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http://www.senat.fr/rap/l17-108-329/l17-108-329.html
298
<p align="justify">Le programme 157 intervient principalement par <strong>des subventions versées à des associations assurant des missions de service public ou d'intérêt collectif,</strong> qui interviennent tant en matière de lutte contre les violences sexistes que pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Les associations subventionnées bénéficient d'une convention pluriannuelle d'objectifs (CPO) qui permettent d'inscrire leurs actions dans le cadre des priorités ministérielles.</p>
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<p align="center"><strong>Évolution des crédits de paiement du programme 137 entre 2017 et 2018</strong></p>
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<p align="center"><em>Source : projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances pour 2018</em></p>
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<p align="justify"><strong>La légère augmentation des crédits du programme masque des situations contrastées selon les programmes.</strong></p>
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302
<p align="justify">Ainsi alors que <strong>l'action 12 relative à la prévention et lutte contre les violences sexistes</strong> et l'<strong>action 13 concernant les dépenses « support</strong> <strong>»</strong> en faveur du programme augmentent respectivement de 12,6 % et 52,4 %, <strong>diminuent fortement l'action 11 relative à l'égalité professionnelle</strong>, politique et sociale entre les hommes et les femmes (- 12 %) et <strong>l'action 15</strong> concernant la prévention et lutte contre la prostitution (- 26,5 %). </p>
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303
<p align="justify">L'augmentation des crédits de l'action 12 permettra la mise en oeuvre du cinquième plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. La hausse de l'action 12 financera, elle, le premier plan interministériel pour l'égalité hommes-femmes<strong>.</strong></p>
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304
<p align="justify"><strong>Vos rapporteurs spéciaux saluent ces initiatives et le travail accompli, dans le cadre des précédents plans, mais ils s'interrogent sur l'impact de la baisse de 12 % de l'action 11 relative à l'égalité professionnelle</strong>, politique et sociale entre les hommes et les femmes.<strong> </strong></p>
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305
<div align="center"><center><table border="1"><tbody><tr><td class="wborder"> <p align="center"><strong>Des plans d'actions utiles pour promouvoir les droits des femmes <br/>et l'égalité homme-femmes</strong></p> <p align="center"><strong><em>Cinquième plan (2017-2019) interministériel de prévention et de lutte <br/>contre les violences faites aux femmes </em></strong></p> <p align="justify">Sera poursuivie, dans le cadre de ce cinquième plan, la mise en oeuvre des mesures du quatrième plan qui s'est achevée en 2016, à savoir :</p> <p align="justify">- <strong>le soutien au fonctionnement du 39.19 « <em>Violences femmes info</em> »</strong>, géré par la FNSF, dont le champ d'intervention a été étendu depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2014 à l'ensemble des violences faites aux femmes, et l'effectivité de sa gratuité d'un poste fixe ou d'un mobile en métropole et dans les DOM et son accessibilité 7 jours sur 7 depuis le 1<sup>er</sup> février 2014. Le taux d'appel traité par la FNSF a augmenté depuis 2015, la prévision est de 80 % pour 2018 ; </p> <p align="justify">- le <strong>développement des accueils de jour</strong> - au nombre de 121 en 2016 - pour les femmes victimes de violences au sein du couple et <strong>des lieux d'écoute, d'accueil et d'orientation</strong> - au nombre de 206 en 2016 - intervenant en complémentarité ; </p> <p align="justify">- le déploiement du téléphone d'alerte grave danger, sur l'ensemble du territoire, afin d'assurer une <strong>meilleure protection des femmes victimes de violences conjugales ou de viol. </strong>À ce titre, 531 TGD ont été déployés en juridiction, qui a bénéficié à plus de 600 victimes en 2016.</p> <p align="justify">Parallèlement, les conditions de création d'une infraction relative au harcèlement dans l'espace public et d'allongement du délai de prescription applicables aux crimes sexuels commis sur mineur(e)s seront étudiées.</p> </td></tr></tbody></table></center></div>
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306
<div align="center"><center><table border="1"><tbody><tr><td class="wborder"> <p align="center"><strong><em>Premier plan interministériel pour l'égalité professionnelle<br/> entre les femmes et les hommes (PIEP) 2016-2020</em></strong></p> <p align="justify">Il a pour objectif de corriger les inégalités structurelles qui perdurent.<strong> </strong>Organisé en quatre priorités, ce plan comprend 75 mesures. En 2018, le <strong>Gouvernement prévoit de développer les axes suivants :</strong></p> <p align="justify">- la diffusion d'une <strong>plaquette « droits des femmes enceintes au travail »</strong> pour faire respecter leurs droits dans le monde du travail<strong> ;</strong></p> <p align="justify">- la mise en place d'une <strong>« formation aux bonnes pratiques d'égalité » </strong>pour les entreprises les moins respectueuses de leurs engagements en ce domaine ;</p> <p align="justify">- l'amélioration du <strong>congé maternité pour plus d'équité</strong> ;</p> <p align="justify">- la <strong>reconnaissance en validation des acquis de l'expérience (VAE)</strong> des compétences acquises par les mères et pères au foyer sans emploi.</p> </td></tr></tbody></table></center></div>
