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<p align="center"><strong>Évolution des crédits du programme 219 « Sport » à périmètre constant et neutralisé de la réévaluation de la compensation versée à l'Acoss</strong></p>
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<p align="center"><em>(crédits de paiement, en millions d'euros)</em></p>
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<p align="center"><em>Source : commission des finances du Sénat, à partir des documents budgétaires</em></p>
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<h5><a name="_Toc495328543"></a><a name="_Toc495328560"></a><a name="_Toc495328638"></a><a name="_Toc495328704"></a><a name="_Toc495328828"></a><a name="_Toc495328845"></a><a name="_Toc495329138"></a><a name="_Toc495484136"></a><a name="_Toc495936553"></a><a name="_Toc498955172"></a><a name="_Toc498955200"></a><a name="_Toc499194460"></a><a name="_Toc499326537"></a><a name="toc25"></a><a name="toc26"></a><a name="toc27"></a><a name="toc28"></a>4. Une dépense concentrée sur plusieurs dispositifs, se traduisant par une majorité de dépenses d'intervention et de fonctionnement</h5>
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<p align="justify">Cette évolution se reflète dans les composantes des dépenses retracées dans la mission « Sport, jeunesse et vie associative » :</p>
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<p align="justify">- <strong>58 % des crédits sont des dépenses de fonctionnement</strong> (titre 3), principalement les dépenses de service civique ;</p>
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<p align="justify">- <strong>41,5 % des crédits sont des dépenses d'intervention</strong> (titre 6), en particulier les subventions au mouvement sportif.</p>
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<p align="justify">Les dépenses de personnel et de fonctionnement de l'administration centrale et déconcentrée de la jeunesse et des sports sont portées par le programme 124 de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».</p>
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<p align="center"><strong>Répartition des crédits de la mission par programme<br/>et par titre de dépense</strong></p>
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<p align="center"><em>Source : commission des finances du Sénat, à partir des documents budgétaires</em></p>
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<p align="justify">Le graphique ci-après retrace l'orientation des dépenses de la mission en direction d'interventions pilotables.</p>
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<p align="center"><strong>Répartition des crédits de paiement de la mission <br/>« Sport, jeunesse et vie associative » par principaux postes de dépenses</strong></p>
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<p align="center"><sup>(1) </sup>Cette catégorie regroupe les subventions et dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'Insep, des CREPS, du Musée national du sport, de l'AFLD et de l'AMA, ainsi que des Écoles nationales du sport.</p>
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<p align="justify"><em>Source : commission des finances du Sénat</em></p>
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<p align="justify"><a href="#fnref3">*</a> <sup><em>3</em></sup><em> Il s'agit des dotations aux organismes nationaux - Comité national olympique sportif français (CNOSF) et Comité paralympique et sportif français (CPSF) - pour 8,7 millions d'euros, des subventions pour l'organisation des grands évènements sportifs internationaux (GESI) pour 19,8 millions d'euros, du soutien aux équipements structurants nationaux pour 12,5 millions d'euros, des conventions et subventions à des associations nationales pour 9,2 millions d'euros et des dotations aux emplois sportifs qualifiés (ESQ) pour 1,5 million d'euros. </em></p>
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<p align="justify"><a href="#fnref4">*</a> <sup><em>4</em></sup><em> Voir les notes d'exécution budgétaire successives de la mission « Sport, jeunesse et vie associative ». </em></p>
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<h3> <a name="_Toc495328544"></a><a name="_Toc495328561"></a><a name="_Toc495328639"></a><a name="_Toc495328705"></a><a name="_Toc495328829"></a><a name="_Toc495328846"></a><a name="_Toc495329139"></a><a name="_Toc495484137"></a><a name="_Toc495936554"></a><a name="_Toc498955173"></a><a name="_Toc498955201"></a><a name="_Toc499194461"></a><a name="_Toc499326538"></a><a name="toc29"></a><a name="toc30"></a><a name="toc31"></a><a name="toc32"></a><a name="toc33"></a>II. LA POURSUITE DU SERVICE CIVIQUE UNIVERSEL ET LA PERSPECTIVE DES JEUX OLYMPIQUES DE 2024 SE TRADUISENT PAR DES CRÉDITS EN PROGRESSION DE 9 % SUR LE TRIENNAL 2018-2020 </h3>
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<p align="justify">La programmation des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » sur le budget triennal 2018-2020 traduit son <strong>caractère prioritaire pour le Gouvernement</strong>. </p>
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<p align="justify"><strong>Les crédits augmentent de 9 %, contre 3 % en moyenne pour les missions du budget général.</strong> Il s'agit de la neuvième mission enregistrant la plus forte progression<sup>5<a name="fnref5"></a>(<a href="#fn5">*</a>)</sup>.</p>
