# migrations

dir: embeddings_queue
filename: 00001-embeddings.sqlite.sql
hash: d3755dfd232be8e8301f4d7fcfb3a486
sql:
CREATE TABLE embeddings_queue (
    seq_id INTEGER PRIMARY KEY,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    operation INTEGER NOT NULL,
    topic TEXT NOT NULL,
    id TEXT NOT NULL,
    vector BLOB,
    encoding TEXT,
    metadata TEXT
);


dir: sysdb
filename: 00001-collections.sqlite.sql
hash: 38352d725ad1c16074fac420b22b4633
sql:
CREATE TABLE collections (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    name TEXT NOT NULL,
    topic TEXT NOT NULL,
    UNIQUE (name)
);

CREATE TABLE collection_metadata (
    collection_id TEXT REFERENCES collections(id) ON DELETE CASCADE,
    key TEXT NOT NULL,
    str_value TEXT,
    int_value INTEGER,
    float_value REAL,
    PRIMARY KEY (collection_id, key)
);


dir: sysdb
filename: 00002-segments.sqlite.sql
hash: 2913cb6a503055a95f625448037e8912
sql:
CREATE TABLE segments (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    type TEXT NOT NULL,
    scope TEXT NOT NULL,
    topic TEXT,
    collection TEXT REFERENCES collection(id)
);

CREATE TABLE segment_metadata (
    segment_id TEXT  REFERENCES segments(id) ON DELETE CASCADE,
    key TEXT NOT NULL,
    str_value TEXT,
    int_value INTEGER,
    float_value REAL,
    PRIMARY KEY (segment_id, key)
);


dir: sysdb
filename: 00004-tenants-databases.sqlite.sql
hash: 048867ce8fcdefe4023c7110e4433591
sql:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tenants (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    UNIQUE (id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS databases (
    id TEXT PRIMARY KEY, -- unique globally
    name TEXT NOT NULL, -- unique per tenant
    tenant_id TEXT NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
    UNIQUE (tenant_id, name) -- Ensure that a tenant has only one database with a given name
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS collections_tmp (
    id TEXT PRIMARY KEY, -- unique globally
    name TEXT NOT NULL, -- unique per database
    topic TEXT NOT NULL,
    dimension INTEGER,
    database_id TEXT NOT NULL REFERENCES databases(id) ON DELETE CASCADE,
    UNIQUE (name, database_id)
);

-- Create default tenant and database
INSERT OR REPLACE INTO tenants (id) VALUES ('default_tenant'); -- The default tenant id is 'default_tenant' others are UUIDs
INSERT OR REPLACE INTO databases (id, name, tenant_id) VALUES ('00000000-0000-0000-0000-000000000000', 'default_database', 'default_tenant');

INSERT OR REPLACE INTO collections_tmp (id, name, topic, dimension, database_id)
    SELECT id, name, topic, dimension, '00000000-0000-0000-0000-000000000000' FROM collections;
DROP TABLE collections;
ALTER TABLE collections_tmp RENAME TO collections;


dir: metadb
filename: 00001-embedding-metadata.sqlite.sql
hash: 2b4cf52c4bb2676e21d6860a4409f856
sql:
CREATE TABLE embeddings (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    segment_id TEXT NOT NULL,
    embedding_id TEXT NOT NULL,
    seq_id BLOB NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE (segment_id, embedding_id)
);

CREATE TABLE embedding_metadata (
    id INTEGER REFERENCES embeddings(id),
    key TEXT NOT NULL,
    string_value TEXT,
    int_value INTEGER,
    float_value REAL,
    PRIMARY KEY (id, key)
);

CREATE TABLE max_seq_id (
    segment_id TEXT PRIMARY KEY,
    seq_id BLOB NOT NULL
);

CREATE VIRTUAL TABLE embedding_fulltext USING fts5(id, string_value);


dir: metadb
filename: 00002-embedding-metadata.sqlite.sql
hash: 12a570f7121b3a8ce750a2a7c36da20f
sql:
-- SQLite does not support adding check with alter table, as a result, adding a check
-- involve creating a new table and copying the data over. It is over kill with adding
-- a boolean type column. The application write to the table needs to ensure the data
-- integrity.
ALTER TABLE embedding_metadata ADD COLUMN bool_value INTEGER


dir: metadb
filename: 00003-full-text-tokenize.sqlite.sql
hash: f97ad6334aeaa8f419f01110b648b97a
sql:
CREATE VIRTUAL TABLE embedding_fulltext_search USING fts5(string_value, tokenize='trigram');
INSERT INTO embedding_fulltext_search (rowid, string_value) SELECT rowid, string_value FROM embedding_metadata;
DROP TABLE embedding_fulltext;


