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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 30, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 25 database (tecnicamente esegue una Insert; se questa fallisce esegue un Update)  \n\uf0a4 Cancella/Inserisce: il programma esegue la cancellazione dei record relativi ad una certa \nistanza (ad esempio le righe di un documento) e poi effettua l'inserimento in base al contenuto \ndel pacchetto.  \n\uf02b File \nPermette di definire l'obbligatoriet\u00e0 o meno dell'archivio all'interno del pacchetto. Rappresenta una \nsorta di controllo ulteriore che permette di stabilire che il pacchetto non sia valido se \u00e8 privo di \ndeterminate informazioni.  \n\uf0a4 Facoltativo: la presenza o meno dell'archivio non determina il rifiuto del pacchetto;  \n\uf0a4 Obbligat orio: se l'archivio non \u00e8 presente nel pacchetto quest'ultimo viene rifiutato.  \n  \nLe combo box Tipo aggiornamento e File sono utilizzabili solo per le tabelle collegate: la tabella principale \u00e8 un \narchivio aggiornabile solo in modalit\u00e0 Modifica ed \u00e8 sempre Obbligatorio.  \n  \nI campi in calce alla maschera mutano a seconda della riga sulla quale si \u00e8 posizionati. Per la tabella \nprincipale \u00e8 possibile definire determinati parametri diversi da quelli definibili per le tabelle collegate.  \n  \nParametri Tabella Princip ale \n  \n \nDettaglio Entit\u00e0  \n  \n\uf032 Filtro  \nIn questo campo pu\u00f2 essere inserita una espressione che ha come oggetto i campi preventivamente \nelencati nell'archivio delle super entit\u00e0. Ad esempio se l'intenzione \u00e8 quella di pubblicare/sincronizzare \ngli ordini a forn itore, si potrebbe definire un'espressione come la seguente:  \nDOC_MAST.MVCLADOC='OR' and DOC_MAST.MVFLVEAC='A'  \n\uf032 Autonumber  \nRappresenta il codice identificativo del progressivo utilizzato come campo chiave per garantire \nl'univocit\u00e0 dei record sul database. Ad esempio, il progressivo dei documenti \u00e8 SEDOC: ogni volta \nche viene caricato un nuovo documento il progressivo viene incrementato e diviene la chiave del"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 30, "chroma:document": "che viene caricato un nuovo documento il progressivo viene incrementato e diviene la chiave del \ndocumento stesso (MVSERIAL). Valorizzando il campo Autonumber delle entit\u00e0, il progressivo del \ngestionale viene modificato in modo tale che sia composto non pi\u00f9 da 10 cifre, ma da 2 caratteri + 8"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 31, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n26 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI cifre. Le prime due cifre vengono sostituite dal codice identificativo della sede, quindi il nuovo \nprogressivo diverr\u00e0: Codice identificativo sede + numero pro gressivo  \n  \nIl caricamento di nuovi documenti in quella sede determiner\u00e0 l'uso del nuovo progressivo. Ad \nesempio l'MVSERIAL dei documenti creati dopo la definizione dell'entit\u00e0 sulla sede AA diverr\u00e0:  \nAA0000000001  \nAA0000000002  \n... \nAAnnnnnnnnn  \n  \nNella tabella  che segue sono visualizzati i codici dei progressivi utilizzabili nell'autonumber per alcuni \narchivi:  \n  \nTabella  Descrizione  Nome Fisico  Codice Autonumber  \nINVENTAR  Inventari di magazzino  xxxINVENTAR  SEINV  \nFAT_DIFF  Fatturazioni differite  xxxFAT_DIFF  SEFAT DIF \nDOC_MAST  Documenti (master)  xxxDOC_MAST  SEDOC  \nCOR_RISP  Vendita al dettaglio (master)  xxxCOR_RISP  SERPLU  \nMVM_MAST  Mov .ti magazzino (master)  xxxMVM_MAST  SEMVM  \n  \n\uf032 Validazione  \nPer decidere se una sede \u00e8 validatrice di un'istanza occorre, al momento de lla stesura dell'entit\u00e0, \ncomporre un'espressione di validazione.  \nTale espressione, scritta in un formalismo booleano, potr\u00e0 utilizzare campi sul database relativi alla \ntabella principale dell'entit\u00e0 e/o valori fissi.  \n  \nAd esempio 1=1 significa che la sede valida tutte le istanze, quindi le altre sedi avranno \nnecessariamente come condizione 1=0.  \nParametri Tabelle Collegate  \n  \n \nDettaglio Tabelle Collegate  \n  \n\uf032 Legame  \nIn questo campo deve essere definito il legame tra tabella collegata e tabella principale. Se la relazione \n\u00e8 stata definita da analisi il campo viene popolato automaticamente. Il bottone contestuale consente \neventualmente di richiamare il legame d a analisi (utile nel caso in cui sia stato cancellato dall'utente)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 32, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 27 \uf031 Treeview struttura entit\u00e0  \n  \nSelezionando dall'apposito campo una Super entit\u00e0, \u00e8 possibile eseguire una ricerca ed ottenere una \nvisualiz zazione ad albero di tutte le entit\u00e0 delle quali la Super entit\u00e0 selezionata \u00e8 archivio principale ed \nun ulteriore dettaglio della presenza di queste entit\u00e0 sulle sedi con distinzione di quelle verso cui \npubblico da quelle verso le quali ricevo.  \n  \n \nTreevi ew struttura entit\u00e0  \n  \n\uf03b Esegui  \nDopo aver selezionato una Super entit\u00e0 occorre premere il bottone Esegui per aggiornare la \nvisualizzazione ad albero.  \n\uf03b Esplodi  \nConsente di esplodere la visualizzazione fino al livello foglia (sedi)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 33, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n28 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI \uf03b Implodi  \nConsente di imp lodere la visualizzazione fino al livello minimo (Super entit\u00e0 o tabella principale)  \n\uf03b Dettagli  \nMediante il bottone Dettagli \u00e8 possibile accedere direttamente all'anagrafica dell'elemento selezionato \n(Super entit\u00e0, Entit\u00e0 o Sede)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 34, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 29 \uf031 Sedi \n  \nNell'anagrafica Sedi occorre indicare le entit\u00e0, quindi gli oggetti di ad hoc che si vogliono inviare e \nricevere durante le fasi di pubblicazione e sincronizzazione.  \nQuesto archivio deve essere definito in modo speculare per ogni coppia di sed i coinvolta nelle fasi di \npubblicazione/sincronizzazione. I campi chiave di questo archivio sono SEDE+TIPO.  \nAd esempio, se ci trovassimo nella seguente situazione:  \n  \n \nSedi \n  \n\uf073 La Sede AA dovrebbe definire la Sede BB come la sede verso cui pubblica le entit\u00e0 relative ad \nArticoli POS e Listini e la Sede BB dovrebbe definire la Sede AA come la sede da cui riceve le \nstesse entit\u00e0."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 35, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n30 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI   \n \nLa sede AA pubblica verso BB  \n  \n \nLa sede BB ri ceve da AA  \n  \n\uf073 Inoltre, la Sede BB dovrebbe definire la Sede AA come la sede verso cui pubblica l'entit\u00e0 \nrelativa alle Vendite POS e la Sede AA dovrebbe definire la Sede BB come la sede da cui riceve \nle stesse entit\u00e0."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 36, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 31 \n \nLa sede BB pubblica verso AA  \n  \n \nLa sede AA riceve da BB  \n  \n\uf032 Sede  \nIn questo campo va necessariamente inserito il codice della sede verso cui si pubblica/sincronizza. \nQuesta informazione \u00e8 utilizzata dalla procedura per creare il nome del pacchetto generato in fase di \npubblicazione e per se lezionare il nome del pacchetto corretto durante la fase di sincronizzazione."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 37, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n32 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI Il nome del pacchetto \u00e8 dato da Sede mittente_Sede Destinataria_numero pacchetto.ahz  \n  \nAd esempio, la sede centrale (AA) invia i dati alla sede remota (BB):  \n\uf073 il nome del primo  pacchetto sar\u00e0:  aa_bb_0000000001.ahz  \n\uf073 il nome del secondo pacchetto sar\u00e0:  aa_bb_0000000002.ahz  \n\uf073 il nome del terzo pacchetto sar\u00e0:  aa_bb_0000000003.ahz  \n  \nIl codice della sede mittente \u00e8 quello definito nei parametri, mentre il codice della sede destinata ria \u00e8 quello definito in \nquesto campo.  \n  \n\uf02b Tipo  \nOccorre specificare se la sede indicata rappresenta quella verso la quale pubblico o quella dalla quale \nricevo i pacchetti.  \nLe opzioni sono:  \n\uf0a4 Sede da cui ricevo: la sede inserita rappresenta quella dalla qua le ricevo il pacchetto;  \n\uf0a4 Sede verso cui pubblico: la sede inserita rappresenta quella verso la quale pubblico.  \n\uf032 Ordine  \nServe per ordinare in fase di sincronizzazione la ricezione dei pacchetti. Se si ricevono gli articoli da \nuna sede e i documenti da un' altra \u00e8 preferibile che si riceva prima il pacchetto dalla sede che invia gli \narticoli e poi il pacchetto dalla sede che invia i documenti. Questo campo \u00e8 numerico: il pacchetto \nricevuto dalla sede con valore pi\u00f9 basso \u00e8 quello che viene elaborato prima de gli altri. Se non viene \nspecificato nulla, la procedura importa i pacchetti in ordine alfabetico.  \n\uf032 Ultimo Pacchetto  \nOgni pacchetto \u00e8 numerato, ed ogni sede, sia al termine di una pubblicazione che di una ricezione \naggiorna il proprio numero di ultimo pacchetto inviato/ricevuto. Se ad esempio la sede BB avesse \nricevuto gi\u00e0 dieci pacchetti dalla sede AA , la sua anagrafica Sedi (per la sede AA da cui riceve), \navrebbe come ultimo pacchetto il valore 10 e la successiva fase di sincronizzazione da quella sede \nCercherebbe il pacchetto con nome aa_bb_0000000011.ahz"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 37, "chroma:document": "Cercherebbe il pacchetto con nome aa_bb_0000000011.ahz  \n  \nIl dato Ultimo pacchetto pu\u00f2 essere modific ato manualmente ma, tenuto conto dell'incidenza che ha in fase di \npubblicazione/sincronizzazione, occorre prestare particolare attenzione a modifiche di questo tipo!  \n  \nNelle griglie sottostanti occorre indicare l'elenco delle entit\u00e0 da pubblicare o sincron izzare in un \ndeterminato ordine ed eventualmente Filtri orizzontali/verticali."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 38, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 33 \n \nAnagrafica Sedi \u2013 Elenco Entit\u00e0  \n  \n\uf02b Canale  \nMediante questa combo box occorre specificare il canale di comunicazione. Le opzioni sono:  \n\uf0a4 Cartella Condivisa: \u00e8 la metodologia pi\u00f9 semplice. Esiste una condivisione a livello di file \nsystem per cui la pubblicazione/ricezione si traduce in un normale acceso a file posti nella \ncartella specificata. Si tratta perci\u00f2 dello scambio di file contenenti i reciproci inserimenti, \naggiorname nti o cancellazioni delle entit\u00e0 sincronizzate (articoli di magazzino, clienti, fornitori, \ndocumenti);  \n\uf0a4 Remote access service (ras): \u00e8 il servizio che permette agli utenti remoti o mobili che \nutilizzano collegamenti di comunicazione remota di accedere alla rete aziendale come se fossero \nconnessi direttamente. Questa funzionalit\u00e0 offre inoltre servizi VPN ( Virtual Private Network), \nche consentono agli utenti di accedere alla rete aziendale tramite Internet. Si basa sulle \nconnessioni remote definite sulla macchina che pubblica/riceve. Effettuando uno zoom sul \ncampo, l'applicativo mostra tutte le connessioni d isponibili sulla macchina (da connessioni di \nrete - elenco connessioni). Una volta definita quale connessione utilizzare, occorre specificare \nl'utente e la password ed il dominio dell'utente. Il percorso da specificare, in questo caso, sar\u00e0 un \npercorso di rete, ad esempio \\\\zucchetti \\lore\\. Per far funzionare il RAS su Windows 98, deve \nessere installato Dial Up Networking Service  dal Pannello di controllo del sistema operativo (N.b: in \nogni caso si sottolinea che Windows 98 non \u00e8 un sistema operativo certif icato per il \nfunzionamento con ad hoc Revolution). Su Windows 2000/XP \u00e8 gi\u00e0 presente il Dial Up \nNetworking Service (basta controllare che sia presente il file rasdial.exe all'interno della cartella \nsystem32).;"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 38, "chroma:document": "system32).;  \n\uf0a4 File transfer protocol (ftp): per questa tipologia di connessione esistono due possibilit\u00e0:  \n\uf0a4 se la connessione ad Internet \u00e8 sempre disponibile, \u00e8 sufficiente indicare l'indirizzo ftp, nome \nutente e password. L'indirizzo dell'area FTP deve essere inseri to senza indicazione del \nprotocollo di comunicazione: ad esempio ftp://www.zucchettitam.it deve essere scritto come \nwww .zucchettitam.it);  \n\uf0a4 se la connessione deve essere aperta al momento della pubblicazione e ricezione del \npacchetto, deve essere attivato anche il check Remote access service, che consentir\u00e0 di inserire i \nparametri per la connessione remota da utilizzare per il collegamento all'area FTP .  \n  \nIn entrambi i casi, il percorso identifica la cartella dell'area FTP nella quale si trovano i pacchetti . \n  \nLa scelta di un canale piuttosto che di un altro determina la valorizzazione o meno di alcuni parametri \nnella scheda Parametri Canale."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 39, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n34 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI \uf032 Riga  \nOrdine in base al quale la procedura elabora le entit\u00e0 per la creazione/ricezione del pacchetto.  \n  \nQuesta informazione \u00e8 fondamentale alla procedura in fase di sincronizzazione, ovvero in fase di ricezione dei dati. \nE' importante rispettare eventual i vincoli di integrit\u00e0 referenziale: prima di ricevere l'elenco degli articoli \u00e8 necessario \nricevere quello delle categorie contabili articolo; prima di poter ricevere l'elenco dei conti occorre importare i mastri, e \ncos\u00ec via.  \nIn caso di entit\u00e0 rappresenta tive delle diverse tipologie documento, si potr\u00e0 inserire prima l'entit\u00e0 degli ordini, poi \nquella dei ddt ed infine quella delle fatture. In questo caso per\u00f2, prestare attenzione al fatto che eventuali \ncancellazioni potrebbero risultare impossibili: ad ese mpio se una sede cancella fattura e documento di trasporto, la \nsincronizzazione del database della sede ricevente risulta impossibile perch\u00e9 processando prima i documenti di \ntrasporto, esiste ancora la fattura che blocca il record da cancellare!  \n  \n\uf032 Entit\u00e0  \nCodice dell'entit\u00e0 da processare  \n\uf032 Archivio  \nIn questo campo \u00e8 possibile selezionare una delle tabelle definite su una certa entit\u00e0: \u00e8 necessario \nposizionarsi prima su una riga dell'elenco a sinistra e poi \u00e8 possibile effettuare la selezione. La \ndefinizion e di un determinato archivio \u00e8 necessario per poter definire dei filtri orizzontali/verticali su \nuno o pi\u00f9 campi dell'archivio stesso.  \n\uf032 Filtro Orizzontale  \nIl filtro orizzontale pu\u00f2 essere impostato solo per i campi indicati nell'archivio Super entit\u00e0: per mette \ndi effettuare una selezione dei record da inserire nel pacchetto inviato o da ricevere in fase di \nsincronizzazione.  \n  \nMediante lo zoom (F9) o il tasto menu contestuale \u00e8 possibile selezionare dall'elenco i campi presenti"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 39, "chroma:document": "nell'archivio selezionato. Me diante il doppio click la procedura inserir\u00e0 nel campo filtro orizzontale \nl'espressione: Archivio  campo  \n  \nAd esempio si pu\u00f2 ipotizzare che la sede centrale (AA) non invii tutti gli articoli alla sede remota (BB) \nma solo quelli destinati alla vendita al det taglio (articoli POS). In tal caso si potrebbe definire sulla \nsede centrale un filtro orizzontale per l'archivio ART_ICOL del tipo ART_ICOL.ARARTPOS='S'.  \n\uf032 Filtro verticale  \nI filtri verticali possono essere definiti mediante apposito bottone ed hanno lo sc opo di definire in che \nmodo scrivere su un certo campo dell'entit\u00e0. Ad esempio, in fase di sincronizzazione \u00e8 possibile \nignorare il contenuto di un certo campo di una tabella dell'entit\u00e0 scrivendo al suo posto un valore \npredefinito. Non si tratta quindi di  un filtro vero e proprio, ma pi\u00f9 di una trascodifica che opera in \nmodo distinto a seconda dei casi (pubblicazione/sincronizzazione)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 40, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 35 \n \nFiltri Verticali in caso di pubblicazione  \n  \n\uf073 Se la sede pubblica: per ogni campo dell'entit\u00e0 \u00e8 possibile definire un valore da scrivere \nall'interno del pacchetto al posto del dato di origine; ad esempio \u00e8 possibile scrivere un valore \npredefinito per il mastro contabile nel caso in cui il pubblicato re desideri inviare anagrafica \nclienti/fornitore alle sedi remote che hanno un piano dei conti differente.  \n  \nQuando viene definito come filtro verticale solo il nome di un campo, senza indicazione di un valore specifico, sul \npacchetto quel campo non presen ter\u00e0 alcun valore (\u00e8 come se venisse sovrascritto con valore vuoto).  \n  \n \nFiltri Verticali in caso di sincronizzazione  \n  \n\uf073 Se la sede riceve: per ogni campo dell'entit\u00e0 \u00e8 possibile definire se sovrascrivere o meno il \nvalore eventualmente gi\u00e0 presente sul database oppure se scrivere un valore alternativo rispetto \na quello presente sul database. Per la ricezione \u00e8 possibile pi lotare il comportamento del \nprogramma mediante combo box.  \n\uf032 Campo  \nMediante lo zoom (F9) \u00e8 possibile selezionare dall'elenco i campi presenti nell'archivio inserito.  \n\uf02b Sovrascrive  \nQuesta combo box permette di definire la modalit\u00e0 di pubblicazione/sincronizz azione in relazione al \ncontenuto del campo definito precedentemente.  \nLe opzioni disponibili sono:  \n\uf0a4 Si: consente di non tener conto del contenuto di un determinanto campo (sul pacchetto) e di \nscrivere sul database di destinazione un valore vuoto (blank) op pure un valore alternativo se \nspecificato nel campo accanto  \n\uf0a4 No: consente di ignorare il contenuto di un determinato campo (sul pacchetto) e di non \nsovrascrivere quanto gi\u00e0 definito sul database di destinazione. Se si tratta dell'inserimento di un \nnuovo r ecord, il campo verr\u00e0 valorizzato a blank (ad esempio, se per l'archivio conti venisse"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 41, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n36 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI inserito il filtro verticale ANCATCON, sovrascrive No, l'inserimento di un nuovo \nCliente/Fornitore avverrebbe senza nessun valore sul campo della Categoria Contabile.  \n\uf032 Valore  \nIl campo valore pu\u00f2 essere sempre valorizzato, tuttavia il programma ne tiene conto solo in \ndeterminati casi:  \n\uf073 Se la sede pubblica: pu\u00f2 essere valorizzato o meno contestualmente al campo. Se l'utente ha \ndefinito uno o pi\u00f9 campi sulla maschera Filtr i verticali, il programma scrive sul pacchetto \nquanto indicato come valore (eventualmente anche blank).  \n\uf073 Se la sede riceve: il valore viene preso in considerazione solo nel caso in cui l'utente abbia \ndefinito non solo il campo sul quale applicare il filtr o verticale, ma abbia impostato a Si la \ncombo box Sovrascrive: in questo modo il programma in fase di sincronizzazione scrive sul \ndatabase il valore (eventualmente blank) al posto di quanto \u00e8 presente sul pacchetto.  \n  \nSostanzialmente, quando viene definita  una Sede da cui ricevo, l'indicazione di un Valore ha senso solo se la combo \nbox Sovrascrive \u00e8 impostata a Si.  \n  \nSedi - Parametri canale  \nLa logistica remota si avvale di tre possibili canali di comunicazione definibili a livello di sede e che si \nappoggian o all'interfaccia di Windows per le connessioni remote.  \n  \nLa sede che apre la connessione (anche in modo schedulato) funger\u00e0 da pubblicatore per le variazioni \napportate dalla stessa e da ricevente delle variazioni della controparte attraverso l'esecuzione della \npubblicazione e della sincronizzazione.  \n  \n \nSedi - Parametri canale"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 42, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 37 \uf032 Password ZIP  \nPassword per criptare/decriptare lo zip; mediante il doppio click del mouse, lo zoom (F9) oppure \nutilizzando il menu contestuale \u00e8 possibile visualizzare i caratteri della password inseriti.  \n\uf032 Percorso  \nOccorre indicare il percorso di condivi sione all'interno del quale la procedura deve creare/cercare i \npacchetti nelle fasi di pubblicazione/sincronizzazione. Il percorso indicato deve esistere/essere \nraggiungibile nel momento della pubblicazione, altrimenti la procedura non sar\u00e0 in grado di cre are i \nfile dei pacchetti. Il nome del pacchetto \u00e8 univoco per costruzione, quindi si pu\u00f2 utilizzare anche \nun'unica area condivisa indipendentemente dal numero di sedi coinvolte.  \nIl percorso \u00e8 sempre obbligatorio indipendentemente dal canale di comunicazion e prescelto; \ncambiano soltanto le modalit\u00e0 di inserimento:  \n\uf073 Cartella condivisa: dovr\u00e0 essere indicata oltre alla cartella anche il nome dell'unit\u00e0 condivisa (ad \nesempio se l'unit\u00e0 fosse X e la cartella condivisa Condivisa allora sul campo si potr\u00e0 scriver e \nX:\\condivisa)  \n\uf073 R.A.S.: il percorso potr\u00e0 essere indicato come unit\u00e0 di rete (ad esempio, se la macchina remota \nsi chiamasse Server e la sua cartella condivisa Condivisa allora sul campo si potr\u00e0 scrivere \n\\\\Server \\condivisa ) \n\uf073 F .T.P .: il percorso potr\u00e0 e ssere indicato direttamente con il nome della cartella, oppure in \nassenza di una cartella specifica solo con lo slash / (ad esempio se utente e password specificati \nconsentissero di accedere direttamente alla cartella in cui posizionare il pacchetto, allor a sul \ncampo si potr\u00e0 scrivere /)  \n  \nOpzioni esclusive per canale RAS e/o FTP  \nLe seguenti opzioni sono utilizzabili solo nel caso in cui venga scelto come canale Remote Access \nService e/o File Transfer Protocol.  \n\uf032 Connessione"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 42, "chroma:document": "Service e/o File Transfer Protocol.  \n\uf032 Connessione  \nNome della connessione di rete (parametrizzata tra le connessioni di Windows)  \n\uf032 Utente  \nNome utente per la connessione di rete selezionata  \n\uf032 Password  \nPassword per la connessione di rete selezionata  \n\uf032 Dominio  \nDominio per la connessione di rete selezionata  \n\uf032 Indirizzo FTP  \nIndirizzo host FTP: deve essere scritto senza menzione del protocollo di trasmissione (ad esempio \nper l'accesso all'area ftp://www .zucchettitam.it , si dovr\u00e0 scrivere semplicemente www .zucchettitam.it ). \n\uf032 Utente  \nUtente connession e FTP .  \n\uf032 Password  \nPassword Utente FTP ."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 43, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n38 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI \uf052 Remote Access Service  \nSe il check \u00e8 attivo la procedura esegue la connessione RAS prima di eseguire la connessione FTP . In \ntal caso occorre parametrizzare anche i dati Remote access service.  \n\uf02b Modalit\u00e0 FTP  \nCombo con  la quale \u00e8 possibile impostare quale tipo di modalit\u00e0 utilizzare. Mediante questa combo \u00e8 \npossibile stabilire quale tipo di comunicazione impostare tra client e server. Le opzioni disponibili \nsono due attiva o passiva.  \nI server ftp possono utilizzare una modalit\u00e0 di comunicazione attiva o passiva. La differenza tra le due \nmodalit\u00e0 di funzionamento determina chi tra client e il server apre la porta per la comunicazione dei \ndati. \nCon alcuni server che utilizzavano una modalit\u00e0 passiva si sono verificati prob lemi di connessione \ndovuti a impostazioni di firewall o configurazioni di rete."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 44, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 39 \uf031 Tabelle estese  \n  \nAll'interno di questa anagrafica \u00e8 possibile definire delle estensioni a tabelle gi\u00e0 in precedenza \ndichiarate come S uper entit\u00e0; i campi di estensione verranno aggiunti sia alla tabella di mirror relativa \nalla super entit\u00e0 estesa sia al pacchetto di pubblicazione.  \nIn questo modo \u00e8 possibile raggiungere un duplice obbiettivo:  \n1.                Rendere possibile l'applica zione di filtri orizzontali in fase di pubblicazione su campi \nnon presenti nella super entit\u00e0 ( ad es. esportare esclusivamente i contratti di clienti aventi un \ndeterminato agente in anagrafica)  \n2.                Rendere possibile l'applicazione di filtri verticali dinamici in fase di sincronizzazione; \nall'interno della procedura standard \u00e8 prevista ad esempio la funzione TRANSCLI da (Trova \ncliente da partita iva e Trova cliente da codice fiscale) che riconosce l'intestatario del documento \nnon dal codice ma  dalla partita iva.  \n  \n \nTabelle estese  \n  \n\uf032 Nome tabella estesa DOC_MAST  \nOccorre indicare la TABELLA Super entit\u00e0 che si desidera estendere  \n\uf032 Archivio di estensione  \nIndica la tabella dalla quale attingere i campi di estensione specificati nella parte destra  della maschera  \n\uf03b Relazione  \nMediante il pulsante Relazioni occorre recuperare il legame di analisi tra le tabelle e copiarlo nel \ncampo relazioni  \n\uf032 Alias archivio di estensione  \nRappresenta la descrizione della archivio di estensione rap un dato modificabile"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 45, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n40 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI \uf032 Campo  \nMediante f9 \u00e8 possibile visualizzare i campi appartenenti alla tabella di estensione.  \nI campi che vengono dichiarati in questa griglia vengono inseriti nel mirror della tabella estesa ed \nanche nel pacchetto di pubblicazione.  \nSu questi campi sar\u00e0 p oi possibile dichiarare dei filtri orizzontali nell'archivio delle sedi  \n  \nDopo la modifica dell'anagrafica tabelle estese occorre ri generare il mirror da apposita funzione al fine di \npermettere l'allineamento delle tabelle di mirror  \nLa funzionalit\u00e0 import  export entit\u00e0 super entit\u00e0 provvede ad aggiornare anche questo archivio"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 46, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 41 \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________ ________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________ ___________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________ ______________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________ _________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________________________ ____________"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 47, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n42 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________ _ \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________ _____________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________ ________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________ ___________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________ _____________________________"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 48, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A   \nM I R R O R  - 43 \uf034 MIRROR  \n  \nPer poter comprendere il modulo \u00e8 fondamentale saper leggere le informazioni di mirror associate a \ntutte le istanze oggetto di pubblicazione/sincronizzazione. Le informazioni sono acces sibili solo da \nparte di utenti amministratori tramite il tasto destro sulla gestione e vengono create/aggiornate in fase \ndi pubblicazione/sincronizzazione.  \n  \n \nArticolo AHRB \u2013 tasto destro per visualizzare la voce Mirror logistica remota  \n  \nLe informazioni presenti sulle tabelle di mirror sono indispensabili per far capire alla procedura quali \nsono le istanze che devono essere pubblicate. In linea generale il principio di funzionamento si basa \nsul confronto tra il CPCCCHK attuale di ciascun record (istanza) rispetto al CPCCCHK dell'ultima \npubblicazione. Ad esempio, la variazione dell'anagrafica di un articolo gi\u00e0 pubblicato (ovvero inviato \nad altre sedi) comporta anche la modifica del suo CPCCCHK e quindi porta ad una differenza tra il \nCPCCCHK dell'ultima pub blicazione e quello attuale: l'articolo sar\u00e0 quindi oggetto di una nuova \npubblicazione.  \n  \nLe tabelle di mirror, sebbene presenti sul database, non sono accessibili utilizzando lo strumento \nDisegnatore Query in quanto non si tratta di tabelle definite in mo do statico all'interno dell'analisi ma \ncostruite a run -time. \n  \nIl programma crea una tabella di mirror per ogni tabella principale delle entit\u00e0 (Super entit\u00e0): il nome"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 49, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n44 \u2013 M I R R O R  delle tabelle di mirror \u00e8 costruito come LR_<CodiceAzienda><NomeFisicoTabella>; ad esemp io \nquella dei documenti dell'azienda DEMO sar\u00e0 LR_DEMODOC_MAST.  \n  \nAl fine di tener conto anche delle modifiche che hanno inciso solo sul dettaglio di un documento \nsenza modificare i dati di testata (ovvero della tabella principale), \u00e8 possibile far costrui re al \nprogramma un mirror anche per le Tabelle secondarie (nell'archivio Super entit\u00e0). Il mirror per le \ntabelle secondarie pu\u00f2 essere costruito definendo tali tabelle nell'archivio Super entit\u00e0. Il nome del \nmirror per le tabelle secondarie viene costruito  come \nTSM_<CodiceAzienda><NomeFisicoTabella>. Ad esempio per la tabella di dettaglio dei documenti \ndell'azienda DEMO sar\u00e0 TSM_DEMODOC_DETT  \n  \nUn esempio pratico di utilizzo delle tabelle secondarie di mirror potrebbe essere il seguente: l'evasione \ndi un ord ine con il documento di trasporto comporta la creazione di un nuovo documento, ma anche \nla modifica del dettaglio dell'ordine (vengono aggiornati i dati di evasione). Sostanzialmente, non solo \ndeve essere pubblicato il documento di trasporto, ma anche l'or dine. Affinch\u00e9 il programma si \naccorga della variazione dell'ordine, in fase di pubblicazione viene effettuato un controllo sulle tabelle \nsecondarie di mirror; il programma si accorge della variazione (confronto CPCCCHK attuale rispetto \na quello dell'ultim a pubblicazione sulla tabella secondaria di mirror) e quindi procede ad aggiornare il \nmirror della tabella principale, rendendo l'ordine nuovamente pubblicabile (rientra nel Giro normale).  \n  \n\uf031 Genera  mirror  \n\uf031 Tabella di mirror"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 50, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nM I R R O R  - 45 \uf031 Genera mirror  \n  \nAffinch\u00e9 sia possibile aggiornare le informazioni di mirror durante l'esecuzione delle operazioni di \npubblicazion e/sincronizzazione \u00e8 innanzitutto necessario creare le tabelle di mirror.  \n  \nLa funzione Genera Mirror, disponibile tra le voci di men\u00f9 del modulo, ha proprio lo scopo di creare \nle tabelle di mirror sulla base del contenuto dell'anagrafica Super entit\u00e0.  \n  \nPoich\u00e9 a priori la procedura non \u00e8 in grado di determinare quelle che saranno le Super entit\u00e0 caricate \ndall'utente \u00e8 necessario, una volta definite le super entit\u00e0, generare il corrispondente mirror.  \n  \nQuesta operazione potrebbe rendersi necessaria anche ne l caso di variazione delle Super entit\u00e0, ad esempio per la \ndefinizione di nuovi campi da utilizzare come filtro orizzontale nell'archivio Sedi.  \n  \nIn fase di pubblicazione, se la procedura si accorge della mancanza delle tabelle di mirror per una o \npi\u00f9 Supe r entit\u00e0, viene segnalato un errore nel log dell'elaborazione.  \n  \nLa funzione in oggetto crea non solo le tabelle di mirror vere e proprie (prefisso LR), ma si preoccupa \ndi generare anche le tabelle secondarie di mirror (prefisso TSM)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 51, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n46 \u2013 M I R R O R  \n \nGenerazione Mirro r per la super entit\u00e0 Art_icol  \n  \nLa tabella di mirror \u00e8 costituita dai seguenti campi:  \n\uf073 Campo/i chiave della tabella principale (es: ARCODART per tabella ART_ICOL)  \n\uf073 Campi definiti nella Super Entit\u00e0 da utilizzare per i filtri orizzontali (ad esempio, se bisogna \ndiscriminare gli articoli da pubblicare in base al Check Articolo POS, \u00e8 necessario aggiungere \nnella Super Entit\u00e0 il campo ARARTPOS)  \n\uf073 ANCESTOR: rappresenta il CRC della sede validatrice e viene aggiornato solo da \nquest'utlima  \n\uf073 CPCCCHK: memorizza il CRC dell'ultima pubblicazione  \n\uf073 A VERSION: rappresenta la versione del dato; viene icrementato di 1 dalla sede validatrice \nogni volta che il record (istanza) viene pubblicato  \n\uf073 CPCCCHK_PU: rappresenta il CRC della sede che ha pubblicato il dato  \n\uf073 PUBCOSE D: rappresenta il codice identificato (2 caratteri) della sede che ha pubblicato.  \n\uf052 Verbose  \nSe attivo vengono visualizzate nel log tutte le operazioni eseguite sul database.  \n\uf052 Elimina  \nAttivando questo check la procedura elimina il contenuto delle tabelle d i mirror preesistenti prima di \nprocedere al loro aggiornamento."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 52, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nM I R R O R  - 47 L'operazione di cancellazione del mirror va eseguita con particolare cautela in quanto rende di fatto di nuovo \npubblicabili i record relativi ad una super entit\u00e0.  \n  \n\uf03b Salva  \nDopo aver esegui to l'operazione \u00e8 possibile salvare il log dell'elaborazione su file di testo.  \n  \nGenera mirror - Selezioni  \n  \nNella funzione di genera mirror \u00e8 stata aggiunta una scheda Selezioni dove mediante check \u00e8 possibile \nselezionare l'archivio per il quale si vuole generare il mirror.  \n  \n \nGenera mirror - Selezioni"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 53, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n48 \u2013 M I R R O R  \uf031 Tabella di mirror  \n  \nCome gi\u00e0 detto, le tabelle di mirror non sono interrogabili utilizzando lo strumento Disegnatore \nquery, tuttavia, l'utente amministratore pr emendo il tasto destro del mouse su un determinato record \n(ad esempio un articolo) sar\u00e0 in grado di accedere alle informazioni presenti nel mirror (per \nquell'istanza) scegliendo l'opzione Mirror Logistica Remota dal men\u00f9 contestuale.  \n  \n \nMen\u00f9 contestuale a nagrafica articoli  \n  \n \nMirror sede pubblicatrice e validatrice"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 54, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nM I R R O R  - 49 \n \nMirror sede ricevente  \n  \nLe informazioni di mirror accessibili dal men\u00f9 contestuale per ogni istanza pubblicata, rappresentano \nun sottoinsieme del contenuto vero e proprio della tabella di m irror. Come gi\u00e0 detto, in quest'ultima \nsono presenti anche i campi chiave del record (ad esempio ARCODART, per gli articoli) ed i campi \ndefiniti dall'utente nell'archivio. Le informazioni che possono essere lette dal gestionale sono divise in \ndue sezioni e  sono:  \n  \nFase di pubblicazione:  \n\uf073 Versione  \n\uf073 Ancestor  \n\uf073 Crc \n\uf073 Crc attuale  \n  \nFase di acquisizione:  \n\uf073 Crc pubblicatore  \n\uf073 Sede di pubblicazione:  \n  \nLe informazioni presenti sulla maschera permettono di far capire all'amministratore chi ha pubblicato \nquel dato, se chi lo ha pubblicato \u00e8 anche  validatore, se lanciando la pubblicazione l'istanza di \nriferimento verr\u00e0 inserita nel pacchetto da inviare ad altre sedi e di capire perch\u00e9 un pacchetto \u00e8 stato \nrifiutato (se rifiutato per problemi di validazione).  \nFase di pubblicazione  \n\uf032 Versione  \nRappres enta la versione del dato. Ogni volta che la Sede Validatrice (e solo lei) ripubblica un'istanza, \nviene aggiornata la versione. Se la sede validatatrice carica un nuovo record ed effettua la \npubblicazione la versione sar\u00e0 1; se la stessa sede modifica lo s tesso record, il CRC attuale varia, quindi \nl'istanza verr\u00e0 ripubblicata; alla seconda pubblicazione la versione sar\u00e0 2 e cosi via. Sostanzialmente la \nversione viene incrementata ad ogni pubblicazione del validatore.  \n  \nIl validatore assegna la versione anch e in fase di sincronizzazione ad ogni istanza ricevuta da altre sedi non \nvalidatrici per quel dato (in questo caso la versione assegnata sar\u00e0 1). In questo modo, se pi\u00f9 sedi cercano di inviare \nlo stesso record, il validatore pu\u00f2 respingere le richieste suc cessive alla prima (la sua versione \u00e8 maggiore)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 54, "chroma:document": "In presenza di un solo validatore all'interno del sistema globalmente considerato (tutte le sedi), al fine \ndi garantire coerenza dei dati scambiati (gestione dei conflitti di dati, ovvero di modifiche cont estuali), \nsarebbe sufficiente l'utilizzo del campo Versione."}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 55, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n50 \u2013 M I R R O R  Se per qualche esigenza particolare fossero presenti pi\u00f9 validatori all'interno del sistema per gli stessi \ndati (impostazione comunque sconsigliata), allora il solo utilizzo del campo Versione non \u00e8 piu \nsufficiente a risolvere determinati conflitti di dati.  \n\uf032 Ancestor  \nIn questo campo del mirror viene memorizzato il CRC della sede validatrice. Al pari della Versione, \nsolo la sede validatrice pu\u00f2 assegnare/riassegnare l'Ancestor, le altre sedi si limitano a ritrasmettere \nentrambi (versione/ancestor).  \n  \nVersione  ed Ancestor sono utilizzati per individuare eventuali doppie validazioni del dato in fase di \nsincronizzazione: il validatore accetta il dato solo se la sua versione \u00e8 uguale alla versione del dato in \ningresso e se l'ancestor coincide con il suo CRC attual e. In caso contrario significherebbe che nel \nfrattempo il validatore ha apportato una modifica alla stessa istanza; se accettasse quella del pacchetto \nrischierebbe di perdere le modifiche apportate nel frattempo.  \nSe la sede validatrice dovesse ricevere un' istanza con Ancestor diverso dal suo, significherebbe che per \nquel dato esisterebbe un altro validatore: in questo caso il programma segnalerebbe la presenza di pi\u00f9 \nvalidatori.  \n  \nDa notare che:  \n\uf073 Se chi ha creato il nuovo record non \u00e8 validatore, dopo la p ubblicazione, il mirror presenta \nAncestor vuoto.  \n  \n \nMirror pubblicatore non validatore di un nuovo record  \n  \n\uf073 Quando la sede validatrice riceve l'istanza l'Ancestor rimane ancora vuoto ma viene aggiornata \nla versione (questo per far si che lo stesso recor d non venga inviato ed accettato anche da \nun'altra sede).  \n  \n \nMirror Validatore che ha ricevuto il record creato da una sede non validatrice  \n  \n\uf073 L'ancestor viene assegnato solo nel momento in cui avviene la pubblicazione da parte della"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 56, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nM I R R O R  - 51 sede validatrice.  \n  \n \nMirror Validatore che ha inviato l\u2018istanza caricata da una sede non validatrice  \n  \nRiassumendo, Versione ed Ancestor sono strettamente legati e riconducono al concetto di \nvalidazione: solo la sede di validazione ha il potere di modifica di questi attribut i del dato, le altre sedi \nche modificano il dato, si limiteranno a trasmettere Ancestor e Versione ricevuti.  \n  \n\uf032 Crc \nCPCCCHK relativo all'ultima pubblicazione avvenuta.  \n\uf032 Crc attuale  \nCPCCCHK attuale, ovvero il CRC del record. Si tratta dell'unica informazione (di questa maschera) \nche non risiede fisicamente sulla tabella di mirror, ma, ovviamente, nell'archivio di riferimento (ad \nesempio ART_ICOL per gli articoli)  \n  \nQuando CRC attuale \u00e8 diverso da CRC significa che il record \u00e8 stato modificato rispetto all'ultima \npubblicazione, quindi sar\u00e0 oggetto di una nuova pubblicazione.  \nFase di acquisizione  \nLa memorizzazione de lle seguenti informazioni sul mirror, consente di impedire che il record ricevuto \nda una sede venga nuovamente inviato alla sede che lo ha pubblicato. Per costruzione, tutto ci\u00f2 che \u00e8 \nstato ricevuto \u00e8 infatti oggetto di pubblicazione verso le altre sedi (d iverse da quella che l'ha \npubblicato, a meno che quest'ultima non debba ricevere l'istanza validata).  \n\uf032 Crc pubblicatore  \nIn questo campo viene memorizzato il CPCCCHK della sede che ha pubblicato; viene perci\u00f2 \naggiornato in fase di sincronizzazione.  \n\uf032 Sede di pubblicazione  \nIn questo campo viene memorizzato il codice della sede che ha pubblicato ed anch'esso viene \naggiornato in fase di sincronizzazione.  \n  \nIn merito alle informazioni presenti sul mirror si deve ricordare che:  \n- Versione e Ancestor vengono aggi ornati solo dalla sede validatrice. La sede non validatrice si limita a \nritrasmetterli senza modificarli;"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 57, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n52 \u2013 M I R R O R  - Se la sede validatrice riceve un'istanza modificata da un'altra sede, prima di accettarla controlla che Ancestor e \nVersione della sua istanza corris pondano a quelli dell'istanza nel pacchetto (in caso contrario significherebbe che il \nrecord modificato dalla controparte \u00e8 gi\u00e0 stato modificato, nel frattempo, dalla sede validatrice)  \n- Se il CRC (cpccchk dell'istanza nel momento dell'ultima pubblicazione ) \u00e8 diverso dal CRC attuale (cpccchk \nattuale del record) l'istanza sar\u00e0 oggetto di pubblicazione  \n- L'istanza ricevuta da una sede pu\u00f2 essere pubblicata verso altre sedi (per chi ha ricevuto un'istanza, cambia solo il \nCRC attuale; mentre il CRC del mirror v iene aggiornato solo con la pubblicazione), tuttavia, l'istanza non verr\u00e0 \ninviata alla sede che l'ha pubblicata (il programma confronta il CRC attuale con il CRC del pubblicatore \nmemorizzato sul mirror), a meno che chi ha ricevuto il pacchetto non sia il v alidatore di quel dato (in questo caso il \ndato validato torna a chi l'ha pubblicato)"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 59, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n54 \u2013 M I R R O R  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________________ _____________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________ ____________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________ _______________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________ _________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 60, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A   \nP U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  - 55 \uf034 PUBBLICAZIONE E \nSINCRONIZZAZIONE  \n  \nLa pubblicazione  consente di creare i pacchetti destinati alle altre sedi. Scopo dell'operazione \u00e8 \nquello di creare un fi le per ogni Sede verso cui pubblico in modo tale da dar loro la possibilit\u00e0 di \neffettuare la sincronizzazione dei loro dati rispetto alle modifiche apportate dal pubblicatore.  \n  \nLa sincronizzazione  \u00e8 l'operazione complementare alla pubblicazione e consente  al destinatario di \nun pacchetto di acquisire inserimenti/modifiche/cancellazioni effettuate dal pubblicatore in modo \ntale da allineare i suoi dati a quelli in possesso del mittente.  \n  \nI pacchetti sono file compressi, numerati progressivamente, eventualmen te protetti con password, \ncontenenti almeno un file DBF per ogni archivio presente nelle entit\u00e0 esportate verso una \ndeterminata sede.  \n  \nCome gi\u00e0 detto, durante la fase di pubblicazione sono esportati sul pacchetto i records che sono stati \nmodificati rispet to all'ultima pubblicazione, ovvero quelli con un CRC attuale diverso dal CRC \nmemorizzato sulla tabella di mirror. Il validatore del record aggiorna anche il campo Ancestor \npresente nella tabella Mirror con il CPCCCHK attuale. In sintesi convalida la nuova  modifica del \nrecord, definendo una nuova base di partenza.  \n  \nOgni file rappresenta gli inserimenti/modifiche/cancellazioni di una certa tabella rispetto al momento \ndell'ultima pubblicazione (per una determinata sede ricevente).  \n  \nLa sincronizzazione \u00e8 chi aramente l'operazione pi\u00f9 delicata, in quanto \u00e8 necessario effettuare diverse \nvalutazioni prima di accettare inserimenti/modifiche/cancellazioni provenienti da un'altra sede onde \nevitare di creare incongruenze nel database o la perdita di dati utili.  \n  \nOgni operazione di pubblicazione e sincronizzazione \u00e8 memorizzata nell' archivio dei Log: Nel caso"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 60, "chroma:document": "Ogni operazione di pubblicazione e sincronizzazione \u00e8 memorizzata nell' archivio dei Log: Nel caso \ndi pubblicazione la memorizzazione riguarda semplicemente le note mostrate a video, per quanto \nriguarda la sincronizzazione la procedura memorizza per ogni sede  e per ogni entit\u00e0 i record inseriti, \ncancellati e modificati. Se durante la sincronizzazione vi sono stati record sovrascritti (modificati \ndall'ultima ricezione e ricevuti da un validatore) e/o rifiutati (ad esempio dal validatore perch\u00e9 l'istanza \nin arri vo ha una versione pi\u00f9 Vecchia) la procedura crea un pacchetto con tali dati per poterli \nconsultare ed eventualmente ripristinare.  \n  \n\uf031 Pubblicazione  \n\uf031 Pubblicazione record cancellati  \n\uf031 Sincronizzazione"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 61, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n56 \u2013 P U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  \uf031 Visualizzazione pacchetti dati  \n\uf031 Treeview pacchetto dati  \n\uf031 Log pubblicazione/sincronizzazione"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 62, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nP U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  - 57 \uf031 Pubblicazione  \n  \nLa funzione di pubblicazione si trova nella prima voce di menu del  modulo. Come gi\u00e0 detto, ha lo \nscopo di generare i pacchetti destinati alle altre sedi. Il programma generer\u00e0 tanti file quante sono le \nSedi verso cui pubblica.  \n  \nGli effetti della pubblicazione sono:  \n\uf073 Esportazione dei record delle entit\u00e0 da pubblicare (per ciascuna sede) che presentano CRC \nattuale diverso rispetto a quello relativo all'ultima pubblicazione  \n\uf073 Creazione di Pacchetti di file in formato compresso, eventualmente con password, numerati \nprogressivamente per ciascuna Sede verso cui pubblico. Questi file hanno un'estensione \npredefinita (.ahz) e vengono posizionati all'interno del percorso definito nella scheda Parametri \nCanale per ciascuna sede (pu\u00f2 trattarsi di una cartella condivisa locale o su macchina remota \noppure un'area FTP);  \n  \nIl nome del file \u00e8 cos\u00ec composto:  \nCodice Sede Mittente_Codice Sede Destinataria_Numero progressivo pacchetto.ahz  \n\uf073 Codice Sede Mittente: \u00e8 l'identificativo della sede definito nei parametri del modulo;  \n\uf073 Codice Sede Destinataria: \u00e8 l'identificativo della sede destinataria definita come Sede verso cui \npubblico nell'archivio Sedi;  \n\uf073 Numero progressivo pacchetto: \u00e8 il n umero progressivo del pacchetto generato, incrementato \nad ogni pubblicazione per ciascuna sede e memorizzato anch'esso nell'archivio Sedi.  \n  \nAll'interno di questi file sono presenti tante cartelle quante sono le entit\u00e0 oggetto di pubblicazione.  \n  \n \nContenu to pacchetto dati  \n  \nDentro queste cartelle sono presenti i file dbf che saranno oggetto di successiva sincronizzazione."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 63, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n58 \u2013 P U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  \n \n  \n\uf073 Aggiornamento del numero progressivo nel campo Ultimo pacchetto per le Sedi verso cui \npubblico;  \n\uf073 Se la sede che pubblica ha caricato un record nuovo di cui \u00e8 validatrice, la fase di \npubblicazione provvede ad aggiornare le informazioni di mirror legate a  tale record, in \nparticolare, il numero di Versione ed Ancestor, Crc, Crc attuale (questi ultimi con il CPCCCHK \ndel record nel momento della pubblicazione). Se la sede che pubblica ha caricato un record \nnuovo di cui NON \u00e8 validatrice, la fase di pubblicazi one provvede ad aggiornare le \ninformazioni di mirror legate a tale record, ma in questo caso solo il Crc e Crc attuale.  \n  \nSe non \u00e8 stato generato il mirror anche per una sola super entit\u00e0, la pubblicazione di tutti i record non andr\u00e0 a \nbuon fine.  \n  \nQuando viene lanciata la funzione di pubblicazione compare una semplice gestione dalla quale \u00e8 \npossibile lanciare l'elaborazione."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 64, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nP U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  - 59 \n \nPubblicazione  \n  \n\uf02b Operazione  \n\uf0a4 Pubblicazione  \n\uf0a4 Aggiornamento mirror sed. Attivando tale opzione non si esegue una pubblicazione v era e \npropria, ma in realt\u00e0 si aggiorna semplicemente il mirror come se fossero stati generati tutti i \npacchetti per tutte le Sedi verso cui pubblico. Lo scopo \u00e8 quello di evitare la pubblicazione di \ndati che sono gi\u00e0 disponibili nelle altre sedi. Ad esemp io, se i database della sede AA e della sede \nBB fossero stati creati nello stesso modo ed avessero la maggior parte delle anagrafiche gi\u00e0 \npopolate (clienti, fornitori, articoli) non avrebbe senso creare dei pacchetti per l'altra sede perch\u00e9 \ni dati sono sos tanzialmente gi\u00e0 sincronizzati.  \n\uf0a4 Aggiornamento mirror tutte entit\u00e0.  \n  \nIn genere, questa funzionalit\u00e0 deve essere utilizzata solo in fase di start -up del modulo su database con archivi \ndestinati alla pubblicazione/sincronizzazione gi\u00e0 identici.  \n  \n\uf052 Backup  \nQuesto check consente di eseguire il backup del database prima di eseguire la pubblicazione dei dati. \nE' proposto attivato se nei Parametri del modulo \u00e8 stato attivato il check Backup pre pubblicazione. Il \npercorso predefinito per la creazione del file di backup \u00e8 quello stabilito nei dati azienda (Scheda \nbackup, Ultimo backup, ad esempio C: \\BACKUPS \\). Nei dati azienda \u00e8 anche possibile definire per \nquanto tempo devono essere mantenuti i file di backup e/o il numero massimo degli stessi."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 65, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n60 \u2013 P U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  \n \n  \nSe nei Dati a zienda non fosse stato definito un percorso predefinito, il programma utilizza il percorso \npredefinito del gestore del database (ad esempio, C: \\Programmi \\Microsoft SQL \nServer \\MSSQL.1 \\MSSQL \\Backup).  \n  \nIl nome del file \u00e8 composto come Stamp di data/ora siste ma, seguito dal nome del database. Ad \nesempio:  \n  \n20070525172215_TEST5.BAK --> backup SQL del database TEST5 effettuato in data 25 maggio \n2007 alle 17.22.15 (hh.mm.ss)  \n\uf052 Verbose  \nSe attivo vengono visualizzate nel log tutte le frasi SQL eseguite sul database.  \n\uf03b Salva  \nDopo aver eseguito l'operazione \u00e8 possibile salvare il log dell'elaborazione su file di testo. In ogni caso \nil log di ogni elaborazione viene memorizzato in apposito archivio."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 66, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nP U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  - 61 \uf031 Pubblicazione record cancellati  \n  \nNelle Tabelle di Mirror \u00e8 stato aggiunto il campo DELETE_PU (DELETE_PU=0 significa che il \ncancellato non \u00e8 mai stato pubblicato, DELETE_PU=1 se  il cancellato \u00e8 stato pubblicato).  \n  \nPrima di eseguire la procedura di conversione occorre aver generato le tabelle di mirror da apposita funzione \n(moduli, logistica remota, genera mirror).In caso contrario la procedura non andr\u00e0 a buon fine.  \n  \nEsempio  \nNel caso in cui si utilizzi un database dove \u00e8 stato generato il mirror per le seguenti tabelle:  \n  \n \nTabelle di mirror  \n  \nNel file di log viene specificato che il motivo dell'esito negativo: \u00e8 la mancata creazione di una tabella \ndi mirror.  \n  \nIn questo caso oc corre lanciare la creazione delle tabelle di mirror premendo Ok nella maschera \nGenera mirror:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 67, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n62 \u2013 P U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  \n \nGenera mirror  \n  \nCome si pu\u00f2 vedere dal log seguente per alcune tabelle il mirror poich\u00e9 gi\u00e0 esistente non \u00e8 stato \ngenerato, mentre \u00e8 stato generato per la tab ella mancante MOVIMATR."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 68, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nP U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  - 63 \n \nLog generazione mirror  \n  \nIn questo modo si sono aggiornate le tabelle di mirror.  \n  \n \nTabelle di mirror aggiornate  \n  \nEseguendo nuovamente la procedura di conversione, questa avr\u00e0 esito positivo.  \n  \nCome gi\u00e0 evidenziato in preceden za la procedura di conversione valorizza a zero  il campo \nDELETE_PU.  \n  \n  \nQuesto significa che se un record \u00e8 stato cancellato e pubblicato in un ambiente antecedente alla fast \npatch verr\u00e0 esportato alla prima pubblicazione in un ambiente con la fast patch i n oggetto.  \nTale pubblicazione valorizzer\u00e0 a 1 il campo delete_pu per fare in modo che tale record non venga pi\u00f9 \npubblicato."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 69, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n64 \u2013 P U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  \uf031 Sincronizzazione  \n  \nLa fase di sincronizzazione avviene esaminando i pacchetti delle varie  sedi definite pubblicatrici in \nbase all'ordine impostato nell'anagrafica sedi: ogni sede ricevente pu\u00f2 definire in che ordine accettare i \npacchetti inviati dalle altre sedi, ad esempio, prima quello della Sede AA poi quello della Sede BB e \ncos\u00ec via. In ca so di conflitti (modifiche contestuali) sui dati ricevuti, la sede ricevente d\u00e0 priorit\u00e0 al \npacchetto ricevuto prima degli altri.  \n  \nLe entit\u00e0 presenti all'interno del pacchetto vengono processate nell'ordine in cui sono state inserite \nnell'archivio Sedi. P er ogni entit\u00e0 \u00e8 possibile definire come trattare i dati in sincronizzazione, in \nparticolare se processare prima i cancellati o meno e/o se dare un ordine particolare ai dati da trattare: \nqueste possibilit\u00e0 possono aiutare l'installatore nel superare i vin coli di integrit\u00e0 referenziale.  \n  \nIl programma ricerca i pacchetti da sincronizzare nel percorso definito per ciascuna Sede da cui \nricevo: il pacchetto da sincronizzare sar\u00e0 quello successivo all'ultimo ricevuto. Il dato dell'ultimo \npacchetto ricevuto vien e infatti memorizzato nell'archivio Sedi (per ciascuna Sede da cui ricevo). Si \nricorda che il nome del file del pacchetto ha Codifica parlante ed \u00e8 rappresentato da: Identificativo \nSede Pubblicatrice, Identificativo Sede Ricevente e progressivo numerico.  \n  \nPer ogni operazione di sincronizzazione \u00e8 possibile scegliere un livello transazionale, ovvero \u00e8 \npossibile definire a che livello rifiutare i dati in ingresso al verificarsi di determinati errori: sar\u00e0 \npossibile annullare l'intera operazione al verificars i di un errore sulla singola istanza, oppure, per gradi, \nsi pu\u00f2 arrivare anche a rifiutare la singola istanza, ma ad accettare tutto il resto.  \n  \nLogica di Importazione"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 69, "chroma:document": "Logica di Importazione  \nPer ogni istanza presente nel pacchetto il programma effettua una serie di considerazion i prima di \naggiornare il database. In linea generale, la sequenza di controlli effettuata dal programma pu\u00f2 essere \nrappresentata nel seguente modo:  \n\uf073 I record nuovi vengono sempre importati;  \n\uf073 Se il record \u00e8 gi\u00e0 presente ed il CPCCCHK attuale \u00e8 uguale al C PCCCHK inviato, significa \nche il record \u00e8 gi\u00e0 aggiornato: non viene importato;  \n\uf073 Se la sede che ha pubblicato \u00e8 Validatore per l'istanza in oggetto questa viene sempre \nimportata;  \n\uf073 Se la sede che riceve \u00e8 Validatore per l'istanza in oggetto, questa viene i mportata solo se il \nCPCCCHK attuale \u00e8 uguale all'Ancestor inviato (ovvero quando la modifica del pubblicatore \u00e8 \nstata eseguita sulla stessa versione gi\u00e0 validata);  \n\uf073 Se nessuna delle due sedi coinvolte (pubblicatore e ricevente) \u00e8 Validatore per l'istanza in \noggetto, vengono importati solo i records con CPCCCHK inviato uguale all'Ancestor inviato.  \n  \nGestione dei conflitti di importazione  \nLa gestione dei conflitti avviene a livello globale di entit\u00e0: sono considerate le variazioni della tabella \nprincipale e di ogni singola sotto -tabella. Ad esempio, la modifica ad una riga di un ordine implica lo \nstatus di modificato a tutto il documento.  \n  \nPrima di effettuare la sincronizzazione occorre aver generato il mirror per tutte le super entit\u00e0 caricate"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 70, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nP U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  - 65 nella sede. I n caso contrario la procedura visualizza nel log di sincronizzazione un messaggio di \nerrore.  \n  \n \nSincronizzazione  \n  \n\uf02b Transazione  \nMediante questa combo box \u00e8 possibile scegliere il livello transazionale da adottare per la \nsincronizzazione. Il programma pro pone come impostazione predefinita ci\u00f2 che ha stabilito l'utente \nnei parametri del modulo.  \nLe opzioni possibili sono:  \n\uf0a4 Globale: nessun record viene ricevuto se una sola istanza di una qualsiasi entit\u00e0 provoca un \nerrore di sincronizzazione (significa che q ualsiasi errore accada in fase di sincronizzazione tutta \nl'elaborazione \u00e8 invalidata: \u00e8 il livello pi\u00f9 sicuro);  \n\uf0a4 Per sede: in questo caso la transazione, se annullata, annuller\u00e0 solo le scritture per il pacchetto \ndella sede che ha dato il problema, gli al tri pacchetti possono essere accettati. Anche questo \nlivello \u00e8 molto sicuro, si rischia per\u00f2 di accettare dati che (una volta corretto l'errore) non \nsarebbero stati accettati.;  \n\uf0a4 Per entit\u00e0: l'errore che si verifica per un'istanza di una determinata entit\u00e0  non preclude lo"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 71, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n66 \u2013 P U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  scarto dell'intero pacchetto in quando verranno ricevute le istanze delle entit\u00e0 prive di errori;  \n\uf0a4 Per istanza: per ogni entit\u00e0 verranno ricevute solo le istanze prive di errori (\u00e8 il livello che \nconsente il maggior numero di dati importa ti a fronte di errori ma nel contempo \u00e8 poco sicuro \nnel caso di conflitti, ovvero in caso di errori \u00e8 pi\u00f9 difficile provare a replicare il problema e/o a \nriportare il sistema allo status precedente).  \n\uf052 Backup  \nQuesto check consente di eseguire il backup del  database prima di eseguire la sincronizzazione dei \ndati. E' proposto attivato se nei Parametri del modulo \u00e8 stato attivato il check Backup pre \nsincronizzazione. Il percorso predefinito per la creazione del file di backup \u00e8 quello stabilito nei dati \naziend a (Scheda backup, Ultimo backup, ad esempio C: \\BACKUPS \\). Nei dati azienda \u00e8 anche \npossibile definire per quanto tempo devono essere mantenuti i file di backup e/o il numero massimo \ndegli stessi.  \n  \n \n  \nSe nei Dati azienda non fosse stato definito un percor so predefinito, il programma utilizza il percorso \npredefinito del gestore del database (ad esempio, C: \\Programmi \\Microsoft SQL \nServer \\MSSQL.1 \\MSSQL \\Backup).  \n  \nIl nome del file \u00e8 composto come Stamp di data/ora sistema, seguito dal nome del database. Ad \nesempio:  \n  \n20070525172215_TEST5.BAK --> backup SQL del database TEST5 effettuato in data 25 maggio \n2007 alle 17.22.15 (hh.mm.ss)  \n\uf052 Sincronizza per flussi  \nIn fase di sincronizzazione elabora le entit\u00e0 delle sedi in ordine (1\u00b0 flusso) inverso per \nsincronizzazione i record cancellati e nell'ordine normale (2\u00b0 flusso) per i restanti record.  \n\uf052 Verbose  \nSe attivo vengono visualizzate nel l og tutte le frasi SQL eseguite sul database.  \n\uf03b Salva  \nDopo aver eseguito l'operazione \u00e8 possibile salvare il log dell'elaborazione su file di testo. In ogni caso"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 71, "chroma:document": "il log di ogni elaborazione viene memorizzato in apposito archivio con possibilit\u00e0 di avere il dettaglio \ndelle operazioni eseguite per ciascuna sede/entit\u00e0 ed anche l'accesso agli eventuali pacchetti generati in \ncaso di sovrascrittura (sede non validatrice) o rifiuto (sede validatrice)."}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 72, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nP U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  - 67 \uf031 Visual izzazione pacchetti dati  \n  \nQuesta gestione consente di visualizzare i pacchetti presenti nei percorsi predefiniti per ciascuna Sede \nverso cui pubblico/da cui ricevo. La visualizzazione mette in evidenza tutte le sedi del tipo \nselezionato, dopo di che \u00e8 pos sibile esplodere ogni livello ed avere quindi il dettaglio dei pacchetti (per \nle sedi da cui ricevo \u00e8 anche possibile filtrare in base al fatto che si tratti di pacchetti ancora da ricevere \no meno).  \n  \n \nVisualizzazione pacchetti dati  \n  \n\uf02b Tipo  \nQuesta combo box permette di decidere quali pacchetti visualizzare: quelli ricevuti oppure quelli"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 73, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n68 \u2013 P U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  inviati.  \n\uf0a4 Sede verso cui pubblico: vengono visualizzati i pacchetti pubblicati raggruppati per sede \nricevente;  \n\uf0a4 Sede da cui ricevo: vengono visualizzati i pacchetti rice vuti dalle sedi raggruppati per sede \npubblicatrice. In questo caso \u00e8 possibile decidere di visualizzare solo quelli ancora da ricevere \n(ovvero ancora da sincronizzare) oppure tutti (quelli gi\u00e0 sincronizzati e non).  \n\uf03b Esegui  \nLancia l'interrogazione e visual izza i dati sulla treeview .  \n\uf03b Esplodi  \nEsplode i vari livelli visualizzando i pacchetti per ogni sede.  \n\uf03b Implodi  \nImplode i vari livelli tornando a quello principale (sede).  \n\uf03b Dettagli  \nPremendo il bottone Dettagli \u00e8 possibile accedere alla funzione Treeview Pacchetto Dati \n(raggiungibile altrimenti da voce di men\u00f9). In questo caso il programma decomprime il pacchetto \nnella cartella temporanea della macchina e mostra l'elenco delle entit\u00e0 con possibilit\u00e0 di scendere nel \ndettaglio fino ad arrivare al contenuto d ei file DBF (istanze)."}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 74, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nP U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  - 69 \uf031 Treeview pacchetto dati  \n  \nQuesta funzione consente di selezionare manualmente un pacchetto presente in una certa cartella e di \nvisualizzarne il contenuto con possibilit\u00e0 di modifica  su ogni istanza.. Come gi\u00e0 sottolineato, tale \nfunzionalit\u00e0 \u00e8 accessibile anche dalla gestione Visualizzazione Pacchetti Dati.  \n  \n \nTreeview pacchetto dati"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 75, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n70 \u2013 P U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  In ogni pacchetto dati, oltre ai dati relativi a ciascuna entit\u00e0, viene sempre inserita un'entit\u00e0 cablata Checktableplan \nche ha la funzione fondamentale di riconoscere eventuali differenze tra struttura dati del database di origine e \nstruttura dati del database di destinazione.  \n  \n\uf03b Esegui  \nLancia l'interrogazione e visualizza i dati sulla treeview .  \n\uf03b Elimina  \nQuesto bottone consente di procedere all'eliminazione della tabella selezionata (file DBF contenuto \nnel pacchetto).  \n\uf03b Esplodi  \nEsplode i vari livelli visualizzando i file DBF per  ogni entit\u00e0.  \n\uf03b Implodi  \nImplode i vari livelli tornando a quello principale (entit\u00e0).  \n\uf03b Dettagli  \nPremendo il bottone Dettagli \u00e8 possibile accedere al contenuto del file DBF: viene visualizzato \nl'elenco delle istanze presenti nel file DBF ed \u00e8 possibile pro cedere all'eventuale \nmodifica/cancellazione di ciascuna di esse:  \n\uf073 Modifica: \u00e8 sufficiente modificare i valori direttamente sulla tabella e chiudere la finestra \n(bottone X in alto a destra).  \n\uf073 Cancellazione: \u00e8 sufficiente cliccare nello spazio successivo a l puntatore in corrispondenza dei \nrecord che si vogliono cancellare (in modo che il campo diventi nero), premere il bottone \nElimina e rispondere s\u00ec alla domanda di conferma delle modifiche.  \n  \nDopo la chiusura della maschera, comparir\u00e0 un messaggio a video per la conferma delle modifiche.  \n  \nRispondendo affermativamente comparir\u00e0 a video un'altra richiesta.  \n  \n \nMaschera di Salvataggio pacchetto modificato  \n  \n\uf02b Tipo salvataggio  \nQuesta combo box permette di definire la modalit\u00e0 di salvataggio del pacchetto modificato.  \nLe opzioni disponibili sono:  \n\uf0a4 Rinvia il pacchetto alla sede: la procedura sovrascrive il pacchetto selezionato apportando le \nmodifiche fatte dall 'utente; in questo caso \u00e8 possibile indicare il tipo di sede al quale si vuole"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 76, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nP U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  - 71 rinviare il pacchetto e il codice sede;  \n\uf0a4 Salva il file su disco: \u00e8 possibile creare un nuovo file indicandone anche il path di salvataggio.  \n  \nSe la sede pubblicatrice non ha ne ssun dato da inviare alle altre sedi, i pacchetti vengono comunque generati, ma i \nfile DBF contenuti all'interno del pacchetto saranno vuoti (nessuna istanza).  \nPer la pubblicazione dei record cancellati il programma genera delle righe con la maggior parte dei valori blank; \nvengono valorizzati solo i campi chiave, i campi definiti nella Super Entit\u00e0 e la Versione. In questo modo la \nsincronizzazione del pacchetto determiner\u00e0 la cancellazione di quei record anche nel database di destinazione (salvo \nproblemi di  integrit\u00e0 referenziale). Il validatore procede alla cancellazione del record solo a parit\u00e0 di versione \n(versione memorizzata nel mirror e versione del record nel pacchetto)."}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 77, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n72 \u2013 P U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  \uf031 Log pubblicazione/si ncronizzazione  \n  \nNell'archivio Log Pubblicazione/Sincronizzazione vengono memorizzati tutti i log delle operazioni di \npubblicazione e sincronizzazione. Nel primo caso viene memorizzato esclusivamente il log testuale e \ndata/ora dell'operazione; nel secondo caso vengono memorizzati anche i dettagli dell'operazione in \nmodo da avere un prospetto di facile consultazione per capire cosa \u00e8 stato fatto durante il processo di \nsincronizzazione. Inoltre vengono memorizzati dei pacchetti speciali (generati automaticame nte dalla \nprocedura) in caso di rifiuto o sovrascrittura di determinati record.  \n  \nI log di pubblicazione sono evidenziati nella scheda elenco con il colore azzurro, mentre quelli di \nsincronizzazione con il colore verde. Ogni Log ha come campo chiave un pro gressivo numerico.  \n  \n \nScheda Elenco Log Pubblicazione Sincronizzazione  \n  \nPubblicazione  \nPer la pubblicazione vengono memorizzati data, ora, minuti, secondi ed il testo del Log generato \ndurante l'elaborazione."}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 78, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nP U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  - 73 \n \nLog pubblicazione  \n  \nSincronizzazione  \nPer la  sincronizzazione non vengono memorizzati solo data, ora, minuti, secondi e testo del log \ngenerato durante l'elaborazione, ma anche altre informazioni utili per capire cosa \u00e8 stato fatto durante \nl'operazione di sincronizzazione (scheda dettagli)."}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 79, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n74 \u2013 P U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  \n \nLog S incronizzazione  \n  \nNella scheda Dettagli selezionando Sede di ricezione/Pacchetto \u00e8 possibile visualizzare il dettaglio \ndelle Entit\u00e0 oggetto di sincronizzazione."}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 80, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nP U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  - 75 \n \nLog sincronizzazione scheda dettagli  \n  \nPer ogni entit\u00e0 viene riportato il numero dei record  inseriti, modificati, cancellati, rifiutati e sovrascritti.  \n  \nL'ipotesi di rifiuto di un record pu\u00f2 sostanzialmente verificarsi quando chi sincronizza \u00e8 validatore \ndell'istanza. Ad esempio il validatore rifiuta un record quando l'istanza presente nel pacc hetto presenta \nuna versione inferiore a quella in suo possesso: in tal caso viene rifiutata la modifica del dato presente \nsul database ed il programma genera un pacchetto speciale contenente l'istanza rifiutata. Nel campo \nZ_err_log viene memorizzato (in un  campo Memo accessibile con doppio click del mouse) il motivo \ndel rifiuto. Nell'ipotesi descritta il messaggio sar\u00e0 il seguente:  \nRecord da modificare/inserire non proveniente da validatore o mai validato.  \n  \n \nContenuto pacchetto speciale"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 81, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n76 \u2013 P U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  L'ipotesi di sov rascrittura di un record pu\u00f2 invece verificarsi quando chi sincronizza riceve un'istanza \nvalidata ed il suo CPCCCHK attuale \u00e8 diverso rispetto a quello del pacchetto. In tal caso il messaggio \nmemorizzato nel campo Memo sar\u00e0 il seguente:  \nRecord sovrascritto  poich\u00e9 ne \u00e8 stata ricevuta una nuova versione dalla sede validatrice. La \nsovrascrittura ha causato la perdita delle modifiche apportate localmente  \n  \nI pacchetti speciali generati in caso di rifiuto/sovrascrittura sono memorizzati nello stesso percorso \ndefinito per la sincronizzazione dei pacchetti standard. Il nome del file \u00e8 costruito diversamente a \nseconda dei casi:  \n\uf073 Rifiuto: Stringa fissa (ErrorData), seguito dal codice entit\u00e0, sede pubblicatrice, sede ricevente, \nprogressivo pacchetto standard di rifer imento. Ad esempio:  \nErrorData_ARTICOLI_BB_AA_0000000012.Ahz  \n\uf073 Sovrascrittura: Stringa fissa (OldData), seguito dal codice entit\u00e0, sede pubblicatrice, sede \nricevente, progressivo pacchetto standard di riferimento. Ad esempio:  \nOldData_ARTICOLI_AA_BB_00000000 25.Ahz"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 83, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n78 \u2013 P U B B L I C A Z I O N E  E  S I N C R O N I Z Z A Z I O N E  \n \n___________________________________________________ _____________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________ ________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________________________ ___ \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________ _______________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________ __________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 84, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A   \nF U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  - 79 \uf034 FUNZIONI DI UTILIT\u00c0  \n  \nIn questa parte della documentazione verranno descritte le funzioni di utilit\u00e0 del modulo. \nSostanzialmente si tratta di funzioni da utilizzare in fase di start -up di un'installazione. Tenuto conto \ndel fatto che il modulo inte ragisce fortemente con la struttura del database \u00e8 innanzitutto necessario \nassicurarsi che il Dizionario Dati sia aggiornato: a tale scopo esiste un'apposita funzione.  \n  \nAffinch\u00e9 le varie sedi possano comunicare \u00e8 necessario che gli archivi Entit\u00e0 e Super entit\u00e0 siano \ncoincidenti. E' possibile definirli in una sede (ad esempio quella principale) e poi generare un \npacchetto dati con Entit\u00e0/Super entit\u00e0 che le altre sedi potranno importare mediante l'apposita \nfunzione.  \n  \nTramite la funzione Export verso nuova  sede \u00e8 possibile esportare anche gli altri archivi aziendali. \nTutte le tabelle, distinte in due tipologie (aziendali, multi aziendali) possono essere esportate in un \npacchetto dati in base alle selezioni dell'utente amministratore portando il sistema in m anutenzione. \nOvviamente esiste una funzione complementare a questa lanciabile da men\u00f9 che consente l'import \ndel pacchetto generato (Import da sede).  \n  \n\uf031 Funzioni di trascodifica dinamica per i client i pos  \n\uf031 Funzione generica lorelooktab  \n\uf031 Caricamento dizionario dati  \n\uf031 Import/expor t entit\u00e0 e super entit\u00e0  \n\uf031 Export verso nuova sede  \n\uf031 Import da sede"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 85, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n80 \u2013 F U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  \uf031 Funzioni di trascodifica dinamica per \ni clienti pos  \n  \nE' ora possibile applicare le trascodifiche dinamic he anche per le anagrafiche dei clienti negozio del \nmodulo Pos.  \n \nIn questo modo \u00e8 possibile riconoscere il cliente  negozio non dal codice cliente  ma dal codice fiscale \no dalla partita iva; pertanto se lo stesso soggetto si presenta  in due negozi diversi (e viene codificato su \nciascuna con codice diverso ma con stesso  codice fiscale) la nuova funzione permetter\u00e0 di avere nella \nsede centrale un solo  record per quel nominativo.  \n \nMediante la funzionalit\u00e0 delle tabelle estese \u00e8 po ssibile estendere altre tabelle del modulo Pos con le \ninformazioni di codice fiscale e partita iva presente nella  anagrafica cliente negozio: ad esempio i \nmovimenti fidelity pot ranno essere estesi  con queste informazioni in tal modo, sempre nello scenario \ncon due negozi e una sede  centrale, quest'ultima potr\u00e0 associare i movimenti fidelity al cliente negozio \nche risulta dall'incrocio tra il codice fiscale \\partita iva presente nel  pacchetto sincronizzato  con le \nanagrafiche cliente negozio presente nel proprio database.  \n \nEsempio  \n \nSupponiamo di aver uno scenario composto da tre negozi:  \n\uf073 Sede centrale validatrice  \n\uf073 Negozio 01  \n\uf073 Negozio 02  \n \nI tre negozi codificano in maniera differente i clienti Pos.  \n \nL'unica informazione che permette alla procedura di riconoscere che il cliente, pur codificato \ndiversamente, \u00e8 il medesimo \u00e8 rappresentato dalla partita iva (o dal codice  fiscale).  \n \nIl cliente \u00e8 titolare di una fidelity card.  \n \n  Codice cliente  Partita Iva  \nSede centrale  00000000000000 4 1234567890  \nNegozio 01  000000000000015  1234567890  \nNegozio 02  000000000000030  1234567890  \n \nAll'interno dell' archivio tabelle estese occorre spec ificare la tabella che si vuole estendere e la tabella di"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 85, "chroma:document": "estensione con i relativi campi.  \n \nNel nostro esempio la tabella da estendere \u00e8 la Fideli ty Card (FID_CARD dove si trova \nl'informazione dell'intestatario della car ta) e la tabella dalla quale si vogliono  estrapolare i valori di \ndeterminati campi (esempio partita iva) \u00e8 rappresentata da  quella dei clienti negozio (CLI_VEND)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 86, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nF U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  - 81 \n \nAnagrafica Tabelle estese  \n \nLa relazione che occorre inserire manualmente \u00e8 la seguente:  \nFID_CARD.FCCODCLI=CLI_VEND.CLCODCLI  \n \nDove si indica che il campo FCCODCLI della tabella fid elity card corrisponde al campo CLCODCLI \ndell'anagrafica clienti negozio.  \n \nUtilizzando le nuove funzioni standard (Trova cli ente POS da partita iva e Trova cliente POS  da \ncodice fiscale) \u00e8 obbligatorio inserire in corrispondenza dell'archivio  di estensione CLI_VEND i \ncampi  \n \nCLCODCLI (codice conto)  \nCLPARIV A (partita iva) o CLCODFIS (codice fiscale), a seconda se la ricerca dell\u2019intestatario deve essere fatta \nper partita  iva o codice fiscale.  \nGli alias devono essere:  \nCLCODCLI  \nCLPARIV A  \n \nPoich\u00e9 il nome degli alias deve essere univoco, in c aso di inserimento dello stesso archivio o degli \nstessi campi la procedura propone il nome degli alias aggiungendo  un numero progress ivo."}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 87, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n82 \u2013 F U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  \n \nTabelle estese \u2013 campi ripetuti  \n \nIn presenza di alias uguali la procedura al salva taggio restituisce un messaggio di errore.  \n \nMediante la funzione di Import/export entit\u00e0 e super entit\u00e0 \u00e8 possibile esportare  nelle altre sedi anche \nle anagrafiche de lle tabelle estese (oltre alle entit\u00e0 e super  entit\u00e0).  \n \n \nMaschera Import export super entit\u00e0  \n \nLa sede centrale carica una vendita negozio e una fid elity card intestati al cliente negozio \n000000000000004 (negozio SED) e invia i dati alle sedi remote.  \n \nNelle sedi remote lo stesso cliente \u00e8 stato codificato come cliente negozio 000000000000015  (negozio"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 90, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nF U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  - 85 \n \nTreeview pacchetto dati  \n \n \nTreeview pacchetto dati \u2013 dettagli  \n \nCampo  Alias  Valore  \nCLCODCLI  CLCODCLI  00000000000000 4 \nCLPARIVA  CLPARIVA  1234567890"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 91, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n86 \u2013 F U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0   \nLe sedi remote riceventi, che hanno codificato in maniera differ ente il cliente \n00000000000004, dovranno aver impostato nell'anagrafica sedi un filtro verticale dinamico per l'entit\u00e0  \nche si vogliono  sincronizzare (clienti negozio e fidelity card) che permettere alla  procedura di \nidentificare la codifica del cliente 000000000000004 della sede centrale  usando la partita iva che si \ntrova sul pacchetto.  \n \n \nFiltro verticale entit\u00e0 cliente pos"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 92, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nF U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  - 87 Filtro ve rticale entit\u00e0 fidelity  \n \nLe funzioni rilasciate con la fast patch sono le seguenti:  \n\uf073 Trova clienti POS da P .Iva  \n\uf073 Trova clienti POS da C.fiscale  \n \nCon la prima la procedura trascodifica il cliente pos in base alla partita iva mentre con la seconda il \ncliente pos viene identificato in base al codice fiscale.  \n  \nLe funzioni di trascodifica s elezionate dalla combo box vengono codificate con le seguenti \nespressione:  \n  \nLoreLookTab ('CLIVEND','CLCODCLI' , 'CLCODFIS','CLCODFIS'): trova cliente/fornitore da \ncodice fiscale;  \n  \nLoreLookTab ('CLIVEND','CLCODCLI' , ' CLPARIVA ',' CLPARIVA '): trova clie nte/fornitore da \npartita iva.  \n  \nTali funzioni si aspettano che le colonne del pacchetto che contengono i dati dei clienti si chiamino \nCLCODCLI, CLCODFIS o CLPARIVA. Se in fase di pubblicazione si sono definiti degli alias di \ncolonna diversi per i campi est esi usati dalle funzioni standard allora in fase di definizione dei filtri \ndinamici nella combo delle funzioni standard bisogner\u00e0 selezionare Altro e inserire manualmente il \nnome e i parametri della funzione da usare (per esempio se i campi sono stati pubb licati con i seguenti \nalias CLCODFIS1 o CLPARIVA1 allora si dovr\u00e0 impostare il filtro dinamico specificando la funzione \nLoreLookTab ('CLIVEND','CLCODCLI','CLCODFIS1','CLCODFIS') oppure \nLoreLookTab ('CLIVEND','CLCODCLI','CLPARIVA1','CLPARIVA') :. Il campo \nCLCODCLI specificato come secondo parametro della funzione LoreLookTab  non pu\u00f2 essere \nridefinito tramite un alias poich\u00e9 indica alla funzione LoreLookTab  il nome del campo da recuperare \nsul database.  \n  \nPoich\u00e9 le funzioni standard si aspettano di trovare nel pacchetto determinati campi, per utilizzare tali \nfunzioni \u00e8 obbligatorio che nell'archivio delle tabelle estese si siano aggiunti i seguenti campi:  \n\uf073 CLCODCLI;"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 92, "chroma:document": "\uf073 CLCODCLI;  \n\uf073 CLPARIVA (se la funzione \u00e8 trova cliente POS da partita iva);  \n\uf073 CLCODFIS (se la funzione \u00e8 trova cliente POS da codice fiscale).  \n  \nSe nelle tabelle estese non vengono inseriti i campi sopra elencati, al salvataggio della sede l'utente \nviene a vvisato con il seguente messaggio:  \nErrore: per usare la funzione Trova cliente POS da P . iva sulla tabella FID_CARD \u00e8 \nobbligatorio aver definito un estensione su FID_CARD contenete i seguenti alias \nCLCODCLI e CLPARIVA.  \n  \nLa sede remota sincronizza."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 93, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n88 \u2013 F U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  \n \nSincronizzazione dalla sede remota  \n \nInterrogando l'archivio delle fidelity card si nota c ome la procedura abbia inserito la fidelity card per il \ncliente 000000000000015.  \n \n \nAnagrafica fidelity card sede remota"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 94, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nF U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  - 89 \n \nAnagrafica fidelity card sede remota - Elenco"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 95, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n90 \u2013 F U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  \uf031 Funzione generica lorelooktab  \n  \nLa funzione generica LoreLookTab descritta in precedenza non vale solo per il caso dei clienti Pos, \nma pu\u00f2 essere utilizzata anche per altre anagrafiche. Un esempio potre bbe essere quello dei \nnominativi del modulo Offerte.  \n  \nAnche in questo caso supponiamo uno scenario composto da due sedi, una centrale e una remota, \nnelle quali i nominativi vengono codificati in maniera diversa.  \nL'unica informazione che permette alla proc edura di riconoscere che il cliente, pur codificato \ndiversamente, \u00e8 il medesimo \u00e8 rappresentato dal codice fiscale.  \n  \n  Codice cliente  Codice fiscale  \nSede centrale  000000000000023  MCCFRT78A441449L  \nNegozio 01  000000000000001  MCCFRT78A441449L  \n  \nAll'intern o dell'archivio tabelle estese occorre specificare la tabella che si vuole estendere e la tabella di \nestensione con i relativi campi.  \n  \nNel nostro esempio la tabella da estendere \u00e8 rappresentata dai documenti di offerta (OFF_ERTE \ndove si trova l'informazio ne dell'intestatario del documento) e la tabella dalla quale si vogliono \nestrapolare i valori di determinati campi (esempio codice fiscale) \u00e8 rappresentata da quella dei \nnominativi (OFF_NOMI).  \n  \n \nAnagrafica Tabelle estese  \n  \nLa relazione che occorre inseri re manualmente \u00e8 la seguente:  \n  \nOFF_ERTE.OFCODNOM=OFF_NOMI.NOCODICE  \n  \nDove si indica che il campo OFCODNOM della tabella documenti di offerta corrisponde al campo \nNOCODICE dell'anagrafica nominativi."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 96, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nF U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  - 91   \nConsiderando la funzione standard LoreLookTab \u00e8 obblig atorio inserire in corrispondenza \ndell'archivio di estensione OFF_NOMI i campi:  \n  \nNOCODICE (codice conto)  \nNOCODFIS (codice fiscale)  \nGli alias devono essere:  \nNOCODICE  \nNOCODFIS  \n  \nLa sede remota carica un'offerta per il nominativo 000000000000001 e invia il d ato alle sede centrale.  \n  \nNella sede centrale lo stesso cliente \u00e8 stato codificato come cliente 000000000000023.  \n  \nSi effettua la pubblicazione dalla sede remota.  \n  \n \nPubblicazione sede remota  \n  \nInterrogando il pacchetto mediante la funzione di Treeview si  pu\u00f2 notare come in corrispondenza \ndell'entit\u00e0 OFF_ERTE siano stati aggiunti i campi inseriti nelle tabelle estese (tali campi sono aggiunti \nin fondo dopo quelli relativi alla tabella fid_card)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 97, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n92 \u2013 F U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0    \nIl titolo delle colonne corrisponde agli alias.  \n  \n \nTreevie w pacchetto dati  \n  \n \nTreeview pacchetto dati \u2013 dettagli"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 98, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nF U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  - 93 Campo  Alias  Valore  \nNOCODICE  NOCODICE  000000000000001  \nNOCODFIS  NOCODFIS  MCCFRT78A441449L  \n  \nLa sede centrale ricevente, che ha codificato in maniera differente il cliente 00000000000001, dovr\u00e0 \nimpo stare nell'anagrafica sedi un filtro verticale dinamico per l'entit\u00e0 che si vogliono sincronizzare \n(clienti nominativi e offerte) che permette alla procedura di identificare la codifica del cliente \n000000000000001 della sede remota usando il codice fiscale  che si trova sul pacchetto.  \n  \n \nFiltro verticale entit\u00e0 nominativi offerte  \n  \nLa funzione da utilizzare per risalire dal codice fiscale al codice del nominativo \u00e8 la seguente :  \nLoreLookTab ('OFF_NOMI','NOCODICE' , 'NOCODFIS','NOCODFIS'): trova nominativo d a \ncodice fiscale;  \n  \nTali funzioni si aspettano che le colonne del pacchetto che contengono i dati dei clienti si chiamino \nNOCODICE, NOCODFIS.  \n  \nPoich\u00e9 le funzioni standard si aspettano di trovare nel pacchetto determinati campi, per utilizzare tali \nfunzion i \u00e8 obbligatorio che nell'archivio delle tabelle estese si siano aggiunti i seguenti campi:  \n\uf073 NOCODICE;  \n\uf073 NOCODFIS  \n  \nLa sede centrale sincronizza.  \nInterrogando l'archivio delle offerte si nota come la procedura nella sede centrale abbia inserito \nl'offerte caricata nella sede remota. Il codice cliente ovviamente \u00e8 rappresentato dalla codifica pres ente \nnella sede centrale."}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 99, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n94 \u2013 F U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  \n \nOfferta sede centrale"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 101, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n96 \u2013 F U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  \uf031 Import/export entit\u00e0 e super entit\u00e0  \n  \nIn ciascuna sede devono essere caricate le stesse Entit\u00e0 e Super entit\u00e0 (eventualmente con diverse \nespressioni di va lidazione).  \nLa definizione delle stesse Entit\u00e0/Super entit\u00e0 su pi\u00f9 sedi pu\u00f2 essere agevolata da questa funzione che \ndi fatto permette di parametrizzare gli archivi solo in una certa sede e di esportare il risultato alle altre \nche non faranno altro che eseg uire l'operazione complementare: l'import.  \n  \nEsportazione  \n  \n \nImport export entit\u00e0 e super entit\u00e0  \n  \n\uf02b Modalit\u00e0  \nQuesta combo box permette di stabilire quale tipo di operazione eseguire: esportazione o \nimportazione  \n\uf032 File \nOccorre inserire il percorso dove verr\u00e0 creato il file compresso contenente i files DBF con i dati delle \ntabelle da esportare."}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 102, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nF U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  - 97 \uf032 Passwor d \nPassword per criptare/decriptare lo zip; mediante il doppio click del mouse, lo zoom (F9) oppure \nutilizzando il men\u00f9 contestuale \u00e8 possibile visualizzare i caratteri della password inseriti.  \n\uf052 Verbose  \nSe si attiva l'opzione verbose, nel file di log verra nno mostrate tutte le frasi SQL lanciate sul database.  \n\uf03b Salva  \nDopo aver eseguito l'operazione \u00e8 possibile salvare il log dell'elaborazione su file di testo.  \n  \nImportazione  \nIn caso di importazione di Entit\u00e0/Super entit\u00e0 da un'altra sede, \u00e8 anche possibile scegliere se \nmantenere la validazione cos\u00ec come impostata sulla sede che ha generato il pacchetto dati.  \n  \n \nImportazione file entit\u00e0 super entit\u00e0  \n  \n\uf052 Mantieni validazione  \nSe attivato mantiene l'espressione di validazione predefinita sulle entit\u00e0 presenti n el pacchetto \nimportato (ad esempio se nel file di origine \u00e8 presente l'espressione 1=1 questa sar\u00e0 mantenuta \nnell'entit\u00e0) altrimenti verr\u00e0 impostata l'espressione di default, ovvero 1=0."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 103, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n98 \u2013 F U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  \uf031 Export verso nuova se de \n  \nLa funzione di Export (verso nuova sede) ha lo scopo principale di consentire la creazione degli \narchivi di base per una nuova sede, superando eventuali difficolt\u00e0 nel doverli trasferire con altre \nmodalit\u00e0. Ad esempio, la sede centrale potrebbe dispor re di un database enorme eventualmente di \ntipo diverso rispetto a quello di un'altra sede rendendo difficoltoso il trasferimento mediante backup \ndegli archivi e ripristino nella sede remota. La funzione di export consente di sopperire alle difficolt\u00e0 \ndi trasferimento archivi consentendo di selezionare in modo dettagliato (tabella) tutto ci\u00f2 che pu\u00f2 \nessere utile alle sedi remote, generando un pacchetto specifico che quest'ultime si limiteranno ad \nimportare. Tipicamente, le operazioni da svolgere potranno ess ere le seguenti:  \n\uf073 Portare il sistema in manutenzione  \n\uf073 Dalla sede (ipotizziamo la sede centrale) che contiene gli archivi di partenza da migrare \noccorre creare una nuova azienda con codice uguale all'azienda che si creer\u00e0 sulla nuova sede.  \n\uf073 Una volta cre ata la nuova azienda dalla sede centrale, all'interno dell'azienda appena creata si \neseguir\u00e0 l'Export verso nuova sede. Questa operazione creer\u00e0 un file con estensione .AHZ al \ncui interno vi saranno tutti gli archivi dell'azienda appena creata, che, dopo l a creazione del \npacchetto potr\u00e0 anche essere cancellata.  \n\uf073 Il pacchetto generato (file .AHZ) deve essere inviato in qualche modo alla nuova sede.  \n\uf073 La nuova sede crea un'azienda con il medesimo codice dell'azienda creata nella sede centrale al \nprimo punto. Se l'azienda da creare dovr\u00e0 essere una copia identica d ell'azienda utilizzata nella \nsede centrale, quando si procede alla creazione dell'azienda nella sede remota non dovr\u00e0 essere \nselezionato alcun archivio da copiare (ma questo non \u00e8 un vincolo)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 103, "chroma:document": "selezionato alcun archivio da copiare (ma questo non \u00e8 un vincolo).  \n\uf073 La nuova sede si posiziona sull'azienda appena creata e, tram ite la funzionalit\u00e0 Import da sede, \nseleziona il file .AHZ creato al punto dalla sede centrale e procede all'import.  \n\uf073 Al termine della procedura si dovrebbe ottenere un perfetto clone dell'azienda creata nella \nsede centrale."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 104, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nF U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  - 99 \n \nExport verso nuova sede  \n  \n\uf032 File \nOccorre inserire il percorso dove verr\u00e0 creato il file compresso contenente i file DBF con i dati delle \ntabelle da esportare.  \n\uf032 Password  \nPassword per criptare/decriptare lo zip; mediante il doppio click del mouse, lo zoom (F9) oppure \nutilizzando il men\u00f9 contestuale \u00e8 possibile visualizzare i caratteri della password inseriti.  \n\uf052 Verbose  \nSe attivo vengono visualizzate nel log tutte le frasi SQL eseguite sul database.  \n  \nNella seconda scheda (Archivi multi aziendali) \u00e8 possibile decidere cosa fare delle tabelle che hanno \nun nome non preceduto dal codice azienda (appunto, tabelle Multi aziendali)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 105, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n100  \u2013 F U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  \n \nArchivi Multi aziendali  \n  \nAll'interno di questa tipologia di tabella si possono distinguere quelle filtrabili da quelle non filtrabili \nper codice azienda:  \n\uf073 Le tabelle filtrabili per codice azienda sono quelle caratterizzate dalla presenza di un campo \nchiave con nome che finisce per CODAZI. (sono evidenziate con colore verde sullo zoom).  \n  \nAd esempio considerando la tabella ESERCIZI si nota come questa sia car atterizzata dalla presenza \ndi un campo chiave con nome ESCODAZI.  \n  \n \nTabella multi aziendale ESERCIZI  \n  \n\uf073 Le tabelle non filtrabili per codice azienda, viceversa, sono quelle che non sono  caratterizzate \ndalla presenza di un campo chiave con nome che finisce per CODAZI.  \n  \nAd esempio la tabella degli utenti (cpusers) rientra in questa tipologia."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 106, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nF U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  - 101  \n \nTabella mu lti aziendale CPUSERS  \n  \nIn esportazione, il programma applica sempre un filtro sulle tabelle multi azienda filtrabili per codice azienda. Ad \nesempio, se l'utente decide di esportare la tabella esercizi posizionandosi sull'azienda DEMO, sul pacchetto ci \nfiniranno solo gli esercizi caricati nell'azienda DEMO e non quelli relativi alle altre aziende.  \n  \n\uf02b Selezioni archivi multi aziendali  \nQuesta combo box permette di automatizzare la selezione delle tabelle multi aziendali da esportare in \nbase alla tipologia.  \nLe opzioni disponibili sono:  \n\uf0a4 Nessuno: tutti e le tabelle presenti sullo zoom vengono deselezion ate; \n\uf0a4 Filtrabili per azienda: con questa selezione vengono selezionate dallo zoom le tabelle \ncaratterizzate dalla presenza di un campo chiave con nome che finisce per CODAZI \n(rappresenta l'opzione impostata di default dalla procedura).  \n\uf0a4 Non filtrabili pe r azienda: con questa selezione vengono selezionate dallo zoom le tabelle \nmulti aziendali che non sono  caratterizzate dalla presenza di un campo chiave con nome che \nfinisce per CODAZI.  \n\uf0a4 Tutti: tutti e le tabelle presenti sullo zoom vengono selezionate.  \n\uf052 Tabella Progressivi  \nAttivando questo check verr\u00e0 esportata anche la tabella progressivi. L'attivazione di questo check ha \nsenso solo se si esportano anche i movimenti. Se non si esportano i movimenti deve essere disattivato.  \n  \nNella terza scheda \u00e8 possibil e visualizzare, gi\u00e0 selezionati di default, gli archivi aziendali ovvero quelli \nrappresentati dalle tabelle il cui nome \u00e8 composto da un prefisso uguale al codice dell'azienda di \nriferimento (ad esempio DEMOART_ICOL \u00e8 l'archivio articoli dell'azienda DEMO) ."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 107, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n102  \u2013 F U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  \n \nArchivi Aziendali"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 108, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nF U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  - 103  \uf031 Import da sede  \n  \nPer effettuare l'import del pacchetto generato da un'altra sede occorre innanzitutto porre il sistema in \nmanutenzione e selezionare il file dei dati da importare. Prima di co nfermare l'import \u00e8 possibile \nvisualizzare il contenuto del pacchetto (Treeview pacchetto dati), scegliere la modalit\u00e0 di \naggiornamento dell'archivio e di rimozione dell'integrit\u00e0 referenziale.  \n  \n \nImport da sede  \n  \n\uf03b Contenuto  \nPremendo questo bottone \u00e8 possibile accedere alla funzione Treeview pacchetto dati e visualizzare \ncos\u00ec il contenuto dei singoli dbf presenti all'interno dello stesso.  \n\uf032 Password  \nPassword per poter accedere ai dati da importare. La password vien e definita da chi ha generato il \npacchetto e deve essere nota al ricevente per poter importare i dati del pacchetto.  \n\uf052 Verbose  \nSe si attiva l'opzione verbose, nel file di log verranno mostrate tutte le frasi SQL lanciate sul database."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 109, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n104  \u2013 F U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  \uf02b Aggiornamento  \nLa pr ocedura di import pu\u00f2 eliminare il contenuto dell'archivio di destinazione e successivamente \nimportare i dati oppure, pu\u00f2 mantenere i dati esistenti ed aggiungere quelli presenti nel pacchetto (file \n.AHZ). Le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Tutto l'archivio: la p rocedura elimina tutti i record presenti sulla tabella di destinazione e poi \nesegue l'import dei dati presenti nel pacchetto;  \n\uf0a4 Solo importati: il database viene aggiornato con i record presenti nel pacchetto sostituendo \neventualmente solo i record importa ti. \n\uf02b Rimuovi integrit\u00e0 di  \nPrima di importare qualsiasi pacchetto dati, il programma esegue la rimozione delle integrit\u00e0 \nreferenziali al fine di permettere la scrittura sul database tralasciando eventuali vincoli determinati \ndalle relazioni tra le tabelle.  Alla fine dell'importazione, le integrit\u00e0 referenziali vengono ripristinate. La \nRicostruzione database consentir\u00e0 di verificare eventuali errori di dati. L'utente ha due opzioni:  \n\uf0a4 Tutti gli archivi: il programma rimuove le integrit\u00e0 referenziali su tutto  il database e poi \nesegue l'import;  \n\uf0a4 Solo archivi nel file: il programma elimina le integrit\u00e0 referenziali solo sulle tabelle oggetto di \nimportazione (quelle presenti nel pacchetto dati) e poi esegue l'import.  \n\uf03b Salva  \nDopo aver eseguito l'operazione \u00e8 pos sibile salvare il log dell'elaborazione su file di testo.  \n  \nConfermando l'esecuzione dell'import dal pacchetto, compare un messaggio di conferma a video se nel file non \u00e8 \npresente la tabella AZIENDA con un record nel campo AZCODAZI riferito all'azienda cor rente. Ovviamente, \nquesta situazione \u00e8 da considerarsi normale o meno a seconda dei casi. Se nel pacchetto dovrebbe esserci un'intera \nazienda, allora dovrebbe esserci anche il DBF relativo alla tabella AZIENDA con un record relativo all'azienda"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 109, "chroma:document": "corrente (q uella sulla quale si sta eseguendo l'import).  \n  \nIl pacchetto non contiene informazioni in merito all'azienda di partenza. Si desidera \nproseguire?"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 110, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nF U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  - 105  \n \n________________________________________________________________________________  \n______________________ __________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________ _____________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________ ________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________ ___________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________________________________ ______  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 111, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n106  \u2013 F U N Z I O N I  D I  U T I L I T \u00c0  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____ ____________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________ _______________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________ __________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________ _____________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________ ________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 112, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A   \nS T A M P E  L O G I S T I C A  R E M O T A  - 107  \uf034 STAMPE LOGISTICA REMOTA  \n  \nAll'interno del sottomen\u00f9 Stampe sono disponibili le funzionalit\u00e0 per poter stampare le anagrafiche di \nbase del modulo, ovvero: Sedi, Entit\u00e0, Super Entit\u00e0.  \n  \n \nMen\u00f9 Stampe  \n  \n\uf031 Stampa sedi  \n\uf031 Stampa entit\u00e0 della logisti ca \n\uf031 Stampa super entit\u00e0"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 113, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \n108  \u2013 S T A M P E  L O G I S T I C A  R E M O T A  \uf031 Stampa sedi  \n  \nQuesta gestione consente di ottenere su un report cartaceo le sedi verso cui pubblico o da cui ricevo \ncon il dettaglio d elle entit\u00e0 legate a ciascuna ed eventuali filtri verticali, orizzontali.  \n  \n \nStampa sedi  \n  \n\uf032 Sede  \nE' possibile selezionare una specifica sede per la stampa (di tipo conforme rispetto alla combo box \nsuccessiva).  \n\uf02b Tipo  \nRappresenta la tipologia di sede che si desidera stampare. Se non viene indicata nessuna sede \nparticolare nel campo precedente, v erranno stampate tutte le sedi del tipo selezionato. Le opzioni \nsono:  \n\uf0a4 Sede da cui ricevo: per stampare le sedi dalle quali ricevo il pacchetto;  \n\uf0a4 Sede verso cui pubblico: per stampare le sedi verso le quali pubblico.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nEsiste un solo repor t che mette in evidenza per ciascuna sede l'elenco delle entit\u00e0 con eventuali filtri \nverticali/orizzontali."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Logistica remota.pdf", "page": 114, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 L O G I S T I C A  R E M O T A  \nS T A M P E  L O G I S T I C A  R E M O T A  - 109  \uf031 Stampa entit\u00e0 della logistica  \n  \nQuesta gestione consente di effettuare la stampa delle Ent it\u00e0. \n  \n \nStampa entit\u00e0 della logistica  \n  \n\uf032 Entit\u00e0  \nE' possibile stampare solo i dati relativi ad una certa entit\u00e0, altrimenti saranno stampate tutte quelle \npresenti in archivio.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nLa stampa riporta tutti i dati dell'anagrafica evidenziando anche tipo aggiornamento e legame."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 0, "chroma:document": "Piattaforma Applicativa Gestionale  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Magazzino  vendite  \n \nRelease 8.0"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 1, "chroma:document": "COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  \nTutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazi oni protette da copyright. \nNessuna parte di questa pubblicazione pu\u00f2 essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso \ndell\u2019autore.  \n \nRESPONSABILIT\u00c0  \nResta espressamente esclusa qualsiasi responsabilit\u00e0 per danni diretti ed indiretti di qualsiasi nat ura che \nl'utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall'uso o dal mancato uso della \nprocedura e da errori della stessa.  \n \nTRADEMARKS  \nTutti i marchi di fabbrica sono di propriet\u00e0 dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa  \npubblicazione.  \n \nZUCCHETTI S.p.A.  \nSede Operativa di Aulla  \nE - mail: market@zucchetti.it  \nSito Web: http://www .zucchetti.it"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 2, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nI N D I C I  - III Indice  \n \n1 Magazzino  ................................ ................................ .............................  1-9 \n\uf034 ARCHIVI DI MAGAZZINO  ................................ ................................ ...................  1-13 \n\uf031 Articoli  ................................ ................................ ................................ ...................  1-15 \nArticoli - Articolo  ................................ ................................ ................................ ....................  1-16 \nChiavi articolo  ................................ ................................ ................................ ...........................  1-25 \nSaldi articolo  ................................ ................................ ................................ ..............................  1-27 \nUltimi prezzi per cliente  ................................ ................................ ................................ ......... 1-28 \nUltimi costi per fornitore  ................................ ................................ ................................ ....... 1-30 \nArticoli - Tecniche  ................................ ................................ ................................ ...................  1-31 \nArticoli - Commerciali  ................................ ................................ ................................ ............  1-34 \nStampa disponibilit\u00e0 nel tempo  ................................ ................................ ............................  1-38 \nArticoli - Maga zzino  ................................ ................................ ................................ ...............  1-40 \nArticoli - Gestioni collegate ................................ ................................ ................................ ... 1-48"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 2, "chroma:document": "Articoli - Premi  ................................ ................................ ................................ .........................  1-52 \nArticoli - Produzione funzioni avanzate ................................ ................................ .............  1-53 \nArticoli - Configuratore  ................................ ................................ ................................ ..........  1-55 \n\uf031 Servizi  ................................ ................................ ................................ ....................  1-56 \nServizi - Generali  ................................ ................................ ................................ .....................  1-57 \nServizi - Commerciali  ................................ ................................ ................................ .............  1-63 \nServizi - Premi  ................................ ................................ ................................ ..........................  1-66 \n\uf031 Codici articoli/servizi  ................................ ................................ .........................  1-67 \nCodici articoli/servizi - Codice  ................................ ................................ ............................  1-69 \nCodici articoli/servizi - Traduzioni  ................................ ................................ .....................  1-73 \n\uf031 Saldi articoli  ................................ ................................ ................................ ..........  1-74 \nDisponibilit\u00e0 nel tempo  ................................ ................................ ................................ ..........  1-78 \n\uf031 Causali magazzino  ................................ ................................ ...............................  1-81 \nCausali magazzino - Generali ................................ ................................ ................................  1-82"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 2, "chroma:document": "Causali magazzino - Intra/estero  ................................ ................................ .........................  1-86 \n\uf034 STAMPE ARCHIVI DI MAG AZZINO ................................ ................................ ...... 1-89 \n\uf031 Stampa sintetica articoli  ................................ ................................ .....................  1-90 \n\uf031 Stampa dettagliata articoli  ................................ ................................ ..................  1-91 \n\uf031 Stampa servizi  ................................ ................................ ................................ ...... 1-92 \n\uf031 Stampa codici di ricerca  ................................ ................................ .....................  1-93 \n\uf031 Stampa dati articolo/magazzini  ................................ ................................ ........ 1-94 \n\uf031 Stampa saldi articoli  ................................ ................................ ............................  1-95 \n\uf031 Stampa causali magazzino  ................................ ................................ .................  1-96 \n\uf034 GESTIONE MOVIMENTI DI  MAGAZZINO  ................................ ...........................  1-98 \n\uf031 Movimenti di magazzino  ................................ ................................ .................  1-100  \nCaricamento rapido  ................................ ................................ ................................ ...............  1-106 \nDati originali da lettore ottico  ................................ ................................ .............................  1-111"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 3, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nIV \u2013 I N D I C I  Ultimi costi da fornitore  ................................ ................................ ................................ ....... 1-113 \nUltimi costi da fornitori  ................................ ................................ ................................ ........ 1-115 \n\uf031 Visualizza movimenti di magazzino  ................................ ..............................  1-117  \n\uf031 Stampa movimenti magazzino  ................................ ................................ ....... 1-121  \n\uf031 Stampa brogliaccio magazzino  ................................ ................................ ....... 1-123  \n\uf034 PACKING LIST  ................................ ................................ ................................ ... 1-127 \n\uf031 Impostazioni preliminari  ................................ ................................ ..................  1-128  \n\uf031 Generazione packing li st ................................ ................................ ..................  1-133  \nManutenzione packing list  ................................ ................................ ................................ ... 1-136 \nSposta confezioni  ................................ ................................ ................................ ...................  1-139 \n\uf031 Algoritmo di generazione  ................................ ................................ ................  1-144  \n\uf034 GESTIONE LISTINI  ................................ ................................ ...........................  1-149 \n\uf031 Inserimento listini  ................................ ................................ .............................  1-151  \n\uf031 Manutenzione prezzi  ................................ ................................ ........................  1-153  \n\uf031 Variazione listini prezzi  ................................ ................................ ....................  1-155"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 3, "chroma:document": "\uf031 Manutenzione listini  ................................ ................................ .........................  1-159  \n\uf031 Eliminazione prezzi listini  ................................ ................................ ...............  1-161  \n\uf031 Stampa listino  ................................ ................................ ................................ ..... 1-162  \n\uf031 Confronto listini  ................................ ................................ ................................  1-164  \n\uf034 IMPORTAZIONE LISTINI  ................................ ................................ ...................  1-167 \n\uf031 Strutture dati  ................................ ................................ ................................ ...... 1-168  \n\uf031 Categorie listini  ................................ ................................ ................................ .. 1-170  \n\uf031 Parametri listini  ................................ ................................ ................................ .. 1-172  \n\uf031 Importa listini ................................ ................................ ................................ ..... 1-174  \n\uf031 Caricamento dizionario dati  ................................ ................................ ............  1-178  \n\uf034 RETTIFICHE INVENTARIA LI ................................ ................................ ............  1-181 \n\uf031 Codici rilevazione  ................................ ................................ ..............................  1-184  \n\uf031 Addetti alla rilevazione  ................................ ................................ .....................  1-186  \n\uf031 Dati rilevati  ................................ ................................ ................................ ......... 