Build 1.35.1
Correção Relatórios PEO
Revisado e corrigido todos os relatórios que compõem a PEO.
Alteração nos filtros
Na tela extrawwpeo_estruturaitemexecucao, onde controla a execução da PEO, foi revisto a rotina que vincula centro de custo com o usuário, para trazer somente os centros que o usuário tem acesso. Também alterado o filtro de mês, para sempre iniciar a tela com o mês atual.
Correção do bloco C101 do SPED ICMS/IPI
O SPED ICMS/IPI não estava gerando o bloco C101 para notas complementares.
SPED Fiscal ICMS/IPI Sistema Público de Escrituação Digital fis_spedfiscalicmsipiwp
No SPED Fiscal ICMS/IPI efetuada correção para gerar o bloco c101 para notas complementares.
Correção valor de aquisição CIAP
Havia um loop que a ficha CIAP estava copiando o valor de aquisição do item do patrimônio.
Item do Patrimônio pat_item
Controle pat_itemcontrole
Efetuado regra para não atualizar em todos casos o valor do CIAP com o do item do patrimônio.
Correção bloco K200 SPED ICMS/IPI
O bloco K200 no campo COD_PART estava preenchendo com '0', quando não deveria preencher nada.
No bloco K200 campo COD_PART, alterado para não preencher mais com '0' quando o indicador for 0.
Tag(s): GFIS - Sped Fiscal - Bloco K
Correção gerar item do patrimônio pela nota fiscal de entrada.
Quando era gerado o item do patrimônio pelo ativo do imobilizado na nota fiscal de entrada, não estava gerando o número do patrimônio no item do patrimônio.
Cadastro do Imobilizado da Nota Fiscal de Entrada nfs_notafiscalitemimob
Efetuado correção para que gere o número do item do patrimônio, verificando se tem plaqueta ou código do produto dentro do ativo do imobilizado, para preencher com esse valor.
Correção do relatório de DCTF
Não estava filtrando as datas corretamente no relatório.
Relatório Auxiliar DCTF fis_dctfwr
Efetuado inclusão de filtros para data de emissão e data fiscal das notas fiscais do DCTF.
Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios
Correção Build Extra - Atributo NFS_NotaFiscalItemImobPqtIni
Faltou o atributo NFS_NotaFiscalItemImobPqtIni no XPZ
Versionando o atributo NFS_NotaFiscalItemImobPqtIni
Tag(s): GFIS - DARF
Correção no Build
Correção para gerar build
Gerado novo xpz com os objetos faltantes para gerar build.
Gestão Comercial 48
Correção no retorno da nota
Ao confirmar a nota fiscal o sistema grava a nota fiscal na tela "Documentos Associados ao Numero de Série (wwest_controleseriedoc-00007)" Mas ao voltar a confirmação não esta eliminando o registro, impedindo confirmar a nota novamente.
Efetuado ajuste para eliminar o registro na wwest_controleseriedoc ao retornar a confirmação da nota, dessa forma sendo possível voltar a confirmação.
Correção inclusão/alteração na wwnfs_linhaprodutos
Na inclusão\alteração na tela Linhas de Produtos (wwnfs_linhaprodutos-00001) ocorre o erro.
Verificado que o campo respectivo ao erro se trata de uma fórmula, no qual o sistema está fazendo uma consulta nele. Encaminhado para compilação.
Release para ajustes na Impressão da Ordem de Fabricação de pedidos
Falta realizar ajustes na Ordem de Fabricação de pedidos.
Efetuados os seguintes ajustes na Ordem de Fabricação de pedidos.
1º Aumentado fonte do valor do campo "Data para Entrega" da capa do pedido.
2º Corrigido descrição do frete "Redespacho".
3º Foi incluído abaixo da "Obs. no Item:" a "Ordem de Compra do Cliente".
4º Foi Incluído a coluna "Data de Entrega" do item.
5º Criado novo bloco para impressão das observações do pedido de venda.
Release para corrigir inserção de algum item da nota com saldo negativo.
O sistema ainda esta baixando os controles das embalagens negativas. As notas são geradas pela montagem de carga onde o sistema seleciona automaticamente.