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<p align="justify"><strong>Les crédits alloués à l'action 15 « Prévention et lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains » sont en forte baisse</strong> par rapport à l'année précédente et s'élèvent à 5 millions d'euros (- 26,7 % par rapport à 2017). </p>
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310
<p align="justify">Or ces crédits servent notamment au <strong>financement du parcours de sortie de la prostitution</strong> et d'insertion sociale et professionnelle, prévu par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Ce parcours, proposé aux personnes victimes de la prostitution et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, doit leur permettre notamment de bénéficier d'une <strong>aide financière à la réinsertion sociale et professionnelle (AFIS)</strong> ainsi que d'un <strong>accompagnement social</strong> et professionnel afin d'accéder à des alternatives à la prostitution.</p>
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311
<p align="justify">Cette diminution résulte, selon le Gouvernement, <strong>du retard dans la mise en oeuvre de l'AFIS</strong>, lié lui-même au retard de la parution du décret n° 2017-542 du 13 avril 2017 et de l'institution des commissions départementales de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, qui examinent les demandes de parcours de sortie de la prostitution.</p>
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<p align="justify">Vos rapporteurs spéciaux ne <strong>peuvent que regretter ce retard et constater qu'à ce jour aucune allocation n'a été versée</strong> et que seuls cinq<sup>30<a name="fnref30"></a>(<a href="#fn30">*</a>)</sup> accompagnements ont été engagés parmi les onze commissions départementales instituées.</p>
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313
<div align="center"><center><table border="1"><tbody><tr><td class="wborder"> <p align="center"><strong>Financement du parcours de sortie de la prostitution et <br/>d'insertion sociale et professionnelle</strong></p> <p align="justify">Ce<strong> parcours de sortie de la prostitution</strong> et d'insertion sociale et professionnelle - prévu par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées - comprend <strong>une aide financière à la réinsertion</strong> (AFIS) ainsi qu'un <strong>accompagnement</strong> social afin d'accéder à des alternatives à la prostitution.</p> <p align="justify">Ce dispositif devait être alimenté par <strong>un fonds pour la prévention de la prostitution et l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées</strong>. Ce fonds, en application de l'article 17 de la LOLF de la règle de non-affectation, a été abrogé par la loi de finances initiale pour 2017 qui a, en contrepartie, étendu les compétences de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) au financement de la prévention de la prostitution et de l'accompagnement des personnes prostituées.</p> <p align="justify">Une contribution de l'AGRASC à l'État a donc vocation à compléter les crédits budgétaires du programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes » sans que le Gouvernement ne puisse communiquer, à ce jour, son montant.</p> <p align="justify">À l'origine, il était également prévu que ce dispositif, soit financé par <strong>un montant, déterminé annuellement par arrêté interministériel, prélevé sur le produit des amendes</strong> acquittées par les personnes ayant eu recours à la prostitution. Le Gouvernement n'a pas apporté de précisions aux rapporteurs spéciaux sur ce point. </p> <p align="justify"><em>Source : Commission des finances d'après les documents budgétaires </em></p> </td></tr></tbody></table></center></div>
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314
<p align="justify">D'autre part, <strong>ces crédits permettent</strong> <strong>de subventionner les associations têtes de réseau</strong> en matière de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains, pour un montant de 0,50 million d'euros (contre 0,52 million d'euros en 2017), en particulier les associations « Amicale du nid », « Accompagnement lieu d'accueil » et « Mouvement du Nid » (cf. <em>supra</em>).</p>
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<p align="justify"><a href="#fnref30">*</a> <sup><em>30</em></sup><em> Au 1<sup>er</sup> novembre 2017, selon Marlène Schiappa devant la commission élargie de la commission des finances de l'Assemblée nationale, le 3 novembre 2017, pour l'examen de la mission « Solidarité, insertion, égalité des chances ».</em></p>
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<p align="justify">Alors que ce programme avait fait l'objet d'une forte hausse en 2017 (+ 7,9 % par rapport à l'année 2016),<strong> </strong>et<strong> </strong>que les crédits pour 2018 sont en légère augmentation, on constate depuis plusieurs années,<strong> une sous-consommation grandissante de ses crédits (94,2 % en 2014, 92 % en 2015 et 82,2 % en 2016).</strong></p>
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319
<p align="justify"><strong>L'augmentation des crédits, en loi de finances initiale, n'a d'intérêt </strong>pour le programme et les actions concernés que <strong>si les crédits sont ouverts et exécutés.</strong> Cette sous-exécution régulière conduit également à <strong>s'interroger sur le mode de sélection et de préparation des actions conduites</strong>.</p>
