doc_tecnica/EmissaoCTe ·
Plugin Adicional: Conhecimento de Transporte Eletrônico
cte Conhecimento de Transporte CTe
Para emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) pelo BrERP, é necessário seguir os passos a seguir:
Acesse a janela Produto e faça o cadastro do serviço a ser cobrado para o transporte. É necessário que o mesmo esteja configurado como Tipo de Produto = Item, preencha o NCM e a lista de preço.
2. Emissão de CTe
2.1 (1 Destinatário - 1 Tomador (Destinatário) - 1 Remetente)
Acesse a Ordem de Venda (OV) e crie uma nova clicando no botão de mais (+), selecione o Tipo de Documento (TDD) referente a CTe.
Em Parceiro de Negócios selecione o Destinatário.
Em Parceiro da Fatura selecione o Tomador.
2.1.1 Linha de Pedido
Acesse a linha de pedido e insira o produto cadastrado anteriormente.
Coloque o CFOP referente a operação.
Selecione o Imposto, a alíquota (deve possuir apenas 2 casas decimais após a vírgula) e o CST/CSOSN.
2.1.2 Informações do CTe
Após configurar o Produto, acesse a aba Informações do CTe e preencha todos os campos obrigatórios.
Observação: o valor total da carga deve possuir apenas duas casas decimais após a virgula.
Para encontrar o Código do Município acesse o site do IBGE e pesquise pelo nome da cidade, ao abrir as informações do município, irá apresentar o código, conforme imagem abaixo:
Com todas as informações preenchidas, salve clicando no botão Gravar.
Acesse a aba Remetentes e inclua um novo registro, clicando no botão de mais (+). Selecione o Parceiro de Negócios, a Localização e clique no disquete (Gravar).
Acesse a aba Documentos Relacionados, clique no + (mais) para inserir um novo documento fiscal, selecione o Tipo de Documento, insira as informações da nota e após salve.
Acesse a aba Informações da Carga e preencha todos os campos (são obrigatórios), após salve.
Observação: o campo Quantidade precisa ser preenchido com 4 (quatro) casas decimais após a virgula.
Complete a Ordem de Venda, clicando na engrenagem (processo) -> Ação do Documento -> Completo.
2.2 (1 Destinatário - 1 Tomador (Remetente/Outros) - 1 Remetente)
2.2.1 Relação com Parceiros
Acesse a janela Relação com Parceiros, insira um novo registro clicando no botão de mais (+). Em Parceiro de Negócios insira o Destinatário do CTe, em Parceiro Relacionado o Tomador e selecione a flag Endereço de Fatura preencha todos os campos obrigatórios e clique em Salvar.
2.2.2 Ordem de Venda
Em Parceiro da Fatura selecione o Tomador (na lista irá aparecer o Parceiro incluído na Relação com Parceiros)
2.2.3 Linha de Pedido
Acesse a linha de pedido e insira o produto.
2.2.4 Informações do CTe
Acesse a aba Remetentes e inclua um novo registro, clicando no botão de mais (+). Selecione o Parceiro de Negócios (este deve ser o mesmo do Parceiro da Fatura), a Localização e clique no disquete (Gravar).
2.3 CTe Globalizado (n Destinatários - 1 Tomador (Remetente/Outros) - 1 Remetente)
2.3.1 Relação com Parceiros
2.3.2 Ordem de Venda
2.3.3 Linha de Pedido
2.3.4 Informações do CTe
Acesse a aba Destinatários e insira os demais destinatários. Lembrando que o primeiro destinatário é o inserido em Parceiro de Negócios no cabeçalho da OV.
Insira clicando no botão de + (mais), selecione o Parceiro de Negócios e a localização. Lembre-se que quando CTe Globalizado não é permitido menos de 5 destinatários, por isso nesta aba deve conter no mínimo 4 linhas.
Acesse a aba Documentos Relacionados, clique no + (mais) para inserir um novo documento fiscal, selecione o Tipo de Documento, insira as informações da nota e após salve. Quando CTe Globalizado é obrigatório existir no mínimo 5 linhas de documentos relacionados.
2.4 CTe Globalizado (1 Destinatário - 1 Tomador (Remetente/Outros) - n Remetentes)
2.4.1 Relação com Parceiros
2.4.2 Ordem de Venda
2.4.3 Linha de Pedido
2.4.4 Informações do CTe
Lembre-se quando CTe Globalizado e vários Remetentes, é necessário que haja 5 linhas em Remetentes.
3. Conhecimento de Transporte
Após completar a OV o CTe é gerado, para acesso basta clicar no Zoom e ir em Conhecimento de Transporte Eletrônico.
O arquivo XML do CTe será gerado automaticamente.
Nesta janela é possivel fazer alterações no Conhecimento de Transporte antes de emiti-lo, para isso clique na engrenagem (processo) e vá em Ação do Documento -> Reativar.
Após reativar, os campos que são possivel alterar serão habilitados para edição, ajuste conforme precisar e vá novamente na engrenagem (processo) -> Ação do Documento -> Completo.
