Fluxus ERP - TOP Result
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Fluxus ERP - Acesso
Top Result Desenvolvimento de Software LTDA
Este arquivo possui as alterações lançadas na versão 15/01/2022 11:26:40
Versão 15/01/2022 11:26:40
Melhoramos o filtro por Natureza do gerenciador financeiro, agora o sistema listará os códigos junto à descrição da naturea. Além disso, esta lista não trará mais naturezas bloqueadas. 1703
NF Telecom
Incluímos um filtro no relatório de impressão de NF Telecom para permitir a impressão da Nota pelo ID. 1707
Fizemos com que ao imprimir uma Nota Fiscal telcom pela central de atendimento utilize o filtro ID da Nota. 1707
Efetuamos uma correção no bloqueador de contratos que aleatoriamente ficava sem bloquear algum contrato quando se acontecia algum lock de transação no banco dados. Com a correção que foi feita evitamos os locks. 1704
Versão 08/01/2022 00:40:06
Nota Fiscal Telecom
Ajustamos a tela de geração de Notas para não trazer clientes que não tiveram faturamento para o mês. 1676
Ajustamos a rotina de geração de Notas Fiscais para gerar a nota pelo valor original do título quando o título teve desconto integral. 1676
Incluímos o ID do usuário na response da api de login. 1661
API da Central de Atendimento
Incluímos o ID do Cliente e o ID da Filial na operação listaContratos. 1660
Fizemos um ajuste no faturador para que fature débitos ou créditos de meses que já se passaram e não foram faturados. 1673
Fizemos um ajuste para não renovar o carnê de um contrato de cortesia quando é adicionado ou removido um item do mesmo. 1699
Fizemos um ajuste para não renovar o carnê de um contrato de cortesia quando o valor do mesmo é editado. 1698
Fizemos um ajuste para não gerar DÉBITO nem CRÉDITO quando se altera o dia do vencimento de um contrato de cortesia. 1697
Fizemos um ajuste para não gerar DÉBITO nem CRÉDITO quando se altera o plano de um contrato. 1696
Versão 07/01/2022 07:25:10
Aumentamos o limite de registros por relatório de 25 mil para 60 mil. 1671
Incluímos dois novos painéis na home do app: Um exibe a quantidade de boletos do mês corrente que não tiveram a entrada confirmada pelo banco; O Segundo painel exibe as quantidades de arquivos de remessa e retorno lidos nos últimos 28 dias. 1671
Otimização da query de busca de contratos, melhoria de 15% no desempenho. 1670
Correção de um problema que impedia de carregar os chamados de alguns contratos específicos. 1669
Versão 04/01/2022 17:38:44
Incluímos no cadastro do inventário a sub-tabela com os itens digitados. 1640
Alteramos a forma de processamento dos arquivos de retorno deixando uma camada do processamento a ser executada antes da execução da baixa, assim, o upload do arquivo torna-se bem mais veloz. 1664
Correção de um problema que impedia o encerramento de um chamado de ativação que havia sido solicitado o encerramento em um ano, e após a entrada do novo ano o chamado tivesse a confirmação do encerramento 1628
Versão 03/01/2022 18:08:24
Gestão do Provedor
Incluímos a integração com o GEOSITE no sistema de forma que ao incluir/editar os dados de um cliente, o mesmo seja incluído/atualizado no GEOSITE, para configurar, basta ir em Gerenciar / Integrações c/ Equipamentos e Sistemas / GEOSITE. Feito o cadastro, deverá também ir em Gerenciar / Configuração do Provedor e associar a configuração criada à configuração do provedor. 1628
Versão Versão 30/12/2021 23:23:50
Acrescentamos os seguintes indicadores na home: Total de Contratos, Total de Contratos Vencidos, Total de Contratos Bloqueados, Total de Contratos em Desbl. em Confianca, Total de Contratos em Bloqueio Temporario, Total de Contratos Sem Financeiro. Ao clicar em cada o sistema listará os contratos referentes ao indicador. 1628
Na aba técnico, ao visualizar as informações de um login, acrescentamos os campo NAS e NAS IP, para que seja possível identificar rapidamente em qual nas o login do cliente está. 1049
Na home do app, incluímos a contagem de pessoas cadastradas que possuem o campo CPF/CNPJ em branco e também, ao clicar na contagem, fizemos com que seja impresso um relatório contendo todas essas pessoas. 1060
Incluímos no menu de contexto dos registros de Movimentação do Estoque uma opção para que seja possível imprimir o Documento de Atualização do estoque daquele registro, sem que seja necessário ir para a tela de ralatórios. 1637
Fizemos um ajuste no Documento de Atualização do Estoque, pois após mudanças na tabela de Atualização do Estoque não estava mais sendo possível imprimi-lo. 1637
Na rotina Baixar Título a Receber via CSV, quando utilizado uma conta da juno e a forma de baixa é a opção de baixa pelo valor bruto, não estava sendo possível realizar a baixa. Fizemos um ajuste para que isso não ocorra novamente. 1629
Fizemos um ajuste na rotina de gerar pagamentos via PIX para que seja possível gerar o pagamento mesmo em casos onde não há desconto. 1629
Estoque do Técnico
Incluímos suporte no sistema para o técnico operar mais de um estoque em filiais diferentes. 1650
Versão 24/12/2021 11:23:50
Alteramos a rotina de entrada e saída para que o técnico selecione a ordem de serviço e não mais busque o cliente. 1617
Através da central de atendimento, não estava sendo possível imprimir notas fiscais de contratos que haviam sofrido troca de titularidade. Fizemos um ajuste que a impressão seja possível mesmo nestes casos. 1616
Fizemos um ajuste para que, durante a rotina de cancelamento de um contrato, os títulos em aberto que possuem algum comprovante em análise, não sejam cancelados. 1614
Fizemos um ajuste na rotina de bloqueio temporário, pois em casos específicos não estava sendo possível realizar o bloqueio. 1626
Versão 16/12/2021 17:38:00
Juno (Boleto Fácil)
Adicionamos uma função para instalar a url de notifiação da API diretamente no site, esta função é encontrada no menu de contexto do registro da conta do Juno. 1572
Ajustamos a baixa do titulo a receber que em algumas situações a tarifa de pagamento era abatida do título, deixando assim o titulo Parcialmente Pago. 1615
Fizemos um ajuste no cálculo do pro-rata para que também seja levado em consideração o valor dos itens do contrato durante o cálculo. 1607
A barra que informa que o usuário está na fila de sincronismo não estava desaparecendo, mesmo após o sincronismo ter sido finalizado. Fizemos um ajuste para que isso não ocorra novamente. 1610
Versão 15/12/2021 17:20:40
Criamos o controle de Limite Mensal de abastecimento. Este controle não trava a operação, apenas gera estatísticas de quanto está liberado para abastecer e quanto foi utilizado. 1603
Agora o campo Filial, na tabela de Plano de Acesso, é um campo obrigatório. 1603
Chamados referentes à retenção de cancelamento quando finalizados com status negativo, estavam cancelando os títulos já vencidos. Fizemos um ajuste para que isso não ocorra novamente. 1589
Versão 13/12/2021 18:28:12
Ao efetuar uma operação de baixa inválida, que vá causar um valor negativo no saldo de um título a receber ou a pagar, o sistema exibirá a memória de cálculo, possibilitando ao usuário corrigir os valores informados. 1410
Incluímos no Juno uma opção de dar baixa no título pelo valor Líquido, o que gerará um crédito no valor recebido, ou pelo valor Bruto, o que gerará um crédito no valor Total Pago pelo cliente e na sequência um débito da tarifa. 1410
Incluímos verificações nos títulos a pagar e a receber para que não seja possível cancelar títulos que possuem movimentações de abatimentos vinculados a si. 1587
Fizemos um ajuste no momento em que é inserido um movimento na conta financeira manualmente, antes não estava sendo possível saber o que impedia a inserção. O ajuste foi para que a mensagem exibida avise qual é o campo que está faltando. 1575
Gerente de Unidades
Adicionamos, ao final da listagem de usuários, uma lista dos usuários que não estão relacionados a nenhuma unidade de negócio. 1174
Fizemos um ajuste para que seja possível editar o cadastro e a senha de usuários que estão ralacionados a mais de uma unidade de negócio. 1174
Adicionamos um novo formato de arquivo para importação na base do CGNAT. 1584
Removemos o dialogo modal (que trava a tela) informando que o usuário está na fila de sincronismo e substiuímos por uma tarja informativa. Isto permite ao operador efetuar outras operações mesmo quando o login do usuário estiver sendo enviado para o servidor. 1554
Ajustamos os tamanhos de fonte e layout da tela de Selecionar o Canal de vendas, em alguns caso quando havia muitos canais disponíveis o layout da tela era quebrado. 1585
Ao solicitar um desbloqueio através da api da Central de Atendimento, estava sendo possível desbloquear os logins de contratos que já haviam sido cancelados. Fizemos um ajuste para que isso não volte a acontecer. 1277
Fizemos alguns ajustes para melhor a performance da rotina de impressão de de boletos em lote (carnês). 1591
Fizemos um ajuste na rotina que processa os boletos nos arquivos de retorno. Antes, quando um boleto era pago em um dia após um feriado e que esse feriado caía na data limite para o desconto, o desconto não era aplicado. O ajuste foi para que isso não ocorra novamente. 1586
Em casos onde o campo "Faturar para o Mês", na tabela de Configuração do Faturamento, não estava selecionado, não era possível realizar o faturamento automático. Fizemos um ajuste para que isso não ocorra novamente. 1558
Em alguns casos, o relatório Previsão de Bloqueio estava incluindo na busca logins de contratos cancelados. Fizemos um ajuste para que isso nao ocorra novamente. 1420
Em casos muito específicos não estava sendo possível inserir um usuário ao Radius. Fizemos um ajuste para que isso não ocorra novamente. 1573
Logins com a situação "R - Retirada" não estavam sendo removidos do Radius. Fizemos alterações para que isso não volte a ocorrer. 1231
Em casos onde o tomador de serviço não possuia o endereço completo cadastrado, não estava sendo possível gerar a nota. Fizemos um ajuste para que isto não ocorra novamente. 1571
Fizemos um ajuste no layout da tela, pois , no menu com as tabelas, não estava sendo possível visualizar todas as opções corretamente. 1273
Em casos específicos, chamados referentes à contratos inadimplentes, não estavam sendo encerrados corretamente pela rotina automática de encerramento. Fizemos um ajuste para que isso não ocorra novamente. 1576
Chamados que já haviam sido exportados para o iClass e por algum motivo precisavam ser exportados novamente, não estavam sendo. Fizemos um ajuste para que isso não ocorra novamente. 1588
Versão 01/12/2021 20:22:10
Acrescentamos o campo dataRenovacao no contrato para sempre que for renovado através da Central de Atendimento fique registrada essa data. 1553
Acrescentamos um campo no cadastro da conta financeira que permite configurar se o estorno ocorre na data atual ou ocorre no mesmo dia do movimento estornado. Por padrão o estorno continuará ocorrendo na data atual e o comportamento só mudará se o novo campo for editado no cadatro da conta financeira. 1539
Acrescentamos o menu Tabelas / Departamentos que permite criar os departamentos da empresa atrelados a um centro de custos sendo um nível inferior do mesmo CENTRO DE CUSTOS / DEPARTAMENTO. 1414
Ao lançar um título a pagar, quando for informado um Centro de Custos que possua departamentos, os mesmo serão listados para detalhamento do custo. 1414
Fizemos um ajuste nas mensagens que são incluídas no histórico de um título quando ele é baixado, através de um boleto, e quando é utilizado um crédito nele, para que o histórico não ultrapassem o limite de caracteres.