# embeddings_queue

created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02137f-c439-11ee-ab7a-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 0, "chroma:document": "Piattaforma Applicativa Gestionale  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Acquisti  \n \nRelease 8.0"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a021380-c439-11ee-b342-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 1, "chroma:document": "COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  \nTutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protet te da copyright. \nNessuna parte di questa pubblicazione pu\u00f2 essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso \ndell\u2019autore.  \n \nRESPONSABILIT\u00c0  \nResta espressamente esclusa qualsiasi responsabilit\u00e0 per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura che \nl'utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall'uso o dal mancato uso della \nprocedura e da errori della stessa.  \n \nTRADEMARKS  \nTutti i marchi di fabbrica sono di propriet\u00e0 dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa \npubblicaz ione. \n \nZUCCHETTI S.p.A.  \nSede Operativa di Aulla  \nE - mail: market@zucchetti.it  \nSito Web: http://www .zucchetti.it"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a021381-c439-11ee-8782-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 2, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nI N D I C I  - III Indice  \n \nAcquisti  ................................ ................................ ................................ ..........  1 \n\uf034 ARCHIVI CICLO ACQUIST I ................................ ................................ ......................  5 \n\uf031 Causali documenti di acquisto  ................................ ................................ ................  6 \nCausali documenti di acquisto - Generale ................................ ................................ ................  7 \nCausali documenti di acquisto - Automatismi  ................................ ................................ ...... 13 \nCausali docum enti di acquisto - Gestioni collegate  ................................ .............................  17 \nCausali documenti di acquisto - Origini  ................................ ................................ .................  23 \nCausali documenti di acquisto - Report  ................................ ................................ .................  28 \n\uf031 Opzioni avanzate report  ................................ ................................ ........................  31 \n\uf031 Contratti di acquisto  ................................ ................................ ...............................  32 \n\uf031 Duplicaz ione contratti di acquisto  ................................ ................................ ....... 36 \n\uf034 GESTIONE DOCUMENTI DI  ACQUISTO  ................................ ................................  39 \n\uf031 Interfaccia gestione documenti  ................................ ................................ ............  41 \nDocumento acquisti  ................................ ................................ ................................ ....................  42 \nDati Generali acquisti  ................................ ................................ ................................ .................  52"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a021382-c439-11ee-975f-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 2, "chroma:document": "Spedizioni acquisti  ................................ ................................ ................................ .......................  58 \n\uf031 Salvataggio documenti con importi rate negativi  ................................ ..............  61 \n\uf031 Importa documenti  ................................ ................................ ................................ . 62 \n\uf031 Caricamento rapido  ................................ ................................ ................................  72 \n\uf031 Dati originali da lettore ottico  ................................ ................................ ...............  77 \n\uf031 Dati testata documento  ................................ ................................ ..........................  79 \n\uf031 Descrizione supplementar e ................................ ................................ ...................  83 \n\uf031 Documenti dati di riga  ................................ ................................ ...........................  84 \n\uf031 Saldi articolo  ................................ ................................ ................................ .............  94 \n\uf031 Ultimi co sti da fornitore  ................................ ................................ ........................  95 \n\uf031 Ultimi costi da fornitori  ................................ ................................ .........................  97 \n\uf031 Prezzi articolo  ................................ ................................ ................................ ..........  99 \n\uf031 Dati contabili iva ................................ ................................ ................................ .... 101  \n\uf031 Scheda di trasporto a fornitore  ................................ ................................ ...........  102  \n\uf031 Modifica documenti ................................ ................................ ..............................  108"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a021383-c439-11ee-a9ce-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 2, "chroma:document": "\uf031 Visualizzazione documenti (acquisto)  ................................ ...............................  109  \n\uf031 Modifica della sede di consegna  ................................ ................................ ......... 113  \n\uf031 Calcolo scont o globale  ................................ ................................ .........................  114  \n\uf034 STAMPE DOCUMENTI DI A CQUISTO  ................................ ................................ .... 119 \n\uf031 Prospetto degli acquisti  ................................ ................................ ........................  120  \n\uf031 Stampa brogliaccio documenti (acquisti)  ................................ ..........................  122  \n\uf031 Ristampa documenti (acquisti)  ................................ ................................ ...........  124  \n\uf031 Stampa ddt inevasi (acquisti ) ................................ ................................ ...............  128"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a021384-c439-11ee-8491-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 3, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nIV \u2013 I N D I C I  \uf031 Stampa acconti da contabilizzare (acquisti)  ................................ ......................  130  \n\uf031 Stampa sovraccolli ................................ ................................ ................................ . 131  \n\uf031 Stampa contratti di acquisto  ................................ ................................ ................  132  \n\uf031 Stampa causali documenti (acquisti)  ................................ ................................ .. 133  \n\uf031 Verifica ripartizione spese (acq uisti) ................................ ................................ .. 134  \n\uf034 SERVIZI ACQUISTI  ................................ ................................ ..............................  137 \n\uf031 Evasione righe descrittive di documenti chiusi (acquisti)  ..............................  138  \n\uf031 Modifica banca appoggio/ns banca  ................................ ................................ .. 140  \n\uf031 Ripartizione fattura di spese  ................................ ................................ ................  143  \n\uf031 Variazione dati d escrittivi del documento  ................................ ........................  148  \n\uf034 PROPOSTE DI ACQUISTO  ................................ ................................ ....................  153 \n\uf031 Operazioni preliminari  ................................ ................................ .........................  155  \n\uf031 Parametri PDA  ................................ ................................ ................................ ...... 160  \n\uf031 Generazione PDA  ................................ ................................ ................................ . 166  \n\uf031 Manutenzione PDA  ................................ ................................ ..............................  169  \n\uf031 Conferma PDA  ................................ ................................ ................................ ..... 175"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a021385-c439-11ee-85a6-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 3, "chroma:document": "\uf031 Elimina PDA  ................................ ................................ ................................ ..........  178  \n\uf031 Dettaglio PDA  ................................ ................................ ................................ ....... 179  \n\uf031 Stampa piano PDA  ................................ ................................ ...............................  182  \n\uf031 Stampa PDA  ................................ ................................ ................................ ..........  184  \n\uf031 Generazione ordini da PDA  ................................ ................................ ...............  185  \n \nLe immag ini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle \nparametrizzazioni di  Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a021386-c439-11ee-b63c-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 4, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nI N D I C I  - V \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________ ___________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________ ______________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________ _________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________ ____________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a021387-c439-11ee-90cc-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 5, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nVI \u2013 I N D I C I  \n \n_______________________________________________________________ _________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________________________________ ____  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________ ________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________ ___________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________ ______________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a021388-c439-11ee-860c-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 6, "chroma:document": "AD  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nA C Q U I S T I  - 1 Acquisti  \n  \nIl modulo Ciclo Acquisti di Ad Hoc Revolution consente la gestione di tutti i documenti da/verso i \ndiversi fornitori dell\u2019azienda: Documenti di Trasporto di ricevimento ed inoltro merce, Fatture \nPassive, Note di Credito ricevute e Documenti Interni (per copri re tutte le restanti categorie), tutti \nampiamente personalizzabili attraverso l\u2019impostazione delle Causali Documenti.  \nSimilmente alla gestione del Ciclo Vendite, tutti i documenti sono tra loro collegati all\u2019interno del \nFlusso Documentale. Mediante la funz ione di Tracciabilit\u00e0 Documenti (disponibile nel modulo \nOrdini) \u00e8 anche possibile verificare lo sviluppo di una complessa catena di documenti collegati: ordine \na fornitore, documenti di trasporto, fatture differite passive.  \n  \nLe Fatture Passive (eventualme nte generate dai D.D.T. di acquisto precedentemente caricati, che \ncostituiscono a tutti gli effetti dei movimenti di magazzino) possono essere contabilizzate in modo \nautomatico, mediante l\u2019apposita funzione presente nel modulo di Contabilit\u00e0 Generale. La p rocedura \ngestisce automaticamente le fatture Intracomunitarie, l\u2019IVA indetraibile e le registrazioni relative alle \nRitenute d\u2019Acconto.  \n  \nSui documenti del Ciclo Acquisti \u00e8 inoltre gestita la Contabilit\u00e0 Analitica: per ogni riga documento \u00e8 \npossibile specif icare una Voce di Costo (preimpostata in base all\u2019articolo/servizio), un Centro di \nCosto ed eventualmente una Commessa. I movimenti di contabilit\u00e0 analitica generati in questo modo \npossono poi essere analizzati attraverso i Bilanci di Analitica (presenti n el relativo modulo) alla stregua \ndi quelli derivanti dalla contabilit\u00e0 generale.  \n  \nPresentiamo di seguito una raffigurazione del flusso logico del Ciclo Acquisti: si possono notare i \ncollegamenti all\u2019interno del flusso documentale, anche dal ciclo attivo ( ordini da clienti), la"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a021389-c439-11ee-9e65-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 6, "chroma:document": "collegamenti all\u2019interno del flusso documentale, anche dal ciclo attivo ( ordini da clienti), la \ncontabilizzazione delle fatture e note di credito, ed infine la generazione dei movimenti di contabilit\u00e0 \nanalitica derivanti da qualsiasi documenti passivo."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02138a-c439-11ee-b562-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 7, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n2 - A C Q U I S T I  \n \n  \nIl modulo gestisce infine la funzione delle Proposte d\u2019Acquisto (PDA):  in base ai fabbisogni nel \ntempo degli articoli di magazzino (esistenza \u2013 impegnato + ordinato), la procedura genera \nautomaticamente delle proposte di acquisto e quindi degli ordini a fornitori (effettuando \neventualmente un arbitraggio in a base a diversi criteri: il Tempo, il Prezzo, l\u2019Affidabilit\u00e0 del fornitore e \nla Priorit\u00e0).  \n  \nLe Proposte di Acquisto sono di fondamentale importanza sia per le aziende Commerciali, sia per \nquelle di Produzione: attraverso questa funzionalit\u00e0 \u00e8 possibile gestire il Piano P rincipale di \nProduzione (M.P .S.) degli Articoli Composti (strutturati mediante una distinta base di componenti). \nPer delucidazioni in merito si rimanda al manuale del modulo Magazzino Produzione."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02138b-c439-11ee-9e57-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 8, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nA C Q U I S T I  - 3 \n \nMen\u00f9 Acquisti  \n  \n\uf034 ARCHIVI CICLO ACQUIST I \n\uf034 GESTIONE DOCUMENTI DI  ACQUISTO  \n\uf034 STAMPE DOCUMENTI DI A CQUISTO  \n\uf034 SERVIZI ACQUISTI  \n\uf034 PROPOST E DI ACQUISTO"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02138c-c439-11ee-bd1e-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 9, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n4 - A C Q U I S T I  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________________________________ _______  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____ ___________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________ ______________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________ _________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________ ____________________________________"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02138d-c439-11ee-a43d-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 10, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nA R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 5 \uf034 ARCHIVI CICLO ACQUIST I \n  \nQuesto capitolo \u00e8 relativo all'impostazione degli archivi strettamente legati alla gestione degli acquisti. \nVengono presi in esame gli archivi rela tivi alle causali documenti ed ai contratti stipulati con i fornitori.  \n  \nAl fine di una corretta imputazione dei documenti \u00e8 necessario porre particolare attenzione al \nmomento della codifica delle causali documenti.  \n  \nPrima di procedere con il caricamento dei documenti si raccomanda di controllare l'associazione tra la Causale \nDocumento e le Causali Magazzino e Contabili, al fine di ottenere un corretto aggiornamento dei Saldi Articoli di \nMagazzino e una corretta contabilizzazione dei documenti attivi e pas sivi in Primanota.  \n  \n\uf031 Causali documenti di acquisto  \n\uf031 Opzioni avanzate repor t \n\uf031 Contratti di acquisto  \n\uf031 Duplicazione contratti di acquisto"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02138e-c439-11ee-8d4e-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 11, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n6 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI \uf031 Causali documenti di acquisto  \n  \nIn questo archivio vengono memorizzate e gestite le causali dei documenti d\u2019acquisto, con l\u2019esclusione \ndegli ordini a fornitori (che hanno archivi causali specifici). Si trat ta di un archivio in cui le causali \nsono totalmente parametrizzabili dall\u2019utente e rappresentano la struttura su cui sono costruiti i \ndocumenti di Ad Hoc Revolution.  \nVediamo ora i dati che vengono richiesti al momento del caricamento di una nuova causale \ndocumento. Ogni causale \u00e8 strutturata su quattro schede: la prima relativa alle caratteristiche generali, \nla seconda \u00e8 relativa alle Gestioni Collegate, sulla terza possono essere specificate le causali dei \ndocumenti che possono essere utilizzati come origi ne (per l\u2019importazione delle righe in quello di \ndestinazione) e sull\u2019ultima \u00e8 possibile stabilire i report alternativi da utilizzare per la stampa dei \ndocumenti in lingua estera (\u00e8 possibile indicare un report per ogni lingua presente in archivio).  \n  \n- Causali documenti di acquisto - Generale  \n- Causal i documenti di acquisto - Automatismi  \n- Causali documenti di acquisto - Gestioni collegate  \n- Causali documenti di acquisto - Origini  \n- Causali documenti di acquisto - Report"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02138f-c439-11ee-aa5c-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 12, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nA R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 7 Causali doc umenti di acquisto - Generale  \n  \n \nCausale ddt acquisto Generale  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Tipo Documento  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice tipo \ndocumento, descrizione, categoria documento.  \n\uf032 Tipo documento e descrizione  \nCodice alfanumerico di massimo 5 caratteri, che identifica il documento nell\u2019ambito delle varie \ngestioni del ciclo acquisti, con la relativa descrizione.  \n\uf02b Categoria  \nSi tratta di un macro raggruppamento di document i. A seconda della categoria associata, il \ndocumento potr\u00e0 essere utilizzato nella rispettiva gestione: Documenti Interni, Documenti di \nTrasporto, Fatture e Note di Credito.  \n\uf02b Doc. emesso/ricevuto  \nInserita sui documenti (fatture e note di credito escluse) la tipologia \u201cemesso/ricevuto\u201d per gestire"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a021390-c439-11ee-9535-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 13, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n8 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI tutti i dati dei documenti in base a questa impostazione, permettendo di individuare, ai fini dei \ncontrolli sulla numerazione, la natura del documento.  \nLa scelta di questa combo box, permette l\u2019indicazione della n atura del documento e \nconseguentemente la corretta numerazione di esso  \n\uf0a4 Emesso: per i DDT di vendita/acquisto con causale di magazzino che riduca l\u2019esistenza.  \n\uf0a4 Ricevuto: per i DDT di vendita/acquisto con causale di magazzino che aumenti l\u2019esistenza.  \nPer entrambi i casi non deve essere presente una causale magazzino collegat a, perch\u00e9 in tal caso \nverrebbero considerati anche i DDT di trasferimento.  \nPer le tipologie diverse da DDT imposta inoltre:  \n\uf0a4 Emesso: per le causali documento del ciclo vendite.  \n\uf0a4 Ricevuto: per le causali documento del ciclo acquisti .  \n\uf032 Causale magazzino  \nSi tratta di un campo obbligatorio in cui deve essere indicato il codice della causale di magazzino \nassociata al documento. Ogni documento \u00e8 anche un movimento di magazzino e quindi aggiorner\u00e0 la \nsituazione dello stesso in base alle impostazioni della Caus ale selezionata.  \n  \nNel caso di Causali Documento da utilizzare per l'inserimento delle Fatture Differite, sar\u00e0 necessario \nassociare una Causale di Magazzino con nessun effetto sui saldi, in quanto la variazione dell'esistenza \nviene guidata dal documento di  trasporto di origine.  \n\uf032 Magazzino  \nIl codice magazzino associato alla causale documento viene utilizzato come parametro predefinito \nsulle righe del documento in base alle impostazioni della combo box Magazzino Documenti Generati \n(vedere oltre).  \n\uf032 Magazzino  collegato  \nQuesto campo \u00e8 visualizzabile ed editabile solo se la causale di magazzino selezionata ha una causale \ncollegata (ad esempio causali di magazzino di trasferimento, che aumentano l'esistenza su un"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a021391-c439-11ee-85c8-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 13, "chroma:document": "collegata (ad esempio causali di magazzino di trasferimento, che aumentano l'esistenza su un \ndeterminato magazzino e la scaricano da un altro).  In questo caso, oltre al campo relativo al \nmagazzino collegato, compare anche una seconda combo box Magazzino Documenti Generati che \ndetermina le modalit\u00e0 di utilizzo del codice magazzino specificato.  \n\uf02b Valorizzazione magazzino  \nQuesta combo box influisce sulle modalit\u00e0 di determinazione del codice magazzino da proporre sulle \nrighe del documento in fase di caricamento/modifica, importazione da altri documenti e generazione \ndegli stessi da esplosione dist inta. Le diverse opzioni disponibili vengono interpretate dalla procedura \nin base al contesto:  \n\uf0a4 Default: in caso di importazione documenti, se quello di origine non movimenta il \nmagazzino, verr\u00e0 assegnato il magazzino presente nella causale del documento di destinazione, \no in sua assenza quello presente nei Dati Azienda. Se il documento di origine movimenta il \nmagazzino, allora nel documento di destinazione verr\u00e0 inserito il magazzino presente nel \ndocumento di origine.  \nNel caso di aggiunta di righe/caricam ento documenti (senza import), nella prima riga inserita \nverr\u00e0 inserito il Magazzino Preferenziale, oppure, in sua assenza, il magazzino presente nella \ncausale del documento di destinazione, o ancora quello specificato nei Dati Azienda. Nelle righe \nsuccess ive, per i soli articoli per i quali non \u00e8 stato definito il magazzino preferenziale, verr\u00e0 \ninserito il magazzino della riga precedente.  \n\uf0a4 Origine: in caso di importazione documenti, se quello di origine non movimenta il \nmagazzino, verr\u00e0 assegnato il magaz zino preferenziale presente in anagrafica articolo oppure, in \nsua assenza, quello presente nella causale del documento di destinazione. Se non \u00e8 stato definito \nnemmeno questo, viene inserito quello eventualmente specificato nei Dati Azienda. Se il"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a021392-c439-11ee-9771-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 14, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nA R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 9 document o di origine movimenta il magazzino, allora nel documento di destinazione verr\u00e0 \ninserito il magazzino presente nel documento di origine.  \nNel caso di aggiunta di righe/caricamento documenti (senza import), nella prima riga inserita \nverr\u00e0 inserito il Magazzi no Preferenziale, oppure, in sua assenza, il magazzino presente nella \ncausale del documento di destinazione, o ancora quello specificato nei Dati Azienda. Nelle righe \nsuccessive, per i soli articoli per i quali non \u00e8 stato definito il magazzino preferenzia le, verr\u00e0 \ninserito il magazzino della riga precedente.  \n\uf0a4 Forzato: selezionando questa opzione, il campo magazzino presente sulla causale documento \ndiviene obbligatorio. Sia nel caso di importazione, sia in quello di caricamento/modifica dei \ndocumenti, il programma forza il codice del magazzino presente sulla c ausale documento di \ndestinazione.  \n\uf0a4 Intestatario: in caso di importazione o caricamento/modifica di documenti, viene \nautomaticamente impostato il magazzino eventualmente definito nell'anagrafica dell'intestatario \n(Magazzino Preferenziale/Magazzino Conto La voro). Se tale magazzino non \u00e8 presente, allora il \ncomportamento \u00e8 esattamente uguale a quanto definito nell'opzione Origine.  \n\uf0a4 Preferenziale: in caso di importazione o caricamento/modifica di documenti, viene \nautomaticamente impostato il magazzino eventua lmente definito nell'anagrafica dell'articolo \n(Magazzino Preferenziale) Se tale magazzino non \u00e8 presente, allora il comportamento \u00e8 \nesattamente uguale a quanto definito nell'opzione Origine.  \n  \nIn caso di importazione o caricamento/modifica di documenti sui  quali vengono movimentati Articoli gestiti a lotti \ncon consumo automatico, il codice del magazzino impostato sulla riga \u00e8 sempre quello del lotto selezionato"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a021393-c439-11ee-842f-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 14, "chroma:document": "automaticamente dal programma e non quello che risulterebbe in base al criterio specificato (ques to \u00e8 vero per i \ndocumenti che diminuiscono la disponibilit\u00e0 effettiva).  \n  \n\uf032 Causale contabile  \nIl campo \u00e8 valorizzabile solo se la causale documento appartiene alle categorie Fattura o Note di \nCredito. La causale contabile indicata in questo campo viene aut omaticamente riportata nei Dati di \nTestata del Documento: rappresenta perci\u00f2 quella predefinita per la contabilizzazione.  \n\uf032 Serie documento  \nParte alfanumerica del numero documento da proporre automaticamente al momento dell'utilizzo \ndella causale (sar\u00e0 com unque modificabile). Per ogni serie utilizzata, viene memorizzato un \nprogressivo distinto.  \n\uf052 Numerazione vendite  \nL'attivazione di questo check consente di inserire documenti di tipo Documento di Trasporto o \nDocumento Interno da Ciclo Acquisti con numerazio ne progressiva alla corrispondente tipologia di \ndocumento del Ciclo Vendite. Pu\u00f2 essere utile per il caricamento dei Resi a fornitore o dei DDT di \nConto Lavoro, dove la numerazione dei DDT emessi da ciclo acquisti deve essere progressiva con \nquella dei DDT  emessi da ciclo vendite.  \n\uf02b Serie protocollo  \nParte alfanumerica del numero protocollo da proporre automaticamente al momento dell'utilizzo \ndella causale (sar\u00e0 comunque modificabile). Per ogni serie utilizzata, viene memorizzato un \nprogressivo distinto. Il tipo di numerazione pu\u00f2 es sere di cinque tipologie:  \n\uf0a4 Per Anno: la numerazione automatica progressiva sar\u00e0 in base all'anno solare relativo alla \ndata di registrazione;  \n\uf0a4 Per Esercizio: la numerazione automatica progressiva sar\u00e0 in base all'esercizio contabile"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a021394-c439-11ee-95a6-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 15, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n10 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI relativo alla data di registrazione;  \n\uf0a4 Libera: la procedura non assegner\u00e0 nessuna numerazione automatica; sar\u00e0 l'operatore che \npotr\u00e0 impostarla liberamente;  \n\uf0a4 Non Gestita: i campi relativi alla numerazione non risulteranno impostabili;  \n\uf0a4 Da Causale Contabile: in questo caso il progressivo protocollo specificato per la causale \ndocumento \u00e8 in comune con quello della causale contabile collegata  \n  \nMentre i primi quattro tipi di numerazione potranno essere utilizzati nel caso di categorie Documento Interno e \nDocumento di Trasporto, l 'ultimo criterio verr\u00e0 automaticamente selezionato per le Categorie documento Fattura e \nNota di Credito e non risulta modificabile.  \n  \n\uf032 Sconti/maggiorazioni utilizzati  \nIdentifica il numero massimo di sconti/maggiorazioni di riga gestibili al momento dell'utilizzo della \ncausale documento. I valori accettati vanno da un minimo di zero fino ad un massimo determinato da \nquanto impostato nei Dati Azienda (se nei Dati Azienda il numero massimo di sconti/maggiorazioni \ndi riga \u00e8 stato impostato a 2, sulla causale documento non si pu\u00f2 impostare un valore pi\u00f9 alto).  \n\uf032 Listino  \nIn questo campo pu\u00f2 essere impostato il codice di un listino da proporre in fase di caricamento del \ndocumento, nel caso l'intestatario dello stesso non abbia un listino associato.  \n\uf032 Quantit\u00e0 proposta  \nNel caso venga valorizzato questo campo, al momento del caricamento del documento, sulle righe \nsar\u00e0 proposta in automatico la qua ntit\u00e0 impostata.  \n\uf02b Stato dei documenti  \nMediante questa combo \u00e8 possibile decidere se, in fase di caricamento del documento, lo stato dello \nstesso deve essere confermato o provvisorio.  \nSe valorizziamo la combo ad esempio di un documento di trasporto di acqu isto con provvisorio, \nnotiamo come in caricamento il documento nasca con stato provvisorio."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a021395-c439-11ee-ade6-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 15, "chroma:document": "notiamo come in caricamento il documento nasca con stato provvisorio.  \n  \nTale combo viene considerata dalla procedura solo nel momento in cui si carica manualmente un documento (F4) e \nnon nelle gestioni di creazione massiva dei documen ti (generazione fatture differite, piano di spedizioni, generazione \ndocumenti da POS, generazioni ordini dal modulo offerte, etc)  \n  \n\uf052 Preferenziale  \nLa causale documento per la quale viene attivato questo check diventa la tipologia preferenziale \nall'interno della categoria selezionata: al momento del caricamento di un nuovo documento \nappartenente a tale categoria sar\u00e0 proposta automatic amente. L'utente ha comunque la possibilit\u00e0 di \nmodificarla dopo l'impostazione dell'intestatario documento.  \n  \nNel caso siano presenti pi\u00f9 causali impostate come preferenziali, il programma propone la prima (in \nbase all'ordine alfabetico dei codici causale) . \n  \nQuesto check risulta particolarmente utile quando viene utilizzata spesse volte la stessa tipologia"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a021396-c439-11ee-807f-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 16, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nA R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 11 documento all'interno di una certa categoria, evitando in questo modo la necessit\u00e0 dell'impostazione \ndella causale ad ogni caricamento.  \n\uf052 Fornitore  \nSe attivato, il documento sar\u00e0 intestato ad un certo fornitore, che perci\u00f2 costituisce un elemento \nobbligatorio.  \nL'intestazione del documento \u00e8 libera solo nel caso di Documenti Interni; negli altri casi sar\u00e0 \nautomaticamente impostata dalla cat egoria selezionata senza possibilit\u00e0 di modifica: i Documenti di \nTrasporto, le Fatture e le Note di Credito richiederanno sempre l'impostazione di un fornitore \nintestatario.  \n\uf052 No prezzo/sconto  \nSe viene attivato, sul documento non saranno gestiti prezzi e/s conti. I rispettivi campi non saranno \nperci\u00f2 editabili e rimarranno valorizzati a zero (anche in presenza di contratti, listini, tabella sconti \nmaggiorazioni).  \n\uf052 Dati accompagnatori  \nSe attivo, nella cartella Spedizioni della gestione documenti di acquisto saranno presenti una serie di \ncampi quali informazioni di piede: Aspetto Esteriore, Data e Ora del Trasporto e Note.  \n\uf052 Packing list  \nSe attivo, nella cartella Spedizioni della gestione documenti di acquisto saranno presenti i seguenti \ncampi: Numero Colli (d ato obbligatorio, da imputare a mano od in modo automatico con l'apposito \nbottone), Peso Netto e Peso Lordo.  \n\uf052 Dati consegna  \nSe attivo, nella gestione del documento saranno presenti per ogni riga documento i seguenti campi: \nData Prevista Evasione, Data Eff ettiva Evasione, Quantit\u00e0 Evasa (all'interno dei dati aggiuntivi di \nriga). \n\uf052 Basi di calcolo  \nTale check risulta editabile solo se \u00e8 presente il modulo Magazzino Funzioni Avanzate; se attivo, sui \ndocumenti \u00e8 presente un bottone che permette l'accesso all'in terfaccia di Manutenzione Basi di \nCalcolo ove \u00e8 possibile visualizzare le basi di calcolo relative all'articolo di riga specifiche alla data"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a021397-c439-11ee-bc76-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 16, "chroma:document": "documento e per la quantit\u00e0 specificata dall'utente. Per informazioni pi\u00f9 dettagliate si rimanda al \nmanuale Vendite  Funzioni Avanzate.  \n\uf052 Cambio causale magazzino  \nAttivando questo check \u00e8 possibile modificare la Causale di Magazzino di ogni riga del documento, in \nmodo tale che ciascuna abbia uno specifico effetto sul magazzino. La causale di default riportata su \ntutte le righe del document o \u00e8 quella di testata, ovvero quella legata alla causale documento e riportata \nanche sulla stampa del documento (es: Causale del Trasporto su DT).  \n\uf052 Modifica descrizione articolo  \nSe attivato l\u2019utente pu\u00f2 modificare la descrizione principale e supplementare  degli articoli movimentati \nsui documenti. Se disattivo tali campi sono ineditabili.  \n\uf052 Bolla doganale  \nTale check risulta visibile solo per fatture e note di credito passive e, se attivato, identifica il \ndocumento come Bolla Doganale, ovvero le righe oggett o della bolla doganale devono essere indicate \ncome Omaggio Imponibile; la contabilizzazione dei documenti aventi tale check attivo, rispetto alle"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a6c-c439-11ee-80f1-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 17, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n12 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI altre fatture di acquisto, non registra le contropartite omaggio in corrispondenza delle righe Omaggio \nImponib ile. \n  \nLe spese doganali devono essere indicate su riga normale utilizzando un servizio di tipo accessorio.  \n  \nCampi fuori sequenza  \n\uf052 Prezzo unitario  \nSe attivato, il campo relativo al prezzo sulle righe del documento rimarr\u00e0 fuori sequenza, al fine di \nvelocizzare il caricamento (si pensi, ad esempio, ad un Documento di Trasporto che rimane spesso \nnon valorizzato, oppure ad una Fattura per la quale viene sempre utilizzato un listino di riferimento). \nL'utente potr\u00e0 comunque modificare/impostare il prezzo selezionando il campo con il mouse.  \n\uf052 Sconti  \nSe attivato, i campi relativi agli sconti sulle righe del documento rimarranno fuori sequen za, al fine di \nvelocizzare il caricamento. L'utente potr\u00e0 comunque modificare/impostare gli sconti selezionando i \ncampi con il mouse.  \n\uf052 Magazzino principale  \nSe attivato, il campo relativo al magazzino principale sulle righe del documento rimarr\u00e0 fuori \nsequenza, al fine di velocizzare il caricamento. L'utente potr\u00e0 comunque modificare/impostare il \nmagazzino principale selezionando il campo con il mouse.  \n\uf052 Magazzino collegato  \nSe attivato, il campo relativo al magazzino collegato sulle righe del documento rima rr\u00e0 fuori sequenza, \nal fine di velocizzare il caricamento. L'utente potr\u00e0 comunque modificare/impostare il magazzino \nprincipale selezionando il campo con il mouse."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a6d-c439-11ee-af4f-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 18, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nA R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 13 Causali documenti di acquisto - Automatismi  \n  \n \nCausale ddt acquisto Automatismi  \n  \n\uf052 Aggiorna lettere di intento  \nSe attivo, il documento partecipa all'aggiornamento degli importi relativi ad eventuali Lettere di \nIntento.  \n\uf052 Prezzo default U.C.A.  \nAttivando questo check, solo per ogni articolo presente sulle righe del documento, viene proposto \nl'ultimo prezzo di acquisto dal fornitore intestatario del documento, compresi eventuali sconti di riga.  \n  \nL'applicazione dell'ultimo prezzo di acquisto vale solo in mancanza di altre condizioni valide.  \n  \nPer gli articoli/servizi presenti sulle righe, il p rogramma non propone l'Ultimo Costo di Acquisto nei \nseguenti casi:  \n\uf073 Se \u00e8 applicabile un Contratto;  \n\uf073 Se \u00e8 applicabile un Listino;  \n\uf073 Se sono applicabili degli Sconti di riga in base alla Tabella Sconti/Maggiorazioni."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a6e-c439-11ee-b780-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 19, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n14 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI \uf052 Ricalcolo prezzi  \nL'attivazione di questo check consente di ricalcolare i prezzi in base alle condizioni previste sul \ndocumento di destinazione. Quindi, in caso di importazione delle righe di un documento, il prezzo e \ngli sconti di riga vengono ricalcolati indipendentemente dalle condizioni valide sul documento di \norigine.  \n  \nSe la causale del documento di des tinazione ha attivo il check Ricalcolo Prezzi e sul documento corrispondente non \nvi sono condizioni valide per ricalcolarlo, viene importato quello del documento di origine.  \n  \n\uf052 Modifica valore  \nQuesto check \u00e8 necessario per identificare le causali selezionabili nella gestione per la ripartizione delle \nspese. Il check dovr\u00e0 essere attivato sulle causali documento utilizzate per registrare gli importi da \nutilizzare per rettificare  il valore fiscale delle righe di determinati documenti gi\u00e0 presenti in archivio \n(es: registrazione di una fattura spese relativa ad un precedente acquisto. La fattura spese ha il check su \nModifica Valore. L'importo delle righe di tipo servizio della fattu ra spese, potr\u00e0 essere ripartito in \nmodo tale da modificare il valore fiscale delle righe del documento di acquisto registrato \nprecedentemente).  \n\uf052 Righe normali <> 0  \nL'attivazione di questo check impedisce che possano essere confermati documenti con righe senza \nvalore  \n\uf052 Blocca documenti evasi  \nTale check permette di influire direttamente sulla rigidit\u00e0 o flessibilit\u00e0 del il flusso documentale:  \nSe il check risulta disattivo, tutti i documenti risultano modificabili, anche se evasi, purch\u00e9 la quantit\u00e0 \nnon venga portata sotto quella gi\u00e0 evasa;  \nSe il check risulta attivo, la variazione dei documenti evasi (anche parzialmente) risulta bloccata, \npertanto l 'utente non potr\u00e0 apportare alcuna modifica a documenti evasi; tale gestione \u00e8 consigliata,"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a6f-c439-11ee-8c2d-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 19, "chroma:document": "ove sia necessaria la massima rigidit\u00e0 del flusso documentale.  \n\uf052 Spese di incasso  \nTale check permette di decidere, per singola causale, se gestire o meno le spese di incasso:  \nSe disattivo, il campo spese sul documento non sar\u00e0 editabile; le spese non verranno pertanto n\u00e9 \nesplicitate, n\u00e9 calcolate.  \nSe attivo, sul docum ento verranno proposte le spese di incasso specificate su fornitore o codice \npagamento; il campo risulta editabile e pu\u00f2 pertanto essere modificato; le spese esplicitate verranno \nconsiderate ai fini dei calcoli del totale documento.  \n  \nSe in anagrafica forn itore il check Escludi Spese di Incasso \u00e8 attivo, cos\u00ec come il check Spese di Incasso sulla causale \ndocumento, sul documento le spese di incasso risulteranno editabili, ma verranno proposte a zero.  \n  \n\uf052 Calcolo quantit\u00e0 di riordino  \nSe attivo, in fase di caricamento documento, la quantit\u00e0 impostata sulla riga, verr\u00e0 automaticamente \nmodificata portandola al primo multiplo del lotto di riordino (se diverso da zero), che sia maggiore o \nuguale alla quantit\u00e0 minima di riordino, in base a quanto specificato nel contratto, o in sua assenza in"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a70-c439-11ee-96a2-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 20, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nA R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 15 anagrafica articolo (solo dati globali magazzino, senza scendere nel dettaglio magazzini).  \n  \nNel caso in cui nell'anagrafica relativa all'unit\u00e0 di misura movimentata sulla riga, sia attivo il check, Forza Unit\u00e0 \ndi Misura Separate, viene prima eseguito il calcolo relativo alla quantit\u00e0 di riordino e solo successivamente \nl'arrotondamento.  \n  \nTale check pu\u00f2 essere attivato solo in presenza di una causale magazzino che aumenti l' esistenza o \ndiminuisca il riservato. Inoltre, attivando questo check, al salvataggio verranno attivati anche i check \nNo Evasione e Raggruppa presenti sulle causali di origine.  \n\uf052 Calcolo data evasione  \nSe attivo, la data prevista evasione della riga viene im postata alla data documento + tempo di \napprovvigionamento, in base a quanto specificato nel contratto, o in sua assenza in anagrafica articolo \n(solo dati globali magazzino, senza scendere nel dettaglio magazzini).  \n  \nI due check sopra descritti, Calcolo Qua ntit\u00e0 di Rioridino e Calcolo Data Prevista Evasione hanno lo \nscopo principale di permettere i riordini a fornitori sulla base di ordini da clienti, senza l'ausilio della \nfunzione Proposte d'Acquisto: a fonte di pi\u00f9 ordini da cliente per gli stessi articoli , \u00e8 possibile \nemettere un ordine a fornitore per la quantit\u00e0 globale, ad esempio a fronte di due ordini da cliente per \nl'articolo AHRB, entrambi con quantit\u00e0 10, sull'ordine a fornitore verr\u00e0 importata un'unica riga con \nquantit\u00e0 20, fatto salvo che i due o rdini si differenzino per codice di ricerca, unit\u00e0 di misura, centro di \ncosto o ricavo, commessa e attivit\u00e0 (se gestiti nella causale di destinazione); se i documenti di origine si \ndovessero differenziare anche per uno solo di questi dati, sul documento di  destinazione verranno \nimportate pi\u00f9 righe. Il prezzo dell'articolo rappresenta un punto di rottura delle righe, solo qualora"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a71-c439-11ee-8a87-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 20, "chroma:document": "nella causale di destinazione non sia attivo il check Ricalcolo Prezzo.  \n  \nAffinch\u00e9 la procedura tenga conto del check Calcolo data  evasione deve essere attivata la gestione contratti nei Dati \nazienda.  \n  \n\uf052 Calcolo spese imballo/ trasporto  \nSe attivo, viene attivato il calcolo spese di imballo/ trasporto per questo tipo di documento.  \n  \nL'attivazione del Calcolo Spese avviene nelle causali documenti, tramite attivazione dei suddetti, mentre la \ndefinizione del  metodo da utilizzarsi per il calcolo avviene nella causale documento stessa e/o nelle anagrafiche \nclienti/fornitori. Se presente in entrambi gli archivi, il metodo specificato in anagrafica Clienti/ Fornitori avr\u00e0 \npriorit\u00e0.  \n  \n\uf052 Ripartisce spese di incasso /imballo/trasporto  \nTali check risultano editabili, se nei Dati Azienda il check Dettaglio Iva per Contropartita non \u00e8 attivo. \nAttivando i check Ripartisce Spese Incasso/Imballo/Trasporto le spese accessorie specificate nei dati \ngenerali del documento verra nno ripartite sul valore fiscale delle righe. L'utente pu\u00f2 modificare tali \nimpostazioni direttamente nel documento."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a72-c439-11ee-a390-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 21, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n16 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI Se in Dati Azienda il check Dettaglio Iva per Contropartita risulta attivo, i check Ripartisce Spese Incasso/ \nImballo/Trasporto non sono v isibili; pertanto le spese accessorie verranno sempre ripartite.  \n  \n\uf032 Metodo di calcolo spese imballo/trasporto  \nIn questo campo \u00e8 possibile indicare il codice relativo al metodo di calcolo spese che si vuole \nassociare alla causale documento per il calcolo a utomatico delle spese di imballo sui documenti. Per \nuna trattazione pi\u00f9 approfondita dei metodi di calcolo disponibili, si rimanda al paragrafo Metodi di \nCalcolo Spese di Trasporto e Imballo del manuale Primi Passi.\n  \n\uf02b Cash Flow  \nQuesta combo box determina le modalit\u00e0 di calcolo del Cash Flow e riguarda di conseguenza la \nstampa disponibile all'interno del modulo Contabilit\u00e0 Generale:  \n\uf0a4 Non Gestito: il documento non verr\u00e0 considerato nell'elaborazione per la stampa del cash \nflow . \n\uf0a4 Positivo: le rate del docum ento andranno ad incrementare gli importi in Dare della stampa \ncash flow (incassi futuri).  \n\uf0a4 Negativo: le rate del documento andranno ad incrementare gli importi in Avere della stampa \ncash flow (pagamenti futuri).  \n\uf02b Esposizione finanziaria  \nTale campo perme tte di decidere se la causale debba incrementare, decrementare o non partecipare \nalla variazione del valore espresso nella stampa dell'Esposizione Finanziaria Cliente/Fornitore \npresente nel menu Partite Aperte/Scadenze della Contabilit\u00e0 Generale."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a73-c439-11ee-a412-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 22, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nA R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 17 Causal i documenti di acquisto - Gestioni collegate  \n  \n \nCausale ddt acquisto Gestioni collegate  \n  \nContabilit\u00e0 analitica  \n\uf052 Dati analitica  \nSe attivo, vengono abilitati sul documento i campi relativi all'imputazione dei dati d'Analitica: Voce di \nCosto, Centro di Costo ed eventualmente Commessa (in base all'impostazione del relativo check nei \nDati Azienda); in caso contrario su l documento i suddetti campi non saranno presenti. Se questo \ncheck non viene attivato, quello successivo (Movimento di Analitica) sar\u00e0 ineditabile. Il check Dati \nAnalitica rende obbligatori i campi Voce di Costo/Ricavo e Centro di Costo/Ricavo sui document i \n(ad eccezione degli Ordini).  \n\uf052 Movimento di analitica  \nIl documento nel quale \u00e8 attivato questo check sar\u00e0 considerato ai fini della determinazione dei \nmovimenti di contabilit\u00e0 analitica. Se fosse attivato solo il check precedente (Dati Analitica), sul \ndocumento sarebbe possibile inser ire, modificare, visualizzare tali dati (voce di costo, centro di costo e \ncommessa), ma non si otterrebbe nessun movimento di analitica (l'imputazione \u00e8 utile per importare i \ndati sui documenti che movimentano effettivamente l'analitica)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a74-c439-11ee-a64f-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 23, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n18 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI Questo check p u\u00f2 essere attivato solo su uno dei documenti appartenenti al solito flusso documentale. In un flusso \ntipico (Ordine, Documento di Trasporto, Fattura), le causali corrispondenti potranno avere attivo il check Dati \nAnalitica, ma solo una di esse potr\u00e0 avere attivo anche il check Movimento di Analitica. Questo per evitare che \nvenga moltiplicato pi\u00f9 volte il solito movimento (se \u00e8 il Documento di Trasporto a movimentare l'analitica, \nsull'Ordine i dati analitica potranno essere solo inseriti e sulla fattura potr anno essere solo visualizzati).  \nAi Documenti contabilizzabili che gestiscono l'analitica (anche presenza del solo check Dati Analitica) non \u00e8 \npossibile associare Causali Contabili che movimentano l'analitica (anche in questo caso, per evitare la \nmoltiplica zione dei movimenti).  \n  \n\uf02b Tipo voce  \nQuesta scelta consente di specificare se l'analitica deve essere movimentata con selezione di una voce \ndi costo o di una voce di ricavo (es: Nota di Credito Cliente, Voce di Ricavo).  \n\uf02b Segno  \nLa scelta del segno determina  la sezione nella quale verr\u00e0 effettuato il movimento di analitica (es: Nota \ndi Credito Cliente - Segno Dare).  \n  \nGestione Cespiti Ammortizzabili  \n\uf02b Associazione cespite  \nTramite questa scelta \u00e8 possibile definire il tipo di comportamento della causale docume nto per \nquanto riguarda la gestione cespiti. Le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Movimenti Cespiti: consente di movimentare i cespiti accedendo all'archivio movimenti dai \ndati di riga del documento. Implica la selezione obbligatoria di una causale cespite nel camp o \nsuccessivo;  \n\uf0a4 Cespiti:consente di specificare un codice cespite nei dati di riga, senza dar luogo a \nmovimenti. Questa scelta risulta utile se il documento deve essere importato in documenti \nsuccessivi (es: Documento di trasporto per acquisto cespiti. Si pu\u00f2 effettuare il caricamento del"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a75-c439-11ee-84bd-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 23, "chroma:document": "successivi (es: Documento di trasporto per acquisto cespiti. Si pu\u00f2 effettuare il caricamento del \ncespite contestualmente al caricamento del Documento di trasporto, mentre il movimento di \nacquisto del cespite potrebbe essere registrato contestualmente alla Fattura differita);  \n\uf0a4 Non gestita: \u00e8 il valore di default in fa se di caricamento delle causali. In questo caso la scheda \ncespiti dei dati di riga non risulter\u00e0 accessibile e quindi non sar\u00e0 possibile associare/caricare \nnessun cespite e/o movimento cespite.  \n  \nIl collegamento di un movimento cespite \u00e8 possibile solo per  determinate tipologie di documento: Fatture, Note di \nCredito e Corrispettivi. La scelta Movimenti Cespiti non \u00e8 selezionabile fino a quando non viene specificata la \ncausale contabile da associare alla causale documento  \n  \n\uf032 Causale cespite  \nIn questo campo deve essere indicata la causale da proporre in fase di caricamento di un documento \nper il quale \u00e8 prevista la movimentazione dei cespiti. E' possibile indicarla (e deve essere indicata) solo \nper le causali documento con As sociazione Cespite di tipo Movimenti Cespiti. Sul documento pu\u00f2 \ncomunque essere modificata."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a76-c439-11ee-a204-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 24, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nA R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 19 Per rendere accessibile la scheda cespiti nei dati di riga dei documenti, non \u00e8 sufficiente utilizzare una causale \ndocumento con gestione cespiti attivata, ma \u00e8 a nche necessario utilizzare servizi di tipo cespite  \n  \nScritture di assestamento  \n\uf02b Contabilizza  \nQuesta combo box \u00e8 visibile solo sulla tipologia Documento di Trasporto e consente di predefinire il \ncomportamento del programma in merito alla generazione delle scritture di assestamento.  \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Fatture da Eme/Ric: i do cumenti di trasporto (ancora da evadere) con data (o competenza \ncontabile) compresa all'interno del periodo per il quale si intendono generare le scritture di \nassestamento (vedere documentazione Contabilit\u00e0 Generale) e quelli evasi da fattura non \ncontabili zzata oppure contabilizzata dopo la fine di tale periodo vengono considerati per la \ngenerazione delle scritture di tipo Fatture da Emettere/Ricevere.  \n\uf0a4 Storno Fat. da Eme/Ric:. In questo caso i documenti di trasporto determineranno la \ngenerazione di scritture di assestamento, ma di segno contrario. Nella fattispecie si tratter\u00e0 di \nresi da cliente per i quali verr\u00e0 emessa od \u00e8 stata emessa Nota di Credit o in un periodo \nsuccessivo.  \n\uf0a4 Nessuno: i documenti di trasporto non verranno considerati dalla funzione di generazione \ndelle scritture di assestamento  \n  \nMagazzino produzione - Vendite funzioni avanzate  \n\uf032 Struttura EDI  \nQuesto campo consente di associare all a causale documento una determinata struttura EDI: verr\u00e0 \nutilizzata in caso di generazione file EDI da Print System (mediante apposito bottone) oppure dalla \nfunzione Export documenti EDI (dopo aver selezionato la causale documento).  \n  \nNel caso in cui sia s tata indicata una specifica struttura EDI per l'intestatario del documento, questa \navr\u00e0 priorit\u00e0 di applicazione rispetto a quella della causale.  \n  \n\uf02b Imputazione lotti/matricole"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a77-c439-11ee-ac65-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 24, "chroma:document": "avr\u00e0 priorit\u00e0 di applicazione rispetto a quella della causale.  \n  \n\uf02b Imputazione lotti/matricole  \nTale campo risulta attivo in presenza della gestione lotti/matricole e se il check Articoli Composti \nrisulta disattivo. Il check Imputazione Lotti e Matricole permette di decidere, causale per causale, \ncome deve avvenire l'ins erimento dei dati relativi ai lotti e matricole:  \n\uf0a4 Immediata: i campi lotto e matricola risultano normali campi obbligatori e devono essere \ndefiniti in fase di inserimento documento;  \n\uf0a4 Alla Conferma: i campi lotto e matricola non risultano essere campi obb ligatori e pertanto \nnon necessitano di definizione in fase di inserimento documento; alla conferma la procedura \napre la maschera di Aggiornamento Differito Lotti/Ubicazioni/Matricole;  \n\uf0a4 Differita: i campi lotto e matricola non risultano essere campi obblig atori e pertanto non \nnecessitano di definizione in fase di inserimento documento, n\u00e9 immediatamente dopo la \nconferma; sar\u00e0 l'utente in una fase successiva a dovere procedere con l'Aggiornamento Differito \npresente nel modulo Magazzino Funzioni Avanzate.  \n\uf02b Tipologia imballi  \nTale campo \u00e8 visibile nel caso risulti attivo il modulo Vendite Funzioni Avanzate e permette di \ndecidere quali imballi gestire sui documenti:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a78-c439-11ee-8e7d-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 25, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n20 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI \uf0a4 No: sul documento l'utente non gestisce alcuna tipologia di imballi;  \n\uf0a4 A perdere: sul documento  l'utente decide di gestire solo gli imballi che il cliente non \u00e8 tenuto \na restituire;  \n\uf0a4 A perdere e rendere: l'utente decide di gestire gli imballi che il cliente deve restituire e non;  \n\uf0a4 Gestione Cauzioni: nei documenti vengono gestiti sia gli imballi a perdere che quelli a \nrendere, inoltre in base a quelli che sono gli imballi presi e quelli resi viene calcolata anche la \ncauzione (sulla base del loro costo standard).  \n  \nTale combo \u00e8 visibile solo se  la causale magazzino del documento principale movimenta  l'esistenza.  \n  \n\uf052 Articoli composti  \nSe attivo, il documento gestisce l'esplosione dei componenti degli Articoli Composti mediante la \ngenerazione di documenti interni collegati. In tal caso appare il bottone Causali (da utilizzarsi solo in \npresenza del modulo Magazzino Pro duzione).  \n\uf032 Documento di testata  \nTipologia di documento interno generata automaticamente alla conferma del documento principale, \nche movimenta gli Articoli Composti imputati sulle righe (da utilizzarsi solo in presenza del modulo \nMagazzino Produzione). Pot rebbe essere utilizzato, ad esempio, su un DDT di acquisto per generare \nautomaticamente un documento interno di scarico dei prodotti finiti consegnatici dal fornitore, al fine \ndi stornare il movimento di carico legato al DDT di acquisto stesso. Impostando per gli Articoli \nComponenti (vedi sotto) una tipologia documento di carico, si otterrebbe perci\u00f2 l'effetto complessivo \ndi un carico dei componenti semplicemente confermando un DDT di acquisto dei relativi prodotti \nfiniti.  \n\uf032 Documento di riga  \nTipologia di documento interno generata automaticamente alla conferma del documento principale, \nche movimenta i componenti derivanti dall'esplosione della distinta base associata agli Articoli"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a79-c439-11ee-bdd2-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 25, "chroma:document": "che movimenta i componenti derivanti dall'esplosione della distinta base associata agli Articoli \nComposti imputati sulle righe (da utilizzar si solo in presenza del modulo Magazzino Produzione). La \nprocedura genera un documento di esplosione componenti per ciascuna riga del documento \nprincipale relativa ad un Articolo Composto.  \n\uf02b Tipo evasione  \nPer ogni documento di produzione \u00e8 possibile decide re la modalit\u00e0 di compilazione dei documenti \ninterni relativi ai componenti, associati a ciascuna riga di Articolo Composto (da utilizzarsi solo in \npresenza del modulo Magazzino Produzione):  \n\uf0a4 Documento di Origine o Esplosione Distinta (in Alternativa): me diante la lettura dei \nmovimenti di esplosione memorizzati nei documenti, oppure, tramite una nuova esplosione \ndella distinta base degli Articoli Composti. Quest'ultima opzione \u00e8 consigliabile in presenza di \nevasione parziale di documenti, comunque consider ati evasi;  \n\uf0a4 Solo Esplosione Distinta: tramite una nuova esplosione della distinta base degli Articoli \nComposti;  \n\uf0a4 Solo Documento Origine: mediante la lettura dei movimenti di esplosione (gi\u00e0 avvenuti) \nmemorizzati nei documenti di produzione a monte del flusso docume ntale (ovverosia importati \nnel documento considerato)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a7a-c439-11ee-bd7b-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 26, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nA R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 21 In base alla modalit\u00e0 prescelta, cambiano anche i criteri di evasione dei documenti relativi ai componenti \neventualmente generati dal documento di origine importato. Tali documenti vengono evasi aut omaticamente solo per i \nseguenti criteri di evasione;  \n- Documento di Origine o Esplosione Distinta (in Alternativa)  \n- Solo Documento Origine  \n  \n\uf02b Valorizza su componenti  \nTramite questa combo box \u00e8 possibile definire il comportamento della procedura in merito alla \nvalorizzazione degli articoli composti presenti sui documenti. DI fatto \u00e8 possibile ottenere la \nrivalorizzazione automatica del prodotto  finito in base al costo dei componenti ed eventuali cicli di \nlavorazione. Per Documento Principale si intende quello inserito direttamente dall'utente (es: PRDDT \ndel Ciclo Vendite). Per Documento di Evasione Prodotti Finiti si intende il documento generat o \nautomaticamente dal programma con la causale definita nel campo Prodotti Finiti descritto \nprecedentemente (es: PRCPF associata a PRDDT del Ciclo Vendite).  \nIl calcolo del prezzo delle righe con articoli composti (del documento principale e/o del documento  \ndi evasione prodotti finiti) avviene in base agli stessi criteri utilizzati dall'elaborazione della stampa \ndistinta costificata, ovvero, sar\u00e0 determinato dal valore dei componenti (a sua volta determinato dal \ncriterio impostato nei Parametri Distinte: Cos to Medio Esercizio/Periodo, Ultimo Costo Standard \nArticolo/Saldi, se si \u00e8 optato per l'esplosione automatica della distinta, altrimenti in base al criterio \nselezionato dall'utente in fase di esplosione distinta), dall'attivazione o meno del check costifica zione \nparziale (anch'esso nei Parametri Disitnte), dal costo di eventuali cicli di lavorazione. Le scelte possibili \nsono:  \n\uf0a4 Documento Principale: viene aggiornato il prezzo degli articoli composti presenti sul \ndocumento principale;"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a7b-c439-11ee-bf25-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 26, "chroma:document": "documento principale;  \n\uf0a4 Documento di Evasione Prodotti Finiti: viene aggiornato il prezzo degli articoli composti \npresenti sul documento generato con la causale specificata nel campo Prodotti Finiti;  \n\uf0a4 Documento Principale e Documento di Evasione Prodotti Finiti: viene aggiornato il prezzo \ndegli artic oli composti presenti sia sul documento principale sia sul documento generato con la \ncausale specificata nel campo Prodotti Finiti;  \n\uf0a4 Non gestito: non viene aggiornato il prezzo degli articoli composti.  \n\uf052 Esplosione automatica  \nSe attivo e se sono presenti i valori di default nell'anagrafica Parametri Distinte, vengono generati in \nautomatico i documenti di evasione senza passare per la manutenzione.  \nSe il check non \u00e8 attivo alla conferma del documento appare la manutenzione con proposti di default \ni criteri di valorizzazione presenti nei parametri distinte.  \n\uf032 Livello max di esplosione  \nQuesto campo consente di limitare l'esplosione della distinta base associata agli articoli composti \neventualmente inseriti sul documento. Il valore massimo \u00e8 99 e significa che verr\u00e0 esplosa la distinta \nfino all'ultimo livello ( le foglie). Impostando un valore inferiore, si potr\u00e0 limitare l'esplosione della \ndistinta: impostando il valore minimo, ovvero 1, la distinta verr\u00e0 esplosa solo fino ai componenti legati \ndirettamente al Padre senza scendere ai livelli inferiori.  \n  \nPrendend o come riferimento la distinta base BOX - Box Principale PC degli archivi dimostrativi, \ncostituita dai seguenti tre semilavorati:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a7c-c439-11ee-b245-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 27, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n22 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI \uf073 SKMADRE - Scheda Madre PC  \n\uf073 UNITMEMMASSA - Unit\u00e0 Memorie di Massa  \n\uf073 CABINETPC - Cabinet per PC  \n  \nImpostando come livello max 1, il programma provveder\u00e0 a generare il documento interno dei \ncomponenti, inserendo nelle righe i tre semilavorati elencati sopr a, senza procedere all'esplosione delle \nsottodistinte.  \n\uf052 Gestione progetti  \nQuesto check \u00e8 visibile solo in presenza del modulo Gestione Progetti. Se viene attivato, sul \ndocumento corrispondente, saranno abilitati i campi Commessa ed Attivit\u00e0 (movimentati i n base \nall'impostazione della casuale di magazzino) . Se il check non viene attivato, il campo Attivit\u00e0 non sar\u00e0 \npresente e quello della Commessa sar\u00e0 condizionato solo dalla gestione dei Dati Analitica e dalla \npresenza o meno del check Analitica Commesse nei Dati Azienda. Inoltre non sar\u00e0 editabile il check \nCash Flow Commessa.  \n\uf052 Cash flow commessa  \nIl documento nel quale \u00e8 attivato questo check concorrer\u00e0 all'elaborazione del Cash Flow di \nCommessa. In caso contrario (attivando solo il check precedente Gestione Progetti) sul documento \nsar\u00e0 solo possibile visualizzare, caricare e/o  modificare il codice Commessa e l'Attivit\u00e0, senza che \nquesto abbia alcuna rilevanza ai fini delle analisi/elaborazioni del Cash Flow di Commessa. Questo \ncheck pu\u00f2 essere abilitato sui pi\u00f9 causali del medesimo flusso documentale (in tal caso, il cash flow \nverr\u00e0 aggiornato in base alle rate dell'ultimo documento del flusso)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a7d-c439-11ee-b259-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 28, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nA R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 23 Causali documenti di acquisto - Origini  \n  \n \nCausale ddt acquisto Origini  \n  \n\uf032 Descrizione vostro riferimento  \nCampo descrittivo di diciotto caratteri con il quale \u00e8 possibile rendere parametrico il testo di \nriferimento da indicare nelle righe descrittive del documento di destinazione. Tale campo descrittivo \nviene anteposto al numer o e alla data del documento.  \nIn mancanza di tale testo di riferimento, la riga descrittiva proposta riporta dopo la dicitura Vs.Doc., il \ncodice della causale documento tra parentesi, il numero e la data del documento.  \n\uf02b Modello riferimenti  \nIl campo accogli e il modello che verr\u00e0 preso in considerazione per creare le righe dei riferimenti nei \ndocumenti di destinazione della causale.  \n  \nAd esempio inserendo un modello in una casuale documento di trasporto (DDTAC) vengono \nriportati i riferimenti del ddt (ad esem pio numero documento, serie documento, riferimenti numero \ncliente) nel suo documento di destinazione (ad esempio FDIFF).  \nIl modello prevale rispetto a quando eventualmente inserito nel campo Descrizione ns.rif. e viene \ndefinito all'interno del menu Vendite /Archivi."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a7e-c439-11ee-afc2-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 29, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n24 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI Documenti di origine  \n\uf032 Codice  \nIn questa colonna dovranno essere indicate le causali dei documenti che si intendono utilizzare ai fini \ndell'importazione tra gli stessi per la creazione di un determinato flusso documentale.  \n  \nLa possibilit\u00e0 di de finire liberamente i documenti di origine dai quali poter creare nuovi documenti (ad esempio la \ncreazione di un DDT da un Ordine) rappresenta un punto focalizzante l'intera gestione documenti di Ad Hoc \nRevolution. Non solo \u00e8 possibile generare documenti da  documenti gi\u00e0 caricati (evitando al minimo del imputazioni \ndi dati), ma allo stesso tempo i documenti di origine vengono automaticamente evasi.  \nIl processo di evasione dei documenti aggiorna automaticamente i saldi di magazzino, senza che l'utente debba \npreoccuparsi dell'impostazione opportuna di tutte le combinazioni delle causali di magazzino: la procedura andr\u00e0 a \nmovimentare i saldi in base alla causale di magazzino associata al documento di destinazione, ed allo stesso tempo \nstorner\u00e0 i saldi che erano stati movimentati dal documento di origine (a meno che non abbia associata una causale \ndi magazzino neutra, che non agisce su nessun saldo).  \nAd esempio: l'evasione di un Ordine con un DDT provocher\u00e0 contemporaneamente un incremento dell'esistenza di \nmagazz ino ed un decremento della quantit\u00e0 ordinata, mentre l'evasione di un DDT attraverso una fattura differita \nnon produrr\u00e0 alcun effetto, in quanto la causale di magazzino associata alla fattura differita \u00e8 di tipo neutro.  \nNel caso in cui il documento di dest inazione sia una fattura e il documento di origine un documento di trasporto, \nalla conferma della fattura la procedura aggiorna nel documento di origine: il Valore Fiscale, il Prezzo di Riga, il \nvalore dell'ultimo Prezzo/Costo, eventuali Sconti/Maggiorazio ni. \n  \n\uf052 Intestatario"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a7f-c439-11ee-a39f-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 29, "chroma:document": "valore dell'ultimo Prezzo/Costo, eventuali Sconti/Maggiorazio ni. \n  \n\uf052 Intestatario  \nSempre facendo riferimento alla maschera di esempio: se questo check \u00e8 attivato, vengono considerati \nORDFO intestati anche a fornitori diversi dall'intestatario del DDTAC.  \n\uf052 Evasione  \nSe attivo, al momento dell'importazione documenti no n viene effettuato lo storno della quantit\u00e0 evasa \nsul documento di origine. In questo modo il documento di origine resta integro per future \nimportazioni.  \n\uf052 Fattura anticipo  \nSe attivo, il documento di origine viene considerato come Fattura di Anticipo: le r ighe contenenti \ncodici Servizi A Valore saranno importate con segno Negativo. Questo check deve essere utilizzato \nnel caso si desideri caricare una fattura differita, nella quale vengono importati sia i DDT sia le \neventuali fatture di anticipo.  \n\uf052 Raggruppa  \nTale check \u00e8 attivabile solo nel caso sia attivo il check No Evasione e permette di gestire il calcolo \ndella quantit\u00e0 di riordino anche in fase di importazione; tali check vengono attivati automaticamente \nall'attivazione del check Calcolo Quantit\u00e0 di Rior dino. \n\u00c8 inoltre possibile attivare il check Raggruppa in assenza del check Calcolo Quantit\u00e0 di Riordino al \nfine di raggruppare righe di pi\u00f9 documenti di origine in un'unica riga del documento di destinazione. \nIn tal caso il raggruppamento avviene come per le fatture differite, con la differenza che le righe di"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a80-c439-11ee-a961-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 30, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nA R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 25 origine non vengono evase.  \n\uf052 Ricalcola  \nSe il check \u00e8 attivo (Ricalcola: No) la procedura non esegue il ricalcolo dei prezzi per la tipologia \ndocumento di origine selezionata, anche se nella scheda Aut omatismi \u00e8 attivo il check Ricalcola prezzi.  \n  \nGenera righe riferimenti  \n\uf052 Nostro riferimento e tipologia riga  \nSe attivo, in fase di importazione del documento viene riportato il nostro riferimento, ovvero il \nnumero e la data del documento di origine, media nte una riga di tipo descrittivo (nella maschera di \nimportazione documenti \u00e8 comunque possibile definire manualmente questo check). \u00c8 anche \npossibile impostare la tipologia della riga descrittiva che verr\u00e0 inserita, nel campo riportato a destra del \ncheck.  \n\uf052 Vostro riferimento e tipologia riga  \nSe attivo, in fase di importazione viene riportato il riferimento al documento del fornitore (causale \ncontabile, numero e data). Il riferimento viene riportato mediante una riga descrittiva, per la quale \u00e8 \nanche possib ile impostare la tipologia, nel campo riportato a destra del check.  \n  \nLa dicitura di default anteposta alla Causale, al numero e alla data del documento impostati sulla sezione \nprincipale della maschera dei documenti di acquisto, pu\u00f2 essere parametrizzata mediante il campo descritto in \nprecedenza, Descrizione Vs.Rif.  \nIn questo caso il riferimento descrittivo verr\u00e0 anteposto al numero e alla data del documento.  \n  \n\uf052 Riferimento descrittivo e tipologia Riga  \nSe attivo, in fase di importazione viene riportato il riferimento descrittivo specificato nel documento \ndi origine, sempre che ci\u00f2 sia stato indicato al momento del caricamento dello stesso (nella maschera \ndi impo rtazione documenti \u00e8 comunque possibile definire manualmente questo check). Il riferimento \nviene riportato mediante una riga descrittiva, per la quale \u00e8 anche possibile impostarne la tipologia, nel"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a81-c439-11ee-b2ba-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 30, "chroma:document": "campo riportato a destra del check.  \n  \nFiltra tipologie rig he documenti  \n\uf032 Non importare  \nE' possibile indicare fino a 5 Codici Tipologie Righe che, anche se presenti sui documenti di origine, \nnon si intendono importare nel corpo del documento di destinazione. \u00c8 possibile indicare questo \ncodice su ogni riga di movimentazione del  documento; la tipologia riga preimpostata \u00e8 quella indicata \nnell'archivio Articoli e Servizi.  \n\uf032 Non stampare  \nE' possibile indicare fino a 5 Codici Tipologie Righe che, anche se presenti sul documento che si sta \nelaborando, non si intendono riportare nella  stampa del documento in questione. \u00c8 possibile indicare \nquesto codice su ogni riga di movimentazione del documento; la tipologia riga preimpostata \u00e8 quella \nindicata nell'archivio Articoli e Servizi."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a82-c439-11ee-84fc-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 31, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n26 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI   \nControlli in fase di import  \n\uf052 Controllo dati pagamento  \nTramite questo check \u00e8 possibile abilitare o meno i controlli di congruenza sui dati di pagamento in \nfase di importazione dei documenti: se prima di premere il bottone per l'import dei documenti, sono \ngi\u00e0 state compilate una o pi\u00f9 righe del documento di d estinazione, il controllo avviene tra quest'ultimo \ne i documenti di origine. Nel caso in cui il dettaglio del documento di destinazione sia ancora vuoto, il \ncontrollo avviene tra primo documento di origine (quello con seriale minore) e i successivi.  \n  \nAttivato: Non potranno essere importati i documenti che differiscono anche per uno solo dei seguenti \ndati: Codice Pagamento, Data Diversa (per scadenze calcolate a Data Diversa), Sconti Globali (quelli \nlegati all'intestatario e quello legato al pagamento), Ban ca Fornitore, Nostra Banca, Codice Agente e \nCodice Capo Area;  \nDisattivato: non vengono effettuati controlli di congruenza.  \n  \nIndipendentemente dall'attivazione del check, se vengono importati documenti con intestatario, i dati \npagamento (Codice Pagamento, Data Diversa, Sconti Globali, Banca Fornitore, Nostra Banca, Codice \nAgente e Codice Capo Area) di quello con seriale pi\u00f9 basso (ossia di quello visualizzato prima nella \nmaschera di importazione documenti) vengono riportati su quello di destinazione.  \n  \nI seguenti controlli di congruenza sono sempre attivi (indipendentemente dall'impostazione del \ncheck):  \n\uf073 Non potr\u00e0 essere importato pi\u00f9 di un documento contenente importi relativi a \nSconti/Maggiorazioni forzati;  \n\uf073 I documenti di origine contenenti Sconti/Maggiorazioni forzati, non potranno essere evasi \nparzialmente;  \n\uf073 Potr\u00e0 essere importato un unico documen to che presenta Scadenze di pagamento \nConfermate;  \n\uf073 Non possono essere importati documenti con codice Iva in testata diverso rispetto a quello"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a83-c439-11ee-b29e-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 31, "chroma:document": "\uf073 Non possono essere importati documenti con codice Iva in testata diverso rispetto a quello \ndel documento di destinazione, se \u00e8 gi\u00e0 stata compilata almeno una riga di quest'ultimo. Anche \nse non \u00e8 stato imm esso un codice Iva in testata sul documento di destinazione, per determinare \nl'incongruenza \u00e8 sufficiente che anche una sola riga di quest'ultimo abbia un codice Iva diverso \nrispetto a quello di testata del documento di origine;  \n\uf073 Non possono essere import ati documenti con codice Valuta diverso rispetto a quello del \ndocumento di destinazione.  \n  \nGli eventuali Acconti (riportati nei campi Acconto Contestuale e Precedenti Acconti) saranno sempre \nimportati con la sola eccezione di un documento di origine appart enente alla categoria Ordini nel \nquale l'acconto contestuale non rappresenta una Caparra. In tal caso, infatti, l'acconto dovr\u00e0 essere \nfatturato mediante apposita Fattura di Anticipo che potr\u00e0 essere decurtata dal totale della Fattura di \nvendita: un'import azione dell'acconto significherebbe una doppia decurtazione dello stesso (nel corpo \nfattura e sul piede fattura).  \n\uf052 Controllo dati accompagnatori  \nTramite questo check \u00e8 possibile abilitare o meno i controlli di congruenza sui dati accompagnatori in \nfase di  importazione dei documenti: se prima di premere il bottone per l'import dei documenti, sono \ngi\u00e0 state compilate una o pi\u00f9 righe del documento di destinazione, il controllo avviene tra quest'ultimo \ne i documenti di origine. Nel caso in cui il dettaglio del  documento di destinazione sia ancora vuoto, il \ncontrollo avviene tra primo documento di origine (quello con seriale minore) e i successivi.  \nAttivato: non potranno essere importati i documenti che differiscono anche per uno solo di questi \ncampi: Codici Vet tore, Porto, Spedizione, Condizioni di Consegna, Sede di Consegna e Destinazione"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a84-c439-11ee-a4e0-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 32, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nA R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 27 Merce;  \nDisattivato: non vengono effettuati controlli di congruenza.  \n  \nIndipendentemente dall'attivazione del check, se vengono importati documenti con intestatario, i dati \naccompagnatori (Codici Vettore, Porto, Spedizione, Condizioni di Consegna, Sede di Consegna e \nDestinazione Merce) di quello con seriale pi\u00f9 basso (ossia di quello visualizzato prima nella maschera \ndi importazione documenti) vengono riportati su quello di dest inazione.  \n  \nCampi aggiuntivi  \nE' fornita la possibilit\u00e0 di specificare se i diversi campi aggiuntivi devono essere importati o meno, se \ndevono fare rottura e in che modo.  \n\uf052 Importa  \nPermette di stabilire se il campo deve essere importato o meno nel documento  di destinazione  \n\uf02b Rottura  \nPermette di stabilire per ogni campo la modalit\u00e0 di rottura:  \n\uf0a4 No: in fase di generazione automatica dei documenti non verr\u00e0  \neffettuata alcuna rottura (quindi anche se i campi aggiuntivi  \nsono diversi non verr\u00e0 effettuata alcuna r ottura)  \n\uf0a4 Si: in fase di generazione automatica dei documenti verr\u00e0 effettuata rottura solo sui dati \ndifferenti non vuoti (quindi se i campi aggiuntivi sono diversi verr\u00e0 effettuata rottura ma non se \nsono vuoti)  \n\uf0a4 Tassativa: in fase di generazione automati ca dei documenti verr\u00e0 effettuata rottura sui dati \ndifferenti anche in presenza di dati vuoti (quindi se i campi aggiuntivi sono diversi verr\u00e0 \neffettuata rottura anche se sono vuoti).  \n  \nPer dettagli si rimanda al men\u00f9 Archivi Dati aggiuntivi primanota."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a85-c439-11ee-b689-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 33, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n28 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI Causali documenti di acquisto - Report  \n  \n \nCausale ddt acquisto Report  \n  \nAll'interno di questa scheda \u00e8 possibile associare alla causale documento l'esecuzione di un report \nprincipale e \\o uno o pi\u00f9 report secondari in modo parametrico, sulla base dell'appa rtenenza del \ncliente \\fornitore ad un codice lingua, ad un gruppo di default (definito nelle cartelle Vendite \ndell'anagrafica cliente, Acquisti dell'anagrafica fornitore), oppure sulla base dell'utente di Ad Hoc che \nsta utilizzando tale causale o della sua appartenenza ad un gruppo di utenti. All'interno di questa \ncartella \u00e8 inoltre possibile definire la descrizione in lingua del report di stampa.  \n\uf052 No stampa immediata  \nSe attivo non apparir\u00e0 la maschera di lancio della stampa al momento della conferma del documento.  \nIl documento, nel caso abbia un report associato, potr\u00e0 comunque essere stampato sia premendo il \npulsante di stampa sulla toolbar (od i l tasto funzione F2), dopo averlo selezionato in interrogazione, \nsia attraverso la funzione di Ristampa Documenti (vedi il capitolo dedicato alle Stampe Documenti). \nQuesta opzione pu\u00f2 essere utile nel caso si desideri effettuare un controllo al termine del  caricamento \nprima della stampa, oppure nel caso si utilizzino i documenti (soprattutto la categoria Documenti \nInterni) per la gestione di tutti i movimenti di magazzino (e quindi potranno anche non avere un \nreport associato).  \n\uf02b Tipo report  \nLa combo in questione definisce quale tipo di report \u00e8 presente sulla riga. La combo pu\u00f2 assumere i \nseguenti valori:  \n\uf0a4 Principale: quello definito nella riga rappresenta il report di stampa principale sulla base dei"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a86-c439-11ee-84f7-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 34, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nA R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 29 parametri inseriti; la sce lta deve avvenire tra le opzioni stabilite nell'archivio Output Utente \nGSAC_MDV;  \n\uf0a4 Secondario: quello definito nella riga rappresenta il report di stampa secondario sulla base dei \nparametri inseriti. La scelta deve avvenire tra le opzioni stabilite nell'ar chivio Output Utente \nGSVEAMDV;  \n\uf0a4 Produzione: \u00e8 il report di stampa associato al documento di produzione (da utilizzarsi solo in \npresenza del modulo Magazzino Produzione), rappresentante la composizione degli articoli \ncomposti contenuti nel documento, da st amparsi successivamente al report principale. La scelta \ndeve avvenire tra le opzioni stabilite nell'archivio Output Utente GSDS_SDP .  \n\uf0a4 Produzione Principale: \u00e8 il report di stampa associato al documento di produzione (da \nutilizzarsi solo in presenza del mo dulo Magazzino Produzione), rappresentante la composizione \ndegli articoli composti contenuti nel documento, da stamparsi solo in assenza di un report di \nstampa principale. La scelta deve avvenire tra le opzioni stabilite nell'archivio Output Utente \nGSDS_SD P. \n  \nLa funzione di carica/salva dati esterni permette il caricamento di un output utente standard, tuttavia se si \nnecessita di utilizzare un report presente ad esempio nell'output utente principale (GSVE_MDV, come report \nsecondario, \u00e8 possibile indicarlo nella gestione GSVEAMDV copiando le impostazioni (query, program e report) \ned abbinandolo nella causale documento sulla riga tipo report secondario.  \n  \n\uf032 Lingua  \nLa procedura permette di associare ad ogni lingua utilizzata dall'azienda un codice report diver so (per \nciascuna lingua) in modo da utilizzare il report corretto in base al codice lingua impostato \nnell'anagrafica cliente. In assenza di indicazioni sulla lingua il report sar\u00e0 applicato a tutti i \nclienti \\fornitori privi del codice lingua in anagrafica.  \n\uf032 Gruppo output"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a87-c439-11ee-8b60-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 34, "chroma:document": "clienti \\fornitori privi del codice lingua in anagrafica.  \n\uf032 Gruppo output  \nRappresenta il codice Gruppo Clienti \\fornitori per i quali verr\u00e0 stampato il report disponibile sulla \nriga. In assenza di indicazioni sul codice gruppo il report sar\u00e0 applicato a tutti i clienti \\fornitori privi \ndi tale dato inserito in anag rafica.  \n\uf032 Utente  \nRappresenta il codice utente di Ad Hoc Revolution per il quale verr\u00e0 stampato il report disponibile \nsulla riga.  \n\uf032 Gruppo  \nRappresenta il codice Gruppo di Utenti di Ad Hoc Revolution per il quale verr\u00e0 stampato il report \ndisponibile sulla ri ga. \n\uf032 Numero e report di stampa  \nRappresenta la posizione del report inserito nella gestione di riferimento (GSVE_MDV per i report \nprincipali della causali documenti di Vendita \\Ordini, GSAC_MDV per i report principali della causali \ndocumenti del ciclo acqui sti, GSVEAMDV per i report secondari, GSDS_SDP per i report di \nProduzione).  \n\uf032 Opzionale  \nL'inserimento di questo check (attivo solo per i Tipi Report secondario e Produzione), determina \nquali report di stampa devono essere considerati Opzionali. Definire un  report Opzionale sta a"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a88-c439-11ee-a091-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 35, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n30 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI significare che in presenza del valore Si con Conferma sulla combo Report Secondario, la sua \nesecuzione avverr\u00e0 solo a seguito della conferma da parte dell'operatore.  \n\uf032 Descrizione del report  \nRappresenta la descrizione in lingua del  report di stampa (attivo solo per i report associati ad un \ncodice lingua)  \n\uf032 Descrizione lingua  \nDescrizione della lingua associata al report preso in considerazione (valore letto dall'anagrafica \nLingue)  \n\uf032 Gruppo output  \nDescrizione del gruppo di clienti \\fornitori ai quali \u00e8 riservato il report; i gruppi vengono definiti nella \nrelativa anagrafica presente nel menu Archivi \\Contabili e vengono poi associati alle relative \nanagrafiche.  \n\uf032 Utente  \nDescrizione del codice utente di Ad Hoc Revolution per il quale verr\u00e0  stampato il report disponibile \nsulla riga.  \n\uf032 Gruppo utente  \nDescrizione del codice Gruppo di utenti di Ad Hoc Revolution per il quale verr\u00e0 stampato il report \ndisponibile sulla riga.  \n\uf032 Ordine di ristampa  \nRappresenta l'ordine di ristampa della causale (da R istampa Documenti).  \n\uf02b Report integrativi  \nL'utilizzo della combo consente l'esecuzione o meno del report secondario. Sono consentite le \nseguenti selezioni:  \n\uf0a4 No: nel caso non si intenda stampare un altro documento in coda al primo  \n\uf0a4 Si: nel caso si voglia s empre stampare un altro documento in coda al primo senza ulteriori \nrichieste da parte del programma  \n\uf0a4 Si con conferma: il programma richiede conferma prima di lanciare la stampa dei report \nsecondari con attivo il check Opzionale  \n  \nAl salvataggio del docume nto la procedura propone tutte le stampe in un'unica elaborazione; i vari \ndocumenti possono essere scorsi per mezzo delle frecce presenti nella toolbar. L'elaborazione prende \nil formato (verticale od orizzontale) del primo report elaborato, pertanto si sco nsiglia all'interno della"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a89-c439-11ee-b62e-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 35, "chroma:document": "stessa causale documento,. la definizione di report con orientamento diverso.  \n  \n\uf03b Avanzate  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibile accedere ad una serie d'impostazione legate al singolo report  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Opzioni avanzate report"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a8a-c439-11ee-81d8-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 36, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nA R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 31 \uf031 Opzioni avanzate report  \n  \nSi accede a questa maschera attraverso il bottone Avanzate dalla maschera  Causale documenti  \u00e8 \npossibile accedere ad una serie d'impostazione legate al singolo report.  \n  \n \nOpzioni avanz ate report  \n  \n\uf032 Espressione di rottura  \nRappresenta il valore chiave della tabella Doc_mast di collegamento tra i report fascicolati all'interno \ndi un unico risultato di stampa. In pratica determina su quale valore del report principale dovranno \nessere accodati i report secondari.  \n\uf032 Espressione di link  \nRappresenta il valore chiave della tabella Doc_mast di collegamento tra i report secondari verso il \nreport principale al quale questi si riferiscono.  \n\uf032 Non azzerare il numero pagina  \nAttivando tal check la numerazione delle pagine non verr\u00e0 resettata al momento del passaggio al \nnuovo report  \n\uf052 Cambia stampante  \nL'attivazione di questo check determina la rilettura della stampante definita in tale associazione \nrispetto a quella di default."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a8b-c439-11ee-baa5-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 37, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n32 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI \uf031 Contratti di acquisto  \n  \nAd Hoc Revolution gestisce in modo organico le condizioni particolari, valide per alcuni articoli \nacquistati da certi fornitori.  \nTra le diverse condizioni esiste la seguente gerarchia:  \n\uf073 Contratti d'Acquisto: per fornitore  sono definibili particolari prezzi e sconti/maggiorazioni \nassociati agli articoli/servizi acquistati (o gruppi merceologici) validi in un certo periodo di \ntempo. I contratti d'acquisto hanno la priorit\u00e0 sui Listini e sulle Tabelle Sconti/Maggiorazioni;  \n\uf073 Listini Prezzi: relativamente a ciascun articolo/servizio sono impostabili infiniti listini prezzi, \neventualmente anche per scaglioni a quantit\u00e0. I listini possono essere associati ai fornitori \nall'interno del relativo archivio; in alternativa vengono util izzati quelli specificati nella causale \ndocumento. E' altres\u00ec possibile utilizzare un listino che gestisce gli Sconti/Maggiorazioni: gli \nsconti/maggiorazioni inseriti nell'archivio Listini avranno, nei movimenti di magazzino e nei \ndocumenti, priorit\u00e0 rispe tto a quelli eventualmente definiti nella corrispondente Tabella \nSconti/Maggiorazioni;  \n\uf073 Tabella Sconti/Maggiorazioni: in base alla categoria di appartenenza del fornitore e \ndell'articolo/servizio sono definibili fino a 4 livelli di sconti/maggiorazioni. I n presenza di un \nlistino che gestisce gli sconti, la procedura applicher\u00e0 questi in sostituzione di quelli caricati nella \ncorrispondente Tabella;  \n\uf073 Sconti/Maggiorazioni globali sui documenti: sono definibili sconti/maggiorazioni specifici \nper ciascun forni tore e per ciascuna modalit\u00e0 di pagamento.  \n  \nNell'archivio dei Contratti d'acquisto vengono definite le condizioni particolari nei confronti dei \nfornitori. I contratti possono avere per oggetto degli articoli con prezzi particolari associati, oppure \ndei gr uppi merceologici con associate delle percentuali di sconti/maggiorazioni."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a8c-c439-11ee-af20-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 37, "chroma:document": "dei gr uppi merceologici con associate delle percentuali di sconti/maggiorazioni.  \n  \nOgni volta che la procedura deve proporre un prezzo sulle righe dei documenti, controlla la presenza \ndi un contratto valido per il fornitore movimentato; in caso affermativo vengo no applicate le \ncondizioni del contratto. Se non esiste alcun contratto valido, la procedura ricerca il codice di listino \nassociato al fornitore (o in mancanza quello associato alla causale documento) e verifica se \u00e8 presente \nil prezzo associato al prodott o; inoltre applica eventuali sconti/maggiorazioni letti nella Tabella \nSconti/Maggiorazioni o su un Listino che gestisce gli sconti.  \n  \nI contratti di acquisto vengono inoltre utilizzati dalla funzione delle Proposte di Acquisto (PDA) per i \nseguenti scopi:  \n\uf073 Per la definizione dei parametri di riordino di un articolo ad un certo fornitore (nel caso \nl'articolo da ordinare non abbia un fornitore abituale associato): quantit\u00e0 minima, lotto multiplo \ne giorni di approvvigionamento;  \n\uf073 Per specificare i criteri di arbitraggio tra diversi fornitori: indice di affidabilit\u00e0 del fornitore, \ngiorni di approvvigionamento, priorit\u00e0 dell'articolo relativamente al fornitore e prezzo."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a8d-c439-11ee-989b-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 38, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nA R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 33 \n \nContratti di acquisto  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Contratto  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, data, \ndescrizione, periodo di validit\u00e0, fornit ore, ecc.  \n\uf032 Codice  \nCodice alfanumerico di massimo 15 caratteri da associare al contratto.  \n\uf032 Del \nData in cui \u00e8 stato stipulato l'accordo commerciale.  \n\uf032 Periodo di validit\u00e0  \nDate di inizio e fine validit\u00e0 delle condizioni indicate nel contratto; la procedura controlla questi campi \ne li confronta con la data del documento. Per essere valido il contratto, la data del documento deve \nrientrare tra le date di inizio e fine validit\u00e0.  \n\uf032 Fornitore  \nFornitore al quale \u00e8 associato il contratto.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione del contra tto. \n\uf032 Valuta  \nCodice della valuta in cui sono espressi gli importi indicati sul contratto."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a8e-c439-11ee-93d4-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 39, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n34 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI \uf032 Affidabilit\u00e0  \nCampo informativo relativo all'affidabilit\u00e0 del fornitore nel far fronte alle consegne; tale campo pu\u00f2 \nassumere un valore da 0 a 9: pi\u00f9 alto \u00e8 il nume ro specificato e maggiore \u00e8 l'affidabilit\u00e0 del fornitore. \n(Tale campo viene usato solo nel ciclo acquisti, nell'ambito delle proposte di acquisto).  \n\uf032 Gruppo merceologico  \nIl contratto pu\u00f2 essere associato ad articoli facenti parte di un certo gruppo merceol ogico; in questo \ncaso si dovr\u00e0 indicare il codice del gruppo merceologico che si intende considerare nel contratto e \nspecificare un prezzo; inoltre si potranno valorizzare i campi relativi agli sconti/maggiorazioni.  \n\uf032 Articolo  \nCodice dell'articolo oggetto del contratto, in alternativa al gruppo merceologico. Possono esistere pi\u00f9 \ncontratti intestati a fornitori diversi, che hanno per oggetto lo stesso articolo, con condizioni diverse; \nqueste informazioni verranno prese in considerazione per la gestione delle  Proposte d'Acquisto se \nnon esiste un fornitore preferenziale definito nell'anagrafica Articoli (la problematica verr\u00e0 \nampiamente affrontata nel capitolo relativo alle PDA).  \n\uf032 Quantit\u00e0 minima  \nQuantit\u00e0 minima di merce da ordinare a fornitore, da utilizzarsi nella generazione delle Proposte di \nAcquisto in alternativa a quella indicata sull'articolo (la problematica sar\u00e0 affrontata nel capitolo \nrelativo alle PDA).  \n\uf032 Lotto multipl o \nLotto multiplo di riordino dell'articolo, da utilizzarsi nella generazione delle Proposte di Acquisto in \nalternativa a quella indicata sull'articolo (la problematica sar\u00e0 affrontata nel capitolo relativo alle PDA).  \nAd esempio, se abbiamo un articolo con Lotto Multiplo uguale a 10 pezzi ed una richiesta da parte di \nclienti di 15 pezzi, la procedura automaticamente ordiner\u00e0 20 pezzi, dato che 10 non sono sufficienti e \n15 non \u00e8 un multiplo di 10.  \n\uf032 Giorni di approvvigionamento"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a8f-c439-11ee-87a1-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 39, "chroma:document": "15 non \u00e8 un multiplo di 10.  \n\uf032 Giorni di approvvigionamento  \nNumero dei giorni necessario alla consegna dell'articolo da parte del fornitore, da utilizzarsi nella \ngenerazione delle Proposte di Acquisto in alternativa a quella indicata sull'articolo, e come criterio di \nscelta del fornit ore (la problematica sar\u00e0 affrontata nel capitolo relativo alle PDA).  \n\uf032 Priorit\u00e0  \nLivello di priorit\u00e0 dell'articolo relativamente al Fornitore. Questo campo pu\u00f2 assumere un valore da 0 \na 9: pi\u00f9 alto \u00e8 il numero specificato e pi\u00f9 alta sar\u00e0 la Priorit\u00e0 nell'a cquisto dell'articolo al fornitore \nintestatario del contratto (campo preso in considerazione nella Gestione PDA come criterio di scelta \ndel fornitore). A differenza dell'affidabilit\u00e0, che si riferisce all'intero contratto/fornitore, la priorit\u00e0 \u00e8 \nrelativa ai singoli articoli presenti nel contratto.  \n\uf052 Considera per costificazione  \nAttivando questo check per gli articoli composti presenti sul contratto in oggetto, i prezzi vengono \nconsiderati come valore delle lavorazioni esterne nella funzione di costificazione della distinta base. Il \nvalore che viene inserito nella griglia del prezzo, deve essere comprensivo del costo dei componenti \nche vengono forniti dal terzista e del costo della lavorazione  \n\uf03b Materiali  \nNella stampa costificata per i materiali specificati nella tabella accessibile tramite questo bot tone non \nviene riportato alcun valore: al loro posto viene stampata la dicitura Fornito da terzista."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a90-c439-11ee-b9ed-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 40, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nA R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 35 Gestione a scaglioni  \n\uf032 Quantit\u00e0  \nI contratti passivi sono gestiti solamente a Scaglioni, sar\u00e0 necessario specificare quindi la quantit\u00e0 dello \nscaglione co n il relativo prezzo. Nel caso lo scaglione sia uno solo, sar\u00e0 necessario specificare, nel \ncampo quantit\u00e0, una serie di 999999., come illustrato in figura.  \n\uf032 Prezzo  \nSi tratta del prezzo unitario dell'articolo indicato, valido per il contratto; nel caso sia  stato specificato \nun Gruppo Merceologico sar\u00e0 possibile inserire solamente sconti o maggiorazioni, e il campo prezzo \nsar\u00e0 ineditabile. Il prezzo viene anche utilizzato come criterio di scelta del fornitore (la problematica \nsar\u00e0 affrontata nel capitolo rel ativo alle PDA).  \n\uf032 Sconti/maggiorazioni  \nPer ciascuna riga articolo/gruppo merceologico \u00e8 possibile impostare fino a quattro percentuali di \nsconti/maggiorazioni."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a91-c439-11ee-8026-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 41, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n36 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI \uf031 Duplicazione contratti di acquisto  \n  \nQuesta funzi one consente di variare contratti esistenti o di crearne di nuovi, in base ad un contratto \nesistente, eventualmente con valute diverse. E' inoltre possibile definire parametri di ricalcolo dei \nprezzi e criteri di arrotondamento degli importi e restringere la creazione del contratto ad un \ndeterminato intervallo di codici articoli/ servizi e/o gruppi merceologici.  \n  \n \nDuplicazione contratti di acquisto  \n  \n\uf032 Contratto di riferimento e descrizione  \nLa maschera entra subito in modalit\u00e0 di caricamento; l'utente deve innanzitutto impostare un \ncontratto da utilizzare come base per il caricamento. Una volta impostato, viene visualizzata la relativa \ndescrizione, la valuta del contratto e il relativo cambio verso la valuta di conto. E' possibile selezionare \nanche contratti scaduti.  \n\uf032 Nuovo contratto e descrizione  \nIn questo campo viene specificato il codice del nuovo contratto e la relativa descrizione: il codice del \ncontratto sar\u00e0 diverso dal contratto di riferimento se ci si appresta a crearne uno nuovo; avr\u00e0 invece lo \nstesso codice nel caso in cui si voglia sovrascrivere il contratto esistente.  \n\uf032 Data  \nData di creazione del contratto; viene proposta la data di sistema ."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a92-c439-11ee-8712-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 42, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nA R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 37 \uf032 Valido dal - Al \nDate di validit\u00e0 del contratto; come data inizio viene proposta la data di sistema. Nel caso in cui si stia \nsostituendo un contratto in essere si definir\u00e0 il nuovo periodo di validit\u00e0, che potr\u00e0 anche non essere \nsequenziale a quello pre cedente: se ad esempio il contratto di riferimento risulta scaduto il \n20/12/2005 la nuova data di validit\u00e0 pu\u00f2 decorrere dal 01/01/2006.  \n\uf032 Fornitore  \nFornitore a cui fa riferimento il nuovo contratto; viene proposto il codice fornitore legato al contratto \ndi riferimento; essendo modificabile rende possibile creare contratti simili per fornitori diversi.  \n\uf032 Affidabilit\u00e0  \nIn questo campo \u00e8 possibile specificare il livello di affidabilit\u00e0 del Fornitore da riportare nel nuovo \ncontratto. Questo campo pu\u00f2 assumere u n valore da 0 a 9: pi\u00f9 alto \u00e8 il numero specificato e maggiore \n\u00e8 l'affidabilit\u00e0 del fornitore nel far fronte alle consegne (campo preso in considerazione nella Gestione \nPDA come criterio di scelta del fornitore).  \n\uf032 Valuta e cambio  \nValuta di riferimento e r elativo cambio del nuovo contratto; la valuta pu\u00f2 essere diversa da quella del \ncontratto di riferimento. Questo tipo di operativit\u00e0 risulta particolarmente utile quando si devono \nrendere obsoleti contratti legati a valute EMU per trasformarli in contratti in Euro; quindi non \u00e8 \nrisultato utile solo durante il passaggio all'Euro al 01/01/2002, ma risulta utile anche per eventuali altri \npaesi che intendono aderire all'Euro in futuro e ai quali viene garantito un periodo di passaggio.  \n\uf032 Percentuale ricalcolo  \nSpecifica uno sconto/maggiorazione da applicare ai prezzi derivanti dal contratto di partenza.  \n\uf032 Ricalcolo in valore  \nIn alternativa ad una percentuale di ricalcolo \u00e8 possibile specificare un importo da sommare (se \npositivo) o sottra rre (se negativo) ai prezzi derivanti dal contratto di riferimento; nel caso in cui il"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a93-c439-11ee-84e4-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 42, "chroma:document": "contratto di riferimento e il nuovo contratto abbiano valute diverse, l'importo dovr\u00e0 essere specificato \nnella valuta del nuovo contratto, in quanto verr\u00e0 applicato dopo  la conversione dei prezzi.  \n\uf032 Arrotondamenti  \nI prezzi risultanti dall'elaborazione del contratto possono essere sottoposti ad arrotondamento \nmatematico. E' possibile definire l'entit\u00e0 dell'arrotondamento e discriminare in base agli importi dei \nprezzi (es: per importi fino a 100 euro applicare arrotondamento di 0,01, per importi fino a 1.000 \neuro applicare arrotondamento di 0,1).  \nImpostare come entit\u00e0 di arrotondamento 0,01 significa applicare un arrotondamento al centesimo \n(es. di Euro): in questo caso, il risultato dell'elaborazione sarebbe il seguente:  \n\uf073 3,584 verrebbe arrotondato a 3,58  \n\uf073 3,585 verrebbe arrotondato a 3,59  \n\uf073 3,586 verrebbe arrotondato a 3,59  \n  \nLa funzione di Duplicazione Contratti di Acquisto appena descritta consente anche di effettuare una \nselezione sugli articoli/servizi da considerar e. L'utente pu\u00f2 decidere di valorizzare i prezzi sul \ncontratto da aggiornare, solo relativamente a quegli Articoli e Servizi che sono contenuti in un certo \nintervallo di codici e/o che hanno associato un determinato Gruppo Merceologico.  \n  \nAlla conferma del la maschera, se il codice nuovo contratto corrisponde con il codice contratto di \nriferimento, la procedura visualizza un messaggio, alla conferma del quale viene sovrascritto il \ncontratto esistente."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a94-c439-11ee-9b58-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 43, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n38 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI \n \n______________________________________________________ __________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________________ _____________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________ ____________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________ _______________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a95-c439-11ee-91c0-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 44, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 39 \uf034 GESTIONE DOCUMENTI DI  \nACQUISTO  \n  \nVedremo ora come si presenta l'interfaccia di gestione Documenti di Acquisto, commentando i vari \ncampi disponibili. A seconda di quanto impostato a livello di Dati Azienda e Causali Documento la \nprocedura p otr\u00e0 richiedere o meno la valorizzazione di alcuni campi.  \n  \n\uf031 Interfaccia gestione documenti  \n\uf031 Importa documenti  \n\uf031 Caricamento rapido  \n\uf031 Dati originali da lettor e ottico  \n\uf031 Dati di testata documento  \n\uf031 Descrizione supplementare  \n\uf031 Documenti dati di riga  \n\uf031 Saldi articolo  \n\uf031 Ultimi costi da fornitore  \n\uf031 Ultimi costi da fornitori  \n\uf031 Prezzi arti colo \n\uf031 Dati contabili iva  \n\uf031 Scheda di trasporto a fornitore  \n\uf031 Modifica documenti  \n\uf031 Visualizzazione documenti [acquisto]  \n\uf031 Modifica della sede di consegna"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a96-c439-11ee-881a-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 45, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n40 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf031 Calcolo sconto globale"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a97-c439-11ee-b797-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 46, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 41 \uf031 Interfaccia gestione documenti  \n  \nIn questo  paragrafo presentiamo la maschera di gestione dei documenti del ciclo acquisti appartenenti \nalle categorie Documenti Interni, Documenti di Trasporto, Fatture e Note di Credito. La coerenza di \ntutta la gestione documentale permette di velocizzare l'utilizz o di Ad Hoc Revolution, in quanto gli \nutenti devono apprendere un unico modo di lavorare.  \n  \nPer determinare il cambio giornaliero \u00e8 possibile attivare il nei dati azienda il check \u201cCalcola cambio \nper data documento\u201d valido per documenti e registrazioni in primanota lato acquisti, esso consente di \ndeterminare il cambio giornaliero in base alla data documento  se attivo \u00e8 presa in considerazione la \ndata del documento, se disattivo si considera la data di registrazione.  \n  \nI campi presenti in questa maschera di pendono dalla configurazione della causale documento \nimpostata e da quella presente nell'archivio Dati Azienda. L'interfaccia di gestione documenti \u00e8 \nstrutturata su tre schede.  \n  \n- Documento acquisti  \n- Dati Generali acquisti  \n- Spedizioni acquisti"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a98-c439-11ee-bc82-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 47, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n42 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Documento a cquisti  \n  \nLa prima scheda della maschera, costituisce la sezione principale di imputazione di un documento, \ndove viene inserito l'elenco degli articoli/servizi. Nel caso non si abbia la necessit\u00e0 di \nimpostare/modificare dati gene rali del documento (modalit \u00e0 di pagamento, spese accessorie od \nacconti contestuali), il caricamento di un documento pu\u00f2 essere effettuato in modo estremamente \nrapido. Molti dati appaiono pre -impostati e fuori sequenza in fase di inserimento di un nuovo \ndocumento: definendo opportuna mente gli automatismi, l'utente pu\u00f2 concludere la fase di \ncaricamento inserendo unicamente il codice del fornitore, gli articoli/servizi e le quantit\u00e0 (che \npossono anch'esse avere un valore predefinito).  \n  \n \nDocumenti - Documento Maschera principale della gestione documenti  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Causale Documento  \n\uf073 Numero Documento  \n\uf073 Data Documento  \n\uf073 Codice Fornitore  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordiname nto. \n\uf032 Causale Documento  \nIn questo campo \u00e8 necessario impostare una delle tipologie memorizzate per la categoria di \ndocumento scelta mediante la voce di men\u00f9 (Documenti Interni, Documenti di Trasporto, Fatture o \nNote di Credito). La causale viene automatic amente impostata dalla procedura nel caso vi sia una \ntipologia documento con attivato il check Preferenziale; l'utente ha comunque la possibilit\u00e0 di \nimpostare una tipologia differente successivamente all'imputazione del codice del fornitore (che"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a99-c439-11ee-8cf3-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 48, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 43 rappresent a il secondo campo nella sequenza di caricamento).  \n\uf032 Esercizio  \nIl campo viene valorizzato automaticamente in base alla data di registrazione impostata, ma risulta \nmodificabile. Identifica il codice dell'esercizio di competenza del documento caricato.  \n\uf02b Stato  \nIl campo \u00e8 posto fuori sequenza e il valore pred efinito \u00e8 Confermato. Per inserire un documento in \nstatus Provvisorio, sar\u00e0 necessario l'intervento dell'utente al momento del caricamento. Una volta \nconfermato, il documento non potr\u00e0 essere pi\u00f9 riportato nello stato provvisorio.  \n  \nUn documento provvisori o richiede ulteriore verifica prima della sua successiva elaborazione e non \nsar\u00e0 quindi considerato nell'intero processo elaborativo: se vi \u00e8 una causale magazzino associata, il \nmagazzino verr\u00e0 aggiornato di conseguenza, mentre il documento stesso non appa rir\u00e0 tra i documenti \ndi origine dai quali generare altri documenti e non potr\u00e0 essere contabilizzato. Sar\u00e0 cura dell'utente \neffettuare la successiva conferma od annullamento.  \n\uf032 Numero documento  \nNumero del documento con relativa parte alfanumerica. Nel caso  sia stato attivato il check \nNumerazione Vendite sulla casuale documento (attivabile per la tipologia Documenti di Trasporto e \nDocumenti Interni), il campo assumer\u00e0 il valore progressivo della numerazione dei Documenti di \nTrasporto (o dei Documenti Interni ) del Ciclo Vendite (potrebbe essere il caso dei documenti di \ntrasporto in conto lavoro da emettere ai terzisti). In caso contrario la numerazione sar\u00e0 libera, in \nquanto dipendente dal numero assegnato dal fornitore.  \n\uf032 Del \nData del documento. Viene proposta la data di ingresso nella procedura (data di sistema).  \n\uf032 Protocollo numero  \nNumerazione interna con scopi diversi in base al tipo di documento:  \n\uf073 Documenti di Trasporto e Documenti Interni: utile per l'archiviazione del documento;"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a9a-c439-11ee-94c3-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 48, "chroma:document": "\uf073 Documenti di Trasporto e Documenti Interni: utile per l'archiviazione del documento;  \n\uf073 Fatture Passive e Note di Credito da fornitori: necessaria per la protocollazione IVA (numero \nche viene inserito sui Registri IVA Acquisti).  \n  \nViene proposta la numerazione, comprensiva della parte alfanumerica, in base al protocollo \nspecificato nella causale contabile utilizzata. La procedura esegue un controllo incrociato con la \nPrimanota e controlla che:  \n\uf073 Non venga caricato un documento con numero/alfa protocollo uguale  \n\uf073 Non venga caricato un documento con numero/alfa e data documento uguale per lo stesso \nfornitore.  \n  \nIl controllo \u00e8 bloccante o meno a seconda dell'impostazione del check Controllo Univocit\u00e0 nei Dati \nAzienda.  \n\uf032 Fornitore  \nNel caso il documento abbia un intestatario (check Fornitore attivato nella relativa causale) \u00e8 \nobblig atorio impostare il codice del fornitore.  \n\uf032 Valuta e cambio  \nCodice valuta del documento. Viene sempre proposta la valuta associata all'anagrafica del fornitore, \nnel caso sia stata impostata. Ad ogni valuta estera \u00e8 collegato un cambio: per le valute extra -EMU \nviene proposto il cambio pi\u00f9 aggiornato presente nell'archivio Cambi Giornalieri, mentre per le valute"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a9b-c439-11ee-9972-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 49, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n44 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  EMU il tasso fisso di conversione nei confronti dell'Euro definito direttamente nell'anagrafica Valute.  \n\uf032 Listino  \nCodice del listino che si vuole uti lizzare nel documento. Se esiste viene proposto quello presente \nnell'anagrafica del fornitore, ed in alternativa quello associato alla causale documento. La valuta \nimpostata discrimina anche il listino che pu\u00f2 essere utilizzato: vengono accettati solo i li stini espressi \nnella valuta del fornitore.  \n  \nRicordiamo che nell'impostazione automatica del prezzo sui documenti ha la priorit\u00e0 massima l'eventuale \nContratto associato al fornitore. Il contratto non costituisce per\u00f2 un dato di testata del documento, in qu anto la sua \napplicazione \u00e8 a livello di riga: per ciascuna riga del documento la procedura effettuer\u00e0 una verifica sull'esistenza di \nun contratto valido in base al fornitore ed all'articolo/servizio caricato (o al gruppo merceologico di appartenenza).  \n  \n\uf03b Importa  \nAttraverso questo bottone vengono visualizzati i documenti che possono originare il documento che \nsi sta caricando; vengono considerati solo i documenti indicati nella cartella Origini presente nella \ncausale documento.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Importa documenti  \n  \n\uf03b Caricamento rapido  \nIn fase di caricamento di un documento, premendo questo bottone, \u00e8 possibile accedere alla gestione \ndi Inserimento Dati.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Carica mento rapido  \n  \n\uf03b Primanota  \nQuesto bottone \u00e8 presente solamente sui documenti tipo Fattura o Nota di Credito gi\u00e0 contabilizzati \nin Primanota; permette di accedere direttamente alla registrazione contabile associata, senza dover \nuscire dalla gestione docume nti. \n\uf03b Testata  \nPremendo questo tasto \u00e8 possibile accedere alla maschera  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Dati di testata documento  \n  \n\uf03b Tracciabilit\u00e0  \nPermette di accedere all a Tracciabilit\u00e0 del documento"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a9c-c439-11ee-9925-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 50, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 45 Griglia  \n\uf032 Riga  \nNumero che identifica la riga del movimento nell'ambito del documento. La procedura lo valorizza \nautomaticamente ad ogni caricamento da parte dell'utente, lasciando un intervallo di 10 unit\u00e0 tra le \nrighe; ques to permette di caricare, in momenti successivi, righe all'interno di una sequenza gi\u00e0 \nesistente.  \n\uf032 Articolo  \nCodice dell'articolo/servizio da movimentare. Attraverso lo zoom \u00e8 possibile visualizzare l'elenco dei \ncodici di ricerca (articoli/servizi e codici alternativi) qualora sia necessario caricare un nuovo codice \narticolo o servizio baster\u00e0 cliccare una sola volta su un codice di un articolo o di un servizio e poi \ncliccare sul bottone di zoom (Doppio Zoom); in questo modo si acceder\u00e0 all'archivio articoli  oppure \nall'archivio servizi.  \n  \nNello zoom dei codici di ricerca vengono visualizzati solo i codici che hanno il campo barcode settato a No; i codici \ndi tipo Barcode saranno quindi esclusi dallo zoom. Questo perch\u00e9 si parte dal presupposto che tali codici vengano \nletti tramite appositi dispositivi, o digitati; in questo modo si velocizza inoltre il caricamento dello zoom.  \n  \n\uf032 Descrizione  \nViene visualizzata la descrizione principale associata al codice articolo/servizio selezionato. Cliccando \ndue volte su qu esto campo, se esiste, viene riportata la descrizione supplementare dell'articolo; \u00e8 \ncomunque possibile caricare una descrizione aggiuntiva al momento.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Descrizione supplementare  \n  \n\uf032 Magazzino  \nCodice del magazzino di appartenenza degli articoli a cui il movimento si riferisce. Si pu\u00f2 decidere di \nlasciare il campo fuori dalla sequenza di caricamento (all'interno della causale documento), per \nvelocizzare l'imputazione del documento. L' utente pu\u00f2 comunque selezionarlo attraverso il mouse."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a9d-c439-11ee-9890-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 50, "chroma:document": "Il codice del magazzino proposto su riga varia in base a quanto impostato sul campo Valorizzazione \nMagazzino della causale documento.  \n\uf032 Magazzino collegato  \nCodice del magazzino collegato a quello prin cipale. Questo campo risulta editabile se la causale di \nmagazzino utilizzata ha un'altra causale associata; ad esempio per gestire le operazioni di scarico e \ncarico contestuale tra due magazzini. Su ciascuna riga successiva viene proposto il magazzino \ncollegato inserito nella riga precedente.  \n\uf032 U.M.  \nUnit\u00e0 di misura con la quale viene movimentato l'articolo. La procedura propone l'unit\u00e0 di misura \nprincipale; \u00e8 comunque possibile impostare un'unit\u00e0 di misura alternativa prevista nell'anagrafica \ndell'articolo. L'aggiornamento dei saldi di magazzin o \u00e8 sempre riferito alla prima unit\u00e0 di misura: \nqualora venga utilizzata un'unit\u00e0 di misura alternativa, la procedura, al momento della conferma della \nregistrazione, provvede a convertire la quantit\u00e0 movimentata nella unit\u00e0 di misura principale."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a9e-c439-11ee-bfd9-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 51, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n46 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O    \nTale cam po risulta nella sequenza di tabulazione solo se all'articolo selezionato sono associate pi\u00f9 unit\u00e0 di misura; \nin caso contrario verr\u00e0 automaticamente proposta l'unica unit\u00e0 di misura definita per l'articolo ed il cursore passer\u00e0 \nal campo successivo, Quanti t\u00e0. \n  \n\uf032 Quantit\u00e0  \nQuantit\u00e0 movimentata per l'articolo, riferita all'unit\u00e0 di misura impostata sul campo precedente.  \n\uf032 Prezzo unitario  \nSi tratta del prezzo unitario riferito all'articolo/servizio impostato. Viene valorizzato automaticamente \ncon un contratto,  se applicabile, o in alternativa con un listino, se presente in testata del documento. Il \nPrezzo pu\u00f2 essere valorizzato anche in base all'ultimo prezzo di acquisto applicato dal fornitore.  \n  \nIl valore pu\u00f2 essere al lordo o al netto dell'Iva a seconda del tipo di listino utilizzato e delle \nimpostazioni del check Scorporo Piede Fattura sull'anagrafica del fornitore. Se \u00e8 stato impostato un \ncodice di listino al lordo dell'Iva ma non \u00e8 stato attivato il check scorporo piede fattura; il valore \nunitario di riga che viene riportato (se presente) \u00e8 gi\u00e0 scorporato dell'Iva; se invece nell'anagrafica del \nfornitore \u00e8 stato impostato un codice di listino al lordo dell'Iva ed \u00e8 stato attivato il check scorporo \npiede fattura; il valore unitario di riga che viene riportat o (se presente) \u00e8 al lordo dell'Iva e lo scorporo \navverr\u00e0 al momento del calcolo del totale documento.  \n  \nIl prezzo impostato/modificato in una fattura differita valorizza anche il prezzo di riga del documento di trasporto. \nSu ogni riga \u00e8 possibile effettua re un'operazione di scorporo dell'importo totale indicato, nel caso sia al lordo \ndell'IV A. Per decurtare l'importo dell'Iva contenuta \u00e8 sufficiente cliccare due volte (o premere il tasto funzione F9) \nsul campo del Prezzo.  \n  \n\uf032 Sconti/maggiorazioni di riga"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023a9f-c439-11ee-99d2-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 51, "chroma:document": "sul campo del Prezzo.  \n  \n\uf032 Sconti/maggiorazioni di riga  \nPer ogni riga documento si possono specificare fino a quattro percentuali di sconto/maggiorazione \n(in base a quanto specificato nei Dati Azienda) che vengono riportate automaticamente in relazione \nalla categoria sconti/maggiorazioni definita nell'anagrafica  dell'articolo, in abbinamento alla categoria \nsconti/maggiorazioni indicata nell'anagrafica del fornitore.  \n  \nSe viene applicato un listino per il quale sono previste percentuali di Sconto/Maggiorazione, queste \nhanno priorit\u00e0 rispetto a quelle definite medi ante la Tabella Sconti/Maggiorazioni.  \n  \nPer maggiori dettagli si rimanda alla documentazione relativa alla definizione della tabella \nsconti/maggiorazioni e alla definizione dei prezzi su listino.  \n  \nSe non esiste nessuna tabella valida o nessun listino che gestisca gli sconti/maggiorazioni, l'operatore \npu\u00f2 impostare manualmente le percentuali desiderate: il segno - anteposto alla percentuale identifica \nuno sconto.  \n  \nGli sconti di riga influiscono direttamente sul calcolo dell'importo Netto Riga e di consegue nza sul \nValore Fiscale."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023aa0-c439-11ee-a03b-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 52, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 47 \uf02b Tipo Riga  \nTramite questa combo box \u00e8 possibile definire la tipologia della riga sulla quale si \u00e8 posizionati. La \nscelta effettuata implica soprattutto un diverso comportamento del programma per quanto riguarda la \ncontabilizzazione  e l'esposizione dell'IVA.  \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Normale: \u00e8 il valore predefinito. La sommatoria dei valori fiscali delle righe soggette al solito \ncodice IVA, verr\u00e0 esposto nel castelletto IVA e concorrer\u00e0 alla formazione del Totale \nDocumento;  \n\uf0a4 Sconto Merce: Il valore fiscale delle righe di tipo Sconto Merce non concorre alla \nformazione del Totale Documento, non viene esposto sul castelletto IVA, ma vengono riportate \nin fattura con la dizione Sconto Merce. Se il documento \u00e8 di tipo fattura e sono pre senti solo \nrighe di questo tipo, la contabilizzazione genera in primanota una registrazione con importi a \nzero che sar\u00e0 evidenziata anche nella stampa del registro IVA corrispondente.  \nSe le righe di tipo Sconto Merce sono presenti insieme ad altre righe (a d es. di tipo Normale) la \nprimanota IVA della registrazione contabile generata dalla contabilizzazione non conterr\u00e0 righe \ncon importi a zero;  \n\uf0a4 Omaggio Imponibile: le righe di tipo Omaggio Imponibile saranno presenti su un \ndocumento nel caso di rivalsa IVA  da parte del fornitore. In questo caso solo l'IVA concorre \nalla formazione del Totale Documento. Il castelletto IVA evidenzia le righe di questo tipo \nseparatamente;  \n\uf0a4 Omaggio Imponibile+IVA: in questo caso sia Imponibile che IVA non concorrono alla \nformaz ione del Totale Documento (acquisto senza rivalsa da parte del fornitore). Le righe di \nquesto tipo saranno esposte separatamente sul castelletto IVA.  \n  \nIn presenza di righe di tipo omaggio, l'IV A \u00e8 comunque detraibile: si tratter\u00e0 di beni che rientrano nel l'attivit\u00e0"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023aa1-c439-11ee-8e46-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 52, "chroma:document": "propria dell'azienda per i quali \u00e8 generalmente ammessa la detrazione.  \n  \nLotti e Ubicazioni  \nI campi sottostanti vengono evidenziati se \u00e8 attivo il modulo Magazzino Funzioni Avanzate e se a \nlivello di Dati Azienda sono stati attivate le relative gestioni. Inoltre nell'anagrafica dell'articolo \nmovimentato deve essere stata abilitata la gestione dei lotti, mentre nell'anagrafica magazzini deve \nessere abilitata la gestione delle ubicazioni.  \n  \n \n  \n\uf032 Lotto  \nCodice lotto ( insiemi quantitativi dello stes so articolo, resi omogenei dalla stessa partita di carico) di \nriferimento dell'articolo. Mediante lo zoom viene evidenziata un maschera dove sono elencati tutti i \ncodici lotto caricati per quell'articolo. Per ogni lotto vengono riportate alcune informazion i come \nl'ubicazione, il magazzino, la data di creazione , la scadenza, l'esistenza, il riferimento al fornitore, lo \nstatus (disponibile, esaurito. Quelli sospesi non vengono visualizzati)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023aa2-c439-11ee-b296-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 53, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n48 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Carica lotti articolo  \n  \n \nCarica lotti articolo  \n  \n\uf03b Caricamento rapido lotto  \nNel caso di movimento di carico del lotto (causale di magazzino che aumenta l'esistenza), \u00e8 \ndisponibile questo bottone con il quale viene aperta la maschera di caricamento rapido lotti.  \n  \nCarica nuovo lotto  \n  \nIn questa maschera v iene preimpostato l'intestatario del documento. L'utente deve inserire il codice \ndel lotto. Gli altri dati sono facoltativi: data scadenza, riferimento del fornitore ed eventuali note.  \n  \n \nCarica nuovo lotto  \n  \n\uf032 Ubicazione  \nCodice dell'ubicazione (che rappr esenta una sottoparte del magazzino) dove si trova fisicamente \nl'articolo. Il campo relativo all'ubicazione risulter\u00e0 editabile solo se la causale di magazzino associata al"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023aa3-c439-11ee-ac5d-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 54, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 49 documento che si sta caricando/modificando influenza i saldi Esistenza o Riservato e solo se la \ngestione delle ubicazioni \u00e8 prevista per il magazzino movimentato.  \n\uf032 Ubicazione collegata  \nCodice dell'ubicazione associato al magazzino collegato (e gestito anch'esso a Ubicazioni).  \n\uf032 Quantit\u00e0 nella 1^ U.M.  \nQuesto campo viene visualizzato quando, nelle righe di dettaglio, viene movimentata un'unit\u00e0 di \nmisura diversa dalla  principale e nei dati anagrafici \u00e8 attivo il flag Unit\u00e0 di Misura Separate. In questo \ncampo viene riportata la prima unit\u00e0 di misura e la rispettiva quantit\u00e0 movimentata, ottenuta \nconvertendo la quantit\u00e0 definita nelle righe di dettaglio, in base al coeff iciente definito in anagrafica \narticoli/ codici di ricerca.  \n\uf032 Prezzo  \nIn questo campo viene riportato il prezzo unitario riferito alla prima unit\u00e0 di misura.  \n  \nNel caso sulla riga sia stato movimentato un Servizio Generico con unit\u00e0 di misura diversa da quella definita nella \nsua anagrafica,, i campi Quantit\u00e0 e Prezz o nella prima unit\u00e0 di misura vengono visualizzati solo se per le due \nunit\u00e0 di misura in questione, \u00e8 stato definito un rapporto di conversione. I servizi generici possono infatti essere \nmovimentati con una qualsiasi unit\u00e0 di misura.  \n  \n\uf032 Centro di costo  \nIl campo viene visualizzato e quindi richiesto come obbligatorio, nel caso in cui la causale documento \ngestisca la contabilit\u00e0 analitica (\u00e8 sufficiente che sia attivo il check Dati Analitica).  \n\uf032 Commessa  \nIl campo relativo alla Commessa viene visualizzato se \u00e8 attivo il check Analitica Commesse nei Dati \nAzienda e la causale prevede l'imputazione dei dati di analitica oppure, se \u00e8 attivo il modulo Gestione \nProgetti ed \u00e8 attivato l'apposito check sulla causale documento (Gestione Progetti). Nel primo caso la \ncompilazione del campo non \u00e8 obbligatoria, mentre nel secondo caso, si.  \n\uf032 Attivit\u00e0"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023aa4-c439-11ee-860e-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 54, "chroma:document": "compilazione del campo non \u00e8 obbligatoria, mentre nel secondo caso, si.  \n\uf032 Attivit\u00e0  \nIl campo relativo all'Attivit\u00e0 viene visualizzato e quindi richiesto solo in presenza del modulo Gestione \nProgetti.  \n\uf032 Netto riga  \nSi tratta di un campo calcolato; il tipo di calcolo eseguito dipende da quanto impostato nei Dati \nAzienda per il Cal colo Netto Riga:  \n\uf073 (Prezzo Sconti) * Quantit\u00e0: dal prezzo vengono prima detratti/aggiunti gli \nsconti/maggiorazioni, prima di moltiplicare per la quantit\u00e0;  \n\uf073 (Prezzo * Quantit\u00e0)  Sconti: il prezzo viene subito moltiplicato per la quantit\u00e0 e solo dopo \nvengon o detratti/aggiunti gli sconti/maggiorazioni.  \n\uf032 Valore fiscale  \nIndica l'importo di riga dato dal netto di riga incrementato di eventuali spese accessorie e decurtato \ndegli sconti globali. L'importo \u00e8 sempre espresso in valuta di conto e viene utilizzato pe r le \nvalorizzazioni di magazzino e le contabilizzazioni."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023aa5-c439-11ee-a94f-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 55, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n50 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Le funzione di Rivalorizzazione Trasferimenti e Consumi (presente nel menu Magazzino) aggiorna il campo \nValore Fiscale, nel caso la causale di magazzino associata alla causale documento utilizzata ha il flag Da \nRivalorizzare attivo.  \n  \n\uf032 Totale righe  \nSi tratta di un campo calcolato, determinato dalla somma del netto delle righe presenti nel corpo del \ndocumento.  \n\uf03b Dati di riga  \nPremendo questo bottone si accede ad una maschera contenente tutte le restanti informazioni \nassociate alla riga a rticolo/servizio su cui si \u00e8 posizionati: i dati di contabilizzazione in primanota, le \ninformazioni sul magazzino e sui dati INTRA ecc.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Documenti dati di riga  \n  \n\uf03b Saldi  \nAttraverso il bottone Saldi, per ogni magazzino per il quale \u00e8 stato movimentato l'articolo vengono \nvisualizzate le seguenti informazioni: Esistenza, Quantit\u00e0 Riservata (ci\u00f2 che \u00e8 esistente ma gi\u00e0 \ndestinato ad un certo utilizzo), Disponibilit\u00e0 Effe ttiva (esistenza - quantit\u00e0 riservata), Ordinato a \nfornitori, Impegnato da clienti, Disponibilit\u00e0 Contabile (disponibilit\u00e0 effettiva + ordinato - \nimpegnato), ultimo Costo e Data di Acquisto e ultimo Prezzo e Data di Vendita.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Saldi articolo  \n  \n\uf03b Costi  \nPosizionandosi su una riga articolo del documento, attraverso questo bottone si accede alla maschera \ndi visualizzazione degli ultimi costi praticati dal fornitore intestatario del documento per quell'articolo.  \nAttraverso il bottone Dettagli present e su questa maschera di visualizzazione sar\u00e0 possibile \nsuccessivamente accedere alla maschera del documento stesso.  \n  \nLe righe documento che la procedura evidenzia in questo Zoom sono esclusivamente quelle che aggiornano il saldo \nUltimo valore di acquisto.  \nLe righe sono ordinate in ordine decrescente di data e a parit\u00e0 di data di seriale."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023aa6-c439-11ee-a9ee-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 55, "chroma:document": "Le righe sono ordinate in ordine decrescente di data e a parit\u00e0 di data di seriale.  \nI documenti visualizzati nel bottone Costi vengono selezionati tenendo in considerazione l'intervallo di date \nimpostato nei Filtri date registrazione (menu archivi -azienda ). I filtri considerati sono quelli relativi ai documenti.  \n  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Ultimi costi da fornitore"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023aa7-c439-11ee-88b0-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 56, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 51 \uf03b Costi da for.  \nPosizionandosi su una riga articolo del documento, attraverso questo bottone si accede alla maschera \ndi visualizzazione degli ultimi costi praticati da tutti i fornitori per quell'articolo.  \nAttraverso il bottone Dettagli presente su questa maschera di visualizzazione sar\u00e0 possibile \nsuccessiv amente accedere alla maschera del documento stesso.  \n  \nLe righe documento che la procedura evidenzia in questo Zoom sono esclusivamente quelle che \naggiornano il saldo Ultimo valore di acquisto.  \nLe righe sono ordinate in ordine decrescente di data e a parit\u00e0  di data di seriale.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Ultimi costi da fornitori  \n  \n\uf03b Articoli/prezzi alternativi  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibile visualizzare due zoom, u no relativo a tutti i possibili prezzi di \nListino disponibili per l'articolo selezionato (in abbinamento alla Tabella Sconti/Maggiorazioni \napplicabile, oppure agli sconti/maggiorazioni definiti sul listino stesso) e un uno relativo ad eventuali \narticoli al ternativi associati nell'anagrafica dell'articolo specificato sulla riga del documento.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Prezzi articolo  \n  \n\uf03b Varia Note  \nQuesto bottone \u00e8 visibile solo in modalit\u00e0 Interroga e consente di accedere direttamente alla funzione \ndi servizio per la variazione dei dati descrittivi del documento.  \n\uf03b Visualizza, cattura, acquisisci  \nTali bottoni risultano visibili solo se il check Archiviazione Documentale presente all'interno dei Dati \nAzienda (scheda contabile) \u00e8 attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo in \nmodifica. Tali bottoni permettono di associare al record file esistenti o acquisirne diretta mente tramite \ndispositivo Twain. I file associati al record possono successivamente essere richiamati e visualizzati."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023aa8-c439-11ee-a70b-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 56, "chroma:document": "Per la gestione dei file risulta necessario parametrizzare precedentemente in modo opportuno alcuni \ndati. Per ulteriori informazioni si ri manda al manuale Primi Passi paragrafo Gestione Allegati \nImmagini."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023aa9-c439-11ee-b680-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 57, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n52 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Dati Generali acquisti  \n  \n \nDocumenti - Dati Generali  \n  \n\uf032 Pagamento  \nViene proposto il codice del pagamento presente nell'anagrafica del fornitore. Tale informazione \nviene riportata nell a stampa del documento ed \u00e8 utilizzata al fine del calcolo del dettaglio delle \npartite/scadenze.  \n\uf032 Data diversa  \nQualora il pagamento impostato preveda il calcolo delle date di scadenza partendo da una data \ndiversa, \u00e8 necessario impostare la data di riferim ento in questo campo.  \n\uf032 Maggiorazioni/sconti e pagamento  \nSi tratta di campi dove vengono riportati, se previsti, prima e seconda percentuale di \nsconti/maggiorazioni impostate nell'archivio del fornitore e una terza percentuale di \nsconto/maggiorazione che \u00e8  stata impostata all'interno del codice pagamento. Si tratta di percentuali \nche vengono applicate, indipendentemente dall'articolo/servizio movimentato, sul totale imponibile \ndel documento.  \n  \nNel caso in cui nei Dati Azienda, scheda Magazzino, sia attivato  il check Calcola Sconti su Omaggi la procedura \ncalcola gli sconti di piede del documento anche su righe Omaggio Imponibile e Omaggio Imponibile + Iva.  \n  \n\uf032 Banca  \nViene proposto il codice della banca di appoggio presente nell'anagrafica del fornitore (ad esempio"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023aaa-c439-11ee-a873-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 58, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 53 per un pagamento mediante bonifico). Tale informazione viene riportata nella stampa del documento. \nIl dato \u00e8 presente nell'archivio Banche.  \n\uf032 Ns. ba nca \nViene proposto il codice della banca presente nell'anagrafica del fornitore. Tale informazione viene \nriportata nella stampa del documento. Il dato \u00e8 presente nell'archivio Conti Banche. Si tratta della \nbanca dell'azienda (utilizzata, ad esempio, per in  pagamento di RIBA Passive).  \n\uf032 Note  \nIn questo campo \u00e8 possibile impostare una descrizione libera di 50 caratteri.  \nIn fase di importazione, nel caso di pi\u00f9 documenti di origine, viene riportato il valore del primo \ndocumento nel quale \u00e8 presente. Questo solo se l'utente non ha gi\u00e0 impos tato precedentemente una \ndescrizione sul documento di destinazione.  \nInoltre la descrizione aggiuntiva viene riportata in fase di contabilizzazione nella registrazione di \nprimanota nel campo note in testata e nel campo Descrizione Supplementare di riga.  \n  \nDettaglio Pagamenti  \nIn questo prospetto \u00e8 presente l'elenco delle partite/scadenze calcolate in base al pagamento utilizzato \ned al totale documento (eventualmente decurtato degli acconti).  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di definire delle rate di scadenza person alizzate (impostando la data, \nl'importo ed il pagamento), senza la necessit\u00e0 di creare una nuova modalit\u00e0 di pagamento. In questo \ncaso \u00e8 necessario attivare il check seguente: Scadenze Confermate.  \n\uf032 Note  \nEventuale descrizione aggiuntiva relativa alla singo la scadenza; tale campo risulta editabile solo se \nviene attivato il check Scadenze Confermate: la nota verr\u00e0 cos\u00ec importata nel flusso documentale e \nattraverso la contabilizzazione dei documenti, verr\u00e0 riportata anche nelle note partite.  \n\uf032 Banca e ns. banc a \nIn caso di gestione Scadenze Confermate, \u00e8 possibile indicare in questi campi una banca diversa per"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023aab-c439-11ee-8f08-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 58, "chroma:document": "singolo pagamento. Tali campi risultano attivi solo una volta che il check Scadenze Confermate risulta \nattivo.  \n\uf052 Scadenze confermate  \nNel caso si siano imp ostate rate di pagamento personalizzate, \u00e8 necessario attivare questo check al fine \ndi bloccare il ricalcolo del dettaglio pagamenti (in base al codice di pagamento specificato sul \ndocumento)  \n  \nRiepilogo Documento  \n\uf032 Sconti/maggiorazioni  \nImporto dello scont o/maggiorazione derivante dalle due percentuali legate al fornitore ed a quelle \nrelativa al pagamento. \u00c8 comunque impostabile direttamente dall'operatore attivando il check Forza \nSconto (in questo caso sar\u00e0 ripartito sulle righe del documento).  \n\uf052 Forzati  \nSe \u00e8 attivo, risulta modificabile il campo descritto sopra, in modo da non considerare le percentuali di \nsconti/maggiorazioni di piede."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023aac-c439-11ee-b8ea-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 59, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n54 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Anche in caso di check Calcola Sconti su Omaggi attivo nei Dati Azienda, scheda Magazzino, \nl'attivazione di questo chec k (Forza Sconto) fa s\u00ec che la procedura consideri solo le righe di tipo \nnormale, ignorando pertanto le altre tipologie di righe, compresi gli Omaggi.  \n  \nSpese accessorie  \nLe spese accessorie sono pilotate dalla causale documento: l'utente pu\u00f2 decidere se att ivarle e ripartirle \ne, nel solo caso delle spese di imballo e trasporto se associarvi un metodo di calcolo. Quanto \nimpostato sulla causale viene riproposto su questa maschera e pu\u00f2 comunque essere mantenuto \ndall'utente.  \n  \nSe gestite e ripartite, le spese a ccessorie seguono la stessa disciplina dell'operazione principale \n(imponibilit\u00e0 con la stessa aliquota, non imponibilit\u00e0 o esenzione). Nel caso di pi\u00f9 operazioni \nprincipali soggette ad aliquote o discipline diverse, le spese accessorie devono essere ripart ite in \nproporzione ai prezzi di ogni operazione. Unica eccezione per le Spese di Trasporto commissionate \nad un Vettore, che sono autonomamente soggette ad aliquota ordinaria. La ripartizione delle spese \naccessorie avviene sulle righe dei documenti e vanno ad incrementare il Valore Fiscale delle singole \nrighe, proporzionalmente al valore delle stesse. In fase di contabilizzazione le spese ripartite seguono \nle contropartite delle righe del documento.  \n  \nSe gestite ma NON ripartite, in fase di contabilizzazione  le spese accessorie vengono sempre \ncontabilizzate con le specifiche contropartite indicate nei Parametri Acquisti. Nel caso non vengano \nspecificati i codici Iva per le spese accessorie, l'imposta su queste ultime sar\u00e0 quella delle righe del \ndocumento (in proporzione).  \n  \nNel caso di inserimento di un codice Iva nei dati di testata di un documento, questo avr\u00e0 priorit\u00e0 per il calcolo dell'"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023aad-c439-11ee-9b40-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 59, "chroma:document": "iva delle spese ( incasso, imballo, trasporto), se presenta un'aliquota inferiore rispetto ai codici IV A stabiliti per l e \nstesse. \nNormalmente le spese accessorie nel Ciclo Passivo vengono ripartite, in quanto, a differenza dal ciclo attivo:  \n- a) hanno la stessa natura delle altre spese, sono infatti tutti costi di fornitura, per cui risulta corretto attribuirli \nalle controp artite proprie di ogni articolo acquistato;  \n- b) la non ripartizione potrebbe inoltre falsare la Contabilit\u00e0 Analitica: le spese accessorie non ripartite non \nverrebbero destinate ad alcun centro di costo.  \n  \n\uf032 Spese incasso  \nImporto delle spese di incasso addebitate sul documento. Il calcolo delle spese di incasso viene \nattivato a livello di causale documento e, se attivo, le spese di incasso vengono proposte \nautomaticamente se definite a livello di intestatari o o tipo pagamento.  \n\uf032 Spese imballo/ trasporto  \nTali campi sono visibili se sono stati attivati i relativi check a livello di causale documento; i valori delle \nspese vengono proposti se, ad uno dei seguenti archivi, \u00e8 stato associato un metodo di calcolo: \nvettore, sede di consegna cliente, spedizione, anagrafica cliente, causale documento; tale elenco \nrappresenta anche la priorit\u00e0 di applicazione delle spese. Per maggiori informazioni su tale gestione si \nrimanda al manuale Primi Passi al paragrafo Metodi di Calcolo Spese."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023aae-c439-11ee-9860-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 60, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 55   \nL'eventuale ripartizione delle spese di incasso, imballo e trasporto sulle righe documento \u00e8 pilotato per ogni voce dalla \ncausale documento; se \u00e8 prevista la ripartizione delle spese accessorie, tale ripartizione avviene in modo \nproporzion ato al valore della riga; in questa maniera viene aumentato il valore dell'articolo ai fini del magazzino, \ned al momento della contabilizzazione in Primanota, tali spese vengono sommate ai valori delle contropartite \nrelative alle righe articoli/servizi.  \n  \n\uf032 Quota spese di trasporto fino al confine  \nEventuale quota di spese di trasporto fino al confine ripartita equamente sulle varie Nomenclature \nassociate agli articoli del documento.  \n  \nAd esempio, se viene caricata una fattura Intra con due righe: CDROM Lit.  70.000, nomenclatura \n01010101, e CD DRIVE Lit. 80.000, nomenclatura 02020202, e vengono specificate Lit. 50.000 di \nspese totali di trasporto di cui Lit. 10.000 fino al confine; nella generazione elenchi Intra il valore \nstatistico degli articoli verr\u00e0 aume ntato delle spese di trasporto fino al confine. Pi\u00f9 precisamente, nella \nmovimentazione Intra avremo le seguenti righe: valore espresso nella valuta nazionale Lit. 70.000 con \nvalore statistico Lit. 74.667; valore espresso nella valuta nazionale Lit. 80.000 con valore statistico Lit. \n85.333.  \n  \nNel caso di cliente/fornitore Intra, il Totale Documento viene calcolato al netto di Iva.  \n  \n\uf032 Cauzione imballi e forzate  \nTali campi sono presenti se attivo il modulo Vendite Funzioni Avanzate e permettono di \ngestire/for zare il valore delle cauzioni in base al saldo netto del valore imballaggi consegnati e di quelli \nresi (in base al costo standard sull'anagrafica articolo imballo); pu\u00f2 assumere valore negativo quando il \ntotale degli imballi resi \u00e8 superiore a quelli conse gnati."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a023aaf-c439-11ee-b6e4-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 60, "chroma:document": "totale degli imballi resi \u00e8 superiore a quelli conse gnati.  \n  \nNei dati iva deve essere specificato il codice iva relativo alle Cauzioni (se presente viene proposto quello inserito nei \nParametri Vendite )  \n  \n\uf032 Totale e imposta  \nSi tratta di due campi calcolati dalla procedura, contenenti rispettivamente il totale netto documento e \nl'importo relativo all'Iva.  \n\uf032 Spese bolli  \nImporto dei bolli accreditati, relativamente alle operazioni in esenzione d'Iva e pagament i di tipo \ntratta.  \n\uf032 Arrotondamenti  \nImporto positivo o negativo per arrotondamenti applicati dal fornitore, che va ad \nincrementare/decurtare l'importo totale del documento (gli arrotondamenti vengono ripartiti \nproporzionalmente sulle righe del documento all a stregua delle spese accessorie)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026161-c439-11ee-b001-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 61, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n56 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf032 Totale documento  \nIn questo campo viene indicato il totale globale del documento, comprensivo di tutte le spese e \ndell'importo Iva. Per maggiore chiarezza, a fianco \u00e8 riportata la valuta del documento.  \n\uf032 Sconto finanziar io \nQuesto campo \u00e8 presente solo per documenti contabilizzabili, ovvero fatture e note di credito. Lo \nsconto finanziario a pi\u00e8 fattura \u00e8 da intendere come una sorta di abbuono contestuale all'emissione del \ndocumento che non ha rilevanza IVA, viene infatti d eterminato solo dopo i calcoli dell'IVA (ma prima \ndel calcolo Spese Bolli su Tratte), in quanto non deve incidere sul totale fattura. Lo sconto finanziario \nha un effetto solo sul debito verso il fornitore e quindi sulla determinazione delle rate di pagamen to. \n  \nPer contabilizzare documenti con Sconto Finanziario \u00e8 necessario aver impostato le causali contabili nella tabella \nParametri Saldaconto all'interno del menu Archivi.  \n  \n\uf052 Forzato  \nSe attivo, risulta modificabile il campo descritto sopra e permette di d efinire uno sconto finanziario \ndiverso da una percentuale.  \n\uf032 Acconto contestuale  \nImporto rilasciato in acconto da annotare sul documento. Tale importo \u00e8 utilizzato al fine della \ndeterminazione delle partite/scadenze: la somma dell'acconto contestuale e di quelli precedenti \n(valorizzati nel campo seguente) vengono decurtati dal totale documento prima del calcolo delle \npartite/scadenze.  \nL'acconto contestuale viene contabilizzato dall'apposita funzione di contabilizzazione presente nel \nmodulo di Contabilit\u00e0 Ge nerale, generando una partita di acconto a fornitore. L'utente ha la \npossibilit\u00e0 di verificare gli acconti contestuali ancora non contabilizzati mediante la Stampa Acconti da \nContabilizzare (presente tra le stampe documenti).  \n  \nSe la contabilizzazione si r iferisce ad una fattura o ad una nota di credito (solo per queste due"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026162-c439-11ee-b1e6-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 61, "chroma:document": "Se la contabilizzazione si r iferisce ad una fattura o ad una nota di credito (solo per queste due \ntipologie di documento e solo per gli acconti inseriti direttamente su questi documenti e non \nprovenienti da altri documenti), la partita/scadenza viene abbinata, automaticamente dalla p rocedura, \nalla partita aperta generata dalla contabilizzazione del documento (se avviene prima la \ncontabilizzazione del documento rispetto a quella dell'acconto, viceversa la contabilizzazione della \nfattura abbina automaticamente la partita/scadenza a quel la dell'acconto). Per gli acconti indicati su \nDocumenti di Trasporto bisogner\u00e0 invece intervenire accorpando le scadenze (con l'apposita \nfunzione presente nella Manutenzione Partite/Scadenze). Per la gestione completa dell'acconto si \nrimanda al manuale del  modulo di Contabilit\u00e0 Generale ed al paragrafo sulla Gestione delle Fatture \nd'Anticipo presente nel manuale del modulo Ordini.  \n\uf03b Pagamenti  \nQuesto bottone viene visualizzato nel momento in cui viene specificato un acconto sul documento e \npermette di accedere alla maschera Contropartite Pagamenti nella quale \u00e8 possibile specificare il tipo \ndi pagamento avvenuto (prepagato, contanti,  assegni, carta/bancomat o finanziamento) e le eventuali \ncontropartite specifiche da utilizzare per la contabilizzazione dell'acconto.  \n  \nNel caso non venga specificata alcuna contropartita, per la contabilizzazione dell'acconto verr\u00e0 \nutilizzata il conto ac conti pagati definito nei Parametri Acquisti (Archivi/Contropartite Parametri)"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026163-c439-11ee-b0e6-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 62, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 57 \uf03b Registrazione acconto  \nUna volta che l'acconto \u00e8 stato contabilizzato, per mezzo di questo bottone risulta possibile accedere \nalla relativo registrazione contabile.  \n\uf032 Precedenti acconti  \nImporto relativo ad un acconto inserito nel documento di origine del presente documento.  \n\uf032 Ritenute IRPEF/contributi previdenziali  \nQuesti campi rappresentano rispettivamente le ritenute di tipo Irpef e di tipo Previdenziale. Vengono \nvisualizzati solo se la causale contabile associata al documento (dati di testata) gestisce le ritenute: non \nsono editabili e vengono valorizzati automaticamente solo dopo la conferma della maschera Dati \nRitenute (che appare dopo aver confermato il documento).  \n\uf032 Enasarco  \nIl campo relativo all'Enasarco sar\u00e0 visibile ed editabile solo se il fornito re \u00e8 di tipo agente. L'Enasarco \nnon viene gestito tramite il modulo Ritenute d'acconto: per questo motivo pu\u00f2 essere valorizzato solo \nmanualmente. L'importo inserito contribuir\u00e0, al pari delle ritenute Irpef, a decurtare il totale da pagare \nal fornitore ag ente. \n\uf03b Dati IVA  \nPremendo questo bottone si accede al prospetto relativo alle aliquote utilizzate sul documento, \nimponibili ed imposte. Sono inoltre riportati i codici Iva relativi alle spese di trasporto, per bolli ed \narrotondamenti (il codice Iva predefinito p er Bolli ed Arrotondamenti pu\u00f2 essere specificato \nnell'archivio Contropartite e Parametri/Parametri Acquisti).  \n  \nNel caso in cui, per le spese di trasporto, non vengano specificate aliquote diverse, i relativi importi \nsaranno ripartiti in maniera proporzio nale sulle diverse aliquote applicate sugli articoli/servizi; mentre \nnel caso in cui le merci siano state commissionate da un vettore sar\u00e0 possibile inserire, all'interno della \nmaschera Dati Contabili Iva, il codice Iva specifico relativo alle spese di tra sporto."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026164-c439-11ee-93c6-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 62, "chroma:document": "maschera Dati Contabili Iva, il codice Iva specifico relativo alle spese di tra sporto.  \n  \nAlla conferma del documento, la procedura controlla che il totale imponibile, all'interno della maschera Dati \nContabili Iva, sia uguale al totale imponibile calcolato in automatico dalla procedura.  \n  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Dati contabili iva  \n  \n\uf03b Calcola  \nQuesto bottone provvede a valorizzare il documento, calcolando le partite/scadenze, l'imponibile, \nl'imposta ed a valorizzare la maschera dei Dati IVA. Questa funzione pu\u00f2 essere eseguita \nmanualmente dall'operatore al fine della visualizzazione de i dati sopra descritti oppure in automatico \nal momento della conferma del documento."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026165-c439-11ee-bcaf-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 63, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n58 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Spedizioni acquisti  \n  \nTerminiamo il commento sulla gestione dei Documenti di Acquisto accedendo all'ultima scheda della \nmaschera: Spedizione.  \n  \n \nScheda dai Spedizione della gestione documenti di acquisto.  \n  \n\uf032 Spedito da  \nSe all'interno dell'archivio fornitori, nella cartella Sedi, sono state codificate sedi diverse per la \nconsegna, la procedura propone questi campi valorizzati con la Sede di Consegna predefinita; \u00e8 \ncomunque possibile modificarla attraverso la funzione di zoom, in modo da visualizzare tutte le sedi \ndi consegna disponibili. Nello zoom non vengono evidenziate le sedi obsolete alla data del \ndocumento.  \n\uf052 Caricamento automatico  \nIl flag Caricamento Automatico \u00e8 attivabile sia in caricamento che modifi ca del documento. Se \nattivato, per i campi relativi a Spedire A verranno rese visibili le rispettive etichette (Descrizione, \nIndirizzo, CAP , Localit\u00e0 e Provincia) e l'utente potr\u00e0 procedere con il caricamento dei dati della sede \ndi consegna (non presente n ella scheda Sedi dell'anagrafica).  \n  \nAlla conferma del documento tali dati saranno caricati automaticamente come nuova sede di \nconsegna nell'anagrafica del fornitore intestatario del documento, basandosi sul codice sede \neventualmente inserito dall'utente n el primo campo di questa sezione, o in mancanza di tale codice, \nutilizzando un progressivo numerico.  \n\uf032 Vettori  \nE' possibile specificare fino a tre diversi vettori che intervengono nel trasporto; se presenti vengono \nriportati nella stampa del DDT. Il primo vettore viene proposto in automatico, se indicato nella \ncartella Sedi presente nell'archivio del fornitore."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026166-c439-11ee-8f6d-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 64, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 59 \uf032 Porto  \nSi tratta del codice che identifica la tipologia del porto utilizzato per quel documento. Viene riportato \nil codice indicato nella cartella Sedi dell'archivio del fornitore. Tale informazione viene stampata sul \ndocumento.  \n\uf032 Spedizione  \nCodice della modalit\u00e0 di spedizione utilizzata. Viene riportato il codice indicato nella cartella Sedi \ndell'archivio del fornitore. Tale informazione viene stamp ata sul documento.  \n\uf02b Condizioni di consegna  \nIdentifica la condizione di consegna delle merci, in modo da definire il momento in cui nasce la \nresponsabilit\u00e0 dell'acquirente. Viene proposto il codice della condizione di consegna presente \nnell'anagrafica del fornitore, informazione che comunque pu\u00f2 essere modificata direttamente sul \ndocumento. Tale informazione non viene riportata sulla stampa dei documenti, ma viene utilizzata ai \nfini della valorizzazione dei dati intracomunitari.  \n\uf032 Destinazione merce  \nIn ques ta sezione viene gestita destinazione della merce, permettendo all'utente di selezionare una \ndelle Sedi definite all'interno della scheda Sedi dei Dati Azienda.  \n\uf03b Metodi spese  \nTale bottone risulta attivo se nella causale documento sono attivi i check Calco la Spese di Trasporto o \nCalcola Spese di Imballo; il bottone permette di accedere alla maschera Metodi di Calcolo Spese, la \nquale riepiloga gli eventuali metodi di calcolo applicati di default; i metodi sono comunque \nmodificabili dall'utente.  \n  \nI metodi di  calcolo si definiscono nel relativo archivio presente in Archivi Generali, Spedizioni e si possono \nsuccessivamente associare ai seguenti archivi: causali documento, fornitori, sedi dei fornitori, vettori e spedizioni. Nel \ncaso in cui vengano associati dei  metodi di calcolo a pi\u00f9 archivi, la priorit\u00e0 di applicazione \u00e8 la seguente: vettore/sede \ndi consegna/spedizione/fornitore/causale documento."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026167-c439-11ee-94f7-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 64, "chroma:document": "di consegna/spedizione/fornitore/causale documento.  \n  \nDati accompagnatori  \n\uf032 Aspetto esteriore  \nIn questo campo \u00e8 possibile impostare il codice a cui \u00e8 associata una de scrizione che identifica \nl'aspetto esteriore dei beni.  \n\uf032 Data trasporto  \nPer quanto riguarda i documenti accompagnatori \u00e8 possibile indicare la data in cui ha inizio il \ntrasporto.  \n\uf032 Ora \nPer quanto riguarda i documenti accompagnatori \u00e8 possibile indicare l'o ra in cui ha inizio il trasporto.  \n\uf032 Numero colli  \nNumero dei colli contenenti i beni oggetto del documento. Pu\u00f2 essere impostato manualmente \noppure calcolato in automatico premendo l'apposito bottone Calcola Colli (descritto sotto)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026168-c439-11ee-a1b0-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 65, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n60 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf032 Peso netto e lordo  \nPeso netto e lordo della merce sempre espresso con tre decimali. Questi campi possono essere \nimpostati manualmente oppure calcolati in automatico premendo l'apposito bottone Calcola Colli \n(descritto sotto).  \n\uf03b Calcola colli  \nPremendo questo bottone vengono calc olati automaticamente i campi relativi al numero colli, al peso \nnetto ed al peso lordo, sia in questa scheda sia nei dati aggiuntivi di ciascuna riga del documento. I \nvalori sono derivati dalle impostazioni presenti nell'archivio articoli/servizi.  \n\uf032 Note  \nL'operatore ha a disposizione 40 caratteri per indicare eventuali annotazioni da riportare sul \ndocumento."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026169-c439-11ee-b194-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 66, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 61 \uf031 Salvataggio documenti con importi \nrate negativi  \n  \nE\u2019 data evidenza al salvataggio dei documenti dell\u2019esistenza di rate negative mediante messaggio n on \nbloccante.  \n  \n \nMessaggio rate con importo negativo"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02616a-c439-11ee-af3b-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 67, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n62 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf031 Importa documenti  \n  \nA questa maschera si accede dal bottone Importa e riporta l\u2019elenco di tutti i documenti che possono \nessere oggetto di generazione del docu mento che si sta creando.  \n  \nImporta documenti - Documenti  \n  \n \nImporta documenti - Documenti  \n  \nLa maschera che viene proposta, riporta l'elenco di tutti i documenti che possono essere oggetto di \ngenerazione del documento che si sta creando: sulla sezione di  sinistra viene riportato il riferimento ai \ndocumenti da impostare, mentre su quella di destra il dettaglio delle righe contenute.  \n  \nLe righe dei documenti di origine da importare possono assumere diversi colori:  \n\uf073 Nero: nel caso non siano state ancora selezionate;  \n\uf073 Rosso: nel caso siano state selezionate ma non ancora trasferite sul documento;  \n\uf073 Blu: nel caso siano gi\u00e0 state trasferite sul documento (e quindi non pi\u00f9 selezionabili);  \n\uf073 Magenta: nel caso siano inco ngruenti e quindi non selezionabili (vedere controlli congruenza \ndeterminati dalle impostazioni dei check Import Dati Pagamento, Import Dati Accompagnatori \ne Controlli comunque attivi).  \n  \nUtilizzando i bottoni Seleziona Tutte o Deseleziona Tutte presenti s ulla parte sinistra della maschera, \u00e8"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02616b-c439-11ee-ac84-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 68, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 63 possibile selezionare/deselezionare tutti i documenti riportati nella griglia. Per i documenti selezionati \n(e quindi evidenziati in rosso), posizionandosi con il cursore su un documento (griglia di sinistra) \u00e8 \npossibil e selezionare/deselezionare tramite gli appositi bottoni, tutte le righe di dettaglio nella riga di \ndestra; oppure tramite il campo Seleziona Prime Righe, \u00e8 possibile definire il numero di righe da \nselezionare: una volta definito il numero di righe, premen do il bottone a lato del campo, verranno \nselezionate le prime X righe del dettaglio documento.  \n  \nControlli di congruenza dei documenti di origine  \nLa funzione di importazione documenti effettua dei controlli di congruenza tra i dati presenti sul \ndocumento d i destinazione e quelli contenuti nei documenti di origine che si desiderano importare \n(solo nel caso sia stata caricata/importata almeno una riga su quello di destinazione) oppure tra i \ndocumenti di origine selezionati (verifica la congruenza tra i dati d el documento selezionato con \nseriale pi\u00f9 basso e quelli successivi). Alcuni controlli sono pilotabili dalla causale documento, mentre \naltri sono sempre attivi.  \n  \nControlli pilotabili dalla causale documento  \nNel caso venga attivato il check Controllo Dati P agamento sulla causale del documento di acquisto, \nsaranno resi attivi i controlli di congruenza relativi ai dati di pagamento. Non potranno essere \nimportati pi\u00f9 documenti che differiscono di almeno uno dei seguenti dati di pagamento: Primo e \nSecondo Sconto  a livello globale documento, Banca Fornitore e Nostra Banca, Codice Pagamento, e \nCodice Iva Esente.  \n  \nNel caso in cui venga attivato il check Import Dati Pagamento sulla causale del documento di \nacquisto, le condizioni di pagamento verranno importate solo  se nel documento di origine sar\u00e0 stato \ndefinito un codice pagamento."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02616c-c439-11ee-8034-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 68, "chroma:document": "definito un codice pagamento.  \n  \nNel caso in cui non venga attivato il check Import Dati Pagamento sulla causale del documento di \nacquisto, mentre viene attivato il flag No Intestatario, verranno ricalcolati i prezzi sulle righe del \ndocumento di destinazione in base alle condizioni di listino/contratto legate al fornitore definito in \ntestata sempre del documento di destinazione.  \n  \nNel caso venga attivato il check Controllo Dati Accompagnatori sulla causale del document o di \nacquisto, saranno resi attivi i congruenza relativi ai dati accompagnatori; non potranno essere \nimportati pi\u00f9 documenti che differiscono di almeno uno dei seguenti dati accompagnatori: Aspetto \nEsteriore, Numero Colli, Destinazione Merce.  \n  \nControlli s empre attivi  \nIndipendentemente dall'attivazione o meno dei check Controllo Dati Pagamento e/o Controllo Dati \nAccompagnatori, rimangono comunque attivi altri controlli di congruenza che possono essere \nbloccanti o meno.  \n  \nBloccanti  \nPotr\u00e0 essere importato un unico documento che presenta Scadenze di pagamento Confermate;  \nIl programma evidenzia con colore diverso (Magenta) i documenti di origine creati in valuta diversa \nrispetto a quella del documento di destinazione (es: documenti in Dollari da importare in un \ndocumento in Euro). Tuttavia, i documenti in valuta EMU possono essere importati in documenti in \nvaluta Euro: questo potrebbe risultare utile per importare i documenti inseriti utilizzando la valuta dei \npaesi che aderiranno all'EMU ed ai quali verr\u00e0 garant ito un periodo di prova durante il quale la valuta \ncorrispondente sar\u00e0 ancora in corso;"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02616d-c439-11ee-a314-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 69, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n64 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O    \nNon bloccanti  \nI controlli non bloccanti per i quali vengono emessi solo dei messaggi di avviso riguardano:  \n\uf073 Selezione di pi\u00f9 documenti di origine, ciascuno con Spese  Accessorie (Spese Imballo e/o \nTrasporto);  \n\uf073 Evasione parziale di uno o pi\u00f9 documenti con Spese Accessorie;  \n\uf073 Selezione di documenti che differiscono per l'impostazione del check Beni Deperibili nei Dati \ndi Testata;  \n\uf073 Evasione parziale o totale di uno o pi \u00f9 documenti con Acconti Contestuali  \n\uf073 Selezione di pi\u00f9 documenti contenenti importi relativi a Sconti/Maggiorazioni forzati;  \n\uf073 Evasione parziale di documenti di origine contenenti Sconti/Maggiorazioni.  \n  \nGli eventuali Acconti (riportati nei campi Acconto C ontestuale e Precedenti Acconti) saranno sempre \nimportati con la sola eccezione di un documento di origine appartenente alla categoria Ordini nel \nquale l'acconto contestuale non rappresenta una Caparra. In tal caso, infatti, l'acconto dovr\u00e0 essere \nfatturat o mediante apposita Fattura di Anticipo che verr\u00e0 decurtata dal totale fattura differita: \nun'importazione dell'acconto significherebbe una doppia decurtazione dello stesso (nel corpo fattura e \nsul piede fattura).  \n  \nImportazione di servizi a valore  \nIn fase di conferma della selezione dei documenti sulla maschera di importazione, la procedura esegue \ndei controlli per i campi Quantit\u00e0 Evasa e Importo evaso di righe contenenti Servizi a Valore:  \n\uf073 Importo Evaso: se l'importo evaso \u00e8 diverso da zero, questo verr\u00e0  riportato sulla riga di \ndestinazione del documento e la quantit\u00e0 verr\u00e0 sempre forzata a 1.  \n\uf073 Quantit\u00e0 Evasa: se invece l'importo evaso \u00e8 pari a zero, e la quantit\u00e0 evasa \u00e8 diversa da zero, \nsulla riga di destinazione del documento, verr\u00e0 riportato l'intero  importo da evadere (Valore su \nRiga) e la quantit\u00e0 sar\u00e0 sempre forzata a 1.  \n  \n\uf052 Nostro/vostro riferimento e riferimento descrittivo"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02616e-c439-11ee-a31d-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 69, "chroma:document": "\uf052 Nostro/vostro riferimento e riferimento descrittivo  \nI check Ns. Riferimento, Vs. Riferimento e Rif. Descrittivo permettono di riportare sul documento \nche si sta generando i rif erimenti ai documenti di origine (numero e data). Vengono attivati/disattivati \ndi default in base alle impostazioni presenti sulla causale documento.  \n  \nI check Ns. Riferimento, Vs. Riferimento e Rif. Descrittivo risultano editabili se all'interno dei Param etri Vendite \n(presente negli archivi generali) \u00e8 stato indicato un codice servizio di tipo descrittivo nel campo Articolo per \nRiferimenti.  \n  \n\uf02b Magazzino principale  \nViene riportato il tipo di gestione per il magazzino principale, e per l'eventuale magazzino collegato, in \nbase alle impostazione della causale documento di cui si sta procedendo al caricamento. Se la combo \nbox viene valorizzata a Fo rzato, \u00e8 possibile indicare il codice di un magazzino che avr\u00e0 priorit\u00e0 \nrispetto alle impostazioni delle righe di origine. Se la combo box viene valorizzata a Intestatario, viene \nriportato il magazzino preferenziale definito nell'anagrafica dell'Intestatar io. \nPer restringere la ricerca dei documenti che si desidera importare, evitando di visualizzare la lista \ncompleta, l'utente pu\u00f2 impostare nella seconda scheda ulteriori filtri di selezione."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02616f-c439-11ee-9f95-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 70, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 65 \uf052 Contributi accessori  \nSe attivo i contributi accessori saranno importati proporzionalmente all\u2019articolo padre che li ha \ndeterminati.  \n\uf052 Ricalcola codici iva  \nSe attivo effettua un ricalcolo dei codici IVA delle righe in evasione.  \n  \nImporta documenti -Ulteri ori selezioni  \n  \n \nImporta documenti -Ulteriori selezioni  \n  \nE' possibile filtrare i documenti di origine in base ai seguenti parametri:  \n\uf073 Date Documento (l'intervallo di default pu\u00f2 essere impostato nella maschera Filtri Date \nRegistrazioni)  \n\uf073 Date Prevista Evasione  \n\uf073 Solo documenti gi\u00e0 trasferiti  \n\uf073 Righe Documenti: solo documenti con righe relative ad un determinato Codice di Ricerca e/o \nArticolo/Servizio  \n\uf073 Magazzino Movimentato  \n\uf073 Causale Documento (Doc. Collegato: utile se \u00e8 possibile importare diverse tipo logie di \ndocumento. Es. ORDCL e ODRIS in un DDTVE)  \n\uf073 Dati Analitica/Commessa (Voce di C/R, Centro di C/R, Commessa, Attivit\u00e0) delle righe dei \ndocumenti di origine.  \n\uf073 Riferimento descrittivo, nel quale si pu\u00f2 inserire una qualunque parola presente nel campo  \nNote e i documenti per la ricerca."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026170-c439-11ee-8809-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 71, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n66 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf032 Intestatario  \nCampo che consente di filtrare nelle \"ulteriori selezioni\"  il cliente o fornitore quando viene indicata \nuna causale tra i filtri che prevede il cambio di intestatario (flag No Intestatario attivato).  \nEsempio  \nSi attiva il flag Intestatario , presente nel tag Origini, per la causale documento ORDFO.  \n  \n \nTag Origini della causale DDTAC  \n  \nQuando l\u2019utente carica un documento di trasporto all\u2019interno del bottone Importa ha la possibilit\u00e0 di \nfiltrare per un intes tatario diverso rispetto a quello specificato in testata del DDTAC stesso."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026171-c439-11ee-8e9b-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 72, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 67 \n \nCaricamento DDTAC  \n  \nNella maschera importa documenti verr\u00e0 visualizzato l'elenco degli ordini inevasi di ogni fornitore.  \n  \n \nImporta documenti con attivo il flag no intestatario  \n  \nNelle Ulteriori selezioni abbiamo la possibilit\u00e0 di filtrare per intestatario desiderato."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026172-c439-11ee-a3a8-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 73, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n68 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \n \nPossibilit\u00e0 di filtrare per altro intestatario  \n  \n\uf032 Destinazione  \nQuesto campo permette all\u2019utente di filtrare i documenti in base ad una determinata sede di con segna  \nAnche se nell\u2019anagrafica dell\u2019intestatario \u00e8 presente una sede di consegna predefinita, la procedura non \nvalorizza questo filtro con la sede di consegna predefinita.  \n  \nUna volta impostati i filtri desiderati, si potr\u00e0 rieseguire la ricerca cliccando  sull'apposito bottone \nRicerca.  \n  \nLa selezione dei documenti che si desidera importare avviene attivando l'apposito check in \ncorrispondenza di ciascun documento. Dopo la selezione dei documenti di origine \u00e8 possibile \nscegliere quali righe importare di cias cuno di essi. Tutte le righe dei documenti selezionati appariranno \nrosse: questo significa che, importandole, saranno completamente evase. E' possibile modificare la \nsituazione proposta modificando le righe e/o le quantit\u00e0/valore da importare, ma prima occ orre \nprocedere con la deselezione delle stesse.  \n  \nAttivando il check Evasa, la rispettiva riga verr\u00e0 considerata completamente evasa, indipendentemente dalla \nquantit\u00e0 evasa specificata: l'eventuale quantit\u00e0 rimanente non sar\u00e0 pi\u00f9 utilizzabile in successive  importazioni di \ndocumenti.  \n  \nA questo punto l'utente pu\u00f2 scegliere se evadere totalmente un documento oppure no, operando sul \ncheck indicato; \u00e8 altres\u00ec possibile eliminare l'evasione da una riga ed indicare una quantit\u00e0 inferiore ai \nfini di una evasione p arziale del documento di origine; \u00e8 infine possibile impostare una quantit\u00e0 evasa \nsuperiore alla quantit\u00e0 su riga proposta."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026173-c439-11ee-8d61-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 74, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 69 Nel caso in cui si imposti una quantit\u00e0 evasa superiore alla quantit\u00e0 su riga proposta, la quantit\u00e0 evasa sul \ndocumento di origine  risulter\u00e0 comunque quella impostata, mentre il magazzino verr\u00e0 movimentato per la quantit\u00e0 \nsuperiore. Se ad esempio la quantit\u00e0 proposta \u00e8 3 e si decide nel documento di destinazione di impostarlo a 10, la \nquantit\u00e0 movimentata a magazzino sar\u00e0 di 10.  \n  \nLe righe descrittive (ad esempio il riferimento al documento di origine) vengono proposte come \nevase; nel caso venga disabilitato il flag, la procedura emette un messaggio in cui chiede all'utente se \nintende comunque importare la riga nel documento di destin azione:  \nImporto comunque la riga descrittiva nel documento di destinazione?  \n  \nLa riga descrittiva sar\u00e0 cos\u00ec disponibile per ulteriori importazioni in altri documenti.  \n  \nLa quantit\u00e0 di riga pu\u00f2 essere modificata anche una volta importato il documento di ori gine, \ndirettamente sulla maschera del documento di destinazione. In questo caso, se sulla maschera di \nImport le righe sono state considerate evase, la procedura emette un messaggio in cui chiede all'utente \nse intende considerare evase o meno le righe impor tate: \nEvado la quantit\u00e0 rimanente sul documento di origine  \n  \nNel caso in cui la quantit\u00e0 sia inferiore rispetto al documento di origine e si intende considerare \nquest'ultimo evaso, si dovr\u00e0 rispondere Si al messaggio; se invece si intende evadere la riga c on un \ndocumento successivo, si dovr\u00e0 rispondere No.  \n  \nTale messaggio non viene emesso se la quantit\u00e0 impostata su riga \u00e8 superiore alla quantit\u00e0 da evadere.  \n  \nUna ulteriore casistica \u00e8 offerta dalla possibilit\u00e0 di evadere pi\u00f9 volte la stessa riga di un doc umento di \norigine selezionandola pi\u00f9 volte tramite il bottone Import. Tale possibilit\u00e0 \u00e8 utile per impostare"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026174-c439-11ee-8cb1-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 74, "chroma:document": "origine selezionandola pi\u00f9 volte tramite il bottone Import. Tale possibilit\u00e0 \u00e8 utile per impostare \ncondizioni differenti ad una stessa riga di origine: lotti, magazzini, ubicazioni, prezzo, flag sconti ecc.  \nUna volta importata una determinata rig a, evadendola parzialmente ,\u00e8 possibile premere nuovamente \nil pulsante Importa al fine di esporre in una riga separata la quantit\u00e0 restante. Il documento che \npresenta una riga gi\u00e0 parzialmente evasa apparir\u00e0 di color Blu. Attivando il check alla sua sinist ra, per \nla riga parzialmente evasa, verr\u00e0 proposta nella colonna Qt\u00e0 da evadere la parte restante mentre nella \ncolonna Qt\u00e0 Importata apparir\u00e0 la quantit\u00e0 gi\u00e0 oggetto di precedenti importazioni.  \nL'operatore pu\u00f2 limitarsi a premere OK importando la quantit\u00e0 restante in una nuova riga ed \nevadendo completamente la parte restante; pu\u00f2 anche modificare manualmente la quantit\u00e0 proposta ( \ncoincidente sempre alla differenza Qt\u00e0 su Riga - Qt\u00e0 Importata), immettendo un valore inferiore al \nfine di importare la quantit\u00e0  residua ancora in una nuova riga.  \nLo stesso procedimento si applica anche ai servizi a quantit\u00e0 e valore e ai servizi a valore; tuttavia, in \nquesto ultimo caso, la colonna Qt\u00e0 Importata \u00e8 sostituita dalla colonna Importo Importato.  \n  \nUna volta selezionati  i documenti da evadere con le rispettive righe e quantit\u00e0, attraverso il bottone di \nconferma (OK) si ottiene la valorizzazione automatica del corpo del documento in corso di \napprontamento.  \n  \nAlgoritmo di evasione automatica delle righe dei documenti di or igine  \nL'algoritmo per l'evasione automatica delle righe dei documenti di origine scatta dopo avere effettuato \nla selezione tramite il bottone Importa:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026175-c439-11ee-b52c-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 75, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n70 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \n \nImporta Documenti da Caricamento Rapido  \n  \nAlla pressione del bottone OK, il programma effettua le seg uenti operazioni:  \n\uf073 Le righe dei documenti selezionati vengono ordinate per data di prevista evasione;  \n\uf073 Tali righe vengono associate a quelle presenti sul transitorio in base al codice articolo e \nall'unit\u00e0 di misura (Nb: se sul transitorio sono stati utilizzati codici di r icerca, saranno questi che \nverranno riportati sul documento e non i codici articolo di riferimento).  \n  \nNel caso il documento di origine movimenti l'esistenza/riservato, il controllo di match tiene conto \nanche degli eventuali lotti/matricole/ubicazione pres enti sul transitorio (es: una matricola con \ndisponibilit\u00e0 effettiva pari a zero, potrebbe evadere un movimento di riservato effettuato con uno dei \ndocumenti di origine selezionati). In presenza di pi\u00f9 righe con gli stessi criteri di match, viene \nassociata la riga del transitorio con una quantit\u00e0 pi\u00f9 vicina, possibilmente superiore;  \nLa quantit\u00e0 associata sul transitorio pu\u00f2 essere:  \n\uf073 - Uguale: viene attivato il check su riga Sal. e sul piede della maschera appare, sulla destra del \ncampo Errore Riga la scritt a <Riga a Saldo>;  \n\uf073 - Superiore: la riga sul transitorio viene divisa in due (con gli stessi valori eccetto la quantit\u00e0). \nNella prima viene indicata la quantit\u00e0 del documento di origine e posto il flag su Saldata; per \nquesta riga a saldo appaiono i riferim enti del documento di origine (numero riga, numero e data \ndocumento) ed inoltre la scritta <Riga evasa>. Nella seconda riga appare la quantit\u00e0 restante \nsenza alcun riferimento al documento di origine e descrizioni di riga; tale quantit\u00e0 apparir\u00e0 nel \ndocume nto che stiamo approntando ma non evader\u00e0 righe di altri documenti;  \n\uf073 - Inferiore: appare un'unica riga con il riferimento di piede al documento evaso parzialmente."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026176-c439-11ee-97cb-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 75, "chroma:document": "\uf073 - Inferiore: appare un'unica riga con il riferimento di piede al documento evaso parzialmente. \nLa parte restante rimarr\u00e0 aperta per successive importazioni a meno che l'operatore non attivi il \ncheck Sal. In tal caso la quantit\u00e0 in eccesso sul documento d i origine verr\u00e0 considerata evasa \ntotalmente e, sulla riga del transitorio come dato di piede, apparir\u00e0 anche la scritta <Riga \nevasa>.  \n  \nLe righe presenti sul transitorio relative ad articoli non presenti sui documenti di origine, concorrono \na formare le r ighe del documento che l'operatore sta preparando. In altri termini da questa gestione \u00e8"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026177-c439-11ee-8391-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 76, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 71 possibile evadere le righe dei documenti di origine, ma questo non esclude la possibilit\u00e0 di caricare \naltre righe indipendenti da altri documenti.  \n  \nAlla conferma del transitorio vengono ricalcolati i prezzi/sconti su riga, se il prezzo non viene \nvalorizzato sul transitorio. Vengono quindi sempre ricalcolati gli sconti/maggiorazioni letti dalla \ntabella Sconti/Maggiorazioni o sull'eventuale contratto."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026178-c439-11ee-acd0-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 77, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n72 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf031 Caricamento rapido  \n  \nE' possibile accedere alla gestione dal bottone Caricamento rapido  \nLa gestione \u00e8 suddivisa in tre parti  \n  \nCaricamento rapido - Dati \n  \n \nCaricamento rapido - Dati \n  \nNella prima sezione \u00e8 possibile  creare un transitorio (elenco di righe da riportare sul Documento o \nMovimento di magazzino dal quale \u00e8 stata lanciata la funzione di Caricamento Rapido) inserendo i \ndati manualmente oppure utilizzando un dispositivo installato (penne con memoria, file di testo).  \n  \nI campi che possono essere letti automaticamente dal dispositivo installato sono:  \n\uf073 Articolo  \n\uf073 Unit\u00e0 di misura  \n\uf073 Quantit\u00e0  \n\uf073 Magazzino  \n\uf073 Prezzo  \n\uf073 Ubicazione  \n\uf073 Lotto  \n  \nSe il dispositivo installato \u00e8 FILE Lettura righe documento da file di testo (esclusivamente con Driver"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026179-c439-11ee-9ae9-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 78, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 73 GSUT_BDT) possono essere importati anche i seguenti campi:  \n\uf073 Magazzi no Collegato  \n\uf073 Centro di Costo  \n\uf073 Commessa  \n\uf073 Attivit\u00e0  \n\uf073 Quantit\u00e0 espressa nella prima unit\u00e0 di misura  \n\uf073 Unit\u00e0 Logistica  \n  \nI dati che appaiono in basso sono quelli che poi confluiranno sul documento e come tali hanno gi\u00e0 \nsuperato un controllo di consistenza nel senso che i dati mostrati sicuramente esistono gi\u00e0 nelle \nrispettive anagrafiche, in quanto preesistenti o inseriti in tempo reale dalla procedura di caricamento \nrapido (relativamente a lotti e matricole); la procedura infatti prima di valorizzare i cam pi di questa \nmaschera (che poi confluiranno nel documento principale) controlla che quanto letto dal file sia gi\u00e0 \npresente nelle anagrafiche o che il dispositivo hardware sia abilitato a creare codici lotto e matricola.  \n\uf032 Riga  \nRappresenta il progressivo di riga del transitorio  \n\uf032 Articolo  \nCodice di Ricerca dell'articolo  \n\uf032 Matricola  \nLa terza colonna del transitorio riporta la descrizione dell'articolo o il codice matricola: se nei Dati \nAzienda viene attivata la Gestione Mat ricole la colonna accoglier\u00e0 i Codici Matricola, altrimenti la \ndescrizione degli articoli. Se \u00e8 attiva la gestione matricole, la descrizione dell'articolo viene riportata in \nbasso tra gli altri dati di riga (Magazzino, Lotto, Ubicazione). Inoltre, in quest 'ultimo caso, il campo \nconsente di inserire direttamente il codice matricola per i movimenti che aumentano la disponibilit\u00e0 \neffettiva: se il codice digitato non risulta essere una matricola disponibile, il programma chiede \nall'utente se deve essere generat a. \n  \nPer i movimenti che diminuiscono la disponibilit\u00e0 effettiva, dovr\u00e0 essere selezionato un codice \nmatricola relativo ad una articolo presente a magazzino (o eventualmente riservato).  \n\uf032 U.M., quantit\u00e0, prezzo"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02617a-c439-11ee-aaa7-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 78, "chroma:document": "\uf032 U.M., quantit\u00e0, prezzo  \nUnit\u00e0 di Misura, Quantit\u00e0 e Prezzo relativi a ll'articolo.  \nI check presenti sulle ultime due colonne sono relativi alla funzione di evasione automatica delle righe \ndei documenti di origine selezionati utilizzando il bottone Importa:  \n\uf052 Escludi  \nL'attivazione di questo check esclude la riga dalla possibi le evasione di una o pi\u00f9 righe di un \ndocumento di origine selezionato tramite il bottone Importa.  \n\uf052 Salda  \nQuesto check \u00e8 attivabile dopo la scelta dei documenti di origine, ossia quando il programma ha gi\u00e0 \neffettuato il match tra le righe presenti su quest 'ultimi e le righe presenti sul transitorio. L'attivazione \nconsente di evadere totalmente la quantit\u00e0 della riga del documento di origine abbinata (quando \nquest'ultima presenta una quantit\u00e0 superiore rispetto alla corrispondente riga del transitorio).  \n\uf032 Errore riga  \nIn questo campo il programma segnala eventuali anomalie relative alla riga sulla quale si \u00e8 posizionati. \nPossono essere messaggi di errore relativi alla mancanza di dati obbligatori come U.M., quantit\u00e0, ecc."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02617b-c439-11ee-800e-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 79, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n74 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  ecc. \n\uf032 Magazzino, ubicazione, magazzin o collegato, ubicazione collegata, \nlotto, unit\u00e0 logistica (descrizione)  \nQuesti dati fanno riferimento alla riga sulla quale si \u00e8 posizionati. La descrizione dell'articolo \u00e8 \npresente se \u00e8 stata attivata la gestione matricole. Il campo Unit\u00e0 Logistica \u00e8 visi bile solo se la causale \ndocumento ha il check Packing List attiva  \n\uf032 Centro di costo, commessa, attivit\u00e0  \nQuesti campi rappresentano i Dati di Analitica/Commessa relativi alla riga. Saranno dati obbligatori \nse la causale documento prevede il movimento di Analitica/Commessa.  \n\uf032 Riferimenti documento evaso  \nI riferimenti al do cumento evaso sono presenti solo per le righe del transitorio che evadono \nparzialmente o totalmente una riga presente su uno dei documenti di origine. I riferimenti sono \nrelativi a: Causale, Numero Riga Evasa, Numero Documento, Serie, Data Documento.  \n\uf03b Lettore \nMediante questo pulsante si accede alla maschera Dati Originali da Lettore Ottico dove vengono \nraccolte le informazioni prelevate dal dispositivo installato.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Dati originali da lettore ottico  \n  \n\uf03b Importa  \nQuesto bottone sar\u00e0 visibile solo se il caricamento rapido viene lanciato da un documento che \nprevede l'importazione delle righe da altri documenti (anche nei movimenti di magazzino non sar\u00e0 \npresente). Consente di accedere alla maschera di selezi one dei documenti di origine. E' possibile \neffettuare delle selezioni mirate dei documenti proposti nello Zoom accedendo alla scheda Ulteriori \nSelezioni.  \n  \nE' possibile effettuare delle selezioni mirate dei documenti proposti nello Zoom accedendo alla \nscheda Ulteriori Selezioni.  \n  \nPremendo il pulsante Righe \u00e8 possibile visualizzare le righe dei documenti, in una configurazione \nsimile a quanto \u00e8 previsto nella importazione documentale."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02617c-c439-11ee-a771-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 79, "chroma:document": "simile a quanto \u00e8 previsto nella importazione documentale.  \n  \nIn questa maschera \u00e8 possibile scegliere quali righe dei documenti sele zionati far partecipare al match \ncon quanto indicato nel transitorio.  \n  \nBench\u00e9 questa maschera appaia uguale alla maschera di importazione documentale, in realt\u00e0 non presenta le stesse \nfunzionalit\u00e0. In particolare nello zoom dettaglio righe la sola operazi one possibile \u00e8 selezionare/deselezionare la \nriga, non \u00e8 quindi possibile indicare la quantit\u00e0 da evadere. Si noti inoltre come la prima colonna presenti come \nintestazione i tre puntini e non la scritta evasa appunto perch\u00e9 l'evasione della riga \u00e8 eventual mente demandata al \nprocesso di match o al flag sulla maschera del Transitorio."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02617d-c439-11ee-8fc3-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 80, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 75 \uf03b Origine  \nQuesto bottone consente di accedere direttamente al documento sul quale \u00e8 presente la riga evasa \nparzialmente o totalmente da quella corrispondente sul transitorio.  \n\uf03b Carica  \nQuesto bottone consente di riportare le righe presenti sul transitorio nel dettaglio del Documento. Le \nrighe che difettano di dati obbligatori vengono escluse, mentre quelle relative al solito articolo, ma a \nmatricole diverse, saranno ovviamente r aggruppate, a parit\u00e0 di altre condizioni.  \n  \nCaricamento rapido - Dati generali  \n  \n \nCaricamento rapido - Dati generali  \n  \nNella seconda parte della gestione Caricamento Rapido \u00e8 possibile forzare alcuni parametri su tutte le \nrighe presenti sul transitorio. I n particolare:  \n\uf073 Magazzino  \n\uf073 Ubicazione  \n\uf073 Magazzino Collegato  \n\uf073 Ubicazione Collegata  \n\uf073 Centro di Costo/Ricavo  \n\uf073 Commessa  \n\uf073 Attivit\u00e0  \n\uf03b Applica  \nI bottoni Applica vengono utilizzati proprio per forzare Magazzino -Ubicazione oppure Centro di \nCosto/Ricavo, Commessa e Attivit\u00e0."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02617e-c439-11ee-be35-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 81, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n76 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf052 Riferimenti  \nI check presenti in questa sezione (Nostro Riferimento, Vostro Riferimento e Riferimento \nDescrittivo) permettono di riportare nel documento, anche le righe descrittive relative ai documenti \nimportati.  \n  \nCaricamento rapido - Messaggi  \n  \nLa ter za scheda del Caricamento Rapido \u00e8 la prima ad essere visualizzata se sulla macchina dal quale si \neffettua il caricamento \u00e8 presente un dispositivo installato (es: Penne con memoria, File di testo,). In \nquesto caso la procedura inizia ad importare i dati d al dispositivo e visualizza i vari passi nella scheda \nMessaggi.  \n  \n \nCaricamento rapido - Messaggi  \n  \nIl resoconto di questa fase rimane disponibile fino a quando le righe del transitorio non vengono \ncaricate (bottone Carica).  \n\uf03b Verifica  \nQuesto bottone consente di Verificare se le righe presenti sul transitorio difettano di qualche dato \nobbligatorio. In questo caso non potrebbero essere riportate sul documento (o movimento di \nmagazzino)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02617f-c439-11ee-9542-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 82, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 77 \uf031 Dati originali da lettore ottico  \n  \nE' possibile accedere alla gestione dal bottone Lettore dalla maschera Caricamento rapido  \n  \nDati originali da lettore ottico  \n  \n \nDati originali da lettore ottico - Dati \n  \nVediamo nel dettaglio il contenu to della maschera  \n\uf032 Articolo  \nCodice di ricerca cos\u00ec come \u00e8 presente nel lettore  \n\uf032 Quantit\u00e0  \nQuantit\u00e0 relativa all'unit\u00e0 di misura. utilizzata per il caricamento; quale che sia l'unit\u00e0 di misura (prima \no seconda) presente nel file, la quantit\u00e0 ad essa associata \u00e8 quella prese nte in questo campo che \nrappresenta la dimensione QTAMOV .  \n\uf032 Quantit\u00e0 1^ U.M.  \nQuantit\u00e0 espressa nella prima unit\u00e0 di misura. Questa informazione \u00e8 utile in presenza di articoli \ngestiti con seconda unit\u00e0 di misura che risultino separate almeno per quantit\u00e0. In tal caso, qualora nel"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026180-c439-11ee-a9e8-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 83, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n78 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  campo precedente si fosse indicata la quantit\u00e0 nella seconda unit\u00e0 di misura., in questo campo \u00e8 \npossibile indicare la quantit\u00e0 nella prima unit\u00e0 di misura.. Questo dato apparir\u00e0, per ciascuna riga, sul \npiede della maschera con pos sibilit\u00e0 di modifica.  \n\uf032 U.M.  \nUnit\u00e0 di misura presente nel file  \n\uf032 Prezzo  \nPrezzo riferito all'unit\u00e0 di misura movimentata nel file; se assente il prezzo viene riferito alla prima \nunit\u00e0 di misura.  \n\uf032 Magazzino - Magazzino collegato - Ubicazione - Ubicazione collegata  \nQueste informa zioni permettono di gestire da file di testo il trasferimento tra magazzini \neventualmente gestiti a ubicazioni.  \n\uf032 Lotto  \nCodice del lotto presente nel file; se nel dispositivo hardware \u00e8 impostata la creazione del lotto e il \ncodice lotto presente nel file n on esiste gi\u00e0, allora la procedura automaticamente provveder\u00e0 a \ncaricarlo.  \n\uf032 Matricola  \nCodice della matricola presente nel file; se nel dispositivo hardware \u00e8 impostata la creazione delle \nmatricole e il codice matricola non esiste gi\u00e0, allora la procedura automaticamente provveder\u00e0 a \ncaricarlo.  \n\uf032 Unit\u00e0 logistica  \nCodice della unit\u00e0 logistica presente nel file; se nel file \u00e8 presente un codice unit\u00e0 logistica non ancora \ncaricata nella corrispondente anagrafica di Ahr, allora la procedura automaticamente in fa se di \nimportazione file la procedura provveder\u00e0 a caricarla.  \n\uf032 Centro di costo/ricavo - Commessa - Attivit\u00e0  \nQueste informazioni di Analitica e gestione Progetti vengono lette esclusivamente da file di testo."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026181-c439-11ee-8a17-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 84, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 79 \uf031 Dati testata documento  \n  \nE' possibile accedere alla gestione dal bottone Testata del documento  \n  \n \nDati di testata documento  \n  \nLa maschera contiene i seguenti dati di livello generale:  \n\uf032 Codice IVA esenzione/agevolazione  \nCodice di esenzione o di IVA agevo lata applicato sul documento (ad esempio nel caso si effettuino \nacquisti in sospensione Iva);  \n\uf032 Riferimento dichiarazione  \nDati di riferimento dell'eventuale Lettera di Intento comunicata al fornitore (i campi sono compilati \nsolo se \u00e8 applicabile una letter a di intento);"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026182-c439-11ee-ad1e-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 85, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n80 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf032 Lettere d'intento  \nPer quanto riguarda i dati di riferimento della lettera d'intento comunicataci dal cliente, occorre \neffettuare le seguenti considerazioni:  \n  \nCiclo attivo  \nIpotesi a)  \n\uf073 Documento di origine: ha una lettera d'intento valida alla data di registrazione del documento;  \n\uf073 Documento di destinazione: NON ha una lettera d'intento valida.  \n  \nNell'importazione del documento di origine appare il seguente messaggio :\"Si desidera importare i \nriferimenti della lettera d'intento presente sul  documento di origine?\" Rispondendo S\u00ec in testata della \nfattura verranno importati gli estremi della lettera d'intento valida alla data del documento di origine.  \n  \nIpotesi b)  \n\uf073 Documento di origine: NON ha una lettera d'intento valida;  \n\uf073 Viene caricata una  lettera di intento per il periodo che comprende anche l'emissione del \ndocumento di origine.  \n\uf073 Documento di destinazione: ha una lettera d'intento valida alla data di registrazione del \ndocumento.  \n  \nNell'importazione del documento di origine appare la segue nte domanda \"Si desidera mantenere i \nriferimenti della lettera d'intento presente sul documento di destinazione?\" Rispondendo s\u00ec in testata \ndella fattura verranno mantenuti gli estremi della lettera d'intento validi.  \nIn Generazione Fatture Differite viene emesso un messaggio di avviso in cui viene evidenziato che \nalla data di emissione del documento di origine, esiste una lettera di intento valida e si dovr\u00e0 \ncontrollare se \u00e8 stata inserita successivamente o se \u00e8 stata eliminata dallo stesso. L'inserimento d ei \nriferimenti dovr\u00e0 avvenire manualmente  \n  \nIpotesi c)  \n\uf073 Documento di origine viene caricato con riferimenti alla lettera d'intento;  \n\uf073 Documento di destinazione viene caricato a lettera d'intento scaduta.  \n  \nNell'importazione del documento di origine viene emesso un messaggio in cui viene richiesto se si"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026183-c439-11ee-a7c0-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 85, "chroma:document": "Nell'importazione del documento di origine viene emesso un messaggio in cui viene richiesto se si \nintendono importare comunque i riferimenti della lettera di intento scaduta.  \nIn Generazione Fatture Differite i riferimenti vengono mantenuti senza alcun messaggio di avviso.  \n  \nIpotesi d)  \n\uf073 Documento di orig ine: ha una lettera d'intento valida alla data del documento;  \n\uf073 Documento di destinazione: ha una lettera d'intento valida alla data del documento (diversa da \nquella valida alla data del documento di origine).  \n  \nNell'importazione del documento di origine a ppare la seguente domanda \"Si desidera importare i \nriferimenti della lettera d'intento presente sul documento di origine?\". Rispondendo s\u00ec in testata del \ndocumento di destinazione verr\u00e0 importato solo il codice Iva del documento di origine, mentre i \ncampi relativi al Riferimento della dichiarazione verranno letti direttamente dall'anagrafica Cliente \n(importando di conseguenza gli ultimi valori caricati)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026184-c439-11ee-9ab3-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 86, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 81 Ciclo passivo  \nIpotesi a)  \n\uf073 Documento di origine: ha una lettera d'intento valida;  \n\uf073 Documento di destinazione: NON ha una lettera d'intento valida.  \n  \nNell'importazione del documento di origine appare il seguente messaggio :\"Si desidera importare i \nriferimenti della lettera d'inten to presente sul documento di origine?\" Rispondendo S\u00ec in testata del \ndocumento di destinazione verranno importati gli estremi della lettera d'intento valida alla data del \ndocumento di origine.  \n  \nIpotesi b)  \n\uf073 Documento di origine: NON ha una lettera d'inten to valida;  \n\uf073 Documento di destinazione: ha una lettera d'intento valida.  \n  \nNell'importazione del documento di origine appare la seguente domanda \"Si desidera mantenere i \nriferimenti della lettera d'intento presente sul documento di destinazione?\" Risponden do s\u00ec in testata \ndel documento di destinazione verranno mantenuti gli estremi della lettera d'intento validi alla data del \ndocumento di destinazione.  \n  \nIpotesi c)  \n\uf073 Documento di origine: ha una lettera d'intento valida;  \n\uf073 Documento di destinazione: ha una lettera d'intento valida.  \n  \nNell'importazione del documento di origine appare il seguente messaggio :\"Si desidera importare i \nriferimenti della lettera d'intento presente sul documento di origine?\" Rispondendo S\u00ec in testata del \ndocumento di destinazione ve rranno importati gli estremi della lettera d'intento valida alla data del \ndocumento di origine.  \n  \n\uf03b Pulsante selezione Dichiarazione di Intento  \nBottoncino sempre visibile ed editabile, permette di visualizzare l'elenco delle Dichiarazioni di Intento \napplicabili al documento (caricate anche dopo aver emesso il documento stesso). E' quindi possibile \nassociare una Dichiarazione di Intento a documenti emessi senza Dichiarazione oppure modificare \nquella proposta in automatico dalla procedura.  \n\uf032 Riferimento esterno EDI"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026185-c439-11ee-8164-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 86, "chroma:document": "quella proposta in automatico dalla procedura.  \n\uf032 Riferimento esterno EDI  \nSi tratta di un campo di servizio per la memorizzazione dell'identificativo univoco del doc umento \ngenerato dalla controparte. Se valorizzato, significa che il documento \u00e8 stato generato mediante \nimportazione da file EDI.  \n\uf052 Generato file EDI  \nSe attivo, significa che per il documento in oggetto \u00e8 stato generato almeno un file EDI. Nel caso si \ntentasse di generare un altro file EDI da Print System, il programma emette un avviso a video non \nbloccante. Se la generazione del file avviene dalla funzione \"Export documenti EDI\" del modulo \nVendite Funzioni Avanzate, non \u00e8 previsto alcun avviso, ma questo c heck pu\u00f2 essere utilizzato come \nfiltro di selezione (per non vedere nello zoom documenti che hanno gi\u00e0 generato file EDI)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026186-c439-11ee-b2b8-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 87, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n82 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf032 Causale contabile  \nSi tratta del codice causale contabile associata alla tipologia documento, utilizzata al momento della \ncontabilizzazione in Primanota. Tale campo \u00e8 presente solamente per i documenti appartenenti alle \ncategorie Fattura o Nota di Credito ; \n\uf032 Competenza contabile  \nLe date di inizio e fine competenza contabile vengono riportate sulle righe di Primanota al momento \ndella contabilizzazione del documento. Se le due date restano vuote, viene assunta come data di \ncompetenza contabile quella di regi strazione del documento. L'impostazione della competenza \ncontabile a livello di dati di testata verr\u00e0 riportata su tutte le righe del documento;  \n\uf032 Competenza Plafond  \nData di competenza Plafond considerata nel calcolo Plafond; la data proposta in automatico  \u00e8 la data \ndi registrazione documento;  \n\uf052 Calcola sconti su omaggi  \nTale check viene preimpostato con quanto definito nei Dati Azienda (scheda magazzino) e pu\u00f2 essere \nvariato dall'utente  \n\uf052 Beni deperibili  \nSe attivo, indica che la transazione commerciale ha p er oggetto prodotti deperibili; tale campo viene \nvalorizzato per il ciclo Acquisti in base a quanto definito in anagrafica fornitori. L'utente ha \ncomunque la possibilit\u00e0 di modificarlo;  \n\uf032 Causale di magazzino  \nIn questo campo viene riportata la causale di m agazzino specificata nella causale documento. Se nella \ncausale documento \u00e8 attivo il check Cambio Causale Documento, tale campo risulta modificabile \ndall'utente: ad esempio se in fase di caricamento del documento, l'utente modifica la causale di testata \ndopo avere inserito per esempio due righe, la causale di magazzino per le prime due righe non varia, \nmentre per le righe ancora da inserire viene impostata quella modificata su testata; inoltre se in fase di \nmodifica del documento viene variata la causale ma gazzino nella testata documento, non vi \u00e8 alcun"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026187-c439-11ee-94fc-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 87, "chroma:document": "modifica del documento viene variata la causale ma gazzino nella testata documento, non vi \u00e8 alcun \nimpatto sulle righe gi\u00e0 inserite. In ogni caso, la causale magazzino qui definita viene riportata sulle \nstampe  \n\uf032 Anno di rettifica, periodicit\u00e0, periodo  \nLa visualizzazione di tali campi \u00e8 condizionata esclusi vamente dall'inserimento di un fornitore di tipo \nIntra. Il periodo, la periodicit\u00e0 e l'anno di rettifica sono dati richiesti per la gestione degli Elenchi Intra. \nNel caso in cui tali dati non vengano specificati per una nota di credito intestato a fornitor e Intra la \nprocedura emette un messaggio a conferma del fatto che il documento debba essere considerato \ncome normale acquisto (e non come rettifica);  \n\uf032 Riferimento descrittivo  \nIl campo risulta visibile solo per DDT e Documenti Interni e riporta il riferimento del documento di \norigine;  \n  \nDati aggiuntivi  \nPer dettagli si rimanda al men\u00f9 Archivi Dati aggiuntivi primanota."