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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 140, "chroma:document": "eseguito, ecc  \nSono visibili anche due bottoni necessari a stoppare e riavviare il servizio, quando il servizio \u00e8 fermo \nnon vengon o accettate connessioni in ingresso.  \n\u00c8 presente anche un pulsante informazioni che mostra lo stato del servizio e la porta su cui \u00e8 in \nascolto in modalit\u00e0 Servizio, altrimenti il file che attende e il valore dell'intervallo in modalit\u00e0 Timer"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 141, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n136  - E M E T T I T O R E  S C O N T R I N O  I N  T E R M I N A L  S E R V E R  \n \nZucchetti Bridge Service  \n  \nPer controllare la modalit\u00e0 in cui \u00e8 stato effettivamente lanciato Zucchetti Bridge Service e con quali \nparametri, \u00e8 sufficiente premere il bottone?  \n  \n \nInformazioni su Zucchetti Bridge Service  \n  \nPer chiudere definitivamente il servizio oc corre premere sul pulsante Esci, non \u00e8 possibile aprire pi\u00f9 \ndi un Bridge Service per volta."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 142, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nE M E T T I T O R E  S C O N T R I N O  I N  T E R M I N A L  S E R V E R  - 137  \uf031 Ad hoc emettitore scontrino  \n  \nUna volta installato il servizio Zucchetti Bridge Service, si rende necessario i nstallare il programma ad \nhoc Emettitore Scontrino nei vari client. Per un corretto funzionamento del programma \u00e8 necessario \ndefinire nella maschera Dispositivi Hardware, oltre al path emettitore scontrino, anche il path di \ncreazione dei file di configuraz ione.  \n  \n \nConfigurazione dispositivi hardware in modalit\u00e0 Terminal Server  \n  \nCome si pu\u00f2 notare dall'immagine, i path in terminal server sono indicati come \\\\TSCLIENT \\C\\ \nIl percorso di rete \\\\TSCLIENT  \u00e8 presente se in terminal server vengono condivise le u nit\u00e0 disco del \nclient. Questa opzione, come da immagine successiva, \u00e8 semplicemente attivabile con Windows 2003 \nserver. A questo punto i driver del client vengono visti come cartelle (vedi C \\ invece di C: \\).  \nIn modalit\u00e0 terminal server \u00e8 inoltre visibile la combo Modalit\u00e0 di utilizzo Zucchetti bridge  \nTramite la combo si decide la modalit\u00e0 con la quale si vuole utilizzare ZB sul client. Ovviamente \nZucchetti Bridge dovr\u00e0 essere avviato sul client con la stessa modalit\u00e0 impostata in questa combo.  \nModalit\u00e0 TCP /IP indica la modalit\u00e0 Servizio  sul zucchetti bridge.  \nModalit\u00e0 File invece \u00e8 la modalit\u00e0 Timer ."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 143, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n138  - E M E T T I T O R E  S C O N T R I N O  I N  T E R M I N A L  S E R V E R  Connessione Desktop Remoto  \nPer rendere possibile la condivisione dei dischi tra server e client \u00e8 necessario abilitare il flag Unit\u00e0 \nDisco nella pagina Risor se locali della maschera di opzioni di Connessione Desktop Remoto al \nmomento della connessione. Con questa impostazione il server riesce ad accedere alle cartelle del \nclient attraverso il percorso di rete standard \\\\TSCLIENT . \n  \n \nConnessione Desktop Remoto  - check Unit\u00e0 disco  \n  \nIl funzionamento di AdhocEmettitoreScontrino.exe rimane invariato."}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 0, "chroma:document": "Piattaforma Applicativa Gestionale  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Produzione funzioni avanzate  \nRelease 8 .0"}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 1, "chroma:document": "COPYRIGHT 2000 \u2013 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  \nTutti i diritti sono riservati.  Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. \nNessuna par te di questa pubblicazione pu\u00f2 essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso \ndell\u2019autore.  \n \nTRADEMARKS  \nTutti i marchi di fabbrica sono di propriet\u00e0 dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa \npubblicazione.  \n \nZUCCHETTI S.p.A.  \nSede O perativa di Aulla  \nE-mail: market@zucchetti.it  \nSito Web: http://www .zucchetti.it"}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 2, "chroma:document": "a d  h o c  R E V O L U T I O N   -  P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N D I C E     III Indice  \n1 Configurazione risorse  ................................ ................................ .... 1-1 \n\uf031 Tipologia risorse  ................................ ................................ ................................ ... 1-4 \n\uf031 Unit\u00e0 produttiva  ................................ ................................ ................................ ... 1-5 \n\uf031 Reparti  ................................ ................................ ................................ ....................  1-6 \n\uf031 Aree ................................ ................................ ................................ .........................  1-7 \n\uf031 Centri di lavoro  ................................ ................................ ................................ ..... 1-8 \n\uf031 Macchine  ................................ ................................ ................................ ..............  1-12 \n\uf031 Squadre  ................................ ................................ ................................ .................  1-13 \n\uf031 Attrezzature  ................................ ................................ ................................ ......... 1-15 \n\uf031 Risorsa generica  ................................ ................................ ................................ .. 1-18 \n\uf031 Risorsa descrittiva  ................................ ................................ ..............................  1-20 \n\uf031 Categoria risorse  ................................ ................................ ................................ . 1-21 \n\uf031 Classi di risorse  ................................ ................................ ................................ ... 1-22 \n\uf031 Codifica delle fasi  ................................ ................................ ...............................  1-23"}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 2, "chroma:document": "\uf031 Gestione layout risorse  ................................ ................................ .....................  1-27 \n\uf031 Legami layout risorse ................................ ................................ .........................  1-29 \n2 Stampe configurazione risorse  ................................ ......................  2-1 \n\uf031 Stampa configurazione risorse  ................................ ................................ ..........  2-2 \n3 Cicli di lavorazione  ................................ ................................ .........  3-1 \n\uf031 Cicli di lavorazione  ................................ ................................ ...............................  3-2 \n\uf031 Stampa  ................................ ................................ ................................ ..................  3-10 \n\uf031 Generazione codici di fase  ................................ ................................ ...............  3-12 \n\uf031 Classe codice di fase  ................................ ................................ ..........................  3-13 \n\uf031 Ordini di lavorazione  ................................ ................................ .........................  3-15 \n4 Pianificazione ordini di fase  ................................ ..........................  4-1 \n\uf031 Pianificazione ordini di fase  ................................ ................................ ...............  4-2 \n5 Raccolta dati  ................................ ................................ ...................  5-1 \n\uf031 Causali di versamento  ................................ ................................ .........................  5-2 \n\uf031 Dichiarazioni di produzione fasi  ................................ ................................ ....... 5-4 \n6 Costificazione prodotto  ................................ ................................  6\u20141 \n\uf031 Stampa distinta base costificata  ................................ ................................ ..... 6\u20142"}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 6, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nP R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 1-3 \uf02b Materiali di output  \nSe non vengono specificati i materiali di output alle fasi specifiche \u00e8 possibile scegliere se, in fase di \ncreazione dell'ODL abbinarli tutti all'ultima fase oppure alla prima, oppure non  abbinarli.  \n\uf02b Desc . supp codice di fase  \nLa descrizione supplementare dei codici di fase pu\u00f2 essere impostata uguale alla descrizione \nSUPPLEMENTARE   dell'articolo che ha creato l'ODL di riferimento , oppure con la descrizione \ndella fase che ha creato il codice, oppure \u00e8 possib ile non compilare la descrizione supplementare.  \n\uf02b Descrizione codice di fase  \nLa descrizione dell'articolo di fase pu\u00f2 essere uguale alla descrizione dell'articolo padre, uguale alla \ndescrizione della fase, oppure entrambe, sempre nei limiti della lunghezza d el campo per la \ndescrizione.  \n \nPrefisso articolo di fase: prefisso per la creazioni degli articoli di fase (caricato uguale a CYCLE dalla \nprocedura di conversione)  \n \nSeparatore articolo di fase: separatore per la cre azioni degli articoli di fase ( caricato ug uale a \u201c.\u201d dalla \nprocedura di conversione)  \n\uf02b Tipologia cicli  \nTramite questa combo \u00e8 possibile gestire il passaggio alla gestione dei cicli, con il modulo funzioni \navanzate le voci del menu  per l'inserimento dei cicli sono abilitate, sono invece esecutive qua ndo viene \nimpostato la tipologia cicli di lavorazione in questa combo  \n\uf032 Unit\u00e0 produttiva di default  \nViene imposta un\u2019unit\u00e0  produttiva di default, che permette di precompilare filtri di selezione."}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 10, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nP R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 1-7 \uf031 Aree \nUn\u2019are a rappresenta nello schema di c onfigurazione risorse  un insieme di centri di lavoro.  \n \n \nNon essendo classificate come risorse, le aree non possono essere specificate all\u2019interno delle fasi dei \ncicli di lavorazione.  \n\uf032 Codice  \nCodice a lfanumerico che identifica l \u2019area di p roduzione  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione dell\u2019 area di produzione  \n\uf032 Reparto  \nIl reparto viene assegnato in automatico dalla proc edura quando viene definito il layout sistema \nproduttivo, e riporta i dati del reparto di cui l\u2019a rea fa parte.  \n\uf032 Calendario  \nCampo no n editabile, viene assegnato in automatico dalla procedura quando viene definito il layout \nsistema produttivo,  riporta i da ti del r eparto di cui l\u2019 area \u00e8 parte.  \n\uf032 Magazzino WIP  \nCampo non editabile, viene assegnato in automatico dalla proc edura quando viene definito il layout \nsistema p roduttivo, e riporta i dati del r eparto di cui l\u2019 area \u00e8 parte.  \nGestionali  \nSono il c alendario e il magazzino w ip che vengono inseriti nel c aso siano diversi da quelli dell\u2019\u2019unit\u00e0 \nproduttiva ."}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 11, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n1-8 \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \uf031 Centri di lavoro  \nUn centro di l avoro  rappresenta, nello schema di configurazione del sistema produttivo di Ad Hoc \nRevolution , un insieme di macchine identiche  \n \nLa maschera centri di lavoro si articola su quattro schede, di seguito viene proposta la scheda Dati:  \n \n\uf032 Codice  \nCodice alfanumerico c he identifica il centro di l avoro e la relativa descrizione  \n\uf02b Tipo c entro  \nViene qui definito il tipo di centro di lavoro.  \n\uf0a4 Interno  \n\uf0a4 Esterno:  viene abilitata la scheda Fornitori associati al centro di lavoro. ( Supporto alla gestione del \nC/lavoro).  \n\uf032 Area  \nCampo non editabile che indica l\u2019area di appartenenza del c entro di lavoro, viene ereditato \nautomaticamente nel momento in cui viene d efinito il layout s istema produttivo.  \n\uf032 Calendario  \nCampo non edit abile che viene ereditato dall\u2019a rea di appartenenza.  \n\uf032 Magazzino W IP \nCampo non edit abile che viene ereditato dall\u2019a rea di appartenenza."}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 13, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n1-10 \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  La seconda scheda della maschera centri di l avoro \u00e8 la scheda Disponibilit\u00e0:  \n \n\uf032 Da d ata \nData di inizio della disponibilit\u00e0 del centro di lavoro  \n\uf032 Quantit\u00e0  \nQuantit\u00e0 disponibile della Risorsa, indica da quante macchine \u00e8 composto il c entro di lavoro ( ogni \ncentro di lavoro \u00e8 composto da macchin e identiche ). \n\uf032 Calendario  \nViene inserit o il calendario utilizzato dal centro di l avoro, in caso di assenza viene ereditato \ndirettamente dall\u2019area di appartenenza.  \n\uf032 Servizio  \nCodice servizio utilizzato per determinare il costo risorsa da dichiarazione di produ zione.  \nServizio  di appoggio per registrare i costi di lavorazione legati alle varie risorse dichiarate.  \n \n\uf032 Coeff. d i efficienza  \nCoefficien te di efficienza della risorsa.  \n\uf032 % Rid. c apacit\u00e0  \nPercentuale di riduzione della capa cit\u00e0 del centro di lavoro.  \n\uf032 Costo orar io std. \nIndica il c osto orario standard della r isorsa , \u00e8 riferito all\u2019utilizzo di una macchina del centro di lavoro. \nSi ricorda che i c entri di lavoro sono composti solo da  macchine identiche.  \n\uf032 Overhead  \nRappresenta una ripartizione delle spese generali ind ustriali, questo dato viene usato per la"}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 25, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n1-22 \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \uf031 Classi di r isorse  \nOgni classe di r isorse \u00e8 composta da risorse che sono in grado di svolgere lo stesso lavoro, deve essere  \nindicata la risorsa preferenziale.  \n \n\uf032 Classe  \nCodice della classe di risorse . \n\uf02b Tipo risorsa  \nViene selezionato il tipo di risorsa da c lassificare, l\u2019impostazione della r isorsa determina anche il fil tro \nnello zoom sulle righe, le risorse raggruppabili in c lassi sono:  \n\uf0a4 Attrezzature  \n\uf0a4 Centri di lavoro  \n\uf0a4 Risorsa descrittiva  \n\uf0a4 Risorsa generica  \n\uf0a4 Squadre  \n\uf032 Risorsa  \nInserire i codici delle risorse che si vuole raggruppare.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione delle risorse inserite  \n\uf052\uf052  Preferenziale  \nViene indicata tra le risorse quella Preferenziale."}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 26, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nP R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 1-23 \uf031 Codifica delle fasi  \nLa maschera di codifica fasi permette di creare un archivio dove vengono definite fasi di lavorazione \nstandard , associando al codice le risorse utilizzate nella fase, spe cificando attrezzaggio, avviamento, \nlavorazione.  \n \n\uf032 Codice  \nInserire il codice della classe di r isorse che si vuole definire.  \n\uf032 Descrizione  \nBreve descrizione della Fase.  \nValori di default  \n\uf052\uf052  Considera per c ostificazione  \nSe attivo permette alla procedura di consid erare il valore della fase durante la costificazione.  \n\uf052\uf052  Count p oint \nSe flaggata indica  alla procedura che \u00e8 una fase count p oint, cio\u00e8 una fase di cui si vuo le gestire le \ndichiarazioni di p roduzione.  \n\uf052\uf052  Output  \nSe flaggata indica alla procedura che \u00e8 una fase di  output, cio\u00e8 fase che comporta un movimento di \nmagazzino, flag possibile solo se prim a \u00e8 stato valorizzato il campo count p oint. \n\uf052\uf052  Inserimento d ettaglio  \nSe il flag risulta valorizzato sar\u00e0 possibile inserire il dettaglio delle risorse nella griglia sottosta nte, \ninoltre se attivo il contenuto della griglia viene preso in considerazione nella compilazione del ciclo, se \nviene successivamente disattivato il contenuto della griglia viene ignorato nella creazione del ciclo."}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 40, "chroma:document": "\uf032 Output  \nLe fasi di o utput generano movimenti di magazzino di carico e scarico . \nSe l\u2019utente non ha dichiarato nessuna fase come count point e output la procedura attiva in automatico i flag \nsull\u2019ultima fase per permettere il carico del prodotto finito o semilavorato a magazzino. Le fasi esterne (gestione del \nconto lavoro di fase) sono attivate in automatico come fasi count point e output. Le fasi precedenti alle fasi esterne \nsono attivate in automatico come fasi count point e output per permettere il carico e quindi la spedizione dell\u2019output \ndella fase al terzista."}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 41, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n3-4 \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \uf032 Articolo di fase  \nIn questo campo viene riportato il codice dell\u2019articolo di fase. Tali codici  vengono creati per le fasi \ndefinite come count point e vengono creati in funzione delle impostazioni definite sui parametri \nproduzione.   \n\uf032 Codifica fase  \nIn questo campo viene r iportato il codice della fase . (Per essere generato un codice, la fase deve essere almeno  \nCount Point)  \nNel momento in cui viene salvato il ciclo di lavorazione ve ngono creati per tutte le fasi count p oint e \noutput i codici della fase.  \nQuesti c odici articolo generati in automatico dalla procedura, potranno essere movimentati, avranno i saldi per \nmagazzino e permetteranno la gestione degli avanzamenti di fase per gli ODL interni e del conto lavoro di f ase con \nil modulo Conto Lavoro.  \n \n\uf052\uf052  Costificazio ne \nLa fase con il flag valorizzato partecipa alla valorizzazione dei carichi di produzione a consuntivo. Il \nflag \u00e8 editabile solo in presenza di fasi  non count point, altrimenti \u00e8 valorizzato e non modificabile.  \nIn assenza del flag il costo della lavorazio ne della fase non incide nella costificazione, il costo dei \nmateriali verr\u00e0 comunque associato alla prima fase di output successiva.  \nNon potendo effettuare dichiarazioni di produzione per la fase non count point la valorizzazione \npotr\u00e0 avvenire solo in fun zione di tempi a preventivo."}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 42, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nP R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 3-5 La seconda griglia della scheda Ciclo \u00e8 a sua volta composta da 4 schede, di seguito viene analizzata la \nprima, scheda Risorse.  \n \nScheda Risorse  \nPer ogni Fase inserita \u00e8 possibile inserire una lista di Risorse che abbiamo prec edentemente definito \nnegli Ar chivi di configurazione dell\u2019unit\u00e0 produttiva . \n \n\uf032 Posiz.  \nLista delle risorse utilizzate per la fase di lavorazione selezionata.  \n\uf032 Classe  \nPossiamo indicare una classe di r isorse se definita nell\u2019archivio .  \n\uf032 Tipo risorsa  \nViene indica to il tipo di Risorsa per la fase sopra selezionata, deve sempre essere indicato \nobbligatoriamente un Centro di Lavoro. (Ma non pi\u00f9 di uno per la stessa fase).  \nPossono essere inserite come Risorse, e partecipano alla determinazione del costo della lavorazi one: \n \n\uf0a4 Attrezzature  \n\uf0a4 Centro di lavoro  \n\uf0a4 Risorsa descrittiva  \n\uf0a4 Risorsa generica  \n\uf0a4 Squadra  \n \nNon possono essere inserite come risorse:  \n \n\uf073 Unit\u00e0 produttiva  \n\uf073 Area \n\uf073 Reparti  \n\uf073 Macchine  \n\uf032 Risorsa  \nCodice della risorsa utilizzata  \n\uf02b Tipo  \nIndica il tipo di attivit\u00e0 associata alla ri sorsa:  \n\uf0a4 Lavorazione  \n\uf0a4 Set up  \n\uf0a4 Warm up"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 43, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n3-6 \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \uf032 Q.t\u00e0 \nQuantit\u00e0 della risorsa impiegata.  \nPer le attivit\u00e0 di set -up \u00e8 possibile inserire all\u2019interno di tale campo un numero decimale.  \nPer le risorse \u2018Centro di lavoro\u2019 c\u2019\u00e8 il vincolo dell\u2019inserimento di un numero non superio re all\u2019unit\u00e0.  \n\uf032 U.M.  \nUnit\u00e0 di misura tempo della risorsa  \n\uf032 Tempo  \nTempo di utilizzo della r isorsa  impiegata.  \n \nIn fondo alla maschera vengono riportati i seguenti dati:  \n\uf032 Classe  \nLa classe a cui appartiene la r isorsa selezionata  \n\uf032 Num Impronte  \nNumero i mpronte dell\u2019at trezzature, modificando il numero delle impronte varia la produzione oraria  \n\uf032 Prod. Oraria  \nProduzione oraria della Risorsa, in base al tempo di utilizzo di una risorsa per produrre un pezzo \ndefinito nel ciclo di lavorazione, la produzione oraria \u00e8 la proporz ione rapportata ad un\u2019ora.  \n \nScheda Materiali i nput  \nAd ogni fase di lavorazione potranno essere associati i materiali che si utilizzano nella fase per \ncompiere quella lavorazione.  \n \nPer caricare la lista dei m aterial i di input si utilizza la Tree v iew raffi gurata di seguito:  \n \nPer inserire la lista dei materiali desiderati nella fase selezionata posizionarsi all\u2019interno della Tree  view fare un \nclick con il tasto destro del mouse sul materiale che si vuole inserire e i materiali verran no aggiunti in automatic o \nalla lista dei materiali di input  \nAltra modalit\u00e0 di caricamento da poter utilizzare: posizionarsi sulla lista premere F9 si apre lo zoom con la lista \ndei materiali presenti in distinta base.  \n \nNon \u00e8 possibile inserire gli stessi materiali su pi\u00f9 fasi di l avorazione."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 44, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nP R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 3-7 \uf032 Fase s elezionata  \nCampo non editabile che mette in evidenza la fase di ciclo selezionata  \n\uf032 Pos. \nRappresenta la sequenza temporale di immissione nella fase di produzione dei materiali  \n\uf032 Codice  \nCodice del materiale da associare alla fase di ciclo  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione del materiale associato  \n \nScheda Materiali o utput  \nNella scheda Materiali Output vengono inseriti i codici dei materiali che sono frutto secondario della \nfase di lavorazione e che si vogliono gestire a magazzino.  \n  \n\uf032 Fase selezionata  \nCamp o non editabile che mette in evidenza la fase di ciclo selezionata  \n\uf032 Pos. \nE\u2019 caratterizzata da un numero che rappresenta la sequenza temporale di esecuzione  \n\uf032 Codice  \nCodice del materiale di output associato alla fase di ciclo  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione del materi ale associato ."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 45, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n3-8 \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  Scheda  Note fase \nDi seguito  viene proposta la scheda Nota f ase: \n  \nNel momento del salvataggio del ciclo di lavorazione per tutte le fasi count point viene generato un \ncodice di ricerca per l\u2019articolo oggetto del ciclo.  \nNel momento del sa lvataggio del ciclo vengono riportati nel campo della descrizione supplementare \ndel codice di ricerca creato, i dati relativi al ciclo di lavorazione comprensivi di Note Fase.  \nIn particolare nel campo relativo alla descrizione supplementare vengono, ad ese mpio, inseriti i \nseguenti dati:  \n \nCODICE ARTICOLO=PF  \nDESCRIZIONE ARTICOLO=Dist. PF  \nDISTINTA BASE=Dist. PF CICLO=0001 FASE=020  \nOperazione: Fase di taglio  \nPref: 00 NOTE FASE=fase taglio, macchina predefinita = Mac.TGL.ACQ (Macchina taglio \nacqua).  \n \nCicli di La vorazione Alternativi  \nNel caso si dispongono di pi\u00f9 Tecnologie per costruire uno stesso prodotto, possono essere definiti \nCicli Alternativi.  \n \nAd esempio per la costruzione di un prodotto si supponga di avere a disposizioni due possibilit\u00e0:  \n\uf073 Compiere tre fas i di lavorazione passando in tre diversi centri di lavoro dove operano tre diversi \nmacchinari.  \n\uf073 Oppure avere a disposizione in un altro centro di lavoro una macchina che compie da sola le tre \noperazioni svolte precedentemente da tre macchine.  \n \nLe materie pr ime utilizzate sono sempre le stesse ma mentre prima il pezzo passava in tre centri di \nlavoro ora entra in un solo centro di lavoro, per cui si devono definire due cicli diversi.  \n \nCreando un ODL sar\u00e0 possibile scegliere tra i Cicli Alternativi."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 46, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nP R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 3-9 \n \nNella gen erazione automatica di ODP/ODL l a procedura proporr\u00e0 sempre il ciclo con indice di \npreferenza c iclo \u201c00\u201d che saranno comunque modificabili dalla funzione modifica nell\u2019archivio \nODP/ODL.  \n \nFasi di lavorazione Alternative  \nLe diverse Fasi di lav orazione permet tono di gestire risorse t ecnologicamente equivalenti, cio\u00e8 la \nstessa fase si pu\u00f2 decidere di eseguirla , es: \n\uf073 Nel centro di lavoro \u201c A \u201d dove esiste una imbottigliatrice da 100 bottiglie al minuto.  \n\uf073 Oppure nel centro di lavoro \u201cB\u201d dove esiste sempre una imbott igliatrice (Tecnologia equivalente) \nma che essendo pi\u00f9 piccola produce 50 bottiglie al minuto.  \n \nDeve essere indicata una fase Preferenziale con valore 00 nell\u2019apposito campo della Riga, questa sar\u00e0 \nla fase che verr\u00e0 proposta dalla procedura nella generazio ne degli ODP/ODL come Fase attiva.  \nEntrando comunque in Anagrafica ODP/ODL sar\u00e0 sempre possibile cambiare la Fase preferenziale \nattivando e disattivando il flag \u201c At tiva\u201d."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 47, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n3-10 \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \uf031  Stampa  \nLa Funzionalit\u00e0 di  Stampa permette di stampare i cicli di l avorazione:  \n \n\uf032 Da distinta \u2026  A distinta  \nFiltro sul codice della distinta di cui si vuole stampare il ciclo di lavorazione  \n\uf032 Data  \nRappres enta la data di validit\u00e0 delle f asi, se vuota non esegue nessun filtro.  \n\uf02b Ciclo  \nTale combo box pu\u00f2 assumere valori diversi in funzione del l\u2019utilizzo del filtro per codice distinta.  \nLe opzioni possibili sono:  \n\uf0a4 Solo Preferenziale:  Verr\u00e0 selezionato in automatico dalla procedura il ciclo di lavorazione \npreferenziale  \n\uf0a4 Tutti: Stampa tutti i cicli di lavorazione relativamente alla distinta se event ualmente \u00e8 stata \nselezionata oppure tutti i cicli di lavorazione  \n\uf0a4 Seleziona : utilizzabile quando viene utilizzato un filtro per codice distinta.  \n\uf032 Codice ciclo  \nCampo editabile solo quando viene utilizzato il criterio \u2018Seleziona\u2019 e quindi quando viene utilizz ato un \nfiltro per disti nta base. Permette di scegliere il codice ciclo specifico  da stampare.  \n\uf052\uf052  Fase p referenziale  \nStampa la fase preferenziale delle distinte selezionate  \n\uf052\uf052  Materiali di i nput  \nSe il flag \u00e8 attivo stampa anche i materiali di input per ogni fase di lavorazione  \n\uf052\uf052  Materiali di output  \nSe il fla g \u00e8 attivo stampa i materiali di output"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 54, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nP R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 3-17 Ciclo di lavorazione  \nNella scheda ciclo di lavorazione  vengono visualizzate tutte le informazioni relative al ciclo associato \nall\u2019 ODL.  \n \nSelezionando una fase sul dettaglio superiore  della scheda verranno visualizzate nel  dettaglio  inferiore  \nle risorse associate alla fase stessa con i relativi tempi.  \n \nE\u2019 possibile in fase di Manutenzione ODL, prima del Lancio  dello stesso, modificare i tempi associati \nalle risorse , aggiungere ed eliminare risorse nelle fasi, aggiungere ed eliminare fasi di lavorazi one. \n \nDi seguito viene riportata la scheda ciclo di lavorazione  della maschera Gest ione Ordini di \nLavorazione(ODL)  \n \n\uf032 Fase  \nIndica la fase di l avorazione .  \n\uf032 Codice e descrizione fase \nViene riportato il codice e la descrizione delle  fasi di lavorazione inserit o nel c iclo. \n\uf032 Indice di preferenza fase  \nIndica l\u2019indice di p referenza della fase  \n\uf032 Unit\u00e0 di m isura  \nUnit\u00e0 di misu ra dell\u2019articolo oggetto della distinta b ase \n\uf032 Pianifica ta \nIndica la quantit\u00e0 pianificata per ogni fase di l avorazione"}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 55, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n3-18 \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  E\u2019 possibile, in fase di manu tenzione e prima di effettuare dichiarazioni  dell\u2019ODL, eliminare fasi di lavorazioni \nnell\u2018ODL seguendo la sequenza logica del ciclo.   Questo per poter gestire ODL che iniziano con fasi intermedie di \nLavorazione riprendendo precedenti lavorazioni interrotte . \n \n\uf032 Quantit\u00e0 evasa  \nE\u2019 la somma delle quantit\u00e0 prodotte indicate nelle dichiarazioni riferite all\u2019ODL  \n\uf032 Quantit\u00e0 scarta  \nE\u2019 la somma delle quantit\u00e0 scarte indicate nelle dichiarazioni riferite all\u2019ODL  \n\uf052\uf052  Evaso  \nQuesto flag viene attivato a seguito del completament o dell\u2019ODL o della chi usura dell\u2019ODL \nattraverso una d ichiarazione di produzione o attraverso la specifica opzione di men\u00f9.  \n\uf032 Lead time  \nNumero giorni di lead time della fase di lavorazione  \n\uf052\uf052  CP \nCheck  che indica se la fase \u00e8 o meno di count p oint. La fase potr\u00e0 essere avanzata solamente se il flag \n\u00e8 attivo.  Senza tale flag non sar\u00e0 possibile fare alcuna dichiarazione  per tale fase.  \n\uf052\uf052  OU \nCheck che indica se la fase \u00e8 o meno di output. Con tale flag la fase genera dei movimenti di \nmagazzino.  \n\uf052\uf052  At \n\u00c8 possibile indicare s e una fase \u00e8 attiva o meno, variando le fasi \u00e8 possibile , come detto in precedenza ,  \nricominciare una lavorazione da una fase diversa dalla prima, \u00e8 variare le alternative di fase.  \n\uf032 Articolo di fase  \nIndica il codice articolo della fase in esame.  \n\uf032 Articolo -WIP Input Fase  \nIdentifica il codice articolo di Input per la fase in esame, \u00e8 presente se la fase precedente \u00e8 di Output  \n\uf032 Articolo -WIP Output Fase  \nIdentifica il codice articolo di Output per la fase in esame, \u00e8 presente se la fase \u00e8 di Output  \n\uf052\uf052  Costificazione c onsuntiva  \nNell\u2019ordine di lavorazione non \u00e8 possibile modificare il flag c onsidera per costificazione, viene"}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 55, "chroma:document": "Nell\u2019ordine di lavorazione non \u00e8 possibile modificare il flag c onsidera per costificazione, viene \nriportata la scelta presente a livello di ciclo di lavorazione nel momento della creazione dell\u2019ODL.  \n \nDettaglio Fasi  \n\uf032 Codice Risorsa  \nDescrizione risorsa utilizzata nella fase di lavorazione, finch\u00e9 l\u2019ODL non \u00e8 avanzato  possono essere \napportate delle modifiche alle r isorse."}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 59, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n4-2 \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \uf031 Pianificazione ordini di fase  \nTale funzione  permette la creazione degli ODL di fase , quando a fronte di manutenzioni vengono \neliminati gli ODL di fase generati in automatico dalla procedura.  \n \n \n\uf032 Da c odice ODL  \u2026 A c odice ODL  \nFiltro per codice ODL che deve generare gli ODL  di fase.  \n\uf032 Da data i nizio  \u2026 A data i nizio  \nFiltro data inizio ODL  \n\uf032 Da data f ine \u2026 A data f ine \nFiltro per data fine ODL  \n\uf02b Stato ODL  \nSi possono restringere le selezioni in funzione dello stato dell\u2019ODL, le possibili scelte sono:  \n\uf0a4 Tutti \n\uf0a4 Solo Lanciato  \n\uf0a4 Solo Pianificato  \n\uf0a4 Solo Suggerito MRP  \n\uf032 Da c odice \u2026 A c odice  \nFiltro per codice a rticolo.  \n\uf032 Da famiglia \u2026 A f amiglia  \nFiltro per famiglia a rticolo."}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 63, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n5-2 \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \uf031 Causali di versamento  \nAttraverso la definizione delle causali di versamento viene definito il tipo di dichiarazione che si vuole \neffettuare.  \nTali causali dovranno quindi essere diverse a seconda se si vuol dichiarare una fase setup piuttosto che \nuna fase di avviamento o versamento per produzione.  \nLa definizione di tali causali ed il loro corretto utilizzo sono fondamentali per avere una corretta \ndichiarazione e quindi una analisi reale di quanto avviene in produzione.  \n \n\uf032 Codice causale  \nCodice della causale. Attraverso i diversi valori che verranno indicati nei campi presenti in anagrafica \nsar\u00e0 possibile definire preventivamente tutte le causali necessarie a svolgere la normale attivit\u00e0 di \ndichiarazione a consuntivo per ogni ODL . \nTali causali, una volta definite, non saranno modificabili in relazione ai campi Codice Tipo Attivit\u00e0  e \nFlag Buoni/Scarti.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione della causa le. \n\uf032 Tipo Attivit\u00e0  \nAttraverso tale codice viene definito il tipo di dichia razione associato alla causale.  \n\uf0a4 Solo quantit\u00e0  \n\uf0a4 Solo tempi  \n\uf0a4 Quantit\u00e0 e tempi  \n \nIn base al codice attivit\u00e0 e quindi al tipo a ttivit\u00e0 corrispondente, in fase di dichiarazione verr\u00e0 \naggiorn ato il relativo valore di consuntivo (tempo)  dell\u2019ODL.  \n\uf02b Quantit\u00e0 buona/scarta   \nAttraverso questa combo, viene definita la tipologia di versamento, (viene dichiarata la quantit\u00e0 \nprodotta):  \n\uf0a4 Q.t\u00e0 b uona   \n\uf0a4 Q.t\u00e0 Scarto  \n\uf0a4 Entrambi"}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 65, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n5-4 \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \uf031 Dichiarazioni di produzione fasi  \nCon la funzione dichiarazione di produzione fasi vengono effettuate le dichiarazioni di produzione in \nrelazione agli ODL di fase lanciati.  \nLa maschera di dichiarazione \u00e8 suddivisa in tre schede (Dichiarazione \u2013 Materiali \u2013 Risorse), di seguito \nviene proposta la visualizzazione della scheda dichiarazione  \n \n \nIn questa scheda vengono riportati i dati relat ivi alla dichiarazione di produzione, i dati dell'ODL per il \nquale si sta eseguendo la dichiarazione e altri dati.  \nNumero  \nCodice numerico assegnato alla dichiarazione di produzione; in fase di caricamento tale numero viene \nproposto in automatico e risulta modificabile dall'utente. Nel caso di modifica, al caricamento \nsuccessivo, verr\u00e0 proseguita quest'ultima numerazione.  \n\uf032 Del \nData della dichiarazione di produzione che verr\u00e0 utilizzata come data per la generazione dei \ndocumenti interni; in automatico viene proposta la data di sistema, modificabile dall'utente.  \n\uf032 Operatore  \nCodice dell'operatore che ha effettuato o sta caric ando la Dichiarazione di Produzione."}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 66, "chroma:document": "sul Magazzino di Produzione, mentre la Quantit\u00e0 Scartata viene caricata sul Magazzino Scarti (specificato nei \nParametri Produzione, per definizione di tipo n on nettificabile).  \n\uf052\uf052  Fase completata  \nIn caso di quantit\u00e0 prodotta inferiore alla quantit\u00e0 pianificata, attraverso l'attivazione di questo check, \u00e8 \ncomunque possibile considerare la fase  di lavorazione completat a. \n\uf0fe Stampa immediata  \nSe attivo, alla conferma d ella dichiarazione di p roduzione, s i avr\u00e0 la stampa immediata dei documenti \ninterni generati."}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 67, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n5-6 \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  Dati ODL  \nIn questa sezione vengono riportate alcune i nformazioni riepilogative dell'ordine di l avorazione di \nfase selezionato: codice articolo associato all'ODL  di fase, codice del magazzino di produzione, unit\u00e0 \ndi misura e quantit\u00e0:  \n\uf073 Quantit\u00e0 Pianificata: quantit\u00e0 pianificata nell 'ODL;  \n\uf073 Quantit\u00e0 Evasa: in fase di caricamento indica le eventuali qua ntit\u00e0 gi\u00e0 evase con precedenti \ndichiarazioni di produzione; in visu alizzazione e modifica indica la quantit\u00e0 evasa dalla \ndichiarazione di  produzione stessa, ovvero la somma della quantit\u00e0 prodotta e di eventuali \nquantit\u00e0 scartate;  \n\uf073 Quantit\u00e0 Residua  data dalla differenza tra quantit\u00e0 pianificata e quantit\u00e0 evasa.  \nAltri dati  \nIn quest a sezione vengono riportati il centro di c osto associato all'ordine di lavorazione, la voce di \ncosto dell'articolo, il codice commessa e la relativa attivit\u00e0, il lotto e l'u bicazione. Queste informazioni, \nmodificabili dall'utente, verranno utilizz ate dalla pr ocedura per la generazione dei documenti i nterni.  \n\uf02b Criterio di valorizzazione  \n\uf0a4 Preventivo : i carichi e gli scarichi vengono valorizzati in maniera indipendente, sia il carico che lo \nscarico prendono il valore del criterio impostato.  \n\uf0a4 Puntuale : i c arichi vengono valorizzati sommando il valore dello scarico + il valore della \nlavorazione; gli scarichi vengono valorizzati in funzione del criterio impostato.  \n\uf02b Tipologia valorizzazione  \nLa scelta determina il valore che la procedura utilizzer\u00e0  per valorizza re i movimenti generati dalla \ndichiarazione.  \n\uf03b Carico \u2013 Scarico  \u2013 Risorse  \n \nQuesti bottoni vengon o visualizzati richiamando una dichiarazione di p roduzione preventivamente \ncaricata e permettono di accedere ai documenti in terni rispettivamente di carico, di scarico  e di \nconsuntivazione risorse . \n\uf03b Matricole - Componenti"}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 67, "chroma:document": "consuntivazione risorse . \n\uf03b Matricole - Componenti  \nQuesti bottoni vengon o visualizzati richiamando una d ichiarazione matricole e/o c omponenti \nmatricole."}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 68, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nP R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 5-7 \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________________ _______________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________________________ __________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________ _________________________________________________________________  \n_______________ _________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 69, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n5-8 \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________________ _______________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________________________ __________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________ _________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 70, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n6\u20141 6  Costificazione \nprodotto  \nCosti preventivi:  \n\uf031 Stampa distinta base costificata  \n\uf031 Determinazione costo standard wip/ fase"}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 71, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n6\u20142    P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \uf031 Stampa distin ta base costificata  \nPer mezzo della stampa distinta base costificata \u00e8 possibile valorizzare una distinta base in funzione di \ndeterminate ipotesi impostate.  \n \nDi seguito viene riportata la maschera della stampa cos tificata nella visualizzazione completa:  \n \n\uf032 Da distinta\u2026A distinta  \nVengono inserite le distinte per le quali si vuole effettuare la valorizzazione  \n\uf032 Quantit\u00e0  \nIndica la quantit\u00e0 della distinta selezionata che si vuole valorizzare, questo valore oltre a incider e \nmoltiplicando il valore unitario per la quantit\u00e0 totale incide anche nel calcolo della ripartizione dei \ncosti di set -up in funzione del lotto medio.  \n\uf032 Data  \n\u00c8 la data di validit\u00e0 dei legami della distinta base, la procedura considera nella valorizzazione de lla \ndistinta tutti i componenti presenti nel momento indicato dalla data, per cui \u00e8 possibile controllare \nanche le variazioni della valorizzazione nel tempo dovute alle modifiche della distinta  \n\uf02b Tipo Articolo  \nConsente di filtrare la scelta delle distinte co me visto in precedenza per la Stampa Distinta Base:  \n\uf0a4 Prodotto Finito,  \n\uf0a4 Semilavorato,  \n\uf0a4 Fantasma,  \n\uf0a4 Tutti."}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 72, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nP R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  6\u20143 \uf032 Da famiglia  ... A famiglia  \nRappresenta il codice di inizio e fine selezione della famiglia a cui appartiene l\u2019articolo.  \n\uf032 Da gr. merc. \u2026. A gr. merc.  \nRapprese nta il codice di inizio e fine selezione del gruppo merceologico a cui appartiene l\u2019articolo.  \n\uf032 Da cat. omog. \u2026. A cat. omog.  \nRappresenta il codice di inizio e fine selezione della categoria omogenea a cui appartiene l\u2019articolo.  \n\uf02b Lavorazioni  \nTale scelta ident ifica il ciclo di lavorazione con cui verr\u00e0 valorizzata la distinta base:  \n\uf0a4 Ciclo preferenziale:  costificazione con ciclo preferenziale \u201800\u2019 \n\uf0a4 Da anagrafica ciclo:  costificazione con ciclo avente il flag \u2018Considera per costificazione\u2019  attivo in \nanagrafica  \n\uf0a4 Nessuno: costificazione senza cicli  \n\uf052\uf052  Provvisorie  \nValorizzando il campo provvisorie vengono stampate anche le distinte in stato provvisorio  \n\uf052\uf052  Loop d istinta  \nSe attivo in caso di presenza di l oop in distinta base la procedura avvisa l\u2019utente, il l oop viene ignorato \ne viene portata a termine l\u2019operazione in corso.  \nOpzioni di elaborazione  \n\uf052\uf052  % Ricarico  \nConsidera nell a costificazione anche la % di r icarico indicata nella distinta base.  \n\uf052\uf052  Su lotto m edio \nAttivando il \u2018 Flag s u lotto medio\u2019 la stampa distinta cos tificata , valori zza gli artico li di c onto lavoro in base \nal dettaglio listino, corrispondente al la quantit\u00e0 indicata nel campo lotto medio in anagrafica a rticolo \nper gli articoli di produzione.  \nNel caso di conto l avoro sal to codice verr\u00e0 considerato il lotto medio a rticolo. \nNel caso di  conto l avoro di fase verr\u00e0 considerato il lottto m edio del codice di fase .   \n\uf052\uf052  Attiva scrittura log elaborazione  \nTale check se attivo abilit\u00e0 la scrittura  del log di elaborazione costi  all\u2019interno della cartella adhoctemp ."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 72, "chroma:document": "La procedura crea un  log relativo alla procedura di esplosione e un log relativo alla determinazione del \ncosto . \n \nCriterio di valorizzazione  dei materiali  \n\uf02b Materiali d\u2019acquisto  \nI criteri di valorizzazione si riferiscono sempre agli articoli che rappresentano l'ultimo livello de lla \ndistinta, le foglie dell'albero, nel caso di costificazione parziale anche gli articoli con distinta"}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 73, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n6\u20144    P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  (semilavorati) che non hanno in distinta il flag esplosione vengono considerati come foglie, per cui il \ncriterio per considerare foglia un articolo \u00e8 l 'assenza di flag esplosione in distinta.  \nI criteri di Valorizzazioni sono i seguenti:  \n \n\uf0a4 Costo Standard : Si riferisce sempre al costo standard presente nell' inventario di riferimento \nimpostato.  \n\uf0a4 Costo Medio Esercizio : se presente il flag a pplica costi invent ario \u00e8 il valore presente nell'inventario di \nriferimento come costo medio ponderato di esercizio, altrimenti a partire dall'inventario di \nriferimento sino al giorno indicato nella data di validit\u00e0 della distinta, viene ricalcolato, come se si \neffettuasse u n nuovo inventario, in assenza di movimenti viene preso il valore dell'inventario di \nriferimento. In quest'ultima configurazione si deve rispettare il vincolo che l'esercizio \ndell'inventario deve essere uguale all'anno della data di validit\u00e0 della distinta  che si vuole esaminare.  \n\uf0a4 Costo medio  Periodo : in presenza del flag a pplica costi inventario si prende il valore presente \nnell'inventario di riferimento, in assenza si ricalcola con i soli movimenti dell'intervallo di tempo \ncompreso tra l'inventario di rife rimento e la data validit\u00e0 distinta, in assenza di movimenti il costo \nmedio ponderato periodo \u00e8 zero.  \n\uf0a4 Ultimo Costo : come le due opzioni di costificazioni precedenti anche il costo ultimo viene preso \ndirettamente dall'inventario di riferimento  (di qualsiasi  esercizio) in presenza del flag applica c osto \ninventario, in assenza di tale flag l'inventario di riferimento serve come valore di riferimento in \nassenza di valori successivi compresi tra la data inventario e data validit\u00e0 distinta.  \n\uf0a4 Ultimo Costo dei Saldi  (Articoli ): il valore del componente viene preso semplicemente dal val ore"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 73, "chroma:document": "presente nei saldi a rticoli nell'istante dell'elaborazione, sul magazzino selezionato.  \n\uf0a4 Ultimo Costo Standard (Articoli ): valore presente nell'anagrafica articolo come costo standard . \n\uf0a4 Costo Listino : Ci si avvale di un listino associato agli articolo, naturalmente tale listino dovr\u00e0 essere \ncomune a tutte le foglie della distinta.  \n\uf052\uf052  Costificazione parziale  \nValorizzando il flag, la costificazione avviene in funzione del flag esplosione pre sente sulle righe dei \ncomponenti in distinta base, in particolare verranno considerati i semilavorati come foglie finali se in \ndistinta non hanno il flag di esplosione.  \n\uf052\uf052  Applica costi inventario  \nIl flag in esame agisce sui criteri di valorizzazione che poss ono riferirsi direttamente o indirettamente \nad un inventario.  \nIn presenza del flag , per il costo medio ponderato esercizio e di periodo, per il costo ultimo, i valori \nvengono presi direttamente dall'inventario di riferimento senza effettuare ulteriori calc oli, in \nparticolare possono essere presi da inventari di qualsiasi esercizio.  \nIn assenza del flag la procedura ricalcola tali valori partendo dall'inventario come riferimento sino alla \ndata di validit\u00e0 della distinta, e tranne che per il costo medio ponder ato di periodo, prendono il valore \ndell'inventario in assenza di movimenti successivi.  \n\uf032 Esercizio  \nEsercizio di riferimento per selezionare l'inventario, in assenza del flag applica costi inventario viene \neffettuato un controllo di coerenza tra l'esercizio q ui impostato e l'anno della data di validit\u00e0 della \ndistinta.  \n\uf032 Numero inventario  \nInventario di riferimento, nel caso in cui sia flaggato il campo Applica Costi Inventario l'inventario \nserve per determinare il valore dell'articolo, nel caso in cui non vi sia il flag l'inventario serve anche per \ndeterminare il punto d i partenza per ricalcolare il costo medio ponderato di esercizio o periodo."}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 74, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nP R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  6\u20145 \uf032 Listino  \nCampo visibile selezionando il criterio di scelta Listino, rappresenta il listino di riferimento per il \ncalcolo della costificazione.  \nMagazzino  \nIl campo si attiva in pres enza del criterio di scelta Ultimo Costo dei Saldi Articolo, il campo serve per \nindividuare il magazzino del saldo da prendere come riferimento.  \nOpzioni costo medio ponderato esercizio  \nModalit\u00e0 di calcolo del costo medio ponderato  \n\uf0a4 Standard  \n\uf0a4 Continuo  \n\uf0a4 Per mov imento  \nCriterio di valorizzazione  dei materiali di output  \nTramite la combo box \u00e8 possibile scegliere il criterio di valorizzazione dei materiali di output, la \nprocedura per alcuni criteri attiva i campi esercizio e numero inventario su cui indicare l\u2019inven tario di \nriferimento da cui estrarre i valori.  \nIl valore dei materiali di output diminuisce il valore di materiale dell\u2019articolo padre di distinta base.  \nOpzioni di visualizzazione  \n\uf02b Analisi  \nLa combo analisi permette di ottenere una visualizzazione del dettag lio costi, tale visual izzazione pu\u00f2 \nessere dettaglia,  sintetica  oppure pu\u00f2 non essere visualizzata . \n\uf052\uf052  Cicli di lavorazione  \nSe attivo stampa i costi delle risorse del ciclo di lavorazione associato alla distinta.  \n\uf052\uf052  Materiali di output  \nSe attivo stampa i costi d ei materiali di output.  \n\uf032 Query  \nE\u2019 possibile inserire delle query che permettono di effettuare delle selezioni particolari di articoli.  \nAll\u2019interno della cartella di installazione \u00e8 presente una query standard per l\u2019estrazione dei codici \ndistinta:  \n \n..\\DISB \\EXE\\QUERY \\DCS.VQR"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 75, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n6\u20146    P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \uf031 Determinazione costo standard \nwip/fase  \nNel momento in cui viene salvato un ciclo di lavorazione, per tutte le fasi count point e count point \noutput vengono generati dei codici di fase.  \nQuesti codici di fase possono esser e movimentati come veri e propri articoli, e possono essere \nvalorizzati.  \nAttraverso questa funzionalit\u00e0 \u00e8 possibile valorizzare tutti i codici di fase che vengono generati dalla \nprocedura in fase di inserimento cicli di lavorazione.  \n \n\uf032 Da distinta \u2026 A d istinta \nIndica l\u2019intervallo delle distinte base per le  quali si vuole determinare il c osto standard w ip delle \nproprie fasi di output.  \n\uf032 Data  \nIndica la data di validit\u00e0 dei legami della distinta base, in esame, indicando date diverse da quella del \ngiorno di elab orazione l\u2019elaborazione calcoler\u00e0 il costo standard in base ai legami esistenti al periodo \nindicato.  \nCosti da Valorizzare  \nAttraverso le scelte che di seguito possono essere prese verranno aggiornati i campi nella scheda costo \nprodotto del tab magazzino su ll\u2019anagrafica articolo per quanto riguarda i costi: Standard, Ultimo Costo, \nMedio Ponderato, Listino dei codici di fase valorizzati.  \n\uf052\uf052  Standard  \nViene aggiornato il valore del campo standard nella scheda costo prodotto del tab magazzino \nsull\u2019anagrafica artico lo \n\uf052\uf052  Ultimo Costo  \nViene aggiornato il valore del campo Ultimo Costo nella scheda costo prodotto del tab magazzino \nsull\u2019anagrafica articolo"}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 76, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nP R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  6\u20147 \uf052\uf052  Medio Ponderato  \nViene aggiornato il valore del campo Medio Ponderato nella scheda costo prodotto del tab magazzino \nsull\u2019anagrafica articolo  \n\uf052\uf052  Listino  \nViene aggiornato il valore del campo l istino nella scheda costo prodotto del tab magazzino \nsull\u2019anagrafica articolo  (listino statistico)  \nAggiornamento Costo standard  \n\uf02b Criterio  \nViene qui stabilito il criterio di aggiornamento de l campo Costo Standard presente nella prima scheda \ndel tab magazzino sull\u2019anagrafica articolo , dato che la procedura usa per la valorizzazione dei \nmovimenti di magazzino.  \n\uf052\uf052  % Ricarico  \nNella determinazione del costo standard di fase si pu\u00f2 tenere conto nel ca lcolo delle % di ricarico o \nmeno, % di ricarico determinate nei legami di distinta base.  \nSe in distinta base \u00e8 stato inserito un ricarico del 10 % sul legame di inserimento di un semilavorato, i \nvalori dei campi nella scheda costo prodotto del tab magazzin o sull\u2019anagrafica articolo sono aumentati \ntutti del 10%.  \nPer quanto riguarda le materie prime l\u2019unico campo che pu\u00f2 essere aumentato \u00e8 quello relativo ai \nmateriali."}


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{"source": "Documenti\\Produzione_Funzioni_Avanzate.pdf", "page": 77, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n6\u20148    P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________________ _______________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________________________ __________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________ _________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 0, "chroma:document": "Piattaforma Applicativa Gestionale  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Ritenute  \n \nRelease 8.0"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 1, "chroma:document": "COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  \nTutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni prote tte da copyright. \nNessuna parte di questa pubblicazione pu\u00f2 essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso \ndell\u2019autore.  \n \nRESPONSABILIT\u00c0  \nResta espressamente esclusa qualsiasi responsabilit\u00e0 per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura che \nl'utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall'uso o dal mancato uso della \nprocedura e da errori della stessa.  \n \nTRADEMARKS  \nTutti i marchi di fabbrica sono di propriet\u00e0 dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa \npubblica zione.  \n \nZUCCHETTI S.p.A.  \nSede Operativa di Aulla  \nE - mail: market@zucchetti.it  \nSito Web: http://www .zucchetti.it"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 2, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nI N D I C I  - III Indice  \n \nRitenute  ................................ ................................ ................................ ..........  1 \n\uf034 GESTIONE RITENUTE  ................................ ................................ ............................  3 \n\uf031 Operazioni preliminari  ................................ ................................ .............................  4 \n\uf031 Nozioni sulle ritenute d'ac conto  ................................ ................................ ..........  14 \n\uf031 Gestione movimenti ritenute  ................................ ................................ ................  19 \n\uf031 Gestione movimenti soggetti a ritenuta  ................................ ..............................  31 \n\uf031 Emissione f atture soggette a ritenute  ................................ ................................ .. 34 \n\uf031 Documenti dati ritenute  ................................ ................................ .........................  38 \n\uf031 Dati ritenute  ................................ ................................ ................................ .............  41 \n\uf031 Movimenti ritenute  ................................ ................................ ................................ . 47 \nMovimenti ritenute operate  ................................ ................................ ................................ ....... 48 \nMovimenti ritenute subite  ................................ ................................ ................................ ..........  51 \n\uf031 Generazione ritenute  ................................ ................................ ..............................  54 \nGenerazione ritenute operate  ................................ ................................ ................................ ... 55 \nGenerazione ritenute subite  ................................ ................................ ................................ ...... 57"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 2, "chroma:document": "\uf031 Giroconto ritenute  ................................ ................................ ................................ .. 59 \nGiroconto ritenute operate  ................................ ................................ ................................ ........ 60 \nGiroconto ritenute subite  ................................ ................................ ................................ ..........  62 \n\uf031 Visualizza movimenti ritenute operate  ................................ ................................  64 \n\uf031 Visualizza mo vimenti ritenute subite  ................................ ................................ .. 66 \n\uf031 Versamenti periodici IRPEF  ................................ ................................ .................  68 \n\uf031 Versamenti periodici previdenziali  ................................ ................................ ....... 74 \n\uf031 Controllo ricevimento certificazioni  ................................ ................................ .... 77 \n\uf034 ARCHIVI RITEN UTE ................................ ................................ ............................  81 \n\uf031 Tributi  ................................ ................................ ................................ ........................  82 \n\uf031 Tabella ritenute  ................................ ................................ ................................ ........ 85 \nTabella ritenute operate  ................................ ................................ ................................ ..............  86 \nTabella ritenute subite  ................................ ................................ ................................ .................  88 \n\uf031 Stampa tabella ritenute  ................................ ................................ ...........................  90 \nStampa tabella ritenute operate  ................................ ................................ ................................  91"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 2, "chroma:document": "Stampa tabella ritenute subite  ................................ ................................ ................................ ... 92 \n\uf031 Stampa tributi  ................................ ................................ ................................ ...........  93 \n\uf034 INOLTRO  TELEMATICO  ................................ ................................ .......................  95 \n\uf031 Certificazione Unica  ................................ ................................ ...............................  96 \n\uf031 Gen. file telematico 770/2014  ................................ ................................ ............  104  \nGen. file telematico  770/2014 - Persone Fisiche / Altri Soggetti  ................................ .. 105 \nGen. file telematico 770/2014 - Rappresentante Firmatario  ................................ ..........  113 \nGen. file telematico 770/2014 - Firma / imp. trasmis.  ................................ .....................  117 \nGen. file telematico 770/2014 - Fornitore file  ................................ ................................ .... 120"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 3, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nIV \u2013 I N D I C I  Gen. file telematico 770/2014 - File telematico  ................................ ................................ . 122 \n\uf031 Gen. file anni precedenti  ................................ ................................ ......................  124  \n\uf031 Aggiornamento intestatari/movimenti ritenute  ................................ ..............  125  \n\uf031 Compilazione GLA  ................................ ................................ ..............................  129  \n\uf034 STAMPE  ................................ ................................ ................................ ..............  133 \n\uf031 Stampa certificazioni  ................................ ................................ ............................  135  \n\uf031 Stampa compensi pagati  ................................ ................................ ......................  137  \n\uf031 Stampa versamenti irpef  ................................ ................................ ......................  138  \n\uf031 Stampa versamenti previdenziali  ................................ ................................ ........ 140  \n\uf031 Stampa riepilogo ritenute alla fonte  ................................ ................................ ... 142  \n\uf031 Stampa elenco agenti  ................................ ................................ ............................  143  \n\uf031 Stampa elenco altri percipienti  ................................ ................................ ............  144  \n\uf031 Stampa ritenute subite  ................................ ................................ ..........................  145  \n\uf031 Stampe 770 pregresse  ................................ ................................ ...........................  146  \n\uf031 Modelli 770/2014 ................................ ................................ ................................ .. 147"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 3, "chroma:document": "Stampa comunicazioni lavoro autonomo / 2014  ................................ ..............................  148 \nStampa prospetto st [2014]  ................................ ................................ ................................ ...... 149 \nStampa prospetto ss [2014]  ................................ ................................ ................................ ..... 150 \n\uf034 SERVIZI RITENUTE  ................................ ................................ ............................  153 \n\uf031 Aggiornamento dati ritenute  ................................ ................................ ...............  154  \n \n \nLe immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle \nparametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 4, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nI N D I C I  - V \n \n_______________ _________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________ ____________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________ _______________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________ __________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________________ _____________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 6, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nR I T E N U T E  - 1  Ritenute  \n  \nIn questo capitolo verr\u00e0 inquadrata la problematica delle Ritenute d'Acconto operate da parte dei \nsostituti d'imposta. Saranno inoltre descritte le operazio ni preliminari da compiere per il corretto \nfunzionamento del modulo ed i suoi principali archivi.  \n  \n \nMen\u00f9 Ritenute  \n  \n\uf034 GESTIONE RITENUTE  \n\uf034 ARCHIVI  \n\uf034 INOLTRO TELEMATICO  \n\uf034 STAMPE"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 7, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n2 \u2013 R I T E N U T E  \n \n________________________________________________________________ ________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________________________ ___ \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________ _______________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________ __________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________ _____________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 8, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 3  \n  \n\uf034  GESTIONE RITENUTE  \n  \nIn questo capitolo verranno descritte le fasi operative di gestione delle ritenute: la generazione \nautomatica delle ritenute da versare, la manutenzione e/o variazione delle stesse ed infine la \ncompilazione di distinte di versamento IRPEF  e dei Contributi Previdenziali.  \n  \n\uf031 Operazioni preliminari  \n\uf031 Nozioni sulle  ritenute d\u2019acconto  \n\uf031 Gestione movimenti ritenute  \n\uf031 Gestione mo vimenti soggetti a ritenuta  \n\uf031 Emissione fatture soggette a ritenute  \n\uf031 Movimenti ritenute  \n\uf031 Generazione ritenute  \n\uf031 Giroconto ritenute  \n\uf031 Visualizza movimenti ritenute operate  \n\uf031 Visualizza movimenti ritenute subite  \n\uf031 Versamenti periodici irpef  \n\uf031 Versamenti periodici previdenziali  \n\uf031 Controllo ricevimento certificazioni"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 9, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n4 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \uf031 Operazioni preliminari  \n  \nAl fine di ottenere il corretto funzionamento del programm a in merito alla gestione delle ritenute \u00e8 \nnecessario parametrizzare in modo opportuno diversi archivi, non solo all'interno del modulo ritenute \nvero e proprio, ma anche al di fuori dello stesso. Dopo aver configurato opportunamente Tributi e \nTabella Riten ute, per la gestione delle ritenute \u00e8 necessario configurare anche altri archivi al di fuori del \nmodulo ritenute. Si tratta di:  \n\uf073 Anagrafica Fornitori/Clienti  \n\uf073 Parametri Ritenute  \n\uf073 Causali Contabili  \n\uf073 Dati Azienda  \n  \nAnagrafica Fornitori  \nNella scheda Anagr afici del Fornitore, la parte relativa al modulo ritenute \u00e8 quella dei dati Persona \nfisica.  \n\uf052 Persona fisica  \nAttivando il check Persona Fisica vengono resi editabili gli altri campi di questa sezione: queste \ninformazioni identificano il percipiente e vengo no ripresi dalle procedure di stampa della \ncertificazione dei compensi, dalle stampe relative al modello ministeriale 770 e dalla gestione per il file \ntelematico 770.  \nIn corrispondenza della scheda Dati contabili dell'archivio Fornitori deve definirsi la t ipologia di \nritenuta alla quale il fornitore in questione \u00e8 soggetto.  \n  \nIn corrispondenza della scheda Dati percipiente dell\u2018archivio Fornitori deve definirsi la tipologia di \nritenuta alla quale il fornitore in questione \u00e8 soggetto."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 10, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 5 \n \nAnagrafica Fornitor i - Dati percipiente  \n  \nDati percipiente  \n\uf02b Ritenute  \nI campi relativi ai Dati Percipiente  vengono utilizzati dal modulo Ritenute d'Acconto (se installato). \nVengono attivati solo nel caso in cui il fornitore emetta fatture con ritenuta d'acconto.  \n\uf0a4 Non Sogget to: il fornitore non emette fatture con ritenute d'acconto;  \n\uf0a4 Solo IRPEF: il fornitore emette fatture con ritenute d'acconto ed \u00e8 soggetto a ritenuta \nIRPEF;  \n\uf0a4 IRPEF e Contributi Previdenziali: il fornitore emette fatture con ritenute d'acconto ed \u00e8 \nsoggett o sia a ritenuta IRPEF sia a ritenute a favore di Enti Previdenziali (ad esempio INPS).  \n\uf02b Somme non soggette  \nCombo box  che indica uno dei possibili valori previsti per il punto 23 dei \u201cDati relativi alle somme \nerogate\u201d della sezione \u201cComunicazioni dati ce rtificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi \ndiversi\u201d.  \nLa combo box accogliere il valore 1, 2 o 3 e deve essere obbligatorio nel caso in cui sul movimento \nritenute sia valorizzato il campo \u201cSomme non soggette\u201d (sezione IRPEF e non INPS/Previdenzial i).  \nTale combo stabilisce un valore da riportare sui movimenti ritenute quando il campo somme non \nsoggette assume un valore diverso da zero.  \n\uf032 Codice Tributo IRPEF  \nIn tale campo deve essere inserito il codice tributo Irpef a cui \u00e8 soggetto il fornitore percipiente. Il"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 11, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n6 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  codice tributo viene proposto come default al momento della registrazione del documento ricevuto \ndal fornitore e viene utilizzat o per effettuare i calcoli di imponibile e ritenuta.  \n\uf032 Causale Prestazione  \nIn tale campo deve essere inserita la causale prestazione da riportare sul file telematico 770. La \nprocedura nell'anagrafica fornitori propone in automatico la causale prestazione d efinita all'interno \ndella tabella tributi.  \n\uf032 Contributo Previdenziale  \nCodice del tributo INPS o degli altri tributi previdenziali a cui \u00e8 soggetto il fornitore/percipiente. Tale \ncampo \u00e8 attivo solo se la ritenuta \u00e8 di tipo IRPEF e Contr. Previd.. L'informa zione verr\u00e0 utilizzata al \nmomento della compilazione del versamento dei tributi previdenziali. Il codice contributo \nprevidenziale viene proposto come default al momento della registrazione del documento ricevuto da \npercipiente.  \n\uf032 % Imponibile  \nPercentuale d a applicare sull'importo ai fini della determinazione della base imponibile per il \ncontributo previdenziale.  \n\uf032 % Ritenuta  \nPercentuale ritenuta da applicare sulla parte di importo imponibile per il calcolo del contributo \nprevidenziale.  \n\uf032 % a Carico del Perc ipiente  \nPercentuale che identifica la parte di ritenuta relativa al contributo previdenziale a carico del fornitore.  \n\uf032 Codice Attivit\u00e0 e Codice INPS  \nQuesti codici identificano il tipo di attivit\u00e0 svolta dal percipiente; vengono utilizzati al momento della \ngenerazione del supporto magnetico GLA/D. Hanno una rilevanza solo nel caso il contributo sia a \nfavore dell'INPS.  \n  \nI codici ammessi rientrano in un intervallo da 1 a 28 ed hanno il seguente significato:  \n01 Amm.re: sindaco; revisore di soc., assoc., enti, liquidat. di societ\u00e0  \n02 Amministrazione di condominio  \n03 Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e mezzi di comunicazione  \n04 Partecipante a collegi e commissioni"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 11, "chroma:document": "04 Partecipante a collegi e commissioni  \n05 Dottorato di ricerca  \n06 Consulente aziendale  \n07 Consulente fiscale  \n08 Consulente a mministrativo, contabile  \n09 Consulente informatico  \n10 Consulente finanziario  \n11 Consulente in campo immobiliare  \n12 Consulente in campo assicurativo  \n13 Docente di formazione, istruttore, addestratore  \n14 Operatore di recupero crediti, intermediazione, notifi ca atti  \n15 Traduttore  \n16 Operatore di trasporti o spedizioni o recapiti  \n18 Spedizioniere doganale  \n19 Consulente d'estetica  \n20 Collaboratore per mostre, mercati, fiere, vetrine, ecc.  \n21 Operatore nel settore dell'igiene e della salute. Pranoterapeuta"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 12, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 7 22 Ese cutore di sondaggi d'opinione, marketing, pubblicit\u00e0, ricerche statistiche  \n23 Socio lavoratore di cooperativa  \n24 Operatore nel settore della moda  \n25 Operatore nel campo della manutenzione di piante e giardini  \n26 Altre  \n27 Amministratori di Enti Locali (D.M.  25.5.2001)  \n28 Venditore porta a porta  \n\uf032 Altra Assicurazione Previdenziale  \nIn questo campo viene definito il Codice Altra Forma Assicurazione Obbligatoria (Tabella 1). Tale \ncodice viene definito solo e obbligatoriamente in caso di applicazione di aliquota ridotta (10%) e viene \nutilizzato al mom ento della generazione del supporto magnetico GLA/D: campo C15 con posizione \n117 a 119 nel tipo di record GC.  \n\uf032 % Contributo Cassa Ordine  \nIn tale campo deve essere inserita la percentuale di contributo cassa ordine a cui il fornitore \npercipiente \u00e8 soggetto . La percentuale contributo cassa ordine \u00e8 un dato che viene utilizzato \nesclusivamente per determinare la somma soggetta a ritenuta al momento della registrazione della \nfattura.  \n\uf02b Eventi eccezionali  \nLa combo box \u201cEventi eccezionali\u201d deve essere compilata d al sostituto d\u2019imposta che si avvale della \nsospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali \n(\u00e8 presente in diverse sezioni del 770, ad esempio Record \u201cE\u201d e Record \u201cH\u201d).  \nL\u2019anno precedente erano prev isti i valori 1, 3, 4, 5 e 6, quest\u2019anno i seguenti:  \n1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l\u2019articolo 20, comma 2, della legge \n23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli \nadempimenti  fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell\u2019evento lesivo;  \n3 - per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e \nLinosa, interessati dall\u2019emergenza umanitaria legata all\u2019afflusso di migranti dal Nord Africa, per i"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 12, "chroma:document": "quali l\u2019ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011, n. 3947, ha \nprevisto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli \nadempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo, la sospe nsione \u00e8 stata \nprorogata fino al 1\u00b0 dicembre 2012 dall'art. 23, comma 12 octies, del decreto -legge 6 luglio \n2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;  \n7 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali;  \nLa combo b ox eventi eccezionali  \u00e8 stata integrata/modificata nel seguente modo ed \u00e8 presente nella \n\u201cMaschera di generazione del file telematico\u201d e in \u201c Anagrafica fornitori\u201d:  \n\uf0a4 0 - Nessuno  \n\uf0a4 1 - Contribuenti vittime di richieste estorsive ex. Art. 20 Co. 2 legge n. 44/99  \n\uf0a4 3 - Contribuenti residenti al 12/2/2011 nel comune di Lampedusa e Linosa (migranti Nord \nAfrica)  \n\uf0a4 4 -  Altri eventi eccezionali  \n\uf0a4 5 - Contribuenti interessat i da avversit\u00e0 atmosferiche province di La Spezia e Massa -Carrara  \n\uf0a4 6 - Contribuenti interessati da avversit\u00e0 atmosferiche provincia di Genova  \n\uf0a4 7 -  Altri eventi eccezionali  \nLl'etichetta dell'evento eccezionale 3 (non pi\u00f9 isole, ma comune)  \nLa ragione per cui i nuovi codici degli eventi eccezionali in anagrafica fornitore sono  integrati ai \nprecedenti (e non sostituiti) \u00e8 che il sostituto di imposta potrebbe comunque presentare ancora il 770 \ndell'anno precedente (oltre la scadenza ufficiale)."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 13, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n8 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  Anagrafica C lienti  \n  \n \nAnagrafica Clienti - Contabili  \n  \nDati ritenute subite  \n\uf052 IRPEF/IRES  \nL'attivazione del flag abilita la gestione delle ritenute subite sull'anagrafica del cliente.  \n\uf032 Codice tributo I.R.P .E.F  \nIn tale campo deve essere inserito il codice tributo irpef.  \nIl codice tributo viene proposto come default al momento della  registrazione del documento emesso \ne viene utilizzato per effettuare i calcoli di imponibile e ritenuta.  \n\uf032 Causale prestazione (necessaria per 770 telematico)  \nIl campo \u00e8 stato mantenuto ma non risulta gestito per l'emissione fatture attive soggette a rite nute. \n  \nCausali Contabili  \nPer poter inserire i dati ritenute sulle singole registrazioni contabili od eventualmente sui documenti \u00e8 \nnecessario predisporre apposite Causali Contabili . \n  \nCaratteristica essenziale della causale contabile per la registrazione della fattura da fornitore \npercipiente (utilizzata direttamente in Primanota oppure collegata al documento inserito da ciclo"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 14, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 9 acquisti) \u00e8 la presenza sulla stessa del check Gestisce le Ritenute.  \n  \n \nCausali Contabili  \n  \n\uf052 Gestisce le ritenute  \nL'attivazione del check sulla causale di ricevimento fattura fa in modo che possano essere caricati i dati \nritenute contestualmente all'inserimento della registrazione contabile o del documento da ciclo \nacquisti (legando questa causa le contabile al documento)  \n  \nNel caso sia stata definita una gestione delle ritenute con Storno Immediato (vedere parte relativa alla \nTabella Ritenute) \u00e8 altres\u00ec necessario impostare una causale contabile per effettuare lo storno del \nfornitore (e delle par tite corrispondenti) per importo pari a quello delle ritenute rilevate.  \n\uf052 Rileva ritenute  \nQuesto check deve essere attivato solo per le causali da utilizzare per la registrazione contabile di \nrilevazione ritenute e conseguente storno del fornitore (comprese le partite).  \n  \nTale causale potr\u00e0 essere usata anche in associazione a lla causale di rilevazione della fattura del \npercipiente, impostando un modello contabile che forzi un cambiamento di ritenuta sulle righe della \nprimanota contabile come da schema seguente:"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 15, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n10 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E    \nConto  Descrizione  Causale Riga  \nCARLI  Carli Antonio  PRLRI  \nIVA ACQ  Iva su acquisti  PRLRI  \nCOMP AMM  Comp. agli amm.ri  PRLRI  \nCARLI  Carli Antonio  RILRI  \nRITENUTE \nIRPEF  Ritenute Irpef  RILRI  \nRITENUTE \nPREV  Ritenute Prev .li  RILRI  \n  \nAl fine di distinguere lo storno della partita fornitore effettuato per la rilevazione dell a ritenuta dagli effettivi \npagamenti effettuati allo stesso, \u00e8 essenziale effettuare la registrazione di rilevazione contabile della ritenuta con \ncausale che abbia il check Rileva Ritenute.  \n  \n \nModello contabile utilizzabile in caso di storno immediato del le ritenute su Causale Contabile per \nRicevimento Fattura da Percipiente  \n  \nParametri ritenute  \nNell'archivio Parametri Ritenute (accessibile da Contropartite e Parametri degli archivi generali) \ndevono essere indicate le impostazioni necessarie al fine di ott enere la contabilizzazione automatica \ndei documenti con gestione ritenute. In particolare, si tratter\u00e0 di definire le contropartite di \ncontabilizzazione degli importi corrispondenti alle ritenute presenti sui documenti di acquisto, la \ncausale contabile per  la rilevazione ritenute (storno immediato del fornitore), la causale contabile"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 16, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 11 predefinita da utilizzare per i giroconti da effettuare dopo  la generazione dei movimenti ritenute e le \ncontropartite necessarie a tal fine.  \n  \n \nParametri ritenute  \n  \nRitenute o perate  \n\uf032 Causale ritenuta  \nQuesta causale viene utilizzata per la rilevazione ritenute in fase di contabilizzazione delle fatture da \nfornitori percipienti, sempre che sia stata attivata la gestione con Storno immediato. (vedere Tabella \nRitenute). In fase di  contabilizzazione dei documenti da ciclo acquisti, verr\u00e0 utilizzata come causale di \nriga sulle righe relative alla rilevazione della ritenute. Nello zoom di selezione viene visualizzata \nsolamente la causale contabile con il check Rileva Ritenute attivato.  \n\uf032 Ritenute IRPEF  \nRappresenta la contropartita contabile da utilizzare per la contabilizzazione dell'importo presente sul \ncorrispondente campo del documento di acquisto. Questo campo \u00e8 destinato ad accogliere un conto \ndi appoggio da utilizzare (in caso di m odalit\u00e0 Storno Immediato) per la rilevazione della ritenuta \ncontestualmente alla registrazione della fattura. Perci\u00f2, il saldo di questo conto non rappresenta \nl'effettivo debito verso l'erario ma solo il valore da Girocontare al conto utilizzato per le rit enute \nIRPEF da versare man mano che i fornitori percipienti vengono pagati."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 17, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n12 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \uf032 Contributi previdenziali  \nRappresenta la contropartita contabile da utilizzare per la contabilizzazione dell'importo presente sul \ncorrispondente campo del documento di acquisto. Questo campo \u00e8 destinato ad accogliere un conto \ndi appoggio da utilizzare (in  caso di modalit\u00e0 Storno Immediato) per la rilevazione della ritenuta \ncontestualmente alla registrazione della fattura. Perci\u00f2, il saldo di questo conto non rappresenta \nl'effettivo debito verso l'istituto di previdenza, ma solo il valore da Girocontare al conto utilizzato per i \nContributi Previdenziali da versare man mano che i fornitori percipienti vengono pagati.  \n\uf032 Enasarco  \nRappresenta la contropartita contabile da utilizzare per la contabilizzazione dell'importo presente sul \ncorrispondente campo del documento di acquisto ricevuto da Fornitore di tipologia Agente.  \n\uf032 Causale giroconto  \nIn questo campo deve essere ind icata la causale contabile da utilizzare per effettuare il giroconto \nautomatico in base ai movimenti ritenute generati (tramite apposita funzione disponibile tra le \ncontabilizzazioni del modulo Contabilit\u00e0 Generale). Deve trattarsi di una causale che salda  le partite.  \n\uf032 Ritenute IRPEF da versare  \nIn questo campo deve essere indicato il conto contabile che rappresenta l'effettivo debito verso \nl'erario per Tributi di tipo IRPEF . Questo conto viene utilizzato dalla generazione automatica del \ngiroconto per la rilevazione del l'effettivo debito verso l'erario (debito che sorge solo al momento del \npagamento del fornitore percipiente).  \n\uf032 Ritenute prev. da versare  \nIn questo campo deve essere indicato il conto contabile che rappresenta l'effettivo debito verso \nl'istituto di previde nza per Tributi di tipo Previdenziale. Questo conto viene utilizzato dalla \ngenerazione automatica del giroconto per la rilevazione dell'effettivo debito verso l'istituto di"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 17, "chroma:document": "generazione automatica del giroconto per la rilevazione dell'effettivo debito verso l'istituto di \nprevidenza (debito che sorge solo al momento del pagamento del fornitore percipient e). \n  \nRitenute operate  \n\uf032 Causale ritenuta  \nRappresenta il codice della causale usata per saldare la partita a cliente per l'importo della ritenuta.  \nViene utilizzata in automatico al momento della contabilizzazione dei documenti dal ciclo vendite. \nNello zoom viene visualizzata sol amente la causale contabile con il check Rileva ritenute attivato.  \n\uf032 Conto di transito rit.  \nRappresenta il codice del conto contabile d'appoggio da usarsi, nel momento della registrazione della \nfattura attiva, per lo storno del credito (giroconto immediato ). Viene utilizzata solo nel caso di flag \nStorno immediato attivo.  \n\uf032 Causale di saldaconto  \nRappresenta il codice della causale che viene usata dalla procedura per effettuare il giroconto ritenute \n(men\u00f9 contabilit\u00e0/contabilizzazione/giroconto ritenute subit e). \nViene utilizzata nel caso di gestione dello storno differito.  \nMediante la funzionalit\u00e0 di giroconto ritenute subite la procedura effettua, alla data del documento di \npagamento, un giroconto per chiudere la partita del cliente per l'importo della ritenu ta ed aprire il \nconto di Credito v/erario."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 18, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 13 \uf032 Causale giroconto  \nRappresenta il codice della causale che viene usata dalla procedura per effettuare il giroconto ritenute \n(men\u00f9 contabilit\u00e0/contabilizzazione/giroconto ritenute subite).  \nViene utilizzata nel caso di gestione dello storno immediato.  \nMedia nte la funzionalit\u00e0 di giroconto ritenute subite la procedura effettua, alla data del documento di \npagamento, un giroconto per chiudere il conto di transito e aprire il conto Credito v/erario (storno \nimmediato).  \n\uf032 Credito v/erario  \nRappresenta il codice del  conto contabile di evidenza credito v/erario per le ritenute subite.  \n  \nDati Azienda  \nNella Scheda Sedi della maschera Domicilio Fiscale (oppure direttamente dal Sottomenu \nOrganizzazione Aziendale del menu Archivi) \u00e8 possibile impostare una sede di tipo Dom icilio Fiscale, \nche rappresenta il comune di residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente titolare \ndell'azienda, dato obbligatorio richiesto in fase di compilazione del modello telematico 770 . \n  \n \nDati azienda - Sedi \n  \n\uf032 Domicilio fiscale  \nNel caso sia stata caricata una sede di tipo Domicilio Fiscale tramite l'archivio corrispondente, i dati \ndella stessa vengono riepilogati sulla scheda sedi dei Dati Azienda. Le informazioni relative al \ndomicilio fiscale vengono proposti  automaticamente in fase di generazione del modello telematico \n770."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 19, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n14 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \uf031 Nozioni sulle ritenute d'acconto  \n  \nLe aziende che corrispondono a soggetti residenti nel territorio nazionale compensi per prestazio ni di \nlavoro autonomo  devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto IRPEF .  \nAnaloga ritenuta deve essere operata sulle provvigioni corrisposte ad agenti, sui compensi ad artisti e \nprofessionisti, sugli interessi su prestiti di pri vati ad aziende, sui compensi per royalties, diritti d'autore \ned altri.  \n  \nLa ritenuta deve essere operata solo all'atto del pagamento della fattura/ricevuta, anche se il suo \nimporto deve essere indicato gi\u00e0 nella fattura. Se il pagamento \u00e8 parziale, anche la ritenuta deve essere \noperata per un ammontare proporzionale all'importo del pagamento effettuato.  \n  \nLe somme che l'azienda trattiene come ritenuta d'acconto devono essere versate in Esattoria, Ufficio \nPostale o Banca, entro il 16 del mese successivo.  \nNel versamento deve essere indicato il Codice Tributo per cui sono state operate le ritenute, ad \nesempio:  \n\uf073 1038 - provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, ecc.  \n\uf073 1040 - compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo a bituale;  \n\uf073 1041 - compensi ad amministratori, sindaci, revisori, cessione diritti d'autore, ecc.  \n  \nIl Modulo Ritenute d'Acconto ha lo scopo principale di facilitare il Sostituto d'imposta nella \nrilevazione e nel versamento delle ritenute sia previdenziali che ai fini IRPEF;  \nvengono considerati, infatti, i seguenti casi:  \n\uf073 Compensi pagati a soggetti con partita iva, generalmente fornitori che emettono regolare \nfattura;  \n\uf073 Compensi pagati a soggetti senza partita iva, generalmente collaboratori che emettono un a \nricevuta al momento dell'incasso del compenso;  \n\uf073 Agenti, sia con partita iva che senza; in questo caso, la funzione di Generazione delle Ritenute"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 19, "chroma:document": "\uf073 Agenti, sia con partita iva che senza; in questo caso, la funzione di Generazione delle Ritenute \nnon legge le informazioni presenti sulla Tabella Ritenute, ma legge le informazioni presenti \nsull'Anagrafica  dell'agente.  \n  \nCon l'ART. 34 della Legge 342/2000, \u00e8 stata rivista la tassazione dei redditi di collaborazione \ncoordinata e continuativa. La legge dispone che a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2001 i compensi erogati ai \nLavoratori subordinati sono assimilati a q uelli di lavoro dipendente. Questo comporta, fra l'altro, la \nnecessit\u00e0 da parte dell'azienda di adempiere a tutti gli obblighi previsti in materia di Lavoro \nsubordinato anche per i collaboratori coordinati e continuativi.  \n  \nCi\u00f2 aumenta considerevolmente la  quantit\u00e0 e qualit\u00e0 degli adempimenti di legge ed \u00e8 materia che si \ncolloca nell'ambito della gestione del personale, piuttosto che nella gestione aziendale. Questi \nadempimenti, perci\u00f2, dovranno essere espletati o avvalendosi di Consulenti del Lavoro, oppur e di \nprocedure specializzate del settore Paghe/Commercialisti di cui Zucchetti \u00e8 leader di mercato.  \n  \nPer facilitare l'integrazione fra il gestionale e la procedura di paghe e stipendi, il programma \u00e8 stato \npredisposto per l'importazione dati dal prodotto di paghe Zucchetti (GIOVE), dal quale \u00e8 possibile \nimportare le registrazioni contabili (utilizzando l'apposito tracciato di importazione del modulo \nImport Dati)."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 20, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 15 Il Modulo delle Ritenute \u00e8 strutturato in modo tale da comportare il minimo impatto nella ge stione \ndei documenti passivi e della primanota contabile. Infatti, chi registra un documento passivo relativo \nad un fornitore di servizi soggetto a ritenuta, non deve fare particolari distinzioni, ma deve registrarlo \nalla stregua degli altri documenti pass ivi. Allo stesso modo, se si registra il documento direttamente in \nprimanota, l'operatore deve imputarlo come una qualsiasi altra registrazione manuale di documento \npassivo.  \n  \nE' necessario definire a priori le modalit\u00e0 di generazione delle ritenute:  \nStorn o Immediato : ossia rilevazione della ritenuta contestualmente alla registrazione della fattura o \ncomunque prima del pagamento del fornitore;  \nStorno Differito : ossia rilevazione della ritenuta, o meglio del debito verso l'erario, contestualmente \nalla data d i pagamento del fornitore.  \n  \nOccorre porre particolare attenzione sulla decisione della modalit\u00e0 da utilizzare in quanto se si sceglie di operare in \nun determinato modo, \u00e8 consigliabile non modificare il comportamento del programma in corso di esercizio pe r \nevitare situazioni contabili/partite incoerenti da periodo a periodo.  \n  \nLa rilevazione contabile della ritenuta all'atto del ricevimento della fattura da percipiente o comunque \nprima del pagamento, dal punto di vista procedurale, consiste in un giroconto  contabile (con causale \ncontabile che deve avere il check attivo su Rileva Ritenute) per importo pari alle ritenute risultanti dal \ndocumento ricevuto. Questo giroconto deve stornare anche la partita del fornitore consentendo al \nprogramma di calcolare le ri tenute in modo corretto.  \n  \nLo storno del fornitore deve avvenire con causale contabile che salda le partite e con check attivo su Rileva ritenute:"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 20, "chroma:document": "in questo modo il programma identifica questa chiusura parziale della partita del fornitore come rilevazione ritenute \ne non come pagamento (altrimenti scatterebbe il meccanismo di generazione dei movimenti ritenute visto che si basa \nsui pagamenti effettuati).  \n  \nIndipendentemente dalla modalit\u00e0 di gestione (storno immediato o differito), la causale contabile \nutilizzata per la registrazione delle fatture da fornitore percipiente deve avere attivato il check Gestisce \nle Ritenute, altrimenti non sar\u00e0 possibile inserire i dati corrispondenti e quindi ottenere la generazione \ndei movimenti ritenute.  \n  \nInfatti, alla confe rma della registrazione contabile con tale causale (oppure del documento da ciclo \nacquisti che abbia in testata una causale contabile di questo tipo), compare automaticamente la \ngestione Dati Ritenute: i dati presenti sulla maschera saranno predeterminati dalla procedura in base \nagli importi del documento e ai parametri definiti su intestatario (eventualmente agente), Tributi e \nTabella Ritenute.  \n  \nL'elaborazione per la generazione dei movimenti ritenute determina gli importi (ritenute, somme non \nsoggette, e cc.) in base ai dati dell'archivio Dati Ritenute  legato alla registrazione contabile del \ndocumento del fornitore percipiente. Detti importi vengono poi proporzionati in base all'importo \npagato.  \n  \nL'algoritmo di elaborazione effettua le seguenti operazioni:  \n\uf073 Vengono determinati i pagamenti effettuati nel periodo considerato, riferiti a percipienti;  \nda questi si risale alle fatture ricevute e vengono Letti i dati presenti sulla gestione Dati Ritenute \nlegati alla registrazione contabile;"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 21, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n16 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \uf073 Viene determinato qu anto \u00e8 stato pagato in base al totale della partita del fornitore. Il totale \nconsiderato ai fini del calcolo sar\u00e0:  \n\uf073 Viene determinata la quota parte delle ritenute e delle somme non soggette in base \nall'incidenza dell'importo pagato sul totale della parti ta. \n  \nNozioni sulle ritenute subite  \n  \nE\u2019 presente inoltre la gestione delle ritenute attive al fine di gestire quanto previsto dall' articolo 25 -ter \ndel DPR 29/9/73 n. 600 e succ. ve modd. (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all' \nappaltatore)   \n1. Il condominio quale sostituto di imposta, opera all' atto del pagamento una ritenuta del 4% a \ntitolo di acconto dell' imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui \ncorrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese \na terzi o nell' interesse di terzi, effettuate nell' esercizio di impresa.  \n2. La ritenuta di cui al comma 1 \u00e8 operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi \ndiversi ai sensi dell' articolo 67, co mma 1, lettera i) del Testo unico delle imposte sui redditi, di \ncui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.  \n  \nAi fini della gestione, rimangono comunque valide molte delle impostazioni descritte nel Modulo \nRitenute, per la gest ione ritenute passive.  \n  \nEsempio  \nIpotizzando di dover registrare una fattura in cui l'imponibile \u00e8 pari a 2.000 \u20ac + IVA 20%, con \nritenuta pari a 400 \u20ac e importo pagato pari a 800 \u20ac, l'imponibile della ritenuta verrebbe \nriproporzionato in base al seguente c alcolo:  \n  \nTotale da pagare : Imponibile ritenuta = Totale pagato : X  \n2000 : 2000 = 800 : X  \nX =800.  \n  \nIn base all'imponibile cos\u00ec determinato viene calcolato l'importo delle ritenute e l'eventuale parte non \nsoggetta a ritenute."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 21, "chroma:document": "soggetta a ritenute.  \n  \nSolitamente i fornitori per cipienti emettono la fattura nel momento in cui vengono pagati, mentre il \npagamento avviene sulla base di un documento non fiscale (cd. Fattura proforma) che dal punto di \nvista del contenuto \u00e8 uguale in tutto e per tutto a quella che sar\u00e0 la fattura vera e  propria.  \n  \nLe fatture proforma possono essere inserite in primanota come movimenti P rovvisori . \n  \nIl numero protocollo della fattura proforma dovr\u00e0 essere inserito con Serie (ad es: /PR, in modo tale che non vada \nad occupare un progressivo delle fatture ri cevute vere e proprie) . \n  \nUna registrazione contabile provvisoria genera comunque le partite e quindi verr\u00e0 considerata dalla \nfunzione di generazione dei movimenti ritenute, mentre non incider\u00e0 sul bilancio (se vengono esclusi \ndalla stampa i movimenti prov visori), nei registri Iva e nell'aggiornamento dei saldi.  \n  \nNel momento in cui l'azienda pagher\u00e0 il percipiente e questi emetter\u00e0 la regolare fattura, occorrer\u00e0 \nriprendere la registrazione della fattura proforma e variarne lo stato da P rovvisorio  a Conferm ato, cos\u00ec"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 22, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 17 come i seguenti dati: data di registrazione, numero e data documento, numero e data protocollo.  \n  \nPer poter effettuare questa operazione \u00e8 necessario utilizzare un apposito bottone: infatti, quando sono gi\u00e0 stati \ngenerati i movimenti ritenute, si a la registrazione di saldo partite, sia la registrazione con dati ritenute (fattura \nproforma) non possono essere modificate.  \n  \nIn modalit\u00e0 Interroga e SOLO per le registrazioni contabili provvisorie, inserite con causale che ha il \ncheck attivo su \"Gestisc e le Ritenute\", \u00e8 disponibile un bottone posizionato accanto alla combo box \ndello Stato della registrazione.  \n  \n \nRegistrazione di Acquisto con Ritenuta di Acconto in status provvisorio  \n  \nCliccando sul bottone \u00e8 possibile ridefinire i dati salienti del docu mento (data registrazione, data \ndocumento, data competenza IVA, numero documento, numero protocollo). Alla conferma di questi \ndati la registrazione contabile passer\u00e0 dallo stato Provvisorio a quello Confermato."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 23, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n18 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \n \nConferma Primanota"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 24, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 19 \uf031 Gestione movimenti ritenute  \n  \nIl flusso operativo della Gestione Ritenute di Acconto presenta particolarit\u00e0 diverse a seconda della \nmodalit\u00e0 di gestione prescelta dall'utente. La modalit\u00e0 di gestione deve essere indicata sul l'archivio \nTabella Ritenute mediante attivazione o meno del check Storno Immediato Ritenute. Di seguito \nvengono analizzati i flussi operativi in entrambi i casi.  \n  \nStorno immediato  \nIn caso di selezione della modalit\u00e0 \u201cStorno Immediato Ritenute\u201d, il flusso operativo sar\u00e0 il seguente:  \nRegistrazione della fattura passiva, effettuata dalla Gestione Primanota, oppure da Ciclo Acquisti con \ncontestuale compilazione dei Dati Ritenute.  \nRilevazione del debito verso l\u2019erario, che effettivamente sorger\u00e0 solo al momento  del pagamento e \nstorno del debito verso il fornitore (da effettuare contestuale alla registrazione della fattura o \ncomunque prima del pagamento del fornitore con causale contabile che saldi le partite e check attivo \nsu \u201cNo Ritenute\u201d).  \n  \nPagamento della fa ttura fornitore  \nGenerazione del Movimento Ritenute in base ai Dati Ritenute legati alla registrazione contabile.  \nGenerazione Giroconto: dal Conto Ritenute (di appoggio) al Conto Ritenute da Versare."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 25, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n20 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  Schema Operativo Ritenute Storno Immediato  \n  \nStorno d ifferito  \nIn caso di selezione della modalit\u00e0 Storno Differito (check \u201cStorno Immediato Ritenute\u201d su archivio \nTabella Ritenute non attivato), il flusso operativo sar\u00e0 il seguente:  \nRegistrazione della fattura passiva, effettuata dalla Gestione Primanota, opp ure dal Ciclo Acquisti con \ncontestuale compilazione dei Dati Ritenute. Il calcolo delle partite/scadenze associate alla \nregistrazione contabile avviene nel seguente modo:  \nL\u2019importo totale del documento (Imponibile + Iva) viene decurtato dell\u2019importo delle ritenute in \nmodo da determinare l\u2019importo da pagare al fornitore  \nPer l\u2019importo corrispondente a Ritenuta IRPEF + Ritenuta Previdenziale viene generata una scadenza \ncon stato sospeso, in modo che non sia visibile tra le varie stampe di estratto conto e tra le varie \ngestioni di pagamento.  \nPagamento della fattura fornitore (parziale o per importo al netto delle ritenute).  \n  \nGenerazione Movimento Ritenute.  \nGenerazione Giroconto: da Fornitore Percipiente al Conto Ritenute da Versare. Questa registrazione \ndeve sa ldare le partite del Fornitore di tipologia \u201cSospesa\u201d (generate dalla registrazione contabile della \nfattura).  \n  \n \nSchema Operativo Ritenute Storno Differito  \n  \nDi seguito le modalit\u00e0 corrette di operare nel caso di abbinamento tra fatture ed acconti e tra f atture e \nnote di credito."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 26, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 21 Fatture ed acconti  \nStorno immediato:  \n1) E\u2019 possibile compensare acconto e fattura con un unico movimento di primanota in cui si \nsaldano le relative partite.  \nIpotizzando, ad esempio, che l\u2019importo dell\u2019acconto sia inferiore all\u2019i mporto della fattura \nsalderemo totalmente la partita di acconto mentre l \u2018importo della fattura verr\u00e0 saldato solo per \nl\u2019importo dell\u2019acconto;  \n2) oppure in alternativa \u00e8 possibile abbinare acconto e fattura direttamente in primanota \nmediante il bottone par tite/calcola.  \n  \nStorno differito:  \n1) Come nel caso di storno immediato \u00e8 possibile compensare acconto e fattura con un unico \nmovimento di primanota in cui si saldano le relative partite. Non \u00e8 possibile invece effettuare \nl\u2019abbinamento direttamente in prima nota. \n  \nDocumenti di Acquisto  \nL'imputazione avviene direttamente in primanota o nella maschera dati ritenute che si apre in caso di \nconferma di una registrazione o di un documento tipo Fattura di Acquisto con intestatario percipiente \ne causale contabile as sociata al documento con attivato il flag \u201cGestisce Ritenute\u201d.  \nNelle fatture di acquisto l\u2019importo dei bolli, degli arrotondamenti e del\u2019iva indetraibile viene riportato \ncome \u201cSOMMA ESCLUSA \u201d  \n  \nContabilizzazione Documenti  \nIn fase di contabilizzazione docume nto, le informazioni presenti nei Dati Ritenute vengono riportate \nnel corrispettivo archivio della Primanota.  \nAl momento della contabilizzazione, se il flag \u201cStorno Immediato ritenute\u201d non \u00e8 attivo, non verr\u00e0 \ngenerato il giroconto con la causale \u201cNo Ritenu te\u201d e verr\u00e0 creata una scadenza sospesa come \nspecificato per la generazione scadenze da primanota.  \nViceversa se il flag \u00e8 attivo verr\u00e0 generato il giroconto con causale \u2018no ritenuta\u2019  \n  \nFatture e note di credito  \nLa compensazione con un movimento di  primano ta deve essere utilizzata anche nel caso di fatture e"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 26, "chroma:document": "note di credito; ipotizzando che la nota di credito sia inferiore alla fattura nel movimento verr\u00e0 saldata \ninteramente la partita relativa alla nota di credito mentre la partita relativa alla fattura ve rr\u00e0 saldata per \nl\u2019importo della nota di credito. Cos\u00ec facendo la partita della fattura rimarr\u00e0 aperta per la differenza.  \n  \nQuesto procedimento deve essere adottato sia nel caso di storno immediato che nel caso di storno \ndifferito.  \nRicordiamo che sia la fat tura sia la nota di credito dovranno aver attivo il flag \u2018gestisce le ritenute\u2019.  \n  \nRilevazione ritenuta in registrazioni senza iva  \nE\u2019 possibile rilevare la ritenuta anche nel caso in cui la relativa registrazione contabile non movimenti i \nregistri iva.  \nIn tal caso occorre utilizzare una causale contabile che abbia attivato il flag \u2018gestisce le ritenute\u2019 ed \nabbia valorizzata la combo riferimento a fornitori."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 27, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n22 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  Attenzione: nel momento in cui si registra la fattura sia essa una fattura vera e propria o una pro forma il numero \ndel documento deve sempre essere indicato.. Questo perch\u00e9 se si ricevono pi\u00f9 fatture intestate al medesimo fornitore e \nnon si inserisce il numero documento la procedura crea un numero di partita pari a codice esercizio + una serie di \nzeri. Se le fatture presentano oltre che lo stesso numero di partita anche  stessa data di scadenza, stesso codice \npagamento e stessa valuta la procedura considera le varie scadenze come unica scadenza. Questo comporta una \nerrata generazione delle ritenute  \nOccorre pertanto valorizzare sempre il numero documento all\u2019interno della fattura magari utilizzando, a seconda \ndelle esigenze, una opportuna serie.  \n  \nLa registrazione della fattura passiva pu\u00f2 essere fatta, indifferentemente, dal ciclo passivo, oppure dalla \nGestione Primanota.  \n  \nGestione Primanota  \nIn primanota \u00e8 presente una gestione che, da un lato consente di memorizzare le informazioni relative \nalle ritenute di acconto, dall\u2019altro consente di verificare la correttezza della ritenuta indicata sul \ndocumento de l fornitore.  \n  \nAlla maschera Dati ritenute si accede mediante il bottone \u2018Ritenute\u2019  presente in primanota.  \n\uf03b Ritenute  \nTale bottone \u00e8 visibile solo dopo il salvataggio della registrazione.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Dati ritenute  \n  \nAggiornamento campi Dati Ritenute (caricamento/modifica)  \nL\u2019archivio dati ritenute (legato alla registrazione contabile o al documento del ciclo acquisti) presenta \nqualche particolarit\u00e0 in merito all\u2019aggiornamento  dei campi in fase di caricamento/modifica. \nTrattandosi di un archivio \u201cfiglio\u201d (della primanota  o del documento) \u00e8 necessario che il programma \nsi comporti in modo pi\u00f9 rigido al fine di evitare che l\u2019utente possa generare delle incoerenze tra i dati"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 27, "chroma:document": "conta bili o del documento rispetto ai dati ritenute (ad esempio: importo riga contabile del fornitore \ndiverso dall\u2019importo risultante come totale documento nei dati ritenute).  \nQuando si entra sulla gestione Dati Ritenute il programma esegue l\u2019aggiornamento dei campi non \neditabili presenti sulla maschera dati ritenute (Totale Documento e Imposta) ogni volta che si effettua \nuna modifica agli importi della registrazione contabile o del documento di riferimento, sia nel caso in \ncui l\u2019utente si trovi in fase di \u201ccari camento\u201d sia nel caso in cui si trovi in fase di \u201cmodifica\u201d.  \nInoltre, all\u2019uscita dalla maschera Dati Ritenute senza conferma (pressione del bottone \u201cEsc\u201d) il \nprogramma fa comparire un messaggio di avviso per richiedere all\u2019utente come devono essere trattat e \neventuali modifiche apportate sulla maschera:  \nAbbandoni le modifiche ripristinando i valori presenti in archivio?  \n  \nQuesto messaggio compare non solo quando si preme \u201cEsc\u201d su questa gestione, ma ogniqualvolta \nviene premuto su una gestione che rappresenta  un \u201cfiglio integrato\u201d rispetto alla gestione principale \n(ad esempio: gestione partite  e gestione movimenti analitica rispetto ad una registrazione contabile).  \nIn linea generale, quando compare questo messaggio, l\u2019utente ha due possibilit\u00e0 di risposta che  \ncomportano effetti diversi:  \nRispondendo \u201cSi\u201d vengono riletti i dati contenuti nel database ignorando le eventuali modifiche \napportate dall\u2019utente"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 28, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 23 Rispondendo \u201cNo\u201d vengono mantenute le modifiche apportate dall\u2019utente senza rileggere il \ncontenuto del databa se. \n  \nPer quanto riguarda i dati ritenute \u00e8 stata prevista un\u2019eccezione a tale comportamento: il problema \nprincipale si aveva soprattutto in fase di caricamento. Rispondendo affermativamente al messaggio, il \nprogramma non poteva far altro che azzerare tutt i gli importi  e, una volta rientrati nella gestione, \nl\u2019utente non poteva procedere perch\u00e9 non veniva eseguito il ricalcolo del totale documento, \ndell\u2019imposta, n\u00e9 tantomeno degli altri importi presenti sulla maschera.  \n  \nIl programma, indipendentemente dal tipo di risposta fornito dall\u2019utente al messaggio descritto \nprecedentemente, effettua sempre il ricalcolo dei campi non editabili (totale documento, imposta): in \nquesto modo l\u2019utente pu\u00f2 procedere e non \u00e8 costretto a dover ricaricare da zero il documento o  la \nregistrazione contabile.  \nGli altri importi della maschera possono essere ricalcolati automaticamente al pari del totale \ndocumento e dell\u2019imposta: dipende dalla presenza o meno del check \u201cdati confermati\u201d sul database.  \n  \nFlusso operativo in caso di moda lit\u00e0 Storno Immediato.  \nRegistrazione contabile della fattura di acquisto: Per lo storno immediato del fornitore percipiente \ndeve essere utilizzata una causale contabile di riga che salda le partite e con check su \u201crileva ritenute\u201d \n(es: RILRI degli archivi dimostrativi).  \n  \n \nRegistrazione Contabile in caso di storno immediato  \n  \nSe il programma rileva delle differenze tra totale da pagare (campo presente sui dati ritenute) e importo totale delle \npartite del fornitore (al netto delle ritenute), viene emesso un  messaggio di avviso in fase di conferma della \nregistrazione contabile: l\u2019utente pu\u00f2 ignorare il messaggio e proseguire oppure pu\u00f2 impedire la conferma della \nregistrazione contabile per apportare le modifiche."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 29, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n24 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E    \nIgnorare il messaggio di avviso della proced ura  pu\u00f2 essere utile per soddisfare le seguenti casistiche:  \nModifica delle partite di creazione: in fase di modifica di una registrazione contabile, \u00e8 possibile \napportare modifiche alle partite di creazione cancellando le partite di saldo, ovvero cancella ndo le \nrighe relative alla rilevazione ritenute. Dopo la cancellazione di queste righe \u00e8 sufficiente confermare la \nregistrazione contabile, rientrare in modifica e ricreare le righe di rilevazione ritenute collegando le \npartite di saldo alle partite di cre azione aggiornate dopo la modifica.  \nRilevazione ritenute non contestuale: se l\u2019utente lo desidera, pu\u00f2 effettuare la rilevazione delle ritenute \ncon una registrazione contabile separata, ovvero pu\u00f2 inserire in primanota una registrazione distinta \ncon causal e che abbia attivo il check \u201cRileva Ritenute\u201d e saldare la partita del fornitore per importo \npari a quello delle ritenute risultanti dalla fattura.  \n  \nPer questa seconda casistica tenere presente che: in caso di gestione ritenute con storno immediato, i con ti utilizzati \nper la rilevazione delle ritenute contestualmente alla registrazione della fattura rappresentano conti di appoggio. \nQuesti conti non rappresentano il debito effettivo verso l\u2019Erario o verso l\u2019Ente Previdenziale. Dopo aver generato i \nmovimenti  ritenute, la funzione \u201cGiroconto Ritenute\u201d (men\u00f9 Contabilizzazioni) consente di effettuare il giroconto \nautomatico dai conti di appoggio ai conti rappresentanti il debito effettivo verso l\u2019Erario o verso l\u2019Ente \nPrevidenziale sulla base degli importi risul tanti dai movimenti ritenute e con data di registrazione che pu\u00f2 coincidere \ncon la data di pagamento del fornitore (tipo registrazione dettagliata e non sintetica).  \n  \nRegistrazione Pagamento Fattura Fornitore: La causale da utilizzare per il pagamento non ha alcuna"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 29, "chroma:document": "Registrazione Pagamento Fattura Fornitore: La causale da utilizzare per il pagamento non ha alcuna \nparticolarit\u00e0. Deve solo saldare le partite.  \n  \n \nPagamento Fattura  \n  \nGenerazione Movimenti Ritenute: se sulla gestione vengono visualizzati anche i campi relativi a \nnumero distinta e data, significa che il movimento \u00e8 stato \u201cabbinato\u201d ad una dist inta di versamento \n(IRPREF e/o Previdenziale). In tal caso, non \u00e8 possibile apportare modifiche al movimento se non \ncancellando la distinta o le distinte di versamento legate allo stesso"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 30, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 25   \n \nMovimento generato automaticamente in base al pagamento effettuat o del fornitore  \n  \nGiroconto Ritenute: questa registrazione contabile storna i conti di appoggio utilizzati per la \nrilevazione delle ritenute e addebita i conti effettivi il cui saldo, se di segno Avere, rappresenta \nl\u2019effettivo debito nei confronti dell\u2019era rio/istituto di previdenza. Gli importi per effettuare lo storno \nvengono \u201cletti\u201d dal movimento ritenute generato al passo precedente"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 31, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n26 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \n \nRegistrazione contabile di giroconto ritenute  \n  \nFlusso operativo in caso di modalit\u00e0 Storno differito  \nRegistrazione con tabile della fattura di acquisto: l\u2019unica particolarit\u00e0 della registrazione della fattura di \nacquisto \u00e8 la creazione di una o pi\u00f9 scadenze di tipo \u201csospeso\u201d per importo globale pari all\u2019importo \ndelle ritenute di acconto  \n \n \nRegistrazione Contabile in caso d i storno differito"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 32, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 27   \nNello storno differito non ci sono, generalmente, problemi di incoerenza tra dati ritenute e dati contabili; tuttavia, se \nil fornitore percipiente \u00e8 agente, nei dati ritenute potrebbe essere stato valorizzato il campo Enasarco. In tal caso \ndeve esistere una partita di creazione di pari importo ed eventualmente una partita di saldo per poter confermare la \nregistrazione contabile  \n  \nLa partita relativa all\u2019Enasarco viene creata automaticamente dal programma al pari della partita \nsospesa. S e in fase di modifica l\u2019utente dovesse eliminare la partita relativa all\u2019Enasarco, il programma \nimpedirebbe la conferma della registrazione contabile.  \n  \nSe invece la registrazione contabile fosse priva solo della partita di saldo dell\u2019Enasarco (righe conta bili \ncon causale \u201cRilri\u201d), allora il programma emetterebbe un messaggio di avviso, ma consentirebbe la \nconferma della registrazione contabile.  \n  \nRegistrazione Pagamento Fattura Fornitore: La causale da utilizzare per il pagamento non ha alcuna \nparticolarit \u00e0. Deve solo saldare le partite.  \n  \n \nPagamento fattura percipiente  \n  \nGenerazione Movimenti Ritenute: se sulla gestione vengono visualizzati anche i campi relativi a \nnumero distinta e data, significa che il movimento \u00e8 stato \u201cabbinato\u201d ad una distinta di ve rsamento \n(IRPREF e/o Previdenziale). In tal caso, non \u00e8 possibile apportare modifiche al movimento se non \ncancellando la distinta o le distinte di versamento legate allo stesso."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 33, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n28 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \n \nMovimento generato automaticamente in base ai pagamenti effettuati a forni tore \n  \nGiroconto Ritenute: questa registrazione contabile storna il fornitore per la rilevazione delle ritenute \naddebitando i conti effettivi il cui saldo, se di segno Avere, rappresenta l\u2019effettivo debito nei confronti \ndell\u2019erario/ente previdenziale. Con questo movimento vengono anche stornate le partite di tipo \n\u201csospeso\u201d generate con la registrazione contabile della fattura. Gli importi per effettuare lo storno \nvengono \u201cletti\u201d dal movimento ritenute generato al passo precedente."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 34, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 29 \n \nRegistrazione contabil e di giroconto ritenute1  \n  \nGestione degli Acconti  e  Ritenute (Primanota)  \nLa chiusura automatica di acconti in fase di registrazione in contabilit\u00e0 delle fatture di acquisto \ncomporta qualche particolarit\u00e0 in merito alla gestione delle partite. Rispondendo  affermativamente \nalla domanda effettuata dalla procedura in presenza di acconti intestati al fornitore percipiente, \nl\u2019utente ha la possibilit\u00e0 di chiudere automaticamente gli acconti selezionati (anche parzialmente), cos\u00ec \ncome avviene nel caso di registra zioni contabili che non gestiscono le ritenute.  \nEsistono degli acconti, associati al fornitore. Si vogliono visualizzare tali acconti nell\u2019archivio \ndelle partite?  \n  \nTuttavia, l\u2019eventuale presenza di righe che sulla stessa registrazione contabile saldano le  partite \n(rilevazione ritenute ed eventualmente Enasarco),  rende la gestione delle partite atipica rispetto ad un \ncaso standard  \n  \nGli acconti possono essere chiusi per importo pari al totale fattura, oppure per l\u2019importo al netto delle ritenute (sono \ngestite entrambe le casistiche). Quando gli acconti vengono chiusi per importo superiore al totale da pagare, il \nprogramma provvede alla creazione di nuovi acconti generici direttamente sulla riga del fornitore percipiente con \nsegno Avere (ovvero sulla riga ch e genera normalmente partite di \u201ccreazione\u201d) e/o su quella con segno Dare (ovvero \nsulla riga che genera normalmente partite di \u201csaldo\u201d per rilevazione Ritenute/Enasarco). In generale, il \ncomportamento della procedura si pu\u00f2 riassumere nelle seguenti casist iche: \n- Se l\u2019importo degli acconti selezionati \u00e8 inferiore al totale fattura (importo al  lordo delle ritenute), ma superiore \nall\u2019importo al netto delle ritenute, allora il programma provvede a creare acconti generici sulla riga di segno Dare."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 34, "chroma:document": "- Se l\u2019impor to degli acconti selezionati \u00e8 superiore anche rispetto al totale fattura, oltre alla creazione di acconti sulla \nriga di segno Dare, verranno creati nuovi acconti generici sulla riga di segno Avere."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 35, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n30 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E    \nAccorpamento Partite  \nLe partite che vengono generate da  registrazioni contabili che gestiscono le ritenute ed intestate a \nfornitori percipienti non possono essere accorpate. Nel caso in cui l\u2019utente provasse a selezionare \nqueste partite sulla gestione di accorpamento scadenze, comparirebbe un messaggio a video  \nimpedendo l\u2019operazione.  \nMessaggio di blocco in caso di tentativo di accorpamento scadenze  \nImpossibile accorpare partite relative a fornitori percipienti generate da movimenti contabili \ncon gestione ritenute."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 36, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 31 \uf031 Gestione movimenti soggetti a \nritenuta  \n  \nIl flusso operativo della Gestione Ritenute Subite \u00e8 il seguente  \n  \nStorno Immediato  \nIl flusso consiste:  \nNella registrazione della fattura attiva, effettuata dalla Gestione Primanota, oppure dal cic lo attivo.  \nNel saldaconto della partite a cliente per l'importo della ritenuta , movimentando un conto di transito;  \nNella riscossione della fattura;  \nNella generazione del Movimento di ritenuta subite  \nNella generazione del Giroconto ritenuta: la procedura e ffettua un giroconto per chiudere il conto di \ntransito (es. Conto ritenute da subire) a conto di evidenza credito v/erario.  \n  \nAvvertenze:  la contabilizzazione immediata ad un conto ritenute subite potrebbe portare ad una errata \nvalutazione dei crediti vers o clienti.  \nE' cura dell'utente valutare quindi preventivamente il tipo di storno che si intende operare.  \n  \nStorno Differito  \nIl flusso consiste:  \nNella registrazione della fattura attiva, effettuata dalla Gestione Primanota, oppure dal ciclo attivo.  \nAlla con ferma della registrazione di primanota, il calcolo delle scadenze viene effettuato nel seguente \nmodo:  \nL'importo totale delle scadenze viene decurtato dell'importo delle ritenute:  \nTotale Scadenze = Totale Documento - Ritenuta irpef  \nPer tale importo viene ge nerata una scadenza con stato sospeso, in modo che non sia visibile alle varie \nstampe di estratto conto e alle varie gestioni di riscossione. La scadenza in stato sospeso, viene creata \ncon il codice di pagamento impostato nella tabella ritenute.  \nNella risc ossione della fattura cliente in cui viene riscosso il credito del cliente al netto della ritenuta.  \nNella generazione del Movimento di ritenuta subite.  \nNella generazione del Giroconto ritenuta subita: la procedura effettua un giroconto, per ogni incasso"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 36, "chroma:document": "effettuato, chiudendo la partita sospesa e rilevando il credito verso l'erario.  \n  \nLa registrazione della fattura attiva pu\u00f2 essere fatta, indifferentemente, dal ciclo attivo oppure dalla \nGestione Primanota.  \n  \nGestione Primanota  \nCaricando una fattura attiva d a Primanota, con causale contabile che gestisce le ritenute e cliente"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 37, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n32 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  abilitato alla gestione, la procedura valorizza i Dati ritenute subite nella maschera Dati ritenute, a cui si \naccede mediante il bottone Ritenute presente in Primanota.  \n\uf03b Ritenute  \nTale bottone \u00e8 visibile solo dopo il salvataggio della registrazione.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Dati ritenute  \n  \nDocumenti di Vendita  \nLe stesse informazioni presenti in Primanota ( maschera Dati ritenute) sono visibili nei documenti solo \nse il documento \u00e8 di tipo Fattura di Vendita, l'intestatario \u00e8 un cliente che ha il flag Irpef/IRES attivo \nnella propria anagrafica e la causale contabile associata al documento ha attivato il flag G estisce \nRitenute.  \n  \nSi ricorda che tramite la funzione Carica/Salva Dati Esterni \u00e8 possibile caricare il nuovo report di stampa, da \nutilizzare per la Stampa fatture attive con ricevute subite, disponibile nella sottocartella Exe/File_X_import \ndell'installa zione (5.0 -M3928 -GSVE_MDV.OUT ).  \n  \nTale report di Stampa fattura verticale con ritenute subite riporta il dettaglio del Codice tributo, \nDescrizione, Percentuale, Imponibile e Ritenuta.  \n  \nSi ricorda inoltre che non \u00e8 possibile caricare fatture attive con ge stione ritenute, tramite la funzionalit\u00e0 di \nGenerazione Fatture Differite . \n  \nIn seguito alla patch in oggetto il check 'Ritenuta' non \u00e8 pi\u00f9 gestito sulle causali documento di vendita e risulta \ncondizionato alla non attivazione del Modulo Ritenute.  \nL'utente , che intenda registrare nuovi documenti di vendita con gestione ritenute, deve quindi predisporre quanto \nsopra descritto (Causale documento associata a causale contabile che gestisce le ritenute e attivazione di apposito \ncheck sull'anagrafica del cliente) . \nI documenti di vendita registrati con il metodo precedente di imputazione manuale dell'importo ritenuta sul \ndocumento (ancora da contabilizzare) verranno ancora contabilizzati con la vecchia modalit\u00e0."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 37, "chroma:document": "documento (ancora da contabilizzare) verranno ancora contabilizzati con la vecchia modalit\u00e0.  \n  \nContabilizzazione Documenti  \nIn fase di contabilizza zione documento, le informazioni presenti nei Dati Ritenute devono essere \nriportate nel corrispettivo archivio della Primanota.  \nAl momento della contabilizzazione, se il flag Storno Immediato ritenute non \u00e8 attivo, non si dovr\u00e0 \ngenerare il giroconto con la  causale Rileva Ritenute e si dovr\u00e0 creare una scadenza sospesa come \nspecificato per la generazione scadenze da primanota."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 38, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 33 Contabilizzazione Giroconto ritenute subite  \n  \nAvvertenza:  la maschera di contabilizzazione giroconto ritenute risulta sdoppiata in due maschere: \nContabilizzazione giroconto ritenute operate (corrisponde alla preesistente maschera di Contabilizzazione giroconto \nritenute) e Contabilizzaione giroconto ritenute subite.  \n  \nTale funzionalit\u00e0 deve essere selezionata solo dopo l'avvenuta Gener azione Ritenute, in quanto filtra \nsui Movimenti Ritenute subite da questa generati.  \n  \nCaso Storno Immediato: la procedura effettua un giroconto per stornare il conto di transito con il \nconto di rilevazione ritenute subite.  \nLa causale utilizzata \u00e8 quella di  Giroconto.  \n  \nCaso Storno Differito: la procedura salda la partita sospesa, utilizzando come contropartita il conto di \nevidenza del credito v/erario.  \nLa causale utilizzata \u00e8 quella di Saldaconto."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 39, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n34 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \uf031 Emissione fatture soggette a ritenute  \n  \nPer il corretto funzionamento dell'emissione di fatture soggette a ritenute, oltre alla predisposizione \ndegli archivi presenti nel modulo Ritenute d'Acconto , \u00e8 necessario predisporre alcuni campi \nall'interno del l'Archivio Clienti, delle Causali Contabili e delle Contropartite e Vincoli.  \n  \nAnagrafica Clienti  \nNella cartella dei Dati Contabili sono state inserite alcune informazioni relative a Dati ritenute subite.  \n\uf052 IRPEF/IRES  \nL'attivazione del flag abilita la gest ione delle ritenute subite sull'anagrafica del cliente.  \nCodice Tributo I.R.P .E.F  \nIn tale campo deve essere inserito il codice tributo irpef.  \nIl codice tributo viene proposto come default al momento della registrazione del documento emesso \ne viene utilizzat o per effettuare i calcoli di imponibile e ritenuta.  \nCausale Prestazione (necessaria per 770 Telematico)  \nIl campo \u00e8 stato mantenuto ma non risulta gestito per l'emissione fatture attive soggette a ritenute.  \n  \nCausale Contabile  \nLa causale contabile di Emiss ione fattura/Nota di Credito con gestione ritenute deve avere attivo il \nflag Gestisce le ritenute:  \nInoltre nel caso in cui l'utente scelga di gestire lo storno immediato, la causale contabile dovr\u00e0 essere \ncos\u00ec codificata, come segue nell'immagine seguente,  con indicazione di causale di riga Rilri, con attivo \nil check Rileva ritenute. Tale causale verr\u00e0 utilizzata solo sulle righe di storno del cliente e rilevazione \ndel conto di transito (Ritenute di acconto da subire).  \nTale check deve essere attivato Solo s u tale causale.  \n  \nDettagli della Causale contabile di Emissione fattura con gestione ritenute subite,  \nnel caso di storno immediato"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 40, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 35 \n \nCausale contabile AEFRI - Generale  \n \n \nCausale contabile AEFRI - Dettagli"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 41, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n36 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \n \nCausale contabile RILRI - Genereale  \n \nContropar tite e Parametri  \nNell'archivio delle Contropartite e Parametri,  nella cartella Parametri Ritenute sono stati predisposti \ni seguenti campi di contropartita usati sia per contabilizzare fatture attive con gestione ritenute caricate \ndal ciclo vendite, sia per  effettuare contabilizzazioni giroconto ritenute subite  \n\uf032 Causale Ritenuta  \nRappresenta il codice della causale usata per saldare la partita a cliente per l'importo della ritenuta.  \nViene utilizzata in automatico al momento della contabilizzazione dei docume nti dal ciclo vendite. \nNello zoom viene visualizzata solamente la causale contabile con il check Rileva ritenute attivato.  \n\uf032 Conto di transito rit.  \nRappresenta il codice del conto contabile d'appoggio da usarsi, nel momento della registrazione della \nfattur a attiva, per lo storno del credito (giroconto immediato). Viene utilizzata solo nel caso di flag \nStorno immediato attivo.  \n\uf032 Causale di saldaconto  \nRappresenta il codice della causale che viene usata dalla procedura per effettuare il giroconto ritenute \n(men \u00f9 contabilit\u00e0/contabilizzazione/giroconto ritenute subite).  \nViene utilizzata nel caso di gestione dello storno differito.  \nMediante la funzionalit\u00e0 di giroconto ritenute subite la procedura effettua, alla data del documento di \npagamento, un giroconto per ch iudere la partita del cliente per l'importo della ritenuta ed aprire il \nconto di Credito v/erario.  \n\uf032 Causale Giroconto  \nRappresenta il codice della causale che viene usata dalla procedura per effettuare il giroconto ritenute"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 42, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 37 (men\u00f9 contabilit\u00e0/contabilizzazione/giroconto ritenute subite).  \nViene utilizzata nel caso di gestione dello storno immediato.  \nMedia nte la funzionalit\u00e0 di giroconto ritenute subite la procedura effettua, alla data del documento di \npagamento, un giroconto per chiudere il conto di transito e aprire il conto Credito v/erario (storno \nimmediato).  \n\uf032 Credito v/erario  \nRappresenta il codice del  conto contabile di evidenza credito v/erario per le ritenute subite."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 43, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n38 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \uf031 Documenti dati ritenute  \n  \nQuesta maschera si apre in automatico al salvataggio della fattura di acquisto con Causale contabile \n(PRILI) c on flag attivo su Gestisce le ritenute.  \n  \n \nDocumenti dati ritenute  \n  \nDi seguito verranno descritti i diversi campi presenti sulla maschera:  \n\uf032 Totale documento  \nViene letto l\u2019importo totale del documento (imponibile + imposta).Rappresenta il totale documento e \nviene determinato secondo criteri leggermente diversi a seconda che i dati ritenute derivino da una \nregistrazione contabile o da un docum ento del ciclo acquisti. In ogni caso si tratta di un campo \ncalcolato (non editabile):  \nDa registrazione contabile : corrisponde all'importo presente sulla riga del fornitore percipiente  \nDa Documento Ciclo Acquisti : corrisponde esattamente al totale document o esposto nei dati generali  \n\uf052 Imposta  \nRappresenta l'importo totale dell'IVA al netto dell'eventuale parte indetraibile. Si tratta di un campo \ncalcolato (non editabile).  \n\uf032 Somme escluse  \nQuesto campo \u00e8 liberamente impostabile dall'utente. Il programma lo valorizza automaticamente in \npresenza di IVA indetraibile, di eventuali arrotondamenti e/o di spese bolli."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 44, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 39   \nL'importo presente in questo campo non verr\u00e0 evidenziato in alcun modo sul movimento ritenute e quindi sulla \nstampa delle certificazioni.  \n  \n\uf032 Fondo professionisti  \nContributo dovu to dai professionisti all\u2019ordine di appartenenza. La percentuale viene letta \ndall\u2019anagrafica fornitori.  \nL'importo del fondo professionisti viene calcolato nel seguente modo.  \nLa procedura esegue la seguente proporzione facendo un calcolo del sopracento:  \n102 (imponibile + fondo 2% in percentuale) : 2 (fondo 2% in percentuale) = imponibile documento: \nX \nIn questo modo viene calcolato l'importo del fondo che valorizzer\u00e0 il campo indicato nei dati ritenute.  \nSupponiamo, ad esempio, di indicare nel castelletto iva (codice iva '20'), imponibile di 1000 euro, \nimposta 200.  \nAl salvataggio della registrazione di primanota la procedura nei dati ritenute calcoler\u00e0 un importo del \nFondo professionisti pari a 19,61 dato da:  \n102:2=1000:x  \nx= 19,61  \n\uf032 Base calcolo ritenuta  \nTale i mporto \u00e8 dato dalla differenza tra totale documento, imposta, somme escluse, fondo \nprofessionisti. Su ogni riga vengono calcolate, in base alle impostazioni presenti sull\u2019anagrafica \nfornitori, le ritenute ai fini I.R.PE.F ed eventualmente previdenziali.  \n\uf052 Dati confermati  \nTramite questo check l'utente ha la possibilit\u00e0 di confermare i dati di dettaglio della maschera Dati \nritenute evitando che la procedura ne esegua il ricalcolo in caso di modifiche alla registrazione \ncontabile o al documento di riferimento.  \nSe l'utente deve gestire delle eccezioni rispetto alla parametrizzazione standard del programma \nmodificando i codici tributo e/o gli importi proposti, dovr\u00e0 attivare questo check al fine di evitare che \nun'eventuale modifica della registrazione contabile o  del documento di riferimento comporti il \nricalcolo automatico di tutti i dati della maschera."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 44, "chroma:document": "ricalcolo automatico di tutti i dati della maschera.  \n  \nSe il check risulta attivo, riaccedendo ai dati ritenute, il programma effettuer\u00e0 l'aggiornamento dei \ncampi totale documento e imposta, ma non interverr\u00e0 sui d ati di dettaglio (codici tributo, somme non \nsoggette, imponibile). In caso contrario (check non attivo) il programma aggiorner\u00e0 il dettaglio della \nmaschera in base ai parametri standard (definiti per il fornitore percipiente ed i codici tributo \nutilizzati) . \n  \nCalcolo ritenute  \nNella griglia sottostante vengono visualizzati gli importi delle ritenute IRPEF e/o Previdenziali e \nparametri di calcolo in base alle impostazioni presenti sull'anagrafica fornitori (eventualmente agenti).  \n\uf032 Codice tributo  \nViene propos to quello associato al fornitore percipiente, ma pu\u00f2 essere modificato"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 45, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n40 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \uf032 Causale tributo  \nAssume il valore di default stabilito sull'anagrafica del fornitore, ma pu\u00f2 essere modificato. Per i tributi \ndi tipo previdenziale non \u00e8 editabile (si tratta di un dat o specifico dei tributi IRPEF)  \n\uf032 Somme non soggette  \nRappresenta l'imponibile non soggetto a ritenute. Viene calcolato in base alla percentuale di \nimponibilit\u00e0 definita per il tributo, ma pu\u00f2 essere modificato dall'utente  \n  \nL'importo presenti nel campo Somm e non soggette verr\u00e0 evidenziato sul movimento ritenute e sulla stampa delle \ncertificazioni..  \n  \n\uf032 Imponibile ritenuta  \nRappresenta l'imponibile soggetto a ritenute. Viene calcolato in base alla percentuale di imponibilit\u00e0 \ndefinita per il tributo, ma pu\u00f2 ess ere modificato dall'utente;  \n\uf032 Ritenuta di acconto  \nrappresenta l'importo della ritenuta di acconto.  \n\uf02b Codice somme non soggette  \nCombo box presente nelle maschere di gestione ritenute ciclo acquisti e primanota in modo tale da \npoter stabilire un valore da ri portare sui movimenti ritenute quando la combo somme non soggette \nassume un valore diverso da zero."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 46, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 41 \uf031 Dati ritenute  \n  \nI dati necessari ai fini della generazione dei movimenti ritenute, indipendentemente dalla modalit\u00e0 di \ngenerazione prescelta (Storno immediato o differito), vengono Letti da un apposito archivio che deve \nessere compilato contestualmente al caricamento della registrazione contabile o della fattura da Ciclo \nAcquisti. La gestione corrispondente a questo arc hivio sar\u00e0 quindi accessibile sia dalla Primanota che \ndai Documenti, in base ai parametri definiti sull'intestatario e/o sulla causale contabile.  \n  \nI Dati Rilevati possono essere compilati solo dopo aver confermato il movimento (registrazione contabile o \nDocumento Ciclo Acquisti). Alla conferma compare automaticamente l'apposita gestione: gli importi vengono \ndeterminati in modo automatico in base ai parametri definiti dall'utente e al contenuto della primanota o del \ndocumento.  \nSe l'archivio viene compilato da Ciclo Acquisti, la contabilizzazione della fattura comporta la compilazione \ndell'archivio corrispondente legato alla Primanota. Gli stessi dati saranno quindi accessibili anche dalla \nregistrazione contabile e non solo dal documento.  \nNB: Se il documento di riferimento \u00e8 una Nota di Credito, gli importi dell'archivio Dati Ritenute saranno \nevidenziati in negativo e daranno luogo alla generazione di movimenti ritenute con importi in negativo nel momento \nin cui la corrispondente partita verr\u00e0 saldata."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 47, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n42 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \n \nDati ritenute  \n  \nDi seguito verranno descritti i diversi campi presenti sulla maschera:  \n\uf032 Totale documento  \nViene letto l\u2019importo totale del documento (imponibile + imposta).Rappresenta il totale documento e \nviene determinato secondo criteri leggermente diversi  a seconda che i dati ritenute derivino da una \nregistrazione contabile o da un documento del ciclo acquisti. In ogni caso si tratta di un campo \ncalcolato (non editabile):  \nDa registrazione contabile : corrisponde all'importo presente sulla riga del fornitore  percipiente  \nDa Documento Ciclo Acquisti : corrisponde esattamente al totale documento esposto nei dati generali  \n\uf052 Imposta  \nRappresenta l'importo totale dell'IVA al netto dell'eventuale parte indetraibile. Si tratta di un campo \ncalcolato (non editabile).  \n\uf032 Somme escluse  \nQuesto campo \u00e8 liberamente impostabile dall'utente. Il programma lo valorizza automaticamente in \npresenza di IVA indetraibile, di eventuali arrotondamenti e/o di spese bolli.  \n  \nL'importo presente in questo campo non verr\u00e0 evidenziato in alcun modo sul movimento ritenute e quindi sulla \nstampa delle certificazioni."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 48, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 43 \uf032 Fondo professionisti  \nContributo dovu to dai professionisti all\u2019ordine di appartenenza. La percentuale viene letta \ndall\u2019anagrafica fornitori.  \nL'importo del fondo professionisti viene calcolato nel seguente modo.  \nLa procedura esegue la seguente proporzione facendo un calcolo del sopracento:  \n102 (imponibile + fondo 2% in percentuale) : 2 (fondo 2% in percentuale) = imponibile documento: \nX \nIn questo modo viene calcolato l'importo del fondo che valorizzer\u00e0 il campo indicato nei dati ritenute.  \nSupponiamo, ad esempio, di indicare nel castelletto iva (codice iva '20'), imponibile di 1000 euro, \nimposta 200.  \nAl salvataggio della registrazione di primanota la procedura nei dati ritenute calcoler\u00e0 un importo del \nFondo professionisti pari a 19,61 dato da:  \n102:2=1000:x  \nx= 19,61  \n\uf032 Base calcolo ritenuta  \nTale i mporto \u00e8 dato dalla differenza tra totale documento, imposta, somme escluse, fondo \nprofessionisti. Su ogni riga vengono calcolate, in base alle impostazioni presenti sull\u2019anagrafica \nfornitori, le ritenute ai fini I.R.PE.F ed eventualmente previdenziali.  \n\uf052 Dati confermati  \nTramite questo check l'utente ha la possibilit\u00e0 di confermare i dati di dettaglio della maschera Dati \nritenute evitando che la procedura ne esegua il ricalcolo in caso di modifiche alla registrazione \ncontabile o al documento di riferimento.  \nSe l'utente deve gestire delle eccezioni rispetto alla parametrizzazione standard del programma \nmodificando i codici tributo e/o gli importi proposti, dovr\u00e0 attivare questo check al fine di evitare che \nun'eventuale modifica della registrazione contabile o  del documento di riferimento comporti il \nricalcolo automatico di tutti i dati della maschera.  \n  \nSe il check risulta attivo, riaccedendo ai dati ritenute, il programma effettuer\u00e0 l'aggiornamento dei"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 48, "chroma:document": "campi totale documento e imposta, ma non interverr\u00e0 sui d ati di dettaglio (codici tributo, somme non \nsoggette, imponibile). In caso contrario (check non attivo) il programma aggiorner\u00e0 il dettaglio della \nmaschera in base ai parametri standard (definiti per il fornitore percipiente ed i codici tributo \nutilizzati) . \n  \nCalcolo ritenute  \nNella griglia sottostante vengono visualizzati gli importi delle ritenute IRPEF e/o Previdenziali e \nparametri di calcolo in base alle impostazioni presenti sull'anagrafica fornitori (eventualmente agenti).  \n\uf032 Codice tributo  \nViene propos to quello associato al fornitore percipiente, ma pu\u00f2 essere modificato  \n\uf032 Causale tributo  \nAssume il valore di default stabilito sull'anagrafica del fornitore, ma pu\u00f2 essere modificato. Per i tributi \ndi tipo previdenziale non \u00e8 editabile (si tratta di un dat o specifico dei tributi IRPEF)  \n\uf032 Somme non soggette  \nRappresenta l'imponibile non soggetto a ritenute. Viene calcolato in base alla percentuale di \nimponibilit\u00e0 definita per il tributo, ma pu\u00f2 essere modificato dall'utente"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 49, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n44 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  L'importo presenti nel campo Somm e non soggette verr\u00e0 evidenziato sul movimento ritenute e sulla stampa delle \ncertificazioni..  \n  \n\uf032 Imponibile ritenuta  \nRappresenta l'imponibile soggetto a ritenute. Viene calcolato in base alla percentuale di imponibilit\u00e0 \ndefinita per il tributo, ma pu\u00f2 ess ere modificato dall'utente;  \n\uf032 Ritenuta di acconto  \nrappresenta l'importo della ritenuta di acconto.  \n\uf02b Codice somme non soggette  \nCombo box presente nelle maschere di gestione ritenute ciclo acquisti e primanota in modo tale da \npoter stabilire un valore da ri portare sui movimenti ritenute quando la combo somme non soggette \nassume un valore diverso da zero.  \n  \nIl calcolo delle somme non soggette, dell'imponibile e della ritenuta dipende dal codice tributo \nimpostato. La procedura controlla sulla tabella ritenute se esiste una riga valida (con date di validit\u00e0 \nnon obsolete e non future) per il codice tributo impostato ed in tal caso, per i tributi di tipo IRPEF, \nlegge anche percentuali di imponibile e ritenuta da applicare alla Base calcolo ritenuta. Se il fornitor e \u00e8 \nagente, allora questi parametri vengono letti direttamente dall'anagrafica agenti.  \n  \nPer i tributi di tipo previdenziale questi parametri vengono letti direttamente dall'anagrafica del \nfornitore.  \n  \nIn caso di valorizzazione manuale dei campi sulla grig lia (in particolare, Somme non soggette e \nImponibile ritenuta), i campi N e/o O potrebbero presentare un valore diverso da zero per segnalare \nall'utente eventuali differenze. Infatti, la differenza tra Base calcolo ritenuta e (Somme non Soggette + \nImponibi le Ritenuta) dovrebbe essere sempre zero.  \n  \nNei casi in cui il fornitore sia soggetto a pi\u00f9 tributi dello stesso tipo (ad esempio due tributi IRPEF da applicare \nentrambi sul 100% dell'imponibile), gli importi presenti sui campi N e/o O potrebbero presentar e importi negativi."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 49, "chroma:document": "Per inserire pi\u00f9 tributi dello stesso tipo \u00e8 necessario procedere manualmente visto che al fornitore \u00e8 possibile associare \nun solo tributo per ciascuna tipologia.  \n  \nIl campo percentuale \u00e8 relativo al tributo della riga sulla quale si \u00e8 posizionati. In caso di tributi \nprevidenziali, viene evidenziata sia la percentuale complessiva (ovvero comprensiva della parte a \ncarico dell'azienda e di quella a carico del percipiente) sia la percentuale a carico del percipiente. Il \ncampo Somme rimborsa te \u00e8 editabile solo in presenza di tributi di tipo INPS e non incide in alcun \nmodo sulla determinazione della ritenuta.  \n  \nIl campo M rappresenta invece la somma tra Ritenute IRPEF e Ritenute Previdenziali mentre il Totale \nda Pagare \u00e8 dato dalla differenza tra Totale documento e Totale Ritenute (campo M pi\u00f9 eventuale \nimporto inserito manualmente nel campo Totale Enasarco).  \n  \nAccedendo ad un movimento che gestisce le ritenute in modalit\u00e0 Interroga/Modifica, i dati ritenute \ndivengono accessibili mediante appos ito bottone."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 50, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 45 \n \nRegistrazione contabile con bottone ritenute  \n  \n \nDocumento di acquisto - Dati generali - Tasto Ritenute  \n  \nIn presenza del modulo Ritenute d'acconto, i campi Ritenute IRPEF e Contributi Previdenziali sulla scheda Dati \nGenerali del documento  non sono editabili perch\u00e9 vengono valorizzati automaticamente con la compilazione dei \nDati Ritenute. Quello relativo all'Enasarco \u00e8 visibile solo se il fornitore \u00e8 anche agente. Il campo relativo \nall'Enasarco \u00e8 sempre editabile perch\u00e9 deve essere indicato  manualmente (il calcolo di questa tipologia di tributo \navviene tramite le Provvigioni del modulo Vendite).  \n  \nLa registrazione contabile relativa alla fattura, oltre a dover essere generata con causale contabile \nspecifica (check attivo su Gestisce le riten ute: negli archivi dimostrativi PRLRI), presenter\u00e0 \ncaratteristiche diverse a seconda della modalit\u00e0 prescelta dall'utente: Storno Immediato o Storno \nDifferito.  \n  \nNel primo caso (Storno Immediato), contestualmente alla registrazione contabile della fattura o \ncomunque prima di effettuare il pagamento al fornitore, verr\u00e0 effettuata la rilevazione delle ritenute \ncon una specifica causale contabile (check attivo su Rileva ritenute: negli archivi dimostrativi RILRI). \nTuttavia, solo con la registrazione contabile dei pagamenti a fornitore percipiente, scatter\u00e0 il"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 51, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n46 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  meccanismo di generazione dei movimenti ritenute (in proporzione al pagato).  \n  \nNel secondo caso (Storno Differito), la registrazione contabile della fattura non presenta alcuna \nparticolarit\u00e0 se non per il fatto che le partite legate alla riga del fornitore percipiente, per la parte \ncorrispondente alla somma delle ritenute d'acconto, sono create con status Sospesa.  \n  \nSolo in presenza dell'Enasarco vengono create due righe aggiuntive sulla registrazione conta bile con causale che ha il \ncheck attivo su Rileva Ritenute (RILRI degli archivi dimostrativi). L'Enasarco non viene gestito dal modulo \nritenute, perch\u00e9 la competenza dello stesso non \u00e8 la data pagamento, ma la data della fattura. Con le righe contabili \ndi storno (RILRI) la situazione delle partite risulta essere coerente con l'effettivo importo da pagare al fornitore.  \n  \nMan mano che vengono effettuati i pagamenti e che sono stati generati i corrispondenti movimenti \nritenute (tramite la funzione di generazio ne automatica), \u00e8 possibile accedere al menu delle \ncontabilizzazioni ed utilizzare la funzione Giroconto Ritenute per la rilevazione del debito effettivo \nverso l'erario/ente previdenziale (giroconto da conti di appoggio a conti ritenute da versare per la \nmodalit\u00e0 storno immediato e giroconto da fornitore percipiente a conti ritenute da versare per la \nmodalit\u00e0 storno differito)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 52, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 47 \uf031 Movimenti ritenute  \n  \nL\u2019archivio movimenti ritenute contiene tutte le registrazioni delle ritenute create in automatico dalla \nfunzione di Generazione Ritenute ed eventualmente caricate manualmente da parte dell\u2019utente.  \n  \nI movimenti ritenute  generati in automatico vengono associati alla registrazione contabile di \nprovenienza. Tramite il bottone Primanota si pu\u00f2 accedere alla registrazione contabile di pagamento \nfattura.  \n  \nCome gi\u00e0 sottolineato in precedenza, tale archivio \u00e8 necessario per la  compilazione delle distinte di \nversamento IRPEF e Previdenziali e per la generazione automatica dei Giroconti Ritenute (tramite \nl\u2019apposita funzione di contabilizzazione del modulo Contabilit\u00e0 Generale).  \n  \n- Movimenti ritenute operate  \n- Movimenti ritenute subite"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 53, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n48 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  Movimenti ritenute operate  \n  \n \nMovimenti ritenute operate  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa, \ncliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: numero registrazione, \nfornitore, data e numero documento ecc.  \n  \nCaricamento manual e \nIn fase di caricamento manuale di un movimento ritenute, la procedura propone il numero di \nregistrazione, il codice esercizio di competenza e la data di sistema. Si tratta comunque di campi \nmodificabili dall'operatore.  \n\uf032 Numero registrazione  \nSi tratta del numero progressivo del movimento di ritenuta, per ciascun esercizio di competenza. Tale \nvalore viene impostato automaticamente dalla procedura al momento della generazione ritenute e nel \ncaso di caricamenti manuali.  \n\uf032 Data registrazione  \nLa Data di registrazione del movimento dipender\u00e0 dall'impostazione scelta in fase di generazione dei \nmovimenti (Data Unica, Data Registrazione, Data Pagamento).  \n\uf032 Numero - Data documento  \nRiferimento al numero ed alla data del documento pa gato. Per i movimenti provenienti dalla"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 54, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 49 generazione ritenute vengono valorizzati in automatico leggendo la registrazione contabile di \nricevimento fattura.  \n\uf032 Valuta  \nE' il codice della valuta di conto associata all'esercizio.  \n\uf032 Fornitore/Percipiente  \nCodice d el fornitore. Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute viene valorizzato in \nautomatico.  \n\uf02b Tipo di operaz.  \nQuesta combo box indica il tipo di operazione della dichiarazione parziale del modello 770  \n\uf03b Primanota  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possi bile visualizzare la registrazione di pagamento fornitore associata al \nmovimento ritenute.  \n  \nLe registrazioni contabili di pagamento/acconto collegate a movimenti ritenute e le registrazioni contabili del \ndocumento di origine (fattura, nota di credito), no n sono modificabili/cancellabili se sono gi\u00e0 stati generati i \nmovimenti ritenute.  \n  \nRitenute IRPEF  \n\uf032 Codice Tributo  \nSe il movimento deriva dalla generazione ritenute la procedura riporta il codice tributo Irpef indicato \nnella maschera dati ritenute.  \n\uf02b Causale prestazione  \nSe il movimento deriva dalla generazione ritenute la procedura riporta la causale p restazione indicata \nnella maschera dati ritenute. Se il movimento viene caricato manualmente la procedura propone di \ndefault la causale prestazione indicata all'interno del codice tributo. Tale causale \u00e8 comunque \nmodificabile dall'utente.  \n\uf032 Somme non sogge tte \nSi tratta delle somme corrisposte non soggette a ritenuta. La procedura riporta l'importo delle somme \nnon soggette indicato nel dettaglio della maschera Dati Ritenute.  \n\uf032 Imponibile ritenuta  \nImporto del compenso inserito in primanota su cui si calcola l a ritenuta. La procedura riporta \nl'importo dell'imponibile ritenuta indicato nella maschera dati ritenute.  \n\uf032 % Ritenuta  \nPercentuale applicata nel calcolo della ritenuta; viene riportata la percentuale impostata nella maschera \ndati ritenute.  \n\uf032 Importo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 54, "chroma:document": "dati ritenute.  \n\uf032 Importo  \nImpor to della ritenuta calcolato applicando la percentuale all'Imponibile Ritenuta."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 55, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n50 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \uf032 Numero Distinta - Del \nSe la ritenuta IRPEF \u00e8 gi\u00e0 stata versata (mediante abbinamento del movimento ad una distinta di \nversamento IRPEF), il movimento non pu\u00f2 essere modificato  e diventano visibili i dati (numero e \ndata) della distinta di riferimento.  \n  \nRitenute contributi previdenziali.  \n\uf032 Codice tributo  \nSe il movimento deriva dalla generazione ritenute la procedura riporta il codice tributo previdenziale \nindicato nella maschera  dati ritenute.  \n\uf032 Somme non soggette  \nSi tratta delle somme non soggette a ritenuta previdenziale. La procedura riporta l'importo delle \nsomme non soggette indicato nel dettaglio della maschera Dati Ritenute.  \n\uf032 Imponibile ritenuta  \nImporto del compenso inseri to in primanota su cui si calcola la ritenuta. La procedura riporta \nl'importo dell'imponibile ritenuta indicato nella maschera dati ritenute.  \n\uf032 % Ritenuta  \nPercentuale applicata al calcolo della ritenuta. Viene riportata la percentuale impostata nella masch era \ndati ritenute (derivante da quanto impostato sull'anagrafica fornitori).  \n\uf032 Importo  \nImporto della ritenuta previdenziale calcolato applicando la percentuale all'Imponibile Ritenuta.  \n\uf032 Importo percipiente  \nIdentifica l'importo dei contributi previdenziali  rappresentanti la parte a carico del percipiente.  \n\uf032 Spese rimborsate  \nTale campo pu\u00f2 essere valorizzato automaticamente in base a quanto indicato nei Dati Ritenute della \nregistrazione contabile corrispondente. Non dovr\u00e0 in nessun modo partecipare ai calcol i per la \ndeterminazione dell'imponibile.  \n\uf032 Numero distinta - Del \nSe la ritenuta Previdenziale \u00e8 gi\u00e0 stata versata (mediante abbinamento del movimento ad una distinta \ndi versamento tributi previdenziali), il movimento non pu\u00f2 essere modificato e diventano v isibili i dati \n(numero e data) della distinta di riferimento."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 55, "chroma:document": "(numero e data) della distinta di riferimento.  \n  \nE' stata inoltre introdotta la ragione sociale del fornitore/percipiente nello zoom richiamabile dal TAB \n\u2018Elenco\u2019."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 56, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 51 Movimenti ritenute subite  \n  \nL'archivio Movimenti Ritenute Subite contiene tutte le registrazioni create in automatico dalla \nfunzione di Generazione Ritenute Subite.  \n  \n \nMovimenti ritenute subite  \n  \n\uf032 Registrazione num.  \nSi tratta del numero progressivo del movimento di ritenuta associato al codice esercizio di \ncompetenza. Tale valore viene impostato automaticamente dalla procedura sia al momento della \ngenerazione ritenute sia nel caso di caricamenti m anuali.  \n\uf032 Del \nData di registrazione del movimento di ritenuta. Per quanto riguarda i movimenti generati in \nautomatico viene utilizzata la data della registrazione contabile relativa all'incasso del cliente, oppure se \nnella registrazione di incasso \u00e8 stato impostato il riferimento ad una contabile di riscossione con \nrelativo numero e data (nei campi numero e data documento) la procedura considera questa data in \nluogo a quella di registrazione dell'incasso.  \n\uf032 Documento num.  \nE' il riferimento al numero del doc umento incassato. Per i movimenti provenienti dalla generazione \nritenute viene valorizzato in automatico leggendo la registrazione contabile di emissione fattura.  \n\uf032 Del \nE' il riferimento alla data del documento incassato. Per i movimenti provenienti dalla generazione \nritenute viene valorizzato in automatico leggendo la registrazione contabile di emissione fattura."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 57, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n52 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \uf032 Valuta  \nE\u2019 il codice della valuta di conto associata all\u2019esercizio.  \n\uf032 Cliente  \nCodice del cliente. Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute subite viene valorizzato in \nautomatico.  \n\uf02b Tipo operaz  \nQuesta combo box indica il tipo di operazione della dichiarazione parziale del modello 770  \n\uf02b Stato della certificazione  \nIndica lo stato della certificazione relativamente al movimento ritenute subite  \n\uf0a4 Pervenuta  \n\uf0a4 Non pervenuta  \n\uf032 Data di certificazione  \nIndica la data di certificazione delle ritenute subite  \n\uf03b Primanota  \nI movimenti ritenute generati in automatico vengono collegati alla registrazione contabile di \nprovenienza: \u00e8, infatti, presente i l bottone primanota che permette di visualizzare la registrazione \ncontabile collegata (cio\u00e8 quella di incasso della fattura).  \n  \nRitenute IRPEF  \n\uf032 Cod. tributo  \nSe il movimento deriva dalla generazione ritenute la procedura riporta il codice tributo Irpef ind icato \nnella maschera dati ritenute.  \n\uf02b Causale prestazione  \nPer i movimenti ritenute derivanti dalla generazione ritenute subite, la procedura riporta la causale \nprestazione indicata nella maschera dati ritenute. Tale causale \u00e8 comunque modificabile dall\u2019ute nte. \n\uf032 Data di pagamento ritenute  \nIndica la data di pagamento delle ritenute subite  \n\uf032 Somme non soggette  \nSi tratta delle somme corrisposte non soggette a ritenuta. La procedura riporta l\u2019importo delle somme \nnon soggette indicato nella maschera dati ritenut e. \n\uf032 Imponibile ritenuta  \nImporto del compenso inserito in primanota su cui si calcola la ritenuta. La procedura riporta \nl\u2019importo dell\u2019imponibile ritenuta indicato nella maschera dati ritenute.  \n\uf032 % Ritenuta  \nPercentuale applicata nel calcolo della ritenuta;  viene riportata la percentuale impostata nella maschera \ndati ritenute."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 58, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 53 \uf032 Importo  \nImporto della ritenuta calcolato applicando la percentuale all\u2019Imponibile Ritenuta.  \n  \nRitenute contributi previdenziali  \nI campi legati a tale gestione sono visibili ma non ri sultano gestiti  \n  \nE' stata inoltre introdotta la ragione sociale del cliente nello zoom richiamabile dal TAB \u2018Elenco\u2019."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 59, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n54 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \uf031 Generazione ritenute  \n  \nTramite questa funzione \u00e8 possibile ottenere la generazione automatica dei movimenti ritenute. A tal \nfine il p rogramma ricerca le registrazioni contabili di pagamento relative a partite di fornitori \npercipienti rientranti nell\u2019intervallo di date specificato dall\u2019utente (comprese eventuali registrazioni di \nacconti legate a partite di fornitori percipienti). Se il p rogramma trova dei pagamenti a fronte di partite \ndi fornitore percipiente, procede al calcolo della percentuale di pagamento, ovvero determina quanto \n\u00e8 stato pagato in percentuale rispetto alla partita originaria (al netto delle ritenute). La percentuale d i \npagamento viene poi applicata agli importi presenti sull\u2019archivio Dati Ritenute legato alla registrazione \ncontabile della fattura per il calcolo dei valori da riportare sul movimento ritenute (imponibile \nsoggetto a ritenuta, ritenuta da versare e somme n on soggette). In questo modo gli importi presenti \nsui movimenti ritenute saranno sempre relativi al pagato (solo dal momento del pagamento sorge il \ndebito nei confronti dell\u2019erario/istituto previdenziale).  \n  \nAnalogo \u00e8 il funzionamento lato attivo.  \n  \n- Generazione ritenute operate  \n- Generazione ritenute subite"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 60, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 55 Generazione ritenute operate  \n  \n \nGenerazione ritenute operate  \n  \nLe date vengono proposte in automatico dalla procedura: la data iniziale \u00e8 costituita dalla data di \nultima generazione (memorizzata nella Tabella Ritenute) , mentre la data finale viene impostata alla \nfine dello stesso mese. L'operatore pu\u00f2 comunque modificare tali intervalli.  \n\uf032 Ritenute maturate dal - Al \nQuesti campi consentono di definire un intervallo temporale entro il quale considerare i movimenti \nritenute ai fini della generazione delle registrazioni contabili di giroconto. Filtrano sulla data di \nregistrazione dei moviment i ritenute. Viene proposto come intervallo date predefinito il mese \nprecedente rispetto alla data di sistema.  \n\uf02b Data registrazione  \nQuesta combo box consente di specificare con quale data registrazione inserire i movimenti ritenute \ngenerati automaticamente dal programma (in base alle registrazioni contabili di pagamento relative a \nfatture di fornitori percipienti). Le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Unica: i movimenti ritenute verranno inseriti con solita data di registrazione (indicata \ndall'utente nel campo apposi to: il programma propone come data predefinita quella impostata \nnel campo di selezione Al)  \n\uf0a4 Data Registrazione: i movimenti ritenute verranno inseriti con data di registrazione pari a \nquella della scrittura contabile di pagamento del fornitore percipiente  (es: data reg. contabile \nPagamento fornitore 31/05/13. In questo caso la data reg. movimento ritenute sar\u00e0 31/05/13)  \n\uf0a4 Data Documento: i movimenti ritenute verranno inseriti con data di registrazione pari alla \ndata documento della scrittura contabile di p agamento del fornitore percipiente (se non \u00e8 stata \ninserita una data documento sulla registrazione contabile di pagamento, il programma considera \nquella di registrazione)."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 60, "chroma:document": "quella di registrazione).  \n  \nSe nell'intervallo impostato dall'utente non sono presenti registrazioni di pagame nto relative a fatture \nda fornitore percipiente, viene visualizzato un messaggio a video.  \nPer l'intervallo selezionato non esistono movimenti ritenute da generare!  \n  \nLe date impostate come inizio e fine lettura filtrano le registrazioni contabili di pagame nto fornitore/percipiente con \ndata documento che rientra nell'intervallo impostato; qualora non esista nessuna data documento viene considerata \nla data di registrazione contabile. La data del documento \u00e8 la data della contabile di pagamento e non della fat tura. \n  \nAl termine dell'elaborazione viene visualizzato il messaggio di operazione completata con il numero di \nmovimenti generati nell'archivio ritenute."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 61, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n56 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  Operazione completata n.  movimenti generati.  \n  \nI movimenti generati dalla procedura rappresentano il punto di partenza per poter generare le distinte \ndi versamento IRPEF e Previdenziali e per poter generare automaticamente le registrazioni contabili \ndi giroconto tramite l'apposita funzione disponibile all'interno del menu Contabilizzazioni del modulo \nContabilit\u00e0 Generale (Giroconto Ritenute).  \n  \nVincoli imposti dalla generazione ritenute  \nQuando vengono generati i movimenti ritenute, viene creato un legame diretto con la registrazione \ncontabile di pagamento ed indiretto con la registrazione contabile alla qu ale sono legati i dati ritenute \n(fattura, nota credito). Questi legami impediscono qualsiasi variazione/eliminazione all'utente.  \n  \nSostanzialmente, se l'utente tenta di effettuare modifiche/eliminazione alla/della registrazione \ncontabile di pagamento colle gata ad un movimento ritenute, il programma impedisce l'operazione  \nLa registrazione ha generato movimenti di ritenute. Impossibile modificare/cancellare.  \n  \nSe l'utente tenta di modificare/eliminare la registrazione contabile del fornitore percipiente colle gata \nad incassi che sono collegati a movimenti ritenute, il programma impedisce l'operazione.  \nLa registrazione \u00e8 collegata ad incassi che hanno generato movimenti di ritenute. \nImpossibile modificare/cancellare.  \n  \nAl fine di evitare che il programma impedis ca la variazione dei pagamenti relativi a fornitori NON percipienti, si \nconsiglia di evitare di creare registrazioni contabili di saldo relativi a fornitori percipienti e non percipienti \ncontestualmente (problema tipico in caso di registrazione di pagament i tramite funzione Saldaconto)."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 62, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 57 Generazione ritenute subite  \n  \nTale funzionalit\u00e0 deve essere selezionata solo dopo l\u2019avvenuta Generazione Ritenute, in quanto filtra \nsui Movimenti Ritenute subite da quest a generati.  \n  \n \nGenerazione ritenute subite  \n  \nLe date vengono proposte in automatico dalla procedura: la data iniziale \u00e8 costituita dalla data di \nultima generazione (memorizzata nella Tabella Ritenute), mentre la data finale viene impostata alla \nfine dello  stesso mese. L'operatore pu\u00f2 comunque modificare tali intervalli.  \n\uf032 Ritenute maturate dal - Al \nIdentifica l\u2019intervallo di tempo in cui sono state generate le ritenute per le quali si vuole effettuare il \ngiroconto.  \n\uf02b Data registrazione  \nQuesta combo box con sente di specificare con quale data registrazione inserire i movimenti ritenute \ngenerati automaticamente dal programma.  \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Unica: i movimenti ritenute verranno inseriti con solita data di registrazione (indicata \ndall'utente nel cam po apposito: il programma propone come data predefinita quella impostata \nnel campo di selezione Al)  \n\uf0a4 Data Registrazione: i movimenti ritenute verranno inseriti con data di registrazione pari a \nquella della scrittura contabile di pagamento del fornitore pe rcipiente (es: data reg. contabile \nPagamento fornitore 31/05/13. In questo caso la data reg. movimento ritenute sar\u00e0 31/05/13)  \n\uf0a4 Data Documento: i movimenti ritenute verranno inseriti con data di registrazione pari alla \ndata documento della scrittura conta bile di pagamento del fornitore percipiente (se non \u00e8 stata \ninserita una data documento sulla registrazione contabile di pagamento, il programma considera \nquella di registrazione).  \n  \nAl termine dell'elaborazione viene visualizzato il messaggio di operazion e completata con il numero di \nmovimenti generati nell'archivio ritenute.  \nOperazione completata N.1 movimenti ritenute generati."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 62, "chroma:document": "Operazione completata N.1 movimenti ritenute generati.  \n  \nL'utente, a questo punto, pu\u00f2 andare a visualizzare i movimenti generati nell'archivio dei Movimenti \nRitenute Subite.  \n  \nNel ca so in cui, invece, non esistano movimenti contabili da elaborare o non siano stati impostati \ncorrettamente i dati di generazione, viene visualizzato il seguente messaggio  \nPer l'intervento selezionato non esistono movimenti ritenute da generare."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 63, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n58 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  Le date i mpostate come inizio e fine lettura filtrano quelle registrazioni contabili di incasso cliente che hanno una \ndata documento che rientra nell\u2019intervallo impostato; qualora non esista nessuna data documento viene considerata \nla data di registrazione contabil e. La data documento o, in sua assenza, la data registrazione vengono utilizzate al \nmomento della creazione del movimento di ritenuta.  \nLa data del documento \u00e8 la data della contabile di incasso e non la fattura"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 64, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 59 \uf031 Giroconto ritenute  \n  \nTale funzionalit\u00e0 deve essere utilizzata solo dopo aver generato i movimenti ritenute in quanto \nquest'ultimi rappresentano la base sulla quale determinare gli importi da girocontare ai conti utilizzati \nper la rilevazione del debito eff ettivo verso erario/istituti previdenziali.  \n  \nLe registrazioni contabili di giroconto vengono generate secondo criteri diversi in base al tipo di \ngestione prescelto (storno immediato o differito):  \n\uf073 Storno Immediato: al momento di rilevazione della ritenu te (che in questo caso avviene \ncontestualmente alla fattura o comunque prima del pagamento) \u00e8 consigliabile utilizzare dei \nconti di appoggio per stornare la partita del fornitore (registrazione con causale contabile di tipo \nrileva ritenute). In questo modo  dopo aver generato i movimenti ritenute, la funzione di \ngiroconto ritenute andr\u00e0 a stornare i conti di appoggio e ad addebitare i conti rappresentanti il \ndebito effettivo verso Erario/Ente Previdenziale.  \n\uf073 Storno Differito: in questo caso la partita del fornitore non viene stornata con apposita \ncausale come avviene nel caso precedente, ma viene suddivisa su pi\u00f9 scadenze: una di tipo \nSospeso rappresentante l'importo delle ritenute, l'altra o le altre di tip o normale rappresentanti il \ntotale da pagare. Man mano che vengono eseguiti i pagamenti e che vengono generati i \ncorrispondenti movimenti ritenute, la funzione di giroconto ritenute consente di rilevare il \ndebito effettivo verso Erario/Ente Previdenziale a ndando a chiudere direttamente il saldo del \nfornitore percipiente e la corrispondente partita sospesa.  \n  \nLa generazione delle registrazioni contabili di giroconto implica la creazione di un blocco sui movimenti ritenute \ncorrispondenti: se l\u2019utente tenta la  modifica/eliminazione di tali movimenti, il programma impedisce l\u2019operazione."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 64, "chroma:document": "Sulla gestione Giroconto Ritenute \u00e8 possibile definire un intervallo di tempo entro il quale considerare \ni movimenti ritenute ai fini della generazione, stabilire se effettuar e una registrazione contabile unica \n(solo in caso di modalit\u00e0 storno immediato) o dettagliata (una per ogni movimento ritenute), \nmodificare le contropartite di contabilizzazione (proposte in base al contenuto dell'archivio generale \nParametri Ritenute) ed i mpostare la descrizione contabile dei movimenti.  \n  \n- Giroconto ritenute operate  \n- Giroconto ritenute subite"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 65, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n60 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  Giroconto ritenute operate  \n  \n \nGiroconto ritenute operate  \n  \n\uf032 Ritenute generate dal - Al \nQuesti campi consentono di definire un intervallo temporale entro il quale considerare i movimenti \nritenute ai fini della generazione delle registrazioni contabili di giroconto. Filtrano sulla data di \nregistrazione dei moviment i ritenute. Viene proposto come intervallo date predefinito il mese \nprecedente rispetto alla data di sistema.  \n\uf02b Tipo registrazione  \nTramite questa combo box l'utente pu\u00f2 definire se generare tante registrazioni contabili quanti sono i \nmovimenti ritenute com presi nell'intervallo di date specificato, oppure se generare un'unica \nregistrazione contabile con gli importi globali da stornare (quest'ultima possibilit\u00e0 \u00e8 selezionabile solo \nin caso di gestione ritenute con modalit\u00e0 storno immediato); se la modalit\u00e0 pr escelta \u00e8 storno differito, \nallora l'unica selezione possibile \u00e8 dettagliata:  \n\uf0a4 Sintetica: viene generato un unico movimento di primanota per lo storno di tutte le ritenute \ngenerate nell'intervallo impostato. In questo caso l'utente pu\u00f2 anche definire la data della \nregistrazione contabile ed eventualmente anche numero e data documen to; \n\uf0a4 Dettagliata: viene generato un movimento di primanota per ogni movimento ritenute. In tal \ncaso la data di registrazione di ogni movimento corrisponde alla data di registrazione del \nmovimento ritenute (che a sua volta viene determinato in base all'imp ostazione di un'apposita \ncombo box sulla maschera di generazione dei movimenti ritenute). Data e numero documento \nsono quelli relativi alla fattura del fornitore percipiente (letti dai campi corrispondenti dei \nmovimenti ritenute)."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 66, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 61 \uf032 Data registrazione - Documento numero - Del \nQuesti campi sono visibili ed editabili solo nel caso si sia optato per la generazione di una sola \nregistrazione contabile di giroconto (sintetica) e consentono di definire rispettivamente data della \nregistrazione contabile, numero e d ata documento.  \n\uf032 Descrizione giroconto  \nIn questo campo \u00e8 possibile definire la descrizione da riportare sulle note della/e registrazione/i \ncontabile/i di giroconto ritenute.  \n  \nI campi descritti di seguito vengono proposti gi\u00e0 compilati in base al contenuto dell'archivio Parametri \nRitenute.  \n\uf032 Ritenute IRPEF da versare  \nRappresenta il codice del conto contabile identificativo del debito effettivo nei confronti dell'Erario. \nNell' ipotesi di storno immediato l'importo delle ritenute verr\u00e0 stornato dal conto Erario c/ritenute a  \ntale conto, solo dopo l'avvenuto pagamento del fornitore percipiente, perch\u00e9 prima che ci\u00f2 avvenga le \nritenute possono essere rilevate, ma non devono essere versate. Nell' ipotesi di storno differito \nl'importo delle ritenute verr\u00e0 stornato dal conto Forni tore a tale conto.  \n\uf032 Ritenute previdenziali da versare  \nRappresenta il codice del conto contabile identificativo del debito effettivo nei confronti dell'INPS e \ndegli altri Enti Previdenziali.  \nLo storno dell'importo delle ritenute su tale conto, avverr\u00e0 solo dopo il pagamento  del fornitore \npercipiente.  \n\uf032 Erario c/ritenute  \nRappresenta il codice del conto contabile nel quale le ritenute IRPEF vengono solo rilevate, ma che \nnon devono essere versate finch\u00e8 non saranno stornate al conto Ritenute IRPEF da versare.  \n\uf032 Rit. previdenzia li \nRappresenta il codice del conto contabile nel quale le ritenute previdenziali vengono solo rilevate, ma \nche non devono essere versate finch\u00e8 non saranno stornate al conto Ritenute Previdenziali da versare.  \n\uf032 Causale giroconto"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 66, "chroma:document": "\uf032 Causale giroconto  \nRappresenta il codice della  causale che viene usata dalla procedura per effettuare il giroconto delle \nritenute."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 67, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n62 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  Giroconto ritenute subite  \n  \nTale funzionalit\u00e0 deve essere selezionata solo dopo l'avvenuta Generazione Ritenute, in qua nto filtra \nsui Movimenti Ritenute subite da questa generati.  \n  \nCaso Storno Immediato: la procedura effettua un giroconto per stornare il conto di transito con il \nconto di rilevazione ritenute subite.  \nLa causale utilizzata \u00e8 quella di Giroconto.  \n  \nCaso Stor no Differito: la procedura salda la partita sospesa, utilizzando come contropartita il conto di \nevidenza del credito v/erario.  \nLa causale utilizzata \u00e8 quella di Saldaconto.  \n  \n \nGiroconto ritenute subite  \n  \n\uf032 Ritenute generate dal - Al \nQuesti campi consenton o di definire un intervallo temporale entro il quale considerare i movimenti \nritenute ai fini della generazione delle registrazioni contabili di giroconto. Filtrano sulla data di \nregistrazione dei movimenti ritenute. Viene proposto come intervallo date pre definito il mese \nprecedente rispetto alla data di sistema.  \n\uf02b Tipo registrazione  \nTramite questa combo box l'utente pu\u00f2 definire se generare tante registrazioni contabili quanti sono i \nmovimenti ritenute compresi nell'intervallo di date specificato, oppure se generare un'unica \nregistrazione contabile con gli importi  globali da stornare (quest'ultima possibilit\u00e0 \u00e8 selezionabile solo \nin caso di gestione ritenute con modalit\u00e0 storno immediato); se la modalit\u00e0 prescelta \u00e8 storno differito, \nallora l'unica selezione possibile \u00e8 dettagliata:  \n\uf0a4 Sintetica: viene generato un u nico movimento di primanota per lo storno di tutte le ritenute"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 68, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 63 generate nell'intervallo impostato. In questo caso l'utente pu\u00f2 anche definire la data della \nregistrazione contabile ed eventualmente anche numero e data documento;  \n\uf0a4 Dettagliata: viene generat o un movimento di primanota per ogni movimento ritenute. In tal \ncaso la data di registrazione di ogni movimento corrisponde alla data di registrazione del \nmovimento ritenute (che a sua volta viene determinato in base all'impostazione di un'apposita \ncombo b ox sulla maschera di generazione dei movimenti ritenute). Data e numero documento \nsono quelli relativi alla fattura del fornitore percipiente (letti dai campi corrispondenti dei \nmovimenti ritenute).  \n\uf032 Data registrazione - Documento numero - Del \nQuesti campi sono visibili ed editabili solo nel caso si sia optato per la generazione di una sola \nregistrazione contabile di giroconto (sintetica) e consentono di definire rispettivamente data della \nregistrazi one contabile, numero e data documento.  \n\uf032 Descrizione giroconto  \nIn questo campo \u00e8 possibile definire la descrizione da riportare sulle note della/e registrazione/i \ncontabile/i di giroconto ritenute.  \n  \nI campi descritti di seguito vengono proposti gi\u00e0 compi lati in base al contenuto dell'archivio Parametri \nRitenute.  \n\uf032 Credito v/erario  \nRappresenta il codice del conto contabile di evidenza credito v/erario per le ritenute subite.  \n\uf032 Conto di transito rit  \nRappresenta il codice del conto contabile d'appoggio da u sarsi, nel momento della registrazione della \nfattura attiva, per lo storno del credito (giroconto immediato). Viene utilizzata solo nel caso di flag \nStorno immediato attivo.  \n\uf032 Causale giroconto  \nRappresenta il codice della causale che viene usata dalla proc edura per effettuare il giroconto ritenute \n(men\u00f9 contabilit\u00e0/contabilizzazione/giroconto ritenute subite).  \nViene utilizzata nel caso di gestione dello storno immediato."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 68, "chroma:document": "Viene utilizzata nel caso di gestione dello storno immediato.  \nMediante la funzionalit\u00e0 di giroconto ritenute subite la procedura effettua, alla dat a del documento di \npagamento, un giroconto per chiudere il conto di transito e aprire il conto Credito v/erario (storno \nimmediato)  \n\uf032 Causale saldaconto  \nRappresenta il codice della causale che viene usata dalla procedura per effettuare il giroconto ritenute \n(men\u00f9 contabilit\u00e0/contabilizzazione/giroconto ritenute subite).  \nViene utilizzata nel caso di gestione dello storno differito.  \nMediante la funzionalit\u00e0 di giroconto ritenute subite la procedura effettua, alla data del documento di \npagamento, un giroconto per chiudere la partita del cliente per l'importo della ritenuta ed aprire il \nconto di Credito v/erario"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 69, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n64 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \uf031 Visualizza movimenti ri tenute operate  \n  \nAttraverso questa maschera \u00e8 possibile visualizzare i movimenti ritenute operate presenti in archivio \nattraverso una serie di filtri che ne consentono una comoda ricerca.  \n  \nVisualizza movimenti ritenute operate - Selezioni  \n  \n \nVisualizza m ovimenti ritenute operate - Selezioni  \n  \n\uf032 Fornitore/percipiente  \nConsente di filtrare i movimenti ritenute in base al fornitore / percip intestatario dei movimenti stessi  \n\uf032 Da data registrazione - a data registrazione  \nFiltro in base alle date di registrazio ne iniziali e finali dei movimenti  \n\uf032 Da doc. n\u00b0 - del - a doc. n\u00b0 - del \nFiltro che opera sugli estremi dei documenti associati  \n\uf03b Ricerca  \nConsente di effettuare la ricerca dei movimenti e riesegue la ricerca con le nuove selezioni impostate"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 70, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 65 \uf03b Origine  \nPermet te di accedere al documento di origine (ricevimento o emissione di fattura con gestione delle \nritenute);  qualora il movimento sia stato caricato manualmente la procedura avvisa con un apposito \nmessaggio:  \nDocumento di origine non presente: movimento ritenut e caricato manualmente.  \n  \n\uf03b Modifica  \nConsente di modificare il movimento ritenute (se non ancora associato ad una distinta di versamento \nnel caso di ritenute operate) accedendo al movimento ritenute in modalit\u00e0 modifica.  \nCon il doppio click sul movimento visualizzato si pu\u00f2 comunqu e accedere direttamente al movimento \nstesso in modalit\u00e0 interroga.  \n\uf03b Esci  \nPremendolo si esce dalle maschere di visualizzazione  \n  \nVisualizza movimenti ritenute operate \u2013 Selezioni aggiuntive  \n  \n \nVisualizza movimenti ritenute operate \u2013 Selezioni aggiuntive  \n  \n\uf032 Codice tributo IRPEF  \nFiltra in base al codice tributo di tipo IRPEF  \n\uf032 Codice tributo previdenziale  \nFiltra in base al codice tributo di tipo previdenziale (solo per le ritenute operate)"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 71, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n66 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \uf031 Visualizza movimenti ritenute subite  \n  \nAttraverso questa maschera  \u00e8 possibile visualizzare i movimenti ritenute subite presenti in archivio \nattraverso  una serie di filtri che ne consentono una comoda ricerca.  \n  \nVisualizza movimenti ritenute subite \u2013 Selezioni  \n  \n \nVisualizza movimenti ritenute subite \u2013 Selezioni  \n  \n\uf032 Cliente \nConsente di filtrare i movimenti ritenute in base al cliente intestatario dei movimenti stessi  \n\uf032 Da data registrazione - a data registrazione  \nFiltro in base alle date di registrazione iniziali e finali dei movimenti  \n\uf032 Da doc. n\u00b0 - del - a doc. n\u00b0 - del \nFiltro che opera sugli estremi dei documenti associati  \n\uf03b Ricerca  \nConsente di effettuare la ricerca dei movimenti e riesegue la ricerca con le nuove selezioni impostate"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 72, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 67 \uf03b Origine  \nPermette di accedere al documento di origine (ricevimento o emissione di fatt ura con gestione delle \nritenute);  qualora il movimento sia stato caricato manualmente la procedura avvisa con un apposito \nmessaggio:  \nDocumento di origine non presente: movimento ritenute caricato manualmente.  \n\uf03b Modifica  \nConsente di modificare il movimento ritenute (se non ancora associato ad una distinta di versamento \nnel caso di ritenute operate) accedendo al movimento ritenute in modalit\u00e0 modifica.  \nCon il doppio click sul movimento visualizzato si pu\u00f2 comunque accedere direttamente al movimento \nstesso in modalit\u00e0 interroga.  \n\uf03b Esci  \nPremendolo si esce dalle maschere di visualizzazione  \n  \nVisualizza movimenti ritenute subite \u2013 Selezioni aggiuntive  \n  \n \nVisualizza movimenti ritenute subite \u2013 Selezioni aggiuntive  \n  \n\uf032 Codice tributo IRPEF  \nFiltra in base al codice tributo di tipo IRPE F"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 73, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n68 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \uf031 Versamenti periodici IRPEF  \n  \nAttraverso questa funzione vengono create le distinte di versamento delle ritenute IRPEF . La distinta \npu\u00f2 essere in forma Provvisoria o Definitiva e riguarda un intervallo di date ben definito, all'interno \ndel quale possono essere considerati tutti i codici di tributo o solamente uno per volta, elaborando \nquindi pi\u00f9 elenchi.  \n  \nNel caso in cui la distinta elaborata sia di tipo confermato, risultano editabili i campi relativi al conto di \ntesoreria o campo banca, i riferimento agli estremi del versamento, codici ABI e CAB e concessione. \nQueste informazioni devono essere integrate manualmente dall'operatore.  \n  \n\u00c8 inoltre possibile impostare il tipo di versamento: tramite concessio nario, tesoreria o F24, e la \nmodalit\u00e0 in cui \u00e8 stato eseguito il versamento. Si tratta di informazioni impostate manualmente \ndall'operatore.  \n  \nAl fine di poter compilare alcuni campi presenti sul tracciato del file telematico 770 ed in particolare \nnel reco rd E, occorre compilare l'ultima scheda Quadro ST.  \n  \nVersamenti periodici irpef  - Distinta  \n  \n \nVersamenti periodici irpef - Distinta"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 74, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 69 \uf032 Registrazione n.  \nSi tratta del numero progressivo del movimento di ritenuta associato al codice esercizio di \ncompetenza . Tale valore viene impostato automaticamente dalla procedura sia al momento della \ngenerazione ritenute sia nel caso di caricamenti manuali.  \n\uf032 Del \nData di registrazione del movimento di ritenuta. Per quanto riguarda i movimenti generati in \nautomatico viene  utilizzata la data della registrazione contabile relativa al pagamento del \nfornitore/percipiente, oppure se nella registrazione di pagamento fornitore \u00e8 stato impostato il \nriferimento ad una contabile di pagamento con relativo numero e data (nei campi num ero e data \ndocumento) la procedura considera questa data in luogo a quella di registrazione del pagamento.  \n\uf02b Stato  \nIn questa combo \u00e8 possibile specificare lo stato delle distinte da considerare. La selezione pu\u00f2 essere \neffettuata per provvisorio, confermato.  \n\uf032 Descrizione  \nNote descrittive del versamento  \n\uf032 Ritenute dal - Al. \nIntervallo di date nel quale ricercar e le ritenute presenti in archivio.  \n\uf032 Codice tributo  \nSe il movimento deriva dalla generazione ritenute la procedura riporta il codice tributo Irpef indicato \nnella maschera dati ritenute.  \n\uf052 Regime fiscale agevolato  \nTale flag, se attivato, consente di gestir e la casistica relativa a versamenti a favore di esercenti \nprestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per regimi agevolati (Legge 388 del 23 dicembre \n2000).  \nPer questi percipienti devono essere effettuati movimenti di ritenute compilando solo il campo  \n'Somme non soggette'.  \nRisulta possibile inoltre stampare questi movimenti sulle certificazioni, poich\u00e9 si deve effettuare un \nversamento che ha un importo versato pari a zero.  \nLe somme non soggette inserite sui movimenti ritenute verranno riportate sul fil e 770 al punto 19"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 74, "chroma:document": "Le somme non soggette inserite sui movimenti ritenute verranno riportate sul fil e 770 al punto 19 \n('Ammontare lordo corrisposto') e al punto 21 ('Altre somme non soggette a ritenuta) del record H - \ncomunicazione dati certificazione lavoro autonomo.  \n  \nPer gestire tale casistica \u00e8 necessario effettuare un versamento utilizzando un codic e tributo specifico, \nin cui occorre attivare il flag \"Regime agevolato\", ci\u00f2 permette di distinguere i codici utilizzati da \npercipienti con tale regime.  \nPer i movimenti effettuati utilizzando questo codice tributo risulta possibile eseguire versamenti pari  a \nzero: \nIl flag \u2018regime agevolato\u2019 pu\u00f2 essere attivato solo per codici tributo di tipologia irpef.  \n  \nL\u2019attivazione di tale flag sulle distinte di versamento irpef, consente di abbinare alla distinta solo \nmovimenti ritenute effettuati in relazione a codici  tributo che in anagrafica hanno il check attivo su \nRegime Agevolato. e consente di inserire un importo versato pari a zero.  \nAnche lo zoom dei codici tributo visualizzer\u00e0 solo i codici che in anagrafica hanno il check attivo su \n\"Regime Agevolato\".  \nConferma ndo la distinta di versamento, l'unico dato che occorrer\u00e0 indicare sar\u00e0 il campo 'Data"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 75, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n70 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  versamento' (che risulta essere campo obbligatorio): in questo caso i versamenti effettuati potranno \nessere presenti sia sul file telematico 770 sia sulla Stampa Certifi cazioni presente sul gestionale.  \nNel file telematico del modello 770 generato, in presenza di versamenti effettuati in relazione a \nritenute in regime agevolato, il quadro ST non verr\u00e0 compilato.  \n  \nEstremi del versamento  \n\uf032 Conto tesoreria  \nQuesto campo \u00e8 valorizzato con il codice del conto di tesoreria che \u00e8 stato utilizzata nel piano \ninsoluto per generare il relativo movimento di tesoreria (generalmente si tratter\u00e0 di un conto di \ncorrispondenza di tipo banca).  \n\uf032 Banca  \nCodice della banca di pagamento dell\u2019imposta in assenza del conto di tesoreria.  \n\uf032 N. versamento  \nNumero di versamento del conto corrente.  \n\uf032 Codice ABI  \nRappresenta il codice identificativo della banca. La procedura ha un archivio dei codici ABI, \nimpostabile manu almente oppure mediante caricamento automatico attraverso un\u2019apposita funzione \ndi Caricamento Dati Esterni (presente nel menu Sistema).  \n\uf032 CAB  \nRappresenta il codice della Filiale relativa alla banca impostata. La procedura ha un archivio dei codici \nCAB util izzabili per ciascun codice ABI, impostabile manualmente oppure mediante caricamento \nautomatico attraverso un\u2019apposita funzione di Caricamento Dati Esterni (presente nel menu Sistema).  \n\uf032 Importo versato  \nImporto effettivamente versato  \n\uf032 Interessi  \nInteressi versati  \n\uf032 In \nValuta di versamento  \n\uf03b Ok \nPremendo questo bottone si confermano i dati caricati  \n  \nVersamenti periodici irpef  - Dettaglio  \n  \nCreazione Distinta  \nUna volta impostati i filtri di selezione, prima di effettuare l'abbinamento delle ritenute, l'utente  deve \ncreare la distinta di versamento premendo il bottone OK.  \n  \nA questo punto \u00e8 possibile accedere alla cartella Dettaglio  dove sono presenti i movimenti di ritenuta"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 75, "chroma:document": "che si vogliono associare alla distinta di versamento."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 76, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 71   \n \nVersamenti periodici irpef - Dettaglio  \n  \nSulla maschera dei dettagli sono elencate tutte le ritenute abbinate ed i totali delle somme soggette, \ndell'imponibile e delle ritenute IRPEF da versare.  \n\uf03b Abbina  \nCon questo bottone l'utente pu\u00f2 andare a selezionare i movimenti da associare alla distinta/elenco \nche si sta elaborando.  \n  \nLa procedura propone l'elenco delle ritenute ammesse dalle selezioni, quindi \u00e8 facolt\u00e0 dell'operatore \nselezionarle tutte, t ramite l'apposita funzione, oppure discriminare i movimenti di ritenuta tramite \nl'apposito check presente all'inizio di ogni riga movimento.  \n  \nNel caso in cui l'utente scelga un movimento da abbinare viene emesso un messaggio per una \nulteriore conferma:  \nAttenzione: I movimenti selezionati saranno abbinati alla distinta! Confermi?  \n  \nUna volta confermata la maschera di abbinamento, viene compilata la cartella di dettaglio, nella quale \nvengono riportate solo le righe movimenti con il check attivato.  \nAggiorname nto movimenti IRPEF completato!  \n  \n\uf03b Elimina  \nCon questo bottone l'utente pu\u00f2 eliminare i movimenti associati alla distinta/elenco che si sta \nelaborando.  \n  \nI movimenti abbinati alla distinta/elenco possono comunque essere eliminati dall'elenco stesso per \npoter essere riutilizzati in altre distinte attraverso il bottone Elimina. Al tentativo di eliminazione viene \nemesso il seguente messaggio: Attenzione: I movimenti Ritenute IRPEF selezionati saranno \nCancellati dalla Distinta in modo definitivo! Confermi?"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 77, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n72 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E    \nUna volta che la distinta/elenco \u00e8 stata controllata \u00e8 possibile modificare lo Stato, da Provvisorio a \nConfermato, in modo da poter inserire gli estremi legati al versamento delle ritenute.  \n  \nLa stampa del versamento IRPEF pu\u00f2 comunque essere eseguita dall'a pposita voce del menu Stampe.  \n  \nLa creazione di una distinta di versamento implica l'inserimento di un blocco sui movimenti ritenute corrispondenti: \nse l'utente tenta la modifica/eliminazione di tali movimenti, il programma impedisce l'operazione.  \n  \nIl mov imento ritenuta \u00e8 associato alla distinta di versamento IRPEF numero: __ eliminare \nprima il movimento dalla distinta.  \n  \nVersamenti periodici irpef  - Quadro St  \n  \nIn questo scheda \u00e8 possibile indicare l'importo delle ritenute versate in eccesso o delle resti tuzioni. La \nvaluta con la quale viene espresso tale importo \u00e8 la medesima del versamento effettuato: se il \nversamento delle ritenute \u00e8 stato effettuato in Lire, anche la valuta delle ritenute versate in eccesso sar\u00e0 \nla solita.  \n  \n \nVersamenti periodici irpe f - Quadro St  \n  \n\uf032 Importi utilizzati a scomputo  \nIn questo campo \u00e8 possibile indicare l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna \na scomputo delle ritenute e delle trattenute (addizionali regionali/comunali) effettivamente operate."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 78, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 73 \uf032 Crediti d'imposta  \nIn questo campo \u00e8 possibile indicare l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione \ninterna (non si tratta dei crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di \npagamento F24).  \n\uf032 Note su versamento  \nIn questo campo \u00e8 po ssibile indicare uno o pi\u00f9 valori precedentemente indicati.  \n  \nI valori che le note possono assumere sono cambiate rispetto all\u2019anno precedente. I nuovi valori \nammessi sono:  \nA,B,C,D,E,K,L,N,P ,Q,S,T,Z  \n  \n \nRecord E campo note  \n  \nE\u2019 stato inserito un messaggio non bloccante al salvataggio della maschera dei versamenti, nel caso in \ncui in presenza della nota T si inserisca un ulteriore valore nel campo Note.  \nSi visualizzer\u00e0 il seguente messaggio:  \nSe presente il valore T, non devono essere presenti altri valori ne l campo note.  \n  \n\uf032 Codice articolo  \nSe il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, occorre indicare \nin questo campo l'articolo di bilancio.  \n\uf032 Codice regione  \nIn caso di versamento di addizionale regionale, deve esser e indicato il codice della regione.  \n\uf032 Eventi eccezionali  \nIn questo campo \u00e8 possibile indicare uno dei codici indicati nell'apposita legenda.  \n  \nSi ricorda agli utenti che utilizzano la funzionalit\u00e0 di inoltro telematico del file 770 che il file generato nec essita di \nulteriori dati e controlli allo scopo di poter essere conforme alle specifiche di accettazione da parte \ndell'Amministrazione Finanziaria italiana: perci\u00f2 Ad Hoc Revolution si interfaccia col programma di controllo \nMD770 realizzato da Zucchetti S. p.a.. \n  \n\uf052 Ravvedimento operoso  \nL'attivazione di questo flag indica che la distinta di versamento in essere \u00e8 stata fatta a titolo di \nravvedimento operoso."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 79, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n74 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \uf031 Versamenti periodici previdenziali  \n  \nAttraverso questa funzione vengono create le distinte di versamento dei Contributi Inps o \nPrevidenziali. La distinta pu\u00f2 essere in forma Provvisoria o Definitiva e riguarda un intervallo di date \nben definito, all'interno del quale possono essere considerati tutti i c odici di tributo o solamente uno \nper volta, elaborando quindi pi\u00f9 elenchi.  \n  \nNel caso in cui la distinta elaborata sia di tipo confermato, risultano editabili i campi relativi al conto di \ntesoreria o campo banca, i riferimento agli estremi del versamento, codici ABI e CAB e concessione. \nQueste informazioni devono essere integrate manualmente dall'operatore.  \n  \nVersamenti periodici previdenziali - Distinta  \n  \n \nVersamenti periodici previdenziali - Distinta  \n  \n\uf032 Registrazione n.  \nSi tratta del numero progressivo del movimento di ritenuta associato al codice esercizio di \ncompetenza. Tale valore viene impostato automaticamente dalla procedura sia al momento della \ngenerazione ritenute sia nel caso di caricamenti manuali.  \n\uf032 Del \nData di registrazione del movimento di r itenuta. Per quanto riguarda i movimenti generati in"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 80, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 75 automatico viene utilizzata la data della registrazione contabile relativa al pagamento del \nfornitore/percipiente, oppure se nella registrazione di pagamento fornitore \u00e8 stato impostato il \nriferimento ad  una contabile di pagamento con relativo numero e data (nei campi numero e data \ndocumento) la procedura considera questa data in luogo a quella di registrazione del pagamento.  \n\uf02b Stato  \nIn questa combo \u00e8 possibile specificare lo stato delle distinte da considerare. La selezione pu\u00f2 essere \neffettuata per provvisorio, confermato.  \n\uf032 Descrizione  \nNote descrittive del versamento  \n\uf032 Ritenute dal - Al. \nIntervallo di date nel quale ricercar e le ritenute presenti in archivio.  \n\uf032 Codice tributo  \nSe il movimento deriva dalla generazione ritenute la procedura riporta il codice tributo Irpef indicato \nnella maschera dati ritenute.  \n  \nEstremi del versamento  \n\uf032 Conto tesoreria  \nQuesto campo \u00e8 valorizzato  con il codice del conto di tesoreria che \u00e8 stato utilizzata nel piano \ninsoluto per generare il relativo movimento di tesoreria (generalmente si tratter\u00e0 di un conto di \ncorrispondenza di tipo banca).  \n\uf032 Banca  \nCodice della banca di pagamento dell\u2019imposta in assenza del conto di tesoreria.  \n\uf032 N. versamento  \nNumero di versamento del conto corrente.  \n\uf032 Codice ABI  \nRappresenta il codice identificativo della banca. La procedura ha un archivio dei codici ABI, \nimpostabile manualmente oppure mediante caricamento automati co attraverso un\u2019apposita funzione \ndi Caricamento Dati Esterni (presente nel menu Sistema).  \n\uf032 CAB  \nRappresenta il codice della Filiale relativa alla banca impostata. La procedura ha un archivio dei codici \nCAB utilizzabili per ciascun codice ABI, impostabile  manualmente oppure mediante caricamento \nautomatico attraverso un\u2019apposita funzione di Caricamento Dati Esterni (presente nel menu Sistema).  \n\uf032 Importo versato  \nImporto effettivamente versato"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 80, "chroma:document": "\uf032 Importo versato  \nImporto effettivamente versato  \n\uf032 Interessi  \nInteressi versati"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 81, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n76 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \uf032 In \nValuta di versamento  \n\uf03b Ok \nPreme ndo questo bottone si confermano i dati caricati  \n  \nCreazione Distinta  \nUna volta impostati i filtri di selezione, prima di effettuare l'abbinamento delle ritenute, l'utente deve \ncreare la distinta di versamento premendo il bottone OK.  \n  \nA questo punto \u00e8 pos sibile accedere alla cartella Dettaglio  dove sono presenti i movimenti di ritenuta \nche si vogliono associare alla distinta di versamento.  \n  \nLa procedura propone l'elenco delle ritenute ammesse dalle selezioni, quindi \u00e8 facolt\u00e0 dell'operatore \nselezionarle t utte, tramite l'apposita funzione oppure discriminare i movimenti di ritenuta tramite \nl'apposito check presente all'inizio di ogni riga movimento.  \n  \nI movimenti abbinati alla distinta/elenco possono comunque essere eliminati dall'elenco stesso con il \nbotto ne Elimina, per poter essere riutilizzati in altre distinte.  \n  \nUna volta confermata la maschera di abbinamento, viene compilata la cartella di dettaglio, nella quale \nsono riportate solo le righe movimenti con il check attivato.  \nAttenzione: I movimenti sele zionati saranno abbinati alla Distinta!  \n  \nSulla maschera dei dettagli sono elencate tutte le ritenute abbinate ed i totali delle somme soggette, \ndell'imponibile e delle ritenute INPS o Previdenziali da versare.  \n  \nDopo la verifica della distinta, \u00e8 possibil e modificare lo Stato, da Provvisorio a Confermato, in modo \nda poter inserire gli estremi legati al versamento delle ritenute.  \n  \nLa stampa del versamento INPS o Previdenziale pu\u00f2 comunque essere eseguita dall'apposita voce del \nmenu Stampe.  \n  \nLa creazione d i una distinta di versamento implica l'inserimento di un blocco sui movimenti ritenute corrispondenti: \nse l'utente tenta la modifica/eliminazione di tali movimenti, il programma impedisce l'operazione."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 81, "chroma:document": "Il movimento ritenuta \u00e8 associato alla distinta di v ersamento IRPEF numero: __ eliminare \nprima il movimento dalla distinta."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 82, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 77 \uf031 Controllo ricevimento certificazioni  \n  \nQuesta voce di menu permette di monitorare e aggiornare i movimenti delle ritenute  subite \nrelativamente alla certificazione e al pagamento delle ritenute.  \n  \nAccedendo alla voce di menu \u00e8 possibile visualizzare i movimenti ritenute subite in base ai filtri \nimpostati ed inserire/aggiornare i dati relativi allo stato delle certificazioni, alla data in cui \u00e8 pervenuta \nla certificazione da parte del cliente ed alla data in cui il cliente ha effettuato il pagamento della \nritenuta.  \n  \n \nControllo ricevimento certificazioni  \n  \n\uf032 Intestatario  \nCodice dell\u2019intestatario del movimento ritenute  \n\uf032 Esercizio  \nCodice dell\u2019esercizio di competenza  \n\uf032 Da data - A data  \nFiltro relativo alle date di registrazione dei movimenti ritenute subite"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 83, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n78 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \uf02b Stato  \nFiltro sui movimenti ritenute in base allo st ato della certificazione, pu\u00f2 essere:  \n\uf0a4 Non pervenuta: la certificazione risulta non pervenuta da parte del cliente  \n\uf0a4 Pervenuta: la certificazione risulta pervenuta da parte del cliente  \n\uf0a4 Tutte  \n\uf032 Trib. IRPEF/IRES  \nFiltro relativo al tributo oggetto dei movi menti ritenute  \n\uf03b Ricerca  \nPremere per effettuare la ricerca e per rieseguirla dopo aver impostato nuovi filtri nella maschera  \n  \nDopo aver effettuato la ricerca occorre selezionare (tramite flag) i movimenti che sono oggetto \ndell\u2019aggiornamento.  \nI dati che po ssono essere aggiornati sono i seguenti:  \n\uf02b Stato  \n\uf0a4 Non pervenuta: aggiorna lo stato della certificazione definendola non pervenuta da parte del \ncliente  \n\uf0a4 Pervenuta: aggiorna lo stato della certificazione definendola pervenuta da parte del cliente  \n\uf0a4 Non agg iornare: non effettua alcun aggiornamento relativamente allo stato della \ncertificazione  \n\uf032 Data di certificazione  \nData di certificazione con cui aggiornare i movimenti selezionati. Se la data \u00e8 vuota non viene \neffettuato alcun aggiornamento.  \n\uf032 Data di pagam ento ritenute  \nData di pagamento delle ritenute con cui aggiornare i movimenti selezionati. Se la data \u00e8 vuota non \nviene effettuato alcun aggiornamento.  \n\uf03b Aggiorna  \nPremendo questo bottone vengono aggiornati i movimenti selezionati in base alle impostazioni dei \ncampi suindicati.  \n\uf03b Stampa  \nE\u2019 possibile effettuare una stampa di controllo relativamente ai dati visualizzati nella maschera, \nottenendo il seguente report:  \n\uf03b Esci  \nPremere per annullare  \n  \nI dati di controllo di ricevimenti delle certificazioni possono e ssere inseriti/aggiornati operando direttamente sul \nmovimento ritenute subite oppure mediante la nuova funzionalit\u00e0 \u2018Controllo ricevimento certificazioni\u2019."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 84, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nG E S T I O N E  R I T E N U T E  - 79 \n \n________________________________________________________________________________  \n____________ ____________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________ _______________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________ __________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________ _____________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________ ________________  \n________________________________________________________________ ________________  \n________________________________________________________________________________"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 85, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n80 \u2013 G E S T I O N E  R I T E N U T E  \n \n________________________________________________________________________________  \n____________ ____________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________ _______________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________ __________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________ _____________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________ ________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 86, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nA R C H I V I  R I T E N U T E  - 81 \uf034 ARCHIVI RITENUTE  \n  \n \nMen\u00f9 Ritenute Archivi  \n  \n\uf031 Tributi  \n\uf031 Tabelle ritenute  \n\uf031 Stampa tabella  \n\uf031 Stampa tributi"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 87, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n82 \u2013 A R C H I V I  R I T E N U T E  \uf031 Tributi  \n  \nL'archivio dei tributi \u00e8 il primo a dover essere compilato in modo opportuno per poter generare i \nmovimenti ritenute, effettuare i versamenti e stampare le certif icazioni.  \n  \nPer legge, i versamenti delle ritenute devono avvenire distintamente per tipo di tributo, per cui \u00e8 \nnecessario definire tanti codici tributo quante sono le tipologie di ritenute a cui sono assoggettati i \nfornitori percipienti. Ad esempio, se so no state operate ritenute ad agenti ed a lavoratori autonomi, \ndovranno essere effettuati due distinti versamenti: il primo con codice tributo 1038 (provvigioni per \nprestazioni abituali di agenti) ed il secondo codice tributo 1040 (compensi per prestazioni di lavoro \nautonomo abituali).  \n  \nIn questo archivio devono essere quindi indicati tutti i codici tributo che saranno utilizzati nell'ambito \ndella gestione aziendale.  \n  \n \nTributi  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la seguente chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Tributo  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: descrizione, tipo ecc.  \n\uf032 Codice tributo  \nNel campo \u00e8 necessa rio indicare il codice identificativo del tributo. Si tratta dei codici stabiliti per legge \ned utilizzati nella stampa dei versamenti ritenute.  \n\uf02b Tipologia tributo  \nTramite questa combo box \u00e8 possibile definire se il tributo \u00e8 di tipo IRPEF, INPS o Previden ziale (di \ntipo non INPS). A seconda della scelta effettuato saranno visibili o meno determinati campi.  \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 IRPEF: per i tributi di tipo IRPEF dovranno essere indicati il corrispondente tributo da \nutilizzare per la compilazione del m odello F24 (utilizzato anche per il file telematico 770) e \nCausale Prestazione. Inoltre il tributo potr\u00e0 essere per Regime agevolato o meno;"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 88, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nA R C H I V I  R I T E N U T E  - 83 \uf0a4 INPS: per i tributi di tipo INPS dovr\u00e0 essere indicata la causale contributo INPS da utilizzare \nper la compilazio ne del modello F24;  \n\uf0a4 Previdenziali: per i tributi di tipo Previdenziale dovr\u00e0 essere specificati Codice Ente e Causale \ncontributo altri enti.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione del codice tributo.  \n\uf032 Codice tributo F24  \nQuesto campo \u00e8 visibile/editabile solo per i t ributi di tipologia IRPEF ed \u00e8 il codice identificativo del \ntributo che verr\u00e0 riportato anche nel modello F24. Questo dato viene utilizzato anche ai fini della \ngenerazione del file telematico 770 e della stampa certificazioni.  \n\uf032 Causale prestazione  \nAnche q uesto campo \u00e8 visibile/editabile solo per i tributi di tipologia IRPEF ed \u00e8 il codice \nidentificativo della causale del pagamento relativamente alle somme erogate ai percipienti soggetti a \nritenuta d'acconto.  \n  \nTale campo risulta visibile ed editabile solo se la tipologia tributo \u00e8 impostata a IRPEF; in questo caso, \nrisulta obbligatorio e pu\u00f2 assumere i seguenti valori A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, P , Q, R, S, T, U, \nV , W , X, Y , Z come da tabella Causale del pagamento delle istruzioni del modello 770 se mplificato:  \n  \nA - prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;  \nB - utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti \nindustriali e di processi, formule o informazi oni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, \ncommerciale o scientifico;  \nC - utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, \nquando l'apporto \u00e8 costituito esclusivamente dalla prestazione di lav oro; \nD - utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle societ\u00e0 di capitali;  \nE - levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 88, "chroma:document": "E - levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;  \nF - prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo;  \nG - indennit\u00e0 corrisposte per la cessazione di attivit\u00e0 sportiva professionale;  \nH - indennit\u00e0 corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle societ\u00e0 \ndi persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, gi\u00e0 imputate per \ncompetenz a e tassate come reddito d'impresa;  \nI - indennit\u00e0 corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;  \nL - utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di opere \ndell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, form ule e informazioni relativi ad esperienze acquisite \nin campo industriale, commerciale o scientifico;  \nM - prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;  \nN - indennit\u00e0 di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: nell'es ercizio diretto \ndi attivit\u00e0 sportive dilettantistiche o in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa \ndi carattere amministrativo o gestionale di natura non professionale resi a favore di societ\u00e0 e \nassociazioni sportive dilettantistic he e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei \ncollaboratori tecnici;  \nP - compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la \nconcessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scienti fiche che si trovano nel territorio \ndello Stato;  \nQ - provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;  \nR - provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;  \nS - provvigioni corrisposte a commissi onario;  \nT - provvigioni corrisposte a mediatore;  \nU - provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 89, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n84 \u2013 A R C H I V I  R I T E N U T E  V - provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio;  \nW- provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendi ta ambulante di \ngiornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);  \nX - canoni corrisposti nel 2004 da societ\u00e0 o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di societ\u00e0 \nestere di cui all'art. 26 -quater, comma 1, lett. a) e b) del DPR 600/73, a  societ\u00e0 o stabili organizzazioni \ndi societ\u00e0, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato \nart. 26 -quater, del DPR 600/73, per i quali \u00e8 stato effettuato il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. \n4 del D. Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;  \nY - canoni corrisposti dal 1\u00b0 gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da societ\u00e0 o enti residenti ovvero da stabili \norganizzazioni di societ\u00e0 estere di cui all'art. 26 -quater, comma 1, lett. a) e b) del DPR n\u00b0 600 del \n1973, a societ\u00e0 o s tabili organizzazioni di societ\u00e0, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in \npresenza dei requisiti di cui al citato art. 26 -quater, del DPR n\u00b0 600 del 1973, per i quali \u00e8 stato \neffettuato il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs . 30 maggio 2005 n. 143;  \nZ - titolo diverso dai precedenti.  \n  \nIl valore indicato \u00e8 indispensabile ai fini della corretta generazione del record H (campo non \nposizionale ciclico AUXXX16), che accoglie i dati relativi alle comunicazioni di certificazioni di lavoro \nautonomo, provvigioni e redditi diversi.  \n  \nLe somme erogate per ogni percipiente vengono riepilogate all'interno del file 770 in base alla causale \ndella prestazione.  \n\uf052 Regime agevolato  \nQuesto check \u00e8 visibile/editabile solo per i tributi di tipologia IRPEF . Ha lo scopo di gestire la \ncasistica dei versamenti a favore di esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 89, "chroma:document": "casistica dei versamenti a favore di esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per \nregimi agevolati (Legge 388 del 23 dice mbre 2000).  \nPer questi percipienti devono essere effettuati movimenti di ritenute compilando solo il campo \nsomme non soggette. A tal fine \u00e8 necessario utilizzare codici tributi di tipo Regime agevolato che \ncomportano la generazione di distinte di versament o con importo pari a zero.  \nLa presenza del check Regime agevolato sul codice tributo permette di compilare distinte di \nversamento Irpef con importo versato zero (\u00e8 anche possibile creare distinte filtrando solo i tributi di \nquesto tipo). Sul file telematic o 770, in questo caso non viene compilato il quadro ST.  \nSe il tributo non \u00e8 di tipo Regime agevolato, l'importo versato sulle distinte non potr\u00e0 essere diverso \nda zero.  \n\uf032 Causale contr. INPS  \nQuesto campo \u00e8 visibile/editabile solo per i tributi di tipologia  INPS. La causale contributi INPS \nviene utilizzata per la compilazione automatica del modello F24.  \n\uf032 Codice ente  \nQuesto campo \u00e8 visibile/editabile solo per i tributi di tipologia Previdenziale ed \u00e8 necessario per la \ncompilazione automatica del modello F24.  \n\uf032 Causale contr. altri enti  \nQuesto campo \u00e8 visibile/editabile solo per i tributi di tipologia Previdenziale ed \u00e8 necessario per la \ncompilazione automatica del modello F24."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 90, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nA R C H I V I  R I T E N U T E  - 85 \uf031 Tabella ritenute  \n  \nQuesto archivio conti ene l\u2018indicazione dei codici tributo IRPEF con relative percentuali di imponibile, \npercentuale imposta e date di validit\u00e0.  \n  \n- Tabella ritenute operate  \n- Tabella ritenute subite"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 91, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n86 \u2013 A R C H I V I  R I T E N U T E  Tabella ritenute operate  \n  \nQuesto archivio contiene l'indicazione dei codici tributo IRPEF con relative perc entuali di imponibile, \npercentuale imposta e date di validit\u00e0.  \n  \nPer ciascun tributo IRPEF viene impostata la percentuale per il calcolo della ritenuta e la percentuale \ndi imponibilit\u00e0, mentre i dati relativi ai contributi previdenziali devono essere inser iti nella Scheda Dati \nContabili dell'anagrafica fornitori.  \n  \nQuindi, il meccanismo di calcolo delle ritenute si basa esclusivamente in base ai parametri legati al \nfornitore (eventualmente agente) e alle percentuali definite nell'archivio Tabella Ritenute ( solo per i \ntributi di tipo IRPEF).  \n  \n \nTabella ritenute operate  \n  \nSe il fornitore \u00e8 di tipologia agente, percentuali di imponibile e ritenute vengono Lette direttamente dai \ncorrispondenti campi presenti sull'anagrafica dell'agente.  \n  \n \nAnagrafica Agenti \u2013 Dati Ritenute  \n  \n\uf032 Cod. sede Inps F24  \nIdentifica il codice della sede INPS di competenza e relativa descrizione; tale informazione viene"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 92, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nA R C H I V I  R I T E N U T E  - 87 riportata nel tracciato record della dichiarazione GLA/D.  \n\uf052 Storno immediato ritenute  \nQuesto check determina le modalit\u00e0 di comportament o della procedura in merito alla generazione dei \nmovimenti ritenute. E' possibile optare per una delle seguenti modalit\u00e0:  \nrilevazione del debito verso l'erario o ente previdenziale all'atto del ricevimento della fattura da \npercipiente o, comunque, prima de l pagamento;  \nrilevazione del debito al momento del pagamento;  \n  \nSe il check Storno Immediato ritenute viene attivato, il giroconto di storno del fornitore per la \nrilevazione delle ritenute deve essere effettuato contestualmente alla registrazione del docum ento. In \nquesto caso il debito verso l'erario/istituto previdenziale viene rilevato immediatamente: la situazione \npartite del fornitore evidenzier\u00e0 il debito verso lo stesso gi\u00e0 al netto delle ritenute. Stessa cosa per la \nsituazione contabile.  \nSe invece il  check non viene attivato, il giroconto di storno del fornitore dovr\u00e0 essere effettuato al \nmomento del pagamento. Visto che in questo caso lo storno avverr\u00e0 solo al momento del pagamento \n(e della generazione del corrispondente movimento ritenute), situazio ne partite e situazione contabile \nevidenzieranno fino ad allora il debito del fornitore per importo pari al totale documento. L'unica \nparticolarit\u00e0 riguarda la modalit\u00e0 di generazione delle partite. Infatti, per l'importo corrispondente alle \nritenute, il p rogramma genera automaticamente una o pi\u00f9 scadenze di tipo Sospeso: \u00e8 per l'importo di \nqueste scadenze che verr\u00e0 effettuato il giroconto (mediante apposita funzione disponibile all'interno \ndella contabilit\u00e0 generale, sottomenu contabilizzazioni) in base ai  movimenti ritenute generati.  \n\uf032 Data ult. calcolo  \nQuesto campo viene aggiornato in automatico dalla funzione di Generazione Ritenute ed indica \nl'ultima data di fine elaborazione.  \n\uf032 Tributo"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 92, "chroma:document": "l'ultima data di fine elaborazione.  \n\uf032 Tributo  \nSi tratta del codice tributo relativo al conto impostato sulla riga  di movimentazione su cui si \u00e8 \nposizionati; questo codice deve essere presente nell'anagrafica del fornitore/percipiente.  \n\uf032 % Ritenuta  \nIl campo deve contenere la percentuale di ritenuta d'acconto da applicare per il codice tributo \nspecificato sulla riga.  \n\uf032 % Imponibile  \nIl campo indica la percentuale di imponibilit\u00e0 su cui deve essere calcolata la ritenuta . Per esempio, se \nla ritenuta deve essere calcolata sull'intero importo del compenso pagato \u00e8 necessario impostare 100.  \n\uf032 Data inizio - Data fine  \nHanno lo  scopo di identificare l'intervallo di validit\u00e0 delle condizioni associate al codice tributo. Pu\u00f2 \ninfatti accadere che nel corso dell'anno vengano modificate, relativamente al medesimo compenso, le \npercentuali di imponibilit\u00e0 o di ritenuta; \u00e8 quindi possib ile caricare una nuova riga riferita al medesimo \nconto ma con condizioni e date di validit\u00e0 diverse: la procedura considerer\u00e0 le impostazioni valide \nrispetto alla data di generazione delle ritenute (data di pagamento del percipiente)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 93, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n88 \u2013 A R C H I V I  R I T E N U T E  Tabella ritenute subite  \n  \nQuesto archivio contiene l'indicazione dei codici tributo IRPEF con relative percentuali di imponibile, \npercentuale imposta e date di validit\u00e0.  \n  \nPer ciascun tributo IRPEF viene impostata la percentual e per il calcolo della ritenuta e la percentuale \ndi imponibilit\u00e0..  \n  \nVediamo come si presenta la gestione della Tabella Ritenute subite:  \n  \n \nTabella ritenute subite  \n  \nPer ogni azienda, nella quale si desidera gestire le ritenute subite, \u00e8 necessario defini re una tabella in \ncui sono presenti i seguenti campi:  \n\uf052 Storno immediato ritenute  \nL'attivazione del seguente check abilita la gestione dello storno immediato per la gestione delle \nritenute subite.  \nMantenendo il check spento, l'utente sceglie di gestire lo storno differito.  \n\uf032 Data ultimo calcolo  \nQuesto campo viene aggiornato in automatico dalla funzione di Generazione Ritenute subite ed \nindica l'ultima data di fine elaborazione.  \n\uf032 Tributo  \nQuesto campo contiene l'indicazione del codice tributo Irpef che viene  utilizzato per effettuare i \ncalcoli di imponibile e ritenuta.  \n\uf032 % Riten.  \nIl campo deve contenere l'indicazione della percentuale di ritenuta d'acconto da applicare in \ncorrispondenza del codice tributo indicato"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 94, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nA R C H I V I  R I T E N U T E  - 89 \uf032 % Impon.  \nIl campo indica la percentuale di imponibilit\u00e0 su cui deve essere calcolata la ritenuta  \n\uf032 Data inizio - Data fine  \nHanno lo scopo di identificare l'intervallo di validit\u00e0 delle condizioni associate al codice tributo. Pu\u00f2, \ninfatti, accadere che nel corso dell'anno vengano modificate, relativ amente al medesimo codice \ntributo, le percentuali di imponibilit\u00e0 o di ritenuta. E' quindi necessario caricare una nuova riga riferita \nal medesimo codice tributo, ma con condizioni e date di validit\u00e0 diverse: la procedura considerer\u00e0 le \nimpostazioni valide  rispetto alla data di generazione delle ritenute."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 95, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n90 \u2013 A R C H I V I  R I T E N U T E  \uf031 Stampa tabella ritenute  \n  \n- Stampa tabella ritenute operate  \n- Stampa tabella ritenute subite"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 96, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nA R C H I V I  R I T E N U T E  - 91 Stampa tabella ritenute operate  \n  \nAttraverso questa scelta, presen te nel sottomenu Archivi, \u00e8 possibile stampare la tabella ritenute \nimpostando una serie di filtri sulle date di validit\u00e0 di ciascun tipo di tributo, il tipo di ritenuta e \nl'intervallo da codice a codice tributo.  \n  \n \nStampa tabella ritenute operate  \n  \n\uf032 Da data validit\u00e0 - A data validit\u00e0  \nL'utente pu\u00f2 effettuare la stampa delle sole ritenute valide in un certo intervallo.  \n\uf032 Da tributo - A tributo  \nUn ulteriore criterio di stampa riguarda i codici tributo."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 97, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n92 \u2013 A R C H I V I  R I T E N U T E  Stampa tabella ritenute subite  \n  \nAttraverso que sta scelta, presente nel sottomenu Archivi, \u00e8 possibile stampare la tabella ritenute \nimpostando una serie di filtri sulle date di validit\u00e0 di ciascun tipo di tributo, il tipo di ritenuta e \nl\u2019intervallo da codice a codice tributo.  \n  \n \nStampa tabella ritenut e subite  \n  \n\uf032 Inizio validit\u00e0 - Fine validit\u00e0  \nL\u2019utente pu\u00f2 effettuare la stampa delle sole ritenute valide in un certo intervallo.  \n\uf032 Da tributo - A tributo  \nUn ulteriore criterio di stampa riguarda i codici tributo.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nIl campo indica il tipo di report di  stampa che si desidera stampare tra quelli disponibili (stampe \npredefinite)."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 98, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nA R C H I V I  R I T E N U T E  - 93 \uf031 Stampa tributi  \n  \nAttraverso questa scelta, presente nel sottomenu Archivi, \u00e8 possibile stampare i Codici Tributi caricati \nimpostando il t ipo di tributo ed eventualmente un intervallo di codici.  \n  \n \nStampa tributi  \n  \n\uf02b Tipo tributo  \nLa selezione della stampa pu\u00f2 essere differenziata in relazione al tipo di tributo o comprenderli tutti.  \n\uf032 Da tributo - A tributo  \nLa stampa pu\u00f2 essere circoscritta ai soli Tributi appartenenti ad un certo intervallo di codici.  \n  \nLa stampa ge nerata riporta i codici di tributo, che rientrano nella selezione specificata, con le rispettive \ndescrizioni."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 99, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n94 \u2013 A R C H I V I  R I T E N U T E  \n \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________________ ____________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________________________________ _______  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____ ___________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________ ______________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________ _________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 100, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nI N O L T R O  T E L E M A T I C O  - 95 \uf034 INOLTRO TELEMATICO  \n  \nIn questo parte vengono esplicitate le funzionalit\u00e0 di inoltr o telematico previste dal modulo:  \n  \ngenerazione del file telematico 770 Semplificato;  \ncreazione del file GLA per l'inoltro telematico dei versamenti a favore dell'INPS.  \n  \nLe voci relative alla Generazione del File Telematico 770/2005 e 770/2006 e Compilazi one GLA \nverranno descritte nel rispettivo paragrafo; per le voci relative alla generazione del file telematico per \ngli anni precedenti si rimanda ai manuali Ritenute di release precedenti.  \n  \n \nMen\u00f9 Inoltro telematico  \n  \n\uf031 Certificazione Unica  \n\uf031 Gen. file telematico 770/2014  \n\uf031 Gen. file anni precedenti  \n\uf031 Aggiornamento intestatari/movimenti ritenute  \n\uf031 Compilazione GLA"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 101, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n96 \u2013 IN O L T R O  T E L E M A T I C O  \uf031 Certificazione Unica  \n  \nA partire dal 2015 per il periodo d\u2019imposta 2014, i sostituti d\u2019imposta dovranno trasmettere in via \ntelematica all\u2019Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le cert ificazioni relative ai redditi di lavoro \ndipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, gi\u00e0 rilasciate entro il 28 febbraio.  \nIl flusso telematico da inviare all\u2019Agenzia si compone:  \nFrontespizio nel quale vengono riportate le informazioni r elative al tipo di comunicazione, ai dati del \nsostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della \ncomunicazione e all\u2019impegno alla presentazione telematica;  \nQuadro CT nel quale vengono riportate le informazioni ri guardanti la ricezione in via telematica dei \ndati relativi ai mod.730 -4 resi disponibili dall\u2019Agenzia delle Entrate;  \n Certificazione Unica 2015 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle \ncertificazioni lavoro dipendente, ass imilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, \nprovvigioni e redditi diversi.  \n  \nIl presente aggiornamento consente:  \n\uf073 la produzione del file in formato entratel al solo scopo di utilizzarlo come fonte dati per \nsoftware specializzati (t ipicamente software dell'area paghe del consulente);  \n\uf073 la stampa del modello pdf ministeriale della comunicazione;  \n\uf073 la stampa delle singole certificazioni;  \n  \nSuccessivamente all'uscita del presente aggiornamento verr\u00e0 rilasciata un\u2019ulteriore implementazio ne relativa alla \ncreazione di file di annullamento o sostituzione per SINGOLA CERTIFICAZIONE: si tratter\u00e0 di una \ncomunicazione che potr\u00e0 essere editata manualmente con riferimento ai dati gi\u00e0 esportati ed integrata dei dati \nnecessari per la tracciabilit\u00e0 ( protocollo di ricezione assegnato da ADE)."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 101, "chroma:document": "necessari per la tracciabilit\u00e0 ( protocollo di ricezione assegnato da ADE).  \n  \nLa maschera che permette di adempiere alle nuove disposizioni di legge \u00e8 caratterizzata da quattro \nschede."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 102, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nI N O L T R O  T E L E M A T I C O  - 97 Certificazione Unica - Dati del contribuente  \n  \n \nCertificazione Unica - Dati del contribuente  \n  \nIn que sta sezione il sostituto d\u2019imposta deve indicare il proprio codice fiscale e i seguenti dati:  \n\uf073 se il soggetto \u00e8 persona fisica, il cognome, il nome, comune di residenza, provincia, come  \nobbligatori, mentre cap, indirizzo, telefono/fax, indirizzo di posta elettronica, codice attivit\u00e0 e \ncodice sede come non obbligatori.  \n\uf073 se soggetto diverso da persona fisica, va indicata la denominazione o la ragione sociale. La  \ndenominazione va riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che va \nindica ta in forma contratta (esempio: S.a.s. per Societ\u00e0 in accomandita semplice), comune di \nresidenza e provincia come obbligatori, mentre cap, indirizzo, telefono/fax, indirizzo di posta \nelettronica, codice attivit\u00e0 (deve essere indicato il codice dell\u2019attivit \u00e0 svolta in via prevalente (con \nriferimento al volume d\u2019affari) desunto dalla classificazione delle attivit\u00e0 economiche, vigente al \nmomento della presentazione del modello) e codice sede come non obbligatori.  \n  \nLa procedura valorizza in automatico tali inf ormazioni leggendole direttamente dai dati azienda  \nI campi data comunicazione e note aggiuntive presenti nella parte superiore non vengono riportati n\u00e9 \nnel file n\u00e9 nel modello, ma servono esclusivamente all\u2019utente come criteri di ricerca nell\u2019elenco delle \ncertificazioni stesse."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 103, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n98 \u2013 IN O L T R O  T E L E M A T I C O  Certificazione Unica - Rappresentante firmatario  \n  \n \nCertificazione Unica - Rappresentante firmatario  \n  \nQuesto riquadro va compilato solo nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia un soggetto \ndiverso dal dichiarante.  \nIn questo caso \u00e8 necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la \ncertificazione, il \u201cCodice carica\u201d corrispondente e i dati anagrafici richiesti.  \nSe la dichiarazione \u00e8 presentata da una societ\u00e0 per conto del dichiarante, va comp ilato anche il campo  \n\u201cCodice fiscale societ\u00e0\u201d e va indicato il \u201cCodice carica\u201d corrispondente al rapporto tra la societ\u00e0 che  \npresenta la certificazione e il dichiarante.  \nIl flag \u2018Rappresentante Firmatario\u2019 sar\u00e0 attivato di default nel caso in cui l\u2019azienda  risulti non persona \nfisica e risulter\u00e0 obbligatorio indicare i dati richiesti."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 104, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nI N O L T R O  T E L E M A T I C O  - 99 Certificazione Unica - Firma/Impegno a trasmettere  \n  \n \nCertificazione Unica - Firma Impegno a trasmettere  \n  \n \nFirma della comunicazione  \n  \n\uf032 Numero comunicazioni relative a ce rtificazioni lavoro autonomo e \nprovvigioni  \nCampo valorizzato dalla procedura in automatico alla fine della generazione del file, identifica il totale  \ndelle certificazioni contenute nella comunicazione presentata.  \n\uf032 Data firma sostituto d\u2019imposta  \nRappresen ta la data in cui il sostituto d\u2019imposta ha firmato la comunicazione questo valore, verr\u00e0 \nriportato nel campo non posizionale DA003001 del record D del file generato.  \n\uf032 Firma del sostituto d\u2019imposta  \nFlag non editabile sempre attivato che valorizzer\u00e0 il cam po Firma nella comunicazione questo valore \nverr\u00e0 riportato nel campo non posizionale DA003002 del record D del file generato."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 105, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n100  \u2013 IN O L T R O  T E L E M A T I C O  \n \nImpegno alla presentazione telematica  \n  \n\uf032 Codice fiscale intermediario  \nCodice fiscale dell\u2019intermediario abilitato alla trasmi ssione del file telematico.  \n\uf02b Impegno a trasmettere in via telematica  \n1- Si valorizzer\u00e0 ad 1 se la certificazione unica \u00e8 predisposta dal contribuente e l'intermediario ne  \nha assunto l\u2019impegno della presentazione in via telematica.  \n2- Si valorizzer\u00e0 a 2 se  la certificazione unica \u00e8 predisposta dal C.A.F . per conto del dichiarante.  \n\uf032 Data impegno a trasmettere  \nCampo che accoglie la data dell\u2019impegno a trasmettere; il dato \u00e8 obbligatorio se presente il codice  \nfiscale dell\u2019intermediario.  \n\uf032 Firma dell\u2019intermedi ario \nSe attivato l\u2019intermediario firmer\u00e0 la comunicazione; il dato \u00e8 obbligatorio se presente il codice  \nfiscale dell\u2019intermediario.  \n  \nCertificazione Unica - File telematico  \n  \n \nCertificazione Unica - File telematico"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 106, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nI N O L T R O  T E L E M A T I C O  - 101    \n\uf02b Tipo fornitore  \nIn questa combo \u00e8 pos sibile specificare il codice tipologia fornitore del file. La combo \u00e8 inizializzata \ncon valore 01.  \nI valori sono:  \n\uf0a4 01: soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la comunicazione avvalendosi del \nservizio  \ntelematico Internet;  \n\uf0a4 10: presentazione tra mite C.A.F dip e pens C.A.F imp art3 c 2 altri intermediari  \n  \nParametri di selezione  \n\uf032 Da data - A data  \nI campi \u201cDa data\u201d  \u201ca data\u201d sono inizializzati con le date di inizio e di fine dell\u2019anno solare precedente \n(ossia 01/01/2014 \u2013 31/12/2014);  \nNon \u00e8 possi bile selezionare un intervallo maggiore di un anno solare o diverso dall\u2019anno 2014;.  \nLa selezione dei movimenti ritenute avviene in base ai campi VPDATINI e VPDATFIN delle distinte \ndi versamento IRPEF confermate a cui sono stati abbinati tali movimenti;  \n\uf052 Solo soggetti esteri  \nSe attivato nella certificazione unica verranno considerati esclusivamente i soggetti Esteri.  \nDi default \u00e8 disattivo in quanto non si deve procedere all\u2019invio all\u2019Agenzia delle Entrate delle \ncertificazioni attestanti redditi diversi d a quelli di lavoro autonomo, rilasciate a soggetti residenti \nall\u2019estero, nei casi in cui non \u00e8 obbligatoria l\u2019indicazione del codice fiscale del percipiente nella \nCertificazione Unica. Per tali soggetti \u00e8 possibile stampare la certificazione unica, ma non verr\u00e0 \ngenerato nessun  file. Per stampare comunque le certificazione di questi soggetti l\u2019azienda dovr\u00e0 \nprocedere a caricare un nuovo record nella certificazione unica attivando questo flag e premere genera \nin questo modo si attiver\u00e0 il bottone Modello che  consentir\u00e0 la stampa.  \n\uf032 Nome del file  \nIl nome del file telematico \u00e8 proposto dalla procedura strutturato da un suffisso codice fiscale \nsostituto d\u2019imposta_CUR15.CUR  \n  \nTipo comunicazione  \n\uf02b Tipo comunicazione"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 106, "chroma:document": "sostituto d\u2019imposta_CUR15.CUR  \n  \nTipo comunicazione  \n\uf02b Tipo comunicazione  \nCon questa nuova combo box \u00e8 possibile scegliere tre opzioni di comunic azione:  \n\uf0a4 Ordinaria (valore di default);  \n\uf0a4 Sostitutiva: casistica presente nell\u2019ipotesi in cui il sostituto d\u2019imposta intenda, prima della \nscadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione gi\u00e0 presentata;  \n\uf0a4 Annullamento: casistica present e nell\u2019ipotesi in cui il sostituto d\u2019imposta intenda, prima della \nscadenza del termine di presentazione annullare una certificazione gi\u00e0 presentata.  \n\uf052 Certificazione singola  \nNuovo flag la cui attivazione consente di generare un file per singola certificazi one (disattivo di \ndefault).  \nEsso risulta attivabile o meno nel caso in cui la precedente combo abbia valore \u2018Ordinaria\u2019, mentre \nrisulta attivo ed ineditabile nel caso in cui la combo assuma gli altri due valori (sostitutiva / \nannullamento)."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 107, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n102  \u2013 IN O L T R O  T E L E M A T I C O    \nI nuovi tipi di generazione introdotti con la presente fast patch seguente sono pertanto:  \n\uf073 Ordinaria per certificazione singola;  \n\uf073 Sostitutiva (per singola certificazione);  \n\uf073 Annullamento (per singola certificazione).  \n  \nLa creazione di file di annullamento/ sostituzione/ certificazione singola avviene partendo dai dati di una \ncomunicazione gi\u00e0  caricata, attraverso la modifica manuale dei dati relativi alla singola certificazione gi\u00e0 esportati \ned integrati dei dati necessari per la relativa tracciabilit\u00e0 (protocollo di ricezione assegnato da ADE in caso di tipo \noperazione annullamento /sostituzi one). \n  \n\uf03b Genera  \nPer poter generare il file, premere il bottone genera.  \nLa procedura, in caso di mancanza di dati ritenuti necessari per la generazione, propone una stampa di \ncontrollo che inibisce la generazione del file nel caso in cui:  \n\uf073 il percipiente oggetto  della certificazione non presenti il codice fiscale, nome, cognome, \ncomune e data di nascita;  \n\uf073 siano presenti nelle anagrafiche percipienti valori eventi eccezionali obsoleti (non previsti dalle \nspecifiche);  \n\uf073 esistano movimenti ritenuta con causale pres tazione \u2018N\u2019e il percipiente \u00e8 privo di codice \ncomune;  \n\uf073 esistano movimenti ritenuta con causale prestazione \u2018N\u2019 e il percipiente \u00e8 privo di Localit\u00e0 e o \nprovincia nella sede residenza o nell\u2019anagrafica principale;  \n\uf073 esistano movimenti ritenuta con causale prestazione \u2018F\u2019 (non prevista dalle specifiche).  \n\uf03b Modello  \nUna volta generato il file \u00e8 possibile stampare il modello pdf semplicemente richiamando la \ncomunicazione e premendo il bottone Modello.  \nTale bottone \u00e8 editabile solo dopo aver generato il file  \n  \nAttenzione: per far si che qualsiasi modifica apportata sulla maschera della certificazione risulti stampata occorre \nprima premere il bottone Genera e successivamente Modello"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 107, "chroma:document": "prima premere il bottone Genera e successivamente Modello  \n  \nPremendo il bottone modello verr\u00e0 aperta una maschera dove sar\u00e0 possibile decid ere se stampare il \nfrontespizio, le certificazioni di tutti i percipienti oppure solamente di alcuni di questi."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 108, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nI N O L T R O  T E L E M A T I C O  - 103  \n \nSelezione percipienti  \n  \nDel modello ministeriale stampiamo  \nFrontespizio  (pagina 1)  \nRecord D  (pagina 3)  \nRecord H  (pagina 7)"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 109, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n104  \u2013 IN O L T R O  T E L E M A T I C O  \uf031 Gen. file telematico 770/2014  \n  \nDiversi campi della gestione vengono compilati in modo automatico in base ai parametri definiti nei \nDati Azienda e nei Parametri IVA, mentre altri dovranno essere compilati dall\u2019utente.  Per quanto \nriguarda i dati da dichiarare, il programma fa riferimento ai dati preventivamente inseriti negli archivi \nper la compilazione delle distinte di versamento e dei movimenti ritenute.  \n  \nLa maschera di gestione si compone delle seguenti schede:  \n  \n- Gen. file telematico 770/2014 - Persone Fisiche / Altri Soggetti  \n- Gen. file telematico 770/2014 - Rappresentante Firmatario  \n- Gen. file telematic o 770/2014 - Firma / imp. trasmis.  \n- Gen. file telematico 770/2014 - Fornitore file  \n- Gen. file telematico 770/2014 - File telematico"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 110, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nI N O L T R O  T E L E M A T I C O  - 105  Gen. file telematico 770/2014 - Persone Fisiche / Altri Soggetti  \n  \n \nGen file telematico 770 2014 - Persone Fisiche Altri Soggetti  \n  \nIn questa scheda dev ono essere inseriti i dati contenuti nel frontespizio della dichiarazione relativi al \ncontribuente persona fisica od altri soggetti  \n\uf032 Cognome  \nCognome del contribuente. Nel caso in cui l\u2019azienda sia intestata a una persona fisica (check \u201cPersona \nFisica\u201d att ivo nei \u2018Dati Azienda\u2019), la procedura riporta in tale campo automaticamente il cognome del \ntitolare indicato nei \u2018Dati Azienda\u2019 \u2013 cartella \u2018Titolari\u2019.  \n\uf032 Nome  \nNome del contribuente. Nel caso in cui l\u2019azienda sia intestata a una persona fisica (check \u201cPerson a \nFisica\u201d attivo nei \u2018Dati azienda\u2019), la procedura riporta in tale campo automaticamente il nome del \ntitolare indicato nei \u2018Dati Azienda\u2019 \u2013 cartella \u2018Titolari\u2019.  \n\uf032 Denominazione  \nDenominazione sociale dell\u2019azienda contribuente. Nel caso in cui l\u2019azienda sia intestata ad una \npersona giuridica, la procedura riporta automaticamente in tale campo la ragione sociale dell\u2019azienda \nindicata nei \u2018Dati Azienda\u2019 \u2013 cartella \u2018Azienda\u2019.  \n\uf032 Codice fiscale  \nCodice fiscale del contribuente, sia esso persona fisica o giuridica. La procedura riporta \nautomaticamente in tale campo il codice fiscale dell\u2019azienda indicato nei \u2018Dati azienda\u2019 \u2013 cartella"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 111, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n106  \u2013 IN O L T R O  T E L E M A T I C O  \u2018Azienda\u2019.  \n\uf032 Codice sostituto di imposta  \nInserito il nuovo campo che essere compilato solo in caso di operazioni straordinarie e succes sioni.  \nIl campo diventa obbligatorio nel caso in cui il campo STXXX008 \u00e8 valorizzato a K.  \nSe presente il Codice fiscale del sostituto d\u2019imposta deve essere diverso dal codice fiscale del \ndichiarante ( campo 2 del record B) altrimenti compare il seguente me ssaggio:  \nIl codice fiscale del sostituto d\u2019imposta deve essere diverso dal codice fiscale del dichiarante.  \n  \nNel caso in cui sia valorizzato, nel tracciato \u00e8 riportato in corrispondenza dei campi ST001001 ( \nrecord E), AU000000(record H), SS001001( record J ) e deve essere diverso del codice fiscale del \ndichiarante.  \nIl valore default \u00e8 vuoto.  \nIl campo codice fiscale del sostituto di imposta deve essere riportato nel file  \n  \nSe il campo Note \u00e8 valorizzato con K, la procedura effettua un controllo sulla presenz a del codice del \nsostituito d\u2019imposta ed eventualmente emette il seguente messaggio:  \nImpossibile generare il file: specificare il codice fiscale del sostituto di imposta in presenza di \nvalore K nelle note dei versamenti  \n  \nTipo dichiarazione  \n\uf052 Eventi eccezionali  \nSe attivo la combo box corrispondente \u2018Eventi eccezionali\u2019 diventa editabile e pu\u00f2 assumere i valori \n1,3,6,9. Il flag risulta disattivo di default.  \nSe disattivo il valore della corrispondente combo box assume il valore 0 -Nessuno e ris ulta in show \n(non editabile).  \nIl campo del record E (Eventi eccezionali) deve essere presente nel caso in cui il campo (Codice \nsostituto di imposta) \u00e8 valorizzato. Il campo pu\u00f2 valere 1,3,4.  \nEntrambe le informazioni vengono riportate in corrispondenza dei campo (Codice sostituto \nd\u2019imposta) e del campo ( eventi eccezionali ) record E.  \n\uf02b Eventi eccezionali"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 111, "chroma:document": "d\u2019imposta) e del campo ( eventi eccezionali ) record E.  \n\uf02b Eventi eccezionali  \nLa casella \u201cEventi eccezionali\u201d deve essere compilata dal sostituto d\u2019imposta che si avvale della \nsospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali \n(\u00e8 presente in diverse sezioni  del 770, ad esempio Record \u201cE\u201d e Record \u201cH\u201d).  \nL\u2019anno precedente erano previsti i valori 1, 3, e 7, quest\u2019anno i seguenti:  \n\uf0a4 1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l\u2019articolo 20, comma 2, della \nlegge 23 febbraio 1999, n.44, ha di sposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli \nadempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla  \ndata dell\u2019evento lesivo;  \n\uf0a4 3 - per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e \nLinosa interessati dall\u2019emer genza umanitaria legata all\u2019afflusso di migranti dal Nord Africa, per i \nquali l\u2019OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 \ngiugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel \nmedesimo periodo; la sospensione \u00e8 stata gi\u00e0 prorogata fino al 1\u00b0 dicembre 2012 dall\u2019articolo \n23, comma 12 octies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 \nagosto 2012, n.135, \u00e8 stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 20 13 dall\u2019art.1, comma \n612, della L. 27 dicembre 2013, n.147;  \n\uf0a4 4 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.  \n  \nCome da specifiche, tale informazione viene riportata nel record B:"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 112, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nI N O L T R O  T E L E M A T I C O  - 107  Record tipo \"B\"  \n  \n \nSpecifiche record B \u2013 campo 12 \u2013Eventi eccez ionali posizione 94  \n  \nNel record E, prospetto ST, \u2018Operazioni straordinarie e successioni\u2019:  \n  \nRecord tipo \"E\"  \nDati relativi ai prospetti ST del mod. 770/2014 semplificato  \n  \n \nSpecifiche record E \u2013 campo ST001002  \n  \nSono stati aggiunti ulteriori messaggi blo ccanti nel caso in cui le date delle eventuali \nvariazioni della sede legale o della sede del domicilio fiscale siano inferiori al 01/01/2013.  \n  \nDi seguito un estratto delle specifiche tecniche (record B).  \nRecord tipo \"B\":  \n  \n \nRecord B \u2013 campo 34 \u2013 posizion e 489 \u2013 data variazione sede legale  \n  \n \nRecord B \u2013 campo 40 \u2013 posizione 581 \u2013 data variazione domicilio fiscale  \n  \nIl medesimo controllo \u00e8 presente sul campo \u2018Data variazione\u2019, se viene compilata la parte relativa al \nSostituto \u2018Persona fisica\u2019.  \nSi visualizz er\u00e0 il seguente messaggio:  \nLa data non pu\u00f2 essere inferiore al 01 -01-2013.  \n  \n \nRecord B \u2013 campo 32 \u2013 posizione 479 \u2013 data della variazione  \n  \n\uf052 Conferma  \nNel caso in cui non esista corrispondenza fra i dati da trasmettere con quelli risultanti dalla \ndichiarazione, occorre attivare questo check.  \n\uf052 Forza editing  \nNel caso in cui si attivi tale check, risulter\u00e0 editabile la sezione \u2018Persone Fisiche\u2019 se l\u2019azienda \ncontribuente \u00e8 intestata ad una persona giuridica; viceversa, se l\u2019azienda \u00e8 intestata ad una persona"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 113, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n108  \u2013 IN O L T R O  T E L E M A T I C O  fisica, risulter\u00e0 possibile compilare i campi della sezione \u2018Altri Soggetti\u2019.  \n\uf052 Correttiva  \nOccorre attivare tale check nell\u2019ipotesi in cui il  sostituto d\u2019imposta intenda rettificare o integrare un \nmod. 770/2004 SEMPLIFICATO gi\u00e0 presentato, compilando una nuova dichiarazione, completa di \ntutte le sue parti.  \n\uf052 Integrativa  \nScaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d\u2019imp osta pu\u00f2 rettificare o integrare \nla stessa presentando nei termini previsti una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, per il \nperiodo d\u2019imposta cui si riferisce la dichiarazione; in tal caso, occorre attivare questo check.  \n\uf052 Correttiva/integra tiva parziale  \nQuesto check \u00e8 editabile solo attivando uno dei due check precedenti \u2018Correttiva\u2019 o \u2018Integrativa\u2019.  \n  \nSe il check \u201cDichiarazione correttiva/integrativa parziale\u201d non viene attivato vengono trasmessi tutti i \nmovimenti relativi al 2008.  \n  \nSe in vece viene attivato \u00e8 possibile editare la combo box \u201cTipo operazione\u201d e selezionare uno dei \nseguenti valori \u201c Aggiornamento\u201d, \u201cInserimento\u201d, \u201cCancellazione.  \n  \nATTENZIONE I sostituti d\u2019imposta che presentano il Mod. 770/SEMPLIFICATO, anche \navvalendosi della  facolt\u00e0 di suddividere il predetto modello, possono produrre la dichiarazione \n\u201ccorrettiva nei termini\u201d o quella \u201cintegrativa\u201d mediante l\u2019invio anche delle singole comunicazioni che \nsi intendono integrare o rettificare. In tal caso barrare anche la casella  \u201cCorrettiva/Integrativa \nparziale\u201d. Tale facolt\u00e0 \u00e8 consentita ai soli sostituti d\u2019imposta che hanno presentato il Mod. \n770/SEMPLIFICATO contenente un numero di comunicazioni superiori a 200 (comunicazioni dati \ncertificazioni lavoro dipendente assimilati ed  assistenza fiscale e/o comunicazioni dati certificazioni \nlavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi)."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 113, "chroma:document": "lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi).  \n  \nA questi scopo in caso di attivazione del check \u201cDichiarazione correttiva/integrale parziale\u201d la \nprocedura evidenzia il seguente messaggio di warn ing prima della generazione del file.  \n\u201c Attenzione. La facolt\u00e0 di presentare una dichiarazione integrativa/correttiva parziale ai soli sostituti \nd\u2019imposta che hanno presentato il Mod. 770/Semplificato consente un numero di comunicazioni \nsuperiori a 200.\u201d  \n  \nUn messaggio questa volta bloccante viene emesso se il check correttiva/integrativa parziale \u00e8 attivo \nma non vengono specificati nella scheda file telematico i campi relativi al protocollo della \ndichiarazione da sostituire.  \n  \nComunicazione parziale in cui non \u00e8 presente:  \n\uf073 Identificativo assegnato dal telematico all\u2019invio;  \n\uf073 Progressivo dichiarante all\u2019interno del file inviato;  \n\uf073 Entrambi.  \n\uf02b Tipo operazione  \nSe il contribuente intende compilare una dichiarazione integrativa/correttiva, attivando i relativi check, \nsar\u00e0 possi bile specificare in questa combo la tipologia di operazione da effettuare relativamente ai \nprospetti che si intende sostituire.  \n  \nQuesta combo box permette di filtrare i movimenti da riportare nella dichiarazione.  \nNell\u2019archivio movimenti ritenute abbiamo  visto che \u00e8 stata inserita una combo box con gli stessi"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 114, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nI N O L T R O  T E L E M A T I C O  - 109  valori.  \n  \nIn fase di generazione file, se la combo \u2018Tipo operazione\u2019 rimane impostato a \u2018Nessuna\u2019, viene dato \nun opportuno messaggio di avviso  \nInserire il tipo di operazione.  \n  \nLa valorizzazione dell a combo Tipo Operazione determina la compilazione dei seguenti record:  \n\uf073 Record E = dati relativi al prospetto ST campo 5 posizione 29  \n\uf073 Record H = campo 5 posizione 29  \n  \nPersona fisica  \nSe l\u2019azienda contribuente \u00e8 intestata ad una persona fisica, in questa  sezione verranno \nautomaticamente proposti i dati anagrafici relativi al titolare in base a quanto indicato nell\u2019archivio \n\u2018Dati Azienda\u2019 \u2013 cartella \u2018Titolari\u2019.  \n\uf032 Data di nascita  \nData di nascita del contribuente titolare dell\u2019azienda. Campo obbligatorio.  \n\uf032 Comune di nascita  \nComune di nascita del contribuente titolare dell\u2019azienda. Campo obbligatorio.  \n\uf032 Provincia di nascita  \nSigla della provincia del comune di nascita del contribuente titolare dell\u2019azienda. Campo non \nobbligatorio.  \n\uf032 Sesso  \nSesso del contribuent e persona fisica titolare dell\u2019azienda.  \n\uf032 Data variazione  \nData in cui \u00e8 avvenuta l\u2019eventuale variazione del comune di residenza anagrafica o del domicilio \nfiscale.  \nNel caso in cui le date delle eventuali variazioni della sede legale o della sede di domicil io fiscale siano \ninferiori al 01/01/2008, in base alle specifiche tecniche del tracciato 770/2009 viene visualizzato un \nmessaggio di attenzione.  \nLa data non pu\u00f2 essere inferiore al 01.01.2008.  \n\uf032 Comune di residenza - Domicilio fiscale  \nComune di residenza a nagrafica o del domicilio fiscale del contribuente titolare dell\u2019azienda. Campo \nobbligatorio.  \n\uf032 Provincia  \nSigla della provincia del comune di residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente \ntitolare dell\u2019azienda. Campo non obbligatorio.  \n\uf032 Codice Comune"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 114, "chroma:document": "titolare dell\u2019azienda. Campo non obbligatorio.  \n\uf032 Codice Comune  \nIl dato deve essere presente nella tabella Codici catastali comunali allegata al modello Unico PF.  \nNel caso in cui il campo codice comune non sia valorizzato in fase di generazione file viene dato il \nseguente messaggio bloccante: Manca codice C omune del domicilio fiscale del dichiarante."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 115, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n110  \u2013 IN O L T R O  T E L E M A T I C O  \uf032 Indirizzo - Frazione - Via - Numero civico  \nIndirizzo della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente titolare dell\u2019azienda. \nRisulta obbligatorio in fase di generazione del file, nel caso in cui il campo \u201cProvincia comune di \nresidenza\u201d  assume il valore di una provincia italiana.  \n\uf032 Cap \nC.A.P . del comune di residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente titolare dell\u2019azienda.  \n\uf032 Codice attivit\u00e0  \nIn questo campo \u00e8 possibile indicare il codice attivit\u00e0 rilevato dalla classifica zione delle attivit\u00e0 \neconomiche. Non \u00e8 un campo obbligatorio.  \nDal 01/01/08 \u00e8 stato modificato l\u2019elenco dei codici attivit\u00e0 portandoli a 6. Quindi il campo codice \nattivit\u00e0 \u00e8 stato esteso a 6 sia nella maschera di generazione che nella stampa del modello.  \nE\u2019 stato inserito anche un nuovo zoom dei codici attivit\u00e0 alternative. L\u2019utente ha la possibilit\u00e0 in \nquesto modo di richiamare un codice alternativo direttamente dallo zoom oppure digitare a mano il \ncodice attivit\u00e0.  \n\uf032 Telefono  \nNumero di telefono desunto dall\u2019archivio \u2018Dati Azienda\u2019 \u2013 cartella \u2018Titolari\u2019.  \n  \nAltri soggetti  \n\uf032 Sede Legale  \nIn questo campo \u00e8 possibile indicare la data in cui \u00e8 avvenuta la variazione della sede legale \ndell\u2019azienda contribuente.  \nNel caso in c ui le date delle eventuali variazioni della sede legale o della sede del domicilio fiscale siano \ninferiori al 01/01/10, in base alle specifiche tecniche del tracciato 770/2010 viene visualizzato il \nseguente messaggio:  \nLa data non pu\u00f2 essere inferiore al 01 .01.2010.  \n\uf032 Comune - Sede legale  \nComune della sede legale dell\u2019azienda contribuente. Viene proposto in automatico dalla procedura se \nsi \u00e8 specificata una sede legale con il relativo comune nell\u2019archivio \u2018Dati Azienda\u2019 \u2013 cartella \u2018Sedi\u2019. E\u2019 \nun campo obbligatorio.  \n\uf032 Provincia"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 115, "chroma:document": "un campo obbligatorio.  \n\uf032 Provincia  \nProvincia della sede legale dell\u2019azienda contribuente. Viene proposta in automatico dalla procedura se \nsi \u00e8 specificata una sede legale con la relativa provincia nell\u2019archivio \u2018Dati Azienda\u2019 \u2013 cartella \u2018Sedi\u2019.  \n\uf032 Indirizzo - Frazione - Via - Numero  civico  \nIndirizzo (frazione, via, numero civico) della sede legale dell\u2019azienda contribuente. Viene proposto in \nautomatico dalla procedura se si \u00e8 specificata una sede legale con il relativo indirizzo nell\u2019archivio \u2018Dati \nAzienda\u2019 \u2013 cartella \u2018Sedi\u2019. In fase  di generazione del file, viene richiesto obbligatoriamente se il campo \n\u201cProvincia sede legale\u201d assume il valore di una provincia italiana.  \n\uf032 Cap \nC.A.P . della sede legale. Viene proposto in automatico dalla procedura se si \u00e8 specificata una sede \nlegale con il relativo C.A.P . nell\u2019archivio \u2018Dati Azienda\u2019 \u2013 cartella \u2018Sedi\u2019."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 116, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nI N O L T R O  T E L E M A T I C O  - 111  \uf032 Dom. fiscale  \nIn questo campo \u00e8 possibile indicare la data in cui \u00e8 avv enuta la variazione della sede legale \ndell\u2019azienda contribuente.  \n\uf032 Comune  \nComune del domicilio fiscale dell\u2019azienda contribuente. Viene proposto in automatico dalla procedura \nse si \u00e8 specificata una sede di domicilio fiscale con il relativo comune nell\u2019arc hivio \u2018Dati Azienda\u2019 \u2013 \ncartella \u2018Sedi\u2019. Se assente, l\u2019utente viene avvertito in fase di generazione del file di inserire tale dato \nobbligatoriamente, ma solo se \u00e8 presente la sigla della provincia/C.A.P ./indirizzo del domicilio fiscale.  \n\uf032 Provincia  \nProvinc ia del domicilio fiscale dell\u2019azienda contribuente. Viene proposto in automatico dalla \nprocedura se si \u00e8 specificata una sede di domicilio fiscale con la relativa provincia nell\u2019archivio \u2018Dati \nAzienda\u2019 \u2013 cartella \u2018Sedi\u2019. Se assente, l\u2019utente viene avvertit o in fase di generazione del file di inserire \ntale dato obbligatoriamente, nel caso in cui sia presente il comune/CAP/indirizzo del domicilio \nfiscale.  \n\uf032 Cap \nC.A.P . del domicilio fiscale dell\u2019azienda contribuente. Viene proposto in automatico dalla procedura se \nsi \u00e8 specificata una sede di domicilio fiscale con il relativo C.A.P . nell\u2019archivio \u2018Dati Azienda\u2019 \u2013 cartella \n\u2018Sedi\u2019.  \n\uf032 Natura giuridica  \nIn questo  campo occorre indicare il codice statistico relativo alla natura giuridica dell\u2019azienda \ncontribuente, che \u00e8 possibile rilevare dalla tabella SA.. E\u2019 stata modificata (rispetto al modello \n770/2003) per poter inserire le nuove tipologie introdotte per la na tura giuridica consentendo \nl\u2019inserimento anche delle tipologie 53. Nel caso in cui si inserisca un valore errato, la procedura lo \nsegnala con un apposito messaggio.  \n\uf032 Indirizzo - Frazione - Via - Numero civico  \nIndirizzo del domicilio fiscale dell\u2019azienda contribuente. Viene proposto in automatico dalla"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 116, "chroma:document": "Indirizzo del domicilio fiscale dell\u2019azienda contribuente. Viene proposto in automatico dalla \nprocedura se si \u00e8 specificata una sede di domicilio fiscale con il relativo indirizzo nell\u2019archivio \u2018Dati \nAzienda\u2019 \u2013 cartella \u2018Sedi\u2019. Se \u00e8 presente il comune/C.A.P ./sigla provincia del domicilio fiscale, tale \ncampo risulta obbligatorio e viene segnalato in fase di generazione del file.  \n\uf032 Codice attivit\u00e0  \nIn questo campo \u00e8 possibile indicare il codice attivit\u00e0 rilevato dal la classificazione delle attivit\u00e0 \neconomiche. Non \u00e8 un campo obbligatorio.  \n\uf032 Telefono  \nNumero di telefono del domicilio fiscale dell\u2019azienda contribuente. Viene proposto in automatico \ndalla procedura se si \u00e8 specificata una sede di domicilio fiscale con il relativo numero telefonico \nnell\u2019archivio \u2018Dati Azienda\u2019 \u2013 cartella.  \n\uf02b Stato  \nIn questa combo \u00e8 possibile specificare il codice statistico relativo alla stato dell\u2019azienda al momento \ndella presentazione della dichiarazione. I dati sono desunti dalla tabella  SA. \n\uf02b Situazione  \nIn questa combo \u00e8 possibile specificare il codice statistico identificativo della situazione della societ\u00e0 \nrelativamente al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione. Tali valori sono desunti dalla"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 117, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n112  \u2013 IN O L T R O  T E L E M A T I C O  tabella SC.  \n\uf032 Codice fiscale del dicastero di appartenenza  \nLe sole Amministrazioni dello Stato devono riportare il codice fiscale del dicastero di appartenenza.  \n  \nLe opzioni disponibili sono attualmente:  \n1 - Per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l\u2019articolo 20, comma 2, della legge \n23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli \nadempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell\u2019evento lesivo;  \n3 - Per i contribuenti, residenti alla data del 6 aprile 2009 nei comu ni colpiti dagli eventi sismici \nverificatisi in tale data nella regione Abruzzo, per i quali l\u2019ordinanza ministeriale del 6 giugno \n2009, n. 3780 ha previsto la sospensione dal 6 aprile al 30 novembre 2009 dei termini relativi \nagli adempimenti e ai versamen ti tributari scadenti nel medesimo periodo. I termini sono stati \nprorogati al 30 giugno 2010 dall\u2019ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre \n2009, n. 3837;  \n5 - Per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali. In caso di contempo ranea presenza di pi\u00f9 \nsituazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andr\u00e0 indicato il codice dell\u2019evento che prevede, \nper gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione pi\u00f9 ampio."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 118, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nI N O L T R O  T E L E M A T I C O  - 113  Gen. file telematico 770/2014 - Rappresentante Firmatario  \n  \n \nGen file telematico 770 2014 Rappresentante Firmatario  \n  \nIn questa scheda devono essere inseriti i dati contenuti nel frontespizio del modello, relativi al \nrappresentante firmatario della dichiarazione  \n\uf052 Forza editing  \nNel caso in cui si attivi tale check, risulter\u00e0 editabile la sezione \u2018Persone Fisiche\u2019 se l\u2019azienda \ncontribuente \u00e8 intestata ad una persona giuridica; viceversa, se l\u2019azienda \u00e8 intestata ad una persona \nfisica, risulter\u00e0 possibile compilare i campi della sezione \u2018Altri Soggetti\u2019  \n  \nDati relativi al rappresentante firmatario della Dichiarazione  \nNel caso di azienda persona giuridica, i campi di questa sezione risultano editabili ed occorre inserire \nobbligatoriamente almeno i seguenti dati:  \n\uf073 Il codice fiscale del rappresentante firmatario;  \n\uf073 Cognome;  \n\uf073 Nome;  \n\uf073 Sesso;  \n\uf073 Data di nascita;  \n\uf073 Comune di nascita.  \n  \nNel caso in cui l\u2019azienda sia invece intestata ad una persona fisica, i campi di questa sezione non sono \neditabili, a meno che non si attivi  il check \u201cForza Editing\u201d."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 119, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n114  \u2013 IN O L T R O  T E L E M A T I C O  \uf032 Codice fiscale  \nIn questo campo \u00e8 possibile indicare il codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione. Se \nomesso, in fase di generazione del file viene indicato come campo obbligatorio se l\u2019azienda \u00e8 intestata \nad una persona giuridica.  \n\uf02b Codice carica  \nCodice carica del soggetto che sottoscrive la dichiarazione. Viene proposto in automatico dalla \nprocedura il codice carica del soggetto delegato alla presentazione della dichiarazione Iva indicato \nnell\u2019archivio \u2018Dati Azienda\u2019 \u2013 \u2018Dati Iva\u2019. Se omesso, in fase di generazione del file viene indicato come \ncampo obbligatorio, se l\u2019azienda \u00e8 intestata ad una persona giuridica.  \n\uf032 Cognome  \nCognome del soggetto che sottoscrive la dichiarazione. Se omesso, in fase di generazione  del file viene \nindicato come campo obbligatorio, se l\u2019azienda \u00e8 intestata ad una persona giuridica.  \n\uf032 Nome  \nNome del soggetto che sottoscrive la dichiarazione. Se omesso, in fase di generazione del file viene \nindicato come campo obbligatorio, se l\u2019azienda \u00e8 intestata ad una persona giuridica.  \n\uf032 Sesso  \nSesso del soggetto che sottoscrive la dichiarazione. Se omesso, in fase di generazione del file viene \nindicato come campo obbligatorio, se l\u2019azienda \u00e8 intestata ad una persona giuridica.  \n\uf032 Data di nascita  \nData di nascita del soggetto che sottoscrive la dichiarazione. Se omessa, in fase di generazione del file \nviene indicato come campo obbligatorio, se l\u2019azienda \u00e8 intestata ad una persona giuridica.  \n\uf032 Comune di Nascita  \nComune di nascita del soggetto che sottoscri ve la dichiarazione. Se omesso, in fase di generazione del \nfile viene indicato come campo obbligatorio, se l\u2019azienda \u00e8 intestata ad una persona giuridica.  \n\uf032 Provincia  \nProvincia del comune di nascita del soggetto che sottoscrive la dichiarazione.  \n\uf032 Indirizz o estero"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 119, "chroma:document": "\uf032 Indirizz o estero  \nIndirizzo del comune di residenza anagrafica o domicilio fiscale del soggetto che sottoscrive la \ndichiarazione.  \n  \nRedazione della dichiarazione  \nIl riquadro \u201dRedazione della dichiarazione\u201d, posto nella seconda facciata del frontespizio del Mod. \n770/2010, \u00e8 composto da quattro sezioni che devono essere alternativamente utilizzate a seconda \ndella modalit\u00e0 di presentazione prescelta:  \n\uf073 La sezione I \u00e8 riservata ai sostituti d\u2019imposta che intendano procedere alla trasmissione \nintegrale del Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO (Frontespizio, Comunicazioni dati lavoro \ndipendente ed assimilati e/o comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e red diti diversi, \nprospetti ST ed SX).  \n\uf073 La sezione II deve essere compilata dai sostituti d\u2019imposta che procedono alla trasmissione del \nMod. 770/2010 SEMPLIFICATO, con successivo inoltro dei prospetti ST ed SX nell\u2019ambito \ndel Mod. 770/2010 ORDINARIO."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 120, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nI N O L T R O  T E L E M A T I C O  - 115  \uf073 La sez ione III deve essere compilata dai sostituti d\u2019imposta che intendano separare il Mod. \n770/2010 SEMPLIFICATO ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative a \ncertificazioni lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti ST ed SX. ( non gestibile \ntramite ad hoc)  \n\uf073 La sezione IV deve essere compilata dai sostituti d\u2019imposta che intendano separare il Mod. \n770/2010 SEMPLIFICATO ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative a \ncertificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ed i relativi  prospetti ST ed SX.  \n\uf02b Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX  \nLa comobox \u201cCasi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX\u201d presente in questa sezione deve \nessere compilato per  \nindicare le situazioni nelle quali il sostituto pu\u00f2 non alleg are i prospetti ST, SV e/o SX al modello 770 \nSemplificato. In particolare indicare:  \n\uf0a4 1 - nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo \n(non obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX);  \n\uf0a4 2 - nel caso di sosti tuto che non abbia operato ritenute relative al periodo d\u2019imposta 2013 \n(non obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV).  \n  \nCome da specifiche tale informazione viene riportata nel record B al campo 110  \n  \n \nLa scelta dell\u2019opzione 1 o 2 nella combo de termina l\u2019ineditabilit\u00e0 del prospetto ST, SV e SX nelle varie \nsezioni  \n  \nLa procedura, nella maschera relativa alle stampe ministeriali dei quadri SS, ST e H, di default ne seleziona \nsempre i corrispondenti flag a prescindere da quando definito nella sezion e Redazione della dichiarazione della \nscheda Rappresentante Firmatario.  \n  \n\uf052 Casella SS  \nFlag con label \u201cSS\u201d per le diverse sezioni I, II, III IV con funzionamento simile ai gi\u00e0 presenti flag"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 120, "chroma:document": "\u201cST\u201d e \u201cSX\u201d. Il flag deve essere riportato sia a livello di tracci ato nel record B nel campo 77 (sezione \nI); sia nella stampa ministeriale del modello 770/2008.  \n\uf052 Casella ST  \nSe vengono inviati prospetti ST (ritenute operate e versamenti eseguiti) unitamente al modello che si \ninvia, occorre barrare tale casella. Il Prospe tto ST contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, \nalle trattenute di addizionali regionale e comunale all\u2019Irpef, alle trattenute per assistenza fiscale e ad \nalcune imposte sostitutive.  \n\uf052 Casella SV  \nIl Prospetto SV contiene i dati relativi a lle trattenute di addizionali comunali all\u2019Irpef e alle trattenute \nper assistenza fiscale: in Ad hoc non sono presenti questi dati (sono riferibili unicamente a ritenute \noperate a dipendenti )e quindi questo prospetto di fatto non verr\u00e0 mai generato."}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 121, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n116  \u2013 IN O L T R O  T E L E M A T I C O  Nel c aso in cui tale check venga attivato, il campo 80 (casella SV) del record B alla posizione 816 \nrisulter\u00e0 valorizzato a 1. Di conseguenza, risulter\u00e0 barrata la corrispondente casella all\u2019interno della \nstampa fiscale in formato \u2018pdf\u2019.  \n\uf052 Casella SX  \nSe vengono inviati prospetti SX (riepilogo delle compensazioni) unitamente al modello che si invia, \noccorre barrare tale casella. Il Prospetto SX deve essere redatto per indicare i dati relativi alle \ncompensazioni effettuate ai sensi del D.P .R . n. 445 del 1997 e ai sensi dell\u2019art. 17 del D.Lgs. n. 241 del \n1997.  \n\uf052 Casella SY  \nE\u2019 stata inserita la casella di selezione del nuovo prospetto SY nella sezione I -II-IV; \nil prospetto SY non \u00e8 gestito dalla procedura  \n\uf052 770 Ordinario  \nNel caso di successivo invio del Mod. 770/2009 ORDINARIO deve essere attivato questo check.  \n\uf032 Codice fiscale del soggetto che presenta la parte restante della \ndichiarazione  \nNel caso in cui l\u2019invio della sezione IV venga effettuato separatamente dallo stesso sostituto \nd\u2019imposta, questi dovr\u00e0 annotare il proprio codice fiscale in entrambi gli invii."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 122, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nI N O L T R O  T E L E M A T I C O  - 117  Gen. file telematico 770/2014 - Firma / imp. trasmis.  \n  \n \nGen file telematico 770 2014 Firma imp trasmis  \n  \nIn questa scheda devono essere inseriti i dati contenuti nel frontespizio d el modello, relativi alla firma \ndella dichiarazione e all\u2019impegno alla presentazione telematica  \n  \nFirma della dichiarazione  \nLa dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, \nnegoziale o di fatto. La dichiara zione deve essere sottoscritta anche dal soggetto che effettua il \ncontrollo contabile dichiarando anche il proprio codice fiscale.  \n\uf052 Firma dichiarante  \nSe attivo, la sottoscrizione \u00e8 apposta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale  \no di fatto.  \n\uf052 Attestazione  \nAttivabile da parte dei soggetti che esercitano il controllo qualora sottoscrivano la presente \ndichiarazione.  \n  \nRisulta attivabile solo se valorizzato almeno un soggetto, nei campi a seguire.  \nCome da specifiche, la casella risul ta cos\u00ec definita:"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 123, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n118  \u2013 IN O L T R O  T E L E M A T I C O  \n \nRecord B \u2013 casella Attestazione  \n  \n\uf032 Situazioni particolari  \nCodici situazioni particolari  \n\uf02b Soggetto  \nSoggetto, Codice fiscale e Firma vengono ripetute 5 volte  \n\uf0a4 0 \u2013 Nessuno: impostando su questa dicitura, il campo codice fiscale  e il flag Firma non \npossono essere valorizzati.  \n\uf0a4 1 -  Revisore contabile: impostando su questa dicitura il campo codice fiscale diventa \nobbligatorio e viene valorizzato di default il flag firma.  \n\uf0a4 2 - Responsabile della revisione: impostando su questa dicitura  il campo codice fiscale \ndiventa obbligatorio e viene valorizzato di default il flag firma.  \n\uf0a4 3 - Societ\u00e0 di revisione: impostando su questa dicitura il campo codice fiscale diventa \nobbligatorio e il flag firma non \u00e8 valorizzato (dalle specifiche il flag f irma \u00e8 un dato obbligatorio \nse il campo soggetto assume valore diversi da 3 \u2013 Societ\u00e0 di revisione).  \n\uf0a4 4 - Collegio sindacale:  impostando su questa dicitura il campo codice fiscale diventa \nobbligatorio e viene valorizzato di default il flag firma.  \n  \nAvviso  telematico  \n\uf052 Invio avviso telematico all\u2019intermediario  \nTale check \u00e8 editabile se il la combo box \u201cImpegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione\u201d \nviene valorizzata.\u201d  \nTale check non deve essere impostato in assenza della sezione \u201cimpegno alla tra smissione\u201d.Infatti di \ndefault \u00e8 disabilitato.  \n  \nImpegno alla presentazione telematica  \nIl riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall\u2019intermediario che presenta la dichiarazione in via \ntelematica.  \nL\u2019intermediario deve riportare:  \n\uf073 - Il proprio codice  fiscale;  \n\uf073 - Se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all\u2019albo;  \n\uf073 - La data (giorno, mese e anno) di assunzione dell\u2019impegno a presentare la dichiarazione;  \n\uf073 - La firma  \n\uf032 Numero iscrizione albo del C.A.F .  \nNel caso in cui la trasmissione della dichiarazione venga effettuata da un intermediario abilitato, \u00e8"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 123, "chroma:document": "possibile indicare in questo campo il numero di iscrizione all\u2019albo del C.A.F .  \n\uf032 Data dell\u2019impegno da trasmettere  \nNel caso in cui la trasmissione della dichiarazione venga effettuata da un int ermediario abilitato, \u00e8 \npossibile indicare in questo campo la data di accettazione dell\u2019incarico."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 124, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nI N O L T R O  T E L E M A T I C O  - 119  \uf032 Codice fiscale intermediario  \nIn questo campo deve essere indicato il codice fiscale del soggetto intermediario che presenta la \ndichiarazione in via telemati ca. \n\uf02b Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione  \nNella casella \u201cimpegno a presentare in via telematica la dichiarazione\u201d del 770, deve essere indicato il \ncodice 1 se la dichiarazione \u00e8 stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione \u00e8 \nstata predisposta da chi effettua l\u2019invio. La combo box consente di definire il soggetto che ha \npredisposto la dichiarazione: contribuente o intermediario.  \n\uf052 Firma intermediario  \nSe attivo, la dichiarazione \u00e8 stata sottoscritta dall\u2019inte rmediario abilitato.  \n\uf052 Ricezione avviso telematico  \nQuesto flag \u00e8 editabile solo in presenza del flag \u201cinvio avviso telematico all\u2019intermediario\u201d."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 125, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n120  \u2013 IN O L T R O  T E L E M A T I C O  Gen. file telematico 770/2014 - Fornitore file  \n  \n \nGen file telematico 770 2014 Fornitore file  \n  \nIn questa  scheda occorre indicare il tipo di fornitore del file, eventualmente i dati del fornitore \npersona fisica od altri soggetti ed alcuni dati relativi al visto di conformit\u00e0.  \n\uf02b Tipo fornitore  \nIn questa combo \u00e8 possibile specificare il codice tipologia fornito re del file.  \n\uf0a4 01: soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione avvalendosi del servizio \ntelematico Internet  \n\uf0a4 06: presentazione tramite Amministrazione dello Stato  \n\uf0a4 10: presentazione tramite C.A.F dip e pens C.A.F imp art3 c 2 altri  int \n  \nPersona fisica  \nSe si seleziona la tipologia 01 o 02, vengono proposti in automatico dalla procedura i dati anagrafici \ndell\u2019azienda nella sezione \u2018Persona Fisica\u2019 se l\u2019azienda \u00e8 intestata ad una persona fisica. I campi \npresenti in questa sezione acco lgono i medesimi dati presenti nella cartella \u2018Persone Fisiche/Altri \nSoggetti\u2019 contenuti all\u2019interno della sezione \u2018Persona Fisica\u2019.  \n  \nAltri soggetti  \nSe si seleziona la tipologia 01 o 02, vengono proposti in automatico dalla procedura i dati anagrafici \ndell\u2019azienda nella sezione \u2018Altri soggetti\u2019 se l\u2019azienda \u00e8 intestata ad una persona giuridica. I campi"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 126, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nI N O L T R O  T E L E M A T I C O  - 121  presenti in questa sezione accolgono i medesimi dati presenti nella cartella \u2018Persone Fisiche/Altri \nSoggetti\u2019 contenuti all\u2019interno della sezione \u2018Altri Sog getti\u2019.  \n  \nVisto di conformit\u00e0  \n\uf02b Tipologia  \nQuesta combo box indica il soggetto che rilascia il visto di conformit\u00e0. Pu\u00f2 far riferimento al \nresponsabile del CAF oppure il professionista  \n\uf032 Codice fiscale del responsabile del Caf  o professionista  \nSe la trasmissione viene effettuata da un i ntermediario abilitato, in questo campo \u00e8 possibile indicare il \ncodice fiscale del responsabile dell\u2019ufficio del C.A.F . o del professionista di cui ci si \u00e8 avvalsi.  \n\uf052 Flag firma del riquadro del CAF di conformit\u00e0  \nTal check deve essere attivato nel caso in cui si appone il visto di conformit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 35 del \nD.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.  \n\uf032 Codice fiscale del CAF  \nE\u2019 stato inserito nuovo campo Codice Fiscale del CAF che compare solo nel caso in cui la \ntipologia=CAF  \n  \nNon \u00e8 gestito il controllo di obb ligatoriet\u00e0 sul campo 133 -record B (Codice fiscale del CAF) se \u00e8 \npresente il campo 132 - record B ( Codice Fiscale del responsabile del C.A.F)"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 127, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \n122  \u2013 IN O L T R O  T E L E M A T I C O  Gen. file telematico 770/2014 - File telematico  \n  \n \nGen file telematico 770 2014 - File telematico  \n  \nIn questa scheda si indicano il periodo di selezione dati per la generazione, la cartella di generazione \ndel file, eventualmente i progressivi del modulo in caso di dichiarazioni correttive o integrative.  \n  \nParametri di selezione  \nSono state adeguate le date di selez ione: 01/01/2013 \u2013 31/12/2013.  \nNel caso in cui tale intervallo venga modificato indicando un anno solare diverso dal 2013, la \nprocedura visualizza un apposito messaggio di avviso bloccante:  \nLa data iniziale \u00e8 maggiore della data finale o fuori periodo.  \n  \nSi ricorda che la possibilit\u00e0 di generazione file tematico 770/2013 \u00e8 subordinata all\u2019installazione dei \nmoduli telematici ridotto o base o esteso nella chiave di attivazione.  \n  \nSe invii telematici non abilitati, il bottone ok \u00e8 ineditabile.  \n\uf032 Directory  \nMediante il bottone \u00e8 possibile specificare la directory in cui si intende collocare il file telematico. La \nprocedura propone di default la directory EXE della cartella dell\u2019installazione di Ad Hoc.  \n\uf032 Nome del file  \nIl nome del file telematico \u00e8  proposto dalla procedura e strutturato in base all\u2019ora, minuti, secondi in"}


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{"source": "Documenti\\Ritenute.pdf", "page": 128, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 R I T E N U T E  \nI N O L T R O  T E L E M A T I C O  - 123  cui \u00e8 avvenuta la generazione.  \nE\u2019 stato adeguato il nome del file da generare:nomefile_77S14.77S.  \n  \nSi ricorda che prima di procedere alla generazione del file occorre utilizzare l a procedura di aggiornamento \nmovimenti di ritenute in modo da aver valorizzato correttamente il dato nei movimenti di ritenute versati. Il campo \npu\u00f2 accogliere il valore 1, 2 o 3 ed  \u00e8 obbligatorio nel caso in cui sul movimento ritenute sia valorizzato il campo \n\u201cSomme non soggette\u201d (sezione IRPEF e non INPS/Previdenziali).  \nPer i fornitori pregressi il default della combo \u00e8 nessuno, mentre per i dati ritenute (primanota e ciclo acquisti) e sui \nmovimenti ritenute operate il valore \u00e8 blank.  \n  \nProtocollo telem atico della dichiarazione da sostituire  \n\uf032 Identificativo assegnato dal servizio telematico dell\u2019invio  \nSe la dichiarazione correttiva nei termini o integrativa avvengono mediante la presentazione delle \nsingole certificazioni e/o dei singoli prospetti ST ed SX che il contribuente intende sostituir e, tale \ncampo risulta editabile ed obbligatorio. In tal caso, occorre indicare il numero identificativo assegnato \ndal Servizio Telematico per la dichiarazione gi\u00e0 trasmessa per la quale si \u00e8 reso necessario il nuovo \ninvio (dato desumibile dalla ricevuta ri lasciata dal Servizio Telematico).  \n\uf032 Progressivo dichiarazione all\u2019interno del file inviato  \nSe la dichiarazione correttiva nei termini o integrativa avvengono mediante la presentazione delle \nsingole certificazioni e/o dei singoli prospetti ST ed SX che il contribuente intende sostituire, ta le \ncampo risulta editabile ed obbligatorio. In tal caso, occorre indicare il numero progressivo della \ndichiarazione da rettificare all\u2019interno del file."}