Incluímos uma tabela de Questionário para encerramento dos chamados, essa tabela permitirá elaborar perguntas para o técnico responder no momento de encerramento do chamado de acordo com o motivo de encerramento informado. 1548
Em casos específicos, não estava sendo possível completar a abertura de um chamado pois o sistema dizia estar faltando o campo usuário. Fizemos um ajuste para que isso não ocorra novamente. 1229
Em casos específicos, chamados, já exportados, estavam ficando com o status de falha ao exportar. Fizemos um ajuste para que isso não ocorra novamente. 1534
Fizemos um ajuste na listagem de títulos, em algumas combinações muito específicas de situações a coluna do valor do título baixado apresentava o valor 0 (zero). 1526
Na listagem de títulos a receber, acrescentamos o id do titulo abaixo do número. 1526
Versão 22/11/2021 17:34:10
Nas informações de análise dos títulos a receber, incluímos um botão para poder visualizar o comprovante em análise. 1509
Na rotina de renovar carnê, quando não for possível gerar os títulos, será apresentada uma mensagem de erro para que o usuário possa fazer os ajustes necessários para realizar a renovação novamente. 1471
No menu do app, incluímos em "Tabelas" o sub-menu "Motivos de Abertura" que permite incluir, editar ou excluir registros na tabela de Motivo de Abertura do Chamados. 1514
Quando houver erros ao faturar os carnês, irá aparecer, em cada contrato que ocorreu erro, um botão com o sinal de exclamação para exibir a mensagem de erro e a mensagem também será exibida na coluna Resultado. 1471
Na ferramenta de verificação de dpulicidade de títulos a receber, incluímos uma nova regra que, no caso em que um título duplicado esteja SEM ANEXO de comprovante e outro COM ANEXO, o sistema marque para cancelamento o titulo SEM ANEXO. 1471
Caixa do Operador
Removemos a opção de não exibir estornos no caixa do operador pois em casos de estornos realizados no dia seguinte, o saldo do dia ficava errado. 1471
Versão 16/11/2021 05:46:40
Incluímos na configuração do provedor, na seção "Bloqueio Temporário", o campo "Permite Bloqueio Temporário Para Contratos Com Títulos Vencidos". Caso o campo esteja marcado, será possível abrir um chamado de bloqueio temporário para contratos que possuem títulos vencidos caso esteja desmarcado o mesmo não será possível. 1502
Incluímos na configuração do provedor, na seção "Bloqueio Temporário", os campos "Status do Contrato Durante Bloqueio Temporário" e "Status do Contrato Após Bloqueio Temporário". Com esses campos é possível definir um status para o contrato enquanto ele está em bloqueio temporário e um status para o contrato após o período de bloqueio temporário respectivamente. 1501
Agora, ao abrir um chamado de início de bloqueio temporário ou de término de bloqueio temporário, será gerado automaticamente um registro de contato para o contrato do cliente, com a informação de que ele solicitou um início ou término de bloqueio temporário. 1504
Melhorias visuais na interação com o chamado, agora a caixa para digitar o texto fica dentro do corpo das interações do chamado. 1517
Acrescentamos uma api para registrar interações com os chamados. 1517
Versão 12/11/2021 08:47:54
Na consulta do caixa, acrescentamos o filtro "Filial" para que o usuário possa filtrar os movimentos do seu caixa sem que seja necessário trocar de filial no sistema. 1292
Ativar Cliente
Na tela para a escolha do canal de vendas, incluímos o botão "voltar" que manda o usuário para a tela de apps. 1470
Acrescentamos uma formatação na planilha gerada pela consulta para melhorar o aspecto visual dela. 1522
Versão 10/11/2021 00:25:08
No cadastro de contratos adicionamos uma verficação para impedir que seja possível cadastrar um CEP com o número incorreto de dígitos. 1472
No cadastro de pessoas adicionamos uma verficação para impedir que seja possível cadastrar um CEP com o número incorreto de dígitos. 1472
Nos motivos de abertura do chamado, incluímos o campo "Permite Reescalonar", então, os chamados que possuem este motivo de abertura, com esse campo marcado, poderão ser reescalonados e os que possuem o campo desmarcado não poderão. 1467
Acrescentamos, nas interações de um chamado finalizado aberto no Helpdesk, uma mensagem contendo o motivo do encerramento do chamado. 1435
Fizemos uma alteração no comprovante de sangria para que ele apresente o nome da filial na qual foi realizada a transferência. 1479
Adequamos a rotina de Ajuste do saldo do operador (caixa operador) para trabalhar com contas compartilhadas. 1292
Alteramos a forma de visualização dos resultados das consultas para grid, além disso, acrescentamos a opção de exportar o resultado em XLS. 1522
Versão 09/11/2021 06:48:04
Fizemos um ajuste para que o estorno de uma sangria apareça no caixa da filial que ela pertence. 1521
Fizemos um ajuste para que o estorno de um depósito apareça no caixa da filial que ele pertence. 1519
Em casos onde o cancelamento de um contrato era revertido pela Central de Atendimento e o seu chamado de retirada era fechado com status negativo, ou vice-versa, o carnê estava sendo duplicado, fizemos um ajuste para que isso não ocorra novamente. 1469
Versão 06/11/2021 07:32:14
Criamos um novo relatório. Com ele, é possível listar todas as atualizações realizadas nos estoques, podendo ainda filtra-las pelo período e estoque de origem/destino. É possível imprimir o relatório em Relatórios / Estoque / Documento de Atualizações do Estoque. 1483
Fizemos com que as contas bancárias compartilhadas (de outras filiais) que estão marcadas como depósito apareçam no caixa operador para se efetuar depósitos. 1492
Fizemos um ajuste na ferramente "Pagamento a Fornecedores". Agora, o movimento de pagamento, irá pertencer à filial na qual foi gerado o título a pagar. 1485
A rotina "Renovar Carnê" estava considerando títulos cancelados para poder calcular a data inicial do novo carnê, fizemos um ajuste para que isso não ocorra novamente. 1449
O saldo retornado no relatório da consulta financeira não estava considerando os filtros selecionados na tela de consulta, fizemos um ajuste para que isso não ocorra novamente. 1497
Versão 04/11/2021 22:00:04
Fizemos um ajuste no estorno de um titulo recebido. Agora o movimento de estorno irá pertencer à filial na qual foi realizado o abatimento do título quando ele for referente a uma baixa de conta compartilhada. 1478
Com o recurso de contas compartilhadas, fizemos o caixa operador filtrar por USUÁRIO / CONTA / PERÍODO E FILIAL. Na versão anterior isso não era necessário pois uma conta era associada exclusivamente a uma filial. 1292
Fizemos um ajuste na ferramenta "Pagamento a Fornecedores". Agora, o movimento de pagamento, irá pertencer à filial na qual foi gerado o título a pagar. 1485
Ajustamos o relatório da consulta financeira para que condiza com os dados filtrados em tela, ou seja, acrescentamos no relatório os mesmos filtros que foram adicionados na tela da consulta: Filial do Movimento, Região e Grupo. 1490
Na tela principal onde se vê o saldo das contas financeiras agora o sistema mostará o saldo da filial logada e não mais o saldo total quando se tratar de uma conta compartilhada. 1292
Na rotina de Consulta de Movimento da Conta Financeira, agora o saldo anterior obedecerá ao filtro (Filial / Região / Grupo). 1292
Acrescentamos um espaço em branco no final de todas as páginas do sistema, permitindo o usuário rolar um pouco além do final, isso se fez necessário pois em algumas situações o botão do chat de atendimento sobrepunha alguma informação na tela. 1477
Incluímos um relatório de Documentos de Atualização do estoque em Relatórios / Estoque / Documento de Atualizações do Estoque. 1483
Versão 02/11/2021 22:43:00
No final do relatório de descontos concedidos, acrescentamos uma tabela que lista a quantidade e o valor total dos descontos dados pelos usuários no período escolhido. A tabela está ordenada pelo usuário que concedeu o maior total de descontos, de cima para baixo e da esquerda para a direita. O relatório pode ser impresso em Relatórios / Títulos a Receber / Descontos Concedidos. 1066
Na home do app reduzimos a fonte dos saldos por filial além de separar em abas os grupos de saldo (Por Filial, Por Região e Por Grupo). 1292
Na tela de consulta do financeiro, incluímos os filtros por FILIAL, REGIÃO e GRUPO. 1292
Na rotina de movimento da conta financeira (lançamento manual) agora ao pesquisar uma conta a tela trará as contas compartilhadas. 1292
Na rotina de transferência entre contas financeiras (lançamento manual) agora ao pesquisar uma conta a tela trará as contas compartilhadas. 1292
Ajustamos a regra de percentual máximo de desconto, em algumas configurações muito específicas a regra não era validada. 1292
Fizemos um ajuste na "Consulta de Mov. da Conta Finan." e na tabela de caixas que aparecem na home do app. Agora, ambas as feramentas não listarão mais os caixas que estiverem bloqueados. 1461
Fizemos um ajuste no rotina de Ativar Cliente. Agora, no passo final da ativação, caso ocorra algum erro durante a ativação o usuário permanecerá na tela final, o usuário, caso seja necessário, deve então corrigir algo no cadastro para então tentar realizar a ativação novamente. 1441
Versão 28/10/2021 00:26:30
Ao inserir ou editar um crédito/débito em um contrato, adicionamos uma verificação que valida se os dois campos, "Mês Ref." e "Ano Ref.", estão preenchidos, caso apenas um dos dois esteja preenchido, não será possível realizar a ação, mas caso os dois campos estejam em branco ou preenchidos, a ação será realizada normalmente. 1445
Incluímos o layt do Juno na baixa de títulos através de arquivo CSV. 1451
Ajuste no relatório de Títulos baixados por data de baixa, incluímos a conta de baixa para boletos bem como o nome do arquivo de retorno. 1451
Correção de um problema na baixa de titulos a pagar com desconto ou acréscimo. O sistema apresentava erro devido a nova funcionalidade de contas compartilhadas. 1452
Versão 25/10/2021 21:05:20
Incluímos o cadastro de Canais de Vendas no menu Cadastros / Canais de Vendas. 1292
Criamos um relátorio que permite trazer informações referentes aos descontos que foram aplicados nos títulos dos clientes no menu Relatórios / Títulos a Receber / Descontos Concedidos. 1403
Remanejamos o layout da tela do app, incluímos dois botões novos um que permite ir ao extrato do dia da conta e outro que permite desmembrar o saldo da conta por Filial / Região e Grupo. 1292
Acrescentamos no cadastro da Conta Financeira duas novas abas que permite que ela seja agora compartilhada entre filiais da mesma regional e/ou do mesmo grupo. 1292
A rotina de baixa de títulos a pagar agora permite usar uma conta de outra unidade que esteja compartilhada. 1292
Na tela de consulta do extrato da conta financeira, caso o movimento seja originado em outra filial, aparecerá um balão indicativo. 1292
Central de Atendimendo
Após cadastrar um novo cliente, para provedores que recebem a primeira mensalidade no ato do cadastro, incluimos um botão RECEBER junto ao banner informativo. 1292
Após qualquer ação que forçe a renovação do carnê do cliente, foi incluído um botão para imprimir o carnê junto ao banner de notificação. 1292
Incluímos uma opção para buscar ou não contratos cancelados. Por padrão a partir desta versão esta opção vem desmarcada. 1292
Após ativar um novo cliente, removemos a tarja de que os dados de contato precisam ser atualizados. 1292
Ajuste da contagem de chamados em aberto que aparece no botão. 1429
Criamos a rotina de bloqueio temporário, ela é configurada na Configuração do Provedor. Para iniciar um bloqueio temporário, basta abrir um chamado do tipo configurado, e para encerrar o bloqueio temporário, basta abrir um outro chamado do tipo configurado como desbloqueio. 1047
Incluímos no tipo do contrato um novo campo para marcar se é ou não obrigatório informar um canal de venda ao gerar um contrato. 1292
Ao ativar um cliente, caso o sistema esteja configurado para exigir um canal de venda, o assistente de ativação solicitará o canal de venda e não será possível prossguir sem informá-lo. 1292
Incluímos no último passo do ativador a opção de selecionar o vendedor. 1292
Melhorias no layout da tela. 1292
Ajuste no processamento de baixas CNAB para que quando o sistema for interrompido durante um processo de baixa a mesma retome de onde parou. 1446
Versão 22/10/2021 06:48:34
Incluímos uma nova permissão na aba financeiro. A nova permissão é a "CANCELAR_TITULO" e com ela é possível impedir ou permitir que os usuários possam cancelar títulos, tanto pelo app Financeiro quanto pela Central de Atendimento. 1423
Task: Alerta título receber
Ao gerar um alerta de título a receber, em que este alerta contenha o PDF do boleto, o sistema a partir de agora salvará o arquivo pdf fora do diretório tmp, evitando assim a perda do arquivo em casos de restart e consequentemente falha no envio do e-mail por falta do anexo. 1423
Acrescentamos o PIS/CST e o COFINS/CST de código 98 e 99 para gerar como não tributado. 1424
Fizemos um ajuste para que os créditos já aplicados no título estornado sejam renovados no contrato do cliente. 1397
Logins PPPoE
Em alguns casos muito específicos, alguns logins não estavam sendo bloqueados/cortados devidamente, fizemos um ajuste para que esse erro não ocorra novamente. 1427
Fizemos uma correção que revogava o acesso do operador ao clicar no cancelar na abertura do chamado, este problema da revogação só ocorria nos casos em que o operador não possuia acesso ao helpdesk e acessava a rotina de abrir chamado através da Central de Atendimento. 1417
Versão 07/10/2021 14:44:44
Incluímos o campo "Observações" no cadastro de logins para permitir acrescentar informações técnicas. 1383
Alteramos o processo de baixa de boletos para que não seja mais necessário uma "conta especial de baixa". A Partir desta versão apenas um movimento será feito com o valor total na conta do banco. 1292
