De gemeente Nuenen heeft een uitgestrekt buitengebied en een intensief bebouwd binnengebied met een totale oppervlakte van 3.361 ha. De gemeente is verdeeld over de 4 kernen Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. Zowel binnen als buiten de kernen vinden tal van activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Om deze activiteiten in goede banen te leiden zijn kapitaalgoederen nodig: wegen, openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken, groen, riolering, gebouwen, speeltoestellen, verkeersregelingen en kunstwerken (beelden en plastieken).
De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de (jaarlijkse) lasten. Met het onderhoud van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Via deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het beleid en de financiële consequenties van het onderhoud van de kapitaalgoederen.
Beleid/uitgangspunten wegen
In het nieuw vastgestelde beheerplan heeft de raad gekozen voor cyclisch onderhoud. Dit betekent dat gedurende een periode van circa 40 tot 60 jaar na aanleg op het juiste moment het juiste onderhoud wordt uitgevoerd. Cyclisch onderhoud is structureel en levensduur verlengend. Daarmee is de kwaliteit van de weg gedurende de gehele levensduur hoger dan bij regulier onderhoud.
In het rapport van de wegeninspectie (tweejaarlijks) wordt aangegeven wat nodig is voor onderhoud wegen in de komende vijf jaar. Bij elk nieuw rapport van de weginspectie wordt beoordeeld of de voorziening voor de komende 5 jaar voldoende is.
Raming groot onderhoud wegen
Realisatie groot onderhoud wegen
In de voorziening voor groot onderhoud wegen was ultimo 2017 € 1.054.649,- beschikbaar. Dit bedrag is inclusief de niet bestede € 221.773,- in 2017.
Voor reconstructie en rehabilitatie van de wegen zijn geen middelen beschikbaar in de voorziening. Indien hier middelen voor nodig zijn wordt apart aan de raad om budget gevraagd.
Het achterstallig onderhoud is een indicator van het CROW (uitgedrukt in kosten) en is gedefinieerd als onderhoud op wegvakonderdelen, waarbij de richtlijn al is overschreden, met andere woorden waarbij het onderhoud al eerder uitgevoerd had moeten worden.
Het achterstallig onderhoud voor de diverse verhardingen wordt geschat op minimaal € 200.000,-. Deze achterstand wordt in de komende jaren ingelopen.
De gemeente Nuenen heeft ca. 5.800 lichtmasten en 6.000 armaturen. De kosten voor openbare verlichting bestaan uit de jaarlijkse kosten voor elektriciteit en klein onderhoud (groepsremplace, beheer, tussentijdse storingen, aanrijdingen of vernielingen en incidentele (ver-)plaatsingen) en de kosten voor vervangingsinvesteringen. De lichtmasten moeten gemiddeld 1x in de 40 jaar vervangen worden en de armaturen 1x in de 20 jaar.
Het beleidsplan Openbare verlichting is vastgesteld op 6 juli 2017. In dit beleidsplan wordt de volgende stap gezet richting een optimale openbare verlichting binnen de gemeente Nuenen. De focus ligt op het vervangen van sterk verouderde lichtmasten en armaturen. Deze worden de komende 10 jaar vervangen door ledverlichting.
Beleids- en beheerplan OVL 2018-2027
Bij het streven naar een duurzame, schone en veilige openbare ruimte is het uitgangspunt dat lichtmasten gemiddeld na 40 jaar worden vervangen en armaturen na 20 jaar. Hiervoor is een investering van circa € 2.420.000 benodigd. De energiekosten en de kosten voor onderhoud dalen hierdoor. Hiermee wordt de Nuenense bijdrage geleverd om de prestatiedoelen voor 2030 van het SER energieakkoord te behalen.
Raming vervanging openbare verlichting
Realisatie vervanging openbare verlichting
Naast bovenstaande bedragen voor de vervanging van openbare verlichting is in de exploitatie € 75.110,- beschikbaar voor onderhoud. € 77.742,- is in 2017 besteed.
Van een groot aantal armaturen en lichtmasten is de theoretische levensduur, respectievelijk 20 en 40 jaar, verstreken. De komende jaren worden deze masten en armaturen conform het beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027 vervangen. De benodigde investeringskredieten voor deze vervangingen zijn opgenomen in de begroting 2018 en verder.