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<p align="center"><strong>Évolution des crédits sur le budget triennal 2018-2020</strong></p>
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<p align="center"><em>Source : commission des finances du Sénat</em></p>
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<p align="justify">Cette dynamique reflète une <strong>double priorité </strong>:</p>
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<p align="justify">- d'une part, la <strong>poursuite du service civique universel</strong> initié par le précédent Gouvernement, avec un objectif de 150 000 jeunes en mission de service civique en 2018, identique à 2017 ;</p>
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100
<p align="justify">- d'autre part, <strong>la perspective d'accueillir les Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024</strong>, réussite d'une mobilisation conjointe des acteurs publics et du mouvement sportif. Conformément aux recommandations de notre collègue Didier Guillaume dans son rapport spécial l'an dernier<sup>6<a name="fnref6"></a>(<a href="#fn6">*</a>)</sup>, un programme budgétaire spécifique sera créé pour le financement de l'olympiade, ce qui permettra au Parlement d'identifier et de contrôler ces dépenses. </p>
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101
<p align="center"><strong>Plafond des crédits de paiements de la mission <br/>« Sport, jeunesse et vie associative » pour le triennal 2018-2020</strong></p>
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<p align="center"><em>(en millions d'euros)</em></p>
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103
<div align="center"><table border="2" cellpadding="2"><tbody><tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2018</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2019</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2020</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>Évolution 2018-2020</strong></p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">890</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">1 010</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">970</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>+ 9 %</strong></p> </td> </tr> </tbody></table></div>
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104
<p align="center"><em>Source : commission des finances du Sénat, à partir des documents budgétaires</em></p>
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105
<p align="justify">La progression des crédits de la mission se conjugue avec la diminution de la réserve de précaution appliquée aux crédits votés, désormais fixée à 3 %, contre 8 % précédemment. </p>
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106
<p align="justify">Le budget triennal correspond également à un nouveau cycle de contrats d'objectifs et de performance pour les opérateurs de la mission, ainsi que de conventions pluriannuelles d'objectifs avec les fédérations sportives. </p>
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107
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108
<p align="justify">La diminution de 4 % des crédits prévus entre 2019 et 2020 souligne <strong>la</strong> <strong>tension entre la participation à l'effort de redressement des comptes publics et la priorité accordée à la jeunesse.</strong></p>
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109
<p align="justify">Dans ces conditions, <strong>une double vigilance</strong> sera nécessaire :</p>
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110
<p align="justify">- après une phase de rapide montée en charge du service civique, sa stabilisation devra conduire à <strong>rééquilibrer le dynamisme des deux programmes de la mission</strong>. La progression globale des crédits de la mission ne devra pas s'accompagner d'une évolution divergente entre les deux programmes ;</p>
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111
<p align="justify">- la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 doit conduire à un <strong>soutien de l'ensemble du mouvement sportif</strong>. C'est d'ailleurs ce que reflètent les cibles fixées pour 2020 par la maquette de performance du programme 219 « Sport » : la proportion des moyens financiers consacrés à des actions en direction des jeunes filles et des femmes et des territoires socialement défavorisés doit fortement progresser. </p>
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<p align="justify"><a href="#fnref5">*</a> <sup><em>5</em></sup><em> Derrière les missions « Action et transformation publiques », « Crédits non répartis », « Investissement d'avenir », « Économie », « Aide publique au développement », « Solidarité, insertion et égalité des chances », « Défense », et « Justice ». </em></p>
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<p align="justify"><a href="#fnref6">*</a> <sup><em>6</em></sup><em> Rapport général, Tome III, Annexe 32, Rapport n° 140 (2016-2017) de M. Didier Guillaume, fait au nom de la commission des finances, 24 novembre 2016.</em></p>
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116
<p align="justify"><strong>L'évolution des crédits proposés pour 2018 par rapport aux crédits ouverts en 2017 résulte principalement de quatre éléments</strong>, retracés dans le graphique ci-après :</p>
