# embeddings_queue

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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 113, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n108  - M O D U L O  O F F E R T E  \uf031 Ricerca allegati  \n  \nQuesta maschera mantiene l'aspetto classico della gestione allegati, con possibilit\u00e0 di ricerca degli \nstessi, oltre ai classici campi File; Oggetto; note, anche in base ad un attributo.  \n  \nRicerca allegati - Selezioni  \n  \n \nRicerca allegati - Selezioni  \n  \nOltre la possibilit\u00e0 di decidere prima del lancio della ricerca la modalit\u00e0 di visualizzazione dei risultati, \n\u00e8 possibile aprire l'allegato con il programma associato per quella tipologia di file, richiamare l'allegato \nin modal it\u00e0 di modifica o eliminarlo."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 114, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 109  Ricerca allegati - Selezioni aggiuntive  \n  \n \nRicerca allegati - Selezioni aggiuntive  \n  \nE' presente inoltre una seconda scheda che consente di filtrare ulteriormente sugli attributi, sulla \norigine dell'Allegato (Modello; Nomi nativo o documento di offerta), sul tipo Allegato o Copia File, se \nabilitato a livello di dati Azienda), e alla data di creazione.  \n\uf032 Da data, A Data  \nE' possibile filtrare sulle date di registrazioni dell'allegato; viene testata la data di registrazione \ndell'allegato, ovvero il campo Del, presente sulla anagrafica dell'allegato stesso.  \n\uf052 Allegati Non Ripetuti  \nSe attivo, gli allegati ug uali per Oggetto, Tipo e percorso, vengono visualizzati una volta sola.  \n\uf052 Solo Obsoleti  \nSe attivo viene mostrati solo gli allegati che presentano una data di obsolescenza superiore alla data di \nsistema."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 115, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n110  - M O D U L O  O F F E R T E  \uf031 Stampa offer te \n  \nMediante questa maschera \u00e8 possibile ottenere un brogliaccio di tutte le offerte, riportante i dati di \ntestata del documento le righe degli articoli e i dati relativi alle spese accessorie.  \n  \nStampa offerte - Selezioni  \n  \nNella prima scheda \u00e8 possibile  filtrare sui dati essenziali del documenti di offerta, quale data \ndocumento, numero, stato, gruppo priorit\u00e0 (per controllare se esistono documento con priorit\u00e0 \ncompresa nel range del gruppo) e date di prossimo contatto, scadenza offerta, data invio e data  \nchiusura.  \n  \n \nStampa offerte - Selezioni  \n  \n\uf032 Da data - A data  \nFiltro di selezione per un dato periodo di tempo  \n\uf032 Da numero - A numero  \nE\u2019 possibile inserire un intervallo numerico per il quale si desidera filtrare per i progressivi delle offerte \npresenti i n Anagrafica Nominativi."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 116, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 111  \uf02b Stato  \nStato dell\u2019offerta  \n\uf0a4 In corso  \n\uf0a4 Inviata  \n\uf0a4 In corso + inviate  \n\uf0a4 Confermata  \n\uf0a4 Versione chiusa  \n\uf0a4 Rifiutata  \n\uf0a4 Sospesa  \n\uf0a4 Tutte  \n\uf032 Gruppo priorit\u00e0  \nControlla se esistono documenti con priorit\u00e0 compresa nel range del gruppo  \n\uf032 Da dat a invio - A data invio  \nFiltri sull\u2019intervallo delle date di invio delle offerte  \n\uf032 Da data scadenza - A data scadenza  \nIntervallo delle date di fine validit\u00e0 delle offerte.  \n\uf032 Da data chiusura - A data chiusura  \nIntervallo delle date di chiusura delle offerte  \n\uf02b Stampa ordinata per  \nMediante questa combo \u00e8 possibile definire l\u2019ordinamento di stampa all\u2019interno del report:  \n\uf0a4 Nessuno: vecchio comportamento della procedura, le offerte vengono stampate in base \nall\u2019ordine di inserimento (seriale);  \n\uf0a4 Data documento: ve ngono stampate per prime le offerte che presentano la data documento \npi\u00f9 vecchia;  \n\uf0a4 Operatore: le offerte vengono stampate per codice operatore;  \n\uf0a4 Nominativo: le offerte vengono stampate per codice nominativo.  \n\uf02b Tipo stampa  \n\uf0a4 Brogliaccio offerte"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 117, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n112  - M O D U L O  O F F E R T E  Stampa offerte - Parametri aggiuntivi  \n  \nNella seconda scheda \u00e8 possibile filtrare, oltre che sul modello del documento di offerta, sulle \ncaratteristiche del Nominativo quali il codice, il Tipo, il Gruppo, la Priorit\u00e0 e l'origine, il contatto.  \n  \n \nStampa offerte - Parametri aggiuntivi  \n  \nE' possibile filtrare su elementi del documento di offerta quali il Contatto, l'operatore (filtra sul \ndocumento), l'agente (filtra il codice agente presente sull'anagrafica del nominativo) e la zona che filtra \nanch'essa sul nominati vo. \n  \n\uf032 Modello  \nCodice del modello di offerta utilizzato come filtro.  \n\uf032 Agente  \nQuesto filtro considera l\u2019agente effettivamente presente nelle offerte (indipendentemente dall\u2019agente \nassociato al nominativo).  \n\uf032 Capoarea  \nQuesto filtro considera il capoarea ef fettivamente presente nelle offerte (indipendentemente dal \ncapoarea associato al nominativo).  \n\uf02b Tipo  \nQuesta combo riferita al tipo nominativo filtra per:  \n\uf0a4 Tutti \n\uf0a4 Da valutare"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 118, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 113  \uf0a4 Potenziale  \n\uf0a4 Lead \n\uf0a4 Prospect  \n\uf0a4 Cliente  \n\uf0a4 Congelato  \n\uf0a4 Non interessante  \n\uf032 Nomina tivo \nIl campo consente di filtrare sui nominativi intestatari dell'offerta  \n\uf032 Gruppo  \nFiltro del gruppo di appartenenza  \n\uf032 Priorit\u00e0  \nFiltra la priorit\u00e0 per classificare le attivit\u00e0  \n\uf032 Origine nom.  \nOrigine reperimento nominativo  \n\uf032 Contatto  \nI Contatti rappresenta no i soggetti dell\u2019azienda cliente (potenziale o effettivo) con i quali si \nintrattengono rapporti  \n\uf032 Operatore  \nMediante questo campo \u00e8 possibile filtrare solo i nominativi che sono associati, nella relative \nanagrafica, ad un determinato codice Operatore. Se  lasciato a zero, filtrer\u00e0 i nominativi che non sono \nassociati ad alcun Operatore  \n\uf032 Agente  \nFiltro sull\u2019agente (operatore esterno) che cura i rapporti con il nominativo.  \n\uf032 Zona  \nFiltro sulla zona del nominativo."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 119, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n114  - M O D U L O  O F F E R T E  Stampa offerte - Attributi  \n  \nNella terza sc heda infine \u00e8 possibile restringere la ricerca con l'applicazione di filtri sugli attributi del \ndocumento di offerta.  \n  \n \nStampa offerte - Attributi"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 120, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 115  \uf031 Stampa nominativi  \n  \nMediante questa maschera \u00e8 possibile stampa re le anagrafica dei Nominativi; al pari delle altre \nmaschere si Stampa e di Ricerca sono disponibili una notevole serie di filtri che coprono tutte le \ntipologie di campi presenti nella anagrafica dei nominativi.  \n  \nStampa nominativi \u2013 Filtri e opzioni di s tampa  \n  \n \nStampa nominativi \u2013 Filtri e opzioni si stampa  \n  \n\uf032 Da codice - A codice  \nMediante questi campi \u00e8 possibile filtrare sul codice nominativo  \n\uf02b Tipo  \nQuesta combo consente di filtrare sul tipo nominativo ed i valori che pu\u00f2 assumere  \n\uf0a4 Tutti \n\uf0a4 Da Valuta re: \u00e8 lo status predefinito in fase di caricamento. Rappresenta i nominativi per i \nquali non \u00e8 ancora avvenuta alcuna valutazione sull\u2019interesse per le proposte dell\u2019azienda \n(saranno cos\u00ec quelli caricati da banche dati esterne)."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 121, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n116  - M O D U L O  O F F E R T E  \uf0a4 Potenziale: il nominativo  non ha ancora avuto rapporti con l\u2019azienda, ma \u00e8 stato valutato \npositivamente rispetto ai prodotti che l\u2019azienda \u00e8 in grado di proporgli.  \n\uf0a4 Lead: rappresenta un nominativo che ha dimostrato attivamente un interesse per i prodotti \ndell\u2019azienda, partecipand o a eventi commerciali, compilando questionari, inviando richieste di \ninformazioni, contattando direttamente l\u2019azienda ecc. Solo a partire da questo status esiste una \nreale opportunit\u00e0 commerciale.  \n\uf0a4 Prospect: \u00e8 un nominativo per il quale \u00e8 in corso una tr attativa commerciale. Viene \nautomaticamente impostato dalla procedura alla caricamento di un\u2019offerta intestata al \nnominativo.  \n\uf0a4 Cliente: i nominativi di questo tipo hanno una corrispondenza nell\u2019anagrafica principale dei \nClienti. Un nominativo pu\u00f2 essere d efinito Cliente manualmente dall\u2019utente (intervenendo sulla \ncombo -box Tipo), o in modo automatico attraverso la funzione di Generazione Nominativi (da \nutilizzarsi normalmente al momento dell\u2019installazione del modulo Offerte, al fine di popolare la \ntabella nominativi con tutti i clienti presenti nell\u2019anagrafica principale) oppure confermando un \ndocumento di offerta.  \n\uf0a4 Congelato: \u00e8 un nominativo che in passato ha dimostrato un interesse, attualmente non \nattivo a causa di eventi interni (ad esempio blocco temporaneo degli investimenti in un certo \nsettore). Potr\u00e0 in futuro tornare ad essere Lead oppure essere valutato co me non pi\u00f9 \ninteressante per l\u2019azienda.  \n\uf0a4 Non Interessante: in questo caso la valutazione sull\u2019interesse \u00e8 negativa, ovvero il nominativo \n\u00e8 stato giudicato non in linea con i prodotti che l\u2019azienda \u00e8 in grado di proporgli.  \n\uf032 Provincia  \nFiltra per provincia  \n\uf032 Nazione  \nFiltra per nazionalit\u00e0  \n\uf032 Gr. nominativo  \nIdentifica il gruppo nominativo di appartenenza. Questo campo potr\u00e0 essere utilizzato come filtro di \nselezione.  \n\uf032 Gr. priorit\u00e0"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 121, "chroma:document": "selezione.  \n\uf032 Gr. priorit\u00e0  \nPriorit\u00e0 attribuita al nominativo  \n\uf032 Operatore  \nMediante questo campo \u00e8 possibile filtrare solo i nominativi che sono associati, nella relative \nanagrafica, ad un determinato codice Operatore. Se lasciato a zero, filtrer\u00e0 i nominativi che non sono \nassociati ad alcun Operatore.  \n\uf032 Codice zona  \nFiltro sulla zona del nominativo.  \n\uf032 Codice agen te \nFiltro sull\u2019agente (operatore esterno) che cura i rapporti con il nominativo.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nQuesta combo filtra per:  \n\uf0a4 Stampa nominativi ordinati per codice  \n\uf0a4 Stampa nominativi ordinati per descrizione"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 122, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 117  Opzioni di stampa  \n\uf052 Dettagli Contatti  \nAttivand o questo check, verranno riportati gli estremi dei contatti presenti nella omonima scheda del \nNominativo, compresa la descrizione inserita nel campo Note a piede della maschera  \n\uf052 Dettagli Attributi  \nAttivando questo check, verranno riportati le categorie At tributi presenti nella griglia in fondo alla \nscheda Attributi.  \n\uf052 Solo Obsoleti  \nAttivando questo check, \u00e8 possibile filtrare i clienti che presentano una data di obsolescenza in \nanagrafica inferiore a quella inserita nel campo Data di Stampa.  \n  \nStampa nomin ativi \u2013 Attributi e contatti  \n  \nNella seconda scheda \u00e8 possibile inserire ulteriori filtri in relazione agli attributi del nominativo e al \nRuolo del Contatto.  \n  \n \nStampa nominativi \u2013 Attributi e contatti  \n  \n\uf032 Categ. attributi  \nCodici degli attributi"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 123, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n118  - M O D U L O  O F F E R T E  \uf032 Ruolo c ontatto  \nRuolo della persona da contattare"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 124, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 119  \uf031 Stampa statistiche offerte  \n  \nIl risultato di una elaborazione statistica pu\u00f2 essere una stampa oppure un foglio di Microsoft Excel; \nle stampe elaborate in Ahr pr opongono gli elementi raggruppati del criterio; in fase di stampa \u00e8 \npossibile applicare al criterio una serie di filtri di selezione che permettono una maggiore specificit\u00e0 e \naccuratezza delle informazioni interessate dall'analisi statistica.  \n  \nIl risultat o mette a confronto l'intero portafoglio offerte con quelle confermate (numero, importo \ntotale e medio), e per queste ultime determina anche i giorni medi di gestione trattativa mediante il \nrapporto :  \n \n  \nInoltre viene determinato il Numero di Revisione Me dio, mediante il rapporto  \n \n  \nStampa statistiche offerte -Selezioni  \n  \n \nStampa statistiche offerte -Selezioni  \n  \nIn particolare \u00e8 possibile impostare la valuta di rappresentazione degli importi (indicando un'altra \nvaluta viene proposta di default il cambio pi\u00f9 aggiornato presente nella anagrafica dei cambi valuta) e \nselezionare il tipo di stampa:excel o stampa utilizzando la stampa standard."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 125, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n120  - M O D U L O  O F F E R T E  \uf032 Criterio  \nFiltro per codice del criterio selezionato  \n\uf032 Da data - A data  \nIntervallo delle date di validit\u00e0 delle off erte \n\uf02b Nominativo  \n\uf0a4 Tutti \n\uf0a4 Da valutare  \n\uf0a4 Potenziale  \n\uf0a4 Lead \n\uf0a4 Prospect  \n\uf0a4 Cliente  \n\uf0a4 Congelato  \n\uf0a4 Non interessante  \n\uf02b Stato  \n\uf0a4 Tutte  \n\uf0a4 In corso  \n\uf0a4 Inviate  \n\uf0a4 In corso + inviate  \n\uf0a4 Confermate  \n\uf0a4 Rifiutate  \n\uf0a4 Sospese  \n\uf032 Da data invio - A data invio  \nIntervallo delle dat e di invio  \n\uf032 Origine nom.  \nOrigine reperimento nominativo  \n\uf032 Operatore  \nCodice operatore  \n\uf032 Gruppo nom.  \nIdentifica il gruppo nominativo di appartenenza. Questo campo potr\u00e0 essere utilizzato come filtro di \nselezione  \n  \nSelezione nominativo  \n\uf032 Nominativo  \nQuesto c ampo \u00e8 possibile filtrare sul codice nominativo.  \n\uf032 Priorit\u00e0 nominativo  \nAll'interno di questo campo \u00e8 possibile filtrare sul gruppo priorit\u00e0; l'inserimento di un codice gruppo \nvisualizza in automatico l'intervallo caratterizzante questa classe, senza possib ilit\u00e0 di modifica.  \nPoich\u00e9 comunque in Anagrafica Nominativo la priorit\u00e0 \u00e8 espressa in termini numerici piuttosto che in \ntermini di appartenenza ad un classe di Priorit\u00e0, la procedura controller\u00e0 tutti i nominativi la cui \npriorit\u00e0 \u00e8 compresa nel range espre sso dalla classe inserita"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 126, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 121  \uf032 Da numero - A numero  \nAlternativamente al Gruppo Priorit\u00e0, \u00e8 possibile inserire un intervallo numerico per il quale si desidera \nfiltrare la priorit\u00e0 presente in Anagrafica Nominativi.  \n\uf032 Da data assegn. - A data assegn.  \nIntervallo delle date iniziali e fin ali di assegnazione dell\u2019operatore  \n\uf032 Agente  \nFiltro sull\u2018agente (operatore esterno) che cura i rapporti con il nominativo.  \n\uf032 Zona  \nFiltro sulla zona del nominativo.  \n  \nStampa  \n\uf02b Stampa in / Valuta  \nIn particolare \u00e8 possibile impostare la valuta di rappresentazi one degli importi (indicando un'altra \nvaluta viene proposto di default il cambio pi\u00f9 aggiornato presente nella anagrafica dei cambi valuta)  \n\uf03b Bottone Stampa  \nSchiacciando questo tasto si avr\u00e0 un tipo di stampa standard  \n\uf03b Bottone Excel  \nPremendo questo tasto,  si ottiene l'esportazione dei dati su un foglio di excel \\calc."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 127, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n122  - M O D U L O  O F F E R T E  Stampa statistiche offerte \u2013 Selezioni offerte  \n  \nNella seconda scheda l'utente potr\u00e0 inserire ulteriori filtri al fine di restringere ulteriormente la \nselezione dei dati. Vediamo di seguito  la maschera:  \n  \n \nStampa statistiche offerte \u2013 Selezioni offerte  \n  \n\uf032 Priorit\u00e0 offerta  \nFiltro di selezione delle priorit\u00e0 offerta  \n\uf032 Da numero - A numero  \nAlternativamente al Gruppo Priorit\u00e0, \u00e8 possibile inserire un intervallo numerico per il quale si desidera \nfiltrare la priorit\u00e0 nell'offerta.  \n\uf032 Da importo - A importo  \nTali campi consentono di filtrare le offerte in base ad un intervallo di importi totali delle offerte.  \n\uf032 Articolo / Servizio  \nFiltro di selezione dell\u2019articolo o del servizio  \n\uf032 Gruppo articolo  \nFiltro di selezione dei gruppo articolo  \n\uf032 Sottogr. articolo  \nFiltro di  selezione dei sotto gruppi articolo  \n\uf032 Modello  \nCodice del modello di offerta utilizzato come filtro."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 128, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 123  \uf032 Da data scadenza - A data scadenza  \nIntervallo delle date di fine validit\u00e0 delle offerte.  \n\uf032 Da data chiusura - A data chiusura  \nIntervallo delle date di ch iusura delle offerte  \n\uf032 Da numero - A numero  \nFiltro che consente di selezionare un intervallo di numeri di offerte.  \n  \nStampa statistiche offerte - Attributi selezioni  \n  \nNella terza scheda \u00e8 possibile effettuare ricerche particolari in basi agli attributi de l nominativo o \ndell'offerta e in base alla presenza di determinate sezioni sul documento di offerta.  \n  \n \nStampa statistiche offerte - Attributi selezioni  \n  \n\uf02b Associazione attributi  \n\uf0a4 Offerte  \n\uf0a4 Nominativi  \n  \nAttributi - Tipologie attributi  \nCodice tributo di selezione  \nCodice tipologia attributo di selezione  \n  \nSezioni offerta  \nCodice sezione di offerta di selezione"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 129, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n124  - M O D U L O  O F F E R T E  \uf031 Parametri offerte  \n  \nAll'interno di questo archivio \u00e8 possibile parametrizzare il comportamento della proc edura in fase di \nsalvataggio dei documenti di offerta e dei relativi allegati e in fase di import/export dei nominativi da \ne verso Microsoft\u00ae Outlook.  \n  \n \nParametri offerte  \n  \n\uf032 Priorit\u00e0 Default  \nCampo numerico contenente un massimo di 6 cifre, che indica la priorit\u00e0 di default che verr\u00e0 \nassegnata ad ogni documento di Offerta.  \n\uf032 Struttura Codice Nominativo  \nE' possibile indicare la struttura dei codici nominativi, in questo modo l a struttura impostata verr\u00e0 \nproposta al momento del caricamento dei codici stessi. I caratteri ammessi sono:  \n\uf073 9 per valori numerici  \n\uf073 X per valori alfanumerici  \n\uf073 . separatore  \n\uf073 , separatore  \n\uf073 - separatore  \nSi possono definire fino ad un massimo di 15 carat teri, separatori inclusi. I separatori definiti nella \nstruttura del codice verranno direttamente proposti dalla procedura.  \n\uf032 Tipo attivit\u00e0  \nCampo visibile e gestibile se attivo il modulo Attivit\u00e0 e servizi."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 130, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 125  In questo nuovo campo deve essere indicato il tipo  attivit\u00e0 da utilizzare per il caricamento delle attivit\u00e0 \ndal modulo offerte.  \nIl tipo di attivit\u00e0 selezionabile in questo campo caricato dai tipi attivit\u00e0 del modulo attivit\u00e0 e servizi, \ndeve avere almeno i check \"Non soggetto a prestazioni\" e Nominativo no n obbligatorio .  \nNel caso in cui tali caratteristiche non siano presenti sul tipo selezionato compare il seguente \nmessaggio : Tipo attivit\u00e0 soggetto a prestazioni o con nominativo/commessa obbligatori  \n\uf032 Modello  \nModello di riferimento da proporre come default in fase di compilazione delle offerte.  \nIl modello di default deve essere inserito nei parametri offerte.  \nProvando a caricare una nuova offerta, viene proposto di default il modello precedentemente i nserito \nnei parametri offerte  \n\uf052 Blocco Offerte Inviate  \nAttivando questo check, non \u00e8 possibile modificare una offerta che sia in stato inviata; lo scopo del \nblocco \u00e8 di evitare possibili variazioni a dati con rilevanza esterna e quindi di guidare l'utente \nall'utilizzo in modo proprio delle Versioni.  \nIn questo caso pertanto l'utente ha solo la possibilit\u00e0 di crearne una nuova versione.  \n\uf052 Codifica Nominativo Numerica  \nSe attivo, in fase di caricamento di anagrafica nominativi, la procedura proporr\u00e0 un codice n umerico \nsequenziale. L'utente potr\u00e0 comunque modificare tale codice, forzando il codice numerico o \ndefinendo un codice alfanumerico.  \n\uf052 Cartella Archiviazione per Nominativo  \nSe attivo, verr\u00e0 creata una sottocartella per ciascun nominativo nelle seguenti ges tioni:  \n\uf073 Documenti di offerta; all'interno della cartella di archiviazione prevista nel modello \ndell'offerta, verr\u00e0 creata una ulteriore cartella con nome pari al campo Descrizione del \nnominativo. Se nel modello \u00e8 previsto un Periodo di archiviazione, la c artella con il codice"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 130, "chroma:document": "nominativo. Se nel modello \u00e8 previsto un Periodo di archiviazione, la c artella con il codice \nperiodo verr\u00e0 posta all'interno di quella relativo al nominativo.  \nIl documento di Offerta verr\u00e0 pertanto posizionato in :  \nPercorso di Archiviazione descrizione nominativo \\ codice periodo  \n\uf073 Allegati Nominativi; all'interno della carte lla indicata nel campo successivo Allegati \nNominativi verr\u00e0 creata una cartella con nome pari alla descrizione del nominativo. Se nei \nparametri \u00e8 prevista anche la suddivisione per periodo, allora all'interno della cartella del \nnominativo verr\u00e0 creato un u lteriore cartella intestata al periodo (viene considerata la data della \nprocedura nella quale viene inserito l'allegato nell'anagrafica del nominativo)  \n\uf052 Controlla partita IVA del nominativo  \nSe questo flag \u00e8 attivo viene mantenuto il comportamento attuale; in pratica nel caso in cui si carichi \nun nuovo cliente con la stessa partita IVA di un altro cliente gi\u00e0 presente che abbia un nominativo \nassociato, la  procedura permette il salvataggio del cliente ma non crea il nominativo corrispondente. \nAd ugual modo, la funzionalit\u00e0 di generazione massiva dei nominativi (nella medesima casistica di \npresenza di clienti diversi con stessa partita IVA), non genera il no minativo.  \nIn pratica la procedura non accetta nominativi che abbiano la partita IVA uguale a quella di nominativi \ngi\u00e0 presenti (associati o meno a clienti).  \nQualora il flag venga disattivato, sar\u00e0 possibile, sia in fase di caricamento clienti che in fase d i \ngenerazione massiva, avere pi\u00f9 nominativi (con codice diverso) con la medesima partita IVA, \nrispecchiando la situazione presente in anagrafica clienti.  \nAlla conferma del cliente la procedura controlla pertanto se esiste una partita iva del nominativo \nuguale al cliente, se tale nominativo risulta gi\u00e0 associato viene creato in automatico un nuovo \nnominativo, qualora non sia associato la procedura restituisce un messaggio di warning."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 131, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n126  - M O D U L O  O F F E R T E  Attenzione: \u00e8 gi\u00e0 presente un nominativo con stessa partita iva e non assoc iato a cliente. Si \ndesidera associare al cliente questo nominativo?  \n  \nSe esistono pi\u00f9 nominativi con la stessa partita iva del cliente che si sta inserendo in anagrafica, il \nmessaggio \u00e8 invece il seguente:  \nAttenzione: sono gi\u00e0 presenti nominativi con stess a partita iva non associati a clienti. Si \ndesidera visualizzare l'elenco dei nominativi associabili?  \n  \nRispondendo affermativamente, in quest'ultimo caso, compare una maschera che d\u00e0 la possibilit\u00e0 di \nscegliere il nominativo da associare al cliente.  \n  \nAlla conferma del nominativo da associare compare infine un messaggio  \nCliente associato a nominativo.  \n  \n\uf052 Gestione copia files allegati  \nSe attivo \u00e8 possibile caricare allegati nominativi e offerte di tipo copia file.  \n\uf032 Allegati nominativi  \nPercorso di memorizza zione dei file nominativi di tipo copia file.  \n\uf032 Allegati offerte  \nPercorso di memorizzazione dei file offerte di tipo copia file.  \n\uf02b Periodo  \nPeriodo archiviazione allegati  \n\uf0a4 Nessuno  \n\uf0a4 Mese  \n\uf0a4 Trimestre  \n\uf0a4 Quadrimestrale  \n\uf0a4 Semestrale  \n\uf0a4 Anno  \n  \nImport/export cont atti \n\uf032 Cartella Export Outlook  \nIn questo campo pu\u00f2 essere specificata una cartella Contatti di MS Outlook predefinita utilizzata dalla \nfunzione di Export Contatti (con possibilit\u00e0 di modifica). In mancanza, la cartella di destinazione sar\u00e0 \nquella principal e. \n\uf02b Raggruppamento  \nPer rendere pi\u00f9 semplice la ricerca dei contatti esportati in MS Outlook, \u00e8 eventualmente possibile \nraggrupparli in sottocartelle distinte per Tipo Nominativo, Localit\u00e0, Provincia, Gruppo, Origine, \nOperatore, Zona, Agente o Ruolo (agend o sulla combo -box Raggruppamento). Avendo questa \nimpostazione un carattere durevole, non sar\u00e0 modificabile all'esecuzione della funzione Export \nContatti, ma solo sui Parametri Offerte.  \n\uf032 Cartella Import Outlook"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 131, "chroma:document": "Contatti, ma solo sui Parametri Offerte.  \n\uf032 Cartella Import Outlook  \nIn questo campo pu\u00f2 essere specificata una ca rtella Contatti di MS Outlook predefinita utilizzata dalla \nfunzione di Import Contatti (con possibilit\u00e0 di modifica). In mancanza, la cartella di origine sar\u00e0 \nquella principale"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 132, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 127  \uf031 Parametri nominativi  \n  \nAll'intern o di questo archivio \u00e8 possibile parametrizzare il comportamento della procedura in fase di \nsalvataggio delle attivit\u00e0 intestate a nominativi che non sono ancora clienti ed in fase di import/export \ndei nominativi da e verso Microsoft\u00ae Outlook. Inoltre sono  disponibili i parametri di default da \nproporre per la trasformazione dei nominativi in clienti e per il caricamento dei fornitori. Tale \ngestione \u00e8 raggiungibile anche dalla voce di men\u00f9 all'interno degli archivi generali, dati contabili.  \n  \n \nParametri nom inativi  \n  \n\uf032 Struttura Codice Nominativo  \nE' possibile indicare la struttura dei codici nominativi, in questo modo la struttura impostata verr\u00e0 \nproposta al momento del caricamento dei codici stessi. I caratteri ammessi sono:  \n\uf073 9 per valori numerici  \n\uf073 X per valori alfa numerici  \n\uf073 . separatore  \n\uf073 , separatore  \n\uf073 - separatore  \nSi possono definire fino ad un massimo di 15 caratteri, separatori inclusi. I separatori definiti nella \nstruttura del codice verranno direttamente proposti dalla procedura.  \n\uf052 Codifica Nominativo Numeric a \nSe attivo, in fase di caricamento di anagrafica nominativi, la procedura proporr\u00e0 un codice numerico \nsequenziale. L'utente potr\u00e0 comunque modificare tale codice, forzando il codice numerico o"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 133, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n128  - M O D U L O  O F F E R T E  definendo un codice alfanumerico.  \n\uf052 Non visualizza maschera di  conferma clienti  \nSe questo check viene attivato nel momento di trasformazione di un nominativo in cliente, la \nmaschera di conferma clienti  \n\uf052 Controlla partita IVA del nominativo  \nSe questo flag \u00e8 attivo viene mantenuto il comportamento attuale; in pratica nel caso in cui si carichi \nun nuovo cliente con la stessa partita IVA di un altro cliente gi\u00e0 presente che abbia un nominativo \nassociato, la procedura permette il salvataggio del cliente ma non crea il nominativo corrispondente.  \n  \nImport/Export contratti  \n\uf032 Cartella Export Outlook  \nIn questo campo pu\u00f2 essere specificata una cartella Contatti di MS Outlook predefinita utilizzata dalla \nfunzione di Export Contatti (con possibilit\u00e0 di modifica). In mancanza, la cartella di destinazione sar\u00e0 \nquella principale.  \n\uf02b Raggruppamento  \nPer rendere pi\u00f9 semplice la ricerca dei contatti esportati in MS Outlook, \u00e8 eventualmente possibile \nraggrupparli in sottocartelle distinte per Tipo Nominativo, Localit\u00e0, Provincia, Gruppo, Origine, \nOperatore, Zona, Agente o Ruolo (agendo sull a combo -box Raggruppamento). Avendo questa \nimpostazione un carattere durevole, non sar\u00e0 modificabile all'esecuzione della funzione Export \nContatti, ma solo sui Parametri Offerte.  \n\uf02b Cartella Import Outlook  \nIn questo campo pu\u00f2 essere specificata una cartella Contatti di MS Outlook predefinita utilizzata dalla \nfunzione di Import Contatti (con possibilit\u00e0 di modifica). In mancanza, la cartella di origine sar\u00e0 \nquella principale  \n  \nDati c ontabili  \n\uf032 Mastro contabile clienti  \nMastro contabile predefinito per il caricamento dei clienti.  \n\uf032 Mastro contabile fornitori  \nMastro contabile predefinito per il caricamento dei fornitori.  \n\uf032 Categoria contabile clienti  \nCategoria contabile predefinita per i l caricamento dei clienti.  \n\uf032 Categoria contabile fornitori"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 133, "chroma:document": "\uf032 Categoria contabile fornitori  \nCategoria contabile predefinita per il caricamento dei fornitori.  \n\uf032 Codice pagamento clienti  \nCodice di pagamento predefinito per il caricamento dei clienti.  \n\uf032 Codice pagamento fornitori  \nCodice di p agamento predefinito per il caricamento dei fornitori."