Beleid/uitgangspunten civiele kunstwerken
Met civiele kunstwerken worden bruggen, viaducten etc. bedoeld. Voor het groot onderhoud hiervan is een reserve gevormd.
In 2019 wordt een beheerplan voor de periode 2019 – 2023 aangeboden aan de raad. Aan de hand hiervan wordt bepaald of de jaarlijkse storting in de reserve toereikend is. De eventuele financiële gevolgen van dit beheerplan worden na vaststelling in de raad via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting.
De jaarlijkse storting bedraagt € 115.122,- en de onttrekking bedraagt € 115.122,-. Hiervoor is nog geen beheerplan beschikbaar.
Onderhoudsbudget civiele kunstwerken
Raming groot onderhoud civiele kunstwerken
Realisatie groot onderhoud civiele kunstwerken
In de reserve voor groot onderhoud civiele kunstwerken was ultimo 2017 € 622.186,- beschikbaar. Dit is inclusief de bovengenoemde € 7.425,-
Naast bovengenoemde bedragen voor groot onderhoud was voor klein onderhoud € 32.500,-beschikbaar, € 34.406,- is werkelijk uitgegeven.
Achterstallig onderhoud civiele kunstwerken
Er is sprake van achterstallig onderhoud. Dit wordt meegenomen in de actualisatie van het beheerplan in 2019.
Beleid/uitgangspunten groen
De gemeente is aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentebossen. Het bos- bezit van de gemeente Nuenen is in totaal 64,2 ha groot en ligt verspreid over vijf grotere gebieden en enkele kleinere bospercelen in en rond het dorp Nuenen. Door middel van een beheerplan zijn het beheer en onderhoud van de gemeentebossen voor de periode 2017 – 2022 vastgelegd.
23-5-2017*)
eind 2031
*) vastgesteld door het college
Beheer en onderhoud van watergangen (sloten) met een afvoerende en een bergende functie van het oppervlaktewater binnen het stroomgebied van de waterschappen De Dommel en Aa en Maas. Overeenkomstig de Keur oppervlaktewateren onderhoudt de gemeente sloten met een beperkt belang, niet zijnde in onderhoud bij de bovengenoemde waterschappen.
coulissen werking.
Op sobere wijze in stand houden van de kwaliteit en functionaliteit van de groenvoorziening t.b.v. een groene uitstraling van de gemeente voor haar eigen inwoners en gebruikers (inwoners van buiten de gemeente en toerisme). Het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau is C.
Onderhoudsbudget groen
Raming onderhoud openbaar groen
1.108.244
Besteding onderhoud openbaar groen
Achterstallig onderhoud groen
Verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 – 2015 (vGRP)
Bij de overige kapitaalgoederen wordt het groot onderhoud betaald uit ofwel de exploitatie ofwel een reserve ofwel een voorziening. Bij riolering wordt de voorziening gehanteerd ter egalisatie van de kosten. Onderstaand staan de mutaties en de stand van de voorziening weergegeven:
Raming storting voorziening
Realisatie storting voorziening
Door de hogere opbrengsten en lagere kosten is de storting in de voorziening hoger dan verwacht. Door de middelen in de voorziening te storten blijven ze beschikbaar voor toekomstige uitgaven voor riolering.
Eind 2017 bedraagt de stand van de voorziening riolering € 3.332.260,-
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 9 november 2017 het beheerplan gebouwen vastgesteld. Dit voor de periode 2018–2032.
Voor de gebouwen die economisch eigendom zijn van de gemeente Nuenen en waarvoor de gemeente verantwoordelijk is voor het groot onderhoud is een voorziening gevormd. Uitgangspunt voor deze voorziening is wat minimaal nodig is om de gebouwen veilig, heel en functioneel te houden op basis van sober en doelmatig onderhoud. Conform het beheerplan is in 2017 een bedrag van € 210.634,- gestort en is een bedrag van € 255.535,- onttrokken.
In het nieuwe beheerplan hebben een aantal wijzigingen en correcties plaatsgevonden.
Het nieuwe beheerplan gaat uit van een verhoging van de storting naar € 398.500,-.
De gebouwen die vanuit de overeenkomst met Helpt Elkander zijn overgekomen zijn nog niet toegevoegd aan het beheerplan. Dit zal in 2018 plaatsvinden zodra ook duidelijkheid is hoe het eigendom bij de twee onderwijsgebouwen geregeld gaat worden. Wel is een normbedrag voor onderhoud aan deze gebouwen in de begroting opgenomen.