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<p align="justify">- la <strong>mesure de périmètre</strong> relative au CNDS (+ 72,8 millions d'euros) ;</p>
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<p align="justify">- une <strong>réévaluation importante du dispositif de remboursement du coût de la compensation</strong> à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) des exonérations de charges sociales accordées au titre des rémunérations des arbitres et juges sportifs introduite par la loi de finances pour 2017 (+ 37,9 millions d'euros) ;</p>
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<p align="justify">- l'augmentation des dépenses prévues du <strong>service civique</strong> (+ 62,6 millions d'euros) ;</p>
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<p align="justify">- la <strong>suppression de la réserve parlementaire</strong> (- 16,4 millions d'euros). </p>
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<p align="center"><strong>De la loi de finances initiale pour 2017<br/>au projet de loi de finances pour 2018</strong></p>
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<p align="center"><em>Source : commission des finances du Sénat</em></p>
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<p align="justify">Le Centre national pour le développement du sport (CNDS) est un établissement public national à caractère administratif. Sa mission générale est de contribuer au développement du sport et de la pratique sportive par l'attribution de concours financiers. Pour financer ces soutiens, le CNDS bénéficie de ressources affectées.</p>
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<p align="justify">Le plan de redressement financier ambitieux et pérenne lancé en 2012 par le précédent Gouvernement lui a permis de <strong>retrouver l'équilibre budgétaire et de garantir son indispensable soutien au mouvement sportif</strong> à travers ses deux rôles clefs : les aides à l'équipement sportif local et les subventions aux associations sportives.</p>
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<p align="justify">Le retour à l'équilibre se traduit en 2017 par un excédent prévisionnel à hauteur de 2,25 millions d'euros. </p>
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127
<p align="justify">La stratégie prévue pour les prochaines années s'inscrit dans le sillage du plan mis en oeuvre à partir de 2012, avec une poursuite du recentrage de l'intervention du CNDS sur la part territoriale. </p>
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128
<p align="justify">C'est dans cette perspective que s'inscrit la clarification des dépenses entre le CNDS et le budget général. Outre la rebudgétisation du fonds de concours destiné à financer les actions des fédérations sportives consacrées à la promotion du sport pour tous, il s'agit d'intégrer au programme 219 « Sport » les dotations versées par le CNDS en faveur du sport de haut niveau. </p>
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129
<p align="justify"><strong>Ce transfert est le bienvenu </strong>; il permet de concentrer l'action du CNDS en faveur du sport pour tous. </p>
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130
<p align="justify"><strong>Toutefois, il s'accompagne d'une très forte baisse des dépenses du CNDS</strong>, ainsi que l'illustre le graphique ci-après. En effet, il est attendu un <strong>effort en dépenses à hauteur de 63,8 millions d'euros en 2018, soit 35 % des dépenses du CNDS à périmètre constant</strong>. </p>
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131
<p align="justify">Le montant des ressources affectées au CNDS diminue ainsi de 270 millions d'euros en 2017 à 133,4 millions d'euros en 2018. En neutralisant l'effet du transfert de dépenses vers le programme 219 « Sport », la baisse des ressources du CNDS atteint 24 %.</p>
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<p align="center"><strong>Évolution des ressources du CNDS</strong></p>
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<p align="center"><em>Source : commission des finances du Sénat</em></p>
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134
<p align="justify">La baisse s'explique en partie par la suppression de la ressource exceptionnelle de 10 millions d'euros au titre du financement de la part prise par l'État dans le financement de la candidature de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. En revanche, des économies structurelles sur les dépenses de soutien aux équipements sportifs locaux sont attendues à hauteur de 53,8 millions d'euros.</p>
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<p align="justify">Cette forte diminution des aides versées par le CNDS à l'équipement sportif local<strong> contraste avec les ambitions affichées par le Gouvernement en faveur de la promotion du sport pour tous</strong>. </p>
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<p align="justify">Au niveau agrégé, <strong>les crédits en faveur du sport portés par le programme 219 et le CNDS diminuent donc de 7 % entre 2017 et 2018</strong>. </p>
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137
<p align="justify">Ce choix pourrait également <strong>perturber le retour à l'équilibre</strong> du CNDS permis par l'action résolue menée à partir de 2012.</p>
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<p align="justify">Votre rapporteur spécial identifie un <strong>conflit d'objectifs</strong> :</p>