Acrescentamos no formulário de consulta um botão que ficará habilitado quando o movimento se referir a uma baixa CNAB (Arquivo de retorno). Clicar neste botão listará os boletos contidos no arquivo, além de ter acesso a impressão dos relatórios e a central de atendimento de algum cliente que esteja na lista. 1292
Na aba "Técnico", incluímos o campo "Observações" durante a visualização de um login. 1383
Acrescentamos a descrição do contrato, na tela de Pesquisa e no cabeçalho da Central de Atendimento. 1099
Acrescentamos um novo campo no cadastro do contrato chamado de Descrição com o intuito de identificar o contrato no caso de clientes com mais de um, por exemplo: Casa, Escritório, etc. 1099
Criamos um novo campo na conta Juno onde a empresa pode especificar um email padrão para gerar um boleto caso o campo do e-mail no cadastro do cliente não esteja preenchdo, esta melhoria foi necessária pois na api versão 1 do Juno o e-mail não era um campo obrigatório, a partir da versão 2 o e-mail é obrigatório provocando erros de "email obrigatório" nas chamadas de api para clientes com tal campo em branco. A partir desta versão ao se informar um e-mail padrão, ele será enviado caso no cadastro do cliente não possua um e-mail válido. 1292
Fizemos um ajuste para que contratos que possuem mais de um login, ao invés de aparecerem em duas linhas, apareçam apenas uma vez e movemos a informação do login para a coluna "Data de Bloqueio". 1396
Fizemos uma correção na impressão de contratos inadimplentes. Após um ajuste no relatório não estava sendo possível realizar a impressão pelo app. 1396
Versão 01/10/2021 17:40:02
No relatório de itens do contrato, que pode ser impresso em Relatórios / Contratos / Itens de Contratos, incluímos um filtro de Tipo do Item e também fizemos alterações no relatório para que os registros se agrupem pelo Tipo do Item. Acrescentamos ainda os totais da quantidade de cada item contratado. 1354
Acrescentamos no cadastro a possibilidade de anexar os seguintes documentos: CPF, Cartão CNPJ, Documento de Identidade, Comprovante de Endereço e Comprovante de Renda. 1063
Ao anexar um comprovante de pagamento em um título a receber, é acrescentado automaticamente um registro de atendimento Informando que o mesmo foi anexado e informando se o contrato foi desbloqueado. 1391
Versão 30/09/2021 19:22:20
NFTelecom
Incluímos um menu de contexto nos arquivos de remessa sendo possível fazer download do arquivo sem a necessidade de abrir o registro para edição. 1058
No menu do app, incluímos a função "Baixar Última Remessa Gerada". A nova função pode ser utilizada em Gerenciar / Baixar Última Remessa Gerada. 1058
Acrescentamos o campo Distrito no endereço do cadastro. 1105
Acrescentamos o campo Distrito no endereço do cliente. 1105
Acrescentamos o campo Distrito que é carregado automaticamente do cadastro do cliente. 1105
Incluímos um campo na configuração do provedor para que a empresa configure o chamado de SEM CONEXÃO, permitindo assim que o sistema verifique se o cliente realmente está off-line. Caso o cliente não esteja offline, o sistema não permitirá a abertura. 1188
Não será possível abrir um chamado de SEM CONEXÃO caso o contrato não possua ao menos um login on-line. 1188
Implementamos a checagem de cobranças Juno em segundo plano, todos os dias após as 6h da manha o sistema fará consulta ao Juno via api. 1188
Versão 29/09/2021 16:06:26
O relatório de Contratos Inadimplentes estava multiplicando a quantidade de títulos pela quantidades de login do contrato e consequentemente o saldo em aberto também. Fizemos um ajuste para que isso não ocorra novamente. 1384
Alteramos o Log do Radius para abrir no novo sistema de terminal. 1162
Adicionamos a validação para não permitir inserir Inventário para Estoque que já possua Inventário ativo. 1269
Versão 28/09/2021 06:41:00
Criamos uma nova tabela que permite a utilização de uma nova função no sistema. A nova função possibilita o envio de mensagens de aniversário automáticas para os clientes aniversariantes do dia. Para utilizar a função é necessário fazer ao menos um cadastro na nova tabela, tabela que se encontra em Tabelas / Mensagem de Aniversário, ela permite que seja definida um assunto e uma mensagem padrão, para envios por email, e uma mensagem padrão ,para envios por SMS, para os aniversariantes do dia. 1062
Ajustamos a task de abertura automática de chamados de potência ruim na fibra para não abrir o chamado caso a potência já tenha sido coletada a mais de seis horas 1380
Ajuste no formato da taxa de juros, ao gerar um boleto com taxa de juros o sistema falhava devido a um formato incorreto. 1380
Modificamos a rotina de monitoramento dos logins pppoe para que cada login seja carregado individualmente durante o monitoramento, reduzino o uso de memória alocado pelo processo. 1372
Versão 24/09/2021 16:22:42
Incluímos o botão "Selecionar comprovante" na ferramenta de efetuar pagamento. Este botão permite que seja incluso um comprovante nos formatos PDF, JPG, JPEG e PNG. 1246
Fizemos um ajuste no layout do relatório de autorização de abastecimento para que agora caibam até 11 autorizações por folha. 1351
Durante a visualização de um contrato, na aba "Financeiro do Contrato", incluímos a opção de verificar a auditoria em cada crédito ou débito. 1300
Ao efetuar um cancelamento de contrato através da central de atendimento as informações do cancelamento estarão no texto de abertura do chamado. 1332
Ao iniciar um cancelamento de contrato o sistema armazenará o usuário que inicou o processo de cancelamento. 1326
Ao concluir uma Ordem de Serviço de Negociação de forma NEGATIVA o sistema armazenará o usuário que que inicou o processo de retirada do contrato. 1326
Acresentamos no Assistente de NF-e na aba de Cabeçalho o campo Chave de Acesso de referência da NF-e para NF-es de devolução. 1364
O campo de inscrição estadual, do emitente e/ou do destinatário, será ajustado automáticamente para que contenha apenas números. 1286
No Assistente de NF-e, na aba de Configuração de Emissão, serão listadas apenas modelos de NF-e pertencentes à filial aberta no momento. 1286
Alteramos o padrão de cores da visualização do chamado. 1332
A barra de anexos passou para a parte superior do chamado, além disso os arquivos ocuparão apenas uma caixa. 1332
Ao exportar um chamado para o iClass o sistema enviará no corpo do chamado o número do chamado de origem aberto no sisGP. 1331
Implementamos uma checagem na api de debloqueio em confiança, a partir desta versão o sistema só efetuará o desbloqueio em confiança quando o cliente estiver bloqueado de forma automática. 1276
Incluímos no Inventário a entrada de produtos que controlam lote. 1251
Incluímos a importação de boletos Juno inclusive com PIX na importação do VIGO 1379
Versão 20/09/2021 17:12:48
Fizemos melhorias na rotina de troca de plano. Quando realizada a troca de plano de um contrato, os títulos desse contrato serão cancelados e será gerado um novo carnê . Quando houver diferenças nos valores dos títulos serão gerados créditos ou débitos, de acordo com a diferença de cada título, e esses créditos ou débitos já serão abatidos durante a geração do novo carnê.
Acrescentamos um novo campo na tabela de Centros de Custos e Receitas para permitir agrupá-los. 1366
Alteramos o processo de encerramento de chamados para encerrar cada chamado em uma transação isolada, melhorando assim a performance e evitando problemas. 1371
Quando um chamado apresentar falha ao encerrar, o sistema registrará uma interação no chamado com a mensagem de erro. 1371
Alteramos o processo de encerramento de chamados para encerrar cada chamado em uma transação isolada, melhorando assim a performance e evitando problemas. 1363
Versão 17/09/2021 15:52:50
Ajuste no processo de cancelamento de contrato, na segunda etapa, em algumas combinações de configuração o contrato voltava a ficar ATIVO após um encerramento de chamado de retirada com solução POSITIVA.
Versão14/09/2021 21:07:44
Os títulos com Desconto Integral, ou seja, títulos baixados com valor ZERO, ficarão destacados de uma nova cor identificada na legenda, além disso, o valor "atual" do título sairá ZERO na lista. 1345
Fizemos um ajuste para que os títulos a pagar de um cliente apareçam da cor verde, para títulos já baixados, ou da cor cinza, para títulos cancelados, mesmo que os títulos possuam um comprovante de pagamento que tenha sido rejeitado. 1195
No filtro do helpdesk, caso o motivo não estivesse marcado como "disponível para abertura" ele não aparecia na janela de Filtros. 1357
Ao encerrar um chamado de Negociação de forma manual, com um motivo de encerramento NEGATIVO, o sistema executará o mesmo procedimento do cancelamento automtático do chamado por perda de prazo de negociação. 1358
Acrescentamos um campo na configuração do provedor para determinar o motivo de encerramento NEGATIVO dos chamados de negociação devido à perda do prazo do chamado. 1358
Fizemos um ajuste na ferramenta "Gerar Carnê". Quando a opção "Somente Este Mês" estiver desmarcada, na busca, serão retornados apenas clientes que não possuem titulos com as datas de vencimentos iguais ou superiores à data escolhida. 1349
Na ferramenta "Renovar Carnês", incluímos um checkBox para que seja possível renovar carnês retroativos. 1349
Fizemos ajuste no relatório "Abastecimentos Totais no Período" para que as datas filtradas no relatório sejam referentes às datas de abastecimento do veículo. 1349
Ajuste no cálculo do valor do Item da Nota, em alguns casos o valor saia incorretamente quando se gerava uma NF de um título parcialmente baixado para provedores que trabalham com carnê. 1347
Ajuste no cálculo do Valor Isento/NT do Item da Nota, para provedores que não trabalham com carnê, quando se gerava débito referente a mudança de plano ou vencimento, ao gerar o item referente ao débito/crédito na nota fiscal telecom o mesmo ficava com o valor Isento/NT em zerado mesmo que houvesse uma alíquota configurada. 1347
Atualizamos as libs de NF-e do sistema, obtendo acesso aos novos layouts da nf-e bem como melhoria no desempenho da transmissão da nota.
Alteramos a task finalizadora de chamados para encapsular cada encerramento em uma transação de banco de dados, evitando assim futuros problemas com transações muito grandes. 1347
Alteramos a task que abre chamado de baixa potência para que só abra o chamado se a ONU foi monitorada a no máximo seis horas, assim, se houver alguma interrupção no monitoramento de potência, o sistema não abrir chamados de potência para ONUs que não estejam sendo monitoradas. 1337
Versão 31/08/2021 17:05:36
Incluímos suporte à api 2.0 do Juno, com a possibilidade de utilizar recebimento via PIX, com baixa em tempo real.
Pela ferramenta "Gerar Notas", agora é possível editar a fatura de alguma nota apenas clicando no número da fatura.
Fizemos um ajuste na ferramenta "Gerar Estoque". Agora, ao selecionar um técnico que já possua um cadastro na tabela de UsuarioCliente, o usuário será selecionado automaticamente.
Exportar NF-S Gov Digital
Incluímos filtro por grupo na rotina.
Incluímos o total selecionado.
Versão 25/08/2021 18:53:58
Pelo "Assistente de Emissão de NF-e", nas operações interestaduais, serão apenas listados clientes/fornecedores que são de fora do estado e, nas operações internas, serão listados apenas clientes/fornecedores de dentro do estado.
Incluímos um novo campo de configuração em CONFIGURAÇÃO DO PROVEDOR que permite modificar a Categoria/Motivo do chamado de cancelamento quando o contrato é cancelado através da Central de Atendimento. Se este campo estiver em branco, será utlizado o campo padrão de chamado de cancelamento de contrato, caso o mesmo esteja preenchido, ele prevalecerá sobre o outro. Com isto é possível idenficar os chamados de cancelamentos a partir da central de atendimento.
Incluímos um novo relatório. Este relatório é o relatório de Abastecimentos Totais no Período, ele permite listar os dados de abastecimento e hodômetro de todos os veículos da filial dentro do período de tempo escolhido. O relatório pode ser visualizado em Relatórios / Abastecimentos Totais no Período.
Incluímos no cadastro do veículo dois novos campos, um para armazenar o número do DUT e outro para armazenar uma cópia digitalizada (PDF, JPG ou PNG).
Adicionamos na rotina de gerar requisições em lote, menu: Requisições / Gerar Requisições em Lote a possibilidade de abastecimento de veículos de outras filiais.
Na impressão das requisições para abastecimento aumentamos o espaço disponível para as assinaturas e a data.
Mudamos a mensagem de aviso de que está faltando o número do endereço no cadastro do contrato. Agora, durante o cadastro de contratos que não tenham o número de endereço, deve ser colocado o valor 0 (zero) ao invés de "S/N" como era feito anteriormente.
Versão 18/08/2021 09:33:12
Na impressão das requisições para abastecimento, incluímos o campo "Data da Emissão" e também acrescentamos áreas para que o motorista e o frentista possam assinar e também colocar a data de quando ocorreu o abastecimento.
Acrescentamos os seguintes campos no cadastro de veículos: CRLV (pdf), Nº do Chassi, RENAVAM, Nº do Motor, Chave de Acesso da NF-e de compra, NF-e (xml), DANFE (pdf).
No relatório "Por Cidade/Bairro" incluímos o campo de contrato. O relatório pode ser impresso em Relatórios - Usuários - Por Cidade/Bairro.
Fizemos um ajuste na descrição do chamado de instalação, para que os valores de download e upload do plano sejam descritos corretamente.
Versão 09/08/2021 21:04:52
Ao excluir um abastecimento a Requisição de Abastecimento voltará a ficar em aberto permitindo que seja utilizada novamente.
Ajuste no cálculo de número de dias utilizados para geração do boleto de cancelamento de forma manual.
Criamos a task task-transmitir-nfe, retirando a transmissão de NF-e do processo principal do sistema permitindo agendá-la na CRON do servidor.