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 134, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 129  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________ _____________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________ ________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________ ___________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________________________________ ______  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______ __________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 135, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n130  - M O D U L O  O F F E R T E  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________ _______________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________ __________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________ _____________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________ ________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________________ ___________  \n________________________________________________________________________________"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 136, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nI M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 131  \uf034 IMPORT /EXPORT CONTATTI \nOUTLOOK  \n  \nE\u2019 stata data la possibilit\u00e0 di gestire in Ahr la mappatura campi da Outlook per poter parametrizzare \nl\u2019import/export contatti da /a Microsoft Outlook.  \n  \n \nMen\u00f9 Import export contatti Outlook  \n  \n\uf031 Import contatti  \n\uf031 Export contatti  \n\uf031 Formule di cortesia  \n\uf031 Campi outlook   \n\uf031 Mappatura campi Outlook   \n\uf031 Stampa campi Outlook   \n\uf031 Esempi caric amento contatto"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 137, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n132  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  \uf031 Import contatti  \n  \nA differenza dell'Export Contatti, che per natura si presta ad essere utilizzata con frequenza, la \nfunzione di Import Contatti ha lo scopo di popolare una-tantum  'archivio dei Nom inativi (e relativi \nContatti) con banche dati di contatti preesistenti in Microsoft Outlook.  \n  \nL'elenco dei contatti da importare pu\u00f2 essere circoscritto a quelli che presentano i seguenti campi in \nun intervallo di valori stabilito dall'utente: Nome e Cogn ome (corrispondente alla Persona di \nRiferimento che identifica il Contatto), Societ\u00e0 (corrispondente alla Ragione Sociale del Nominativo) e \nID Cliente (corrispondente alla Codice del Nominativo, che non viene comunque importato, ma \nriassegnato dalla proced ura). \n  \nLa cartella Contatti di origine pu\u00f2 essere semplicemente quella principale, oppure una sottocartella di \nquella principale (definita nei Parametri Offerte e modificabile nella maschera di Import Contatti).  \n  \n \nImport contatti  \n  \nCampi Importati  \nI cam pi che vengono importati sono qui limitati ai soli dati descrittivi, che non richiedono un \ncaricamento preventivo in tabelle collegate ai Nominativi (come ad esempio il ruolo, la nazione, la \nlingua ecc.). A tutti i nominativi nuovi importati (ovvero non ag giornati), viene assegnata la tipologia \ndi Lead, siccome si presume abbiano dimostrato un qualche interesse per i prodotti dell'azienda.  \n  \nFanno eccezione solo due campi che identificano gli assegnatari di un certo contatto: 'Operatore \n(corrispondente all' Assistente in Outlook) e 'Agente (corrispondente al Nome Manager in Outlook). \nLa valorizzazione del codice di tali campi viene preceduta da una ricerca sulla descrizione presente"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 138, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nI M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 133  nelle rispettive tabelle degli Utenti e degli Agenti.  \n  \nImport Nominativi e C ontatti  \nIn considerazione della struttura presente in Ad Hoc Revolution, 'importazione di un Contatto \npresuppone sempre la preesistenza del relativo Nominativo (ovvero della societ\u00e0 di riferimento). Nel \ncaso non fosse gi\u00e0 presente nell'archivio, la procedu ra provveder\u00e0 a caricare un nuovo Nominativo; il \nrelativo codice sar\u00e0 assegnato progressivamente, se \u00e8 stata impostata un codifica numerica, oppure \nderivato dalla ragione sociale (i primi 20 caratteri, risolvendo la mancanza di univocit\u00e0 con un suffisso \nprogressivo).  \nNei casi un cui sia valorizzato solo il campo Nome e Cognome, solo la Societ\u00e0, oppure tali campi \nrisultino uguali, la procedura proceder\u00e0 all'importazione del solo Nominativo.  \n  \nAggiornamento dei Nominativi e dei Contatti  \nLa procedura verifica preventivamente 'esistenza dei Nominativi e dei relativi Contatti da importare. \nNel caso risultino gi\u00e0 presenti in Ad Hoc Revolution, sar\u00e0 effettuato un aggiornamento dei soli campi \nvalorizzati nei Contatti Outlook di origine: in questo modo \u00e8 possibile ri petere un'importazione della \nstessa cartella di Contatti evitando duplicazioni degli stessi dati.  \nI campi utilizzati come chiave per identificare 'univocit\u00e0 sono i seguenti:  \n\uf073 Importazione Nominativi: Ragione Sociale Nominativo (che pu\u00f2 essere letta alternativamente \ndai campi Nome e Cognome oppure Societ\u00e0);  \n\uf073 Importazione Contatti: Ragione Sociale Nominativo e Riferimento Persona (letti \nrispettivamente dai campi Nome e Cognome  e Societ\u00e0).  \n  \nPresentiamo di seguito il flusso operativo della procedura di Import Contatti."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 139, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n134  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K    \nImport dei soli Nominativi  \nVediamo di seguito le corrispondenze tra i campi dei Contatti Outlook e quelli dei Nominativi, nella \nsituazione di importazione d ei soli Nominativi.  \n  \nCampo Contatti Outlook  Campo Contatti AHR  \nNome e Cognome  Ragione Sociale Nominativo  \nSociet\u00e0  Ragione Sociale Nominativo  \nTelefono Ufficio  Telefono Nominativo  \nPosta Elettronica  E-Mail Nominativo  \nFax Ufficio  Fax Nominativo  \nNome Alte rnativo  Dati aggiuntivi Ragione Sociale  \nVia e Numero Civico  Indirizzo  \nAltro Indirizzo  Dati aggiuntivi Indirizzo  \nCitt\u00e0 Localit\u00e0  \nCAP CAP \nProvincia  Provincia  \nCodice Fiscale/Partita Iva  Codice Fiscale  \nCodice Fiscale/Partita Iva  Partita Iva  \nIndirizzo pa gina Web  Internet WEB  \nAssistente  Operatore  \nNome Manager  Agente  \nCorpo Note  Note Nominativo"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 140, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nI M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 135  Import Singoli Contatti  \nVediamo di seguito le corrispondenze tra i campi dei Contatti Outlook e quelli dei \nNominativi/Contatti, nella situazione di importazion e dei singoli Contatti.  \n  \nCampo Contatti Outlook  Campo Contatti AHR  \nNome e Cognome  Riferimento Persona  \nSociet\u00e0  Ragione Sociale Nominativo  \nProfessione  Qualifica Contatto  \nTelefono Ufficio  Telefono Contatto  \nAltro Telefono  Altro Telefono Contatto  \nPosta E lettronica  E-Mail Contatto  \nFax Ufficio  Fax Contatto  \nCellulare  Cellulare Contatto  \nNome Alternativo  Dati aggiuntivi Ragione Sociale  \nVia e Numero Civico  Indirizzo  \nAltro Indirizzo  Dati aggiuntivi Indirizzo  \nCitt\u00e0 Localit\u00e0  \nCAP CAP \nProvincia  Provincia  \nCodice Fiscale/Partita Iva  Codice Fiscale  \nCodice Fiscale/Partita Iva  Partita Iva  \nTelefono Ufficio n.2  Telefono Nominativo  \nAltro Fax  Fax Nominativo  \nIndirizzo pagina Web  Internet WEB  \nPosta Elettronica n.2  E-Mail Nominativo  \nAssistente  Operatore  \nNome Mana ger Agente  \nCorpo Note  Note Contatto"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 141, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n136  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  \uf031 Export contatti  \n  \nLa funzione di Export Contatti permette di esportare l'archivio dei Nominativi, e relativi Contatti, \nall'interno di una cartella Contatti di Microsoft Outlook  (con possibilit\u00e0 di circoscrivere l'esportazione \nper nome contatto, ragione sociale nominativo, codice nominativo, gruppo, origine, operatore, ecc.).  \n  \nLa cartella Contatti di destinazione pu\u00f2 essere semplicemente quella principale, una sottocartella \ndefinita dall'utente (nei Parametri Offerte e modificabile nella maschera di Export Contatti), ed \neventualmente raggruppando i nominativi esportati in sottocartelle distinte per Tipo Nominativo, \nLocalit\u00e0, Provincia, Gruppo, Origine, Operatore, Zona, Agente o R uolo (tale impostazione deve \nessere definita nei Parametri Offerte).  \n  \nExport contatti - Selezioni  \n  \n \nExport contatti - Selezioni  \n  \n\uf032 Cartella principale  \nuna sottocartella definita dall\u2019utente (nei Parametri Offerte e modificabile nella maschera di Export  \nContatti)"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 142, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nI M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 137  \uf02b Raggruppamento  \nPer rendere pi\u00f9 semplice la ricerca dei contatti esportati in MS Outlook, \u00e8 eventualmente possibile \nraggrupparli in sottocartelle distinte per  \n\uf0a4 Nessuno  \n\uf0a4 Tipo \n\uf0a4 Localit\u00e0  \n\uf0a4 Provincia  \n\uf0a4 Gruppo nominativo  \n\uf0a4 Origine  \n\uf0a4 Operatore  \n\uf0a4 Zona  \n\uf0a4 Agente  \n\uf0a4 Ruolo (agendo sulla combo -box Raggruppamento). Avendo questa impostazione un \ncarattere durevole, non sar\u00e0 modificabile all\u2019esecuzione della funzione Export Contatti, ma solo \nsui Parametri Offerte.  \n  \nExport contatti - Parametri aggiuntivi  \n  \n \nExport contatti - Parametri aggiuntivi  \n  \n\uf02b Tipo  \nQuesta combo consente di filtrare sul tipo nominativo ed i valori che pu\u00f2 assumere sono:  \n\uf0a4 Tutti \n\uf0a4 Da Valutare: \u00e8 lo status predefinito in fase di caricamento. Rappresenta i nominativi per i \nquali non \u00e8 anc ora avvenuta alcuna valutazione sull\u2019interesse per le proposte dell\u2019azienda \n(saranno cos\u00ec quelli caricati da banche dati esterne)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 143, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n138  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  \uf0a4 Potenziale: il nominativo non ha ancora avuto rapporti con l\u2019azienda, ma \u00e8 stato valutato \npositivamente rispetto ai prodott i che l\u2019azienda \u00e8 in grado di proporgli.  \n\uf0a4 Lead: rappresenta un nominativo che ha dimostrato attivamente un interesse per i prodotti \ndell\u2019azienda, partecipando a eventi commerciali, compilando questionari, inviando richieste di \ninformazioni, contattando di rettamente l\u2019azienda ecc. Solo a partire da questo status esiste una \nreale opportunit\u00e0 commerciale.  \n\uf0a4 Prospect: \u00e8 un nominativo per il quale \u00e8 in corso una trattativa commerciale. Viene \nautomaticamente impostato dalla procedura alla caricamento di un\u2019offer ta intestata al \nnominativo.  \n\uf0a4 Cliente: i nominativi di questo tipo hanno una corrispondenza nell\u2019anagrafica principale dei \nClienti. Un nominativo pu\u00f2 essere definito Cliente manualmente dall\u2019utente (intervenendo sulla \ncombo -box Tipo), o in modo automatico attraverso la funzione di Generazione Nominativi (da \nutilizzarsi normalmente al momento dell\u2019installazione del modulo Offerte, al fine di popolare la \ntabella nominativi con tutti i clienti presenti nell\u2019anagrafica principale) oppure confermando un \ndocument o di offerta.  \n\uf0a4 Congelato: \u00e8 un nominativo che in passato ha dimostrato un interesse, attualmente non \nattivo a causa di eventi interni (ad esempio blocco temporaneo degli investimenti in un certo \nsettore). Potr\u00e0 in futuro tornare ad essere Lead oppure essere valutato co me non pi\u00f9 \ninteressante per l\u2019azienda.  \n\uf0a4 Non Interessante: in questo caso la valutazione sull\u2019interesse \u00e8 negativa, ovvero il nominativo \n\u00e8 stato giudicato non in linea con i prodotti che l\u2019azienda \u00e8 in grado di proporgli.  \n\uf02b Combo  \n\uf0a4 Solo obsoleti  \n\uf0a4 Solo non  obsoleti  \n\uf0a4 Tutti \n\uf032 Localit\u00e0  \nFiltro per localit\u00e0 di residenza  \n\uf032 Provincia  \nFiltro per provincia  \n\uf032 Gruppo nominativo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 143, "chroma:document": "Filtro per localit\u00e0 di residenza  \n\uf032 Provincia  \nFiltro per provincia  \n\uf032 Gruppo nominativo  \nIdentifica il gruppo nominativo di appartenenza. Questo campo potr\u00e0 essere utilizzato come filtro di \nselezione.  \n\uf032 Origine  \nOrigine reperimento  nominativo  \n\uf032 Filtro sulla zona del nominativo  \nQuesto campo costituisce un filtro per l\u2019utilizzo del modello in un documento di offerta  \n\uf032 Agente  \nFiltro sull\u2019agente (operatore esterno) che cura i rapporti con il nominativo.  \n\uf032 Codice ruolo  \nCodice ruolo del c ontatto."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 144, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nI M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 139  Campi Esportati  \nIl contenuto di alcuni campi di Outlook dipende dalla valorizzazione alternativa del campo del \nContatto rispetto all'omologo relativo al Nominativo: ha priorit\u00e0 quello del Contatto e solo in \nmancanza viene utilizzato quello princ ipale (ad esempio il Telefono Ufficio, che viene valorizzato con \nil telefono del contatto e solo in mancanza con quello del nominativo).  \n  \nPer tutti i campi Codificati dei Nominativi (che presentano cio\u00e8 un tabella di riferimento, come il \nruolo contatto, l a nazione, l'operatore ecc.) viene esportata la descrizione. I campi che non hanno una \ncorrispondenza in Outlook sono memorizzati nella struttura delle Categorie: Tipo Nominativo, \nPriorit\u00e0, Gruppo Nominativo, Origine, Valuta e Zona.  \nLe Categorie Attributi vengono memorizzate all'interno delle Categorie di Outlook (assieme alla \nrelative Tipologia). Su tutti i contatti esportati, infine, viene aggiunto un nuovo campo Provenienza \nvalorizzato con l'espressione AD HOC REVOLUTION, onde permetterne una pi\u00f9 facile \nidentificazione.  \n  \nExport Contatti e Nominativi  \nOltre ai singoli contatti, viene esportato un Contatto Outlook per ciascun Nominativo. Si ottengono \nin questo modo dei contatti principali per le societ\u00e0, in aggiunta a quelli specifici per le persone. I \ncontatti riferiti ai Nominativi presentano ovviamente un contenuto diverso per i campi di \ndestinazione.  \n  \nAggiornamento dei Contatti  \nLa procedura di esportazione verifica preventivamente l'esistenza dei contatti da esportare. Nel caso \nrisultino gi\u00e0 presenti ne lla cartella di destinazione, sar\u00e0 effettuato un aggiornamento dei soli campi \nvalorizzati nei Nominativi di origine: l'utente pu\u00f2 cos\u00ec utilizzare autonomamente campi non gestiti \ndall'esportazione, senza alcun pericolo di sovrascrittura automatica."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 144, "chroma:document": "dall'esportazione, senza alcun pericolo di sovrascrittura automatica.  \n  \nI camp i utilizzati come chiave per identificare l'univocit\u00e0 dei Contatti Outlook sono i seguenti: ID \nCliente  (corrispondente al Codice Nominativo) e Numero ID Organizzativo  (corrispondente al \nCodice Contatto). Nell'Export dei Nominativi il Numero ID Organizzativ o dovr\u00e0 essere vuoto, in \nmancanza di un Codice Contatto"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 145, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n140  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  Export Singoli Contatti  \nVediamo di seguito le corrispondenze tra i campi dei Nominativi e quelli dei Contatti Outlook, nella \nsituazione di esportazione dei singoli contatti. Il numero di ordinament o nei campi dei Nominativi \nindica la priorit\u00e0: nel caso sia vuoto il primo campo sar\u00e0 utilizzato il secondo.  \n  \nCampo Contatti AHR  Campo Contatti Outlook  \nCodice Nominativo  ID Cliente  \nCodice Contatto  Numero ID Organizzativo  \nRiferimento Persona  Nome e Cogn ome \nQualifica Contatto  Professione  \nTelefono Contatto  Telefono Ufficio  \nTelefono Nominativo    \nAltro Telefono Contatto  Altro Telefono  \nE-Mail Contatto    \nE-Mail Nominativo  Posta Elettronica  \nFax Contatto    \nFax Nominativo  Fax Ufficio  \nCellulare Contatto  Cellulare  \nRuolo Contatto  Posizione  \nRagione Sociale Nominativo  Societ\u00e0  \nDati aggiuntivi Ragione Sociale  Nome Alternativo  \nIndirizzo  Via e Numero Civico  \nDati aggiuntivi Indirizzo  Altro Indirizzo  \nCAP CAP \nLocalit\u00e0  Citt\u00e0 \nProvincia  Provincia  \nNazione  Paese  \nCodice Fiscale  Codice Fiscale/Partita Iva  \nPartita Iva    \nTelefono Nominativo  Telefono Ufficio n.2  \nFax Nominativo  Altro Fax  \nInternet WEB  Indirizzo pagina Web  \nE-Mail Nominativo  Posta Elettronica n.2  \nOperatore  Nome Assistente  \nLingua  Lingua  \nAgente  Nome  Manager  \nTipo Nominativo    \nPriorit\u00e0    \nGruppo Nominativo    \nOrigine    \nValuta    \nZona    \nAttributi  Categorie  \nNote Contatto    \nNote Nominativo  Corpo Note"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 146, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nI M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 141  AD HOC REVOLUTION  Provenienza (campo aggiuntivo)  \n  \n  \nExport Nominativi nei Contatti  \nVediamo di seg uito le corrispondenze tra i campi dei Nominativi e quelli dei Contatti Outlook, nella \nsituazione di esportazione dei Nominativi (contatti principali relativi alle societ\u00e0). Il numero di \nordinamento nei campi dei Nominativi indica la priorit\u00e0: nel caso sia  vuoto il primo campo sar\u00e0 \nutilizzato il secondo.  \n  \nCampo Nominativi AHR  Campo Contatti Outlook  \nCodice Nominativo  ID Cliente  \nRagione Sociale Nominativo  Nome e Cognome  \nRagione Sociale Nominativo  Societ\u00e0  \nDati aggiuntivi Ragione Sociale  Nome Alternativo  \nIndirizzo  Via e Numero Civico  \nDati aggiuntivi Indirizzo  Altro Indirizzo  \nCAP CAP \nLocalit\u00e0  Citt\u00e0 \nProvincia  Provincia  \nNazione  Paese  \nCodice Fiscale  Codice Fiscale/Partita Iva  \nPartita Iva    \nTelefono Nominativo  Telefono Ufficio  \nFax Nominativo  Fax Uffici o \nInternet WEB  Indirizzo pagina Web  \nE-Mail Nominativo  Posta Elettronica  \nLingua  Lingua  \nOperatore  Assistente  \nAgente  Nome Manager  \nTipo Nominativo    \nPriorit\u00e0    \nGruppo Nominativo    \nOrigine    \nValuta    \nZona    \nAttributi  Categorie  \nNote Nominativo  Corpo  Note  \nAD HOC REVOLUTION  Provenienza (campo aggiuntivo)"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 147, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n142  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  \uf031 Formule di cortesia  \n  \nAttraverso le formule di cortesia \u00e8 possibile importare/esportare i titoli presenti nella maschera Nome \ndi Outlook.  \n  \n \nScheda nom e Outlook  \n  \nIn ahr \u00e8 necessario caricare nell\u2019archivio formule di cortesia i titoli cos\u00ec come sono catalogati su \nOutlook."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 148, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nI M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 143  \n \nElenco formule di cortesia  \n  \n \nFormule di cortesia  \n  \nSe il contatto rappresenta una persona fisica l\u2019import da Outlook valorizza, attraverso l\u2019uso delle \nformule di cortesia, la combo corrispondente inserita nell\u2019anagrafica nominativi:  \n  \n \nAnagrafica nominativi \u2013 valorizzazione Titolo  \n  \nNel campo Denominazione non viene pi\u00f9 inserito (rispetto al pregresso) nessun titolo. Sar\u00e0 cura \ndell\u2019utente se lo ritiene necessario farlo manualmente prima che in nominativo diventi cliente: una \nvolta diventato cliente molti campi tra i quali la denominazione non sono infatti pi\u00f9 editabili.  \nSe il nominativo rappresenta un ente e sono presenti delle per sone nella scheda Persone, allora il titolo \nsar\u00e0 associato alle persone stesse."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 149, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n144  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  \n \nAnagrafica nominativi \u2013 Soggetto ente  \n  \n \nAnagrafica nominativi \u2013 scheda persone"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 150, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nI M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 145  \uf031 Campi outlook  \n  \n \nCampi Outlook  \n  \nQuesta maschera p ermette di caricare i nomi dei campi presenti in Outlook.  \nAl fine di valorizzare questo archivio occorre tramite la procedura di \u201cCarica/salva dati esterni\u201d \nselezionare l\u2019archivio \u201cOutlook \u2013 campi\u201d, il file CAMPI_OUTL.txt e premere il bottone carica.  \n  \n \nCarica salva dati esterni Archivio Outlook - campi"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 151, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n146  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  \n \nCampi Outlook \u2013 Elenco  \n  \n \nCampi Outlook Fax Uff  \n  \n \nCampi Outlook fax"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 152, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nI M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 147  \uf031 Mappatura campi Outlook  \n  \nTramite questa maschera sostanzialmente si definisce l a parametrizzazione tra i campi dei nominativi \ndel gestionale i campi presenti nei contatti di Outlook.  \nAnche in questo caso, come per l\u2019archivio precedente, occorre tramite la procedura di \u201cCarica/salva \ndati esterni\u201d selezionare l\u2019archivio \u201cOutlook \u2013 mapp atura campi per sincro\u201d, selezionare il file \nMAP_SINC.txt e premere il bottone carica.  \n  \n \nCarica salva dati esterni Archivio Outlook \u2013 mappatura campi per sincro  \n  \n \nMappatura campi Outlook  \n  \nDel dettaglio i significati dei vari campi:"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 153, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n148  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  \uf02b Archivio  \nMediante  questa combo \u00e8 possibile decidere se eseguire l\u2019operazione di import/export sui nominativi \noppure sulle persone presenti nell\u2019archivio dei nominativi.  \n\uf032 Campi Gestionale  \nA seconda di quanto definito nella combo precedente \u00e8 possibile fare uno zoom sui cam pi del \ngestionale dei nominativi oppure delle persone che saranno oggetto di import/export.  \n  \n \nZoom campi gestionale nominativi"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 154, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nI M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 149  \n \nZoom campi gestionale persone  \n  \n\uf02b Verso  \nIn questa combo \u00e8 possibile definire quale operazione deve essere eseguita sui sing oli campi:  \n\uf0a4 Import: il campo \u00e8 importato da Outlook al gestionale;  \n\uf0a4 Export: il campo \u00e8 esportato dal gestionale ad Outlook;  \n\uf0a4 Import/export: il campo \u00e8 importato/esportato da/verso Outlook.  \n\uf052 Exp \nAttivano questo check si rende editabile la sezione in fon do relativa all\u2019espressione da valutare.  \nIn questa sezione occorre inserire una dicitura utile quando non \u00e8 presente una diretta corrispondenza \ntra i campi del gestionale e quelli di Outlook.  \n\uf032 Chiave  \nIl campo chiave permette alla procedura di stabilire a quale contatto di Outlook corrisponde un \nnominativo/persone del gestionale e viceversa allo scopo di non creare duplicati.  \nLa logica sottostante \u00e8 quella di utilizzare campi per verificare l'esistenza del contatto tra i nominativi e \nviceversa ovvero l'aggi ornamento del record trovato al posto del caricamento di una nuova anagrafica.  \nI campi chiave inseriti nella mappatura sono evidenziati nelle immagini seguenti:"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 175, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n170  - A R C H I V I  \uf031 Ruoli contatti  \n\uf031 Categorie attributi  \n\uf031 Tipi categorie  \n\uf031 Criteri di elaborazione statistiche  \n\uf031 Tipologie attivit\u00e0  \n\uf031 Esito attivit\u00e0"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 176, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 171  Modelli di offerta  \n  \nIn questo  archivio \u00e8 possibile caricare dei modelli da utilizzare in fase di compilazione documenti di \nofferta; occorre pertanto indicare una sequenza di sezioni che concorreranno poi alla creazione del \ndocumento di offerta.  \n  \nModelli di offerta - Documento  \n  \n \nModelli di offerta - Documento  \n  \nAl fine di velocizzare il caricamento dei modelli di Offerta \u00e8 disponibile la funzione che permette di importare, \ntramite la funzione di carica/salva dati esterni, i modelli di offerta da il file in formato TXT \nMODELLI_OFFERTE .TXT  \n  \n\uf032 Modello  \nCampi alfanumerici rispettivamente di 5 e 35 caratteri  \n\uf032 Serie Documento  \nParte alfanumerica del documento da proporre automaticamente al momento dell'utilizzo della \nmodello.  \n\uf032 Sconti \\ Maggiorazioni Utilizzati  \nIdentifica il numero massimo di sconti/maggiorazioni gestibili al momento dell'utilizzo del modello. I \nvalori accettati vanno da un minimo di zero ad un massimo di 4, ma il numero deve essere comunque"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 177, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n172  - A R C H I V I  uguali od inferiore al numero di sconti maggiorazioni presenti nei dati azienda.  \n\uf052 Prezzo Default U.P .V.  \nAttivando il check, per ogni articolo/servizio presente sulle righe del documento di offerta, viene \nproposto l'ultimo prezzo di vendita al cliente , compresi eventuali sconti di riga.  \nL'applicazione dell'ultimo prezzo di vendita vale s olo in mancanza di altre condizioni valide.  \n  \nPer gli articoli/servizi presenti sulle righe, il programma non propone l'U.P.V. (in caso di vendita) :  \nSe \u00e8 applicabile un kit promozionale;  \nse \u00e8 applicabile un Contratto;  \nse \u00e8 applicabile un Listino;  \nse sono applicabili degli Sconti di riga in base alla Tabella Sconti/Maggiorazioni  \n  \n\uf052 Sezioni a Struttura Rigida  \nAttivando questo check non sar\u00e0 possibile, al momento della creazione del documento di offerta, \nmodificare la struttura in termini di inserimento/ mod ifica delle sezioni.  \n  \nCi\u00f2 rappresenta un fattore di sicurezza nella creazione dei documenti finali, in quanto, impedendo \nmodifiche al modello in fase di creazione offerta, si ha la certezza che il documento finale corrisponda \na quanto deciso dal creatore del modello stesso, impedendo che sia l'utilizzatore del modello ad \napportare modifiche indesiderate.  \n\uf02b Inizio Scadenza  \nMediante questa combo \u00e8 possibile determinare la modalit\u00e0 di calcolo della data di scadenza del \ndocumento di offerta, proposta in automatico dalla procedura in fase di caricamento di una offerta:  \n\uf0a4 Data Offerta :i giorni di scadenza speci ficati nell'apposito campo vengono sommati alla data \ndel documento  \n\uf0a4 Fine mese:vengono aggiunti prima i giorni di scadenza con possibilit\u00e0 pertanto di andare in \nmesi successivi) quindi la data si posiziona alla fine del mese nel quale la data \u00e8 caduta  \n\uf0a4 Giorno Fisso:alla data documento vengono aggiunti i giorni di scadenza quindi la data si \nposiziona al giorno fisso del mese che segue."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 177, "chroma:document": "posiziona al giorno fisso del mese che segue.  \n\uf0a4 Fine mese+G. Fisso:alla data del documento vengono aggiunti i giorni di scadenza, quindi si \nva a fine per arrivare al gio rno fisso seguente del mese o del mese successivo  \n  \nVediamo alcuni esempi di scadenza per una offerta con data documento 05/09  \n  \nGiorni Scadenza  Inizio Scadenza  Giorno Fisso  Scadenza Offerta  \n45 Data Offerta  n.d. 20/10  \n45 Fine mese  n.d. 31/10  \n45 Giorno F isso 25 25/10  \n45 Fine Mese+Giorno Fisso  25 25/11"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 178, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 173  \uf032 Causale Documento  \nCodice della causale documento che dovr\u00e0 essere generato alla conferma dell'offerta: \u00e8 possibile \nselezionare solo documenti di tipo ordine o Documenti interni, intestati al clienti.  \n\uf02b Stato  \nMediante questa combo \u00e8 possibile decidere lo stato del documento che verr\u00e0 generato alla conferma \ndell'offerta. In fase di conferma del documento \u00e8 comunque possibile generare documenti con status \ndiverso da quanto qui scelto.  \n\uf032 Valuta  \nCodice della valuta proposto di default in fase di creazione di u n documento di offerta; costituisce un \ndato obbligatorio.  \n\uf032 Listino  \nCodice del listino proposto in automatico in fase di creazione dell'offerta; lo zoom permette di \nselezionare solo listini nella stessa valuta di quella inserita nel campo precedente.  \n  \nNella griglia occorrer\u00e0 inserire una sequenza di sezioni secondo la logica vista trattando le sezioni e \nche verr\u00e0 ulteriormente spiegata nei paragrafi successivi.  \n  \nModelli di offerta - Filtri  \n  \nNella seconda scheda \u00e8 possibile inserire dei filtri per limitar e l'utilizzo del modello solo ad alcuni \nutenti o solo per certi nominativi.  \n  \n \nModelli di offerta - Filtri"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 179, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n174  - A R C H I V I    \nPrivilegi  \n\uf032 Operatore  \nQuesto campo, editabile solo nel caso in cui il campo Gruppo Utente sia valorizzato a zero, limita \nl'utilizzo del modello solo al codice operatore qui inserito. In fase di caricamento di un documento di \nofferta, la procedura visualizzer\u00e0 nella maschera solo i modelli il cui operatore coincide con il codice \npresente nel campo Operatore della scheda Dati Generali del Documento in fase di caricamento.  \nIn fase di caricamento documento di offerta, un determinato modello sar\u00e0 visibile se si verifica \nalmeno 1 di queste condizioni:  \n\uf073 L'operatore presente sul modello \u00e8 uguale all'operatore presente sul documento di offerta  \n\uf073 L'operatore sull'offerta vale zero  \n\uf073 L'operatore sul modello vale zero  \n\uf073 Gruppo Utente  \n  \nQuesto campo editabile solo nel caso in cui il precedente campo Operatore  valga zero, consente di \nlimitare l'utilizzo del modello ai soli utenti appartenenti ad un gruppo. In fase di importazione la \nprocedura controller\u00e0 che il codice inserito nel campo Operatore della scheda dati generali appartenga \nal Gruppo Utente qui inseri to. \n  \nIn fase di caricamento di un documento il modello sar\u00e0 visibile se si verifica almeno 1 di queste \ncondizioni:  \n\uf073 Il gruppo utente presente sul modello \u00e8 compreso nell'elenco dei gruppi ai quali l'operatore \ndell'offerta appartiene (infatti uno stesso utente pu\u00f2 appartenere a pi\u00f9 gruppi \ncontemporaneamente)  \n\uf073 L'operatore sull'offerta vale zero  \n\uf073 Il gruppo utente sul m odello vale zero  \n  \nNominativo  \n\uf032 Gruppo Priorit\u00e0  \nMediante lo zoom \u00e8 possibile selezionare un codice priorit\u00e0; in fase di caricamento di una offerta la \nprocedura visualizzer\u00e0 il modello solo se il nominativo caricato ha, nella rispettiva anagrafica scheda \nAttributi) un valore compreso nell'intervallo limite inferiore - limite superiore caratterizzante la classe \nimpostata in questo campo."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 179, "chroma:document": "impostata in questo campo.  \nSe questo campo viene lasciato blank, allora il modello sar\u00e0 visibile quale che sia la priorit\u00e0 del \nnominativo.  \n  \nUna prior it\u00e0 nominativo pari a zero in anagrafica, non significa assenza di priorit\u00e0; pertanto se si assegna tale \npriorit\u00e0 al nominativo, non potendo i gruppi priorit\u00e0 avere come limite inferiore lo zero, saranno visibili tutti i \nmodelli che non hanno valorizzato i l campo Gruppo Priorit\u00e0  \n  \n\uf032 Gruppo Nominativo  \nImpostando un codice Gruppo Nominativi, in fase di caricamento di una offerta, la procedura \nvisualizzer\u00e0 solo i modelli che presentano in questo campo un valore uguale a quello presente nel \ncampo Gruppo della s cheda Attributi associata al nominativo."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 180, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 175  Nel caricamento di un documento il modello sar\u00e0 visibile se si verifica almeno 1 di queste condizioni:  \n\uf073 Il codice Gruppo Nominativo presente sul modello \u00e8 uguale al codice Gruppo presente \nsull'anagrafica nominati vo nella scheda Attributi.  \n\uf073 Il codice Gruppo Nominativo presente sul modello non \u00e8 valorizzato  \n\uf073 Il codice Gruppo nell'anagrafica Nominativo non \u00e8 valorizzato  \n\uf032 Origine, Codice Zona e Lingua  \nAnche questo 2 campi costituiscono un filtro per l'utilizzo del modello in un documento di offerta; \nsaranno visibili solo i modelli che presentano Origine e \\ o un codice Zona e \\ o lingua uguale a \nquella del Nominativo inserito; anche qui nel caso in cui questi campi vengano lasciati vuoti, o \nnell'anagrafica del nomin ativo o nella scheda Filtri, allora il modello sar\u00e0 comunque visibile  \n  \nModelli di offerta - Dati generali  \n  \nNella terza scheda \u00e8 possibile assegnare dei valori che verranno proposti come default ai campi del \ndocumento di offerta.  \n  \n \nModelli di offerta - Dati generali  \n  \n\uf032 Porto, Spedizione  \nIn questi campi \u00e8 possibile inserire il codice porto e spedizione che si desidera avere come default nel \ndocumento di offerta e di conseguenza nel documento generato dalla conferma dell'offerta.  \nIn fase di creazione offe rta \u00e8 comunque possibile modificare questi dati.  \n\uf032 Pagamento  \nCodice del pagamento da proporre in automatico al caricamento di una nuova offerta che utilizzi"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 181, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n176  - A R C H I V I  questo modello; se il nominativo \u00e8 anche cliente verr\u00e0 tuttavia applicato il pagamento presente in \nanagrafica cliente.  \n\uf032 Maggiorazioni/Sconti  \nSconti di piede da applicare in fase di caricamento documento di offerta; anche in questo caso se il \ncliente \u00e8 nominativo vengono applicati gli sconti presenti in anagrafica cliente anche nel caso in cui \nsiano par i a zero.  \n\uf032 Sconto sul Pagamento  \nRappresenta lo sconto sul pagamento da applicare sul documento di offerta; questo campo sul \nmodello viene valorizzato leggendo lo sconto presente sulla anagrafica del pagamento risultando \ncomunque modificabile.  \n\uf032 Spese di I ncasso  \nQuesto campo rappresenta l'importo delle spese di incasso da proporre sul documento di offerta.  \nIl campo non risulta editabile in quanto l'importo viene letto dall'anagrafica del pagamento purch\u00e9 le \nspese di incasso siano espresse nella stessa valut a presente sulla prima scheda del modello offerta.  \nSe invece il modello offerta presenta un codice valuta diverso da quello utilizzato nella anagrafica del \ncodice pagamento, allora il campo spese di incasso rimarr\u00e0 non valorizzato e non editabile.  \n  \nAttrib uti \nIn questa griglia \u00e8 possibile selezionare degli attributi che verranno proposti in automatico nella \nomonima griglia della scheda dati Generali del documento di offerta.  \n  \nModelli di offerta - Output  \n  \nNella scheda output \u00e8 possibile introdurre alcuni p arametri per la creazione e stampa del documento \ndi offerta"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 182, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 177  \n \nModelli di offerta - Output  \n  \nSistemi output  \n\uf02b Word Processor  \nMediante questa combo -box \u00e8 possibile scegliere quale programma utilizzare per la creazione del \ndocumento di offerta, indipendentemente da quanto impostato in Archivi/Azienda/Suit Office, \noppure se il modello di offerta non prevede l' espo rtazione verso un elaboratore testi. La selezione \neffettuata mediante la combo influenza le possibilit\u00e0 di scelta nel successivo campo Modello W .P .; se si \nimposta MS Word, nel successivo campo saranno selezionabili solo file con estensione *doc, *dot; se \ninvece si seleziona Writer Open Office saranno selezionabili solo file con estensione *stw , *sxw .  \n  \nOutput con word processor a \u201cNessuno\u201d e campo Wp valorizzato  \nE\u2019 stata inibita nei modelli di offerta la possibilit\u00e0 di salvare un modello che abbia, nella ri spettiva \nanagrafica, scheda Output, il campo Word Processor valorizzato a \u201cNessuno\u201d, ma nel campo \nModello W .P . sia comunque presente l\u2019indicazione di un file .dot o .stw .  \n  \nIn fase di caricamento e modifica di un modello offerta nel momento in cui l\u2019operat ore valorizza la \ncombo Word Processor in modo incongruente rispetto a quanto specificato nel campo modello Wp il \ncampo modello Wp indicato viene sbiancato.  \n  \nQuindi viene sbiancato quando:  \n1) il campo Word Processor valorizzato a \u201cNessuno\u201d ma nel campo Mod ello W .P . sia \ncomunque presente l'indicazione di un file .doc, .dot;  \n2) il campo Word Processor valorizzato a \u201cNessuno\u201d ma nel campo Modello W .P . sia \ncomunque presente l'indicazione di un file .stw , .sxw;  \n3) il campo Word Processor valorizzato a \u201cWord\u201d ma nel campo Modello W .P . sia comunque \npresente l'indicazione di un file .stw o .sxw;"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 183, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n178  - A R C H I V I  4) il campo Word Processor valorizzato a \u201cWriter Open Office\u201d ma nel campo Modello W .P . sia \ncomunque presente l'indicazione di un file .doc o .dot;  \n  \nAl salvataggio del mode llo viene fornito un messaggio di controllo nel caso in cui l\u2019operatore abbia \nimputato in questa sezione dei dati incongruenti.  \nModello W.P . incongruente con Word Processor impostato. Verificare la congruenza del dato \ninserito.  \n  \nViene comunque permesso il  salvataggio di modelli che abbiano il campo Word Processor valorizzato \na \u201cWord \u201d o \u201cWriter Open Office\u201d e nel campo Modello W .P . non vi sia alcuna indicazione di un \nmodello.  \n  \nIl campo Modello W .P . infatti, pu\u00f2 essere lasciato blank demandando ad una sezi one di tipo file W .P . il \ncompito di proporre il modello W .P .; infatti la procedura, se non trova valorizzato questo campo cerca \nil modello generale sulla prima sezione di tipo file W . P . presente sul modello dell'offerta.  \n  \n\uf032 Modello W.P .  \nIn questo campo \u00e8  possibile selezione, a seconda di quanto impostato nella combo precedente, un file \n*.doc, *.dot oppure *stw , *sxw . da utilizzare come modello standard dell'offerta; in fase di creazione \nofferta sul Word processor verr\u00e0 innanzitutto scritto questo modello seguito dagli altri modelli W .P . \nassociato alle varie sezioni presenti sul modello dell'offerta od eventualmente inseriti in fase di \ncaricamento del documento stesso.  \n  \nPer garantire la massima flessibilit\u00e0 in fase di creazione documento, questo campo pu\u00f2 essere lasciato \nblank demandando ad una sezione di tipo file W .P . il compito di proporre il modello W .P .; infatti la \nprocedura, se non trova valorizzato questo campo cerca il modello generale sulla prima sezione di tipo \nfile W . P . presente sul modello dell 'offerta.  \n  \nIn fase di creazione del documento su word processor verr\u00e0 utilizzato il programma indicato nel modello di offerta"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 183, "chroma:document": "indipendentemente da quanto impostato Archivi/Azienda/Suit Office.  \n  \n\uf032 Report di stampa  \nAll'interno di Ad Hoc Revolution sono disponibili le seguenti stampe di offerta:  \n\uf073 10 Report Offerta: in questa stampa gli articoli vengono presentati secondo il loro ordine di \ninserimento nella scheda dettagli del documento di offerta.  \n\uf073 11 Report Offerta in inglese: si tratta del report numero 10 tradotto in lingua inglese.  \n\uf073 20 Report Offerta per Gruppo: in questo caso gli articoli vengono sempre mostrati in ordine \ndi inserimento ma viene aggiunta prima di ogni articoli il riferimento al gruppo con la \nconseguenza che se 2 articoli dello stesso gruppo sono successivi, viene inserito un'unica \ndescrizione del gruppo.  \n  \nArchiviazione  \n\uf032 Percorso  \nOccorre specificare il percorso all'interno del quale si desidera salvare il file generato dal wo rd \nprocessor o la stampa su pdf o entrambi, a seconda di cosa si scelga nella combo box Formato."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 184, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 179  \uf02b Periodo  \nE' possibile raggruppare le offerte in base ad un criterio temporale; la procedura creer\u00e0 delle cartelle \nall'interno della directory prescelta come p ercorso di archiviazione, con il nome del criterio scelto \nseguito dal numero del periodo. Se ad esempio si sceglie periodo trimestrale, la prima offerta fatta nel \nprimo trimestre provveder\u00e0 a creare la cartella Trimestre1 dove saranno salvati tutti i file .doc e pdf \ngenerati nel corso del primo trimestre, la prima offerta del secondo trimestre provveder\u00e0 a creare la \ncartella Trimestre2 dove saranno salvati tutti i file generati nel secondo trimestre e cosi via.  \n\uf032 Nome Documento W.P .  \nIl nome del file da archiviare (W .P . o PDF) viene strutturato automaticamente dalla procedura \nsecondo la seguente formula: Data Offerta nel formato aaaa/mm/gg (ai fini dell'ordinamento) + _ + \nCodice Nominativo + _ + Codice Modello Off erte + _ + Numero Offerta + Serie + Numero + \nVersione.  \nL'utente ha comunque la possibilit\u00e0 di modificare tale composizione semplicemente digitando un \nelenco di campi e di parti fisse (stringhe delimitate da doppi apici), separati da virgola, all'interno de l \ncampo Nome Doc. W .P . presente nel Modello Offerte: ad esempio Offerta \nHardware_,OFCODNOM,OFNUMDOC, -,OFSERDOC.  \n\uf02b Formato  \nMediante questa combo \u00e8 possibile scegliere che tipo di file generare alla conferma del documento: Il \ndocumento di offerta generato attraverso l'ausilio del word processor pu\u00f2 venire memorizzato nel suo \nformato originario, oppure anche in formato  PDF (sfruttando la medesima funzione presente nella \nPrint System). \u00c8 anche possibile non memorizzare il formato originario, bens\u00ec solo il formato PDF, al \nfine di evitare modifiche non controllate che non passino per una contestuale variazione dell'Offerta . \n\uf02b Allegati mail  \nTramite questa combo box \u00e8 data la possibilit\u00e0 di inviare con la mail delle Offerte il PDF creato da"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 184, "chroma:document": "modello MS -Word/Open Office. L'utente pu\u00f2 definire se inviare il PDF standard (quello generato \ndalla stampa Visual FOX), il PDF da modello MS-Word/Open Office, oppure entrambi."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 185, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n180  - A R C H I V I  Modelli di offerta - Allegati  \n  \n \nModelli di offerta - Output  \n  \nAll'interno della maschera dei Modelli \u00e8 disponibile l'elenco dei file Allegati associati, filtrabili per \nnome file, oggetto e note.  \nE' possibile, in o ltre, inserire degli Allegati (solo di tipo collegamento) che verranno proposti dalla \nprocedura in fase di caricamento di un documento di offerta. I file Allegati sono filtrabili per nome \nfile, oggetto e note.  \n\uf032 File \n\u00c8 possibile ricercare gli allegati in base ad una o pi\u00f9 parole contenute all'interno del percorso del file.  \n\uf032 Oggetto, Note  \n\u00c8 possibile ricercare gli allegati in base ad una o pi\u00f9 parole contenute nei campi Oggetto e/o Note.  \n\uf03b Ricerca  \nDopo avere sel ezionato i suindicati filtri, premendo questo bottone viene lanciata la ricerca degli \nallegati associati al Modello corrente. Nell'elenco saranno visualizzati i riferimenti degli allegati trovati: \noggetto e percorso del collegamento. La funzione di ricerca  viene eseguita gi\u00e0 al momento di \nselezione del modello, su tutti gli allegati associati.  \n\uf03b Apri \nPremendo questo bottone viene aperto il file associato all'Allegato selezionato (mediante il \nprogramma preimpostato nel sistema operativo)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 186, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 181  \uf03b Modifica  \nPremendo questo bottone viene aperta in modalit\u00e0 Modifica la maschera di manutenzione dell'Allegat o \nselezionato.  \n\uf03b Elimina  \nPremendo questo bottone viene aperta la maschera di manutenzione dell'Allegato selezionato, \npresentando un messaggio di conferma alla cancellazione dello stesso.  \n\uf03b Nuovo  \nMediante questo bottone viene aperta la maschera di manutenzi one degli Allegati in modalit\u00e0 di \nCaricamento.  \n  \n- Allegati  \n  \nModelli Zucchetti  \n  \nIn questo paragrafo illustriamo 3 dei modelli presenti nella installazione standard di Ahr, evidenziando \ni colle gamenti esistenti tra le varie sezioni del modello. I modelli qui illustrati utilizzano sezione \nArticoli con Struttura a Tabella.  \n  \nModello MODST  \n  \n \nModello Standard di Offerta Globale  \n  \nIl modello prevede subito l'inserimento di una sezione descrittiva i n corrispondenza del segnalibro \nINTRODUZIONE sul modello generale standard, presente nella scheda output nel campo Modello \nW .P ."