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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 315, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n8-22 \u2013 A T T I V I T \u00c0  E  S E R V I Z I  - A G E N D A  Numero e serie sulla gestione attivit\u00e0  \n  \nE\u2019 stata introdotta la possibilit\u00e0 di definire una numerazione/serie per tipo attivit\u00e0.  \nNella tabella Tipi attivit\u00e0 \u00e8 stat a aggiunta la combobox  Documento che consente all \u2019operatore di \nimpostare un tipo di numerazione (Per anno, Libera o Non gestita)  ed un campo per definire la serie \ndocumento.  \n  \n \nTipi attivit\u00e0 . \n  \n\uf02b Documento  \nLa combobox \u2018Documento \u2019, inserita nei tipi attivit\u00e0, pilota la determinazione del seriale sulle attivit\u00e0:  \n\uf0a4 \u2018Non gestita \u2019: \u00e8 il valore predefinito. Con questa impostazione i campi Numero e Alfa sulla \ncorrispondente attivit\u00e0 saranno nascosti;  \n\uf0a4 \u2019Per anno \u2019: la numerazione \u00e8 sempre automatica in fase di inserimento dell \u2019attivit\u00e0 e \ndeterminato in base all \u2019anno solare (la data di riferimento \u00e8 la data documento dell \u2019attivit\u00e0, che \nha come valore predefinito la data di fine attivit\u00e0);  \n\uf0a4 \u2019Libera \u2019: in questo caso la numerazione sar\u00e0 presente sull \u2019attivit\u00e0, ma il progressivo non s catter\u00e0, \nl\u2019utente potr\u00e0 inserire un numero e/o serie manualmente oppure potr\u00e0 clicc are sull \u2019apposito \npulsante  [\u2026] per assegnare il primo progressivo libero in base alla serie presente nel campo \nattivit\u00e0 e in base all \u2019anno solare (la data di riferimento \u00e8 l a data documento dell \u2019attivit\u00e0, che ha \ncome valore predefinito la data di fine attivit\u00e0).  \n\uf032 Serie  \nIl campo \u2018Serie\u2019 permette di indicare un serie specifica per tipo attivit\u00e0.  \nPertanto nel caso in cui un tipo attivit\u00e0 avesse la combobox  documento impostata a  \u2018Libera \u2019 e la serie \na \u2018PPPPPPPPPP \u2019 in fase di caricamento dell \u2019attivit\u00e0 la procedura presenta la serie citata nell \u2019apposito \ncampo (con la possibilit\u00e0 di sbiancarlo e/o sostituirlo) e il campo relativo alla numerazione da \nvalorizzar e a mano o in forza del pulsante  con il primo progressivo libero in base alla serie presente"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 319, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n8-26 \u2013 A T T I V I T \u00c0  E  S E R V I Z I  - A G E N D A  Stampa buste - Opzioni stampa buste  \n  \nNel TAB denominato \u2018Opzioni stampa buste \u2019 (disponibile se selezionato a livello di dati generali il \ngruppo stampa di tipo \u2018Stampa buste \u2019) \u00e8 data facolt\u00e0 all \u2019utente di scegliere tre diverse opzioni per la \nstampa dei dati del destinatario.  \n  \n \nStampa  buste . \n  \n\uf02b Dati del destinatario  \n\uf0a4 Nessuno: in questo caso i campi non sono editabili e sulla busta sono stampati i dati del \nnominativo (o dei nominativi) selezionato nella pagina \u2018Generale \u2019; \n\uf0a4 Inserisci i dati del nuovo destinatario:  in questo caso i campi s ono editabili per inserire i dati di \nun destinatario non presente in anagrafica nominativi (in aggiunta ad eventuali nominativi gi\u00e0 \nselezionati);  \n\uf0a4 Inserisci i dati del nominativo selezionato: in questo caso i campi sono valorizzati con i dati \ndell\u2019anagrafic a del nominativo selezionato nel TAB \u2018Generale \u2019 fornendo per\u00f2 la possibilit\u00e0 di \npoterli modificare in quanto editabili (nel caso ad esempio in cui si debba inserire un indirizzo \ndel nominativo non presente in anagrafica nominativi).  \nQuest \u2019ultima opzione presuppone la selezione di un solo nominativo, nel caso in cui venga \nselezionato pi\u00f9 di un nominativo la procedura restituisce il seguente warning:  \nPer procedere con la stampa deve essere selezionato un solo nominativo."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 323, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n8-30 \u2013 A T T I V I T \u00c0  E  S E R V I Z I  - A G E N D A  Sincronizza con  Outlook  \n  \nCon la presente miglioria \u00e8 stata data all\u2019utente l a possibilit\u00e0 di importare nell\u2019 agenda gli appuntamenti \ncreati in Outlook, questa implementazione \u00e8 avvenuta con l\u2019introduzione di un nuovo flag nella \nfunzionalit\u00e0 \u2018 Esporta e sincronizza con Out look\u2019 che per l\u2019occasione \u00e8 stata rinominata in \u2018Sincronizza \ncon Outlook\u2019.  \n  \n \nMenu.  \n  \nSincronizza con Outlook  \n  \n \nSincronizza con Outlook.  \n  \n\uf052 Importa gli appuntamenti caricati in Outlook  \nNella sezione denominata \u2018Opzioni per import e sincronizzazione con  Outlook\u2019 \u00e8 stato inserito \nquesto nuovo flag atto ad di importare nell'agenda gli appuntamenti creati in Outlook.  \nSe tale check risulta attivo, la procedura, in fase di  sincronizzazione con Outlook, importa tutti gli \nappuntamenti creati nel calendario di O utlook installato sul PC dal quale stiamo eseguendo tale \noperazione."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 325, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n8-32 \u2013 A T T I V I T \u00c0  E  S E R V I Z I  - A G E N D A    \nCome si pu\u00f2 notare dal log \u00e8 stata in serita una nuova attivit\u00e0 nel gestionale; le attivit\u00e0 create saranno \nassegnate al partecipante indicato in maschera, nel caso in cui questo sia vuoto saranno assegnate al \npartecipante corrispondente all'utente che sta eseguendo l \u2019import.  \n  \n \nAttivit\u00e0  \n  \nCome si evince da questa immagine, l\u2019attivit\u00e0 che \u00e8 stata creata \u00e8 di tipo categoria \u2018Appuntamento\u2019 in \nquanto tale tipo attivit\u00e0 \u00e8 quello definito nel campo \u2018Agenda\u2019 del TAB \u2018Tipi attivit\u00e0\u2019 presente nei \n\u2018Parametri attivit\u00e0\u2019.  \n  \nSaranno importati nel gesti onale  solo gli appuntamenti di Outlook che non hanno un livello di \nriservatezza, pertanto, per far si che determinati appuntamenti non vengano im portati occorre che \nessi siano creati con l\u2019opzione \u2019Privato\u2019.  \n  \nE\u2019 possibile inoltre pilotare la priorit\u00e0 che si vu ole attribuire agli appuntamenti importati, qualora \ninfatti in Outlook vengano creati appuntamenti con priorit\u00e0 \u2018Bassa\u2019 o \u2018Normale\u2019 essi saranno \nimportati nel gestionale con priorit\u00e0 \u2018Normale\u2019; se in Outlook l\u2019appuntamento ha invece priorit\u00e0 \u2018Alta\u2019 \nviene i mportato in Ad Hoc con priorit\u00e0 \u2018Urgente\u2019.  \n  \nIn caso di modifica di un appuntamento precedentemente importato la procedura (effettuando una \nnuova sincronizzazione con il nuovo flag attivato) opera un aggiornamento dello stesso nel gestionale \nin base alle n uove impostazioni; si supponga di modificare nel seguente modo l\u2019appuntamento in \nOutlook:"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 329, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n8-36 \u2013 A T T I V I T \u00c0  E  S E R V I Z I  - A G E N D A   \n________________________ ________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________ ___________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________ ______________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________ _________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________________________________ ____  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 331, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n8-38 \u2013 A T T I V I T \u00c0  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  \uf031 Modelli elementi  \n  \nCon questa implementazione \u00e8 stata data la possibilit\u00e0 di parametrizzare le descrizioni  dei servizi \ndefiniti sugli elementi contratto in modo tale da diversificare il contenuto dei campi descrittivi sui \ndocumenti o attivit\u00e0 generati in base ad informazioni specifiche dell \u2019elemento contratto.  \nPer la realizzazione della miglioria si \u00e8 reso necessario apportare delle modifiche all a gestione dei \nmodelli elementi contratto per rendere possibile definire descrizione e descrizione supplementare sia \nper le prestazioni da riportare sulle attivit\u00e0 sia per le prestazioni da riportare sui documenti.  \nLa gestione Modelli Elementi \u00e8 stata cos\u00ec modificata:  \n  \n \nModelli elementi.  \n  \nSono stati inseriti nuovi campi la cui compilazione sar\u00e0 obbligatoria solo su scelta dell \u2019utente:  \nUno \u00e8 disponibile nella sezione Attivit\u00e0 e l \u2019altro nella sezione Documento.  \n  \nLe descrizioni parametriche sono abilitate e obbligatorie attivando il check Gestione descrizione \nparametrica . \n  \nAttivit\u00e0  \n\uf052 Gestione descrizione parametrica  \nSe \u00e8 attivo,  il campo Descrizione servizio sar\u00e0 obbligatorio e la procedura lo utilizzer\u00e0 per compo rre la \ndescrizione da riportare nei campi \u2018Descrizione \u2019 e \u2018Descrizione supplementare \u2019 della riga prestazione \nsull\u2019attivit\u00e0 ignorando descrizione e descrizione supplementare definiti sull \u2019anagrafica servizio."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 332, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nA T T I V I T \u00c0  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  - 8-39 Se sul piano di generazione attivit\u00e0 \u00e8 attivat a l\u2019opzione \u2018Raggruppa prestazioni \u2019 il check \u2018Gestione descrizione \nparametrica \u2019 funge da rottura.  \n  \nDocumento  \n\uf052 Gestione descrizione parametrica  \nSe \u00e8 attivo,  il campo Descrizi one servizio sar\u00e0 obbligatorio,  la procedura lo utilizzer\u00e0 per comporre la \ndescrizione da riportare nei campi \u2018Descrizione \u2019 e \u2018Descrizione supplementare \u2019 della riga documento \nignorando descrizione e descrizione supplementare definiti sull \u2019anagrafica servizio.  \n  \nNB: se sul piano di generazione documenti \u00e8 attivata l \u2019opzione \u2018Raggruppa p restazioni \u2019 il check \u2018Gestione \ndescrizione parametrica\u2019  funge da rottura.  \n  \n \nModelli elementi - Tasto destro . \n  \nLe parti parametriche utilizzabili sul campo descrittivo sezione attivit\u00e0 sono:  \n\uf073 Servizio descrizione.  \n\uf073 Servizio descrizione supplementare."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 333, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n8-40 \u2013 A T T I V I T \u00c0  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  \uf073 Contratto codice.  \n\uf073 Contratto descrizione.  \n\uf073 Impianto codice.  \n\uf073 Impianto descrizione.  \n\uf073 Impianto componente.  \n\uf073 Periodicit\u00e0 (descrizione).  \n\uf073 Data validit\u00e0 dal.  \n\uf073 Data validit\u00e0 al.  \n\uf073 Data giorni tolleranza.  \n\uf073 Data competenza dal.  \n\uf073 Data competenza al.  \n  \nLe parti parametriche utilizzabili sul campo descrittivo sezione documenti devono essere:  \n\uf073 Servizio descrizione.  \n\uf073 Servizio descrizione supplementare.  \n\uf073 Contratto codice.  \n\uf073 Contratto descrizione.  \n\uf073 Impianto codice.  \n\uf073 Impianto descrizione.  \n\uf073 Impianto componen te. \n\uf073 Periodicit\u00e0 (descrizione).  \n\uf073 Data validit\u00e0 dal.  \n\uf073 Data validit\u00e0 al.  \n\uf073 Data giorni tolleranza.  \n\uf073 Data competenza dal.  \n\uf073 Data competenza al.  \n  \nEsempio  \n  \nDefiniamo le descrizioni parametriche sia all \u2019interno della sezione Attivit\u00e0 che all \u2019interno della sezione \nDocumento."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 337, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n8-44 \u2013 A T T I V I T \u00c0  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  \uf031 Rinnovo elementi contratto  \n  \nEliminazione elementi contratto con numero rinnovo maggiore.  \nCon la presente impl ementazione \u00e8 stato introdotto, nella gestion e \u2018Rinnovo elementi contratto \u2019, un \nnuovo pulsante  che permette di eliminare gli elementi contratto selezionati nello zoom.  \n  \n \nRinnovo elementi contratto - Tasto elimina . \n  \n\uf03b Elimina  \nCon la pressione di questo pulsante  la procedura elimina gli elementi contratto sele zionati ; \nl\u2019eliminazione \u00e8 possibile se gli elementi selezionati non abbiano gi\u00e0 generato attivit\u00e0 e/o documenti \noppure non abbiano una quantit\u00e0 consumata maggiore di zero (in caso di elementi contratto a \npacchetto).  \n  \nIn questi casi la procedura restituisc e degli appositi report di warning all \u2019utente:  \n  \nWarning bloccante ."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 339, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n8-46 \u2013 A T T I V I T \u00c0  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  \uf031 Controlli ed avvisi su modifica date \ndegli Elementi contratto  \n  \nSe un elemento contratto presenta delle attivit\u00e0 abbinate.  \n  \n \nElemento contratto con attivit\u00e0 abbinate . \n  \nLa procedura esegue  un controllo sulle date di validit\u00e0 degli elementi contratto; nel dettaglio al \nsalvataggio degli elementi contratto viene verificato che le date delle attivit\u00e0 abbinate cadano \nall\u2019interno dell \u2019intervallo di validit\u00e0 degli elementi contr atto. In caso negativo, la procedura avvisa \nl\u2019utente dell \u2019esistenza di attivit\u00e0 al di fuori del periodo di validit\u00e0 dell \u2019elemento contratto e richiedere se \nintende comunque salvare le modifiche:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 341, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n8-48 \u2013 A T T I V I T \u00c0  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  \uf031 Determinazione data  su elemento \ncontratto  \n  \nCon questa implementazione \u00e8 stata fornita la possibilit\u00e0 di stabilire in che modo deve essere \ndeterminata la prima data della prossima attivit\u00e0 e/o documento proposta sull \u2019elemento contratto in \nfase di caricamento (tale funzioname nto avviene in fase di caricamento del primo elemento contratto \ne pertanto non in fase di modifica o rinnovo dello stesso).  \n  \nLe nuove opzioni sono state rese disponibili nei modelli elementi e nei contratti di assistenza \n(l\u2019impostazione inserita in questi  ultimi prevale rispetto a quella del modello).  \nPrima di questa miglioria la procedura si limitava ad applicare la periodicit\u00e0 dell \u2019attivit\u00e0 o del \ndocumento alla data d\u2019inizio validit\u00e0 elemento contratto meno un giorno per proporre, \nrispettivamente, la dat a di prossima attivit\u00e0 e/o la data del prossimo documento.  \n  \nContratti di assistenza  \n  \nSono state introdotte due nuove combobox per calcolare rispettivamente la data di prossima attivit\u00e0 e \ndi prossimo documento in fase di caricamento di nuovi elementi cont ratto.  \n  \n \nContratti . \n  \n\uf02b Prima data  \nNuove combobox  inserite nelle sezioni \u2018Attivit\u00e0 \u2019 e \u2018Documento \u2019 atte a pilotare la determinazione delle \ndate di prossima attivit\u00e0 e documento in fase di caricamento nuovo elemento contratto."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 342, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nA T T I V I T \u00c0  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  - 8-49 \uf0a4 Inizio periodo: la data coincider\u00e0 con l \u2019inizio validit\u00e0 dell \u2019elemento contratto.  \n\uf0a4 Da periodicit\u00e0: la data \u00e8 calcolata applicando la periodicit\u00e0 di generazione alla data d\u2019inizio \nvalidit\u00e0 mano un giorno (comportamento precedente alla presente miglioria).  \n\uf0a4 Fine periodo: la data coincider\u00e0 con la fine validit\u00e0 elemento contratto.  \n\uf0a4 Da modello (default): la periodicit\u00e0 si rif\u00e0 a quanto impostato sul modello elemento inserito \nnell\u2019elemento contratto caricato.  \n  \nModelli elementi  \n  \nIntrodotte due nuov e combo box atte a calcolare le date di prossima attivit\u00e0 e di prossimo documento \nin fase di caricamento di nuovi elementi contratto.  \n  \n \nModelli elementi . \n  \n\uf02b Prima data  \nNuove combobox  inserite nelle sezioni \u2018Attivit\u00e0 \u2019 e \u2018Documento \u2019 il cui scopo \u00e8 quello di calcolare le \ndate di prossima atti vit\u00e0 e documento in fase di caricamento nuovo elemento contratto.  \n\uf0a4 Inizio periodo (default): la data coincider\u00e0 con l \u2019inizio validit\u00e0 dell \u2019elemento contratto.  \n\uf0a4 Da periodicit\u00e0: la data \u00e8 calcolata applicando la periodicit\u00e0 di generazione alla data d\u2019inizio \nvalidit\u00e0 mano un giorno (comportamento precedente alla presente miglioria).  \n\uf0a4 Fine periodo: la data coincider\u00e0 con la fine validit\u00e0 elemento contratto."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 343, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n8-50 \u2013 A T T I V I T \u00c0  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  Esempi  \n  \nDi seguito una serie di casi esemplificativi dei quanto sopra esposto:  \n  \n \nElementi contratto - Inizio periodo . \n  \nCome si evince dalla figura, in caso d\u2019impostazione delle combobox  sull\u2019opzione \u2018Inizio periodo \u2019, le \ndate di prossima attivit\u00e0/documento proposte corrispondono al 01/01/2015 , ossia la data di inizio \nvalidit\u00e0 elemento contratto."}


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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 348, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nA T T I V I T \u00c0  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  - 8-55  \nParametri attivit\u00e0 - Filtri data ricerca p restazioni . \n  \nAvvisi nei parametri attivit\u00e0, opzioni tasto DX  \n  \nSono state apportate le seguenti modifiche.  \n\uf073 E\u2019 stata suddivisa la scheda Avvisi in tre: Avvisi creazione,  Avvisi modifica,  Avvisi \ncancellazione."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 349, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n8-56 \u2013 A T T I V I T \u00c0  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I   \nParametri attivit\u00e0 - Avvisi creazione . \n  \n\uf073 E\u2019 stato modificato e unificato il men\u00f9 pulsante  DX che si apre sui campi.  \n- Oggetto email.  \n- Testo email.  \n- Testo post -in. \n\uf073 Sono state raggruppate le voci disponibili sul men\u00f9 pulsante  DX nel seguente modo:  \n- Data elaborazione.  \n- Ora elaborazione.  \n- Fine riga.  \n\uf073 All\u2019interno del pulsante  DX, in corrispondenza delle voce di men\u00f9 Dati attivit\u00e0 sono state \naggiunte le seguenti variabili:  \n- Data inizio.  \n- Ora inizio.  \n- Data fine.  \n- Ora fine.  \n- Tipo.  \n- Oggetto.  \n- Tipologia.  \n- Utente.  \n- Note.  \n- ID richiesta.  \n- Indirizzo (che riporta Indirizzo, CAP , Localit\u00e0, Provincia dell \u2019anagrafica principale del \nNominativo, ovvero la sede legale, oppure dell \u2019anagrafica principale del cliente quando il campo \nsede sull \u2019attivit\u00e0 \u00e8 vuoto, altrimenti i dati della sede indicata sull\u2019attivit\u00e0).  \n- Dettaglio Impianti.  \n- Codice commessa costi.  \n- Descrizione commessa costi.  \n- Codice commessa ricavi."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 357, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n9-2 \u2013 A T T I V I T \u00c0  E  S E R V I Z I  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \uf031 Crea colleg amento telefonate in \ningresso  \n  \nInserito, nel path di destinazione della funzione \u2018Crea collegamento telefonate in ingresso \u2019, il desktop \ndell\u2019utente come percorso predefinito.  \n  \n \nNuovo path destinazione . \n  \nCliccando su Ok \u00e8 creato il collegamento sul desktop dell \u2019utente ed \u00e8 visualizzato il messaggio:  \nCollegamento creato con successo.  \n  \nA questo punto \u00e8 visualizzabile sul desktop il collegamento creato.  \n  \n \nLink sul desktop . \n  \nSe fosse  creato, come visto nei passaggi precedenti, un nuovo collegamento, si verrebbe avvertiti al \nmomento della conferma dal seguente messaggio . \nIcona gi\u00e0 esistente nel link sul desktop."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 368, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nC O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-9 \uf034 CONFIGURATORE DI \nCARATTERISTICHE  \n  \nPer l\u2019utilizzo  del modulo del Configuratore di caratteristiche che permette  la creazione di distinte base \ned articoli in base, ci si appoggia ad Articoli Configurabili che fanno riferimento ad n Caratteristiche \ndefinite liberamente dall'utente.  \n \nTali caratteristiche, verranno definite, direttamente ad ogni componente (articolo di magazzino e/o \narticolo configurabile) e saranno richiamabili nella distinta base neutra a livello di legame.  \n \nLe n caratteristiche fanno sempre riferimento a tre tipologie principali: Fisse, Parametriche, Descrittive.  \n \nUna volta definita la distinta base neutra, per ogni Codice Caratteristica presente in tutta la struttura, \n(anche per i sottolivelli di distinta ), verr\u00e0 formulata una domanda al quale l'utente dovr\u00e0 rispondere per \npoter definire la Distinta Base Configurata.  \n \nAd ogni configurazione verr\u00e0 creato un nuovo codice arti colo e una nuova distinta base, definiti in \nbase a parametri e specifiche determinati dall\u2019 utente.  \n  \n\uf031 Articoli configurabili  \n\uf031 Caratteristiche fisse  \n\uf031 Caratteristiche parametriche  \n\uf031 Caratteristiche descrittive  \n\uf031 Traduzione caratteristiche  \n\uf031 Configuratore caratteristiche  \n\uf031 Parametri distinte  \n\uf031 Manutenzione caratteristiche legami/articoli  \n\uf031 Stampa distinta base"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 369, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n10-10 \u2013 C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  \uf031 Articoli configurabili  \n \nPer la definizione di un codice distinta  base con il Configuratore di Caratteristiche ci si avvale di \narticoli configurabili.  \n \n \nFig.  10-7 \u2013 Articoli configurabili.  \n \n\uf032 Codice  \nCodice alfanumerico che identifica l\u2019Articolo Virtuale, non \u00e8 possibile avere codici identici ad altri  \npresenti in anagrafica articoli di magazzino e viceversa.  \n\uf02b Tipo  \nArticolo configuratore caratteristiche: tale  valore rende l\u2019articolo configurabile da configuratore \ncaratteristiche ed abilita la sezione Parametri configuratore in  calce alla maschera.  \n\uf052 Componente caratteristiche  \nUn articolo con tale flag attivo \u00e8 allo stesso tempo configurabile e componente a caratteristiche, verr\u00e0 \nconfigurato e scelto come componente del livello superiore.  \n\uf03b Caratteristiche  \nCliccando il pulsante  Caratteristiche si acced e alla maschera Caratteristiche Articolo. All\u2019interno \nvengono definite le caratteristiche del componente con possibilit\u00e0 di indicare dei valori a livello di \nsingolo dettaglio, valori che saranno utilizzati come valore di default in fase di inserimento dell 'articolo  \n \nTali valori, essendo di default, saranno modificabili in distinta nella quale tale componente verr\u00e0 \ninserito, ad ogni articolo pu\u00f2 essere associata pi\u00f9 di una caratteristica.  \n \nNella maschera Caratteristiche Articolo, \u00e8 possibile richiamare i cod ici delle caratteristiche definite \nnelle loro anagrafiche, la visualizzazione della maschera varia a seconda delle caratteristiche \nselezionate:  \n\uf0a4 Fissa: (determina la presenza del o meno del componente sulla distinta finale).  \n\uf0a4 Parametrica: (determina tramite un calcolo dettato da una formula il coeff. di impiego del \ncomponente).  \n\uf0a4 Descrittiva: (permette l\u2019inserimento di descrizioni aggiuntive, es: note di montaggio, ecc.)"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 370, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nC O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-11  \n\u00c8 possibile inserire le caratteristiche di configurazione direttamente a livello di legame  della distinta \nanzich\u00e9 doverle definire prima a livello di anagrafica articolo.  \n \nA seguito dell\u2019associazione a livello di distinta base di nuove caratteristiche \u00e8 possibile aggiornare \ndirettamente anche l\u2019anagrafica articolo, condizione necessaria rimane comunque la gestione  \ndell\u2019articolo come \u201cComponente a Caratteristiche\u201d.  \n \nParametri Configuratore  \n\uf032 Articolo di riferimento  \nIl codice articolo che nasce a seguito della configurazione viene creato ereditando, dal codice articolo \nimpostato in questo campo, i  parametri principali dell\u2019anagrafica articoli di magazzino. (unit\u00e0 di \nmisura, centro di costo/ricavo, codice iva, categoria analitica, ecc)  \n\uf032 Carattere separatore  \nTale valore rappresenta il simbolo separatore tra il codice articolo e il suo progressivo. \u00c8  un campo \nliberamente modificabile.  \n\uf032 Lunghezza progressivo  \nTale valore stabilisce il numero di caratteri alfanumerici che compongono il progressivo.  \nIl totale del codice articolo + carattere separatore + il progressivo numerico non pu\u00f2 superare i 20 \ncaratteri. \n\uf032 Progressivo  \nTale valore rappresenta l\u2019ultimo progressivo oggetto della configurazione."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 372, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nC O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-13 \uf031 Caratteristiche parametriche  \n \nLa maschera Caratteristiche Parametriche, si articola su due schede oltre l'elenco  \n \nDi seguito viene riportata la visualizz azione della maschera principale:  \n \n \nMaschera principale.  \n \n\uf032 Codice Modello  \nCodice identificativo della caratteristica parametrica in esame.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione della caratteristica identificata dal Codice.  \n\uf032 Parametro  \n\u00c8 possibile definire sino a 15 Parametri, i quali vengono utilizzati dalla procedura come variabili per la \ndefinizione del coefficiente d'impiego dell'articolo a cui vengono associati; in fase di configurazione \nverr\u00e0 chiesto di dare un valore a questi parametri e di conseguenza in base alla funzione impostata \nverr\u00e0 moltiplicato il coefficiente d'impiego presente nella distinta neutra.  \n\uf03b Calcolo  \nCliccando il pulsante  calcola viene aperta la maschera Formula per Calcolo Quantit\u00e0 , dove \u00e8 possibile \ndefinire una funzione che permetta di calco lare il coefficiente d'impiego in funzione dei Parametri \ndefiniti in precedenza.  \n \nDi seguito viene proposta la visualizzazione della maschera Formula per Calcolo Quantit\u00e0:"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 373, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n10-14 \u2013 C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E   \nFormula per calcolo quantit\u00e0.  \n \n\uf032 Parametri Utilizzabili  \nCliccando i tasti presenti come parametri utilizzabili, vengono riportate nella funzione le variabili \ndefinite in precedenza.  \n\uf032 Espressioni  \nI parametri inseriti nella funzione vengono messi in relazione uno con l'atro tramite gli operatori \npresenti nella calcolatrice presen te nella maschera.  \n\uf03b Verifica  \nTramite il pulsante verifica, viene effettuato un controllo di integrit\u00e0 matematica della funzione creata.  \n\uf03b Memorizza  \nDigitando il pulsante di memorizza la formula creata viene confermata e impostata.  \n \nSeconda scheda della maschera delle caratteristiche Parametriche \u00e8 l'Intervallo di Validit\u00e0.  \n \nIn corrispondenza di ogni parametro pu\u00f2 essere inserito un intervallo di valori validi, in fase di \nconfigurazione non sono accettati valori esterni all'intervallo."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 374, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nC O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-15 Di seguito viene  riportata la visualizzazione della scheda Intervallo validit\u00e0:  \n \n \nIntervalli Validit\u00e0.  \n \n\uf032 Codice modello  \nCodice identificativo della caratteristica parametrica in esame.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione della caratteristica identificata dal Codice.  \n\uf032 Parametro  \nIn questi campi vengono inseriti i margini inferiori e superiori dell\u2019intervallo di validit\u00e0 che pu\u00f2 \nassumere la variabile in esame.  \n\uf03b Calcola  \nSi accede alla funzione di calcolo vista in precedenza."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 375, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n10-16 \u2013 C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  \uf031 Caratteristiche descrittive  \n \nLe caratteristiche de scrittive sono caratteristiche opzionali, queste vengono associate ad un \ncomponente ed eventualmente modificate in fase di configurazione.  \n \nDi seguito viene visualizzata la maschera di Descrizione scheda Descrizione:  \n \n \nDescrizione.  \n \n\uf032 Codice  \nCodice identificativo della caratteristica parametrica in esame.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione della caratteristica identificata dal Codice.  \n\uf032 Note  \nNel campo note viene inserita liberamente una descrizione che viene riportata nelle stampa indentata \ndella distinta bas e e nella descrizione del codice di ricerca.  \nLa descrizione \u00e8 associata ad un componente e pu\u00f2 essere modificata in fase di configurazione.  \n \nLa scheda Traduzioni permette di introdurre eventuali traduzione del testo descrittivo a seconda del \ncodice Lingua Definito.  \nQueste traduzioni vengono riportate insieme alle altre caratteristiche scelte nel codice di ricerca nella \nscheda traduzioni."}


