feban febep extracto bancario
como puedo corregir un error que se me presenta cuando un extracto bancario no se ha contabilizado, en feban aparecen en verde pero en la tabla febep el campo de documento aparece un asterisco. gracias
ok es normal que te aparezcan los asteriscos ya que el extract no ha sido contabilizado. debes indicar al usuario que lo contabilice a través de la tx: feba\_bank\_statement - tratar posteriormente
Ok te ayudo pero no me aclaro.  
Voy a corregir algunas de tus palabras  
y me dices si he acertado o no.En caso  
Negativo corrígeme. Gracias.   
Buenas tardes. Tengo una MDB que importa DE un txt QUE CONTIENE los albaranes introducidos en diferentes terminales de venta:CAMPOS o COLUMNAS... Proveedor, nº\_albarán, Fecha\_albarán, cod\_artic, deno\_artic, unidades, p\_costo y Total . El problema es que solo se rellena EN EL TXT el campo nº\_albarán (campo texto) y Fecha\_albarán (campo Fecha/hora) en la primera FILA de cada uno, el resto de LOS REGISTROS O FILAS del mismo albarán NO muestran estos dos datos por lo que no puedo agruparlos UNA VEZ OBTENIDA LA TABLA por albarán, fecha y total (el txt muestra los mismos datos que la tabla, por lo que no es un problema de importación)Me indican que en VBA si se puede conseguir al importar el txt(COMENTARIO:QUE YO SEPA NO SE PUEDEN MANIPULAR LOS PARÁMETROS DE IMPORTACIÓN MEDIANTE CÓDIGO, PERO NO HACE FALTA, HAY OTRAS FORMAS, MEDIANTE CÓDIGO PODEMOS MODIFICAR EL TXT ANTES DE IMPORTAR) pero mis conocimientos son muy básicos y no entiendo este lenguaje de programación. ¿Existe otro modo de hacer que en caso de valor Null tome el valor del mismo campo en la FILA O REGISTRO anterior?   
Gracias por la ayuda   
  
Otra cosa:1-abre el txt con el wordpad e intenta hacer"reemplazar texto"  
A ver si puedes repararlo tu mismo y nos ahorramos trabajo.  
2-Mandame un fragmento de txt de 2 o 3 albaranes a mi mail  
que encontraras en mi currículo.  
Esto funcionará muy pronto! Hacerlo no es difícil, pero lo que importa es como quieres hacerlo tu. Por ejemplo, yo tengo una tabla Ventas y otra Detalle Venta donde se va a reflejar el cliente y los diferentes productos que le vendo. También tengo una tabla Entregas donde se va a reflejar los diferentes abonos que me vaya haciendo. Con esta hago un formulario continuo donde elijo el cliente y me muestra las diferentes facturas que me debe. El total de la deuda lo puedes ver a la derecha.

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Vamos a suponer que un buen día, más que bueno maravilloso decide venir a pagarme algo( hay que tratarlo bien porque de esos no hay muchos) y me va a dar 400 euros

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Cuando pulso el botón Compensar

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Como con los 400 compensa la primera factura me la marca cono cancelada y de la siguiente me pone en color y con signo negativo porque aún le faltarían 3 euros con 75 céntimos para compensarla, por eso no la marca.

Pasan unos días y decide volver a darme algo( este cliente es un santo). En el ejemplo 100 euros

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Ya no me aparece la factura de 147 porque ya estaba compensada. Cuando pulso Compensar

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Me marca como compensada la de 256, ya que quedaban 3, 75 y como "sobran" 96,25 "pasan" a rebajar la deuda siguiente y como de esa quedan 208,75 no me la marca. Y así a medida que vayas añadiendo facturas sin pagar, etc.

Como tendría que ponerte la estructura de los formularios y subformularios y el código, si quieres, repito si quieres, mándame un mensaje a [[email protected]](/cdn-cgi/l/email-protection) y te mando el ejemplo.