É possivel imprimir a DACTe através do cabeçalho do Conhecimento de Transporte, clique no botão da impressora (imprimir). Lembrando que é possível imprimri apenas quando o CTe estiver autorizado.
4. Lote de CTe
Para emitir o Conhecimento de Transporte, acesse a janela Lote de CTe. Clique no botão + (mais) e inclua um novo registro, após grave no disquete.
Clique no botão Criar Linhas a partir de e selecione o CTe que deseja emitir.
Após clique no botão Transmitir Lote, para enviar o CTe.
Assim que terminar o processo, retornará a mensagem Transmissão de lote processada e será preenchido as informações, conforme imagem abaixo:
Por último clique em Retorno do Lote, assim o sistema receberá o retorno do envio.
Para verificar o status do CTe, acesse a linha e observe o campo.
É possivel imprimir através do cabeçalho do Lote, clique no botão da impressora (imprimir). Lembrando que é possível imprimri apenas quando o CTe estiver autorizado.
5. Envio do CTe por E-mail
O envio do Conhecimento de Transporte Eletrônico por email ao Tomador, ocorre automáticamente quando o é feito o Retorno do Lote, mas para isso é necessário que o usuário do Parceiro de Negócios esteja configurado corretamente.
Acesse o PN e vá na aba Contato (Usuário), cadastre ou selecione o contato que irá receber o DACTe.
Insira o Endereço de e-mail corretamente.
Após, selecione a flag Contato CTe e salve, clicando no disquete (salvar alterações).
Assim o contato receberá em seu e-mail as informações sobre o CTe emitido e em anexo o arquivo XML e DACTe.
6. Evento do CTe
Através do Evento do CTe é possível criar uma Carta de Correção ou Cancelar um CTe, para isso acesse a janela Evento do CTe.
Selecione o Tipo de Evento que irá ser realizado.
Digite ou pesquise o CTe. Lembrando que só é possivel criar um evento de CTe Autorizados
Após salve o registro clicando no disquete (salvar alterações).
6.1 Carta de Correção
Para Carta de Correção é necessário acessar a aba Informações de Correção.
Crie um novo registro clicando no botão + (mais). Todos os campos dessa aba são obrigatórios.
Abra o XML do CTe destinado a Carta de Correção. Para fazer download do arquivo acesse a janela Conhecimento de Transporte e clique no clips (arquivo) e baixe o arquivo, clicando na nuvem com a seta para baixo.
Encontre no arquivo XML o campo que deseja alterar. Verifique a tabela abaixo, esses são os campos que NÃO podem ser alterados pela Carta de Correção.
infCte versao
infCte Id
ide cUF
ide cCT
ide serie
ide nCT
ide tpEmis
ide cDV
ide tpAmb
ide dhEmi
toma03 toma
toma04 CNPJ
toma04 CPF
toma04 IE
emit CNPJ
emit IE
rem CNPJ
rem CPF
dest CNPJ
dest CPF
dest IE
vPrest vTPrest
Comp vComp
vPresComp vTPrest
compComp vComp
ICMS00 CST
ICMS00 vBC
ICMS00 pICMS
ICMS00 vICMS
ICMS20 CST
ICMS20 pRedBC
ICMS20 vBC
ICMS20 pICMS
ICMS20 vICMS
ICMS45 CST
ICMS60 CST
ICMS60 vBCSTRet
ICMS60 vICMSSTRet
ICMS60 pICMSSTRet
ICMS60 vCred
ICMS90 CST
ICMS90 pRedBC
ICMS90 vBC
ICMS90 pICMS
ICMS90 vICMS
Abra o XML no Navegador de sua preferência e encontre onde precisará de correção. No exemplo a seguir iremos alterar o número que consta no endereço do emitente.
Primeiramente devemos verificar qual é o grupo que o campo a ser alterado se encontra, neste caso o campo nro pertence ao grupo enderEmit.
Com essas informações preencha no sistema, o Grupo alterado, Campo alterado e em Valor alterado digite a informações correta, conforme imagem abaixo:
Após, salve o registro clicando no botão com icone de disquete (salvar alterações). Volte para o cabeçalho do evento e clique no botão Processar.
Ao registrar o evento corretamente os campos referente a resposta do lote serão preenchidos e o arquivo XML será anexado.
6.2 Cancelamento
IMPORTANTE: Definido pela Nota Técnica 2014/001, quando existir uma Carta de Correção registrada para o CTe não é possivel cancelá-lo.
Selecione o Tipo do Evento como Cancelamento e insira o número do CTe que será cancelado.
Digite em descrição o motivo do cancelamento e salve o registro clicando no botão disquete (salvar alterações) e clique noo botão Processar.
7. Inutilização de CTe
Acesse o processo Inutilizar CTe e preencha os campos, selecione o Tipo de Documento, digite o motivo, selecione a data e digite o numero a ser inutilizado.
Caso existir mais de um, ative a flag Faixa e digite a numeração final a ser inutilizada.
Clique no botão OK, apresentará a mensagem CT-e Inutilizado com Sucesso.
Para verificar a inutilização e fazer o download do arquivo XML, acesse a janela Inutilização de CT-e.