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320
<p align="justify">Il faudra être particulièrement <strong>attentif à l'exécution des crédits prévus,</strong> dans le présent projet de loi de finances, car de la bonne exécution du programme <strong>découlera la réussite des actions menées en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes</strong>. </p>
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323
<p align="justify">Le programme 124 porte <strong>l'ensemble des crédits de soutien des politiques des ministères sociaux</strong> (ministère de la santé et solidarité, du travail et du sport), c'est à dire les dépenses de personnel et de fonctionnement liées aux directions centrales et déconcentrées de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports, ainsi que la contribution de l'État au fonctionnement des agences régionales de santé (ARS)<sup>31<a name="fnref31"></a>(<a href="#fn31">*</a>)</sup>. </p>
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324
<p align="justify">À la suite de la <strong>réorganisation des ministères sociaux</strong> intervenue en 2013, les fonctions support des ministères des affaires sociales et de la santé et du travail et de l'emploi ont été mutualisées, à travers <strong>la création du Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales </strong>(SGMAS).</p>
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325
<p align="justify"><strong>À périmètre courant, les crédits du programme augmentent </strong>en raison de <strong>mesures de transferts positives importantes.</strong> Est, en effet, transféré, en base, <strong>un montant total de 24,18 millions d'euros en AE et 36,84 millions d'euros en CP en provenance du programme 155</strong> « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail », l'autre programme soutien des ministères sociaux, rattaché à la mission « Travail et emploi ». Ce transfert - qui pérennise le transfert opéré chaque année en gestion depuis 2014 - parachève cette mutualisation des fonctions soutien des administrations centrales des ministères sociaux au sein d'un secrétariat général commun. <strong>Vos rapporteurs spéciaux saluent ce transfert qui permettra un meilleur contrôle des crédits et de leur utilisation.</strong></p>
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326
<p align="justify">En revanche,<strong> à périmètre constant, les crédits du programme diminuent de 1,71 %. </strong>Les ministères sociaux font ainsi partie des<strong> ministères non prioritaires, touchés de manière importante par les mesures d'économies budgétaires, </strong>voulues par le Gouvernement, conformément à la trajectoire financière qu'il s'est fixée. </p>
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327
<p align="justify"><strong>L'objectif de baisse des dépenses de personnel</strong> - qui se poursuit en 2018 - a été respecté grâce à la <strong>mise en oeuvre de la réforme territoriale</strong> - bien qu'aucune mobilité forcée des personnels n'ait été mise en oeuvre - et la <strong>mutualisation des fonctions supports</strong>. Au cours des trois dernières années (2014, 2015 et 2016), <strong>l'effort demandé aux directions issues de cette réorganisation a été deux fois supérieur aux autres directions</strong> et services d'administration centrale du ministère.</p>
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<p align="center"><strong>Évolution des crédits de paiement du programme 124 entre 2017 et 2018</strong></p>
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<p align="center"><strong>À périmètre courant</strong></p>
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<p align="center"><em>(en euros)</em></p>
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<p align="center"><em>Source : commission des finances d'après projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances pour 2018</em></p>
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<p align="center"><strong>À périmètre constant</strong></p>
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<p align="center"><em>(en euros)</em></p>
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<p align="center"><em>Source : commission des finances d'après données de la direction des finances, des achats et des services du SGMAS</em></p>
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<h4><a name="_Toc497590636"></a><a name="_Toc497591016"></a><a name="_Toc497825228"></a><a name="_Toc498128660"></a><a name="_Toc498173810"></a><a name="_Toc498173988"></a><a name="_Toc498174766"></a><a name="_Toc498175429"></a><a name="_Toc498350375"></a><a name="_Toc498350421"></a><a name="_Toc498364635"></a><a name="_Toc498367831"></a><a name="_Toc498368805"></a><a name="_Toc498371013"></a><a name="_Toc499141216"></a><a name="_Toc499207197"></a><a name="_Toc499224803"></a><a name="_Toc499280526"></a><a name="_Toc499302366"></a><a name="toc151"></a><a name="toc152"></a><a name="toc153"></a><a name="toc154"></a>A. À PÉRIMÈTRE CONSTANT, DES DÉPENSES DE PERSONNEL ET « SUPPORT » EN BAISSE </h4>
