Ayrton Monteiro Gentil
1 Revisão: 07 Data: Página 1 de 7 Copia controlada MANUAL DE GESTÃO DA QUALIDADE José G. Cardoso Diretor Executivo As informações contidas neste Manual são de propriedade da Abadiaço Ind. e Com. de fitas de aço Ltda. Este documento é de informação controlada, não podendo ser distribuído ou reproduzido ( parcial ou total ) em partes ou em um todo sem a prévia autorização por escrito da Diretoria da empresa. Este documento é devidamente designado como cópia controlada.
2 Revisão: 07 Data: Página 2 de Introdução: O Manual de Gestão da Qualidade descreve de forma geral os objetivos da Abadiaço Ind. e Com. de fitas de aço Ltda, em continuar com a implementação de melhorias em seus processos. Consciente da necessidade de melhorias, iniciamos em Julho / 2003 visando a certificação de nossos processos conforme a edição da Norma NBR ISO 9001 edição 2000, sendo mais um passo importante e compromisso em continuar a oferecer um atendimento cada vez melhor aos nossos clientes. Em fevereiro de 2009 efetuamos a adequação a Norma ISO9001:2008. Exclusões: Não possuímos realização de projetos próprios, portanto não sendo aplicável ao Sistema de Gestão da Qualidade o requisito 7.3- Projeto e desenvolvimento, bem como não executamos processos especiais, onde sua resultante não permite medição e monitoramento posterior elemento Validação dos Processos de Produção. São produzidas fitas de aços e prestação de serviços de cortes de rolos em fitas baseadas nos pedidos especificados e os de propriedade de nossos clientes. Recebemos o pedido através de qualquer meio de comunicação e efetuamos análise crítica sobre os requisitos solicitados e elaboramos as especificações internas de nossos processos. Quaisquer alterações e/ou mudanças, são realizados contatos de forma documentada com o cliente com a finalidade de aprovação e oficialização. O escopo do Sistema de Gestão da Qualidade está assim definido: PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RELAMINAÇÃO E CORTE DE FITAS DE AÇO Perfil da Empresa: A Abadiaço Ind. e Com. de fitas de aço Ltda, foi fundada em com o propósito de atender vários clientes do mercado para produção e prestação de serviços em relaminação e corte de fitas de aço, para todos segmentos industriais. A produção de fitas de aço, constitui o eixo principal de vendas da empresa. Está comprometida com a Qualidade de seus produtos e serviços e satisfação de seus clientes desde a sua inauguração em 1993, investindo continuamente na modernização de seus equipamentos e buscando constantemente o aperfeiçoamento e treinamento de seus colaboradores. Na busca de melhoria contínua, a Abadiaço utiliza metas desafiadoras, mas sempre unindo muita responsabilidade, dedicação e trabalho constante de conscientização para atender as exigências do mercado em que atuamos. Através do cumprimento das Normas e Procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade permitirá satisfazer as exigências dos nossos Clientes, e ao mesmo tempo minimizar os custos dos produtos através da otimização dos processos, com crescente melhoria da Qualidade. Alcançar estas metas é fundamental para que a empresa possa manter e melhorar progressivamente seu nível de Qualidade para aumentar sua competitividade no mercado. É importante ressaltar que os nossos produtos devem ser desenvolvidos para atender apropriadamente a função para a qual foi designado, cumprindo a Adequação ao Uso referente as exigências solicitadas e/ou esperadas pelos Clientes, entendendo-se em última instância, como o conjunto de características que os próprios Clientes julguem benéficas para si mesmos. Localizada próximo a radial leste, com acesso rápido às principais rodovias do Estado, como as Rodovias Airton Senna, Pres. Dutra e sistema Anhanguera / Bandeirantes. Está instalada à Rua Abadiânia N.º 702 Vila Guilhermina - S.P; em uma área total de 460 m², sendo 400 m² de área do setor produtivo e 60 m² distribuídos entre o escritório da administração e do departamento de vendas.