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 187, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n182  - A R C H I V I  \n \nSezione offerta - Segnalibro  \n  \nViene inserito il file ARTICOLI.DOT filtrando gli articoli del documento per il gruppo LCAHR;  tutti \ngli articoli del documento di offerta appartenenti a questo gruppo vengono inserti nello stesso file \nW:P .. \n  \n \nSezione Articoli LICENZEAHR"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 188, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 183    \nCome si ricorder\u00e0 in questo file w .p. sono presenti dei segnalibri che richiamano alias della query \nassociat a a sezioni di tipo gruppo; inoltre questi segnalibri presentano il suffisso R_).  \n  \nPertanto \u00e8 necessario far seguire a questa sezione articoli, una sezione gruppi che permetta al \ndocumento di avere le informazioni necessarie alla compilazione di detti cam pi. Tale sezione di tipo \ngruppo (alla quale non deve essere associato alcun file W .P . in quanto suo compito primario \u00e8 solo \npassare alla procedura il valore dei campi associati alla query), oltre ad essere filtrato per il gruppo di \ninteresse, avr\u00e0 valorizz ato nel campo prefisso segnalibro lo stesso prefisso che appare nella sezione \nARTICOLI.DOT.  \n  \n \nSezione Gruppi TOTLICAHR  \n  \nQuesto procedimento viene ripetuto per i vari gruppi: ogni sezione di tipo articolo \u00e8 filtrata per un \ndiverso gruppo, provvede ad ins erire il file w .p. ARTICOLI.dot, quindi valorizza i segnalibri con gli \nalias resi disponibili dalla query associata a sezioni di tipo articolo; poich\u00e9 il modello utilizza anche \nsegnalibri che si appoggiano ad alias della tabella dei gruppi, ad ogni sezione  articolo seguir\u00e0 una \nsezione di tipo gruppo con il medesimo filtro e con il suffisso richiesto dal file W .P .  \nSi sottolinea ancora che, utilizzando una struttura che preveda le sezioni articoli seguite da sezioni \ngruppi o sottogruppi, a seconda del dettagl io scelto) \u00e8 possibile non utilizzare i Prefissi segnalibro sui \nfile W .P . degli articoli e quindi e possibile ometterli nelle successive sezioni gruppi.  \n  \nVediamo la parte finale del modello MODST:  \n  \n \nSeconda Parte del modello MODST"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 189, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n184  - A R C H I V I  In riga 160 viene pr ocessata la sezione Riepilogo che provvede ad inserire nel documento il file W .P . \nRIPILOGO_GRUPPI.DOT; tale file W .p. comprende segnalibri che utilizzano alias associati alla \nquery della sezione stessa, mentre altri segnalibri si appoggiano ad alias che ve rranno passati solo dalla \nsezione DATI FISSI.  \n  \n \nSezione Gruppi TOTLICAHR  \n  \nQuindi viene inserita la sezione DESCRFINE che \u00e8 costituita da un campo Note, scritto direttamente \nnell\u2018anagrafica della sezione:"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 190, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 185  \n \nSezione Descrittiva DESCRFINE  \n  \nQueste note t uttavia, data la presenza di un segnalibro W .P ., non vengono posizionate in fondo al \ndocumento in progress ma vengono scritte in corrispondenza del Segnalibro \nDESCRIZIONE_FINALE che \u00e8 stato posizionato nella procedura dal file w .p. \nRIPILOGO_GRUPPI.DOT (si trova infatti nella sua parte alta).  \n  \nSegue quindi la sezione CONDGEN alla quale \u00e8 associato il file CONDIZIONI_GENERALI_ \n1.DOT; tale file W .p .verr\u00e0 scritto in corrispondenza del segnalibro CONDIZIONI_GENERALI \nche si trova in basso a destra sempre del fi le W .P . RIPILOGO_GRUPPI.DOT."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 191, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n186  - A R C H I V I  \n \nSezione File Wp CONDGEN  \n  \nSi noti l'estrema flessibilit\u00e0 del modello; all'interno di un file W.P. (ripilogo_gruppi.dot), mediante l'utilizzo dei \nsegnalibri \u00e8 possibile inserire altri file w.p. (condizioni generali); in ques to modo di riesce ad associare anche file \nW.P. contenti immagini  \n  \nPer finire viene processata la sezione dati Fissi che, si occupa di valorizzare i vari segnalibri inseriti \ndalle sezioni precedenti nel documento, e che come si ricorder\u00e0 richiama tutta una  serie di alias che \nrappresentano dati di testata o di piede del documento di offerta.  \n  \nModello MODHR  \n  \n \nPrima parte del modello MODAHR  \n  \nIl modello non presenta nella scheda Output il modello w .p. ma utilizza la prima sezione di tipo file \nW .P . per legge re il modello generale; infatti in riga 10 abbiamo la seguente sezione:"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 192, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 187  \n \nSezione File Wp MODELLO  \n  \nIl modello provvede ad eseguire il file MODELLO_STANDARD.DOT, comunque obbligatorio al \nfine di compilazione del documento.  \n  \nPer l'introduzione descrittiv a vale quanto scritto sopra.  \n  \nLa sezione successiva \u00e8 costituita una sezione di tipo Gruppi alla quale \u00e8 associata una file W .p. che \nrappresenta una semplice intestazione."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 193, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n188  - A R C H I V I  \n \nSezione Gruppi INTGRHARD  \n  \nPoich\u00e9, come visto in quella sede, i nomi dei segnal ibri presenti in quel file sono preceduti dal suffisso \nR_, questo dovr\u00e0 essere presente nel campo Prefisso Segnalibro della sezione.  \n  \nIn riga 40 \u00e8 presente una sezione di tipo Articoli che si occupa di inserire nel documento gli articoli \nappartenenti al s ottogruppo SERV;"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 194, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 189  \n \nSezione Articoli SOTTSERV  \n  \nQuesta sezione utilizza il modello w .p. ARTICOLO_SLIM.DOT che utilizza segnalibri che fanno \nriferimento sia alla query associata agli articoli sia alla query associata a sezioni di tipo Sottogruppo; \ninoltre i segnalibri che sfruttano alias della query associata ai sottogruppi, sono prefissati, al solito, da \nR_. \nQuesto obbliga ad inserire subito dopo, una sezione di tipo Sottogruppo, rappresentata dalla riga 50 \nTOTSERV che avr\u00e0 ,nel campo Prefisso Segnalibro R _."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 195, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n190 - A R C H I V I  \n \nSezione Sottogruppi TOTSERV  \n  \nLe righe 60 -70 sono concettualmente identiche alla 40 -50, in quanto prevedono una sezione articoli \n(questa volta il filtro \u00e8 per il sottogruppo CLIEN) seguita dalla corrispondente sezione sottogruppo.  \n  \nLa riga 80 invec e \u00e8 una sezione di tipo Sottogruppo che si occupa di inserire nel documento in \nprogress il modello w .p. RIPILOGO_SOTTOGRUPPI.DOT."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 196, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 191  \n \nSezione Sottogruppi REPHARD  \n  \nIl modello, permette un riepilogo dei vari sottogruppi (in questo caso appartenenti al Grupp o \nHARD); all'interno della tabella verr\u00e0 riportata una riga per ogni sottogruppo e, a piede della tabella il \ntotale del gruppo.  \nIl modello utilizza segnalibri che sfruttano alias forniti dalla query relativa ad una sezione di tipo \ngruppi; tali segnalibri i noltre hanno il solito suffisso R_. Queste due condizioni sono necessarie e \nsufficienti per processare subito dopo, una sezione di tipo gruppo con il campo Prefisso segnalibro \nvalorizzato."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 197, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n192  - A R C H I V I  \n \nSezione Gruppi TOTHARD  \n  \nLa seconda parte del modello, utilizza  una struttura simile a quella vista per MODST; vengono infatti \nutilizzate le sezioni di tipo articoli con associati file w .p. ARTICOLI_NO_SCONTI.DOT che \u00e8 simile \nad ARTICOLI.DOT, con la differenza che illustra i prezzi direttamente al netto dello sconto; anche in \nquesto caso, per la completa compilazione del file, \u00e8 necessario che la sezione articoli sia seguita da \nuna di tipo Gruppi.  \n  \n \nSeconda parte del modello MODHR  \n  \nLa riga 140 e 145 sono uguali al modello precedente e pertanto ad esso si rimanda per  la spiegazione; \nin riga 150 appare una sezione di tipo file W .P . che inserisce nell'offerta il file \nCONDIZIONI_GENERALI_2; come si pu\u00f2 notare questa sezione non presenta alcun valore nel \ncampo Segnalibro W .P . (la sezione CONDGEN invece provvedeva ad inser ire il file \nCONDIZIONI_GENERALI..DOT in corrispondenza del segnalibro presente nel file \nRIPILOGO_GRUPPI.DOT a sua volta inserito dalla sezione di tipo gruppi RIEPILOGO) e \npertanto verr\u00e0 accodato al documento in progress;"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 198, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 193  \n \nSezione File WP CONGEN2  \n  \nIl mo dello si conclude con la sezione Dati Fissi che provvede a valorizzare i diversi segnalibri che ora \nsi trovano nel documento finito.  \n  \nVediamo in questa sede in quale circostanza \u00e8 utile utilizzare prefisso segnalibro.  \n  \nIl prefisso segnalibro \u00e8 sicurament e necessario qualora si preferisca non utilizzare un modello w .p. a \nstruttura modulare, bens\u00ec avere un unico file di Microsft\u00ae all'interno del quale posizionare gi\u00e0 le \ntabelle che andranno a contenere gli articoli; questa struttura pu\u00f2 essere adatta nel ca so di pochi \narticoli e bassa necessit\u00e0 di dettaglio.  \nSi Supponga pertanto di avere un unico file all'interno del quale viene inserito 2 volte il file \nARTICOLI..DOT, mediante la funzione Inserisci/file  \nInoltre per evitare il salto pagina al termine delle pr ima occorrenza, ci si posiziona sul primo paragrafo \ndella seconda e mediante il comando Formato/Paragrafo si toglie il flag presente nella scheda \narrivando ad avere le due sezioni nella stessa pagina"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 199, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n194  - A R C H I V I  \n \nEliminazione flag anteponi Interruzione  \n  \n \nDue sezi oni si trovano ora nella stessa pagina  \n  \nA questo punto ci troviamo con un file che contiene 2 file w .p. che tuttavia hanno segnalibri con lo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 200, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 195  stesso nome; poich\u00e9 in Microsoft\u00ae Word non \u00e8 possibile avere 2 segnalibri con lo stesso nome, \noccorre modificare q uelli del secondo.  \nCi si posizioner\u00e0 sul primo paragrafo della seconda quindi, mediante il classico comando \nInserisci/Segnalibro/digitiamo il nome del segnalibro preceduto da un segnalibro ad esempio AB  \n  \n  \n \nAggiunta del primo segnalibro  \n  \nAnalogamente si  procede in corrispondenza dei vari paragrafi che devono accogliere i segnalibri fino \nad arrivare ad avere i seguenti segnalibri  \n  \n \nFile wp dopo aver inserito tutti i segnalibri che utilizzano un prefisso AB"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 201, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n196  - A R C H I V I    \nSi noti come i segnalibri relativi a campi ch e devono essere ripetuti, appaiano come intestazioni di colonna della \ntabella  \n  \nSar\u00e0 possibile poi aggiungere ulteriori segnalibri per riportare ad esempio la data documento, la \nragione sociale e indirizzo del cliente.  \n  \n \nInserimento in testata di ulterio ri segnalibri  \n  \nSalviamo a questo punto il file con il nome Esempio e estensione .dot. nella cartella custom.  \n  \nCreiamo ora delle sezioni di offerta;la prima sar\u00e0 di tipo Articoli e valorizzer\u00e0 i segnalibri posti nella \nprima occorrenza del modello W .p. nel  file Esempio; poich\u00e9 i segnalibri degli articoli non hanno \nprefisso, anche nella sezione non sar\u00e0 valorizzato il campo Prefisso Segnalibro.  \n  \n \nSezione Articoli per la prima occorrenza  \n  \nLa sezione viene filtrata per un determinato gruppo G1; si noti che non bisogna inserire il modello \nW:p. in quanto utilizzeremo come modello generale dell'offerta un file che presenta gi\u00e0 al suo interno"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 202, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 197  le tabelle per inserire i dati.  \n  \nPer completare la prima parte del file Esempio, occorre ora caricare una sezione di tip o Gruppi, che \npreveda un segnalibro di tipo R_.  \n  \n \nSezione Gruppi con prefisso R_  \n  \nPer la valorizzazione della seconda parte del file, ci serviranno innanzitutto una sezione articoli che \nfiltreremo per un Altro gruppo (G2) con prefisso segnalibro AB_ in quanto i segnalibri presenti nella \nseconda occorrenza hanno suffisso AB_  \n  \nServir\u00e0 quindi una sezione gruppi, per la valorizzazione dei segnalibri che utilizzano alias richiamati \ndalla query associata a sezione di tipo Gruppi,prefissata anche questa con AB _."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 203, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n198  - A R C H I V I  \n \nSezione di tipo articolo con prefisso AB_ per la valorizzazione della seconda parte del file  \n  \n \nSezione gruppi filtrata con prefisso segnalibro AB_  \n  \nPossiamo ora creare un modello di offerta utilizzando come modello W .p il nostro file Esempio.dot \nche inseriremo nel campo opportuno della scheda Output) e le diverse sezioni create."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 204, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 199  \n \nCreazione modello di offerta con le sezioni caricate  \n  \nCome si osserva, \u00e8 necessario inserire una sezione di tipo DATI FISSI per la valorizzazione dei \nsegnalibri inser iti nella testa del documento.  \n  \nModello MODIM  \nIl modello MODIM ricalca il modello MODHR, utilizza infatti per l'output il \nMODELLO_STANDARD.DOT, ma permette la stampa di un'offerta con il dettaglio prodotti \ncompleta di immagini.  \n  \nIl modello di offerta, ri dotto rispetto ai due esempi precedenti, si compone come segue:  \n  \n \nPrima parte del modello MODIM  \n  \nLe immagini da integrare nel documento di offerta sono quelle associate alle anagrafiche Articoli, \nassociate tramite la funzionalit\u00e0 di Visualizza/ Cattura.  Le immagini sono pertanto una informazione \naggiuntiva del prodotto offerto e come tale viene riportato insieme al dettaglio articoli. Nel nostro \nesempio abbiamo creato una nuova sezione di tipo articoli (riportata alla riga 20) che prevede l'utilizzo \ndel modello ARTICOLI_IMMAGINI.DOT:"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 205, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n200  - A R C H I V I  \n \nSezione Tipo Articoli HARD_IMM  \n  \nCome si pu\u00f2 vedere nell'immagine seguente, il modello ARTICOLI_IMMAGINI.DOT si differenzia \ndal modello ARTICOLI.DOT solo per la presenza della colonna IMMAGINE ALLEGATA, nella \nquale viene riportata l'immagine associata al record articolo/servizio, se presente.  \n  \n \nFile ARTICOLI_IMMAGINI.DOT  \n  \nL'inserimento dell'immagine nel file WP \u00e8 possibile tramite l'utilizzo del nuovo segnalibro, \ndenominato PATH_P"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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id: 0a0bd0d5-c439-11ee-9658-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 206, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 201  \n \nSegnalibro Path_P del file WP"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0bd0d6-c439-11ee-8ae4-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 207, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n202  - A R C H I V I  \uf031 Kit promozionali  \n  \nAl fine di permettere un veloce caricamento di elenchi di articoli (codice articolo, unit\u00e0 di misura e \nquantit\u00e0) con relativa politica dei prezzi (prezzi e sconti), sono disponibili apposite struttur e di dati \ndenominate Kit Promozionali utilizzabili per la compilazione dell'offerta. Tali elenchi possono essere \ngi\u00e0 strutturati in Gruppi e Sottogruppi, con l'obiettivo di presentare un documento maggiormente \nleggibile.  \n  \nKit Promozionali - Dettaglio  \n  \n \nKit Promozionali - Dettaglio  \n  \n\uf032 Codice Kit  \nCampo Alfanumerico di 15 caratteri, obbligatorio, che rappresenta la chiave primaria dell'archivio.  \n\uf032 Descrizione  \nCampo alfanumerico di lunghezza pari a 35, facoltativo, nel quale pu\u00f2 essere inserita una descrizi one \ncomplementare del codice.  \n\uf032 Valuta  \nCampo obbligatorio contenente il codice valuta nel quale verranno espressi i prezzi ed i valori della \nmaschera del Kit; viene in automatico valorizzato con il codice della valuta dell'esercizio corrente, con \npossibili t\u00e0 di modifica.  \nIl codice valuta rappresenta un filtro di selezione in fase di importazione kit nei documenti di"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 208, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 203  offerta;solo i kit con la stessa valuta del documento di offerta saranno visibili nello zoom di selezione.  \n\uf032 Note  \nCampo di tipo Memo liberament e compilabile per specificare ulteriori dettagli sul Kit in fase di \napprontamento.  \n  \nGriglia Articoli e Servizi  \nAll'interno della griglia \u00e8 possibile inserire i codici di ricerca relativi ad articoli o servizi che si intende \nfar comparire nel Kit.  \n  \nNelle colonne Gruppo e Sottogruppo vengono proposti i codici corrispondenti presenti in anagrafica \narticolo; tali valori sono comunque modificabili nel caso non ci fossero, \u00e8 possibile inserirli) Il campo \ndel sottogruppo \u00e8 editabile a condizione che si sia valor izzato in precedenza il campo del Gruppo; \nnaturalmente sar\u00e0 possibile selezione solo un sottogruppo appartenente al Gruppo scelto. Tali \nimpostazioni non risultano comunque vincolanti in quanto in fase di compilazione documento di \nofferta sar\u00e0 possibile app ortare ulteriori modifiche.  \n  \nAlla stregua della gestione documentale, \u00e8 possibile movimentare il codice secondo le unit\u00e0 di misura \npreviste nell'anagrafica articoli e quella diversa eventualmente associata al codice di ricerca in fase di \ngestione  \n\uf02b Tipo Riga  \nTramite questa combo box \u00e8 possibile definire la tipologia della riga sulla quale si \u00e8 posizionati. La \nscelta effettuata implica soprattutto un diverso comportamento del programma per quanto riguarda la \ncontabilizzazione e l'esposizione dell'IV A.. Tale valore verr\u00e0 assegnato alla riga del documento di \nofferta che utilizzer\u00e0 il Kit in fase di caricamento. Non prevedendo il modulo Offerte la gestione \ndell'iva, i riflessi in termini di dati Iva di queste impostazioni si avranno nel documento che sc aturir\u00e0 \ndalla conferma dell'offerta.  \n\uf0a4 Normale: \u00e8 il valore predefinito. La sommatoria dei valori fiscali delle righe soggette al solito"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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id: 0a0bd0d8-c439-11ee-abe7-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 208, "chroma:document": "codice IVA, verr\u00e0 esposto nel castelletto IVA e concorrer\u00e0 alla formazione del Totale \nDocumento;  \n\uf0a4 Sconto Merce: Il valore fiscale delle righe di tipo Scont o Merce non concorre alla \nformazione del Totale Documento, non viene esposto sul castelletto IVA, ma vengono riportate \nin fattura con la dizione Sconto Merce. Se il documento \u00e8 di tipo fattura e sono presenti solo \nrighe di questo tipo, la contabilizzazione  genera in primanota una registrazione con importi a \nzero che sar\u00e0 evidenziata anche nella stampa del registro IVA corrispondente.  \n  \nSe le righe di tipo Sconto Merce sono presenti insieme ad altre righe (ad es. di tipo Normale) la primanota IV A \ndella regis trazione contabile generata dalla contabilizzazione non conterr\u00e0 righe con importi a zero;  \n  \n\uf0a4 Omaggio Imponibile: le righe di tipo Omaggio Imponibile saranno presenti su un \ndocumento nel caso di Rivalsa IVA da parte del fornitore. In questo caso solo l'IV A concorre \nalla formazione del Totale Documento. Il castelletto IVA evidenzia le righe di questo tipo \nseparatamente;  \n\uf0a4 Omaggio Imponibile + IVA: in questo caso sia Imponibile che IVA non concorrono alla \nformazione del Totale Documento (acquisto senza Rival sa da parte del fornitore). Le righe di \nquesto tipo saranno esposte separatamente sul castelletto IVA"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 209, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n204  - A R C H I V I  \uf032 Sconti/Maggiorazioni di riga  \nPer ogni riga del Kit sono impostabili fino ad un massimo di quattro percentuali di \nsconti/maggiorazioni che vengono riport ate automaticamente sul documento di offerta che utilizzi il \nkit. \nIn fase di importazione di un kit in una documento di offerta, verranno utilizzati tanti sconti di riga \nfino al raggiungimento del numero massimo previsto sul modello di offerta.  \n\uf032 Netto Rig a e Totale Riga  \nQuesto campo, che rappresenta un dati di riga, viene calcolato come (Quantit\u00e0 movimentata sulla riga \nx Valore unitario di riga).  \nIl valore Unitario di riga, a sua volta, \u00e8 il risultato della seguente espressione, che considera gli sconti di  \nriga impostati:  \nPrezzo di riga x (1 + 1\u00b0sconto di riga) x (1 + 2\u00b0sconto di riga) x (1 + 3\u00b0sconto di riga) x (1 + \n4\u00b0sconto di riga).  \nNaturalmente, poich\u00e9 gli sconti vengono espressi con il segno - davanti, le espressioni tra parentesi \nrisultano inferiori a ll'unit\u00e0.  \n  \nIl totale riga risulta come sommatoria semplice dei netti riga precedenti.  \n\uf052 Articolo da Definire  \nQuesto check, editabile per ogni riga che non sia un servizio descrittivo, evita di dover codificare \nnell'anagrafica degli articoli tutti i codici  che possono costituire oggetto di offerta; poich\u00e9 pu\u00f2 \naccadere che certe offerte non raggiungano lo stato di confermata, \u00e8 preferibile codificare gli articolo \nsolo al momento del buon esito della trattativa. Fino a quel momento si potr\u00e0 utilizzare un serv izio a \nquantit\u00e0 e valore di tipo generico (che rispetto alle altre tipologie di servizi e agli articoli, consente \nl'utilizzo di qualsiasi unit\u00e0 di misura) utilizzando il campo descrizione (che, come si vedr\u00e0 nel \nprosieguo, \u00e8 la parte del codice che viene s tampata) per esporre l'articolo o servizio oggetto \ndell'offerta.  \nPertanto, utilizzando un servizio generico e sostituendo di volta in volta sul kit promozionale la"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 209, "chroma:document": "Pertanto, utilizzando un servizio generico e sostituendo di volta in volta sul kit promozionale la \ndescrizione, al fine di rappresentare tutti quei prodotti che non sono ancora codificati com e articoli \nma che possono essere oggetto di una proposta commerciale, si rinvia solo alla conferma dell'offerta \nil momento di caricamento del record nell'anagrafica degli articoli o servizi. Cos\u00ec facendo \nnaturalmente si evita la eccessiva proliferazione di  codici che non saranno pi\u00f9 utilizzati.  \n  \nLe righe con il check attivo assumono il colore giallo  \n\uf032 Data Inizio Validit\u00e0, Data Obsolescenza  \nPer i Kit Promozionali \u00e8 possibile definire una data di inizio validit\u00e0 (a partire dalla quale la \npromozione diventa valida, andandone a sostituire un'altra divenuta nel frattempo obsoleta) e/o una \ndata di fine validit\u00e0.  \n  \nIn fase di importazione in un documento di un kit promozionale la procedura visualizzer\u00e0 solo i kit che, tra le \naltre, soddisfano la seguente condizio ne: \ndata inizio validit\u00e0 =<data documento <data obsolescenza"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 210, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 205  Kit Promozionali - Filtri  \n  \nNella seconda scheda \u00e8 possibile impostare delle condizioni che limitano l'utilizzo del kit a seconda \ndelle caratteristiche dell'utente, del nominativo o dell'offer ta. \n  \n \nKit Promozionali - Filtri \n  \n\uf032 Operatore  \nQuesto campo, editabile solo nel caso in cui il campo Gruppo Utente sia valorizzato a zero, limita \nl'utilizzo del kit solo al codice operatore qui inserito. In fase di importazione di un kit, la procedura \nvisualizzer\u00e0 nella maschera solo i kit il cui operatore coincide con il codice presente nel campo \nOperatore della scheda Dati Generali del Documento in fase di caricamento.  \n  \nNella maschera di importazione il kit sar\u00f2 visibile se si verifica almeno 1 di quest e condizioni:  \n\uf073 L'operatore presente sul kit \u00e8 uguale all'operatore presente sul documento di offerta  \n\uf073 L'operatore sull'offerta vale zero  \n\uf073 L'operatore sul kit vale zero  \n\uf032 Gruppo Utente  \nQuesto campo editabile solo nel caso in cui il precedente campo Operatore valga zer o, consente di \nlimitare l'utilizzo del kit ai soli utenti appartenenti ad un gruppo. In fase di importazione la procedura \ncontroller\u00e0 che il codice inserito nel campo Operatore della scheda dati generali appartenga al \nGruppo Utente qui inserito.  \n  \nNella ma schera di importazione il kit sar\u00f2 visibile se si verifica almeno 1 di queste condizioni:  \n\uf073 Il gruppo utente presente sul kit \u00e8 compreso nell'elenco dei gruppi ai quali l'operatore \ndell'offerta appartiene infatti uno stesso utente pu\u00f2 appartenere a pi\u00f9 gruppi \ncontemporaneamente)  \n\uf073 L'operatore sull'offerta vale zero  \n\uf073 Il gruppo utente sul kit pr omozionale vale zero"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 211, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n206  - A R C H I V I  \uf032 Gruppo Priorit\u00e0  \nMediante lo zoom \u00e8 possibile selezionare un codice priorit\u00e0; in fase di importazione di un kit la \nprocedura visualizzer\u00e0 il kit solo se il nominativo caricato ha, nella rispettiva anagrafica scheda \nAttributi) un valor e compreso nell'intervallo limite inferiore - limite superiore caratterizzante la classe \nimpostata in questo campo.  \nSe questo campo viene lasciato blank, allora il kit sar\u00f2 visibile quale che sia la priorit\u00e0 inserita nel \ndocumento di offerta.  \n  \nUna priorit \u00e0 nominativo pari a zero in anagrafica, non significa assenza di priorit\u00e0; pertanto se si assegna tale \nvalore alla priorit\u00e0 sul documento, non potendo i gruppi priorit\u00e0 avere come limite inferiore lo zero, allora, saranno \nvisibili tutti i kit che non hanno  valorizzato il campo Gruppo Priorit\u00e0  \n  \n\uf032 Gruppo Nominativo  \nImpostando un codice Gruppo Nominativi, in fase di importazione kit, la procedura visualizzer\u00e0 solo \ni kit che presentano in questo campo un valore uguale a quello presente nel campo Gruppo della \nscheda Attributi associata al nominativo.  \n  \nNella maschera di importazione il kit sar\u00f2 visibile se si verifica almeno 1 di queste condizioni:  \n\uf073 Il codice Gruppo Nominativo presente sul kit \u00e8 uguale al codice Gruppo presente \nsull'anagrafica nominativo nella scheda Attributi.  \n\uf073 Il codice Gruppo Nominativo presente sul kit non \u00e8 valorizzato  \n\uf073 Il codice Gruppo nell'anagrafica Nominativo non \u00e8 valorizzato  \n\uf032 Origine, Codice Zona  \nAnche questo 2 campi costituiscono un filtro per l'utilizzo del kit in un documento di  offerta; saranno \nvisibili solo i kit che presentano Origine e \\o un codice Zona uguale a quella del Nominativo inserito; \nanche qui nel caso in cui questi campi vengano lasciati vuoti, o nell'anagrafica del nominativo o nella \nscheda Filtri, allora il kit sa r\u00e0 comunque visibile  \n\uf032 Gruppo Priorit\u00e0"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 211, "chroma:document": "scheda Filtri, allora il kit sa r\u00e0 comunque visibile  \n\uf032 Gruppo Priorit\u00e0  \nUn ulteriore scelta \u00e8 costituita dalla priorit\u00e0 dell'Offerta; in fase di introduzione di un kit, la procedura \nmostrer\u00e0 il kit solo se il campo Priorit\u00e0 Offerta presente nella scheda Dati Generali del documento) \nha un valore compreso nell' intervallo caratterizzante il codice Gruppo Priorit\u00e0 qui inserito.  \nSe questo campo non viene valorizzato, allora il kit sar\u00e0 comunque visibile, quale che sia la priorit\u00e0 \ninserita sul documento.  \n  \nUna priorit\u00e0 offerta pari a zero sul documento, non signific a assenza di priorit\u00e0; pertanto se si assegna tale valore \nalla priorit\u00e0 sul documento non potendo i gruppi priorit\u00e0 avere come limite inferiore lo zero, allora, saranno visibili \ntutti i kit che non hanno valorizzato il campo Gruppo Priorit\u00e0  \n  \n\uf032 Codice Agente  \nL'ultimo filtro \u00e8 costituito dal codice agente;mediante lo zoom \u00e8 possibile assegnare al kit un codice \nagente. In fase di importazione kit la procedura controlla che l'eventuale agente presente sul \ndocumento di offerta coincida con il codic e inserito in questo campo.  \nNella maschera di importazione il kit sar\u00e0 visibile se si verifica almeno 1 di queste condizioni:"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 212, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 207  \uf073 Il codice agente presente sul kit \u00e8 uguale al codice agente presente sull'offerta  \n\uf073 Il codice agente nel kit \u00e8 vuoto  \n\uf073 Il codice  agente sul documento \u00e8 vuoto  \n  \nPolitica dei prezzi nei Kit  \nIn fase di caricamento di un kit non \u00e8 obbligatorio assegnare agli articoli e servizi un prezzo e/o \nsconti di riga; la procedura in fase di inserimento di un kit in un documento di offerta provved e alla \nloro assegnazione in base alle condizioni valide nell'offerta: contratto (se il nominativo \u00e8 anche \ncliente), listino, tabella sconti maggiorazioni se il nominativo \u00e8 anche cliente).  \n  \nA prescindere dalla condizione del nominativo (solo nominativo o gi\u00e0 cliente) esiste una regola generale: se il kit \npresenta anche i prezzi, allora avr\u00e0 la priorit\u00e0 sia come prezzi che come sconti su qualsiasi altro elemento (listino, \ncontratto, tabella sconti maggiorazioni) disponibile; se il kit prezzato ha sconti di riga pari a zero, il documento di \nofferta avr\u00e0 i prezzi del kit e non avr\u00e0 sconti di riga.  \nSe invece il kit presenta solo gli sconti, allora prevarranno gli altri elementi validi sul documento di offerta sia in \ntermini di prezzi che di sconti  \n  \nLe casistic he pi\u00f9 ricorrenti possono essere sintetizzate come segue:  \n1.   