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<h5><a name="_Toc497590637"></a><a name="_Toc497591017"></a><a name="_Toc497825229"></a><a name="_Toc498128661"></a><a name="_Toc498173811"></a><a name="_Toc498173989"></a><a name="_Toc498174767"></a><a name="_Toc498175430"></a><a name="_Toc498350376"></a><a name="_Toc498350422"></a><a name="_Toc498364636"></a><a name="_Toc498367832"></a><a name="_Toc498368806"></a><a name="_Toc498371014"></a><a name="_Toc499141217"></a><a name="_Toc499207198"></a><a name="_Toc499224804"></a><a name="_Toc499280527"></a><a name="_Toc499302367"></a><a name="toc155"></a><a name="toc156"></a><a name="toc157"></a><a name="toc158"></a>1. Une diminution des dépenses de personnel sous l'effet de la réduction du schéma d'emplois </h5>
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337
<p align="justify">À périmètre constant, <strong>les dépenses de personnel (titre 2) baissent de 9,3 millions d'euros</strong> en raison principalement de la poursuite de la réduction des effectifs.</p>
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338
<p align="justify">Les ministères sociaux font, en effet, <strong>partie des ministères non prioritaires devant participer pleinement à l'objectif de réduction de 50 000 fonctionnaires</strong> d'État sur le quinquennat.</p>
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339
<p align="justify">Le schéma d'emploi des ministères sociaux (hors ARS) prévoit, ainsi, <strong>une réduction de - 287 ETPT en 2018</strong>, dont - 27 ETPT liés à l'impact en année pleine du schéma d'emplois 2017 sur 2018 et - 134 ETPT à l'impact du schéma d'emplois 2018 sur 2018. </p>
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<p align="center"><strong>Évolution des plafonds d'emplois (hors ARS)</strong></p>
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341
<p align="center">(1) Dont 389 ETPT liés à un transfert sortant (délégués des préfets et secrétariat général du comité interministériel à la ville).</p>
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<p align="center"><em>Source : commission des finances, d'après les réponses du ministère au questionnaire budgétaire</em></p>
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<h5><a name="_Toc497590638"></a><a name="_Toc497591018"></a><a name="_Toc497825230"></a><a name="_Toc498128662"></a><a name="_Toc498173812"></a><a name="_Toc498173990"></a><a name="_Toc498174768"></a><a name="_Toc498175431"></a><a name="_Toc498350377"></a><a name="_Toc498350423"></a><a name="_Toc498364637"></a><a name="_Toc498367833"></a><a name="_Toc498368807"></a><a name="_Toc498371015"></a><a name="_Toc499141218"></a><a name="_Toc499207199"></a><a name="_Toc499224805"></a><a name="_Toc499280528"></a><a name="_Toc499302368"></a><a name="toc159"></a><a name="toc160"></a><a name="toc161"></a><a name="toc162"></a>2. Une diminution de 2 % des dépenses « support » sous l'effet de processus de rationalisation des moyens</h5>
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<p align="justify"><strong>À périmètre constant</strong>, ces dépenses diminuent de 16,5 millions d'euros en crédits de paiement (- 2,16 %). </p>
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345
<p align="justify">Les <strong>moyens alloués au fonctionnement courant de services de l'administration centrale et déconcentrée</strong> connaissent ainsi une baisse significative (- 7,45 %) en raison des gains d'efficience réalisés et notamment de <strong>l'optimisation de la politique achat</strong> pilotée, pour l'ensemble des services du ministère, par le responsable ministériel des achats (RMA).</p>
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346
<p align="justify">S'agissant des <strong>dépenses d'immobilier, elles diminuent également, à hauteur de 2 %, à périmètre constant.</strong> Cette baisse s'inscrit dans une volonté de rationalisation de la politique immobilière de l'État, visant le <strong>maintien des sites domaniaux actuels accompagné de la réduction du nombre d'immeubles locatifs privés</strong>. Cette politique a conduit à une baisse de 11,7 millions d'euros de loyers annuels et charges (opération de regroupement des services à Montparnasse Sud-Pont et l'abandon de trois implantations secondaires Borromées, Malte et Bonne Nouvelle).</p>
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347
<p align="justify">Depuis 2016, est mis en oeuvre un <strong>nouveau schéma prévisionnel de stratégie immobilière (SPSI) pour l'administration centrale</strong> (2016-2020). Dans ce cadre, il été décidé de regrouper les trois sites locatifs en une seule implantation périphérique. A ce stade, d'importantes économies sont identifiées pour ce projet au regard des dépenses locatives actuelles (33,9 millions d'euros, hors charges).</p>
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348
<p align="justify"><strong>Vos rapporteurs spéciaux ne peuvent qu'encourager cette politique de densification du parc domanial et de réduction du locatif, qui est à la fois plus efficiente et rationnelle. </strong></p>
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<p align="justify">Au total, en 2017, <strong>la surface globale occupée par l'administration des ministères sociaux atteint 106 143 m² </strong>de surface utile brute (SUB), dont la part domaniale atteint 47 % du parc global, soit 49 885 m². </p>
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<p align="center"><strong>Surfaces occupées par l'administration centrale <br/>des ministères sociaux en 2017</strong></p>