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<p align="justify">- il est prévu une forte progression de la proportion des crédits de la part territoriale du CNDS affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires, comme en atteste la cible de l'indicateur 1.2 du programme 219 ;</p>
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<p align="justify">- cependant, cette cible est fixée en parallèle de l'attrition des capacités d'intervention du CNDS. </p>
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<p align="justify">Cette ambition risque de <strong>menacer le sport local dans les autres territoires</strong>, pourtant essentiel à la mobilisation du tissu associatif et de la jeunesse. <strong>Les objectifs ainsi fixés sont peu réalistes</strong>.</p>
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144
<p align="justify">Le Gouvernement entend procéder à un « <em>recentrage de l'action de l'État </em>» en accordant « <em>une plus grande autonomie aux fédérations sportives, au comité national olympique (CNOSF) et aux acteurs locaux</em> »<sup>7<a name="fnref7"></a>(<a href="#fn7">*</a>)</sup>. </p>
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<p align="justify">Cet objectif se conjugue toutefois avec une diminution des moyens d'action du CNDS en direction des territoires. </p>
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146
<p align="justify"><strong>S'agissant des fédérations, les subventions prévues diminuent de 3 % par rapport à 2017 (73,5 millions d'euros)</strong><sup>8<a name="fnref8"></a>(<a href="#fn8">*</a>)</sup>. Cette évolution correspond à la dynamique enregistrée depuis 2011, ainsi que l'illustre le graphique ci-après. </p>
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<p align="center"> <strong>Évolution des subventions versées aux fédérations sportives<br/>depuis 2006</strong></p>
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<p align="center"><em>(en base 100)</em></p>
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<p align="center"><em>Source : commission des finances du Sénat, à partir des données transmises par la direction des sports</em></p>
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150
<p align="justify">L'indicateur 2.2 de la mission « Sport » s'attache au niveau d'indépendance financière des fédérations sportives. Il est prévu un maintien à deux fédérations sportives dont le taux d'autofinancement est inférieur à 50 % et à cinquante-six fédérations sportives dont le taux d'autofinancement est inférieur à 90 %<sup>9<a name="fnref9"></a>(<a href="#fn9">*</a>)</sup>. </p>
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151
<p align="justify"><strong>Il importe donc que les fédérations sportives développent leurs ressources propres</strong> afin de relever le défi des années à venir. Le Gouvernement annonce en effet « <em>une stabilité prévisionnelle, au mieux, des financements octroyés par le ministère chargé des sports sur [2018-2020] alors que le cumul des budgets des fédérations devrait être plutôt en progression </em>». En effet, « <em>la tendance à la multiplication des grands évènements sportifs internationaux organisés en France pour soutenir la candidature de Paris 2024 peut générer des pertes importantes pour des disciplines ne disposant pas de suffisamment de couverture médiatique permettant de boucler des budgets conséquents</em> »<sup>10<a name="fnref10"></a>(<a href="#fn10">*</a>)</sup>.</p>
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152
<p align="justify">De surcroît, <strong>les fédérations sportives font face à un effet de ciseaux </strong>: la stabilité de leurs ressources depuis 2006, y compris pour les fédérations olympiques, s'est accompagnée d'une très forte hausse des tarifs de pension des sportifs à l'Insep. Depuis 2009, les tarifs mensuels de la pension complète, de la demi-pension et de l'externat ont respectivement crû de 46 %, 69 % et 101 %. Or l'Insep incarne la réussite du sport tricolore, puisque la moitié des médaillés des Jeux olympiques de Rio en 2016 s'y entraînaient. </p>
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153
<p align="justify">Dans le double objectif de promouvoir le sport pour tous et de préparer la formidable perspective des olympiades de 2024, il est nécessaire de <strong>maintenir le soutien aux fédérations sportives à son niveau actuel.</strong></p>
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154
<p align="justify"><a href="#fnref7">*</a> <sup><em>7</em></sup><em> Projet annuel de performances de la mission « Sport, jeunesse et vie associative », page 22. </em></p>
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<p align="justify"><a href="#fnref8">*</a> <sup><em>8</em></sup><em> Cent quatorze fédérations sportives sont agréées, dont 36 olympiques, cinquante-trois unisport non olympiques et 25 multisports dont deux paralympiques. </em></p>
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<p align="justify"><a href="#fnref9">*</a> <sup><em>9</em></sup><em> La subvention du ministère chargé des sports étant alors respectivement supérieure à 50 % et à 10 %.</em></p>
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<p align="justify"><a href="#fnref10">*</a> <sup><em>10</em></sup><em> Projet annuel de performances de la mission « Sport, jeunesse et vie associative », pages 30-31.</em></p>