Ajuste no texto de abertura de chamado de cancelamento por inadimplência, no corpo do texto agora sairá a mesma data do SLA do chamado.
Ajuste na rotina de abertura do chamado de RETIRADA quando o contrato é cancelado por inadimplência, marcar o login do cliente como CANCELADO.
Ajuste na geração de carnês, em algumas situações muito específicas o cliente ficava com dois boletos no mesmo mês, isto só ocorria em provedores com mensalidade pré-paga, que recebem a primeira mensalidade no ato do cadastro.
API Field Service
Ajuste na API que apresentava um erro HTTP 500 quando utilizava-se uma filial com CNPJ repetido sendo que uma era loja 1 e loja 2.
Versão 03/08/2021 18:51:02
Correção do contador da quantidade e da soma de boletos recebidos em duplicidade na home do app.
Ajuste no cálculo do período do pró-rata para provedores com mensalidade pré-pago e que utilizam carnê, em alguns casos o histórico de datas era gerado errado embora o valor estivesse correto.
Versão 02/08/2021 17:45:06
Ajuste na rotina de baixa título a receber para permitir fazer um recebimento abatendo créditos e cobrando multas e juros em uma única operação.
Acrescentamos a opção NEUTRA na tabela de Motivo de Encerramentos de Chamados.
Acrescentamos a opção de baixar o XML e de Imprimir o DANFE para notas que não foram autorizadas, facilitando assim verificar os motivos de rejeição.
Ajuste na task task-finaliza-cancelar-contratos que em algumas situações gerava cobrança de multa de cancelamento duplicada.
Versão 29/07/2021 19:06:06
Adicionamos a possibilidade de efetuar a consulta de saldos sem informar o produto, ou seja, ao selecionar apenas o estoque a consulta trará o saldo atual de todos os produtos.
Versão 27/07/2021 20:50:04
Disponibilizado o app sisGP Field service para ser testado em campo.
Versão 23/07/2021 19:23:36
Correção para que ao faturar uma NF telecom, não gere uma descrição do item da nota que estrapole o limite máximo de 255 caracteres.
Quando o sistema emitir uma mensagem de erro informando que o texto é grande demais para um determinado campo, o sistema exibirá qual foi o texto informado.
Melhoria do log gerado pela task: task-chamado-potencia-ruim.
Versão 17/07/2021 14:22:24
Incluímos na configuração do provedor dois novos campos para definir se permite ou não a troca de Plano e a troca de data de vencimento para contratos que estejam em débito.
Caso o sistema esteja configurado para NÃO PERMITIR TROCA DE VENCIMENTO SE HOUVER DÉBITOS, o usuário não conseguirá efetivar a mudança de data de vencimento.
Caso o sistema esteja configurado para NÃO PERMITIR TROCA DE PLANO SE HOUVER DÉBITOS, o usuário não conseguirá efetivar a mudança de plano.
Alteração do layout CNAB 400 do Banco do Brasil segundo orientação do banco, na nota 24 do manual utlizar 5 espaços em branco.
Versão 15/07/2021 17:45:22
Incluímos uma tabela no menu Tabelas / Motivos de Encerramentos de Chamados que permite cadastrar diversos motivos de encerramento, por exemplo: ENCERRADO COM SUCESSO, SEM VIABILIDADE, EXECUTADO PARCIALMENTE, etc.
Ao finalizar um chamado, o usuário deverá informar o Motivo de Encerramento, o sistema sugerirá automaticamente a opção ENCERRADO COM SUSCESSO, inclusive, se ela não estiver cadastrada, o próprio sistema fará o cadastro da mesma.
Adicionamos o campo STATUS SEM VIABILIDADE no cadastro Tabelas / Tipos de Contratos esse campo será utilizado quando um chamado de instalação de um novo cliente for encerrado com um Motivo de Encerramento Negativo, por exemplo SEM VIABILIDADE. Caso este campo não seja preenchido, ao encerrar um chamado de instalação com um motivo negativo, o sistema utilizará o campo Status Final de Cancelamento, caso este esteja preenchido, ou por fim, o campo Status Cancelado caso nenhum dos dois esteja preenchido.
Quando um chamado de instalacao for finalizado com um motivo negativo e o cliente já tenha pago alguma mensalidade o sistema gerará crédito referente ao pagamento.
Adicionamos um menu no crédito do cliente que permite devolver o valor para o cliente, isto o levará para o app caixa do operador, já com um pagamento posicionado na tela, o usuário não pode editar o valor nem o fornecedor, apenas o histórico.
Ao efetuar uma devolução de crédito a um cliente o sistema registrará no atendimento (registro de atendimentos) que esta operação foi realizada e gerará um protocolo.
Ajuste no cálculo do imposto de Valores Isentos/NT quando uma fatura de seriço possui mais de um item com valor negativo (mais de um desconto no mês).
Tratamento de uma Mensagem de erro quando não for possível efetivar o inventário.
Correção na task task-ping que em alguns casos tinha sua execução interrompida.
Ajustes no css da interface principal do sistema.
Versão 12/07/2021 17:16:28
Na aba "Unidades", criamos dois botões, um que permite selecionar todas as unidades de negócio para o usuário aberto e um para desmarcar todas as unidades de negócio para o usuário aberto.
Incluímos uma tabela com os MOTIVOS de encerramento do chamado, permitindo ao técnico classificar o motivo no momento de encerramento.
Ao entrar no helpdesk utilizando o perfil técnico, todos os chamados que estão com você irão aparecer automaticamente.
Na aba técnico, na visualização de um login, fizemos um ajuste no botão "Atualizar" para que ele atualize também as informações de fibra do login.
Criamos uma nova task para agendamento na cron para efetuar os backups da base de dados, essa task grava o backup no diretório /var/backup, que pode ser um simples diretório, um link simbólico para outro caminho ou um drive de rede montado.
Melhorias no estilo das janelas de Auditoria do sistema: Aumentamos a largura delas e ajustamos o posicionamento na tela.
Revisão dos campos que geram log das tabelas: Pessoas, Contratos, Usuarios PPPoE, Títulos a Pagar e Títulos a Receber.
Movemos o servico de Ping do sistema para uma task externa, permitindo o agendamento pela CRON. O agendamento pode ser feito da seguinte forma:
#crontab -e * */12 * * * sh /opt/utils/task-ping.sh
Versão 07/07/2021 07:29:22
Criamos uma nova ferramenta que permite facilitar a criação de um estoque e suas operações. É possível criar um estoque a partir de um técnico ou um veículo e definir operações de Transferência, Devolução, Saída e Entrada para o estoque. A ferramenta pode ser acessada em Cadastros - Estoques/Armazéns - Gerar Estoque.
Agora é possível trocar "Títulos a Pagar" de filial, através do gerenciador financeiro utilizando a opção "Trocar de Filial", que pode ser encontrada no menu de itens de cada título.
Incluímos a opção de ordenar por cliente no relatório "Impressão de Carnê". O relatório pode ser encontrado em Relatórios / Títulos a Receber / Impressão de Carnê
Para empresas que utilizam boleto CNAB em forma de carnê, ao alterar um plano o sistema efetuará a renovação do carnê mesmo que o plano novo possua o mesmo valor. Isto se faz necessário pois no corpo do boleto é impresso o nome do plano do cliente.
Correção no cache das tabelas de log que em algumas situações muito específicas poderia disparar um erro de registro não econtrado.
Versão 29/06/2021 14:57:02
Adicionamos uma permissão especial que permite que um operador consulte o movimento de outros operadores, para marcar esta permissão o gestor deverar acessar o app Gerente de Unidades e adicionar a permissão VISUALIZAR_OPERADORES no CAIXA-OPERADOR
Adicionamos uma permissão especial que permite que um operador consulte o saldo de outros operadores, para marcar esta permissão o gestor deverar acessar o app Gerente de Unidades e adicionar a permissão CONSULTAR_SALDOS no CAIXA-OPERADOR
Versão 27/06/2021 18:18:50
Adicionamos uma opção na configuração do Helpdesk que permite controlar as formas de encerramento dos chamados entre: Normal, Imediata ou Ambas as opções, por padrão, a partir desta versão a configuração virá como Ambas (Imediata ou Normal) e pode ser alterada através do app Helpdesk Admin no menu Tabelas / Configuração.
Ao exportar um chamado para o IClass o sistema pegará o usuário logado e não mais o usuário corrente do chamado. fazendo com que fique registrado no follow-up do chamado exatamente que o exportou para o iClass.
Alteramos o layout do menu superior do sistema para se adaptar a telas menores.
Efetuamos a migração do serviço de encerramento automático de chamados para a CRON, assim é possível personalizar em cada ambiente (servidor) o tempo em que este serviço executa. Ao atualizar para esta versão os chamados deixarão de ser encerrados automaticamente até que seja configurado na CRON este serviço.
Versão 24/06/2021 17:33:54
Agora, ao realizar uma sangria, será impresso um comprovante. O comprovante também poderá ser impresso pela home do app no sub-menu de cada movimento, desde que o movimento seja uma sangria.
Adicionamos o campo Aplicação no cadastro de Planos de Acesso que permite controlar se um plano estará disponível para: Apenas Novos Contratos ou Apenas para Migração (mudança de plano) ou para ambos os casos. O valor padrão é que os planos estejam disponíveis para ambos os casos.
No relatório "Relação de Usuários por Cidade/Bairro" que pode ser obtido em Relatórios - Usuários - Por Cidades/Bairro
Na tabela de "Usuarios do SisGP", modificamos a caixa de seleção "Cortado" para que não possa ser editada.
Na etapa "Selecionar Plano" o sistema exibirá apenas os planos liberados para Novas Contratações.
Fizemos uma alteração na visualização de uma "NF Telecom 21/22". Agora os itens da nota apenas apresentarão os campos "Item", "Descrição" e "Valor do Item".
Na etapa "Selecionar Plano" o sistema exibirá apenas os planos liberados para Migração de Planos.
Incluímos o ID do contrato no resultado da busca e na tela de atendimento.
Fizemos um ajuste para que os chamados em processo de encerramento apareçam listados junto dos chamados em aberto.
Fizemos um ajuste no cálculo do desconto dos títulos a receber, pois em títulos com pró-rata o desconto estava sendo calculado errado.
Versão 21/06/2021 21:58:46
Quando um contrato for cancelado pela rotina de cancelamento automático, a partir desta versão o sistema gerará a multa rescisória de cancelamento conforme configurações do sistema da mesma forma como se o contrato fosse cancelado manualmente.
Acrescentamos uma função para encaminhar o chamado para o analista diretamente da lista do Scrum Backlog.
Travamos diversos campos do cadastro de usuário PPPoE para impedir a edição caso o contrato esteja cancelado.
Travamos os campos de informações técnicas da fibra para edição nos casos em que o serial da onu seja monitorado por um sistem externo (API).
Nos títulos a receber que já foram movimentados não será mais possível editar os campos: Cliente, Contrato, Data de Vencimento, Valor e Condição de Recebimento.
Fizemos um ajuste para que ao baixar um título a receber utilizando um crédito: Caso haja juros ou multa e o valor do crédito seja maior que o total do título, o mesmo seja baixado.
Fizemos um ajuste para que seja possível efetuar a baixa de títulos a receber que não estejam vinculados a um contrato.
Foi feita uma correção que impedia de faturar um contrato através do encerramento da OS de Instalação.
Versão 17/06/2021 14:50:24
No relatório de Conferência de Faturamento dos Contratos, disponível em Relatórios / Faturamento de Contratos / Conferência do Faturamento, incluímos o total dos contratos não faturados e o total dos contratos faturados.
Incluímos um novo relatório. Esse relatório permite imprimir a listagem de NFs telecom agrupadas pela filial referente ao contrato referente ao título da nota. Diponível em Relatórios / Relatório de Notas por Cidade.
Fizemos ajustes na impressão do recibo A4 para que, caso o titulo a receber esteja associado a um contrato, o endereço impresso seja o cadastrado no contrato.
Versão 09/06/2021 16:59:50
Incluímos no relatório de arquivo de retorno nos boletos que não são de recebimento o nome fantasia da filial a qual ele pertence.
Diminuímos a largura dos carnês.
Fizemos ajustes na ferramenta "Enviar NFs por E-mail" e no relatório "Impressão de NFs Telecom" para que os dois não tragam notas canceladas nas pesquisas.
Ajuste no cálculo da soma do valor dos itens ISENTO/NT que em algumas configurações produzia uma diferença entre a soma dos itens e o valor total da nota.
Ajustamos o distrato para que a data ao final da última folha seja a mesma data do dia do cancelamento do contrato.
Fizemos um ajuste na api do Wide Pay para que seja possível passar os percentuais de multa e juros dos boletos.
Versão 07/06/2021 16:22:54
Criamos um novo relatório para análise de um período (contratações, saídas, bloqueios) sendo assim possível avaliar o desempenho da empresa em relação aos contratos. O relatório está disponível no menu Relatórios / Contratos / Análise de Resultados.