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<div align="center"><table border="2" cellpadding="2"><tbody><tr> <td align="left" rowspan="2" valign="top"> </td> <td align="left" colspan="3" valign="top"> <p align="center"><strong>Parc Domanial</strong></p> </td> <td align="left" colspan="4" valign="top"> <p align="center"><strong>Parc Locatif</strong></p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"> <p align="center">Duquesne</p> </td> <td align="left" valign="top"> <p align="center">Hôtel du Châtelet</p> </td> <td align="left" valign="top"> <p align="center">Nantes</p> </td> <td align="left" valign="top"> <p align="center">Sud-Pont</p> </td> <td align="left" valign="top"> <p align="center">Mirabeau </p> </td> <td align="left" valign="top"> <p align="center">Avenue de France</p> </td> <td align="left" valign="top"> <p align="center">Total</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"> <p align="center"><strong>SUB en m²</strong></p> <p align="center"><strong>(Surface utile brute)</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">45 561</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">3 917</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">407</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">24 806</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">19 052</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">12 400</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">106 143</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"> <p align="center"><strong>SUN en m²</strong></p> <p align="center"><strong>(surface utile nette)</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">27 281</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">2 015</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">363</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">15 278</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">12 729</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">7 183</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">64 849</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"> <p align="center"><strong>Ratio d'occupation</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> </td> <td align="left" valign="middle"> </td> <td align="left" valign="middle"> </td> <td align="left" valign="middle"> </td> <td align="left" valign="middle"> </td> <td align="left" valign="middle"> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">12,3</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"> <p align="center"><strong>Loyers 2016</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">26 439 580</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">2 132 675</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">54 086</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">12 906 034</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">10 896 240</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">7 268 103</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">59 696 718</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"> <p align="center"><strong>Charges locatives</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> </td> <td align="left" valign="middle"> </td> <td align="left" valign="middle"> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">2 418 873</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">2 714 592</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">1 036 149</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">6 169 614</p> </td> </tr> </tbody></table></div>
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<p align="justify"><em>Source : réponse au questionnaire budgétaire</em></p>
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353
<p align="justify">S'agissant des <strong>dépenses informatiques</strong>, il s'agit du <strong>seul poste de dépenses qui augmente à périmètre constant</strong>. Ces dépenses augmentent de près de 4 % en raison de la <strong>modernisation et sécurisation des serveurs des ministères,</strong> qui devront notamment permettre aux ministères sociaux de réaliser les gains de productivité nécessaires, pour respecter la trajectoire financière imposée aux ministères sociaux.</p>
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<h5><a name="_Toc497590639"></a><a name="_Toc497591019"></a><a name="_Toc497825231"></a><a name="_Toc498128663"></a><a name="_Toc498173813"></a><a name="_Toc498173991"></a><a name="_Toc498174769"></a><a name="_Toc498175432"></a><a name="_Toc498350378"></a><a name="_Toc498350424"></a><a name="_Toc498364638"></a><a name="_Toc498367834"></a><a name="_Toc498368808"></a><a name="_Toc498371016"></a><a name="_Toc499141219"></a><a name="_Toc499207200"></a><a name="_Toc499224806"></a><a name="_Toc499280529"></a><a name="_Toc499302369"></a><a name="toc163"></a><a name="toc164"></a><a name="toc165"></a><a name="toc166"></a>3. Des inconnues budgétaires demeurent </h5>
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355
<p align="justify">Les crédits de soutien des politiques des ministères sociaux que porte le programme 124 comprennent <strong>deux inconnues budgétaires</strong>.</p>
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356
<p align="justify">Tout d'abord, avant l'amendement du Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale en seconde délibération, restait incertain<strong> l'impact du report </strong>de la mise en oeuvre du<strong> protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations (PPCR) </strong>pour lequel<strong> 1,13 million d'euros avait été prévu pour 2018. </strong>Dans le projet de loi de finances initiale, <strong>ce report n'avait pas été prévu, ni l'éventuelle prime compensatoire à la hausse de la CSG. </strong>Selon les informations transmises aux rapporteurs spéciaux lors des auditions réalisées, cette<strong> prime compensatoire était évaluée</strong> à un montant compris entre <strong>3 et 4 millions d'euros par an, hors ARS. </strong>L'amendement précité a ainsi <strong>majoré les crédits du programme 124 de 3 592 000 euros</strong>. Toutefois, <strong>cette enveloppe risque d'être insuffisante </strong>car en deçà des évaluations communiquées aux rapporteurs spéciaux, <strong>au vu du nombre de personnes employées par les ARS</strong> (8 338 équivalents temps plein travaillés prévus pour 2018). </p>