Efetuado ajuste na tela de itens inclusão de itens da nota fiscal para evitar bloquear a inserção de algum item com saldo negativo. Será exibida a mensagem 'Controle não possui saldo a faturar!'.
Release para alterar o tipo de frete como combobox.
O Tipo de frete não está como combobox.
Efetuado ajuste na tela "Informa Frete e Transportador"(PDV_PedidoInfoTransporteWP) para carregar o "Tipo de Frete" em um combobox.
Correção gravação de valor de frete no item do pedido
Sistema não estava gravando o valor de frete por tonelada no item do pedido de vendas.
Corrigida a gravação do frete por tonelada no item do pedido de venda (pdv_pedidoitem).
IMPRESSAO DO PDV_PEDIDO MODELO RELATORIO 7 O PESO\VOLUME DO PEDIDO
Não imprimia o peso\volume no pedido caso não informado no cadastro do produto
Na Impressão do Pedido de Venda Padrão 7 (PDV_PedidoRP7), foi ajustado para imprimir o peso\volume quando informado no pedido de venda e que não estejam cadastrado no produto.
Release para Arredondamento Preço de Venda.
A tela Formação do Preço de Venda no botão ?Processa Grid?, não está fazendo o arredondamento no ?Valor Sugerido?.
Efetuado ajuste na tela de "formação do preço de venda"(ESP_Holambra_FPV_AtualizaPrecosW) para verificar a configuração "Nro Casas Decimais do Valor Unitário" da wwpdv_parametro conforme a filial logada.
emp_pessoa_Separada não está aparecendo na tela
Na tela emp_pessoa o campo Gera Nota Separa no Controle de industrialização não está mais listando na tela
Realizado correção na emp_pessoa no Work With Plus para inserir o campo Emp_pessoaSeparada, dessa forma o campo Gera Nota Separa no Controle de industrialização listou na tela da emp_pessoa.
Correção da impressão do pedido layout padrão 4
Impressão não estava mais respeitando a opção de dados adicionais na tela de opções de impressão.
Corrigida a impressão do pedido de venda (wwpdv_pedido) no layout de impressão pedido padrão 4.
Correção na impressão das OAT
Na impressão das Ordens de Assistência Técnica, estava cortando os textos nas observações
Foi efetuada a correção ao fazer a impressão das ordens de assistência técnica na tela Ordem de Assistência Técnica(wwast_ordem), agora o texto das observações imprime coretamente.
Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica
Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica
Implementação de novas Tags
Não havia as tags de país e contato do orçamento
Foi Implementado as tags 'ORV_OrcamentoContatoEmail - Email do Contato do Orçamento','CID_PaisDescricao - País(Entrega)', 'CID_PaisDescricao - País(Cobrança)', e 'CID_PaisDescricao - País(Principal)' na tela Cadastro de Tags para o Orçamento (orv_tags).
Local: Gestão Comercial > Orçamentos
Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas
Release para bloqueio de edição dos itens pela lupa na NF.
Caso onde o sistema permitiu a confirmação da nota onde a quantidade de lotes no item é diferente do estoque. Além disso, está sendo permitido inserir/alterar lotes nos itens.
Verificado que já existe uma validação para bloquear a confirmação da nota se a quantidade de lotes não fecha com o estoque. Porém o parâmetro "Aceita Movimentação Negativa na Nota Fiscal de Saída" deve estar desmarcado, mas nesse caso o parâmetro está marcado o que fez com que o bloqueio não ocorresse. Dessa forma é necessário desmarcar o seguinte parâmetro:
Gestão Suprimentos >> Estoque >> Parâmetros >> Parâmetros de Estoque -- O campo "Aceita Movimentação Negativa na Nota Fiscal de Saída"
Além disso foi efetuado ajuste na tela de itens da nota fiscal para bloquear a edição de lotes nos itens pela lupa.
Impessão PVD_PedidoOrcamentoPaisagemRP imprimindo página em branco
Na impressão do pedido com tipo orçamento no layout PVD_PedidoOrcamentoPaisagemRP está imprimindo uma página em branco no final.