Fizemos mudanças na tela de baixa de um título a receber afim de evitar enganos relacionados a utilização de créditos em títulos errados. Agora, para utilizar um crédito de um cliente, é necessário abrir a tela de baixa na tela de recebimento do título, se o cliente possuir crédito aparecerá um nova linha com o texto "Utilizar crédito" com uma caixa de seleção e o valor do crédito à sua frente, caso a caixa seja selecionada, após apertar o botão "baixar" o crédito será automaticamente utilizado na baixa do título.
Criamos a tabela "Operador de Caixa", que pode ser acessada em Tabelas / Operadores de Caixa, nela é possível parametrizar o fundo de caixa de cada operador.
Correção no relatório Relatórios > Contas Financeiras > Extrato da Conta Financeira que não estava somando os valores referente a pagamentos feito via Transferência Bancária.
As sangrias, agora só poderão ser feitas desde que o restante no caixa esteja de acordo com o valor cadastrado no campo "Fundo de Caixa" na tabela "Operador de Caixa" no app "Financeiro".
Caso o usuário que esteja visualizando o chamado não tenha permissão para encerrar ele, o botão "Encerrar" não irá aparecer.
Fizemos um ajuste para que o botão de "Liberar Acesso" aparece normalmente para logins que tiveram seu acesso revogado do sistema.
Na home do app, incluímos a quantidade de boletos em duplicidade do ulltimo arquivo de retorno e um relatório que permite visualizá-los.
Fizemos um ajuste na geração do arquivo de remessa do Banco do Brasil. Agora o valor dos juros enviados no arquivo é o valor por dia de atraso.
Na ferramenta de cancelar contrato incluímos uma tela que permite, caso o campo esteja zerado, ajustar o valor da multa do contrato.
Fizemos uma correção para que títulos sem condição de recebimento não impossibilitem abrir um contrato.
Versão 31/05/2021 16:37:56
Incluímos no cadastro do Estoque/Armazém o campo REGIÃO, que permite selecionar a região onde aquele estoque está localizado/atende.
Inclusão das colunas: Odômetro Anterior, Odômetro Atual, Litros Abastecidos, R$/Litro no relatório de AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO.
Alteração na regra de envio de IP para o servidor radius, caso o sistema esteja configurado para enviar um Pool de IPs para clientes bloqueados e caso o cliente possua um IP manualmente informado, quando ele for bloqueado o sistema não mais enviará o IP, permitindo que ele pegue um IP do pool de bloqueios.
Ajuste geral no framework na opção "Visualizar Arquivo", onde seja possível anexar imagens, em algumas situações quando a imagem era mais alta que a tela do usuário não era possível rolar para visualizar a parte inferior da imagem.
Na visulização de um contrato, incluímos no canto inferior direito do ícone que informa que o cliente possui boletos vencidos o tempo que o boleto mais antigo venceu.
Fizemos um ajuste para que o banner de aviso que o cliente está em desbloqueio em confiança apenas apareça apenas enquanto o(s) boleto(s) pendentes estiverem em aberto.
Em casos onde o cliente não estivesse com a cidade preenchida no cadastro, a central de atendimento não funcionava corretamente. Fizemos uma correção para que isso não aconteça.
Versão 27/05/2021 07:10:58
Incluímos o cadastro de Grupos de Filais no menu Filiais / Grupos.
Incluímos o cadastro de Regiões no menu Filiais / Regiões.
No cadastro de filiais incluimos os dois campos: Grupo e Região para que uma filial possa ser associada a um grupo e a uma região.
Incluído o menu de contexto na Atualização do Estoque: Desfazer Atualização do Estoque. Este menu reverte todas as alterações no estoque efetuadas por aquela atualização do estoque.
API do Helpdesk
Corrigimos um problema na chamada listaChamados, que em alguns casos falhava ao listar os chamados do cliente.
Versão 24/05/2021 16:48:18
Acrescentamos as mesmas janelas existes no Assitente de Emissão de NF-e, no app NF-e, para que seja possível completar o cadastro do cliente, emitente ou da filial durante a emissão de uma NF-e de comodato para um cliente, que pode se emitido em Ações / Emitir NF-e de Comodato.
Acrescentamos uma opção para não exibir as sangrias no Consulta Caixa Consultas / Caixa. Permitindo para o usuário selecionar se vê ou não as sangrias de caixa no movimento.
Agora o app obdece à Filial logada, não sendo mais necessário selecionar uma filial dentro dele.
Ao abrir um chamado remoto, o sistema acrescentará o Login do usuário, a Filial atual e os dados de contato do usuário que abrir o chamado.
Ao listar os boletos, para as filiais que possuem mais de uma Loja, o sistema filtrará por loja.
Incluído o menu: Cadastros / Produtos / Subgrupos.
Incluído o menu: Cadastros / Tabelas / Fabricantes.
Incluído o menu: Cadastros / Tabelas/ Modelos.
No cadastro de produtos, acrescentamos os campos: Fabricante, Modelo e Subgrupo.
Ajustamos as janelas de busca em cadastros, as janelas ficavam com a barra de título "atrás" do cabeçalho do sistema impedindo que se clica-se no botão fechar.
Versão 21/05/2021 07:08:06
Durante a abertura de um chamado pela central de atendimento na informações do cliente, caso a potência da ONU esteja ruim, irá aparecer um aviso especificando sua potência.
Incluímos uma ferramenta para que o P.O. ordene a fila de chamados conforme a prioridade.
Adicionamos um banner que aparece caso o cliente esteja em período de desbloqueio em confiança.
Otimizamos o tempo de carregamento dos contratos e da realização de algumas tarefas.
Fizemos um ajuste para que o botão "Criar Login", na aba Técnico, funcione corretamente.
Fizemos ajustes nas rotinas de De/Para, tanto de cidades quanto para bairros, para que seja possível marcar mais de uma opção.
Versão 18/05/2021 17:17:32
Incluímos uma operação de consulta para que seja possível listar os CNPJs ou CPFs associados a um número de telefone.
Alteramos o histórico do Débito ou Crédito gerado quando se alterava o plano de um cliente. Em situações muito específicas o histórico do crédito era gerado de forma difícil de ser interpretado.
Correção de um problema que quando se ia cancelar automaticamente um contrato por motivo de débito conforme configurado nos parêmetros de cancelamento automático, em algumas circustâncias o contrato permanecia no status Ativo, embora efetivamente ele estivesse sendo cancelado.
Versão 17/05/2021 23:04:56
Incluímos um novo campo na configuração das contas de envio de e-mail chamado Remetente para ser utilizado nos casos em que o Remetente da Mensagem seja diferente do login de autenticação.
Incluímos um novo campo na configuração das contas de envio de e-mail chamado incluir MD5, ao selecionar este campo, todo e-mail enviado conterá um hash md5 no conteúdo da mensagem e no final do assunto, para evitar duplicidades em sistemas de detecção de spam.
Correção da leitura do valor da Tarifa no layout CNAB 400 do Banco do Brasil.
Versão 17/05/2021 07:16:44
Adicionamos uma nova task no sistema para abertura automática de chamados para clientes que estejam com a potência ruim na fibra.
Versão 14/05/2021 07:23:54
Adicionamos campos de parametrização na configuração do provedor para as faixas de potência da fibra.
Ao utilizar a opção de encerramento imediato, o botão de finalizar chamado será suprimido da tela após o encerramento.
Ajuste na regra de checagem do saldo do título ao abater utilizando um crédito. Nos casos em que o cliente possua crédito o mesmo será abatido do capital do título para posterior cálculo de multa e juros caso o título esteja vencido.
Versão 13/05/2021 09:49:26
Correção de um problema que saiu na versão anterior que fazia com que ao abrir um chamado pela Central de Atendimento o sistema não retornava corretamente para a mesma.
Versão 12/05/2021 19:12:42
Adicionamos mais camadas: Potência OK, Potência Média, Potência Ruim.
Ao clicar em um nó no mapa, haverá um botão ABRIR CHAMADO, que permite diretamente do mapa efetuar a abertura do chamado.
O campo "Filial", na ferramenta "Gerar Notas", será preenchido automaticamente caso a filial aberta no momento não emita notas para outra filial.
Incluímos novas verificações na ferramenta de "Gerar Notas". Agora, não será possível gerar a nota caso os números de telefone do cliente não sejam válidos, não será possível gerar notas onde o código do IBGE da cidade, tanto do cliente quanto da filial, não estejam preenchidos no cadastro e se o complemento do endereço do cliente possuir um ou mais espaços no início também não será possível gerar a nota.
No "Assistente de Emissão de NF-e", caso o modelo de nota selecionado possua itens eles já serão automaticamente vinculados à nota que está sendo feita.
Incluímos o item "ORDEM ADMINISTRATIVA" nos motivos de cancelamento de contrato.
Fizemos um ajuste na rotina de renovar carnê ao incluir ou remover um ou mais itens, pois em casos específicos o carnê não estava sendo renovado.
Ao utilizar um crédito para abater parcialmente o valor de um título vencido, o valor "A Receber" do título estava sendo calculado o valor do Crédito abatia do título após o calculo de multa e juros. Alteramos para que o crédito seja abatido do capital e depois seja calculado a Multa e o Juros.
Versão 07/05/2021 18:58:42
Acrescentamos um filtro para visualizar os usuários bloqueados.
Caso um usuário esteja com acesso revogado será possível liberá-lo.
Agora é possível bloquear ou desbloquear um usuário pelo app.
Incluímos um cadastro de Motivos de Encerramento na integração com o iClass, permitindo fazer um de/para com os motivos de encerramento do mesmo, além disso, inclui um campo neste cadastro com a ação que ocorrerá no Sistema, elas podem ser: Finalizar o Chamado, Registrar a Ocorrência, Reabrir o Chamado no iClass
Na tela de baixa do título, fizemos um ajuste de layout para títulos com histórico muito grande.
Versão 07/05/2021 06:23:40
Incluímos uma coluna de Saldo na configuração do SMS, sempre que o sistema for enviar um lote de sms ele consultará o saldo e atualizará esta coluna.
O Sistema não tentará enviar SMS caso o saldo esteja zerado.
Quando um gestor tentava finalizar um chamado com um motivo que Verifica Duplicidade, sendo que o cliente possuia um outro chamado do mesmo motivo e que o chamado não estivesse atribuido a nenhum tecnico o sistema estava informando chamado em duplicidade e não permitia o fechamento do chamado.
06/05/2021 06:55:32
Foi bloqueado a edição do status do contrato e criada uma nova permissão no app Gerente de Unidades para liberar apenas alguns usuários para fazer esta edição.
Ajuste na regra de verificação de duplicidade dos chamados para que não verifique de chamados que estejam sendo encerrados.
Correção na impressão da NF Telecom a partir da Central de Atendimento que nos casos em que houvesse em duas filais distintas duas notas com o mesmo tipo/série/número na mesma data de emissão o sistema imprimia incorretamente a nota.
Versão 05/05/2021 08:52:02
Correção de um BUG que saiu na versão anterior e impedia a Central de Atendimento de abrir se o provedor não tivesse nenhuma conta de email configurada.
Versão 04/05/2021 18:13:10
Incluímos o botão "Novo Email", na aba "Email", que permite enviar um email avulso para o cliente do contrato que está aberto no momento.
No Gerenciador Financeiro, no filtro customizado, incluímos o filtro Título Rápido com as opções Sim, Não, Todos. Os títulos rápidos são gerados atraves de pagamentos na rotina do CAIXA OPERADOR.
Fizemos um ajuste na contagem dos contratos que aparecem na página inicial do app, pois em alguns casos muito específicos a quantidade aparecia errada.
Correção de um problema que fazia com que mensagens de erro de validação vindas do servidor não fossem exibidas em operações de salvamento longas nos cruds (com progressbar) por exemplo, ao gerar uma remessa de NF Telecom muito grande, ao exibir o progressbar, o sistema não mostrava as mensagens de erro.
Versão 03/05/2021 18:32:52
Adicionamos um novo App no sistema: GESTOR DE UNIDADES. Nele é possível: Associar/Desassociar usuários a uma filial; Associar/Desassociar um usuário num grupo; Editar as permissões do Usuário; Editar os dados pessoas de um usuário; Alterar a senha de um usuário
Incluída uma validação para evitar que que se grave uma Nota Fiscal Telecom com a soma dos itens divergente do valor total da nota.
Correção da soma do total dos itens da Nota Fiscal telecom, algumas notas ao serem geradas ficavam com um valor divergente.
Versão 30/04/2021 07:23:41
Na ferramenta "Gerar Notas", incluímos um filtro por filial, permitindo que, nas situações onde o faturamento seja concentrado em uma filial, que seja possível visualizar as notas por filial de origem.
Na ferramenta "Gerar Notas", fizemos melhorias visuais para que a tela se adapte melhor em diferentes resoluções.
Incluímos na configuração do faturamento o campo DESCRIÇÃO para permitir identificar mais facilmente cada configuração.
Incluímos no cadastro do Motivo de Abertura do Chamado a opção VERIFICA DUPLICIDADE. Se estiver marcada o sistema não permitirá a abertura de um mesmo chamado daquele Motivo até que o outro seja encerrado.