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160
<p align="justify"><strong>L'Agence française de lutte contre le dopage</strong> <strong>(AFLD) est principalement chargée</strong> <strong>d'organiser les contrôles antidopage</strong> sur les compétitions dont elle a la charge et auprès d'une liste de sportifs français de haut niveau, ainsi que de <strong>réaliser les analyses </strong>des échantillons ainsi recueillis à travers son laboratoire d'analyse situé à Châtenay-Malabry, et de sanctionner les athlètes convaincus de dopage.</p>
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161
<p align="justify">Les crédits budgétaires alloués à l'AFLD sont en augmentation, passant de 8,5 millions d'euros à <strong>9,6 millions d'euros (+ 13 %)</strong>. Encore ce montant doit-il être considéré avec prudence : en raison de la mise en réserve, la subvention effectivement versée à l'AFLD a été réduite à 7,8 millions d'euros en 2017. </p>
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<p align="justify">Malgré cette progression, <strong>l'AFLD sera mise sous tension en 2018 en raison de la suspension temporaire</strong> par l'Agence mondiale antidopage (AMA) de l'accréditation du laboratoire de Chatenay-Malabry, annoncée le 26 septembre 2017.</p>
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<p align="justify">Cette décision fait suite à un signalement direct par le laboratoire. Elle résulte de dysfonctionnements ponctuels intervenus de manière exceptionnelle au cours du processus d'analyse. <strong>De telles décisions sont d'ailleurs fréquentes</strong>, puisqu'en 2016, l'AMA a suspendu l'accréditation de 20 % des laboratoires dans le monde. Les mesures correctrices ont été mises en oeuvre par l'AFLD et la suspension devrait être prochainement levée.</p>
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<p align="justify">Pour autant, la suspension temporaire du laboratoire constitue un <strong>double risque</strong> pour l'AFLD. </p>
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<p align="justify">D'abord, <strong>la décision de l'AMA fragilise son département d'analyse dans un contexte où une concentration à moyen terme des laboratoires antidopage est envisagée</strong> afin de répondre aux exigences croissantes en matière d'éthique sportive et de s'adapter aux évolutions techniques<sup>11<a name="fnref11"></a>(<a href="#fn11">*</a>)</sup>. Or parmi les trente-et-un<sup>12<a name="fnref12"></a>(<a href="#fn12">*</a>)</sup> laboratoires accrédités par l'AMA dans le monde, quinze se situent en Europe.</p>
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<p align="justify">Il importe donc de s'adapter aux orientations de la lutte antidopage pour être en mesure de répondre à la concurrence internationale. <strong>L'AFLD doit disposer des moyens nécessaires au respect des critères renforcés de l'AMA</strong>. Ainsi, l'atteinte en 2020 de la cible de 60 % de part de contrôles hors compétition<sup>13<a name="fnref13"></a>(<a href="#fn13">*</a>)</sup>, exigée par l'AMA, est indispensable. Une forte progression, telle qu'enregistrée ces dernières années, sera nécessaire puisque 50 % des contrôles ont été effectués hors compétition en 2017. </p>
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<p align="justify">Ensuite, <strong>cette décision menace les ressources de la lutte antidopage</strong> en France. </p>
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<p align="justify">La crédibilité de la lutte antidopage française explique la forte croissance des analyses réalisées pour le compte de tiers ces dernières années, multipliées par près de quatre depuis 2010. Il s'agit d'une stratégie volontariste confortée depuis 2013, ayant permis d'<strong>accroître les recettes issues de la prestation de service, qui ont représenté 1,2 million d'euros en 2016, soit 15 % de la subvention </strong>du programme 219 « Sport ». Or cette ressource doit permettre à l'AFLD d'accompagner son adaptation au nouveau contexte de la lutte antidopage et de répondre aux exigences renforcées de l'AMA. </p>
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<p align="justify"><strong>La progression de 13 % de la subvention à l'AFLD est bienvenue</strong> dans la double perspective d'une concurrence accrue entre laboratoires au niveau mondial et de l'organisation des Olympiades de 2024. </p>
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<p align="justify">Il conviendra toutefois de mesurer <strong>l'impact de la suspension du laboratoire sur les ressources de l'agence</strong>, dont le fonds de roulement a été progressivement asséché ces derniers exercices.</p>
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<p align="justify"><a href="#fnref11">*</a> <sup><em>11</em></sup><em> Le niveau minimum annuel d'échantillons analysés pourrait être prochainement relevé à 15 000, contre 3 000 aujourd'hui.</em></p>
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<p align="justify"><a href="#fnref12">*</a> <sup><em>12</em></sup><em> Trente-et-un laboratoires étaient accrédités par l'AMA au 31 août 2017. </em></p>
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<p align="justify"><a href="#fnref13">*</a> <sup><em>13</em></sup><em> Indicateur 4.2 du programme 219 « Sport ». </em></p>
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