Efetuado a correção no layout de impressão PVD_PedidoOrcamentoPaisagemRP para não imprimir a última página em branco.
Correção do cálculo de adiantamento proporcional
Corrigido o cálculo do adiantamento proporcional da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora o sistema verifica e corrige as diferenças de centavos.
Correções no processo de confirmação da NF de saída
Ao confirmar a nota fiscal o sistema não estava exibindo a mensagem corretamente quando havia um produto bloqueado e antes obrigava a quantidade do detalhamento de estoque ser igual a quantidade do item e não pode ser obrigatória.
Realizadas as seguintes correções no processo de confirmação de nota fiscal de saída (wwnfs_ntoafiscal):
- Adicionado o parâmetro "Valida divergências det. de estoque com item na confirmação" na tela de configuração parâmetros da nota fiscal (wwnfs_parametro), quando for marcado, o sistema vai validar se há divergência de detalhamento de estoque com relação a quantidade do item.
- Ao se confirmar uma nota fiscal de cupom fiscal, caso houvesse um produto bloqueado o sistema não estava exibindo a mensagem corretamente.
Correção do telefone na impressão do Danfe
Ao imprimir o Danfe em que a nota fiscal tinha endereço de entrega, o sistema estava imprimindo no danfe o telefone desse endereço de entrega.
Corrigido o problema de imprimir o telefone errado no endereço do cliente do Danfe da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal) .
Relatório ESP_Junior_PDV_CargaRelatorioEmbarqueRP
O relatório está trocando as quantidades pelos pesos quando se faz uma montagem de cargas com um item com unidade de medida em metros
Realizado uma alteração na impressão de romaneio específico ESP_Junior_PDV_CargaRelatorioEmbarqueRP para trocar o peso pela quantidade e a quantidade pelo peso na impressão quando a unidade de medida for Metro.
Valida qtd de estoque na confirmação quando movimentação negativa
Na confirmação na nota não está validando a quantidade de itens no estoque quando o parâmetro "Aceita Movimentação Negativa na Nota Fiscal de Saída" estiver marcado.
Criado parâmetro "Valida quant. de estoque na confirmação da nota quando movimentação negativa" na wwnfs_parametro para validar a quantidade de itens no estoque mesmo quando o parâmetro "Aceita Movimentação Negativa na Nota Fiscal de Saída" na wwest_parametros estiver marcado.
Release para adicionar a "Lei da transparência Fiscal IBPT" nas observações da impressão Betha.
Ao importar a tabela das novas alíquotas do IBPT, os produtos ficaram ok e estão assumindo as devidas alíquotas, porém, para os serviços o sistema continua não buscando a alíquota informada.
Inserido o texto pertinente a "Lei da transparência Fiscal IBPT" nas observações da impressão Betha.
correção na tela Estruturas do Item do Orçamento
Não estava carregando as informações da descrição e a unidade de conversão do produto de segundo nível editar o item.
Foi efetuada a correção na tela Estruturas do Item do Orçamento (orv_orcamentoitemestrutura), agora ao editar o produto de segundo nível o mesmo carrega as informações corretas da descrição e unidade de conversão conforme o código informado.
Build Extra 1.35.1
Especificado os objetos solicitados para correção do BUILD 1.35.1
Tag(s): GPDV - Embalagens
Correção na impressão da proposta comercial
Estava duplicando o quadro de produtos e equipamentos
Foi efetuada a correção na tela Imprime Proposta Comercial (ORV_ImprimirPropostaComercial), para não duplicar o quadro de produtos e equipamentos na impressão.
Não estava imprimindo os valores dos produtos no quadro de valores
Foi efetuada a correção na tela Imprime Proposta Comercial (ORV_ImprimirPropostaComercial), para imprimir corretamente os valores dos produtos no quadro de valores.
Cálculo do liquido de rescisão
Ao calcular o líquido da rescisão, está acumulando em duplicidade os valores dos eventos em horas.
Alterado o cálculo da rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que ao calcular o líquido da rescisão, verifique somente uma vez cada evento ao calcular os proventos e descontos do cálculo, para então efetuar o cálculo do evento de líquido.