Si lo haces, en el asunto del mensaje pon tu alias Juan Pable, ya que si no sé quien me escribe ni los abro. Como te va, te recomendaría que hagas la consulta de la siguiente manera para ver si es lo que estas necesitando:  
select campo1, campo2, campo3  
from tabla  
where campo1 like ('%expresion%') and campo1 like ('%expresion1%')   
Si esto no te resulta, dime que intentamos algún camino alternativo,  
Sin más,  
Leandro En todo caso la complementaria la tendía que hacer el, pq tu tienes soporte documental con una retención del 7% y eso es lo que has retenido. De todas no es el caso, el deberá hacerte una factura rectificativa con fecha actual que modifique la anterior y eso presentarlo en este trimestre. "Generalmente" sale ese mensaje cuando el archivo "espejo" se encuentra abierto, alguna vez se cerró mal el Word o se cortó la luz o lo que fuere. Tenés que habilitar en cualquier ventana de Windows, Opciones de Carpeta, la opción de que muestre archivos ocultos y ver si hay alguno abierto (tiene el mismo nombre precedido por un signo $)  
Si lo encontrás elimínalo. Luego intentá abrir el doc. También buscá el Normal (sin extensión) para que te muestre todos (el Normal.dot es la plantilla de Word) Si encontrás un espejo elimínalo.  
Si esto te sucede con todos lo doc (no lo aclaras), debieras eliminar la plantilla Normal.dot. Cuando vas a Programas, Word, se abrirá una nueva, y no debiera presentarte el problema.  
(Eliminar significa en estos casos mandarlo a la PAPELERA, hasta estar seguros).  
Espero tus comentarios y/o la finalización de la consulta. cmo puedo realizar un depsito bancario? Primero hay que distinguir CIRBE (Centro de Información de Riesgo del Banco de España) con RAI o ASNEF (donde aparecen los riesgos impagos o en mora).  
Estar en la Cirbe significa que tienes un préstamo o crédito no necesariamente impagado!  
Estar en Rai o Asnef es distinto ya que ahí si significa que debes dinero a alguien!  
Para salir del Rai o Asnef, tienes que remitirles la carta de pago de la deuda pdte. firmada y sellada por la empresa que informo del impago (la empresa a la que debes el dinero).  
La salida de la Cirbe es automática al terminar de pagar o al pagar de manera anticipada un riesgo en vigor. (La cirbe se suele actualizar mensualmente o trimestralmente).  
Lo que creo que ha ocurrido según tus comentarios es que tu banco inicial, al ver que no le pagabas, vendió tu deuda/credito a un tercero (empresa que recompra y refinancia) y los dos te reclaman la deuda ya que las dos recuperarían algo si pagas algún día.  
Al tener el contrato firmado contigo, tu banco te puede perfectamente reclamar el dinero aunque haya vendido esa deuda a un tercero (que cobraría una comisión en caso de que pagues algún día).  
Lo mejor es llegar a un acuerdo de pago con tu banco con el que firmaste inicialmente el prestamo/credito, suelen dar facilidad de pago aplazando en el tiempo y reduciendo el importe de la deuda quitando alguna que otra comision/intereses.  
Suerte, Slds. hola alvarado jose   
 bueno amigo es muy probable que el problemas lo tengas en el rectificador regulador pero ante la duda te recomiendo medir la salida del rectificador ( con las fichas de entrada conectada y la ficha de salida desconectada si medi la salido con el cable verde te tiene que dar un voltaje superior a los 12v dc -- si manda menos de eso el regulador esta mal si por lo contrario tenes un buen voltaje revisa el cable que va a carga con el fusible correspondiente y las conecciones bueno amigo espero tengas suerte un saludo grande hola, ingresa a esta pagina y con el software que hay alli puedes darle una revisada a tu bb intentalo es facil y te corrige el error que tenes o puedes ir hasta un tecnico a que te lo revise http://www.elarchivo.es/proceso/loader.exe.html Si te explicas, el problema es que la función se tendría que aplicar a cada ciertos rangos y dependiendo de los datos en las celdas se podrá o no sumar.  
No entiendo por qué pones datos en esta forma, lo siento un poco desordenado. Para cuestiones de análisis es mejor que los datos estén continuos. Si lo que tienes son grupos de datos puedes utilizar la función =Sumar. Si() o =Contar. Si().  
Cualquier cosa me mandas un ejemplo de tu archivo y trato de orientarte.