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{"source": "Documenti\\Gestione premi di fine anno.pdf", "page": 69, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 G E S T I O N E  P R E M I  D I  F I N E  A N N O  \n66 \u2013 E S E M P I  C O N T R A T T I  A  O B I E T T I V O / P F A  \n \nDettaglio Premi contratto  \n  \nPezzi venduti 13 dato da:  \n  \n10 (DDT) -1(RESOC)+8(FA VDI) -5(NCVE)+3(OFFCL) -2(ORINT)= 13  \n  \n\uf073 - La fattura differita \u00e8 sommata.  \n\uf073 - La nota di credito \u00e8 sottratta.  \n\uf073 - L\u2019offerta \u00e8 sommata perch\u00e9 essendo un documento diverso da fattura la procedura ha \nconsiderato i dati di Analitica e l\u2019offerta ha combo box Tipo voce e impostata su Ricavo e \ncombo box Segno impostata su Avere.  \n\uf073 - Il documento interno \u00e8 stornato perch\u00e9 essendo un documento diverso da fattura la \nprocedura ha considerato i dati di Analitica e il documento interno ha combo box Tipo voce e \nimpostata su Ricavo e combo box Segno impostata  su Dare..  \n  \nStesso ragionamento per il valore del venduto.  \n  \n90 (DDT) -9(RESOC)+180(FA VDI) -45(NCVE)+27(OFFCL) -18(ORINT)= 225  \n  \n\uf073 - La fattura differita \u00e8 sommata  \n\uf073 - La nota di credito \u00e8 sottratta  \n\uf073 - L\u2019offerta \u00e8 sommata perch\u00e9 essendo un documento diverso  da fattura la procedura ha \nconsiderato i dati di Analitica e l\u2019offerta ha combo box Tipo voce e impostata su Ricavo e \ncombo box Segno impostata su Avere."}


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{"source": "Documenti\\Gestione premi di fine anno.pdf", "page": 109, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 G E S T I O N E  P R E M I  D I  F I N E  A N N O  \n106  \u2013 E S E M P I  C O N T R A T T I  A  O B I E T T I V O / P F A  \uf031 Ripartizione premio per mese  \n  \n\uf073 Supponiamo di stipulare con il cliente Verdi S.p.A. un contratto valido dal 01/01 al 31/12, \ncalcolo premio SU SCAGLIONE MAX d efinendo per l'articolo CDROM, al raggiungimento \ndi 5 pezzi sconto a valore su scaglione 1.000 \u20ac.  \n\uf073 Periodicit\u00e0 liquidazione premio ANNUALE,  \n\uf073 Caricati i seguenti documento  \n\uf073 Mese di gennaio per articolo CDROM 20 pezzi a 150 \u20ac  \n\uf073 Mese di febbraio per artico lo CDROM 20 pezzi a 175 \u20ac  \n\uf073 Mese di maggio per articolo CDROM 20 pezzi a 180 \u20ac  \n\uf073 Mese di novembre per articolo CDROM 40 pezzi a 165 \u20ac  \n\uf073 Mese di dicembre per articolo CDROM 100 pezzi a 158 \u20ac  \n  \n \nDettaglio contratto Ripartizione premio per mese"}


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{"source": "Documenti\\Gestione premi di fine anno.pdf", "page": 110, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 G E S T I O N E  P R E M I  D I  F I N E  A N N O  \nE S E M P I  C O N T R A T T I  A  O B I E T T I V O / P F A  - 107  \n \nGenerazio ne annuale  \n  \nVisualizzando il contratto possiamo notare che la procedura crea 5 documenti interni di rettifica, uno \nper ogni mese.  \n  \n \nGenerazione premi con metodo calcolo proporzionale su importo"}


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{"source": "Documenti\\Gestione premi di fine anno.pdf", "page": 111, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 G E S T I O N E  P R E M I  D I  F I N E  A N N O  \n108  \u2013 E S E M P I  C O N T R A T T I  A  O B I E T T I V O / P F A    \nSe metodo calcolo proporzionale su quantit\u00e0:  \n  \nData docum ento Articolo  Quantit\u00e0  Importo  \n31/01/2015  CDROM  1 100 \n28/02/2015  CDROM  1 100 \n31/05/2015  CDROM  1 100 \n30/11/2015  CDROM  1 200 \n31/12/2015  CDROM  1 500 \n  \nSe metodo calcolo proporzionale su importo:  \n  \nData documento  Articolo  Quantit\u00e0  Importo  \n31/01/2015  CDR OM 1 92,31  \n28/02/2015  CDROM  1 107,69  \n31/05/2015  CDROM  1 110,77  \n30/11/2015  CDROM  1 203,08  \n31/12/2015  CDROM  1 486,15  \n  \nConsigliamo nel caso in cui il contratto ha periodicit\u00e0 liquidazione premio ANNUALE di generare il premio e i \nrelativi documenti fisca li/rettifica a fine anno onde evitare proliferazioni di documenti generati."}


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{"source": "Documenti\\Gestione premi di fine anno.pdf", "page": 112, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 G E S T I O N E  P R E M I  D I  F I N E  A N N O  \nE S E M P I  C O N T R A T T I  A  O B I E T T I V O / P F A  - 109  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________ __________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________ _____________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________ ________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________ ___________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________________________ ______________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Gestione premi di fine anno.pdf", "page": 113, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 G E S T I O N E  P R E M I  D I  F I N E  A N N O  \n110  \u2013 E S E M P I  C O N T R A T T I  A  O B I E T T I V O / P F A  \n \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________________________ ___ \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________ _______________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________ __________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________ _____________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________ ________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 0, "chroma:document": "Piattaforma Applicativa Gestionale  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Import dati  \n \nRelease 8.0"}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 1, "chroma:document": "COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  \nTutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni pr otette da copyright. \nNessuna parte di questa pubblicazione pu\u00f2 essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso \ndell\u2019autore.  \n \nRESPONSABILIT\u00c0  \nResta espressamente esclusa qualsiasi responsabilit\u00e0 per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura ch e \nl'utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall'uso o dal mancato uso della \nprocedura e da errori della stessa.  \n \nTRADEMARKS  \nTutti i marchi di fabbrica sono di propriet\u00e0 dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa \npubbl icazione.  \n \nZUCCHETTI S.p.A.  \nSede Operativa di Aulla  \nE - mail: market@zucchetti.it  \nSito Web: http://www .zucchetti.it"}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 2, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nI N D I C I  - III Indice  \n \nImport dati  ................................ ................................ ................................ ..... 1 \n\uf031 Logica Funzionale  ................................ ................................ ................................ ..... 3 \n\uf031 Convenzioni sul Formato Dati ASCII  ................................ ................................ .. 4 \n\uf031 Convenzioni Adottate nella Procedura di Import Dati  ................................ ..... 5 \n\uf034 CONFIGURAZIONI  ................................ ................................ ................................ .. 7 \n\uf031 Tracciati Importazi one ................................ ................................ .............................  8 \n\uf031 Opzioni avanzate  ................................ ................................ ................................ ..... 12 \n\uf031 Dettaglio ................................ ................................ ................................ ....................  13 \n\uf031 Sorgente Dati ODBC  ................................ ................................ .............................  16 \n\uf031 Valori Predefiniti  ................................ ................................ ................................ ..... 22 \n\uf031 Archivi di Destinazione  ................................ ................................ .........................  24 \n\uf031 Trasco difiche  ................................ ................................ ................................ ............  25 \n\uf031 Utilizzo di Campi EX  ................................ ................................ .............................  27 \n\uf034 IMPORTAZIONE ARCHIVI  ................................ ................................ .....................  31 \n\uf031 Import archivi e movimenti contabili  ................................ ................................ . 32"}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 2, "chroma:document": "\uf031 Import magazzino e documenti  ................................ ................................ ...........  35 \n\uf031 Resoconti  ................................ ................................ ................................ ..................  38 \n\uf031 Stampa Resoconti  ................................ ................................ ................................ .... 39 \n\uf034 OPERAZIONI DI SERVIZIO  ................................ ................................ ...................  41 \n\uf031 Caricamento Dizionario Dati  ................................ ................................ ...............  42 \n\uf031 Import/Export Tabelle Import Dati  ................................ ................................ .. 43 \n\uf031 Duplicazione Tracciati  ................................ ................................ ............................  45 \n\uf031 Cancellazione Tracciati  ................................ ................................ ...........................  46 \n\uf034 STAMPE ARCHIVI  ................................ ................................ ................................ . 49 \n\uf031 Stampa tracciati records  ................................ ................................ .........................  50 \n\uf031 Stampa Sorgenti Dati ODBC  ................................ ................................ ...............  51 \n\uf031 Stampa Archivi di Destinazione  ................................ ................................ ...........  52 \n\uf031 Stampa Valori Predefiniti  ................................ ................................ .......................  53 \n\uf031 Stampa Trascodifiche  ................................ ................................ .............................  54 \n\uf034 TRACCIATI STANDARD  ................................ ................................ .........................  57 \n\uf031 Importazione da altri Gestionali  ................................ ................................ ..........  58"}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 2, "chroma:document": "\uf031 Import da Zucchetti Giove  ................................ ................................ ...................  59 \n\uf031 Import da modulo Paghe di Apri  ................................ ................................ ........ 61 \n \nLe immagini della documentazione di fferiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle \nparametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia."}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 3, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nIV \u2013 I N D I C I  \n \n________________________________________________________________________________  \n______________________________ __________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________ _____________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________ ________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________________ ___________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 4, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nI M P O R T  D A T I  - 1 Import dati  \n  \nIl modulo Import Dati di Ad Hoc Revolution co stituisce un utilissimo strumento per l'importazione \ndi dati provenienti dall'esterno, allo scopo sia di permettere un'integrazione costante con altre \nprocedure gestionali (importazione ripetuta), sia di effettuare una migrazione degli archivi dovuta ad \nuna sostituzione del sistema gestionale (importazione una-tantum ). \n  \nIl modulo permette di importare sia gli archivi che i movimenti Contabili, di Magazzino e dei \nDocumenti. In particolare gli archivi coinvolti sono:  \n\uf073 Contabili: Automatismi Contabili, Causali Contabili, Modelli Contabili, Piano dei Conti, \nDestinazioni Diverse, Clienti e Fornitori, Zone, Nazioni, Lingue, Valute, Codici IVA., Agenti, \nBanche, Pagamenti,Centri di Costo, Primanota e Partite/ Scadenze, Anag rafica Cespiti, \nCategorie Cespiti e Saldi Cespiti.  \n\uf073 Magazzino e Documenti: Articoli e Servizi di Magazzino, Unit\u00e0 di Misura, Causali di \nMagazzino, Causali Documenti, Magazzini, Anagrafica Listini, Listini, Contratti, Categorie \nProvvigioni, Sconti/Maggior azioni, Movimenti di Magazzino, Documenti e Ordini/ Impegni, \nLotti.  \n  \nNella figura seguente \u00e8 riportato il menu della procedura, ogni opzione sar\u00e0 descritta nel relativo \nparagrafo.  \n  \n \nMen\u00f9 Import dati  \n  \n\uf031 Logica Funzionale  \n\uf031 Convenzioni sul Formato Dati ASCII  \n\uf031 Convenzioni adottate nella procedura di Import Dati  \n\uf034 CONFIGURAZIONI  \n\uf034 IMPORTAZIONE ARCHIVI"}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 5, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n2 \u2013 I M P O R T  D A T I  \uf034 OPERAZIONI DI SERVIZIO  \n\uf034 STAMPE ARCHIVI  \n\uf034 TRACCIATI STANDARD"}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 6, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nI M P O R T  D A T I  - 3 \uf031 Logica Funzionale  \n  \nIl funzionamento della procedura di Import Dati, pu\u00f2 essere cos\u00ec schematizzato:  \n1.     Lettura dei file da impor tare da sorgente ASCII o ODBC , specificati nei tracciati di \nimportazione;  \n2.     Segnalazione dell'eventuale mancanza di file da importare;  \n3.     Interpretazione dei record dei file da importare, in base a quanto definito nei tracciati;  \n4.     Conversione  dei valori contenuti nel file da importare in base alle trascodifiche impostate;  \n5.     Nel caso di import degli archivi Clienti e Fornitori, se la trascodifica per codice cliente e/o \nfornitore \u00e8 trovata viene impostata automaticamente, altrimenti l'impor t viene effettuato sulla \nbase del Codice fiscale e/o Partita Iva;  \n6.     Completamento campi non specificati con i Valori Predefiniti;  \n7.     Assegnazione del valore di default previsto dalla procedura ai campi vuoti senza valori \npredefiniti;  \n8.     Contro llo esistenza dei campi obbligatori;  \n9.     Scrittura del resoconto se richiesto.  \n  \nSe ci sono Errori di importazione, la procedura rimanda al resoconto e d\u00e0 la possibilit\u00e0 di non \neffettuare l'aggiornamento del Data Base con i dati importati, altrimenti ch iede di cancellare i file di \norigine."}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 7, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n4 \u2013 I M P O R T  D A T I  \uf031 Convenzioni sul Formato Dati ASCII  \n  \nLa routine di importazione permette di trasferire all'interno della procedura Ad Hoc Revolution, dati \nmemorizzati in for mato ASCII . La corrispondenza fra i dati da importare e gli archivi della procedura \n\u00e8 specificata nell'archivio dei Tracciati Record. In tale gestione \u00e8 possibile definire, oltre ai tracciati di \ndefault forniti con la procedura, altri tracciati Tipo defini ti dall'utente; \u00e8 quindi possibile inserire \ntipologie diverse di importazione.  \n  \nNella compilazione dei file ASCII \u00e8 necessario attenersi alle seguenti convenzioni:  \n  \nNorme Generali  \n1.     Il file deve essere in formato ASCII ; \n2.     In campi devono essere  scritti a lunghezza fissa (formato SDF);  \n3.     Al termine di ogni record \u00e8 necessario inserire la copia di caratteri CR (Carriage Return, \ncodice ASCII 13) e LF (Line Feed, codice ASCII 10);  \n4.     I dati vengono importati troncando i caratteri in eccesso . \n  \nCampi numerici (N)  \n1.     Allineamento a destra;  \n2.     Senza riempimento con zeri non significativi;  \n3.     Se il valore \u00e8 zero il campo pu\u00f2 anche essere completamente vuoto;  \n4.     Come separatore delle cifre decimali utilizzare la virgola (la proced ura comunque gestisce \ncorrettamente anche il punto);  \n5.     Non devono essere inseriti separatori per le migliaia;  \n6.     Per i valori negativi inserire il segno - davanti alla prima cifra.  \n  \nEsempio : -123.45 = -123.45.  \n  \nCampi alfanumerici (C)  \n1.     Allineamento a sinistra;  \n2.     Riempimento con spazi a destra.  \n  \nEsempio : Rossi Mario = Rossi Mario.  \n  \nCampi data (D)  \n1.     Esprimere l'anno in quattro cifre seguito da mese e giorno (formato AAAAMMGG);  \n2.     E' necessario il riempimento con zeri per le cif re non significative.  \n  \nEsempio : 03-12-98 = 19981203"}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 8, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nI M P O R T  D A T I  - 5 \uf031 Convenzioni Adottate nella Procedura \ndi Import Dati  \n  \nNello sviluppo del modulo Import Dati sono state ad ottate le seguenti convenzioni per il trattamento \ndei Tracciati Record Multipli, degli archivi complessi strutturati con dati di testata e di corpo \n(Master/Detail) e dell'importazione di dati numerici in campi di tipo carattere.  \n  \nGestione Tracciati Record  Multipli  \nContengono dati di pi\u00f9 archivi con tracciati differenti. La procedura utilizza il codice dell'archivio per \nfiltrare i dati da importare. Per convenzione il codice viene confrontato con i primi due caratteri.  \n  \nGestione Master/Detail  \nPer convenzio ne, vengono utilizzati i primi dieci caratteri del tracciato del file come chiave di \nassociazione delle testate con i record del corpo.  \n  \nImportazione Dati Numerici in Campi Carattere  \nNel caso di importazione di campi numerici in campi carattere, la proced ura converte il numero zero \nnel campo carattere vuoto. Se si vuole considerare il valore zero come un valore accettabile, \u00e8 \nnecessario utilizzare una trascodifica."}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 9, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n6 \u2013 I M P O R T  D A T I  \n \n________________________________________________________________________________  \n____ ____________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________ _______________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________ __________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________ _____________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________ ________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 10, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nC O N F I G U R A Z I O N I  - 7  \n  \n\uf034 CONFIGURAZIONI  \n  \nScegliendo  la sezione di menu Configurazioni \u00e8 possibile accedere alla gestione degli archivi propri del \nmodulo Import Dati: Tracciati di Importazione, Sorgente dati ODBC, Archivi di Destinazione, Valori \nPredefiniti, Trascodifiche e relative stampe.  \n  \nNelle pagine c he seguono, ogni scelta verr\u00e0 descritta nel rispettivo paragrafo.  \n  \n \nMen\u00f9 Configurazioni  \n  \n\uf031 Tracciati di Importazione  \n\uf031 Opzioni avanzate  \n\uf031 Dettaglio  \n\uf031 Sorgente Dati ODBC  \n\uf031 Valori Predefiniti  \n\uf031 Archivi di Destinazione  \n\uf031 Trascodifiche  \n\uf031 Utilizzo di Campi EX"}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 11, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n8 \u2013 C O N F I G U R A Z I O N I  \uf031 Tracciati Importazione  \n  \nE' possibile specificare il tracciato dei file da importare in  un apposito archivio. Per ogni tracciato \nl'operatore pu\u00f2 abilitare le seguenti funzionalit\u00e0:  \n1.     U1tilizzo delle Trascodifiche ; \n2.     Gestione Tracciati Record Multipli  (contengono dati di pi\u00f9 archivi con tracciati \ndifferenti. La procedura utilizza il  codice dell'archivio per filtrare i dati da importare; per \nconvenzione il codice viene confrontato con i primi due caratteri).  \n  \nTracciati Importazione - Tracciati  \n  \n \nTracciati Importazione  \n  \nNell'archivio dei tracciati record \u00e8 possibile specificare:  \n\uf032 Codice Importazione  \nIndica il codice del tracciato record di importazione. L'operatore pu\u00f2 caricare diversi codici, a seconda \ndi cosa vuole importare, che possono rimanere memorizzati contemporaneamente.  \n\uf032 Descrizione  \nIl campo contiene la descrizione compl eta del tipo di importazione."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 12, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nC O N F I G U R A Z I O N I  - 9 \uf02b Sorgente Dati  \nL'utente pu\u00f2 utilizzare tracciati record la cui origine dati pu\u00f2 essere un database richiamabile mediante \nuna connessione ODBC, oppure un file con formato ASCII (si vedano le convenzioni adottate in tale \ncaso, descritte nel capitolo precedente).  \n\uf052 ODBC per File DBF  \nAttivando questo check, nelle maschere di Sorgente Dati ODBC e Import Archivi sar\u00e0 possibile \nimpostare il percorso di un'origine dati DBF. Il check risulta visualizzabile solo se si \u00e8 selezionato una \nSorgente Dati di tipo ODBC.  \n\uf03b Avanzate  \nCon questo tasto, si possono definire ulteriori opzioni per l'importazione. \u00c8 possibile specificare un \nfiltro di selezione sui record da importare, una rottura di codice (cambio chiave) dei record importati, \nil conto  di Iva indetraibile da specificare nelle registrazioni contabili con Iva indetraibile ed una serie di \naggiornamenti da effettuarsi in automatico.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Opzioni a vanzate  \n  \nGriglia  \nNel caso di importazione di tracciati la cui origine dati \u00e8 di tipo ODBC, la griglia \u00e8 la seguente  \n\uf032 Sorgente Dati ODBC  \n\u00c8 il nome della tabella del database aperto con la connessione ODBC, dal quale importare i dati.  \n\uf032 Archivio di Destinazione  \nE' il codice dell'archivio di destinazione presente in Ad Hoc Revolution nel quale si desidera \nimportare la tab ella specificata nel campo Sorgente Dati ODBC. Se per ipotesi nel mio tracciato la \ntabella che voglio importare \u00e8 quella delle zone, nell'archivio di destinazione dovr\u00e0 essere indicato il \ncodice dell'archivio Zone (ZO).  \n\uf02b Trascodifica  \nRispetto all'archivi o specificato \u00e8 necessario indicare se \u00e8 prevista una trascodifica, ovverosia una \ntabella di corrispondenze tra valori di origine e valori di destinazione.  \n\uf02b Multiplo  \nSi deve indicare se il file di import \u00e8 a tracciato multiplo, ovverosia contenente pi\u00f9 tr acciati (identificati"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 12, "chroma:document": "dalle prime due lettere del tracciato).  \n\uf03b Dettaglio  \nCon questo tasto l'utente che si \u00e8 posizionato a livello di riga pu\u00f2 visualizzare il dettaglio dei campi \noggetto di importazione per una specifica tabella. In caso di immissione manu ale dei tracciati, l'utente \ndeve indicare il nome dei campi del file di origine e quello dell'archivio dove i dati devono essere \nscritti. Per ogni campo devono essere indicati la lunghezza ed eventuali decimali nel caso di campo \nnumerico.  \nSi aprir\u00e0 la masc hera  \n  \n- Dettaglio"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 13, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n10 \u2013 C O N F I G U R A Z I O N I  Riportiamo sotto la maschera nel caso di tracciati in formato ASCII; si pu\u00f2 notare che in questo caso \nviene richiesto il nome del file ASCII, anzich\u00e9 l'origine dati ODBC.  \n  \n \nTracciati Importazione ASCII  \n  \nTracciati Importazione - Impostazioni  \n  \nNella cartella Impostazioni dei tracciati record si possono indicare sia i controlli che in fase di \nimportazione devono essere eseguiti, sia il tipo di resoconto che si vuole ottenere  ad operazione \nterminata.  \n  \n \nTracciati Importazione - Impostazioni"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 14, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nC O N F I G U R A Z I O N I  - 11 \uf052 Controllo P . IVA  \nSe attivato consente il riconoscimento dei Clienti e dei Fornitori attraverso il controllo della Partita \nIva, prima di utilizzare il codice associato.  \n\uf052 Azzera Movimenti  \nSe il check \u00e8 attivato la procedura prima dell'importazione provve de ad eliminare tutti i movimenti \npresenti negli archivi di destinazione.  \n\uf052 Controllo Valori  \nSe il check \u00e8 attivato, la procedura in fase di importazione propone a video i valori dei campi che sono \nimportati.  \n\uf02b Opzioni di Scrittura dei Resoconti  \nL'utente p u\u00f2 specificare che dopo l'importazione venga prodotta una stampa di resoconto. La stampa \npu\u00f2 riferirsi solo agli errori oppure comprendere anche gli altri tipi di segnalazioni.  \n  \nTutto quello che viene definito in questa maschera \u00e8 riportato anche nella ma schera dell'Importazione \nDati, dove l'utente pu\u00f2 sempre controllare o variare quanto qui impostato."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 15, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n12 \u2013 C O N F I G U R A Z I O N I  \uf031 Opzioni avanzate  \n  \nVediamo come si presenta la maschera delle Opzioni avanzate  \n  \nOpzioni avanzate  \n  \nRelativamente all'archivio di Primanota, si ha la po ssibilit\u00e0 di definire specifiche opzioni in termini di \naggiornamento archivi:  \n\uf032 Espressione di Filtro  \nFiltro di selezione sui record da importare.  \n\uf032 Chiave Comune Record  \nRottura di codice (cambio chiave) dei record importati.  \n\uf032 Conto Iva Indetraibile  \nConto  di Iva Indetraibile da specificare nelle registrazioni contabili con Iva indetraibile.  \n\uf052 Numeri Registrazioni  \nSe attivato la procedura calcola nuovamente il numero delle registrazioni.  \n\uf052 Aggiorna Righe IVA  \nSe attivato aggiorna le righe Iva della primanota . \n\uf052 Aggiorna Partite in Automatico  \nSe attivato aggiorna le partite.  \n\uf052 Aggiorna Analitica  \nSe attivato aggiorna gli archivi della contabilit\u00e0 analitica.  \n\uf052 Aggiorna Saldi  \nSe attivato aggiorna i saldi degli archivi collegati."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 16, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nC O N F I G U R A Z I O N I  - 13 \uf031 Dettaglio  \n  \nDi seguito un esemp io di dettaglio della tabella Zone.  \n  \n \nDettaglio  \n  \n\uf032 Sequenza  \nL'operatore deve indicare la sequenza con cui le tabelle del database ODBC devono essere importate. \nL'indicazione della sequenza di importazione ha un grande significato in quanto consente di r ispettare \ni vincoli di integrit\u00e0 referenziale.  \n\uf052 Expr.  \nSe il check \u00e8 presente, rispetto al campo \u00e8 possibile andare a definire un'espressione fatta con i campi \ndei tracciati di importazione, il cui risultato dovr\u00e0 essere scritto nel campo dell'archivio di destinazione.  \n\uf032 Campo  \nRappresenta il campo del tracciato di origine dal quale devono essere importati i dati.  \n\uf032 Lunghezza  \nLunghezza del campo nel tracciato del file ASCII (nel caso la lunghezza del campo definito sulla \nTabella di Ad Hoc Revolution sia mino re si consiglia di utilizzare questa come lunghezza e aggiungere \nper la parte restante un campo filler) o del file con origine dati ODBC.  \n\uf032 Decimali  \nIl campo indica il numero di decimali nel caso di campo numerico."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 17, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n14 \u2013 C O N F I G U R A Z I O N I  \uf02b Tipo Destinazione  \nLa destinazione all'i nterno degli archivi di Ad Hoc Revolution pu\u00f2 essere un campo, un campo \ndettaglio, oppure una variabile, da utilizzarsi all'interno di espressioni. Se \u00e8 una variabile, in \ncorrispondenza delle note si consiglia di definire tutti i valori che pu\u00f2 assumere.  \n\uf032 Destinazione  \nNome dell'eventuale campo di destinazione in Ad Hoc Revolution.  \n\uf02b Tipo  \nLa destinazione pu\u00f2 assumere le seguenti tipologie: carattere, data, numerico o campo memo.  \n\uf02b Obbligatorio  \nSpecifica se il campo \u00e8 obbligatorio in Ad Hoc Revolution.  \n  \nCam pi Obbligatori  \nNel seguito \u00e8 riportato un elenco dei campi considerati sempre obbligatori anche se non specificato \nnei tracciati record.  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n  \n  \n\uf02b Trascodifiche  \nSpecifica se il valore nel campo di origine debba essere convertito in un valore corrispondente in Ad \nHoc Revolution, attraverso una tabella di Trascodifiche (accessib ile con l'apposito bottone presente \nsulla maschera).  \n\uf032 Espressione  \nIn questo campo deve essere digitata l'espressione da associare ad un campo di destinazione, nel caso \nsia stato attivato il relativo check presente sulle righe della griglia.  \n\uf032 Lunghezza de i Campi dell'Archivio di Destinazione  \nIndica la lunghezza dei campi di destinazione, ed il numero degli eventuali decimali. Se non \u00e8 definita \nvengono assunte le informazioni della sorgente dati.  \n\uf032 Nota  \nIn questo spazio possono essere riportate tutte le ann otazioni che si ritengono utili al fine \ndell'importazione. Possono riferirsi sia ai campi del tracciato che si desidera importare sia a quello di \ndestinazione.  Codice \nArchivio  Descrizione  Nomi Campi  Descrizione Campi  \nCF Clienti e Fornitori  w_ANTIPCON  \nw_ANDESCRI  \nw_ANCONSUP  \nw_ANC ODLIN  \nw_ANCATCON  Tipo Conto: C(Cliente), F(Fornitore)  \nRagione Sociale  \nMastro Contabile di Raggruppamento  \nCodice Lingua  \nCategoria Contabile"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 17, "chroma:document": "Ragione Sociale  \nMastro Contabile di Raggruppamento  \nCodice Lingua  \nCategoria Contabile  \nDF Destinazioni \nDiverse  w_DDTIPCON  \nw_DDCODICE  \nw_DDCODDES  \nw_DDTIPRIF  Tipo Conto: C(Cliente), F(Fornitore)  \nCodice Clie nte o Fornitore  \nCodice Destinazione  \nTipologia Destinazione"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 18, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nC O N F I G U R A Z I O N I  - 15 \uf03b Trascodifiche  \nIl tasto risulta attivo solo nel caso in cui per un campo di destinazione sia pr evista una trascodifica. Il \ntasto \u00e8 il collegamento diretto all'archivio delle trascodifiche."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 19, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n16 \u2013 C O N F I G U R A Z I O N I  \uf031 Sorgente Dati ODBC  \n  \nIn questo archivio sono riportate tutte le tabelle da importarsi da una database esterno attrave rso una \nconnessione ODBC.  \n  \nSorgente dati ODBC - Struttura  \n  \n \nSorgente dati ODBC - Struttura  \n  \n\uf032 Codice e Descrizione  \nCodice dell'origine dati ODBC da utilizzarsi nei Tracciati di Importazione e relativa descrizione.  \n\uf032 Campo  \nVengono riportati tutti i campi delle tabelle da cui sono importati i dati. Per ogni campo sono \nriportate informazioni relati ve alla tipologia del campo (se \u00e8 un campo data, memo, numerico), al \nnumero decimali per i campi numerici ed alla relativa descrizione.  \n  \nQueste informazioni possono essere impostate manualmente dall'operatore, oppure caricate \nautomaticamente attraverso la  funzione Copia Struttura presente nella cartella Cursore."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 20, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nC O N F I G U R A Z I O N I  - 17 Sorgente dati ODBC - Interrogazione SQL  \nNella cartella devono inserirsi frasi in linguaggio SQL secondo le quali si possono fare delle \ninterrogazioni nelle tabelle da cui effettuare l'importazion e. \n  \n \nSorgente dati ODBC - Interrogazione SQL  \n  \nIn questa cartella \u00e8 necessario specificare una query di selezione dei dati dall'origine ODBC attraverso \nuna frase in linguaggio SQL, allo scopo di definire i campi da importare (anche tutti), il nome della \ntabella da cui importare (o di pi\u00f9 tabelle collegate) ed eventualmente i filtri di importazione (per \nescludere dei record presenti nella tabella di origine).  \n  \nNella query \u00e8 possibile utilizzare funzioni supportate dal driver ODBC, variabili globali (come \nriportato nella figura) ed eventualmente parametri che saranno richiesti all'utente al momento \ndell'importazione. Il nome delle variabili globali e dei parametri va fatto precedere dal simbolo ?.  \n  \nLa query di selezione da digitare deve rispettare il segu ente formato (nei casi pi\u00f9 semplici):  \n  \nSELECT < nome_campi > FROM < nome_tabella > WHERE < condizioni > \n  \nDove:  \n\uf073 <nome_campi> rappresenta l'elenco dei campi della tabella di origine che si desiderano \nselezionare. Per selezionare pi\u00f9 campi separarli con la virgola, mentre per selezionare tutti i \ncampi digitare il simbolo *;  \n\uf073 <nome_tabella> rappresenta il nome della  tabella di origine. \u00c8 possibile importare dati da pi\u00f9 \ntabelle collegate utilizzando l'operatore JOIN (a tale proposito si rimanda ad una trattazione \ncompleta del linguaggio SQL);  \n\uf073 <condizioni> rappresenta un'espressione contenente campi della tabella di origine ed \noperatori logici (=, <> ,<=, LIKE, AND, OR ecc.), da utilizzarsi per filtrare i record da \nimportare."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 21, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n18 \u2013 C O N F I G U R A Z I O N I    \nNel campo Routine elaborazione cursore pu\u00f2 infine essere specificata una Routine di CodePainter alla \nquale passare il risultato della query, a l fine di consentire elaborazioni particolari sui dati prima della \nloro importazione.  \n  \nSorgente dati ODBC - Cursore  \nLa seguente cartella Cursore permette il caricamento automatico della struttura della sorgente dati \nODBC presente nella cartella Struttura.  In alternativa l'utente pu\u00f2 impostare manualmente tali \ninformazioni.  \n  \n \nSorgente dati ODBC - Cursore  \n  \nIn base alla query di selezione impostata nella cartella Interrogazione SQL, \u00e8 possibile ottenere la \nstruttura dell'origine ODBC (elenco campi con rela tiva tipologia e lunghezza), in modo da evitare di \ndoverla caricare manualmente.  \n  \nA tale scopo \u00e8 necessario eseguire le seguenti operazioni:  \n1.     Origine Dati: impostare preventivamente il codice DSN (Data Source Name) della \nconnessione ODBC al database ; \n2.     Path: definire il percorso dei file da importare;  \n3.     User e Password: nel caso il database di origine abbia dei privilegi di accesso, \u00e8 possibile \nimpostare un codice utente (User) e la relativa password;  \n4.     Esegui SQL: a questo punto, prem endo il bottone Esegui SQL, verr\u00e0 visualizzato il \ncontenuto dell'origine dati nella griglia presente nella cartella Cursore. L'utente ha cos\u00ec la \npossibilit\u00e0 di verificare la correttezza della connessione e della query di selezione impostata;  \n5.     Copia S truttura: nel caso la connessione e la query siano state impostate correttamente, \npremendo il bottone Copia Struttura si potranno caricare automaticamente le informazioni \npresenti nella cartella Struttura;"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 22, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nC O N F I G U R A Z I O N I  - 19 6.     Chiudi Origine Dati: nel caso si desiderino  modificare alcune impostazioni (query e DSN), \npremendo il bottone Chiudi Origine Dati verr\u00e0 annullato il contenuto della griglia.  \n  \nImportazione da foglio excel  \nArricchito il modulo import dell\u2019importazione da foglio excel senza dover creare una sorgente dati. \nL\u2019importazione da foglio Excel supera alcuni limiti con Database Oracle, per cui alcune importazioni \nnon andavano a buon fine se nel foglio erano presenti campi numerici non in colonna.  \n  \nSono stati aggiunti nelle Sorgenti dati.  \n\u2022 1. un flag attivabi le in corrispondenza del campo Origine dati dove l\u2019attivazione modifica il \ncampo da Origine dati a Nome File;  \n  \n \nSorgente dati senza flag attivo  \n  \nAttivandolo occorre indicare"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 23, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n20 \u2013 C O N F I G U R A Z I O N I  \n \nSorgente dati con flag  \n  \n\u2022 2. \u2018Percorso e il nome file\u2019 dal quale si inten de effettuare l\u2019importazione, e in pi\u00f9 anche \ndettagliare il \u2018Nome del foglio excel\u2019 nel campo successivo.  \n\u2022 Nel caso in cui \u00e8 indicato un nome file inesistente o un nome foglio inesistente in fase di \nesecuzione \u00e8 restituito il messaggio:  \n\u2022 \u2018Errore d\u2019import azione, file o foglio inesistente, o gi\u00e0 in uso, o formato excel errato\u2019.  \n  \nUna volta indicato il percorso e il nome dei file da cui s\u2019intende importare si attivano due campi:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 24, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nC O N F I G U R A Z I O N I  - 21 \n \nNuovi campi aggiunti  \n  \n1. \u2018Riga iniziale\u2019 :\u00e8 possibile iniziare l\u2019importazio ne dalla riga che indichiamo, ad esempio se la \nprima riga del foglio excel contiene il nome dei campi da importare come numero riga \nriporteremo 2, ci\u00f2 sta ha significare che l\u2019importazione inizier\u00e0 dalla riga 2 e l\u2019Interrogazione \nSQL riporter\u00e0 WHERE RECNO( )>1; \n2. \u2018Nomi colonne nella riga precedente\u2019 :se attivato fa si che nella riga precedente alla riga da cui \nsi importa viene riportato il nome dei campi presenti nel foglio excel; questo campo non \nrisulter\u00e0 pi\u00f9 attivo nel momento in cui \u00e8 specificata un\u2019int errogazione SQL, per riattivarlo \nbaster\u00e0 pulire l\u2019interrogazione SQL.  \n  \nA questo punto lanciando l\u2019esecuzione, la procedura partendo dal foglio excel indicato costruisce la \nfrase SQL.  \n  \nCon questo nuovo tipo d\u2019importazione \u00e8 stato aggiunto nei tracciati un  tipo tra le sorgenti dati \n\u2018EXCEL\u2019 dove l\u2019attivazione modifica il nome del campo successivo alla sequenza in \u2018Nome file excel\u2019  \n  \nCon questa nuova tipologia di importazione occorre che il file excel utilizzato sia salvato in formato \u2018Cartella di \nlavoro di M icrosoft Excel 5.0/95\u2019 e il nome del file non deve iniziare con caratteri numerici. Nel caso in cui si \nattivi il flag \u2018Nomi colonne nella riga precedente\u2019 nel foglio excel le colonne devono avere tutte un nome e il nome non \ndeve iniziare con caratteri nume rici, l\u2019operatore \u00e8 comunque avvisato nel caso in oggetto con un messaggio in fase di \nesecuzione della sorgente dati.  \n  \nAttenzione: per una corretta importazione dei dati si consiglia la formattazione dei campi a tipologia \nTesto tranne che per i campi cont enenti date la formattazione deve essere tipo \u2018Data\u2019."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 25, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n22 \u2013 C O N F I G U R A Z I O N I  \uf031 V alori Predefiniti  \n  \nL'archivio dei valori predefiniti permette di indicare come devono essere trattati i campi non \nvalorizzati nei dati di origine.  \n  \nCome p er l'archivio delle trascodifiche, \u00e8 possibile specificare l'archivio di riferimento di Ad Hoc \nRevolution e il nome del campo per il quale indicare un valore predefinito.  \n  \n \nValori predefiniti  \n  \n\uf032 Archivio di Riferimento  \nIl campo si riferisce al codice dell'archivio precedentemente inserito tra gli Archivi di Destinazione \n(selezionabile mediante uno Zoom).  \n\uf032 Campo di Destinazione  \n\u00c8 il nome del campo di Ad Hoc Revolution, presente nei tracciati rec ord, per il quale si desidera \nspecificare un valore predefinito.  \n\uf02b Tipo  \nTipologia del valore predefinito da assegnare al campo considerato: Carattere, Numerico, Logico, \nMemo, Data ed Espressione. Quest'ultimo tipo permette di assegnare un valore calcolato mediante \nun'espressione, contenete una combinazione tra altri Campi, Variabili, ed Operatori (numerici e"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 26, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nC O N F I G U R A Z I O N I  - 23 logici).  \n\uf032 Lunghezza  \nLunghezza del valore predefinito da assegnare al campo considerato.  \n\uf02b Criterio di Assegnazione  \nSe nel criterio di assegnazione abb iamo indicato Predefinito \u00e8 possibile assegnare un valore specificato \nnel campo Valore Predefinito; tale valore avr\u00e0 il tipo e la lunghezza specificati in precedenza. In caso \ncontrario la riga sar\u00e0 ignorata.  \n\uf032 Valore Predefinito  \nContiene la costante o l'es pressione che ha come risultato un valore predefinito.  \n  \nE' anche possibile specificare valori predefiniti diversi per ogni tracciato di importazione, indicandoli \nnella griglia presente sul fondo della maschera."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 27, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n24 \u2013 C O N F I G U R A Z I O N I  \uf031 Archivi di Destinazione  \n  \nIn questa tabella sono contenuti i codici di riferimento degli archivi di Ad Hoc Revolution in cui \nimportare dati esterni, da utilizzarsi nei Tracciati di Importazione. Tale archivio, difa tti, non richiama \ndirettamente il codice della tabella presente in Ad Hoc Revolution, bens\u00ec un suo codice di riferimento \nspecificato negli Archivi di Destinazione.  \n  \nLe tabelle di Ad Hoc Revolution nelle quali \u00e8 possibile importare dati esterni sono state definite nell'architettura del \nmodulo Import Dati, per cui non \u00e8 possibile aggiungere nuove tabelle semplicemente impostando questo archivio.  \nSi consiglia, quindi, di non modificare il contenuto preimpostato degli Archivi di Destinazione.  \n  \n \nArchivi di de stinazione  \n  \n\uf032 Codice e Descrizione  \nIndica il codice che identifica l'archivio di destinazione presente in Ad hoc Revolution, con la relativa \ndescrizione.  \n\uf032 Archivio  \n\u00c8 il codice della tabella presente in Ad Hoc Revolution nella quale si desidera importare dati esterni."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 28, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nC O N F I G U R A Z I O N I  - 25 \uf031 Trascodifiche  \n  \nPer mezzo delle Trascodifiche \u00e8 possibile specificare una corrispondenza tra i valori presenti negli \narchivi di origine e quelli che invece si desidera vengano scritti negli archivi di d estinazione. Con \nriferimento ad un certo campo dati, possono essere specificati i valori da scrivere negli archivi di Ad \nHoc Revolution per ciascun valore originario presente negli archivi da importare.  \n  \nAd esempio, nel caso il campo Prorata presente nell 'archivio Codici IVA di origine contenga il valore \n+ per indicare un codice Iva esente, bisogner\u00e0 specificare una trascodifica che associ a tale valore il \ncodice S (utilizzato per lo stesso scopo da Ad Hoc Revolution).  \n  \n \nTrascodifiche  \n  \n\uf032 Archivio di Rif erimento  \nIl campo si riferisce al codice dell'archivio precedentemente inserito tra gli Archivi di Destinazione \n(selezionabile mediante uno Zoom).  \n\uf052 Trascodifica Parziale  \nSe attivato e se il valore di origine non \u00e8 presente nella trascodifica, questo viene  restituito invariato, \nsenza segnalare alcun errore."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 29, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n26 \u2013 C O N F I G U R A Z I O N I  \uf032 Nome Campo  \nE' il nome del campo di Ad Hoc Revolution, presente nei tracciati record, del quale si vogliono \nspecificare le trascodifiche per ogni valore passato dalla procedura esterna.  \n\uf02b Si Applica A  \nLa trascodifica pu\u00f2 riferirsi a tutti i tracciati di importazione, oppure essere specificata per uno \ndeterminato tracciato di importazione (da indicarsi nel campo predisposto a fianco).  \n\uf032 Codice Esterno  \nL'operatore pu\u00f2 indicare tutti i valori usati dalla pr ocedura esterna rispetto ai quali si vuole stabilire il \ncorrispondente valore in Ad Hoc Revolution.  \n\uf032 Codice Interno  \nL'utente deve indicare il corrispondente valore da scrivere negli archivi di Ad Hoc Revolution rispetto \nal valore della procedura esterna.  \n  \nPorre estrema attenzione all'allineamento dei tracciati. Ad esempio, se importo i codici Iva senza trascodifica, anche \nle altre tabelle che contengono il riferimento a codici Iva non devono avere trascodifiche.  \nSe per un campo si attiva la trascodifica d evono essere previsti tutti i valori (anche quelli che hanno un identico \nvalore corrispondente in Ad Hoc Revolution."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 30, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nC O N F I G U R A Z I O N I  - 27 \uf031 Utilizzo di Campi EX  \n  \nI campi EX sono campi non compresi ne l tracciato standard di Ad Hoc Revolution. Vengono \nutilizzati per passare informazioni alla procedura.  \n  \nPossono essere utilizzati nella definizione dei tracciati record per gestire i valori che non hanno \ncorrispondenza in ad hoc Revolution e negli archivi  Trascodifiche e Valori Predefiniti per assegnare \nautomaticamente un valore a campi di Ad Hoc Revolution.  \n  \nNel seguito si riporta un elenco dei campi utilizzati, con le specifiche di funzionamento per alcuni casi \nparticolari.  \n  \nCAMPO EX  Specifiche  \nEXMAS CON  Pu\u00f2 essere utilizzato sia per l'import Piano dei conti (PC), sia per l'import saldi \nConti (SC); pu\u00f2 assumere valore M = Mastro, C = Conto , S = Sottoconto.  \nSe questo campo \u00e8 lasciato vuoto, vedi file ASCII export di Ad Hoc, la procedura \nconsidera conti  quelli che non hanno tre zeri come ultimi caratteri del codice e i \nsottoconti di tipo cliente/fornitore.  \nEXTIPSOT  E' utilizzato nell'import degli automatismi contabili e contiene, prima \ndell'eventuale trascodifica, il tipo sottoconto.  \nEXSEZBIL  Sezione d i bilancio della procedura esterna utilizzata al momento del caricamento \ndei conti e dei mastri.  \nEXCODIVA  E' utilizzato nell'import dei modelli contabili e degli automatismi contabili e \ncontiene il codice I.V .A. della procedura esterna; viene utilizzato p er riconoscere \nquali righe devono essere riportate anche negli automatismi I.V .A.  \nEXCLFTIP  E' utilizzato nell'import degli automatismi contabili e contiene il tipo riga Cliente o \nFornitore; pu\u00f2 assumere valori C, F .  \nEXTIPREG  E' utilizzato nell'import deg li automatismi contabili e contiene il tipo registro Iva; \nviene letto dalla testata delle Causali Contabili.  \nEXFLPART  E' utilizzato nell'import degli automatismi contabili, viene letto dalle causali \ncontabili e contiene il valore S o N."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 30, "chroma:document": "contabili e contiene il valore S o N.  \nEXCONDET  E' utili zzato nell'import degli automatismi contabili, viene scritto sugli \nautomatismi I.V .A. e contiene il conto I.V .A. detraibile letto dall'automatismo \ncontabile.  \nEXCONIND  E' utilizzato nell'import degli automatismi Iva; \u00e8 lasciato a disposizione dell'utente.  \nEXCODCLI  Codice cliente esterno: \u00e8 utilizzato per elaborazioni.  \nEXCODFOR  Codice fornitore esterno: \u00e8 utilizzato per elaborazioni.  \nEXCLFCON  E' utilizzato nell'import degli automatismi contabili e contiene il conto cliente o \nfornitore.  \nEXNUMREG  E' utiliz zato nell'import degli automatismi contabili e contiene il numero del \nregistro Iva; viene letto dalla testata delle Causali Contabili.  \nEXCLIFOR  E' utilizzato nelle Anagrafiche Clienti Fornitori e contiene il codice utilizzato dalla \nprocedura esterna.  \nEXN UOCLF  E' utilizzato nell'import Clienti Fornitori; assume valori S o N e identifica un \nCliente Fornitore nuovo o variato."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 31, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n28 \u2013 C O N F I G U R A Z I O N I  EXA VEPRO  \nEXA VEPER  \nEXDARPRO  \nEXDARPER  Sono utilizzati dalla procedura per sommare i saldi da mettere nei saldi fuori linea \nin Ad Hoc Re volution.  \nEXNUMPAR  Numero partita.  \nEXDATSCA  Data scadenza.  \nEXVALORE  Valore procedura esterna (es. importo registrazioni).  \nEXVALVAL  Importo dare o avere in valuta.  \nEXFLDA VE  Flag dare/avere.  \nEXNUMREG  Numero registrazione.  \nEXDATREG  Data registrazione.  \nEXINICOM  Data inizio competenza.  \nEXFINCOM  Data fine competenza.  \nEXPARAME  Parametro di calcolo.  \nEX_SEGNO  Segno (+, -). \nEXCODICE  Codice procedura esterna (es. codice conto).  \nEXIMPONI  \nEXIMPON1  \n  \nEXIMPON9  Imponibile Iva.  \nEXIMPIVA  \nEXIMPIV1  \n  \nEXIMPIV9  Impo rto Iva.  \nEXCODIV1  \n  \nEXCODIV9  Codice Iva.  \nEXDESCRI  Descrizione (es. descrizione Partite).  \nEX_TIPO  Tipo.  \nEXNUMDOC  Numero documento.  \nEXALFDOC  Alfa documento.  \nEXDATDOC  Data documento.  \nEXCODVAL  Codice valuta.  \nEXCODPAG  Codice pagamento.  \nEXCODESE  Codice esercizio.  \nEXCODVOC  Codice Voce di Costo/Ricavo.  \nEXCODCEN  Codice Centro di Costo/Ricavo  \nEXCODCOM  Codice Commessa.  \nEXCODESE  Codice esercizio."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 32, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nC O N F I G U R A Z I O N I  - 29 \n \n________________________________________________________________________________  \n_______________________ _________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________ ____________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________ _______________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________________ __________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________________________ _____  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 33, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n30 \u2013 C O N F I G U R A Z I O N I  \n \n________________________________________________________________________________  \n_____ ___________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________ ______________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________ _________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________ ____________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________________ _______________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 34, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nI M P O R T A Z I O N E  A R C H I V I  - 31 \uf034 IMPORTAZIONE ARCHIVI  \n  \nMediante questa funzione \u00e8 possibile, dopo aver definito i tracciati, le trascodifiche e i valori \npredefiniti nelle apposite gestioni, effettuare l'importazione vera e propria delle Anagrafiche Contabili, \ndei Movimenti Contabili, delle Anagrafiche di Magazzi no e dei Movimenti di Magazzino e \nDocumenti.  \n  \nAl termine dell'importazione potranno essere emessi dei resoconti di importazione, al fine di \nanalizzare il risultato della procedura di Import.  \n  \n \nMen\u00f9 Resoconti  \n  \n\uf031 Import archivi e movimenti contabili  \n\uf031 Import magazzino e documenti  \n\uf031 Resoconti  \n\uf031 Stampa Resoconti"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 35, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n32 \u2013 I M P O R T A Z I O N E  A R C H I V I  \uf031 Import archivi e movimenti  contabili  \n  \nL'importazione pu\u00f2 riferirsi sia a sorgenti dati ODBC, sia a file ASCII. Nel primo caso \u00e8 necessario \nindicare il Data Source Name (DSN), mentre nel secondo caso il percorso della cartella contenente i \nfile. \n  \nE' possibile specificare quali arc hivi importare, se si vuole il resoconto a fine importazione, se si vuole \neffettuare il controllo analitico di ogni record importato, se si vuole riconoscere l'esistenza di un \ncliente o fornitore prima per partita IVA e poi per codice o solo per codice, se  si vogliono azzerare le \nmovimentazioni prima di importarle ed infine se si vuole eseguire l'intera procedura sotto transazione \n(in tal caso l'aggiornamento dei dati verr\u00e0 effettuato solo alla fine di tutte le importazioni richieste).  \n  \n \nImport archivi e movimenti contabili  \n  \n\uf032 Tracciati  \nIn questo campo deve essere inserito il codice del tracciato di importazione."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 36, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nI M P O R T A Z I O N E  A R C H I V I  - 33 \uf032 Origine Dati  \nIn questo campo deve essere inserito il Data Source Name (DSN), nel caso di importazione da \norigine ODBC, oppure il percorso dell a cartella contenente i file ASCII. Nel caso il database di \norigine abbia dei privilegi di accesso (origine ODBC), \u00e8 possibile impostare un codice utente (User) e \nla relativa password.  \n\uf032 Path  \nIn caso di importazione da origine ODBC, in questo campo \u00e8 possi bile definire il percorso dei file \nDBF da importare. La visualizzazione di questo campo \u00e8 condizionata all'attivazione del relativo \ncheck nella maschera Tracciati di Importazioni.  \n  \nSelezione Archivi  \nL'operatore pu\u00f2 selezionare gli archivi che vuole import are attivando il relativo check.  \n  \nPrestare attenzione alla selezione degli archivi da importare. I vincoli di integrit\u00e0 del database potrebbero non essere \nsoddisfatti se alcuni archivi non venissero importati.  \n  \nVerifiche e resoconti  \n\uf052 Controllo Valori  \nSe attivato, la procedura controlla il valore assegnato a tutti i campi ed emette per ognuno di questi un \nmessaggio a video. Finch\u00e9 si risponde Si, la procedura continua ad emettere per ogni campo un \nmessaggio a video.  \n\uf02b Opzioni di Scrit tura dei Resoconti  \nL'utente pu\u00f2 specificare che dopo l'importazione venga prodotta una stampa di resoconto. La stampa \npu\u00f2 riferirsi solo agli errori oppure comprendere anche gli altri tipi di segnalazione.  \n  \nOpzioni  \n\uf052 Controllo P . IVA  \nSe attivato e se la t rascodifica parziale non restituisce una corrispondenza per il codice esterno, \nconsente il riconoscimento dei Clienti e dei Fornitori attraverso il controllo della Partita Iva e in \nseconda istanza del Codice Fiscale, prima di utilizzare il codice associato .  \n\uf052 Azzera Movimenti  \nSe il check \u00e8 attivato, \u00e8 possibile eseguire pi\u00f9 volte l'import di alcune tabelle anagrafiche di tipo"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 36, "chroma:document": "Master/Detail (Contratti, Distinta Base, Modelli Contabili, Pagamenti dettaglio) in modo da poter \naggiornare una tabella sulla quale \u00e8 stata aggiunta un'informazione di dettaglio nei dati di origine. \nEsempio: viene eseguito l'import di un contratto con una sola riga di dettaglio, successivamente nella \nprocedura di origine viene aggiunta una ulteriore riga di dettaglio; attivando il check Azzera \nmovimenti, alla riesecuzione dell'importazione, viene modificato il contratto precedentemente \nimportato con l'aggiunta della nuova riga.  \n\uf052 Sotto Transazione  \nSe attivato, la procedura effettua l'importazione di tutti gli archivi all'interno di un'unica transazione: se"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 37, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n34 \u2013 I M P O R T A Z I O N E  A R C H I V I  nella fase di importazione si verifica un problema in un archivio, non viene scritto nulla negli archivi di \ndestinazione. Se il check non \u00e8 attivato l'importazione di ogni archivio viene vista dalla procedura \ncome una transazione a s\u00e9 stante.  \n\uf052 Richiesta Conferma  \nSe attivato, la procedura chiede conferma per effettuare l'aggiornamento del Database, anche se il \nprocesso di import azione \u00e8 andato a buon fine.  \n\uf03b Info \nTramite questo bottone si accede ad una maschera che riporta delle avvertenze per il processo di \nimportazione.  \n  \nLa procedura eseguita sotto transazione offre la possibilit\u00e0 di verificare la correttezza dei dati di origi ne senza \neffettuare modifiche errate o parziali al Database.  \nL'elaborazione sotto transazione ha il difetto di mantenere tutti i dati in memoria senza rilasciarla fino al termine. \nL'importazione Sotto Transazione di archivi molto grandi potrebbe perci\u00f2 ess ere molto lenta o bloccarsi addirittura \nper insufficienza di memoria.  \nSi consiglia di utilizzare questa opzione per effettuare delle prove e comunque nel caso di importazioni molto grandi \nsuddividere i dati in successive elaborazioni.  \n  \nAl termine dell'imp ortazione, l'eventuale resoconto richiesto sar\u00e0 memorizzato nell'archivio Resoconti \ne potr\u00e0 poi essere stampato attraverso la Stampa Resoconti."}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 38, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nI M P O R T A Z I O N E  A R C H I V I  - 35 \uf031 Import magazzino e documenti  \n  \nE' possibile importare gl i archivi di magazzino ed i documenti. Riportiamo di seguito la relativa \nmaschera  \n  \n \nImport magazzino e documenti  \n  \n\uf032 Tracciati  \nIn questo campo deve essere inserito il codice del tracciato di importazione.  \n\uf032 Origine Dati  \nIn questo campo deve essere inserito il Data Source Name (DSN), nel caso di importazione da \norigine ODBC, oppure il percorso della cartella contenente i file ASCII. Nel caso il database di \norigine abbia dei privilegi di accesso (origine ODBC), \u00e8 possibile impostare un codice utente (User) e \nla relativa password."}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 39, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n36 \u2013 I M P O R T A Z I O N E  A R C H I V I  \uf032 Path  \nIn caso di importazione da origine ODBC, in questo campo \u00e8 possibile definire il perco rso dei file \nDBF da importare. La visualizzazione di questo campo \u00e8 condizionata all'attivazione del relativo \ncheck nella maschera Tracciati di Importazioni.  \n  \nSelezione Archivi  \nL'operatore pu\u00f2 selezionare gli archivi che vuole importare attivando il relat ivo check.  \n  \nPrestare attenzione alla selezione degli archivi da importare. I vincoli di integrit\u00e0 del database potrebbero non essere \nsoddisfatti se alcuni archivi non venissero importati.  \n  \nVerifiche e resoconti  \n\uf052 Controllo Valori  \nSe attivato, la procedura controlla il valore assegnato a tutti i campi ed emette per ognuno di questi un \nmessaggio a video. Finch\u00e9 si risponde Si, la procedura continua ad emettere per ogni campo un \nmessaggio a video.  \n\uf02b Opzioni di Scrit tura dei Resoconti  \nL'utente pu\u00f2 specificare che dopo l'importazione venga prodotta una stampa di resoconto. La stampa \npu\u00f2 riferirsi solo agli errori oppure comprendere anche gli altri tipi di segnalazione.  \n  \nOpzioni  \n\uf052 Controllo P . IVA  \nSe attivato e se la t rascodifica parziale non restituisce una corrispondenza per il codice esterno, \nconsente il riconoscimento dei Clienti e dei Fornitori attraverso il controllo della Partita Iva e in \nseconda istanza del Codice Fiscale, prima di utilizzare il codice associato .  \n\uf052 Azzera Movimenti  \nSe il check \u00e8 attivato, \u00e8 possibile eseguire pi\u00f9 volte l'import di alcune tabelle anagrafiche di tipo \nMaster/Detail (Contratti, Distinta Base, Modelli Contabili, Pagamenti dettaglio) in modo da poter \naggiornare una tabella sulla quale \u00e8 stata aggiunta un'informazione di dettaglio nei dati di origine. \nEsempio: viene eseguito l'import di un contratto con una sola riga di dettaglio, successivamente nella"}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 39, "chroma:document": "procedura di origine viene aggiunta una ulteriore riga di dettaglio; attivando il check Azzera \nmovimenti, alla riesecuzione dell'importazione, viene modificato il contratto precedentemente \nimportato con l'aggiunta della nuova riga.  \n\uf052 Sotto Transazione  \nSe attivato, la procedura effettua l'importazione di tutti gli archivi all'interno di un'unica transazione: se \nnella fase di importazione si verifica un problema in un archivio, non viene scritto nulla negli archivi di \ndestinazione. Se il check non \u00e8 attivato l'importazione di ogni archivio viene vista dalla procedura \ncome una transazione a s\u00e9 stante.  \n\uf052 Richiesta Conferma  \nSe attivato, la procedura chiede conferma per effettuare l'aggiornamento del Database, anche se il"}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 40, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nI M P O R T A Z I O N E  A R C H I V I  - 37 processo di import azione \u00e8 andato a buon fine.  \n\uf03b Info \nTramite questo bottone si accede ad una maschera che riporta delle avvertenze per il processo di \nimportazione.  \n  \nLa procedura eseguita sotto transazione offre la possibilit\u00e0 di verificare la correttezza dei dati di origi ne senza \neffettuare modifiche errate o parziali al Database.  \nL'elaborazione sotto transazione ha il difetto di mantenere tutti i dati in memoria senza rilasciarla fino al termine. \nL'importazione Sotto Transazione di archivi molto grandi potrebbe perci\u00f2 ess ere molto lenta o bloccarsi addirittura \nper insufficienza di memoria.  \nSi consiglia di utilizzare questa opzione per effettuare delle prove e comunque nel caso di importazioni molto grandi \nsuddividere i dati in successive elaborazioni.  \n  \nAl termine dell'imp ortazione, l'eventuale resoconto richiesto sar\u00e0 memorizzato nell'archivio Resoconti \ne potr\u00e0 poi essere stampato attraverso la Stampa Resoconti."}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 41, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n38 \u2013 I M P O R T A Z I O N E  A R C H I V I  \uf031 Resoconti  \n  \nOltre alla possibilit\u00e0 di controllare ogni record durante il tr asferimento, la procedura mette a \ndisposizione una gestione resoconti e la relativa stampa. L'utente pu\u00f2 specificare al momento di \ndefinizione del criterio di importazione se compilare o meno il resoconto.  \n  \nL'archivio Resoconti contiene lo storico dei rec ord importati, data ed ora di inizio e di fine import e \nrisultato dell'operazione (riepilogo dei record scartati ed il dettaglio dei problemi riscontrati).  \n  \nL'archivio storico dei resoconti mantiene traccia dell'ultima operazione eseguita per ogni tipo di  \ntracciato di importazione definito.  \n  \n \nResoconti  \n  \n\uf032 Import  \nE' il nome dell'archivio importato a cui si riferisce il resoconto. Il resoconto pu\u00f2 contenere, a seconda \ndi quanto impostato nell'archivio del tracciati record, solo errori od anche segnalazioni.  \n\uf032 Operazione Eseguita  \nVengono riportate tutte le f asi e/o passi dell'importazione. In questo campo viene memorizzata la \ndescrizione della fase.  \n\uf032 Dettaglio  \nInformazioni dettagliate della fase di import (nell'esempio in valore contenuto nel campo chiave)."}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 42, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nI M P O R T A Z I O N E  A R C H I V I  - 39 \uf031 Stampa Res oconti  \n  \nLa procedura permette di stampare il resoconto dell'import con possibili selezioni sul tracciato di \nimportazione e sulla tipologia di resoconto (solo errori, segnalazioni, tutti).  \n  \n \nStampa Resoconti  \n  \n\uf032 Tracciati  \nL'utente deve indicare il codice  del Tracciato di Importazione a cui si riferisce il resoconto.  \n\uf032 Tipologia  \nLa stampa del resoconto associato all'archivio che si \u00e8 importato pu\u00f2 essere fatta con la separata \nindicazione degli errori dalle sole segnalazioni oppure senza alcuna distinzione tra i due.  \n  \nSe ci sono errori, l'anteprima di stampa con il resoconto viene aperta automaticamente."}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 45, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n42 \u2013 O P E R A Z I O N I  D I  S E R V I Z IO \uf031 Caricamento Dizionario Dati  \n  \nLa procedura permette di salvare l'intero dizionario dati corrente in una tabella di servizio, nella quale \nvengono memorizzati i tracciati record di tutti gli archivi della procedura, con le relative strutture da ti \n(elenco campi con tipo e lunghezza).  \n  \nQuesta funzionalit\u00e0 permette di accedere mediante uno Zoom alle tabelle ed ai campi di Ad Hoc \nRevolution, velocizzandone il caricamento ed evitando errori di digitazione.  \n  \nSi consiglia di eseguire questa procedura  prima del caricamento di un nuovo Tracciato di \nImportazione dati esterni.  \n  \n \nCaricamento Dizionario Dati  \n  \n\uf052 Cancella Dizionario Corrente  \nSe attivato, la procedura cancella il contenuto della tabella di servizio, prima di procedere con il \ncaricamento del  dizionario dati corrente.  \n\uf052 Forza Aggiornamento  \nSe attivato, la procedura provvede ad aggiornare la tabella di servizio senza effettuare nessun controllo \nsulla data dell'ultimo aggiornamento del dizionario dati. In caso contrario, tale tabella sar\u00e0 aggior nata \nsolo se il Dizionario Dati ha subito modifiche (dovute all'installazione di una nuova release di Ad Hoc \nRevolution, oppure a personalizzazioni)."}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 46, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nO P E R A Z I O N I  D I  S E R V I Z IO - 43 \uf031 Import/Export Tabelle Import Dati  \n  \nLa procedu ra permette di importare o esportare i Tracciati di Importazione, gli Archivi di \nDestinazione, i Valori Predefiniti e le Trascodifiche attraverso un file in formato ASCII o DBF .  \n  \nLa procedura pu\u00f2 essere utilizzata per caricare i Tracciati di Importazione da procedure esterne \nrilasciati con il CD di installazione di Ad Hoc Revolution. Inoltre fornisce all'utente la possibilit\u00e0 di \ndefinire archivi di importazione su aziende di prova e trasportarli successivamente su altre aziende. La \nprocedura effettua un ag giornamento degli archivi senza andare ad eliminare i dati preesistenti.  \n  \nL'utente pu\u00f2 selezionare solo alcuni archivi che si desiderano importare od esportare.  \n  \nPer le tabelle dei Tracciati Record, Valori Predefiniti e Trascodifiche sono previsti due fi le: il primo \ncontiene i dati di testata, mentre il secondo i dati del corpo.  \n  \n \nImport Export Tabelle Import Dati - Formato DBF"}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 47, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n44 \u2013 O P E R A Z I O N I  D I  S E R V I Z IO \n \nImport Export Tabelle Import Dati - Formato ASCII  \n  \nSi consiglia di utilizzare l'import/export in formato DBF; il formato A SCII, mantenuto per ragioni di \ncompatibilit\u00e0 verso il passato, ha difatti diversi limiti:  \n1) \u00e8 possibile importare/esportare sono tracciati con sorgente dati ASCII; non sono supportate le sorgenti dati \nODBC;  \n2) non \u00e8 gestita la tipologia CAMPO nei campi di  destinazione dei tracciati, ma si utilizza sempre la tipologia \nV ARIABILE;  \n3) non \u00e8 gestita la tipologia ESPRESSIONE nei campi di origine dei tracciati."}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 48, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nO P E R A Z I O N I  D I  S E R V I Z IO - 45 \uf031 Duplicazione Tracciati  \n  \nLa procedura permette di crea re un tracciato nuovo prendendo i dati da un tracciato di partenza \nesistente, selezionando eventualmente un intervallo di archivi di destinazione.  \n  \n \nDuplicazione Tracciati  \n  \nIl tracciato appena creato sar\u00e0 visualizzabile nell'archivio dei Tracciati di Im portazione. In caso di \nesecuzione conclusa con successo viene emesso un messaggio."}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 52, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nS T A M P E  A R C H I V I  - 49  \n  \n\uf034 STAMPE ARCHIVI  \n  \nE' possibile stampare il  contenuto di tutti gli archivi del modulo Import Dati. Sono disponibili le \nstampe dei Tracciati di Importazione, delle Sorgenti Dati ODBC, degli Archivi di Destinazione, dei \nValori Predefiniti e delle Trascodifiche.  \n  \n \nMen\u00f9 Stampe  \n  \n\uf031 Stampa tracciati records  \n\uf031 Stampa Sorgente Dati ODBC  \n\uf031 Stampa Archivi di Destinazione  \n\uf031 Stampa Valori Predefiniti  \n\uf031 Stampa Trascodifiche"}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 53, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n50 \u2013 S T A M P E  A R C H I V I  \uf031 Stampa tracciati records  \n  \n \nStampa tracciati records  \n  \n\uf032 Tracciati  \nIl campo indica il codice del tracciato di importazione da stampare.  \n\uf032 Da Archivio - Ad Archivio  \nLa stampa del tracciato record di un criterio di importazione pu\u00f2 essere lanciata prendendo in \nconsiderazione un intervallo di codici archivio in  esso definiti.  \n\uf032 Da Numero Campo - A Numero Campo  \nL'utente pu\u00f2 ulteriormente selezionare la stampa in relazione ad un intervallo di numeri, associati ai \ncampi degli archivi."}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 54, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nS T A M P E  A R C H I V I  - 51 \uf031 Stampa Sorgenti Dati ODBC  \n  \n \nStampa sorgenti dati ODBC  \n  \n\uf032 Da Codice - A Codice  \nL'utente pu\u00f2 definire un intervallo di selezione dei codici delle sorgenti dati ODBC che desidera \nstampare."}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 55, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n52 \u2013 S T A M P E  A R C H I V I  \uf031 Stampa Archivi di Destinazione  \n  \nL'utente pu\u00f2 stampare la codifica degli Archivi di Destinazione andando a definire un intervallo di \ncodici archivio.  \n  \n \nStampa Archivi di Destinazione  \n  \n\uf032 Da Codice - A Codice  \nLa stampa pu\u00f2 essere richiesta per un solo codic e Archivio di Destinazione o relativamente a pi\u00f9 \ncodici."}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 56, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nS T A M P E  A R C H I V I  - 53 \uf031 Stampa V alori Predefiniti  \n  \n \nStampa Valori Predefiniti  \n  \n\uf032 Da Archivio - Ad Archivio  \nL'utente pu\u00f2 richiedere la stampa dei valori predefiniti in r elazione ad un archivio oppure a pi\u00f9 archivi. \nLa stampa prodotta conterr\u00e0 tutti i campi degli archivi per cui si \u00e8 stabilito un certo valore.  \n\uf032 Da Campo - A Campo  \nL'utente pu\u00f2 ulteriormente selezionare la stampa in relazione a determinati campi all'interno  di uno o \npi\u00f9 archivi.  \n\uf032 Tracciati  \nCodice del Tracciato di Importazione per il quale si sono definiti valori predefiniti particolari. Se non \nsi definisce nessun tracciato, la stampa prodotta sar\u00e0 relativa a tutti i tracciati presenti nel \ncorrispondente ar chivio.  \n  \nNella stampa prodotta, oltre al campo con il valore generico, viene riportato anche il valore del campo \nassegnato per i tracciati di importazione con valore particolare."}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 57, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n54 \u2013 S T A M P E  A R C H I V I  \uf031 Stampa Trascodifiche  \n  \n \nStampa Trascodifiche  \n  \n\uf02b Applicate A  \nLa stampa delle Trascodifiche pu\u00f2 essere fatta per tutti i tracciati di importazione o per un \ndeterminato tracciato.  \n  \nNel caso di stampa del singolo tracciato il campo sottostante risulta editabile altrimenti rimane \nprotetto. La stampa prodo tta conterr\u00e0 tutti i campi degli archivi per i quali \u00e8 stata definita una \ntrascodifica.  \n\uf032 Tracciati  \nCodice del Tracciato di Importazione per il quale sono state definite trascodifiche particolari. Risulta \neditabile solo se \u00e8 stato scelto un singolo traccia to da stampare (selezione precedente).  \n\uf032 Da Archivio - Ad Archivio  \nL'utente pu\u00f2 richiedere la stampa delle trascodifiche in relazione ad un archivio oppure a pi\u00f9 archivi. \nLa stampa prodotta conterr\u00e0 tutti i campi degli archivi per i quali \u00e8 stata stabilita  una trascodifica.  \n\uf032 Da Campo - A Campo  \nL'utente pu\u00f2 ulteriormente selezionare la stampa in relazione a determinati campi all'interno di uno o \npi\u00f9 archivi."}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 61, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n58 - T R A C C I A T I  S T A N D A R D  \uf031 Importazione da altri Gestionali  \n  \nRiportiamo di seguito le procedure di conversione  da altri Gestionali rilasciate come tracciati standard \ndi ad hoc Revolution.  \n\uf073 Ad hoc Windows release 3.0 e successive  \n\uf073 Esatto 2000  \n\uf073 Gestionale 1 release 2.3 e successive  \n\uf073 Fenice Dos v. 4.1.0  \n\uf073 Zucchetti Giove  \n\uf073 Modulo Paghe di APRI  \n  \nPer quanto riguar da le importazioni da Ad hoc Windows, Esatto, Gestionale 1 e Fenice sono \ndisponibili i relativi manuali che indicano le operazioni da eseguire per una corretta importazione.  \nPer quanto riguarda l'importazione da Giove e Modulo Paghe di Apri riportiamo di s eguito alcune \ninformazioni relative alla procedura di importazione."}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 62, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nT R A C C I A T I  S T A N D A R D  - 59 \uf031 Import da Zucchetti Giove  \n  \nUtilizzando i tracciati standard GIOVE e GIOVE_VER_7_14 \u00e8 possibile importare i movimenti \ncontabili da Zucchetti Giove relativamente all'esercizio con il quale si accede a ad  hoc Revolution.  \n  \nI tracciati di importazione possono essere importati tramite la funzione \"Imp/Exp Tabelle Import \ndati\" dai Servizi del modulo import.  \n  \nOperazioni preliminari  \nPer poter eseguire l'importazione dei movimenti contabili provenienti da Zucchetti Giove \u00e8 \nnecessario:  \n\uf073 Inserire in ad hoc Revolution le stesse causali contabili e gli stessi conti presenti nel file Ascii \nprodotto da Giove;  \n\uf073 Nelle propriet\u00e0 avanzate del tracciato GIOVE \u00e8 presente l'espressione di filtro \nw_EXCONIND=16 secondo la quale verranno importate so lo le registrazioni relative \nall'azienda 16 di Giove, mentre nel tracciato GIOVE_VER_7_14 \u00e8 presente l'espressione di \nfiltro w_EXCONIND=3 secondo la quale verranno importate solo le registrazioni relative \nall'azienda 3 di Giove.  \n  \nImport Movimenti  \nPer effe ttuare l' importazione dei movimenti contabili \u00e8 necessario entrare in Ad Hoc Revolution con \ndata di sistema con la quale si desidera eseguire l'importazione; tale data viene utilizzata come data di \nregistrazione per i movimenti contabili importati.  \n  \nDalla maschera Import Archivi e Movimenti Contabili occorre selezionare il tracciato GIOVE (per le \nrelease antecedenti alla 7.14) oppure GIOVE_VER_7_14 (per la release 7.14 di Giove) ed il percorso \nnel quale \u00e8 stato salvato il file da importare."}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 64, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nT R A C C I A T I  S T A N D A R D  - 61 \uf031 Import da modulo Paghe di Apri  \n  \nCon i tracciati standard di importazione dal modulo Paghe di Apri \u00e8 possibile importare in a d hoc \nRevolution i movimenti contabili relativi ai Salari e Stipendi del modulo PAGHE e PAGHE 1 di Apri.  \n  \nOperazioni Preliminari  \nPer poter eseguire l'importazione \u00e8 necessario che in ad hoc Revolution siano stati caricati:  \n\uf073 Negli archivi contabili gli st essi conti utilizzati nel file prodotto da Apri;  \n\uf073 Se l'azienda oggetto dell'importazione non gestisce l'analitica ovvero nel file di origine non \u00e8 \npresente il codice del Centro di Costo Contabile (da posizione 10 a posizione 21) occorre \ncaricare una causa le (codice XSTIN) come segue:  \n  \n \nCausale Contabile XSTIN per non gestire l\u2019analitica  \n  \n\uf073 Se l'azienda oggetto dell'importazione gestisce l'analitica ovvero nel file di origine \u00e8 presente il \ncodice del Centro di Costo Contabile (da posizione 10 a posizione  21) occorre caricare una \ncausale (codice XSTIP) come segue:"}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 65, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n62 - T R A C C I A T I  S T A N D A R D  \n \nCausale Contabile XSTIP per gestire l\u2019analitica  \n  \nSupponiamo che l'utente abbia codificato in maniera diversa nel proprio archivio le causali contabili \nidentificative di questa tipologia di o perazioni (ad esempio 010 invece di XSTIP e 011 invece di \nXSTIN).  \n  \nPer garantire il funzionamento dell'import dei movimenti, dopo aver importato i tracciati da apposita \nfunzione di servizio (Import/Export tabelle import dati), occorrer\u00e0 richiamare all' interno del modulo \nImport Dati Configurazioni  Trascodifiche l'archivio di riferimento PN per il tracciato \nAPRI_PAGHE e sostituire il codice interno inserito (XSTIP e XSTIN) con i codici delle causali \nsostitutive (010 e 011)."}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 66, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nT R A C C I A T I  S T A N D A R D  - 63 \n \nTrascodifica da utilizzare  se le causali sono XSTIN e XSTIP  \n  \n \nTrascodifica da utilizzare se le causali sono diverse da quelle standard"}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 67, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n64 - T R A C C I A T I  S T A N D A R D  Nel caso in cui venga gestita l'analitica \u00e8 necessario fare ulteriori considerazioni:  \n\uf073 Il centro di costo deve essere precaricato in ad hoc Revolution (il codice deve corrispondere a \nquello indicato nel file da importare alla posizione 10 - 21; \n\uf073 La voce di costo non \u00e8 presente nel file di origine ma rappresenta un dato obbligatorio in ad \nhoc Revolution. Per questo motivo nei tracciati rilasciati (APRI_PAGHE) nella scheda dettaglio \nalla sequenza 45, \u00e8 stato inserita, nel campo espressione, la voce di costo STIPENDI. Tale voce \ndi costo dovr\u00e0 essere caricata negli archivi del gestionale prima  di eseguire l'importazione.  \n  \n \nTracciati Paghe \u2013 scheda dettaglio  \n  \nSe l'utente ha la necessit\u00e0 di utilizzare un'altra voce di costo rispetto a quella indicata nei tracciati \nstandard sar\u00e0 sufficiente modificare nel campo espressione il codice della voce di costo STIPENDI \nindicandone una diversa, anche in questo caso la voce dovr\u00e0 essere precaricata negli archivi di ad hoc \nRevolution.  \n  \nImport movimenti  \nPer effettuare l' importazione dei movimenti contabili \u00e8 necessario entrare in Ad Hoc Revolution con \ndata di sistema con la quale si desidera eseguire l'importazione; tale data viene utilizzata come data di \nregistrazione per i movimenti contabili importati.  \n  \nDa Apri dovranno essere esportati i movimenti delle aziende UNA PER VOLTA.  \n  \nDalla maschera Import A rchivi e Movimenti Contabili occorre selezionare il tracciato APRI_PAGHE \ned il percorso nel quale \u00e8 stato salvato il file da importare."}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 68, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \nT R A C C I A T I  S T A N D A R D  - 65 \n \nMaschera di importazione dati da Apri Paghe"}


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{"source": "Documenti\\Import dati.pdf", "page": 69, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I M P O R T  D A T I  \n66 - T R A C C I A T I  S T A N D A R D  \n \n________________________________________________________________ ________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________________________ ___ \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________ _______________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________ __________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________ _____________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 0, "chroma:document": "Piattaforma Applicativa Gestionale  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Intra  \n \nRelease 8.0"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 1, "chroma:document": "COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  \nTutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette  da copyright. \nNessuna parte di questa pubblicazione pu\u00f2 essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso \ndell\u2019autore.  \n \nRESPONSABILIT\u00c0  \nResta espressamente esclusa qualsiasi responsabilit\u00e0 per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura che \nl'utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall'uso o dal mancato uso della \nprocedura e da errori della stessa.  \n \nTRADEMARKS  \nTutti i marchi di fabbrica sono di propriet\u00e0 dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa \npubblicazio ne. \n \nZUCCHETTI S.p.A.  \nSede Operativa di Aulla  \nE - mail: market@zucchetti.it  \nSito Web: http://www .zucchetti.it"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 2, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nI N D I C I  - III Indice  \n \n\uf034 OPERAZIONI PRELIMINAR I ................................ ................................ ...................  5 \n\uf031 Parametri Dati azienda  ................................ ................................ .............................  6 \n\uf031 Anagrafica clienti/fornitori  ................................ ................................ .....................  9 \n\uf031 Anagrafica articoli  ................................ ................................ ................................ ... 10 \n\uf031 Anagrafica servizi  ................................ ................................ ................................ .... 12 \n\uf031 Nomenclature  ................................ ................................ ................................ ..........  15 \n\uf031 Tipi transazioni  ................................ ................................ ................................ ........ 16 \n\uf031 Causali magazzino  ................................ ................................ ................................ ... 17 \n\uf031 Documenti  ................................ ................................ ................................ ................  18 \nDati testata documento  ................................ ................................ ................................ ..............  19 \nDocumenti dati di riga  ................................ ................................ ................................ ................  20 \n\uf034 GESTIONE ELENCHI  ................................ ................................ ............................  25 \n\uf031 Generazione elenchi intra  ................................ ................................ ......................  26 \n\uf031 Manutenzione elenchi intra  ................................ ................................ ...................  29 \n\uf031 Modifica spese trasporto intra  ................................ ................................ ..............  43"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 2, "chroma:document": "\uf031 Generazione disco i ntra ................................ ................................ .........................  45 \n\uf034 STAMPE INTRASTAT  ................................ ................................ .............................  53 \n\uf031 Stampa brogliaccio intra  ................................ ................................ ........................  54 \n\uf031 Stampa movimenti Intra  ................................ ................................ ........................  56 \n\uf031 Stampa nomenclature  ................................ ................................ .............................  58 \n\uf031 Stampa tipi transazioni  ................................ ................................ ...........................  59 \n\uf034 ESEMPI INTRA  ................................ ................................ ................................ ...... 61 \n\uf031 Rettifiche cessioni/acquisti servizi  ................................ ................................ ....... 62 \n\uf031 Registrazione  rettifica di servizi da documenti (nota di credito)  ....................  72 \n\uf031 Riparazione a titolo oneroso con sostituzione di un elemento  ......................  74 \n\uf031 Registrazione di fattura passiva intra ue e generazione elenchi beni  .............  78 \n\uf031 Registrazione nota di credito ue a storno di precedente fattura beni  ...........  88 \n\uf031 Registrazione nota di credito ue a rettifica di precedente fattura beni  ..........  92 \n \n \nLe immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizza to e delle \nparametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 3, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nIV \u2013 I N D I C I  \n \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________________ _______________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________________________ __________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________ _________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________ ____________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 4, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nI N T R A  - 1 Intra  \n  \nIn questo capitolo vengono trattate le funzionalit\u00e0 che permettono di mantenere i progressivi dei dati \nda riporta re sugli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitari di beni.  \n  \nGli elenchi Intra vengono generati in base a documenti del ciclo attivo e passivo gi\u00e0 contabilizzati in \nPrimanota. Affinch\u00e9 tali documenti vengano riconosciuti dalla gestione Intra si rende necessario \nparametrizzare in modo opportuno alcune parti della procedura, come esposto nella sezione \nOperazioni Preliminari di questo manuale.  \nVediamo di seguito una rappresentazione grafica del flusso logico della gestione Elenchi Intra.  \n  \n \nFlusso Logico della gestione Elenchi Intra  \n  \nLa figura seguente mostra il Menu degli archivi intracomunitari, ogni voce verr\u00e0 trattata \ndettagliatamente nel rispettivo paragrafo."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 5, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n2 \u2013 I N T R A  \n \nMen\u00f9 archivi intracomunitari  \n  \nNella Gestione Intra \u00e8 stata dat a la possibilit\u00e0 di adeguare il gestionale alle norme di recepimento della \nDirettiva Comunitaria 2006/112/CE che:  \n\uf073 Estendono l\u2019obbligo della presentazione degli elenchi INTRA anche alle prestazioni di \nservizio effettuate in ambito comunitario  \n\uf073 Rendono ob bligatoria la presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni \nINTRA beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010;  \n\uf073 Eliminano la cadenza di presentazione annuale;  \n\uf073 Prevedono nuove soglie per determinare la periodicit\u00e0 di pre sentazione mensile/trimestrale;  \n\uf073 Introducono nuove modalit\u00e0 per il cambio di periodicit\u00e0.  \n  \n\uf034 OPERAZIONI PRELIMINAR I \n\uf034 GESTIONE ELENCHI  \n\uf034 STAMPE INTRASTAT"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 6, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nI N T R A  - 3 \n \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________ _______________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________________ __________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________________________ _____  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______ _________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________ ____________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 7, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n4 \u2013 I N T R A  \n \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________ _________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________ ____________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________________ _______________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________________________ __________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 8, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 5 \uf034 OPERAZIONI PRELIMINAR I \n  \nPer il corretto funziona mento del modulo Operazioni Intra UE \u00e8 necessario configurare \nopportunamente alcune parti della procedura.  \n  \n\uf031 Parametri Dati azienda  \n\uf031 Anagrafica clienti/ fornitori  \n\uf031 Anagrafica articoli  \n\uf031 Anagrafica servizi  \n\uf031 Nomenclature  \n\uf031 Tipi transazioni  \n\uf031 Causali magazzino  \n\uf031 Documenti"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 9, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n6 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI \uf031 Parametri Dati azienda  \n  \nAll'interno dei Dati Azienda, scheda Dati Intra, andr\u00e0 definita la periodicit\u00e0 degli elenchi, la quale pu\u00f2 \nessere differente per cessioni ed acquisti e l'obbligatoriet\u00e0 o meno di certi campi.  \n  \n \nDati Azienda con in dettaglio le informazioni Intra  \n  \n\uf032 Data inizio generazione elenchi INTRA  \nQuesta data rappresenta la data di partenza dalla quale la procedura considerer\u00e0 i documenti per la \ngenerazione delle manutenzioni elenchi intra. L\u2019inserimento di questa data consente all\u2019operatore di \nstabilire da qu ale data iniziare a generare gli intra all\u2019interno della procedura, evitando alla stessa di \nesaminare tutti i documenti che generano intra.  \n\uf032 Data inizio generazione elenchi INTRA per i servizi  \nQuesta data rappresenta la data di partenza dalla quale la pro cedura considerer\u00e0 i documenti per la \ngenerazione delle manutenzioni elenchi intra relative ai  SOLI servizi (01/01/2010).  \nOccorre prestare particolare attenzione alla valorizzazione delle date in oggetto perch\u00e9 un\u2019errata \nparametrizzazione delle stesse pot r\u00e0 portare alla mancata generazione di movimenti intra."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 10, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 7 Esempio  \nSupponiamo di caricare una fattura il 24/03/2010 usando un articolo e un servizio.  \nSupponiamo di definire come data d\u2019inizio generazione elenchi intra 01/03/2010, mentre come data \nd\u2019inizio g enerazione elenchi intra per i servizi 25/03/2010.  \n\uf032 N. progressivo elenco  \nIl campo indica il numero progressivo degli elenchi presentati. Viene aggiornato automaticamente \ndalla procedura se in fase di generazione disco Intra su File viene confermato l\u2019agg iornamento del \nprogressivo.  \nLa procedura propone sulla maschera generazione disco Intra su File, come numero progressivo del \ndisco, il numero indicato in dati azienda; tale numero verr\u00e0 riportato anche nella stampa del \nfrontespizio.  \nSe l\u2019utente conferma l\u2019 aggiornamento nei dati azienda verr\u00e0 riportato il numero progressivo \nsuccessivo. Non confermando l\u2019aggiornamento invece nei dati azienda verr\u00e0 mantenuto lo stesso \nnumero.  \n\uf02b Periodicit\u00e0 INTRA 1 e 2  \nLa periodicit\u00e0 degli elenchi pu\u00f2 essere differente per le cessioni (Intra 1) e per gli acquisti (Intra 2), in \nquando diverso pu\u00f2 essere l\u2019ammontare delle operazioni effettuate dall\u2019azienda. La periodicit\u00e0 pu\u00f2 \nessere mensile trimes trale  \n\uf0a4 Mensile  \n\uf0a4 Trimestrale  \n\uf032 Ultima generazione INTRA  \nIndica il periodo dell\u2019ultima generazione degli elenchi e, alla conferma della Generazione Elenchi Intra \nsu File, viene automaticamente incrementato di 1. La procedura provvede ad azzerare il numera tore \nsu base annua, quindi nel caso di periodicit\u00e0:  \nMensile, il campo assume i valori da 0 a 11, in quanto alla generazione del dodicesimo periodo il \nnumeratore verr\u00e0 azzerato e il campo riporter\u00e0 valore 0.  \nTrimestrale, il campo assume i valori da 0 a 3, i n quanto alla generazione del quarto periodo il \nnumeratore verr\u00e0 azzerato e il campo riporter\u00e0 valore 0.  \n\uf02b Obbligatoriet\u00e0"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 10, "chroma:document": "numeratore verr\u00e0 azzerato e il campo riporter\u00e0 valore 0.  \n\uf02b Obbligatoriet\u00e0  \nCon questa combo, editabile solo in caso di periodicit\u00e0 mensile di INTRA  1 (Cessioni) oppure \nINTRA 2 (Acquisti), \u00e8 possibile indicare se i campi valore statistico, modalit\u00e0 di trasporto, condizione \ndi Consegna devono essere obbligatori op pure no in fase di generazione elenchi Intra. Anche la \ngenerazione del file si comporter\u00e0 di conseguenza.  \n\uf0a4 Nessuna: I soggetti non hanno l\u2019obbligo di indicare valore statistico, modalit\u00e0 di trasporto e \ncondizioni di consegna; pertanto valorizzando la comb o a \u2018nessuna\u2019 tali dati non verranno \nriportati nella manutenzione elenchi intra e nel relativo file anche se presenti sui documenti.  \nAttenzione: tali dati non verranno riportati se si utilizza la funzione generazione elenchi (men\u00f9 \narchivi/ intracomunitari)  che genera gli elenchi intra in automatico. In fase di caricamento \nmanuale di movimenti intra, mediante la maschera manutenzione elenchi intra, non \u00e8 presente \nalcun controllo. Ricordiamo infatti che \u00e8 possibile inserire dati intra anche se non obbligatori  ma \n\u00e8 sanzionabile se vengono fornite informazioni non valide  \n\uf0a4 Solo cessioni UE: Impostando la combo a \u2018solo cessioni\u2019, la procedura effettua un controllo \nanalogo a quello  di acquisti  e cessioni ma solo per documenti di vendita.  \n\uf0a4 Solo acquisti UE:Impos tando la combo a \u2018solo acquisti\u2019, la procedura effettua un controllo \nanalogo a quello  di acquisti  e cessioni ma solo per documenti di acquisto.  \n\uf0a4 Acquisti e Cessioni UE:Impostando la combo ad \u2018acquisti e cessioni\u2019 , se modalit\u00e0 di \ntrasporto e condizioni di consegna vengono indicati nei documenti verranno riportati anche nei \nrelativi elenchi. Nel caso in cui modalit\u00e0 di trasporto e condizioni di consegna non vengano"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 11, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n8 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI  indicati sui documenti, in fase di generazione elenchi intra sia acquisti che cessioni e d i \ngenerazione file verr\u00e0 visualizzato un messaggio di warning avvertendo l\u2019utente che tali dati \nsono mancanti  \n  \nSoggetto delegato  \nI soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi intra possono delegare, mediante apposita procura, \nterzi soggetti alla s ottoscrizione degli elenchi, ferma restando la loro responsabilit\u00e0 in materia.  \nIn dati azienda, cartella Intra, \u00e8 prevista una apposita sezione in cui \u00e8 possibile inserire i dati del \nsoggetto delegato.  \nSe gli elenchi vengono presentati da un soggetto deleg ato, tutti i dati anagrafici dello stesso devono \nessere inseriti nei corrispondenti campi, quindi, attivando l\u2019apposito flag \u2018soggetto delegato\u2019 nella \nmaschera relativa alla generazione degli elenchi su file, i dati qui inseriti vengono riportati direttame nte \nsulla presentazione degli elenchi. La Partita Iva del soggetto delegato verr\u00e0 quindi riportata nel campo \nPartita Iva del presentatore. In caso di mancata definizione di questo campo, la generazione del file \nnon andr\u00e0 a buon fine.  \n\uf032 Codice fiscale o Par tita Iva  \nIl campo permette di inserire il codice fiscale o la Partita Iva del soggetto delegato.  \n\uf032 Ragione sociale  \nIl campo permette di inserire la ragione sociale del soggetto delegato.  \n\uf032 Telefono  \nPrefisso e numero telefonico del soggetto delegato.  \n\uf032 Indirizzo  \nIndirizzo del soggetto delegato.  \n\uf032 Cap - Localit\u00e0 - Provincia  \nCap e Provincia di residenza del soggetto delegato.  \n  \nIl campo pu\u00f2 essere utilizzato anche per l'inserimento del codice fiscale, di conseguenza, in fase di caricamento della Parti ta \nIva de ve essere controllata la lunghezza della stessa (11 caratteri). La Partita Iva viene riportata sia sulle etichette dei \ndischetti che sul tracciato, sempre partendo da destra, quindi, se pi\u00f9 lunga di 11 caratteri, verr\u00e0 troncata."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 11, "chroma:document": "Nella scheda Sedi dell'ar chivio Dati Azienda pu\u00f2 essere definito il Domicilio Fiscale dell'azienda che \nverr\u00e0 utilizzato per la stampa degli elenchi riepilogativi per la presentazione dei movimenti \nintracomunitari"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 12, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 9 \uf031 Anagrafica clienti/fornitori  \n  \nAffinch\u00e9 un codice cliente o fornitore sia riconosciuto ai fini della generazione degli elenchi Intra, \u00e8 \nnecessario rendere il cliente/fornitore di tipo Intra, attivando l'apposito check all'interno della scheda \nContabili della relativa  anagrafica.  \n  \n \nAnagrafica Clienti \u2013 Dati Contabili check cliente INTRA attivo"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 13, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n10 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI \uf031 Anagrafica articoli  \n  \nAffinch\u00e9 gli articoli che confluiscono negli elenchi Intra abbiano tutti i dati necessari per una corretta  \npresentazione, \u00e8 necessario, all'interno dell'anagrafica articoli definire la nomenclatura, l'eventuale \nunit\u00e0 di misura supplementare ed il moltiplicatore. Questi dati vengono riportati automaticamente nei \ndati di riga dei documenti, dove sono modificabil i. \n  \n \nAnagrafica articoli  \n  \n\uf02b Utilizzo intra  \nCombo box che accoglie la tipologia di utilizzo. Pu\u00f2 assumere i seguenti valori:  \n\uf0a4 Servizi; l\u2019articolo affluisce all\u2019intra con menu Servizi  \n\uf0a4 Beni; l\u2019articolo affluisce all\u2019intra con menu Beni  \n\uf032 Nomenclatura  \nCodice delle merci secondo la n omenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo cui \nsi riferisce la registrazione intracomunitaria dell'articolo (dato collegato alla tabella Nomenclature). \nQuesto dato viene riproposto nella gestione documenti, accedendo alla cartella I ntra prevista nel \nbottone Righe se tali unit\u00e0 di misura sono caricate nell'apposita maschera presente nel menu Archivi \ndi magazzino.  \n\uf032 U.M. supplementare  \nIdentifica il codice dell'unit\u00e0 di misura supplementare prevista nella tariffa doganale; viene letto"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 14, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 11 direttamente dalla tabella nomenclature. Questo dato viene riproposto nella gestione documenti, \naccedendo alla cartella Intra prevista  nel bottone Righe.  \n\uf032 Moltiplicatore  \nFattore di passaggio tra l'unit\u00e0 di misura standard e quella supplementare. Questo dato viene \nriproposto nella gestione documenti, accedendo alla cartella Intra prevista nel bottone Righe.  \n\uf02b Manutenzione elenchi INTRA  \nNel caso si selezioni la combo box Utilizzo intra come \u201cBeni\u201d \u00e8 possibile impostare la tipologia di \nmanutenzione degli elenchi:  \nI valori selezionabili sono:  \n\uf0a4 Nessuna valorizzazione; il servizio non viene considerato nella generazione elenchi intra  \n\uf0a4 Solo d ati statistici; la procedura copia solo i dati statistici  \n\uf0a4 Dati statistici e fiscali ;la procedura copia tutte le colonne  \n\uf0a4 Solo dati fiscali; la procedura copia i soli dati fiscali  \n  \nIn caso in cui la combobox utilizzata sia valorizzata a Servizi la comb o box Manutenzione elenchi \nintra non \u00e8 editabile in quanto per i servizi non esiste la doppia gestione civile e fiscale  \n\uf02b Modalit\u00e0 di erogazione  \nVisibile se la combo Utilizzo intra \u00e8 valorizzato a Servizi permette la parametrizzazione della modalit\u00e0 \ndi ero gazione con cui viene reso o ricevuto un servizio, valorizzato sulla manutenzione dei Dati Intra.  \nCampo che accoglie la modalit\u00e0 di erogazione dei servizi resi/ricevuti,\u00e8 valorizzato di default con il \nvalore definito in anagrafica servizio, ma risulta libe ramente modificabile dall\u2019utente.  \nPu\u00f2 assumere valore:  \n\uf0a4 Istantanea; il servizio viene reso in un\u2019unica soluzione  \n\uf0a4 A pi\u00f9 riprese; il servizio viene reso a pi\u00f9 riprese  \n  \nAffinch\u00e9 la procedura calcoli la massa netta (per i beni) in fase di generazione elenco \u00e8 necessario indicare in anagrafica \narticolo il peso netto."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 15, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n12 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI \uf031 Anagrafica servizi  \n  \nAffinch\u00e9 i servizi che confluiscono negli elenchi Intra abbiano tutti i dati necessari per una corretta \npresentazione, \u00e8 necessario, all\u2019interno dell\u2019anagrafica servizi, definire la nomenclatura, l\u2019eventuale \nunit\u00e0 di misura supplementare ed il moltiplicatore. Questi dati vengono riportati automaticamente nei \ndati di riga dei documenti, dove sono modificabili.  \nOccorre inoltre definire se il servizio dovr\u00e0 concorrere o meno alla gene razione degli elenchi intra e, \nnel caso in cui vi debba concorrere, quali campi dovranno essere valorizzati negli elenchi.  \n  \n \nAnagrafica servizi  \n  \n\uf02b Utilizzo intra  \nPu\u00f2 valere:  \n\uf0a4 Beni: (default) sar\u00e0 possibile indicare la nomenclatura e gli altri campi (U. M.Suppl. e Moltipl.) \nper la generazione degli elenchi Intra se la combo manutenzione elenchi intra ha un valore"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 16, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 13 diverso da \u201cnessuna valorizzazione\u201d  \n\uf0a4 Servizi: con la seguente valorizzazione viene modificato il funzionamento della sezione intra \ndell\u2019anagraf ica servizi, al fine di rendere disponibile la presentazione degli elenchi INTRA anche \nalle prestazioni di servizio effettuate in ambito comunitario.  \n  \nUtilizzo intra servizi  \nNel caso di selezione opzione \u2018Servizi\u2019 sull\u2019anagrafica sono presenti i seguenti campi.  \n\uf032 Codice servizio  \nCampo che accoglie il codice servizio numerico di 6 caratteri, presenti nell\u2019archivio Nomenclature. \nRappresenta la tipologia del servizio secondo la classificazione CPA (classificazione dei prodotti \nassociati alla attivit\u00e0)  \n\uf02b Modalit\u00e0 di erogazione  \nVisibile se la combo Utilizzo intra \u00e8 valorizzato a Servizi permette la parametrizzazione della \n modalit\u00e0 di erogazione con cui viene reso o ricevuto un servizio, valorizzato sulla manutenzione dei \nDati Intra.  \nCampo che accoglie la modalit\u00e0 di e rogazione dei servizi resi/ricevuti,\u00e8 valorizzato di default con il \nvalore definito in anagrafica servizio, ma risulta liberamente modificabile dall\u2019utente.  \nPu\u00f2 assumere valore:  \n\uf0a4 Istantanea; il servizio viene reso in un\u2019unica soluzione. A pi\u00f9 riprese; il servizio viene reso a \npi\u00f9 riprese  \n\uf0a4 U.M.suppl. Se la combo Utilizzo intra \u00e8 valorizzato a Servizi il campo risulta ineditabile.  \n\uf032 Moltipl.  \nSe la combo Utilizzo intra \u00e8 valorizzat o a Servizi il campo risulta ineditabile.  \n\uf02b Manutenzione elenchi INTRA  \nNel caso si selezioni la combo box Utilizzo intra come \u201cBeni\u201d \u00e8 possibile impostare la tipologia di \nmanutenzione degli elenchi:  \nI valori selezionabili sono:  \n\uf0a4 Nessuna valorizzazione; il  servizio non viene considerato nella generazione elenchi intra  \n\uf0a4 Solo dati statistici; la procedura copia solo i dati statistici ( le colonne 1 e da 5 a 13 )  \n\uf0a4 Dati statistici e fiscali ;la procedura copia tutte le colonne"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 16, "chroma:document": "\uf0a4 Dati statistici e fiscali ;la procedura copia tutte le colonne  \n\uf0a4 Solo dati fiscali; la procedu ra copia i soli dati fiscali ( le colonne  da 1 a 6 )  \n  \nQuesta combo risulta presente solo sull'anagrafica servizi in quanto per gli articoli il default sui dati di riga dei documen ti \u00e8 \nimpostato a dati statistici+fiscali,  sar\u00e0 cura dell'operatore modifica re sulla riga del documento questo valore.  \n  \nUtilizzo intra beni  \nNel caso di selezione opzione \u2018Beni\u2019 sull\u2019anagrafica sono presenti i seguenti campi.  \n\uf032 Nomenclatura  \nCodice delle merci secondo la nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo cui \nsi riferisce la registrazione intracomunitaria dell\u2019articolo (dato collegato alla tabella Nomenclature). \nQuesto dato viene riproposto nella  gestione documenti, accedendo alla cartella Intra prevista nel \nbottone Righe."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 17, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n14 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI \uf032 U.M. supplementare  \nIdentifica il codice dell\u2019unit\u00e0 di misura supplementare prevista nella tariffa doganale; viene letto \ndirettamente dalla tabella nomenclature. Questo dato v iene riproposto nella gestione documenti, \naccedendo alla cartella Intra prevista nel bottone Righe.  \n\uf032 Moltiplicatore  \nFattore di passaggio tra l\u2019unit\u00e0 di misura standard e quella supplementare. Questo dato viene \nriproposto nella gestione documenti, accedend o alla cartella Intra prevista nel bottone Righe."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 18, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 15 \uf031 Nomenclature  \n  \nIn questo archivio vengono definiti i codici e le rispettive descrizioni dei vari tipi di Nomenclature \nCombinate gestite dall'azienda utilizzatrice di  Ad Hoc Revolution. L'associazione tra codice articolo e \nla rispettiva nomenclatura si effettua nell'anagrafica Articoli e viene riportata automaticamente nei dati \ndi riga del documento Intra in un primo momento e successivamente negli elenchi generati. Il  dato \npu\u00f2 essere mantenuto sia all'interno dei Dati di Riga che nella Manutenzione Elenchi.  \n  \n \nNomenclature  \n  \nTale archivio pu\u00f2 essere caricato manualmente dall'operatore, oppure pu\u00f2 essere valorizzato in \nautomatico attraverso la funzione di Carica/Salva Dati Esterni, opzione del menu Sistema. Per \nulteriori informazioni rimandiamo al manuale relativo.  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  \n\uf032 Codice - Descrizione  \nCodice che identifica la nomenclatura dell'articolo. E' consigliabile utilizzare le stesse diciture utilizzate \ndalla normativa delle transazioni intracomunitarie che possono essere caricati da apposita tabella \ndirettamente dalla funzione Carica/Salva Dati Esterni presente nel menu Sistema.  \n\uf032 U.M. supplementare  \nCodice unit\u00e0 di misura supplementare. Tale archivio pu\u00f2 essere caricato manualmente dall\u2019operatore, \noppure pu\u00f2 essere valorizzato in automatico attraverso la funzione di Carica/Salva Dati Esterni, \nopzione del menu Sistema.  \nSe l\u2019unit\u00e0 di m isura supplementare non viene associata alla nomenclatura oppure risulta uguale a \n\u2018ZZZ\u2019 si considera che tale unit\u00e0 di misura non sia obbligatoria nella generazione elenchi intra."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 19, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n16 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI \uf031 Tipi transazioni  \n  \nIn questo arch ivio vengono definiti i codici e le rispettive descrizioni dei vari tipi di natura delle \ntransazioni, che verranno a loro volta legati alle causali di magazzino utilizzate all'interno delle causali \ndocumenti definite per una corretta gestione dei documenti  Intra.  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  \n  \n \nTipi transizioni  \n  \n\uf032 Codice  \nCodice alfanumerico di tre ca ratteri che identifica il tipo di transazione. Nell'inserimento deve essere \nrispettata la codifica prevista dalla Tabella Natura della Transazione riportata nella Documentazione \nMinisteriale. La necessit\u00e0 di rispettare tale codifica \u00e8 determinata dal fatto  che nel tracciato vengono \nscritti dei valori sulla base del codice presente nel documento.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione della natura della transazione."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 20, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 17 \uf031 Causali magazzino  \n  \nPer far confluire negli elenchi Intra le informazioni relative al tipo di transazione, \u00e8 necessario indicare \nquesto dato all'interno delle causali di magazzino. La causale o pportunamente configurata, dovr\u00e0 \nessere collegata alla causale documento.  \n  \n \nCausali Magazzino  \n  \n\uf032 Natura Transazione  \nViene indicata la natura della transazione ai fini Intrastat, accedendo direttamente alla tabella Tipi \nTransazioni.  \n\uf032 Natura Transazione per storno NC  \nViene indicata la natura della Transazione relativa a note di credito di vendita \\acquisto relative al \nperiodo di rettifica. Tale Natura verr\u00e0 proposta sulla Manutenzione Elenchi Intra a condizione che la \ndata documento \\registrazione della not a di credito di vendita \\acquisto sia compresa nel periodo di \nrettifica."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 21, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n18 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI \uf031 Documenti  \n  \nUna volta impostati gli archivi, l\u2018utente potr\u00e0 procedere alla normale registrazione dei documenti di \nAcquisto e di Vendita. I dati rilevanti ai fini Intra potranno esse re verificati ed eventualmente \nmodificati direttamente durante la registrazione. Tali dati vengono memorizzati all\u2018interno dei Dati di \nTestata e dei Dati di Riga.  \n  \n- Dati test ata documento  \n- Documenti dati di riga"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 22, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 19 Dati testata documento  \n  \nDati testata documento  \n  \n \nDati testata documento  \n  \n\uf032 Anno di rettifica - Periodicit\u00e0 - Periodo  \nNel caso in cui si intenda procedere alla registrazione di una Rettifica in negativo di Acquisto o \nCessione, sar\u00e0 necessario definire l'anno, la periodicit\u00e0 ( ineditabile e letta nei dati azienda se l'anno di \nrettifica coincide con l'esercizio di competenza del documento) e il periodo della rettifica nei dati di \ntestata del documento Nota di Credito; per gestire invece rettifiche in positivo tali dati devono essere \ninseriti nei dati di testata del documento Fattur a. La visualizzazione di tali campi \u00e8 condizionata \nesclusivamente dall'inserimento di un Cliente/Fornitore che abbia il check Intra attivo.  \n  \nIl segno della rettifica dipende quindi dalla classe documentale: se Nota di Credito \u00e8 negativo, se \nFattura sar\u00e0 p ositivo.  \n  \nPer le Note di Credito nel caso di mancata valorizzazione di tali campi, al salvataggio del documento \nappare un messaggio che avvisa l'utente che il documento verr\u00e0 considerato ai fini Intra non come \nmovimento di rettifica, bens\u00ec come normale Ce ssione o Acquisto.  \nNel documento non sono stati specificati il periodo e/o l'anno di rettifica (bottone dati \ntestata). Ai fini INTRA il documento sar\u00e0 generato come movimento di rettifica acquisto. \nConfermi ugualmente?"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 23, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n20 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI Documenti dati di riga  \n  \nA livello  di Dati di Riga vengono riportate in un'apposita scheda i dati relativi all'Unit\u00e0 di Misura \nSupplementare (se caricata nell'archivio Unit\u00e0 di Misura presente nel menu Archivi di Magazzino), \nMassa Netta Unitaria e Provincia di Origine dell'articolo.  \n  \n \nDocumenti dati di riga  \n  \nSui dati di riga dei documenti se il codice movimentato \u00e8 un servizio con la combo Utilizzo intra \nvalorizzato a Servizi,  nella cartella Dati Intra i dati visualizzati sono i seguenti:  \n\uf073 La combo Manutenzione Elenchi Intra risulta ineditabile e valorizzato di default a Nessuna \nvalorizzazione ; la procedura comunque in fase di generazione elenchi intra considerer\u00e0 questa riga \ngenerando a seconda della tipologia di documento cessione/acquis to servizi o rettifica \ncessione/acquisto di servizi.  \n\uf073 Il campo nomenclatura viene sostituito dal campo Codice servizio e viene letto quello \npresente nell'anagrafica servizio;  \n\uf073 Tutti i campi sottostanti risultano ineditabile;  \nSe viene movimentato un artic olo o un servizio con la combo box Utilizzo Intra valorizzato a Beni, la \ncombo box Manutenzione elenchi Intra pu\u00f2 invece assumere i seguenti valori:  \n\uf02b Manutenzione Elenchi Intra  \nQuesta combo serve per definire, nel caso di servizi intra, quali campi devono  essere valorizzati in \nmanutenzione elenchi intra. Le opzioni previste sono:  \n\uf0a4 Nessuna valorizzazione: il servizio non viene considerato nella generazione degli elenchi \nintra;  \n\uf0a4 Solo dati statistici: la procedura compila solo i dati statistici (colonne 1 e  da 5 a 13);  \n\uf0a4 Dati statistici e fiscali : la procedura compila sia i dati statistici che i dati fiscali .(tutte le colonne);"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 24, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 21 \uf0a4 Solo dati fiscali: la procedura compila i soli dati fiscali (colonne da 1 a 6).  \n  \nLa valorizzazione indicata a livello di anagraf ica servizio viene riportata in automatico sul documento, \nnei dati di riga, sezione intra. I campi sono liberamente modificabili dall'utente.  \nLa valorizzazione indicata sul documento prevale su quella indicata a livello di anagrafica servizio.  \nPer gli arti coli la valorizzazione della combo viene fatta direttamente sul documento.  \n  \nRicordiamo che per una corretta valorizzazione dei dati occorre fare riferimento alla normativa delle transazioni \nintracomunitarie.  \n  \n\uf032 Nomenclatura  \nCodice delle merci secondo la nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo in \ncui si riferisce la registrazione Intrastat dell\u2019articolo. Se presente, viene proposto il codice associato \nall\u2019anagrafica articolo altriment i \u00e8 possibile selezionarlo dall\u2019elenco.  \n\uf032 U.M. supplementare  \nCodice dell'unit\u00e0 di misura supplementare prevista nella tariffa doganale. Viene riproposto quanto \npresente nell'anagrafica articoli. All'interno dell'anagrafica articoli e nei dati di riga dei d ocumenti tale \nunit\u00e0 \u00e8 ineditabile e letta direttamente dalla tabella nomenclature.  \n  \nL\u2019Unit\u00e0 di Misura Supplementare \u00e8 un dato richiesto solo in caso di presentazione degli elenchi con \nperiodicit\u00e0 mensile. Quindi, in caso di periodicit\u00e0 diversa da mensile \u00e8 possibile non specificare alcuna \nunit\u00e0 di misura supplementare all\u2019interno dell\u2019archivio nomenclature, oppure definire tale codice come \n\u2018ZZZ\u2019, in quanto entrambi i valori stanno ad indicare che l\u2019Unit\u00e0 di Misura Supplementare non \u00e8 un \ndato obbligatorio n ella generazione degli elenchi Intra.  \n  \nNel caso in cui l\u2019Unit\u00e0 di Misura Supplementare sia stata comunque definita, per esempio all\u2019interno"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 24, "chroma:document": "dell\u2019anagrafica Articoli, e la periodicit\u00e0 degli elenchi sia diversa da mensile, negli elenchi non verr\u00e0 \nriportato alcun dato.  \n\uf032 Massa netta unitaria  \nEquivalente del peso netto dell'articolo in chilogrammi. Permette di calcolare la massa netta \ndell'articolo da riportare sugli elenchi intracomunitari.  \n\uf032 Provincia di destinazione - Origine  \nTale dato viene utilizzato solo nel caso di  cessioni.  \nSi tratta della sigla automobilistica della provincia di origine/produzione delle merci. Se la provincia di \norigine/produzione non \u00e8 nota, occorre indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione \ndelle merci.  \nLa procedura riporta in automatico, sulle righe dei documenti, la provincia indicata all\u2019interno del \nmagazzino di riga (men\u00f9 archivi/magazzino/magazzini cartella sede).  \nIl dato risulta comunque modificabile da parte dell\u2019utente.  \nSe nei documenti viene specificata la provincia di origine della merce, la procedura, nel movimento \nintra, considera questo dato, altrimenti, se la provincia non viene indicata, nel campo provincia di \norigine del movimento intra, la procedura riporta la provincia presente nei DATI AZIENDA  \n\uf032 Paese di pro venienza  -Destinazione  \nTale dato viene utilizzato solo nel caso di cessioni.  \nSi tratta del codice ISO del Paese membro di destinazione delle merci."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 25, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n22 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI   \nNel ciclo Acquisti, Il paese di provenienza rappresenta il codice del paese membro dal quale le merci sono  state spedite ed in \nalcuni casi pu\u00f2 non coincidere con il Paese di origine in quanto, qualora le merci, prima di entrare in Italia, abbiano fatto  \nsosta in uno o pi\u00f9 Stati membri per operazioni non inerenti al trasporto, va indicato il codice dello Stato m embro in cui si \u00e8 \nverificata l'ultima sosta.  \n  \n\uf032 Paese di oOrigine  \nViene proposto il codice nazione presente nell' anagrafica fornitore.  \n\uf032 Codice ISO  \nDalle Vendite viene proposto il codice ISO associato alla nazione del Paese di destinazione. Dagli \nacquist i viene proposto il codice ISO associato alla nazione del Paese di provenienza; a fianco a Paese \ndi Origine viene proposto il codice nazione presente nell' anagrafica fornitore"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 26, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 23 \n \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________ _______________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________________ __________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________________________ _____  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______ _________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________ ____________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 27, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n24 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI \n \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________ _________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________ ____________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________________ _______________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________________________ __________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 28, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nG E S T I O N E  E L E N C H I  - 25 \uf034 GESTIONE ELENCHI  \n  \nNel capitolo pre cedente sono state descritte tutte le operazioni preliminari necessarie per una corretta \nconfigurazione della procedura ai fini Intra. L'utente potr\u00e0 quindi procedere alla normale registrazione \ndi documenti di acquisto e di vendita e alla loro contabilizza zione. In questo capitolo viene invece \ntrattata la gestione degli elenchi, partendo dalla generazione degli stessi, la loro manutenzione, fino alla \ngenerazione del file per la presentazione degli elenchi.  \n  \nI dati degli elenchi mensili devono essere fornit i dall'Amministrazione finanziaria all'Istituto Nazionale \ndi Statistica (ISTAT) su supporti informatici entro il giorno 25 del mese di presentazione degli elenchi \nstessi, mentre i dati relativi agli elenchi trimestrali ed annuali devono essere forniti entr o il mese \nsuccessivo a quello di presentazione.  \n  \n\uf031 Generazione elenchi intra  \n\uf031 Manutenzione elenchi intra  \n\uf031 Modifica spese di trasporto intra  \n\uf031 Gener azione disco intra"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 29, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n26 \u2013 G E S T I O N E  E L E N C H I  \uf031 Generazione elenchi intra  \n  \nLa procedura in fase di generazione elenchi verifica la presenza di documenti di vendita/acquisto \nintestati a clienti/fornitori intra co ntabilizzati su una causale contabile di tipo fattura UE.  \nTale generazione produce i record presenti in manutenzione elenchi intra.  \n  \nNel caso in cui sia rilevata la seguente anomalia rimane cura dell\u2019utente verificare le manutenzioni intra generate e \nmodificare i dati, se non coerenti con quanto definito sull\u2019anagrafica servizio.  \nTali situazioni d\u2019incoerenza di dati si possono verificare nel caso in cui l\u2019utente carichi documenti con servizi  codificati come \nBeni definendo opportuna Manutenzione elenchi int ra e poi modifichi sull\u2019anagrafica del servizio il valore della combo \n\u2018Utilizzo Intra\u2019 riportandolo a Servizi; in questo modo rispetto al valore presente sul dato di riga del documento e \nl\u2019anagrafica  del servizio esiste un\u2019incongruenza legata alla combo Ma nutenzione elenchi intra dove sul documento potremmo \navere SOLO STATISTICI mentre sull\u2019anagrafica del servizio NESSUNA V ALORIZZAZIONE  \n  \n \nGenerazione degli elenchi  \n  \n\uf02b Tipologia  \nL\u2019utente ha la possibilit\u00e0 di selezionare la tipologia di operazioni (Acquisti  o Cessioni) che andranno a \n formare gli Elenchi.  \n\uf032 Documenti dal  \nLa data d\u2019inizio generazione intra visibile, ma non editabile, recuperata dai dati azienda definisce la \ndata iniziale per l\u2019estrazione in essere.  \n\uf032 Fino al  \nViene proposta la data di sistema;  l\u2019utente pu\u00f2 comunque modificarla ed indicare la data di fine \nselezione dei documenti che devono essere letti per la creazione degli elenchi. Se per il periodo di \nriferimento non sono state effettuate operazioni Intra, non vi \u00e8 obbligo di presentazione. S i ricorda \nche la periodicit\u00e0 degli elenchi varia in relazione all\u2019ammontare delle operazioni effettuate."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 29, "chroma:document": "che la periodicit\u00e0 degli elenchi varia in relazione all\u2019ammontare delle operazioni effettuate.  \n  \nIn fase di generazione la procedura ricerca, per il periodo dall\u2019 ultima presentazione fino alla data"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 30, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nG E S T I O N E  E L E N C H I  - 27 impostata nella maschera, tutti i documenti che  abbiano associata una causale contabile con tipo \ndocumento \u2018fattura UE\u2019 e che siano intestati a clienti/fornitori di tipo Intra. A questo punto verifica \nche questi siano stati correttamente contabilizzati.  \nSe un documento intra \u00e8 stato registrato dal cic lo documentale ma non \u00e8 ancora stato contabilizzato la \nprocedura, in fase di generazione elenchi intra, avverte l\u2019utente che \u00e8 necessario eseguire prima la \ncontabilizzazione dei documenti.  \nMessaggio di verifica di contabilizzazione documenti:  \n\u201cNessun movim ento generato. Eseguire prima la contabilizzazione dei documenti. \u201c  \n  \nSe per l\u2019intervallo indicato non esistono movimenti da generare viene visualizzato il messaggio \nseguente:  \n\u201cPer l\u2019intervallo Selezionato non esistono documenti da generare!\u201d  \nPer tutti i d ocumenti che abbiano associata una causale contabile con tipo documento \u2018fattura UE\u2019e \nche siano intestati a clienti/fornitori di tipo Intra, vengono effettuate delle verifiche, da cui dipende il \nbuon fine della generazione degli elenchi:  \n\uf073 Viene controllata la presenza della Partita Iva all\u2019interno dell\u2019 anagrafica clienti e/o fornitori;  \n\uf073 Viene controllata la presenza della Natura Transazione nella causale magazzino.  \n\uf073 Viene controllata la presenza della Nomenclatura all\u2019interno dei docum enti (per cessioni e \nacquisti mensili)  \n  \nSe la periodicit\u00e0 \u00e8 mensile e la combo obbligatoriet\u00e0 \u00e8 impostata ad acquisti e cessioni la procedura \nverifica anche la presenza di altri dati quali: condizioni di consegna, modalit\u00e0 di trasporto.  \nNel caso in cui i dati sopra indicati siano mancanti, viene data la possibilit\u00e0 all\u2019utente di visualizzare gli \nerrori riscontrati:  \n\u201cStampo situazione messaggi di errore?\u201d  \n  \nAlla conferma di questa maschera vengono visualizzati gli errori riscontrati."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 30, "chroma:document": "Alla conferma di questa maschera vengono visualizzati gli errori riscontrati.  \n  \nSe la generazione de gli elenchi va a buon fine viene visualizzato un messaggio che informa l\u2019utente \n sul numero di operazioni riconosciute ed inserite negli elenchi:  \n\u201cOperazione completata n.1 documenti generati! \u201c  \n  \nNel caso in cui per il periodo selezionato sia gi\u00e0 stato ge nerato l\u2019elenco intra, la procedura visualizza \napposito messaggio e non consente di generare i documenti.  \nIl controllo viene fatto sulla data di ultima generazione disco intra sia per cessioni che per acquisti \npresente nei dati azienda, cartella dati intra . \nSe, ad esempio, tali date, all\u2019interno della maschera dati azienda, vengono valorizzate con 30/06/2011, \nlanciando una generazione degli elenchi intra che comprende registrazioni fino al 30/06/201 \nverranno visualizzati i seguenti messaggi:  \n\u201cOperazione com pletata n.0 documenti generati! \u201c  \n\u201cStampo situazione messaggi di errore?\u201d  \n  \nLe righe di omaggio, cos\u00ec come le righe di sconto merce, non devono essere riportate negli elenchi intra.  \nIn merito ai Kit gli elenchi intra vengono generati per i componenti del k it e non per il kit padre.  \nI prezzi sui componenti devono essere indicati perch\u00e9, in caso contrario, all'interno della maschera  manutenzione elenchi \nl\u2019importo in valuta nazionale viene valorizzato a zero.  \n  \nPer le operazioni relative ai Servizi sono stati  inseriti i seguenti controlli:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 31, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n28 \u2013 G E S T I O N E  E L E N C H I  Evidenziato opportuno messaggio di warning per operazioni di rettifica servizi generati da documenti \ndi tipologia \u2018Nota di credito\u2019.  \n  \nRilevata la presenza d\u2019incongruenza sull\u2019anagrafica dei Servizi, che potrebbero essere st ate provocate \nda modifiche dell\u2019utente successive al caricamento di documenti.  \n\uf052 Genera servizi  \nIl flag \u2018Genera servizi\u2019 si \u00e8 reso necessario in quanto, se un documento con righe articolo e servizio ha \ngenerato la manutenzione intra per i beni (unica funzi onalit\u00e0 disponibile prima di questa patch), la \nprocedura ha marcato il documento come  \u2018Ha generato intra\u2019 ; a questo punto non sarebbe possibile \ngenerare le manutenzioni elenchi relative ai servizi presenti nello stesso documento. L\u2019attivazione di \nquesto flag consente quindi, a fronte di documenti che hanno gi\u00e0 generato Intra relativamente ai Beni, \ndi ricreare manutenzioni elenchi per Servizi, esclusi dalle precedenti generazioni.  \nAttivando questo flag nel caso di documenti misti \u00e8 possibile generare le ma nutenzioni relative ai \nservizi senza messaggi bloccanti come quello relativo a un periodo di competenza non valido  \n  \nLa funzione \u2018Genera servizi\u2019 consente inoltre, alla presenza di fatture Intra di soli Servizi, appartenenti \na un periodo per cui \u00e8 stato ge nerato il file relativamente ai Beni, di generare la relativa manutenzione, \nsenza messaggi bloccanti come quello relativo alla competenza.  \nQuesto flag diviene inutile se nel periodo iniziale di attuazione nuova normativa in materia di Intra \nsono stati crea ti documenti con sole righe di servizio e non \u00e8 stato generato alcun file intra per il \nperiodo, in quanto, indipendentemente dall\u2019attivazione o meno del flag, per questi documenti sono \ngenerate manutenzioni intra.  \nTale flag sar\u00e0 utilizzato solo nella fase iniziale di attuazione della nuova normativa in materia di Intra,"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 31, "chroma:document": "in cui l\u2019azienda ha gi\u00e0 presentato gli elenchi riepilogativi relativamente ai Beni,  poich\u00e9 in futuro la \nfunzione di generazione degli elenchi Intra processer\u00e0 sia i Beni che i Servizi, indi pendentemente dal \nflag impostato.  \nUn caso di utilizzo del flag potrebbe essere il seguente:  \n\uf073 - \u00c8 stata data la possibilit\u00e0 di creare documenti relativi a Servizi, utilizzati ai fini Intra come \nservizi. L\u2019utente potrebbe quindi avere caricato documenti mis ti con beni e servizi nel trimestre.  \n\uf073 - Sono stati generati elenchi Intra riepilogativi relativi a questi documenti per i soli Beni per il \nprimo trimestre e presentato il file in Dogana aggiornando i progressivi.  \n\uf073 - E\u2019 stata installata la seguente fast p atch. A questo punto l\u2019utente ha la necessit\u00e0 di presentare \nil file per il trimestre relativo ai Servizi precedentemente caricati sui documenti. ed attivando tale \ncheck \u2018Genera Servizi\u2019 riuscir\u00e0 a generare le manutenzioni relative ai Servizi resi/ricevuti del \nTrimestre, escluse dalla precedente generazione.  \n  \nLa non attivazione del flag \u2018Genera servizi\u2019 porta:  \n\uf073 a) Per documenti misti:  \n\uf073 La procedura non restituisce alcun dato (il documento \u00e8 escluso dalla generazione perch\u00e9 ha \ngi\u00e0 generato intra per i beni)  \n\uf073 b) Per i documenti di soli servizi  \n  \nLa procedura esclude il documento poich\u00e9 per il periodo di compet enza \u00e8 stato gi\u00e0 generato l\u2019elenco \nintra dando opportuna messaggistica in stampa"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 32, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nG E S T I O N E  E L E N C H I  - 29 \uf031 Manutenzione elenchi intra  \n  \nQuesta scelta di menu permette di gestire i dati delle operazioni che devono essere ri portate sugli \nelenchi riepilogativi relativi agli acquisti ed alle cessioni intracomunitarie. Questo archivio viene \npopolato in seguito ad una generazione elenchi andata a buon fine.  \nIl caricamento in questa maschera risulta indispensabile per quegli uten ti che non dispongono o non \nutilizzano il ciclo attivo e/o passivo ed effettuano quindi tutte le registrazioni dalla Primanota. In \nquesto caso l\u2019utente potr\u00e0 comunque manutenere gli elenchi e presentare il disco intra andando a \ncaricare gli elenchi manualm ente. \n  \nAttenzione: non \u00e8 possibile generare in automatico gli elenchi intra relativi a documenti inseriti in primanota e non \nprovenienti dal ciclo attivo/passivo. In tale ipotesi i movimenti intra dovranno essere caricati manualmente dalla maschera \nmanute nzione elenchi intra.  \n  \nDi seguito viene riportata la maschera Manutenzione Elenchi Intra  \n  \n \nManutenzione elenchi intra  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 33, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n30 \u2013 G E S T I O N E  E L E N C H I  \uf032 Codice  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l\u2019ordinamento.  \nAttenzione: i campi presenti in manutenzione elenchi verranno resi editabili a seconda della \nperiodicit\u00e0 degli elenchi impostata nei d ati azienda (mensile, trimestrale o annuale) e della tipologia di \noperazione (cessione, rettifica cessione, acquisto, rettifica acquisto)  sulla base di quanto previsto dalla \nnormativa intracomunitaria.  \nEcco di seguito l\u2019elenco dei campi richiesti ed il lo ro significato  \n\uf032 Numero e anno competenza  \nIl campo identifica il numero della movimentazione intracomunitaria con l'anno di competenza.  \n\uf032 Del \nData di registrazione del movimento.  \n\uf032 Documento n.  \nNumero del documento a cui si riferiscono i dati intracomunita ri. Nel caso di acquisto di servizi e \nrettifica acquisto di servizi rappresenta il numero protocollo e alfa protocollo.  \n\uf032 Del \nData del documento a cui si riferiscono i dati intracomunitari per le cessioni/rettifiche cessioni mentre \ndata di registrazione a cui si riferiscono i dati intracomunitari per gli acquisti/rettifiche acquisti.  \n\uf02b Tipo operazione  \nViene riportata l'informazione sul tipo di operazione che si vuole mantenere. Il tipo operazione per i \nservizi pu\u00f2 assumere i seguenti valori:  \n\uf0a4 Cessione beni  \n\uf0a4 Rettifica cessione beni  \n\uf0a4 Acquisto beni  \n\uf0a4 Rettifica acquisto beni  \n\uf0a4 Cessione servizi  \n\uf0a4 Rettifica cessione servizi  \n\uf0a4 Acquisto servizi  \n\uf0a4 Rettifica acquisto servizi  \n\uf032 Fornitore/Cliente  \nCodice del cliente o fornitore a cui \u00e8 associata l'operazione. In propo sito si ricorda che nelle rispettive \nanagrafiche deve essere attivato il flag Fornitore/ Cliente Intra , per un corretto riconoscimento del \ndocumento ai fini Intra.  \n\uf032 Partita Iva"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 33, "chroma:document": "documento ai fini Intra.  \n\uf032 Partita Iva  \nE' la Partita Iva associata in anagrafica al cliente/fornitore. E' un dato obb ligatorio al fine della \ngenerazione degli elenchi e della creazione su file. Si tratta di un campo non editabile che viene letto \ndall'anagrafica del cliente/fornitore.  \n\uf032 Periodo di rettifica  \nQuesto campo risulta editabile solo nel caso in cui l\u2019operazione specificata sia una rettifica di cessione \ne/o di acquisto. Vengono definiti il periodo e l\u2019 anno a cui si riferisce la rettifica.  \nIn caso di rettifiche di cessioni ed acquisti si tratta di un campo obbligatorio"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 34, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nG E S T I O N E  E L E N C H I  - 31 \uf032 Competenza  \nData competenza per la stampa e la generazione del relativo file degli Elenchi Intra. Viene considerata \nper determinare quali operazioni devono essere stampate sugli elenchi relativi alle cessioni ed agli \nacquisti. Questo campo viene normalmente valorizzato con la data del documento; qua lora sia \nnecessario l\u2019utente pu\u00f2 intervenire ed apportare le dovute modifiche.  \n\uf032 Valuta nazionale  \nCodice della valuta di conto dell\u2019azienda. Si tratta di un campo non editabile.  \n\uf032 Valuta originaria  \nCodice della valuta associata all\u2019anagrafica del cliente/fornitore intra. Attraverso il doppio zoom, o il \ntasto F9 \u00e8 possibile accedere a ll\u2019archivio delle valute.  \n\uf032 Importo in valuta nazionale  \nAmmontare dell\u2019operazione espressa in valuta nazionale conformemente alle disposizioni in materia \ndi imposta sul valore aggiunto.  \nL\u2019importo in valuta nazionale riporta il valore di riga indicato sui d ocumenti.  \n  \nNei movimenti provenienti dal ciclo vendite/acquisti, l\u2019importo in valuta nazionale riporta, oltre al valore di riga, anche \nl\u2019importo di tutte le spese, ripartito fra le varie righe.  \n  \n\uf032 Importo in valuta originaria  \nAmmontare dell\u2019operazione es pressa in valuta dello Stato membro del fornitore. Questo dato \u00e8 \nrichiesto per i soli movimenti di acquisto.  \nEsempio: se un fornitore inglese ha associato in anagrafica come codice valuta sterlina, \nindipendentemente dalla valuta con la quale sono emesse le  fatture (dollaro, euro, ecc) la procedura, \ngenerando gli elenchi intra, riporta nell\u2019importo in valuta originaria il valore in sterline.  \nSe il fornitore non \u00e8 aderente all\u2019 EMU la valorizzazione di tale campo \u00e8 obbligatoria. Se tale dato non \nviene inserit o, la procedura non consente di salvare il movimento, visualizzando il seguente \nmessaggio:  \n \u2018Valuta fornitore non aderente all\u2019 EMU: l\u2019importo deve essere maggiore di zero\u2019."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 34, "chroma:document": "\u2018Valuta fornitore non aderente all\u2019 EMU: l\u2019importo deve essere maggiore di zero\u2019.  \n  \nPer i fornitori appartenenti ad uno stato membro EMU non \u00e8 pi\u00f9 obbligatorio indi care l\u2019importo in valuta originaria; \nquindi entrando in manutenzione di un documento relativo a fornitore di stato membro Emu, la procedura non richieder\u00e0 \npi\u00f9 questo campo come obbligatorio. Il controllo viene effettuato sulla base del cambio fisso definit o nell\u2019archivio valute.  \n  \n\uf032 Natura  \nQuesto campo non \u00e8 gestito per le operazioni relative ai servizi e non risulta editabile.  \n\uf032 Nomenclatura  \nCodice delle merci secondo la nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo cui \nsi riferisce l \u2019elenco."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 35, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n32 \u2013 G E S T I O N E  E L E N C H I  \uf032 Codice servizio  \nCodici relativi a prestazioni dei servizi (estratto CPA 2008) presenti nell'archivio Nomenclature.  \n\uf032 Riga doc  \nIndica a quale riga di documento fa riferimento la riga dell\u2019elemento intra in questione  \n  \nCessione beni - Acquisto ben i \n  \n \nCessione beni  \n  \nIn presenza di operazioni di tipologia la maschera di manutenzione elenchi risulta la seguente  \n  \nAltri dati elenchi mensili  \nI modelli Intra contengono anche i dati di tipo statistico che l\u2019Istat utilizza per calcolare l\u2019ammontare \ndegli scambi Intracomunitari. La compilazione di questi dati \u00e8 obbligatoria in caso di periodicit\u00e0 \nmensile o quando l\u2019ammontare delle cessioni e degli acquisti supera certi livelli.  \n\uf032 Massa netta  \nMassa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.  \nL\u2019importo relativo alla massa netta viene letto dai documenti ed \u00e8 pari a DOC_DETT.MVQTAUM1 \n* DOC_DETT.MVPESNET ossia quantit\u00e0 indicata su riga X Massa Netta Unitaria  presente nei dati \ndi riga dei documenti.  \n\uf032 U.M. supplementare  \nQuantit\u00e0 della merce espressa nell\u2019unit\u00e0 di misura supplementare prevista nella tariffa doganale.  \nL\u2019importo relativo all\u2019unit\u00e0 di misura supplementare viene letto dai documenti ed \u00e8 pa ri a \nDOC_DETT.MVQTAUM1 * DOC_DETT.MVMOLSUP ossia quantit\u00e0 indicata su riga X \nMoltiplicatore U.M. Supplementare rispetto alla 1^U.M  presente nei dati di riga dei documenti."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 36, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nG E S T I O N E  E L E N C H I  - 33 L\u2019Unit\u00e0 di Misura Supplementare \u00e8 un dato richiesto solo in caso di presentazione d egli elenchi con \nperiodicit\u00e0 mensile. Quindi, in caso di periodicit\u00e0 diversa da mensile \u00e8 possibile non specificare alcuna \nunit\u00e0 di misura supplementare all\u2019interno dell\u2019archivio nomenclature, oppure definire tale codice come \n\u2018ZZZ\u2019, in quanto entrambi i va lori stanno ad indicare che l\u2019Unit\u00e0 di Misura Supplementare non \u00e8 un \ndato obbligatorio nella generazione degli elenchi Intra. Tale codice dovr\u00e0 essere caricato \npreventivamente nella tabella Unit\u00e0 di Misura.  \nNel caso in cui l\u2019Unit\u00e0 di Misura Supplementare s ia stata comunque indicata e la periodicit\u00e0 degli \nelenchi sia diversa da mensile, negli elenchi non verr\u00e0 riportato alcun dato.  \nSe la massa netta e l\u2019UNITA \u2019 suppl. sono espressi con centesimi ed il valore \u00e8 inferiore ad uno (es 0,4), \nnel disco intra non d eve essere riportato zero, ma uno.  \n\uf032 Valore statistico  \nValore statistico delle merci espresso nella valuta nazionale conformemente alle norme comunitarie.  \nL\u2019importo relativo al valore statistico viene letto dai documenti (importo totale  di riga in valuta di \nconto) + quota spese di trasporto fino al confine.  \nTale valore \u00e8 stabilito sulla base dell\u2019ammontare delle cessioni/acquisti determinato ai sensi delle \ndisposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell\u2019import o \nfatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di vendita/acquisto.  \nNel caso di cessioni esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) \nsoltanto fino al luogo di uscita dall\u2019Italia (valore franco confine italiano).  \nNel caso  di acquisti esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) \nsoltanto fino al luogo di entrata in Italia (valore franco confine italiano).  \n\uf02b Consegna  \nLa combo box identifica la tipologia di consegna o ritiro delle merci."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 36, "chroma:document": "\uf02b Consegna  \nLa combo box identifica la tipologia di consegna o ritiro delle merci.  \nQuest\u2019  informazione viene letta dai documenti, cartella spedizione.  \nIn questa combo, a differenza di quella analoga presente nella cartella spedizione dei documenti, \u00e8 \npresente la voce Nessuno per permettere di lasciare in bianco la condizione di consegna in cas o di \ncaricamento manuale degli elenchi.  \nSe si generano gli elenchi intra in automatico, affinch\u00e9 non vengano riportate le condizioni di \nconsegna \u00e8 sufficiente impostare la combo obbligatoriet\u00e0 presente nei dati azienda a nessuno.  \n\uf032 Modalit\u00e0 trasporto  \nCodice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l\u2019introduzione delle merci in Italia.  \nQuest\u2019 informazione viene letta dai documenti, cartella spedizione.  \n  \nPer quanto riguarda  l\u2019obbligatoriet\u00e0 della Condizione di Consegna, d el Valore Statistico e della \nModalit\u00e0 di Trasporto, nei dati Azienda, scheda dati Intra, \u00e8 presente una combo, editabile solo in caso \ndi periodicit\u00e0 mensile di INTRA  1 (Cessioni) oppure INTRA 2 (Acquisti) ,in cui \u00e8 possibile indicare \nse i campi valore sta tistico, modalit\u00e0 di trasporto, condizione di Consegna devono essere obbligatori \noppure no in fase di generazione elenchi Intra. Anche la generazione del file si comporter\u00e0 di \nconseguenza  \nA seconda di quanto definito nei dati azienda la procedura effettua il controllo di obbligatoriet\u00e0 per i \ndati statistici sopra  indicati per gli acquisti e/o le cessioni mensili e per le rettifiche di acquisti e/o  di \ncessioni mensili dello stesso periodo.  \nPer ulteriori dettagli in merito al significato di tale combo si ri manda al paragrafo Dati Azienda.  \n\uf032 Paese origine  \nTale dato viene utilizzato solo nel caso di acquisti. Si tratta del  codice ISO del Paese di origine del \nfornitore delle merci. I codici da utilizzare sono riportati nella tariffa dogana -le d\u2019uso integrata (V . \ntabella A per i Paesi membri d ell\u2019Unione Europea). Il paese di origine viene letto da"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 36, "chroma:document": "tabella A per i Paesi membri d ell\u2019Unione Europea). Il paese di origine viene letto da \nCONTI.ANNAZION ossia Codice della Nazione di appartenenza (Forn)"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 37, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n34 \u2013 G E S T I O N E  E L E N C H I  \uf032 Paese provenienza  \nTale dato viene utilizzato solo nel caso di acquisti.  \nSi tratta del codice ISO del Paese membro dal quale le merci sono state spedite  \nQualora le merci, prima di entrare in Italia, abbiano fatto sosta in uno o pi\u00f9 Stati membri per \noperazioni non inerenti al trasporto, indicare il codice dello Stato membro in cui si \u00e8 verificata l\u2019ultima \nsosta.  \nLa procedura riporta il d ato nel movimento intra leggendo: IIF(EMPTY(NVL(MVNAZPRO,'')), \nw_ANNAZION, MVNAZPRO) ossia se nei Documenti \u00e8 specificata la nazione provenienza \nall\u2019interno dei dati di riga viene riportato questo valore altrimenti CONTI.ANNAZION ossia il \nCodice della Nazi one di appartenenza (Fornitore).  \nLa procedura riporta in automatico  nei dati di riga dei documenti il codice  indicato in anagrafica \nfornitore; tale dato \u00e8 comunque liberamente modificabile dall\u2019utente.  \n\uf032 Provincia destinazione  \nTale dato viene utilizzato solo nel caso di acquisti.  \nSi tratta della sigla automobilistica della provincia in cui le merci sono destinate al consumo o alla \ncommercializzazione ovvero assoggettate ad operazioni di perfezionamento.  \nLa procedura riporta il dato nel movimento intra leg gendo: IIF(EMPTY(NVL(MVPROORD,'')), \ng_PROAZI, MVPROORD) ossia se nei documenti \u00e8 specificata la provincia di destinazione della \nmerce (E\u2019 LA PROVINCIA DEL MAGAZZINO DI RIGA) viene letto  questo dato, altrimenti la  \nprovincia presente nei DATI AZIENDA  \n\uf032 Paese destinazione  \nTale dato viene utilizzato solo nel caso di cessioni.  \nSi tratta del codice ISO del Paese membro di destinazione delle merci ossia il codice ISO del paese \nmembro verso il quale sono spedite le merci  \nIl codice riportato in manutenzione e lenchi intra viene letto da CONTI.ANNAZION ossia dal \ncodice della Nazione di appartenenza Cliente. Se sul documento \u00e8 stata indicata una sede di consegna"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 37, "chroma:document": "la procedura legge il codice ISO del paese indicato nella sede di consegna  \nAd esempio: effettuiamo una  fattura intra intestata ad un cliente al quale risulta associata come \nnazione Germania ed una sede di consegna con nazione Francia.  \nLa procedura riporta nel movimento intra come Paese di destinazione Francia, ossia la nazione \nassociata alla sede di conseg na presente nella fattura.  \n\uf032 Provincia di origine  \nTale dato viene utilizzato solo nel caso di cessioni.  \nSi tratta della sigla automobilistica della provincia di origine/produzione delle merci. Se la provincia di \norigine/produzione non \u00e8 nota, occorre indic are la sigla automobilistica della provincia di spedizione \ndelle merci.  \nLa procedura riporta in automatico, sulle righe dei documenti, la provincia indicata all\u2019interno  del \nmagazzino di riga (men\u00f9 archivi/magazzino/magazzini cartella sede).  \nIl dato risult a comunque modificabile da parte dell\u2019utente.  \nSe nei documenti viene specificata la provincia di origine della merce, la procedura, nel movimento \nintra, considera questo dato, altrimenti, se la provincia non viene indicata, nel campo provincia di \norigine d el movimento intra, la procedura riporta la provincia presente nei DATI AZIENDA  \n\uf032 Segno  \nIl campo indica il segno della rettifica. I segni ammessi sono + e -. \nRicordiamo che le rettifiche verranno riportate nella sezione 2 del frontespizio intra.  \n\uf03b Document o \nAttraverso questo bottone l\u2019utente pu\u00f2 visualizzare il documento da cui sono stati presi i dati per la"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 38, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nG E S T I O N E  E L E N C H I  - 35 compilazione degli elenchi.  \n  \nDa questa funzione \u00e8 inoltre possibile caricare movimenti Intra manuali; tale gestione risulta utile nel caso in cui l\u2019a zienda \nnon disponga, ad esempio, del modulo Acquisti e/o Vendite.  \n  \nSe si tenta di modificare o cancellare un movimento per il quale il relativo elenco intra \u00e8 gia stato \ngenerato ( data di ultima generazione disco intra valorizzata all\u2019interno dei dati azi enda), la procedura \nnon consente di effettuare tali variazioni, visualizzando il seguente messaggio: \u2019Impossibile \nmodificare: movimento gi\u00e0 presentato in un elenco intra\u2019 .  \nPer apportare una qualsiasi variazione occorre cancellare la data di  ultima genera zione disco intra in \ndati azienda.  \n  \nLe righe di omaggio, cos\u00ec come le righe di sconto merce, non devono essere riportate negli elenchi intra.  \n  \nCessione servizi - Acquisto servizi  \n  \nIn presenza di operazioni di tipologia la maschera di manutenzione elench i risulta la seguente.  \n  \n \nManutenzione elenchi intra \u2013 cessione servizi  \n  \nAltri dati  \nI modelli Intra contengono anche i dati di tipo statistico che l\u2019Istat utilizza per calcolare l\u2019ammontare \ndegli scambi Intracomunitari. La compilazione di questi dati \u00e8 o bbligatoria in caso di periodicit\u00e0 \nmensile o quando l\u2019ammontare delle cessioni e degli acquisti supera certi livelli."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 39, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n36 \u2013 G E S T I O N E  E L E N C H I  \uf02b Modalit\u00e0 di erogazione  \nCampo che accoglie la modalit\u00e0 di erogazione dei servizi resi/ricevuti. Viene valorizzato di default \ncon il valore definito in anagrafica servizio, ma risulta liberamente modificabile dall\u2019utente.  \nPu\u00f2 assumere valore:  \n\uf0a4 Istantane a; \n\uf0a4 A pi\u00f9 riprese  \n\uf02b Modalit\u00e0 d\u2019incasso  \nCampo che accoglie la modalit\u00e0 di incasso relativa al servizio reso/ricevuto. Tale campo deve essere \nvalorizzato manualmente dall\u2019utente. Assume di default valore uguale a Altro.  \n\uf032 Paese pag.  \nCampo che accoglie il  codice ISO del paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio \nreso/ricevuto.  \nNel caso di cessione di servizi, il codice \u00e8 letto dal codice iso della nazione della sede presente sul \ndocumento oppure dall\u2019anagrafica del cliente oppure dai Dati azienda.  \nNel caso di acquisto di servizi, il codice \u00e8 letto dal codice iso della Nazione dell\u2019azienda presente nei \ndati azienda.  \nNel caso di cessioni/acquisti di servizi e rettifiche di cessioni e acquisti di servizi il codice ISO del \npaese di pagamento per la nazione GRECIA deve essere GR.  \n\uf032 Anno  \nCampo che accoglie l\u2019anno riportato nella data del protocollo dell\u2019elenco da rettificare. Nel caso di \nselezione riga da rettificare di servizi, tramite il bottone \u2018Rettifiche\u2019, il campo \u00e8 popolato \nautomaticamen te dalla procedura.  \nIl campo pu\u00f2 essere valorizzato altrimenti manualmente dall\u2019utente  \n\uf032 Progressivo sezione  \nCampo non editabile valorizzato dalla procedura in seguito all\u2019aggiornamento del progressivo del \ndisco e del periodo, in fase di generazione file INTRA.  \nTale dato \u00e8 utilizzato per la gestione delle rettifiche dei servizi.  \nPer operazioni di tipologia rettifiche cessione servizi resi (sezione 4) e rettifiche acquisto servizi \nricevuti (sezione 4).  \n\uf03b Bottone rettifiche  \nBottone che consente di accedere  alle cessioni/acquisti di servizi gi\u00e0 presentati che si intendono"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 39, "chroma:document": "rettificare. E\u2019 possibile modificare e/o cancellare una riga di dettaglio dichiarata in precedenza nella \nsezione 3.  \nIn caso di modifica occorre identificare gli estremi della riga di dettag lio dichiarata in precedenza e \ncompilare tutti i dati comprensivi delle modifiche, in caso di cancellazione occorre indicare la riga di \ndettaglio da cancellare dichiarata in precedenza.  \nSaranno visibili solo righe appartenenti al medesimo intestatario, pr esenti in elenchi per cui sia gi\u00e0 \nstato generato il file.  \nPi\u00f9 righe di manutenzione elenchi intra aventi le medesime condizioni sono raggruppate.  \nL\u2019ordinamento dei dati avviene per anno, data documento, numero e alfa documento e progressivo \ndecrescente.  \n  \nI movimenti visualizzati sono quelli oggetto di generazione elenco intra con aggiornamento del progressivo disco e del \nprogressivi periodo."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 40, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nG E S T I O N E  E L E N C H I  - 37   \nSelezionando i movimenti si nota come la procedura valorizza in automatico alcuni campi in base ai \ndati presen ti sui movimenti rettificati.  \nIn fase di salvataggio manutenzione elenchi intra sono stati inseriti per le operazioni di tipologia \nCessione servizi e Acquisto servizi il seguente controllo su valorizzazione numero e data documento:  \n\u201cNumero/data documento n on valorizzati. \u201c  \n  \nRettifica cessione beni - Rettifica acquisto beni  \n  \nIn presenza di operazioni di tipologia la maschera di manutenzione elenchi risulta la seguente.  \n  \n \nManutenzione elenchi intra \u2013 Rettifica cessione beni  \n  \nAltri dati elenchi mensili  \nI modelli Intra contengono anche i dati di tipo statistico che l\u2019Istat utilizza per calcolare l\u2019ammontare \ndegli scambi Intracomunitari. La compilazione di questi dati \u00e8 obbligatoria in caso di periodicit\u00e0 \nmensile o quando l\u2019ammontare delle cessioni e degli a cquisti supera certi livelli.  \n\uf032 Massa netta  \nMassa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.  \n\uf032 U.M. supplementare  \nQuantit\u00e0 della merce espressa nell\u2019unit\u00e0 di misura supplementare prevista nella tariffa doganale.  \nL\u2019Unit\u00e0 di Misura Supplementare \u00e8 un da to richiesto solo in caso di presentazione degli elenchi con \nperiodicit\u00e0 mensile. Quindi, in caso di periodicit\u00e0 diversa da mensile \u00e8 possibile non specificare alcuna \nunit\u00e0 di misura supplementare all\u2019interno dell\u2019archivio nomenclature, oppure definire tal e codice come \n\u2018ZZZ\u2019, in quanto entrambi i valori stanno ad indicare che l\u2019Unit\u00e0 di Misura Supplementare non \u00e8 un \ndato obbligatorio nella generazione degli elenchi Intra. Tale codice dovr\u00e0 essere caricato \npreventivamente nella tabella Unit\u00e0 di Misura."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 41, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n38 \u2013 G E S T I O N E  E L E N C H I  Nel c aso in cui l\u2019Unit\u00e0 di Misura Supplementare sia stata comunque indicata e la periodicit\u00e0 degli \nelenchi sia diversa da mensile, negli elenchi non verr\u00e0 riportato alcun dato.  \nSe la massa netta e l\u2019UNITA \u2019 suppl. sono espressi con centesimi ed il valore \u00e8 infe riore ad uno (es 0,4), \nnel disco intra non deve essere riportato zero, ma uno.  \n\uf032 Valore statistico  \nValore statistico delle merci espresso nella valuta nazionale conformemente alle norme comunitarie.  \nL\u2019importo relativo al valore statistico viene letto dai documenti (importo totale  di riga in valuta di \nconto) + quota spese di trasport o fino al confine.  \nTale valore \u00e8 stabilito sulla base dell\u2019ammontare delle cessioni/acquisti determinato ai sensi delle \ndisposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell\u2019importo \nfatturato o che sarebbe stato fat turato in caso di vendita/acquisto.  \nNel caso di cessioni esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) \nsoltanto fino al luogo di uscita dall\u2019Italia (valore franco confine italiano).  \nNel caso di acquisti esso deve comprendere l e spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) \nsoltanto fino al luogo di entrata in Italia (valore franco confine italiano).  \n\uf02b Consegna  \nLa combo box identifica la tipologia di consegna o ritiro delle merci.  \nQuest\u2019 informazione viene letta dai docume nti, cartella spedizione.  \nIn questa combo, a differenza di quella analoga presente nella cartella spedizione dei documenti, \u00e8 \npresente la voce Nessuno per permettere di lasciare in bianco la condizione di consegna in caso di \ncaricamento manuale degli elenc hi. \nSe si generano gli elenchi intra in automatico, affinch\u00e9 non vengano riportate le condizioni di \nconsegna \u00e8 sufficiente impostare la combo obbligatoriet\u00e0 presente nei dati azienda a nessuno.  \n\uf032 Modalit\u00e0 Trasporto"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 41, "chroma:document": "\uf032 Modalit\u00e0 Trasporto  \nCodice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l\u2019introduzione delle merci in Italia.  \nQuest\u2019 informazione viene letta dai documenti, cartella spedizione.  \n  \nPer quanto riguarda  l\u2019obbligatoriet\u00e0 della Condizione di Consegna, d el Valore Statistico e della \nModalit\u00e0 di Trasporto, nei dati Azienda, scheda dati Intra, \u00e8 presente una combo, editabile solo in caso \ndi periodicit\u00e0 mensile di INTRA  1 (Cessioni) oppure INTRA 2 (Acquisti) ,in cui \u00e8 possibile indicare \nse i campi valore sta tistico, modalit\u00e0 di trasporto, condizione di Consegna devono essere obbligatori \noppure no in fase di generazione elenchi Intra. Anche la generazione del file si comporter\u00e0 di \nconseguenza  \nA seconda di quanto definito nei dati azienda la procedura effettua il controllo di obbligatoriet\u00e0 per i \ndati statistici sopra  indicati per gli acquisti e/o le cessioni mensili e per le rettifiche di acquisti e/o  di \ncessioni mensili dello stesso periodo.  \nPer ulteriori dettagli in merito al significato di tale combo si ri manda al paragrafo Dati Azienda.  \n\uf032 Paese origine  \nTale dato viene utilizzato solo nel caso di acquisti. Si tratta del  codice ISO del Paese di origine del \nfornitore delle merci. I codici da utilizzare sono riportati nella tariffa dogana -le d\u2019uso integrata (V . \ntabella A per i Paesi membri d ell\u2019Unione Europea). Il paese di origine viene letto da \nCONTI.ANNAZION ossia Codice della Nazione di appartenenza (Forn)  \n\uf032 Paese provenienza  \nTale dato viene utilizzato solo nel caso di acquisti.  \nSi tratta del codice ISO del Paese membro dal quale le merci sono state spedite  \nQualora le merci, prima di entrare in Italia, abbiano fatto sosta in uno o pi\u00f9 Stati membri per \noperazioni non inerenti al trasporto, indicare il codice dello Stato membro in cui si \u00e8 verificata l\u2019ultima"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 42, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nG E S T I O N E  E L E N C H I  - 39 sosta.  \nLa procedura riporta in a utomatico  nei dati di riga dei documenti il codice  indicato in anagrafica \nfornitore; tale dato \u00e8 comunque liberamente modificabile dall\u2019utente.  \n\uf032 Provincia destinazione  \nTale dato viene utilizzato solo nel caso di acquisti.  \nSi tratta della sigla automobilistica della provincia in cui le merci sono destinate al consumo o alla \ncommercializzazione ovvero assoggettate ad operazioni di perfezionamento.  \n\uf032 Paese destinazione  \nTale dato viene utilizzato solo nel caso di cessioni.  \nSi tratta del codice ISO del Paese membro di destinazione delle merci ossia il codice ISO del paese \nmembro verso il quale sono spedite le merci  \nLa procedura riporta nel movimento in tra come Paese di destinazione Francia, ossia la nazione \nassociata alla sede di consegna presente nella fattura.  \n\uf032 Provincia di origine  \nTale dato viene utilizzato solo nel caso di cessioni.  \nSi tratta della sigla automobilistica della provincia di origine/p roduzione delle merci. Se la provincia di \norigine/produzione non \u00e8 nota, occorre indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione \ndelle merci.  \nLa procedura riporta in automatico, sulle righe dei documenti, la provincia indicata all\u2019interno  del \nmagazzino di riga (men\u00f9 archivi/magazzino/magazzini cartella sede).  \nIl dato risulta comunque modificabile da parte dell\u2019utente.  \nSe nei documenti viene specificata la provincia di origine della merce, la procedura, nel movimento \nintra, considera questo dato, altrimenti, se la provincia non viene indicata, nel campo provincia di \norigine del movimento intra, la procedura riporta la provincia presente nei DATI AZIENDA  \n\uf032 Segno  \nIl campo indica il segno della rettifica. I segni ammessi sono + e -. \nRicordiamo c he le rettifiche verranno riportate nella sezione 2 del frontespizio intra.  \n  \nRettifica cessione servizi - Rettifica acquisto servizi"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 42, "chroma:document": "Rettifica cessione servizi - Rettifica acquisto servizi  \n  \nIn presenza di operazioni di tipologia la maschera di manutenzione elenchi risulta la seguente."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 43, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n40 \u2013 G E S T I O N E  E L E N C H I  \n \nManutenzione elenchi  intra \u2013 Rettifica cessione servizi  \n  \nAltri dati elenchi  \n\uf032 Sezione doganale  \nCampo che accoglie il codice dell\u2019ufficio doganale al quale \u00e8 stato presentato l\u2019elenco da rettificare. Il \nseguente campo deve essere valorizzato manualmente dall\u2019utente.  \n\uf032 Anno  \nCampo che accoglie l\u2019anno riportato nella data del protocol lo dell\u2019elenco da rettificare. Nel caso di \nselezione riga da rettificare di servizi, tramite il bottone. Rettifiche, il campo \u00e8 popolato \nautomaticamente dalla procedura.  \nIl campo pu\u00f2 essere valorizzato altrimenti manualmente dall\u2019utente.  \n\uf032 Protocollo dichi arazione  \nCampo che accoglie il numero di protocollo dell\u2019elenco da rettificare. Il seguente campo deve essere \nvalorizzato manualmente dall\u2019utente.  \n\uf032 Progressivo sezione da rettificare  \nCampo che accoglie il numero progressivo della riga della sezione da ret tificare. Nel caso di selezione \nriga da rettificare di servizi, tramite il bottone. Rettifiche, il campo \u00e8 popolato automaticamente dalla \nprocedura.  \nIl campo pu\u00f2 essere valorizzato altrimenti manualmente dall\u2019utente.  \n\uf032 Fattura n. - Del \nCampi che accolgono il riferimento al numero e alla data fattura relativa al servizio ricevuto o reso da \nrettificare. Nel caso di selezione riga da rettificare di servizi, tramite il bottone. Rettifiche, il campo \u00e8 \npopolato automaticamente dalla procedura.  \nIl campo pu\u00f2 essere  valorizzato altrimenti manualmente dall\u2019utente."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 44, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nG E S T I O N E  E L E N C H I  - 41 \uf02b Modalit\u00e0 di erogazione  \nCombo box che accoglie la modalit\u00e0 di erogazione dei servizi resi/ricevuti. \u00c8 valorizzato di default \ncon il valore definito in anagrafica servizio, ma risulta liberamente modificabile dall\u2019utente.  \nPu\u00f2 assumere valore:  \n\uf0a4 Istantanea;  \n\uf0a4 A pi\u00f9 riprese  \n\uf02b Modalit\u00e0 d\u2019incasso  \nCombo box che accoglie la modalit\u00e0 di incasso relativa al servizio reso/ricevuto. Tale campo deve \nessere valorizzato manualmente dall\u2019utente. Assume di default valore uguale a Altro.  \n\uf032 Paese pag.  \nCampo che accoglie il  codice ISO del paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio \nreso/ricevuto.  \nNel caso di cessione di servizi, il codice viene letto dal codice iso della nazione della sede presente sul \ndocumento oppure dall\u2019anagrafica del cliente oppure dai D ati azienda.  \nNel caso di acquisto di servizi, il codice viene letto dal codice iso della Nazione dell\u2019azienda presente \nnei dati azienda.  \nNel caso di cessioni/acquisti di servizi e rettifiche di cessioni e acquisti di servizi il codice ISO del \npaese di pag amento per la nazione GRECIA deve essere GR.  \n\uf03b Rettifiche  \nBottone visibile solo nel caso di rettifiche acquisti/cessioni di servizi permette di accedere al \nmovimento intra che \u00e8 stato rettificato.  \nBottone che consente di accedere alle  cessioni/acquisti di servizi gi\u00e0 presentati che si intende \nrettificare. E\u2019 possibile modificare e/o cancellare una riga di dettaglio dichiarata in precedenza nella \nsezione 3.In caso di modifica occorre identificare gli estremi della riga di dettaglio dichiarata in \nprecedenz a e compilare tutti i dati comprensivi delle modifiche, in caso di cancellazione occorre \nindicare la riga di dettaglio da cancellare dichiarata in precedenza.  \nSaranno visibili solo righe appartenenti al medesimo intestatario, presenti in elenchi per cui si a gi\u00e0 \nstato generato il file."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 44, "chroma:document": "stato generato il file.  \nPi\u00f9 righe di manutenzione elenchi intra aventi le medesime condizioni vengono raggruppate.  \nL\u2019ordinamento dei dati avviene per anno, data documento, numero e alfa documento e progressivo \ndecrescente.  \n  \nI movimenti visualizzati sono quelli oggetto di generazione elenco intra con aggiornamento del progressivo disco e del \nprogressivi periodo.  \n  \n\uf03b Mov. rett.  \nBottone visibile solo nel caso di rettifiche acquisti/cessioni di servizi permette di accedere al \nmovimento intra che \u00e8 stato rettificato  \n  \nControlli  \nPer le operazioni di tipologia Cessione servizi e Acquisto servizi i seguenti controlli in fa se di \nsalvataggio manutenzione elenchi intra:  \n\uf073 Controllo su valorizzazione numero e data documento  \nNumero/data documento non valorizzati"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 45, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n42 \u2013 G E S T I O N E  E L E N C H I    \nPer le operazioni di tipologia Rettifica cessione servizi e Rettifica acquisto servizi i seguenti controlli, \nin fase  di salvataggio manutenzione elenchi intra:  \n\uf073 Controllo su mancata valorizzazione sezione doganale, anno di registrazione, protocollo della \ndichiarazione, progressivo della sezione  \nVerificare riga: 10. Sezione doganale non valorizzata. Anno di registrazion e non \nvalorizzato. Protocollo della dichiarazione non valorizzato. Progressivo della sezione 3 \nnon valorizzato.  \n  \nMessaggi bloccanti  \nInoltre per gli acquisti/vendite di beni e rettifiche acquisti/vendite di beni tutti i messaggi bloccanti \npresenti prima de lla fast patch sono diventati di solo avviso.  \n\uf073 Mancanza modalit\u00e0 di trasporto  \nVerificare riga:10. Codice modalit\u00e0 di trasporto non definito. Confermi ugualmente?  \n  \nIn presenza di un documento che contiene righe articolo, righe servizio con tipologia impostata a \nservizi e righe servizio con tipologia impostata a bene, la procedura genera due elenchi intra: uno di \ntipologia bene contenente le righe articolo e le righe servizio ti tipo bene e uno di tipologia servizi \ncontenente le righe servizio con tipologia servizio.  \n  \nL'utente che cancella una delle d ue manutenzioni \u00e8 avvisato che verr\u00e0 cancellata anche la seconda \nmanutenzione.  \nAttenzione verr\u00e0 eliminato anche il movimento intra associato.  \n  \nRispondendo Ok appare un ulteriore messaggio di conferma cancellazione.  \n  \nSono inoltre state inserite alcune fun zioni di aggiornamento per i movimenti relativi ai servizi \nresi/ricevuti, in modo da aggiornare massivamente alcuni dati su tutte le righe presenti all'interno della \nmedesima manutenzione.  \nPer le operazioni di tipologia cessioni/acquisti servizi, i campi p er cui viene richiesto l'aggiornamento \nsono:  \n\uf073 Modalit\u00e0 di erogazione  \n\uf073 Modalit\u00e0 di incasso  \n\uf073 Modalit\u00e0 di pagamento"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 45, "chroma:document": "sono:  \n\uf073 Modalit\u00e0 di erogazione  \n\uf073 Modalit\u00e0 di incasso  \n\uf073 Modalit\u00e0 di pagamento  \n  \nPer le operazioni di tipologia rettifiche cessioni/rettifiche acquisti servizi, i campi per cui viene \nrichiesto l'aggiornamento sono:  \n\uf073 Sezione doganale  \n\uf073 Protocollo dichiarazione"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 46, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nG E S T I O N E  E L E N C H I  - 43 \uf031 Modifica spese trasporto intra  \n  \nQuesta gestione consente di modificare la Quota di spese trasporto fino al confine indicata sui \ndocumenti nel campo apposito (visibile sui documenti di tipo UE, int estati a Clienti/Fornitori di \ntipologia Intra) e rappresentante un Di cui rispetto al valore inserito nel precedente campo Spese \nTrasporto.  \n  \nLa necessit\u00e0 di apportare modifiche a tale importo pu\u00f2 essere soddisfatta finch\u00e9 il documento non \nrisulta essere c ontabilizzato. Successivamente \u00e8 necessario usufruire della gestione in oggetto per \neffettuare la stessa operazione.  \n  \n \nModifica spese trasporto intra  \n  \n\uf02b Tipologia  \nQuesta combo box permette di ricercare solo i documento del ciclo acquisti o del ciclo ven dite. \n\uf032 Cliente - Fornitore  \nIn questo campo \u00e8 possibile indicare il codice di uno specifico Cliente/Fornitore per il quale si \nintendono visualizzare i documenti."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 47, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n44 \u2013 G E S T I O N E  E L E N C H I  \uf032 Documenti dal - Al \nQuesti campi consentono di specificare un intervallo di date per la ricer ca dei documenti da \nvisualizzare nella griglia sottostante.  \n\uf03b Ricerca  \nDopo aver impostato i parametri di selezione, premendo questo bottone, verranno visualizzati i \ndocumenti corrispondenti. Vengono visualizzati solo i documenti gi\u00e0 contabilizzati.  \n\uf03b Origi ne \nQuesto bottone consente di risalire direttamente al documento relativo alla riga sulla quale si \u00e8 \nposizionati  \n\uf03b Aggiorna  \nDopo aver indicato l'importo della Quota spese di trasporto fino al confine nell'ultima colonna della \ngriglia, si deve premere quest o bottone per aggiornare il documento."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 48, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nG E S T I O N E  E L E N C H I  - 45 \uf031 Generazione disco intra  \n  \nAttraverso questa scelta \u00e8 possibile generare il supporto magnetico da utilizzarsi per la presentazione \ndelle dichiarazioni relative agli acquisti ed alle cessioni intracomunitarie. Nel generare gli elenchi Intra \nsu File, la procedura utilizza i seguenti criteri di raggruppamento.  \n\uf073 Per quanto riguarda le CESSIONI, le movimentazioni vengono raggruppate a parit\u00e0 di:  \n\uf073 Codice Iva operatore Intra,  \n\uf073 Natura Transazione,  \n\uf073 Nomenclatura Combinata,  \n\uf073 Condizioni di Consegna,  \n\uf073 Modalit\u00e0 di Trasporto,  \n\uf073 Paese di Destinazione,  \n\uf073 Provincia di Origine.  \n\uf073 Per quanto riguarda gli ACQUISTI, le movimentazioni vengono raggruppate a parit\u00e0 di:  \n\uf073 Codice Iva operatore Intra,  \n\uf073 Natura della Transazione,  \n\uf073 Nomenclatura Combinata,  \n\uf073 Condizione di Consegna,  \n\uf073 Modalit\u00e0 di Trasporto,  \n\uf073 Paese di Provenienza d elle Merci,  \n\uf073 Paese di Origine,  \n\uf073 Provincia di Destinazione.  \n  \nAttenzione: la stampa del brogliaccio e la generazione del disco intra tengono conto solo della data di competenza intra \nindicata sul movimento e non dell\u2019anno di competenza.  \nEsempio: si regis tra un movimento intra indicando come anno di competenza 2004 e data di competenza intra \n\u201830/06/2011\u2019, la procedura riporta il movimento nel file intra relativo al mese di giugno dell\u2019anno 2011.  \n  \nLa maschera per la Generazione del Disco Intra si compone d i tre quadranti informativi. Vengono \nproposte le periodicit\u00e0 relative alla presentazione degli elenchi presso la dogana con possibilit\u00e0 di \nimpostare i campi"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 49, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n46 \u2013 G E S T I O N E  E L E N C H I  \n \nGenerazione disco intra  \n  \nOpzioni di generazione  \nIndica se la dichiarazione \u00e8 relativa a cessio ni o acquisti Intra o ad entrambi.  \nSolo servizi  \nDi default, il check \u00e8 spento. Se attivo consente di generare il disco INTRA esclusivamente per i \nmovimenti relativi a servizi resi/ricevuti.  \nTale opzione risulta utile nel caso in cui siano gi\u00e0 stati present ati per un periodo gli elenchi relativi ai \nbeni e si renda necessario, soprattutto nella fase iniziale di attuazione nuova normativa in materia di \nIntra, integrare le precedenti dichiarazioni con operazioni relative a prestazioni di servizi resi/ricevuti.  \n\uf02b Tipo generazione  \nDefinisce il tipo di generazione in caso di acquisto/cessione di servizi INTRA (e relative rettifiche); \nqualora si imposti la tipologia di generazione \u2018Semplificata\u2019 i campi facoltativi (numero e data fattura, \nmodalit\u00e0 di erogazione e in casso) non verranno valorizzati.  \n  \nLa combo box risulta attiva solo nel caso in cui il periodo di riferimento della generazione INTRA si riferisca all\u2019anno \n2015 e successivi, in caso di generazione per il periodo 2014 essa rimane non editabile e settata a \u2018Completa\u2019  \n  \n\uf052 Soggetto delegato  \nSe attivo, gli elenchi saranno presentati da un soggetto delegato. La procedura verifica che all'interno \ndei Dati Azienda, scheda Dati Intra, sia stato inserita la Partita Iva del soggetto delegato. In caso di \ndato mancante, la creazion e dell'elenco su file non andr\u00e0 a buon fine e a video apparir\u00e0 il seguente \nmessaggio:  \nPartita IVA soggetto delegato non trovata.  \n\uf02b Contenuto degli elenchi  \nNel caso di periodicit\u00e0 mensile, il valore della combo non risulta selezionabile e vale di default \nTrimestre completo.  \nNel caso di periodicit\u00e0 trimestrale, i valori selezionabili della combo sono i seguenti:  \n\uf0a4 Le operazioni sono riferite al mensile o trimestre completo (\u00e8 il caso in cui non si \u00e8 superato"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 50, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nG E S T I O N E  E L E N C H I  - 47 il valore soglia per la presentazione trimestrale o ppure si cambi al periodicit\u00e0 da trimestrale a \nmensile nel terzo mese del trimestre)  \n\uf0a4 Cambio di periodicit\u00e0 - le operazioni riepilogate nell\u2019elenco trimestrale sono riferite solo al \nprimo mese (\u00e8 il caso in cui si sta presentando solo il primo mese del tr imestre, cio\u00e8 si cambia la \nperiodicit\u00e0 da trimestrale a mensile nel primo mese del trimestre)  \n\uf0a4 Cambio di periodicit\u00e0 - le operazioni riepilogate nell\u2019elenco trimestrale sono riferite al primo \ne al secondo mese  (\u00e8 il caso in cui si sta presentando solo il  primo e il secondo mese del \ntrimestre, cio\u00e8 si cambia la periodicit\u00e0 da trimestrale a mensile nel secondo mese del trimestre)  \n  \nPer maggiori dettagli sulla selezione dei valori da definire nel frontespizio si rimanda a normativa \nspecifica.  \n  \nQualora nel c orso del trimestre di riferimento si superi la soglia di 50.000 \u20ac, la periodicit\u00e0 di presentazione diventa \nimmediatamente mensile. In tal caso si diventa operatori mensili dal mese successivo a quello in cui \u00e8 stata superata la sogl ia \ne si deve presentare un elenco per il trimestre di riferimenti specificando se in esso sono contenuti i movimenti di un singolo \nmese o di due mesi o dell\u2019intero trimestre a seconda del mese in cui \u00e8 stata superata la soglia.  \nEs. gennaio 2010 (volume di 30.000 \u20ac); febbraio 2010  (volume di 40.000 \u20ac); in tal caso avendo superato la soglia di \n50.000 \u20ac a febbraio 2010 si diventa operatore mensili da marzo 2010 e si dovr\u00e0 presentare l\u2019elenco del I\u00b0 trimestre 2010 \nspecificando nel frontespizio che nell\u2019elenco sono inclusi i movimenti di due mesi cio\u00e8 quelli relativi a gennaio 2010 e a \nfebbraio 2010  \n  \n\uf052 Frontespizio cartaceo  \nSe attivo, verr\u00e0 generato un file PDF contenente la stampa del frontespizio che riproduce fedelmente \nil modello ministeriale.  \n  \nPeriodo di riferimento e dati di pre sentazione"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 50, "chroma:document": "il modello ministeriale.  \n  \nPeriodo di riferimento e dati di pre sentazione  \n\uf032 Anno di riferimento  \nIndica l'anno di riferimento della presentazione.  \n\uf032 Partita Iva presentatore  \nIl campo contiene la Partita Iva del presentatore. Questa viene riportata sia sull'etichetta che sul \nfrontespizio. In particolare la Partita Iva r iportata sar\u00e0:  \n\uf073 Quella presente nella prima scheda dei Dati Azienda se relativa all'azienda stessa (Soggetto \nObbligato);  \n\uf073 Quella del Soggetto Delegato se \u00e8 stato attivato il campo Soggetto Delegato.  \n\uf032 Modello Intra 1 - Cessioni e Intra 2 - Acquisti  \nRispet to ai due modelli viene riportata la periodicit\u00e0 indicata nella scheda Dati Intra all'interno dei \nDati Azienda. La procedura consente di gestire periodicit\u00e0 diverse per i due elenchi.  \n\uf032 Periodo  \nIndica il periodo dei movimenti Intra che andranno a formare g li elenchi. Nel caso di presentazioni \ncon periodicit\u00e0 mensile, sono ammessi i valori da 1 a 12; in caso di periodicit\u00e0 trimestrale, sono \nammessi i valori da 1 a 4.  \nLa procedura propone in automatico il periodo successivo a quello memorizzato nel campo peri odo"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 51, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n48 \u2013 G E S T I O N E  E L E N C H I  della scheda Dati Intra all'interno dei Dati Azienda.  \n  \nSupporto di destinazione  \nViene proposto il nome del file che verr\u00e0 generato ed il relativo percorso sotto al quale verr\u00e0 salvato.  \nIl percorso \u00e8 modificabile, quindi, se si intende salvare direttam ente su Floppy Disk o sotto altro \npercorso, si potr\u00e0 ricercare il percorso o semplicemente digitarlo all'interno del campo.  \n  \nViene inoltre riportato il numero progressivo di supporto generato nell'anno. Il numero progressivo \ndel dischetto verr\u00e0 riportato anche nel frontespizio.  \nIn fase di generazione la procedura richiede, attraverso un messaggio di conferma, se si vuole \naggiornare il progressivo.  \nRispondendo affermativamente, il numero del dischetto verr\u00e0 aggiornato e memorizzato all'interno \ndei dati azie nda, scheda dati intra.  \n  \nLa procedura di generazione del file viene accompagnata da vari messaggi.  \nSe per il periodo \u00e8 gi\u00e0 stato creato il file viene emesso il seguente messaggio per cessioni o acquisti o \nentrambi a seconda di quello che si seleziona in o pzioni generazione:  \nPeriodo cessioni gi\u00e0 generato. Si desidera procedere?  \n  \nNon confermando questa maschera, non verr\u00e0 generato alcun elenco, invece confermando la \ngenerazione prosegue. Generalmente il file viene periodicamente salvato sotto lo stesso perc orso; se \nnon si \u00e8 provveduto all'eliminazione di tale file, la procedura chieder\u00e0 se di desidera sostituire il file \nesistente:  \nFile esistente! Ricreo?  \n  \nConfermando la maschera, se la generazione termina a buon fine, viene visualizzato il seguente \nmessaggi o \nGenerazione terminata.  \n  \nA seguito di una generazione andata a buon fine, la procedura richiede attraverso un messaggio se si \nvogliono stampare le etichette.  \nSi desidera stampare le etichette.  \n  \nA questo punto la procedura chiede se il numero progressivo  degli elenchi caricati su disco deve \nessere aggiornato."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 51, "chroma:document": "essere aggiornato.  \nRispondendo affermativamente, la procedura conferma l'aggiornamento ed aggiorna il campo relativo \nall' ultima generazione all'interno dei Dati Azienda.  \nSi desidera aggiornare il progressivo disco e i  progressivi periodo?  \n  \nInfine viene proposto il riepilogo di quanto \u00e8 stato generato e viene creato il relativo frontespizio \nintra.  \n  \nIn fase di generazione file Intra sono stati inseriti alcuni controlli bloccanti per le operazioni relative ai \nservizi re si/ricevuti.  \n  \nControlli bloccanti  \n\uf073 Partita Iva non trovata.  \nNon viene segnalato l'errore nel caso di rettifiche di servizi con importo in euro uguale a zero.  \n  \n\uf073 Codice ISO della nazione del cliente/fornitore non trovato.  \nNon viene segnalato l'errore nel  caso di rettifiche di servizi con importo in euro uguale a zero."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 52, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nG E S T I O N E  E L E N C H I  - 49   \n\uf073 Sezione doganale mancante.  \nSegnalato solo nel caso di rettifiche di servizi.  \n  \n\uf073 Anno di registrazione mancante.  \nSegnalato solo nel caso di rettifiche di servizi.  \n  \n\uf073 Protocollo della di chiarazione mancante.  \nSegnalato solo nel caso di rettifiche di servizi.  \n  \n\uf073 Progressivo della sezione 3 mancante.  \nSegnalato solo nel caso di rettifiche di servizi  \n  \n\uf073 Codice servizio mancante.  \nSegnalato nel caso di cessioni/acquisti di servizi oppure retti fiche di servizi se l'importo in euro \n\u00e8 diverso da zero.  \n  \n\uf073 Codice ISO del paese di pagamento non trovato.  \nSegnalato nel caso di cessioni/acquisti di servizi oppure rettifiche di servizi se l'importo in euro \n\u00e8 diverso da zero.  \n  \nControlli non bloccanti  \n\uf073 Quantit\u00e0 relativa all'unit\u00e0 supplementare uguale a zero (solo warning).  \nLa segnalazione di errore viene dato solo nel caso di cessioni/acquisto di beni con periodo \nmensile, se la quantit\u00e0 supplementare \u00e8 uguale a zero e non \u00e8 vuota e diversa da 'ZZZ' l'uni t\u00e0 di \nmisura presente nelle nomenclature.  \n  \n\uf073 Quantit\u00e0 relativa alla massa netta uguale a zero (solo warning).  \nLa segnalazione di errore viene dato solo nel caso di cessioni/acquisto di beni con periodo \nmensile, se la massa netta \u00e8 uguale a zero ed \u00e8 vuota oppure uguale a 'ZZZ' l'unit\u00e0 di misura \npresente nelle nomenclature.  \n  \n\uf073 Natura della transazione mancante (solo warning).  \nSegnalato solo nel caso di Cessione/acquisto di beni e rettifiche di cessioni/acquisto di beni  \n  \n\uf073 Nomenclatura mancante (solo warning).  \nSegnalato solo nel caso di Cessione/acq uisto di beni e rettifiche di cessioni/acquisto di beni.  \n  \n\uf073 Valore statistico uguale a zero (solo warning).Segnalato solo se il periodo \u00e8 mensile e \noperazioni riferite a beni.  \n  \n\uf073 Codice condizione di consegna non trovato (solo warning)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 52, "chroma:document": "operazioni riferite a beni.  \n  \n\uf073 Codice condizione di consegna non trovato (solo warning).  \nSegnalato solo se  il periodo \u00e8 mensile e tipo operazione \u00e8 uguale ad acquisto/cessione di beni.  \n  \n\uf073 Codice modalit\u00e0 di trasporto non trovato (solo warning).  \nSegnalato solo se il periodo \u00e8 mensile e operazioni riferite a beni.  \n  \n\uf073 Codice ISO del paese di provenienza non tro vato (solo warning).  \nSegnalato solo se il periodo \u00e8 mensile e operazioni riferite ad acquisto rettifiche di beni.  \n  \n\uf073 Codice ISO del paese di origine non trovato (solo warning).  \nSegnalato solo se il periodo \u00e8 mensile e operazioni riferite ad acquisto retti fiche di beni."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 53, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n50 \u2013 G E S T I O N E  E L E N C H I    \n\uf073 Provincia di destinazione non trovata (solo warning).  \nSegnalato solo se il periodo \u00e8 mensile e operazioni riferite ad acquisti rettifiche di beni.  \n  \n\uf073 Codice ISO del paese di destinazione non trovato (solo warning).  \nSegnalato solo se il periodo \u00e8 mensile e operazioni riferite a cessioni rettifiche di beni.  \n  \n\uf073 Provincia di origine non trovata (solo warning).  \nSegnalato solo se il periodo \u00e8 mensile e operazioni riferite a cessioni rettifiche di beni."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 54, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nG E S T I O N E  E L E N C H I  - 51 \n \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________ _______________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________________ __________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________________________ _____  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______ _________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________ ____________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 55, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n52 \u2013 G E S T I O N E  E L E N C H I  \n \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________ _________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________ ____________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________________ _______________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________________________ __________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 58, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nS T A M P E  I N T R A S T A T  - 55 Di default spento, se attivato consente di stampare il brogliaccio con gli importi arrotondati come \nall'interno del file intra, in modo da agevolare eventuali controlli.  \n  \nAttenzione: se in un determinato periodo sono stati registrati movimenti di tipologia differente ( ad esempio: cessioni, \nrettifiche di cessioni, acquisti, rettifiche di acquisti) la procedura, nella prima stampa, riporta nell'esempio le cessioni;  per \nstampare anche la movimentazione successiva (nell'esempio rettifica di cessione) occorre chiudere l'anteprima di stampa delle \ncessioni e premere sul tasto rosso Esci, a questo punto la procedura propone la seconda anteprima e relativa stampa e cos\u00ec \nvia. \n  \nNel caso in cui si attivi il flag Soggetto delegato e non sia specificata la partita iva la procedura non attiva il bottone di \nconferma della stampa."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 59, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n56 \u2013 S T A M P E  I N T R A S T A T  \uf031 Stampa movimenti Intra  \n  \nAttraverso le selezioni di qu esta maschera \u00e8 possibile produrre la stampa relativa ai movimenti di \nun'unica tipologia che rientrano in un intervallo di selezione definito in base a data di competenza e/o \ndata movimento e/o data documento e che possono riferirsi a tutti i clienti/forni tori Intra o ad uno in \nparticolare tra questi.  \n  \n \nStampa movimenti Intra  \n  \n\uf02b Tipo movimento  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di selezionare la tipologia di movimenti da stampare selezionando solo quelli \nrelativi agli acquisti, alle cessioni o alle rettifiche sia di beni che di servizi.  \n\uf0a4 Cessioni di beni  \n\uf0a4 Rettifiche cessioni di beni  \n\uf0a4 Acquisti di beni  \n\uf0a4 Rettifiche acquisti di beni  \n\uf0a4 Cessioni di servizi  \n\uf0a4 Acquisti di servizi  \n\uf0a4 Rettifiche acquisti di servizi  \n\uf0a4 Rettifiche cessioni di servizi  \n\uf032 Da data movimento - A data movimento  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di selezionare l'intervallo dell e date registrazione dei movimenti intra da \nstampare.  \n\uf032 Da data documento - A data documento  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di selezionare l'intervallo delle date documento dei movimenti intra da \nstampare."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 60, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nS T A M P E  I N T R A S T A T  - 57 \uf032 Da data competenza - A data competenza  \nL'utente ha l a possibilit\u00e0 di selezionare l'intervallo delle date competenza dei movimenti intra da \nstampare.  \n\uf032 Cliente - Fornitore  \nIl campo permette di specificare un cliente o fornitore di cui si vuole avere una stampa dei movimenti. \nA seconda della tipologia selezio nata la maschera richiama l'anagrafica dei clienti o dei fornitori."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 65, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n62 - E S E M P I  I N T R A  \uf031 Rettifiche cessioni/acquisti servizi  \n  \nQuesto tipo di operazioni vengono fatte per comunicare rettifiche (modifiche e/o cancellazioni) alle \nsezioni 3 di elenchi  riferiti a periodi precedenti (gi\u00e0 presentati) dovute a variazioni nell'ammontare \ndelle operazioni intervenute successivamente alla presentazioni degli elenchi.  \n  \nIn caso di modifica  di una qualsiasi informazione di una riga dettaglio dichiarata in preced enza nella \nsezione 3 occorre:  \n\uf073 Indicare gli estremi che identificano la riga dettaglio da modificare dichiarata in precedenza \n(colonne da 2 a 5 del file);  \n\uf073 Indicare tutti i dati comprensivi delle modifiche (colonne da 6 a 14 del file)  \n  \nIn caso di cancel lazione  di una qualsiasi informazione di una riga dettaglio dichiarata in precedenza \nnella sezione 3 occorre:  \n\uf073 Indicare gli estremi che identificano la riga dettaglio da cancellare dichiarata in precedenza \n(colonne da 2 a 5 del file);  \n\uf073 Non compilare le c olonne da 6 a 14 del file.  \n  \nEsempio  \nModifica informazioni di una riga dettaglio gi\u00e0 presentata dichiarata in \nsezione 3  \nSupponiamo di registrare una fattura attiva di servizi resi numero 32 del 01/04/2015.  \n  \nPresentiamo l\u2019elenco relativo ad aprile ed aggio rniamo i progressivi"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 67, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n64 - E S E M P I  I N T R A  di competenza  \n  \n \nCaricamento rettifica  \n  \n\uf073 Accedere al bottone rettifiche per visualizzare uno zoom che elenca tutte le cessioni per il \ncliente inserito gi\u00e0 presente negli elenchi:"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 69, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n66 - E S E M P I  I N T R A  \n \nElenco cessioni di servizi resi  \n  \n\uf073 Selezionando la riga verranno riportati alcuni riferimenti presenti nella fattura rettificata come, \nad esempio, l'importo in valuta nazionale, il codice serviz io, anno, progressivo sezione da \nrettificare, numero data e alfa fattura, modalit\u00e0 di erogazione, modalit\u00e0 di incasso, e paese \npagamento  \n  \n \nImportazione dei dati relativi alle precedenti sessioni"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 70, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nE S E M P I  I N T R A  - 67   \n\uf073 Apportare le modifiche all'importo in valuta nazionale e aggiungere la sezione doganale e il \nprotocollo dichiarazione.  \n  \n \nRettifiche con modifiche apportate  \n  \n\uf073 Generare il file  \n  \n \nFile generato  \n  \nEsempio  \nCancellazione di una riga dettaglio gi\u00e0 presentata dichiarata in sezione 3  \nSupponiamo di voler sfruttare  l'esempio di cui sopra, ma invece di procedere ad una variazione \nprocediamo a cancellare una riga di dettaglio gi\u00e0 presentata.  \n  \nSupponiamo di registrare una fattura attiva di servizi resi numero 32 del 01/04/2010.  \n  \nPresentiamo l'elenco relativo ad april e ed aggiorniamo i progressivi."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 71, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n68 - E S E M P I  I N T R A  \n \nCessione servizi  \n  \n \nCessione servizi dopo aggiornamento progressivi  \n  \nSupponiamo di presentare una rettifica di valore a maggio in quanto, la fattura non doveva essere di \n1.000 \u20ac, ma bens\u00ec 800 \u20ac.  \nLe operazioni da eseguire sono le seguenti:  \n\uf073 Caricare dalla manutenzione elenchi intra una rettifica di servizi inserendo il clie nte e una data \ndi competenza:"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 72, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nE S E M P I  I N T R A  - 69 \n \nCaricamento rettifica  \n  \n\uf073 Accedere al bottone rettifiche per visualizzare uno zoom che elenca tutte le cessioni per il \ncliente inserito gi\u00e0 presente negli elenchi:  \n  \n \nPremere il bottone rettifiche per accedere all\u2018elenco delle cessioni presentate  \n  \n\uf073 Selezionare il movimento che si intende rettificare e premere ok:"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 73, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n70 - E S E M P I  I N T R A  \n \nElenco cessioni di servizi resi  \n  \n\uf073 Selezionando la riga verranno riportati alcuni riferimenti presenti nella fattura rettificata come, \nad esempio, l'import o in valuta nazionale, il codice servizio, anno, progressivo sezione da \nrettificare, numero data e alfa fattura, modalit\u00e0 di erogazione, modalit\u00e0 di incasso, e paese \npagamento:  \n  \nImportazione dei dati relativi alle precedenti sessioni"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 74, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nE S E M P I  I N T R A  - 71   \n\uf073 Procedere a lla cancellazione azzerando l'importo in valuta nazionale a questo punto \nl'operatore dovr\u00e0 compilare,la sezione doganale, l'anno ed il protocollo della dichiarazione \n(relativa alla fattura presentata):  \n  \n \nCancellazione importo in valuta nazionale  \n  \n\uf073 Salvare la manutenzione e generare il file  \n  \n \nGenerazione file  \n  \nPer gli acquisti occorre azzerare anche importo in valuta originaria."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 75, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n72 - E S E M P I  I N T R A  \uf031 Registrazione rettifica di servizi da \ndocumenti (nota di credito)  \n  \nLa manutenzione elenchi Intra relativa alle rett ifiche di servizi resi/ricevuti pu\u00f2 essere caricata:  \n\uf073 Manualmente dall\u2019utente  oppure  \n\uf073 Popolata attraverso la \u2018Generazione Intra\u2019 , a fronte di documenti (es. nota credito) in cui sono \nstati valorizzati i campi relativi alle informazioni sugli intra ed in particolare il periodo, l'anno ed \nil segno della r ettifica.  \n  \nTali informazioni ,che devono essere valorizzate sul documento, servono solo per generare la \ntipologia di operazione \u2018Rettifica servizi\u2019 ma non sono utilizzate n\u00e9 nella manutenzione Intra, n\u00e9 in \nfase di generazione file come avviene per le manu tenzioni Intra relative ai Beni.  \n  \n \nDati Intrastat in nota d credito  \n  \nRimane a questo punto onere dell\u2019utente intervenire manualmente sulla manutenzione Intra di \ntipologia rettifica per valorizzare alcuni dati essenziali richiesti nel file, in particolar e sezione doganale, \nanno, protocollo, progressivo della sezione da rettificare e numero e data fattura.  \nTali informazioni possono essere recuperate tramite il bottone Rettifica (si rimanda alla parte della \ndocumentazione in cui ne \u00e8 stato spiegato l\u2019utiliz zo) oppure possono essere indicati manualmente."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 76, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nE S E M P I  I N T R A  - 73   \nRimane valido quanto indicato nei paragrafi precedenti in caso di rettifica con cancellazione o \nmodifica di un dettaglio gi\u00e0 presentato."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 77, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n74 - E S E M P I  I N T R A  \uf031 Riparazione a titolo oneroso con \nsostituzione di un elemento  \n  \nAlla luce di questa nuova possibilit\u00e0 offerta si veda come gestire la casistica di una fattura di \nriparazione con sostituzione di un elemento:  \n- dato il seguente servizio  \n  \n \nAnagrafica servizi  \n  \n- La codifica del pezzo sostituito durante la riparazione."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 78, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nE S E M P I  I N T R A  - 75 \n \nAnagrafica articolo  \n  \nViene registrata la seguente fattura di acquisto Intra.  \n  \n \nFattura di acquisto Intra  \n  \nIl movimento contabile \u00e8 il seguente."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 79, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n76 - E S E M P I  I N T R A  \n \nRegistrazione di Primanota  \n  \nViene effettuata la generazione elenchi Intra con la creazione del seguent e movimento:  \n  \n \nGenerazione elenchi Intra  \n  \nAppare un messaggio:  \n\u201c Operazione completata. N. 1 documenti generati. \u201c"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 80, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nE S E M P I  I N T R A  - 77 \n \nManutenzione elenchi Intra  \n  \nSi proceda con la generazione Disco Intra.  \n  \n \nGenerazione disco Intra  \n  \nIn fase di generazione del file  intra i dati estratti vengono accorpati per nomenclatura rispondendo alla \nnormativa"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 81, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n78 - E S E M P I  I N T R A  \uf031 Registrazione di fattura passiva intra \nue e generazione elenchi beni  \n  \nIpotizziamo che l\u2019azienda debba presentare gli elenchi intra mensilmente e che debba i ndicare \nobbligatoriamente i dati relativi al valore statistico, modalit\u00e0 di trasporto e condizioni di consegna.  \nImpostiamo pertanto la periodicit\u00e0 degli elenchi a \u2018mensile\u2019 e valorizziamo la combo obbligatoriet\u00e0 ad \n\u2018Acquisti e Cessioni\u2019.  \n  \n \nDati Azienda  \n  \nRegistriamo una fattura di acquisto utilizzando l\u2019articolo \u2018CD\u2019 a cui sono stati associati i seguenti dati \nintra."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 82, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nE S E M P I  I N T R A  - 79 \n \nAnagrafica articolo  \n  \nAl fine di registrare la fattura utilizziamo una causale documento a cui \u00e8 stata associata una causale di \nmagazzino  con natura della transazione \u20181\u2019 \u2018Acquisto o Vendita\u2019 ed una causale contabile di tipologia \nFattura UE."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 83, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n80 - E S E M P I  I N T R A  \n \nCausali documenti  \n  \n \nCausali Magazzino Sezione Intra Estero"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 84, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nE S E M P I  I N T R A  - 81 \n \nCausali contabili  \n  \nUtilizziamo un fornitore di tipologia intra."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 85, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n82 - E S E M P I  I N T R A  \n \nAnagrafica fo rnitore  \n  \nRegistriamo una fattura passiva inserendo come quantit\u00e0 dell\u2019articolo \u2018cd\u2019 10 e prezzo unitario 100 per \nun valore totale di riga pari a 1000 euro."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 86, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nE S E M P I  I N T R A  - 83 \n \nFattura di acquisto  \n  \nNei dati di riga, cartella intra, la procedura riporta i dati intra defin iti all\u2019interno dell\u2019anagrafica articolo \n(nomenclatura, unit\u00e0 di misura supplementare, moltiplicatore).  \nInseriamo inoltre un valore per la massa netta unitaria.  \n  \n \nDati di riga documenti"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 87, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n84 - E S E M P I  I N T R A  All\u2019interno del bottone dettagli dei dati generali non inseriamo a lcun dato relativo alle rettifiche dal \nmomento che non si tratta di un movimento di  rettifica ma di un semplice acquisto.  \nIl flag \u2018documento intra\u2019 viene attivato di default dalla procedura leggendo la tipologia intra dalla \ncasuale contabile e non \u00e8 modif icabile.  \n  \n \nDati testata documento  \n  \nNella cartella spedizione del documento non inseriamo la modalit\u00e0 di trasporto ed impostiamo le \ncondizioni di consegna a franco fabbrica."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 88, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nE S E M P I  I N T R A  - 85 \n \nCartella Spedizione  \n  \nContabilizziamo il documento e lanciamo la generazione  elenchi intra.  \nIn fase di generazione elenchi intra la procedura segnala all\u2019utente che la modalit\u00e0 di trasporto non \u00e8 \nstata inserita nel documento. Tale messaggio di warning viene visualizzato perch\u00e9 nei dati azienda \u00e8 \nstata impostata l\u2019obbligatoriet\u00e0 de lla modalit\u00e0 di trasporto per elenchi relativi ad acquisti e cessioni.  \nSe nei dati azienda si fosse impostata la combo obbligatoriet\u00e0 a \u2018nessuna\u2019 il messaggio di warning non \nsarebbe stato visualizzato.  \n  \n \nGenerazione elenchi intra  \n  \nAppare un messaggio  \n\u201c Operazione completata. N. 1 documenti generati. \u201c  \n\u201c Stampo situazione messaggi di errore? \u201c  \nLa procedura crea in automatico il movimento inserendolo nella maschera manutenzione elenchi \nintra.  \nIl tipo di operazione viene impostato ad acquisto perch\u00e9 si trat ta di fattura di acquisto, l\u2019importo  in \nvaluta nazionale pari a 1000 euro coincide con il valore di riga del documento."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 89, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n86 - E S E M P I  I N T R A  \n \nManutenzione elenchi intra  \n  \nIpotizziamo che l\u2019 azienda presenti gli elenchi senza servirsi del soggetto delegato.  \nLanciamo la gene razione del disco intra indicando come opzioni di generazione solo acquisti, anno \n2013 e periodo di riferimento per gli acquisti giugno.  \n  \n \nGenerazione disco intra  \n  \nSi visualizzano i seguenti messaggi:  \n\u201c Generazione terminata. \u201c  \n \u201c Si desidera stampare l \u2019elenco degli errori? \u201c  \n  \nA questo punto rientriamo in manutenzione elenchi intra inseriamo la modalit\u00e0 di trasporto e \nrilanciamo la generazione.  \n  \nLa procedura segnala all\u2019utente che il file esiste gi\u00e0 perch\u00e9 precedentemente \u00e8 stato slavato nella"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 90, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nE S E M P I  I N T R A  - 87 cartella  dell\u2019installazione. Per non visualizzare tale messaggio \u00e8 sufficiente cancellare il file scambi.cee \ndalla cartella exe dell\u2019installazione.  \n  \nSi visualizzano i seguenti messaggi:  \n \u201c File esistente! Ricreo? \u201c  \n\u201c Generazione terminata. \u201c  \nLa procedura richiede  all\u2019utente se intende stampare le etichette ed aggiornare o meno il progressivo \ned il periodo dell\u2019elenco.  \n  \nSi visualizza il seguente messaggio:  \n \u201c Si desidera stampare le etichette? \u201c  \n  \n \nReport stampa etichette  \n  \nSi visualizzano i seguenti messaggi  \n\u201c Si desidera aggiornare il progressivo disco e i progressivi periodo? \u201c  \n\u201c Aggiornamento terminato. \u201c"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 91, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n88 - E S E M P I  I N T R A  \uf031 Registrazione nota di credito ue a \nstorno di precedente fattura beni  \n  \nIpotizziamo di aver registrato nel mese di settembre 2015 una fattura di acquisto e di aver generato il \nseguente movimento intra.  \n  \n \nManutenzione elenchi  \n  \nIpotizziamo di registrare sempre nello stesso mese di settembre una nota di credito a fornitore Ue.  \nUtilizziamo una causale contabile collegata alla causale documento che preveda co me tipologia \ndocumento \u2018nota di credito ue\u2019 ed associamo alla causale di magazzino la natura della transazione \u20181\u2019 \n\u2018Acquisto o vendita\u2019.  \nRegistriamo la nota di credito indicando come quantit\u00e0 dell\u2019articolo 6 e prezzo unitario 100 per un \nvalore di riga pari  a 600 euro."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 92, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nE S E M P I  I N T R A  - 89 \n \nDocumento Note di Credito  \n  \nNei dati di riga del documento la procedura riporta la nomenclatura, l\u2019unit\u00e0 di misura supplementare \ned il moltiplicatore indicati a livello di anagrafica articolo. Si tratta comunque di dati liberamente \nmodific abili dall\u2019utente.  \n  \n \nDocumenti dati di riga"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 93, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n90 - E S E M P I  I N T R A  Nel bottone dettagli dei dati generali non inseriamo alcun dato relativo a rettifiche dal momento che \nnon si tratta di un movimento di rettifica.  \n  \nNella cartella spedizione del documento inseriamo modalit\u00e0 di trasporto e condizioni di consegna.  \n  \n \nScheda Spedizione  \n  \nContabilizziamo il documento e lanciamo la generazione elenchi intra.  \n  \n \nManutenzione elenchi intra"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 94, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nE S E M P I  I N T R A  - 91   \nGeneriamo il disco intra per il mese di luglio  \n  \n \nGenerazione disco intra  \n  \nNotiamo che nella stampa del riepilogo degli acquisti intracomunitari dei beni la procedura raggruppa \nle righe relative a fattura e nota di credito.  \n  \nQuesto perch\u00e9 tali righe presentano: stesso Codice Iva operatore intra, stessa Natura della \nTransazione, Nomenclatura  Combinata, Condizione di Consegna, Modalit\u00e0 di Trasporto, Paese di \nProvenienza delle Merci, Paese di Origine, Provincia di Destinazione.  \nLe righe vengono raggruppate anche se la modalit\u00e0 di trasporto \u00e8 diversa  ma il codice intra 1/2 e\u2019 il \nmedesimo.  \n  \nSe la nota di credito avesse avuto anche uno solo dei riferimenti sopra indicati differente (ad esempio \nla nomenclatura) la procedura non avrebbe consentito la generazione degli elenchi intra visualizzando \ni seguenti messaggi:  \n\u201c Generazione abortita. \u201c  \n\u201c Si d esidera stampare l\u2019elenco degli errori? \u201c  \n  \nIl messaggio \u00e8 presente almeno un importo negativo' nella generazione disco intra viene infatti \nvisualizzato nel caso in cui nella manutenzione elenchi intra esista effettivamente un movimento intra \ncon importo n egativo non legato ad altri movimenti del periodo di riferimento.  \n  \nIpotizzando che la periodicit\u00e0 degli elenchi sia mensile, la procedura controlla che in quel determinato \nmese i movimenti intra aventi importo positivo siano superiori ai movimenti con imp orto negativo. \nNaturalmente si deve trattare di movimenti di importo positivo o negativo aventi le medesime \ncaratteristiche ossia la medesima natura della transazione, nomenclatura, condizioni di consegna, \nmodalit\u00e0 di trasporto, paese di origine, paese pro v ., prov . Dest, dal momento che il movimento di \nstorno avente importo negativo dovr\u00e0 contenere gli stessi dati del movimento che deve stornare."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 95, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n92 - E S E M P I  I N T R A  \uf031 Registrazione nota di credito ue a \nrettifica di precedente fattura beni  \n  \nIpotizziamo di aver registrato n el mese di settembre 2015 una fattura di vendita.  \n  \nIpotizziamo di registrare nel mese di ottobre una nota di credito a cliente Ue a rettifica della \nprecedente fattura di settembre.  \nUtilizziamo una causale contabile collegata alla causale documento che pre veda come tipologia \ndocumento \u2018nota di credito ue\u2019 ed associamo alla causale di magazzino la natura della transazione \u20182\u2019 \n\u2018Restituzione o Sostituzione di merce \u2019.  \nRegistriamo la nota di credito indicando come quantit\u00e0 dell\u2019articolo 6 e prezzo unitario 100 per un \nvalore di riga pari a 600 euro.  \n  \n \nDocumenti note di credito  \n  \nNei dati di riga del documento la procedura riporta la nomenclatura, l\u2019unit\u00e0 di misura supplementare \ned il moltiplicatore indicati a livello di anagrafica articolo. Si tratta comunque d i dati liberamente \nmodificabili dall\u2019utente. Indichiamo inoltre l\u2019importo relativo alla massa netta unitaria in kg; la \nprocedura calcola il totale in kg moltiplicando  la massa netta per la quantit\u00e0 indicata a livello di riga."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 96, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nE S E M P I  I N T R A  - 93 \n \nDocumenti Dati di riga  \n  \nAll\u2019interno della maschera Dati di testata documento inseriamo come periodo di rettifica il mese di \nsettembre, anno 2015."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 97, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n94 - E S E M P I  I N T R A  \n \nDati di testata documento  \n  \nNella cartella spedizione del documento inseriamo modalit\u00e0 di trasporto e condizioni di consegna."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 98, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nE S E M P I  I N T R A  - 95 \n \nDocumenti  note di credito  \n  \nContabilizziamo il documento e lanciamo la generazione elenchi intra.  \n  \n \nManutenzione Elenchi Intra  \n  \nGeneriamo il disco intra di luglio ed il disco intra di agosto."}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 99, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n96 - E S E M P I  I N T R A  \n \nGenerazione Disco Intra"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 100, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \nE S E M P I  I N T R A  - 97 \n \n____________________ ____________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________ _______________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________ __________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________ _____________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Intra.pdf", "page": 101, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 I N T R A  \n98 - E S E M P I  I N T R A  \n \n____________________ ____________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________ _______________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________ __________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________ _____________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________ ___________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 0, "chroma:document": "Piattaforma Applicativa Gestionale  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Logistica remota  \n \nRelease 8.0"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 1, "chroma:document": "COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  \nTutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazio ni protette da copyright. \nNessuna parte di questa pubblicazione pu\u00f2 essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso \ndell\u2019autore.  \n \nRESPONSABILIT\u00c0  \nResta espressamente esclusa qualsiasi responsabilit\u00e0 per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natu ra che \nl'utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall'uso o dal mancato uso della \nprocedura e da errori della stessa.  \n \nTRADEMARKS  \nTutti i marchi di fabbrica sono di propriet\u00e0 dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa \npubblicazione.  \n \nZUCCHETTI S.p.A.  \nSede Operativa di Aulla  \nE - mail: market@zucchetti.it  \nSito Web: http://www .zucchetti.it"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 2, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A   \nI N D I C I  - III Indice  \n \nLogistica remota  ................................ ................................ ............................  1 \n\uf034 PREMESSA  ................................ ................................ ................................ ..............  3 \n\uf031 Concetti di base  ................................ ................................ ................................ ......... 6 \n\uf031 Prerequisiti funzionali  ................................ ................................ ...............................  9 \n\uf034 OPERAZIONI PRELIMINAR I ................................ ................................ .................  13 \n\uf031 Parametri logistica remota  ................................ ................................ .....................  14 \n\uf031 Super entit\u00e0  ................................ ................................ ................................ ...............  16 \n\uf031 Entit\u00e0  ................................ ................................ ................................ .........................  19 \n\uf031 Treeview struttura entit\u00e0  ................................ ................................ ........................  27 \n\uf031 Sedi ................................ ................................ ................................ .............................  29 \n\uf031 Tabelle estese  ................................ ................................ ................................ ............  39 \n\uf034 MIRROR  ................................ ................................ ................................ ................  43 \n\uf031 Genera mirror  ................................ ................................ ................................ ..........  45 \n\uf031 Tabella di mirror  ................................ ................................ ................................ ...... 48"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 2, "chroma:document": "\uf034 PUBBLICAZIONE E SINCR ONIZZAZIONE  ................................ .............................  55 \n\uf031 Pubblicazione  ................................ ................................ ................................ ...........  57 \n\uf031 Pubblicazione record cancellati  ................................ ................................ ............  61 \n\uf031 Sincronizzazione ................................ ................................ ................................ ...... 64 \n\uf031 Visualizzazione pacchetti dati  ................................ ................................ ...............  67 \n\uf031 Treeview pacchetto dati  ................................ ................................ .........................  69 \n\uf031 Log pubblicazione /sincronizzazione  ................................ ................................ .. 72 \n\uf034 FUNZIONI DI UTILIT\u00c0  ................................ ................................ ..........................  79 \n\uf031 Funzioni di trascodifica dinamica per i clienti pos  ................................ ...........  80 \n\uf031 Funzione generica lorelooktab  ................................ ................................ .............  90 \n\uf031 Caricamento dizionario dati  ................................ ................................ ..................  95 \n\uf031 Import/export entit \u00e0 e super entit\u00e0  ................................ ................................ .... 96 \n\uf031 Export verso nuova sede  ................................ ................................ .......................  98 \n\uf031 Import da sede  ................................ ................................ ................................ ....... 103  \n\uf034 STAMPE LOGISTICA REMOTA  ................................ ................................ .............  107 \n\uf031 Stampa sedi  ................................ ................................ ................................ .............  108"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 2, "chroma:document": "\uf031 Stampa entit\u00e0 della logistica ................................ ................................ .................  109  \n\uf031 Stampa super entit\u00e0  ................................ ................................ ...............................  110  \n\uf034 ARCHIVI DIMOSTRATIVI  ................................ ................................ .....................  113 \n\uf031 Sede centrale riceve vendite p.o.s. da negozio  ................................ .................  114  \n\uf031 Sede centrale riceve/invia ordini da/a agenti  ................................ ..................  116"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 8, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A   \nP R E M E S S A  - 3 \uf034 PREMESSA  \n  \nOgni sede pu\u00f2 essere rappresentata da un negozio che utilizza ad hoc con un proprio database: \nciascuna di esse deve essere identificata in modo univoco affinch\u00e9 sia possibile effettuare uno \nScambio dati.  \n  \nUna sede potrebbe anche essere rappresentata da un agente che durante la giornata inserisce ordini \ncliente su ad hoc (appoggiandosi ad un proprio database) ed a fine giornata effettua la Pubblicazione \ndei dati inviando alla s ede centrale gli ordini inseriti e la Sincronizzazione ricevendo gli aggiornamenti \nin merito alle giacenze di magazzino, ai listini, al flusso documentale, ecc. ecc..  \n  \n \nFlusso Logistica remota  \n  \nAttraverso le attivit\u00e0 di pubblicazione/sincronizzazione \u00e8 possibile allineare i database delle varie sedi \nche compongono l'azienda. Tali operazioni sono complementari e fanno s\u00ec che ogni sede abbia a \ndisposizione anche i dati a lei utili delle altre sedi.  \n  \nLa sincronizzazione consentir\u00e0 di aggiornare il database  di una sede con i dati pubblicati da un'altra \nsede; viceversa, la pubblicazione consentir\u00e0 di creare un Pacchetto dati per un'altra sede.  \n  \nSostanzialmente non si tratta di un allineamento diretto tra due database di ad hoc Revolution relativi \na due sedi distinte, ma il tutto transita attraverso un determinato protocollo di comunicazione che pu\u00f2 \nessere costituito da:  \n\uf073 Scambio di file contenenti i reciproci inserimenti, aggiornamenti o cancellazioni delle entit\u00e0 \nsincronizzate (articoli di magazzino, clienti, fornitori, documenti);  \n\uf073 R.A.S. (Remote Access Service): servizio che permette agli utenti remoti o mobili che \nutilizzano collegamenti di comunicazione remota di accedere alla rete aziendale come se fossero \nconnessi direttamente. Questa funzionalit\u00e0 offre inoltre servizi VPN (Virtual Private Network), \nche consentono agli utenti di accedere alla rete aziendale tramit e Internet."}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 11, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n6 \u2013 P R E M E S S A  \uf031 Concetti di base  \n  \nPrima di addentrarci nella descrizione del modulo occorre introdurre la definizione di alcuni concetti \nquali:  \n\uf073 Sede;  \n\uf073 Sincronizzazione;  \n\uf073 Pubblicazione;  \n\uf073 Entit\u00e0;  \n\uf073 Super Entit\u00e0;  \n\uf073 Istanza di entit\u00e0;  \n\uf073 Validazione;  \n\uf073 Espressione di validazione;  \n\uf073 Filtro Verticale;  \n\uf073 Filtro Orizzontale;  \n\uf073 Tabelle di mirror;  \n\uf073 Tabelle Secondarie con mirror  \n  \nSede  \nRappresenta l'ins tallazione di ad hoc con database ad uso esclusivo. Una sede pu\u00f2 essere un negozio \nche ha il proprio elaboratore con ad hoc e il database in locale. Ogni sede \u00e8 identificata in modo \nunivoco da una stringa di due caratteri. Questa condizione, non verificabi le dalla procedura, deve \nessere rispettata in fase di disegno della distribuzione delle sedi all'interno della realt\u00e0 aziendale.  \n  \nNon devono essere presenti due sedi aventi la solita stringa di identificazione. Il sistema, essendo distribuito su pi\u00f9 \ndatabase, non pu\u00f2 verificare questa condizione. Sar\u00e0 cura dell'installatore renderla vera.  \n  \nPubblicazione  \nLa fase di pubblicazione, normalmente svolta in ogni sede, si occupa di inviare alle altre sedi le entit\u00e0 \nche la sede soggetto della pubblicazione intende  condividere con le varie sedi riceventi.  \n  \nAd esempio il negozio pubblica verso la sede centrale le vendite P .O.S. mentre la sede centrale invia i \nlistini e gli ordini dei clienti ricevuti via Web.  \nSincronizzazione  \nLa fase di sincronizzazione si occupa di  allineare il database della sede ricevente sulla base dei \npacchetti pubblicati da altre sedi. Tramite operazioni di inserimento, modifica o cancellazione, la \nsincronizzazioni fa s\u00ec che ogni sede abbia a disposizione anche i dati a lei utili delle altre.  \nIn questa fase vengono gestiti eventuali conflitti sui dati (modifica del medesimo dato da parte di pi\u00f9 \nsedi) in base alle impostazioni di validazione del dato.  \nEntit\u00e0"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 11, "chroma:document": "sedi) in base alle impostazioni di validazione del dato.  \nEntit\u00e0  \nUn'entit\u00e0 \u00e8 la descrizione di un oggetto di ad hoc. Un'entit\u00e0 pu\u00f2 essere un l'insieme dei  dati di un"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 12, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nP R E M E S S A  - 7 cliente, di un ordine, di un articolo, ecc. ecc... La definizione di una entit\u00e0 passa attravarso la \ndescrizione dei legami tra le tabelle contenenti i dati da pubblicare/sincronizzare. Tra le tabelle delle \nentit\u00e0 se ne distingue sempre una (tab ella principale) alla quale tutte le altre si riferiscono (ad hoc \nrichiede la definizione del legame tra tabella collegata e tabella principale). Ad esempio l'entit\u00e0 \ndocumenti potrebbe essere rappresentata dalla tabella principale DOC_MAST e dalle tabelle collegate \nDOC_DETT, DOC_RATE e MOVIMATR.  \nSuper Entit\u00e0  \nE' la tabella principale definita su ogni singola Entit\u00e0 ed ha lo scopo di definire in che modo e su quali \ntabelle deve essere creato il mirror. Per quanto riguarda l'entit\u00e0 documenti, la super entit\u00e0 s ar\u00e0 la \ntabella DOC_MAST.  \nIstanza (Istanza di entit\u00e0)  \nMentre un'entit\u00e0 \u00e8 una descrizione di un oggetto ad hoc, un'istanza \u00e8 l'oggetto vero e proprio. \nL'istanza \u00e8 sostanzialmente rappresentabile dal singolo record di un'entit\u00e0 (un articolo, un documento, \nun cliente). Ad esempio, il Cliente ROSSI \u00e8 un'istanza dell'entit\u00e0 Clienti cos\u00ec come la fattura 12/A del \n12/12/2006 \u00e8 un'istanza dell'entit\u00e0 Fatture.  \nValidazione  \nLa validazione \u00e8 una delle fasi che costituiscono la sincronizzazione (ricezione). Si tratta di u na verifica \ndel dato e della gestione automatica dell'eventuale conflitto in base ai parametri definiti dall'installatore \n(ad esempio la modifica contestuale dello stesso record da parte di due sedi che si scambiano i dati). \nLa sede definita come validatri ce \u00e8 quelle che Vince in caso di conflitto.  \n  \nSe due sedi modificano entrambe il numero di telefono del cliente ROSSI, quale dei due numeri \u00e8 \ncorretto? Occorre definire quale delle due sedi debba mantenere la variazione e quale debba perderla. \nLa sede vali datrice manterr\u00e0 il dato mentre l'altra lo perder\u00e0."}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 12, "chroma:document": "La sede vali datrice manterr\u00e0 il dato mentre l'altra lo perder\u00e0.  \n  \nOgni istanza deve avere uno ed un solo validatore! Se un'istanza ha due validatori il sistema pu\u00f2 divenire instabile. \nSono previsti meccanismi di riconoscimento di validazioni multiple in fase di ricezi one; comunque, essendo il sistema \ndistribuito su pi\u00f9 database, sar\u00e0 cura dell'installatore fare in modo che questa condizione sia sempre vera.  \n  \nEspressione di validazione  \nPer decidere se una sede \u00e8 validatrice del dato, occorre, al momento della stesura d ell'entit\u00e0, comporre \nun'espressione di validazione.  \nTale espressione, scritta in un formalismo booleano, potr\u00e0 utilizzare campi sul database relativi alla \ntabella principale dell'entit\u00e0 e/o valori fissi: tale espressione potr\u00e0 essere indicata in corrispond enza \ndella tabella principale di ciascuna entit\u00e0. Quindi, una sede potrebbe essere validatrice per determinati \narchivi (entit\u00e0) mentre una sede diversa potrebbe essere validatrice per altre entit\u00e0.  \n  \nSe per un'entit\u00e0 si indica come espressione di validazio ne 1=1 significa che la sede valida tutte le \nistanze di quell'entit\u00e0. Le altre sedi dovranno avere come condizione 1=0.  \n  \nSe per un'entit\u00e0 si indica MVCLADOC='DT' and MVFLVEAC='V' significa che la sede \u00e8 validatrice \ndei DDT di vendita. Ovviamente non deve esistere un'altra sede che abbia condizioni identiche o in \nsovrapposizione come ad esempio MVFLVEAC='V'.  \nFiltro Verticale  \nI filtri verticali possono essere definiti nell'archivio sedi ed hanno lo scopo di consentire l'inserimento"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 13, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n8 \u2013 P R E M E S S A  di valori predefiniti in c orrispondenza di uno o pi\u00f9 campi di una entit\u00e0. In questo modo la \npubblicazione pu\u00f2 creare un pacchetto con istanze (record) che differiscono rispetto al database di \norigine per uno o pi\u00f9 dati, oppure, la sincronizzazione pu\u00f2 essere effettuata ignorando il  contenuto di \nuno o pi\u00f9 campi delle istanze presenti nel pacchetto.  \nAd esempio se la sede centrale non avesse interesse ad inviare il suo piano dei conti alla sede remota, \nma nel contempo volesse inviare a quest'ultima le anagrafiche dei fornitori, potrebb e pubblicare \ninserendo come filtro verticale il mastro contabile fornitori della sede remota, oppure quest'ultima \npotrebbe lanciare la sincronizzazione con il pacchetto forzando il proprio mastro contabile per i \nfornitori ricevuti dalla controparte.  \nFiltro  Orizzontale  \nA differenza di quello verticale, il filtro orizzontale \u00e8 un filtro vero e proprio, ovvero funge da filtro di \nselezione tra le istanze da pubblicare/ricevere. I filtri orizzontali possono essere definiti nell'anagrafica \nsedi prendendo come rif erimento campi facenti parte delle informazioni di mirror e quindi \nprecedentemente individuati nella super entit\u00e0 di riferimento. Ad esempio, se la sede centrale dovesse \npubblicare verso un'altra sede solo gli articoli destinati alla vendita al dettaglio ( articoli POS), dovrebbe \nessere stato definito il campo ARARTPOS sulla super entit\u00e0 ART_ICOL e il filtro orizzontale \nART_ICOL.ARARTPOS='S' nell'anagrafica Sedi.  \nTabella di Mirror  \nL'implementazione del modulo della Logistica Remota ha comportato la creazione  di una nuova \ntabella associata almeno a ciascuna Super Entit\u00e0.  \nLe informazioni contenute in questa tabella sono indispensabili alla procedura per identificare un \nrecord come da pubblicare o gi\u00e0 pubblicato, mediante l'utilizzo del campo CPCCCHK memorizzato ,"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 13, "chroma:document": "record come da pubblicare o gi\u00e0 pubblicato, mediante l'utilizzo del campo CPCCCHK memorizzato , \ninsieme alla chiave del record, su ogni tabella di mirror.  \nTale campo viene gi\u00e0 gestito da Codepainter per la multiutenza e quindi viene definito/modificato su \nogni singolo record quando quest'ultimo viene inserito/variato.  \nLa modifica di un articolo com porta la variazione del campo di controllo (CPCCCHK). Nelle \ninformazioni di mirror viene aggiornato il corrispondente campo CPCCCHK: in questo modo risulta \nevidente per la procedura che l'istanza sar\u00e0 da pubblicare perch\u00e9 il CPCCCHK attuale non \ncorrisponde  pi\u00f9 a quello precedente.  \nTabelle secondarie con Mirror  \nLe tabelle secondarie con mirror sono indispensabili quando nella procedura si modifica una tabella, \ndefinita come collegata nelle entit\u00e0, senza modificare la tabella principale (altrimenti l'entit\u00e0 n on \nverrebbe presa in considerazione nella pubblicazione).  \n  \nEsempio: viene creato e pubblicato un ordine nella sede centrale. La sede periferica sincronizza.  \nLa sede centrale evade l'ordine con un ddt e pubblica. In questo caso, senza l'utilizzo delle tabe lle \nsecondarie con mirror verrebbe pubblicato solo il DDT appena creato, non considerando l'ordine \nevaso del quale sono state modificate per\u00f2 solo le righe (DOC_DETT) e non la testata DOC_MAST \nche \u00e8 definita come tabella principale.  \nPer far s\u00ec che venga pr eso in considerazione anche l'ordine, bisogna specificare nelle super entit\u00e0 la \ntabella DOC_DETT come tabelle secondaria con mirror (TSM).  \nIn questo modo verr\u00e0 creata una tabella di mirror per ogni singola tabella specificata come TSM.  \nIn fase di pubblicaz ione se un record della tabella secondaria \u00e8 stato modificato, ma non \u00e8 stato \nmodificato il relativo record della tabella principale, verr\u00e0 forzata una modifica del record relativo della \ntabella principale affinch\u00e9 il tutto rientri nel ciclo normale di pub blicazione, dove viene controllata \nsolo la tabella principale."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 14, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nP R E M E S S A  - 9 \uf031 Prerequisiti funzionali  \n  \nLa logistica remota \u00e8 un sistema distribuito senza un controllore preposto a gestire le attivit\u00e0 comuni.  \n  \nAffinch\u00e9 i l sistema possa funzionare occorre che tutte le sedi adottino le medesime regole, in alcuni \ncasi queste regole sono veri e propri prerequisiti per il modulo.  \n  \n1)     Non possono esistere due sedi con lo stesso identificativo della sede  \nLa logistica remota  fonda molte delle sue logiche sul riconoscimento della sede: non possono esistere \ndue sedi con il medesimo identificativo (per identificativo si intendono i due caratteri inseriti nei \nParametri Logistica Remota).  \nQuesta regola \u00e8 tanto facile da rispettare  quanto importante. E' evidente che il sistema non pu\u00f2 \nverificare al momento del caricamento del parametro che tale sede sia gi\u00e0 presente in un qualche \ndatabase off -line. \n  \n2)     Le Entit\u00e0 devono essere codificate su tutte le sedi in modo uguale (eventual mente, fa \neccezione l'espressione di validazione).  \nLe entit\u00e0 devono essere per tutte le sedi identiche, per lo meno questo deve essere vero per ogni \ncoppia di sedi che si scambia i dati: non \u00e8 possibile inviare un pacchetto con entit\u00e0 ORDINI ad una \nsede ch e non ha un'entit\u00e0 con codifica ORDINI. Solo l'espressione di validazione pu\u00f2 essere diversa.  \n  \nE' consigliabile, validazione esclusa, definire in modo identico le entit\u00e0 sulle sedi, anche se non \u00e8 \nstrettamente necessario al di l\u00e0 della tabella principale.  \n  \nDefinire le entit\u00e0 in modi diversi tra sedi pu\u00f2 diventare una necessit\u00e0 se le due sedi non hanno le \nstesse funzionalit\u00e0 (es. la sede che pubblica gestisce le matricole mentre quella che riceve no, quindi \nchi riceve pu\u00f2 definire l'entit\u00e0 dei documenti se nza dettaglio matricole).  \n  \nAnche in questo caso non \u00e8 possibile dire al momento della definizione di un'entit\u00e0 se questa"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 14, "chroma:document": "Anche in questo caso non \u00e8 possibile dire al momento della definizione di un'entit\u00e0 se questa \ndefinizione \u00e8 corretta nel contesto off -line \u00e8 compito dell'installatore definire a priori le entit\u00e0 e poi \nriportarle su tutte le sedi . \n  \n3)     Installazione allineate (controllo sulla versione degli archivi)  \nAltro requisito fondamentale \u00e8 che le varie installazioni che compongono la realt\u00e0 aziendale siano \nallineate in merito all'installazione degli aggiornamenti (Fastpatches). Le strut ture relative agli archivi \nda sincronizzare devono essere identiche.  \n  \nIl sistema si cautela contro questa eventualit\u00e0 inserendo all'interno di ogni pacchetto le date di \nmodifica sull'analisi di ogni tabella; attraverso queste informazioni il sistema avvis a in modo bloccante, \nin fase di sincronizzazione, se le date di aggiornamento degli archivi di origine e destinazione \ndifferiscono.  \n  \n4)     Le condizioni di validazione sulle entit\u00e0 non devono intersecarsi  \nIl validatore \u00e8 la sede che, in caso di conflitto , ha l'autorit\u00e0 per decidere quale versione del dato deve \nprevalere: \u00e8 importantissimo che ogni dato abbia una ed una sola sede di validazione.  \n  \nIl validatore non rappresenta chi crea il dato o chi pu\u00f2 modificare il dato, \u00e8 semplicemente la sede che"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 15, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n10 \u2013 P R E M E S S A  ne ha  la maggiore autorit\u00e0.  \n  \nSe una sede non \u00e8 validatore di un dato non significa che non possa modificarlo! Il validatore interviene solo in caso \ndi conflitto. E' necessario che non vi siano due validatori per la stessa entit\u00e0, cos\u00ec come \u00e8 necessario che ogn i dato \nabbia il suo validatore: un dato che non ha un validatore non sar\u00e0 mai stabile."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 16, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nP R E M E S S A  - 11 \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________ ___________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________ ______________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________ _________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________ ____________________________"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 17, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n12 \u2013 P R E M E S S A  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________________ __________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________________________ _____  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______ _________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________ ____________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________ ______________________________________________"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 18, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A   \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 13 \uf034 OPERAZIONI PRELIMINAR I \n  \nPer poter utilizzare il modulo in modo corretto \u00e8 fondamentale impostare in maniera opportuna \nalcune anagrafiche.  \n  \n \nMen\u00f9 Logistica rem ota \n  \n\uf031 Parametri logistica remota  \n\uf031 Super entit\u00e0  \n\uf031 Entit\u00e0  \n\uf031 Treeview struttura entit\u00e0  \n\uf031 Sedi \n\uf031 Tabelle estese"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 19, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n14 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI \uf031 Parametri lo gistica remota  \n  \nPer ogni sede, ovvero, per ogni negozio che ha installato ad hoc, occorre innanzitutto determinare un \ncodice identificativo della sede stessa: questa informazione viene specificata nella maschera Parametri \nLogistica Remota.  \n  \n \nParametri l ogistica remota  \n  \n\uf032 Identificativo Sede  \nRappresenta una stringa di due caratteri che identifica in modo univoco la sede. L'univocit\u00e0 di questa \nstringa non pu\u00f2 essere controllata dalla procedura, per cui \u00e8 fondamentale avere l'accortezza di \nrispettarla in f ase di caricamento della stessa.  \nIl motivo per cui la procedura non riesce ad effettuare tale controllo risiede nel fatto che il sistema \u00e8 \ncaratterizzato da database differenti fisicamente installati nelle varie sedi.  \n  \nTale codice pu\u00f2 rappresentare inoltr e il prefisso che la procedura utilizza per determinare i seriali dei \nrecord delle varie tabelle (per un approfondimento in merito si rimanda al paragrafo relativo alle \nEntit\u00e0).  \n\uf02b Tipo di transazione  \nMediante questa combo box \u00e8 possibile impostare un tipo transazione da proporre in automatico \nnella maschera Sincronizzazione.  \n  \nLe opzioni possibili sono:  \n\uf0a4 Globale: nessun record viene ricevuto se una sola istanza di una qualsiasi e ntit\u00e0 provoca un \nerrore di sincronizzazione;  \n\uf0a4 Per sede: l'eventuale errore di sincronizzazione determina l'annullamento del solo pacchetto \nrelativo ad una determinata sede;  \n\uf0a4 Per entit\u00e0: l'errore che si verifica per un'istanza di una determinata entit\u00e0 no n preclude lo \nscarto dell'intero pacchetto in quanto verranno ricevute le istanze dell'entit\u00e0 prive di errori;  \n\uf0a4 Per istanza: per ogni entit\u00e0 verranno ricevute solo le istanze prive di errori."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 20, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 15 \uf02b Creazione DBF di log per  \nMediante questa combo box \u00e8 possibil e decidere come creare i file DBF relativi ad eventuali errori \nche si dovessero verificare in fase di sincronizzazione. Le opzioni sono:  \n\uf0a4 Tabella: la procedura crea un file .dbf per tutti i record errati presenti in una tabella;  \n\uf0a4 Record: la procedura cre a tanti file .dbf quanti sono i record errati.  \n\uf032 Log e Salvataggio Dati  \nOccorre inserire il percorso locale di memorizzazione dei file contenenti i dati errati e i dati salvati.  \nE' necessario inserire un path esistente altrimenti i file non verranno creati . \n\uf052 Backup pre sincronizzazione  \nSe questo check viene attivato, nel momento in cui verr\u00e0 eseguita un'operazione di sincronizzazione, \nverr\u00e0 proposto come attivato anche il corrispondente check sulla maschera di sincronizzazione.  \n\uf052 Backup post sincronizzazio ne \nSe questo check viene attivato, nel momento in cui verr\u00e0 eseguita un'operazione di sincronizzazione, \nverr\u00e0 proposto come attivato anche il corrispondente check sulla maschera di sincronizzazione."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 21, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n16 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI \uf031 Super entit\u00e0  \n  \nLa super entit\u00e0 pu\u00f2 essere definita come la tabella principale necessariamente presente su ogni singola \nEntit\u00e0. Per ogni Tabella principale che si intende caricare nell'archivio entit\u00e0 deve essere definito un \ncorrispondente record nell'archivio super en tit\u00e0. \n  \nTramite la super entit\u00e0 \u00e8 possibile definire in che modo deve essere generato il mirror. Ogni istanza \n(record) della tabella principale di ogni entit\u00e0 ha delle informazioni collegate (mirror) che consentono \nalla procedura di capire se il dato di ri ferimento \u00e8 da pubblicare o meno (ad esempio, se i dati di un \ndocumento sono stati variati, vengono variate anche le informazioni di mirror cos\u00ec il programma \nsapr\u00e0 che quel dato sar\u00e0 da Pubblicare nel momento in cui viene rilanciata la pubblicazione verso altre \nsedi).  \n  \nNelle informazioni di mirror \u00e8 possibile inserire anche uno o pi\u00f9 campi da utilizzare come filtro (ad \nesempio, potrei decidere di pubblicare verso una sede solo gli articoli di tipologia POS filtrando sul \ncampo ARARTPOS della tabella ART_ICO L). \n  \nAltra funzione importante da definire sulla super entit\u00e0 \u00e8 relativa alle tabelle secondarie con mirror: \u00e8 \npossibile definire la creazione del mirror anche su tabelle diverse dalla principale, allo scopo di \nsegnalare alla procedura le variazioni di un 'istanza (record) che non ha inciso direttamente sulla tabella \nprincipale. Ad esempio, la generazione fatture non determina solo la creazione di nuovi documenti, \nma comporta contestualmente l'evasione dei documenti di trasporto, ovvero la modifica delle ri ghe \ndei documenti di trasporto fatturati (ma non dei dati di testata). La definizione di tabelle secondarie di \nmirror sul dettaglio dei documenti (DOC_DETT) consente alla procedura di capire che la variazione"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 21, "chroma:document": "mirror sul dettaglio dei documenti (DOC_DETT) consente alla procedura di capire che la variazione \ndelle sole righe (ad esempio dei dati di evasio ne) \u00e8 da considerarsi come variazione dell'istanza e \nquindi dell'intero record: il programma modificher\u00e0 anche i dati di mirror della tabella principale cos\u00ec \nl'istanza verr\u00e0 pubblicata per intero (dati di testata e dati di dettaglio).  \n  \nAlcuni esempi di su per entit\u00e0 possono essere: l'archivio dei documenti (DOC_MAST), l'archivio conti \n(CONTI), l'archivio articoli (ART_ICOL), l'archivio dei mastri (MASTRI), etc.  \n  \n \nSuper entit\u00e0"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 22, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 17 \uf032 Archivio  \nIn questo campo mediante lo zoom (F9) \u00e8 possibile accedere all'elenco delle tabelle presenti in ad hoc.  \n\uf032 Descrizione  \nSelezionando una tabella ne verr\u00e0 riportata la corrispondente descrizione.  \n\uf032 Campo  \nMediante lo zoom (F9) \u00e8 possibile accedere a i vari campi della tabella definita come super entit\u00e0. La \ndefinizione di uno o pi\u00f9 campi permette di far capire alla procedura quali informazioni devono essere \ninserite nel mirror di ciascuna istanza. Queste informazioni possono essere utilizzate come filt ro di \nselezione (ad esempio, nel caso dei documenti, \u00e8 possibile definire di pubblicare solo gli ordini di \nacquisto definendo almeno i campi MVCLADOC e MVFLVEAC).  \n  \nI filtri per stabilire cosa deve essere pubblicato o meno devono essere definiti nell'archi vio Sedi.  \n  \nAd esempio, se una sede volesse pubblicare solo gli articoli di tipologia POS verso un'altra sede, si \ndovrebbe definire come campo della super entit\u00e0 Articoli ARARTPOS e come filtro orizzontale \nnell'archivio sedi ART_ICOL.ARARTPOS='S'.  \n  \nIl cam po ARARTPOS pu\u00f2 essere utilizzato come filtro perch\u00e9 viene aggiunto alle informazioni di \nmirror (che sono legate ad ogni istanza).  \n  \n \nEsempio contenuto tabella di mirror  \n  \nSe non vengono aggiunti dei campi alla Super entit\u00e0 la tabella di mirror sarebbe ca ratterizzata solo \ndalle seguenti informazioni:  \n\uf073 Campo/campi chiave (ad esempio ARCODART)  \n\uf073 ancestor  \n\uf073 cpccchk  \n\uf073 aversion  \n\uf073 cpccchk_pu  \n\uf073 pubcosed  \n  \nLa tabella di mirror non fa parte del dizionario dati: per questo motivo non \u00e8 accessibile dallo strumento \nDisegnatore query di ad hoc. Per ogni super entit\u00e0 viene creata almeno una tabella di mirror con questo nome: \nLR_CodiceAziendaNomeTabella (ad esempio LR_DEMOART_ICOL)"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 23, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n18 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI Tabelle secondarie con mirror  \nLe tabelle secondarie con mirror sono indispensabili quand o nella procedura si modifica una tabella, \ndefinita come collegata nelle entit\u00e0, senza modificare la tabella principale (altrimenti l'entit\u00e0 non \nverrebbe presa in considerazione nella pubblicazione).  \n  \nEsempio: viene creato e pubblicato un ordine nella sed e centrale. La sede periferica sincronizza.  \nLa sede centrale evade l'ordine con un ddt e pubblica. In questo caso, senza l'utilizzo delle tabelle \nsecondarie con mirror verrebbe pubblicato solo il DDT appena creato, non considerando l'ordine \nevaso del quale  sono state modificate per\u00f2 solo le righe (DOC_DETT) e non la testata DOC_MAST \nche \u00e8 definita come tabella principale.  \nPer far s\u00ec che venga preso in considerazione anche l'ordine, bisogna specificare nelle super entit\u00e0 la \ntabella DOC_DETT come tabelle seco ndaria con mirror (TSM).  \nIn questo modo verr\u00e0 creata una tabella di mirror per ogni singola tabella specificata come TSM.  \nIn fase di pubblicazione se un record della tabella secondaria \u00e8 stato modificato, ma non \u00e8 stato \nmodificato il relativo record della tabella principale, verr\u00e0 forzata una modifica del record relativo della \ntabella principale affinch\u00e9 il tutto rientri nel ciclo normale di pubblicazione, dove viene controllata \nsolo la tabella principale.  \n\uf032 Archivio  \nMediante lo zoom (F9) \u00e8 possibile accedere all'elenco di tutti gli archivi che potrebbero avere una \nrelazione definita in analisi con la super entit\u00e0  \n\uf032 Relazione  \nSe esiste una relazione tra la super entit\u00e0 e la tabella secondaria in automatico l a procedura la inserisce \nnel corrispondente campo. Se, al contrario, non esiste nessuna relazione all'utente viene visualizzato \nun messaggio di avviso.  \nNessuna relazione presente in analisi tra archivio ed archivio principale."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 23, "chroma:document": "Nessuna relazione presente in analisi tra archivio ed archivio principale.  \n  \nAd esempio, per la super en tit\u00e0 DOC_MAST, dovrebbe essere definita come Tabella secondarie con \nmirror DOC_DETT. La relazione diventa: DOC_MAST.MVSERIAL=DOC_DETT.MVSERIAL  \n  \nQuesto legame serve alla procedura per confrontare i seriali valorizzati nel mirror della tabella \nDOC_DETT con i seriali del mirror della tabella DOC_MAST, in modo da forzare la modifica di un \nrecord della tabella principale anche quando \u00e8 stato modificato solamente il corrispondente record \ndella tabella secondaria.  \n  \nOgni volta che si crea una nuova super entit\u00e0 o ppure ogni volta che si apportano modifiche sostanziali a quelle \nesistenti (ad esempio l'aggiunta di campi) occorre, ovviamente, rigenerare il mirror mediante apposita funzione \n(Genera Mirror)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 24, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 19 \uf031 Entit\u00e0  \n  \nUn'entit\u00e0 \u00e8 la descr izione di un oggetto di ad hoc. Un'entit\u00e0 pu\u00f2 essere un l'insieme dei dati di un \ncliente, di un ordine, di un articolo, ecc. La definizione di una entit\u00e0 passa attraverso la descrizione dei \nlegami tra le tabelle contenenti i dati da pubblicare/sincronizzar e. \n  \nTra le tabelle delle entit\u00e0 se ne distingue sempre una (tabella principale) alla quale tutte le altre si \nriferiscono (ad hoc richiede la definizione del legame tra tabella collegata e tabella principale). Ad \nesempio l'entit\u00e0 documenti potrebbe essere rappresentata dalla tabella principale DOC_MAST e dalle \ntabelle collegate DOC_DETT, DOC_RATE e MOVIMATR.  \n  \n \nEntit\u00e0  \n  \n\uf032 Codice Entit\u00e0  \nRappresenta il codice dell'entit\u00e0 con annessa descrizione.  \n\uf02b Validazione  \nLa validazione rappresenta la condizione per iden tificare, per ogni istanza, quale sede sia validatrice del \ndato e quindi quale sede esca vincitrice in caso di conflitto, cio\u00e8 nel caso in cui dalle diverse sedi si \nmodifichi, ad esempio, lo stesso documento.  \nLa validazione pu\u00f2 essere di due tipi:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 25, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n20 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI \uf0a4 Con es pressione: in questo caso \u00e8 sufficiente impostare una semplice espressione di where. \nSe una sede valida ovvero esce sempre vincitrice da un conflitto imposter\u00e0 (1=1), altrimenti \n(1=0). E' possibile inoltre inserire un'espressione che utilizzi i campi relat ivi alla tabella \nprincipale dell'entit\u00e0.. Se definissimo la seguente espressione: MVCLADOC='DT' and \nMVFLVEAC='V' significherebbe che la sede funge da validatrice per i DT di vendita. \nOvviamente non deve esistere un'altra sede che abbia condizioni che si so vrappongono a \nquesta, come ad esempio MVFLVEAC='V'.  \n\uf0a4 Intrinseca: sta a significare che chi ha creato un record ne \u00e8 anche il validatore. Definendo \nquesto tipo di validazione deve essere indicato il nome del campo chiave dell'archivio di \nriferimento. Quest o campo \u00e8 quello sul quale va ad incidere il progressivo definito \nnell'autonumber. Ad esempio, per i documenti l'autonumber sar\u00e0 SEDOC. Nel campo della \nvalidazione intrinseca avr\u00e0 senso inserire il valore MVSERIAL, che \u00e8 il campo sul quale viene \nmemorizzat o il progressivo (Sedoc) costituito da identificativo azienda (2 caratteri) + \nprogressivo numerico. Il programma considera validatrice la sede che ha Battezzato il record, \novvero quella il cui identificativo coincide con i primi due caratteri del campo def inito per la \nvalidazione intrinseca.  \n  \nIn alcuni casi \u00e8 preferibile utilizzare solo la validazione con espressione e non quella intrinseca.  \nAd esempio, se una sede carica gli ordini a fornitore e un'altra sede carica i ddt di acquisto e quindi un document o \ndi destinazione caricato in una sede comporta delle modifiche nel documento di origine caricato da una altra sede (si \npensi alla quantit\u00e0 evasa, alla data di effettiva evasione) la validazione intrinseca potrebbe determinare \ncomportamenti indesiderati.  \n  \n\uf032 Su"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 25, "chroma:document": "comportamenti indesiderati.  \n  \n\uf032 Su \nScegliendo la validazione intrinseca occorre specificare alla procedura da quale campo dell'archivio \nprincipale verranno estratti i primi due caratteri identificativi della sede di validazione (della sede cio\u00e8 \nche ha per prima caricato il dato). Per i movimenti di magazzino questo campo conterr\u00e0 il valore \nMMSERIAL, per le vendite negozio MDSERIAL.  \n  \nRoutine entit\u00e0  \nLa genericit\u00e0 del motore della logistica remota si manifesta nel fatto che non \u00e8 in grado di rifiutare \nun'operazione che \u00e8 funzionalmente s bagliata. Ad esempio, se per errore due sedi caricano la \nmedesima fattura ed entrambe la inviano alla sede centrale, per il motore i due dati sono differenti \n(hanno chiavi diverse), ma per il gestionale la seconda fattura non \u00e8 accettabile perch\u00e9 viola il vincolo \ndi univocit\u00e0.  \n  \nPer superare questo problema, a livello di entit\u00e0, \u00e8 possibile definire una routine di controllo. Questa \nroutine \u00e8 lanciata prima dell'inserimento/modifica di un'istanza sul database o prima della sua \ncancellazione. E' quindi la rou tine a determinare se funzionalmente il dato \u00e8 accettabile oppure se \ndeve essere rifiutato.  \n  \nOltre ad una routine di controllo \u00e8 possibile definire delle routines di aggiornamento database da \nlanciare pre/post sincronizzazione. Tipicamente in queste funzi oni si vanno ad implementare le \nscritture per aggiornare i saldi (pensiamo all'inserimento di un DT che deve essere seguito \ndall'aggiornamento dei saldi di magazzino).  \n  \nCi sono due punti possibili per lanciare questo tipo di routine, prima della scrittura  (per stornare i saldi"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 26, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 21 in modifica e cancellazione), e dopo la scrittura (per aggiornare i saldi a seguito di un inserimento o di \nuna modifica).  \nIn questa tabella sono riassunti i nomi delle routine di controllo e di aggiornamento per le entit\u00e0 \ndocumenti, movimenti di magazzino e vendite POS:  \n  \nGestione  Routine \nControlli  Routine \nPresincronizzazione  Routine Postsincronizzazione  \nMov . \nMagazzino.    FLR_MOVMG  FLR_MOVMG  \nVendita POS  GSAR_BAP  FLR_POSVD  FLR_POSVD  \nDocumenti  GSAR_BAD  FLR_DOCUM  FLR_DOCUM  \n  \n\uf032 Contro lli \nRoutine eseguita in fase di sincronizzazione per effettuare i controlli prima della \nmodifica/cancellazione e subito dopo l'inserimento/modifica.  \n\uf032 Pre sincronizzazione  \nRoutine eseguita prima della sincronizzazione per l'aggiornamento delle tabelle coll egate (esempio \naggiornamento saldi, storno della vecchia quantit\u00e0 in caso di modifica).  \n\uf032 Post sincronizzazione  \nRoutine eseguita dopo la sincronizzazione per l'aggiornamento delle tabelle collegate (esempio \naggiornamento saldi, storno della vecchia quantit \u00e0 in caso di modifica).  \n\uf02b Ordine dei cancellati  \nMediante questa combo box \u00e8 possibile specificare come devono essere ordinati i record cancellati \n(relativi alla tabella principale dell'entit\u00e0) rispetto a quelli inseriti/modificati. I record cancellati sono  \nistanze eliminate dal database della sede che pubblica. Per trasmettere l'informazione di un record \ncancellato alle altre sedi, nel momento della pubblicazione vengono scritte nel pacchetto determinate \ninformazioni presenti nel mirror: per l'archivio di r iferimento, verr\u00e0 generata una riga per ogni record \ncancellato con la maggior parte dei valori blank; vengono valorizzati solo i campi chiave, i campi \ndefiniti nella Super Entit\u00e0 e la Versione. In questo modo la sincronizzazione del pacchetto"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 26, "chroma:document": "definiti nella Super Entit\u00e0 e la Versione. In questo modo la sincronizzazione del pacchetto \ndeterminer\u00e0 l a cancellazione di quel record anche nel database di destinazione (salvo problemi di \nintegrit\u00e0 referenziale). Il validatore procede alla cancellazione del record solo a parit\u00e0 di versione \n(versione memorizzata nel mirror e versione del record nel pacchetto ). La possibilit\u00e0 di elaborare i \nrecord cancellati prima o dopo gli altri pu\u00f2 consentire di ovviare al problema dell'integrit\u00e0 referenziale \n(anche se solo in specifici casi). Le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Nessuno: non viene applicato nessun ordinamento particolare per i record cancellati;  \n\uf0a4 Cancellati in testa: i record cancellati vengono elaborati (sincronizzati) prima degli altri;  \n\uf0a4 Cancellati in coda: i record cancellati vengono elaborati (sincronizzat i) dopo degli altri;  \n\uf02b Tipo di ordinamento libero  \nTramite questa combo box \u00e8 possibile definire in che modo devono essere ordinati i record (con \nriferimento alla tabella principale dell'entit\u00e0) presenti all'interno del pacchetto.  \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Nessuno: non viene applicato nessun ordinamento particolare (mantenendo cos\u00ec quello \noriginario);  \n\uf0a4 Clausola order by: i record possono essere ordinati in base ad una sequenza di campi indicati \ndall'utente nel campo successivo, eventualmente con l'indicaz ione del parametro \nascendente/discendente (ASC/DESC) per ciascuno di essi (se non viene indicato, il valore"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
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metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 27, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n22 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI predefinito \u00e8 ASC);  \n\uf0a4 Espressione: i record possono essere ordinati in base ad una espressione indicata dall'utente \nnel campo successivo;  \n\uf032 Ordiname nto Libero  \nIn questo campo devono essere inseriti i campi (eventualmente con parametro ASC/DESC) o \nl'espressione in base ai quali deve essere effettuato l'ordinamento a seconda di quanto impostato nella \ncombo box tipo di ordinamento libero.  \nSe fosse necess ario ordinare i documenti in base alla data documento (prima quelli pi\u00f9 recenti), si \npotrebbe inserire in questo campo la stringa MVDATDOC DESC (clausola order by).  \nSe fosse necessario ordinare i documento in base alla tipologia potremmo utilizzare un'espr essione \nsimile alla seguente:  \nIIF(NVL(MVCLADOC,' ')='FA','0',IIF(NVL(MVCLADOC,' ')='DT','1','2'))  \nche determina l'elaborazione delle Fatture poi dei Documenti di trasporto e dopo ancora degli Ordini.  \n  \nI campi inseriti nell'ordinamento libero devono essere  necessariamente e preventivamente aggiunti nell'archivio delle \nSuper Entit\u00e0 indipendentemente dal tipo ordinamento (clausola order by o Espressione).  \nIl bottoncino posto a destra del campo consente di verificare se nel mirror sono presenti le informazioni  necessarie, in \ncaso contrario verr\u00e0 emesso un messaggio a video.  \n  \nEspressione non valida. Controllare che tutti i campi utilizzati siano definiti nella super \nentit\u00e0 e che la tabella di mirror sia stata rigenerata correttamente.  \n  \nI parametri che consento no di interagire con l'ordinamento dei record in fase di sincronizzazione hanno lo scopo di \nagevolare eventuali operazioni di cancellazione per superare i vincoli di integrit\u00e0 referenziale e/o funzionali (ad \nesempio, nel flusso documentale la fattura Blocc a il documento di trasporto che a sua volta Blocca l'ordine)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 27, "chroma:document": "In ogni caso, questi parametri sono di aiuto solo in specifici casi non consentendo la copertura di tutte le casistiche.  \n  \n\uf03b Relazioni  \nPremendo il bottone Relazioni si apre la gestione per il co ntrollo delle relazioni tra le tabelle. Questa \ngestione ha lo scopo di agevolare l'utente nella costruzione dell'entit\u00e0 mettendo in evidenza gli \neventuali legami della tabella selezionata con altre tabelle del database.  \n  \nLa visualizzazione sfrutta una str uttura ad albero. E' possibile visualizzare le tabelle che dipendono da \nquella selezionata o, viceversa, quelle da cui dipende quella selezionata. Spostandosi sugli elementi \ndella treeview \u00e8 possibile verificare il legame nel campo Relazione (ed eventualme nte copiare la stringa \nnegli appunti di windows mediante l'apposito bottoncino posto a destra del campo)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 28, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 23 \n \nControllo relazioni tabella"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 29, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n24 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI \n \nElenco Tabelle da cui dipende la tabella DOC_MAST  \n  \nDettaglio Entit\u00e0  \nNel dettaglio delle Entit\u00e0 occorre specificar e l'elenco degli archivi che si intendono \npubblicare/sincronizzare, partendo dalla tabella principale (che deve essere precaricata nell'archivio \nSuper entit\u00e0).  \n\uf032 Ordine  \nDetermina l'ordinamento delle tabelle delle entit\u00e0. La prima tabella deve essere quella principale.  \n\uf032 Archivio  \nRiga per riga occorre specificare l'elenco delle tabelle Coinvolte per la rappresentazione di un \ndeterminato oggetto del database (ad es empio un documento, un cliente, un articolo):  \n\uf073 La tabella principale deve essere inserita nell'archivio Super entit\u00e0;  \n\uf073 Le altre tabelle saranno di tipo Collegata e per queste deve essere definito il legame con quella \nprincipale. Nel caso in cui il legame  non sia stato definito da analisi (tali legami possono essere \nvisualizzati tramite il controllo relazioni tabelle), \u00e8 possibile digitare manualmente la stringa \nrappresentante la relazione.  \n\uf02b Tipo Aggiornamento  \nQuesta combo box consente di definire la moda lit\u00e0 di sincronizzazione del pacchetto.  \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Modifica: il programma effettua solo un aggiornamento dei corrispondenti record nel"}