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357
<p align="justify">Ensuite, <strong>l'avenir des « sites-distants » à la suite de la réforme territoriale reste flou.</strong> À la suite de la réforme territoriale - initiée par la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions - un conseil des ministres de juillet 2015 avait décidé du regroupement des DRJSCS et des DDCS situées dans les chefs-lieux des nouvelles régions. Toutefois, les directions situées dans les chefs-lieux des anciennes régions existent encore (appelées « sites-distants ») puisqu'aucune mobilité n'a été forcée. Il n'y a <strong>pas eu de décision politique sur l'avenir de ces sites</strong>, qui devrait être tranché dans le cadre du processus <strong>« Action publique 2022 ».</strong> </p>
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358
<p align="justify"><a href="#fnref31">*</a> <sup><em>31</em></sup><em> S'agissant des dépenses de fonctionnement, ne sont incluses que les directions déconcentrées d'outre-mer ; les dépenses des directions déconcentrées de métropole ont été transférées au programme 333.</em></p>
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<h4><a name="_Toc497590640"></a><a name="_Toc497591020"></a><a name="_Toc497825232"></a><a name="_Toc498128664"></a><a name="_Toc498173814"></a><a name="_Toc498173992"></a><a name="_Toc498174770"></a><a name="_Toc498175433"></a><a name="_Toc498350379"></a><a name="_Toc498350425"></a><a name="_Toc498364639"></a><a name="_Toc498367835"></a><a name="_Toc498368809"></a><a name="_Toc498371017"></a><a name="_Toc499141220"></a><a name="_Toc499207201"></a><a name="_Toc499224807"></a><a name="_Toc499280530"></a><a name="_Toc499302370"></a><a name="toc167"></a><a name="toc168"></a><a name="toc169"></a><a name="toc170"></a>B. LES ARS : UNE BAISSE SENSIBLE DE LEUR DOTATION SOUS L'EFFET PRINCIPALEMENT D'ÉCONOMIES EN MATIÈRE DE DÉPENSES DE PERSONNEL</h4>
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361
<p align="justify">Les <strong>agences régionales de santé </strong>(ARS), principaux opérateurs du programme - dont le nombre est passé, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2016, de 26 à 17 à la suite de la nouvelle organisation territoriale - voient ainsi <strong>leur dotation de fonctionnement versée par l'État baisser (de 604 à 595 millions d'euros</strong>), sous l'effet principalement d'économies en matière de dépenses de personnel.</p>
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362
<p align="justify">Par ailleurs, des économies sont également réalisées sur les dépenses de personnel des ARS, avec la poursuite de la réduction du plafond d'emplois qui est ramené à <strong>8 338 ETPT, soit - 258 ETPT</strong>. <strong>Depuis 2010, 1 253 emplois ont été supprimés dans les ARS.</strong></p>
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<h2><a name="_Toc435550679"></a><a name="_Toc435550781"></a><a name="_Toc435550892"></a><a name="_Toc435551169"></a><a name="_Toc435551247"></a><a name="_Toc435551341"></a><a name="_Toc436052236"></a><a name="_Toc436057627"></a><a name="_Toc436057664"></a><a name="_Toc467767010"></a><a name="_Toc467767139"></a><a name="_Toc468207281"></a><a name="_Toc499141221"></a><a name="_Toc499207202"></a><a name="_Toc499224808"></a><a name="_Toc499280531"></a><a name="_Toc499302371"></a><a name="toc171"></a> LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE</h2>
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365
<p align="justify">En <strong>seconde délibération</strong>, à l'initiative du Gouvernement, <strong>l'Assemblée nationale a procédé à  une majoration de 1 045 431 euros qui résulte :</strong></p>
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<p align="justify"><br/>· <strong>D'une part, d'une majoration de 2 457 000 euros</strong> en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur le titre 2 du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » qui intègre les décisions annoncées lors du rendez-vous salarial du 16 octobre, concernant :</p>
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367
<p align="justify">- d'une part le <strong>décalage de douze mois des revalorisations prévues au titre du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations</strong> » (PPCR) qui correspond ainsi à une annulation de crédits de 1 135 000 euros en raison de la moindre dépense réalisée sur 2018 ;</p>
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368
<p align="justify">- et d'autre part <strong>la création d'une indemnité compensatrice de la hausse de CSG</strong> prévue au 1<sup>er</sup> janvier 2018, qui correspond ainsi à une majoration de crédits de 3 592 000 euros, le coût annuel de l'indemnité estimé par le Gouvernement.</p>
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369
<p align="justify"><br/>· <strong>D'autre part, </strong>d'une<strong> minoration de 1 411 569 euros </strong>en autorisations d'engagement et crédits de paiement de la mission, afin de gager par des économies complémentaires ces dépenses nouvelles. <strong>Cette minoration est répartie de la façon suivante :</strong></p>