Batidas duplicadas na manutenção do ponto
Ao inserir batidas manuais no ponto, e caso o usuário esqueça alguma justificativa, ao confirmar as alterações, o sistema grava as batidas corretas, porém ao ajustar as batidas e confirmar, o sistema está duplicando as batidas.
Ajustada a manutenção do ponto (wwrhe_movto) para que ao validar as batidas no dia, caso esteja faltando alguma justificativa, demonstre ao usuário quais as batidas com inconsistência, não gravando nenhuma batida.
Relatório de Reajuste Salarial
Estava gerando Autônomo no relatório, ocasionando erro na geração.
Ajustado para que ao gerar a impressão do Relatório de Reajuste Salarial para todos os tipos de colaboradores o sistema não gere as matriculas de autônomos e Transportador Autônomo. Retirado da tela a opção de filtro para impressão dos tipos: autônomos e Transportador Autônomo.
Rubricas auxiliares na emissão do TRCT
No cadastro do evento, não possui as rubricas auxiliares conforme cadastrado nas rubricas auxiliares (rhf_emissaotrctwr).
Alterado o cadastro do evento (wwrhf_evento) onde foram adicionadas os mesmos códigos das rubricas auxiliares (rhf_emissaotrctwr), permitindo ao usuário vincular o evento à rubrica auxiliar cadastrada.
Rescisão com Folha de Décimo
O Sistema não permite geração de rescisão quando possui folha de décimo gerada na competencia.
Alterado para que o sistema faça o bloqueio de rescisão apenas quando tiver folha do tipo "Normal" calculada na competência.
DARF PIS 13°
Não esta gerando darf do PIS de 13°
Ajustado para o sistema considerar o evento padrão 155 na geração da DARF de código de recolhimento 8301.
Travamento no cálculo do complemento de 13º salarial
Quando marcado o parâmetro Pagar 13º Complementar em Folha Normal de Dezembro nos parâmetros da empresa (wwrhf_parametrosempresa), está travando o cálculo da folha ao verificar o complemento de 13º salário.
Ajustado o cálculo da folha (wwrhf_calculofolha) para que ao calcular o complemento de 13º salário, gere internamente no processo os eventos de cálculo com base na folha do tipo 13º salário complementar, evitando assim bloquear o processo ao verificar os eventos da 2ª parcela.
Monitoração Estado Civil
Quando alterado o Estado Civil do Colaborador a monitoração do S2205 não é gerada automaticamente.
Ajustado para se alterado alguma informação no mome do Pai, nome da Mãe ou Estado Civil, gerar automaticamente a monitoração diária no XML S2205.
Sefip Décimo
Base de rescisão duplicada e não acumulava o décimo para integração financeira.
Ajustado geração do arquivo sefip para gerar corretamente a integração financeira para primeira e segunda parcela e corrigido para que não duplique os valores de FGTS das rescisões.
Gestão Financeira 10
Itens da nota, nos títulos de fatura do relatório de títulos recebidos.
Ao gerar o relatório de tútulos recebidos, o sistema não esta listando os itens da nota, de títulos oriundos de faturas.
Ao gerar o relatório de tútulos recebidos (FIN_MovimentoProgBaixadoWR), o sistema não estava listando os itens da nota, de títulos oriundos de faturas. O problema foi corrigido.
Erro de usuário não autorizado na tela de fechamento de bancos.
Ao tentar fazer o fechamento de alguma conta corrente, na tela de fechamento de bancos (WWFIN_FechamentoBanco), o sistema estava dando uma mensagem de erro dizendo que o usuário não estava autorizado. O problema foi corrigido.
Contabilização de Títulos a Receber
Erro na contabilização da inclusão de títulos a receber
Na tela Inclusão de Títulos a Receber(fin_movimentorec) ao incluir um documento informando projeto, esta informação só esta sendo levada para a contabilidade caso a conta contábil receba lançamento por projeto.
Instrução de envio de remessa
Na tela de envio de remessa de títulos já enviados
Na tela Enviar Instruções ao Banco sobre títulos já enviados (FIN_CobrancaInstrucaoTitulosJaEnviados) ao selecionar um banco, as instruções não estão sendo carregas corretamente, onde isto ocorre devido não estar sendo validado o código febraban.
Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Instrução de Envio de Remessa
Não grava variação no encerramento de adiantamento
Na tela Encerramento de Adiantamento (FIN_MovimentoAdiEncerramento) ao encerrar um adiantamento que seja de variação cambial, o sistema não está gravando a variação ativa ou passiva.
Valor das parcelas na inclusão de titulos
Valor das parcelas não fecha como valor total do documento
Na tela Inclusão de Títulos a Receber(fin_movimentorec) e Inclusão de Títulos a Pagar(fin_movimentopag) ao incluir um documento onde dividindo o valor dele pelo número de parcelas o resultado seja uma dizima periódica, o sistema não esta arredondando o valor, deixando o valor total das parcelas maior ou menor que o valor do título.
Pagamento/Recebimento de Adiantamentos
Ao pagar/receber mais de um adiantamento não esta sendo apresentada em tela todas as contas bancarias para realizar o processo.
Na tela Pagamento de Antecipação (FIN_MovimentoAdiClientePagCheque) ao selecionar a forma de pagamento Dinheiro as contas que emitem cheque não estão sendo listadas no combo para seleção das contas.
Banco e conta de recebimento do título
Ao selecionar um banco a opção retorna para conta contábil.
Na tela Banco de Recebimento de Programações de Documentos (fin_movimentoprogrecebimentobanco) ao selecionar um banco qualquer e passar pelo banco, o sistema altera a opção para conta contábil.
Banco de origem aparece vazio ao tentar realizar uma alteração
Na tela Transferência entre Contas Bancárias (wwfin_transferencia) ao tentar realizar uma alteração, o banco origem está vindo vazio. Com isso foi colocada uma validação para não permitir que o usuário altere o banco e conta de origem e destino de uma transferência. Tendo que agora excluí-la e incluir uma nova.
Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Transferências
Envio de Remessa - Juros pessoa
Sistema deve enviar o % de juros configurado no cadastro de pessoa.
Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Layout da Cobrança
Contabilização do Consumo manual da OF
Ao tentar fazer o consumo manual da OF pela tela MAN_OrdemConsumoManual o sistema exibe um erro de falta de conta contábil pois não pega a regra de contabilização existente para tal processo.
Corrigida a rotina de contabilização do consumo manual da OF pela tela MAN_OrdemConsumoManual para que o sistema pegue corretamente a regra de contabilização existente para tal processo.
Correção na Geração do BlocoK - Inicio de produçao
Sistema não estava identificando corretamente o inicio de produção das ordens que eram enviadas ao blocoK.
Realizado correção no fechamento do Bloco K Mensal (est_blocokagendamento) para quando buscar as informações de inicio de produçao de uma ordem de fabricação o sistema buscar a data do primeiro apontamento que seria de fata quando se iniciou a produção do produto. Anteriormente o sistema estava pegando a primeira data que estava encontrando trazendo assim a informação errada no processo.
Gestão de Suprimentos 11
Validação do Fornecedor na importação de XML das notas de entrada.
Se por ventura houver dois cadastros de fornecedor, era buscado o primeiro que fosse encontrado, sem validar se estava ativo ou inativo.
Realizado o tratamento do fornecedor na tela "Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml)" para que busque o CPNJ sempre do fornecedor ativo quando houver mais de um registro, e caso não haja um fornecedor ativo será exibida uma mensagem para o usuário.
Pedido de Compra - Confirmação do Envio de Email no grid
Ao Aprovar o Pedido de Compra o status de envio do Email do Fornecedor não está sendo atualizado.
Realizamos ajuste na tela Tela: Pedido de Compra (wwsup_pedido). Realizado alteração no processo do envio de e-mail para gravar a informação do Status de Envio como "Enviado" ao invés de "Pendente" após aprovação do Pedido de Compra.
Pedido de Compras | Validar Dados da Capa
Ao gerar a Pedido de Compra o sistema exibe a mensagem de que o endereço do Fornecedor não existe!