3 Revisão: 07 Data: Página 3 de Índice das Revisões: Toda modificação, atualização e controle deste documento está sob responsabilidade do coordenador da Qualidade. O Manual de Gestão Qualidade possui distribuição interna como cópia controlada, sendo a Diretoria responsável pela sua aprovação. Sempre que houver necessidade em função de uma modificação s erá atualizado ou modificado para melhoria contínua do Sistema aqui descrito. Revisão Data Natureza das Alterações Aprovação Emissão Inicial J.G.Cardoso Revisão geral, adequação pré auditoria DQS. J.G.Cardoso Inserido não aplicável no tópico 7.5.2, excluído calibração /indicador de instrumento como processo monitorado. J.G.Cardoso Inserido pg8, dados de entrada e saída na interação dos processos J.G.Cardoso Revisão geral J.G.Cardoso Revisão geral J.G.Cardoso Reirado organograma, interação e seqüência dos processos, alterado com anexos. J.G.Cardoso Adequação a Norma ISO e reestruturação geral J.G.Cardoso Sistema de Gestão da Qualidade: Requisitos Gerais: Os processos praticados em nossa unidade industrial são inteirados entre si e estão estabelecidos a possuírem uma seqüência de operação e finalização. Estes processos estabelecem critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle sejam eficazes Requisitos de Documentação: Inclui o Manual de Gestão da Qualidade, procedimentos documentados e instruções de trabalho, quando requeridos Manual de Gestão da Qualidade: descreve o sistema da qualidade da empresa em seus aspectos estruturais. Contempla os requisitos da Norma ISO 9001 edição 2008 e os procedimentos do sistema da qualidade implementado. Estabelecem os conceitos básicos, as responsabilidades, a Política da Qualidade e as interfaces entre as áreas integrantes do Sistema implementado Controle de Documentos: Os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade são identificados como cópias controladas e possuem aprovação quanto a sua adequação sendo analisados criticamente antes da sua emissão. O procedimento PR Controle de Documentos defini a sistemática. a) Manual de Gestão da Qualidade: O Manual de Gestão da Qualidade descreve de forma global o Sistema da Qualidade da empresa, defini o escopo, as exclusões, Política da Qualidade e os Objetivos da Qualidade da empresa, fazendo referências aos Procedimentos implementados. b) Procedimentos do Sistema da Qualidade: Define como a empresa satisfaz os itens da Norma estabelecida, fazendo referências as Instruções de trabalho, importantes para a compreensão das atividades a serem executadas. c) Instruções de trabalho: São documentos escritos, complementados, se necessário, com fluxogramas, croquis, fotos ou outros meios que descrevem como devem ser realizadas as tarefas de um processo técnico ou administrativo de nível operacional Controle dos Registros da Qualidade: Evidenciam a Qualidade obtida nos processos. São planejados e implementados e prontamente recuperáveis. Está estabelecido o procedimento PR Controle de Registros da Qualidade para execução desta atividde.
4 Revisão: 07 Data: Página 4 de 7 PR Controle de Documentos PR Controle de Registros da Qualidade Responsabilidades da Direção: 5.0- Comprometimento da Direção: A Direção está comprometida com o Sistema de Gestão da Qualidade e com a melhoria contínua da eficácia de seus processos e a importância em atender aos requisitos dos clientes. A Política e os objetivos da Qualidade estabelecidos é divulgada para entendimento de todos e verificados seu desempenho e metas, bem como a disponibilidade de recursos para manutenção do Sistema implementado Foco no Cliente: A direção assegura que os requisitos do cliente são determinados com o propósito de aumentar a sua satisfação, quando aplicável a inclusão de requisitos não declarados mas que se fazem necessários. A satisfação dos clientes é monitorada através de informações relativas à sua percepção, métodos para obtenção e uso dessas informações estão estabelecidos de forma documentada Política da Qualidade: A Política da Qualidade elaborada pela Diretoria está implementada e compreendida de forma assegurada e está coerente com os Objetivos da Qualidade estabelecidos e as expectativas e necessidades de nossos clientes, está fundamentada nos seguintes requisitos: SATISFAZER AS NECESSIDADES DE NOSSOS CLIENTES, BUSCAR MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS FORNECIDOS. Rev: 01 Data Objetivos da Qualidade: A Direção estabelece os Objetivos da Qualidade relacionados ao atendimento dos requisitos do processo e/ou produto, possuem indicadores de desempenho mensuráveis no anexo Responsabilidade e Autoridade: Esta definida as responsabilidades e autoridades, comunicada a empresa e atribuídas a todos que administram, desempenham e verificam atividades que influenciam na Qualidade. As autoridades e responsabilidades estão definidas no organograma funcional (Anexo 2) e nas Descrições de Funções estão determinadas as atividades para o correto entendimento, tanto na atuação no Processo, no Produto e no Sistema Implementado Representante da Direção: A Diretoria designa o Coordenador da Qualidade como Representante com autoridade definida para assegurar que o Sistema de Gestão Qualidade estabelecido, esteja implementado e mantido, bem como deve assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a empresa e relatar o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade para análise crítica e melhoria contínua Comunicação Interna: A comunicação em toda a empresa é mantida de forma que os objetivos estabelecidos e alcançados do Sistema de Gestão da Qualidade sejam divulgados de forma esclarecedora para evidenciar a eficácia do sistema implementado. Adotamos através de quadros de aviso, nas reuniões internas, etc.