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026188-c439-11ee-97fc-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 88, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 83 \uf031 Descrizione supplementare  \n  \nE' possibile accedere alla maschera cliccando due volte sul campo Descrizione sulla riga del \ndocumento del documento.  \n  \n \nDescrizione supplementare  \n  \nRicordiamo che la descrizione aggiuntiva viene stampata sui d ocumenti con un report abilitato, nel \ncaso sia stato attivato il check Stampa Descrizione Supplementare nell'archivio articoli/servizi."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026189-c439-11ee-9c30-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 89, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n84 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf031 Documenti dati di riga  \n  \nE' possibile accedere alla maschera dal botton e Dati di riga del documento di ogni singola riga.  \nTale maschera \u00e8 strutturata su cinque schede che riportiamo integralmente.  \n  \nDocumenti dati di riga - Principale  \n  \n \nDocumenti dati di riga - Principale  \n  \n\uf032 Tipologia riga  \nViene riportato il codice di tipo logia riga indicato nell'archivio articoli/servizi. Normalmente tale \ncampo rimane non valorizzato; abbiamo visto, trattando l'archivio delle causali documenti, come sia \npossibile escludere dall'importazione, all'interno del documento di destinazione, alcun e tipologie di \nrighe ed anche escludere dalla stampa del documento generato altre righe che condividano particolari \ncodici di tipologia riga.  \n\uf032 Categoria contabile  \nViene riportato il codice categoria contabile articolo/servizio, impostata nell'archivio articoli/servizi. \nSi tratta di un dato essenziale ai fini di una corretta contabilizzazione del documento in Primanota. La \ncategoria contabile ar ticolo/servizio in abbinamento alla categoria contabile del fornitore determina i \nconti che devono essere utilizzati al momento della contabilizzazione del ciclo acquisti (vedi la tabella \ndelle Contropartite Vendite/Acquisti presente negli archivi generali )."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02618a-c439-11ee-b99b-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 90, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 85 \uf032 Codice Iva articolo  \nIl campo riporta il codice Iva presente nell'anagrafica articolo/servizio.  \n  \nNel caso in cui il codice iva articolo sia di tipo Esente e, nei dati di testata sia presente un altro codice iva esente, la \nprocedura applicher\u00e0 l'esenzione  a livello di riga, abbinata quindi all'articolo.  \n  \n\uf032 Contropartita  \nNormalmente questo campo \u00e8 vuoto, in quanto ai fini della contabilizzazione viene considerata \nl'impostazione precedente; qualora per\u00f2 non si intenda considerare la categoria contabile di \nappartenenza, l'operatore pu\u00f2 indicare direttamente in questo campo la contropartita contabile che \ndeve essere utilizzata al momento del passaggio del documento in Primanota.  \n\uf03b Combinazione IVA  \nPremendo questo bottone \u00e8 possibile visualizzare la combinazion e dei parametri che ha determinato \nl'applicazione di un determinato codice IVA.  \n  \nAttribuzione codice iva  \n  \n \nAttribuzione codice iva  \n  \nQuesta maschera viene comunque aperta, indipendentemente dall'esistenza di un criterio di \nattribuzione valido se all'art icolo, all'intestatario o all'operazione \u00e8 stato attribuito un parametro di \nattribuzione. In caso contrario il programma non visualizzer\u00f2 nessuna maschera, ma far\u00e0 comparire \nun messaggio a video.  \nNon esiste nessuna combinazione valida per l'attribuzione de l codice iva.  \n  \nCome gi\u00e0 evidenziato nella parte relativa all'archivio Attribuzione Codici IV A (documentazione Primi Passi), \nnon \u00e8 necessario definire criteri con tutte le categorie (parametri) compilate, ma \u00e8 possibile definire criteri per \nl'applicazione di uno specifico codice IV A anche selezionando uno solo o due dei parametri disponibili (Categoria \nArticolo, Categoria Cliente/Fornitore e Categoria Operazione)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02618b-c439-11ee-805c-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 91, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n86 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf032 Contratto  \nViene riportato il codice dell'eventuale contratto applicato sulla riga. Come gi\u00e0 detto in precedenza, la \nprocedura effettua una verifica sull'esistenza di un contratto valido da applicare a livello di singola riga \ndel documento, in base all'ar ticolo/servizio impostato in combinazione con il fornitore.  \n\uf032 Competenza contabile  \nLe date di inizio e fine competenza contabile vengono riportate sulle righe di Primanota al momento \ndella contabilizzazione del documento. Se le due date restano vuote, vien e assunta come data di \ncompetenza contabile quella di registrazione del documento.  \n  \nPer definire una competenza contabile uguale per tutte le righe del documento \u00e8 sufficiente impostare \nle date di inizio e fine competenza all'interno dei dati di testata d ocumento (bottone Testata).  \n  \nAnalitica  \n\uf032 Voce di costo  \nIn questo campo viene riportata la voce di costo definita in anagrafica articoli/ servizi; tale campo \nrisulta modificabile dall'utente.  \n\uf052 Escludi analitica  \nQuesto check \u00e8 presente solo sui documenti la cui causale gestisca l'analitica: se a ttivo, i dati di \nanalitica presenti sulla maschera principale del documento (Centro di Costo, Commessa e Attivit\u00e0), \nnon risulteranno pi\u00f9 obbligatori.  \n  \nI campi Commessa ed Attivit\u00e0 risultano comunque obbligatori nel caso in cui sia abilitato il modulo Ges tione \nProgetti"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02618c-c439-11ee-95b1-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 92, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 87 Documenti dati di riga - Magazzino  \n  \n \nDocumenti dati di riga - Magazzino  \n  \n\uf032 Causale magazzino  \nSe sulla causale documento \u00e8 attivo il check Cambio Causale Documento, questo campo risulta \nmodificabile. L'utente ha quindi la possibilit\u00e0 di definire una causale magazzino diversa per ciascuna \nriga, in modo tale che ciascuna riga abbi a uno specifico effetto sul magazzino. La causale di default \nriportata su tutte le righe del documento \u00e8 quella di testata, ovvero quella legata alla causale \ndocumento e riportata anche sulla stampa del documento (es: Causale del Trasporto su DDT).  \n  \nSe in fase di caricamento del documento, l'utente modifica la causale di testata dopo avere inserito per esempio due \nrighe, la causale di magazzino per le prime due righe non varia, mentre per le righe ancora da inserire viene \nimpostata quella modificata su tes tata; inoltre se in fase di modifica del documento viene variata la causale \nmagazzino nella testata documento, non vi \u00e8 alcun impatto sulle righe gi\u00e0 inserite.  \n  \n\uf032 Magazzino  \nViene riportato il codice del magazzino indicato sulla riga del documento.  \n\uf052 Movim ento fiscale  \nSe attivo, significa che la movimentazione dell'articolo deve essere considerata ai fini della stampa del \nlibro giornale di magazzino e dell'inventario. Il check viene valorizzato in relazione a quanto indicato \nnell'anagrafica della causale di  magazzino, e non risulta modificabile."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02618d-c439-11ee-8e36-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 93, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n88 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf032 Disponibilit\u00e0  \nRappresenta il saldo della disponibilit\u00e0 dell'articolo su cui si \u00e8 posizionati (esistenza - riservato), \nrelativamente al magazzino specificato sulla riga.  \n\uf032 Evasione riga prevista  \nQuesto campo viene visualizzato solamente nel caso in cui si a stato attivato il check Dati Consegna, \npresente nell'archivio causali documenti. Pu\u00f2 essere utilizzato, ad esempio, per definire la data di \nevasione di una consegna concordata con il fornitore.  \n\uf032 Evasione riga effettiva  \nQuesto campo viene visualizzato so lamente nel caso in cui sia stato attivato il check Dati Consegna, \npresente nell'archivio causali documenti. Viene valorizzato con la data del documento di evasione. Ad \nesempio la data di una eventuale bolla di avvenuta consegna (documento interno) che abb ia evaso un \ndocumento di trasporto.  \n\uf032 Quantit\u00e0 evasa  \nQuesto campo viene visualizzato solamente nel caso in cui sia stato attivato il check Dati Consegna, \npresente nell'archivio causali documenti. Il valore riportato indica la quantit\u00e0 effettivamente gi\u00e0 evasa. \nL'aggiornamento avviene al mome nto dell'emissione di un documento generato dalla fase di \nimportazione.  \n\uf052 Evasa  \nQuesto check identifica una riga documento completamente evasa: viene valorizzato in automatico \ndalla procedura di importazione documenti, nel caso l'utente selezioni il corris pondente check oppure \nimposti un quantit\u00e0 da evadere uguale o superiore a quella indicata. Tale check fornisce quindi \nall'utente anche la possibilit\u00e0 di evadere una riga documento senza importazione in un altro \ndocumento.  \n\uf032 Quantit\u00e0 importata  \nQuesto campo viene visualizzato solo per gli articoli e per i servizi a quantit\u00e0 e valore importati e \nriporta la quantit\u00e0 importata dal documento di origine; in caso di utilizzo della seconda unit\u00e0 di"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02618e-c439-11ee-a557-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 93, "chroma:document": "riporta la quantit\u00e0 importata dal documento di origine; in caso di utilizzo della seconda unit\u00e0 di \nmisura, viene riportata anche la quantit\u00e0 espressa nella prima unit\u00e0  di misura. Tale campo risulta \nparticolarmente utile quando, sulla riga del documento viene manualmente incrementata la quantit\u00e0 di \nriga (non corrispondendo pertanto alla quantit\u00e0 importata dal documento di origine).  \nPer evitare di perdere i riferimenti al l'origine dei dati, quando una riga documento viene evasa \nparzialmente o totalmente, la procedura controlla che, in caso di variazione del documento di \ndestinazione, non si modifichi n\u00e9 il codice articolo n\u00e9 l'unit\u00e0 di misura.  \nAlcune righe del documento so no state importate da altri documenti. Potrebbe non essere \npossibile modificare!  \nRiga movimento ... Impossibile modificare codice articolo o U.M. Se impostati da altro \ndocumento.  \n  \nAnaloghi messaggi vengono proposti dalla procedura in caso di variazione de l documento di origine.  \n\uf032 Riferimento EDI  \nTale campo \u00e8 visibile solo nel caso si gestisca l'EDI (da modulo Vendite Funzioni Avanzate) \ndell'identificativo univoco della riga di un documento generato dalla controparte. Se valorizzato, \nsignifica che il docume nto \u00e8 stato generato mediante importazione da file EDI.  \n\uf03b Documento di destinazione  \nQuesto bottone consente di visualizzare l'elenco dei documenti sui quali \u00e8 stata importata la riga di"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02618f-c439-11ee-8eae-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 94, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 89 riferimento ed eventualmente di accedervi direttamente  \n\uf03b Documento di origine  \nQuesto bottone consente di visualizzare il documento dal quale \u00e8 stata originata la riga di riferimento \ned eventualmente di accedervi direttamente."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026190-c439-11ee-baff-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 95, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n90 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Documenti dati di riga - Intra/p.list  \n  \n \nDocumenti dati di riga - Intra/p.list  \n  \n\uf02b Manutenzione elenchi INTRA  \nSi pu\u00f2 quindi scegliere tra  \n\uf0a4 Nessuna valorizzazione  \n\uf0a4 Solo dati statistici  \n\uf0a4 Solo dati statistici e fiscali e solo dati fiscali.  \n\uf0a4 Solo dati fiscali  \n\uf032 Nomenclatura  \nCodice delle merci secondo la nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo in \ncui si riferisce la registrazione Intrastat dell'articolo. Se presente, viene proposto il codice associato \nall'anagrafica articolo altrimenti \u00e8 possibile selezionarlo dall'elenco.  \n\uf032 U.M. supplementare  \nCodice dell'unit\u00e0 di misura su pplementare prevista nella tariffa doganale. Viene riproposto quanto \npresente nell'anagrafica articoli.  \n\uf032 Massa netta unitaria  \nEquivalente del peso netto dell'articolo in chilogrammi. Permette di calcolare la massa netta \ndell'articolo da riportare sugli el enchi intracomunitaria.  \n\uf032 Provincia di destinazione  \nSigla della provincia di destinazione della merce."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026191-c439-11ee-bb13-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 96, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 91 \uf032 Paese di provenienza  \nIn questo campo deve essere indicata la sigla della Nazione di provenienza della merce. Il campo \nviene valorizzato con la sigla de lla nazione associata all'anagrafica del fornitore intestatario del \ndocumento oppure, in presenza di una sede di consegna inserita nel campo Spedito da della sezione \nSpedizione del documento, il codice nazione della sede stessa. In ogni caso il dato propos to risulta \nmodificabile direttamente sul documento.  \n\uf032 Codice ISO  \nViene proposto il codice ISO associato alla nazione del paese di provenienza.  \n\uf032 Paese di origine  \nViene proposto il codice nazione presente nell'anagrafica fornitore.  \n  \nIl paese di provenienza rappresenta il codice del paese membro dal quale le  merci sono state spedite ed in alcuni casi \npu\u00f2 non coincidere con il Paese di origine in quanto, qualora le merci, prima di entrare in Italia, abbiano fatto sosta \nin uno o pi\u00f9 Stati membri per operazioni non inerenti al trasporto, va indicato il codice de llo Stato membro in cui si \n\u00e8 verificata l'ultima sosta.  \n  \n\uf032 Codice ISO  \nViene proposto il codice ISO associato alla nazione del Paese di Origine.  \n\uf032 Dati Packing List  \nNei documenti che gestiscono la Packing List sono presenti i seguenti campi nei Dati di Riga \n(utilizzati per il calcolo del numero colli sul document i e dalla funzione di generazione Packing List):  \n\uf073 Tipo Colli, letto dai dati tecnici dell'unit\u00e0 di misura e modificabile dall'utente;  \n\uf073 Confezione, anch'essa letta dai dati tecnici dell'unit\u00e0 di misura e non modificabile;  \n\uf073 Quantit\u00e0 Confezioni, ovvero il numero di confezioni relativo alla riga documento (viene \nvalorizzato solo premendo il bottone Calcola Colli nella scheda Spedizione del documento). \nQuesta quantit\u00e0 \u00e8 data dal rapporto tra la quantit\u00e0 articolo presente sulla riga ed il numero di"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026192-c439-11ee-b64f-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 96, "chroma:document": "Questa quantit\u00e0 \u00e8 data dal rapporto tra la quantit\u00e0 articolo presente sulla riga ed il numero di \npezzi per c onfezione (letto dai dati tecnici dell'unit\u00e0 di misura); si tenga presente che le \nconfezioni non avranno mai un valore frazionario, ma saranno sempre arrotondate all'unit\u00e0 \nsuperiore: sono perci\u00f2 previste confezioni non completamente piene.  \n\uf032 Numero Unit\u00e0 Logistica  \nQuesto campo \u00e8 necessario ai fini della stampa etichette per adempiere alle prescrizioni INDICOD -\nECR relative alla problematica della rintracciabilit\u00e0 alimentare (vedere documentazione Magazzino \nFunzioni Avanzate). Ci\u00f2 che viene ef fettivamente trasportato/trasferito deve essere inteso come \nUnit\u00e0 logistica (SSCC), e rappresenta il codice che consente all'azienda di determinare dove si trova un \ndeterminato insieme di articoli ceduti/trasferiti. L'unit\u00e0 logistica potr\u00e0 quindi coincider e con il Collo \noppure rappresentare un livello superiore, il Pallet."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026193-c439-11ee-ab79-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 97, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n92 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Documenti dati di riga - Note di riga  \n  \nNella scheda Note di Riga, viene visualizzata l'eventuale descrizione aggiuntiva della riga \n(visualizzabile anche cliccando due volte sulla desc rizione dell'articolo).  \n  \n \nDocumenti dati di riga - Note di riga"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026194-c439-11ee-aeb7-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 98, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 93 Documenti dati di riga - Dati di Riga Cespiti  \n  \n \nDocumenti dati di riga - Dati di Riga Cespiti  \n  \nCespite  \nNella prima parte della maschera deve essere inserito il cespite al quale \u00e8 rifer ita la riga del documento. \nIn fase di caricamento di un documento \u00e8 possibile selezionarlo accedendo all'archivio cespiti, \naltrimenti se ne pu\u00f2 caricare uno nuovo contestualmente (bottone Nuovo). Una volta che \u00e8 stato \nspecificato il codice di un cespite, \u00e8  possibile accedere alla rispettiva anagrafica premendo il bottone \nDettagli (ad es. in fase di interrogazione dell'archivio documenti).  \n  \nMovimento cespite  \nNella seconda parte della maschera, in fase di caricamento, viene proposta la causale cespite associ ata \nalla causale documento ed \u00e8 possibile procedere all'inserimento di un nuovo movimento (bottone \nNuovo) oppure, all'associazione di un movimento cespite precaricato (bottone Movimento).  \nNel caso di caricamento di un nuovo movimento, viene aperta automati camente la gestione dei \nmovimenti cespiti (in modalit\u00e0 Carica) e vengono riportati automaticamente i riferimenti del \ndocumento (numero e data) e dell'eventuale intestatario; il valore fiscale della riga viene riportato in:  \n\uf073 Incrementi di Valore in caso di  acquisto;  \n\uf073 Importo Vendita in caso di vendita.  \n  \nIl campo del movimento cespite sul quale viene automaticamente riportato il valore fiscale della riga del documento \u00e8 \nil primo che risulta editabile in base alla causale cespite utilizzata."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026195-c439-11ee-96a3-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 99, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n94 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf031 Saldi articolo  \n  \nE' possibile accedere a questa maschera dal bottone Saldi del documento o dell'anagrafica Articoli.  \n  \nI bottoni in calce alla maschera consentono di accedere, rispettivamente, alle informazioni \ndell'inventario del  magazzino movimentato, alle informazioni dell'inventario del magazzino di \nraggruppamento oppure alla funzione disponibilit\u00e0 nel tempo (del modulo Ordini).  \n  \n \nSaldi articolo"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026196-c439-11ee-82bd-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 100, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 95 \uf031 Ultimi costi da fornitore  \n  \nE' possibile accedere alla maschera dal bottone Costi del documento.  \n  \n \nUltimi costi da fornitore  \n  \nLe colonne presenti sono Data di Registrazione del Documento, Costo Unitario, Valuta uguale alla \nvaluta del documento che si sta caricando (eventuali movi menti in altre valute sono convertiti ), Unit\u00e0 \ndi Misura, Quantit\u00e0, Tipo Riga (solo Normale, Omaggio Imponibile, Omaggio Imponibile+Iva; negli \nultimi due casi la procedura inserisce la dicitura Omaggio), i quattro possibili Sconti/Maggiorazioni e \nValore fi scale (valore fiscale delle righe documento dalle quali tali valori sono tratti).  \n  \nIl valore fiscale che \u00e8 presente nella griglia della maschera da la possibilit\u00e0 di evidenziare eventuali \nimporti rettificati in presenza di vendite/acquisti con importi di riga non rispondenti al reale prezzo di \nVendita/Costo di acquisto.  \nLa colonna riporta il valore fiscale della riga, convertito nella valuta di conto, ed esposto in valore \nunitario (non valore complessivo di riga).  \n\uf052 Scorporo piede fattura  \nSe il flag \u00e8 attivo significa che il prezzo in corrispondenza della riga su cui si \u00e8 posizionati, \u00e8 un prezzo \nal lordo d'Iva.  \n  \nRiferimento documento  \nIn questa sezione vengono riportati il tipo codice della causale del documento se lezionato ed il \nnumero documento."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026197-c439-11ee-9eb6-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 101, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n96 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf032 Valuta  \nValuta originaria del documento selezionato.  \n  \nPer rendere comparabili i costi i movimenti in valuta diversa delle righe documento vengono convertiti nella valuta \ndel documento che si sta caricando.  \n  \n\uf03b Dettagli  \nPosizionandosi su una riga attraverso questo bottone \u00e8 possibile visualizzare il documento \ncorrispondente. E' altres\u00ec possibile visualizzare  tale documento cliccando due volte direttamente sulla \nriga. \n\uf03b Esci  \nTasto che permette di uscire dalla maschera in og getto."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026198-c439-11ee-9a9c-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 102, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 97 \uf031 Ultimi costi da fornitori  \n  \nE' possibile accedere alla maschera dal bottone Costi for. del documento.  \n  \n \nUltimi costi da fornitori  \n  \nLe colonne presenti sono Data di Registrazione del documento, F ornitore, Costo Unitario, Lordo, \nValuta uguale alla valuta del documento che si sta caricando (eventuali movimenti in altre valute sono \nconvertiti ), Unit\u00e0 di Misura, Quantit\u00e0, Tipo Riga (solo normale, Omaggio Imponibile, Omaggio \nImponibile+Iva; negli ulti mi due casi la procedura inserisce la dicitura Omaggio), i quattro possibili \nSconti/Maggiorazioni e Valore fiscale (valore fiscale delle righe documento dalle quali tali valori sono \ntratti).  \n  \nIl valore fiscale che \u00e8 presente nella griglia della maschera d a la possibilit\u00e0 di evidenziare eventuali \nimporti rettificati in presenza di vendite/acquisti con importi di riga non rispondenti al reale prezzo di \nVendita/Costo di acquisto.  \nLa colonna riporta il valore fiscale della riga, convertito nella valuta di cont o, ed esposto in valore \nunitario (non valore complessivo di riga)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a026199-c439-11ee-8060-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 103, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n98 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  I documenti visualizzati nel bottone Costi Fornitori vengono selezionati tenendo in considerazione l'intervallo di \ndate impostato nei Filtri date registrazione (menu archivi -azienda). I filtri considerati sono quelli relativi ai \ndocumenti.  \n  \nRiferimento documento  \nIn questa sezione vengono riportati il tipo codice della causale del documento selezionato ed il \nnumero documento.  \n\uf032 Valuta  \nValuta originaria del documento selezionato.  \n  \nPer rendere comparabili i prezzi i movimenti in valuta diversa delle righe documento vengono convertiti nella valuta \ndel documento che si sta caricando.  \n  \n\uf03b Dettagli  \nPosizionandosi su una riga attrave rso questo bottone \u00e8 possibile visualizzare il documento \ncorrispondente. E' altres\u00ec possibile visulizzare tale documento cliccando due volte direttamente sulla \nriga. \n\uf03b Esci  \nTasto che permette di uscire dalla maschera in oggetto."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02619a-c439-11ee-b434-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 104, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 99 \uf031 Prezzi articolo  \n  \nE' possibile accedere alla maschera dal bottone Articoli/prezzi alternativi del documento.  \n  \n \nPrezzi articolo  \n  \nIn testata della maschera vengono riportati i riferimenti della riga documento attualmente selezionata: \ncodice e descrizione articolo/servizio, magazzino, quantit\u00e0 movimentata, prezzo e \nsconti/maggiorazioni.  \n  \nArticoli alternativi  \nNello zoom di destra viene riportato il codice articolo movimentato sulla riga nonch\u00e9 tutti gli \neventuali articoli alternativi indica ti per lo stesso nella relativa anagrafica (Dati Commerciali). Per \nciascuno di essi \u00e8 presentata la disponibilit\u00e0 nel magazzino movimentato.  \n  \nPer movimentare un articolo alternativo \u00e8 sufficiente cliccarvi sopra due volte consecutive: a questo \npunto l'art icolo selezionato viene evidenziato con uno sfondo di colore rosa.  \nAttivando il check Tutti i Magazzini si ha la possibilit\u00e0 di selezionare anche gli altri magazzini con \ndisponibilit\u00e0 positiva: per ciascun articolo alternativo sar\u00e0 presentata una riga per ogni magazzino per \nil quale risulta disponibile. Il magazzino della riga selezionato sar\u00e0 riportato sulla riga del documento.  \n  \nListini disponibili  \nRelativamente all'articolo selezionato, nello zoom di sinistra vengono elencati tutti i listini validi \ndispo nibili per la valuta del documento (tenendo conto dello scaglione quantit\u00e0 movimentata). Per \nciascun listino \u00e8 indicato il prezzo e tutti gli sconti/maggiorazioni, derivati direttamente dal listino \noppure dalla Tabella Sconti/Maggiorazioni.  \n  \nNel caso si d esideri modificare l'attuale prezzo sulla riga del documento (imputato dall'utente oppure \nspecificato dalla procedura in base al listino sulla testata del documento), \u00e8 sufficiente cliccarvi sopra \ndue volte consecutive: il listino selezionato viene evidenz iato con uno sfondo di colore azzurro."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02619b-c439-11ee-a158-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 105, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n100  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Si tenga presente che tutte le azioni apportate alla maschera Prezzi Articolo (modifica dell'articolo, del magazzino, \ndel prezzo e degli sconti) si ripercuotono immediatamente sulla relativa riga documento: l'utente  non ha quindi la \npossibilit\u00e0 di ripristinare la situazione originaria della riga.  \n  \n\uf02b Basi di calcolo  \nTale bottone \u00e8 presente se il modulo Vendite Funzioni Avanzate risulta attivo e solo dopo aver \ninserito codice articolo e quantit\u00e0 su riga documento. Pre mendo il bottone \u00e8 possibile accedere \nall'interfaccia di Manutenzione Basi di Calcolo all'interno della quale vengono visualizzate le basi di \ncalcolo relative all'articolo stesso alla data documento e per la quantit\u00e0 specificata su riga. Per \ninformazioni p i\u00f9 dettagliate si rimanda al manuale Vendite Funzioni Avanzate.  \n\uf03b Matricole  \nTale bottone si attiva in caso di gestione matricole sull'articolo specificato su riga. Per ulteriori \ninformazioni si rimanda al manuale Magazzino Funzioni Avanzate.  \n\uf03b Imballi  \nTale bottone risulta visibile nel caso sia attiva la gestione Imball i e Cauzioni; per informazioni pi\u00f9 \ndettagliate si rimanda al manuale Vendite Funzioni Avanzate."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02619c-c439-11ee-a07c-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 106, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 101  \uf031 Dati contabili iva  \n  \nE' possibile accedere alla maschera dal bottone Dati IVA del documento.  \n  \n \nDati contabili iva  \n  \nNei dati IVA del documento viene anche evidenziato il tipo di operazione collegato all'eventuale sede \ndi consegna presente sulla scheda Spedizione. In ogni caso, questo parametro (parametro di \nattribuzione codici IVA di tipo Operazione) pu\u00f2 essere richi amato manualmente dall'utente, anche se \nnon associato direttamente alla sede di consegna impostata sul documento. In questo caso, per \naggiornare i codici IVA delle righe del documento, \u00e8 anche necessario premere il bottone Ricalcola \nposto accanto al campo Tipo Operazione IVA.  \n  \nPer vedere aggiornati anche gli importi del documento, si dovr\u00e0 premere il bottone calcola presente sulla scheda Dati \ngenerali accanto al Totale Documento."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02619d-c439-11ee-829e-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 107, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n102  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf031 Scheda di traspor to a fornitore  \n  \nPer poter effettuare la stampa della scheda di trasporto anche per documenti emessi a fornitori \n(documenti di uscita merce) si \u00e8 reso necessario inserire nelle causali documento del ciclo acquisti un \ncheck \"Gestione scheda di trasporto\".  \n  \n \nCausale documenti acquisto - Automatismi - Gestione scheda di trasporto.  \n  \n\uf052 Gestione scheda di trasporto  \nSe attivo la causale potr\u00e0 essere visualizzata nello zoom Selezione causali documento da visualizzare \npresente nella scheda filtri della maschera Stampa schede di trasporto.  \n  \nTale check \u00e8 visibile solo quando la categoria do cumento \u00e8: documento di trasporto o fattura.  \n  \nSe non presente il ciclo acquisti il check \u00e8 visibile quando la categoria documento \u00e8 .doc di trasporto a \nfornitore."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02619e-c439-11ee-b5b5-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 108, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 103  \n \nCausale documento DDTCL \u2013 Documento di trasporto a fornitore  \n  \nLa Stampa scheda di trasp orto permette quindi, mediante apposita selezione, di visualizzare anche i \ndocumenti del ciclo passivo caricati con causali che prevedono il check attivo."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02619f-c439-11ee-8924-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 109, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n104  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \n \nStampa schede di trasporto - Filtri \n  \n\uf052 Visualizza documenti da ciclo passivo  \nSe attivo vengono visualizzate nello zoom anche le causali che hanno il check attivo su Gestione \nScheda di Trasporto.  \n  \nQuadro D e B: dati proprietario e committente  \n\u00c8' stata modificata la compilazione del quadro D d ati del proprietario della merce e del quadro B dati \ndel committente.  \nPer la compilazione dei relativi quadri vengono ora esclusivamente considerate le informazioni \n(ragione sociale, indirizzo, mail e telefono) relative all'intestatario del documento e non  pi\u00f9 le \ninformazioni della sede di consegna.  \nLe stesse considerazioni valgono per la gestione \"Stampa scheda di trasporto\" nel caso in cui, \nattivando il check \"Forza Dati\" la combo \"Proprietario\" o Committente venga impostata a \n\"Destinatario \\Cessionario\".  \n  \nLo stesso comportamento si ha anche per il Caricatore (ricordiamo che per quest'ultimo la selezione del \nDestinatario \\Cessionario pu\u00f2 avvenire solo dalla gestione della scheda di trasporto presente nel sottomenu stampe \ndocumenti del modulo vendite, sia me diante l'attivazione del check Stampa riepilogativa che mediante l'attivazione \ndel check forza dati)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0261a0-c439-11ee-b9f4-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 110, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 105  Anagrafica spedizioni  \nDall'anagrafica spedizioni la procedura recupera i dati per compilare:  \n\uf073 Sezione B COMMITTENTE;  \n\uf073 S Sezione D DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE  \n  \n \nAnagrafica spedizioni  \n  \n\uf02b Committente  \nQuesta combo permette di stabilire chi \u00e8 identificato come committente del trasporto. I valori sono i \nseguenti:  \n\uf0a4 Azienda mittente (default):  l'azienda di ahr viene considerata come committente del \ntrasporto;  \n\uf0a4 Azienda Destinataria: i dati del committente del trasporto sono sempre recuperati \ndall'intestatario nel documento;  \n\uf0a4 Azienda per conto di: committente del trasporto \u00e8 considerato il per conto di inserito nel \ndocumento. Se non presente la procedura non riporter\u00e0 nulla.  \n  \nI dati riportati nella sezione B - DATI DEL COMMITTENTE della scheda di trasporto sono:  \n\uf073 Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa = a secon da \ndell'impostazione della combo i dati vengono letti o dall'anagrafica azienda, dall'intestatario o dal \nper conto di;  \n\uf073 Indirizzo e sede azienda = a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o \ndall'anagrafica azienda, dall'intestatario o dal per conto di;  \n\uf073 Riferimenti telefonici o mail.= a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o \ndall'anagrafica azienda, dall'intestatario o dal per conto di;  \n\uf073 Partita Iva = a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o  dall'anagrafica \nazienda, dall'intestatario o dall'anagrafica del cliente per conto di  \n\uf02b Proprietario della merce  \nQuesta combo permette di stabilire chi \u00e8 identificato come proprietario della merce oggetto del \ntrasporto. I valori sono i seguenti:  \n\uf0a4 Azienda  mittente (default): l'azienda di ahr viene considerata come proprietaria della merce;  \n\uf0a4 Azienda Destinataria: i dati del proprietario della merce sono sempre recuperati"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0261a1-c439-11ee-a943-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 110, "chroma:document": "\uf0a4 Azienda Destinataria: i dati del proprietario della merce sono sempre recuperati \ndall'intestatario nel documento;  \n\uf0a4 Azienda per conto di: il proprietario della merce \u00e8  considerato il per conto di inserito nel \ndocumento. Se non presente la procedura non riporter\u00e0 nulla.  \nI dati riportati nella sezione D - DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE della scheda di \ntrasporto sono:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0261a2-c439-11ee-af77-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 111, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n106  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf073 Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa = a seconda \ndell'impostazione della combo i dati vengono letti o dall'anagrafica azienda, dall'intestatario o dal \nper conto di;  \n\uf073 Indirizzo e sede azienda = a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o \ndall'anagrafic a azienda, dall'intestatario o dal per conto di;  \n\uf073 Riferimenti telefonici o mail.= a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o \ndall'anagrafica azienda, dall'intestatario o dal per conto di;  \n\uf073 Partita Iva = a seconda dell'impostazione del la combo i dati vengono letti o dall'anagrafica \nazienda, dall'intestatario o dall'anagrafica del cliente per conto di  \n  \nEsempio  \nSi carica un documento di trasporto per il cliente Beta Computers SRL.  \nDati anagrafici scheda principale cliente Betacomp  \n\uf073 Deno minazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa = Beta Computers \nSRL \n\uf073 Indirizzo e sede azienda = Piazza Martiri della libert\u00e0 , 54135 Carrara (MS)  \n\uf073 Riferimenti telefonici o mail = 0585 -3251547 t.beta@betacomp.com  \n\uf073 Partita Iva =006817 10455  \n  \nDati anagrafici sede di destinazione della merce  \n\uf073 Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa = Beta Computers \nSRL \n\uf073 Indirizzo e sede azienda = Piazza Martiri della libert\u00e0 , 54135 Amelia (MS)  \n\uf073 Riferimenti telefonici o mail = 0585 -3251547g.mart@betacomp.com  \n  \nNell\u2018anagrafica spedizioni la combo proprietario e committente sono valorizzate con l\u2018opzione \nAzienda destinataria. Si carica un documento di trasporto, la scheda spedizione \u00e8 caratterizzata dai \nseguenti valori:  \n  \n \nDocumento di trasporto \u2013 Spedizione"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0261a3-c439-11ee-ab0d-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 112, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 107    \nNel report, la procedura, nella sezione del proprietario e committente abbia riportato i dati \ndell\u2018anagrafica del cliente e non quelli della sede di consegna."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0261a4-c439-11ee-9815-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 113, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n108  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf031 Modifica do cumenti  \n  \nCome gi\u00e0 accennato in precedenza, l'utente ha la possibilit\u00e0 di decidere se caricare documenti \nprovvisori, passibili di ulteriori verifiche, o direttamente in stato confermato. Al fine di garantire la \nmassima flessibilit\u00e0 funzionale, anche i docu menti confermati potranno essere variati o cancellati, fin \ntanto che questi non verranno elaborati ulteriormente, come ad esempio importati in un documento \nsuccessivo o contabilizzati.  \n  \nObbiettivo della procedura \u00e8 anche garantire la conformit\u00e0 dei dati; pertanto, accanto ad un'alta \nflessibilit\u00e0 funzionale, sono presenti tutta una serie di controlli, che assicurano una corretta \nmanutenzione dei dati.  \n  \nPer le ragioni dettagliate sopra, l'utente non potr\u00e0 variare o eliminare un documento che:  \n\uf073 E' gi\u00e0 stato  contabilizzato,  \n\uf073 E' gi\u00e0 stato stampato sul Libro Giornale,  \n\uf073 E' gi\u00e0 stato stampato nei Registri Iva,  \n\uf073 E' gi\u00e0 stato confermato in Gestione Effetti,  \n\uf073 E' stato generato da un DDT di Conto Lavoro rivalorizzato,  \n\uf073 E' stato generato dalla Dichiarazione di Pr oduzione,  \n\uf073 Ha generato gli Elenchi Intra."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0261a5-c439-11ee-9480-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 114, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 109  \uf031 Visualizzazione documenti (acquisto)  \n  \nAttraverso questa funzione possono essere visualizzati i documenti appartenenti alle categorie \nsuesposte: Docum enti Interni, Documenti di Trasporto, Fatture e Note di Credito. La procedura \npermette di impostare una diversificata serie di filtri in modo da riportare solamente i documenti che \neffettivamente interessano e quindi procedere alla loro visualizzazione.  \n  \nVisualizzazione documenti acquisto - Selezioni  \n  \n \nVisualizzazione documenti acquisto - Selezioni  \n  \nL'operatore pu\u00f2 anche decidere di ricercare solo documenti di un certo tipo che abbiano per oggetto \nun ben determinato codice articolo con riferimento ad un  certo codice fornitore. Ad esempio, si \npotrebbero ricercare tutte le consegne di un certo articolo relative ad un intervallo di tempo. La \ngestione della visualizzazione documenti \u00e8 struttura su due schede che riportiamo ed andiamo a \ncommentare.  \n\uf02b Categori a \nLa categoria identifica quali causali documenti di acquisto devono essere considerate nella ricerca dei \ndocumenti. E' ad esempio possibile indicare la categoria Documenti di Trasporto in modo che la \nprocedura ricerchi tutti i documenti aventi le causali valorizzate con la categoria DDT.  \n  \nUna volta impostato questo valore \u00e8 anche possibile scegliere un ben determinato codice causale"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0261a6-c439-11ee-9d05-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 115, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n110  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  documento che pu\u00f2 essere impostato nel campo sottostante, in modo da raffinare ulteriormente la \nricerca.  \n\uf032 Tipo  \nCodice della  causale documento di acquisto; se impostata vengono considerati solo i documenti che \ncondividono quella causale. Nello zoom vengono visualizzati solo i codici causali che appartengono \nalla categoria impostata nel campo precedente; qualora la categoria ind icata sia Tutti i Documenti, \nverranno visualizzate tutte le causali disponibili.  \n\uf032 Articolo  \nCodice dell'articolo/servizio che si vuole considerare come discriminante al fine della selezione dei \ndocumenti. Se indicato vengono riportati solo i documenti che contengono nel loro corpo almeno \nuna riga con quel codice articolo/servizio.  \n\uf032 Magazzino  \nLa procedura propone il codice del magazzino principale definito nell'archivio Dati Azienda; \u00e8 \ncomunque possibile non indicare alcun magazzino di selezione.  \n\uf032 Document i dal - Al \nIntervallo di date documento da considerare nella ricerca. Viene proposto l'intero esercizio corrente."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0261a7-c439-11ee-9be9-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 116, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 111  Visualizzazione documenti acquisto - Selezioni aggiuntive  \n  \nPrima di procedere con la fase di ricerca vediamo il contenuto della scheda Sel ezioni Aggiuntive.  \n  \n \nVisualizzazione documenti acquisto - Selezioni aggiuntive  \n  \n\uf052 Fornitori  \nSe attivo, saranno considerati anche i documenti intestati ad un fornitore. Nel caso venga disattivato il \ncheck seguente (Altri Movimenti) saranno visualizzati s olo i documenti riferiti ad un fornitore, \nescludendo perci\u00f2 quelli senza intestatario.  \n\uf052 Altri movimenti  \nSe attivo, saranno considerati anche i documenti non intestati ad un fornitore. Nel caso venga \ndisattivato il check precedente (Fornitori) saranno visu alizzati solo i documenti non riferiti ad un \nfornitore, escludendo perci\u00f2 quelli che hanno un fornitore come intestatario. Nel caso si selezioni un \nfornitore, tale flag viene automaticamente disattivato.  \n\uf032 Fornitore, causale magazzino  \nSono disponibili altr i filtri che discriminano i documenti a seconda di uno specifico fornitore e di una \ncausale di magazzino associata alla causale documento.  \n\uf032 Voce di costo e centro di costo  \n\u00c8 possibile selezionare solo i documenti associati ad una particolare Voce o Centro  di Costo. Il centro \ndi costo viene visualizzato solo nel casi sia attiva la gestione della contabilit\u00e0 analitica (Dati Azienda), \nmentre la visualizzazione della voce di costo \u00e8 inoltre vincolata al modulo Gestione Progetti."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02886c-c439-11ee-b888-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 117, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n112  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf032 Commessa e attivit\u00e0  \n\u00c8 inoltre  possibile selezionare solo i documenti associati ad una particolare Commessa e/o Attivit\u00e0. \nTali campi vengono visualizzati solo nel caso in cui si sia attivato il modulo Gestione Progetti \n(Attivazione Procedura) o la contabilit\u00e0 analitica di commessa (Dat i Azienda).  \n\uf032 Evasione  \nAttraverso questo campo \u00e8 possibile filtrare:  \n\uf0a4 Righe inevase: ovvero la parte inevasa (anche se gi\u00e0 parzialmente evasa) di documenti che \npotrebbero anche avere altre righe gi\u00e0  \n\uf0a4 Completamente evase;  \n\uf0a4 Documenti Inevasi: ovvero il de ttaglio di documenti che non presentino alcuna riga \ncompletamente evasa,  \n\uf0a4 Tutti: il dettaglio dei documenti che essi siano invasi o meno.  \n\uf03b Ricerca  \nUna volta impostati gli eventuali filtri di selezione, premendo questo bottone si d\u00e0 avvio alla ricerca. \nLe righe dei documenti che soddisfano le condizioni impostate vengono visualizzate nella griglia della \nscheda principale.  \n  \nPer ciascuna riga documento viene anche riportata la quantit\u00e0 movimentata di carichi (aumento \nesistenza) e scarichi di magazzino (ridu zione esistenza). Il totale dei Carichi e Scarichi relativi a tutti i \ndocumenti selezionati vengono valorizzati sul piede della maschera.  \n\uf03b Dettagli  \nPosizionandosi sulle righe documento si pu\u00f2 accedere, tramite questo bottone, direttamente alla \nvisualizzaz ione del documento."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02886d-c439-11ee-a62b-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 118, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 113  \uf031 Modifica della sede di consegna  \n  \nAl cambiamento della sede di consegna sui documenti la procedura visualizza un messaggio \nrichiedendo se si vuole procedere al ricalcolo delle voci iva presenti nel documento.  \n  \nSuccessivamente a questo appare il nuovo messaggio che conferma la modifica del metodo di calcolo \nall'interno del bottone \"Metodi spese\" in base a quello presente sulla sede di consegna.  \nIl controllo scatta al variare del la destinazione di consegna e/o di tutti e tre i vettori."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02886e-c439-11ee-8d0b-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 119, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n114  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf031 Calcolo sconto globale  \n  \nE' stato rivisto il Calcolo dello Sconto Globale sui documenti: in precedenza la procedura, per \ncalcolare lo sconto globale (campo sconti/maggiorazioni della scheda Dati Generali) sui documenti \ndel ciclo vendite/ acquisti/ ordini considerava solo il netto riga delle righe positive (diverse da \nomaggio e sconto merce), escludendo dalla base di calcolo le righe negative. Venivano esclusi dalla \nbase del calcolo anche i servizi accessori sia positivi (esempio Spese di trasporto) che negativi \n(esempio Acconto). Lo sconto cos\u00ec calcolato viene ripartito solo sulle righe positive (diverse da \nomaggio e sconto merce e servizi accessori).  \n  \nL'attuale gestione prevede invece che, opzionalmente, gli sconti globali vengano calcolati sul valore \npresente nel campo Totali ovvero sul valore determinato come somma delle righe (positive e negative) \ndiverse da omaggio e sconto merce e servizi accessor i. \n  \nA tal fine \u00e8 stato inserito un check (Calcola sconti su righe positive e negative) nei Dati Azienda \nscheda Magazzino (sotto il check \"Calcola sconti su omaggi:\") per pilotare il comportamento della \nprocedura nel calcolo degli sconti globali:  \n\uf073 Se il c heck \u00e8 disattivo (valore di default all'ingresso della procedura dopo l'installazione della \nfast patch) viene garantito il comportamento pregresso;  \n\uf073 Se il check \u00e8 attivo l'utente decide di optare per il nuovo metodo di calcolo che prevede che lo \nsconto ve nga calcolato anche sulle righe in negativo (ad eccezione dei servizi accessori che \nvengono sempre esclusi indipendentemente dall'attivazione o meno del check).  \n  \nQuando si attiva il check \u00e8 visibile un campo data (valorizzata con la data di sistema): il n uovo calcolo \nviene applicato ai documenti che presentano una data documento maggiore o uguale alla data di \nattivazione del check."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02886f-c439-11ee-9034-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 119, "chroma:document": "attivazione del check.  \n  \nIn entrambi i casi lo sconto \u00e8 ripartito esclusivamente su righe positive diverse da omaggio e sconto \nmerce e servizi access ori."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028870-c439-11ee-84ff-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 120, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 115  \n \nDati azienda scheda magazzino  \n  \n\uf052 Calcola sconti su righe positive e negative  \nSe disattivo la procedura nel caricamento manuale di documenti del ciclo vendite, acquisti e ordini \ncalcola lo sconto globale esclusivamente sulle righe articolo con imp orto di riga positivo, escludendo \nquindi le righe articolo negativo e i servizi accessori positivi o negativi (vecchio comportamento).  \n  \nEsempio  \nSi consideri un documento caratterizzato dalle seguenti righe:  \n  \nTipologia riga  Codice  Quantit\u00e0  Prezzo unitario  \nArticolo  AHRB  1 1.000  \nArticolo  AHE  1 -100 \nServizio accessorio  ACCONTO  1 -30 \nServizio accessorio  SPESE DI TRASPORTO  1 15 \n  \n \nDocumento di trasporto con righe negative"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028871-c439-11ee-8321-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 121, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n116  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Il totale documento \u00e8 885: 1000 -100-30-15 \n  \nSe si inserisce uno sconto globale del  10 % si nota come lo sconto sia di fatto applicato solo sulla riga \narticolo con prezzo positivo: 10% di 1.000 e non sul totale documento. La procedura ha escluso la \nriga articolo con prezzo negativo e le righe di servizi accessorio.  \n  \n \nDocumento di trasp orto con righe negative  \n  \nSi ricorda che i servizi accessori sono quelli che hanno attivato il check di servizio accessorio nella \nrispettiva anagrafica:  \n  \n \nAnagrafica servizio accessorio  \n  \n\uf052 Calcola sconti su righe positive e negative  \nNel momento in cui s i attiva il check appare all'utente un messaggio di avvertimento relativamente ai \ndocumenti gi\u00e0 presenti nel gestionale."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028872-c439-11ee-999b-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 122, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 117  Attenzione: la modifica potrebbe avere influenza su tutti i documenti gi\u00e0 caricati.  \n  \nDopo aver risposto con ok si nota come la procedu ra abbia valorizzato con la data di sistema un \nnuovo campo Attivato il:  \n\uf032 Attivato il  \nRappresenta la data a partire della quale nel caricamento manuale di documenti del ciclo ordini, \nvendite, acquisti la procedura considera nel calcolo dello sconto globale  anche le righe negative.  \nNello specifico il nuovo calcolo viene applicato sui documenti che hanno data documento maggiore o \nuguale alla data di attivazione."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028873-c439-11ee-9974-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 123, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n118  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \n \n________________________________________________________________________________  \n__________ ______________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________ _________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________ ____________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________ _______________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________________ __________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028874-c439-11ee-8148-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 124, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 119  \uf034  STAMPE DOCUMENTI DI \nACQUISTO  \n  \nIn questa sezione sono inserite diverse stampe informative e di servizio relative ai documenti di \nacquisto: il Prospetto degli Acquisti, la Ristampa dei documenti con impostazione degli intervalli di \nselezione, il Brogliaccio Documenti, ai fini d i un controllo dei documenti con il dettaglio del loro \ncontenuto, la stampa dei Documenti di Trasporto ancora non evasi, per i quali sono perci\u00f2 previste \ndelle fatture differite passive, la stampa degli Acconti da Contabilizzare contestuali ai documenti ed  \ninfine la stampa dei contratti di Acquisto e delle Causali Documenti.  \n  \n\uf031 Prospetto degli acquisti  \n\uf031 Ristampa documenti [acquisti]  \n\uf031 Stampa brogliaccio documenti [acquisti]  \n\uf031 Stampa DDT inevasi [acquisti]  \n\uf031 Stampa acconti da contabilizzare [acquisti]  \n\uf031 Stampa sovraccolli  \n\uf031 Stampa contratti di acquisto  \n\uf031 Stampa causali documenti [acquisti]  \n\uf031 Verifica ripartizione spese [acquisti]"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028875-c439-11ee-8f9a-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 125, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n120  - S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf031 Prospetto degli acquisti  \n  \nIl prospetto degli acquisti prende in considerazione i documenti di acquisto con associata una causale \ndi magazzino che aggiorna l'Acquistato (Valore da Aggiornare), nello specifico Fatture, Note di \nCredito e le r ighe inevase di Documenti di Trasporto al fine di elaborare totali aggregati per articolo, \ngruppo merceologico, fornitore, categoria commerciale, zona e modalit\u00e0 di pagamento, marchio, \nfamiglia e Categoria Omogenea. Con eccezione di poche stampe, si tratta  di stampe a valore \ndell'acquistato (non a quantit\u00e0), che hanno come unit\u00e0 elementare di analisi la singola riga del \ndocumento.  \n  \n \nProspetto degli acquisti  \n  \n\uf032 Da data documento - A data documento  \nSono le date di selezione dei documenti. Come valori prede finiti, la prima data \u00e8 vuota mentre l'ultima \n\u00e8 quella di sistema.  \n\uf032 Da data registrazione - A data registrazione  \nQuesti campi consentono di selezionare i documenti di acquisto in base alle date di registrazione."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028876-c439-11ee-b2d5-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 126, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 121  \uf032 Da articolo - A articolo  \nE' possibile fil trare il risultato della stampa selezionando un determinato intervallo di articoli.  \n\uf02b Stato  \nNormalmente vengono considerati solo i documenti con lo stato di Confermati. L'utente pu\u00f2 \ncomunque selezionare solo quelli Provvisori o tutti indistintamente.  \n\uf032 Selezioni ulteriori  \nI documenti possono inoltre essere filtrati per gruppo merceologico, fornitore, categoria commerciale, \nzona, modalit\u00e0 di pagamento, marchio, famiglia e categoria omogenea  \n\uf02b Valuta totali  \nPermette di scegliere la valuta di valorizzazione de i totali; normalmente vengono stampati nella valuta \ndi conto. Nel caso si indichi Altra valuta vengono resi editabili i campi della Valuta. Il cambio viene \nvalorizzato in base all'eventuale tasso fisso di conversione od all'ultimo cambio inserito. Nel caso  si \ntratti di valuta EMU il cambio non risulta modificabile.  \n\uf052 Categorie documenti  \nL'impostazione predefinita considera nella stampa solo i documenti d'acquisto: DDT, Fatture e Note \ndi Credito, i cui check sono perci\u00f2 attivati di default.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nIl prospetto degli acquisti pu\u00f2 essere raggruppato mediante uno dei seguenti criteri: Articolo, Gruppo \nMerceologico, Fornitore, Categoria Commerciale, Zona, e Modalit\u00e0 di Pagamento, Marchio, Famiglia \ne Categoria Omogenea. Con la procedura vengono fornite d iverse stampe selezionabili tramite \nl'apposito bottone; le stampe disponibili sono:  \n\uf0a4 Acquistato per Fornitore  \n\uf0a4 Acquistato per Fornitore Dettagliata per Documento  \n\uf0a4 Acquistato per Fornitore Dettagliata per Articolo  \n\uf0a4 Acquistato per Categoria Commerciale  \n\uf0a4 Acquistato per Categoria Commerciale Dettagliata per Documento  \n\uf0a4 Acquistato per Categoria Commerciale Dettagliata per Articolo  \n\uf0a4 Acquistato per Zona  \n\uf0a4 Acquistato per Zona Dettagliata per Documento  \n\uf0a4 Acquistato per Zona Dettagliata per Articolo"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028877-c439-11ee-a5d9-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 126, "chroma:document": "\uf0a4 Acquistato per Zona Dettagliata per Documento  \n\uf0a4 Acquistato per Zona Dettagliata per Articolo  \n\uf0a4 Acquistat o per Modalit\u00e0 di Pagamento  \n\uf0a4 Acquistato per Modalit\u00e0 di Pagamento Dettagliata per Documento  \n\uf0a4 Acquistato per Modalit\u00e0 di Pagamento Dettagliata per Articolo  \n\uf0a4 Acquistato per Articolo  \n\uf0a4 Acquistato per Gruppo Merceologico  \n\uf052 Log note di credito slegate  \nNel ca so all'interno del flusso documentale i documenti di reso vengano gestiti tramite causale di \nDDT di reso (che diminuisce l'esistenza) e successiva Nota di Credito (con nessun effetto sul \nmagazzino), questo check, se attivo, permette di evidenziare in un fi le di Log i DDT di reso non evasi, \nin presenza di note di credito che non evadono un DDT."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028878-c439-11ee-a431-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 127, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n122  - S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf031 Stampa brogliaccio documenti \n(acquisti)  \n  \nAttraverso le selezioni riportate nella maschera Brogliaccio Documenti,  l\u2018operatore pu\u00f2 ottenere in \nforma sintetica od analitica, ovvero con il dettaglio delle righe documento, l\u2018elenco dei documenti \npresenti nell'archivio.  \nLe selezioni prevedono l\u2018impostazione della categoria documenti da considerare, l\u2018eventuale causale \ndocumento e gli intervalli relativamente alle date documenti e numeri documenti (ha significato solo \nse si seleziona una causale documento)  \n  \nLa stampa pu\u00f2 considerare i documenti riferiti ad uno specifico codice di fornitore  \n  \n \nStampa brogliaccio documenti [acquisti]  \n  \n\uf02b Categoria e tipo documento  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di filtrare la stampa per categoria documento; quanto qui impostato avr\u00e0 \nimpatto sullo zoom del campo Tipo Documento: se si seleziona il tipo documento Fatture, filtrando \nsul campo Tipo D ocumento, verranno visualizzati solo le causali aventi la categoria Fatture.  \nE\u2019 possibile effettuare una scelta sul tipo di documento da stampare  \n\uf0a4 Tutti i documenti  \n\uf0a4 Documenti interni  \n\uf0a4 Doc di trasporto  \n\uf0a4 Fatture  \n\uf0a4 Note di credito"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028879-c439-11ee-bca2-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 128, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 123  \uf032 Tipo documento  \nNel ca so il campo Tipo Documento sia valorizzato, la stampa riporter\u00e0 il totale documenti; nel caso \ninvece non venga selezionata alcuna causale documento, la stampa non riporter\u00e0 il totale, in quanto \nnon rappresentativo.  \n  \nSelezione documenti  \n\uf052 Solo da contabili zzare  \nQuesto check consente di eseguire la stampa Brogliaccio Documenti, sia dettagliata che sintetica, \nfiltrando solo i documenti ancora da contabilizzare.  \n\uf02b Stato documento  \nQuesta combo permette di eseguire la stampa, filtrando per stato documento; all'a pertura della \nmaschera viene proposto lo stato Confermati, ma l'utente potr\u00e0 comunque modificare il filtro in \nProvvisori o Tutti.  \n\uf032 Intestatario  \n\u00c8 possibile filtrare i documenti da riportare nella stampa brogliaccio documenti, in base al codice \nfornitore  \n\uf02b Tipo di stampa  \nGli outputs utente selezionabili sono:  \n\uf0a4 Stampa dettagliata: vengono riportate tutte le righe dei documenti selezionati  \n\uf0a4 Stampa Sintetica: vengono riportante invece solo i totali imposta, imponibile e documento."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02887a-c439-11ee-b05f-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 129, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n124  - S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf031 Ristampa documenti (acquisti)  \nQuesta funzione permette di ristampare documenti d'acquisto gi\u00e0 caricati.  \n  \nLe selezioni previste nella seguente maschera permettono di impostare la cau sale del documento, \nl'intervallo di date da prendere in esame, l'intervallo dei numeri documento ed il codice del fornitore \nper il quale devono essere ristampati i documenti.  \n  \nRistampa documenti acquisti - Stampa  \n  \n \nRistampa documenti acquisti - Stampa  \n  \nIl risultato della stampa rispetta il formato del report definito all'interno della causale documento."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02887b-c439-11ee-a10c-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 130, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 125  \uf02b Categoria  \nA seconda dell\u2019opzione scelta la procedura seleziona in automatico nell\u2019apposita griglia le causali \nappartenenti a quella determinata catego ria \nE\u2019 possibile effettuare una scelta sul tipo di documento da stampare  \n\uf0a4 Nessuna selezione  \n\uf0a4 Documenti interni  \n\uf0a4 Doc di trasporto  \n\uf0a4 Fatture  \n\uf0a4 Note di credito  \n\uf0a4 Tutti i documenti  \n\uf02b Stampa  \nLa combo stampa, consente di scegliere se stampare o meno i report secondari  \n\uf0a4 Tutti i report secondari  \n\uf0a4 Nessun report secondario  \n\uf0a4 Escludi report opzionali  \n\uf0a4 Solo i report secondari: tale scelta, permette di produrre la sola stampa dei report definiti \ncome secondari per le causali documento selezionate (compresi i rep ort definiti come \nopzionali).  \n  \nIl risultato della stampa rispetta il formato del report definito all\u2019interno della causale documento."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02887c-c439-11ee-82a7-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 131, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n126  - S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Ristampa documenti di acquisto - Filtri aggiuntivi  \n  \n \nRistampa documenti di acquisto - Filtri aggiuntivi  \n  \nNella sche da dei filtri aggiuntivi, sono disponibili filtri per agente commessa ed attivit\u00e0.  \n\uf02b Stato  \nLa combo box offerta la possibilit\u00e0 di filtrare per lo \u201cstato\u201d del documento  \n\uf0a4 Provvisori  \n\uf0a4 Confermati  \n\uf0a4 Tutti \n  \nSono stati aggiunti i filtri Vettore, Sede, zona, ca tegoria commerciale, tipo pagamento,nostra banca  \ne il filtro agente nella maschera ristampa documenti del ciclo attivo  \n\uf032 Lingua  \nTramite il campo lingua \u00e8 data la possibilit\u00e0 di scegliere i documenti da stampare sulla base del codice \nlingua presente nell\u2019an agrafica degli intestatari. (E\u2019 simile alla ristampa filtrata per intestatario ma \npermette di selezionare i documenti relativi ad un gruppo di intestatari con la medesima lingua"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02887d-c439-11ee-ac84-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 132, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 127  presente in anagrafica).  \nOve la lingua indicata come filtro nella ristampa doc umenti coincida con la lingua associata ai report \ndelle causali documento da ristampare, la procedura utilizzer\u00e0 tali report, altrimenti sar\u00e0 utilizzato il \nreport senza l\u2019indicazione della lingua.  \n  \nQueste considerazioni non sono valide per i report second ari dove vengono stampati sia i report in \nlingua che quelli privi di lingua.  \nTramite il campo \u2018Lingua\u2019 \u00e8 data la possibilit\u00e0 di scegliere la lingua con la quale stampare un \ndocumento. L\u2019associazione della traduzione al report di stampa avviene sulla causal e documento"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02887e-c439-11ee-afbc-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 133, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n128  - S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf031 Stampa ddt inevasi (acquisti)  \n  \nQuesta stampa evidenzia i documenti di trasporto d'acquisto per i quali non \u00e8 ancora stata registrata la \nrelativa fattura passiva; permette quindi di elaborare una pre visione delle fatture di acquisto che si \nriceveranno.  \n  \n \nStampa ddt inevasi [acquisti]  \n  \n\uf032 Selezione documenti da data  \nQuesto campo, visualizzato a blank all\u2019apertura della maschera, permette di inserire la data \ndocumento iniziale.  \n  \nSelezioni  \n\u00c8 possibile  impostare diversi criteri di selezione al fine di circoscrivere il numero di DDT Inevasi da \nstampare solo a quelli di interesse: Data di fine selezione, Esercizio, Causale Documento, Fornitore, \nZona e Valuta.  \n\uf032 Pagamento  \nCodice pagamento inserito nei docu menti di trasporto.  \n\uf032 Commessa  \nIn questo campo \u00e8 possibile selezionare la commessa."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02887f-c439-11ee-8871-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 134, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 129  \uf02b Valorizzazione DDT  \nLa procedura pu\u00f2 considerare o meno i documenti con righe parzialmente valorizzate nel prezzo \nunitario; selezionando:  \n\uf0a4 Tutti vengono elaborati tutti i  DDT anche se hanno delle righe articoli/servizi senza importi;  \n\uf0a4 Righe Valorizzate, vengono elaborati tutti i DDT e vengono escluse le singole righe \narticoli/servizi prive di importo;  \n\uf0a4 DDT Valorizzati, vengono visualizzati solo i DDT che presentano tutte  le righe valorizzate;  \n\uf0a4 Righe Non Valorizzate, vengono elaborati tutti i DDT e vengono visualizzate solo le righe \ncon valore fiscale a 0;  \n\uf0a4 DDT Non Valorizzati, vengono visualizzati interamente i DDT che presentano almeno una \nriga non valorizzata.  \n\uf052 Esclu de resi  \nCheck che, se attivo, permette di non stampare i documenti di trasporto di reso.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nSi pu\u00f2 decidere di stampare in modo  \n\uf0a4 Dettagliato, comprendendo tutte le righe articoli/servizi  \n\uf0a4 Sintetico."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028880-c439-11ee-9803-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 135, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n130  - S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf031 Stampa acconti da contabilizzare \n(acquisti)  \n  \nLa stampa degli acconti da contabilizzare contiene l'elenco degli Acconti contestuali ai documenti di \nacquisto ancora da contabilizzare (attraverso l'apposita funzionalit\u00e0 presente  nel men\u00f9 di Contabilit\u00e0 \nGenerale).  \n  \n \nStampa acconti da contabilizzare [acquisti]  \n  \n\u00c8 possibile selezionare i documenti, per i quali sono stati emessi degli acconti contestuali, fino ad una \ncerta Data, relativi ad un certo Fornitore, ad una certa Valuta ed imputati da un determinato Utente \ndella procedura."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028881-c439-11ee-b41c-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 136, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 131  \uf031 Stampa sovraccolli  \n  \nLa stampa Sovraccolli permette di generare, per ogni documento, un'etichetta per ogni collo presente \nnel documento. Tale stampa \u00e8 gestib ile per tutte le causali documento che abbiano il check Packing \nList attivato.  \n  \n \nStampa sovraccolli  \n  \nE' possibile filtrare per causale documento, intervallo di numeri e date documento e codice cliente. \u00c8 \ninoltre possibile impostare il numero di copie da  stampare per ogni etichetta.  \n\uf02b Categoria  \nA seconda della categoria scelta \u00e8 possibile indicare nel campo Tipo documento una determinata \ncausale appartenente ad una determinata categoria  \n\uf0a4 Tutti i documenti  \n\uf0a4 Documenti interni  \n\uf0a4 Doc. di trasporto  \n\uf0a4 Fatture  \n\uf0a4 Note di credito  \n\uf02b Tipo di stampa  \nLe tipologie di stampa previste sono l  \n\uf0a4 Stampa etichette doppia (impostata come stampa di default)  \n\uf0a4 Stampa etichette quadrupla  \n  \nNelle etichette vengono riportati: l'intestazione dell'azienda, i dati relativi alla sede  di spedizione, gli \nestremi del documento, la numerazione progressiva dei colli indicati nel documento e i dati del primo \nvettore specificato nel documento."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028882-c439-11ee-bb35-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 137, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n132  - S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf031 Stampa contratti di acquisto  \n  \nLa stampa con tratti di acquisto permette di ottenere l'elenco dei contratti stipulati con i fornitori. \nPossono essere impostate le date di inizio e fine validit\u00e0 dei contratti ed i filtri su codice fornitore.  \n  \n \nStampa contratti di acquisto  \n  \nNel report di stampa dei contratti d\u2019acquisto vengono riportate le date di validit\u00e0, l\u2019intestatario, gli \narticoli od i gruppi di articoli, i prezzi, gli sconti/maggiorazioni."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028883-c439-11ee-8975-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 138, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 133  \uf031 Stampa causali documenti (acquisti)  \n  \nLa stampa C ausali Documento d'Acquisto permette di ottenere l'elenco delle causali presenti nel \nrispettivo archivio. Possono essere impostati i codici di inizio e fine selezione causali, eventuali filtri \nche fanno riferimento alla causale di magazzino e alla causale contabile utilizzate nelle causali \ndocumenti, nonch\u00e9 la tipologia delle causali documenti da considerare.  \n  \n \nStampa causali documenti [acquisti]  \n  \n\u00c8 possibile ottenere una stampa ordinata per tipo o per descrizione (selezionabile per mezzo della \nvoce Tipo  Stampa)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028884-c439-11ee-ab43-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 139, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n134  - S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \uf031 Verifica ripartizione spese (acquisti)  \n  \nTramite questa stampa \u00e8 possibile tenere traccia delle ripartizioni effettuate o delle righe di tipo \nservizio (presenti su documenti  di tipo modifica valore) ancora da ripartire  \n  \n \nVerifica ripartizione spese [acquisti]  \n  \n\uf032 Da data fattura/nota di credito - A data fattura/nota di credito  \nImpostando opportunamente queste date, \u00e8 possibile ottenere nella stampa solo i documenti con data  \n(documento) compresa all'interno dell'intervallo specificato. I documenti saranno di tipo Fattura o \nNota di Credito perch\u00e9 solo su queste tipologie \u00e8 possibile attivare il check modifica valore.  \n\uf032 Causale documento  \nE' possibile filtrare per Causale docume nto. Le causali selezionabili sono quelle con check modifica \nvalore attivato.  \n\uf032 Intestatario  \nConsente di filtrare i documenti in base al codice intestatario.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nI report disponibili sono:  \n\uf0a4 Stampa Spese Ripartite  \n\uf0a4 Stampa Spese Da Ripartire  \n  \nRispettivamente, verranno evidenziati nella stampa solo i documenti con spese gi\u00e0 ripartite oppure \nquelli con spese ancora da ripartire."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028885-c439-11ee-bba2-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 140, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 135  \n \n________________________________________________________________________________  \n______________________________ __________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________ _____________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________ ________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________________ ___________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028886-c439-11ee-8aff-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 141, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n136  - S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  \n \n________________________________________________________________________________  \n____________ ____________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________ _______________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________ __________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________ _____________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________ ________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028887-c439-11ee-90e0-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 142, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nS E R V I Z I  A C Q U I S T I  - 137  \uf034 SERVIZI ACQUISTI  \n  \nQuesto capitolo d escrive le funzionalit\u00e0 della gestione delle operazioni di servizio degli acquisti \nattualmente disponibili. In particolare sono a disposizione le seguenti funzionalit\u00e0  \n  \n \nMen\u00f9 Servizi acquisti  \n  \n\uf031 Evasione righe descrittive di documenti chiusi [acquisti]  \n\uf031 Modifica banca appoggio/ns banca  \n\uf031 Ripartizione fattura di spese  \n\uf031 Variazione dati descrittivi d el documento"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028888-c439-11ee-882d-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 143, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n138  - S E R V I Z I  A C Q U I S T I  \uf031 Evasione righe descrittive di \ndocumenti chiusi (acquisti)  \n  \nAttraverso questa maschera \u00e8 possibile ricercare i documenti, le cui righe descrittive sono rimaste \ninevase. L'ut ente ha la possibilit\u00e0 di impostare un intervallo di date e filtrare per causale e/o \nintestatario del documento. Una volta impostati i filtri desiderati, premendo il bottone Ricerca, viene \nvisualizzato l'elenco di documenti corrispondenti alle selezioni im postate. L'utente ha la possibilit\u00e0 di \nselezionarli tutti o di accedere direttamente al documento, tramite il bottone Dettagli.  \n  \n \nEvasione righe descrittive di documenti chiusi [acquisti]  \n  \n\uf032 Da data - A data  \nIn questi campi \u00e8 possibile impostare un inte rvallo di date all'interno delle quali si intende ricercare i \ndocumenti, aventi righe descrittive inevase.  \n\uf032 Causale documento  \n\u00c8 possibile filtrare la ricerca per singola causale documento.  \n\uf032 Intestatario  \nE' inoltre possibile filtrare la ricerca per codice  fornitore."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028889-c439-11ee-9ed5-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 144, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nS E R V I Z I  A C Q U I S T I  - 139  \uf03b Ricerca  \nPremendo il bottone Ricerca, verranno riportati, nel dettaglio della maschera, sulla base delle selezioni \nimpostate, i documenti chiusi, ma contenenti righe descrittive rimaste inevase.  \n\uf03b Dettagli  \nPosizionandosi su di una riga in elen co e premendo il tasto Dettagli, \u00e8 possibile visualizzare \ndirettamente il documento.  \n\uf03b OK \nUna volta selezionati i documenti per i quali si vogliono rendere evase le righe descrittive, si rende \nnecessario confermare la maschera attraverso questo bottone."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02888a-c439-11ee-9dc6-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 145, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n140  - S E R V I Z I  A C Q U I S T I  \uf031 Modifica banca appoggio/ns banca  \n  \nTale funzionalit\u00e0 consente di modificare i dati relativi a Ns Banca, Banca di Appoggio (ed \neventualmente Conto Corrente) presenti sui documenti intestati a fornitor i . La modifica pu\u00f2 essere \neffettuata in modo massivo sui documenti intestati ad uno specifico fornitore.  \n  \nModifica banca appoggio/ns banca - Principale  \n  \n \nModifica Banca Appoggio Ns Banca - Principale.  \n  \nDopo avere selezionato l'intestatario \u00e8 possibile  eseguire la ricerca dei documenti corrispondenti. Sulla \nscheda principale della gestione \u00e8 possibile filtrare le rate da visualizzare in base alle date dei \ndocumenti, mentre nelle selezioni aggiuntive sono disponibili i seguenti filtri: tipologia document o, \nbanca di appoggio e Conto corrente.  \n\uf032 Intestatario  \nE' un campo obbligatorio necessario per la visualizzazione delle sole rate presenti sui documenti \nintestati ad un determinato fornitore."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02888b-c439-11ee-bf59-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 146, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nS E R V I Z I  A C Q U I S T I  - 141  \uf032 Documenti dal - Al \nQuesti campi consentono di filtrare le rate da visualizzare sulla griglia: possono essere visualizzate le \nrate presenti su documenti con data compresa nell'intervallo temporale specificato.  \n\uf03b Ricerca  \nLa ricerca visualizzer\u00e0 nella griglia sottostante tutte le rate dei documenti corrispondenti ai filt ri di \nselezione definiti. Vengono visualizzate anche le rate dei documenti evasi, mentre non vengono \nriportate quelle delle fatture contabilizzate.  \n  \nDopo aver selezionato una o pi\u00f9 rate presenti sulla griglia \u00e8 possibile procedere con l'aggiornamento \nin base a quanto definito nei campi successivi:  \n\uf052 Aggiorna testata  \nSe questo check viene lasciato attivato, non solo il programma provveder\u00e0 ad aggiornare i dati delle \nrate documento (ovvero di ci\u00f2 che viene considerato nell'analisi Cash Flow a seconda \ndell'im postazione della causale documento), ma anche dei dati di testata. Se si procede \nall'aggiornamento delle banche di testata di un documento da evadere, la modifica andr\u00e0 ovviamente \nad incidere sui documenti successivi (con l'importazione documenti vengono a utomaticamente \nriportate anche le banche di testata definite sul documento di origine e le rate vengono ricalcolate in \nbase a tali banche, salvo il caso di scadenze confermate).  \n\uf032 Banca di appoggio  \nLa banca di appoggio indicata viene riportata automaticame nte sulle rate selezionate  \n\uf032 Conto corrente  \nIn questo campo \u00e8 possibile selezionare il conto corrente indicato nell'archivio dell'intestatario dei \ndocumenti e relativo alla banca di appoggio selezionata nel campo precedente. Se il campo viene \nlasciato vuot o, il corrispondente campo delle rate selezionate viene sbiancato.  \n\uf032 Nostra banca  \nIn questo campo pu\u00f2 essere definita una delle banche presenti nell'archivio Conti Banche (eccetto"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02888c-c439-11ee-bd2e-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 146, "chroma:document": "In questo campo pu\u00f2 essere definita una delle banche presenti nell'archivio Conti Banche (eccetto \ntipologia Salvo Buon Fine). La valorizzazione di tale campo pu\u00f2 essere sopra ttutto utile per l'analisi \ndel Cash Flow .  \n\uf03b Documento  \nQuesto bottone consente di accedere direttamente al documento cui si riferisce la riga (rata) sulla \nquale si \u00e8 posizionati."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02888d-c439-11ee-bd56-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 147, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n142  - S E R V I Z I  A C Q U I S T I  Modifica banca appoggio/ns banca - Selezioni aggiuntive  \n  \n \nModifica Banca Appoggio Ns Banca - Selezioni aggiuntive.  \n  \nNella scheda delle selezioni aggiuntive \u00e8 possibile definire ulteriori parametri di ricerca.  \n  \n\uf052 Tipologia documento  \nE' possibile selezionare solo le rate presenti su una determinata tipologia di documenti:  \n\uf073 Ordini \n\uf073 Documenti di Trasporto  \n\uf073 Fatture  \n\uf073 Note di Credito  \n\uf073 Corrispettivi  \n\uf073 Documenti Interni  \n\uf032 Banca d'appoggio  \nQuesto campo consente di filtrare le rate dei documenti con una specifica banca di appoggio.  \n\uf032 Conto corrente  \nDopo aver selezionato una determin ata banca di appoggio \u00e8 possibile filtrare le rate anche in base al \nnumero di conto corrente: saranno selezionabili solo gli eventuali numeri di conto corrente definiti \nper l'intestatario per quella determinata banca d'appoggio."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02888e-c439-11ee-b58f-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 148, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nS E R V I Z I  A C Q U I S T I  - 143  \uf031 Ripartizione fattura di spese  \n  \nQuesta gestione riguarda le rettifiche solo valore degli articoli gi\u00e0 movimentati. Dopo aver caricato \ndocumenti con righe di tipo Servizio (valore o quantit\u00e0 e valore), con causali sulle quali ri sulta attivato \nil check Modifica Valore, \u00e8 possibile ripartire il valore fiscale di queste sulle righe di altri documenti \nche movimentano il magazzino (es: Documenti di Trasporto, Fatture Accompagnatorie).  \n  \n \nRipartizione fattura di spese  \n  \nLa maschera re lativa alla gestione per la ripartizione delle spese \u00e8 divisa in tre parti  \n  \n1. Selezione riga spese da ripartire  \nNella prima parte si possono compilare i campi filtro per la selezione del documento di tipo Modifica \nValore. Il documento da selezionare cont err\u00e0 almeno una riga servizio il cui valore fiscale sar\u00e0 da \nripartire su un altro documento presente in archivio:  \n\uf032 Causale  \nQuesto campo consente di specificare un filtro per la selezione dei documenti utilizzati per la \nrilevazione delle spese da ripartire . Possono essere selezionate solo le causali che hanno attivato il \ncheck Modifica Valore."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02888f-c439-11ee-903f-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 149, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n144  - S E R V I Z I  A C Q U I S T I  \uf032 Numero documento, del, intestatario  \nQuesti campi permettono di specificare ulteriori filtri per poter effettuare una selezione mirata del \ndocumento con riga o righe  servizio da ripartire.  \n\uf03b Spesa  \nIl bottone Spesa permette di accedere all'elenco delle righe servizio dei documenti che corrispondono \ncon gli eventuali filtri impostati nei campi descritti sopra.  \n  \nLa scelta della riga servizio da ripartire pu\u00f2 essere effe ttuata con il doppio click del mouse oppure \nspostandosi con i tasti cursore e premendo Invio sulla riga evidenziata  \n  \nDopo aver effettuato la scelta, vengono valorizzati automaticamente gli altri campi della prima parte \ndella maschera: Numero Riga, Codice,  Descrizione, Valore Netto e Cambio. Se il documento \nselezionato non \u00e8 in valuta di conto (Euro), pu\u00f2 essere impostato un cambio diverso (rispetto \nall'Euro), in modo tale che il Valore fiscale venga modificato in aumento o in diminuzione in base \nall'import o delle spese convertite al nuovo cambio.  \n  \n2. Selezione documento da rivalorizzare  \nNella seconda parte della maschera \u00e8 possibile selezionare il documento sul quale dovr\u00e0 essere \nripartito il valore della riga servizio selezionata al punto precedente.  \n\uf032 Causale  \nQuesto campo consente di specificare un filtro per la selezione dei documenti sui quali ripartire le \nspese.  \n\uf032 Numero documento, del, intestatario  \nQuesti campi permettono di specificare ulteriori filtri per poter effettuare una selezione mirata del \ndocumento sul quale ripartire le spese.  \n\uf03b Ricerca  \nIl bottone Ricerca permette di accedere all'elenco dei documenti che corrispondono con gli eventuali \nfiltri impostati nei campi descritti precedentemente.  \nI documenti selezionabili devono presentare determina te caratteristiche:  \n\uf073 Appartenere a una delle seguenti categorie: Fattura, Nota di Credito, Documento di Trasporto  \n\uf073 Essere Movimenti Fiscali"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028890-c439-11ee-b101-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 149, "chroma:document": "\uf073 Essere Movimenti Fiscali  \n\uf073 Contenere Righe Articolo  \n\uf073 Essere Confermati (No documenti provvisori)  \n\uf073 In caso di selezione di Documenti di Tr asporto, \u00e8 necessario che questi siano evasi: questo per \nevitare che la successiva emissione della Fattura Differita vada a modificare ulteriormente il \nvalore delle righe. Infatti, prezzi di riga del Documento di Trasporto (e di conseguenza valore \nfiscale di ogni riga), vengono aggiornati in base a ci\u00f2 che risulta dalla Fattura Differita nella \nquale viene importato.  \n  \nI documenti evasi parzialmente non possono essere selezionati per la ripartizione delle spese.  \n  \nDopo aver selezionato il documento dall'elen co, si pu\u00f2 procedere con la ripartizione."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028891-c439-11ee-9ad0-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 150, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nS E R V I Z I  A C Q U I S T I  - 145  3. Ripartisci le spese sulle righe del documento selezionato  \nLa selezione del documento sul quale ripartire le spese, comporta la visualizzazione delle righe \narticolo dello stesso nella terza parte della maschera . Per ogni riga vengono riportati: Numero, Codice, \nDescrizione, Quantit\u00e0, Prezzo, Valore di Magazzino (Valore Fiscale in Valuta originaria: non considera \nprecedenti ripartizioni di spesa).  \nNella colonna Valore Ripartito dovr\u00e0 essere inserito l'importo che andr\u00e0 a rettificare il valore della riga \nal termine dell'operazione (l'importo \u00e8 espresso nella valuta del documento con la riga servizio da \nripartire):  \n\uf073 Nel caso di ripartizione di Spese risultanti da Fattura, l'importo immesso andr\u00e0 ad aumentare \nil valo re fiscale della riga di riferimento;  \n\uf073 Nel caso di ripartizione di Spese risultanti da Nota di Credito, l'importo immesso andr\u00e0 a \ndiminuire il valore fiscale della riga di riferimento.  \n\uf03b Ripartisci  \nQuesto bottone consente di ripartire automaticamente l'im porto della riga servizio sulle righe del \ndocumento da rivalorizzare in base al loro valore fiscale.  \n  \nIn alternativa, l'utente pu\u00f2 inserire manualmente l'importo della rettifica nella colonna Valore ripartito.  \n  \nNon necessariamente deve essere ripartito l 'intero importo della riga servizio selezionata: in caso di \nripartizione parziale, l'importo residuo potr\u00e0 essere ripartito su un altro documento; tuttavia, il \nprogramma non consente di ripartire la solita spesa sulla solita riga una seconda volta.  \n\uf02b Opera zione  \nQuesta combo box consente di scegliere il tipo di operazione da eseguire. Quando si accede alla \ngestione di ripartizione spese, il programma \u00e8 posizionato su Ripartizione e quindi \u00e8 possibile eseguire \nquesto tipo di operazione. L'altra scelta, consen te di annullare operazioni di ripartizione eseguite in \nprecedenza."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028892-c439-11ee-bdc3-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 150, "chroma:document": "precedenza.  \n  \nQuando viene eseguita una ripartizione spese, il programma memorizza il legame tra i servizi ripartiti \ndei documenti Fattura spese o Nota di credito a valore e le righe dei documenti sui quali \u00e8 avvenuta la \nripartizione. In questo modo l'operazione \u00e8 sempre annullabile.  \n  \nI documenti gi\u00e0 ripartiti e i documenti sui quali sono state ripartite delle spese non possono essere cancellati o \nmodificati. Si deve prima annullare la ripartizione.  \n  \nSupponendo di aver registrato i movimenti riportati nella seguente tabella ed effettuando la \nripartizione della Fattura spese (FTPSL) sul Documento di Trasporto dell'11/05/04 e della Nota di \nCredito solo Valore (NCPSL) sul Documento di Trasporto del 12/05/ 04 per l'intero importo delle \nSPESE, si otterrebbe una modifica puntuale del valore fiscale per l'articolo AHRB30_KP2 sui due \ndocumenti di trasporto selezionati. Il costo medio ponderato risulter\u00e0 come dal calcolo seguente:  \n  \n \ncalcolo costo medio ponderat o"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028893-c439-11ee-a843-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 151, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n146  - S E R V I Z I  A C Q U I S T I   \nData Cau. Doc.  Cau. \nMag. Articolo/Servizio  Q.t\u00e0 Prezzo  Valore \nfiscale  \n10/05/04  FATIM  ACQ  AHRB30_KP2  50 890 44.500  \n11/05/04  DDTAC(*)  ACQ  AHRB30_KP2  60 840 50.400  \n12/05/04  DDTAC(*)  ACQ  AHRB30_KP2  30 904 27.120  \n20/05/04  FTPSL(**)    SPESE  60 20 1.200  \n31/05/04  NCPSL(***)    SPESE  30 5 150 \n (*)Documenti Evasi da Fattura Differita (FDIFF)  \n(**)Causale Documento di tipo Fattura con check su Modifica Valore.  \n(***)Causale Documento di tipo Nota di Credito con check su Modifica Valore  \n  \nDopo la ripartizione il valore fiscale della riga del DDTAC dell'11/05/04 risulta cos\u00ec modificato:  \n  \n \nValore Fiscale dopo ripartizione Fattura Spese.  \n  \nMentre il valore fiscale della riga del DDTAC del 12/05/04 risulta modificato  \n  \n \nValore Fiscale dopo ripartizione Nota di C redito"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028894-c439-11ee-ac33-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 152, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nS E R V I Z I  A C Q U I S T I  - 147  \n \nDettaglio Inventario in caso di ripartizione spese"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028895-c439-11ee-9784-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 153, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n148  - S E R V I Z I  A C Q U I S T I  \uf031 V ariazione dati descrittivi del \ndocumento  \n  \nLa gestione Variazione Dati Descrittivi Documenti non solo \u00e8 accessibile tra i  servizi del Ciclo \nAcquisti, ma anche mediante apposito bottone presente sulla maschera della gestione documenti (in \nmodalit\u00e0 di interrogazione).  \n  \n \nDocumento con Varia Note  \n  \nLo scopo di questa funzionalit\u00e0 \u00e8 quella di consentire la modifica, l'inserimen to e la cancellazione dei \nriferimenti descrittivi dei documenti. Finch\u00e9 un documento deve essere evaso, \u00e8 possibile procedere \nalla variazione richiamando direttamente il documento senza particolari problemi; tuttavia, se lo stesso \ndocumento \u00e8 gi\u00e0 stato eva so, anche parzialmente, per effettuare le stesse operazioni potrebbe non \nbastare l'intervento diretto in modalit\u00e0 modifica (es: modifica dei riferimenti descrittivi di un \ndocumento di trasporto gi\u00e0 fatturato, anche parzialmente). In questi casi \u00e8 necessari o utilizzare questa \nfunzione di servizio.  \n  \nLa gestione consente di modificare i campi descrittivi del documento selezionato in base ai parametri \ndi ricerca definiti dall'utente. E' possibile effettuare ricerche tra i documenti del ciclo Acquisti e del \nciclo Vendite in base a diversi criteri: categoria (fattura, documento di trasporto, nota di credito, \ndocumenti interni, ricevute fiscali), causale, intestatario, estremi del documento (numero e data).  \n  \nSelezionato il documento da modificare, vengono visuali zzate le righe dello stesso ed \u00e8 possibile \nprocedere alla variazione dei dati descrittivi:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028896-c439-11ee-8a90-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 154, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nS E R V I Z I  A C Q U I S T I  - 149  \uf073 Inserimento/Modifica/Eliminazione delle righe documento di tipo descrittivo  \n\uf073 Modifica descrizione (compresa quella supplementare) delle righe di tipo articolo o s ervizio (a \nvalore o a quantit\u00e0 e valore);  \n\uf073 Inserimento/Modifica/Eliminazione delle note documento (campo presente nei Dati \nGenerali, dopo Banca d'appoggio e Ns banca)  \n  \nAccedendo alla gestione da uno specifico documento (bottone Varia Note), i campi categ oria, causale \ne intestatario (utilizzati per la ricerca) vengono proposti gi\u00e0 valorizzati e il documento risulta gi\u00e0 \nselezionato per la variazione.  \n  \nSe almeno una delle righe del documento risulta evasa, le righe descrittive eventualmente aggiunte da ques ta gestione \nsaranno inserite come evase. Infatti, se venissero aggiunte righe descrittive da evadere su un documento \ncompletamente evaso, quest'ultimo risulterebbe nuovamente evadibile (es: un Documento di Trasporto gi\u00e0 fatturato \npotrebbe essere importato una seconda volta in una fattura differita per le righe descrittive aggiunte).  \n  \n \nVariazione dati descrittivi del documento  \n  \n\uf02b Categoria  \nDeve essere indicata la categoria dei documenti da ricercare ai fine della selezione di quello da \nmodificare. Le scel te possibili sono:  \n\uf0a4 Tutti i documenti  \n\uf0a4 Documenti Interni  \n\uf0a4 Documenti di Trasporto  \n\uf0a4 Fatture  \n\uf0a4 Note di Credito  \n\uf0a4 Ricevute Fiscali"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028897-c439-11ee-93dc-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 155, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n150  - S E R V I Z I  A C Q U I S T I  \uf032 Causale  \nCodice della causale dei documenti da ricercare.  \n\uf032 Fornitore  \nIntestatario dei documenti da ricercare.  \n\uf032 Da data - A data \nConsentono di definire un intervallo di date all'interno del quale ricercare i documenti.  \n\uf032 Da numero - A numero  \nConsentono di definire un intervallo all'interno del quale ricercare i documenti.  \n\uf03b Ricerca  \nQuesto bottone avvia la ricerca in base ai pa rametri di selezione. Non risulta editabile se la gestione \u00e8 \nstata lanciata da uno specifico documento (in tal caso non \u00e8 infatti necessario effettuare alcuna \nricerca). Ai fini della selezione del documento da modificare viene proposto un elenco di documen ti \ncorrispondenti ai filtri impostati. Per la selezione del documento: doppio click del mouse o tasto \nInvio.  \n\uf032 Documento numero, del  \nUna volta che il documento \u00e8 stato selezionato, ne vengono evidenziati gli estremi (numero e data).  \n\uf03b Origine  \nQuesto botton e consente di richiamare il documento selezionato.  \n\uf032 Note  \nQuesto campo riporta le note eventualmente inserite sul documento. In ogni caso \u00e8 editabile perch\u00e9 \u00e8 \npossibile inserirle, modificarle od eliminarle. Se riferite ad una fattura, tali note sono quelle  che \nvengono automaticamente riportate come descrizione sulla registrazione contabile (generata dalla \ncontabilizzazione documenti).  \n  \nRighe documento  \nIn questa sezione della gestione vengono elencate le righe presenti sul documento selezionato. E' \npossibil e apportare modifiche alla descrizione principale e a quella supplementare (riquadro a destra \ndella griglia, il cui contenuto \u00e8 relativo alla riga sulla quale si \u00e8 posizionati).  \nLe righe alle quali \u00e8 stata modificata la descrizione, vengono evidenziate con  testo in rosso e saranno \neffettivamente modificate alla conferma. Quelle da eliminare sono evidenziate con sfondo giallo: si"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028898-c439-11ee-b01b-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 155, "chroma:document": "possono eliminare solo righe di tipo descrittivo, cos\u00ec come possono essere inserite.  \n\uf03b Inserisce  \nQuesto bottone permette di inseri re righe aggiuntive al documento (di tipo descrittivo). Il codice \narticolo utilizzato per l'inserimento delle righe descrittive \u00e8 quello indicato nei Parametri Vendite \n(Articolo per riferimenti).  \n\uf03b Elimina  \nQuesto bottone permette di eliminare le righe desc rittive dal documento. Premendolo in \ncorrispondenza di una riga, questa viene evidenziata con sfondo giallo e sar\u00e0 eliminata alla conferma."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a028899-c439-11ee-94bf-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 156, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nS E R V I Z I  A C Q U I S T I  - 151  \n \n________________________________________________________________________________  \n______________________________ __________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________ _____________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________ ________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________________ ___________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02889a-c439-11ee-bfe8-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 157, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n152  - S E R V I Z I  A C Q U I S T I  \n \n________________________________________________________________________________  \n____________ ____________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________ _______________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________ __________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________ _____________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________ ________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02889b-c439-11ee-a18c-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 158, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nP R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 153  \uf034 PROPOSTE DI ACQUISTO  \n  \nLa genera zione delle PDA si articola in modalit\u00e0 differente in funzione del tipo di gestione \ndell\u2019articolo:  \n\uf073 Gestione a Fabbisogno.  \n\uf073 Gestione a Scorta.  \n  \nGestione a fabbisogno  \n  \n \nGestione a fabbisogno  \n  \nLa generazione fabbisogni genera le Pda in funzione dei seg uenti valori:  \n\uf073 Impegnato  \n\uf073 Ordinato  \n\uf073 PDA esistenti  \n\uf073 Lotto minimo  \n\uf073 Lotto Multiplo  \n\uf073 Lead time  \n\uf073 Lotto massimo  \n  \nGestione a scorta  \nLa generazione PDA non considera l\u2019orizzonte di pianificazione, precisa quali prodotti devono essere \nfabbricati al momen to del run della procedura prendendo in considerazione la giacenza di magazzino. \nInfatti i dati fondamentali sulla base dei quali viene generata la gestione a scorta sono il Punto di \nriordino e il Lotto di Riordino indicati nell\u2019anagrafica articoli.  \nNel mo mento del lancio della funzione di generazione PDA la procedura esegue i seguenti controlli \nper gli articoli gestiti a Scorta:  \nEsistenza \u2013 Riservato < del punto di riordino?  \nSe NO non effettua niente.  \nSe SI, allora controlla se, nei giorni che trascorrono tra il giorno di elaborazione e il giorno in cui"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02889c-c439-11ee-b555-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 159, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n154  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  dovrebbe essere generata la PDA per ripristinare la scorta, esistono delle operazioni che \nmovimentano l\u2019Ordinato (Ordini a Fornitori).  \n\uf073 Se SI e l\u2019ordinato permette di riportare l\u2019esistenza - riservato sopra il punto di riordino, la \nprocedura non genera PDA.  \n\uf073 Se No viene emessa una PDA pari alla quantit\u00e0 prevista nel Lotto di Riordino.  \n  \nNon viene fatto nessun controllo su eventuale impegnato.  \n  \nCriteri scelta fornitore articoli a fabbisogno  \nPer quanto riguar da la scelta del fornitore e l\u2019applicazione delle politiche di lottizzazione la procedura \nsi comporta nella seguente maniera.  \nIn presenza di fornitore preferenziale viene riportato sempre lui e senza riferimenti a contratti e \napplicando politiche presenti nella scheda Magazzino dell\u2019articolo.  \nIn assenza, viene scelto il fornitore/contratto secondo il criterio di scelta impostato prima a livello di \narticolo dopo a livello di funzione di elaborazione.  \nt Viene applicato lotto minimo, multiplo e giorni lead tim e presenti nel contratto.  \n  \nCriteri scelta fornitore articoli a scorta  \nPer la pianificazione degli articoli a scorta la quantit\u00e0 da produrre sia nella gestione a quantit\u00e0 costante \nche a intervallo costante, ci si basa esclusivamente sui dati presenti nei d ati articolo magazzino.  \nPer quanto riguarda invece la scelta del fornitore la procedura si comporta in maniera diversa:  \nIn presenza di fornitore preferenziale viene riportato sempre lui e senza riferimenti a contratti.  \nIn assenza: viene scelto il fornitore  e di conseguenza anche il contratto secondo il criterio di scelta \nimpostato prima a livello di articolo dopo a livello di funzione di elaborazione.  \nIn presenza di lotto minimo e multiplo nel contratto associato, al calcolo ottenuto in funzione dei dati \narticolo magazzino, vengono applicati."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02889d-c439-11ee-bb47-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 159, "chroma:document": "articolo magazzino, vengono applicati.  \nAl termine dei calcoli effettuati per la determinazione delle PDA viene applicato l\u2019eventuale lotto \nMassimo che permette di frazionare l\u2019ordine in pi\u00f9 ordini di uguale importo Proposte d'acquisto  \n  \n\uf031 Operazioni preliminari  \n\uf031 Generazione PDA  \n\uf031 Manutenzione PDA  \n\uf031 Stampa piano PDA  \n\uf031 Conferma PDA  \n\uf031 Elimina PDA  \n\uf031 Dettaglio PDA  \n\uf031 Generazione ordini da PDA  \n\uf031 Parametri PDA"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02889e-c439-11ee-be68-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 160, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nP R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 155  \uf031 Operazioni preliminari  \n  \nGli archivi di fondamentale importanza per la corretta gestione delle Proposte d'Acquisto, da \nimpostare perci\u00f2  preventivamente, sono i seguenti: Anagrafica Magazzino, Articoli di Magazzino e \nContratti di Acquisto.  \n  \nAnagrafica magazzino  \nAffinch\u00e9 un magazzino venga preso in considerazione nell'elaborazione dei fabbisogni della funzione \nProposte d'Acquisto, \u00e8 necess ario, a livello di anagrafica magazzino, attivare il flag Nettificabile.  \n  \n \nMagazzini  \n  \nAnagrafica articoli  \nNella scheda Anagrafica degli Articoli deve essere definita la politica di riordino e la Provenienza"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a02889f-c439-11ee-898b-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 161, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n156  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  \n \nArticoli - Articolo  \n  \n\uf02b Gestione  \nQuesto ca mpo identifica la politica di riordino che si desidera applicare all'articolo; sono possibili le \nseguenti opzioni:  \n\uf0a4 A Fabbisogno: la generazione delle PDA avviene in funzione dei fabbisogni previsti nel \ntempo, definiti sulla base della giacenza attuale, d elle date di prevista evasione degli ordini da \nclienti/a fornitori, ed eventualmente di una scorta minima;  \n\uf0a4 A Scorta: saranno generate PDA nel caso la giacenza attuale sia inferiore al punto di riordino, \ntenendo comunque in considerazione gli ordini a for nitori scadenti entro il tempo di \napprovvigionamento;  \n\uf0a4 A Consumo: gli articoli gestiti a consumo non vengono considerati nella generazione delle \nPDA. Questa politica di riordino si applica in genere agli articoli facilmente reperibili, di valore \nunitario non rilevante e non critici per il processo produttivo (ad esempio la cancelleria); il loro \nriordino non avviene normalmente in automatico, bens\u00ec attraverso un intervento esplicito da \nparte dell'utente.  \n\uf02b Provenienza  \nProvenienza preferenziale dell'articolo : produzione Interna, fornitura Esterna e fornitura da parte di \nfornitori terzisti.  \n  \nLa generazione delle PDA considera solo gli articoli con provenienza Esterna; se Interna o C/Lavoro, \nl'articolo non verr\u00e0 preso in considerazione nella gestione PDA.  \n  \nNella scheda Magazzino dell'anagrafica Articoli devono essere specificati tutti i parametri di riordino \nnecessari alla generazione delle PDA."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288a0-c439-11ee-8665-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 162, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nP R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 157  \n \nArticoli - Magazzino  \n  \n\uf032 Quantit\u00e0 minima di riordino  \nLa generazione di ogni PDA deve avvenire per un quantit\u00e0 ug uale o superiore alla Quantit\u00e0 minima di \nriordino dell'articolo.  \n\uf032 Lotto di riordino  \nLotto multiplo di riordino dell'articolo. Nel caso in cui non venga specificato nessun lotto \nnell'anagrafica dell'articolo, la quantit\u00e0 da ordinare corrisponder\u00e0 al fabbis ogno puro; nel caso in cui \nvenga specificato il lotto di riordino verr\u00e0 sempre ordinata una quantit\u00e0 pari al lotto o ad un suo \nmultiplo.  \n  \nAd esempio: nel caso di Lotto multiplo ordinabile pari a 5 pezzi e fabbisogno di 7 pezzi, verranno \nordinati 10 pezzi (multiplo del lotto).  \n\uf032 Punto di riordino  \nIl campo Punto di Riordino viene preso in considerazione nella politica di riordino a Scorta; viene \ngenerata una PDA quando la giacenza scende al di sotto di questo livello.  \n\uf032 Scorta minima  \nViene considerata solo n ella politica di riordino a Fabbisogno. La presenza di una scorta minima \ndefinisce la volont\u00e0 di mantenere sempre una disponibilit\u00e0 positiva dell'articolo; in tal caso la \ngenerazione delle PDA pu\u00f2 scaturire anche da un fabbisogno che consumi la scorta mini ma, bench\u00e9 \nnon azzeri la disponibilit\u00e0.  \n\uf032 Numero giorni approvvigionamento  \nNumero dei giorni necessari per la consegna da parte del fornitore; verranno presi in considerazione"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288a1-c439-11ee-a0e1-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 163, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n158  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  per definire, in base alla data di prevista evasione degli impegni, quando dovr\u00e0  essere ordinata la \nmerce al fornitore.  \n\uf032 Fornitore abituale  \nSe viene impostato il codice del fornitore abituale, la procedura lo utilizza al momento della \ngenerazione delle PDA anzich\u00e9 effettuare un arbitraggio tra i diversi fornitori intestatari di un \ncontratto di acquisto.  \n  \nQuesto dato, quindi, ha priorit\u00e0 rispetto ad eventuali contratti di acquisto in essere. La definizione di \nun fornitore abituale costituisce il modo tipico di operare di molte aziende.  \n  \nContratti di acquisto  \n  \nAlla voce di men\u00f9 Contr atti d'Acquisto possono essere caricate le condizioni particolari, valide per \nalcuni articoli acquistati da certi fornitori; possono esistere pi\u00f9 contratti intestati a fornitori diversi, che \nhanno per oggetto lo stesso articolo, con condizioni diverse.  \n  \n \nContratti di acquisto  \n  \nLa gestione delle proposte d'acquisto, se non esiste un fornitore abituale definito nell'anagrafica degli articoli, si basa \ndirettamente sulle informazioni inserite in questo archivio, mentre se non ci sono contratti caricati e nes sun fornitore \nabituale specificato nell'anagrafica articolo, verr\u00e0 generata una Proposta d'Acquisto senza fornitore (prima della \ngenerazione degli ordini dovr\u00e0 comunque essere specificato).  \n  \nI campi presenti sui contratti di acquisto che vengono presi in considerazione per la generazione delle \nproposte d'acquisto sono i seguenti:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288a2-c439-11ee-ba26-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 164, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nP R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 159  \uf032 Affidabilit\u00e0  \nQuesto campo pu\u00f2 essere utilizzato come criterio di scelta del fornitore; pu\u00f2 assumere un valore da 0 \na 9; pi\u00f9 alto \u00e8 il numero specificato e maggiore \u00e8 l'affidabil it\u00e0 del fornitore nel far fronte alle consegne.  \n\uf032 Quantit\u00e0 minima  \nQuantit\u00e0 minima di merce da indicare su ciascun ordine a fornitore. Viene utilizzata in sostituzione \ndel corrispondente valore presente nell'anagrafica articoli (Quantit\u00e0 Minima di Riordino)  nel caso di \nscelta del fornitore mediante l'operazione di arbitraggio (perci\u00f2 in caso di assenza di un fornitore \nabituale).  \n\uf032 Lotto multiplo  \nLotto multiplo di riordino dell'articolo. Viene utilizzato in sostituzione del corrispondente valore \npresente nell 'anagrafica articoli (Lotto di Riordino) nel caso di scelta del fornitore mediante \nl'operazione di arbitraggio (perci\u00f2 in caso di assenza di un fornitore abituale).  \n\uf032 Giorni di approvvigionamento  \nNumero dei giorni necessari alla consegna dell'articolo da p arte del fornitore. Questo campo viene \nutilizzato sia come criterio di scelta del fornitore, sia per il calcolo della data di emissione della PDA, \nrispetto alla data del fabbisogno. In quest'ultimo caso viene utilizzato in sostituzione del \ncorrispondente v alore presente nell'anagrafica articoli (Numero Giorni Approvvigionamento) \nnell'eventualit\u00e0 di scelta del fornitore mediante l'operazione di arbitraggio (perci\u00f2 in caso di assenza di \nun fornitore abituale).  \n\uf032 Priorit\u00e0  \nQuesto campo pu\u00f2 essere utilizzato com e criterio di scelta del fornitore; pu\u00f2 assumere un valore da 0 \na 9, pi\u00f9 alto \u00e8 il numero specificato e pi\u00f9 alta sar\u00e0 la Priorit\u00e0 di acquisto dell'articolo al fornitore \nindicato, rispetto ad altri fornitori (per i quali \u00e8 stato definito un contratto con lo  stesso articolo).  \n\uf032 Prezzo  \nQuesto campo viene utilizzato sia come criteri di scelta del fornitore, sia per la valorizzazione"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288a3-c439-11ee-9688-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 164, "chroma:document": "Questo campo viene utilizzato sia come criteri di scelta del fornitore, sia per la valorizzazione \ndell'ordine a fornitore."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288a4-c439-11ee-ae00-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 165, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n160  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  \uf031 Parametri PDA  \n  \nNell'archivio dei Parametri PDA viene definita la  rappresentazione delle informazioni all'interno della \ngriglia di Manutenzione PDA: la struttura dei Time Buckets, le dimensioni della griglia di \nmanutenzione ed i colori che segnalano gli status delle PDA.  \n  \n \nParametri PDA  \n  \nDefinizione Time Buckets  \nI Time Buckets costituiscono i periodi nei quali \u00e8 composto l'orizzonte temporale dell'azienda, ossia il \nnumero dei giorni, dei periodi settimanali, dei periodi mensili e dei periodi trimestrali elaborati dalla \nprocedura per rilevare i fabbisogni nel tempo."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288a5-c439-11ee-8591-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 166, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nP R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 161  La procedura gestisce un massimo di 54 periodi; in caso di superamento verr\u00e0 segnalato il seguente \nerrore:  \nLa somma del numero di periodi per la definizione dei bidoni temporali \u00e8 60. Valore \nmassimo consentito: 54.  \n  \nSi consiglia comunque di definire un nu mero di periodi inferiore al massimo, in quanto il numero \neffettivo potr\u00e0 superare quello indicato nei Parametri PDA. La procedura divide infatti l'orizzonte \ntemporale in maniera logica: i periodi giornalieri finiranno di domenica, le settimane a fine mese , i \nmesi a fine trimestre; questo per avere una visione omogenea dell'orizzonte temporale che verr\u00e0 \ngenerato.  \nCi\u00f2 considerato, potranno eventualmente essere inseriti ulteriori periodi al fine di garantire un inizio \ncoerente di ciascun periodo successivo. I mpostando al massimo 42 periodi totali si ha la garanzia di \nnon superere il limite dei 54 Time Buckets in fase di Generazione PDA; possono infatti essere \naggiunti al limite i seguenti periodi: n. 6 periodi giornalieri (nel caso tali periodi terminassero di  luned\u00ec) \n+ n. 4 periodi settimanali (nel caso tali periodi terminassero i primissimi giorni del mese) + n. 2 \nperiodi mensili (nel caso tali periodi terminassero il primo mese del trimestre).  \n  \nQuesta scelta di menu permette di inserire i parametri relativi  alle proposte di acquisto.  \nVediamo di seguito il significato dei campi richiesti:  \n\uf032 Numero Minimo periodi giornalieri  \nIndica il numero minimo di periodi giornaliero del piano PDA. La procedura aggiunger\u00e0 un numero \ndi periodi giornalieri per fare in modo c he si arrivi a luned\u00ec.  \n\uf032 Numero Minimo periodi settimanali  \nIndica il numero minimo di periodi settimanali del piano PDA. La procedura aggiunger\u00e0 un numero \ndi periodi settimanali per fare in modo che si arrivi a fine mese.  \n\uf032 Numero Minimo periodi mensili"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288a6-c439-11ee-b729-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 166, "chroma:document": "\uf032 Numero Minimo periodi mensili  \nIndica il numero minimo di periodi mensili del piano PDA. La procedura aggiunger\u00e0 un numero di \nperiodi mensili per fare in modo che si arrivi alla fine del trimestre.  \n\uf032 Numero Minimo periodi trimestrali  \nIndica il numero minimo di periodi trimestrali del pian o PDA.  \n  \nDimensioni e colori piano PDA  \nNegli appositi campi vanno specificate le dimensioni delle Colonne e del Font da visualizzare nella \nmaschera manutenzione PDA.  \n\uf032 Dim. Colonna  \nIndica la dimensione della colonna del piano PDA.  \n\uf032 Dim. Font  \nIndica la dim ensione del carattere del piano PDA.  \n  \nCriterio di scelta del Fornitore  \nIl criterio di scelta del fornitore definito nei parametri PDA viene riportato come default nella \nmaschera di generazione PDA."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288a7-c439-11ee-bb88-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 167, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n162  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  I criteri di generazione dei fabbisogni sono ignorati p er gli articoli che hanno il fornitore abituale \nindicato nell\u2019anagrafica Articolo. La procedura considera soltanto (se indicato) quel fornitore \nignorando eventuali contratti di acquisto.  \n  \nCriterio di elaborazione  \nIl criterio di elaborazione definito nei p arametri PDA viene riportato come default nella maschera di \ngenerazione PDA.  \n  \n\uf032 Magazzino principale  \nIn questo campo deve essere definito il codice del magazzino da utilizzare per la generazione delle \nProposte di Acquisto nel caso siano presenti articoli la cui esistenza \u00e8 al di sotto della scorta minima \nprevista. Se gli articoli si trovano sottoscorta (e se non sono attivati i Checks relativi allo Scaduto \ndescritti successivamente) il programma suggerisce una PDA scaduta sul magazzino indicato (viene \nsuggerito di effettuare un ordine a fornitore con data di prevista evasione pari alla data di elaborazione \ndelle PDA meno un giorno). Il risultato di tale elaborazione potrebbe essere diverso in presenza dei \ncheck relativi allo scaduto e in base alle date di p revista evasione degli ordini rispetto alla data di \nelaborazione delle PDA.  \n  \nEsempio  \nSupponendo di aver caricato in archivio un nuovo articolo gestito a fabbisogno e con Scorta Minima \nmaggiore di zero, di aver caricato due ordini da cliente su due magazzi ni distinti (AU e PO) con data \nprevista evasione futura e di aver impostato nei parametri PDA un terzo magazzino per il sottoscorta \n(MP), l'elaborazione proporrebbe risultati diversi a seconda della situazione:  \n\uf073 Non sono attivi i Check relativi allo scadu to: \n\uf073 Se gli ordini da cliente hanno data prevista evasione sufficientemente lontana, il programma \nsuggerisce una PDA per il sottoscorta (scaduta) sul magazzino MP e due PDA con data futura, \nciascuna sul magazzino in cui si presenta il fabbisogno (AU e PO) ."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288a8-c439-11ee-aeee-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 167, "chroma:document": "ciascuna sul magazzino in cui si presenta il fabbisogno (AU e PO) . \n\uf073 Se la data di prevista evasione degli ordini da cliente \u00e8 troppo vicina (tale da non consentire un \nriordino a fornitore, in base ai giorni di approvvigionamento necessari), alla PDA suggerita sul \nmagazzino MP (per il sottoscorta) vengono sommati i fabb isogni derivanti dagli ordini cliente \nche non possono essere evasi in tempo;  \n\uf073 Sono attivati entrambi i Check relativi allo scaduto:  \n\uf073 Se gli ordini da cliente hanno data prevista evasione sufficientemente lontana, il programma \nsuggerisce una PDA per il so ttoscorta con data prevista evasione pari a [data elaborazione + \ngiorni di approvvigionamento] sul magazzino dove sorge il primo impegno (quello con data \nprevista evasione pi\u00f9 vicina alla data di elaborazione PDA) e due PDA con data futura, ciascuna \nsul ma gazzino in cui si presenta il fabbisogno (AU e PO).  \n\uf073 Se la data di prevista evasione degli ordini da cliente \u00e8 troppo vicina (tale da non consentire un \nriordino a fornitore, in base ai giorni di approvvigionamento necessari), il programma propone \nuna sola  PDA con la somma delle quantit\u00e0 (derivanti dal valore della scorta minima e dalle \nquantit\u00e0 degli ordini) e data prevista evasione pari a [data elaborazione + giorni di \napprovvigionamento] sul magazzino dove sorge l'ultimo impegno (comunque quello con data  \nprevista evasione pi\u00f9 vicina alla data di elaborazione PDA, visto che cade nel passato).  \n\uf052 No scaduto  \nL'attivazione di questo check \u00e8 utile se si vuole evitare che il programma proponga l'acquisto degli \narticoli gestiti a fabbisogno con data teorica degli  ordini a fornitori che cade nel passato."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288a9-c439-11ee-9e73-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 168, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nP R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 163  L'attivazione del solo check No Scaduto non consente di ottenere lo slittamento dei fabbisogni determinati dal fatto \ndi avere un'esistenza al di sotto della Scorta Minima. Per questa casistica \u00e8 necessario attiva re anche il secondo \ncheck: No Scaduto Scorta Minima.  \n  \nSe il check viene attivato, il programma slitta i fabbisogni determinati dalle date di prevista evasione \ndegli ordini (da clienti e a fornitori). In particolare vengono slittati i fabbisogni dei soli o rdini da \ncliente con date di prevista evasione che cadono all'interno di uno specifico intervallo determinato dai \ngiorni di tolleranza scaduto e dai giorni di approvvigionamento definiti per ciascun articolo da un \ndeterminato Fornitore Abituale. Affinch\u00e9 l 'elaborazione produca risultati coerenti, \u00e8 perci\u00f2 necessario \nche siano indicati almeno i seguenti dati: Giorni di Approvvigionamento e Fornitore Abituale \nnell'anagrafica degli articoli e Giorni di tolleranza scaduto nei parametri PDA..  \nGli articoli gestit i a fabbisogno ordinati dai clienti con data prevista evasione che cade tra [data \nelaborazione PDA - Giorni di tolleranza scaduto] e [data elaborazione PDA + Giorni di \napprovvigionamento] vengono considerati dall'elaborazione come se avessero data prevista  evasione \nuguale a [data elaborazione PDA + Giorni di approvvigionamento]: in questo modo la data teorica \ndegli ordini a fornitori pu\u00f2 essere uguale alla data di elaborazione (evitando che cada nel passato).  \nSe il check viene lasciato disattivato, il progr amma potrebbe generare proposte di acquisto con data \nteorica dell'ordine pari a [(data elaborazione PDA -1) Giorni di approvvigionamento].  \n\uf052 No scaduto scorta minima  \nQuesto check \u00e8 attivabile se \u00e8 stato attivato quello precedente (No Scaduto). L'attivazione  di questo \nsecondo check consente di ottenere anche lo slittamento del fabbisogno generato dal fatto di trovarsi"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288aa-c439-11ee-a326-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 168, "chroma:document": "al di sotto della Scorta Minima. In questo modo si ottiene il seguente risultato:  \n\uf073 Una disponibilit\u00e0 attuale inferiore alla Scorta Minima non dar\u00e0 origine ad una PDA, nel caso \nsia presente un ordine a fornitore con prevista evasione entro i giorni di approvvigionamento \n(con quantit\u00e0 tale da riportare la disponibilit\u00e0 sopra la scorta minima);  \n\uf073 In mancanza di un ordine a fornitore con queste cara tteristiche, la proposta di acquisto verr\u00e0 \ngenerata e la data teorica dell'ordine a fornitore sar\u00e0 pari alla data di elaborazione delle PDA, \nmentre la prevista evasione sar\u00e0 pari a [data elaborazione PDA + giorni di \napprovvigionamento].  \n  \nSe il check non v iene attivato, in presenza di un sottoscorta, il programma suggerisce una proposta di \nacquisto con data teorica dell'ordine che cade nel passato [(data elaborazione PDA -1) Giorni di \napprovvigionamento].  \n\uf032 Fino a numero giorni  \nQuesto campo risulta editabile  solo attivando il check No Scaduto: rappresenta i Giorni di tolleranza \nscaduto e viene utilizzato dall'elaborazione per determinare l'intervallo di tempo entro il quale le date \ndi prevista evasione degli ordini da clienti vengono slittati.  \n  \nEsempio  \nArtic olo: Giorni di approvvigionamento (lead time) 5 giorni;  \nData prevista evasione ordine cliente: 15/07/2004 per una quantit\u00e0 di 15;  \nCheck No scaduto attivato e giorni di tolleranza scaduto pari a 10;  \nSe si elaborano le PDA con data di sistema compresa tra il  10/07/2004 e il 25/07/2004 la procedura \nslitta la data di prevista evasione dell'articolo in modo tale da proporre l'acquisto con data teorica \ndell'ordine a fornitore che non cade nel passato (la data di prevista evasione dell'ordine sar\u00e0 pari alla \ndata d i elaborazione PDA + giorni di approvvigionamento);  \nSe invece l'elaborazione delle PDA venisse fatta il 26/07/2004, la data di prevista evasione dell'ordine \nda cliente non rientrerebbe nell'intervallo specificato (26/07 - 10gg = 16/07). In questo caso vien e"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288ab-c439-11ee-beba-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 169, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n164  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  generata comunque una proposta di acquisto, ma la data teorica dell'ordine a fornitore \u00e8 gi\u00e0 passata: \nnella fattispecie sarebbe 20/07/04 e la data di prevista evasione 25/07/2004.  \n\uf032 Calendario  \nCampo, non obbligatorio, di inserimento calendario aziendale da utilizzare per la determinazione del \ncalcolo delle proposte di acquisto.  \nIl comportamento della procedura \u00e8 diverso in funzione della compilazione o meno del campo:  \n\uf073 Non compilazione del campo: la procedura considera tutti i giorni lavorativi ( comport amento \nprecedente alla miglioria)  \n\uf073 Compilazione del campo: introducendo un calendario che identifica quali sono i giorni \nlavorativi, nel calcolo dell'inizio PDA e nei calcoli relativi alla pianificazione verranno presi in \nconsiderazione solo i giorni lavo rativi \n  \nNota  \nNel caso in cui l'impegno cada in un giorno festivo, la data evasione rimane la data d'impegno ma nel \ncalcolo della determinazione della data di ordine, viene considerata la prima data valida precedente \nall'impegno, come se fosse la vera data  d'impegno.  \nPer quanto riguarda l'elaborazione degli ordini la procedura si comporta nella seguente maniera \nindipendentemente dalla presenza o meno del calendario:  \n  \nIn presenza dei flag no scaduto + intervallo e no scaduto scorta minima:  \n\uf073 Scaduto prima d ell'intervallo no scaduto: fa nascere un unico ordine con data evasione ieri.  \n\uf073 Scaduto nell'intervallo no scaduto, e scorta di sicurezza , e tutti gli ordini con evasione nel \nfuturo ma ordine nel passato ( indipendentemente se o meno no scaduto): vengono creati pi\u00f9 \nordini con data ordine oggi ed evasione in avanti nel tempo.  \n\uf073 Impegno e ordine nel futuro, non vengono modificate le date impostate.  \n  \nIn assenza dei flag:  \n\uf073 Tutto lo scaduto e la scorta di sicurezza porta alla creazione di un unico ordine con data \nevasione ad ieri."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288ac-c439-11ee-9438-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 169, "chroma:document": "evasione ad ieri.  \n\uf073 Quando la data evasione \u00e8 nel futuro indipendentemente se inizia o meno nel passato, le date \nimpostate non vengono modificate  \n  \nDefinizione colori griglia PDA  \nNegli appositi campi l'utente dovr\u00e0 specificare, a suo piacimento, il co lore del Testo e dello Sfondo \ndelle PDA con status Suggerita, Confermata ed a Composizione Mista (nel caso fossero presenti \nPDA Suggerite e Confermate nello stesso periodo), al fine di rendere maggiormente intuitiva l'analisi \ndel piano PDA.  \n\uf03b Bottone ... - PDA suggerita  \nPermette di parametrizzare il colore del carattere e dello sfondo per rappresentare le PDA con stato \nSuggerita nel periodo selezionato del piano.  \n\uf03b Bottone ... - PDA confermata  \nPermette di parametrizzare il colore del carattere e dello sfond o per rappresentare le PDA con stato \nConfermata nel periodo selezionato del piano.  \n\uf03b Bottone ... - PDA Composizione mista  \nPermette di parametrizzare il colore del carattere e dello sfondo per rappresentare le PDA con stati \nmisti nel periodo selezionato del  piano."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288ad-c439-11ee-bf1f-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 170, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nP R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 165    \nParametri verifica temporale  \nNell'apposito campo l'utente dovr\u00e0 specificare il colore di visualizzazione delle PDA in ritardo \n(Scadute), ovvero che non possono essere pi\u00f9 evase per coprire in tempo i fabbisogni.  \n\uf03b Bottone ... - Sfondo per ritardo  \nPermette di parametrizzare il colore dello sfondo per rappresentare i periodi del piano PDA che non \nrispettano la verifica temporale.  \n  \nNel caso in cui venga lanciata la Generazione PDA prima d'impostare la tabella parametri la \nprocedura visualizzer\u00e0 un e rrore \n\uf052 Check blocco PDA  \nFlag di blocco temporaneo della generazione PDA."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288ae-c439-11ee-8c9a-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 171, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n166  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  \uf031 Generazione PDA  \n  \nLa maschera di generazione PDA si divide in due schede, la prima per selezionare gli articoli da \nelaborare e i criteri di elaborazione.  \n  \n \nGenerazione PDA  \n  \nCodice articolo  \nLa prima parte di filtri permette di individuare gli articolo in funzione di valori presenti nell'anagrafica.  \n\uf032 Da codice - A codice  \nIntervallo di codici articolo per i quali si vuole elaborare la PDA.  \n\uf032 Da famiglia - A famiglia  \nIntervallo di famiglie articolo per i quali si vuole elaborare la PDA.  \n\uf032 Da gr. merc. - A gr. merc.  \nIntervallo di gruppi merceologici articolo per i quali si vuole elaborare la PDA.  \n\uf032 Da cat. omog. - A cat. omog.  \nIntervallo di Cate gorie omogenee articolo per le quali si vuole elaborare la PDA."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288af-c439-11ee-8381-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 172, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nP R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 167  \uf032 Da marchio - A marchio  \nIl filtro sul marchio articolo per il quale si vuole eseguire la generazione PDA.  \n\uf032 Da magazzino - A magazzino  \nIl filtro sul magazzino preferenziale permette di elabor are solo gli articoli che hanno tale codice \nmagazzino come magazzino preferenziale definito nella scheda gestioni collegate dell\u2019anagrafica \narticolo.  \n\uf032 Da commessa - A commessa  \nIntervallo Commessa per i quali si vuole elaborare la PDA.  \nTale filtro \u00e8 valido  per i soli articoli gestiti a commessa personalizzata  \n  \nMagazzini di impegno  \nNella scheda Magazzino dei dati articolo di magazzino \u00e8 possibile inserire i parametri di pianificazione \nspecifici per ogni singolo magazzino, Scorta di sicurezza - Qt\u00e0 minima - Qt\u00e0 max. -Punto di riordino - \nLotto di riordino - Giorni di approvvigionamento - Fornitore abituale.  \n  \nIn assenza della riga per il singolo magazzino, valgono i valori impostati in prima pagina.  \n  \nI dati inseriti nella scheda articolo valgono di default pe r tutti i magazzini  \n\uf052 Elabora articoli  \nE\u2019 possibile elaborare gli articoli gestiti a fabbisogno e scorta.  \n\uf02b Criterio di pianificazione  \nTale criterio \u00e8 da applicare sia alla generazione a fabbisogno che a scorta.  \n\uf0a4 Aggregata: Tutti i magazzini nettificabili  vengono presi in considerazione per il calcolo del \nfabbisogno e per la creazione delle proposte di acquisto. Criterio di elaborazione standard della \nprecedente release.  \n\uf0a4 Per magazzino: Il campo di azione per la generazione dei fabbisogni e PDA pu\u00f2 essere  \nristretto prendendo in considerazione solo alcuni magazzini selezionati. In aggiunta ogni \nmagazzino viene considerato singolarmente. Per ogni magazzino/articolo si possono \nspecificare singole politiche di pianificazione. Un impegno sul magazzino MP porta alla \ncreazione di una PDA sul magazzino MP considerando la disponibilit\u00e0 nel tempo del solo"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288b0-c439-11ee-8147-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 172, "chroma:document": "creazione di una PDA sul magazzino MP considerando la disponibilit\u00e0 nel tempo del solo \nmagazzino MP . La scorta verr\u00e0 ripristinata se necessario su tutti i magazzini. Anche la scorta di \nsicurezza viene generata magazzino per magazzino.  \n\uf0a4 Per gruppi di magazzino: L'elaborazione viene eseguita in funzione di un gruppo di \nmagazzini, i magazzini del gruppo vengono considerati come se fossero un unico magazzino. \nLe condizioni di pianificazione vengono prese dal magazzino capo raggruppamento. La PDA \nnasce sem pre sul magazzino capo raggruppamento.  \n\uf02b Criterio di scelta fornitore  \nQuesta selezione permette di specificare il criterio di scelta del fornitore desiderato dall'utente per \ngenerare le Proposte d'acquisto.  \n  \nSi ricorda che gli articoli con associato un Fo rnitore Abituale non saranno considerati nell'operazione \ndi arbitraggio tra fornitori, che invece \u00e8 basata sui dati presenti sui contratti di acquisto.  \n  \nI criteri fornitori selezionabili dall'utente sono i seguenti:  \n\uf0a4 Tempo: la generazione delle proposte d'acquisto tiene conto del fornitore pi\u00f9 sollecito;"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288b1-c439-11ee-8360-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 173, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n168  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  \uf0a4 Prezzo: la generazione prende in considerazione il fornitore pi\u00f9 economico;  \n\uf0a4 Affidabilit\u00e0: la generazione prende in considerazione il fornitore pi\u00f9 affidabile;  \n\uf0a4 Priorit\u00e0: la generazione prende in cons iderazione il fornitore con priorit\u00e0 pi\u00f9 alta.  \n\uf02b Stato proposte di acquisto  \nStato con cui \u00e8 possibile scegliere che vengano generate le proposte di acquisto.  \n\uf0a4 Suggerito  \n\uf0a4 Confermato  \n\uf0a4 Da ordinare  \n  \nNella seconda scheda vengono riportati gli articoli, risu ltato dei filtri impostati; \u00e8 ancora possibile \nrestringere il campo di applicazione dell'elaborazione selezionando gli articoli da elaborare."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288b2-c439-11ee-b06a-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 174, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nP R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 169  \uf031 Manutenzione PDA  \n  \nLa maschera di Manutenzione PDA permette di visualizzare le Proposte di Acquisto nell'orizzonte di \npianificazione (Time Buckets) impostato. Risulta strutturata in tre schede: nella prima vengono \nrappresentate le PDA suggerite/confermate nei diversi perio di del piano, nella seconda si trova \nl'elenco dettagliato delle PDA presenti in ciascun periodo, mentre nell'ultima sono contenute alcune \ninformazioni che rendono pi\u00f9 chiara la lettura della maschera.  \n  \nManutenzione PDA - PDA  \n  \n \nManutenzione PDA  \n  \nNella sc heda PDA, viene visualizzato l'elenco delle Proposte di Acquisto suggerite e/o confermate \nderivanti dai fabbisogni degli articoli. Per ogni articolo viene visualizzato l'orizzonte temporale, e per \nogni Time Buckets (periodo) viene specificata la quantit\u00e0 d i merce da ordinare per far fronte agli \nimpegni futuri.  \n  \nSul piede della maschera \u00e8 inoltre riportato il dettaglio sul Tipo di Gestione (a Fabbisogno o a Scorta), \nsulla Scorta di Sicurezza o Punto di riordino, sulla Quantit\u00e0 Minima e sul Lotto Multiplo di  Riordino.  \n  \nSelezionando i vari bottoni presenti nella maschera di Manutenzione PDA \u00e8 possibile accedere alle \nvarie funzioni:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288b3-c439-11ee-bc0a-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 175, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n170  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  \uf03b Ricerca  \nUna volta aperta la maschera di Manutenzione PDA, per visualizzare tutti gli articoli presi in \nconsiderazione dalla Gen erazione, \u00e8 necessario premere il bottone Ricerca.  \n\uf03b Filtra  \nIl Bottone Filtra invece, rispetto al bottone Ricerca, d\u00e0 la possibilit\u00e0 di porre delle selezione di \nvisualizzazione delle Proposte d'Acquisto generate.  \n  \n \nFiltri manutenzione PDA  \n  \nE' possibile filtrare per tipo Gestione, solo articoli gestiti a Fabbisogno, a Scorta o entrambi, per \nFornitore, per Articolo, per Magazzino, per Famiglia, per Gruppo Merceologico, per Categoria \nOmogenea, Marca, Commessa e Attivit\u00e0.  \n  \n\uf03b Dettagli  \nPremendo questo bottone  viene visualizzata la composizione dei fabbisogni dai quali sono scaturite le \nPDA suggerite sulla parte alta della maschera:  \n\uf073 Giacenza Fisica: costituisce l'esistenza attuale di magazzino. Viene valorizzata solo sul primo \nperiodo (Scaduto).  \n\uf073 Fabbisogno lordo: rappresenta gli impegni a clienti che hanno la data di prevista evasione che \ncade nel periodo considerato;  \n\uf073 Ordini fornitore: rappresenta l'ordinato a fornitori con data di prevista evasione che cade nel \nperiodo considerato;  \n\uf073 PDA Suggerite: il fab bisogno netto \u00e8 costituito dalla disponibilit\u00e0 prevista nel periodo \nprecedente a quello considerato (o la giacenza fisica nel primo periodo) pi\u00f9 l'ordinato a \nfornitore, meno l'impegnato a clienti e meno la Scorta Minima od il Punto di Riordino. Tale"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288b4-c439-11ee-beb5-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 176, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nP R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 171  fabbis ogno viene coperto mediante le PDA Suggerite, considerando un'eventuale quantit\u00e0 \nminima di riordino e/o un lotto multiplo;  \n\uf073 PDA Confermate: sono le PDA con status Confermata. Possono derivare da una conferma \ndelle PDA Suggerite oppure da un caricamento ma nuale da parte dell'utente;  \n\uf073 PDA TOTALI: \u00e8 la somma delle PDA Suggerite e Confermate relative al periodo \nconsiderato;  \n\uf073 PAB (Projected Available Balance): rappresenta la disponibilit\u00e0 prevista nel tempo, in base al \nfabbisogno netto ed alle PDA Totali del periodo.  \n  \nPremendo il bottone Dettagli, vengono visualizzate le informazioni del primo articolo in elenco; per visualizzare i \ndettagli di un altro articolo, si rende necessario selezionare la riga desiderata e premere nuovamente il bottone \nDettagli.  \n  \n\uf03b Nascondi  \nIl bottone permette di nascondere il Dettaglio della Manutenzione PDA; sar\u00e0 attivo solo nel caso in \ncui, nella maschera di manutenzione PDA, sia visualizzato il Dettaglio.  \n\uf03b Stampa  \nDal bottone \u00e8 possibile accedere alla maschera di Stampa PDA, che p ermette di stampare \nl'andamento delle proposte d'acquisto nell'orizzonte temporale.  \n\uf03b Verifica  \nAttraverso il bottone Verifica sar\u00e0 possibile visualizzare le PDA in ritardo, ovvero quelle che non \npossono essere pi\u00f9 generate in tempo utile in base alle date di fabbisogno ed al tempo di \napprovvigionamento. Tali PDA saranno marcate con il colore preimpostato nei Parametri PDA.  \n\uf03b Default  \nIl bottone permette di ripristinare la visualizzazione standard della maschera di Manutenzione PDA.  \n\uf03b Esci  \nPremere per uscire dalla maschera di Manutenzione PDA.  \n  \nDopo essersi posizionati su un periodo dell'orizzonte temporale relativo ad un certo articolo, \naccedendo alla seconda scheda Dettagli Periodo \u00e8 possibile visualizzare l'elenco delle PDA Suggerite \ne/o Confermate present i in tale periodo."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288b5-c439-11ee-a3c9-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 177, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n172  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  Manutenzione PDA - Dettaglio periodo  \n  \n \nManutenzione PDA - Dettaglio Periodo  \n  \nUna volta selezionata la casella relativa ad un certo periodo ed articolo (nella scheda PDA), \nposizionandosi su questa scheda sar\u00e0 possibile avere l'elenco  delle PDA Suggerite e/o Confermate \nche si riferiscono a tale periodo. Per accedervi \u00e8 sufficiente cliccare due volte sulla casella del periodo \nda esaminare.  \n  \nPer ogni articolo sar\u00e0 possibile avere il dettaglio sul Fornitore al quale verr\u00e0 ordinata la mer ce \n(fornitore abituale o da contratto), la quantit\u00e0 da ordinare per far fronte al fabbisogno, la data \nd'evasione dell'ordine e la data limite entro la quale emettere l'ordine (Da ordinare) per avere la merce \nin tempo, calcolata sulla base dei giorni d'appr ovvigionamento specificati a livello di anagrafica \narticolo o sul contratto.  \n  \nI diversi bottoni presenti sul piede della scheda permettono di eseguire velocemente diverse \noperazioni sull'Archivio PDA:  \n\uf03b Carica  \nPermette di caricare nuove PDA non previste d all'attuale piano, accedendo direttamente all'Archivio \nPDA in modalit\u00e0 caricamento, valorizzando i campi con tutte le informazioni della PDA \nprecedentemente selezionata. L'operatore pu\u00f2 decidere di crearne una nuova modificando o \nmantenendo la sua valorizz azione ed impostando inoltre la data d'evasione e dell'ordine.  \n  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di caricare solo PDA con status Confermate; lo status Suggerita \u00e8 infatti \nriservato alle PDA generate automaticamente dalla funzione di Generazione PDA.  \n\uf03b Varia  \nCon questo bottone si accede direttamente in variazione dell'anagrafica della PDA selezionata.  \nLe quantit\u00e0 da ordinare deve sempre essere uguale o superiore a quella minima ordinabile. In caso"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288b6-c439-11ee-a955-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 178, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nP R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 173  contrario la procedura provveder\u00e0 a forzare tale valore. Le PDA Or dinate non possono essere variate, \nmentre quelle Confermate non possono essere riportate nello status Suggerite.  \n\uf03b Elimina  \nCon questo bottone \u00e8 possibile eliminare la Proposta d'acquisto selezionata; premendolo apparir\u00e0 \nl'anagrafica della PDA con la domand a Confermi cancellazione.  \n\uf03b Esci  \nPremere per uscire dalla maschera di Manutenzione PDA."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288b7-c439-11ee-9f48-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 179, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n174  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  Manutenzione PDA - Informazioni  \n  \nNella terza scheda della maschera Manutenzione PDA vengono visualizzate alcune informazioni utili \nper interpretare le visualizzazio ni delle altre due schede: viene indicata la legenda dei Colori per \nverificare lo stato d'avanzamento della PDA, specificati nella maschera Parametri; la data, l'ora e \nl'utente che ha lanciato l'ultima elaborazione; e sulla destra, la tabella relativa ai T ime Buckets.  \n  \n \nManutenzione PDA - Informazioni  \n  \n\uf03b Periodi  \nIl bottone permette di visualizzare il dettaglio dei periodi elaborati sulla base della definizione dei \nTime Buckets specificati nella tabella Parametri.  \n  \nSi pu\u00f2 notare come ad ogni periodo veng a assegnata una codifica composta dalla sigla del tipo \nperiodo (G : giorno; S: settimana; M: mese; T: trimestre) pi\u00f9 un numero progressivo; accanto al codice \ndel periodo viene inoltre visualizzato l'intervallo di competenza (data di inizio e fine periodo).  Il primo \nperiodo, con codice SCAD, rappresenta l'intervallo temporale passato; termina il giorno precedente a \nquello di elaborazione"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288b8-c439-11ee-869a-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 180, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nP R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 175  \uf031 Conferma PDA  \n  \nQuesta gestione \u00e8 dedicata alla conferma delle PDA suggerite (funzio ne normalmente viene espletata \ndall'Ufficio Acquisti dell'azienda), prima dell'effettiva emissione degli ordini a fornitori.  \n  \nAttraverso la funzione di Conferma PDA \u00e8 possibile visualizzare tutte le Proposte d'Acquisto con \nstatus Suggerita generate dalla funzione di Generazione PDA, e quindi confermarle in base a \ndeterminati filtri di selezione.  \n  \nLo status delle PDA pu\u00f2 infatti essere:  \n\uf073 Suggerite, sono le PDA generate in automatico dalla procedura; vengono cancellate ad ogni \nnuova Generazione PDA;  \n\uf073 Conf ermate, sono quelle caricate manualmente dall'utente, oppure quelle suggerite che sono \nstate successivamente confermate;  \n\uf073 Ordinate, sono quelle che sono state utilizzate per effettuare un Ordine a Fornitore.  \n  \nConferma PDA - Selezioni  \n  \n\u00c8 possibile esegui re delle selezioni di filtro nella prima scheda, mentre nella seconda \u00e8 possibile \nscegliere, dalla lista delle PDA, quelle da confermare.  \n  \n \nConferma PDA - Selezioni"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288b9-c439-11ee-9053-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 181, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n176  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  Nella prima scheda \u00e8 possibile selezionare le PDA da confermare in base ad un intervall o di Date di \nPrevista Evasione; ad un intervallo di codici Fornitori, Articoli, Magazzini; oppure in base ad alcuni \nraggruppamenti degli articoli: Famiglia, Gruppo Merceologico, Categoria Omogenea, Marca, \nCommessa e Attivit\u00e0.  \n  \n\uf03b OK \nCon il tasto OK \u00e8 possi bile confermare i filtri impostati ed accedere alla seconda scheda."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288ba-c439-11ee-81d1-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 182, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nP R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 177  Conferma PDA - Lista PDA  \n  \nNella seconda scheda della maschera di Conferma PDA \u00e8 possibile visualizzare la lista delle PDA \nsuggerite che rispettano le selezioni precedentemente impostat e. \n  \n \nConferma PDA - Lista PDA  \n  \n\uf03b Aggiorna  \nUna volta visualizzate le PDA suggerite, l'utente pu\u00f2 selezionarle tutte mediante l'apposito check sul \npiede della maschera, oppure operare ulteriori selezioni particolari attivando il check sulla sinistra di \nciascuna PDA visualizzata. Infine, premendo il bottone Aggiorna, tutte le PDA suggerite che risultano \nselezionate saranno portate allo status Confermata.  \n  \nLa conferma di una PDA prevede che siano presenti tutti i dati necessari per la successiva fase di \nemissione degli ordini a fornitori (molti di questi dati saranno comunque presenti in tutte le PDA, in \nquanto obbligatori gi\u00e0 nella fase di generazione e caricamento). In caso contrario sar\u00e0 visualizzato un \navviso di mancata conferma delle PDA non complete, c on la possibilit\u00e0 di stampare l'elenco dei campi \nnon valorizzati.  \nNon \u00e8 stato possibile confermare alcune PDA a causa di dati incompleti."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288bb-c439-11ee-8e83-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 183, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n178  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  \uf031 Elimina PDA  \n  \nLa funzione permette di eliminare le PDA rispettando gli stessi vi ncoli della cancellazione manuale \nche \u00e8 possibile effettuare direttamente nell'anagrafica delle PDA.  \n  \nLa maschera Eliminazione PDA \u00e8 composta da due schede, la scheda di Selezione e la scheda Lista \nordini, di seguito viene riportata la scheda Selezioni.  \n  \n \nElimina PDA - Selezioni  \n  \nSu questa scheda \u00e8 possibile impostare una serie di filtri per la ricerca delle Proposte di acquisto da \neliminare: l'intervallo di periodi, dello stato delle proposte, codice articolo, codice famiglia, gruppo \nmerceologico e cat egoria omogenea dell'articolo oggetto della PDA, Fornitore, Commessa e Attivit\u00e0.  \n  \n\uf03b Ricerca  \nAttraverso tale bottone, in funzione dei filtri precedentemente impostati, \u00e8 possibile accedere \nall'elenco ordini."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288bc-c439-11ee-a59f-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 184, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \nP R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 179  \uf031 Dettagli o PDA  \n  \nL'Archivio PDA contiene tutte le PDA suggerite, confermate e ordinate, sia create automaticamente \ndalla procedura, sia caricate manualmente dall'operatore. L'utente pu\u00f2 effettuare modifiche e \ncancellazioni relativamente alle PDA suggerite e conferm ate, oppure caricarne nuove (con status \nConfermate).  \n  \nVediamo ora i dati che vengono richiesti al momento del caricamento di una nuova Proposta \nd'Acquisto.  \n  \n \nDettaglio PDA  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le seguenti chiavi predisposte:  \n\uf073 Codice  Seriale e Codice Progressivo PDA;  \n\uf073 Codice di Ricerca dell'articolo;  \n\uf073 Data Evasione;  \n\uf073 Data Ordine;  \n\uf073 Centro di Costo;  \n\uf073 Voce di Costo.  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288bd-c439-11ee-9f5b-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 185, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A C Q U I S T I  \n180  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  interessa, clicc ando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice seriale, \nnumero riferimento PDA, Stato PDA, codice articolo, unit\u00e0 di misura, quantit\u00e0, fornitore, magazzino \ne data dell'ordine.  \n\uf032 Seriale  \nCodice numerico assegnato alla Proposta d' Acquisto. Risulta composto da due numeri: il primo \nidentifica il piano di generazione (ovvero l'esecuzione della funzione di Generazione PDA), mentre il \nsecondo rappresenta il numero progressivo della PDA all'interno dello stesso piano di generazione.  \n  \nOgni volta che viene eseguita la funzione di Generazione PDA, infatti, le proposte d'acquisto con \nstatus suggerito vengono cancellate e rielaborate dalla procedura con un nuovo codice seriale, uguale \nper tutte, e con un codice progressivo che identifica cias cuna PDA generata.  \n\uf02b Stato  \nLo stato della PDA, che identifica il suo avanzamento, pu\u00f2 essere di tre tipi:  \n\uf0a4 Suggerita: elaborata dalla funzione di Generazione PDA, viene cancellata ad ogni nuova \nelaborazione;  \n\uf0a4 Confermata: \u00e8 una PDA confermata dall'apposit a funzione di Conferma PDA, oppure \ncaricata manualmente dall'utente. Rappresenta una PDA che ha subito un processo di verifica \nda parte dell'ufficio acquisti dell'azienda;  \n\uf0a4 Ordinata: \u00e8 una PDA che ha gi\u00e0 generato un Ordine a fornitore (attraverso la funzi one \nOrdini da PDA).  \n  \nIn fase di caricamento PDA direttamente da questa maschera, il campo Stato risulta ineditabile.  \n\uf032 Codice di ricerca  \nCodice di ricerca dell'articolo oggetto della PDA. Pu\u00f2 differire dal codice articolo nel caso rappresenti \nuna codifica  relativa al fornitore associato alla PDA (fornitore abituale o fornitore scelto dai contratti \ndi acquisto mediante un arbitraggio).  \n\uf032 Codice articolo  \nCodice dell'articolo a cui fa riferimento il codice di ricerca.  \n\uf032 Data evasione  \nData di prevista evasione  della PDA.  \n\uf032 Data ordine"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0288be-c439-11ee-9d07-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Acquisti.pdf", "page": 185, "chroma:document": "\uf032 Data evasione  \nData di prevista evasione  della PDA.  \n\uf032 Data ordine  \nData entro la quale deve essere ordinata la PDA per far fonte ai fabbisogni previsti. La data dell'ordine \nviene calcolata automaticamente tenendo conto dei giorni di approvvigionamento inseriti a livello di \nanagrafica articolo, ne l caso di fornitore abituale, o sul contratto d'acquisto nel caso in cui la \ngenerazione delle PDA sia avvenuta sulla base dei contratti caricati.  \n\uf032 Codice fornitore  \nCodice del fornitore associato alla Proposta d'acquisto. Questo campo viene letto sull'anag rafica \narticoli se \u00e8 impostato il fornitore abituale; in caso contrario la procedura assegner\u00e0 alla PDA il \nfornitore leggendo i contratti d'acquisto in base al tipo criterio scelto per la generazione (arbitraggio \ntra diversi fornitori).  \n\uf032 Contratto  \nNel cas o in cui non sia definito il codice fornitore abituale nell'anagrafica degli articolo, la procedura \nprovveder\u00e0, per la generazione delle Proposte d'Acquisto, a leggere i Contratti d'Acquisto, e quindi nel"}