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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 377, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n10-18 \u2013 C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  \uf031 Configuratore caratter istiche  \n \nPrimo passo per la definizione di una distinta base con il Configuratore di Caratteristiche, consiste nel \ndefinire i Parametri distinte.  \n \nDi seguito la visualizzazione del dettaglio della maschera Parametri distinte:  \n \n \nParametri distinte.  \n \n\uf02b Verifica uguaglianza  \nTale combo box indica il valore di default del tipo di verifica che verr\u00e0 effettuata dal configuratore:  \n\uf0a4 Legami: la configurazione controlla se esiste gi\u00e0 una distinta con gli stessi componenti, se s\u00ec, \nchiede se si vuole crearne comunq ue un\u2019altra, in questo caso nasce un nuovo codice per i \nprodotti finiti mentre per i componenti vengono utilizzate configurazioni gi\u00e0 effettuate (Anche \ndistinte basi non nate dal configuratore)  \n\uf0a4 Legami+Configurazione: la configurazione controlla se esiste g i\u00e0 una distinta con gli stessi \ncomponenti e ottenuta con le stesse scelte di configurazione, se s\u00ec, chiede se si vuole crearne \ncomunque un\u2019altra, in questo caso nasce un nuovo codice per i prodotti finiti mentre per i \ncomponenti vengono utilizzate configur azioni gi\u00e0 effettuate che rispettano il doppio vincolo. \n(No distinte base non nate dal configuratore).  \n\uf02b Richieste Conf.  \n\uf0a4 No: non viene proposto messaggio di conferma nel caso in cui la con figurazione ottenuta sia \ngi\u00e0 presente.  \n\uf0a4 Si: viene rilasciato il messaggio di conferma nel caso in cui sia presente una configurazione"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 381, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n10-22 \u2013 C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  Configuratore Caratteristiche  \n \nViene trattata ora la funzione di configurazione, tramite la quale vengono definite le distinte basi \nconfigurate, rispondendo a determinate domande proposte dalla funzione.  \n \nDi seguito viene riportata la visualizzazione della maschera Configuratore di Caratteristiche:  \n \n \nConfiguratore.  \n \n\uf032 Articolo  \nCodice articolo da configurare.  \n\uf032 Distinta base  \nViene riportata la distinta base collegata all\u2019articolo da configurare.  \n\uf032 Lingua  \nInserendo il codice di una lingua viene creata la configurazione traducendo i Dettagli, i Parametri e le \nDescrizioni, nella lingua selezionata, in base agli archivi precedentemente creati. Le traduzioni sono \nriportate nel codice di  ricerca  creato per l\u2019articolo in esame, nelle note della distinta base viene \nriportata nota descrittiva e scelte di configurazione nella lingua di creazione e non le traduzioni.  \n\uf032 Listino  \nCodice listino con cui \u00e8 possibile valorizzare in tempo reale il co sto della distinta base configurata."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 382, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nC O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-23 \uf032 % di ricarico  \nTale percentuale, se indicata, permette di maggiorare il valore presente sul listino impostato.  \n\uf052 Carica risposte comuni  \nValorizzando il flag vengono riportate le scelte effettuate nell\u2019ultima configuraz ione ( per tutte le tipologie \ndi caratteristiche ) per i codici caratteristiche che risultano comuni anche alla successiva configurazione in \natto. \n\uf052 Carica default  \nFlag Valorizzato: nella parte inferiore della maschera vengono riportate solo le scelte che ha nno il flag \ndefault a livello di legame di distinta. Ci\u00f2 permette di selezionare solo risposte che permettono di \nselezionare un componente. Di conseguenza non verranno proposte le scelte che non determinano \nimpiego del componente nella distinta in fase di configurazione, ovvero le scelte nel legame distinta \nche non hanno il flag attivo.  \nFlag Non Valorizzato:  vengono riportate tutte le opzioni, anche quelle senza flag di default a livello di \ndistinta base.  \n\uf052 Inizializzazione  \nL\u2019attivazione del check permette di riportare automaticamente in configurazione i valori definiti \nall\u2019interno della maschera Caratteristica del legame all\u2019interno della distinta.  \nTali valori rispecchiano la configurazione standard dell\u2019articolo.  \n\uf052 Controllo interattivo  \nTale check, se atti vo, esegue in fase di configurazione un controllo su eventuali caratteristiche per le \nquali non \u00e8 stata indicata una scelta.  \n\uf02b Verifica uguaglianza  \n\uf0a4 Legami: la configurazione controlla se esiste gi\u00e0 una distinta con gli stessi componenti, se si, \nchiede se s i vuole crearne comunque un altra, in questo caso nasce un nuovo codice per i \nprodotti finiti mentre per i componenti vengono utilizzate configurazioni gi\u00e0 effettuate.( anche \ndistinte basi non nate dal configuratore)  \n\uf0a4 Legami+Configurazione: la configurazion e controlla se esiste gi\u00e0 una distinta con gli stessi"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 382, "chroma:document": "\uf0a4 Legami+Configurazione: la configurazion e controlla se esiste gi\u00e0 una distinta con gli stessi \ncomponenti e ottenuta con le stesse scelte di configurazione, se si, chiede se si vuole crearne \ncomunque un altra, in questo caso nasce un nuovo codice per i prodotti finiti mentre per i \ncomponenti veng ono utilizzate configurazioni gi\u00e0 effettuate che rispettano il doppio vincolo. \n(no distinte base non  nate dal configuratore per codice articolo).  \n\uf02b Richiesta conf.  \n\uf0a4 No: non viene proposto messaggio di conferma nel caso in cui la con figurazione ottenuta sia \ngi\u00e0 presente.  \n\uf0a4 Si: viene rilasciato il messaggio di conferma nel caso in cui sia presente una configurazione \nidentica, \u00e8  possibile decidere se si vuole creare comunque un nuovo codice.  \n \nTree View  \nNella parte sinistra della maschera viene riportata la visualizzazione delle caratteristiche da configurare, \nman mano che la configurazione procede la procedura esplode i rispettivi livelli di caratteristiche in \nfunzione delle preferenze indicate al livello precedente.  \nLe scelte effettuate c ondizionano la visualizzazione della tree -view di conseguenza nella \nconfigurazione non viene richiesto di rispondere a caratteristiche che non avrebbero nessuna \ninfluenza nella determinazione della configurazione finale."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 383, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n10-24 \u2013 C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E   \nNella parte destra invece \u00e8 presen te una seconda tree -view che permette all\u2019utente di visualizzare in \ntempo reale la composizione della distinta in base alle preferenze indicate.  \n \nValorizzando il pulsante  ricerca vengono riportate nella parte superiore della maschera i codici delle \ncaratte ristiche da configurare per la distinta selezionata.  \n\uf032 Caratteristiche  \nNella treeview principale vengono riportate tutti i codici caratteristiche presenti in tutto l\u2019albero della \ndistinta neutra, a seconda che si tratti di caratteristiche fisse parametrich e o descrittive.  \n \nA questo punto devono essere date delle risposte alle domande della procedura:  \n\uf074 Caratteristica Fissa : bisogna sceglie il dettaglio della caratteristica (solo una)  \n\uf074 Caratteristica Parametrica:  bisogna definire le dimensioni delle variabili, modificando quelle \nproposte dalla procedura (vengono proposte le impostazioni a livello di legame o della \nconfigurazione precedente se c\u2019\u00e8 l\u2019apposito flag valorizzato).  \n\uf074 Caratteristica Descrittiva:  possono essere modificate le descrizioni di default propost e dalla \nprocedura, rendendole uniche per ogni configurazione  \n\uf03b Verifiche  \nTramite il pulsante  verifiche \u00e8 possibile effettuare una stampa preventiva della configurazione.  \n\uf03b Genera  \nCliccando il pulsante  Genera viene generata la configurazione, creando una di stinta confermata, se la \ndistinta di base era associata ad un ciclo di lavorazione viene automaticamente duplicato il ciclo.  \nLa procedura rilascia un messaggio con il codice della configurazione creata.  \n \nNel caso in cui si effettui una configurazione gi\u00e0 p resente la procedura avvisa e chiede se si vuole crearne un'altra \nidentica. Tale domanda \u00e8 per\u00f2 condizionata dal flag settato nei parametri di produzione \u201cRichiesta Conf\u201d che se"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 383, "chroma:document": "valorizzato a \u201cNo\u201d non propone il messaggio e crea comunque la configurazione."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 384, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nC O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-25 \uf031 Manutenzione caratteristiche \nlegami/articoli  \n \nLa funzione di manutenzione caratteristiche legami/articoli permette di sostituire inserire o disattivare \nle caratteristiche fisse a livello di articolo o legame di distinta. Inoltre \u00e8 possibile sostituire inserire o \nmodificare uno o pi\u00f9 dettagli di una caratteristica sia a livello di articolo che legame in distinta.  \n \nL\u2019aggiornamento agisce sulla caratteristica o sul dettaglio a seconda della selezione effettuata nel \ncampo Tipo Aggiornamento.  \n \nDi seguito viene riportata la maschera di selezione della funzione di manutenzione caratteristiche:  \n \n \nManutenzione  caratteristiche - Selezioni  \n \n\uf02b Tipo aggiornamento  \nL\u2019aggiornamento pu\u00f2 essere apportato o all\u2019intera caratteristica o solo al suo dettaglio, in funzione \ndella scelta:  \n\uf0a4 Caratteristica Completa : con questa modalit\u00e0 sar\u00e0 possibile inserire disattivare o sostituire una \ncaratteristica.  \n\uf0a4 Dettaglio Caratteristica : con questa modalit\u00e0 sar\u00e0 possibile inserire disattivare o sostituire uno o \npi\u00f9 dettagli della caratteristiche.  \n\uf02b Tipo operazione  \nLe seguenti operazione possono essere effettuate sia sulle caratteristiche che  sui dettagli, di seguito \nviene riportata l\u2019ana lisi delle tre funzioni distinguendo itra le due tipologie di aggiornamento:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 385, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n10-26 \u2013 C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  Caratteristica completa  \n\uf0a4 Sostituzione:  la caratteristica riportata nella griglia di sinistra viene sostituita con la caratteristica \ndi destra, la procedura filtra tutte le distinte  e gli articoli che hanno la caratteristica di \nriferimento  (sinistra) presente a livello di articolo o legame.  \n\uf0a4 Inserimento:  viene resa editabile solo la griglia di destra dove viene selezionata la caratteristica \nda inserire, nello zoom saranno riportate tutte le distinte e gli articoli che non hanno gi\u00e0 la \ncaratteristica da inserire.  \n\uf0a4 Disattivazione : viene resa editabile solo la griglia di sinistra dove viene selezionata la \ncaratteristica da disattivare, nello zoom saranno riportate solo le distinte e gli articoli che hanno \nla caratteristica in esame.  \n \nNella funzione di Sostituzione e Inserimento, nella parte destra della griglia devono essere specificati i dettagli che si \nvogliono inserire e si dovr\u00e0 specificare almeno un dettaglio di default.  \n \nDettaglio caratteristica  \n\uf0a4 Sostituzione:  i dettagli selezionati nella griglia di sinistra vengono sostituiti con i dettagli \nselezionati a destra, sia a livello di articolo che legame, i dettagli selezionati e la valorizzazione \ndella colonna default della griglia di si nistra agiscono come filtro per la selezione delle distinte e \ndegli articoli, la procedura filtra gli articoli e le distinte che hanno almeno  le selezioni impostate \nvere. \n\uf0a4 Inserimento:  viene resa editabile solo la griglia di sinistra dove vengono selezionat i i dettagli e le \ncondizioni da inserire, a differenza della sostituzione i dettagli non agiscono da filtro, vengono \nselezionate solo le distinte e i legami con la caratteristica da integrare nel dettaglio.  \n\uf0a4 Disattivazione : viene resa editabile solo la grig lia di sinistra dove vengono selezionati i dettagli"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 385, "chroma:document": "da disattivare, come per l\u2019inserimento i dettagli non agiscono da filtro,  vengono selezionate \nsolo le distinte e i legami con la caratteristica da modificare nel dettaglio.  \n\uf052 Archivi da aggiornare  \nVengon o aggiornati gli archivi che vengono flaggati, le selezioni sono valide per entrambe le tipologie \ndi operazione da effettuare.  \n\uf074 Anagrafica Articolo: valorizzando il flag saranno visualizzabili nello zoom tutti gli \narticoli che risultano dalle selezioni.  \n\uf074 Legame Distinta: valorizzando il flag saranno visualizzabili nello zoom i componenti \ndelle distinte selezionate.  \n\uf052 Considera default dettaglio  \nIl check viene visualizzato solo quando viene selezionata la scelta di sostituzione dei dettagli, \nvalorizzando il ch eck la colonna default presente nella griglia di sinistra agisce da filtro nella selezione \ndegli articoli e distinte da visualizzare, se non valorizzato come filtro agisce solo il dettaglio flaggato."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 386, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nC O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-27 Nella scheda ulteriori selezioni vengono riportati dei  filtri per l\u2019individuazione dei legami/articoli su \ncui effettuare la manutenzione.  \n \n \nManutenzione caratteri stiche - Ulteriori Selezioni.  \n \n\uf032 Da articolo - A articolo  \nFiltro per codice articolo/componente.  \n\uf032 Da codice - A codice  \nFiltro per codice distinta Padre, non agisce sugli articoli.  \n\uf02b Stato distinte  \n\u00c8 possibile filtrare le distinte per stato, non \u00e8 selezionabile lo stato Da rilasciare perch\u00e9 non \u00e8 possibile \neffettuare modifiche su distinte da rilasciare.  \n\uf02b Tipo articolo  \nFiltro sulla tipologia articolo.  \n\uf032 Da famiglia - A famiglia  \nFiltro per famiglia produttiva articolo.  \nUltima scheda \u00e8 la scheda legami articoli/legami distinta dove, in funzione dei filtri applicati, vengono \nvisualizzati i legami su cui la manutenzione avr\u00e0 effetto.  \n\uf03b Aggiorna  \nIn funzione delle selezioni effettuate nelle schede precedenti viene valorizzata la griglia in esame, \nselezionando i flag e valorizzando il pulsante  aggiorna vengono eseguite le operazioni impostate.  \n \nAl termine dell\u2019elaborazione viene rilasciata la stampa c he pone in evidenza le modifiche apportate."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 387, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n10-28 \u2013 C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  Nel caso in cui a seguito delle modifiche non rimane nessun dettaglio di default tale anomalia viene segnalata nella \nstampa"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 388, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nC O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-29 \uf031 Stampa distinta base  \n \nPer mezzo di questa funzione \u00e8 possibile effettuare la stam pa delle distinte base configurabili e \nconfigurate; le distinte da stampare sono individuate attraverso diversi filtri imputati nella maschera.  \n \nDi seguito viene riportata la maschera di selezione Stampa distinta base:  \n \n \nStampa distinta base.  \n \n\uf032 Da articolo - A articolo  \nFiltro di selezione per intervallo di codici articolo che si vuole prendere in considerazione per la \nstampa.  \n\uf032 Da distinta - A distinta  \nCodici di distinta base associati agli articoli di inizio e fine selezione.  \n\uf032 Data  \nLa data inserit a in questo campo identifica la data a cui si riferisce l\u2019elaborazione della stampa e la data \na cui i legami sono validi.  \n\uf052 Provvisorie  \nSe il flag \u00e8 attivo vengono stampate anche le distinte in stato \u201cProvvisorio  \n\uf052 Loop distinta  \nSe attivo, in caso di prese nza di loop in distinta base, il loop viene ignorato e viene portata a termine"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 389, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n10-30 \u2013 C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  l\u2019operazione in corso.  \n \nNella stampa viene riportato il messaggio di distinta base in loop.  \n\uf052 Attiva scrittura log  \nSe attivo abilita la scrittura di un log di elaborazione nella  cartella dell\u2019installazione.  \n\uf052 Distinte configurate  \nTale flag, se selezionato, permette di effettuare la stampa anche  per le distinte configurate.  \n\uf052 Stampa caratteristiche  \nValorizzando il flag in esame, vengono riportate le caratteristiche relative agli a rticoli che \ncompongono le distinte create con il configuratore di caratteristiche  \n \nCaratteristiche Fisse  \n \nDi seguito viene visualizzata la scheda relativa alle caratteristiche fisse:  \n \n \nStampa distinta base  - Caratteristiche Fisse  \n \nLa Scheda Caratteristiche Fisse \u00e8 suddivisa in due griglie di dettaglio; la prima, \u2018Selezione \ncaratteristiche\u2019, \u00e8 riferita alle caratteristiche oggetto della selezione, la seconda, \u2018Selezione dettaglio \ncaratteristiche\u2019, \u00e8 riferita al dettaglio della caratteristica p er cui viene effettuata la selezione nella griglia \nprecedente.  \n\uf052 Default  \nTale check, permette, se selezionato, di filtrare per riga i dettagli delle caratteristiche che in distinta \nbase hanno il flag default attivo."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 390, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nC O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-31 Il flag non \u00e8 visibile nel caso venga i mpostato, all\u2019interno del tab\u2019 Selezione Distinta , il flag Distinte \nconfigurate.  \n \n\uf03b Default  \nQuesto pulsante  permette in modo massivo, un volta effettuate le scelte all\u2019interno del dettaglio \ncaratteristiche, di filtrare per le scelte effettuate il valore di  default.  \n \nIn base ai filtri impostati nel \u2018 tab\u2019 Selezione Distinta  verranno  stampati tutti i componenti che soddisfano le \nselezioni impostate.  \n \n\uf02b Tipologia Filtro  \n\uf0a4 Singoli (OR):  vengono filtrati i legami distinta che soddisfano singolarmente le scelte impo state.  \n\uf0a4 Multipli (AND):  vengono filtrati i legami distinta che soddisfano congiuntamente tutte le scelte \nimpostate.  \n \nModelli Parametrici  \n \nCome per la Scheda Caratteristiche Fisse anche la Scheda Modelli parametrici \u00e8 suddivisa in due \ngriglie di dettaglio; l a prima, \u2018Selezione modelli\u2019, \u00e8 riferita alle caratteristiche oggetto della selezione, la \nseconda, \u2018Selezione tipi modelli\u2019, \u00e8 riferita al dettaglio della caratteristica per cui viene effettuata la \nselezione nella griglia precedente.  \n \nIn base ai filtri imp ostati nel \u2018tab\u2019 Selezione Distinta  verranno stampati tutti i componenti che soddisfano le \nselezioni impostate.  \n \nCaratteristiche Descrittive  \nViene ora visualizzata la terza scheda inerente ai filtri di caratteristiche, quella relativa alle \nCaratteristiche Descrittive:"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 392, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nC O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-33  \n________________________________________________________________________________  \n____________________ ____________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________ _______________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________ __________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________ _____________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________ ________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 393, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n10-34 \u2013 C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E   \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________ ___________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________ ______________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________ _________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________ ____________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 394, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nP I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  - 10-35 \uf034 PIANIFICAZIONE DELLA \nPRODUZIONE  \n  \n\uf031 Parametri produzione  \n\uf031 Generazione MRP -orders  \n\uf031 Aggiornamento pegging  \n\uf031 Gestione commessa  \n\uf031 Manutenzione saldi comme ssa \n\uf031 Tracciabilit\u00e0 commessa sui saldi"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 395, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n10-36 \u2013 P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  \uf031 Parametri produzione  \n  \nLa release 8.0 introduce nuove funzionalit\u00e0 all\u2019interno dei moduli produzione, \u00e8 stato quindi \nnecessario ampliare i parametri produzione con l\u2019introduzione della scheda \u201cPianificazione della \nproduzione\u201d, che riporta i parametri di default necessari per le procedure di pianificazione, e \nl\u2019introduzione della scheda \u201cFunzioni avanzate\u201d che riporta i v alori di default per la gestione dei cicli \ndi lavorazione.  \n \nDi seguito la visualizzazione della scheda \u201cPianificazione della produzione\u201d:  \n \n \nParametri produzione  \n \n\uf02b Periodo di pianificazione  \nValore predefinito, per la generazione MRP , della grandezza tempo rale del periodo da pianificare.  \n\uf02b Criterio di elaborazione  \nValore predefinito, per la generazione MRP , per la modalit\u00e0 con cui elaborare i fabbisogni.  \n\uf02b Pianificazione puntuale  \nValore predefinito, per la generazione MRP , per la modalit\u00e0 aggregare i fabbisogni elaborati.  \n \nParametri gestione commessa  \n\uf02b Gestisci commessa con  \nParametro che indica la modalit\u00e0 di gestione della commessa (saldi/pegging)."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 396, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nP I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  - 10-37 \uf032 Commessa saldi liberi  \nValore di default utilizzato dalla procedura quando non viene indicato un codice  commessa specifico.  \n\uf052 Considera l\u2019ordinato non a commessa nel MRP  \nValore di default per la nettificazione del saldo di ordinato non a commessa."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 397, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n10-38 \u2013 P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  \uf031 Generazione MRP -orders  \n  \nCon la release 8.0, vengono inseriti ulteriori filtri per la pianificazione degli ordini di produzione.  \n \nDi seguito la nuova maschera di elaborazione:  \n \n \nGenerazione MRP - Modalit\u00e0 di elaborazione  \n \nModalit\u00e0 di elaborazione  \n\uf0a4 Rigenerativa: l'elaborazione MRP rigenerativa rielabora in maniera completa il piano di \nproduzione.  \n\uf0a4 Net-change: l'e laborazione MRP net -change elabora gli ODP in stato da pianificare e se sono \nstati modificati ODL/OCL. Permette di aggiornare il piano a valle degli ordini modificati \nriportando le conseguenze delle variazioni manuali al piano.  \n\uf02b Magazzino impegno componen ti \n\uf0a4 Magazzino preferenziale: viene utilizzato come magazzino di impegno il magazzino \npreferenziale dell'articolo componente.  \n\uf0a4 Da anagrafica articoli: la scelta del magazzino d'impegno viene decisa a livello di singolo articolo \npadre oggetto di ODL/OCL, le scelte possibili sono:  \n \nDa componente: ogni componente utilizza il proprio magazzino preferenziale  \nDa testata ordine:  come magazzino d'impegno viene usato il magazzino di ordinato utilizzato \nnell'ODL/OCL del padre  \nForza magazzino:  il magazzino presente nel campo magazzino di impegno componenti dell'articolo \npadre, viene applicato per impegnare tutti i suoi figli."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 398, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nP I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  - 10-39  \n\uf0a4 Da testata ordine: come magazzino d'impegno viene usato il magazzino di ordinato utilizzato \nnell'ODL/OCL.  \n\uf0a4 Forza magazzi no: viene impostato come magazzino d'impegno il magazzino deciso in fase di \ngenerazione MRP e riportato nel campo \u201ccodice magazzino\u201d, tutti i materiali nati con questa \nimpostazione avranno lo stesso magazzino d'impegno . \n\uf02b Magazzino ODL  \n\uf0a4 Magazzino preferenzi ale: viene utilizzato come magazzino di impegno il magazzino \npreferenziale dell'articolo componente  \n\uf0a4 Da anagrafica articoli: la scelta del magazzino d'impegno viene decisa a livello di singolo articolo \npadre oggetto di ODL/OCL, le scelte possibili sono:  \n \nDa componente: ogni componente utilizza il proprio magazzino preferenziale  \nDa testata ordine:  come magazzino d'impegno viene usato il magazzino di ordinato utilizzato \nnell'ODL/OCL del padre  \nForza magazzino:  il magazzino presente nel campo magazzino di impegn o componenti dell'articolo \npadre, viene applicato per impegnare tutti i suoi figli.  \n \n\uf0a4 Da testata ordine: come magazzino d'impegno viene usato il magazzino di ordinato utilizzato \nnell'ODL/OCL del padre.  \n\uf0a4 Forza magazzino: viene impostato come magazzino d'impeg no il magazzino deciso in fase di \ngenerazione MRP e riportato nel campo \u201ccodice magazzino\u201d, tutti i materiali nati con questa \nimpostazione avranno lo stesso  magazzino d'impegno.  \n\uf02b Magazzino OCL  \nCome criteri per ODL.  \n \nProposte d'ordine per materiali di acqu isto \n\uf052 Elabora  \nL\u2019attivazione del flag permette di eseguire l\u2019elaborazione dati anche per gli articoli di provenienza \npreferenziale esterna, generando ODA o PDA in funzione del parametro impostato nei parametri \nproduzione.  \n\uf02b Magazzino ODA  \n Come criteri per ODL.  \n\uf032 Codice magazzino  \nIl campo risulta obbligatorio se viene scelto come magazzino d'ordinato il criterio \u201cForza"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 398, "chroma:document": "Il campo risulta obbligatorio se viene scelto come magazzino d'ordinato il criterio \u201cForza \nmagazzino\u201d, in questo caso deve essere indicato il magazzino sul quale creare l'ODA per tutti gli \narticoli elaborati.  \n\uf052 Genera esclusivamente  ODA/PDA  \n Vengono generate solo le ODA/PDA.  \n \n\uf02b Periodo di pianificazione  \nViene data la possibilit\u00e0 di effettuare pianificazioni suddivise per periodo, la procedura considera il \nperiodo come unico bidone temporale.  \n\uf0a4 Giornaliero"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 399, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n10-40 \u2013 P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  \uf0a4 Settimanale  \n\uf0a4 Mensile  \n\uf0a4 Trimestral e \n\uf0a4 Semestrale  \n\uf0a4 Da anagrafica articolo  \n \n\uf02b Criterio di pianificazione  \n\uf0a4 Aggregata: La tipologia di pianificazione aggregata  permette di generare ordini di produzione \naggregando tutti i fabbisogni di tutti i singoli magazzini nettificabili. Nella elaborazione ven gono \napplicate le politiche di pianificazione definite nella scheda generale valida per tutti i magazzini.  \n\uf0a4 Raggruppamento di pianificazione: L\u2019opzione \u201cRaggruppamento di Pianificazione permette di \ngenerare gli ordini di produzione aggregando i fabbisogni d ei singoli magazzini appartenenti ad \nuno stesso raggruppamento di pianificazione. Nella pianificazione vengono applicate le \npolitiche di pianificazione per il magazzino \u201ccapo raggruppamento\u201d definito all'interno del \ngruppo, se non specificate per il singol o magazzino vengono applicate quelle della scheda \ngenerica.  \n\uf0a4 Magazzino: L\u2019opzione \u201cMagazzino\u201d permette di generare i fabbisogni considerando \nsingolarmente ogni magazzino. Nella pianificazione vengono applicate, se definite, le politiche \ndi pianificazione de l magazzino i n assenza quelle della scheda generica  \n \nIl criterio di pianificazione viene stabilito a livello di elaborazione e non pu\u00f2 essere discriminato a livello di articolo.  \n \nAd ogni elaborazione vengono sempre eliminati gli ordini di lavorazione sugge riti degli articoli da elaborare. In caso \ndi elaborazioni per magazzino oppure gruppo di magazzino, vengono eliminati gli Odl suggeriti in funzione del \nmagazzino di ordinato di testata.  \n \n\uf02b Pianificazione puntuale  \n\uf0a4 No: valore di default, significa che in presenza di pi\u00f9 impegni nello stesso giorno, verr\u00e0 creato \nun unico ODL/OCL/ODA  \n\uf0a4 Si: ogni impegno crea un ordine  \n\uf0a4 Da anagrafica articolo: il comportamento  \u00e8 definito a livello di articolo.  \n\uf02b Stato ordini  \n\uf0a4 Suggerito  \n\uf0a4 Pianificato"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 399, "chroma:document": "\uf02b Stato ordini  \n\uf0a4 Suggerito  \n\uf0a4 Pianificato  \n\uf0a4 Pianificato da articolo  \n\uf052 Test correttezza dati  \nViene eseguito il controllo sui dati  \n\uf052 Attiva scrittura log di elaborazione  \nVengono registrate tutte le operazioni eseguite dall'MRP e i tempi impiegati  \n\uf052 Considera giacenze negative  \nNel calcolo della generazione fabbisogni se presente il flag vengono creati ordini per ripristinare"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 400, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nP I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  - 10-41 eventuali giacenze negative.  \n\uf052 Considera disponibilit\u00e0 di magazzino  \nNon viene considerata la disponibilit\u00e0 di magazzino (esistenza - riservato) se non \u00e8 attivo il flag.  \n\uf052 Considera ordini MPS da elaborare  \nVengono o meno elaborati e impegnati i materiali gli oggetti MPS che hanno creato ODP in stato da \npianificare.  \n\uf052 Rigenera bidoni temporali  \nSe viene effettuata una elaborazione MRP parziale viene rielaborato l'orizzonte temporale della \nvisualizzazione del piano di produzione se viene valorizzato questo flag.  \n\uf03b Interrompi  \nTramite il pulsante  interrompi \u00e8 possibile fermare l'elaborazione MRP e ripristinare la situazione \nprecedente, il pulsante  \u00e8 editabile sino alla fase precedente la scrittura dei dati.  \n\uf03b Note elabora zione  \nScheda per inserire eventuale descrizione all'elaborazione che si vuole eseguire.  \n\uf03b Dati elaborati  \nPermette di accedere all'archivio dell'elaborazione MRP  \n\uf03b Stampa elaborazione MRP  \nTramite questo pulsante  si accede direttamente alla stampa elaborazio ne MRP , viene inizializzata con il \nseriale dell'ultima elaborazione eseguita.  \n \nDi seguito viene riportata la scheda selezioni:  \n \n \nGenerazione MRP - Selezioni."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 401, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n10-42 \u2013 P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E   \nSelezione articolo  \nI filtri sull'articolo hanno il compito di individuare quali articoli elaborare.  \n \nUlteriori selezioni  \nNella sezione ulteriori selezioni sono presenti filtri che possono essere, a seconda della valorizzazione \ndella combo \u201c Filtri impegni/articoli\u201d , filtri su articolo, solo su impegni/ordini ed entrambi.  \n\uf02b Filtri impegni/articoli  \nImpostazione \u201cArticolo\u201d  \n \n\uf0a4 Articolo: tutti i filtri impostati portano all'individuazione di un insieme di articoli da elaborare, \nindividuati gli articoli la procedura elabora solo loro, prendendo in considerazione tutti gli \nimpegni e tutti g li ordini presenti sul data base.  \n\uf032 Da data inizio elaborazione - A data fine elaborazione  \nViene individuato un intervallo di date dove ricercare se sono stati ordinati oppure impegnati degli \narticoli, individuato l'articolo esso viene elaborato nell'inter o orizzonte di pianificazione.  \n \nIl filtro sull'impegnato oppure sull'ordinato pu\u00f2 essere ricercando:  \n\uf0a4 Solo su ordini di produzione  \n\uf0a4 Solo su documenti  \n\uf0a4 Tutti \n \n\uf052 Causale documenti (Ordinato e Impegnato)  \nVengono ricercati gli articoli da elaborare filtrando in f unzione delle causali documento che hanno \ncausale di magazzino che aumentano ordinato e impegnato.  \n\uf032 Da commessa - A commessa  \nCampo di inizio e fine selezione per codice commessa.  \n \nIl filtro sull'impegnato oppure sull'ordinato a commessa, pu\u00f2 essere ricercando:  \n\uf0a4 Solo su ordini di produzione  \n\uf0a4 Solo su documenti  \n\uf0a4 Tutti \n \nIl filtro a commessa di tipologia articolo permette di individuare articoli da elaborare filtrando la \ncommessa anche se l'articolo non gestisce i saldi commessa.  \n\uf032 Da numero documento - A numero documento  \nVengono ricercati gli articoli da elaborare filtrando in funzione del numero documento. (Vendite, \nAcquisti, Ordini).  \n\uf032 Da data documento - A data documento"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 401, "chroma:document": "Acquisti, Ordini).  \n\uf032 Da data documento - A data documento  \nVengono ricerca ti gli articoli da elaborare filtrando in funzione della data documento. (Vendite, \nAcquisti, Ordini)."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 402, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nP I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  - 10-43 \uf032 Da cliente - A cliente  \nVengono ricercati gli articoli da elaborare filtrando il codice cliente sul documento.  \n\uf02b Filtri impegni/articoli  \nImpostazione \u201cIm pegni/Ordini\u201d  \n \nI filtri sugli impegni/ordini hanno il compito di selezionare quali impegni e quali ordini elaborare.  \n \nVengono individuati gli impegni e l'ordinato da prendere in considerazione, la generazione MRP non viene elaborata su \ntutti i dati ma solo  su quelli che i filtri impostati hanno permesso di individuare.  \nSe per un articolo non sono presenti impegni viene sempre comunque elaborata la scorta di sicurezza e il ripristino \ngiacenza negativa.  \n \nI filtri sugli impegni sono di due tipi:  \n\uf0a4 Su ordini di p roduzione  \n\uf0a4 Su documenti  \n \nI filtri sull'impegno/ordine se non modificati, cio\u00e8 vuoti, come per cliente e commessa , oppure  con \nimpostazioni iniziale ( da n\u00b0 documento 1 a 999999 oppure data inizio elaborazione, filtri che non \nposso mettere vuoti) significa che devono essere presi tutti gli impegni/ordini presenti nel \ndatabase.  \nSe invece vengono modificati, e dunque il campo del filtro ristretto, significa che devono essere presi \nsolo loro, e cio\u00e8 nel database e come se ci fossero solo i loro impegni/ordini.  \n\uf052 Causali Documento  \nSono presenti causali documento che movimentano l'impegnato e causali che movimentano \nl'ordinato, come per gli altri filtri vengono considerati impegnato oppure ordinato delle sole causali \nselezionate.  \nNon vengono esclusi impegno e ordi ne che derivano dalla produzione, per queste \u00e8 necessario \nutilizzare l'apposito flag.  \n\uf032 Da data inizio elaborazione - A data fine elaborazione  \nViene individuato un intervallo di date, viene elaborato il fabbisogno considerando oltre al saldo i soli \nimpegni  e ordini dell'intervallo.  \nIl filtro sull'impegnato oppure sull'ordinato pu\u00f2 essere considerando:"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 402, "chroma:document": "Il filtro sull'impegnato oppure sull'ordinato pu\u00f2 essere considerando:  \n\uf0a4 Solo gli ordini di produzione  \n\uf0a4 Solo i documenti  \n\uf0a4 Tutto \n\uf052 Causale documenti Ordinato e impegnato  \nVengono prese in considerazione nella generazione del fabbisogno  solo le causali che vengono \nselezionate. (Se deseleziono tutto, vengono creati gli ordini solo per ripristino scorta sicurezza e \ngiacenze negative e eventuali impegni e ordinati da ODL).  \n\uf032 Da commessa - A commessa  \nIl filtro sull'impegnato oppure sull'ordinato a commessa, pu\u00f2 essere : \nDa commessa su ODL: vengono cercati impegni/ordini a commessa che derivano da ODL  \nDa commessa su documento: vengono cercati impegni/ordini a commessa che derivano da \ndocumento.  \n \nIl filtro a commessa di tipologia artico lo permette di individuare articoli da elaborare filtrando la \ncommessa anche se l'articolo non gestisce i saldi commessa."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 403, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n10-44 \u2013 P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  \uf032 Da numero documento - A numero documento  \nVengono ricercati gli articoli da elaborare filtrando in funzione del numero documento. (Ve ndite, \nAcquisti, Ordini).  \n\uf032 Da data documento - A data documento  \nVengono ricercati gli articoli da elaborare filtrando in funzione della data documento. (Vendite, \nAcquisti, Ordini).  \n\uf032 Da cliente - A cliente  \nVengono ricercati gli articoli da elaborare filtr ando il codice cliente sul documento.  \n\uf02b Filtri impegni/articoli  \nImpostazione \u201cImpegni e articolo\u201d  \n \nSi tratta di un insieme dei due filtri precedenti, filtrando un impegno/ordine viene contestualmente \nimpostato anche un filtro sull'articolo."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 404, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nP I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  - 10-45 \uf031 Aggiornamento pegging  \n \n\u00c8 possibile tramite questa funzione aggiornare il pegging di secondo livello indipendentemente dalla \ngenerazione MRP -orders.  \nL\u2019aggiornamento pu\u00f2 essere lanciato con parametri di pianificazione diversi rispetto alla generazione \nMRP ch e ha creato gli ODL.  \n \n \nAggiornamento pegging"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 405, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n10-46 \u2013 P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  \uf031 Gestione commessa  \n  \n Con la release 8.0 vengono introdotti i saldi per commessa, tale gestione diventa alternativa al \npegging di commessa e per questo \u00e8 necessario specificare il tipo di gestione desider ata all\u2019interno dei \nparametri produzione.  \n \n \nSezione Parametri  \n \n\uf02b Gestisci commessa con  \n\uf0a4 Pegging secondo livello  \n\uf0a4 Saldi commessa  \n \nLa scelta sull\u2019opzione \u2018Saldi commessa\u2019  \u00e8 una scelta irreversibile.  \nTale gestione rende necessaria la definizione, sulla scheda Causali movimenti, delle causali di carico e \nscarico della commessa.  \n\uf032 Commessa saldi liberi  \nCodice commessa di default utilizzato per gli articoli che gestiscono i saldi della commessa, quando \nper tali articoli non viene specificata.  \n\uf052 Considera l\u2019ordinat o non a commessa nel MRP  \nTale check se attivo permette alla generazione MRP di nettificare il saldo di ordinato non a commessa, \nper gli articoli che sono gestiscono i saldi di commessa con la formula personalizzato + nettificazione"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 406, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nP I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  - 10-47 \uf031 Manutenzione saldi  commessa  \n  \n Tale funzione permette di creare movimenti di magazzino di tipo trasferimento con cui movimentare \ni saldi tra commesse.  \n \n \nManutenzion e saldi commessa - Selezioni.  \n \nSelezioni articolo  \n\uf032 Da codice - A codice  \nIntervallo di inizio e fine selezione per codici articolo.  \n\uf032 Da famiglia - A famiglia  \nIntervallo di inizio e fine selezione per famiglia.  \n\uf032 Da gr. merc. - A gr. merc.  \nIntervallo di inizio e fine selezione per gruppo merceologico.  \n\uf032 Da cat. omog. - A cat. omog.  \nIntervallo di inizio e fine selezione per categoria omogenea.  \n \nAltre selezioni  \n\uf032 Da magazzino - A magazzino  \nIntervallo di inizio e fine selezione per magazzino"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 408, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nP I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  - 10-49 \uf031 Tracciabilit\u00e0 commessa sui saldi  \n  \nQuesta funzionalit\u00e0 permette la visualizzazione di tutte le applicazioni che movimentano una \ndeterminata commessa.  \n \n \nTracciabilit\u00e0 commessa.  \n \n\uf032 Commessa  \nCampo di filtro per codice commessa.  \n\uf032 Articolo  \nCampo di filtro per codice articolo.  \n\uf032 Cliente  \nCampo di filtro per codice cliente.  \n \nTale filtro incide solo sui documenti che movimentano l'impegnato  \n \n\uf032 Da data - A data  \nFiltro di selezi one per date di inizio evasione e fine evasione."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 409, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n10-50 \u2013 P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  Tale filtro non incide sui saldi.  \n \n\uf02b Impegnato/Ordinato  \n\uf0a4 Impegnato: selezione sui soli valori di impegnato.  \n\uf0a4 Ordinato: selezione sui soli valori di ordinato.  \n\uf0a4 Tutti: selezione sui entrambe i valori.  \n\uf052 Documenti  \nSe attivo abilita la visualizzazione dei documenti:  \n\uf074 Documenti possono essere DOC ( visualizzazione in rosso ) che aumentano l'impegnato; \ndocumenti tipo ordini clienti.  \n\uf074 Documenti possono essere DOC ( visualizzazione in verde ) che aumentano l'ordinato; \ndocumenti tipo ordine fornitore  \n\uf052 Ordini  \nSe attivo abilita la visualizzazione degli ordini:  \n\uf074 Ordini possono essere ODL \u2013 OCL - ODA che aumentano l'ordinato ( visualizzazione in \nverde ) \n\uf074 Ordini possono essere IMP gli stessi ODL \u2013 OCL che aumentano l 'impegnato per i loro \ncomponenti ( visualizzazione in rosso ) \n\uf052 Saldi  \nSe attivo abilita la visualizzazione dei saldi; solo saldi per commessa (visualizzazione in giallo)  \n\uf052 Nascondi saldi a zero  \nSe attivo impedisce la visualizzazione dei saldi a zero.  \n\uf02b Apert i /Evasi  \n\uf0a4 Tutti: selezione sui entrambe i valori.  \n\uf0a4 Aperti: selezione sugli ordini aperti.  \n\uf0a4 Evasi: selezione  sugli ordini evasi.  \nDettaglio  \nAll\u2019interno della griglia di dettaglio vengono visualizzati tutti i valori in funzione delle selezioni \nimpostate in testa ta e sulla scheda ulteriori selezioni.  \n\uf03b Dettagli  \nTramite il pulsante  dettagli \u00e8 possibile accedere a vari archivi in funzione della riga selezionata \nall\u2019interno della griglia di dettaglio; possono essere richiamati gli archivi ODL/OCL/ODA, gli archivi \ndocumenti e i saldi di magazzino.  \n \n\uf03b Pegging  \nTramite il pulsante  Pegging \u00e8 possibile, in funzione della riga selezionata all\u2019interno della griglia di \ndettaglio, accedere alla visualizzazione del pegging.  \nAll\u2019interno della visualizzazione del pegging richiamat a vengono sempre inizializzati il codice"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 409, "chroma:document": "All\u2019interno della visualizzazione del pegging richiamat a vengono sempre inizializzati il codice \ncommessa e articolo in funzione della riga selezionata"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 410, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nP I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  - 10-51 \uf03b Visualizza  \nTramite il pulsante  Visualizza \u00e8 possibile, in funzione della riga selezionata all\u2019interno della griglia di \ndettaglio, accedere alla visualizzazi one dei movimenti di magazzino.  \n \nUlteriori selezioni  \nSelezioni documenti  \nAll\u2019interno di questa sezione vengono riportati tutti i filtri che hanno effetto sui documenti (DOC)  \nSelezioni ordini di lavorazione  \nAll\u2019interno di questa sezione vengono riportati tutti i filtri che hanno effetto su ODL \u2013 OCL \u2013 ODA.  \nSelezioni articolo  \nAll\u2019interno di questa sezione vengono riportati tutti i filtri che hanno effetto sull\u2019 articolo."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 413, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n10-54 \u2013 G E S T I O N E  P R O G E T T I  \uf031 Cruscotto commessa  \n  \nIl cruscotto commessa consente una visione riepilogativa dell\u2019intero stato avanzamento della \ncommessa. Vengono riportati sotto forma di grafici ad istogramma e a perc entuale i dati relativi \nall\u2019andamento costi, all\u2019andamento ricavi, alle ore di manodopera e al margine di commessa.  \n \n \nCruscotto commessa.  \n \n\uf032 Commessa  \nCodice commessa per cui si esegue l\u2019interrogazione  \n\uf032 Data  \nData a cui vengono interrogate le movimentazione della commessa.  \n\uf02b Prev.  \nTipologia di preventivo che si intende interrogare:  \n\uf0a4 Iniziale: preventivo specificato a livello di sottoconti (preventivo forfettario)  \n\uf0a4 Aggiornato:  preventivo dettagliato a livello di singolo codice attivit\u00e0  \n \nAvanzament i \nGrafici in % su avanzamento tecnico, avanzamento manodopera, avanzamento costi, avanzamento \nricavi, margine attuale, margine residuo, margine atteso, margine obbiettivo.  \nCosti  \nGrafico ad istogramma che riporta il confronto tra preventivo e consuntivo di costo per tutte le \nmacro -tipologie materiali, manodopera, appalti, altro."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 414, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nC O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-55 Viene riportato un prospetto riepilogativo per i costi totali preventivi, consuntivi, per gli impegni \nfinanziar e per i costi a finire.  \nRicavi  \nGrafico ad istogramma che riporta le ti pologie di ricavo movimentate sulla commessa  \nViene riportato un prospetto riepilogativo per i ricavi totali suddivisi in preventivi, consuntivi, residui, \nSAL (stato avanzamento lavori).  \nMargine  \nGrafico ad istogramma che riporta i margini della commessa, ma rgine attuale (alla data di \ninterrogazione), margine residuo, margine atteso.  \nOre manodopera  \nGrafico ad istogramma che riporta il numero di ore movimentate sulla commessa, le ore vengono \nsuddivise per ore a preventivo, ore a consuntivo e ore residue."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 415, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n10-56 \u2013 G E S T I O N E  P R O G E T T I   \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________ ___________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________ ______________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________ _________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________ ___________________________"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 416, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nR I T E N U T E  - 11-1 11  Ritenute  \n  \n\uf031 Movimenti/Versamenti ritenute  \n\uf031 Visualizza movimenti ritenute  \n\uf034 SERVIZI RITENUTE"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 417, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n11-2 \u2013 R I T E N U T E  \uf031 Movimenti/Versamenti ritenute  \n  \nE\u2019 stata implementata la gestione dei movimenti ritenute in base alle date di inizio/fine validit\u00e0 \npresenti nelle tabelle ritenute o perate/subite.  \n  \n \nTabella ritenute operate . \n  \nSi proceda pertanto, dopo avere caricato per un determinato codice tributo diverse date di validit\u00e0, al \ncaricamento di un movimento ritenute.  \n  \n \nCaricamento movimenti ritenute . \n  \nAll\u2019inserimento del codice tr ibuto la procedura provvede perci\u00f2 a caricare automaticamente la \npercentuale ritenuta d \u2019acconto in base alle date di validit\u00e0 indicate.  \n  \nInoltre, allo scopo di rendere pi\u00f9 chiaro l \u2019abbinamento dei movimenti ritenute ai versamenti periodici \nIRPEF/previdenz iali, sono stati inseriti il codice e la descrizione del fornitore percipiente sia nella"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 418, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nR I T E N U T E  - 11-3 mascherina di abbinamento dei movimenti ritenute, sia nella scheda \u2018Dettaglio \u2019 dei versamenti \nperiodici (che si popola dopo l \u2019avvenuto abbinamento dei movimenti stessi ). \n  \n \nVersamenti periodici - Abbinamento ritenute . \n  \n \nVersamenti periodici \u2013 Dettaglio ."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 419, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n11-4 \u2013 R I T E N U T E  \uf031 Visualizza movimenti ritenute  \n  \nSono state inserite due nuove voci di menu nel modulo \u2018Ritenute \u2019 che consentono di visualizzare i \nmovimenti ritenute operate/subite:  \n  \n \nMen\u00f9 Ritenute - Visualizza movimenti . \n  \nAccedendo alle nuove funzioni \u00e8 possibile visualizzare i movimenti ritenute operate e subite presenti \nin archivio attravers o una serie di filtr i che ne consentono una comoda ricerca.  \n  \n \nVisualizza movimenti ritenute operate \u2013 Selezioni ."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 420, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nR I T E N U T E  - 11-5  \nVisualizza movimenti ritenute subite \u2013 Selezioni . \n  \n \nVisualizza movimenti ritenute operate - Selezioni aggiuntive ."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 421, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n11-6 \u2013 R I T E N U T E   \nVisualizza movimenti ritenute subite  - Selezioni aggiuntive . \n  \n\uf032 Fornitore/percipiente/Cliente  \nConsente di filtrare i movimenti ritenute in base al fornitore/cliente intestatario dei movimenti stessi  \n\uf032 Da data registrazione - a data registrazione  \nFiltro in base alle date di registrazione ini ziali e finali dei movimenti . \n\uf032 Da doc. n\u00b0 - del - a doc. n\u00b0 - del \nFiltro che opera sugli estremi dei documenti associati . \n\uf032 Codice tributo IRPEF  \nFiltra in base al codice tributo di tipo IRPEF . \n\uf032 Codice tributo previdenziale  \nFiltra in base al codice  tributo di tipo previdenziale (solo per le ritenute operate) . \n\uf03b Ricerca  \nConsente di eseguire  la ricerca dei movimenti e riesegue la ricerca con le nuove selezioni impostate . \n\uf03b Origine  \nPermette di accedere al documento di origine (ricevimento o emissione di fattura  con gestione delle \nritenute); qualora il movimento sia stato caricato manualmente , la procedura , avvisa con un apposito \nmessaggio:  \nDocumento di origine non presente: movimento ritenute caricato manualmente.  \n\uf03b Modifica  \nConsente di modificare il m ovimento ritenute (se non ancora associato ad una distinta di versamento \nnel caso di ritenute operate) accedendo al movimento ritenute in modalit\u00e0 modifica.  \nCon il doppio click sul movimento visualizzato si pu\u00f2 comunque accedere direttamente al movimento \nstesso in modalit\u00e0 interroga."}


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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 425, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n11-10 \u2013 S E R V I Z I  R I T E N U T E  \uf031 Aggiornamento dati ritenute  \n  \nE\u2019 stata realizzata una procedura di servizio per aggiornare il pulsante ritenute della primanota nel \ncaso in cui sia stato effettuato l \u2019import dei dati da Ad hoc windows e/ o nel caso si voglia aggiornare il \npulsante ritenute della primanota dopo aver modificato le caratteristiche della causale conta bile. \nLa procedura di servizio si lancia direttamente dalla gestione Aggiornamento dati ritenute presente nel \nsottomenu Servizi del modulo Ritenute . \n  \n \nAggiornamento dati ritenute . \n  \n\uf032 Da data - A data  \nIndica l \u2019intervallo temporale per cui generare l \u2019aggiornamento dei dati ritenute all \u2019interno della \nprimanota.  \n\uf02b Tipo  \nL\u2019aggiornamento pu\u00f2 essere effettuato sia per quelle r egistrazioni che prevedono come intestatario il \nfornitore e/o il cliente oppure entrambi.  \n\uf032 Causale  \nIn questo campo \u00e8 possibile specificare la causale usata per le registrazioni da aggiornare con i  dati \nritenute. Se l \u2019utente non specifica nulla, la procedura eseguir\u00e0 l \u2019aggiornamento per quelle registrazioni \ncon ca usali che hanno attivo il flag gestisce le ritenute.  \n  \nEsempio  \nDopo l \u2019import da AHW si interroga la primanota richiamando una registrazione di ricevimento \nfattura."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 426, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS E R V I Z I  R I T E N U T E  - 11-11  \nRegistrazione importata da ahw . \n  \nIn questa registrazione si pu\u00f2 notare la mancanza del pulsante  Ritenute perch\u00e9 sulla causale 008 - \nRICEVIMENTO FATTURA il f lag \u2018Gestisce le ritenute \u2019 \u00e8 spento.  \n  \nA questo punto l \u2019utente cambia le caratteristiche di questa causale 008 andando ad attivare il flag \n\u2018Gestisce le ritenute \u2019. \nPrima di questo intervento per tutte le registrazioni (con causale 008) importate, i dati all \u2019interno del \npulsante  dati ritenute non venivano aggiornati automaticamente.  \n  \n \nCasuale 008 - Attivazione del flag Gestisce la ritenute ."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 427, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n11-12 \u2013 S E R V I Z I  R I T E N U T E  Torniamo in primanota e premiamo  il pulsante  Ritenute ora visibile sulla registrazione. Il dettaglio \nnon \u00e8 valorizzato.  \n  \n \nDati Ritenute non aggiornato . \n  \nPer valorizz are il dettaglio entriamo nella gestione Aggiornamento dati ritenute presente nel \nsottomenu Servizi del modulo Ritenute.  \n  \n \nAggiorn amento dati . \n  \nLa procedura provveder\u00e0 in questo caso ad aggiornare tutte le registrazioni con casuale 008 comprese \nnell\u2019intervallo di data registrazione dal 01/01/2013 al 03/07/2013.  \nTornando in primanota e premiamo  il pulsante  Ritenute \u00e8 possibile veri ficare che il dettaglio \u00e8 stato \nvalorizzato."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 428, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS E R V I Z I  R I T E N U T E  - 11-13  \nDati ritenute valorizzato.  \n  \nSe per qualche motivo l \u2019aggiornamento non \u00e8 eseguito  con successo viene prodotto un report con \nl\u2019informazione del motivo che ha determinato il mancato aggiornamento e il seriale de lla \nregistrazione.  \n  \n \nMessaggio . \n  \n \nReport errori ."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 433, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n12-4 \u2013 O F F E R T E  - A R C H I V I  \uf031 Modelli di offerta  \n  \nIntrodotto un controllo, che in fase di caricamento e modifica di un modello offerta, non permette il \nsalvataggio di un modello con dati incongruenti tra i campi \u2018Word Processor\u2019 e \u2018Modello W .P .\u2019.  \nNel momento in cui l\u2019operatore valorizza la combo box \u2018Word Processor\u2019 in modo incongruente \nrispetto a quanto specificato nel campo modello \u2018Wp\u2019 il campo modello Wp indicato viene \n\u201csbiancato\u201d.  \n  \n \nModello di offerta - Output con Word Processor Nessuno . \n  \nRiepiloghiamo i casi in cui i l campo modello WP viene \u201csbiancato\u201d : \n1) il campo Word Processor valorizzato a \u2018Nessuno \u2019 ma nel campo Modello W .P . sia comunque \npresente l \u2019indicazione di un file .doc, .dot;  \n2) il campo Word Processor valorizzato a \u2018Nessuno \u2019 ma nel campo Modello W .P . sia comunque \npresente l \u2019indicazione di un f ile .stw , .sxw;  \n3) il campo Word Processor valorizzato a \u2018Word \u2019 ma nel campo Modello W .P . sia comunque \npresente l \u2019indicazione di un file .stw o .sxw;  \n4) il campo Word Processor valorizzato a \u2018Writer Open Office \u2019 ma nel campo Modello W .P . sia \ncomunque prese nte l\u2019indicazione di un file .doc o .dot;  \n  \nAl salvataggio d i un modello con dati incongruenti, come sopra descritto la procedura presenta il \nseguente messaggio di avviso:  \nModello W.P . incongruente con Word Processor impostato. Verificare la congruenza del  dato \ninserito . \n  \n\u00c8 comunque permesso il salvataggio di modelli che abbiano il campo Word Processor valorizzato a \n\u2018Word \u2019 o \u2018Writer Open Office \u2019 e il campo Modello W .P . vuoto . \n  \nIl campo Modello W .P . infatti, pu\u00f2 essere lasciato vuoto  demandando ad una sezione di tipo file W .P . il \ncomp ito di proporre il modello W .P ."