Versão 29/04/2021 07:28:33
Na ferramenta "Gerar Notas", ao fazer uma busca por notas, desde que seja incluso as notas já geradas, incluímos um campo que permite que seja digitado um valor total de notas para gerar, esse valor leva em base a quantidade de notas já geradas. Ao pressionar o botão ao lado da caixa de texto, o sistema irá calcular a quantidade de notas necessárias que precisam ser selecionadas para atingir o valor desejado, se não for possível, o sistema irá selecionar as notas até que chegue ao menor valor mais próximo possível.
Versão 28/04/2021 07:12:28
Na aba "A Receber", incluímos as opções de imprimir o recibo de um título nos formatos A4, A5 e 40 Col.
Ao cancelar um chamado será aberto uma caixa de texto para que se inclua as observações do cancelamento.
Alterada a regra para centralizar o mapa, anteriormente o mapa centralizava-se pelas coordenadas da Cidade da Pessoa referente à filial atual, alteramos para pegar a Cidade da Filial, assim, caso a filial opere em mais de uma cidade com o mesmo cnpj isto fará o mapa carregar corretamente.
Notas Fiscais Telecom
Quando efetuar uma busca na rotina de geração de Notas o sistema trará os títulos a receber para gerar notas e a partir desta versão, trará também todas as notas geradas no período informado caso o checkbox "somente não geradas" esteja desmarcado.
Caso um servidor seja incluído na fila de sincronismo e após essa inclusão ele tenha o camo Habilitar Sincronismo desmarcado, o servidor será excluído da fila evitando assim que o sistema tente sincronizá-lo.
Versão 26/04/2021 09:27:28
Incluído botão que imprime os chamados filtrados.
Incluído botão que imprime um relatório dos chamados filtrados.
No primero acesso do cliente é gerado uma senha e enviada para o e-mail do cliente, a partir daí a senha será a mesma do primeiro acesso.
Incluímos um botão de "esqueci a senha" que envia uma nova senha para o email do cliente.
Na aba técnico, em cada login do cliente, incluímos três checkBox com os perfis de usuário: Gamer, IPTV e NF-E, para facilitar na edição do cadastro.
Na aba financeiro, em SMS Enviados, incluímos um botão para enviar um SMS para o cliente.
Fizemos uma correção em que ao fazer trocar de plano o sistema gerava incorretamente um crédito para o cliente caso ele possuísse itens adicionais no contrato.
Fizemos um ajuste nos recibos A5 e 40 colunas. O valor do recibo agora será o valor recebido pelo título.
Versão 20/04/2021 07:29:10
Incluído o botão para envio do Carnê por e-mail.
Ao informar um serial FTTx que esteja em uso por outro cliente o sistema limpará o serial do outro cliente e atribuirá apenas ao cliente atual além disso, limpará as informações de potencia, voltagem, etc.
Incluindo um checkbox na tela de cancelamento de contrato, marcando que o equipamento do cliente já foi devolvido no ato do cancelamento.
Ao editar um plano o sistema manterá os acréscimos ou descontos efetuados no carnê do cliente.
Acrescentamos o filtro pelo Prefixo do Título no gerenciador Financeiro.
Versão 17/04/2021 06:36:56
Para os provedores que utilizam o processo de cancelamento em duas etapas foi criado um botão para reverter o cancelamento de um contrato caso o mesmo ainda se encontre na primeira etapa do cancelamento. A Reversão do cancelamento: Cancelará o chamado de remoção de equipamento; Voltará o status do contrato para "ativo"; Voltará o faturamento do contrato; Liberará o login do cliente para conexão novamente.
Incluída opção no Motivo de Abertura do chamado para não aparecer no assistente de abertura, assim é possível configurar alguns Motivos para uso interno.
Incluída a operação para limpar o login do cliente, permitindo assim que se crie um novo login.
Versão 15/04/2021 16:56:40
Na aba de Títulos a Receber do cliente, adicionamos a opção para que sejam visualizados os títulos cancelados.
Na ferramenta de "Gerar Notas", adicionamos opções para a edição do contrato e do cliente referentes a nota.
Repaginação total da interface para visualizar e interagir com os chamados.
Adicionamos a opção de consultar a auditoria dos chamados no menu de contexto do chamado.
Versão 13/04/2021 07:01:54
Incluímos um novo app no sistema que permitirá aos gestores liberar acesso a equipamentos via console (shell, ssh, telnet, etc) para diversos equipamentos.
Mudamos o formato de visualização dos titulos que são retornados na pesquisa.
Desenvolvemos a segunda parte do processo de cancelamento automático de contratos inadimplentes.
Incluímos nos campos "Histórico da Contestação" e "Anáslise da Contestação", do título a receber, o nome de usuário do funcionário que deu início à contestação e do usuário que fez a análise.
Na ferramenta "Gerenciador Financeiro", incluímos dois botões em cada título para informar "Centro de Custos/Receitas" e "Natureza Financeira" do título.
Na home do app, fizemos um ajuste para que a caixa da tabela dos saldos dos caixas acompanhe a resolução do monitor.
fori removida a mensagem de que houve débito ou crédito no histórico do título que algumas vezes saia com valor zero.
Na ferramenta "Renumerar NFs em Lote", mudamos a descrição do campo "Faixa de Num." para "Período".
Correção do problema em que não se carregava o destinatário nem os itens da nota ao editá-la através do transmissor de NF-e.
Na ferramenta "Transmissor da NF-e", fizemos um ajuste para que agora apareça apenas NF-e's que foram geradas na filial que está aberta no momento.
Corrigido a finalização do chamado para não gerar novamente o carnê do cliente caso o carnê tenha sido gerado durante a ativação do cliente.
Versão 10/04/2021 00:05:16
Adicionamos a possibilidade de se emitir NF-e utilizando o certificado digital de outra filial com a mesma raiz de CNPJ, assim agora é possível emitir notas em todas as filias utilizando apenas um certificado digital.
Versão 01/04/2021 07:43:20
Ajuste no importador do arquivo do ANM, menu Rotinas / Importadores / ANM 2000 para que ignore seriais já importados.
Versão 29/03/2021 18:01:44
Acrescentamos a funcionalidade de exibição de Terminais Remotos (console) no sistema.
Alteramos a api de integração do iclass para utilizar apenas um login para todas as requisições.
Versão 26/03/2021 17:45:24
Na ferramenta "Gerar Notas", adicionamos um filtro que permite pesquisar a nota pelo nome do cliente.
Adicionamos na aba "Técnico", na visualização de cada login, a descrição da OLT utilizada.
Agora, no momento do cadastro de uma Pessoa, caso haja espaços desnecessários no início e fim dos campos telefone, número do endereço, endereço e complemento, o sistema os removerá automaticamente e também removerá qualquer caractere que não seja um número dos campos telefone e número do endereço.
No relatório de Extrato Financeiro, menu: Relatórios / Demonstrativos / Extrato Financeiro o sistema não mais exibirá registros estornados.
Fizemos um ajuste para que agora, quando for adicionado um item no contrato do cliente, os boletos em aberto, dos clientes de provedores que não utilizam carnês, não sejam cancelados.
Versão 23/03/2021 11:28:58
Incluído método de disconnect via túnel SHH para NAS Mikrotik.
Ajuste na rotina de Distribuição dos Caixas, no menu Ferramentas / Distribuição dos Caixas para filtrar por CNPJ e LOJA, assim, só trará usuários que tiveram acesso à Loja (quando houver mais de uma loja com o mesmo CNPJ).
Versão 20/03/2021 06:11:02
Criamos um filtro rápido de "Cancelados com boletos em aberto" que lista todos os contratos cancelados e que possuam boletos em aberto.
Adicionamos a funcionalidade de estorno em movimentos de Depósito Bancário.
Adicionamos a funcionalidade de estorno em movimentos de Sangria.
Acrescentamos um campo no cadastro da NAS que permite informar o IP do disconnect, de forma que, nos casos em que a NAS estiver atrás de NAT, o sistema envie o disconnect para o roteador de borda e este faça redirecionamento do pacote para a NAS através de nat reverso (port-forward, ip-forward).
Adicionamos o filtro rápido: "Ordem de Retirada". Este filtro listará os chamados referentes a remoção de equipamentos de contratos que foram cancelados.
Foi adicionado o filtro rápido: "Verificar Cancelados". Este filtro tem como objetivo listar todos os cahamados abertos através do processo de pré-cancelamento/retenção de clientes.
Ajuste na regra de desconto máximo (%) no momento de baixar um título para que a regra só seja efetivamente checada se na configuração do sistema estiver definido como desconto percentual.
Efetuada uma correção no bloqueador de contratos que poderia apresentar falhas ao bloquear um cliente em situações em que o provedor opere em duas filais distintas com o mesmo CNPJ.
Versão 19/03/2021 05:22:36
Ao informar um serial FTTx que já esteja em uso em outro login, o sistema perguntará se é para migrar esse serial para o login atual.
Na tela inicial do app, mudamos a descrição do botão "Notas" de "Mod. 21/22" para "Mod. 21/22/55".
Corrigimos um erro que fazia com que, em casos específicos, não fosse possível realizar o desbloqueio em confiança do cliente.
Versão 17/03/2021 18:06:58
Melhoramos o desbloqueio em confiança do cliente. Agora será permitido efetuar o desbloqueio em confiança se a quantidade de títulos vencidos extraploar o máximo configurado em 1, desde que esse que estrapole esteja vencido a uma quantidade de dias inferior a quantidade de dias para bloqueio. Por exemplo, se a quantidade máxima de titulos vencidos para desbloqueio em confiança for 1 e o cliente tiver 2 títulos vencidos, sendo que o segundo ainda nao estourou os dias para bloqueio, o sistema permitirá o desbloqueio em confiança.
Na tela de "Itens do Contrato" adicionamos também a visualização dos planos contratados pelo cliente.
Adicionamos junto à visualização das Notas Telecom (mod. 21/22) a visualização das NFes (mod. 55) vinculadas ao contrato.
Na visualização de cada login o campo "Bloqueado" (sim/nao) só aparecerá se o plano utilizar bloqueio.
Na visualização de cada login o campo "Cortado" (sim/nao) só aparecerá se o plano utilizar corte.
Na mudança de vencimento do contrato, o sistema só permitirá selecionar títulos que ainda não tenham sido movimentados.
Incluímos nas opções de motivo de cancelamento a opção de "INADIMPLÊNCIA".
Implementamos função "Criar Login", na aba técnico, que pode ser utilizada pelos técnicos, para criar um login quando o cliente não possuir nenhum.
Em algumas situações específicas a central de atendimento exibia dois botões voltar, dependendo de onde o usuário chegou.
Removemos o ícone que leva para a Central de Suporte.
Adicionamos a possiblidade de se customizar as informações enviadas ao servidor radius através do menu Gerenciar / Dicionário do Radius.
Nos planos de acesso acrescentamos dois novos campos Reply do Bloqueio e Reply do Corte, que permitem selecionar Accept ou Reject simultaneamente para usuários bloqueados e usuários cortados. Permitindo assim controlar se um usuário bloqueado/cortado terá seu pedido de conexão aceito ou rejeitado.
Versão 16/03/2021 12:47:48
Adicionamos uma rotina de baixa através de arquivos CSV para títulos a receber, foi implementado inicialmente o reconhecimento do layout do sistema GERENCIANET. A rotina está disponível no menu
Checagem das unidades de negócio agora consideram CNPJ/LOJA.
Versão 15/03/2021 06:25:58
Acrescentamos o campo Loja no cadastro de Filiais, o que permite a partir desta versão incluir mais de uma Filial com o mesmo CNPJ.
Incluímos no menu Gerenciar / Config. do Provedor uma nova aba para configurar a abertura automática de chamados para Cancelamento ou Negociação de Contratos inadimplentes. Após estourado o SLA do chamado (que também é configurável), o contrato é cancelado.
Versão 11/03/2021 15:55:16
Foram adicionados dois novos campos na configuração do provedor: Percentual Max. Desconto - Define o desconto máximo que pode ser aplicado em um título a receber; Permite Abater Multas e Juros - Quando marcado, permite que a atendente abata as multas e os juros de um título a receber.
Aumentamos o tamanho do campo do Serial da ONU para atender a alguns modelos que possuem serial maior.
Incluída uma nova chamada na API da Central de Atendimento que trás um resumo da situacação atual do cliente no provedor.
Ao realizar a baixa de um título a receber pela central de atendimento, foi incluso um filtro que checa se o valor do desconto aplicado no título é maior do que o valor preenchido no campo Percentual Max. Desconto na configuração do provedor, se for maior o sistema irá barrar a operação e apresentar uma mensagem de erro na tela caso contrário a operação ocorrerá normalmente.
Ao receber um título pela central de atendimento, na tela de baixa, quando a configuração do provedor permite abater multas e juros e quando o título possui multas e juros, incluímos a opção "Abater multa e Juros", que faz com que seja aplicado um desconto no valor das multas e dos juros e trava o campo do desconto para que não seja alterado.
Melhoria geral na performance do mapa, possibilitando assim reduzir o tempo de cache do mapa para cinco minutos.
Na tela "Itens do Contrato" adicionamos também a visualização dos planos contratados pelos cliente.
Nos itens do contrato foi ajustado para que o itens com o valor "arredondado" apareçam com duas casas decimais.