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<p align="justify">- 389 242 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur le <strong>programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes »</strong> ;</p>
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<p align="justify">- 79 634 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur le programme 157 <strong>« Handicap et dépendance »</strong> ;</p>
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<p align="justify">- 91 854 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur le programme 137 <strong>« Égalité entre les femmes et les hommes » </strong>;</p>
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<p align="justify">- 850 839 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur le programme 124 <strong>« Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative ».</strong> </p>
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374
<p align="justify">Vos rapporteurs spéciaux tiennent à souligner, s'agissant des <strong>crédits prévus pour l'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG</strong>, un <strong>risque de sous-budgétisation</strong>. En effet, d'après les éléments transmis à vos rapporteurs spéciaux dans le cadre des auditions réalisées, le coût de cette compensation était évalué à un montant compris entre 3 et 4 millions d'euros, hors ARS. Or, au vu du nombre de personnes employées par les ARS (8 338 équivalents temps plein travaillés prévus pour 2018), vos rapporteurs spéciaux s'interrogent <strong>sur la sincérité des crédits ouverts par cet amendement gouvernemental s'agissant de cette prime compensatoire.</strong> </p>
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<h6><a name="_Toc497825234"></a><a name="_Toc498128666"></a><a name="_Toc498173816"></a><a name="_Toc498364641"></a><a name="_Toc498367837"></a><a name="_Toc498368811"></a><a name="_Toc498371019"></a><a name="_Toc499141223"></a><a name="_Toc499207204"></a><a name="_Toc499224810"></a><a name="_Toc499280533"></a><a name="_Toc499302373"></a><a name="toc173"></a> ARTICLE 63 - Évolution de la prime d'activité</h6>
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<p align="center"><em>(Art. L. 842-8 du code de la sécurité sociale)</em></p>
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379
<p align="justify"><strong>Commentaire : le présent article vise d'une part à supprimer, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018, la prise en compte des pensions d'invalidité et des rentes AT-MP, en tant que revenus professionnels dans le calcul de la prime d'activité et d'autre part à modifier les conditions de prise en compte de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) comme revenu professionnel dans le calcul de la prime.</strong></p>
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<p align="justify"><strong><a name="_Toc435440515"></a><a name="_Toc435440548"></a><a name="_Toc435440581"></a><a name="_Toc435538494"></a><a name="_Toc435649617"></a><a name="_Toc436139287"></a>I. LE DROIT EXISTANT</strong></p>
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381
<p align="justify">La <strong>prime d'activité</strong>, créée par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, a remplacé au 1<sup>er</sup> janvier 2016 la part « activité » du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que la prime pour l'emploi (PPE).</p>
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382
<p align="justify">Cette prime est <strong>versée aux personnes en activité professionnelle dont les ressources sont inférieures à un certain montant garanti</strong> - pour une personne célibataire sans enfant, ce montant est environ égal à 1 500 euros net par mois. </p>
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383
<p align="justify">Son montant est calculé sur la base <strong>d'un montant forfaitaire variable<sup>32<a name="fnref32"></a>(<a href="#fn32">*</a>)</sup>, en fonction de la composition du foyer</strong> (dont le nombre d'enfants à charge), <strong>auquel s'ajoutent les revenus professionnels pris en compte à hauteur de 62 % afin de favoriser l'activité</strong>. Un <strong>bonus individuel</strong> est également ajouté pour chaque personne en activité, membre du foyer, dont les revenus d'activité sont compris entre 0,5 SMIC et 1,2 SMIC. Ce bonus atteint son maximum dès 0,8 SMIC (soit 67,25 euros). De ce total est <strong>déduit l'ensemble des ressources du foyer</strong> (notamment les prestations sociales, les revenus de remplacement).</p>
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384
<div align="center"><center><table border="1"><tbody><tr><td class="wborder"> <p align="center"><strong>Formule de calcul de la prime d'activité</strong></p> <p align="justify">Montant forfaitaire (montant forfaitaire majoré en fonction de la composition du foyer + 62 % des revenus professionnels + bonifications individuelles) - les ressources prises en compte du foyer</p> <p align="justify">Exemple : pour une personne seule sans enfant avec un salaire de 1 300 euros net et une aide au logement, le montant de la prime d'activité est égal à 36,37 euros soit (526,25 euros + 806 euros (62 % des revenus) + 67,27 euros (bonification) - (1300 euros + 63,15 euros).</p> <p align="justify"><em>Source : site service public </em></p> </td></tr></tbody></table></center></div>