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 436, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nI M P O R T  D A T I  - 13-1 13  Import dati  \n  \n\uf031 Importazione da foglio excel  \n\uf031 Importazione codici iva"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 437, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n13-2 \u2013 I M P O R T  D A T I  \uf031 Importazione da foglio excel  \n  \nArricchito il modulo import dell \u2019importazione da foglio excel senza dover creare una sorgente dati.  \nL\u2019importazione da foglio Excel supera alcuni limiti con Database Oracle, per cui alcune importazioni \nnon andavano a buon fine se nel foglio erano presenti campi numerici non in colonna.  \n  \nAbbia mo aggiunto nelle Sorgenti dati . \n \n1. un flag attivabile in corrispondenza del campo Origine dati dove l \u2019attivazione modifica il \ncampo da Origine dati a Nome File;  \n  \n \nSorgente dati senza flag attivo . \n  \nAttivandolo occorre indicare ."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 438, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nI M P O R T  D A T I  - 13-3  \nSorgente dati con flag . \n  \n2. \u2018Percorso e il nome file \u2019 dal quale si intende effettuare l \u2019importaz ione, e in pi\u00f9 anche \ndettagliare il \u2018Nome del foglio excel \u2019 nel campo successivo.  \nNel caso in cui \u00e8 indicato un nome file inesistente o un nome foglio inesistente in fase di \nesecuzion e \u00e8 restituito il messaggio : \n\u2018Errore d\u2019importaz ione, file o foglio inesis tente , o gi\u00e0 in uso, o formato excel errato \u2019. \n  \nUna volta indicato il percorso e il nome dei file da cui s\u2019intende importare si attivano due campi:  \n  \n \nNuovi campi aggiunti . \n  \n1. Riga iniziale:  \u00e8 possibile iniziare l \u2019importazione dalla riga che indichiamo, ad esempio se la \nprima riga del foglio excel contiene il nome dei campi da importare come numero riga"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 439, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n13-4 \u2013 I M P O R T  D A T I  riporteremo 2, ci\u00f2 sta a significare che l \u2019importazione inizier\u00e0 dalla riga 2 e l \u2019Interrogazione SQL \nriporter\u00e0 WHE RE RECNO()>1;  \n2. \u2018Nomi colonne nella riga precedente \u2019 :se attivato fa si che nella riga precedente alla riga da cui \nsi importa viene riportato il nome dei campi presenti nel foglio excel; questo campo non \nrisulter\u00e0 pi\u00f9 attivo nel momento in cui \u00e8 specifica ta un\u2019interrogazione SQL . \n  \nA questo punto lanciando l \u2019esecuzione, la  procedura partendo dal foglio excel indicato costruisce la \nfrase SQL.  \n  \nCon quest o nuovo tipo d\u2019importazione \u00e8 stato aggiunt o nei tracciat i un tipo tra le sorgenti dati \n\u2018EXCEL \u2019 dove l \u2019attivazione modifica il nome del campo successivo alla sequenza in \u2018Nome file excel \u2019 \n  \nCon questa nuova tipologia di importazione occorre che il file excel utilizzato sia salvato in formato \u2018Cartella di \nlavoro di Microsoft Excel 5.0/95 \u2019 e il nome del file non deve iniziare con caratteri numerici. Nel caso in cui si \nattivi il flag \u2018Nomi colonne nella riga precedente \u2019 nel foglio excel le colonne devono avere tutte un nome e il nome non \ndeve iniziare con caratteri numerici, l \u2019operatore \u00e8 comunque avvisato nel caso in oggetto con un messaggio in fase di \nesecuzione della sorgente dati.  \nAttenzione: per una corretta importazione dei dati si consiglia la formattazione dei campi a tipologia Testo tranne \nche per  i campi contenenti date la formattazione deve essere tip o \u2018Data\u2019."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 440, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nI M P O R T  D A T I  - 13-5 \uf031 Importazione codici iva  \n  \nE\u2019 stato realizzato il nuo vo tracciato AHW90_CONTABILITA per importare i codici iva caricati in \nAd Hoc Windows 9.0 (su ahw 9.0 la nuova tabella contenente i codici iva \u00e8 denominata COD_IVA ). \nE\u2019 stato, quindi,  rivisto  il tracciato con l \u2019importazione di nuovi dati rispetto ai tracciati precedenti . \nRiportiamo sotto la lista dell e anagrafiche importate.  \n  \nArchivi Contabili  \n\uf073 Anagrafica Listini;  \n\uf073 Agenti;  \n\uf073 Aspetto Esteriore dei Beni;  \n\uf073 Automatismi/Modelli Contabili;  \n\uf073 Anagrafica Banche;  \n\uf073 Cambi Giornalieri;  \n\uf073 Causali Contabili;  \n\uf073 Categorie Commerciali;  \n\uf073 Anagrafica Clienti e Fornitori;  \n\uf073 Codici Iva;  \n\uf073 Conti Banche;  \n\uf073 Destinazioni Diverse;  \n\uf073 Lingue;  \n\uf073 Nazioni;  \n\uf073 Pagamenti;  \n\uf073 Pagamenti Dettaglio;  \n\uf073 Piano dei Conti/ Mastri e  Conti;  \n\uf073 Porti;  \n\uf073 Saldi contabili;  \n\uf073 Spedizioni;  \n\uf073 Valute;  \n\uf073 Vettori;  \n\uf073 Zone;  \n\uf073 Anagrafica centro di costo/ricavo"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 441, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n13-6 \u2013 I M P O R T  D A T I   \nTracciato AHW90_CONTABILITA . \n  \nSotto evidenziamo le novit\u00e0  introdotte nel nuovo tracciato . \nValute  \nAggiunto il campo ISOVAL (Codice iso) . \nNazioni  \nAggiunto il ca mpo ESTNAZ (Codice paese estero).  \nCodici iva  \nAggiunto il campo IVFLSV (Tipologia operazioni iva Vendite) . \nAggiunto il campo IVFLSA  (Tipolog ia operazioni iva Acquisti).  \nAggiunto il campo FLGSER  (Tipologia fiscalit\u00e0 privilegiata) . \nAggiunto il campo ACBEST  (Tipologia beni) . \nAgenti  \nAggiunto il campo PUBWEB  (Pubblica su web) . \nPagamenti  \nAggiunto il campo Tipo data scadenza . \nConti banche  \nAggiunto il campo BACODCIN (Codice CIN) . \nAggiunto il campo BA__BBAN (BBAN) . \nAggiunto il campo BA__IBA N (IBAN) . \nVettori  \nAggiunto il campo SC_ALB (Numero d\u2019iscrizione albo autotrasportatori) . \nClienti  \nAggiunti i seguenti campi."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 442, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nI M P O R T  D A T I  - 13-7 CL__NOME (Nome del collaboratore) . \nCLCO GNOM (Cognome del collaboratore ). \nCLCODCIN (Codice CIN) . \nCLPUBWEB(Trasf erisci anagrafica su Corporate) . \nCLPRIVAT (Flag Privato) . \nCLINVEMA (DM  - richiesta email) . \nCLINVFAX (DM  - richiesta FAX) . \nCLFLBLLS (Fiscalit\u00e0 privilegiata) . \nCLTERSOG (Soggetto Terzo) . \nCLOP ETRE (Operazioni rilevanti IVA) . \nCLTIPPRE (Tipologia prevalente) . \nCLCLICON(Solo reddito) . \nCLINVREP (DM  - richiesta stampa) . \nCL_IBAN (Codice IBAN) . \nCL_BBAN (Codice BBAN) . \nCLCODBAN(Codice Banca) . \nCLNUMCOR ( Numero conto corrente) . \nImpostato il campo ANCODCUC  (Codice u nivoco CBI) con espressione \u201900\u2019. \nFornitori  \nAggiunti i seguenti campi . \nFRCODCIN( Codice CIN) . \nFRINVEMA (DM  - richiesta email) . \nFRINVFAX (DM  - richiesta FAX) . \nFRINVREP (DM  - richiesta stampa) . \nFRFLBLLS (Fiscalit\u00e0 privilegiata) . \nFRTERSOG (Soggetto Terzo) . \nFROPETRE (Operazioni rilevanti IVA) . \nFRTIPPRE (Tipologia prevalente) . \nFRCODBAB  (Codice Banca bonifici) . \nFRNUMCOR ( Numero conto corrente) . \nFR__IBAN  (Codice IBAN) . \nFR__BBAN  (Codice BBAN) ."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 444, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nD O C U M E N T  M A N A G E M E N T  - 14-1 14  Document \nmanagement  \n  \n\uf031 Processi documentali  \n\uf031 Modelli documenti  \n\uf034 SERVIZI"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 445, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n14-2 \u2013 D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  \uf031 Processi documentali  \n \nNel campo Intestatario del Processo documentale \u00e8 ora possibile specificare pi\u00f9  destinatari.  \nAffinch\u00e9 il Processo (Email, Fax) venga indirizzato ai vari destinatari occorre definirli, nel campo \nIntestatario separati da punto e virgola (;).  \n \nNell\u2019immagine sotto riportata il Processo documentale \u00e8 indirizzato sia al Cliente intestatari o del \ndocumento che all\u2019agente indicato sempre nel documento.  \n  \n \nProcessi documentali ."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 461, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n16-2 \u2013 S C H E D U L A T O R E  \uf031 Utente ese cutore dei job  \n  \nNel caso in cui fossero presenti pi\u00f9 utenti schedulatori la procedura, previa opportuna \nparametrizzazione, consente all \u2019utente di eseguire solo job a lui assegnati.  \n  \nPer far si che la procedura operi l \u2019assegnazione dei job ai rispettivi u tenti \u00e8 necessario che l \u2019utente \nschedulatore, per il quale si decide vengano svolti solo i job a lui assegnati, presenti attivo nel tab \n\u2018Abilitazione servizi \u2019, della maschera \u2018Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web \u2019, il flag: \u2018Esegue \nsolo job assegnati \u2019. \n  \n \nServizi FAX Telefono Mail PostaLite Web - Abilitazione servizi . \n  \nPer gli utenti schedulatori che hanno  attivo il flag: \u2018Esegue solo job assegnati \u2019, la procedura effettuer\u00e0 \nl\u2019esecuzione dei soli job in cui ogni singolo utente sar\u00e0 citato nel campo: \u2018Utente preferenziale \u2019. \n  \nNel caso il cui un utente schedulatore ha attivo il flag sopra descritto ma in nessun job risulta citato \ncome: \u2018Utente preferenziale \u2019 per questo utente non verr\u00e0 mai eseguito nessun job.  \n  \nNel caso di utenti schedulatori che non ha nno attivato il flag: \u2018Esegue solo job assegnati \u2019 verranno \neseguiti tutti i job a prescindere dalla presenza di un \u2018Utente preferenziale \u2019 nei job eseguibili."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 467, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-2 \u2013 S I S T E M A  \uf031 Crea azienda  \n \nIn fase di creazione nuova Azienda stato aggiunto il flag Modelli contabili che permette di copiare o \nmeno i modelli contabili sulla nuova Azienda indipendentement e dal flag Causali Contabili.  \n \nInoltre \u00e8 stata dat a la possibilit\u00e0 di copiare le Causali C ontabili senza obbligatoriamente copiare \nl\u2019archivio dei clienti/fornitori, sar\u00e0 cura dell\u2019utente verificare che nelle righe contabili delle causali non \nsia presente n essun codice cliente o fornitore.  \n  \n \nCrea azienda - Archivi superiori ."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 468, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  - 17-3 \uf031 Carica salva dati esterni  \n  \nLa maschera \u2018Carica/salva dati esterni \u2019 presente nel menu \u2018Sistema \u2019 \u00e8 stata modificata in modo tale da \nesporre le due opzioni disponibili , caricamento e salvataggio dei dati , su due distinti Tab . \nIl primo T ab, denominato \u2018Caricamento \u2019, permette di  caricare da un file di testo (.txt)  il contenuto \ndella tabella selezionata dalla combobox  \u2018Archivio \u2019. \n  \n \nCarica salva dati esterni \u2013 Caricamento . \n  \nIl secondo  Tab, denominato  \u2018Salvataggio \u2019, permette di salvare in un file di testo (.txt) il contenuto della \ntabella selezionata.  \n  \n \n Carica salva dati esterni \u2013 Salvataggio . \n  \nNei due tab \u00e8 stato aggiunto un campo note in cui \u00e8 dettagliata la descrizione dell \u2019archivio oggetto di \ncaricamento/salvataggio.  \nInfine, le voci presenti nel menu a tendina \u2018Archivio \u2019, sono state integrate con il nome del \ncorrispondente modulo di appartenenza dei singoli archivi da caricare/salvare."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 469, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-4 \u2013 S I S T E M A  \uf031 Invio mail  \n \nCon la release 8.0 di Ahr \u00e8 stata integrata la dll per l \u2019invio mail SMTP per supporti SSL in modo da \npoter utilizzare anche caselle di tipo PEC.  \n  \nIl protocollo SSL (Secure Sockets Layer)  \u00e8 un sistema di cifratura, altamente robusto ed efficace, \nche viene impiegato da tutte quelle re alt\u00e0 (banche online, provider di posta elettronica, ecc) che \nnecessitano di far transitare in modo sicuro e indecifrabile i dati, affinch\u00e9 solo il legittimo destinatario \npossa visualizzarli. Lo scopo primario di questa tecnologia, \u00e8 quindi quello di fornir e sistemi di \ncomunicazione affidabili, riservati, e soprattutto molto  sicuri. Anche i fornitori di posta elettronica, \npossono rendere disponibile ai propri utenti questo sistema di cifratura, che comprende una lunga \nserie di vantaggi, tra i quali:  \n\uf073 Autenticazione: il computer dell \u2019utente e il server di posta elettronica, s\u2019identificano a vicenda \ntramite lo scambio di un certificato digitale. Questo garantisce all \u2019utente che il server al quale sta \ninviando le proprie informazioni (username, password,  ecc) sia effettivamente quello legittimo. \nSe le informazioni fossero  difatti deviate verso un server esterno, o comunque a qualcuno di \nnon autorizzato, le stesse,  non sarebbero interpretabili, e lo scambio di dati sarebbe  interrotto, \ncon avviso all \u2019utente  sul possibile pericolo;  \n\uf073 Confidenzialit\u00e0 dei dati trasmessi: prima di scambiare qualsiasi dato, il server e il computer \ndell\u2019utente cifrano il messaggio  con una chiave generata casualmente al momento della \nconnessione, rendendo di fatto impossibile la le ttura delle informazioni, da qualsiasi  \npersona/server/ecc non autorizzato;  \n\uf073 Affidabilit\u00e0: Sia il computer dell \u2019utente, che il server di posta elettronica, controllano tutte le \ninformazioni ricevute e inviate. Se un dato \u00e8 stato alterato anche in minima pa rte, magari per"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 469, "chroma:document": "informazioni ricevute e inviate. Se un dato \u00e8 stato alterato anche in minima pa rte, magari per \neffetto di un\u2019intromissione da parte di terzi, il sistema di cifratura rileva immediatamente tale \nalterazione, a garanzia che i dati ricevuti, provengano effettivamente dalla fonte originale.  \n  \nLa Posta Elettronica Certificata (PEC)  \u00e8 il si stema che consente di inviare e -mail con valore \nlegale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno , come stabilito dalla vigente \nnormativa (DPR 11 febbraio  2005 n.68).  \nGrazie ai protocolli di sicurezza  utilizzati, la Pec \u00e8 in grado di garantire l a certezza del contenuto  \nnon rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali \nallegati.  \nBench\u00e9 il servizio PEC presenti forti similitudini con la tradizionale Posta Elettronica, \u00e8 doveroso  \ndare risalto alle carat teristiche aggiuntive , tali da fornire agli utenti la certezza \u2013 a valore legale - \ndell\u2019invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e -mail al destinatario.  \nLa Posta Elettronica Certificata ha il medesimo valore legale della raccomandata con ric evuta di \nritorno con attestazione dell \u2019orario esatto di spedizione.  \nInoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza  utilizzati, \u00e8 in grado di \ngarantire la certezza del contenuto  non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia  per quanto \nriguarda i contenuti che eventuali allegati.  \nLa Posta Elettronica Certificata garantisc e - in caso di contenzioso - l\u2019opponibilit\u00e0 a terzi del \nmessaggio.  \nIl termine Certificata  si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mitte nte una ricevuta che \ncostituisce prova legale dell \u2019avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, \nil gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.  \n  \nI gestori certificano quindi c on le proprie \"ricevute\" che il messaggio:  \n\uf073 E\u2019 stato spedito;"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 470, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  - 17-5 \uf073 E\u2019 stato consegnato;  \n\uf073 Non \u00e8 stato alterato.  \n  \nIn ogni avviso inviato dai gestori \u00e8 apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed \nora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in \nuna qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci \ndubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Nel caso in cui il mittente dovesse smarrire le \nricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi , \nconsentir\u00e0 la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.  \n  \n- Integrazione dll per invio SMTP per servizio SSL  \n- Modifiche apportate  \n- Account Mail  \n- Gestione Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web  \n- Print system  \n- Modifiche apportate al modulo Document Management"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 471, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-6 \u2013 S I S T E M A  Integrazione dll per invio SMTP per se rvizio SSL  \n  \nL\u2019integrazione della dll per l \u2019invio mail SMTP per servizio SSL ha comportato alcune modifiche nella \nmaschera di Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web, la richiesta dell \u2019aggiornamento all \u2019ingresso \ndel database, la realizzazione di una proced ura di conversione e l \u2019inserimento di opportuni flag in \nmolte anagrafiche di base.  \n  \nAggiornamento database e procedura di conversione  \n  \nInnanzitutto al primo ingresso nella procedura con un database esistente si nota come occorra \naggiornare  le tabelle UTE MAILS e ACC_MAIL.  \n  \n \nAggiornamento db  \n  \n \nAggiornamento db  \n  \nDopo l \u2019aggiornamento \u00e8 necessario eseguire la procedura di conversione 8.0 -M8606 -Modifica chiave \nprimaria tabella AUT_LPE e inserimento tabella UTEMAILS.  \nQuesta procedura provvede a:  \n\uf073 Modificare la chiave primaria della tabella AUT_LPE per consentire l \u2019inserimento della Login \ne Password per pi\u00f9 indirizzi mail.  \n\uf073 Popolare la tabella multi aziendale UTEMAILS con i dati presenti all \u2019interno della tabella \nUTE_NTI.  \n\uf073 Popolare il nuovo archivio denominato \u2018Account Mail \u2019, in sostituzione del precedente archivio \n\u2018Autenticazione invio E -mail\u2019, con gli account mail recuperati dalla tabella UTE_NTI.  \n  \nSe, infatti , prima di eseguire la procedura 8.0-M8606 , si andasse a interrogare le tabelle Servizi \nFAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web e Account Mail  (disponibile a men\u00f9 in Sistema \\Gestione"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 472, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  - 17-7 utenti \\Account Mail),queste risulterebbero vuote.  \n  \n \nServizi FAX Telefono Mail PostaLite Web prima dell \u2019esecuzione della procedura di conversione . \n  \n \nAccount mail prima della procedura di conversione . \n  \nLa procedura:  \n\uf073 Nel caso di Interfaccia MAPI  crea nella gestione Account Mail un account MAPI per ogni \nutente che nel pregresso lo aveva specificato nella gestione Servizi Fax/Telefono/Mail \n/PostaLite/Web  ed attiva il flag Account condiviso lasciando vuoti i campi CC, CCn e Firma"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 473, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-8 \u2013 S I S T E M A  nella gestione Account Mail  \n\uf073 Nel caso di Microsoft Outlook  crea nella gestione Account Outlook un account Outlook \nper ogni utente che nel pregresso lo aveva specificato nella ge stione Servizi Fax/Telefono/Mail \n/PostaLite/Web ed attiva il flag Account condiviso lasciando vuoti i campi CC, CCn e Firma \nnella gestione Account Mail  \n\uf073 Nel caso di Servizio SMTP  con attivo  il flag Autenticazione utente e credenziali inserite la \nprocedura  distingue a seconda dei dati del pregresso:  \nA. - Stessa mail - stessa login - stessa password per pi\u00f9 utenti:  la procedura crea un \naccount condiviso  mettendo login e password ma lascia vuoti i campi CC, CCN e Firma nella \ngestione Account Mail perch\u00e9 saran no riempiti i corrispondenti campi della gestione Servizi \nFax/Telefono/Mail /PostaLite/Web  \nB. - Stessa mail - stessa login - password diverse:  la procedura crea un account condiviso ma \nnel campo Login viene riportata la stringa Impostare login e password . Inoltre lascia vuoti i \ncampi CC, CCN e Firma nella gestione Account Mail perch\u00e9 saranno riempiti i corrispondenti \ncampi della gestione Servizi Fax/Telefono/Mail /PostaLite/Web  \nC. - Stessa mail ma login e password entrambe diverse:  nel campo Login viene rip ortata la \nstringa Impostare login e password . Inoltre lascia vuoti i campi CC, CCN e Firma \nnell\u2019account mail perch\u00e9 saranno riempiti i corrispondenti campi della gestione Servizi \nFax/Telefono/Mail /PostaLite/Web  \nD. - Mail diversa:  la procedura crea un acco unt non condiviso  mettendo login e password e \nscrive i campi CC, CCN e Firma nella gestione Account Mail.  \n  \nAccedendo a entrambe le maschere si nota come i dati siano stati nuovamente inseriti.  \n  \n \nServizi FAX Telefono Mail PostaLite Web dopo la conversione . \n  \nL\u2019archivio Account Mail \u00e8 ora cos\u00ec popolato :"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 474, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  - 17-9  \nAccount Mail ."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 475, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-10 \u2013 S I S T E M A  Modifiche apportate  \n  \nDi seguito \u00e8 riportato un elenco delle modifiche apportate alla procedura:  \n\uf073 inserita nuova voce a men\u00f9 in cui \u00e8 possibile caricare Account mail, associabili ai vari utenti \nnella Gestione Servizi Fax/Telefono/Mail/PostaLite/Web;  \n\uf073 modificata la maschera dei Gestione Servizi Fax/Telefono/Mail/PostaLite/Web;  \n\uf073 nelle p rincipali anagrafiche (clienti, fornitori, agenti, nominativi, contatti, clienti nego zio) \u00e8 \nstato inserito un nuovo campo per indirizzo mail PEC;  \n\uf073 \u00e8 stato inserito un nuovo flag PEC nei processi documentali;  \n\uf073 \u00e8 stato inserito il campo SPESE PEC nei parametri contenzioso;  \n\uf073 \u00e8 stata adeguata la maschera della P rint system;  \n\uf073 \u00e8 stata integr ata la funzione di aggiornamento massivo intestatari;  \n\uf073 sono stati inseriti i flag PEC , PEC persone nella rubrica del modulo Agenda;  \n\uf073 \u00e8 stata integrata l \u2019informazione dell\u2019invio PEC nel file processi documentali.txt"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 476, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  - 17-11 Account Mail  \n  \nIn Sistema / Gesti one utenti \u00e8 stata inserita la nuova voce di men\u00f9 Account mail.  \nLa nuova maschera  sostituisce la gestione Autenticazione invio E mail. \n  \n \nMen\u00f9 Sistema - Gestione utenti - Account mail . \n  \nQuest \u2019archivio \u00e8 popolato in automatico dalla procedura di conversione, recuperando gli account mail \ndalla tabella UTE_NTI e deve essere caricato dall \u2019amministratore ogni volta che \u00e8 gestito un nuovo \naccount.  \n  \nSe un utente non amministratore p rova a caricare e/o variare un account  mail compare il messaggio \ndi blocco:  \n  \n \nMessaggio di blocco . \n  \nQuesta tabella ha come chiave il seriale e l \u2019indirizzo mai l che, seppur obbligatorio , \u00e8 modificabile  \nSecondo la  tipologia del supporto sono disponibili sulla maschera ulteriori camp i. \nRiportiamo sotto il dettaglio per tipologia di supporto."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 477, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-12 \u2013 S I S T E M A  Servizio SMTP  \n  \n \nAnagrafica account mail con servizio SMTP .  \n  \n\uf02b Supporto  \nIdentifica il tipo di supporto mail. Il valore di default della combobox  \u00e8 Servizio SMTP  \n\uf032 Indirizzo mail  \nIdentifica l\u2019indirizzo mail del mittente. Il campo \u00e8 obbligatorio ma \u00e8 possibile modificarlo.  \n\uf032 Server posta in uscita  \nIdentifica il server per la  gestione della posta in uscita.  \n\uf032 Porta  \nIdentifica il numero di porta sulla quale il servizio riceve le mail da inviare;  nel caso di servizio SMTP \nla procedura propone come numero porta 25 mentre nel caso di servizio SMTP con SSL la procedura \npropone come numero porta 465.  \n\uf052 Autenticazione utente  \nSe si carica un nuovo account mail con \u2018Servizio SMTP \u2019 il flag \u00e8 attivo  di def ault e rimane editabile per \ncui l\u2019amministratore pu\u00f2  anche disattivarlo . Questo flag consente di identificare gli account mail per \ncui occorre necessariamente specificare login e password, coerentemente con i parametri del server di \nposta ivi specificati ( che pu\u00f2 o meno richiedere l \u2019obbligo di autenticazione).  \nL\u2019attivazione del flag rende visibili i campi Login e Password.  \n\uf032 Login  \nCampo in cui \u00e8 possibile definire la login."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 478, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  - 17-13 \uf032 Password  \nCampo in cui \u00e8 possibile definire la password; dopo averla definita,  \u00e8 necessario confermarla se non si  \nattiva il flag Mostra password . \n\uf032 Conferma Password  \n Campo per conferma della password  \n\uf052 Mostra password  \nSe attivo , la password , \u00e8 visualizzata in chiaro e non \u00e8 richiesta la conferma.  \n  \nServizio SMTP con SSL  \n  \nNel caso di account di tipologia SMTP con SSL sono disponibili sulla maschera anche i seguenti \ncampi.  \n  \n \nAnagrafica account mail di tipologia PEC . \n  \n\uf052 Pec \nIl flag consente di individuare una mail di tipologia Pec. Il flag \u00e8 disattivo  di default ed \u00e8 attiv abile solo \nper supporti di tipologia SMTP con SSL . \n\uf052 Autenticazione utente  \nAttivo di default in caricamento di un nuovo acco unt di tipo SMTP , permette di identificare gli \naccount mail per cui occorre necessariamente specificare login e password, coerenteme nte con i \nparametri del server di posta ivi specificati (che pu\u00f2 o meno richiedere l \u2019obbligo di autenticazione)."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 479, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-14 \u2013 S I S T E M A  Flag Autenticazione Utente:  \nSe l\u2019account mail \u00e8 di tipologia Servizio SMTP il flag \u00e8 attivo di default e pu\u00f2 essere disattivato;  \nSe l\u2019account mail \u00e8 di tipologia Servizio SMTP con SSL il flag \u00e8 attivo di default e non \u00e8 modificabile.  \n  \n\uf052 Mostra password  \nSe attivo la password,  \u00e8 visualizzata in chiaro.  \n\uf03b Mod. pw  \nPulsante  visibile in modifica e consente di accedere alla gestione in cui \u00e8 p ossibile modificare la \npassword oppure eliminarla.  \n  \n \nModifica password . \n  \nUna volta indicata la vecchia password, \u00e8 possibile inserirne una nuova e confermarla. In questa \ngestione \u00e8 possibile anche procedere all \u2019eliminazione della stessa. E \u2019 disponibile anche la \nvisualizzazione delle password in chiaro, attraverso attivazione del check Mostra password.  \n\uf03b Elimina  \nConsente di eliminare la password in precedenza  inserita.  \n\uf02b Modalit\u00e0 autenticazione  \nIndica i meccanismo di autenticazione supportato dall \u2019agent SMTP . \n\uf02b Sicurezza della connessione  \nIndica il parametro di criptazione del protocollo di comunicazione.  \n\uf032 Inizio corpo mail  \nQuesto campo \u00e8 valorizzato automaticamente con il valore predefinito \u201cDATA \u201d al primo ingresso \nnella procedura.  \nSi tratta di un param etro tecnico che consente di individuare, nel log di comunicazione di un server di \nposta PEC, il corpo della mail e di verificare se \u00e8 stata inviata.  \nI server di  posta PEC \u201cdialogano\u201d con Ad Hoc Revolution  per mezzo di file di testo che sono salvati \ntempor aneamente sul PC che si sta utilizzando e poi eliminati dal disco al completamento \ndell\u2019operazione.  \n  \nIl log completo del \u201cdialogo\u201d con il server di posta contiene una sorta di ta b (DATA) che permette di \nindividuare l \u2019inizio della trasmissione del corpo de lla mail all \u2019interno del file di log stesso. Dopo il \ncorpo della mail, se l \u2019operazione d\u2019invio al server di posta PEC \u00e8 andata a buon fine, sar\u00e0 presente un"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 479, "chroma:document": "particolare codice di risposta che permette di classificare la mail come inviata ."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 480, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  - 17-15   \nSalvo casi eccezionali, eventualmente da verificare singolarmente  il parametro \u201cInizio corpo mail\u201d deve rimanere \nvalorizzato come proposto dalla procedura (DATA). Nel caso in cui al posto del valore predefinito fosse inserita \nuna stringa diversa, questa sarebbe ricercata all \u2019interno del file di log \u201calimentato\u201d durante la comunicazione con il \nserver di post a PEC e, se non esistesse, AHR segnalerebbe che l \u2019invio mail non \u00e8 andato a buon fine dando la \npossibilit\u00e0 di verificare l \u2019intero log della comunicazione  con il server di posta.  \n  \n\uf03b Test invio  \nIl pulsante  \u201cTest invio\u201d \u00e8 stato introdotto per verificare il corretto funzionamento dell \u2019invio mail al \nserver di posta e l \u2019esito della verifica tenendo conto anche del nuovo parametro inserito (\u201cInizio \ncorpo mail\u201d. Cliccando su questo pulsante  (disponibile solo in modalit\u00e0 \u201cInterroga\u201d), si aprir\u00e0 la \nmaschera di \u201cTest invio mail\u201d proponendo, come destinatario, la mail del mittente ed oggetto/testo \npredefiniti.  \n  \n \nMaschera test invio . \n  \nConfermando l \u2019operazione, se tutti i parametri sono corretti, il programma risponder\u00e0 con un \nmessaggio a video.  \n  \n \nTest invio mail superato . \n  \nSe il test d\u2019invio fallisce,  compare un messaggio diverso ed \u00e8  visualizzato il \u201cLog\u201d."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 481, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-16 \u2013 S I S T E M A   \nTest invio mail fallito . \n  \n \nLog. \n  \nInterfaccia Map i \n  \n\uf032 Utente  \nQuando il valore dell a combobox  Supporto \u00e8 Interfaccia MAPI diventa visibile un nuovo campo \nobbligatorio \u2018Utente\u2019  per consentire all\u2019amministratore di associare uno specifico utente."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 482, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  - 17-17  \nInterfaccia MAPI . \n  \nLa procedura di conversione nel caso di supporto con Interfaccia MAPI:  \n\uf073 crea uno specifico account per ogni utente e nel campo indirizzo mail in automatico sar\u00e0 \nriportata una stringa Account MAPI \u2013 (Utente X dove X \u00e8 il codice utente ). \n\uf073 inoltre per questo supporto il flag Account condi viso \u00e8 sempre acceso e i campi cc ccn e \nFirma nella gestione Account mail sono vuoti mentre sono riportati quelli corrispondenti nella \ngestione Servizi Fa x/Telefono/Mail /PostaLite/Web.  \n  \nMicrosoft Outlook  \n  \n\uf032 Utente  \nQuando il valore della combobox  Support o \u00e8 Microso ft Outlook diventa visibi le un nuovo campo \nobbligatorio Utente  per consentire all \u2019amministratore di associare uno specifico utente."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 483, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-18 \u2013 S I S T E M A   \nMicrosoft Outlook . \n  \nLa procedura di conversione nel caso di supporto con Microsoft Outlook:  \n\uf073 Crea uno speci fico account per ogni utente e nel campo indirizzo mail in automatico sar\u00e0 \nriporta ta una stringa Account Outlook \u2013 (Utente X dove X \u00e8 il codice utente ). \n\uf073 Il flag Account condiviso, per questo supporto, \u00e8 sempre acceso e i campi cc ccn e Firma nella \ngestione Account mail sono vuoti mentre sono riportati quelli corrispondenti nella gestione \nServizi Fax/Telefono/Mail /PostaLite/Web . \n  \nDati mail  \n\uf052 Account condiviso  \nConsente di gestire i casi in cui pi\u00f9 utenti utilizzano lo s tesso indirizzo mail.  \nAbbiamo visto come per i supporti con Interfaccia MAPI e Microsoft Outlook l \u2019account sia per \ndefinizione condiviso mentre per i supporti SMTP e SMTP con SSL la condivisione dell \u2019account deve \nessere valutata.  \nNel caso di supporto SMTP l\u2019amministratore deve definire l \u2019account mail specificando se questo \u00e8 \ncondiviso tra pi\u00f9 utenti; inoltre deve indicare il tipo di supporto per ogni utente.  \nLa procedura consente all \u2019utente di cambiare la password nella gestione Servizi \nFax/Telefono/Mail/Po staLite/Web.  \n  \n1) Account condiviso disattivo  \nSe il supporto \u00e8 SMTP , il flag Autenticazione utente \u00e8 attivo  ed il flag Account condiviso \u00e8 disattivo ,la \nprocedura consente all \u2019utente di cambiare la password nella gestione Servizi \nFax/Telefono/Mail/Postalite/Web;  \nL\u2019amministratore provvede a caricare tutti g li account mail per ogni utente , definendo una login (per \nogni utente) ed impostando una password che l \u2019utente stesso modificher\u00e0 nel rispetto della privacy .  \n  \nQuindi anche se u n\u2019utente non appartiene al gruppo degli Amministratori pu\u00f2 cambiare la password \nattraverso l \u2019apposito pulsante , entrando in variazione del proprio profilo nella gestione Servizi"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 484, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  - 17-19 Fax/Telefono/Mail/Postalite/Web.  \n  \n \nPulsante  Mod pw visibile se SMTP + Autent icazione utente + Account non condiviso . \n  \n2)Account condiviso attivo  \nSe il supporto \u00e8 SMTP , il flag Autenticazione utente \u00e8 attivo  e il flag Account condiviso \u00e8 attivo , la \nprocedura non c onsente di cambiare la password ( in variazione non compare nessun pulsante  che \nconsenta la modifica della password all \u2019utente non amministratore) . \n  \n \nNessun Pulsante  se SMTP + Autenticazione utente + Account condiviso . \n  \nSolo SMTP e SMTP con SSL.  \n- se \u00e8 richiesta l \u2019autentic azione utente e l \u2019account mail non \u00e8 condiviso l \u2019utente non amministratore ha comunque la \npossibilit\u00e0 di cambia re la password; dai servizi Fax/Telefono/Mail/Postalite/Web;  \n- se \u00e8 richiesta l \u2019autentic azione utente e l \u2019account mail \u00e8 condiviso l\u2019utente non amministratore non pu\u00f2 modificare la \npassword."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 485, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-20 \u2013 S I S T E M A  \uf032 CC \nIn questo campo \u00e8 possibile inserire gli indirizzi e -mail, separati da punto e virgola, ai quali inviare le \ne-mail in copia.  \n\uf032 CCN  \nIn questo campo \u00e8 possibile inserire gli indirizzi e -mail, separati da punto e virgola, ai quali inviare le \ne-mail in co pia nascosta.  \n\uf032 Firma  \nE\u2019 infine possibile definire un testo e/ o la firma da fare apparire automaticamente in coda ad ogni e -\nmail inviata . \n  \nLettura campi nell \u2019invio mail:  \n1)Se il flag Account Condiviso \u00e8 attivo ed i campi cc, ccn e firma sono vuoti, i cor rispondenti campi cc, ccn e firma \nin Servizi Fax/Telefono/Mail/Postalite/Web sono editabili perch\u00e9 saranno letti nell \u2019invio mail  \n2)Se il flag Account Condiviso \u00e8 attivo e i campi cc, ccn e firma sono pieni , i corrispondenti campi in Servizi \nFax/Telefono/M ail/Postalite/Web sono ineditabili perch\u00e9 nell \u2019invio mail saranno letti quelli dell \u2019account mail  \n3) Se il flag Account Condiviso \u00e8  disattivo  i campi cc, ccn e firma in Servizi Fax/Telefono/Mail/Postalite/Web \nsono ineditabili;  \nNella composizione del testo dell\u2019email, la procedura utilizza i campi che, valorizzati, risultano essere editabili."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 486, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  - 17-21 Gestione Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web  \n  \nLa gestione \u00e8 stata rinnovata e  ora \u00e8 possibile associare per ogni utente un account mail standard ed \nun account mail pec.  \n  \n \nServizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web . \n  \nIn quest \u2019archivio \u00e8 possibile associare a ogni utente un account mail standard e un account mail pec.  \nLa procedura controlla che esista una configurazione per ogni tipologia d\u2019invio standard e/o pec ed \neventualmente segnala l\u2019anomalia con i seguenti messaggi . \n  \n \nMessaggio per tipologia mail standard . \n  \n \nMessaggio per tipologia mail pec . \n  \n\uf032 Azienda  \nL\u2019utente ha la possibilit\u00e0 di definire un indirizzo  mail per una specifica azienda . La procedu ra di"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 487, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-22 \u2013 S I S T E M A  conversione popola la tabella UTEMAILS lasciando a blank il campo codice azienda . \n\uf02b Tipologia  \nIndica la tipologia della mail che \u00e8 inviata.  \n  \nNon sono presenti controlli su eventuali m odifiche fatte in seguito nella gestione Account mail, es. disattivazione del \nflag PEC. E\u2019 cura dell\u2019Amministratore verificare  la coerenza dei dati inseriti.  \nEs. Se per un utente ho associato un account mail di tipologia PEC e poi il flag PEC viene disattivato  nella \ngestione Account Mail, la procedura non segnala nulla. \n  \n\uf02b Supporto  \nIndica il supporto per invio mail  \n\uf032 Indirizzo mail mittente  \nCampo popolato con l\u2019 indirizzo mail del mittente, in seguito a selezione di account mail da associare \ntramite la selezione dei tre puntini in maschera.  \n  \n \nAssociazione indiriz zo mittente . \n  \n\uf03b ... \nCon il pulsante dei tre puntini  l\u2019amminist ratore associa l\u2019indirizzo mail . Dopo aver selezionato \nl\u2019indirizzo, compare la maschera Autenticazione invio E- mail, dove  \u00e8 necessario inserire login e \npassword per c onsentire l\u2019associazione s tessa."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 488, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  - 17-23  \nAutenticazione invio E - mail. \n  \nI campi a seguire sulla maschera (Server in uscita, Porta, Autenticazione Utente, Modalit\u00e0 \nautenticazione, Sicurezza Connessione) sono popolati con i valori letti dalla tabella account mail \nassociata.  \n  \n \nDati dell\u2019account mail riportati nei servizi fax . \n  \nDirettamente da questa gestione , l\u2019amministratore pu\u00f2 caricare nuovi account mail con il pulsante \nNuovo . \n  \n \nPulsante  Nuovo ."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 489, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-24 \u2013 S I S T E M A    \n\uf03b Nuovo  \nIl pulsante \u00e8 visibile  quando ci si posiziona su una riga vuota e consente di caricare un nuovo account \nmail. \nSe un utente non amministratore prova a caricare un nuovo account mail, \u00e8 bloccato con il seguente \navviso.  \n  \n \nMessaggio di blocco . \n  \n\uf032 CC \nIn questo campo \u00e8 possibile i nserire gli indirizzi e -mail, separati da punto e virgola, ai quali inviare le \ne-mail in copia.  \n\uf032 CCN  \nIn questo campo \u00e8 possibile inserire gli indirizzi e -mail, separati da punto e virgola, ai quali inviare le \ne-mail in copia nascosta.  \n\uf02b Visualizza e -mail \nTale impostazione consente di richiamare o no il programma predefinito per la gestione della posta \nelettronica. Se il check \u00e8 su Automatico,  \u00e8 eseguito un controllo sul contenuto del campo Destinatario; \nse presente non attiva il programma in caso contrario , apparir\u00e0 comunque il programma di Posta . \n\uf02b Allegato  \nL\u2019utente ha la possibilit\u00e0 di definire il formato dell\u2019allegato di volta in volta:  \n\uf0a4 Automatico: per l\u2019allegato \u00e8 sempre utilizzato il formato definito nel campo precedente.  \n\uf0a4 Manuale: a ogni invio di stamp a per e -mail l\u2019utente dovr\u00e0 decidere quale formato utilizzare per \nl\u2019allegato.  \n\uf02b Formato file generati  \nCombobox  in cui \u00e8 possibile visualizzare l \u2019elenco dei formati prescelti nell \u2019archivio \u2018Configurazione \nstampa su file \u2019. \nTali formati vengono perci\u00f2 riproposti nell \u2019anagrafica utenti dei \u2018Servizi fax/e -mail... \u2019 e si pu\u00f2 \nselezionare quello che si desidera definire per gli allegati da inviare tramite posta elettronica.  \nIl formato prescelto dall \u2019utente in questa combobox  costituir\u00e0 altres\u00ec il formato dei file archiviati \ngenerati tramite processi documentali che prevedono l \u2019attivit\u00e0 di archiviazione.  \nE\u2019 possibile stabilire il formato dell \u2019allegato da inviare. I formati supportati sono: PDF, PDF/A, \nDOC, RTF, HTML, TIFF,BMP , JPEG, XLS, XML, PNG, GIF, TXT, DBF , SDB, delimited."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 489, "chroma:document": "DOC, RTF, HTML, TIFF,BMP , JPEG, XLS, XML, PNG, GIF, TXT, DBF , SDB, delimited.  \nE\u2019 infine possibile impostare il formato dell \u2019allegato a ogni invio.  \nI pulsanti di opzione relativi alla richiesta di selezione formato prima dell \u2019invio sono condizionati dalla \nscelta di visualizzare o meno il programma di posta elettroni ca: se non si intende visualizzare il \nprogramma (No \u2013 automatico), non risulta chiaramente possibile effettuare anche un ulteriore \nselezione sul formato dell \u2019allegato diverso da quello ivi definito di default in fase di invio allegati per \nposta elettronica ."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 490, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  - 17-25 \uf02b Gestione allegato  \nQuesta combobox  consente di stabilire quale azione deve essere eseguita automaticamente dalla \nprocedura alla pressione del pulsante  per l\u2019accesso agli allegati disponibile in alcune anagrafiche della \nprocedura (articoli, documenti, pr imanota, clienti/fornitori,\u2026). Le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Nessuna operazione: il programma si limita ad aprire la gestione per la ricerca degli allegati  \n\uf0a4 Visualizza: in questo caso il programma apre automaticamente l\u2019allegato \u201cprincipale\u201d (oppure \nl\u2019unico all egato disponibile, anche se non \u201cprincipale\u201d) con il programma predefinito sul \nsistema operativo (ad esempio, Adobe Acrobat per i file PDF).  \n\uf0a4 Gestione indice: \u00e8 aperto automaticamente il record corrispondente all\u2019allegato \u201cprincipale\u201d \n(oppure all\u2019unico alle gato disponibile, anche se non \u201cprincipale\u201d) nell\u2019archivio \u201cIndici Allegati\u201d.  \n\uf0a4 Invia e -mail: il programma si predispone per l\u2019invio dell\u2019allegato \u201cprincipale\u201d (oppure dell\u2019unico \nallegato disponibile, anche se non \u201cprincipale\u201d) via e -mail, anche in base alle altre impostazioni \ndefinite in quest\u2019 archivio (Interfaccia MAPI, Server SMTP,  \u2026). \n\uf032 Firma (Testo da inserire nell\u2019E -Mail)  \nE\u2019 infine possibile definire un testo da fare apparire automaticamente in coda a ogni e -mail inviata.  \nIn linea generale in tutte le anagrafiche che presentavano il campo per indirizzo mail standard,  \u00e8 stato \naggiunto il campo per invio mail PEC.  \n  \nRiportiamo sotto le immagini delle anagrafiche in cui \u00e8 stato aggiunto il campo relativo all\u2019indirizzo \nPEC. \n  \nAnagrafiche Clienti /Fornitori  \n  \n \nAnagrafica clienti . \n  \nPer gestire l\u2019invio mail PEC sono stati inseriti:  \n\uf073 Il campo PEC addr per l \u2019indirizzo mail di posta certificata del cliente /fornitore.  \n\uf073 Il nuovo flag PEC nella sezione dei processi documentali."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 491, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-26 \u2013 S I S T E M A  \uf032 PEC addr  \nInserito nuovo campo per l\u2019indirizzo della mail posta certificata.  \n\uf052 PEC  \nSe attivo , l\u2019intestatario,  \u00e8 abilitato a ricevere mail all\u2019indirizzo di posta certificata attraverso il processo \ndocumentale.  \n  \nClienti - Sedi \n  \nAll\u2019interno del tab Sedi, per ogni tipologia sede, \u00e8 possibile specificare l\u2019indirizzo PEC.  \n  \n \nAnagrafica cliente tab SEDI . \n  \nAgenti  \n  \nLa modifica ha riguardato anche gli agenti ."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 492, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  - 17-27  \nAgenti . \n  \n\uf032 PEC addr  \nInserito nuovo campo per l\u2019indirizzo della mail posta certificata.  \n\uf052 PEC  \nSe attivo , l\u2019intestatario,  \u00e8 abilitato a ricevere mail all\u2019indirizzo di posta certificata attraverso il processo \ndocumentale.  \n  \nModulo offerte  \n  \nNominativi  \nNei nominativi \u00e8 stata aggiunta l\u2019informazione dell\u2019indirizzo PEC sia nel tab Anagrafici e sia nel tab \nPersone."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 493, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-28 \u2013 S I S T E M A   \nNominativi . \n  \nNominativi - Persone  \n  \n \nNominativi \u2013 Persone ."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 494, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  - 17-29 Modulo Pos  \n  \nClienti Negozio  \nAnche all\u2019interno della gestione dei clienti negozio inserita l\u2019info rmazione dell\u2019 indirizzo PEC.  \n  \n \nClienti negozio . \n  \nContenzioso  \n  \nIn analogia al campo Spese e -mail \u00e8 stato aggiunto il campo Spese PEC nei parametri contenzioso.  \n  \n \nParametri contenzioso . \n  \nAggiunto nella combobox  A mezzo presente nel tab Solleciti della gestione contenzioso  il nuovo \nvalore PEC ."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 495, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-30 \u2013 S I S T E M A   \nGestione contenzioso - Valore PEC combobox  A mezzo ."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 496, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  - 17-31 Print system  \n  \nCon la realizzazione della miglioria sono state fatte modifiche nella pri nt system.  \n  \nNuova print system  \nInserita  nuova voce PEC nel menu a tendina dell\u2019invio mail . \n  \n \nNuova print sytem.  \n  \nVecchia print system  \n  \n \nVecchia print sytem . \n  \n\uf03b PEC  \nNella vecchia print system inserito il nuovo pulsante  per invio mail PEC ."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 497, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-32 \u2013 S I S T E M A  Modifiche apportate al modulo Document Management  \n  \nNel modulo Document Management sono state apportate le seguenti modifiche : \n\uf073 Aggiornamento del file processi_documentli.txt con l\u2019informazione dell\u2019invio PEC . \n\uf073 Inserimento nuovo flag PEC nella gestione p rocessi documentali . \n\uf073 Inserimento della valorizzazione del flag PEC relativo al processo documentale nelle \nanagrafiche attraverso l\u2019ag giornamento massivo intestatari.  \n\uf073 Inserimento della casella PEC nel det taglio del processo documentale.  \n\uf073 Aggiornamento dei codic i di errore relativi all\u2019invio PEC nella legenda per la lettura de l log del \nprocesso documentale.  \n  \nRiportiamo un esempio evidenziando le modifiche fatte.  \n  \nEsempio  \nPASSO 1.  \nCaricamento file processi_documentali.txt dalla funzione Carica/salva dati esterni, con l\u2019attivazione \ndel flag PEC nei processi che prevedeva no l\u2019invio della mail standard.  \n  \n \nCarica salva dati esterni.  \n  \nRichiamiamo il processo documentale relativo alla stampa del documenti di trasporto."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 498, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  - 17-33 Processo documentale con attivazione del flag PEC . \n  \n \nAutorizzazione PEC . \n  \nNel tab Autorizzazioni dei process i documentali \u00e8 stato aggiunto il flag PEC per differenziare , anche \nrispetto all\u2019invio della mail di posta certificata l\u2019esecuzione delle attivit\u00e0 dei processi in b ase all\u2019utente o \ngruppo.  \n  \nPASSO 2.  \nAggiornamento massivo intestatari relativo all\u2019abilitazione invio mail PEC.  \n  \nAnche in questa gestione \u00e8 stato inserito il dato relativo alla PEC in modo da consentire un pi\u00f9 rapido \naggiornam ento delle a nagrafiche (clienti, fornitori e agenti ) da parte dell\u2019amministratore di sistema.  \n  \nNel nostro esempio si provvede ad attivare il flag per il cliente ANALOGICA."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 499, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-34 \u2013 S I S T E M A   \nAggiornamento cliente ANALOGICA . \n  \nPASSO 3.  \nCaricamento di un documento ed esecuzione di un  processo.  \nSi carica un nuovo documento per Analogi ca. \n  \n \nDdtve associato al processo documentale.  \n  \nPremendo sul pulsante  Dettagli si pu\u00f2 vedere la nuova casella associata all\u2019informazione della mail \nPEC abilitato o meno negli intestatari ."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 500, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  - 17-35  \nDettaglio . \n  \nNel caso in cui l\u2019ammi nistratore di sistema abbia scelto di visualizzare sempre le email si apri r\u00e0 una \nnuova maschera , simile a quella dell\u2019 invio mail standard, che presenta nel titolo l\u2019informazione \n[Account: profilo posta PEC] dell\u2019account PEC inseri to tra parentesi quadre (Nel nostro esempio \n[Account: administrator @pec.it]).  \n  \n \nInvio mail pec . \n  \n\uf03b A\u2026 \nCon il pulsante A\u2026 \u00e8 possibile visualizzare i destinatari che hanno spec ificato un indirizzo mail PEC.  \nNel nostro esempio \u00e8 visualizzato non solo l\u2019ind irizzo mail PEC dell\u2019anagrafica principale di \nAnalogic a ma anche quello specificato (sempre di tipologia PEC) nelle eventuali sedi di analogica , \nnell\u2019agente, nel nominativo e contatto collegato ad Analogica."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 501, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-36 \u2013 S I S T E M A   \nDestinatari pec . \n  \n\uf03b CC \nNel caso d\u2019invio mai l PEC la proc edura non inizializza di default il seguente campo lasciando \nl\u2019indica zione dell\u2019indirizzo all\u2019utente.  \n  \nNel caso d\u2019invio mail PEC non \u00e8 gest ito l\u2019invio in copia nascosta (CCN). Il Pulsante  CCN \u00e8 non editabile."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 502, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  - 17-37 \uf031 Integrazione libreria XFRX versione \n14.5 \n  \nIntegrata la nuova la nuova libr eria XFRX versione 14.5 che  supporta i nuovi formati FODT e \nPLAIN.  \nNelle installazioni gi\u00e0 attive per aggiungere i nuovi formati occorre caricare, dalla funzione \nCarica/salva dati esterni, l\u2019archivio \u2018Configu razione stampa su file\u2019.  \n  \n \nConfigurazione stampa su file dettaglio nuovi formati . \n  \nQueste scelte saranno disponibili in fase di stampa.  \n  \n \nFormati disponibili in stampa ."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 507, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-42 \u2013 S I S T E M A  \u2013 G E S T I O N E  U T E N T I   \nCombo box con il nuovo valore.  \n  \nRispetto alla release precedente , premendo il pulsante  IMPOSTA  verranno .applica ti tutti i valori della \nconfigurazione selezionata ad eccezione de l Tema.  \n  \nAnche la gestione dei Temi ora avviene con l\u2019utilizzo di file.XML che consentono eventuali \npersonalizzazioni.  \nI file.XML dei temi si trovano all\u2019interno della cartella .. \\vfcsim \\Themes suddivisi in sottocartelle."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 509, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-44 \u2013 S I S T E M A  \u2013 G E S T I O N E  U T E N T I  L\u2019utente ha la possibilit\u00e0 di creare nuov i temi, consigliamo di utilizzare uno dei nostri temi come \ntraccia per apportare le modifiche . \nPer creare un nuovo tema \u00e8 neces sario rispettare alcune regole:  \n\uf073 All\u2019interno della cartella .. \\vfcsim \\Themes l\u2019utente deve creare una ulteriore cartella con il \nnome che si intende assegnare al nuovo tema (i l nome deve essere composto da una prima parte \nnume rica che indica l\u2019ordinamento) ad esempio 9.PROVA al cui interno ci dovr\u00e0 essere  il file \nPROVA.XML . \n  \n \nFile XML.  \n  \nIl nome del file XML non deve essere preceduto dal numero di ordinamento.  \n  \n\uf073 L\u2019utente pu\u00f2 decidere di personalizzare alcune immagini salvan dole nella cartell a \n..\\vfcsim \\Themes \\9.PROVA \\BMP .  \n  \nN.B. Il nome delle immagini (.ico) nel caso in cui si voglia personalizzare deve essere uguale al nome del file \nstandard.  \nSe non definita la cartella BMP all\u2019interno della cartella del tema tutte le immag ini verranno lette dalla cartella \nEXE \\BMP dell\u2019installazione.  \n  \n\uf073 Nel file xml deve essere inserita l'informazione del nuovo tema.  \nAll\u2019interno del file sono contenute tutte le propriet\u00e0 che possono essere personalizzate come \ncolori o impostazioni come nell\u2019esempio sottostante . \n  \n \nNome del tema all\u2019interno del file xml.  \n  \nEntrando nella procedura, dopo aver creato il nuovo tema questo sar\u00e0 visibile nella combobox  Tema."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 512, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  \u2013 G E S T I O N E  U T E N T I  - 17-47 Rispetto alla configurazione  \u201c Predefinita\u201d dove \u00e8 <CIEDTCOL> Rgb(246,246,246).  \n  \n \nValore disponibile in Predefinita.  \n  \n\uf052 Abilita interfaccia gadget  \n \nNella maschera configurazione interfaccia \u00e8 stato inserito il flag Abilita interfaccia gadget ."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 513, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-48 \u2013 S I S T E M A  \u2013 G E S T I O N E  U T E N T I   \nConfigurazione interfaccia - Flag Abilita interfaccia gadget . \n \nIl flag Abilita interfaccia gadget  \u00e8 attivo di default quando il tema selezionato \u00e8 ahr80 mentre \u00e8 \ndisabilitat o per i restanti temi . \n \nPassando  dal tema Ahr80 a qualsiasi altro  tema il flag si disattiva, mentre passando da un qualsiasi \naltro tema al te ma ahr80 il flag si attiva . \n \nQuando il flag Abilita interfaccia gadget \u00e8 attivo il TAB DESKTOP MENU \u00e8 disattivo.  \n \nIl flag \u00e8 collegato direttamente al tema ahr80 e n on alla configurazione scelta ( predefinita e/o \nperformance) . \n \n\uf052 Usa ilike nelle ricerche (PostgreSQL)  \nNella maschera configurazione interfaccia \u00e8 stato inserito il flag Usa ilike nelle ricerche (PostgreSQL) \nvalido e visibile solo per Impostazioni installazione (valide per tutti gli uten ti). \n \nSe attivo (default), viene eseguita la ricerca case -insensitive (come per SQLServer) ; se disattivo viene \neseguita la ricerca case -sensitive (come per Or acle)."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 514, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  \u2013 G E S T I O N E  U T E N T I  - 17-49  \nConfigurazione interfaccia - Flag Usa ilike nelle ricerche (PostgreSQL)."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 517, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-52 \u2013 S I S T E M A  \u2013 G E S T I O N E  U T E N T I  Determinazione della password  \n  \nSecondo l \u2019allegato B riguardante le  misure minime di sicurezza per la privacy,  esiste il divieto di \nriutilizzo della password , ovvero  la parola \u201cchiave\u201d  non deve essere riutilizzata.  \n  \nA tal fine \u00e8 stata modificata la maschera della gestione politiche di sicurezza nelle parti relative al \ncontrollo cambio password ed al controllo cambio password per amministratore.  \n  \n \nMaschera gestione politiche di sicurezza ."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 518, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  \u2013 G E S T I O N E  U T E N T I  - 17-53 Controllo cambio password  \n  \nIl controllo cambio password \u00e8 gestito sia per gli utenti non amministratori che per gli utenti \namministratori.  \nIl campo Lunghezza minima e il check Password non ripetibili erano gi\u00e0 presenti, ma con le \nmodifiche introdotte assumono nuovi significati.  \n\uf032 Lunghezza minima  \nDetermina il numero minimo di caratteri che una password pu\u00f2 contenere per un account utente; al \nmomento del caricamento nel la gestione utenti della password la procedura verifica il numero dei \ncaratteri e segnala se \u00e8 inferiore al numero dei caratteri indicati nel campo.  \n\u00c8 valorizzata in automatico al variare della complessit\u00e0 della password:  \n\uf073 Bassa = 0 caratteri.  \n\uf073 Media = 4  caratteri.  \n\uf073 Forte = 6 caratteri.  \n\uf073 Ottima = 8 caratteri.  \n  \nNel caso in cui si variasse la combobox  da un livello pi\u00f9 alto ad uno pi\u00f9 basso non si aggiorna in \nautomatico il campo relativo alla lunghezza minima:  \n  \nEs. se si passa da Ottima a Media il campo  della lunghezza minima riporter\u00e0 ancora 8 (sempre che \nnon si voglia modificarlo manualmente).  \nLa lunghezza massima della password \u00e8 quella standard di 16 caratteri.  \n  \n\uf052 Password non ripetibili  \nSe attivo, al cambio della password \u00e8 controllato che la nuova  sia diversa d alle precedenti  (il numero  di \npassword tenuto in memoria \u00e8 quello riportato nel campo \u2018Numero pwd da mantenere \u2019). \n\uf02b Complessit\u00e0 password  \nLa combobox  relativa alla complessit\u00e0 della password  indica i livelli di sicurezza possibili  per la \ncostruzione di essa, come riportato nel pulsante  \u2018Legenda \u2019 e nei campi \u2018Note \u2019 il cui contenuto cambia \nal variare dell \u2019impostazione nella combobox . \n\uf0a4 Bassa: La password pu\u00f2 contenere valori di una sola categoria di caratteri.  \n\uf0a4 Media: La password deve contenere valori appartenenti ad almeno due delle categorie di \ncaratteri."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 518, "chroma:document": "caratteri.  \n\uf0a4 Forte: La password deve contenere valori appartenenti ad almeno tre delle categorie di caratteri.  \n\uf0a4 Ottima: La password deve contenere valori appartenenti a tutte le categorie di caratteri.  \n\uf032 Numero pwd da mantenere  \nIndica il numero di password da tenere in \u2018Memoria \u2019 per evitare il loro ripetersi in fase di modifica \npassword , cancellando di volta in volta quelle pi\u00f9 vecchie inserite.  \nSe il valore del campo \u00e8 0 (zero) vengono tenute in considerazi one tutte le password  caricate.  \n\uf032 Campi note per complessit\u00e0 della password  \nAl variare dei valori presenti nella combobox  relativa alla complessit\u00e0 della password, varia il \ncontenuto del campo note."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 520, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  \u2013 G E S T I O N E  U T E N T I  - 17-55 Utilizzo colori per verificare correttezza inserimento pwd  \n  \nSia in gestione utenti, che in cambio passw ord \u00e8 possibile notare la congruenza della password  propria \ndell\u2019utente con le politiche di sicurezza a esso associate.  \n  \nEsempio 1  \nPoste le seguenti condizioni di partenza nella Gestione politiche di sicurezza per utente non \namministratore:  \n  \n \nPolitica di sicurezza per esempio 1 . \n  \nPossono presentarsi i seguenti casi.  \n  \nCaso 1 - Sfondo rosso  \nSi inserisce un solo carattere nel campo nuova password  (es. a), oppure una serie di caratteri tutti \nappartenenti ad una sola categoria (es. aaaaaa); in pratica non  viene rispettata la complessit\u00e0, n\u00e9 la \nlunghezza minima.  \n  \nLo sfondo del campo nuova password  \u00e8 rosso perch\u00e9 non sono rispettate entrambe le condizioni (tra \ncomplessit\u00e0 e lunghezza minima).  \n  \n \nSfondo password  rosso . \n  \nProvando a salvare questa password  esce il messaggio:  \nPassword non rispetta i prerequisiti richiesti.  \n  \nE non si riesce a salvare la password . \n  \nCaso 2 - Sfondo giallo  \nInserendo 2 o 3 caratteri (appartenenti a categorie diverse, es. numeri e lettere minuscole) nel campo"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 521, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n17-56 \u2013 S I S T E M A  \u2013 G E S T I O N E  U T E N T I  nuova password  (es. a 1) viene rispettata la complessit\u00e0, ma la lunghezza consigliata (4) \u00e8 superiore a \nquella definita nelle politiche dall \u2019utente (2).  \n  \nViene proposto lo sfondo  giallo ogni volta che la lunghezza minima \u00e8 inferiore a quella consigliata per \nil livello di compl essit\u00e0 a patto che sia contemporaneamente rispettata la complessit\u00e0.  \n  \n \nSfondo password  giallo . \n  \nProvando a salvare questa password  esce il messaggio:  \nPassword inferiore alla lunghezza consigliata, si desidera proseguire?  \n  \nRispondendo s\u00ec, avviene il salvataggio della password , pur non rispettando la lunghezza consigliata \nnelle politiche di sicurezza dell \u2019utente.  \n  \nCaso 3 - Sfondo verde  \nInserendo 4 o pi\u00f9 caratteri (appartenenti a categorie diverse, e s. numeri e lettere minusc ole) nel campo \nnuova password  (es. a1b2 ) vengono rispettate le condizioni di complessit\u00e0 e lunghezza collegata alla \ncomplessit\u00e0 prescelta.  \n  \nIn pratica viene proposto lo sfondo verde ogni volta che la lunghezza inserita \u00e8 superiore/uguale sia \nalla lunghezz a minima, alla lunghezza minima consigliata e al livello di complessit\u00e0."}