O banner que avisa sobre a impressão de um novo carnê pois um novo item foi incluído, agora só aparecerá quando o provedor utilizar faturamento via carnê.
Efetuada uma correção que em casos muito específicos o carnê do cliente não era gerado após finalizar a OS de instalação.
Versão 09/03/2021 06:50:44
Incluído a verificação de duplicidade do MAC da ONU.
Na aba "Técnico", na visualização de cada login, foi incluído um botão para facilitar na edição do MAC da ONU pelos técnicos.
Na aba "Técnico", na visualização de cada login, caso o login esteja bloqueado, os campos MAC e IP serão preenchidos com a palavra "BLOQUEADO".
Ao pesquisar ou ao abrir um contrato, caso ele esteja cancelado, irá aparecer um ícone específico de contrato cancelado.
Caso haja algum servidor que esteja com a sincronização desabilitada, será fixado um banner no topo da página e também os logins pertencentes a esses servidores apresentarão um ícone diferente
Ao incluir/exclui um carnê para um contrato, o carnê atual do cliente só será gerad/renovado caso o contrato já esteja ativado (Data de Ativação Preenchida).
Adicionamos o campo "Valor total das notas" que é a soma do valor das notas geradas mais o valor das notas não geradas.
Na ferramenta "Gerar Notas", nos campos "Valor total das notas selecionadas", "Valor total das notas não geradas" e "Valor total das notas geradas", será somado o valor recebido das notas que forem referentes a títulos baixados e o valor original das notas que forem referentes a títulos em aberto.
Versão 05/03/2021 12:12:22
Incluímos o menu Emitir NF-e de Comodato no botão de Ações.
Ao incluir/excluir itens no contrato o Carnê Atual do cliente será renovado.
Unificação dos Recursos da Central Técnica com a Central de atendimento de forma que as opções aparecam de acordo com o perfil do usuário.
As NF-s não mais serão excluídas ao executar a rotina de cancelamento, elas passarão a ser marcadas como CANCELADAS e serão transmitidas no arquivo de remessa como CANCELADAS.
Ao gerar uma nota baseda em um título já baixado, que tenha tido acréscimo ou desconto a nota será gerada baseada no valor recebido. Em notas com mais itens será aplicado uma proporcionalidade entre o valor original e o valor recebido para calcular o valor de cada Item, rateando assim o desconto ou o acréscimo para os itens da Nota.
Versão 19/02/2021 17:13:26
Na aba "A receber" incluímos no menu dos títulos uma opção para visualizar as movimentações do título.
Ao abrir um novo chamado, quando estiver na tela do motivo de abertura, ao usar o botão voltar ele irá retornar para a tela de seleção de categoria.
Dashboard da Home
Inclusão do valor total ativado e do valor total cancelado no mês.
Correção da soma da quantidade de contratos cancelados.
Quando feita uma mudança de plano, caso o preço do novo e do atual seja o mesmo, não será incluido a descrição da diferença do valor no histórico dos títulos.
Versão 18/02/2021 17:47:32
Na ativação de um cliente, no momento de escolha do plano, caso esteja faltanto algum dado importante no cadastro de pessoa, o sistema solicitará ao operador para completar os dados através de uma janela, sem a necessidade de voltar no cadastro de pessoas.
Na aba "Técnico", adicionamos o endereço do FTTx na lista de logins do usuário.
Acrescentamos a opção de baixar o XML e gerar o DANFE para notas não autorizadas no ambiente de homologação do SEFAZ.
Apenas serão faturados os contratos que estiverem com o status do contrato igual ao status contido no campo "Status Pós-Faturamento", "Status Pré-Faturamento", evitando assim que se gere cobranças para outros status, como por exemplo Cortesia.
Ao estornar uma baixa retroativa o lançamento da operação de estorno passa a movimentar o caixa do dia.
Versão 17/02/2021 06:32:28
Na aba "Financeiro", incluímos um botão de que permite visualizar os itens no contrato do cliente.
Ao gerar uma NF-e com o CST x40 (040, 140, etc) o valor declarado do ICMS irá para a tag vICMSDeson e não mais para a tag vICMS.
Ao bloquear clientes, em casos muito específicos quando o cliente possuia mais de um boleto dentro do mês o sistema considerava a data do segundo boleto causando um atraso no bloqueio do cliente. Após esta correção, o sistema passa a considerar o boleto mais antigo.
Versão 12/02/2021 07:18:00
O botão de menu "Editar" na barra superior foi renomeado para "Ações" e adicionamos neste botão de ações uma nova opção chamada: "Reset Login e Senha do Cliente". Ao executar essa ação, o sistema limpará do os campos usuário e senha do cadastro do cliente, permitindo que um novo login seja criado.
Adicionamos uma coluna para informar a filial na configuração de postos de combustíveis, no menu Tabelas / Parâmetros, na aba Postos. Ao preencher o campo FILIAL de um posto, este só aparecerá para a filial informada. Os postos com o campo filial em branco continuarão aparecendo para todas as filiais.
Adicionamos um campo no IP do Pool para marcá-lo como reservado, desta forma, este IP não será utilizado para ser atribuido a nenhum login PPPoE.
Ajuste no relatório Relatórios / Títulos a Pagar / Analítico / Totais Pagos (Filial/Baixa) para não trazer mais registros estornados.
Ajuste no relatório Relatórios / Títulos a Receber / Analítico / Totais Recebidos (Filial/Baixa) para não trazer mais registros estornados.
Versão 09/02/2021 17:08:30
N.F. Telecom
Otimização do desempenho da rotina de emissão de Notas Fiscais Telecom. Quando havia um lote muito grande de notas para emitir o sistema apresentava lentidão.
Na ferramenta "Assitente de Emissão de NF-e", durante o processo da configuração da NF, adicionamos algumas telas que permitem completar os cadastros dos campos selecionados que estejam com seu cadastro incompleto.
Na rotina de ativação de carnês, quando um cliente possuir um débito em conta, a utilização do débito constará no histórico do título para poder informar o motivo do título ter sido gerado com um valor maior do que o devido.
Na ferramenta "Gerenciador Financeiro", adicionamos ao filtro de data as opções "Lançamento" e "Execução da Baixa", que filtram os títulos pela data de lançamento e pela data do valor corrigido respectivamente.
API Central de Atencimento
Adicionamos uma nova chamada à api da central de atendimento para que seja possível disparar o envio do boleto por e-mail para o cliente.
Adicionamos uma nova chamada à api da central de atendimento para que seja possível disparar o envio do boleto por SMS para o cliente.
Quando um crédito ou um débito for utilizado, ele poderá ser visualizado na aba "Utilizados", que se encontra no Financeiro do Contrato.
Ajustamos a ferramenta de troca de vencimento do contrato para que ela deixe a data de vencimento original dos títulos em branco.
Caso a filial use a configuração de "Motivo de Abertura de Chamado de Cancelamento", quando um chamado de cancelamento de contrato for aberto a OS permanecerá ativa após o cancelamento do contrato.
Ao imprimir um contrato renovado (opção refidelizar contrato da Central de Atendimento), no final do contrato será impresso o local e a data em que foi feita a refidelização e não mais a data do cadastro do contrato. Para novos contratos o sistema continuará imprimindo a data do cadastro.
Melhoria no desempenho da rotina de cancelamento de títulos duplicados que apresentava demora ao executar sobre um lote muito grande de títulos.
Correção de um problema que fazia com que o processo de monitoramento de usuários online ficasse preso em algumas versões do Mikrotik.
Aumentamos o tempo máximo que um relatório pode ficar em execução em background para 5 minutos.
Versão 05/02/2021 07:26:30
Ativar Clientes
Incluído no ativador opção de selecionar os itens de contrato para já gerar os boletos no valor correto quando o cliente contratar intens adicionais. Em uma versão futura, quando se selecionar o item equivalente a IP Público, o sistema buscará do pool de ips público um IP para o cliente.
Adicionado um novo relatório de clientes agrupados por plano no menu Relatórios / Usuários / Por Plano.
Adicionado um link para o relatório de clientes agrupados por plano do app Gestão do Provedor no menu Relatórios / Logins PPPoE / Clientes Agrupados por Plano.
Feito um ajuste na listagem de logins pppoe, para contratos com mais de um login o sistema estava exibindo a mesma potência da ONU em todos os logins.
Versão 02/02/2021 07:17:56
Incluída uma rotina para ajustar os caixas dos operadores em massa no menu Ferramentas / Distribuição dos Caixas
Incluímos na configuração da NF Telecom a possibilidade de se faturar as Notas Fiscais das Filiais em outra filial, por exemplo, uma filial faturar através do cnpj da matriz. Para configurar, basta acessar o menu Tabelas / Configuração do Faturamento e preencher o campo Faturar via Filial
Na tela de visualização das informações do cliente, adicionamos um botão que leva ao app "Caixa do Operador".
Na home do app, adicionamos o botão "C.Atd" que leva ao app "Central de Atendimento".
Versão 24/01/2021 06:59:54
Criamos o relatório do Extrato Financeiro, onde é consolidado os movimentos de todas as contas, no menu Relatórios / Demonstrativos / Extrato Financeiro
Quando um cliente tentar efetuar o desbloqueio em confiança através da API de Integração (Whatsapp, Site, App) agora o sistema registrará um protocolo de atendimento no contrato referente ao pedido bem como se o cliente foi desbloqueado ou não. Caso o cliente não seja desbloqueado, o sistema registrará também o motivo.
Correção de um problema que permitia ao usuário, em uma situação muito específica, enviar duas vezes o mesmo arquivo de retorno CNAB.
Acrescentamos ao assunto dos emails de nota fiscal a data de emissão da nota.
NF-e Admin
Criado um cadastro de Modelos de NF-e para facilitar a emissão de notas através do assistente de NF-e no menu Configuração / Modelos de NF-e.
Incluído no assistente de NF-e um campo para selecionar o modelo de Nota e preencher automaticamente todos os campos a partir do modelo.
Quando um cliente tentar efetuar a emissão de um boleto através da API de Integração (Whatsapp, Site, App) agora o sistema registrará um protocolo de atendimento no contrato referente ao pedido bem como se o cliente conseguiu emitir o boleto ou não. Caso o cliente não consiga emitir, o sistema registrará também o motivo.
Versão 21/01/2021 07:07:22
Iniciamos o desenvolvimento do app MAPA DA REDE, com ele expandimos a possibilidade de gestão de diversas informoções e tarefas de forma visual no mapa. Esta primeira versão é apenas uma Visualização do Mapa com os logins online (verde), offline (vermelhos) e bloqueados (amarelo). Coletaremos sugestões dos usuários para efetuar melhorias no aplicativo.
Fizemos uma correção na ferramenta "Gerar Notas", para que agora os valores "Valor total das notas não geradas" e "Valor total das notas geradas", apresentem somente os valores das notas não geradas e os valores das notas já geradas, respectivamente, pois antes estavam levando em conta os que não tivessem sido gerados a fatura e os que já tivessem sido gerado a fatura, respectivamente.
Em alguns casos especiais a ferramenta "Enviar NFs por E-mail" enviava as notas somente para o primeiro cliente da lista.
Ao visualizar os títulos a receber de um cliente, caso a data de algum título tenha sido alterada, a data de vencimento mudará para a cor cinza e ao passar o sobre ela apresentará a seguinte mensagem: "A data de vencimento foi editada, considera-se para bloqueios a data: XX/XX/XXXX".
Acrescentado um intervalo de cinco segundos entre chamadas da API conforme solicitação da plataforma.
Versão 20/01/2021 06:10:10
Financeiro e Caixa Operador
Incluído no cadastro da conta financeira um campo para identificar se aquela conta permite ou não fazer sangria de caixa. Ao tentar efetuar uma sangria o sistema validará através deste campo para aceitar ou não a sangria.
Na ferramenta de gerar notas, ajustamos o cálculo para não considerar notas já geradas na soma das notas selecionadas a gerar.
Versão 19/01/2021 06:44:54
Na home do app, ajustamos o card "Quantidade não enviada" para que apresente a quantidade não enviada dos SMS que foram criados no dia.
A cada período de dias (padrão 180) o sistema solicitará ao operador para confirmar os dados de contato do cliente (email e telefones).
Correçao do layout na aba técnico em que algumas vezes o nome do usuário extrapolava os limites da borda do componente.
Em algumas situações específicas não era possível alterar a data de pagamento do cliente devido a uma falha de cálculo na diferença da mensalidade.
Adicionamos uma nova sessão no relatório DRE, no menu Relatórios / Demonstrativos / DRE. Esta sessão contém os totais dos pagamentos e recebimentos não realizados (em aberto no sistema).
Ajuste na consulta (query sql) do relatório de extrato da conta financeira deixando-o mais rápido e leve.
Foi incluída na API o filtro pelo id do contrato na chamada que lista as Notas Fiscais modelo 21/22 possibilitando assim filtrar quando um CPF/CNPJ possuir mais de um contrato.
Ao lançar uma Nota Fiscal de complemento a quantidade não mais será abatida do saldo do pedido de venda.
Versão 15/01/2021 05:57:38
Incluída a opção de imprimir e enviar por e-mail o TERMO ANUAL DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS.