Eind 2017 bedraagt de stand van de voorziening onderhoud gebouwen € 1.126.587,-.
Naast bovengenoemde middelen voor groot onderhoud is in de exploitatie jaarlijks € 118.000,- beschikbaar voor dagelijks onderhoud.
Het benodigde onderhoud aan gebouwen wordt bepaald aan de hand van inspecties welke zijn uitgevoerd volgens de methode conditiemeting (NEN 2767). Elk gebouw wordt periodiek geïnspecteerd. Het beheerplan Gebouwen is gebaseerd op de cijfers die voortvloeien uit die inspecties.
Bij diverse gebouwen is sprake van achterstallig onderhoud. Reden daarvoor is dat nog politieke besluitvorming moet plaatsvinden over het toekomstige gebruik en/of eigendom van gebouwen. Bij de sportaccommodaties speelt de vraag over al dan niet privatiseren. Verder is bij een van de gymzalen de vraag of het gebouw gesloopt gaat worden of niet. Zo lang deze vragen niet beantwoord zijn, is grootschalig investeren in onderhoud een vorm van kapitaalvernietiging. De beschikbaar gestelde budgetten voor onderhoud dienen echter wel beschikbaar te blijven, zodat direct na bestuurlijke besluitvorming actie ondernomen kan worden.
Spelen en Bewegen in de openbare ruimte: Speelruimtebeleidsplan 2017-2020.
Spelen en bewegen in de openbare ruimte. Speelruimtebeleidsplan 2017-2020
Uitvoering conform "Uitvoeringsplan Spelen en bewegen in de openbare ruimte: Buurtgerichte aanpak"
1. Inrichten van de openbare ruimte samen met buurtbewoners, zowel volwassenen als kinderen
2. Spelen en bewegen voor alle leeftijden
3. Spelen in een natuurlijke omgeving
4. De hele openbare ruimte is potentiële speel- en beweegruimte, dus gebruikmaken van (aanwezige elementen in) de gehele openbare ruimte
5. De openbare ruimte nodigt uit tot sporten, spelen en bewegen
6. Aansluiten bij de behoefte van de omgeving en trends
Na vaststelling van het beleidsplan in juli 2017 zijn we gestart met de uitvoering conform het uitvoeringsplan buurtgerichte aanpak. Uitvoering is gegeven aan:
1. ontwikkeling en aanleg van een Kwiekbeweegroute in Nuenen. Een route speciaal voor ouderen.
2. ontwikkeling en aanleg van een Urban sportspark op de Boschhoeve.
3. start buurtgerichte aanpak voor de wijk Het Puyven, Refelingse erven, Heikampen, de Vroente, Tweevoren en Schietbergen.
Voor de uitwerking en aanpak van het nieuwe beleid wordt uitgegaan van het principe van co-creatie en participatie samen met inwoners en andere belanghebbenden.
In onderstaande tabel staan de middelen voor het onderhoud van de speelvoorzieningen exclusief de eigen uren. De vervangingen lopen, door een wijziging van het BBV, voortaan via kredieten en niet meer via onderstaande onderhoudsbudgetten. In 2017 heeft hiervoor een begrotingswijziging plaatsgevonden waarbij de reserve is komen te vervallen.
Raming planmatig onderhoud speeltoestellen
Realisatie planmatig onderhoud speeltoestellen
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud, mede doordat alle speeltoestellen elk kwartaal worden geïnspecteerd en onderhouden door een gespecialiseerd bedrijf met erkend personeel. Toestellen die niet te repareren zijn, worden verwijderd.
Beleid/uitgangspunten verkeersregelingen
Voor dit onderwerp is geen beheerplan opgesteld. Omdat een beheerplan ontbreekt kan geen inzicht worden gegeven in de toereikendheid van de reserve.
Onderhoudsbudget verkeersregelingen
Raming onderhoud verkeersregelingen
Realisatie onderhoud verkeersregelingen
Naast bovenvermelde bedragen was ultimo 2017 nog € 69.968,- in het onderhoudsfonds
verkeersregelingen beschikbaar.
Achterstallig onderhoud verkeersregelingen
Beleid/uitgangspunten beelden en plastieken
Vooruitlopend op het nog op te stellen beheerplan is budget benodigd om regulier onderhoud uit te kunnen voeren aan gemeentelijke kunstwerken.