1-187  \n\uf031 Eliminazione dati rilevati  ................................ ................................ .................  1-189  \n\uf031 Eliminazione movimenti di magazzino  ................................ ........................  1-190"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 3, "chroma:document": "\uf031 Caricamento rapido dati rilevati  ................................ ................................ ..... 1-191  \n\uf031 Inserimento rapido dati rilevati  ................................ ................................ ...... 1-193  \n\uf031 Confronto dati  ................................ ................................ ................................ ... 1-196  \n\uf031 Stampa dati procedurali  ................................ ................................ ...................  1-199  \n\uf031 Stampa dati rilevati  ................................ ................................ ............................  1-200  \n\uf031 Stampa confronto dati  ................................ ................................ .....................  1-202  \n\uf031 Stampa dati non  rilevati ................................ ................................ ....................  1-204  \n\uf034 VARIAZIONI DI MAGAZZI NO SOLO VALORE  ................................ ....................  1-207  \n\uf031 Rettifiche a valore con movimenti generici  ................................ ..................  1-208  \n\uf031 Fattura spese/nota di credito a valore  ................................ ...........................  1-210  \n\uf031 Variazione valore mediante importazione documenti  ...............................  1-215"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 4, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nI N D I C I  - V \uf034 OPERAZIONI ANNUALI  ................................ ................................ ....................  1-219 \n\uf031 Elaborazione inventario  ................................ ................................ ...................  1-220  \n\uf031 Visualizzazione inventario  ................................ ................................ ...............  1-226  \n\uf031 Dettaglio inventari  ................................ ................................ .............................  1-227  \n\uf031 Stampa inventario  ................................ ................................ ..............................  1-230  \n\uf031 Stampa giornale di  magazzino  ................................ ................................ ........ 1-232  \n\uf031 Stampa registro beni in lavorazione  ................................ ...............................  1-235  \n\uf034 STAMPE DI MAGAZZINO  ................................ ................................ ..................  1-239  \n\uf031 Stampa schede magazzino  ................................ ................................ ...............  1-241  \n\uf031 Controllo scorte magazzino  ................................ ................................ ............  1-243  \n\uf031 Stampa inventario fisico  ................................ ................................ ...................  1-246  \n\uf031 Stampa invenduto  ................................ ................................ .............................  1-248  \n\uf031 Stampa articoli non movimentati  ................................ ................................ ... 1-250  \n\uf031 Stampa costo del venduto  ................................ ................................ ...............  1-253  \n\uf031 Elaborazione analisi abc  ................................ ................................ ...................  1-256  \n\uf031 Stampa anomalie analisi ABC  ................................ ................................ ......... 1-258"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 4, "chroma:document": "\uf031 Stampa etichette articoli  ................................ ................................ ...................  1-259  \n\uf031 Stampa ultimi prezzi/costi  ................................ ................................ ..............  1-264  \n\uf031 Stampa situazione di magazzino  ................................ ................................ .... 1-266  \n\uf034 SERVIZI DI MAGAZZINO  ................................ ................................ ..................  1-269  \n\uf031 Variazione dati articoli/servizi  ................................ ................................ ........ 1-270  \n\uf031 Rivalorizzazione trasferimenti/consumi  ................................ .......................  1-276  \n\uf031 Ricostruzione saldi magazzino  ................................ ................................ ....... 1-279  \n2 Vendite  ................................ ................................ ................................ . 2\u20141 \n\uf034 ARCHIVI VENDITE  ................................ ................................ ...........................  2\u20145 \n\uf031 Causali documenti di vendita  ................................ ................................ ...........  2\u20147 \nCausali docume nti di vendita - Generale  ................................ ................................ ..........  2\u20148 \nCausali documenti di vendita - Automatismi  ................................ ................................ . 2\u201417 \nCausali documenti di vendita - Gestioni collegate  ................................ ........................  2\u201422 \nCausali documenti di vendita - Origini  ................................ ................................ ............  2\u201428 \nCausali documenti di vendita - Report  ................................ ................................ ............  2\u201433 \nOpzioni avanzate report  ................................ ................................ ................................ ..... 2\u201438"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 4, "chroma:document": "\uf031 Difformit\u00e0 prezzi impostati e ultimo costo di acquisto  ............................  2\u201439 \n\uf031 Contrat ti di Vendita  ................................ ................................ .........................  2\u201455 \n\uf031 Gruppo merceologico con soli sconti e prezzo su listino  ........................  2\u201460 \n\uf031 Duplicazione contratti di vendita  ................................ ................................ .. 2\u201463 \n\uf031 Messaggi  ................................ ................................ ................................ .............  2\u201467 \n\uf031 Modelli righe riferimenti  ................................ ................................ .................  2\u201469 \n\uf031 Stampa causali doc umenti (vendite)  ................................ .............................  2\u201470 \n\uf031 Stampa contratti di vendita ................................ ................................ .............  2\u201471 \n\uf031 Stampa messaggi  ................................ ................................ ..............................  2\u201472 \n\uf034 GESTIONE DOCUMENTI  ................................ ................................ ................  2\u201475 \n\uf031 Interfaccia gestione documenti vendite  ................................ .......................  2\u201476 \nDocumento vendite  ................................ ................................ ................................ .............  2\u201477"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 5, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nVI \u2013 I N D I C I  Dati Generali vendite  ................................ ................................ ................................ ......... 2\u2014128 \nSpedizione vendite  ................................ ................................ ................................ ..............  2\u2014137 \n\uf031 Salvataggio documenti con importi rate negativi  ................................ ..... 2\u2014141  \n\uf031 Modifica documenti ................................ ................................ .......................  2\u2014142  \n\uf031 Gestione corrispettivi  ................................ ................................ ....................  2\u2014144  \n\uf031 Documenti a fornitore  ................................ ................................ ..................  2\u2014151  \n\uf031 Incasso ricevute fiscali  ................................ ................................ ...................  2\u2014156  \n\uf031 Generazione fatture differite  ................................ ................................ ........ 2\u2014159  \n\uf031 Visualizzazione documenti  ................................ ................................ ...........  2\u2014188  \n\uf031 Calcolo sconto globale  ................................ ................................ ..................  2\u2014191  \n\uf034 GESTIONE PROVVIGIONI  ................................ ................................ .............  2\u2014199 \n\uf031 Parametri provvigioni  ................................ ................................ ....................  2\u2014202  \n\uf031 Tabella provvigioni  ................................ ................................ ........................  2\u2014208  \n\uf031 Generazione provvigioni  ................................ ................................ ..............  2\u2014211  \n\uf031 Movimenti di provvigioni  ................................ ................................ .............  2\u2014212  \n\uf031 Gestione provvigioni  ................................ ................................ .....................  2\u2014214"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 5, "chroma:document": "\uf031 Calcolo provvigioni maturate  ................................ ................................ ...... 2\u2014216  \n\uf031 Liquidazione Provvigioni  ................................ ................................ ..............  2\u2014218  \nCalcolo p rovvigioni liquidate  ................................ ................................ ...........................  2\u2014219 \nManutenzione provvigioni liquidate  ................................ ................................ ...............  2\u2014220 \nStampa note provvigioni  ................................ ................................ ................................ ... 2\u2014222 \nVisualizzazione note provvigioni  ................................ ................................ ....................  2\u2014223 \n\uf031 Stampe provvigioni  ................................ ................................ ........................  2\u2014224  \nStampa categorie provvigioni  ................................ ................................ ..........................  2\u2014225 \nStampa tabelle provvigioni  ................................ ................................ ...............................  2\u2014226 \nStampa controllo provvigioni non maturate  ................................ ................................  2\u2014227 \nStampa provvigioni calcolate \\maturate \\liquidate  ................................ ......................  2\u2014228 \n\uf031 Enarasco  ................................ ................................ ................................ ..........  2\u2014231  \nVersamenti trimestrali  ................................ ................................ ................................ ........ 2\u2014232 \nVersamenti firr  ................................ ................................ ................................ .....................  2\u2014234 \nStampa versamenti ................................ ................................ ................................ ..............  2\u2014235"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 5, "chroma:document": "Certificazione enasarco  ................................ ................................ ................................ ..... 2\u2014236 \nGenerazione distinte su file  ................................ ................................ ..............................  2\u2014237 \n\uf034 RISCHIO CLIENTI  ................................ ................................ .........................  2\u2014243  \n\uf031 Elaborazione rischio clienti  ................................ ................................ ..........  2\u2014245  \n\uf031 Manutenzione rischio clienti  ................................ ................................ ........ 2\u2014247  \n\uf031 Stampa rischio clienti  ................................ ................................ .....................  2\u2014249  \n\uf034 GESTIONE EFFETTI  ................................ ................................ .....................  2\u2014251 \n\uf031 Conferma documenti  ................................ ................................ ....................  2\u2014252  \n\uf031 Documenti confermati  ................................ ................................ .................  2\u2014253  \n\uf031 Compilazione distinte  ................................ ................................ ....................  2\u2014256  \n\uf031 Manutenzione d istinte  ................................ ................................ ...................  2\u2014262  \nInformazioni aggiuntive bonifici esteri  ................................ ................................ ..........  2\u2014267 \nAbbinamento partite scadenze  ................................ ................................ ........................  2\u2014271 \n\uf031 Stampa brogliaccio effetti bonifici  ................................ ..............................  2\u2014273  \n\uf031 Stampa distinte  ................................ ................................ ...............................  2\u2014277"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 6, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nI N D I C I  - V I I  \uf031 Stampa effetti/R.B.  ................................ ................................ ........................  2\u2014279  \n\uf031 Generazione file CBI/SEPA  ................................ ................................ ....... 2\u2014281  \n\uf034 STAMPE DOCUMENTI  ................................ ................................ ...................  2\u2014289  \n\uf031 Prospetto del venduto  ................................ ................................ ...................  2\u2014290  \n\uf031 Stampa brogliaccio documenti (vendite)  ................................ ...................  2\u2014295  \n\uf031 Ristampa documenti (vendite)  ................................ ................................ ..... 2\u2014297  \n\uf031 Stampa ddt inevasi (vendite)  ................................ ................................ ........ 2\u2014302  \n\uf031 Stampa acconti da contabilizzare  ................................ ................................  2\u2014304  \n\uf031 Stampa sovraccolli ................................ ................................ ..........................  2\u2014305  \n\uf031 Verifica ripartizione spese (vendite)  ................................ ............................  2\u2014306  \n\uf031 Stampa schede di trasporto  ................................ ................................ ..........  2\u2014307  \n\uf034 SERVIZI VENDITE  ................................ ................................ ........................  2\u2014317 \n\uf031 Evasione righe descrittive di documenti chiusi (vendite)  .......................  2\u2014318  \n\uf031 Modifica banca appoggio/ns ban ca ................................ ...........................  2\u2014320  \n\uf031 Ripartizione fattura di spese  ................................ ................................ ......... 2\u2014323  \n\uf031 Variazione dati descrittivi del documento  ................................ .................  2\u2014327  \n \n \nLe immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 6, "chroma:document": "Le immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle \nparametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 7, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nV I I I  \u2013 I N D I C I  \n \n______________________________________________________________________ __________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________ _________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________ ____________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________ _______________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 8, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nM A G A Z Z I N O  - 1-9 1  Magazzino  \n  \nLa gesti one del Magazzino di Ad Hoc Revolution considera i vari aspetti connessi alla gestione di \narticoli e servizi, fornendo tutte le informazioni e le stampe per il monitoraggio di una parte \nimportante della logistica aziendale.  \n  \nAl fine di un corretto funzion amento \u00e8 necessario predisporre gli archivi Articoli e Servizi, \nmovimentati attraverso i Movimenti Manuali di Magazzino e la gestione dei Documenti relativi al \nciclo vendite ed acquisti.  \n  \n\u00c8 possibile ottenere mastrini per articoli, esistenza, disponibilit \u00e0, ordinato, impegnato, disponibilit\u00e0 nel \ntempo per articolo anche in modalit\u00e0 grafica, elaborazione di inventari periodici con relative stampe e \nvisualizzazioni.  \n  \n \nMen\u00f9 Magazzino  \n  \n\uf034 ARCHIVI DI MAGAZZINO  \n\uf034 STAMPE ARCHIVI DI MAG AZZINO  \n\uf034 GESTIONE MOVIMENTI DI MA GAZZINO"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 12, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-13 \uf034 ARCHIVI DI MAGAZZINO  \n  \nNel corso dei prossimi capi toli vedremo gli archivi principali coinvolti nella gestione del magazzino, le \nstampe ad essi associate e le movimentazioni manuali di magazzino.  \n  \nL'impostazione degli archivi da parte dell'operatore riguarda soprattutto il caricamento degli Articoli e \nServizi, eventuali Codici di ricerca alternativi e le Causali di Magazzino (che costituiscono la guida per \ni movimenti di magazzino ed i documenti).  \n  \nAd ogni articolo possono essere associati uno o pi\u00f9 codici di ricerca. Sono quest'ultimi che vengono \nrichia mati nei movimenti di magazzino (o da Ciclo Vendite/Acquisti). In fase di inserimento di un \nnuovo articolo viene automaticamente creato un codice di ricerca identico per nome e descrizione \n(rispetto all'articolo).  \n  \nPer ogni articolo e magazzino sono dispo nibili i saldi aggiornati derivanti dalle movimentazioni \nmanuali e dai documenti.  \n  \nAl fine di un corretto caricamento degli articoli di magazzino e servizi \u00e8 opportuno predisporre le categorie contabili, \nle famiglie, i gruppi merceologici, le categorie om ogenee, le categorie provvigioni, le categorie sconti/maggiorazioni, le \nclassi di ricarico, che l'utente potr\u00e0 associare a ciascun articolo.  \n  \n \nMen\u00f9 Archivi magazzino  \n  \n\uf031 Articoli"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 13, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-14 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  \uf031 Servizi  \n\uf031 Codici articoli/servizi  \n\uf031 Saldi articoli  \n\uf031 Causali magazzino"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 14, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-15 \uf031 Articoli  \n  \nL'archivio Articoli costituisce la base della gestione del magazzino, delle ven dite e degli acquisti.  \n  \nI dati relativi agli articoli di magazzino sono suddivisi in sei schede in cui \u00e8 possibile definire le \ninformazioni anagrafiche, tecniche, commerciali, di approvvigionamento, le modalit\u00e0 di gestione ed \neventuali note. L'anagrafica degli articoli \u00e8 unica per tutti i magazzini gestiti dall'azienda.  \n  \n- Articoli - Articolo  \n- Articoli - Tecniche  \n- Articoli - Commerciali  \n- Articoli - Magazzino  \n- Articoli - Gestioni collegate  \n- Artic oli - Premi  \n- Articoli - Produzione funzioni avanzate  \n- Articoli - Configurato re"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 15, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-16 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Articoli - Articolo  \n  \n \nArticoli - Articolo  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le seguenti chiavi:  \n\uf073 Codice Articolo  \n\uf073 Descrizione  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa,  cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  \n  \nQualora all'interno dei Dati Azienda sia stata attivata l'opzione per il Caricamento Rapido Articoli, al momento \ndel caricamento di un nuovo articolo la procedura propone i dati de ll'anagrafica articoli sulla quale si \u00e8 posizionati. \nQuesta funzionalit\u00e0 \u00e8 particolarmente utile in fase di inserimento di articoli simili.  \n  \n\uf032 Codice  \nCampo alfanumerico di 20 caratteri a struttura libera, salvo diversa impostazione all'interno dei Dati \nAzienda.  \nIn fase di caricamento degli articoli \u00e8 presente un controllo sul codice immesso: il programma verifica \nimmediatamente che questo non s ia gi\u00e0 presente in archivio.  \nIl controllo viene effettuato non appena ci si sposta su un altro campo della maschera. Se il codice \nrisulta essere gi\u00e0 presente, il programma emette l'avviso Chiave gi\u00e0 utilizzata e costringe l'utente a"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 16, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-17 modificarlo.  \n\uf02b Tipo art icolo  \nCombo box che identifica la tipologia dell'articolo ai fini della gestione della produzione. A seconda \ndella tipologia impostata, viene valorizzato il box relativo alla Provenienza, presente nella parte bassa \ndella maschera; ad esempio se s'indica ti po articolo Materia Prima, la procedura inizializza il \nProvenienza su Esterna.  \nLe valorizzazioni ammesse sono: Prodotto Finito, Semilavorato, Materia Prima e Fantasma.  \n\uf0a4 Prodotto Finito: Identifica il prodotto finito situato all'apice del processo produttivo.  \n\uf0a4 Semilavorato: Identifica gli articoli definiti da una distinta base e che sono a loro volta \ncomponenti in una distinta base di livello superiore.  \n\uf0a4 Materia Prima:  Identifica gli articoli che sono acquistati all'esterno, per i quali non \u00e8 presente \nnessuna distinta base.  \n\uf0a4 Fantasma: Identifica gli articoli che non si vogliono gestire ma rappresentano degli aggregati \nfisici di pi\u00f9 componenti. Sono presenti in distinta  base ma per questi articoli non saranno \ngenerati gli ODL, in particolare:  \n - \u00e8 un articolo di magazzino (aggregato Fisico) che esiste fisicamente,  \n - non \u00e8 possibile creare per\u00f2 degli ODL per l'articolo fantasma,  \n - si possono effettuare, movimenti di mag azzino, possono essere oggetto di dichiarazione senza \nODL o possono essere acquistati da Fornitori.  \n - vengono inseriti in distinta base, la procedura in caso di loro presenza in magazzino li \nconsidera come materiali dell'ODL in caso di assenza impegna i c omponenti del fantasma.  \n  \nNel caso in cui venga assegnato un Lead -Time Fisso > di zero ad un articolo di Tipo Fantasma la procedura si \ncomporta in maniera differente nella pianificazione dei componenti:  \n- la data richiesta dei componenti viene calcolata co nsiderando il lead time dell'articolo Fantasma, se l'elaborazione \navviene tramite la funzione Pianificazioni Materiali MRP."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 16, "chroma:document": "avviene tramite la funzione Pianificazioni Materiali MRP.  \n- non viene considerato il lead time dell'articolo fantasma nel caso in cui la pianificazione avviene in modalit\u00e0 \nmanuale tramite L' archivio ODL/OCL.  \nIl Tipo articolo \u00e8 gestito solo nel caso in cui sia installato il modulo Gestione Produzione  \n  \n\uf032 Descrizione  \nCampo alfanumerico di 40 caratteri per la Descrizione dell'articolo. Viene riportata automaticamente \nsul corrispondente Codice di  Ricerca determinando ci\u00f2 che deve essere riportato nella stampa dei \ndocumenti.  \n\uf032 Descrizione supplementare  \nSi tratta della descrizione aggiuntiva dell'articolo. Anch'essa viene automaticamente riportata sul \ncorrispondente codice di ricerca. Pu\u00f2 essere sta mpata sui documenti attivando l'apposito check \npresente nella scheda dei dati generali dell'articolo (a condizione che sia attivo anche il check Stampa \nDescrizione Aggiuntiva nei Dati Azienda). La descrizione supplementare pu\u00f2 aver fino a 65.536 \ncaratteri.  \n\uf032 1^ Unit\u00e0 di misura  \nRappresenta l'Unit\u00e0 di misura principale, ossia quella utilizzata per le valorizzazioni di magazzino"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 17, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-18 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  (inventario). E' importante definirla da subito in modo corretto: una volta che l'articolo \u00e8 stato \nmovimentato non \u00e8 pi\u00f9 possibile mod ificarla (tentando di farlo, il programma verifica se sono \npresenti dei saldi riferiti all'articolo e in caso affermativo, non consente la modifica).  \n\uf032 2^ U.M., operazione e parametro  \nIn questo campo \u00e8 possibile specificare una seconda unit\u00e0 di misura da u tilizzare in alternativa alla \nprima per movimentare l'articolo. In tal caso \u00e8 necessario specificare il rapporto di conversione tra le \ndue utilizzando uno degli operatori disponibili (il significato \u00e8 spiegato nella tabella riportata nel \nseguito). Per ogni  codice di ricerca associato ad un articolo, \u00e8 possibile gestire una ulteriore unit\u00e0 di \nmisura e, visto che se ne possono associare senza particolari limitazioni, \u00e8 possibile utilizzare pi\u00f9 di \ndue Unit\u00e0 di misura per ogni articolo, stabilendo per ciascuna di esse il rapporto di conversione \nrispetto a quella principale.  \nNel codice di ricerca creato automaticamente dal programma, viene riportata solo la prima Unit\u00e0 di \nmisura (anche se ne \u00e8 stata specificata una seconda nell'anagrafica principale dell'articolo ): la \ncompilazione dell'Unit\u00e0 di misura alternativa sul codice di ricerca consente di movimentare sempre \nl'articolo con quest'ultima (l'elaborazione dell'inventario si baser\u00e0 comunque sulla quantit\u00e0 \ncorrispondente espressa nell'unit\u00e0 di misura principale).  \n  \nSignificato degli Operatori:  \n  \n1^ U.M    2^ U.M  Oper.  Parametro  Descrizione  \nCF (confezione)  = BOT (Bottiglie)  X 6 1 confezione contiene 6 bottiglie  \nBOT (Bottiglie)  = CF (confezione)  / 6 \nLAT (lattina)  = CL (centilitri)  X 33 1 lattina contiene 33 centi litri \nCL (centilitri)  = LAT (lattina)  / 33 \nS10 (scatola da 10)  = N (Numero)  X 10 1 scatola contiene 10 unit\u00e0  \nN (Numero)  = S10 (scatola da 10)  / 10 \n  \n\uf02b U.M. separate"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 17, "chroma:document": "N (Numero)  = S10 (scatola da 10)  / 10 \n  \n\uf02b U.M. separate  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di non gestire unit\u00e0 di misura separate oppure di definire se gestire le unit\u00e0 di \nmisura separate:  \n\uf0a4 Per Quantit\u00e0: \u00e8 possibile modificare solo la quantit\u00e0 della 1^ unit\u00e0 di misura, in quanto il \nprezzo unitario di riga non viene visualizzato; in presenza di un listino o di un contratto il \nprezzo di riga viene determinato in base a quello della 1^ unit\u00e0 di misura.  \n\uf0a4 Per Quantit\u00e0 e Prezzo: \u00e8 possibile modificare sia la quantit\u00e0, sia il prezzo unitario espresso \nnella 1 ^ unit\u00e0 di misura; entrambe le variazioni hanno effetti sul prezzo unitario di riga, in base \nalla proporzione:  \n  \nNei documenti quando si movimenta sulla riga la seconda unit\u00e0 di misura, la quantit\u00e0 nella prima \nunit\u00e0 di misura viene sempre ricalcolata in ba se al rapporto di conversione specificando anche i \ndecimali. Viene, inoltre, fatto in modo che se sulla prima unit\u00e0 di misura \u00e8 attivo il flag \"non \nfrazionabile\", la quantit\u00e0 nella prima unit\u00e0 di misura non presenta i decimali ma viene sempre \narrotondata ( arrotondamento matematico).  \n\uf02b Applica prezzo valido per unit\u00e0 di misura  \nMediante questa combo box \u00e8 possibile variare l'applicazione dei listini e dei contratti sui documenti \nsecondo le indicazioni di seguito riportate.  \n\uf0a4 Principale: viene applicato, se pr esente, il l istino caricato nella prima UM.  Nel caso in cui sulla \nriga sia specificata una UM diversa dalla prima il prezzo viene determinato applicando il listino e \nrapportando il valore al parametro di conversione. Se non \u00e8 presente nessun listino valido  per la"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 18, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-19 prima UM non verr\u00e0 assegnato alcun prezzo.  \n\uf0a4 Filtra: viene applicato, se presente, il listino associato alla UM specificata sulla riga del \ndocumento. Se non \u00e8 presente nessun listino valido per la UM specificata sulla riga non verr\u00e0 \nassegnato alcun prezzo.  \n\uf0a4 Converti: viene applicato, se presente, il listino associato alla UM specificata sulla riga del \ndocumento. Se non \u00e8 presente nessun listino valido per la UM specificata sulla riga la procedura \nprovveder\u00e0 a ricercare un altro listino valido per le altre UM dell'articolo e del suo codice di \nricerc a, nel seguente ordine 1\u00b0 UM, 2\u00b0UM, UM codice di ricerca. Nel caso in cui sulla riga sia \nspecificata una UM diversa dal listino applicato il prezzo viene determinato applicando il listino \nstesso e rapportando il valore al parametro di conversione.  \n  \nIl con trollo sulla quantit\u00e0 \u00e8 inserito nella normale verifica della validit\u00e0 del listino.  \nEsempio.: nel caso in cui il listino della prima UM avesse degli scaglioni determinati (senza quello oltre) e il listino \ndella seconda UM avesse anche solo uno scaglione, m a Oltre, la procedura applica il listino della seconda UM nel \ncaso in cui non esistesse uno scaglione valido nella prima UM.  \nLe stesse regole valgono per la gestione dei contratti.  Esempio: in presenza di due contratti con le \ncaratteristiche di seguito rip ortate (entrambi relativi ad un articolo con combo box Converti e senza listini o contratti \nassociati alla 3\u00b0 UM, valida per il codice di ricerca 80000044, riportata sulla riga documento) prima cerca se \nesiste un contratto valido per la prima UM, non trova ndolo cerca ed applica il contratto valido per la seconda UM  \n  \n\uf032 Codice iva  \nCodice Iva relativo all'articolo. Questo codice viene proposto nel momento in cui l'articolo viene \nmovimentato.  \n\uf032 Tipo operazione IVA"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 18, "chroma:document": "movimentato.  \n\uf032 Tipo operazione IVA  \nPer ogni articolo \u00e8 possibile definire un determinato tipo di operazione IVA. Nel campo in oggetto \npu\u00f2 essere  richiamato uno dei parametri definiti negli Archivi Contabili (Parametri attribuzione codici \nIVA) di tipologia Articolo per l'attribuzione di codici IVA sulle righe documento alternativi rispetto a \nquelli definiti nel campo Codice IVA (vedere documentazio ne Primi Passi, Archivio Attribuzione \nCodici IVA).  \n\uf032 Categoria contabile  \nIn base alla categoria contabile dell'articolo (e a quella a cui appartiene l'intestatario del documento sul \nquale viene movimentato l'articolo stesso), vengono determinate le contropartite contabili da \nutilizzare in fase di contabili zzazione dei documenti (infatti, nell'archivio Contropartite e Parametri del \nmenu Archivi devono essere specificate le contropartite da utilizzare per ogni combinazione Categoria \nContabile articolo e Categoria Contabile Clienti/Fornitori).  \n\uf032 Famiglia  \nIn qu esto campo deve essere indicata la famiglia di appartenenza dell'articolo. Apparterranno alla \nsolita famiglia gli articoli affini. Il codice famiglia pu\u00f2 essere utilizzato in altre gestioni del programma \ncome filtro di selezione o come raggruppamento.  \n\uf032 Gruppo merceologico  \nIn questo campo deve essere indicato il gruppo merceologico di appartenenza dell'articolo. Il codice \ndel gruppo merceologico pu\u00f2 essere utilizzato in altre gestioni del programma come filtro di selezione \no come raggruppamento. Agli artico li appartenenti allo stesso gruppo merceologico \u00e8 possibile"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 19, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-20 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  applicare determinate condizioni di compravendita tramite la gestione dei contratti (acquisti, vendite).  \nAll'interno di questo campo \u00e8 possibile effettuare la ricerca per Descrizione: pertanto, qu alora venga \nutilizzata una codifica numerica per i gruppi merceologici, \u00e8 possibile selezionarne uno, anche \ndigitando parte della descrizione nel campo destinato ad accogliere il codice.  \n\uf032 Categoria omogenea  \nIn questo campo deve essere indicata la categori a omogenea di appartenenza dell'articolo. Il codice \ndella Categoria Omogenea pu\u00f2 essere utilizzato in altre gestioni del programma come filtro di \nselezione o come raggruppamento. E' possibile impostare il programma per stampare il giornale di \nmagazzino ado ttando un raggruppamento per Categoria Omogenea. Inoltre, \u00e8 in base alla categoria \ndi appartenenza degli articoli che il programma stabilisce quali contropartite utilizzare per la \nrilevazione delle rimanenze finali (Analisi di Bilancio).  \nAll'interno di que sto campo \u00e8 possibile effettuare la ricerca per Descrizione: pertanto, qualora venga \nutilizzata una codifica numerica per le categorie omogenee, \u00e8 possibile selezionarne una, anche \ndigitando parte della descrizione nel campo destinato ad accogliere il codi ce. \n\uf02b Gestione  \nIndica la politica di riordino dell'articolo.  \n\uf0a4 La politica a Fabbisogno  viene normalmente scelta nel caso di domanda non perfettamente \nprevedibile, nel caso in cui \u00e8 perci\u00f2 necessario attenersi alle richieste effettive e presunte \nderivanti dag li ordini clienti. In questo contesto le Proposte di Acquisto (modulo Ciclo Acquisti) \ne la Generazione Fabbisogni (modulo Gestione Produzione) saranno generati sulla base delle \ndate di prevista evasione degli ordini clienti e fornitori, oltre che della gia cenza e scorta minima.  \n\uf0a4 La politica a Scorta  viene normalmente scelta nel caso di domanda abbastanza prevedibile:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 19, "chroma:document": "\uf0a4 La politica a Scorta  viene normalmente scelta nel caso di domanda abbastanza prevedibile: \nin tal caso si riesce ad elaborare un Lotto Economico di Acquisto o di Produzione che \nminimizzi i costi di approvvigionamento/lavorazione, sulla base dell'andamento  decrescente \ndella giacenza di magazzino. In questo contesto le Proposte di Acquisto e la Pianificazione \nArticoli a Scorta (modulo Gestione Produzione) saranno generati nel momento in cui la \nGiacenza scende al di sotto del Punto di Riordino, tenendo comunq ue conto degli ordini a \nfornitori o di produzione con data di prevista evasione compresa entro il Tempo di \nApprovvigionamento/Lead Time.  \n\uf0a4 La gestione a Consumo  si applica a quegli articoli per i quali non si desidera pianificare \nl'approvvigionamento, siccome hanno caratteristiche di basso costo e alta reperibilit\u00e0 tali da non \ncausare mancanze di magazzino (rotture di stock). Gli articoli g estiti a consumo non vengono \nconsiderati dalle funzioni di Generazione PDA, Generazione Fabbisogni e Pianificazione \nMateriali a Scorta e dal modulo magazzino produzione (sia dai documenti che usando \nl'impegno/scarico componenti), sono usati solo ai fini de lla stampa distinta base costificata.  \n\uf02b Controllo prezzo  \nParametrizzazione del controllo prezzo da effettuare sul documento.  \n\uf02b Provenienza  \nIndica la provenienza preferenziale dell'articolo. La provenienza pu\u00f2 essere interna, esterna o conto \nlavoro. Gli articoli di provenienza Esterna verranno considerati per la generazione delle Proposte di \nAcquisto (modulo Ciclo Acquisti), mentre le altre tipologie vengono utilizzate nella gestione della \nproduzione: gli articoli di provenienza Interna danno luogo a Ordini di Lavorazione (modulo \nGestione Produz ione) e quelli di provenienza Conto Lavoro a Ordini di Conto Lavoro (modulo \nConto Lavoro).  \n  \nNei moduli Gestione Produzione e Conto Lavoro \u00e8 comunque possibile modificare la provenienza di"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 19, "chroma:document": "Nei moduli Gestione Produzione e Conto Lavoro \u00e8 comunque possibile modificare la provenienza di \nun prodotto finito o semilavorato da Interna a Conto Lavoro e vicev ersa."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 20, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-21 \uf02b Barcode  \nQuesta combo box \u00e8 visibile solo nel momento del caricamento dell'articolo.  \nSe viene selezionata una delle due tipologie di barcode (EAN8 o EAN13) la procedura chiede se si \ndesidera creare in automatico, all'interno dell'archivio Codici di Ricerca, il codice a barre relativo di \ntipo EAN8 o EAN13. Rispondendo affermativamente la procedura automaticamente apre la \nmaschera delle chiavi articolo, con la quale sar\u00e0 possibile, mediante il bottone aggiorna, creare nuovi \ncodici rientranti nelle tipo logie previste (Alpha39, UPC A, UPC E, ecc.).  \n  \nPer fare in modo che il codice articolo che si sta caricando diventi allo stesso tempo un Barcode \noccorre selezionare l'opzione Codice Articolo Barcode: in questo modo appare una ulteriore combo \nper indicare che tipo di barcode si vuole caricare. Il codice di ricerca principale (con lo stesso codice \narticolo) sar\u00e0 caricato con tali impostazioni. Anche in questo caso la procedura automaticamente apre \nla maschera delle chiavi articolo, con la quale sar\u00e0 possibil e, mediante il bottone aggiorna , creare \nnuovi codici rientranti nelle tipologie previste.  \nRichiamando un articolo presente in archivio sar\u00e0 possibile, mediante la maschera delle chiavi articolo, \ncreare nuovi codici sia in modalit\u00e0 variazione sia in modali t\u00e0 interrogazione  \nSolo i codici EAN8 e EAN13 possono essere generati automaticamente dal programma. Il codice a \nbarre generato sar\u00e0 composto da Prefisso EAN + Codice Produttore (solo per EAN 13) + Codice \nprogressivo assegnato dalla procedura. I primi due c odici devono essere impostati nell'archivio dei \nDati Azienda.  \n\uf02b Check disponibilit\u00e0  \nLa verifica della disponibilit\u00e0 dell'articolo (data dall'esistenza, quantit\u00e0 riservata) sul magazzino \nselezionato, sia esso fiscale o non fiscale, al momento della sua movimentazione (movimenti di"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 20, "chroma:document": "selezionato, sia esso fiscale o non fiscale, al momento della sua movimentazione (movimenti di \nmagazzino o documenti) pu\u00f2 avvenire c on le seguenti opzioni:  \n\uf0a4 No: non sar\u00e0 effettuato alcun controllo sulla disponibilit\u00e0 dell'articolo;  \n\uf0a4 Si: nel momento in cui l'articolo viene movimentato la procedura si preoccuper\u00e0 di effettuare \nun confronto tra la quantit\u00e0 impostata e quella effettivame nte disponibile (esistenza - quantit\u00e0 \nriservata, senza tenere conto dell'impegnato e dell'ordinato); se l'articolo non \u00e8 disponibile \nNON sar\u00e0 possibile procedere con l'elaborazione;  \n\uf0a4 Si Con Conferma: durante una movimentazione, se l'articolo non \u00e8 disponi bile sar\u00e0 possibile \nprocedere con l'elaborazione previa conferma da parte dell'operatore.  \n  \nIl controllo sulla disponibilit\u00e0 effettiva viene effettuato non solo in fase di conferma dei documenti, ma anche durante \nla compilazione e la variazione dello stess o. Se la quantit\u00e0 immessa su una riga \u00e8 maggiore della disponibilit\u00e0 \neffettiva (Esistenza Riservato), il programma avverte immediatamente l'utente.  \n  \nIl check disponibilit\u00e0 viene reso ineditabile e attivato a S\u00ec se l'articolo \u00e8 gestito a Lotti (opzione S\u00ec \noppure S\u00ec+Consumo Automatico). Stessa cosa se \u00e8 gestito a Matricole. E' necessario che tale \ncontrollo sia attivato anche all'interno dei Dati Azienda.  \n\uf02b Check disponibilit\u00e0 contabile  \nLa verifica della disponibilit\u00e0 contabile dell'articolo (data dall'esiste nza, quantit\u00e0 riservata + quantit\u00e0 \nordinata, quantit\u00e0 impegnata) sul magazzino selezionato, sia esso fiscale o non fiscale, al momento \ndella sua movimentazione (movimenti di magazzino o documenti) pu\u00f2 avvenire con le seguenti \nopzioni:  \n\uf0a4 No: non sar\u00e0 effett uato alcun controllo sulla disponibilit\u00e0 contabile dell'articolo;  \n\uf0a4 Si: se la quantit\u00e0 immessa sul movimento \u00e8 tale da portare in negativo la disponibilit\u00e0 \ncontabile, la procedura emette un messaggio bloccante impedendo all'utente di confermare"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 20, "chroma:document": "contabile, la procedura emette un messaggio bloccante impedendo all'utente di confermare \nl'operazion e (in fase di conferma del movimento);"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 21, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-22 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  \uf0a4 Si con Conferma: se le quantit\u00e0 movimentate sono tali da portare in negativo la disponibilit\u00e0 \ncontabile di uno degli articoli presenti sulle righe, la procedura emette un messaggio di \navvertimento, ma permette di pr ocedere.  \n  \nIl controllo sulla disponibilit\u00e0 contabile avviene solo in fase di conferma dei movimenti (non durante la compilazione \ndelle righe).  \n  \n\uf032 Tipologia riga documento  \nTramite questo campo \u00e8 possibile definire la tipologia riga documento da associare all'articolo. In \nquesto modo, viene automaticamente compilato il campo corrispondente nei dati di riga dei \ndocumenti sui quali viene inserito l'articolo di riferimento. Definire una tipologia riga pu\u00f2 essere utile \nin fase di importazione delle righe di un documento (ad esempio per escludere a priori quelle di un \ndeterminato tipo) oppure per la stampa dei documenti (ad esempio l'esclusione dalla stampa delle \nrighe di un determinato tipo). Questo argomento verr\u00e0 approfondito nella parte relativa alle Causali \nDocumento.  \n\uf052 Gestione saldi di commessa  \nSe attivo, abilita per l\u2019articolo la possibilit\u00e0 di gestire i saldi di magazzino diversificati per codice \ncommessa. (Indipendente dalla presenza dei moduli della produzione)  \n\uf02b Commessa  \nArticolo gestito a commessa.  \n\uf0a4 Standard: articolo per cui non \u00e8 possibile eseguire pianificazioni per commessa.  \n\uf0a4 Personalizzato: articolo per cui viene gestita la pianificazione per commessa  \n\uf0a4 Pers.+ nettificazione: articolo per cui viene gestita la pianificazione per commessa e per il  \nquale la procedura nettifica le giacenze associandole alle varie commesse.  \n\uf052 Stampa descrizione supplementare  \nL'attivazione di questo check consente di riportare nella stampa la descrizione aggiuntiva inserita sui \ncodici di ricerca associati all'articolo.  A tal fine, oltre a questo check, deve essere attivato nei Dati"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 21, "chroma:document": "Azienda il check Descrizione Aggiuntiva Articoli.  \n\uf052 Inventario  \nIl check viene proposto attivo in fase di caricamento. In questo modo l'articolo viene considerato \ndall'elaborazione degli inven tari. Pu\u00f2 aver senso disattivare il check per articoli che non vengono \neffettivamente movimentati a magazzino, ma per i quali si ha la necessit\u00e0 di memorizzare i saldi (es: \nForniture di Servizi per i quali si devono tenere aggiornati gli ultimi prezzi, cos ti). \n\uf052 No IVA per assestamento  \nIn caso di flag disattivo \u00e8 conservato il comportamento antecedente la miglioria, ossia la scrittura di \nassestamento relativa alle fatture da emettere sar\u00e0 rilevata con l\u2019iva sulle vendite:  \n  \nAttivando il flag la scrittura verr\u00e0 p rodotta senza rilevare l\u2019iva sulle vendite (con la conseguenza che \nnon viene effettuata alcuna scrittura di storno del conto iva)."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 22, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-23 La generazione delle scritture di assestamento relativamente alle fatture da ricevere non risente dell\u2019attivazione del \nnuovo flag non rilevando in nessun caso l\u2019iva sugli acquisti.  \n  \nPresentiamo di seguito le funzionalit\u00e0 associate ai bottoni presenti sulla maschera dei Dati Anagrafici:  \n\uf03b Visualizza, cattura, acquisisci  \nTali bottoni risultano visibili solo se il check Archiviazione Documentale presente all'interno dei Dati \nAzienda (scheda contabile) \u00e8 attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo in \nmodifica. Tali bot toni permettono di associare al record file esistenti o acquisirne direttamente tramite \ndispositivo Twain. I file associati al record possono successivamente essere richiamati e visualizzati.  \n  \nPer la gestione dei file risulta necessario parametrizzare pre cedentemente in modo opportuno alcuni \ndati. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale Primi Passi paragrafo Gestione Allegati \nImmagini.  \n\uf03b Codici  \nPermette di accedere alla visualizzazione e manutenzione dei Codici di Ricerca alternativi, utilizzabili \nper richiamare l'articolo selezionato.  \nSi visualizzer\u00e0 la maschera  \n  \n- Chiavi articoli  \n  \n\uf03b Listini  \nPremendo il bottone si accede alla manutenzione dei Listini Prezzi legati all'articolo. La stessa \nmaschera \u00e8 accessibile tramite la relativa voce di menu.  \n  \nSulla parte sinistra della maschera \u00e8 riportato l'elenco dei L istini sui quali \u00e8 presente un prezzo per \nl'articolo di riferimento. Per ogni listino sono evidenziate le date di validit\u00e0, la valuta e la tipologia (al \nNetto o al Lordo di Iva). Se lo stesso listino fosse presente pi\u00f9 volte ha priorit\u00e0 quello con data ini zio \nvalidit\u00e0 pi\u00f9 recente e, a parit\u00e0 di questa, quello con data scadenza pi\u00f9 vicina (rispetto, ad esempio, alla \ndata di un documento)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 22, "chroma:document": "data di un documento).  \n  \nPer ciascuna riga sulla sinistra \u00e8 presente il dettaglio degli scaglioni per quantit\u00e0 con i rispettivi prezzi \n(indicand o un unico prezzo non saranno considerati altri scaglioni). Per inserire un nuovo prezzo \u00e8 \nsufficiente indicare su una riga vuota il codice di un listino e compilare il dettaglio dei prezzi \n(eventualmente con pi\u00f9 scaglioni quantit\u00e0) sulla destra.  \n  \nPer mag giori informazioni sull'archivio listini si rimanda al rispettivo capitolo di gestione dei listini.  \n\uf03b Saldi  \nAttraverso il bottone Saldi si accede alla maschera  \n  \n- Saldi articolo  \n  \n\uf03b Prezzi  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibile accedere, per l'articolo selezionato, agli ultimi prezzi di vendita \nordinati per cliente. La maschera riporta, oltre al codice cliente, la data di ultima vendita, il prezzo e la"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 23, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-24 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  valuta, l'unit\u00e0 di misura e la quantit\u00e0.  \n  \nPosizionandosi su una riga \u00e8 possibile visualizzare (nel piede alla maschera) il rife rimento al \ndocumento, al quale si pu\u00f2 accedere attraverso il bottone Dettagli.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Ultimi prezzi per cliente  \n  \n\uf03b Costi  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibile accedere, per l'articolo selezionato, agli ultimi costi di acquisto \nordinati per fornitore. La maschera riporta, oltre al codice fornitore, la data di ultimo acquisto, il \nprezzo e la valuta, l'unit\u00e0 di misura e  la quantit\u00e0  \n  \nPosizionandosi su una riga \u00e8 possibile visualizzare (nel piede alla maschera) il riferimento al \ndocumento, al quale si pu\u00f2 accedere attraverso il bottone Dettagli.  \n  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Ultimi costi per fornitore  \n  \n\uf03b Basi di calcolo  \nTale bottone permette l'accesso all'interfaccia di Manutenzione Basi di Calcolo e permette di \nvisualizzare le basi di calcolo relative all'articolo stesso alla data di sistema e per la quantit\u00e0 specificata \ndall'utente. Per informazioni pi \u00f9 dettagliate si rimanda al manuale Vendite Funzioni Avanzate.  \n  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Manutenzione basi di calcolo"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 24, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-25 Chiavi articolo  \n  \nSi accede a questa maschera dal bottone Cod di ricerca dalla maschera articoli /servizi  \n  \n \nChiavi articoli  \n  \nPer aggiungere nuovi codici \u00e8 sufficiente impostare i parametri nei campi sottostanti la dicitura \nInserimento nuovi codici, premere il bottone aggiorna e rispondere affermativamente al messaggio \nche la procedura propone immed iatamente.  \nEsistono gi\u00e0 2 barcode per l'articolo selezionato. Ne vuoi aggiungere un altro?  \n  \nLa maschera riporta l'elenco di tutti i codici di ricerca alternativi associati all'articolo. Per ciascuno di \nessi \u00e8 possibile ottenere le informazioni sul tipo di  codifica (relativa a cliente, fornitore, interna ecc.), \nse il codice rappresenta un barcode, se deve essere considerato nella stampa etichette, la provenienza \n(eventuale cliente o fornitore), la data di obsolescenza e la descrizione aggiuntiva (tali dati saranno \ndescritti parlando dell'archivio Codici di Ricerca).  \n  \nInoltre, la maschera di visualizzazione dei codici di ricerca consente di ottenere una visione globale \ndelle codifiche alternative di un certo articolo. Per una manutenzione di tali codifiche \u00e8  disponibile il \nbottone Dettagli, con il quale si accede alla maschera di gestione dei Codici di Ricerca (richiamabile \ncomunque anche da menu).  \n  \nEsiste anche la possibilit\u00e0 di eliminare alcuni codici (o tutti, attivando il check Seleziona Tutto sul \npiede della maschera) premendo il bottone Elimina dopo aver selezionato un codice attivando il check \npresente nella colonna di sinistra.  \n  \nInserimento nuovi codici  \nL\u2019operatore pu\u00f2 definire il tipo codice da creare; se seleziona la tipologia EAN -UCC8 oppure EAN -\nUCC13, posizionandosi sul campo Codice e facendo doppio click, la procedura calcola in automatico \nil codice utilizzando la funzione di calcolo barcode; nulla vieta all\u2019operatore di modificare il codice; se"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 24, "chroma:document": "esistono delle inesattezze sul codice la procedure avverte con un messaggio.  \n\uf02b Tipo codice  \nQualora il codice di ricerca sia un barcode, in questa combo si potr\u00e0 indicare di quale tipologia si"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 25, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-26 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  tratta.  \n\uf0a4 EAN 8  \n\uf0a4 EAN 13  \n\uf0a4 ALFA 39  \n\uf0a4 UPC A  \n\uf0a4 UPC E  \n\uf0a4 2D5 \n\uf0a4 2D5 Interleave  \n\uf0a4 Farmaceutico  \n\uf0a4 198 \n\uf0a4 EAN 13 peso variab ile \n\uf0a4 EAN 13 peso var. + digit.  \n\uf0a4 EAN/UCC -14 \n\uf052 Stampa etichette  \nSe attivo, significa che si intende stampare il barcode associato al codice di ricerca. Ci\u00f2 pu\u00f2 servire nel \ncaso in cui gli articoli non siano etichettati con un codice a barre.  \n\uf032 Codice  \nCodice di ricerca  \n\uf02b Tipo codifica  \nIn questa combo box \u00e8 necessario definire la tipologia del codice di ricerca in quanto sono previsti \ninfatti codici codificati internamente all\u2019azienda. Rappresenta una codifica alternativa interna \nall\u2019azienda (allo scopo di g estire particolari descrizioni), codici con cui clienti o fornitori sono soliti \nidentificare determinati articoli (potr\u00e0 essere utilizzato sia in fase di imputazione, sia in fase di stampa \ndocumenti). In questo ultimo caso, al fine di potere caricare nel d ettaglio del documento il codice di \nricerca principale, per stampare le codifiche specifiche di un cliente/fornitore sar\u00e0 necessario attivare \nl\u2019apposito check presente nell\u2019anagrafica Clienti/Fornitori/cartella acquisti \u2013cartella vendite/Codifica \nFornitore \u2013Codifica Cliente.  \nLe altre tipologie sono invece associate al tipo di codice impostato al momento del caricamento.  \nPossono cos\u00ec esistere pi\u00f9 codici che fanno riferimento sempre all\u2019articolo base.  \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Interna  \n\uf0a4 Cliente  \n\uf0a4 Fornitore  \n\uf0a4 A quantit\u00e0 e valore  \n\uf0a4 A valore  \n\uf0a4 Descrittivo  \n\uf052 Aggiorna progressivo  \nSe attivo verr\u00e0 aggiornato il progressivo del barcode EAN 8/13  \n\uf052 Imballo  \nIdentifica se quel codice di ricerca appartiene a tipologia Imballo. Visibile con EAN 13  \n\uf032 Tipo collo  \nAttivando il flag Imballo viene visualizzato anche il campo Tipo collo (solo se il codice di ricerca"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 25, "chroma:document": "appartiene a tipologia EAN), dove \u00e8 possibile specificare il tipo collo di default associato al codice di \nricerca e all\u2019unit\u00e0 di misura alternativa; nel caso tale infor mazione risulti valorizzata il dato prevarr\u00e0 su \nquello associato all\u2019articolo."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 26, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-27 Saldi articolo  \nE' possibile accedere a questa maschera dal bottone Saldi del documento o dell'anagrafica Articoli.  \n  \nI bottoni in calce alla maschera consentono di accedere, ri spettivamente, alle informazioni \ndell'inventario del magazzino movimentato, alle informazioni dell'inventario del magazzino di \nraggruppamento oppure alla funzione disponibilit\u00e0 nel tempo (del modulo Ordini).  \n  \n \nSaldi articolo"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 27, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-28 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Ultimi prezzi per cliente  \n  \nSi accede alla maschera dal bottone Ultimi prezzi dei documenti.  \n  \n \nUltimi prezzi a cliente  \n  \nLe righe documento che la procedura evidenzia in questo Zoom sono esclusivamente quelle che aggiornano il sald o \nUltimo prezzo di vendita. Le righe sono ordinate in ordine decrescente di data e a parit\u00e0 di data di seriale.  \n  \nLa visualizzazione degli ultimi costi/prezzi (bottoni presenti sui documenti) prende in considerazione l'intervallo di \ndate impostato nei Filt ri date registrazione (menu azienda) per mostrare i valori. I filtri considerati sono quelli \nrelativi ai documenti e ai movimenti di magazzino.  I giorni vengono sottratti o aggiunti rispetto alla data di \nsistema.  \n  \nLe colonne presenti sono Data del Documen to, Prezzo Unitario, Valuta uguale alla valuta del \ndocumento che si sta caricando (eventuali movimenti in altre valute sono convertiti ), Unit\u00e0 di Misura, \nQuantit\u00e0, Tipo Riga (solo Normale, Omaggio Imponibile, Omaggio Imponibile+Iva; negli ultimi due \ncasi la procedura inserisce la dicitura Omaggio), i quattro possibili Sconti/Maggiorazioni, il Costo \nScontato/Maggiorato, la Prima Unit\u00e0 di Misura, la Quantit\u00e0 ed il Prezzo unitario riferito alla prima \nunit\u00e0 di misura.  \n  \n\uf03b Dettagli  \nPosizionandosi su una riga attraverso questo bottone \u00e8 possibile visualizzare il documento \ncorrispondente. E' altres\u00ec possibile visualizzare tale documento cliccando due volte direttamente sulla \nriga. \n  \nRiferimenti documento  \n\uf032 Tipo  \nCodice della causale documento selezionato."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 28, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-29 \uf032 Numero documento  \nNumero del documento selezionato  \n\uf032 Valuta  \nValuta originaria del documento selezionato.  \n  \nPer rendere comparabili i prezzi i movimenti in valuta diversa delle righe documento vengono convertiti nella valuta \ndel documento che si sta caricando."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 29, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-30 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Ultimi costi per fornitore  \n  \nE' possibile accedere alla maschera dal bottone Costi del documento.  \n  \n \nUltimi costi per fornitore  \n  \nLe colonne presenti sono Data di Reg istrazione del Documento, Costo Unitario, Valuta uguale alla \nvaluta del documento che si sta caricando (eventuali movimenti in altre valute sono convertiti ), Unit\u00e0 \ndi Misura, Quantit\u00e0, Tipo Riga (solo Normale, Omaggio Imponibile, Omaggio Imponibile+Iva; n egli \nultimi due casi la procedura inserisce la dicitura Omaggio), i quattro possibili Sconti/Maggiorazioni.  \n\uf03b Dettagli  \nPosizionandosi su una riga attraverso questo bottone \u00e8 possibile visualizzare il documento \ncorrispondente. E' altres\u00ec possibile visualizz are tale documento cliccando due volte direttamente sulla \nriga. \n  \nRiferimento documento  \nIn questa sezione vengono riportati il tipo codice della causale del documento selezionato ed il \nnumero documento.  \n\uf032 Valuta  \nValuta originaria del documento selezionato.  \n  \nPer rendere comparabili i costi i movimenti in valuta diversa delle righe documento vengono convertiti nella valuta \ndel documento che si sta caricando."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 30, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-31 Articoli - Tecniche  \n  \nLe informazioni Tecniche relative all'articolo vengono utilizzate ai fini de lla generazione della Packing \nList, della compilazione dei modelli intracomunitari relativi alle cessioni e agli acquisti e per il calcolo \nautomatico dei pesi e del numero dei colli per i documenti accompagnatori. I campi riportati sono \ndoppi in quanto rif eriti alla prima e alla seconda unit\u00e0 di misura (solo nel caso sia gestita).  \n  \n \nArticolo - Tecniche  \n  \nEcco di seguito i campi nel dettaglio.  \n\uf032 U.M.  \nViene riportato il codice della prima unit\u00e0 di misura e, se esiste, anche il codice della seconda unit\u00e0 di \nmisura (con tutti i restanti campi).  \n\uf032 Peso netto in kg.  \nEquivalente del peso netto dell'articolo in chilogrammi. Permette di calcolare la massa netta \ndell'articolo da riportare sugli elenchi intracomunitari. Inoltre viene utilizzato ai fini del calcolo de i dati \nnecessari alla Packing List (premendo il bottone Calcola Colli presente nei Dati Spedizione del \ndocumento).  \n\uf032 Peso lordo in kg.  \nEquivalente del peso lordo dell'articolo in chilogrammi. Viene utilizzato ai fini del calcolo dei dati \nnecessari alla Pac king List (premendo il bottone Calcola Colli presente nei Dati Spedizione del \ndocumento)."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 31, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-32 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  \uf032 Tipo collo  \nRappresenta il tipo di imballaggio usato per la spedizione degli articoli. Il collo preimpostato \nnell'anagrafica articoli \u00e8 comunque modificabile diretta mente sulle righe dei documenti di \nvendita/acquisto.  \n  \nLa tipologia del collo influenza il numero massimo di confezioni per collo (definito nell'archivio \nTipologie Colli) e perci\u00f2 condiziona l'elaborazione della Packing List.  \n\uf032 Confezione  \nCodice della conf ezione utilizzata per l'articolo, ovvero dell'involucro utilizzato per i singoli articoli da \ncollocare all'interno dei colli. Al limite potrebbe corrispondere con l'aspetto esteriore dell'articolo \nstesso, nel caso non venga confezionato. In questo caso si tratta di una confezione fittizia.  \n\uf032 Pezzi e confezioni per collo  \nQuesti campi rappresentano il numero di pezzi che compongono una confezione e il numero di \nconfezioni che pu\u00f2 contenere un collo (quest'ultimo dato viene proposto in base a quanto definito \nnell'archivio Tipologie Colli): il p rodotto di tali valori indica il numero totale di pezzi contenuti in un \ncollo, dato necessario per calcolare il numero di colli da utilizzare per la spedizione.  \n  \nLa confezione pu\u00f2 corrispondere con l'articolo stesso (ed in questo caso i pezzi per confezio ne \nsaranno pari a 1) oppure pu\u00f2 essere un raggruppamento di pezzi. Il numero di confezioni all'interno \ndi un collo \u00e8 sempre un valore intero, ovvero sono ammesse confezioni non completamente piene.  \n\uf032 Lunghezza, larghezza, altezza, ingombro e volume  \nDimensione di ingombro lineare in lunghezza, larghezza e altezza della confezione espressa in una \ncerta unit\u00e0 di misura selezionabile dall'elenco. Il prodotto di tali valori viene riportato nel campo \nrelativo al volume della confezione (l'utente dovr\u00e0 selezionare l'unit\u00e0 di misura. Es: cm3, m3, ...)"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 31, "chroma:document": "utilizzato dalla funzione di generazione della Packing List. Il campo descrittivo del Volume ha solo \nscopo informativo.  \n\uf052 Articolo con imballaggio Conai  \nIn funz ione del contributo ambientale CONAI, per ciascun articolo e per ciascuna unit\u00e0 di misura, \u00e8 \nnecessario definire se l'imballaggio \u00e8 conforme alle norme. Se attivo, nella stampa delle fatture di \nvendita viene riportata la dicitura Contributo CONAI assolto.  \n  \nINTRA  \nLe possibili impostazioni permettono di gestire tutte le casistiche relative alla compilazione degli \nelenchi intracomunitari.  \n\uf02b Utilizzo intra  \nLa possibilit\u00e0, ai fini intra, di legare ai beni la nomenclatura di un bene o un codice servizio.  \n\uf0a4 Beni \n\uf0a4 Servizi  \n  \nNel caso la combo box \u00e8 impostata su beni le impostazioni sono le seguenti:  \n\uf032 Nomenclatura  \nCodice delle merci secondo la n omenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo cui \nsi riferisce la registrazione intracomunitaria dell'articolo (dato collegato ad una tabella presente nel \nmodulo INTRA). Questo dato viene riproposto nella gestione documenti, accedendo alla cartella"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 32, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-33 Intra dei Dati di Riga.  \n\uf032 U.M. supplementare  \nIdentifica il codice dell'unit\u00e0 di misura supplementare prevista nella tariffa doganale. Il campo non \u00e8 \neditabile in quanto viene letto direttamente dalla tabella nomenclature. Questo dato viene riproposto \nnella gestione documenti, acc edendo alla cartella Intra dei Dati di Riga.  \n\uf032 Moltiplicatore  \nFattore di passaggio tra l'unit\u00e0 di misura standard e quella supplementare. Questo dato viene \nriproposto nella gestione documenti, accedendo alla cartella Intra dei Dati di Riga.  \n\uf02b Manutenzione elenchi INTRA  \nSi pu\u00f2 quindi scegliere tra  \n\uf0a4 Nessuna valorizzazione  \n\uf0a4 Solo dati statistici  \n\uf0a4 Solo dati statistici e fiscali e solo dati fiscali.  \n\uf0a4 Solo dati fiscali  \n  \nNaturalmente scegliendo Beni nella bombo box \u201cutilizzo intra\u201d, sar\u00e0 possibile scegliere s olo \nnomenclature relative ai beni e specularmente se si sceglie Servizi potranno essere prese in carico \nnomenclature di servizi.  \n  \nNel caso la combo box \u00e8 impostata su servizi le impostazioni sono le seguenti:  \n\uf02b Modalit\u00e0 di erogazione  \nModalit\u00e0 di erogazion e del servizio.  \n\uf032 Codice servizio  \nCampo in cui inserire il codice servizio.  \n\uf032 U.M. supplementare  \nUnit\u00e0 di misura supplementare.  \n\uf032 Moltiplicatore  \nMoltiplicatore dell\u2019unit\u00e0 di misura supplementare rispetto all\u2019unit\u00e0 di misura principale."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 33, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-34 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Articoli - Comme rciali  \n  \n \nArticolo - Commerciali  \n  \n\uf032 Marca  \nIn questo campo \u00e8 possibile indicare la Marca dell'articolo. Il codice della Marca pu\u00f2 essere utilizzato \nin altre gestioni del programma come filtro di selezione o come raggruppamento.  \n\uf032 Categoria provvigioni  \nCodice che identifica la categoria provvigioni a cui appartiene l'articolo. Attraverso un'apposita tabella, \n\u00e8 possibile definire le percentuali di provvigione da applicare (ad Agente ed eventuale Capo Area) per \nogni combinazione dei seguenti elementi: Categor ia Provvigione Agenti, Categoria Provvigione \nClienti, Categoria Provvigione Articoli, Sconto.  \n\uf032 Categoria sconti/maggiorazioni  \nCodice che identifica la categoria sconti o maggiorazioni a cui appartiene l'articolo. Attraverso \nun'apposita tabella (disponibile all'interno del Menu Archivi \u00e0 Vendite/Acquisti), \u00e8 possibile definire \nfino a 4 sconti (di r iga) per ogni combinazione dei seguenti elementi: Categoria Sconti/Maggiorazioni \nClienti/Fornitori, Categoria Sconti/Maggiorazioni Articoli, Date Validit\u00e0.  \n\uf032 Classe di ricarico e percentuale  \nCodice della classe di ricarico associata all'articolo. Seleziona ndo una classe di ricarico, viene \nautomaticamente valorizzata la percentuale corrispondente. Questa percentuale pu\u00f2 essere utilizzata \nnella gestione variazione listini per l'inserimento o l'aggiornamento di un listino mediante applicazione \ndella stessa al valore presente su un listino preesistente oppure al valore desunto da un inventario \noppure al costo standard o, infine, all'ultimo costo/prezzo dei saldi su un determinato magazzino."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 34, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-35 \uf03b Ricarico prezzi  \nTramite questo bottone si accede alla tabella Ricarico Prezzi Articolo, all'interno della quale, l'utente \npu\u00f2 definire una percentuale di ricarico differente per ogni listino. Anche queste informazioni \npossono essere utilizzate nella gest ione variazione listini: al valore di riferimento (listino preesistente, \nvalore di inventario, ecc.), aggiornando un determinato listino, potr\u00e0 essere applicata la percentuale di \nricarico stabilita.  \n\uf03b Schede  \nPremendo questo bottone \u00e8 possibile accedere all a maschera di visualizzazione schede magazzino per \nl'articolo selezionato.  \n\uf03b Disp. temp.  \nDa questo bottone si accede alla maschera  \n  \n- Stampa disponibilit\u00e0 nel tem po \n  \n\uf032 Codice reparto  \nIl codice reparto viene utilizzato dai registratori di cassa per identificare l'aliquota Iva al quale l'articolo \n\u00e8 soggetto. Deve perci\u00f2 essere congruente con il codice Iva principale dell'articolo (nella vendita \nnegozio sar\u00e0 eventua lmente modificabile su riga solo il codice reparto, con effetto sul codice Iva della \ntransazione).  \n\uf052 Articolo P .O.S  \n\u00c8 possibile abilitare singolarmente gli articoli/servizi che si desiderano movimentare nella vendita \nnegozio, mediante l'attivazione di ques to check. E' possibile attivarlo su un gruppo di articoli \nutilizzando la funzione di Variazione Dati Articoli/Servizi.  \n\uf052 Articolo eCRM Zucchetti  \nQuesto check deve essere attivato per gli articoli che si intendono gestire tramite il modulo eCRM \nZucchetti pe r la pubblicazione in Internet (ed \u00e8 visibile solo se tale modulo risulta attivo in \nAttivazione Procedura).  \n\uf02b Tipologia articolo  \nAi fini della movimentazione dell'articolo mediante codici a barre, \u00e8 possibile distinguere tre differenti \ntipologie:  \n\uf0a4 Collo: il codice a barre utilizzato nella vendita identifica con precisione un certo codice di \nricerca associato all'articolo;"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 34, "chroma:document": "ricerca associato all'articolo;  \n\uf0a4 Peso: il codice a barre identifica sia l'articolo sia il peso da movimentare. In questo caso dal \ncodice a barre sar\u00e0 ricavato il codic e di ricerca ed anche la quantit\u00e0 da movimentare;  \n\uf0a4 Prezzo: il codice a barre identifica sia l'articolo sia il prezzo netto di riga della vendita. In \nquesto caso dal codice a barre sar\u00e0 ricavato il codice di ricerca, mentre la quantit\u00e0 da \nmovimentare sar\u00e0 ricavata indirettamente dividendo il prezzo netto di riga (compreso nel codice \na barre) per il prezzo unitario determinato in base alle condizioni di compravendita stabilite \n(Listino, Contratto).  \n  \nGli articoli con tipologia a Peso od a Prezzo vengono quin di movimentati mediante utilizzo di Codici \na Barre a Peso Variabile : si tratta di prodotti per i quali la confezione non ha un peso predeterminato e \nper i quali il prezzo della confezione varia in funzione del peso (es: nel caso dei Freschi: latticini, \nsalumi, pane, carne ecc.)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 35, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-36 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Tali codici a barre, basati sulla codifica EAN 13, possono assumere due strutture a seconda che venga \ngestita la cifra di controllo del prezzo o del peso:  \n  \nEAN 13 a Peso Variabile CON cifra controllo prezzo/peso  \nPrefisso EAN  Codice Prodotto  Controllo Prezzo/Peso  Prezzo/Peso  Controllo Codice  \nN 1(2) N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 N 13 \n  \nEAN 13 a Peso Variabile SENZA cifra controllo prezzo/peso  \nPrefisso EAN  Codice Prodotto  Prezzo/Peso  Controllo Codice  \nN 1(2) N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 N 13 \n  \ndove:  \n\uf073 Prefisso EAN (N 1): il prefisso per i prodotti a peso variabile venduti sul territorio italiano \u00e8 \nsempre 2 (viene automaticamente riportato dalla pesa -prezzatrice);  \n\uf073 Codice Prodotto (N 2 - N 6/N 7): identifica esclusivamente l 'articolo; deve essere chiesto \ndirettamente ad Indicod. In Ad Hoc Revolution rappresenta un codice di ricerca numerico \nlungo 5 caratteri, nel caso sia di tipo EAN 13 Peso Variabile + Digit, oppure un codice di \nricerca numerico lungo 6 caratteri nel caso si a di tipo EAN 13 Peso Variabile. La procedura \ncerca innanzitutto l'esistenza del codice inserito dall'utente, e solo in sua mancanza, nel caso il \nprimo carattere sia uguale a 2 effettua un'ulteriore ricerca dei codici EAN 13 Peso Variabile (6 \ncaratteri) e quindi dei codici EAN 13 Peso Variabile + Digit (5 caratteri).  \n\uf073 Prezzo/Peso (N 8 - N 12): queste 5 cifre del codice a barre identificano il prezzo netto di riga \ndella confezione oppure il suo peso (viene calcolato dalla pesa -prezzatrice al momento della \netichettatura). Vengono interpretate come prezzo o peso in base all'impostazione stabilita nel \ncampo tipologia articolo:  \n - Prezzo: valore espresso in Euro con 3 cifre intere e 2 decimali che rappresenta il prezzo netto \ndi riga della vendita (escludendo event uali sconti di riga e promozioni). Dividendo questo valore"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 35, "chroma:document": "di riga della vendita (escludendo event uali sconti di riga e promozioni). Dividendo questo valore \nper il prezzo unitario, ricavato dal listino o dall'eventuale contratto (viene letto sempre lo \nscaglione con quantit\u00e0 inferiore), si ricava la quantit\u00e0 venduta espressa nell'unit\u00e0 di misura \ndefinit a sul codice di ricerca, od in mancanza nell'unit\u00e0 principale dell'articolo di riferimento;  \n - Peso: rappresenta la quantit\u00e0 movimentata dell'articolo, espressa nell'unit\u00e0 di misura definita \nsul codice di ricerca, od in mancanza nell'unit\u00e0 principale dell' articolo di riferimento; vista la \npossibilit\u00e0 di definire liberamente una qualsiasi unit\u00e0 di misura, le 5 cifre vengono considerate \ntutte intere (senza decimali).  \n\uf032 Codice gruppo e sottogruppo  \nCampi visibili solo nel caso sia attivo il modulo Offerte. Tali informazioni vengono utilizzate per la \npredisposizione dei Documenti di Offerta. Si rimanda al manuale Offerte per un approfondimento in \nmerito.  \n\uf032 Qt\u00e0 min. vendib ile/ordinabile  \nQuesto campo indica il quantitativo minimo espresso nell\u2019unit\u00e0 di misura principale da controllare.  \n  \nLa procedura controlla prima la quantit\u00e0 minima indicata per il codice di ricerca, se non indicato vale quanto \nspecificato nell'articolo, s e non indicato nemmeno nell\u2019articolo non esiste alcun quantitativo minimo e non verr\u00e0 fatto \nalcun controllo.  \n  \nIl controllo sul minimo ordinabile/vendibile avviene in questo modo:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 36, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-37 \uf073 Se il controllo impostato nella causale documento \u00e8 di riga: la procedura analizza ogni singola  \nriga inserita nel documento controllando la quantit\u00e0 indicata nella riga stessa rispetto al \nquantitativo minimo indicato nelle rispettive anagrafiche.  \n\uf073 Se la riga articolo/servizio viene ripetuta pi\u00f9 volte nel documento la procedura blocca/avverte  \nl\u2019utente per ogni riga inserita.  \n\uf073 Se il controllo impostato nella causale documento \u00e8 sul totale documento: la procedura \nanalizza  \nogni singola riga inserita nel doc umento controllando la quantit\u00e0 indicata nella riga stessa \nrispetto  \nal quantitativo minimo indicato nelle rispettive anagrafiche raggruppando per codice \narticolo/servizio.  \n\uf073 Se la riga articolo/servizio viene ripetuta pi\u00f9 volte all\u2019interno del documento la  procedura \nblocca/avverte l\u2019utente sommando le quantit\u00e0 indicate nelle diverse righe articolo/servizio.  \n  \nArticoli alternativi  \nIn questa griglia devono essere indicati i codici di eventuali articoli alternativi. Questi codici fanno \nriferimento ad articoli di magazzino che possono essere venduti in alternativa a quello principale in \nquanto potenzialmente equivalenti a quest'ultimo (o che potrebbero essere tali per alcuni clienti). In \nfase di inserimento di un documento, dopo aver immesso il codice di un arti colo, \u00e8 possibile accedere \nalla gestione degli Articoli/Prezzi Alternativi per visualizzarli ed eventualmente effettuare le selezione \nin modo tale da riportarli automaticamente sulla riga del documento al posto di quello di riferimento. \nLo scopo di tali ar ticoli \u00e8 il seguente:  \n\uf073 Prospettare al cliente un assortimento di articoli omogenei;  \n\uf073 Consentire l'offerta di articoli equivalenti ma con prezzo diverso;  \n\uf073 Movimentare articoli equivalenti nel caso quello principale non risulti disponibile.  \n\uf052 Applica contributi accessori"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 36, "chroma:document": "\uf052 Applica contributi accessori  \nL\u2019opz ione permette di attivare o meno il check contributi accessori e di conseguenza di inserire il \ndettaglio dei contributi applicati per i diversi articoli  \n\uf03b Contributi accessori  \nConsente di specificare il contributo a cui \u00e8 soggetto l\u2019articolo. Richiama la t abella dettaglio contributi \naccessori che consente di dettagliare i contributi e la relativa categoria cui l\u2019articolo \u00e8 sottoposto.  \nL\u2019associazione al codice del contributo pu\u00f2 essere fatta esclusivamente nell\u2019anagrafica articoli mentre \nnei codici di ricerc a non \u00e8 possibile."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 37, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-38 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Stampa disponibilit\u00e0 nel tempo  \n  \nAttraverso questa funzione \u00e8 possibile stampare le informazioni visualizzate nella maschera della \nDisponibilit\u00e0 nel Tempo (descritta nel capitolo p recedente). Per i dettagli sul significato delle \ninformazioni stampate si rimanda perci\u00f2 alla relativa trattazione.  \n  \nL'utente pu\u00f2 impostare dei filtri sul magazzino, la famiglia, il gruppo merceologico, la categoria \nomogenea, la marca, il produttore e l'a rticolo. La stampa pu\u00f2 essere ordinata per codice o per \ndescrizione degli articoli; pu\u00f2 riportare tutti gli articoli, solo quelli sempre disponibili nel tempo, \noppure solo quelli che saranno non disponibili in almeno un periodo.  \n  \nPu\u00f2 inoltre essere selezi onato un particolare intervallo di date da analizzare e si pu\u00f2 decidere se \nstampare anche i movimenti gi\u00e0 scaduti o solo quelli futuri , ed il periodo di raggruppamento. \nCircoscrivendo l'analisi ad un solo magazzino/articolo, pu\u00f2 infine essere ottenuto il grafico della \ndisponibilit\u00e0 nel tempo.  \n  \n \nStampa disponibilit\u00e0 nel tempo  \n  \n\uf02b Ordinamento  \nQuesta combo box permette di filtrare per.  \n\uf0a4 Per articolo  \n\uf0a4 Per descrizione  \n\uf02b Stato  \nL'utente pu\u00f2 decidere se stampare tutti gli articoli; solo quelli che risultano sempre disponibili nel \ntempo, oppure solo quelli che saranno non disponibili i n almeno un periodo:  \n\uf0a4 Non Disponibili: vengono stampati solo gli articoli che presentano almeno un periodo"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 38, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-39 futuro nel quale la disponibilit\u00e0 nel tempo \u00e8 negativa;  \n\uf0a4 Tutti: vengono stampati tutti gli articoli;  \n\uf0a4 Disponibili: vengono stampati solo gli artic oli che in tutti i periodi futuri presentano una \ndisponibilit\u00e0 nel tempo positiva.  \n\uf0a4 Con Disponibilit\u00e0 Negativa: vengono stampati solo gli articoli che presentano una \ndisponibilit\u00e0 negativa.  \n\uf032 Fornitore  \nRappresenta il codice del fornitore abituale da consi derare nella stampa .  \n\uf032 Da articolo - A articolo  \nCampi di inizio e fine selezione dei codici articolo da stampare.  \n\uf02b Movimenti  \nLe righe di raggruppamento (righe di un documento specifico o sommatorie delle righe di un certo \nperiodo) vengono suddivise nel m odo seguente:  \n\uf0a4 Movimenti Scaduti: sono le righe che hanno una data di prevista evasione inferiore a quella \npresente nel campo Al: (che a sua volta dipende dalla data di sistema e dal periodo di analisi). \nSono evidenziate con il colore rosso, e presentano la colonna Disponibilit\u00e0 sempre a zero (in \nquanto non ha senso indicare la disponibilit\u00e0 nel passato senza ricalcolare accuratamente \nl'esistenza; inoltre questo avrebbe una valenza solamente statistica);  \n\uf0a4 Movimenti Futuri: sono le righe con data di previs ta evasione uguale o superiore a quella \nimpostata in testata. Per queste verr\u00e0 indicata la disponibilit\u00e0 nel tempo.  \n  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di stampare Solo i movimenti Futuri oppure Tutti i movimenti (Scaduti e \nFuturi).  \n\uf02b Periodo  \nLe righe che movimen tano la disponibilit\u00e0 nel tempo possono essere visualizzate in modo \nraggruppato per Mese, Settimana o Giorno, oppure in modo Dettagliato.  \n\uf03b Grafico  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibile visualizzare un grafico che rappresenta l'andamento della \ndisponibilit \u00e0 di un magazzino/articolo nel futuro (vengono tralasciati i movimenti scaduti). Il bottone"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 38, "chroma:document": "risulta selezionabile solo se solo valorizzati i campi di selezione del magazzino e dell'articolo. Di \nseguito possiamo vedere un esempio di grafico."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 39, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-40 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Articoli - Magazzino  \n  \nNella scheda Magazzino l'utente pu\u00f2 impostare diversi parametri che riguardano principalmente la \npolitica di approvvigionamento, il controllo scorte e la gestione della produzione (moduli Magazzino \nProduzione, Gestione Produzione e Conto Lavoro) . Per quanto riguarda il controllo scorte, \u00e8 \npossibile definire parametri specifici a livello di singolo magazzino (accedendo alla scheda Dettaglio \nMagazzini) altrimenti, i dati impostati sono validi per tutti i magazzini considerati globalmente.  \n  \nArticol i - Magazzino - Dati globali  \n \n \nArticoli - Magazzino - Dati globali  \n  \nRiportiamo sotto la descrizione dei campi contenuti nella scheda Dati Globali: per i campi contenenti \ndelle quantit\u00e0 viene indicata, sulla destra, l'unit\u00e0 di misura principale.  \n  \nDati va lidi per tutti i magazzini  \n\uf032 Costo standard  \nValore del costo standard. Pu\u00f2 essere usato come criterio di valorizzazione nell'Inventario, nella \nrivalorizzazione dei trasferimenti interni (vedi Rivalorizzazione Trasferimenti/Consumi nel menu \nServizi) e come riferimento per l'aggiornamento dei listini e la valorizzazione di diverse stampe (Costo \ndel Venduto, Analisi ABC, Prospetto del Venduto ecc.).  \nPu\u00f2 essere valorizzato automaticamente attraverso le funzioni di Variazione Dati Articoli/Servizi \n(menu Servizi di magazzino) e Stampa Distinta Costificata (modulo Magazzino Produzione)."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 40, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-41 \uf032 Scorta minima  \nRappresenta la quantit\u00e0 minima di sicurezza per evitare rotture di stock. Questo parametro viene \nutilizzato dalla stampa controllo scorte e dall'elaborazione delle Proposte di Acquisto per gli articoli \ngestiti a fabbisogno: se la Disponibil it\u00e0 nel tempo scende al di sotto della scorta minima, il programma \nsuggerir\u00e0 di effettuare un ordine a fornitore. Se il campo Scorta Minima viene lasciato a zero, significa \nche non si vuole gestire questo parametro.  \n\uf032 Quantit\u00e0 minima di riordino  \nQuantit\u00e0 m inima da considerare per il riordino degli articoli gestiti a Fabbisogno ai fornitori od ai \nreparti di produzione interni ed esterni. Tale quantit\u00e0 \u00e8 utilizzata nella gestione delle Proposte di \nAcquisto e nella Generazione Fabbisogni del modulo Gestione Pr oduzione.  \n\uf032 Coeff. Ripristino Scorta Sicurezza  \nPer gli articoli gestiti a fabbisogni \u00e8 possibile gestire la scorta minima. Nella generazione che portano \nalla creazioni di ODA, ODL, OCL, in presenza di scorta di sicurezza viene creato un ordine con data \nfine evasione  uguale al giorno di generazione dei fabbisogni.  \nImpostando il coefficiente di ripristino scorta di sicurezza la data fine viene posticipata.  \nQuesto coefficiente pu\u00f2 assumere un valore compreso tra zero e 1 e permette di definire a quale data \nreintegrare l a scorta di sicurezza.  \nIndicando il valore uguale a 1 la data di reintegro della scorta di sicurezza sar\u00e0 la data di elaborazione \nmaggiorata dell'intero lead time dell\u2019articolo.  \n  \nIl campo risulta visibile se viene inserita una scorta minima maggiore di ze ro. Per gli articoli a Scorta, tale \nparametro non \u00e8 gestito.  \n  \n\uf032 Quantit\u00e0 massima riordino  \nIn presenza di una quantit\u00e0 massima la procedura di elaborazione (ODA, ODL, OCL) dopo aver \napplicato il lotto minimo e multiplo separa gli ordini creati in funzione della quantit\u00e0 massima, ad"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 40, "chroma:document": "esempio a fronte di un ordine cliente di 100 pezzi e una quantit\u00e0 massima di 30 pezzi vengono creati \n3 ordini da 30 e uno da 10 pezzi.  \n\uf032 Scorta massima  \nQuantit\u00e0 massima dell'articolo che si desidera detenere in magazzino. Questo parametro viene \nutilizzato dalla stampa controllo scorte per evidenziare quali articoli presentano un eccessi di scorta. \nSe si indica zero significa che non si vuole gestire la scorta massima. Se il campo Scorta Massima \nviene lasciato a zero, significa che  non si vuole gestire questo parametro.  \n\uf032 Lotto di riordino  \nPer gli articoli gestiti a Fabbisogno identifica la quantit\u00e0 multipla da ordinare a fornitore (Proposte di \nAcquisto) o da produrre (modulo Gestione Produzione), la quale deve essere contestualmente \nmaggiore o uguale alla Quantit\u00e0 Minima  di Riordino.  \n  \nPer gli articoli gestiti a Scorta, invece, rappresenta il lotto economico di acquisto/produzione da \nriordinare tutte le volte che la giacenza arriva al Punto di Riordino (si veda il campo seguente). In \nquesto caso non si tiene assolutamente  conto dei fabbisogni, bens\u00ec viene sempre ordinata/prodotta la \nmedesima quantit\u00e0."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 41, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-42 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  \uf032 Disponibilit\u00e0 minima  \nIl valore inserito in questo campo viene considerato dalla funzione di Import Ordini da Piano di \nProduzione (viene sommato ai fabbisogni generati dagli ordini ricevuti dai clienti). In assenza del \nmodulo Magazzino Produzione, rappres enta solo un campo a carattere informativo: viene evidenziato \n(insieme agli altri dati) nella stampa Dati Articolo/Magazzino.  \n\uf032 Punto di riordino  \nIdentifica la giacenza (esistenza e riservato) raggiunta la quale \u00e8 necessario emettere un ordine a \nfornitore od ai reparti di produzione interna ed esterna, per gli articoli gestiti a Scorta. Tale quantit\u00e0 \u00e8 \nutilizzata nella gestione delle Proposte di Acquisto e nella Pianificazione Articoli a Scorta del modulo \nGestione Produzione.  \n  \nNel caso di elaborazione dell e Proposte di Acquisto per articoli gestiti a scorta, il programma tiene conto di \neventuali ordini a fornitore gi\u00e0 in essere con prevista evasione compresa tra la data di elaborazione delle PDA e i \ngiorni di approvvigionamento (Lead Time).  \n  \n\uf032 Numero giorni per approvvigionamento  \nQuesto campo risulta visibile solo per gli articoli con provenienza Esterna e Conto Lavoro (in caso di \nprovenienza Interna, invece, \u00e8 visibile al suo posto il campo Lead -Time Fisso). Rappresenta il tempo \nmedio, in num ero di giorni, per l'approvvigionamento dell'articolo da un fornitore (nel caso di Conto \nLavoro sar\u00e0 un terzista al quale vengono affidate delle lavorazioni); corrisponde al numero dei giorni \nche intercorrono fra l'ordine al fornitore e la consegna dell'ar ticolo.  \n  \nTale dato \u00e8 utilizzato nella gestione delle Proposte di Acquisto e per il modulo Conto Lavoro (in \nquest'ultimo caso solo se l'articolo ha una distinta base associata). Nel caso di articoli con provenienza \nConto Lavoro, i giorni di approvvigioname nto vengono espressi in giorni di calendario dello \nstabilimento."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 41, "chroma:document": "stabilimento.  \n\uf032 Max. giorni invenduto  \nNumero massimo dei giorni che devono trascorrere dall'ultima vendita, perch\u00e9 l'articolo sia inserito \nnella stampa degli articoli invenduti. Se si indica zero significa  che non si intende gestire tale controllo.  \n\uf032 Lead -time globale  \nRappresenta il tempo medio espresso in giorni di calendario necessario affinch\u00e9 si ottenga il prodotto \nfinito a magazzino dal momento di immissione dell'ordine da cliente. Oltre al tempo richi esto dalle \nfasi di lavorazione interne od esterne (definito dal Lead Time di Produzione, fisso + variabile), il Lead \nTime Globale comprende anche il tempo medio di approvvigionamento dei materiali componenti \nconsumati nel processo produttivo.  \n  \nIl Lead Tim e Globale ha lo scopo di evidenziare gli ordini di lavorazione in ritardo, all'interno delle \nvisualizzazioni del Piano ODL (modulo Gestione Produzione) e del Piano OCL (modulo Conto \nLavoro).  \n\uf032 Giorni di copertura  \nCampo di definizione del numero di giorni di copertura da utilizzare.  \nIl valore inserito permette di accorpare pi\u00f9 impegni di pi\u00f9 periodi giornalieri allo scopo di generare un \nunico ordine.  \nTale parametro si riferisce agli articoli di  provenienza interna, esterna e conto lavoro gestiti a"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 42, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-43 fabbisogno che generano ODL, ODA, OCL.  \n  \nUtilizzando il campo giorni di copertura \u00e8 possibile unire in un unico ordine di lavorazione (ODL, \nODA, OCL ) tutti gli impegni relativi all\u2019articolo, alla data  del primo impegno.  \nI giorni di copertura come detto decorrono dal giorno del primo impegno (anche nello scaduto) e \nvanno avanti nel tempo considerando solo i giorni effettivamente lavorativi, come definito dal \ncalendario di riferimento.  \nNello scaduto veng ono raggruppati anche impegni con data scadenza nel futuro sempre che rientrino \nnei giorni di copertura.  \n\uf032 Lead time di produzione: lead -time fisso, coefficiente per L.T. variabile e \nlotto medio  \nIl Lead Time di Produzione indica il tempo medio espresso in giorni di calendario necessario affinch\u00e9 \nsi compiano tutte le fasi del processo produttivo (comprende perci\u00f2 anche i tempi morti del processo, \nche anzi incidono pesantemente nel tempo totale). Viene calcolato per gli Ordini di Lavorazione \n(O.C.L.), relativ i ad articoli con provenienza Interna e distinta base associata, in base al Lead Time \nFisso (non dipendente dalla quantit\u00e0 prodotta) ed al coefficiente del Lead Time Variabile definito per \nciascuna unit\u00e0 di Lotto Medio da produrre.  \n  \n \n  \n\uf032 Low Level Code  \nQuesto campo viene valorizzato automaticamente dalla funzione di Generazione Fabbisogni (modulo \nGestione Produzione), e non risulta modificabile dall'utente. Rappresenta l'ultimo livello di utilizzo \ndell'articolo all'interno delle distinte  base nelle quali \u00e8 presente come componente.  \n  \nPresenza di Scorta di Sicurezza  \nCaso particolare \u00e8 la presenza di Scorta di Sicurezza, in questo caso i giorni di copertura si sdoppiano \ntra scaduto e futuro, cio\u00e8 vengono presi in considerazione separatament e gli impegni nello scaduto da \nquelli dal giorno di elaborazione in avanti."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 42, "chroma:document": "quelli dal giorno di elaborazione in avanti.  \nPi\u00f9 correttamente vengono considerati separatamente gli impegni prima e dopo il ripristino della \nscorta di sicurezza, infatti in presenza di ripristino scorta di sicurezza diverso da zero, il ripristino \navviene non il giorno di elaborazione ma spostato in avanti del lead time per il coefficiente di \nripristino.  \n\uf073 - Senza Scorta sicurezza viene creato un unico ordine con data evasione pari alla data del \nprimo impegno.  \n\uf073 - Con scorta d i sicurezza senza coefficiente ripristino nascono due ordini uno con data \nevasione pari alla data del primo impegno e uno alla data di elaborazione del valore.  \n\uf073 - Con scorta di sicurezza + coefficiente ripristino nascono due ordini uno alla data del primo  \nimpegno e uno alla data di elaborazione + lead time (oppure frazioni del lead time se il coeff di \nripristino \u00e8 diverso da 1).  \n\uf02b Pianificazione per periodo  \n\uf0a4 Giornaliera  \n\uf0a4 Settimanale  \n\uf0a4 Mensile  \n\uf0a4 Trimestrale  \n\uf0a4 Quadrimestrale"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 43, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-44 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  \uf0a4 Semestrale  \n\uf052 Pianificazione P untuale  \nSe attivo, la procedura pianifica un ordine per ogni riga di fabbisogno.  \n\uf02b Stato ordine  \nPossibilit\u00e0 di pilotare da articolo lo stato in cui l\u2019ordine deve essere creato dalle procedure di \npianificazione.  \n\uf0a4 Suggerito: ordine provvisorio che la proced ura, ad ogni nuovo run delle procedure di \npianificazione, cancella e riscrive.  \n\uf0a4 Pianificato: ordine confermato che attende il passaggio al lancio in produzione.  \n\uf032 Lead time sicurezza  \nCampo per l\u2019inserimento di n. giorni aggiuntivi di lead time che verrann o applicati per il calcolo della \ndata inizio produzione sugli ordini  \n\uf032 % Scarto  \nPercentuale di scarto di prodotto, se valorizzato la procedure aumenter\u00e0 la quantit\u00e0 dell\u2019ordine.  \n\uf02b Pianificazione articolo fantasma  \n\uf0a4 Standard  \n\uf0a4 Gestisci nei documenti: possib ilit\u00e0 di inserire all\u2019interno dei documenti il codice articolo \nfantasma.  \n\uf032 Produttore  \nCodice del soggetto che produce l'articolo (dovr\u00e0 essere stato precedentemente caricato \nnell'anagrafica fornitori). Viene utilizzato come filtro di selezione in diverse s tampe di magazzino: \nControllo Scorte, Inventario Fisico e Invenduto.  \n\uf032 Fornitore abituale  \nCodice del fornitore dal quale l'articolo viene abitualmente acquistato. Tale codice \u00e8 utilizzato nella \ngestione delle Proposte di Acquisto e nella Generazione Fabbis ogni per attribuire automaticamente il \nfornitore alle PDA ed agli OCL. Se \u00e8 presente il fornitore abituale, in fase di elaborazione delle PDA, \nnon viene effettuato l'arbitraggio tra gli eventuali contratti di acquisto validi per l'articolo di \nriferimento. D'altra parte, rappresenta un dato necessario se si intendono Slittare i fabbisogni (per \nevitare proposte di acquisto con data scaduta). In effetti, per slittare i fabbisogni, il programma si basa"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 43, "chroma:document": "sui giorni di approvvigionamento inseriti nel campo descrit to precedentemente: tale valore \u00e8 riferibile \nal fornitore abituale.  \n\uf032 Domanda media  \nCampo editabile in funzione del tipo di gestione, in questo caso a scorta, dell\u2019articolo"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 44, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-45 Articoli - Magazzino - Dettaglio magazzini  \n \n \nArticoli - Magazzino - Dettaglio m agazzini  \n  \nIn questa scheda sono indicati gran parte dei dati suindicati, con riferimento per\u00f2 ad ogni specifico \nmagazzino, e le informazioni scaturite dall'Elaborazione Analisi ABC. Verranno descritti solo i campi \naggiuntivi.  \n\uf032 Classe ABC e percentuale  \nIn questi due campi viene riportata la classe ABC di appartenenza dell'articolo e la percentuale di \nincidenza dell'articolo sul costo globale di acquisto. L'aggiornamento di questi valori avviene al \ntermine dell'Elaborazione Analisi ABC, previa richiesta di conferma.  \n\uf032 Data ultima analisi  \nL'aggiornamento della data avviene al termine dell'Elaborazione Analisi ABC, previa richiesta di \nconferma.  \n\uf032 Costo Standard  \nCosto standard articolo, campo liberamente modificabile, per gli articoli di provenienza interna e \nconto lavor o pu\u00f2 essere aggiornato automaticamente dalla funzione di determinazione costo standard \nin base al costo scelto nella scheda Costi prodotto.(Viene letto dall\u2019inventario per la determinazione \ncosto standard)  \n\uf032 N\u00b0 gg. per approvvigionamento  \nIndica il valore medio di approvvigionamento espresso in giorni di calendario Il tempo indicato non \nvaria con la quantit\u00e0 dell\u2019ordine di produzione ed \u00e8 processato  dall\u2019esplosore e dalle verifiche \ntemporali del piano ODL."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 45, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-46 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  \uf032 Fornitore Abituale  \nViene riportato in questo camp o il fornitore preferenziale dell\u2019articolo  \n \nArticoli - Magazzino - Costi prodotto  \n  \n \nArticoli - Magazzino - Costi prodotto  \n  \n\uf032 Esercizio  \nViene riport ato il campo non editabile con l\u2019esercizio in corso.  \n\uf032 Utente  \nIndica il codice e la descrizione dell\u2019opera tore. \n\uf032 Numero Inventario  \nNumero dell\u2019inventario di riferimento, dell\u2019esercizio.  \n\uf032 Listino  \nListino di riferimento per prendere i dati di listino delle materie prime ( Listino Statistico).  \n  \nCosti prodotti  \n\uf032 Lavorazione  \nIndica il costo unitario di lavorazio ne, viene definito in base al ciclo semplificato dell\u2019articolo, si \ncompone del costo della lavorazione e del costo di set -up quest\u2019ultimo diviso per il lotto medio di"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 46, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-47 produzione.  \n\uf032 Materiale  \n\u00c8 la somma dei valori dei componenti, se semilavorati sono la so mma, a partire dal valore delle \nmaterie prime, di:  \n\uf073 Costo materie prime  \n\uf073 Costo lavorazione derivante dai cicli semplificati  \n\uf032 Elaborazione  \nL\u2019elaborazione e la data in cui \u00e8 avvenuta.(preso dall\u2019anagrafica articolo )"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 47, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-48 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Articoli - Gestioni collegate  \n  \n \nArticoli - Gestioni collegate  \n  \nMagazzino funzioni avanzate  \n\uf02b Gestione lotti  \nQuesta combo box \u00e8 editabile se \u00e8 attivo il modulo Magazzino Funzioni Avanzate e se \u00e8 stata attivata \nla gestione Lotti a livello di Dati Azienda. L'attivazione della gestione lott i sui singoli articoli, cambia \nlo status della combo box relativa al controllo disponibilit\u00e0 effettiva che diventa non editabile ed \nimpostata a Si. Le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 S\u00ec: per i movimenti che influenzano la disponibilit\u00e0 effettiva (Esistenza, Riser vato), viene \nrichiesto il codice del Lotto di riferimento: dovr\u00e0 essere impostato manualmente dall'operatore;  \n\uf0a4 S\u00ec+Consumo Automatico: per i movimenti che diminuiscono la disponibilit\u00e0 effettiva, dopo \nl'imputazione del codice articolo, viene automaticament e proposto il codice del lotto da \nConsumare. Il programma d\u00e0 priorit\u00e0 ai Lotti con data scadenza pi\u00f9 vicina. A parit\u00e0 di data \nscadenza, d\u00e0 priorit\u00e0 a quelli con data creazione pi\u00f9 lontana. Anche il codice del magazzino (ed \neventualmente dell'ubicazione) vi ene preimpostato in base alle caratteristiche del Lotto \nselezionato;  \n\uf0a4 No: l'articolo non \u00e8 gestito a lotti.  \n  \nSe l'articolo \u00e8 gi\u00e0 stato movimentato prima dell'attivazione della gestione lotti, in fase di conferma \ndell'anagrafica articoli, la procedura propone la maschera Aggiornamento Lotti, tramite la quale viene \nautomati camente assegnato lo stesso codice Lotto a tutti i movimenti gi\u00e0 presenti in archivio. In \nquesto modo, la quantit\u00e0 disponibile del lotto sar\u00e0 pari alla disponibilit\u00e0 effettiva dell'articolo.  \n  \nLa gestione lotti di un articolo per il quale esistono gi\u00e0 movi menti con codice lotto non pu\u00f2 pi\u00f9 essere"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 48, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-49 disattivata, mentre pu\u00f2 essere variata da S\u00ec a S\u00ec+Consumo Automatico e viceversa. Se l'utente prova a \ndisattivare tale gestione, la procedura emette un messaggio bloccante.  \nL'articolo \u00e8 associato a lotti movimentat i. Impossibile disattivare la gestione.  \n\uf052 Forza magazzino lotti  \nTale check risulta attivo solo se il campo Gestione Lotti risulta impostato a S\u00ec + Consumo \nAutomatico e permette all'utente di decidere il criterio di scelta del magazzino nella gestione del \nconsumo automatico. Per maggiori informazioni si rimanda al manuale Magazzino Funzioni \nAvanzate.  \n\uf032 Classe lotto  \nIn base alla classe lotto associata all'articolo \u00e8 possibile definire come devono essere generati i codici \nlotto nel momento in cui si procede al  loro caricamento. L'archivio delle classi lotto \u00e8 raggiungibile dal \nmodulo Magazzino Funzioni Avanzate e consente di definire gli stessi parametri previsti per \nl'impostazione delle Classi Matricole. Il progressivo proposto per il caricamento dei lotti \u00e8 p er articolo: \nse pi\u00f9 articoli sono legati alla solita classe lotto, risulteranno associati anche a lotti con codice identico.  \n\uf02b Disponibilit\u00e0 lotti  \nQuesta combo risulta visibile solo se la Gestione Lotti \u00e8 attiva e, in caso di consumo automatico viene \nparametrizzata a Si e non risulta modificabile dall'utente. Se invece la gestione lotti \u00e8 attiva, ma senza il \nconsumo automatico, l'utente ha la possibilit\u00e0 di definire se sui movimenti di magazzino e sui \ndocumenti, il controllo disponibilit\u00e0 lotti, debba essere eseguito, eseguito con conferma da parte \ndell'utente o non eseguito affatto. La possibilit\u00e0 di potere evitare il controllo disponibilit\u00e0 dei lotti \nrisulta particolarmente utile in quei contesti , in cui la gestione lotti sia necessaria solo i fini \ndell'esplicitazione del codice lotto sui documenti di spedizione (caso tipico nella rintracciabilit\u00e0"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 48, "chroma:document": "alimentare), ma non si desider i avere l'onere di caricamento degli stessi.  \n\uf052 Escludi unit\u00e0 logistica  \nQuesto check consente di escludere l'imputazione dell'Unit\u00e0 Logistica. In questo modo il codice \nSSCC non potr\u00e0 essere imputato n\u00e9 dal documento n\u00e9 tramite la funzione di attribuzione de ll'Unit\u00e0 \nLogistica.  \n\uf052 Matricole  \nQuesto check \u00e8 visibile se nei Dati Azienda \u00e8 stata attivata la gestione matricole. Consente di attivarla \no meno a livello di singolo articolo. In questo caso diventa non editabile ed impostata a Si la combo \nbox relativa al controllo disponibilit\u00e0 effettiva.  \n\uf032 Classe matricola  \nQuesto campo \u00e8 visibile solo se \u00e8 stata attivata la gestione matricole (nei Dati Azienda e a livello di \nsingolo articolo). La Classe Matricole definisce il tipo di regola utilizzata per la generazione d ei codici \nmatricole.  \n  \nAnalitica  \n\uf032 Voce di costo/ ricavo  \nPermette di associare una voce di costo/ricavo all'articolo da utilizzare per la contabilit\u00e0 analitica dei \ndocumenti (in base alle impostazioni della causale). Il dato viene gestito solo se la gestio ne analitica \u00e8 \nattivata a livello di dati azienda  \n\uf032 Centro di costo/ricavo  \nPermette di associare un centro di costo/ ricavo all'articolo da utilizzare per la contabilit\u00e0 analitica dei"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 49, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-50 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  documenti (in base alle impostazioni della causale). Il dato viene gesti to solo se la gestione analitica \u00e8 \nattivata a livello di dati azienda  \n  \nProduzione \\funzioni avanzate  \n\uf02b Imballo  \nTale combo box \u00e8 visibile se si ha il modulo Vendite Funzioni Avanzate e permette di definire la \ntipologia di imballo gestita per l'articolo; l'i mballo pu\u00f2 essere non gestito, a perdere o a rendere. Per \nulteriori informazioni si rimanda al manuale Vendite Funzioni Avanzate  \n\uf032 Distinta base/kit  \nTale campo \u00e8 presente se \u00e8 attivo il modulo Magazzino Produzione o Vendite Funzioni Avanzate ed \nindica il c odice distinta base o kit commerciale associata all'articolo; per ulteriori informazioni si \nrimanda ai manuali dei suddetti moduli.  \n\uf052 Articolo composto  \nTale check risulta editabile solo nel caso in cui sia stata indicata la distinta base o un kit commercia le; \nse attivo, \u00e8 possibile gestire l'esplosione della distinta base o del kit direttamente sui documenti. Per \nulteriori informazioni si rimanda ai manuali Magazzino Produzione e Vendite Funzioni Avanzate.  \n\uf032 Classe criticit\u00e0  \nClasse criticit\u00e0 materiali  \n\uf052 Esplosione automatica imballo  \nTale campo risulta editabile se \u00e8 attivo il modulo Vendite Funzioni Avanzate e permette la gestione \nautomatica sui documenti sull'eventuale imballo associato all'articolo. Per ulteriori dettagli si rimanda \nal manuale del suddetto  modulo.  \n\uf032 Magazzino preferenziale  \nIn questo campo \u00e8 possibile inserire il magazzino di default da impostare sulle righe dei documenti. \nQuesto magazzino \u00e8 prioritario rispetto a quello definito nei Dati Azienda e/o nelle Causali \nDocumento. Per i moduli Gestione Pro duzione e Conto Lavoro questo campo pu\u00f2 indicare il \nmagazzino di prelievo, ovvero il magazzino dal quale vengono prelevati i materiali ed i semilavorati"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 49, "chroma:document": "per il loro trasferimento verso gli spazi adibiti alle lavorazioni; oppure il magazzino di produzione, \novvero il luogo fisico o logico nel quale i prodotti finiti o semilavorati vengono depositati al termine \ndelle relative fasi di lavorazione. Per gli Ordini di Conto Lavoro relativi ad una Catena di Terzisti, il \nmagazzino di produzione sar\u00e0 costituito dal m agazzino di un altro produttore terzista.  \n\uf02b Prelievo  \nIndica la modalit\u00e0 di trasferimento degli articoli (all'interno dei moduli Gestione Produzione e Conto \nLavoro) tra magazzino di prelievo (normalmente costituito dal magazzino preferenziale) e magazzino \nWork in Process (W .I.P .) o del Terzista.  \nSono disponibili tre diverse opzioni:  \n\uf0a4 Automatico: il trasferimento dei materiali tra il magazzino di prelievo ed il magazzino WIP \nviene gestito automaticamente dalla procedura al momento dell'operazione di Lancio O DL \n(modulo Gestione Produzione);  \n\uf0a4 Manuale: il trasferimento dei materiali tra il magazzino di prelievo ed il magazzino WIP o del \nTerzista viene gestito direttamente dall'utente attraverso la funzione di Generazione Buoni di \nPrelievo (modulo Gestione Produ zione) e Generazione DDT di Trasferimento (modulo Conto \nLavoro);  \n\uf0a4 Nessuno: non \u00e8 gestito alcun trasferimento di materiale, che perci\u00f2 viene effettuato al di"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 50, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-51 fuori della procedura In questo caso, all'avanzamento della produzione (al momento della \ndichiaraz ione di produzione, per gli ODL, o della compilazione del DDT di Acquisto dal \nterzista, per gli OCL) verr\u00e0 scaricato direttamente il magazzino di prelievo. Impostando questa \nmodalit\u00e0 di prelievo sui semilavorati con provenienza Conto Lavoro, \u00e8 possibile ge stire una \nsemplice Catena di terzisti, nella quale si hanno trasferimenti diretti extra -gestionale tra i diversi \nterzisti.  \n  \nLa modalit\u00e0 di prelievo Manuale viene utilizzata solo per la produzione interna; il Conto Lavoro non \nprevede infatti un trasferimen to automatico, in quanto si rende necessaria la compilazione dei \ndocumenti di trasporto al terzista.  \n\uf02b Tipologia di impegno  \n\uf0a4 Da componente: l\u2019mpegnato dei componenti viene movimentato sui rispettivi magazzini \npreferenziali  \n\uf0a4 Da testata ordine: il magazzi no di impegno componenti \u00e8 lo stesso magazzino su cui viene \nordinato il prodotto finito.  \n\uf0a4 Forza magazzino: tale scelta rende obbligatorio il campo magazzino sottostante in cui deve \nessere inserito il codice di magazzino su cui movimentare l\u2019impegno dei co mponenti  \n\uf032 Magazzino impegno componenti  \nMagazzino d\u2019impegno per i componenti \u00e8 il magazzino impegno componenti del padre."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 51, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-52 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Articoli - Premi  \n  \nLa scheda premi permette di associare ad articoli il set di attributi desiderati.  \n  \nGli attributi sono stati int rodotti per permettere logiche aggregative nella definizione dei contratti ad \nobiettivo/PFA.  \n  \nNel modulo di gestione premi di fine anno verr\u00e0 definito un unico gruppo di attributi che permetter\u00e0 \nall\u2019utente di digitare direttamente la famiglia e quindi l\u2019a ttributo senza dover digitare anche il gruppo.  \n  \n \nArticoli - Premi  \n  \n\uf03b Importa  \nIl bottone importa del dettaglio attributi inserisce automaticamente tutti gli attributi \u201cobbligatori\u201d \ndell\u2019unico \u201cgruppi attributi\u201d creato nella gestione premi di fine anno. L\u2019utente dovr\u00e0 solo indicare i \nvalori per ciascun attributo.  \nNel modulo  di gestione premi di fine anno viene definito infatti un unico gruppo di attributi che \npermetter\u00e0 all\u2019utente di digitare direttamente la famiglia e quindi l\u2019attributo senza dover digitare anche \nil gruppo."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 52, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-53 Articoli - Produzione funzioni avanzate  \n  \n \nArticoli - Produzione funzioni avanzate  \n  \n\uf032 Codice  \nCodice articolo  \n  \nDistinte alternative  \nIl dettaglio accoglie le eventuali distinte alternative collegate all\u2019articolo. Tali distinte di cui una sola \u00e8 \novviamente la preferenziale si differenziano per tipologia e quindi per funzione che svolgono.  \n\uf02b Tipologia  \nIl combo box accoglie i valori di tipologia distinta, tali valori possono essere inseriti liberamente \ndall\u2019utente attraverso l\u2019anagrafica \u201cTipoligia distinta base\u201d.  \n  \n \nTipologia distinta base."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 53, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-54 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O    \n\uf032 Tipologia distinta base  \nCodice tipologia.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione della tipologia distinta base  \n\uf052 Tipologia predef. per caricamento distinta base  \nSe attivo, la tipologia \u00e8 quella usata di default nel caricamento distinta base."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 54, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-55 Articoli - Configuratore  \n  \n \nArticoli - Configuratore  \n  \n\uf032 Codice  \nCodice  articolo  \n\uf052 Componenti caratteristiche  \nSe attivo indica che l\u2019articolo pu\u00f2 essere gestito a caratteristiche.  \n\uf03b Caratteristiche  \nPermette di collegare l\u2019articolo in esame alle caratteristiche, tale collegamento viene mantenuto \nquando l\u2019articolo viene inserit o all\u2019interno di una distinta base."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 55, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-56 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  \uf031 Servizi  \n  \nAl fine di non confondere gli articoli veri e propri con i servizi, \u00e8 stata prevista questa gestione dove \npossono essere codificate tutte le prestazioni poste in essere dall'az ienda, i codici Servizio da utilizzare \nper l'acquisto dei cespiti e le eventuali righe documento descrittive e forfettarie.  \n  \nPer i servizi non esiste un archivio Saldi: il programma non memorizza n\u00e9 Ultimo Prezzo di Vendita n\u00e9 Ultimo \nPrezzo di Acquisto, s ia a livello generale, sia a livello di singolo Cliente/Fornitore (i bottoni presenti sui documenti \nper accedere ai Saldi, agli ultimi costi da fornitore, agli ultimi prezzi a cliente e agli Articoli/Prezzi alternativi non \nrisulteranno editabili). I Serviz i non possono essere movimentati dall'archivio dei movimenti di magazzino.  \n  \nStrutturalmente l'archivio \u00e8 pi\u00f9 limitato rispetto a quello degli articoli, in quanto sono presenti solo i \ndati strettamente necessari alle transazioni commerciali.  \n  \n- Servizi - Generali  \n- Servizi - Commerciali  \n- Servizi - Premi"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 56, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-57 Servizi - Generali  \n  \n \nServizi - Generali  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le seguenti  chiavi:  \n\uf073 Codice Servizio  \n\uf073 Descrizione  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  \n\uf032 Codice  \nCampo alfanumerico d i 20 caratteri a struttura libera, salvo diversa impostazione all'interno dei Dati \nAzienda.  \nIn fase di caricamento dei servizi \u00e8 presente un controllo sul codice immesso: il programma verifica \nimmediatamente che questo non sia gi\u00e0 presente in archivio.  \nIl controllo viene effettuato non appena ci si sposta su un altro campo della maschera. Se il codice \nrisulta essere gi\u00e0 presente, il programma emette l'avviso Chiave gi\u00e0 utilizzata e costringe l'utente a \nmodificarlo."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 57, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-58 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  \uf032 Descrizione  \nLa descrizione associata al servizio viene riportata sul corrispondente campo del codice di ricerca che \ncrea automaticamente la procedura. Tale descrizione (quella del codice di ricerca) viene utilizzata per \nvalorizzare i campi descrittivi de i documenti.  \n\uf032 Descrizione supplementare  \nSi tratta della descrizione aggiuntiva del servizio. Anch'essa viene automaticamente riportata sul \ncorrispondente codice di ricerca. Pu\u00f2 essere stampata sui documenti attivando l'apposito check \npresente nella scheda  dei dati generali dell'articolo (a condizione che sia attivo anche il check Stampa \nDescrizione Aggiuntiva nei Dati Azienda). La descrizione supplementare pu\u00f2 aver fino a 65.536 \ncaratteri.  \n\uf02b Tipo servizio  \nTramite questa combo box \u00e8 possibile definire la ti pologia di servizio.  \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 A Quantit\u00e0 e Valore: al momento della movimentazione verr\u00e0 richiesta sia la quantit\u00e0 sia \nl'importo (ad esempio l'erogazione di un servizio fatturato con una certa tariffa oraria);  \n\uf0a4 A Valore: sar\u00e0 possibile indicare solo l'importo forfettario per ogni movimentazione (si pensi, \nad esempio, ad un diritto fisso di chiamata per ogni richiesta di assistenza);  \n\uf0a4 Descrittivo: nel corpo del documento sar\u00e0 riportata la dicitura associata al codice servizio, \nsenza rich iedere l'unit\u00e0 di misura, la quantit\u00e0 e gli importi. \u00c8 utile impostare almeno un servizio \ndi tipo descrittivo da utilizzare per riportare automaticamente i riferimenti ai documenti di \norigine in fase di importazione. Per un servizio descrittivo sono imputa bili solo i campi codice, \ndescrizione principale e supplementare (con relativo check di attivazione) e tipologia riga \ndocumento. Tutti gli altri campi non vengono invece gestiti  \n  \nLa combo box Tipo Servizio \u00e8 editabile sono in fase di caricamento: non \u00e8 pe rmessa la variazione della tipologia"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 57, "chroma:document": "per i servizi gi\u00e0 presenti in archivio.  \n  \n\uf052 Servizio generico  \nPer i servizi sui quali \u00e8 attivato questo check \u00e8 impostabile una qualsiasi unit\u00e0 di misura in fase di \ncaricamento dei movimenti (non viene effettuato alcun controllo di congruenza sui documenti), \nindipendentemente dall'eventuale unit\u00e0 di misura principale e secondaria impostata nell'anagrafica del \nservizio stesso.  \n  \nQuesto check \u00e8 visibile solo per i Servizi a Quantit\u00e0 e Valore.  \n  \n\uf052 Servizio accessorio  \nPer i servizi sui quali \u00e8 attivato questo check non vengono applicati gli sconti Globali, ossia quelli \ninseriti nella scheda Dati Generali del documento (sono quelli relativi all'intestatario del documento \ne/o al codice pagamento selezionato). Inoltre, sui servi zi accessori non vengono ripartite le eventuali \nspese accessorie presenti sui documenti del Ciclo Acquisti.  \nIn pratica le righe documento relative a Servizi di tipo accessorio sono equiparate alle spese accessorie \ndi piede documento e possono essere utiliz zate per indicare una specifica contropartita contabile su \ntali spese."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 58, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-59   \nQuesto check \u00e8 visibile solo per i servizi a Valore.  \n  \n\uf032 1^ unit\u00e0 di misura  \nUnit\u00e0 di misura con cui deve essere gestito il servizio.  \n\uf032 2^ U.M., operazione e parametro  \nE' possibile ges tire anche una unit\u00e0 di misura secondaria, con i relativi moltiplicatore/divisore e \nparametro necessari per rapportala alla prima.  \n  \nI campi relativi alle Unit\u00e0 di Misura sui documenti sono editabili solo per i Servizi a Quantit\u00e0 e Valore e non per \nle altre tipologie (valore, descrittivo).  \n  \n\uf02b U.M. separate  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di non gestire unit\u00e0 di misura separate oppure di definire se gestire le unit\u00e0 di \nmisura separate:  \n\uf0a4 Per Quantit\u00e0: \u00e8 possibile modificare solo la quantit\u00e0 della 1^ unit\u00e0 di misura, in quanto il \nprezzo unitario di riga non viene visualizzato; in presenza di un listino o di un contratto il \nprezzo di riga viene determinato in base a quello della 1^ unit\u00e0 di misura.  \n\uf0a4 Per Quantit\u00e0 e Prezzo: \u00e8 possibile modificare sia la quantit\u00e0, sia il prezzo unitario espresso \nnella 1 ^ unit\u00e0 di misura; entrambe le variazioni hanno effetti sul prezzo unitario di riga, in base \nalla proporzione:  \n  \nNei documenti quando si movimenta sulla riga la seconda unit\u00e0 di misura, la quantit\u00e0 nella prima \nunit\u00e0 di misura viene sempre ricalcolata in ba se al rapporto di conversione specificando anche i \ndecimali. Viene, inoltre, fatto in modo che se sulla prima unit\u00e0 di misura \u00e8 attivo il flag \"non \nfrazionabile\", la quantit\u00e0 nella prima unit\u00e0 di misura non presenta i decimali ma viene sempre \narrotondata ( arrotondamento matematico).  \n\uf02b Applica prezzo valido per unit\u00e0 di misura  \nMediante questa combo box \u00e8 possibile variare l'applicazione dei listini e dei contratti sui documenti \nsecondo le indicazioni di seguito riportate.  \n\uf0a4 Principale: viene applicato, se pr esente, il listino caricato nella prima UM.. Nel caso in cui"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 58, "chroma:document": "\uf0a4 Principale: viene applicato, se pr esente, il listino caricato nella prima UM.. Nel caso in cui \nsulla riga sia specificata una UM diversa dalla prima il prezzo viene determinato applicando il \nlistino e rapportando il valore al parametro di conversione. Se non \u00e8 presente nessun listino \nvalido per la prima UM non verr\u00e0 assegnato alcun prezzo.  \n\uf0a4 Filtra: viene applicato, se presente, il listino associato alla UM specificata sulla riga del \ndocumento. Se non \u00e8 presente nessun listino valido per la UM specificata sulla riga non verr\u00e0 \nassegnato alcun prezzo.  \n\uf0a4 Converti: viene applicato, se presente, il listino associato alla UM specificata sulla riga del \ndocumento. Se non \u00e8 presente nessun listino valido per la UM specificata sulla riga la procedura \nprovveder\u00e0 a ricercare un altro listino valido per le altre UM dell'articolo e del suo codice di \nricerc a, nel seguente ordine 1\u00b0 UM, 2\u00b0UM, UM codice di ricerca. Nel caso in cui sulla riga sia \nspecificata una UM diversa dal listino applicato il prezzo viene determinato applicando il listino \nstesso e rapportando il valore al parametro di conversione."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 59, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-60 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O    \nIl con trollo sulla quantit\u00e0 \u00e8 inserito nella normale verifica della validit\u00e0 del listino.  \nEsempio.: nel caso in cui il listino della prima UM avesse degli scaglioni determinati (senza quello oltre) e il listino \ndella seconda UM avesse anche solo uno scaglione, m a Oltre, la procedura applica il listino della seconda UM nel \ncaso in cui non esistesse uno scaglione valido nella prima UM.  \nLe stesse regole valgono per la gestione dei contratti.  Esempio: in presenza di due contratti con le \ncaratteristiche di seguito rip ortate (entrambi relativi ad un articolo con combo box Converti e senza listini o contratti \nassociati alla 3\u00b0 UM, valida per il codice di ricerca 80000044, riportata sulla riga documento) prima cerca se \nesiste un contratto valido per la prima UM, non trova ndolo cerca ed applica il contratto valido per la seconda UM  \n  \n\uf032 Tipo operazione Iva  \nPer ogni articolo \u00e8 possibile definire un determinato tipo di operazione IVA. Nel campo in oggetto \npu\u00f2 essere richiamato uno dei parametri definiti negli Archivi Contabili (Parametri attribuzione codici \nIVA) di tipologia Articolo per l'attribuzione di codici IVA sulle righe documento alternativi rispetto a \nquelli definiti nel campo Codice IVA (ved ere documentazione Primi Passi Archivio Attribuzione \nCodici IVA).  \n\uf032 Codice Iva  \nCodice Iva relativo al servizio. Questo codice viene proposto nel momento in cui il servizio viene \nmovimentato.  \n\uf032 Categoria contabile  \nIn base alla categoria contabile del servizio (e a quella a cui appartiene l'intestatario del documento sul \nquale viene movimentato il servizio stesso), vengono determinate le contropa rtite contabili da \nutilizzare in fase di contabilizzazione dei documenti (infatti, nell'archivio Contropartite e Parametri del \nmenu Archivi devono essere specificate le contropartite da utilizzare per ogni combinazione Categoria"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 59, "chroma:document": "Contabile articolo e Catego ria Contabile Clienti/Fornitori).  \n\uf032 Gruppo merceologico  \nIn questo campo deve essere indicato il gruppo merceologico di appartenenza del servizio. Il codice \ndel gruppo merceologico pu\u00f2 essere utilizzato in altre gestioni del programma come filtro di selezione \no come raggruppamento. Ai Servi zi appartenenti allo stesso gruppo merceologico \u00e8 possibile \napplicare determinate condizioni di compravendita tramite la gestione dei contratti (acquisti, vendite).  \nAll'interno di questo campo \u00e8 possibile effettuare la ricerca per Descrizione: pertanto, qu alora venga \nutilizzata una codifica numerica per i gruppi merceologici, \u00e8 possibile selezionarne uno, anche \ndigitando parte della descrizione nel campo destinato ad accogliere il codice.  \n\uf032 Voce di costo/ ricavo  \nPermette di associare una voce di costo/ricavo al servizio da utilizzare per la contabilit\u00e0 analitica dei \ndocumenti (in base alle impostazioni della causale). Il dato viene gestito solo se la gestione analitica \u00e8 \nattivata a livello di dati azienda.  \n\uf052 Stampa descrizione supplementare  \nSe il campo \u00e8 attivato, sulla stampa dei documenti viene riportata anche la descrizione aggiuntiva, \naltrimenti viene stampata solo quella principale. Per ottenere questo risultato, \u00e8 altres\u00ec necessario ch e la \nstampa della descrizione aggiuntiva sia attivata anche a livello di Dati Azienda."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 60, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-61 \uf052 Non stampa codice  \nSe il campo \u00e8 attivato, nella stampa dei documenti non viene riportato il codice del servizio, ma solo la \ndescrizione.  \n  \nIntra  \nLe possibili impostazi oni permettono di gestire tutte le casistiche relative alla compilazione degli \nelenchi intracomunitari.  \n\uf02b Utilizzo intra  \nLa possibilit\u00e0, ai fini intra, di legare ai beni la nomenclatura di un bene o un codice servizio.  \n\uf0a4 Beni \n\uf0a4 Servizi  \n  \nNel caso la combo box \u00e8 impostata su beni le impostazioni sono le seguenti:  \n\uf032 Nomenclatura  \nCodice delle merci secondo la nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo cui \nsi riferisce la registrazione intracomunitaria dell'articolo (dato collegato ad u na tabella presente nel \nmodulo INTRA). Questo dato viene riproposto nella gestione documenti, accedendo alla cartella \nIntra dei Dati di Riga.  \n\uf032 U.M. supplementare  \nIdentifica il codice dell'unit\u00e0 di misura supplementare prevista nella tariffa doganale. Il c ampo non \u00e8 \neditabile in quanto viene letto direttamente dalla tabella nomenclature. Questo dato viene riproposto \nnella gestione documenti, accedendo alla cartella Intra dei Dati di Riga.  \n\uf032 Moltiplicatore  \nFattore di passaggio tra l'unit\u00e0 di misura standard e quella supplementare. Questo dato viene \nriproposto nella gestione documenti, accedendo alla cartella Intra dei Dati di Riga.  \n\uf02b Manutenzione elenchi INTRA  \nSi pu\u00f2 quindi scegliere tra  \n\uf0a4 Nessuna valorizzazione  \n\uf0a4 Solo dati statistici  \n\uf0a4 Solo dati statistici e fiscali e solo dati fiscali.  \n\uf0a4 Solo dati fiscali  \n  \nNaturalmente scegliendo Beni nella bombo box \u201cutilizzo intra\u201d, sar\u00e0 possibile scegliere solo \nnomenclature relative ai beni e specularmente se si sceglie Servizi potranno essere prese in carico \nnomenclatu re di servizi.  \n  \nNel caso la combo box \u00e8 impostata su servizi le impostazioni sono le seguenti:  \n\uf02b Modalit\u00e0 di erogazione"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 60, "chroma:document": "\uf02b Modalit\u00e0 di erogazione  \nModalit\u00e0 di erogazione del servizio. Questa combo, visibile solo se l'utilizzo intra \u00e8 impostato a \nServizio, permette di specificare se  il servizio \u00e8 presente negli elenchi una volta sola o \u00e8 ripetuto.  \nSe la combo Utilizzo Intra \u00e8 valorizzata con nessun tutti i campi sopra indicati non sono visibili.  \n\uf032 Codice servizio  \nCampo in cui inserire il codice servizio."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 61, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-62 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  \uf032 U.M. supplementare  \nUnit\u00e0 d i misura supplementare.  \n\uf032 Moltiplicatore  \nMoltiplicatore dell\u2019unit\u00e0 di misura supplementare rispetto all\u2019unit\u00e0 di misura principale.  \n\uf03b Visualizza, cattura, acquisisci  \nTali bottoni risultano visibili solo se il check Archiviazione Documentale presente all'in terno dei Dati \nAzienda (scheda contabile) \u00e8 attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo in \nmodifica. Tali bottoni permettono di associare al record file esistenti o acquisirne direttamente tramite \ndispositivo Twain. I file associati al record possono successivamente essere richiamati e visualizzati.  \nPer la gestione dei file risulta necessario parametrizzare precedentemente in modo opportuno alcuni \ndati. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale Primi Passi paragrafo Gestione Al legati \nImmagini.  \n\uf03b Codici  \nPermette di accedere alla visualizzazione e manutenzione dei Codici di Ricerca alternativi, utilizzabili \nper richiamare l'articolo selezionato. Visto che tale bottone \u00e8 analogo a quello presente nell'anagrafica \narticoli, si rimand a al paragrafo precedente per una sua descrizione.  \nSi visualizzer\u00e0 la maschera  \n  \n- Chiavi articoli  \n  \n\uf03b Listini  \nPremendo il bottone si accede alla manutenzione dei Listini Prezz i legati al servizio. Per ciascuna \ncombinazione tra codice listino e periodo di validit\u00e0, sar\u00e0 possibile associare un prezzo \n(eventualmente anche a scaglioni quantit\u00e0). Siccome il funzionamento del bottone \u00e8 uguale a quello \npresente nell'anagrafica articol i, si rimanda al paragrafo precedente per una sua descrizione.  \nSi visualizzer\u00e0 la maschera  \n  \n- Manutenzione listini  \n  \n\uf03b Basi di calcolo  \nTale bottone permette l'accesso all'interfaccia di Manutenzione Basi di Calcolo e permette di \nvisualizzare le basi di calcolo relative al servizio stesso alla data di sistema e per la quantit\u00e0 specificata"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 61, "chroma:document": "dall'utente. Per informazioni pi\u00f9  dettagliate si rimanda al manuale Vendite Funzioni Avanzate.  \nSi visualizzer\u00e0 la maschera  \n  \n- Manutenzione basi di calcolo  \n  \nModifiche documenti  \nNei documenti nel momento in cui si inserisce un servizio con Utilizzo intra impostato a Servizio \nnella scheda i ntra dei dati di riga viene riportato il codice servizio editabile disattivando il check no \nintrastat.  \nTutti gli altri campi presenti non sono editabili."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 62, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-63 Servizi - Commerciali  \n  \n \nServizi - Commerciali  \n  \n\uf032 Categoria provvigioni  \nCodice che identifica la categoria provvigioni a cui appartiene il servizio. Attraverso un'apposita \ntabella, \u00e8 possibile definire le percentuali di provvigione da applicare (ad Agente ed eventuale Capo \nArea) per ogni combinazione de i seguenti elementi: Categoria Provvigione Agenti, Categoria \nProvvigione Clienti, Categoria Provvigione Articoli, Sconto.  \n\uf032 Categoria sconti/maggiorazioni  \nCodice che identifica la categoria sconti o maggiorazioni a cui appartiene il servizio. Attraverso \nun'apposita tabella (disponibile all'interno del Menu Archivi \u00e0 Vendite/Acquisti), \u00e8 possibile definire \nfino a 4 sconti (di riga) per ogni combinazione dei seguenti elementi: Categoria Sconti/Maggiorazioni \nClienti/Fornitori, Categoria Sconti/Maggiorazioni Ar ticoli, Date Validit\u00e0.  \n\uf032 Tipologia documento  \nTramite questo campo \u00e8 possibile definire la tipologia riga documento da associare al servizio. In \nquesto modo, viene automaticamente compilato il campo corrispondente nei dati di riga dei \ndocumenti sui quali viene inserito il servizi o di riferimento. Definire una tipologia riga pu\u00f2 essere utile"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 63, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-64 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  in fase di importazione delle righe di un documento (ad esempio per escludere a priori quelle di un \ndeterminato tipo) oppure per la stampa dei documenti (ad esempio l'esclusione dalla stampa de lle \nrighe di un determinato tipo). Questo argomento verr\u00e0 approfondito nella parte relativa alle Causali \nDocumento.  \n\uf032 Codice reparto  \nIl campo \u00e8 editabile se \u00e8 stato attivato il check Servizio POS. Il codice reparto viene utilizzato dai \nregistratori di cassa per identificare l'aliquota Iva al quale il servizio \u00e8 soggetto. Deve perci\u00f2 essere \ncongruente con il codice Iva p rincipale dell'articolo (nella vendita negozio sar\u00e0 eventualmente \nmodificabile su riga solo il codice reparto, con effetto sul codice Iva della transazione).  \n\uf032 Codice gruppo e sottogruppo  \nCampi visibili solo nel caso sia attivo il modulo Offerte. Tali info rmazioni vengono utilizzate per la \npredisposizione dei Documenti di Offerta. Si rimanda al manuale Offerte per un approfondimento in \nmerito.  \n\uf052 Cespite  \nQuesto check, visibile solo il servizio \u00e8 a Quantit\u00e0 o a Quantit\u00e0 e Valore, identifica un servizio da \nutilizzare per i documenti con gestione cespiti attivata (es: fatture di acquisto, di vendita). Inserendo \nservizi di tipo cespite nelle righe dei documenti (e in base alla causale documento utilizzata) sar\u00e0 \npossibile effettuare operazioni di caricamento di ce spite e/o movimenti cespiti.  \n\uf032 Categoria cespite  \nAttivando il check Cespite, \u00e8 possibile specificare una determinata categoria da proporre come default \nnei dati di riga del servizio. Questo dato non \u00e8 obbligatorio e, in ogni caso, non \u00e8 vincolante (\u00e8 solo un \nvalore predefinito).  \n\uf032 Tipo contributo  \nTipo di contributo gestito  \n\uf052 Ripartizione contributo su articolo  \nAttivabile solo se il contributo Accessorio \u00e8 di tipo RAEE e permette la ripartizione del valore del \ncontributo accessorio sul valore fiscale dell'articolo."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 63, "chroma:document": "contributo accessorio sul valore fiscale dell'articolo.  \n\uf052 Servizio P .O.S  \n\u00c8 po ssibile abilitare singolarmente i servizi che si desiderano movimentare nella vendita negozio, \nmediante l'attivazione di questo check. E' possibile attivarlo su un gruppo di articoli/servizi \nutilizzando la funzione di Variazione Dati Articoli/Servizi.  \n\uf052 Servizio eCRM Zucchetti  \nQuesto check deve essere attivato per i servizi che si intendono gestire tramite il modulo eCRM \nZucchetti per la pubblicazione in Internet (ed \u00e8 visibile solo se tale modulo risulta attivo in \nAttivazione Procedura).  \n  \nSolo i Servizi a  Quantit\u00e0 e Valore e di tipo Servizio Non Generico possono essere servizi eCRM e quindi essere \npubblicati in Internet."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 64, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-65 \uf02b Web Application  \nQuesto campo risulta visibile solo se \u00e8 stato installato il modulo Infinity e stabilisce se il servizio di \nriferimento deve essere pubblicato, solo trasferito o non pubblicato."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 65, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-66 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Servizi - Premi  \n  \nLa scheda premi permette di associare a servizi il set di attributi desiderati.  \n  \n \nServizi - Premi  \n  \nGli attributi sono stati introdotti per permettere logiche aggregative nella definizione dei contratti ad \nobiettivo/PFA.  \n  \nNel modulo di gestione premi di fine anno verr\u00e0 definito un unico grupp o di attributi che permetter\u00e0 \nall\u2019utente di digitare direttamente la famiglia e quindi l\u2019attributo senza dover digitare anche il gruppo.  \n  \n\uf03b Importa  \nIl bottone importa del dettaglio attributi inserisce automaticamente tutti gli attributi \u201cobbligatori\u201d \ndell\u2019unico \u201cgruppi attributi\u201d creato nella gestione premi di fine anno. L\u2019utente dovr\u00e0 solo indicare i \nvalori per ciascun attributo.  \nNel modulo  di gestione premi di fine anno viene definito infatti un unico gruppo di attributi che \npermetter\u00e0 all\u2019utente di digitare direttamente la famiglia e quindi l\u2019attributo senza dover digitare anche \nil gruppo."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 66, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-67 \uf031 Codici articoli/servizi  \n  \nIn questo archivio sono contenuti tutti i codici con cui possono essere ricercati e movimentati gli \narticoli ed i servizi. Per ogni articolo/servizio viene generato automaticamente un codice di ricerca \nprincipale, il quale sar\u00e0 se mpre identico alla codifica utilizzata all'interno dell'anagrafica articoli/servizi. \nPossono inoltre essere censiti codici di ricerca alternativi, ad indicare ulteriori codifiche utilizzate \nall'interno dell'azienda stessa, o ancora le codifiche utilizzate da clienti e/o fornitori.  \n  \n \n  \nTra i codici di ricerca rientra anche la gestione dei Barcode, con diversi formati disponibili (Ean8, \nEan13, Alpha39). Nel caso in cui, in fase di caricamento di un articolo, si scelga di generare \nautomaticamente anche il Ba rcode (Ean8 o Ean13), esso confluir\u00e0 direttamente in questo archivio.  \n  \nI codici di ricerca alternativi possono inoltre essere utilizzati per gestire ulteriori unit\u00e0 di misura, con \nparametro di riferimento rispetto all'unit\u00e0 di misura principale, da utiliz zare in alternativa a quelle \nspecificate in anagrafica articoli/servizi. I saldi di magazzino sono comunque sempre riferiti \nall'articolo di base caricato nell'archivio articoli (o servizi) e quindi all'unit\u00e0 di misura principale.  \n  \nAll'interno di questo ar chivio, inoltre, \u00e8 possibile gestire le traduzioni in lingue estere relativamente sia \nalla descrizione dell'articolo sia alla descrizione supplementare."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 67, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-68 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Procedendo con la modifica della descrizione dell'articolo/servizio, la procedura modificher\u00e0 in aut omatico anche la \ndescrizione del codice di ricerca principale (compresa quella supplementare), mentre chieder\u00e0 all'utente se intende \nprocedere con la modifica della descrizione degli altri codici di ricerca associati.  \n  \n- Codici articoli/servizi - Codice  \n- Codici articoli/servizi - Traduzioni"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 68, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-69 Codici articoli/servizi - Codice  \n  \n \nCodici articoli servizi - Codice  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le seguenti chiavi:  \n\uf073 Codice di Ricerca  \n\uf073 Descrizione  \n\uf073 Codice Articolo associato  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  \n\uf032 Codice  di ricerca e descrizione  \nCampo alfanumerico di 20 caratteri a struttura libera, con relativa descrizione.  \n\uf032 Descrizione supplementare  \nSi tratta della descrizione aggiuntiva dell'articolo o del servizio, che pu\u00f2 essere inserita o meno nella \nstampa dei docu menti (in base alla presenza o meno del check Stampa Descrizione Supplementare \nnell'anagrafica dell'articolo/servizio).  \n  \nSui documenti vengono sempre proposte Descrizione e Descrizione supplementare del Codice di Ricerca selezionato. \nIl codice di ricerca principale, ossia quello creato automaticamente in fase di inserimento degli articoli/servizi, \ndovrebbe avere le stesse descrizioni rispetto all'articolo/servizio di riferimento (a meno che non sia stato modificato \nsuccessivamente)."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 69, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-70 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  \uf032 Articolo  \nCodice dell'articolo/servizio di base a cui fa riferimento il codice di ricerca. Selezionando il codice di \nricerca sui movimenti (magazzino, documenti), verranno aggiornati i saldi dell'articolo di riferimento.  \n\uf052 Imballo  \nSe attivo il codice arti colo \u00e8 di tipo imballo.  \n\uf02b Tipo codifica  \nIn questo campo \u00e8 necessario definire la tipologia del codice di ricerca associato all'articolo (le prime \ntre sono utilizzabili per l'associazione con articoli, mentre le altre tre fanno riferimento ai servizi):  \n\uf0a4 Interna: rappresenta una codifica alternativa interna all'azienda, allo scopo di gestire \nparticolari descrizioni, ulteriori unit\u00e0 di misura oppure dei barcode;  \n\uf0a4 Cliente/Fornitore: codice con cui un certo cliente/fornitore \u00e8 solito denominare l'articolo. \nPotr\u00e0 essere utilizzato sia in fase di imputazione, sia in fase di stampa documenti. In questo \nultimo caso, al fine di potere caricare nel dettaglio del documento il codice di ricerca principale, \nma stampare le codifiche specifiche di un cliente/fornitore sar \u00e0 necessario attivare l'apposito \ncheck presente nell'anagrafica Clienti/Fornitori;  \n\uf0a4 A Quantit\u00e0 e Valore/A Valore/Descrittivo: rappresentano codifiche alternative per i servizi.  \n  \nSe per il Cliente/Fornitore intestatario di un Documento \u00e8 stata attivata la Codifica Cliente/Fornitore, in \npresenza di codici di ricerca di tipo Cliente/Forni tore associati all'articolo/servizio movimentato, al posto del codice \nimmesso sul documento (codice interno) verr\u00e0 stampato quello del Cliente/Fornitore. Descrizione e Descrizione \nSupplementare rimangono tuttavia invariate (saranno quelle del Codice di Ric erca Interno selezionato).  \nIl codice di ricerca associato ad un Cliente/Fornitore, viene stampato (al posto di quello interno) solo se non \u00e8 di \ntipo Barcode.  \n  \n\uf032 Suffisso codice"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 69, "chroma:document": "tipo Barcode.  \n  \n\uf032 Suffisso codice  \nTale campo risulta visibile solo se nei Dati Azienda (scheda Magazzino) \u00e8 stato attivato il check Codici \nClienti/ Fornitori Esclusivi. L'utente ha la possibilit\u00e0 di definire in anagrafica Clienti/ Fornitori, un \nsuffisso di massimo cinque caratteri alfanumerici che, se presenti, andranno a formare l'ultima parte \ndei codici di ricerca associati all'anagrafica. Il campo codice di ricerca \u00e8 di 20 caratteri; se si definisce \nun suffisso di 5 il codice di ricerca definibile sar\u00e0 di 15 caratteri, se si definisce un suffisso di 4, il \ncodice di ricerca definibile sar\u00e0 di 16 caratteri, ecc.  \n  \nNel caso di utilizzo di codici di ricerca comprensivi di suffisso sui documenti, tali codici saranno solo visualizzati a \nvideo; la stampa documenti avviene con i l codice di ricerca principale.  \n  \n\uf032 Provenienza  \nSe il codice di ricerca \u00e8 tipo Cliente o Fornitore, \u00e8 necessario indicare a quale di questi si riferisce. In \nquesto modo, sempre che nella sua anagrafica sia attivo il check Codifica Cliente/Fornitore, al pos to \ndel codice di ricerca interno, viene stampato quello caricato appositamente per l'intestatario del \ndocumento."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 70, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-71 \uf02b Barcode  \nQualora il codice di ricerca sia un barcode, in questo campo si potr\u00e0 indicare di quale tipologia si \ntratta. Ean8, Ean13, Alfa39, Upc  A, Upc E, 2D5, 2D5 interleave, farmaceutico, 198, Ean 13 Peso \nVariabile e Ean 13 Peso Variabile + Digit.  \n  \nLa procedura effettua dei controlli sulla correttezza dei codici di ricerca in base alla tipologia di \nbarcode impostata.  \n  \nQuando da altre gestioni,  quali ad esempio i documenti di acquisto o di vendita, si richiama l'archivio dei codici di \nricerca accedendovi mediante Zoom, verranno visualizzati solo i codici di ricerca che avranno questa combo box \nvalorizzata a No. I codici di tipo Barcode sono escl usi volutamente dagli zoom di selezione articoli/servizi per due \nmotivi:  \n- tali codici vengono solitamente letti tramite appositi dispositivi, o eventualmente vengono digitati direttamente;  \n- velocizzano il caricamento degli zoom di selezione, oltre a rend erli pi\u00f9 leggibili.  \n  \n\uf052 Stampa etichette  \nSe attivo, significa che si intende stampare il barcode associato al codice di ricerca, attraverso la \nStampa Etichette Articoli. Ci\u00f2 pu\u00f2 servire nel caso in cui gli articoli non siano gi\u00e0 etichettati con \nbarcode.  \n  \nAttivando questo check  \u00e8 possibile stampare l'etichetta articolo anche in assenza del codice a barre.  \n  \n\uf032 1^ unit\u00e0 di misura  \nUnit\u00e0 di misura principale relativa all'articolo base associato al codice di ricerca (campo non \nmodificabile)  \n\uf032 U.M. codice, operazione e parametro  \nE' po ssibile gestire una unit\u00e0 di misura alternativa specifica per il codice di ricerca (in questo modo le \nunit\u00e0 di misura gestite dalla procedura risultano virtualmente infinite). In tal caso dovranno essere \nindicati moltiplicatore/divisore e parametro necessa ri per rapportala alla prima."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 70, "chroma:document": "indicati moltiplicatore/divisore e parametro necessa ri per rapportala alla prima.  \n  \nL'unit\u00e0 di misura proposta per movimentare l'articolo di riferimento, \u00e8 sempre quella definita sul codice di ricerca. \nSe viene inserita una unit\u00e0 di misura nel campo U.M. Cod. del codice di ricerca principale, il programma p ropone \nsempre questa nel momento in cui viene selezionato. I saldi articolo saranno comunque espressi nell'unit\u00e0 di misura \nprincipale.  \n  \n\uf03b U.M. Alt.  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibile inserire i dati tecnici relativi all'eventuale unit\u00e0 di misura \naltern ativa (il bottone sar\u00e0 visualizzato solo nel caso venga valorizzato questo campo)."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 71, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-72 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  I dati impostabili sono gli stessi che si trovano nei dati tecnici dell'anagrafica articoli: peso netto, peso \nlordo, tipo confezione, numero pezzi per confezione, confezioni  per collo, lunghezza, larghezza, \naltezza, volume."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 72, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-73 Codici articoli/servizi - Traduzioni  \n  \nNella scheda relativa alle traduzioni \u00e8 possibile definire descrizione principale e supplementare del \ncodice di ricerca per ciasc una lingua estera presente nel rispettivo archivio. Le descrizioni in lingua \nestera vengono stampate sui documenti (al posto di quelle principali), in base ai codici lingua associati \nagli intestatari degli stessi.  \n  \n \nTraduzione delle descrizioni dei Codic i di Ricerca  \n  \nSe l'intestatario ha un codice lingua diverso da quello definito come lingua nazionale nei dati azienda, in assenza di \nuna traduzione corrispondente nel codice di ricerca stesso, la procedura verifica la presenza di una traduzione sul \ncodice di ricerca dell'articolo, per applicarlo nella stampa."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 73, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-74 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  \uf031 Saldi articoli  \n  \nL'archivio saldi articoli contiene le quantit\u00e0 globali, per magazzino, delle movimentazioni effettuate. \nQuesti dati vengono aggiornati per ogn i articolo alla conferma dei movimenti manuali di magazzino, \ndei documenti relativi al ciclo vendite ed acquisti e dalla Vendita negozio (se viene utilizzato il modulo \nPOS). Si ritrovano i dati relativi ad esistenza, riservato, ordinato ed impegnato. La di fferenza tra \nEsistenza e Riservato d\u00e0 luogo alla Disponibilit\u00e0 Effettiva. Tenendo conto anche di Ordinato e \nImpegnato si ottiene la Disponibilit\u00e0 Contabile.  \n  \n \n  \nL'aggiornamento dei saldi avviene in modo continuo, in quanto vengono ricalcolati ad ogni \noperazione effettuata. Il tipo di aggiornamento dei saldi \u00e8 flessibile, in quanto viene definito \ndirettamente dall'utente all'interno delle causali di magazzino e quindi collegato ai documenti attivi e \npassivi.  \n  \nI movimenti inseriti in stato provvisorio non aggiornano i saldi.  \n  \nI saldi di magazzino sono indispensabili per potere verificare la disponibilit\u00e0 degli articoli quando \nvengono movimentati (sempre che il controllo sia stato abilitato: a livello generale, nei Dati Azienda e \na livello di singolo artico lo). Su ciascuno si possono abilitare due tipi di controllo (anche \ncontemporaneamente):  \n\uf073 Controllo sulla Disponibilit\u00e0 (effettiva): questa verifica viene effettuata basandosi sull'esistenza,"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 74, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-75 ovvero la quantit\u00e0 effettivamente presente in magazzino al netto della quantit\u00e0 riservata, ovvero, \nci\u00f2 che \u00e8 effettivamente presente a magazzino ma che \u00e8 gi\u00e0 stato destinato ad un certo utilizzo \n(e quindi non pi\u00f9 disponibile. Es: Riservato per un cliente).  \n\uf073 Controllo sulla Disponibilit\u00e0 Contabile: questo controllo pu\u00f2 essere attivato in fase di \ninserimento/modifica degli ordini da cliente. Il programma v erifica che le quantit\u00e0 immesse \nsull'ordine siano tali da non portare in negativo la disponibilit\u00e0 contabile, che risulta pari alla \nDisponibilit\u00e0 Effettiva pi\u00f9 l'Ordinato a Fornitori meno l'Impegnato dai Clienti.  \n  \nOltre ai saldi relativi alle quantit\u00e0, ve ngono memorizzati Ultimo Costo di Acquisto e Ultimo Costo di \nVendita (con relative date dell'operazione).  \n  \nNel piede della maschera sono presenti due bottoni per accedere, rispettivamente, all'elenco degli \nInventari Confermati (sui quali sono presenti le valorizzazioni dell'articolo selezionato) e alla gestione \nDisponibilit\u00e0 nel tempo del modulo Ordini (se attivato).  \n  \n \nSaldi articoli  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le seguenti chiavi:  \n\uf073 Codice Magazzino  \n\uf073 Codice Articolo  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  \n\uf032 Codice magazzino e articolo  \nI saldi di magazzino vengono memorizzati per ogni articolo con r iferimento a ciascun magazzino (i"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 75, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-76 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  codici di ricerca non hanno saldi, essendo modi alternativi di identificare gli articoli).  \n  \nLa maschera di gestione saldi permette sia il caricamento di saldi non presenti, sia la loro variazione. Si consiglia \nper\u00f2, di ut ilizzare questa possibilit\u00e0 solo per casi particolari, e di ottenere lo stesso risultato mediante il caricamento \ndi movimenti effettivi di magazzino. Tutto ci\u00f2 che viene caricato/variato direttamente in questo archivio, potrebbe \nessere perso nel caso venis se lanciata la Ricostruzione Saldi (funzione disponibile tra i Servizi di magazzino).  \n  \nUltimi valori fiscali  \n\uf032 Acquisto  \nNell'archivio dei Saldi di magazzino viene memorizzata l'ultima operazione di acquisto dell'articolo \n(movimento manuale di magazzino o documento con causale di magazzino che aggiorna \nl'Acquistato). L'importo visualizzato \u00e8 dato dal rapporto tra valore fiscale della riga e quantit\u00e0 \nmovimentata.  \n\uf032 Vendita  \nNell'archivio dei Saldi di magazzino viene memorizzata l'ultima operazione di vendita dell'articolo \n(movimento manuale di magazzino o documento con causale di magazzino che aggiorna il Venduto). \nL'importo visualizzato \u00e8 dato dal rapporto tra valore fiscale della riga e quantit\u00e0 movimentata.  \n  \nUltimi Costi/Prezzi non tengono conto di eventua li variazioni Solo valore apportate al Valore Fiscale delle righe \ndei documenti (es: attraverso la funzione Ripartizione Spese o tramite Documenti che aggiornano solo il valore).  \n  \nSaldi in linea  \nOltre alle quantit\u00e0 relative ai Saldi aggiornati in base all e operazioni effettuate (Esistenza, Riservato, \nOrdinato e Impegnato) vengono evidenziati i valori (non editabili) calcolati automaticamente dalla \nprocedura:  \n\uf032 Disponibilit\u00e0 (effettiva)  \n\u00c8 data dalla differenza tra Esistenza e Riservato. Costituisce la base di verifica della disponibilit\u00e0"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 75, "chroma:document": "effettiva nei movimenti che diminuiscono l'esistenza (o aumentano il riservato).  \n  \nSi ricorda che, la quantit\u00e0 Riservata rappresenta quella parte della quantit\u00e0 effettivamente esistente in \nmagazzino (e per questo si differen zia dalla quantit\u00e0 Impegnata) che ha gi\u00e0 avuto una precisa \ndestinazione, e perci\u00f2 non risulta pi\u00f9 disponibile (si pensi, ad esempio, a della merce prenotata da un \ncerto cliente).  \n\uf032 Disponibilit\u00e0 contabile  \n\u00c8 data dalla Disponibilit\u00e0 Effettiva + Ordinato - Impegnato. Costituisce un dato statico, in quanto \nnon tiene conto delle date di prevista evasione degli ordini in essere (cliente e fornitore).  \nPer avere una visione dinamica della  disponibilit\u00e0, \u00e8 necessario far riferimento alla gestione \nDisponibilit\u00e0 nel Tempo, accessibile mediante il bottone presente sulla maschera, sempre che sia \nattivato il modulo Ordini (visto che si tratta di una funzione specifica di tale modulo)."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 76, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-77 \uf03b Inventar i \nQuesto bottone consente di visualizzare le valorizzazioni relative all'articolo selezionato presenti sugli \ninventari in status Confermato (o Storico). Da tale gestione, \u00e8 possibile accedere direttamente \nall'archivio dell'inventario ed eventualmente appor tare delle modifiche ai valori calcolati \ndall'elaborazione. Per ciascun inventario vengono visualizzati i seguenti valori: esistenza, costo medio \nponderato per esercizio, costo medio ponderato per periodo, ultimo costo, prezzo medio ponderato \nper esercizio , prezzo medio ponderato per periodo, ultimo prezzo, LIFO continuo, LIFO a scatti, \nFIFO continuo, quantit\u00e0 venduta e acquistata.  \n\uf03b Disponibilit\u00e0 nel tempo  \nQuesto bottone \u00e8 visibile solo se risulta attivato il modulo Ordini: consente di accedere alla gestio ne \nDisponibilit\u00e0 nel tempo di questo modulo consentendo di ottenere una visione dinamica della \ndisponibilit\u00e0 stessa. In particolare, tiene conto delle date di prevista evasione degli ordini fornendo le \ninformazioni periodo per periodo (giorno, settimana, m ese) partendo da un dato teorico. Infatti, il \ndato di partenza \u00e8 dato dalla disponibilit\u00e0 effettiva incrementata delle quantit\u00e0 presenti sugli ordini a \nfornitore con prevista evasione scaduta e diminuita delle quantit\u00e0 presenti sugli ordini da cliente con \nprevista evasione scaduta (rispetto alla data di elaborazione).  \nSi accede alla maschera  \n  \n- Disponibilit\u00e0 nel tempo"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 77, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-78 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Disponibilit\u00e0 nel tempo  \n  \nLa funzione di visualizz azione della Disponibilit\u00e0 nel Tempo consente di ottenere la situazione \nprospettica della disponibilit\u00e0 di magazzino di un certo articolo. \u00c8 utile sia per pianificare i riordini \ndella merce e delle materie prime, al fine di colmare eventuali punte negative  nei fabbisogni previsti, \nsia per Navigare all'interno degli ordini a fornitori/da clienti ancora aperti.  \n  \nPartendo dall'esistenza la procedura determina la Disponibilit\u00e0 Teorica Attuale , ovvero la \ndisponibilit\u00e0 odierna nel caso fossero stati evasi tutti gli ordini clienti/fornitori con data di evasione \npassata. La Disponibilit\u00e0 Teorica \u00e8 data dall'Esistenza aumentata dell'Ordinato Scaduto, e diminuita \ndell'Impegnato/Riservato Scaduti. I movimenti scaduti sono rappresentati da movimenti manuali di \nmagazzin o e dai documenti con data di prevista evasione inferiore (o nulla) a quella indicata sulla \ntestata della maschera (preimpostata con la data di ingresso nella procedura); per differenziarli sono \nvisualizzati con il colore rosso.  \n  \nSulla base della disponib ilit\u00e0 teorica attuale, vengono quindi valorizzate le disponibilit\u00e0 progressive \nstimate nel futuro, andando a leggere gli ordini a fornitori e gli ordini da clienti con data di prevista \nevasione superiore a quella indicata sulla testata della maschera. La v isualizzazione della disponibilit\u00e0 \nmediante la maschera Disponibilit\u00e0 nel Tempo (richiamabile dal menu Ordini od in alternativa dal \nmenu Saldi Articoli o direttamente dai documenti), considera solo le righe dei documenti che \nmovimentano l'Ordinato, l'Impeg nato o il Riservato.  \n  \nNella figura seguente presentiamo una esemplificazione della Disponibilit\u00e0 nel Tempo.  \n  \n \nEsemplificazione Disponibilit\u00e0 nel Tempo"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 78, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-79 \n \nDisponibilit\u00e0 nel tempo  \n  \n\uf032 Articolo e magazzino  \nL'analisi della disponibilit\u00e0 nel tempo deve essere effettuata per un articolo di magazzino e \nrelativamente ad un determinato magazzino.  \n\uf02b Movimenti  \nLe righe di raggruppamento (righe di un documento specifico o sommatorie delle righe  di un certo \nperiodo) vengono suddivise nel modo seguente:  \n\uf0a4 Tutti \n\uf0a4 Futuri: sono le righe con data di prevista evasione uguale o superiore a quella impostata in \ntestata. Per queste verr\u00e0 indicata la disponibilit\u00e0 nel tempo.  \n  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di  visualizzare Solo i movimenti Futuri oppure Tutti i movimenti (Scaduti e \nFuturi).  \n\uf02b Periodo  \nLe righe che movimentano la disponibilit\u00e0 nel tempo possono essere visualizzate in modo \nraggruppato per Mese, Settimana o Giorno, oppure in modo Dettagliato.  \n  \nIl criterio Dettaglio Movimenti consente di evidenziate le singole righe documento che hanno \nun'influenza nei saldi Ordinato, Impegnato e Riservato; permettendo quindi una immediata apertura \ndel documento associato (con il bottone Origine).  \n\uf032 Da data - A data  \nL'analisi pu\u00f2 essere circoscritta ad un preciso intervallo di tempo. L'intervallo predefinito comprende \nl'intero esercizio di sistema.  \n\uf032 Disponibilit\u00e0 teorica, al  \nLa disponibilit\u00e0 teorica \u00e8 il dato di partenza e viene determinata prendendo come riferiment o la"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 79, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-80 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  disponibilit\u00e0 effettiva letta dai saldi articoli. A tale dato viene:  \n\uf073 Sommato l'ordinato scaduto rispetto alla data Al  \n\uf073 Sottratto l'impegnato scaduto rispetto alla data Al  \n\uf073 Sottratto il riservato.  \n  \nLe righe documento scadute vengono visualizzate s olo se si \u00e8 optato per visualizzare tutti i movimenti \ne sono evidenziate con il colore rosso. La data presente nel campo Al: non \u00e8 editabile e viene \nimpostata automaticamente dal programma in base alla data di sistema ed al periodo di analisi: \nrappresenta la data precedente al primo periodo non scaduto, ovvero, effettuando un'analisi \ngiornaliera, corrisponder\u00e0 sempre al giorno precedente rispetto alla data di sistema; effettuando \nun'analisi settimanale, corrisponder\u00e0 sempre all'ultimo giorno (domenica) dell a settimana precedente \nrispetto a quella in cui \u00e8 compresa la data di sistema.  \n\uf032 Di cui ris.  \nQuantit\u00e0 riservata osteggiata nella disponibilit\u00e0 teorica, corrisponde al Riservato presente nei saldi \narticolo.  \n\uf03b Ricerca  \nPremendo questo bottone viene valorizzat a l'intera griglia della disponibilit\u00e0 nel tempo, sulla base dei \nfiltri di visualizzazione e dei criteri di raggruppamento.  \n  \nPer ciascuna riga presente nella griglia, che pu\u00f2 rappresentare un unico movimento di magazzino \noppure un insieme raggruppato di m ovimenti (per giorno, mese o settimana), viene presentata la data \ndi prevista evasione (o un intervallo di date nel caso di raggruppamenti), le variazioni intervenute nei \nsaldi ordinato, impegnato e riservato, e quindi la Disponibilit\u00e0 prevista nel tempo.  \n  \nSelezionando il criterio di raggruppamento Dettaglio Movimenti, saranno visualizzati anche i \nriferimenti dei documenti contenenti le righe della griglia: numero e data documento e causale di \nmagazzino associata.  \n  \nLa Disponibilit\u00e0 presente in una riga ri sulta pari alla Disponibilit\u00e0 della Riga Precedente (per la prima"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 79, "chroma:document": "riga non scaduta la Disponibilit\u00e0 teorica) + Ordinato sulla riga - Impegnato e Riservato sulla riga. La \ndisponibilit\u00e0 prevista sull'ultima riga \u00e8 pari alla Disponibilit\u00e0 Contabile.  \n\uf03b Origine  \nQuesto bottone risulta attivato solo se il criterio di raggruppamento \u00e8 Dettaglio Movimenti. \nPremendolo permette di aprire il documento nel quale \u00e8 presenta la riga selezionata."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 80, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-81 \uf031 Causali magazzino  \n  \nL'archivio delle causali di magazzino contiene una serie di informazioni che guidano e controllano \nl'immissione dei movimenti di magazzino e dei documenti. Le casuali possono essere costruite \nliberamente dall'utente, indicando quali campi dei saldi articoli de vono essere aggiornati.  \n  \nTale archivio \u00e8 strutturato su due schede: la prima \u00e8 relativa alle impostazione generali, mentre sulla \nseconda \u00e8 possibile indicare la natura della transazione e il regime del trasporto (dati necessari al \nmodula Intra per la gene razione degli elenchi) e le eventuali traduzioni da riportare nelle stampa dei \ndocumenti al posto di quelle standard.  \n  \n- Causali magazzino - Generali  \n- Causali magazzino - Intra/estero"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 81, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-82 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Causali magazzino - Generali  \n  \n \nCausali magazzino - Generali  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le seguenti chiavi:  \n\uf073 Codice Causale di Magazzino  \n\uf073 Descrizione  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  \n\uf032 Codi ce \nCodice alfanumerico composto da un massimo di 5 caratteri che identifica la causale di magazzino.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione della causale di magazzino. Viene riportata nella stampa schede di magazzino, nella \nstampa del giornale di magazzino e nella stam pa di alcuni documenti (es: documenti di trasporto).  \n\uf032 Causale collegata  \nIl campo Causale Collegata pu\u00f2 essere utile nel caso in cui, con un solo movimento, si debbano \naggiornare i saldi di magazzini distinti. Con una sola operazione, si movimenta il primo  magazzino (in \nbase alle impostazioni della Causale Principale) e il magazzino collegato (in base alle impostazioni \ndella Causale Collegata). Le Causali di magazzino con Duplice effetto potrebbero essere utilizzate per \ni movimenti di trasferimento tra maga zzini.  \n  \nI trasferimenti di articoli tra magazzini appartenenti al solito raggruppamento fiscale, non incidono sulle \nvalorizzazioni di magazzino."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 82, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-83   \n\uf02b Riferimento  \nTramite questa combo box, l'utente pu\u00f2 stabilire se in fase di inserimento dei movimenti di \nmagazzino deve essere richiesto il codice di un Cliente, di un Fornitore o nessun Codice.  \n\uf052 Documento obbligatorio  \nSe attivo, \u00e8 obbligatorio indicare i riferimenti del documento che si sta caricando, per quanto riguarda i \nmovimenti manuali di magazzino.  \n\uf052 Inserimento rapido matricole  \nL'attivazione di tale check rende editabile il bottone Caricamento Rapido sulla maschera Movimenti di \nMagazzino e permett e pertanto di accedere alla maschera tramite la quale \u00e8 possibile eseguire il carico \ndelle matricole contestuale all'inserimento del movimento di magazzino.  \n\uf052 Beni in lavorazione  \nSe attivo, i movimenti di magazzino, vengono riportati nella stampa Registro Beni in Lavorazione.  \n\uf02b Gestione progetti  \nAttraverso questo combo box, visibile solo se il modulo Gestione Progetti \u00e8 attivo, \u00e8 possibile definire \ncome la causale di magazzino debba aggiornare i saldi delle attivit\u00e0 di commessa:  \n\uf0a4 Non gestita: la causale no n aggiorna i saldi di attivit\u00e0 di commessa;  \n\uf0a4 Aumenta/Diminuisce Impegni Finanziari: la causale aumenta o diminuisce gli impegni \nfinanziari; questo tipo di valorizzazione viene usata su causali di magazzino legate ad ordini a \nfornitore;  \n\uf0a4 Aumenta/Diminuisc e Consuntivo: la causale aumenta o diminuisce il valore consuntivo \ndell'attivit\u00e0 di commessa; questo tipo di valorizzazioni vengono utilizzate su causali di \nmagazzino legate rispettivamente a DDT, Fatture e Note di Credito.  \n\uf02b Aggiornamento saldi esistenza,  ordinato, impegnato e riservato  \nIn questa parte della maschera, l'utente deve definire in che modo la causale deve aggiornare i saldi di \nmagazzino. Ogni causale pu\u00f2 essere impostata per aumentare, diminuire o lasciare invariati i saldi:"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 82, "chroma:document": "Esistenza, Ordinat o, Impegnato o Riservato. Alcuni esempi: la causale di magazzino da associare ai \nDocumenti di Trasporto di Vendita (Acquisto) aggiorner\u00e0 il saldo Esistenza in aumento (in \ndiminuzione); quella da associare alle Fatture Differite (Vendite/Acquisti) non aggio rner\u00e0 nessun \nsaldo (le combo box saranno impostate su Invariato oppure possono rimanere Blank); la causale di \nmagazzino da associare agli Ordini a Fornitore (da Cliente) aggiorner\u00e0 il saldo Ordinato (Impegnato) \nin aumento. Di seguito si riepilogano i saldi  previsti dal programma e che determinano Disponibilit\u00e0 \nEffettiva e Contabile:  \n\uf0a4 Esistenza: \u00e8 la quantit\u00e0 effettivamente presente in magazzino;  \n\uf0a4 Ordinato: \u00e8 la quantit\u00e0 ordinata a fornitore;  \n\uf0a4 Impegnato: \u00e8 la quantit\u00e0 ordinata dai clienti;  \n\uf0a4 Riservato: rappresenta quella parte della quantit\u00e0 effettivamente esistente in magazzino (e per \nquesto si differenzia dalla quantit\u00e0 Impegnata) che ha gi\u00e0 avuto una precisa destinazione, e \nperci\u00f2 non risulta pi\u00f9 disponibile (si pensi, ad esempio, a della merce prenotata da un certo \ncliente).  \n\uf02b Valore da aggiornare  \nQuesto combo box ha lo scopo di identificare il tipo di movimento al quale si riferisce la causale di \nmagazzino, al fine di discriminare gli acquisti e le vendite dalle altre tipologie.  \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Acquistato/Venduto: le operazioni effettuate con causali magazzino di tipo  Acquistato o"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 83, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-84 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Venduto aggiornano gli Ultimi Costi di Acquisto e gli Ultimi Prezzi di Vendita, memorizzati a \nlivello di Saldi Articoli e anche per ciascun Cliente/Fornitore. Tali movimenti andranno ad \ninfluenzare il saldo Esistenza (rispettivamente in Aumen to e in Diminuzione). In ogni caso, \nrappresentano Movimenti Fiscali con Aggiornamento  Valori (i corrispondenti check  risultano \nattivati e non editabili effettuando queste selezioni). Ci\u00f2 significa che vengono considerati \ndall'elaborazione inventario, sia p er quanto riguarda le quantit\u00e0 movimentate, sia per quanto \nriguarda le valorizzazioni (es: influenzano il Costo Medio Ponderato, Lifo, Fifo, ecc.).  \n\uf0a4 Altri Carichi/Altri Scarichi: queste selezioni devono essere utilizzate per le altre tipologie di \nCarico e  Scarico di magazzino. In tal caso \u00e8 l'utente che pu\u00f2 stabilire se i movimenti \ncorrispondenti devono essere considerati dall'elaborazione inventario e, eventualmente, se \ndevono anche aggiornare le valorizzazioni. Questa tipologia pu\u00f2 essere utilizzate per operazioni \ntra magazzini diversi e per trasferimenti verso/dalla produzione.  \n\uf0a4 Solo Ordinato/Impegnato/Riservato: questa tipologia di causale deve essere utilizzata per i \nmovimenti che aggiornano i saldi Ordinato, Impegnato o Riservato (ordini fornitore, cliente, \necc.). Non rappresentano in nessun caso movimenti fiscali.  \n\uf0a4 Nessuno:  questa selezione deve essere effettuata sui movimenti di magazzino che non \naggiornano alcun saldo. Non rappresentano movimenti fiscali. Una causale di questo tipo pu\u00f2 \nessere utilizzate per l'associazione alle fatture differite, visto che \u00e8 il documento di  trasporto che \naggiorna la situazione di magazzino.  \n\uf02b Variazioni di valore  \nTramite questa scelta l'utente pu\u00f2 definire se la causale di magazzino deve apportare modifiche al"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 83, "chroma:document": "Tramite questa scelta l'utente pu\u00f2 definire se la causale di magazzino deve apportare modifiche al \nvalore di un articolo in aumento o in diminuzione. E' possibile impostare questa combo box solo per \nle causali di magazzino che hanno come valore da aggiornare Acquistato o Venduto. Per le selezioni \nDiminuisce e Aumenta \u00e8 anche necessario che la causale non abbia alcun effetto sui saldi di \nmagazzino. Le causali di magazzino di questo tipo saranno utilizzate sui documenti che devono \naggio rnare solo le valorizzazioni degli articoli e non la quantit\u00e0 (es: Nota di Credito per rettifica del \nvalore di un articolo venduto/acquistato, ma non delle quantit\u00e0).  \n\uf052 Movimento fiscale  \nQuesto check consente di stabilire se un movimento \u00e8 fiscale o meno. Se viene attivato, i movimenti \ncorrispondenti saranno considerati dall'elaborazione inventario, nella stampa del libro giornale e nella \nstampa schede di magazzino (sul la visualizzazione \u00e8 possibile visualizzare solo quelli fiscali oppure \nsolo quelli non fiscali mediante apposito check). Se la causale di magazzino \u00e8 di tipo Venduto o \nAcquistato questo opzione \u00e8 attivata senza possibilit\u00e0 di modifica da parte dell'utente.  Il check \u00e8 \neditabile solo per le tipologie Altri Carichi/Scarichi.  \n\uf052 Aggiornamento valori  \nQuesto check \u00e8 editabile solo se \u00e8 attivato quello precedente (Movimento Fiscale) e riguarda \nl'aggiornamento dei valori inventariali. Mentre il check precedente fa si che i movimenti vengano \nconsiderati dall'elaborazione dell'inventa rio sotto l'aspetto delle quantit\u00e0, questo produce un ulteriore \neffetto, ovvero, quello di considerare i movimenti anche per quanto riguarda il valore. I movimenti \neffettuati con causali che hanno attivo l'aggiornamento valore, influenzano i valori inventa riali: \ncosto/prezzo medio ponderato, ultimo costo/prezzo, scaglioni LIFO e FIFO ecc..  \nSe la causale di magazzino \u00e8 di tipo Venduto o Acquistato questo opzione non \u00e8 modificabile e \nrisulter\u00e0:"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 83, "chroma:document": "risulter\u00e0:  \nAttivato : se la causale aggiorna l'acquistato e aumenta l'esisten za oppure se aggiorna il venduto e \ndiminuisce l'esistenza [Causali per Acquisti e Vendite];  \nDisattivato : se la causale aggiorna l'acquistato e diminuisce l'esistenza oppure se aggiorna il venduto e \naumenta l'esistenza [Causali per Resi su Acquisti e su Ven dite]. \n  \nIl check Aggiornamento Valore sar\u00e0 editabile solo per le tipologie Altri Carichi/Scarichi, sempre che \nsia stato attivato anche il check Movimento Fiscale."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 84, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-85 \uf052 Da rivalorizzare  \nQuesto check \u00e8 editabile solo sulle causali che aggiornano Altri Carichi/Scarichi. Se viene attivato, i \nmovimenti corrispondenti possono essere rivalorizzati utilizzando l'apposita funzione presente tra i \nservizi di magazzino. Rivalorizz are significa assegnare un valore fiscale alle righe di un movimento (di \nmagazzino o documento) in base ad un criterio predefinito. Solitamente, si utilizza questa funzione \nper i movimenti che vengono inseriti senza immettere alcun prezzo sulla riga (es: t rasferimenti, \nconsumi). A tali movimenti pu\u00f2 essere attribuito un valore in modo automatico, partendo dalle \nvalorizzazioni di un inventario (o dal costo standard dell'articolo) e considerando tutti i movimenti \neffettuati successivamente (rispetto alla data  Movimenti fino al dell'inventario selezionato).  \n\uf02b Tipo valorizzazione  \nQuesta combo box consente di definire il criterio di rivalorizzazione dei movimenti. Lanciando \nl'apposita funzione presente tra i Servizi, il programma verifica per quali causali \u00e8 prev ista la \nrivalorizzazione e quale criterio deve applicare. Successivamente ricerca i movimenti che devono \nessere rivalorizzati ed assegna alle righe il nuovo valore fiscale (non il prezzo unitario delle stesse). Le \nscelte possibili sono:  \n\uf0a4 Costo Medio Ponde rato: viene ricalcolato il costo medio ponderato in base all'ordine \ntemporale delle operazioni (per quelle del solito giorno si basa sulla priorit\u00e0 definita sulla \ncausale: vedere campo Sequenza) ed aggiorna il valore fiscale dei movimenti. Il Costo Medio \nPonderato, da assegnare ai movimenti da rivalorizzare, viene calcolato operazione per \noperazione partendo dal valore dall'inventario definito sulla quantit\u00e0 acquistata;  \n\uf0a4 Costo Standard: il programma assegna ai movimenti il valore risultante dall'inventario oppure"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 84, "chroma:document": "\uf0a4 Costo Standard: il programma assegna ai movimenti il valore risultante dall'inventario oppure \nquello specificato sui singoli articoli nei Dati Articolo/Magazzino (per ottenere quest'ultimo \ncomportamento \u00e8 necessario attivare l'apposito check al momento d el lancio della funzione di \nrivalorizzazione);  \n\uf0a4 Ultimo Costo: in questo caso, ai movimenti viene assegnato il valore dell'ultimo costo \ncalcolato alla data di registrazione dei movimenti da rivalorizzare.  \n\uf0a4 Nessuno: questo \u00e8 il valore predefinito della com bo box. Non sar\u00e0 definito alcun criterio di \nrivalorizzazione sulle causali con check Da rivalorizzare disattivato.  \n\uf032 Sequenza  \nIl valore presente in questo campo viene utilizzate da pi\u00f9 gestioni del programma:  \n\uf073 Determina le modalit\u00e0 di calcolo del Costo Me dio Ponderato e dell'Ultimo Costo da assegnare \nai movimenti Da rivalorizzare tramite la funzione di Rivalorizzazione Trasferimenti/Consumi. I \nmovimenti effettuati con causali che hanno un numero sequenza inferiore verranno considerati \nper primi. Il valore di default per questo campo \u00e8 1. Attivando il check Da rivalorizzare, viene \nautomaticamente impostato a 10 (il valore massimo \u00e8 99). Se vengono effettuati movimenti, da \nrivalorizzare e non, nel solito giorno, incideranno prima, sul calcolo del Costo Medio Ponderato \ne dell'Ultimo Costo, quelli con numero sequenza inferiore.  \n\uf073 Determina la priorit\u00e0 di stampa dei movimenti sul giornale di magazzino (a parit\u00e0 di data \nverranno stampati prima quelli con numero sequenza inferiore)."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 85, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-86 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Causali magazzino - Intra/estero  \n  \n \nCausali magazzino - Intra estero  \n  \n\uf032 Natura transazione  \nTale campo risulta attivo se \u00e8 presente il modulo Operazioni Intrastat e permette di indicare la natura \ndella transazione ai fini Intrastat.  \n\uf032 Natura transa zione per storno NC  \nTale campo risulta attivo se \u00e8 presente il modulo Operazioni Intrastat e permette di indicare la natura \ndella Transazione relativa a note di credito di vendita \\acquisto relative al periodo di rettifica. Tale \nNatura verr\u00e0 proposta sulla Manutenzione Elenchi Intra a condizione che la data \ndocumento \\registrazione della nota di credito di vendita \\acquisto sia compresa nel periodo di \nrettifica  \n  \nTraduzioni in lingua estera  \nTraduzioni per la descrizione della causale nelle diverse lingue ester e associate a Clienti/Fornitori (per \nla stampa dei documenti con descrizioni in lingua."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 86, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nA R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-87 \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________ __________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________ _____________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________ ________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________ ___________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 87, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-88 \u2013 A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________ ________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________________________ ___ \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________ _______________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________ __________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________ _____________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 88, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nS T A M P E  A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-89 \uf034 STAMPE ARCHIVI DI \nMAGAZZINO  \n  \nQuesto capitolo contiene la descrizione delle s tampe che riguardano gli archivi di magazzino visti in \nprecedenza. Per ogni stampa viene riportata la maschera di selezione ed un esempio di report \nassociato.  \n  \nRicordiamo che tutte queste stampe sono personalizzabili con gli strumenti di reporting inserit i in Ad \nHoc Revolution (accessibili dalla maschera di stampa tramite la combinazione di tasti ALT+F12 o \ndalla funzione Visual Query). Non solo \u00e8 possibile modificare le stampe gi\u00e0 predisposte, ma \u00e8 anche \npossibile creare nuovi report da abbinare alle diver se gestioni mediante l'archivio Output Utente \npresente nel menu Sistema.  \n  \n\uf031 Stampa sintetica articoli  \n\uf031 Stampa dettagliata articoli  \n\uf031 Stampa servizi  \n\uf031 Stampa codici d i ricerca  \n\uf031 Stampa dati articolo/magazzini  \n\uf031 Stampa saldi articoli  \n\uf031 Stampa causali magazzino"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 89, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-90 \u2013 S T A M P E  A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  \uf031 Stampa sintetica articoli  \n  \nLa seguente maschera riporta le selezioni per la stampa sintetica degl i articoli di magazzino.  \n  \nE' possibile indicare un intervallo di codici articolo da stampare e/o applicare filtri di selezione per \nfamiglia, gruppo merceologico, categoria omogenea, marca, produttore.  \n  \nDopo aver confermato o variato la data di stampa \u00e8 p ossibile attivare il check relativo al controllo di \nobsolescenza, in modo da ottenere un elenco di tutti gli articoli che risultano obsoleti a partire da \nquella data.  \n  \n \nStampa sintetica articoli  \n  \n\uf02b Tipo di stampa  \nLa stampa sintetica riporta, per ciascun  articolo, il codice, la descrizione, la prima e la seconda unit\u00e0 di \nmisura, con i relativi rapporti di conversione. \u00c8 possibile ordinare la stampa per codice articolo o per \ndescrizione."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 90, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nS T A M P E  A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-91 \uf031 Stampa dettagli ata articoli  \n  \nLa seguente maschera riporta le selezioni per la stampa dettagliata degli articoli di magazzino.  \n  \nE' possibile indicare un intervallo di codici articolo da stampare e/o applicare filtri di selezione per \nfamiglia, gruppo merceologico, catego ria omogenea, marca, produttore.  \n  \nRispetto alla stampa sintetica, \u00e8 possibile attivare o meno alcuni check per la stampa dei dati di \ndettaglio (tutte le opzioni di stampa vengono proposte con check attivo): anagrafica articolo completa, \nDati tecnici, Dati  Intra, Dati commerciali ed eventuali note associate all'articolo.  \n  \nDopo aver confermato o variato la data di stampa \u00e8 possibile attivare il check relativo al controllo di \nobsolescenza in modo da ottenere un elenco di tutti gli articoli che risultano obso leti a partire da \nquella data.  \n  \n \nStampa dettagliata articoli  \n  \n\uf02b Tipo di stampa  \nLa stampa dettagliata riporta, per ciascun articolo, tutti i dati presenti sull'anagrafica articoli, in base \nalle opzioni selezion ate. Disattivando tutti i check , la stampa d iventa identica a quella Sintetica.  \n\u00c8 possibile ordinare la stampa per codice articolo o per descrizione."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 97, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nG E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-98 \uf034 GESTIONE MOVIMENTI DI  \nMAGAZZINO  \n  \nQuesta parte descrive la gestione dei Movimenti Manuali di Magazzino, da utilizzarsi in alternativa ai \nDocumenti o per operazioni per le quali non \u00e8 previsto alcun documento, e della visualizzazione e \nstampa di tutti i movimenti (comprensivi perci\u00f2 di quelli che derivano dai documenti).  \n  \nLa globalit\u00e0 dei movimenti di magazzino sono contenuti in una sorta di archivio virtuale, influenzato \nsia dai movimenti manuali di  magazzino, sia dai documenti attivi e passivi. Oggetto di entrambi sono i \ncodici di ricerca. Quindi, per visualizzare la totalit\u00e0 dei movimenti di magazzino \u00e8 necessario accedere \nalle schede di magazzino e alle stampe descritte in questa sezione.  \n  \n \n  \nI dati contenuti nell'archivio dei Movimenti di Magazzino vero e proprio, derivano unicamente da \nimputazioni fatte in tale gestione. I documenti attivi e passivi sono loro stessi dei movimenti di \nmagazzino, per cui non avviene una duplicazione in questo arch ivio di tali operazioni. Si evitano cos\u00ec \npossibili disallineamenti tra le due gestioni e si ottimizzano le interrogazioni delle informazioni.  \n  \nOltre alla maschera di imputazione e manutenzione dei movimenti manuali di magazzino, sono \npresenti le funzional it\u00e0 di visualizzazione schede di magazzino (movimenti associati a ciascun \narticolo), di stampa delle medesime e di stampa dei movimenti di magazzino. Attraverso queste \nfunzioni l'utente pu\u00f2 verificare la correttezza dei movimenti in modo da poter procedere  con la"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 100, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nG E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-101  interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: causale di magazzino, \ndescrizione, esercizio ecc.  \n\uf032 Numero registrazione  \nNume ro progressivo di registrazione gestito dalla procedura. E' comunque permessa la variazione. La \nserie di numerazione pu\u00f2 essere unica oppure legata all'utente (in base alle impostazioni dei Dati \nAzienda).  \n\uf032 Data registrazione ed esercizio  \nData di registraz ione del movimento manuale di magazzino. In fase di caricamento viene proposta la \ndata di ingresso nella procedura (data di sistema). Il codice Esercizio viene evidenziato in n campo \nnon editabile in quanto determinato automaticamente in base alla data di registrazione.  \n\uf032 Causale di magazzino  \nCodice della causale di magazzino utilizzata per il movimento. Determina l'effetto del movimento \nsulle quantit\u00e0 e sul valore degli articoli.  \n\uf032 Numero e data documento  \nIn questi campi possono essere indicati gli estremi di un eventual e documento (numero, serie e data). \nLa valorizzazione di questi campi pu\u00f2 essere obbligatoria o facoltativa a seconda di quanto impostato \nnella causale di magazzino.  \n\uf032 Fornitore/cliente  \nCodice del fornitore o del cliente a cui \u00e8 riferito il movimento. Ques to campo viene richiesto solo se la \ncausale di magazzino prevede nel campo Riferimento l'input del fornitore o del cliente.  \n\uf032 Descrizione aggiuntiva  \nContiene un'eventuale descrizione che si vuole attribuire al movimento di magazzino. E' aggiuntiva \nrispetto  a quella della causale contabile. Questo campo viene compilato automaticamente sui \nmovimenti generati dalla gestione Rettifiche Inventariali.  \n\uf032 Valuta e cambio  \nCodice valuta della registrazione di magazzino. Viene sempre proposta la valuta di conto. Nel c aso in \ncui nell'anagrafica fornitori/clienti sia stata impostata una valuta diversa, \u00e8 quella ad essere proposta."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 100, "chroma:document": "Alla valuta estera \u00e8 collegato il cambio rispetto alla valuta di conto utilizzata dall'azienda. Per le valute \nextra-EMU viene proposto il ca mbio pi\u00f9 aggiornato presente nell'archivio Cambi Giornalieri, \naltrimenti il tasso fisso di conversione nei confronti dell'Euro (per le valute appartenenti all'Unione \nMonetaria Europea).  \n\uf032 Listino  \nCodice del listino che si intende utilizzare sul movimento. Se presente, viene proposto quello \ndell'anagrafica del cliente o del fornitore. Sulla riga di ogni articolo viene proposto il prezzo risultante \nda listino oppure, se per l'articolo non \u00e8  applicabile un prezzo (ad esempio perch\u00e9 non \u00e8 inserito sul \nlistino oppure perch\u00e9 le date di validit\u00e0 non comprendono la data documento), rimarr\u00e0 un importo a \nzero (comunque modificabile dall'utente).  \nLa valuta impostata discrimina anche il listino che pu \u00f2 essere utilizzato: vengono accettati solo i listini \nespressi nella valuta del cliente/fornitore.  \n\uf03b Caricamento rapido  \nIn fase di caricamento di un movimento di magazzino, premendo questo bottone, \u00e8 possibile"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 101, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \n1-102  \u2013 G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  accedere alla gestione di Inserimento Rapido dei Dati (importazione dati da Penna con Memoria, File \ndi Testo, ecc.). Per un approfondimento in me rito, si rimanda al capitolo delle Vendite, Gestione \nDocumenti.)  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Caricamento rapido  \n  \n\uf032 Articolo e descrizione  \nCodice dell'articolo/servizio da mov imentare. Attraverso lo zoom \u00e8 possibile visualizzare l'elenco dei \ncodici di ricerca (articoli/servizi e codici alternativi) qualora sia necessario caricare un nuovo codice \narticolo baster\u00e0 cliccare sul bottone di zoom (Doppio Zoom); in questo modo si acce der\u00e0 all'archivio \narticoli. Il campo Descrizione non \u00e8 editabile.  \n  \nNello zoom dei codici di ricerca vengono visualizzati solo i codici che hanno il campo Barcode settato a No; i codici \ndi tipo Barcode saranno quindi esclusi dallo zoom. Questo perch\u00e9 si pa rte dal presupposto che tali codici vengano \nletti tramite appositi dispositivi, o digitati; in questo modo si velocizza inoltre il caricamento dello zoom.  \n  \n\uf032 Magazzino  \nCodice del magazzino di appartenenza degli articoli a cui il movimento si riferisce. L' utente pu\u00f2 \ncomunque selezionarlo attraverso il mouse.  \n  \nSulla prima riga viene proposto il magazzino preferenziale definito sull'anagrafica articolo, oppure \nquello Principale impostato negli archivi Dati Azienda, comunque modificabile; su ciascuna riga \nsuccessiva viene proposto il magazzino inserito nella riga precedente.  \n\uf032 Magazzino collegato  \nCodice del magazzino collegato a quello principale. Questo campo risulta editabile se la causale di \nmagazzino utilizzata ha un'altra causale associata; ad esempio per gestire le operazioni di scarico e \ncarico contestuale tra due magaz zini. Su ciascuna riga successiva viene proposto il magazzino \ncollegato inserito nella riga precedente.  \n\uf032 U.M."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 101, "chroma:document": "collegato inserito nella riga precedente.  \n\uf032 U.M.  \nUnit\u00e0 di misura con la quale viene movimentato l'articolo. La procedura propone l'unit\u00e0 di misura \nprincipale; \u00e8 comunque possibile impostare un'u nit\u00e0 di misura alternativa prevista nell'anagrafica \ndell'articolo. L'aggiornamento dei saldi di magazzino \u00e8 sempre riferito alla prima unit\u00e0 di misura: \nqualora venga utilizzata un'unit\u00e0 di misura alternativa, la procedura, al momento della conferma della \nregistrazione, provvede a convertire la quantit\u00e0 movimentata nella unit\u00e0 di misura principale.  \nIn presenza di un articolo con due unit\u00e0 di misura \u00e8 possibile, quando si movimenta la prima unit\u00e0 di \nmisura, visualizzare sui documenti (vendita e acquisto) e su i movimenti di magazzino la quantit\u00e0 nella \nseconda unit\u00e0 di misura. Se viene movimentato il codice articolo principale viene riportata l'eventuale \nquantit\u00e0 nella seconda unit\u00e0 di misura mentre se viene movimentato il codice di ricerca e su tale \ncodice \u00e8 pr esente l'unit\u00e0 di misura codice viene visualizzata l'unit\u00e0 di misura del codice di ricerca.  \n\uf032 Quantit\u00e0  \nQuantit\u00e0 movimentata per l'articolo, riferita all'unit\u00e0 di misura impostata sul campo precedente."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 102, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nG E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-103  \uf032 Prezzo  \nPrezzo unitario dell'articolo movimentato, riferito all'unit\u00e0 di misura impostata. In presenza di un \nlistino in testata, la procedura prop one automaticamente il prezzo (se presente sul listino selezionato).  \n  \nLotti e ubicazioni  \nI campi sottostanti vengono evidenziati se \u00e8 attivo il modulo Magazzino Funzioni Avanzate e se a \nlivello di Dati Azienda sono stati attivate le relative gestioni. Ino ltre nell'anagrafica dell'articolo \nmovimentato deve essere stata abilitata la gestione dei lotti, mentre nell'anagrafica magazzini deve \nessere abilitata la gestione delle ubicazioni.  \n\uf032 Lotto  \nCodice lotto (insiemi quantitativi dello stesso articolo, resi omogenei dalla stessa partita di carico) di \nriferimento dell'articolo. Mediante lo zoom viene evidenziata un maschera dove sono elencati i lotti \ncaricati per l'articolo e il magazzino d i riga. Per ogni lotto vengono riportate alcune informazioni \ncome l'eventuale ubicazione, il magazzino, la data di creazione, la scadenza, l'esistenza, il riferimento al \nfornitore, lo status (disponibile, esaurito. Quelli sospesi non vengono visualizzati).  \n\uf03b Caricamento rapido lotto  \nSe la causale di magazzino aumenta l'esistenza, \u00e8 possibile caricare un nuovo lotto premendo \nl'apposito bottone. In questo modo compare la maschera Carica Nuovo Lotto sulla quale viene \npreimpostato il codice del fornitore intesta tario dell'operazione. L'utente deve inserire almeno il \ncodice del lotto. Gli altri dati sono facoltativi: data scadenza, riferimento del fornitore ed eventuali \nnote. \n\uf032 Ubicazione  \nCodice dell'ubicazione (che rappresenta una sottoparte del magazzino) dove s i trova fisicamente \nl'articolo. Il campo relativo all'ubicazione risulter\u00e0 editabile solo se la causale di magazzino utilizzata"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 102, "chroma:document": "influenza i saldi Esistenza o Riservato e solo se la gestione delle ubicazioni \u00e8 prevista per il magazzino \nmovimentato.  \n\uf032 Ubicaz ione collegata  \nCodice dell'ubicazione associata al magazzino collegato. Tale campo sar\u00e0 presente per i movimenti di \nmagazzino di trasferimento, se il magazzino collegato \u00e8 gestito a ubicazioni.  \n\uf032 Sconti/maggiorazioni di riga e globali  \nPer ogni riga del mov imento di magazzino si possono specificare fino a quattro percentuali di \nsconto/maggiorazione (in base a quanto specificato nei Dati Azienda) che vengono riportate \nautomaticamente in relazione alla categoria sconti/maggiorazioni definita nell'anagrafica de ll'articolo, \nin abbinamento alla categoria sconti/maggiorazioni indicata nell'anagrafica dell'intestatario (se \npresente).  \n  \nSe viene applicato un listino per il quale sono previste percentuali di Sconto/Maggiorazione, queste \nhanno priorit\u00e0 rispetto a quell e definite mediante la Tabella Sconti/Maggiorazioni.  \n  \nPer maggiori dettagli si rimanda alla documentazione relativa alla definizione della tabella \nsconti/maggiorazioni e alla definizione dei prezzi su listino.  \n  \nSe non esiste nessuna tabella valida o ness un listino che gestisca gli sconti/maggiorazioni, l'operatore \npu\u00f2 impostare manualmente le percentuali desiderate: il segno - anteposto alla percentuale identifica \nuno sconto."}