Ao mudar uma data de pagamento de um contrato em que haja algum tipo de desconto por antecipação de pagamento o sistema ajustará a frase de desconto que sai impressa no boleto.
Ao fazer a busca por logins bloqueados, pela data de bloqueio, aparecerão apenas os títulos com a data de vencimento menor ou igual à data selecionda no filtro.
Na home do app, ajustamos o card "Quantidade não enviada" para que apresente a quantidade não enviada dos emails que foram criados no dia.
Versão 14/01/2021 06:06:04
Quando o sistema estiver configurado para imprimir o boleto junto à NF Telecom (mod. 21/22), a impressão do boleto diretamente pela central de atendimento imprimirá a NF+Boleto em uma única folha.
Quando o sistema estiver configurado para imprimir o boleto junto à NF Telecom (mod. 21/22), a opção ENVIAR BOLETO POR E-MAIL enviará a NF + Boleto em uma única folha.
Quando o sistema efetuar um bloqueio por inadimplência, o motivo do bloqueio será registrado junto aos registros de atendimentos do contrato.
Acrescentado na aba "Financeiro" a listagem com os E-Mails enviados para os clientes.
Acrescentado na aba "Financeiro" a listagem com os SMSs enviados para os clientes.
Na aba "Técnico" adicionamos os icones de status do LOGIN: Bloqueado/Cortado, Online, Offline onde anteriormente ficava o semáforo.
Adicionado ao lado da "Fila de Sincronismo" um card com a quantidades de IPs disponíveis nos pools.
Na home do app, adicionados os cards: Quantidade de e-mails a enviar; Quantidade enviada no dia; Quantidade não enviada.
Na home do app, adicionados os cards: Quantidade de SMS a enviar; Quantidade enviada no dia; Quantidade não enviada.
Ao efetuar a troca da senha de um usuário, a janela fechará sozinha.
Correção do campo "Carregar Grupo" ao incluir uma tabela de preço, o campo nao carregava a sub-tabela de itens ao selecionar o grupo.
Criada uma rotina para dar baixas em itens não rastreados, menu: Ferramentas / Baixar Itens não Rastreados.
Ajuste no painel dashboard da home que em algumas situacoes somava de forma errada o total de títulos emitidos para o mês.
Versão 08/01/2021 07:05:04
Incluído o menu Tabelas / Parâmetros onde é possível configurar os fornecedores que fazem papel de posto de combustível bem como os produtos associados a combustíveis.
No menu Tabelas / Marcas e Modelos foi incluído o campo Capacidade do Tanque nos modelos.
No menu Frota / Veículos foi incluído o campo do MOTORISTA PADRÃO para identificar o motorista responsável pelo veículo bem como opção de selecionar o combustível utilizado pelo veículo (Álcool, Gasolina, Diesel, GNV).
Incluída uma rotina para cadastrar ao mesmo tempo diversas requisições de abastecimento para diversos veículos, desde que sejam para o mesmo posto, no final da rotina é impresso uma folha para deixar no posto para os frentistas anotarem os abastecimentos.
No menu Relatórios / Títulos a Receber foi adicionado o relátorio Previsão de bloqueio
Corrigindo o erro no app Financeiro / Gerenciador Financeiro que não deixava cancelar os títulos ao utilizar a opção "Cancelar Todos os Títulos".
Corrigindo o erro no app Financeiro / Gerenciador Financeiro. Caso marcasse um ou mais títulos com status de baixado e depois aplicasse um novo filtro sem que desmarcasse o título já baixado ao tentar cancelar algum título o sistema não deixaria.
Corrigindo o erro na rotina de renovar carnê pela central de atendimento. Ao renovar o carnê, caso o cliente possuisse um crédito na conta maior que o valor do título, o primeiro título não era gerado e o segundo ficava com o valor negativo.
Versão 06/01/2021 07:30:36
No app Financeiro / Gerenciador Financeiro não será possível usar a opção em massa "Cancelar Todos os Títulos" quando na lista houver ao menos um título com o status Baixado dentre os selecionados.
Ajuste para melhorar o desempenho da rotina de geração de notas fiscais telecom em situacoes onde se vá emitir lotes grandes de notas (acima de mil) de uma única vez.
Ajuste no monitoramento do log do RADIUS para exibir todas as linhas vindas do túnel SSH.
Ajuste de performance no script que monitora os usuários online/offline, foram acrescentados os parametros --full e --offline permitindo programar diferentes formas de execução do script.
Versão 05/01/2021 07:29:20
Ao executar as rotinas de renovar carnês e de remover títulos duplicados, caso se tenha apenas um tipo de contrato os campos "Tipo do Contrato" e "Status dos Contratos" serão preenchidos automaticamente ao abrir as telas dessas duas rotinas.
Mensagens de erro aparecerão nas telas de renovar carnês e de remover títulos duplicados caso se tente pesquisar um contrato sem que tenha sido preenchido todos os campos de pesquisa.
Incluído no Debug do Radius detalhes da conexão do usuário quando a NAS for HUAWEI (display access-user username XXXXXXXX verbose nop).
Incluído o monitoramento remoto do log do radius via túnel SSH.
Incluído o relatório de DRE no menu: Relatórios / Demonstrativos / DRE.
Correção para aceitar um recebimento via arquivo de retorno CNAB com desconto no próximo dia útil quando a data limite do desconto for numa sexta-feira e esta sexta-feira for feriado.
O semáforo da aba "Técnico" foi removido.
Ao se efetuar uma troca de plano, o sistema reacalculará o valor do desconto para o novo valor caso o desconto seja percentual.
Adicionamos um menu com a opção de "Editar o Título" na ferramenta "Gerar Notas".
Adicionamos dois novos campos, "Valor total das notas não geradas" e "Valor total das notas geradas", na ferramenta "Gerar notas".
Adicionado a opção de filtrar pela data do bloqueio além da já existente (data de vencimento).
Adicionada a funcionalidade de registrar que a cobrança foi efetuada, assim ela não aparecerá mais na lista de cobranças.
Adicionada a funcionalidade de buscar cobranças já cobradas.
Ao registrar um contato de cobrança o sistema gerará um protocolo que ficará no registro de atendimentos do contrato.
Versão 24/12/2020 07:03:58
Ao efetuar o recebimento de um título de um contrato que esteja Bloqueado e que este contrato possua outro título vencendo no mesmo dia do recebimento o cliente será desbloqueado pois ele tem até o fim do dia para pagar o outro título.
Ao abrir um chamado que deveria ser exportado para o iClass mas não foi devido à indisponibilidade da API do iClass, o mesmo irá para uma fila de envio em segundo plano (agendada na cron do servidor).
Ocultamos os campos da tela de "Informações do Usuário" que não são necessários quando o contrato está cancelado.
Ocultamos o botão RENOVAR CARNÊ quando o contrato está cancelado .
Versão 23/12/2020 06:13:58
Melhorias na Central de Atendimento, inclusão de novas funcionalidades e ajustes.
Para contrantos cancelados alguns campos das "Informações do Usuário" foram ocultos.
Adicionando a opção de "Desistência" nos motivos de cancelamento.
Alteração na forma de cálculo da Multa contratual para permitir o cancelamento sem multa até 7 dias após a instalação (conf. Art. 49 Cód. Def. Consumidor).
Correção no faturamento do carnê nos casos em que o provedor estiver configurado para gerar *apenas a primeira parcela no dia do cadastro e as demais quando finalizar o Chamado de Instalação*. O erro ocorria quando o Chamado de ativação era finalizado no mesmo dia do cadastro o que resultava em uma cobrança extra com o mesmo vencimento da primeira.
No menu Rotinas / Atribuição Massiva de IPs foi acrescentado um filtro para não atribuir IPs do pool aos logins com situacao: Retirado e Cancelado.
Versão 19/12/2020 07:26:18
Melhorias na Central de Atendimento, inclusão de novas funcionalidades.
Na aba Comercial, opção venda, foi bloqueada a ação de se tentar fazer o pagamento caso nenhum item tenha sido incluído.
Na aba Financeiro, foi bloqueada a ação de renovar carnê, caso o contrato esteja bloqueado.
Ao efetuar uma mudança de plano, agora o sistema inclui no histórico do título a informação sobre a diferença do valor.
No menu Ferramentas / Renovar Carnês foi feito um ajuste para não buscar contratos bloqueados.
No menu Ferramentas / Verificar Títulos Duplicados foi incluída uma coluna com o nome do usuário que incluiu o título e outra coluna com a data de inclusão do título.
Ajuste no layout da tela de baixa de títulos a receber, em alguns casos, com valores muito grandes o texto estourava as bordas do componente.
Versão 18/12/2020 06:04:22
Melhorias na Central de Atendimento, inclusão de novas funcionalidades e correções de bugs.
Adicionada a funcionalidade de listar, imprimir e enviar Notas Telecom (mod. 21/22) diretamente pela central de atendimento.
Inclusão do CPF/CNPJ do Cliente/Fornecedor bem como do Nome de Fantasia no Gerenciador Financeiro.
Ajuste na box de texto do histórico do título, pois em algumas situações em textos muito grandes estourava a largura da janela.
Correção do Filtro Rápido pelo número do contrato que em alguns casos específicos não trazia todos os títulos.
Correção de um BUG que estava fazendo o sistema numerar de forma incorreta os títulos a pagar e a receber.
Versão 17/12/2020 06:01:32
Incluída a Legenda nos ícones de status do usuário ao passar o mouse sobre os mesmo.
Acrescentado um icone de alerta quando o contrato estiver bloqueado e houver login online.
Quando o usuário estiver BLOQUEADO e OFFLINE, apenas o ícone do bloqueado irá aparecer.
Acrescentado "badges" nos icones para mostrar a quantidade.
Ao cancelar o contrato de um cliente que esteja bloqueado o sistema fará o primeiro boleto proporcional ao dia do bloqueio e cancelará todos os demais boletos.
Ajuste no layout do registro de atendimentos que em alguns casos estourava a margem direita do navegador.
Diminuição do tempo de carga da lista de atendimentos em 20% através redução da quantidade de dados trafegados entre o servidor e a estação.
Ao realizar as operações de troca de plano e troca de vencimento o sitema alterará apenas os boletos de mensalidade.
Correção do texto da mensagem de desconexão.
Ajuste na rotina para não atribuir IPs para logins cortados ou bloqueados.
Correção do filtro de NÚMERO DE CONTRATO no gerenciador financeiro para que não seja necessário clicar no botão aplicar.
Na home do financeiro foram acrescentadas as colunas ID, Limite/Saldo e foi removida a coluna da Filial. As colunas também foram redimensionadas.
Acrescentando novo layout de importação a primeira linha deve obrigatoriamente estar igual a do arquivo de exemplo, sendo o formato da data: YYYY-MM-DD HH:MM:SS, as linhas com os ips devem seguir o formato: IP PUBLICO[ESPACO]IP PRIVADO[ESPACO]PORTA INICIAL[ESPACO]PORTA FINAL
GENERIC CGNAT CONFIGURATION, START DATE: 2020-12-17 18:30:32 189.150.132.99 10.130.0.1 1000 2000 189.150.132.99 10.130.0.2 2000 3000
Criada uma tarefa para agendamento na CRON do servidor para renovação dos carnês de mensalidade.
Melhoria no desempenho do bloqueador de contratos tornando-o 4 vezes mais rápido.
Correção de um bug que provocava a interrupção do serviço de sincronização com o iClass.
Versão de 14/12/2020 09:57:52
Ajuste para importação de dados
Ajuste no importador de dados do sistema Vigo para gerar corretamente o nome do profile no plano de acesso do sisGP.
Versão de 12/12/2020 08:49:10
Versão intermediária contendo algumas correções e otimizções
Correção da tela que carrega os saldos das contas financeiras na Home do financeiro. Após as otimizações lançadas na versão de semana passada, esta tela passou a não carregar os saldos de algumas contas.
No formulário que lista os usuários (funcionários) logados no sistema, foi incluído um totalizador no topo da página.
Alteração na forma como o sistema lida com o instrução de update no banco de dados. Havendo assim um ganho no desempenho.
Ajuste no processador de relatórios em segundo plano que em algumas situações fazia com que os relatórios na fossem processados.
Correção de um BUG que impedia em algumas circunstânceas específicas a baixa de Boletos automáticamente via API. A saída contorno até essa correção seria baixar manualmente o boleto no sistema.
Versão de 11/12/2020 06:53:42
Esta versão inclui algumas correções e melhorias visuais. Veja no Vídeo. o resumo das melhorias.
Ajuste na regra de validação para aceitar baixar um título de uma determinada filial usando uma conta financeira de outra filial, desde que a conta esteja liberada para isso em Financeiro / Tabelas / Configurações / Contas Financeiras x Central de Atendimento.
Acrescentamos a Data e Hora da desconexão no Extrato de Conexão do cliente.
Melhorias visuais e de usabilidade.
Criamos um script que pode ser agendado na CRON do servidor para derrubar sessões antigas do Radius que não tenham sido devidamente encerradas pelas NAS.
Este arquivo possui uma listagem de recursos que estão listados para as próximas versões do sistema.