Efetuada correção na validação da capa do Pedido na tela Pedido de Compra (sup_pedido). O Pedido poderá ser validado na geração e na edição.
Importação de arquivos para o Pedido de Compras
Não estava baixando arquivos que foram importados, quando suas extensões eram do pacote Office (Word, Excel... ), e no grid de seleção, não apresentava: Nome do arquivo, extensão e a hora em que o arquivo foi anexado.
Corrigida a tela "Arquivos Relacionados ao Pedido de Compra (sup_pedidoarquivo)", de forma que valide corretamente os arquivos do pacote Office, e realize seu download sem problemas. Também corrigida a gravação do arquivo para que armazene corretamente as informações 'Nome do arquivo', 'extensão' e 'Data hora' e sejam exibidas no grid de seleção.
Cadastro de Fornecedor na Cotação
Ocorria erro de que o fornecedor, não estava cadastrado como fornecedor no cadastro de pessoa.
Alterada a forma como era realizada a validação, do código do fornecedor na tela "Fornecedores da Cotação (sup_cotacaofornecedor)" para identificar se o código de pessoa informado, pertence a um fornecedor.
Nota Fiscal Eletrônica | Seleção de Controles por Item XML
Ao clicar no botão para seleção do Controle por Item do XML os Controles não são listados em tela.
Efetuado ajuste na tela Tela: Controles do Item da Importação de XML (wwnfs_nfexmlitemcontrole) para seleção de Controles a serem vinculados ao Item do XML. Quando o Tipo de Movimento tiver mais de um Tipo de Ação no Cadastrado o sistemá irá filtrar cada Controle para que cada um seja listado junto com seu Saldo correto em Tela.
Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle GSUP - CTRC - Importação de XML
Tratamento de espaços vazios na importação de XML para Nota de Entrada.
A rotina que realiza o tratamento de espaços vazios, estava apagando caracteres em minusculo e os numéricos.
Realizado o tratamento da rotina que elimina caracteres em branco indevidos, nos itens do XML importados pela tela "Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml)", para que não elimine os caracteres minúsculos e os numéricos.
Pesagem de Entrada\Saida | Validar Contabilidade
Ao lançar diferença de peso no estoque o ssitema não está validando a configuração contábil.
Realizado ajuste no processo para validação da Contabilização que irá retornar as contas contábeis referente ao Tipo de Operação "Estoque" para o lançamento de diferença de Peso na tela Tela: Pesagem de Entrada/Saída de Veículos (wwpor_pesagem).
Importação do XML | Validar gravação do CPF do Destinatário
Ao importar o XML quando o Destinatário com CPF o processo não está localizando o cadastro do Destinatário.
Realizado ajuste no processo de Importação na tela Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml). Efetuada validação com o Destinatário CPF ao invés de CNPJ, validando conforme a origem do arquivo xml.
correção de erro compilação xpz
efetuada correção de erro compilação xpz ao importar release de extra para o 1.35.1
Tag(s): GSUP - Parametros
Gestão Transportes 3
Correção na tela ViewTMS_Viagem
na tela viewtms_viagem estava aparecendo só o nome de uma cidade que seria da alocação de recursos, deveria aparecer o nome da cidade do cliente (destino)
Foi efetuada a correção na tela Consulta à Movimentação da Viagem (viewtms_viagem), agora traz a cidade de destino do cliente e não mais a da a alocação de recursos.
Local: Gestão Transportes > Acompanhamento de Viagens
Tag(s): GTMS - Agenda de Viagem
Correção na impressão da avaliação da viagem
Estava cortando o texto nas observações da resposta.
Foi efetuada a correção na tela Cadastro de Viagem(wwtms_viagem), agora ao realizar a impressão da avaliação de viagem, o texto imprime corretamente.
Tag(s): GTMS - Agenda de Viagem - Relatórios
Correção na confirmação do CRT
Ao confirmar o crt com data de emissão retroativa, na contabilização ficava com a data atual
Foi efetuada a correção ao confirmar o CRT, na tela Conhecimento Internacional(wwtms_crt), agora a data da contabilização será a mesma que a de emissão do CRT.