5 Revisão: 07 Data: Página 5 de Análise Crítica pela Direção: O Sistema de Gestão da Qualidade é analisado criticamente pela Direção da empresa no mínimo 1(uma ) vez ao ano, para assegurar a sua contínua adequação e eficácia. Inclui a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidade de mudanças no Sistema de Gestão, revisão da Política da Qualidade (quando requerido) e os Objetivos da Qualidade. São utilizados todos os requisitos de entrada e saída da Norma a fim de analisar todo Sistema de Gestão. A responsabilidade pela coordenação da reunião de análise crítica, bem como a elaboração do relatório e do devido acompanhamento das pendências deve ser efetuada pelo Representante da Direção. PR Controle de Registros da Qualidade PR Auditoria Interna PR Ação Corretiva PR Ação Preventiva Gestão de Recursos: 6.0- Provisão de Recursos: A Diretoria estabelece regularmente recursos para manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade, visando o aprimoramento contínuo da empresa Recursos Humanos / competências: As pessoas que executam atividades que afetam a conformidade com os requisitos do produto devem ser competentes com base em educação, treinamento, habilidade e experiência requerida Competência, Conscientização e Treinamento: A Diretoria estabelece competências necessárias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto. Nas Descrições de Função estão definidas as competências necessárias, com base a educação, treinamento, habilidade e experiência, procedimento documentado está estabelecido PR Analise de Competência e Treinamento Infra-estrutura: A Diretoria mantém uma infra-estrutura necessária para alcançar a conformidade com os requisitos do produto, processos, sistemas, serviços de apoio, etc Ambiente de Trabalho: A Direção mantém ambiente de trabalho adequado para alcançar a conformidade com os requisitos do produto Planejamento da realização do produto: A Abadiaço planeja e desenvolve os processos necessários para realização do produto. Os requisitos relacionados ao produto / serviço pelos nossos clientes estão definidos nos: Plano de orçamento / proposta; na ordem de serviço / fabricação / controle. Quaisquer outros requisitos relacionados são inseridos no sistema de nosso processo. São mantidos registros necessários para evidenciar atendimento aos requisitos especificados. PR Controle de Registros da Qualidade PR Análise Crítica dos Requisitos do Cliente Projeto e Desenvolvimento: A Abadiaço não possui realização de projetos próprios, portanto não sendo aplicável ao Sistema de Gestão da Qualidade o requisito Projeto e desenvolvimento. São realizados desenvolvimentos de produtos / serviços em base a informações de propriedade de projetos e/ou especificações de nossos cliente. Recebemos pedidos dos clientes com a Norma e/ou dimensões solicitada e efetuamos análise crítica sobre os requisitos solicitados e elaboramos as especificações internas de nossos processos. Quaisquer alterações e/ou mudanças são realizados contatos de forma documentada com o cliente com a finalidade de aprovação e oficialização,
6 Revisão: 07 Data: Página 6 de Processo de Aquisição: A Abadiaço assegura através de procedimento que o produto adquirido está conforme com os requisitos especificados de aquisição. São avaliados e selecionados fornecedores com base na sua capacidade em fornecer produtos de acordo com os nossos requisitos. São mantidos registros dos resultados das avaliações e de quaisquer ações necessárias de materiais ligados diretamente à fabricação. Critérios para seleção, avaliação e reavaliação de fornecedores esta estabelecido em procedimento documentado PR Processo de Aquisição. PR Controle de Registros da Qualidade PR Processo de Aquisição Validação dos Processos de Produção: Não executamos processos especiais, portanto não é aplicável a nossa organização. Não executamos processos onde sua resultante não permite medição e monitoramento posterior elemento Validação dos Processos de Produção Identificação e Rastreabilidade: Mantemos identificação e rastreabilidade (Quando requerido) ao longo da realização do produto através da ordem de serviço / fabricação / controle e etiquetas agregadas ao lote do produto acabado, com a devida situação de monitoramento Propriedade do Cliente: São