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385
<p align="justify"><strong>La prime d'activité est ouverte aux jeunes actifs dès 18 ans</strong>, ainsi qu'aux étudiants et aux apprentis ayant perçu, au cours des trois derniers mois, un salaire mensuel supérieur à 78 % du SMIC (soit environ 890 euros). </p>
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386
<p align="justify">Elle a <strong>également été ouverte à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2016<sup>33<a name="fnref33"></a>(<a href="#fn33">*</a>)</sup> aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés</strong> (AAH) qui travaillent en établissements et services d'aide par le travail (ESAT) ou en milieu ordinaire et, depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2016, <strong>aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité ainsi qu'aux personnes bénéficiant d'une rente d'accident du travail/de maladie professionnelle</strong> en raison d'une incapacité permanente partielle, exerçant une activité professionnelle rémunérée.</p>
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387
<p align="justify">C'est <strong>l'article 99 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</strong> relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui a <strong>intégré l'allocation aux adultes handicapés, certaines pensions d'invalidité et la rente allouée aux personnes victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les revenus d'activité qui entrent dans le calcul de la prime d'activité</strong>. Ces dispositions ont été codifiées à l'article L. 842-8 dans le code de la sécurité sociale.</p>
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388
<p align="justify">Il s'agissait ainsi de <strong>considérer ces prestations non plus comme des prestations sociales venant en déduction du montant de la prime</strong>, mais comme des <strong>revenus professionnels</strong> afin d'inclure dans le dispositif leurs bénéficiaires souvent non-éligibles en raison de ressources trop importantes et de favoriser l'activité professionnelle de ces publics plus éloignés de l'emploi.</p>
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389
<p align="justify"><strong>Il a ainsi été décidé et codifié - sous l'impulsion de l'APF et l'UNAPEI - l'ouverture de la prime d'activité dès lors que les bénéficiaires de ces prestations perçoivent un salaire mensuel équivalent à 29 SMIC brut horaire,</strong> c'est-à-dire lorsqu'ils travaillent au moins un quart de temps rémunérés au SMIC. Si cette condition d'activité est remplie, l'AAH, la pension d'invalidité ou la rente AT/MP sont assimilés à des revenus professionnels dans le calcul de la prime d'activité.</p>
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390
<p align="justify"><strong><a name="_Toc435440516"></a><a name="_Toc435440549"></a><a name="_Toc435440582"></a><a name="_Toc435538495"></a><a name="_Toc435649618"></a><a name="_Toc436139288"></a>II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ </strong></p>
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391
<p align="justify"><strong>Le présent article vise à supprimer, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018, la prise en compte des pensions d'invalidité et des rentes AT-MP, en tant que revenus professionnels, dans le calcul de la prime d'activité.</strong></p>
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392
<p align="justify">Le I de l'article <strong>modifie la rédaction de l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale en excluant la prise en compte des revenus suivants, comme revenus professionnels dans le calcul de la prime d'activité :</strong></p>
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393
<p align="justify">- les <strong>pensions et rentes d'invalidité, ainsi que les pensions de retraite à jouissance immédiate</strong> liquidées à la suite d'accidents, d'infirmités ou de réforme, servies au titre d'un régime de base légalement obligatoire de sécurité sociale ;</p>
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http://www.senat.fr/rap/l17-108-329/l17-108-329.html
394
<p align="justify">- les <strong>pensions d'invalidité servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre</strong> ;</p>
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395
<p align="justify">- la <strong>rente allouée aux personnes victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles</strong>.</p>
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396
<p align="justify">Cette modification, qui permettrait une économie de 20 millions d'euros, est proposée par le Gouvernement qui la justifie par le faible nombre de bénéficiaires actuels, estimé à 10 000. </p>
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397
<p align="justify"><strong>Le I de l'article 63 modifie également les conditions de prise en compte de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) comme revenu professionnel dans le calcul de la prime d'activité, </strong>qui, bien que maintenue, est assortie d'une mention nouvelle faisant référence à un montant défini par décret. Est, en effet, proposé, au I de l'article, que l'AAH soit « <em>prise en compte en tant que revenu professionnel sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par décret</em> », alors que le montant actuel était actuellement inscrit à l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, à savoir un salaire mensuel équivalent à 29 fois le SMIC brut horaire. </p>
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