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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 534, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nS I S T E M A  \u2013 M A N U T E N Z I O N E  S I S T E M A  - 17-69  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________ ___________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________ ______________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________ _________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________ ____________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 537, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n18\u20142 - F U N Z I O N I  G E N E R A L I  \uf031 Stampe - Multireport  \n  \nIn fase di st ampa \u00e8 possibile cambiare simultaneamente la stampante su tutti i report previsti per la \ncausale documento.  \n  \nNel caso in cui esistano pi\u00f9 report associati al documento, eseguendo la stampa del documento stesso \nnel tab report vengono visualizzato i report e le eventuali stampanti associate.  \nCon il pulsante cambia si pu\u00f2 accedere all\u2019elenco delle stampanti presenti sulla postazione e scegliere \nquale utilizzare.  \n  \n \nScelta stampante da cambiare sui diversi report selezionati . \n  \nAlla conferma  la stampante selezionata verr\u00e0 applicata a  tutti i report selezionati.  \n  \n \nNumero report aggiornati . \n  \nNel caso sia presente una associazione report/device la stampante selezionata viene proposta come \nstampante predefinita anche nel tab principale \u2018Print\u2019."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 538, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nF U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 18\u20143  \nDettaglio stampante selezionata . \n  \nIl cambiamento della stampante \u00e8 valido per la sessione di stampa in corso, nelle stampe successive \nverranno proposte le stampanti previste dalle impostazioni standard.  \n \nLa funzionalit\u00e0 descritta pu\u00f2 essere utilizzata con  la nuova e la vecchia print system e con la print \nsystem del processo documentale del modulo Document Management."}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 539, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n18\u20144 - F U N Z I O N I  G E N E R A L I  \uf031 Integrazione con click2call  \n  \nCon la release 8.0 di ad hoc Revolution abbiamo integrato il clik2call, sistema che permette di far \nsquillar e il telefono VoIP e aprire la chiamata con il destinatario.  \n  \nPer rendere disponibile questa integrazione \u00e8 necessario definire una variabile nel \u2018cnf\u2019 di accesso alla \nprocedura.  \nLa variabile in oggetto \u00e8 la seguente:  \npublic g_click2call  \ng_click2call= .T.  \n  \nPer configurare l\u2019eseguibile del click2call occorre tramite cmd definire:  \nIp centralino  \nIp.orchestrator  \nUserId  \nPassword  \nN.Interno  \n  \nPer maggiori dettagli commerciali o di configurazione tecnico/fu nzionale, riportiamo di seguito i \nriferimenti del supporto specifico del prodotto:  \nSito web dedicato: http://www .infinitycommunication.it  \ne-mail: info@zucchetticommunication.it  \nTel. 0541.1795796  \nFax 0541.1795222  \n  \nUna volta configurato il servizio e utente, sar\u00e0 possibile sulle anagrafiche clienti/fornito ri/nominativi, \npremere la relativa voce disponibile nel pulsante  destro \u2018Contatta\u2019 per far partire automaticamente la \nchiamata.  \nIl sistema permette di far squillare il telefono VoIP e aprire la chiamata con il destinatario.  \n  \nNella voce di men\u00f9 disponibile  sul pulsante  destro \u2018Contatta\u2019 avremmo:  \nTelefono , dove sar\u00e0 riportato il contatto telefonico tra parentesi tonde esempio (0187/402.1)  \nCellulare  dove sar\u00e0 riportato il contatto telefonico cellulare tra parentesi tonde esempio \n(333/2845874)  \nLog telefonate  in quest\u2019ultima voce \u00e8 possibile consultare le chiamate effettuate dai contatti \ndisponibili sull\u2019anagrafica, i due numeri se presenti saranno intervallati dal carattere virgola (\u2018,\u2019)  \nEcco un esempio di pulsante  destro sull\u2019anagrafica di un cliente:"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 540, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A D D E N D U M  8 . 0  \nF U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 18\u20145  \nEsempio di cliente con contatta . \n  \nL\u2019eseguibile del click2call per funzionare deve essere presente nella cartella EXE dell\u2019installazione di \nAd Hoc, oppure \u00e8 possibile definire una nuova collocazione dell\u2019eseguibile e un diverso nome \nall\u2019eseguibile stesso defi nendo una variabile nel \u2018cnf\u2019 di accesso alla procedura, la variabile da indicare \n\u00e8  \npublic g_pathclick2call  \ng_pathclick2call= \u2018C: \\WORK \\Eseguibile.exe\u2019  \n  \nDove \u2018 C:\\WORK \u2019 \u00e8 la cartella dove \u00e8 presente l\u2019eseguibile click2call.  \nEseguibile.exe  \u00e8 il nuovo nome che vogliamo attribuire all\u2019eseguibile click2call . \n  \nAttenzione il path indicato nella variabile g_pathclick2call va indicato senza \u2018 \\\u2019 finale e nel caso in cui \u00e8 definita \nla variabile g_patchclick2call \u00e8 obbligatorio indicare sia percorso  dove si trova l\u2019eseguibile sia il nome dell\u2019eseguibile, \nquindi nel caso in cui si voglia esclusivamente modificare collocazione all\u2019eseguibile basta indicare nel cnf  di accesso \nalla procedura:  \npublic g_pathclick2call  \ng_pathclick2call= \u2018C: \\WORK \\Click2call. exe\u2019 \n  \nNel caso in cui sia definita la variabile che attiva il click2call, ma non \u00e8 presente l\u2019eseguibile la \nprocedura avvisa l\u2019operatore con il messaggio:"}


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{"source": "Documenti\\Addendum_Rel_80.pdf", "page": 541, "chroma:document": "A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n18\u20146 - F U N Z I O N I  G E N E R A L I   \nEseguibile non presente  \n  \nSe invece \u00e8 definita la variabile  \npublic g_pathclick2call  \ng_pathclick2call= \u2018C: \\WORK \\Eseguibile.exe\u2019  \n \nLa procedura avvisa l\u2019operatore con un altro messaggio:  \n  \n \nEseguibile in posizione diversa . \n  \nTra i controlli della procedura esiste anche un controllo sulla correttezza del nu mero contattato, \ninfatti, la proced ura prima di eseguire la chiamata compie un controllo sul numero di \ntelefono/fax/cellulare , gli unici caratteri accettati su questi campi dalla procedura sono:  \nNumeri da 0 a 9  \nCarattere +  \nCarattere /  \nCarattere \\ \nCarattere \u2013 \nCarattere .  \nCarattere ()  \nSpazio  \n  \nQualsiasi altro carattere blocca la chiamata con il messaggio.  \nAd esempio se il numero \u00e8 seguito da una virgola,  il messaggio proposto sar\u00e0 : \n  \n \nCaratteri accettati"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 0, "chroma:document": "Piattaforma Applicativa Gestionale  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Analisi di bilancio  \n \nRelease 8 .0"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 1, "chroma:document": "COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  \nTutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informa zioni protette da copyright. \nNessuna parte di questa pubblicazione pu\u00f2 essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso \ndell\u2019autore.  \n \nRESPONSABILIT\u00c0  \nResta espressamente esclusa qualsiasi responsabilit\u00e0 per danni diretti ed indiretti di qualsiasi n atura che \nl'utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall'uso o dal mancato uso della \nprocedura e da errori della stessa.  \n \nTRADEMARKS  \nTutti i marchi di fabbrica sono di propriet\u00e0 dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in ques ta \npubblicazione.  \n \nZUCCHETTI S.p.A.  \nSede Operativa di Aulla  \nE - mail: market@zucchetti.it  \nSito Web: http://www .zucchetti.it"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 2, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \nI N D I C I  - III Indice  \n \nAnalisi di bilancio  ................................ ................................ ..........................  1 \n\uf034 FUNZIONALIT\u00c0  ................................ ................................ ................................ ...... 5 \n\uf031 Primanota extra -contabile  ................................ ................................ .......................  7 \n\uf031 Analitica extra -contabile  ................................ ................................ ........................  10 \n\uf031 Regole  ................................ ................................ ................................ ........................  11 \n\uf031 Archivi  ................................ ................................ ................................ .......................  12 \n\uf031 Dati previsionali  ................................ ................................ ................................ ...... 13 \n\uf034 RICLASSIFICAZIONE  ................................ ................................ .............................  15 \n\uf031 Strutture di bilancio contabile  ................................ ................................ ...............  16 \n\uf031 Strutture di bilancio di analitica  ................................ ................................ ............  17 \n\uf031 Elaborazione e stampa bilanci  ................................ ................................ ..............  18 \n\uf031 Indici di bilancio  ................................ ................................ ................................ ...... 19 \n\uf034 ARCHIVI COMUNI  ................................ ................................ ................................ . 21 \n\uf031 Contropartite contabili  ................................ ................................ ...........................  22 \n\uf031 Parametri costanti  ................................ ................................ ................................ .... 23"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 2, "chroma:document": "\uf031 Regole di elaborazione  ................................ ................................ ...........................  24 \n\uf031 Gruppi di regole  ................................ ................................ ................................ ...... 29 \n\uf031 Periodi di elaborazione  ................................ ................................ ...........................  31 \n\uf031 Genera periodi di elaborazione  ................................ ................................ ............  33 \n\uf034 STAMPE ARCHIVI COMUNI  ................................ ................................ ...................  35 \n\uf031 Stampa contropartite contabili  ................................ ................................ .............  36 \n\uf031 Stampa regole di elaborazione  ................................ ................................ ..............  37 \n\uf031 Stampa gruppi di regole  ................................ ................................ .........................  38 \n\uf031 Stampa periodi di elaborazione  ................................ ................................ ............  39 \n\uf034 ANALISI DATI CONTAB ILI ................................ ................................ .....................  41 \n\uf031 Gestione dati  ................................ ................................ ................................ ............  42 \nImportazione dati  ................................ ................................ ................................ ........................  43 \nMovimenti extra contabili  ................................ ................................ ................................ ..........  45 \nStampa movimenti extra cont abili ................................ ................................ ...........................  47 \nManutenzione ratei  ................................ ................................ ................................ ......................  48"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 2, "chroma:document": "Stampa manutenzione ratei  ................................ ................................ ................................ ....... 50 \n\uf031 Archivi  ................................ ................................ ................................ .......................  51 \nVoci di bilancio generale  ................................ ................................ ................................ ............  52 \nStampa voci di bilancio con tabile  ................................ ................................ .............................  55 \nStruttura di bilancio contabile  ................................ ................................ ................................ ... 56 \nStampa struttura di bilancio contabile  ................................ ................................ ....................  58 \nStampa controllo struttura di bilancio  ................................ ................................ ....................  59"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 3, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \nIV \u2013 I N D I C I  \uf031 Gestione bilancio  ................................ ................................ ................................ .... 60 \nGestione bilancio contabile  ................................ ................................ ................................ ....... 61 \nGenerazione bilancio previsionale contabile  ................................ ................................ ......... 66 \nStampa bilancio contabile  ................................ ................................ ................................ ..........  68 \nConfronto tra bilanci conta bili ................................ ................................ ................................ . 70 \nConfronto tra [n] bilanci contabili  ................................ ................................ ...........................  72 \nProiezione bilancio contabile  ................................ ................................ ................................ .... 74 \n\uf031 Gestione indici  ................................ ................................ ................................ ......... 76 \nDefinizione indici  ................................ ................................ ................................ ........................  77 \nStruttura indici  ................................ ................................ ................................ ..............................  79 \nStampa definizione indici  ................................ ................................ ................................ ...........  80 \nStampa struttura indici ................................ ................................ ................................ ................  81 \nStampa indici  ................................ ................................ ................................ ................................ . 82"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 3, "chroma:document": "Stampa confronto indici  ................................ ................................ ................................ .............  84 \nVisualizza confronto indici  ................................ ................................ ................................ ........ 86 \n\uf034 ANALISI DATI ANALITIC I ................................ ................................ ......................  89 \n\uf031 Gestione dati  ................................ ................................ ................................ ............  90 \nImportazione dati  ................................ ................................ ................................ ........................  91 \nMovimenti extra contabili  ................................ ................................ ................................ ..........  93 \nStampa movimenti extra contabili analitica  ................................ ................................ ...........  95 \n\uf031 Archivi  ................................ ................................ ................................ .......................  96 \nVoci di bilancio analitica  ................................ ................................ ................................ .............  97 \nStampa voci di bilancio analitica  ................................ ................................ .............................  100 \nRaggruppamento per centri di costo  ................................ ................................ ....................  101 \nStampa raggruppamento centri di costo  ................................ ................................ ..............  102 \nStruttura di bilancio analitica  ................................ ................................ ................................ ... 103 \nStampa struttura di bilancio analitica  ................................ ................................ ....................  105"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 3, "chroma:document": "\uf031 Gestione bilancio  ................................ ................................ ................................ .. 106  \nGestione bilancio analitica  ................................ ................................ ................................ ....... 107 \nGenerazione bilancio previsionale analitica  ................................ ................................ ......... 112 \nStampa bi lancio analitica  ................................ ................................ ................................ ..........  114 \nConfronto tra bilanci analitici  ................................ ................................ ................................ . 116 \nConfronto tra [n] bilanci analitica  ................................ ................................ ..........................  118 \nProiezione bilancio di analitica  ................................ ................................ ...............................  120 \n\uf031 Gestione indici  ................................ ................................ ................................ ....... 122  \nDefinizione indici  ................................ ................................ ................................ ......................  123 \nStruttura indici  ................................ ................................ ................................ ............................  125 \nStampa definizione indici  ................................ ................................ ................................ ......... 126 \nStampa struttura indici ................................ ................................ ................................ ..............  127 \nStampa indici  ................................ ................................ ................................ ...............................  128 \nStampa confronto indici  ................................ ................................ ................................ ...........  130"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 3, "chroma:document": "Visualizza confronto indici  ................................ ................................ ................................ ...... 132 \n \n \nLe immagini della documentazi one differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle \nparametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia."}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 4, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \nI N D I C I  - V \n \n________________________________________________________________________________  \n_____________________ ___________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________ ______________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________ _________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________________ ____________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________________________________ _______  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 5, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \nVI \u2013 I N D I C I  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________ ________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________ ___________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________ ______________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________ _________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 6, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \nA N A L I S I  D I  B I L A N C I O  - 1 Analisi di bilancio  \n  \nIl Bilancio di Esercizio (art. 2423 e seguenti del Codice Civile) \u00e8 il documento redatto dagli \namministratori al termine del periodo amministrativo, con cui si rappresenta la situazione patrimoniale \ne finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio. Si compone dello Stato Patrimoniale, \ndel Conto Economico e della Nota Integrativa.  \n  \nIl Bilancio di Esercizio deve quantificare il risultato economico di esercizio e il Patrimonio di \nfunzionamento dell' azienda. Per fare questo il contabile deve conoscere i risultati delle scritture \ncontabili e deve procedere ad un assestamento di queste per completare, integrare, rettificare i dati che \nsi evincono dalla situazione contabile.  \n  \nIl Bilancio cos\u00ec ottenuto h a bisogno di essere interpretato, al fine di ottenere informazioni sulla \ngestione passata ed informazioni utili per definire le linee guida per la gestione futura. Inoltre, deve \nessere possibile verificare il consuntivo con Bilanci preventivi precedentemen te elaborati. \nQuest'attivit\u00e0 \u00e8 tipicamente denominata Analisi di Bilancio.  \n  \nPer essere correttamente analizzato, il Bilancio deve essere riclassificato per disporre di dati \nsignificativi per le analisi successive.  \n  \nLo Stato Patrimoniale \u00e8 rielaborato sec ondo criteri finanziari: gli Impieghi  (Attivo) sono suddivisi in \nAttivo Immobilizzato e Attivo Corrente e le Fonti (Passivo) in Patrimonio Netto, Debiti a \nMedia/Lunga Scadenza e debiti a Breve Termine.  \nLa rielaborazione dello Stato Patrimoniale secondo cri teri finanziari permette un primo confronto fra \nImpieghi e Fonti per verificare la struttura patrimoniale; questa suddivisione permette di calcolare tre \nrisultati importanti: il Patrimonio Circolante Netto, il Margine di Tesoreria, il Margine di Struttura."}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 6, "chroma:document": "Il Conto Economico \u00e8 riclassificato in modo da evidenziare le aggregazioni, i margini, i risultati \nintermedi utili a comprendere la progressiva formazione del risultato di esercizio. Le varie \nriclassificazioni mettono sempre in evidenza il Risultato del la gestione caratteristica (reddito \noperativo), il Risultato della gestione finanziaria, il Risultato della gestione accessoria, il Risultato della \ngestione straordinaria; quella che varia \u00e8 la determinazione del risultato della gestione caratteristica.  \nAd esempio, la riclassificazione a Valore Aggiunto mette in evidenza la ricchezza creata con l'attivit\u00e0 \naziendale, mentre la riclassificazione a Costo del venduto mette in evidenza il margine lordo \nindustriale e pu\u00f2 essere ottenuta solo riclassificando i cos ti per destinazione.  \n  \nUna volta riclassificato il Bilancio se ne pu\u00f2 analizzare il contenuto secondo due tecniche che si \ncompletano l'un l'altra:  \n\uf073 Analisi per Indici  \n\uf073 Analisi per Flussi (Attualmente non implementato in Ad Hoc Revolution)"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 7, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \n2 \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  L'Analisi per Indici si propone di rilevare, partendo dal Bilancio Riclassificato, indici (sotto forma di \nquozienti o differenze) che mettono a confronto gruppi  di valori anche di natura differente. E' \npossibile analizzare:  \nLa redditivit\u00e0 : ad esempio il Return on Equity (R.O.E.) che mette in evidenza la redditivit\u00e0 \ncomplessiva dell'impresa; il Return on Investment (R.O.I.) che mette in evidenza la redditivit\u00e0 del la \ngestione caratteristica; il Return on Sales (ROS) che mette in evidenza il ricarico di vendita.  \nLa produttivit\u00e0 : ad esempio l'indice di produttivit\u00e0 del capitale investito, l'indice di produttivit\u00e0 del \nlavoro, il fatturato medio per dipendente, ecc..  \nL'analisi del patrimonio : esamina il patrimonio al fine di valutare le condizioni di equilibrio fra \nImpieghi e Fonti; esempi di indici sono la rigidit\u00e0 ed elasticit\u00e0 degli impieghi, incidenza dei debiti di \nvaria natura rispetto agli impieghi.  \n  \nL'analisi fin anziaria : esamina l'attitudine dell'azienda a fronteggiare gli impegni finanziari; esempi di \nindici sono l'indice di auto copertura delle immobilizzazioni, l'indice di disponibilit\u00e0.  \n  \nL'Analisi per Flussi evidenzia i flussi finanziari generati da operazio ni di investimento, disinvestimento \ne finanziamento dell'azienda.  \nI flussi finanziari possono essere ottenuti dal flusso generato dalla gestione reddituale, rettificati dai \ncosti non monetari e dai ricavi non monetari.  \nI flussi cos\u00ec determinati danno origi ne al Rendiconto Finanziario che \u00e8 un prospetto che raggruppa, in \nrelazione a determinati obiettivi, le variazioni intervenute nella situazione patrimoniale dell'Azienda in \nun dato periodo.  \n  \nAccanto all'Analisi di Bilancio, a completamento di quello che \u00e8  definito il Controllo di Gestione, c'\u00e8 \nla gestione della Contabilit\u00e0 Analitica."}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 7, "chroma:document": "la gestione della Contabilit\u00e0 Analitica.  \n  \nLa Contabilit\u00e0 Analitica differisce dalla Contabilit\u00e0 Generale poich\u00e9:  \n\uf073 Ha come fine l'analisi del Costo e non la determinazione del reddito  \n\uf073 Usa strumenti di rilevazione liberi da vincoli civilistici o fiscali  \n\uf073 Rileva i costi per destinazione.  \n  \nA prescindere da tutte queste rilevanti differenze, lo strumento di Analisi di Bilancio contabile, ben si \nadatta anche alle problematiche inerenti alla Contabilit\u00e0 Analitica.  \nPer una seria e attenta analisi dei costi, \u00e8 indispensabile poter ottenere Bilanci di Analitica \nstrutturalmente personalizzati, organizzati per Voci di Costo o di Ricavo e poter calcolare indici per \nmettere a confronto diversi Centri di Costo piuttosto che Voc i di Costo/Ricavo al fine di ottenere \nanalisi molto significative come Margini su prodotto, Struttura dei costi, Break Even Point.  \n  \n \nMen\u00f9 Analisi di bilancio  \n  \n\uf034 FUNZIONALIT\u00c0  \n\uf034 RICLASSIFICAZIONE  \n\uf034 ARCHIVI COMUNI"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 8, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \nA N A L I S I  D I  B I L A N C I O  - 3 \uf034 STAMPE ARCHIVI COMUNI  \n\uf034 ANALISI DATI CONTABIL I \n\uf034 ANALISI DATI ANALITICI"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 9, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \n4 \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________________________________ ____  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________ ________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________ ___________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________ ______________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________ ________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 10, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \nF U N Z I O N A L I T \u00c0  - 5 \uf034 FUNZIONALIT\u00c0  \n  \nIl Modulo Analisi di Bilancio di Ad Hoc Revolution gestisce in modo esaustivo le problematiche \nconnesse all'assestamento delle scritture contabili, alla riclassificazione  del Bilancio, all'Analisi per \nIndici, al confronto fra Bilanci previsionali e consuntivi. E' prevista altres\u00ec la completa gestione della \nContabilit\u00e0 Analitica tramite strutture di Bilancio liberamente definibili sia per Voci, che per Centri di \nCosto/Ricav o e Indici liberamente definibili sulle voci di analitica specificate.  \n  \nIl modulo Analisi di Bilancio prevede due entit\u00e0 ben distinte. Tuttavia condividono le stesse funzioni:  \nMovimenti contabili  \nMovimenti di analitica  \n  \nPer quanto riguarda la Contabilit\u00e0  Generale sono previste le seguenti funzioni:  \n1.     estrazione dei dati contabili periodici dalla Primanota e generazione automatica o manuale \ndelle scritture di assestamento, con memorizzazione dei saldi estratti nella Primanota extra -\ncontabile;  \n2.     generazione automatica di dati previsionali;  \n3.     raggruppamento dei conti del PdC aziendale in Voci di Riclassificazione;  \n4.     definizione di strutture di riclassificazione del Bilancio;  \n5.     memorizzazione e manutenzione dei Bilanci riclassificati;  \n6.     stampe di confronto fra Bilanci sia consuntivi sia previsionali e proiezioni;  \n7.     definizione formule indici;  \n8.     stampa indici di Bilancio.  \n  \nPer quanto riguarda la Contabilit\u00e0 Analitica sono previste le seguenti funzioni:  \n1.     estrazione d ei dati contabili periodici dalla Primanota, dal ciclo passivo e dai movimenti di \nanalitica;  \n2.     generazione automatica di dati previsionali;  \n3.     definizione di Voci di Riclassificazione basate su Centri e Voci di Costo/Ricavo;  \n4.     definizione di strutture di riclassificazione del Bilancio;  \n5.     memorizzazione e manutenzione dei Bilanci riclassificati;"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 10, "chroma:document": "5.     memorizzazione e manutenzione dei Bilanci riclassificati;  \n6.     stampe di confronto fra Bilanci sia consuntivi sia previsionali e proiezioni;  \n7.     definizione formule indici;  \n8.     stampa indici di Bi lancio.  \n  \n\uf031 Primanota extra -contabile  \n\uf031 Analitica extra -contabile  \n\uf031 Regole  \n\uf031 Archivi"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 11, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \n6 \u2013 F U N Z I O N A L I T \u00c0  \uf031 Dati previsionali"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 12, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \nF U N Z I O N A L I T \u00c0  - 7 \uf031 Primanota extra -contabile  \n  \nL'Analisi di Bilancio impone all'Azienda il confronto fra dati periodici, appartenenti a pi\u00f9 esercizi, in \nun arco temporale che normalmente si avvicina ai cinque anni (alcuni dei quali possono e ssere non \npi\u00f9 in linea). Per questa ragione e per una maggiore velocit\u00e0 di elaborazione, si \u00e8 scelto di adottare una \nBase Dati per il Modulo Analisi di Bilancio costituita non dai movimenti contabili, ma da saldi \nelaborati per periodo ricavati partendo da questi ultimi.  \n  \nLa Base Dati \u00e8 costituita dalla Primanota Extra -Contabile, simile a quella della Contabilit\u00e0 Generale, \nma con informazioni limitate. I dati sono suddivisi per Conto o Mastro e Periodo. La struttura con cui \ni dati sono presentati all'utente  (Primanota contenente i saldi dei conti per periodo) permette una \nfacile consultazione e soprattutto, modificabilit\u00e0 ed integrazione.  \n  \nLa Primanota Extra -Contabile \u00e8 caricata automaticamente dalla procedura estrapolando dalla \nPrimanota contabile tutti i saldi relativi ad un determinato periodo e generando in automatico le \nscritture di assestamento : \nScritture di Completamento : rilevazione fatture da emettere e da ricevere in base ai documenti.  \nScritture di Integrazione : calcolo e rilevazione Ratei.  \nScrittu re di Rettifica : calcolo Risconti e Valutazione Rimanenze.  \nScritture di Ammortamento : calcolo Ammortamento beni.  \n  \nOltre a queste scritture, spesso \u00e8 necessario ridefinire il contenuto di certi conti del PdC per questioni \nlegate alla riclassificazione (si pensi alla problematica di suddivisione dei crediti e debiti a breve, medio \ne lungo periodo), oppure estrarre altri tipi di dato in forma automatica secondo interrogazioni \nliberamente definibili dall'utente.  \nIl Modulo Analisi di Bilancio offre questa possi bilit\u00e0 lasciando totalmente personalizzabile la fase di \nestrazione dati dalla procedura."}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 12, "chroma:document": "estrazione dati dalla procedura."}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 13, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \n8 \u2013 F U N Z I O N A L I T \u00c0  Primanota  \nLa situazione contabile dalla quale partire per elaborare il Bilancio, \u00e8 formata dai dati della Contabilit\u00e0 \nGenerale selezionati con riferimento ad un particolare periodo.  \nI dati estratti, raggruppati per Codice Conto oppure per Mastro (Clienti/Fornitori), sono memorizzati \nin una registrazione della Primanota extra -contabile identificata dal periodo e dal tipo di registrazione \n(Primanota).  \n  \nRimanenze  \nLa rilevazione delle Rimanenze pu\u00f2 essere fatta in automatico se si dispone del Modulo Magazzino. \nQui \u00e8 possibile elaborare inventari periodici che evidenziano diversi criteri di Costo: Ultimo Costo, \nCosto Medio Ponderato, L.I.F .O., F.I.F .O., ecc.  \nLa procedu ra permette al contabile di fare riferimento ad un particolare inventario e scegliere un \ndeterminato criterio di valutazione delle rimanenze. La generazione del movimento extra -contabile \nlegge tutti gli articoli di magazzino presenti sull'inventario, ne de termina le contropartite (per la \nrilevazione delle rimanenze) leggendole dalle Categorie Omogenee e quindi effettua la registrazione \nindicando la contropartita patrimoniale in Dare e la contropartita economica in Avere.  \n  \nCespiti  \nLa rilevazione degli ammor tamenti avviene dal Modulo Cespiti. Propedeutica all'elaborazione \u00e8 \nl'esistenza di un Piano di Ammortamento al quale fare riferimento. Tale piano permette di suddividere \ngli ammortamenti in dodicesimi e di calcolare l'ammortamento secondo una competenza pe riodica. \nLe contropartite necessarie per effettuare il movimento di Primanota extra -contabile sono rilevate \ndalla causale di accantonamento che \u00e8 richiesta come parametro.  \n  \nFatture da Emettere e Ricevere  \nLa rilevazione delle fatture da emettere e da ricev ere, avviene estraendo dal Modulo Documenti tutti i \nDocumenti di Trasporto Ricevuti o Emessi ma non ancora fatturati. Per generare la registrazione, che"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 13, "chroma:document": "sar\u00e0 identificata dalla tipologia documenti, occorre specificare le contropartite patrimoniali (clienti  o \nfornitori c/fatture da emettere o ricevere).  \n  \nRatei  \nI Ratei misurano quote di proventi e costi gi\u00e0 maturati, ma non ancora liquidati, perch\u00e9 la relativa \nmanifestazione finanziaria si avr\u00e0 in un periodo successivo. La rilevazione dei Ratei Attivi e Pass ivi, \navviene estraendo dalla Gestione Ratei i Costi o Ricavi futuri ed estrapolandone il valore per \ncompetenza, valutando l'intersezione fra periodo di competenza del Costo o Ricavo e periodo di \nelaborazione del Bilancio. Il Movimento generato, secondo le contropartite specificate per Ratei Attivi \ne Passivi, \u00e8 identificato dalla tipologia Ratei."}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 14, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \nF U N Z I O N A L I T \u00c0  - 9 Risconti  \nI Risconti misurano quote di costi o ricavi di competenza del periodo successivo, ma per i quali si \u00e8 \ngi\u00e0 avuta manifestazione finanziaria. La proced ura andr\u00e0 quindi a stornare dal Costo o dal Ricavo gi\u00e0 \nregistrato in Primanota, la parte di competenza del periodo successivo, imputandola rispettivamente a \nRisconti attivi o a Risconti passivi. Il movimento generato sar\u00e0 identificato dalla tipologia Risco nti. \n  \n \n  \nSuddivisione dei crediti e dei debiti in base all'esigibilit\u00e0  \nNel Bilancio riclassificato la dottrina suddivide i Crediti in disponibilit\u00e0 e immobilizzazioni finanziarie \ne i Debiti in debiti a breve e debiti a media/lunga scadenza.  \nSpesso la sud divisione di crediti e debiti viene effettuata prendendo come riferimento la scadenza: \nentro l'anno o meno; tuttavia, l'elaborazione di Bilanci periodici, pu\u00f2 richiedere una diversa \nclassificazione. A prescindere dalla periodicit\u00e0, variabile secondo le esi genze, potrebbe essere un \nproblema suddividere i crediti e i debiti in base alla loro esigibilit\u00e0, non avendo in Primanota questa \ninformazione.  \nQuesta informazione \u00e8 ottenibile estraendo le Partite/Scadenze e suddividendole in base alla data di \nscadenza. L a procedura legge le registrazioni di Primanota che creano partite e che fanno riferimento \na Clienti o Fornitori. Se la partita \u00e8 completamente aperta viene suddivisa in scadenze a breve e \nscadenze a lungo termine; se la partita \u00e8 saldata non \u00e8 considerata , mentre se la partita \u00e8 parzialmente \naperta, si scorporano dalla partita tutti quei pagamenti o incassi effettuati fuori del periodo e la partita \n\u00e8 suddivisa in base alle date di scadenza.  \nUna volta suddivisi gli importi delle partite in due periodi, per generare un movimento di Primanota \nextra-contabile, occorre basarsi su contropartite per la suddivisione dei crediti e dei debiti."}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 15, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \n10 \u2013 F U N Z I O N A L I T \u00c0  \uf031 Analitica extra -contabile  \n  \nTutte le funzionalit\u00e0 di riclas sificazione previste per la Primanota extra -contabile, sono replicate per la \nfunzione di Analitica Extra -Contabile; ovviamente, l'importazione di dati standard definita nella \nprocedura risulta molto semplificata in quanto non si devono considerare le scrit ture di assestamento.  \nLa generazione dei saldi di Analitica genera dei movimenti raggruppati per Voce di Costo/Ricavo, \nCentro di Costo/Ricavo e Commessa.  \nLe regole di elaborazione standard fornite dalla procedura permettono di estrapolare i dati imputati \ndalle gestioni della Primanota, dell'analitica (movimenti manuali) e dei documenti (ciclo passivo).  \nOvviamente, come avviene per i dati contabili, nell'estrazione dei dati si tiene conto della competenza."}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 16, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \nF U N Z I O N A L I T \u00c0  - 11 \uf031 Regole  \n  \nRego le di Elaborazione  \nCome gi\u00e0 detto, i dati sono elaborati (estrapolati) da diverse gestioni della procedura e caricati nella \ngestione extra -contabile.  \nLa procedura permette la generazione automatica delle scritture contabili integrate con le scritture di \nassestamento e delle scritture di Analitica.  \n  \nL'elaborazione dei dati e la loro estrapolazione non avviene in modo fisso ma \u00e8 l'utente che di volta in \nvolta determina le regole di estrazione. Ci\u00f2 significa che l'utente pu\u00f2 definire da quale fonte di dati e \nin quale modo estrapolare i dati.  \n  \nLa procedura di importazione dati nel modulo Analisi di Bilancio esegue un ciclo di estrazione, \nelaborazione e scrittura dati. Per queste fasi si basa su interrogazioni (query) non memorizzate \nall'interno della procedura  ma in una tabella apposita, quella delle Regole di Elaborazione. Questa \nGestione contiene le regole per estrapolare i dati ed effettuare dei calcoli su questi prima di inserirli \nnella gestione Extra -Contabile. Ogni regola \u00e8 costituita da un insieme di step che specificano i passi da \ncompiere per estrarre ed elaborare i dati in termini di query e funzioni.  \n  \nQuesta soluzione aumenta notevolmente:  \nmodularit\u00e0 : si sono identificate due entit\u00e0 ben distinte; la procedura di generazione e le regole per \nestrarre i  dati; \nmodificabilit\u00e0 : la procedura di generazione diviene relativamente semplice e il sistema delle regole \npermette all'utente esperto di definirsi le proprie regole di estrazione dati senza dover modificare il \nprogramma standard.  \n  \nLa compilazione dei da ti extra -contabili si basa su contropartite definite all'interno della procedura; \nquesto meccanismo \u00e8 stato esteso anche alle regole personalizzate predisponendo un archivio di \ncontropartite utilizzabile da chi effettua le personalizzazioni.  \n  \nGruppi di Re gole"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 16, "chroma:document": "contropartite utilizzabile da chi effettua le personalizzazioni.  \n  \nGruppi di Re gole \nL'elaborazione di Bilanci in periodi diversi si differenzia notevolmente per i dati a disposizione del \ncontabile. E' possibile che per un determinato periodo siano gi\u00e0 state effettuate in contabilit\u00e0 le \nscritture di assestamento, oppure solo alcune di  queste, o ancora che qualche scrittura non sia ancora \nstata registrata.  \nCon i gruppi di regole si possono definire degli insiemi di regole da eseguire per una determinata \noperazione; quindi a seconda del periodo, il contabile potr\u00e0 eseguire tutte o solo a lcune delle regole \ndefinite."}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 17, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \n12 \u2013 F U N Z I O N A L I T \u00c0  \uf031 Archivi  \n  \nPeriodi  \nL'archivio dei periodi \u00e8 una semplice anagrafica che permette di associare un intervallo di date ad un \ncodice; questo codice sar\u00e0 poi utilizzato dalla procedura per determin are quali Saldi Contabili o \nAnalitici considerare nelle stampe; \u00e8 prevista anche l'indicazione del tipo di periodo per ottenere \nanalisi prospettiche (mensile, trimestrale, annuale).  \n  \nContropartite  \nPer un corretto funzionamento della procedura di elaborazi one/estrazione dati \u00e8 necessario \nspecificare le contropartite necessarie alla generazione dei movimenti. Ad esempio Clienti c/Fatture \nda Emettere, Fornitori c/Fatture da Ricevere, Ratei Attivi e Passivi, Risconti Attivi e Passivi, \nRimanenze Finali (sia con to patrimoniale che economico), conto di accantonamento e Fondo \nAmmortamento.  \nPer mantenere la modificabilit\u00e0 della procedura \u00e8 altres\u00ec necessario prevedere una tabella di \ncontropartite liberamente definibili e utilizzabili dalle funzioni o interrogazioni specificate dall'utente \nnelle regole di elaborazione."}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 18, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \nF U N Z I O N A L I T \u00c0  - 13 \uf031 Dati previsionali  \n  \nPer un attento controllo di gestione \u00e8 necessario pianificare, ovvero fare previsioni sull'andamento \ndell'azienda per affidare compiti e  per prendere decisioni strategiche importanti.  \n  \nL'analisi di Bilancio deve permettere di ottenere:  \n\uf073 Dei Bilanci contenenti dati previsionali, per verificare i risultati previsti;  \n\uf073 Dei Bilanci prospettici che uniscano pi\u00f9 periodi consuntivi e revisionali;  \n\uf073 Dei Bilanci di confronto fra quanto previsto e il consuntivo.  \n  \nPer fare questo, la procedura ne cessita di avere il dato preventivo memorizzato; \u00e8 perci\u00f2 presente una \nfunzione di generazione di dati previsionali.  \nQuesta funzione permette di creare automaticamente dei Bilanci previsionali, partendo da Bilanci \nprecedentemente elaborati. E' quindi possi bile ottenere dati previsionali applicando una particolare \nformula ai dati consuntivi precedenti, oppure ad altri dati previsionali.  \nI dati generati sono storicizzati nelle gestioni extra -contabili e sono identificati dalla tipologia di dati \nprevisionali.  \n  \nOvviamente, \u00e8 possibile entrare direttamente nelle gestioni extra -contabili e inserire dati previsionali a \nmano."}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 19, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \n14 \u2013 F U N Z I O N A L I T \u00c0  \n \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________ _____________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________ ________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________________________ ___ \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________ _______________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________ __________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 20, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \nR I C L A S S I F I C A Z I O N E  - 15 \uf034 RICLASSIFICAZIONE  \n  \nI dati estratti e memorizzati nelle gestioni extra -contabili, sono pronti per essere riclassificati, cio\u00e8 per \nessere posti in una forma adatta all'analisi.  \nGli obiettivi dell'analisi individuano strutture tipo alle quali uniformarsi, ma permettono anche una \ncerta libert\u00e0 al contabile nello strutturare a piace re i propri dati per ottenere particolari riclassificazioni \ndello Stato Patrimoniale o del Conto Economico (si pensi alle diverse configurazioni del Risultato \nOperativo Caratteristico), oppure delle configurazioni di Costo dell'analitica.  \n  \nPer questo moti vo si \u00e8 pensato di fornire all'utente uno strumento che permetta di definire \nliberamente le strutture di Bilancio. Questo significa mettere a disposizione una gestione che fa \nriferimento non pi\u00f9 ai saldi dei conti definiti in precedenza, ma a valori ottenu ti da elaborazioni su \nquesti; queste elaborazioni altro non sono che Voci di Bilancio. Ovviamente le Voci di Bilancio \nsaranno definite genericamente facendo riferimento sia a movimenti confermati che a movimenti \nprevisionali.  \n  \n\uf031 Strutture di Bilancio Contabile  \n\uf031 Strutture di Bilancio di Analitica  \n\uf031 Elaborazione e Stampa Bilanci  \n\uf031 Indici di Bilancio"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 21, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \n16 \u2013 R I C L A S S I F I C A Z I O N E  \uf031 Strutture di bilancio contabile  \n  \nUn Bilancio \u00e8 suddiviso in righe descrittive e righe che esprimono informazioni sul valore assunto da \nun particolare conto o gruppo di conti.  \n  \nQuesta struttura, ricorrente nella prassi e indispensabile per ogni elaborazione, pu\u00f2 essere ottenuta \ndando la possibilit\u00e0 al contabile di disegnarla, all'interno della procedura, andando ad indicare riga per \nriga, cosa deve essere stampato ed in che modo.  \n  \nIl layout pu\u00f2 essere definito in termini di Font, Colore, Stile e  Indentatura per ogni riga. Il contenuto \ndelle righe \u00e8 definito specificando delle Voci di Bilancio. Ad ogni voce \u00e8 associata una sequenza di \nelaborazione per specificare come quella Voce deve essere elaborata e soprattutto in che ordine.  \n  \nVoci di Bilanci o Contabile  \nUna Voce di Bilancio determina il contenuto di ogni singola riga sul Bilancio; questo impone la \nnecessit\u00e0 di specificare sia descrizioni che valori all'interno della Voce.  \n  \nLa Voce sar\u00e0 sempre identificata da un codice per poterla individuare all'interno di una Struttura di \nBilancio. Per le Voci di tipo descrittivo, basta associare una descrizione al codice. Per le Voci \nvalorizzate, occorre invece specificare il valore.  \n  \nUna riga non descrittiva pu\u00f2 essere una Voce di Totalizzazione. In tal ca so sar\u00e0 costituita da una \ndescrizione e da una formula calcolata su altre Voci definite in precedenza; oppure, pu\u00f2 essere una \nVoce di dettaglio, nel qual caso conterr\u00e0 al suo interno il dettaglio dei saldi conti con la specifica di \ncome questi partecipino al totale della Voce. Il fatto di poter specificare formule a livello di riga, rende \npossibile ottenere anche riclassificazioni del Conto Economico per destinazione (ad esempio Costo \ndel venduto). Nelle Voci si possono specificare anche valori calcolati a partire da costanti immesse"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 21, "chroma:document": "all'interno della procedura. Tali costanti possono identificare, ad esempio, dati su ore lavorate, su \nchilometri percorsi, ecc."}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 22, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \nR I C L A S S I F I C A Z I O N E  - 17 \uf031 Strutture di bilancio di analitica  \n  \nCome per l'Analisi di Bilancio Contabile, la struttura per la Contabilit\u00e0 Analitica prevede il \ncollegamento a Voci di Bilancio, che questa volta sono specificate in termini di Voci di Costo/Ricavo, \nCentri di Costo/Ricavo e Commesse.  \n  \nVoci di Bilancio di  Analitica  \nQuanto detto a proposito delle Voci di Bilancio Contabile, vale anche per le Voci di Analitica; anche \nin questo caso esistono voci descrittive, voci di dettaglio e voci di totalizzazione.  \n  \nIn questo caso non si far\u00e0 pi\u00f9 riferimento ai mastri o ai conti che stanno nei saldi extra -contabili ma ai \ncentri di Costo/Ricavo e alle voci, nonch\u00e9 alle commesse. Nella Voce di dettaglio \u00e8 quindi possibile \nspecificare, su singola riga la Voce di Costo/Ricavo e la formula di calcolo. Per ogni Voce, \u00e8 possibil e \nspecificare l'insieme dei Centri di Costo e delle Commesse di riferimento.  \n  \nQuindi ogni Voce di Bilancio specifica gli importi imputati per particolari Centri di Costo/Ricavo e \nCommesse su un insieme di Voci."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 23, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \n18 \u2013 R I C L A S S I F I C A Z I O N E  \uf031 Elaborazione e stampa bilanci  \n  \nLa stampa del Bilancio Riclassificato riveste una particolare importanza poich\u00e9 \u00e8 il risultato che la \nprima fase dell'Analisi di Bilancio si prefigge.  \nLa procedura di Elaborazione del Bilancio, sia contabile ch e analitico, legge la struttura definita \ndall'utente, esamina le Voci di Bilancio che la compongono, valorizza le voci di Bilancio eseguendo le \nformule basate sui saldi extra -contabili. A questo punto il Bilancio pu\u00f2 essere memorizzato per \nvelocizzare le f asi di stampa, ma soprattutto per permettere all'utente di mantenerlo attraverso \nun'apposita gestione.  \n  \nLa stampa del Bilancio deve solo leggere le informazioni memorizzate sul Bilancio stesso. Ma la \nstampa di un singolo periodo, nell'Analisi di un Bilanc io, \u00e8 sempre poco significativa. Per questo \nmotivo \u00e8 possibile stampare confronti fra Bilanci facendo riferimento non pi\u00f9 ad un singolo periodo \nma a due periodi con la stessa struttura.  \n  \nNella stampa dei Bilanci Contabili \u00e8 possibile visualizzare, oltre a l valore della Voce di Bilancio, anche \nla percentuale di incidenza di questa Voce nei confronti delle altre; l'informazione su come deve essere \ncalcolata questa percentuale \u00e8 contenuta nelle Voci di Bilancio.  \n  \nBilanci Prospettici  \nOltre alla stampa del Bil ancio tradizionale e al confronto fra Bilanci, pu\u00f2 essere utile elaborare Bilanci \nprospettici, che tengano conto di pi\u00f9 periodi.  \nSi possono ottenere Bilanci prospettici totalmente previsionali (caricati manualmente), oppure si pu\u00f2 \npartire da un periodo con suntivo sommando a questo i dati previsionali di n periodi. Occorre definire \nquali periodi considerare per i dati consuntivi e quali per i dati previsionali."}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 24, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \nR I C L A S S I F I C A Z I O N E  - 19 \uf031 Indici di bilancio  \n  \nL'Analisi per Indici consiste ne l calcolare, partendo da dati di bilancio opportunamente riclassificati, \nindici che mettono a confronto gruppi di valori anche di natura diversa.  \n  \nPer quanto concerne il Bilancio di Contabilit\u00e0 Generale, esistono diverse ottiche secondo le quali \nesaminare  i risultati ottenuti e quindi \u00e8 possibile ottenere diversi tipi di Analisi: Analisi della Redditivit\u00e0,  \nAnalisi della Produttivit\u00e0,  Analisi Patrimoniale  , Analisi Finanziaria.  \n  \nLa procedura prevede, cos\u00ec come gi\u00e0 avviene per i Bilanci, la possibilit\u00e0 di e ffettuare confronti fra \nindici ottenuti da Bilanci con stessa struttura ma che fanno riferimento a periodi diversi.  \nInoltre, l'utente pu\u00f2 inserire gli indici di cui necessita, grazie alla possibilit\u00e0 di impostare le formule in \nmodo molto semplice in un'app osita struttura.  \n  \nDefinizione Indici  \nLa definizione degli Indici di Bilancio avviene specificando un codice identificativo dell'indice, una sua \ndescrizione estesa e una formula definita in termini di Voci di Bilancio e costanti generiche.  \n  \n \n  \nIn questo modo, l'analista pu\u00f2 ottenere tutti gli indici di cui necessita; nella descrizione si pu\u00f2 fornire \nuna spiegazione dell'indice (in modo da renderlo leggibile all'utente).  \n  \nStrutture Indici  \nPer effettuare la stampa degli indici occorre definire una struttur a, cio\u00e8 una guida che indichi come tali \nindici debbano essere stampati.  \n  \nLa procedura permette la definizione di una struttura degli indici che fa riferimento a indici di tipo \ndescrittivo o indici valorizzati.  \n  \nStampe Indici  \nCome per i Bilanci, la proced ura permette di effettuare la stampa degli indici riferiti ad un particolare \nBilancio, con indicazione della formula, della descrizione e del valore ottimale impostati sull'anagrafica \ndell'indice."}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 24, "chroma:document": "dell'indice.  \nE' inoltre possibile ottenere confronti fra indici di Bilan ci aventi la stessa struttura ma riferiti a periodi \ndiversi. Le stampe in oggetto hanno anche una rappresentazione grafica."