adotados critérios de verificação e proteção quando se trata de propriedade de nossos clientes que estão sob nossas responsabilidades. Quando perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, haverá comunicação ao cliente sobre o fato ocorrido através da emissão de registros. Normas Técnicas recebidas de clientes (quando aplicável) são tratados de forma confidencial preservando o conteúdo dos documentos a acesso que não seja de uso interno do sistema operacional Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento: Os dispositivos de medição utilizados em nossos processos são calibrados periodicamente a fim de terem precisão e exatidão dentro dos limites estabelecidos. A freqüência de calibração e verificação é estipulada conforme o tipo de dispositivo de medição. As calibrações são efetuadas externamente através de uma empresa contratada, utilizando-se de padrões de referência válida e conhecida a padrões reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. Medição, Análise e Melhoria: Medição, Análise e Melhoria: As análises de dados estatísticos são realizadas de diferentes fontes para avaliar o desempenho em relação aos objetivos e outras metas estabelecidas de forma a identificar melhorias e outros benefícios Satisfação dos clientes: Possuímos medições de desempenho relativo ao cliente sobre o atendimento dos requisitos estabelecidos. Metodologia de monitoramento para obtenção destas informações está estabelecida Auditoria Interna: Planejamos as auditorias internas ao menos 1 vez ao ano, para verificar se o Sistema de Gestão da Qualidade está conforme com as disposições planejadas. As responsabilidades e os requisitos para planejamento e para execução, estão definidos no procedimento documentado PR Auditoria Interna Medição e Monitoramento de Processos: Metodologia de controles estabelecida para demonstrar a capacidade de atendimento em alcançar os resultados planejados. Quando os resultados planejados não são alcançados, são efetuadas as correções e executadas as ações corretivas para assegurar a conformidade do processo, ou melhoria do mesmo.
7 Revisão: 07 Data: Página 7 de Medição e Monitoramento de Produto: Evidências de conformidade com os critérios de aceitação são mantidas através dos registros da qualidade. A liberação do produto não prossegue até que todas as etapas planejadas tenham sido satisfatoriamente concluídas, salvo prescrição ao contrário, quando autorizado pelo responsável da área Controle de Produto Não-Conforme: Asseguramos que produtos que não estejam conformes com os requisitos, sejam identificados e segregados para evitar seu uso ou entrega não intencional. Os controles e as responsabilidades e autoridades relacionadas para tratamento de produtos não-conformes estão definidos em um procedimento documentado PR Controle de Produto Não-Conforme Análise de Dados: A análise de dados de diferentes fontes avalia o desempenho em relação aos objetivos estabelecidos de forma a identificar melhorias Melhoria Contínua: A melhoria contínua é aplicado através do acompanhamento dos indicadores da qualidade e efetuando tomada de ações corretivas e preventivas sobre os objetivos da qualidade estabelecidos Ações Corretivas: São executadas para eliminar as causas de não conformidade, de forma a evitar sua repetição. As ações corretivas são tomadas sobre as não-conformidades encontradas em toda a fase do processo. Procedimento documentado para execução desta atividade está estabelecido PR Ação Corretiva Ações Preventivas: São executadas de forma a eliminar as causas de não-conformidade potenciais e evitar sua ocorrência e devem ser apropriadas aos efeitos dos problemas. Procedimento documentado está estabelecido definindo as fontes de informações para tomada de ações preventivas PR Ação Preventiva. Relação de Procedimentos agregados a este Manual de Gestão da Qualidade PR Controle de Documentos PR Analise de Competência e Treinamento PR Processo de Aquisição PR Controle de Produto Não-Conforme PR Ação Preventiva PR Controle de Registros da Qualidade PR Análise Crítica dos Requisitos do Cliente PR Auditoria Interna PR Ação Corretiva Anexo 1 Desmembramento Anexo 2 Organograma Anexo 3 Dados de Entrada e Saída na Interação dos Processos Anexo 4 - Identificação e interação dos processos