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 25, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \n20 \u2013 R I C L A S S I F I C A Z I O N E  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________ ________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________ ___________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________________________________ ______  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______ __________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________ _____________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 26, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \nA R C H I V I  C O M U N I  - 21 \uf034 ARCHIVI COMUNI  \n  \nNegli archivi generali \u00e8 possibile impostare tutte le inf ormazioni comuni all'analisi dei dati contabili e \ndei dati analitici, necessarie al funzionamento e alla corretta parametrizzazione del modulo.  \nE' in questo contesto che \u00e8 possibile definire:  \nContropartite Contabili  \nParametri Costanti  \nRegole di elaborazion e (e Gruppi di regole)  \nPeriodi di elaborazione (per i quali \u00e8 anche prevista la generazione automatica)  \n  \n \nMen\u00f9 Analisi di bilancio - Archivi comuni  \n  \n\uf031 Contropartite con tabili  \n\uf031 Parametri costanti  \n\uf031 Regole di elaborazione  \n\uf031 Gruppi di regole  \n\uf031 Periodi di elaborazione  \n\uf031 Genera periodi di elaborazione"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 27, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \n22 \u2013 A R C H I V I  C O M U N I  \uf031 Contropartite contabili  \n  \nLe contropartite inserite nell'archivio Contropartite di Assestamento all'interno del menu \nContropartite e Parametri non sono pi\u00f9 sufficienti al fine della estrazione dati nel modulo Analisi di \nBilancio perch\u00e9 le regole di elaborazione sono sempre dei dati personalizzabili. In tal senso \u00e8 \nnecessario inserire il conto di contropartita  \n  \n \nContropartite contabili  \n  \n\uf032 Azienda  \nIndica il codice dell'azienda. La procedura propone il codice dell'azienda definito nei Dati Azienda.  \n\uf032 Codice - Descrizione  \nE' il codice e relativa descrizione da utilizzare nelle regole personalizzate (all'interno di batch, visual \nquery) della contropartita contabile.  \n\uf032 Contropartita  \nQuesto campo accoglie il conto del PdC che conterr\u00e0 il valore estratto dalla regola di elaborazione. \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di selezionare il conto attraverso lo zoom (doppio click o F9)."}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 28, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \nA R C H I V I  C O M U N I  - 23 \uf031 Parametri costanti  \n  \nL'archivio parametri costanti permette di specificare quei parametri che sono costanti nel periodo \nselezionato; questi parametri possono essere utilizzati per inserire dati non presenti nei valori contabili \ninseri ti nella procedura, ma che si vogliono evidenziare in un Bilancio.  \nQuesti parametri costituiscono una semplice descrizione; il valore costante \u00e8 attribuito periodo per \nperiodo; ad esempio si pu\u00f2 indicare come parametro costante il numero di chilometri perc orsi e \ndefinirne il valore per ciascun mese.  \n  \n \nParametri costanti  \n  \n\uf032 Azienda  \nDeve essere specificato il codice azienda selezionato all'ingresso nella procedura; ogni altro codice \nimpostato non \u00e8 ammesso.  \n\uf032 C01, C02 . . . ., C10  \nOccorre inserire le descr izioni da associare ai codici con prefisso C; le stampe e visualizzazioni \nconterranno la descrizione associata al codice, mentre nelle formule delle Voci di Bilancio e degli \nIndici si far\u00e0 riferimento al codice. Ad esempio se si associa al codice C01 la descrizione Ore lavorate,  \nnelle formule si utilizzer\u00e0 C01, mentre le varie stampe evidenzieranno la dicitura Ore lavorate."}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 29, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \n24 \u2013 A R C H I V I  C O M U N I  \uf031 Regole di elaborazione  \n  \nL'elaborazione e di conseguenza la stampa dei dati del modulo A nalisi di Bilancio, si basa su due \narchivi che contengono rispettivamente i dati derivanti dalla Contabilit\u00e0 Generale e dalla Contabilit\u00e0 \nAnalitica.  \n  \n \nRegole di elaborazione  \n  \n\uf032 Codice  \nCostituisce la codifica della regola di elaborazione; ad esso seguono  una descrizione fissa e una \ndescrizione aggiuntiva che esemplificano la struttura ed evidenziano i dati che andr\u00e0 a generare la \nregola di elaborazione.  \n\uf02b Tipo  \nIndividua la tipologia dei dati da estrarre. Questi possono derivare dalla Contabilit\u00e0 Generale o dalla \nContabilit\u00e0 Analitica.  \n\uf032 Numero Step  \nE' il progressivo che indica l'ordine di elaborazione all'interno di una regola: le operazioni sono  \neseguite secondo l'ordine qui specificato.  \n\uf02b Tipo  \nIl campo indica la tipologia dell'operazione; questa pu\u00f2 assu mere valore: query, query pi\u00f9 \naggiornamento, batch o maschera.  \nSi riporta il significato di ogni tipologia:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 30, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \nA R C H I V I  C O M U N I  - 25 \uf0a4 Query : operazione di interrogazione della base dati (definita tramite il Disegnatore di Query \ndisponibile nel menu Utility della procedura); il ri sultato ottenuto (una serie di record) deve \nessere memorizzato in un cursore il cui nome sar\u00e0 indicato nel campo omonimo.  \n\uf0a4 Query + Aggiornamento : in questo caso il risultato dell'interrogazione sar\u00e0 inserito \ndirettamente nel cursore utilizzato per la scri ttura dei movimenti extra -contabili.  \n\uf0a4 Batch : operazione di modifica ed elaborazione dei dati estratti in precedenza  \n\uf0a4 Maschera : maschera di input per l'utente, mediante la quale \u00e8 possibile richiedere eventuali \nparametri durante l'elaborazione. Ad esempio , le regole di estrazione dati dal modulo Cespiti \nrichiedono, tramite una Visual Mask, il piano di Ammortamento dal quale generare gli \naccantonamenti.  \n\uf032 Operazione  \nPath dell'operazione da lanciare: per le operazioni di tipo Visual Query (file con estension e VQR), \ndeve essere indicato il percorso completo:  \nad esempio ..\\BILC \\EXE \\QUERY \\EXTCG001.VQR  \nPer le altre tipologie di operazioni deve essere indicato il solo nome del file.  \n\uf032 Cursore  \nNome del cursore che conterr\u00e0 i record estratti mediante l'esecuzione di  una Visual Query.  \n  \nTecnicamente, ogni regola di elaborazione, esegue un'interrogazione sulla base dati della procedura ed \nestrae i dati secondo un determinato formato, li modifica mediante una procedura batch nascosta \nall'utente e li inserisce nella Prim anota extra -contabile. Nella Primanota Extra -contabile sono inseriti \nConti e Mastri per quanto concerne la Contabilit\u00e0 Generale e Centri di Costo/Ricavo, Voci di \nCosto/Ricavo e Commesse per quanto concerne la Contabilit\u00e0 Analitica.  \n  \nLe scritture di assest amento (Fatture da emettere e ricevere, suddivisione dei debiti e crediti, Rimanenze, Ratei e"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 30, "chroma:document": "Risconti) sono generate utilizzando le contropartite specificate nell'archivio Contropartite di Assestamento (in \nArchivi, Contropartite e Parametri).  \n  \nNel dettag lio, la procedura di estrazione dei dati esegue le regole definite in questa gestione passo per \npasso: i dati sono letti dalla base dati della procedura mediante interrogazioni (query) e memorizzati in \nun contenitore temporaneo (cursore); possono essere ri elaborati tramite funzioni definite dall'utente \n(batch) e quindi, scritti negli archivi extra -contabili. Questi archivi conterranno quindi i dati letti dalla \nprocedura di generazione dei Bilanci.  \n  \nL'enorme flessibilit\u00e0 e modificabilit\u00e0 del modulo \u00e8 senza dubbio dovuta alla possibilit\u00e0 di generare \nBilanci e quindi, di analizzare i dati contabili e analitici partendo da una Base Dati storica, generata \nsecondo regole predefinite, ma anche liberamente definibili da parte dell'utente.  \nQuesto significa che, a fi anco delle regole di estrazione dei dati fornite con gli archivi dimostrativi \ndell'applicativo, \u00e8 possibile definire regole personalizzate o modificare regole esistenti per coprire \nparticolari esigenze dell'azienda.  \nIn pratica, l'utente pu\u00f2 personalizzare la fase di estrazione (interrogazione) dei dati modificando le \nregole fornite negli archivi dimostrativi, oppure definendone di nuove non previste, senza doversi \npreoccupare della scrittura dei dati estratti all'interno dell'applicativo.  \n  \nChiaramente i da ti estratti devono seguire una struttura predefinita all'interno dell'applicativo: il \nrisultato finale dell'interrogazione deve necessariamente essere uguale, nel numero di campi restituiti e \nnel loro tipo, a quelli previsti dalla procedura standard."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 31, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \n26 \u2013 A R C H I V I  C O M U N I  Il meccanismo delle regole di elaborazione, accentua le caratteristiche di flessibilit\u00e0 e modificabilit\u00e0 del modulo; \noccorre tuttavia prestare attenzione al fatto che queste informazioni siano modificabili dal solo utente esperto e non \naccessibili da tutti.  \n  \nLe regole standard relative alla contabilit\u00e0 generale e fornite con gli archivi dimostrativi \ndell'applicativo, sono:  \n\uf073 PN. SENZA COMP: (Primanota Confermati Generici Senza Competenza) estrae \nregistrazioni confermate di primanota per movimenti senza compet enza che hanno per oggetto \nconti di tipo generico. Da utilizzare se si estraggono i debiti e i crediti verso clienti dalla regola di \nestrazione che estrae i crediti e debiti a medio lungo termine.  \n\uf073 PN.COMP .INT (Primanota Confermati Generici Competenza Int erna): estrae registrazioni \nconfermate di primanota per movimenti che hanno competenza interna al periodo di estrazione \ne per oggetto conti di tipo generico. Da utilizzare se si estraggono i debiti e i crediti verso clienti \ndalla regola di estrazione che e strae i crediti e debiti a medio lungo termine.  \n\uf073 PN.COMP .EST (Primanota Confermati Generici Competenza Esterna): estrae registrazioni \nconfermate di movimenti che hanno competenza esterna al periodo di estrazione e per oggetto \nconti di tipo generico. Da utilizzare se si estraggono i debiti e i crediti v erso clienti dalla regola di \nestrazione che estrae i crediti e debiti a medio lungo termine.  \n\uf073 PN PROVV .GENE (Primanota Provvisori Generici): estrae registrazioni provvisorie di \nprimanota per conti di tipo generico. Da utilizzare se si estraggono i debiti e i crediti verso \nclienti dalla regola di estrazione che estrae i crediti e debiti a medio lungo termine.  \n\uf073 PN CONF .CL/FOR (Primanota Confermati Clienti/ Fornitori): estrae registrazioni di \nprimanota confermate con saldi clienti e fornitori."}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 31, "chroma:document": "primanota confermate con saldi clienti e fornitori.  \n\uf073 PN PROVV .CL/ FOR (Primanota Provvisori Clienti/Fornitori): estrae registrazioni \nprovvisorie di primanota con saldi clienti e fornitori.  \n\uf073 PN ASSESTAM (Primanota con Scritture di Assestamento): estrae tutte le registrazioni \nconfermate per conti generici ignorando le dat e di competenza. Va usata insieme alla regola PN \nCL/FOR.  \n  \nLe regole di estrazione PN. SENZA COMP, PN.COMP.INT., PN.COMP.EST e PN \nPROVV.GENE, se si desidera estrarre i dati relativi ai conti di tipo cliente e fornitore, vanno usate insieme alla \nregola di e strazione che estrae i crediti e debiti a medio lungo termine, in quanto le suddette regole tengono in \nconsiderazione solo i conti di tipo generico.  \nSe invece utilizziamo per l'estrazione dalla primanota le regole di estrazione PN CONF.CL/FOR e PN \nPROVV.CL /FOR non dobbiamo utilizzare la regola che estrae i crediti e debiti a medio lungo termine, in \nquanto avremo una doppia imputazione dei conti di tipo clienti e fornitori. Di seguito forniamo un esempio \nesplicativo.  \n  \n\uf073 STORNO RISCONTI (Primanota Storno Ris conti): estrae lo storno dei risconti, operazione \nche comunemente viene fatta all'apertura dei conti. N.B.: Questa regola deve essere utilizzata \nper le estrazioni periodiche, ma non per un periodo nel quale sia stata fatta l'apertura dei conti \nperch\u00e9 quest a contiene gi\u00e0 il giroconto dei risconti.  \n\uf073 RATEI DA PN (Ratei da Primanota): estrae i ratei direttamente dalla primanota. La \nprocedura per ogni conto genera un rateo se il periodo di elaborazione \u00e8 all'interno delle date di \ncompetenza (almeno un giorno), mentre la manifestazione finanziaria deve essere successiva alla \ndata di fine periodo. L'utilizzo di questa regola o della seguente ( FATT.EM/RIC.PN) \u00e8 \ndeterminato dalla procedura andando a interrogare la causale contabile associata. Se nella \ncausale \u00e8 presente il registro iva utilizzer\u00e0 la regola  FATT.EM/RIC.PN se non \u00e8 presente"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 32, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \nA R C H I V I  C O M U N I  - 27 utilizzer\u00e0 la regola RATEI DA PN.  \n\uf073 FATT.EM/RIC PN (Fatture da Emettere/ Ricevere da Primanota): la regola estrae le fatture \nda emettere o da ricevere direttamente dalla primanota andando a leggere le fatture registrate in \nprimanota o contabilizzate che hanno data registrazione superiore a lla fine del periodo di \nelaborazione e competenza almeno in parte interna al periodo. L'utilizzo di questa regola o della \nprecedente (RATEI DA PN) \u00e8 determinato dalla procedura andando a interrogare la causale \ncontabile associata. Se nella causale \u00e8 presen te il registro iva utilizzer\u00e0 la regola \nFATT.EM/RIC.PN se non \u00e8 presente utilizzer\u00e0 la regola RATEI DA PN.  \n\uf073 SALDI ES PRECED (Saldi dell'esercizio precedente): la regola estrae i saldi dell'esercizio \nprecedente se sono state fatte le scritture di assestamento in PN. Estrae i dati ignorando le \neventuali date di competenza impostate sui conti (PNASSESTAM).  \n\uf073 CESP ITI (Elaborazione Cespiti): la regola estrae i movimenti da un piano di ammortamento, \nconfermato, caricato all'interno del modulo cespiti.  \n  \nRispetto alla Release 3.0, la regola Cespiti non richiama pi\u00f9 la maschera GSBI_KPM; \u00e8 pertanto necessario \nprocedere  all'eliminazione dei riferimenti a tale maschera dalla regola di estrazione dati dei cespiti. Il piano di \nammortamento dovr\u00e0 essere indicato direttamente sulla maschera di importazione dati.  \n  \n\uf073 CRED/DEB (Crediti/ Debiti a breve  medio  lungo termine): funzionalmente non \u00e8 \ncambiato nulla. \u00c8 stato rivisto il batch parte aperta  \n\uf073 DOCPAREVA (Documenti Parzialmente Evasi Acquisti): I dati sono estratti dalle fatture di \nacquisto che evadono solo parz ialmente il documento di origine ( \u00e8 estratta la parte inevasa).  \n\uf073 DOCPAREVA V (Documenti Parzialmente Evasi Cessione): I dati sono estratti dalle fatture di"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 32, "chroma:document": "\uf073 DOCPAREVA V (Documenti Parzialmente Evasi Cessione): I dati sono estratti dalle fatture di \nvendita che evadono solo parzialmente il documento di origine (\u00e8 estratta solo la parte ancora \nda evadere).  \n\uf073 FATTURE (Elaborazione Fatture): Vengono letti i Documenti di Trasporto non ancora \nfatturati confermati aventi nella causale documento la combo contabilizza' impostata a fatture \nda emettere/ricevere' (ddt di acquisto) o storno fatture da emettere /ricevere' (ddt di reso). Nella \nprimanota extra contabile verranno generate le scritture inerenti le fatture da ricevere. Il conto \nFatture da Ricevere \u00e8 letto dalla tabella Contropartite Registrazioni di Assestamento nel menu \nArchivi e sottomenu Azienda.  \n\uf073 FATTUREEM (Elaborazione Fatture da Emettere): Vengono letti i Documenti di Trasporto \nnon ancora fatturati confermati aventi nella causale documento la combo contabilizza' \nimpostata a fatture da emettere/ricevere' (ddt di vendita) o storno fatture da emett ere/ricevere' \n(ddt di reso). Nella primanota extra contabile verranno generate le scritture inerenti le fatture da \nemettere. Il conto Fatture da Emettere \u00e8 letto dalla tabella Contropartite Registrazioni di \nAssestamento nel menu Archivi e sottomenu Azienda . \n\uf073 RATEI (Ratei Attivi/Passivi): possono venire generati prendendo a riferimento l'apposita \ngestione attivabile dal menu analisi dati contabili (maschera Manutenzione Ratei).  \n\uf073 RIMANEZE (Elaborazione Rimanenze): viene letto un inventario di magazzino, imp ostato \nnella maschera di importazione dati, e utilizzando un criterio di valorizzazione delle rimanenze, \nviene generata la scrittura extra -contabile associando ad ogni articolo i conti specificati nella \ntabella Categoria Omogenea.  \n  \nLe regole standard rela tive alla contabilit\u00e0 analitica e fornite con gli archivi dimostrativi \ndell'applicativo, sono:  \n  \nPer i Documenti di Vendita e Acquisto vengono letti i dati di riga che la gestiscono (dipende dalla"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 32, "chroma:document": "causale documento e dall'eventuale presenza del check Esclu di Analitica):"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 33, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \n28 \u2013 A R C H I V I  C O M U N I  \uf073 AN.DOC.NON.EFF (Documenti d'analitica non confermati): estrae i dati da documenti \n(diversi da ordini) provvisori che abbiamo nella causale documento il flag su \"Movimento di \nAnalitica\".  \n\uf073 AN.DOC.CON.EFF (Documenti d'analitica confermati) : estrae i dati da documenti (diversi \nda ordini) confermati che abbiamo nella causale documento il flag su \"Movimento di Analitica\".  \n\uf073 MOV .AN.AMM.CIV . (Movimenti analitica da ammortamento civilistico): La regola di \nestrazione legge gli importi relativi all 'accantonamento civile direttamente dai movimenti di \naccantonamento. Dal movimento vengono riprese anche le informazioni relative alla voce, \ncentro di costo e commessa.  \n  \nSe dopo aver estratto i dati con la regola MOV.AN.AMM.CIV contabilizziamo i movimenti  cespiti e \nprocediamo all'estrazione con la regola MOVI.ANALITICA avremo una doppia registrazione.  \n  \n\uf073 MOV .AN.AMM.FISC (Movimenti analitica da ammortamento fiscale): la regola legge gli \nimporti dell'ammortamento fiscale (anticipato + ordinario) dai movimenti di accantonamento. \nDal movimento vengono riprese anche le informazioni relative alla voce, centro di costo e \ncommessa.  \n  \nDopo aver contabilizzato i movimenti cespiti non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile estrarre dati con le regole \nMOV.AN.AMM.CIV e MOV.AN.AMM.FISC a meno che non si proceda alla cancellazione del \nmovimento di contabilizzazione.  \n  \n\uf073 MOV .AN.MAN.E.C (Mov imenti Manuali di Analitica Effettivi Consuntivi): vengono letti i \ndati caricati manualmente nei movimenti di analitica con stato Effettivo. il movimento generato \nnella primanota extracontabile analitica sar\u00e0 un movimento di tipo Effettivi.  \n\uf073 MOV .AN.MAN.PR EV (Movimenti Manuali di Analitica Previsionali/budget - Consuntivo): \nvengono letti i dati caricati manualmente nei movimenti di analitica con stato Previsionale. Il"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 33, "chroma:document": "vengono letti i dati caricati manualmente nei movimenti di analitica con stato Previsionale. Il \nmovimento generato nella primanota extracontabile analitica sar\u00e0 un movimento previsionale . \n\uf073 MOVI.ANALITICA (Movimenti di primanota confermati): estrae i dati di analitica generati \ndirettamente da movimenti di primanota confermati; la competenza di analitica deve essere \ncompresa all'interno del periodo di estrazione dati (anche parzialmente).  \n\uf073 MOV .ANAL.P .N.PR (Movimenti di Primanota Previsionali): si comporta come la regola \nprecedente solo che considera i movimenti provvisori.  \n\uf073 RIPARTITIEFFETT (Movimenti Ripartiti Effettivi): questa regola estrae solo i movimenti \neffettivi ripartiti derivanti d all'ultima ripartizione effettuata. Tali movimenti non possono essere \nestratti con nessun altra regola, cos\u00ec da evitare duplicazioni.  \n\uf073 TUTTIRIPARTITI (Tutti i Movimenti Ripartiti Effettivi): questa regola estrae tutti i \nmovimenti effettivi ripartiti."}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 34, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \nA R C H I V I  C O M U N I  - 29 \uf031 Gruppi di regole  \n  \nL'estrazione dei dati contabili e analitici contempla un numero elevato di regole standard, pi\u00f9 \neventualmente alcune regole personalizzate.  \n  \nA mero titolo di esempio, l'estrazione dei soli dati d alla Primanota consiste nell'utilizzo di pi\u00f9 regole \nper estrarre i dati provvisori e definitivi: i gruppi di regole sono uno strumento che permettono \nall'utente di raggruppare pi\u00f9 regole in un solo codice, in modo da poter invocare una sola estrazione \ndei dati, anzich\u00e9 tante quante sono le regole di estrazione.  \n  \n \nGruppi di regole  \n  \n\uf032 Codice  \nIndica il gruppo di regole in oggetto e relativa descrizione.  \n\uf02b Tipo  \nI gruppi di regole possono riferirsi a dati derivanti dalla Contabilit\u00e0 Generale o dalla Contabili t\u00e0 \nAnalitica.  \n  \nIl tipo gruppo pu\u00f2 assumere valori Contabilit\u00e0 Generale e Contabilit\u00e0 Analitica; quindi all'interno del gruppo non \npossono coesistere regole per l'estrazione dei dati contabili e analitici."}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 35, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \n30 \u2013 A R C H I V I  C O M U N I  \uf032 Sequenza  \nE' il progressivo che indica la seque nza di elaborazione delle regole all'interno del gruppo.  \n\uf032 Regola  \nCodice della regola da eseguire seguito dalla relativa descrizione."}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 37, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \n32 \u2013 A R C H I V I  C O M U N I  analitici.  \n\uf02b Tipo Periodo  \nL'utente deve indicare l'intervallo temporale a cui deve riferirsi il periodo di elaborazione. I valori \npossibili sono Mensile, Trimestrale, Quadrimestrale, Semestrale, Annuale e Generico.  \n\uf032 Numero Sequenza per Tipo Periodo  \nIndividua il numero del mese (1 -12), trimestre (1 -4), quadrimestre (1 -3), semestre (1 -2) in relazione \nalla tipologia di periodo. Nel caso di generazione automatica viene calcolato e inserito dalla procedura.  \n\uf032 Data Inizio e Data Fine  \nDefiniscono l'intervallo iniziale e finale del periodo in oggetto; queste date fanno da filtro sulla \nselezione dei dati contabili e analitici.  \nSono campi calcol ati in base al tipo periodo e al codice esercizio. Nel caso di selezione di un periodo \ndi elaborazione non generico, le date non sono editabili. Solo nel caso in cui il tipo periodo \u00e8 generico \nl'utente ha la possibilit\u00e0 di inserire le date.  \n\uf032 Giorni  \nE' un campo calcolato, non editabile. Indica il numero di giorni che compongono il periodo in \noggetto.  \n\uf032 Parametri Costanti  \nVengono riportati i parametri costanti definiti precedentemente. Possono essere utilizzati per inserire \ndati non presenti nei valori conta bili estratti dalla procedura, ma che si vogliono evidenziare in un \nBilancio.  \nQuesti parametri costituiscono una semplice descrizione; il valore costante \u00e8 attribuito periodo per \nperiodo.  \n\uf032 Valori  \nValore da attribuire ai Parametri Costanti: \u00e8 possibile att ribuire ad ogni parametro un valore diverso \nper ogni periodo definito; tale valore \u00e8 poi utilizzato dalle formule delle voci di indice e di Bilancio, sia \ndella Contabilit\u00e0 Generale che della Contabilit\u00e0 Analitica."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 46, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \nA N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI - 41 \uf034 ANALISI DATI CONTABILI  \n  \nQuesto capitolo descrive nel dettaglio le funzionalit\u00e0 dell'Analisi Dati Contabili.  \nL'analisi dati contabili riguarda diverse gestioni:  \ngestione dei dati extra -contabili. Contiene i saldi dei conti del PdC estratti mediante la funzio nalit\u00e0 di \nimportazione dati oppure caricati manualmente dall'utente;  \ngestione Bilancio. L'utente pu\u00f2 costruire Bilanci (Riclassificazioni di Bilancio) personalizzati tramite \nVoci e Strutture di Bilancio. Si possono elaborare, storicizzare e quindi mantener e i Bilanci generati a \npartire dai dati contenuti nella Primanota extra -contabile e dalle definizioni delle Strutture di Bilancio; \n\u00e8 prevista la funzione che permette la creazione automatica di Bilanci previsionali a partire da Bilanci \nconsuntivi gi\u00e0 stori cizzati. I Bilanci generati possono essere stampati, confrontati ed essere utilizzati \nper ottenere proiezioni confrontando previsionali e consuntivi per un certo periodo.  \ngestione indici. Si possono definire degli indici di Bilancio e raggrupparli in strut ture. Tramite le \nrelative stampe si possono ottenere i valori che assumono ed effettuare dei confronti.  \n  \n \nMen\u00f9 Analisi contabili - Analisi dati contabili  \n  \n\uf031 Gestione dati  \n\uf031 Archivi  \n\uf031 Gestione bilancio  \n\uf031 Gestione indici"}


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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 48, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \nA N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 43 Importazione dati  \n  \nSi esaminano nel dettaglio le funzionalit\u00e0 di estrazione dei dati  \n  \nla procedura esegue tutti i passi indicati nelle regole che compongono un gruppo di regole di \nelaborazione. L'esecuzione di ciascuna regola si traduce in un insieme di saldi extra -contabili che  sono \ninseriti nelle apposite gestioni che saranno esaminate nei paragrafi seguenti.  \n  \nLe Visual Query contenute nelle regole di elaborazione, per estrarre i dati, si basano su filtri che \nl'utente deve impostare sulla maschera di elaborazione dati o su mas chere che fanno parte integrante \ndelle regole di elaborazione: ad esempio l'inventario di riferimento per la determinazione delle \nrimanenze di magazzino.  \n  \n \nImportazione dati  \n  \n\uf032 Data Registrazione  \nData nella quale \u00e8 generato il movimento estratto con l'elaborazione. Viene proposta la data di sistema \nche comunque \u00e8 sempre modificabile. E' un dato obbligatorio.  \n\uf032 Gruppo di Regole  \nCampo obbligatorio che indica alla procedura di est razione dei dati le regole di estrazione da utilizzare \ne la sequenza della loro esecuzione. Sulla maschera viene riportata in alto a destra l'informazione della \ntipologia di movimenti extra -contabili associata alla regola selezionata.  \n\uf032 Periodo  \nCampo obbli gatorio che filtra i movimenti da estrarre: saranno estratti solo i movimenti che sono stati \nregistrati all'interno delle date di inizio e fine periodo.  \n\uf032 Esercizio  \nIndica il codice dell'esercizio per cui \u00e8 stato definito il criterio di elaborazione selezi onato. E' un \ncampo non editabile, ma che viene definito dalla procedura stessa insieme all'intervallo iniziale e finale."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Analisi di bilancio.pdf", "page": 49, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  \n44 \u2013 A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI I dati contabili sono estratti per competenza; questo significa che, una volta definito un periodo, sono estratte tutte le \nregistrazi oni che sono state fatte all'interno del periodo stesso, oppure che hanno data di competenza all'interno del \nperiodo considerato.  \n  \n\uf032 Crediti/Debiti a Breve  \nDato richiesto dalla regola di estrazione dei Debiti/Crediti suddivisi per esigibilit\u00e0: determina a partire \nda quale data i debiti e i crediti sono considerati a medio/lungo termine.  \n\uf032 Piano di Ammortamento  \nPu\u00f2 essere indicato il p iano di ammortamento confermato, ovvero che abbia gi\u00e0 generato movimenti \ncespiti di accantonamento, da considerare per la generazione dei movimenti extracontabili in base al \nperiodo di riferimento.  \n  \nFiltri per Rimanenze  \n\uf032 Inventario  \nE' il codice dell'inve ntario in base al quale l'utente desidera valorizzare le rimanenze.  \n\uf02b Tipo Valorizzazione  \nE' richiesto il codice inventario e il criterio di valorizzazione per la determinazione delle rimanenze di \nmagazzino: il dato \u00e8 obbligatorio se il gruppo di regole co ntiene la regola di estrazione delle \nrimanenze di magazzino."}