Il nominativo \u00e8 anche cliente e per esso esiste un contratto  \n1.1.      Kit con solo prezzi e contratti con solo prezzi:sul documento di offerta viene \napplicato il prezzo del kit  \n1.2.      Kit c on solo prezzi, contratto con soli sconti: sul documenti di offerta viene \napplicato il prezzo del kit ed anche gli sconti del kit che sono pari a zero. Non vengono cio\u00e8 \nconsiderati gli sconti del contratto  \n1.3.      kit con solo articoli senza prezzi e sco nti), contratto con prezzi e sconti): sul \ndocumenti di offerta vengono applicati, agli articoli del kit, i prezzi ed eventualmente gli \nsconti) del contratto."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 212, "chroma:document": "sconti) del contratto.  \n1.4.      Kit con solo sconti, contratto con prezzo e sconti: in questo caso, poich\u00e9 il kit \u00e8 \nprivo di prezzi, vengono applicati i prezzi e gli sconti del contratto.  \n \nNel caso in cui oltre al contratto ci fosse un listino, le situazioni non muterebbero in quanto avrebbe \nsempre la priorit\u00e0 il contratto.  \n  \nAnalogamente al punto 1.4 se esiste un kit con s olo sconti, non esiste un contratto ed esiste un listino con prezzo e \nsconto, allora nel documento, agli articoli del kit vengono applicati prezzi e sconti del listino.  \n  \n2.   Il nominativo non \u00e8 cliente:  \n2.1.      Kit con solo prezzo, listino sull'offerta  con prezzi e sconti; nel documento prevale il \nkit e pertanto, poich\u00e9 il kit non ha sconti, gli articoli non presenteranno sconti di riga.  \n2.2.      kit con solo sconto, listino sul documento con solo prezzo; poich\u00e9 il kit ha solo gli \nsconti prevarranno su l documento di offerta gli altri elementi validi. Pertanto saranno \napplicati i prezzi del listino e non saranno applicati gli sconti del kit."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 213, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n208  - A R C H I V I  \uf031 Sezioni offerta  \n  \n \nSezioni offerta  \n  \n\uf02b Tipo  \nLe sezioni dell'offerta pos sono essere di 6 tipologie diverse:  \n\uf0a4 Descrittiva  \n\uf0a4 File WP  \n\uf0a4 Articoli  \n\uf0a4 Sottogruppi  \n\uf0a4 Gruppi  \n\uf0a4 Dati Fissi  \n  \nPrima di procedere con l'analisi delle singole sezioni, occorre fare delle considerazioni preliminari su \nalcune caratteristiche comuni ad esse.  \nAd eccezione delle sezioni Descrittiva e File WP , ognuna di esse \u00e8 strettamente legata ad una Visual \nQuery, nel senso che compito fondamentale delle altre 4 sezioni \u00e8 estrapolare dal documento di \nofferta appena caricato e dalle tabelle ad esso linkate, le inf ormazioni necessarie alla compilazione del \ndocumento sul word processor..  \nOgnuna di queste 4 Visual Query adotta una medesima struttura ovvero, considerate le tabelle di \ninteresse a seconda del tipo Sezione, per ogni campo necessario provvede a riassegnarn e il nome; \nquesto nuovo nome, assegnato ai campi delle varie tabelle utilizzate dal documento di offerta, viene \ndetto Alias e costituisce il segnalibro che potr\u00e0 essere inserito in uno specifico modello di word"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 214, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 209  affinch\u00e9 il valore contenuto nel campo venga trasferito sul documento di word processor  \nPertanto, il dato saliente \u00e8 che, ogni qualvolta la procedura processa una sezione dell'offerta, rende \ndisponibile degli alias di campi delle tabelle; questi alias se inseriti in un modello di word \npermetteranno d i riportare sul documento il valore che quel campo ha assunto nell'offerta.  \n\uf0a4 Descrittiva  \nAll'interno della sezione descrittiva \u00e8 possibile inserire, nel campo Note, del testo che si desidera \nfar apparire nell'offerta; il testo \u00e8 modificabile in fase di co mpilazione documento mediante il \nbottone Note Sezione. In tale sezione sono editabili il campo codice, Descrizione, il tipo e \nSegnalibro.  \nQuest'ultimo, che rappresenta un dato obbligatorio, costituisce il punto all'interno del modello \ngenerale dell'offerta  nel quale si vuole inserire il testo.  \n  \n \nSezione Descrittiva Offerta  \n  \nNell'esempio, la procedura scriver\u00e0 il testo all'interno del documento generale dell'offerta (letto \ndal modello offerta o dalla prima sezione file WP), nel punto caratterizzato dal se gnalibro di \nnome INTRODUZIONE."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 215, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n210  - A R C H I V I  \n \nPosizionamento del segnalibro per sezione descrittiva  \n  \nSe il segnalibro indicato nella sezione non dovesse esistere sul documento, allora la procedura \nposizioner\u00e0 il testo in fondo al documento in progress, ovvero nello stesso ordine in cui la \nsezione descrittiva \u00e8 processata dal modello di offerta.  \n  \n\uf0a4 File WP  \nLe sezioni di tipo File W .P . vengono utilizzate per introdurre nel documenti di offerta del testo e \ndelle immagini residenti sul pc (che tipicamente possono raffigurare gli oggetti dell'offerta, il \nlogo aziendale, ecc..).  \n  \nLa differenza sostanzi ale tra l'inserimento del testo con File W .P . piuttosto che con sezioni di \ntipo descrittivo, risiede nel fatto che un File W .P . inserisce nell'offerta un file gi\u00e0 formattato con \nil word processor (infatti l'utilizzo della sezione File W .P . corrisponde alla  sequenza di Word \nInserisci/|Fil) e che all'interno di questo file \u00e8 possibile gi\u00e0 posizionare delle immagini o \neventualmente ulteriori segnalibri per richiamare ad esempio la valuta del documento o la data \ndi scadenza.  \n  \nIn una sezione di tipo File W .P . r isultano editabili oltre il codice, la descrizione e il tipo, il \nsegnalibro (che indica la posizione all'interno del documento nel quale si desidera far apparire il \nfile; non rappresenta un dato obbligatorio in quanto in sua mancanza il file verr\u00e0 inserito  \nnell'offerta secondo l'ordine in cui la sezione File W .P . appare nel modello di offerta) e \nnaturalmente il campo Modello W .P . che rappresenta un dato obbligatorio.  \nAll'interno di questo campo \u00e8 possibile inserire file del tipo *.doc e *.dot, in precedenza  creati, \nche possono contenere testo e immagini."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 216, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 211  \n \nSezione di tipo File WP  \n  \nNella figura si vede una tipica sezione di tipo File W .P .; in questo caso in corrispondenza del \nsegnalibro CONDIZIONI_GENERALI presente sul modello generale dell'offerta (o in s uo \nmancanza, nell'ordine in cui la sezione File W .P . viene processata dal modello di offerta) verr\u00e0 \nscritto il file CONDIZIONI_GENERALI_1 .DOT che presenta il seguente contenuto:  \n  \n \nFile associato alla sezione File WP CONDGGEN  \n  \nAll'Interno poi del File W .P . \u00e8 poi possibile inserire ulteriori segnalibri; in fase di compilazione \ndel documento tali campi verranno scritti secondo quanto presente sul documento di offerta di \nAhr, purch\u00e9 la query associata alla sezione dati fissi contenga questi campi vedremo in  seguito"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 217, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n212  - A R C H I V I  tutti i campi previsti dalla query standard associata alla sezione dati fissi degli archivi demo).  \nUna ulteriore caratteristica della sezione File W .P ., consiste nella possibilit\u00e0 di assegnare, \nall'interno del campo Modello W .P ., un modello W .P . d i Offerta in alternativa a quello presente \nnella anagrafica del modello di Offerta nella scheda Output.  \n  \nIl modello W .P . verr\u00e0 letto, in assenza di quello specificato nel Modello Offerta, sulla prima \nsezione di tipo File W .P .; in questo modo \u00e8 possibile r endere completamente parametrica la \ncomposizione del documento; \u00e8 infatti possibile creare tante sezioni File W .P . quanti sono i \nmodelli generali che si intende utilizzare e non inserire alcun modello W .P . nella anagrafica del \nmodello Offerta; in fase di c reazione di un documento sar\u00e0 sufficiente inserire o sostituire \npurch\u00e9 il modello non sia a Struttura Rigida) la prima sezione di tipo File W .P . con quella \ncontenente il modello che si intende utilizzare.  \n  \n\uf0a4 Articoli  \nCon la sezione di tipo Articoli, si in izia ad approfondire il discorso relativo alla sezione \ndirettamente collegate a Visual Query e che pertanto sono in grado di estrapolare dati \ndirettamente dal documento di offerta.  \nCon le due sezioni precedenti infatti abbiamo visto le sezioni necessarie a d inserire nel \ndocumento di offerta o del testo libero oppure del testo formattato e delle immagini, tutti \nelementi comunque non univocamente legati ad una specifica offerta.  \nLa query che viene sempre eseguita quando viene processata una sezione di tipo Ar ticoli \u00e8 la \nGSOF_ARTICOLI che preleva dalla scheda Dettaglio del documento di Offerta , per ogni riga \ndi dettaglio valorizzata, i valori compresi nei seguenti campi  \n  \nNumero Riga  \nCodice Gruppo  \nCodice Sottogruppo  \nCodice di Ricerca  \nCodice Articolo  \nDescr izione Articolo  \nNote Aggiuntive di Riga  \nUnit\u00e0 di Misura  \nQuantit\u00e0 Movimentata"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 217, "chroma:document": "Descr izione Articolo  \nNote Aggiuntive di Riga  \nUnit\u00e0 di Misura  \nQuantit\u00e0 Movimentata  \nPrezzo Unitario  \nImporto Netto di Riga  \nPrezzo Netto  \nQuantit\u00e0 1\u00b0U.M.  \nFlag Omaggio  \n% 1\u00b0Sconto/Maggiorazione  \n% 2\u00b0Sconto/Maggiorazione  \n% 3\u00b0Sconto /Maggiorazione  \n% 4\u00b0Sconto/ Maggiorazione  \nPath Assoluto File Allegato  \n  \nE che, guardando la maschera corrispondono a:"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 218, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 213  \n \nCampi letti dalla query della sezione Articoli  \n  \nLe note aggiuntive di Riga vengono lette sempre dalla maschera di dettaglio in quanto corrispondono \nal contenut o della casella di testo Descrizione Suppl. Dett.Offe. che si apre mediante F9 o doppio \nclick sul campo della Descrizione Articolo.  \nI campi che nella tabella precedente hanno un sfondo di color grigio, non sono immediatamente \nvisibili sulla maschera ma ven gono assegnati in base a :  \n  \nCodice Articolo  E' il codice dell'articolo presente in Anagrafica Articoli; al pari delle altre \ngestioni documentali, sulle righe dell'offerta vengono movimentati i codici di \nricerca  \nImporto netto di Riga  Valore risultante dal la seguente espressione:  \nSe la Quantit\u00e0 movimentata \u00e8 zero (ad esempio nel caso di servizi descrittivi), \nl'importo netto di riga vale zero; se la Quantit\u00e0 movimentata \u00e8 diversa da zero \nallora l'Importo Netto di Riga viene calcolato come Prezzo netto (quell o \npresente nel campo Netto Riga)/Quantit\u00e0 movimentata  \nQuantit\u00e0 1\u00b0U.M.  Poich\u00e9 i codici di ricerca possono avere u.m. diverse dal codice principale, la \nquantit\u00e0 viene ricalcolata in base alla prima u.m. presente sul codice articolo.  \nPath Assoluto File \nAllegato Corrisponde all'immagine associata come Allegato Principale all'articolo \nmediante le librerie Gestfile  \n  \nUna volta che la query legge il valore contenuto in questi campi o provvede a calcolarlo, si preoccupa \ndi cambiarne il nome, assegnando ad ognuno  degli Alias; questi Alias sono di estrema importanza per \nla compilazione del documento su word processor in quanto occorrer\u00e0 inserire il nome di questi Alias \ncome intestazioni di colonna per le tabelle che formeranno il documento.  \n  \nIl vantaggio di introd urre degli Alias al posto dei nomi dei campi \u00e8 duplice:  \n\uf073 Facilitare l'inserimento dei segnalibri nelle intestazioni di colonna delle tabelle che"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 219, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n214  - A R C H I V I  accoglieranno gli articoli; chiaramente \u00e8 pi\u00f9 agevole inserire un segnalibro con il nome \nSCONTO_1 piuttosto che OFF_DETT.ODSCONT1 che rappresenta il nome fisico del \ncampo)  \n\uf073 Consentire degli arrotondamenti sui campi di tipo numerico  \n_I (ad esempio PREZZO_I per il Prezzo Unitario): il campo viene arrotondato in base al \nnumero di decimali della valuta di offerta;  \n_Q (ad esempio QUANTITA_Q per la Quantit\u00e0 di riga): il cam po viene arrotondato in base al \nnumero di decimali per le quantit\u00e0 stabiliti nei Dati Azienda;  \n_0, _1, _2, _3, _4, _5: il campo viene arrotondato rispettivamente in base a 1, 2, 3, 4 e 5 \ndecimali.  \n  \nVediamo pertanto quali siano gli Alias dei campi interrog ati dalla query associata alla sezione di Tipo \nArticoli.  \n  \nDescrizione del campo  Alias \nNumero Riga  RIGA  \nCodice Gruppo  GRUPPO  \nCodice Sottogruppo  SOTTOGRUPPO  \nCodice di Ricerca  COD_RICERCA  \nCodice Articolo  ARTICOLO  \nDescrizione Articolo  DESCRIZIONE  \nNote Aggiuntive di Riga  NOTE_ARTICOLO  \nUnit\u00e0 di Misura  UNITA_MISURA  \nQuantit\u00e0 Movimentata  QUANTITA_Q  \nPrezzo Unitario  PREZZO_I  \nImporto Netto di Riga  NETTO_RIGA_I  \nPrezzo Netto  PREZZO_NETTO_I  \nQuantit\u00e0 1\u00b0U.M.  QUANTITA_1UM_Q  \nFlag Omaggio  OMAGGIO  \n% 1\u00b0Sconto/Mag giorazione  SCONTO1  \n% 2\u00b0Sconto/Maggiorazione  SCONTO2  \n% 3\u00b0Sconto /Maggiorazione  SCONTO3  \n% 4\u00b0Sconto/Maggiorazione  SCONTO4  \nPath Assoluto File Allegato  PATH_P  \n  \nCome si nota, per il campo Quantit\u00e0 Movimentata e per il valore calcolato Quantit\u00e0 1\u00b0U.M. viene  \neffettuato un arrotondamento in base al numero di decimali per le quantit\u00e0 stabiliti nei Dati Azienda; \nugualmente per il Prezzo Unitario, Importo Netto Riga e Prezzo Netto viene effettuato un \narrotondamento in base al numero di decimali della valuta di of ferta.  \n  \nNel caso si desideri modificare e/o aggiungere campi \u00e8 sufficiente copiare le Visual Query di riferimento (presenti"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 219, "chroma:document": "nella sottocartella /Offe/exe/Query dell'installazione) all'interno della cartella \\exe\\custom e quindi apportarvi \nle dovute variaz ioni con lo strumento Disegnatore Query (menu Utility).  \n  \nUna volta chiarito il concetto di Alias, prima di vederne il loro utilizzo, risulta facile capire il significato \ndi Prefisso segnalibro; questo rappresenta un suffisso che viene anteposto a tutti gl i Alias dei campi"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 220, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 215  estrapolati dalla query associata alla sezione.  \nSe pertanto ad una sezione di tipo Articolo, inseriamo nel campo Prefisso Segnalibro ad esempio la \ncombinazione R_ allora la procedura, nell'utilizzare la query GSOF_ARTICOLI (richiamata sem pre, \nlo ricordiamo ogni qualvolta venga utilizzata una sezione di tipo Articolo), modificher\u00e0 il nome \ndell'Alias a disposizione, mettendo prima il prefisso segnalibro come illustrato sotto:  \n  \n \n  \nOccorre sottolineare che l'utilizzo del Prefisso Segnalibri \u00e8 necessario principalmente solo se:  \n\uf073 Si adotta un modello W .P . generale che contiene gi\u00e0 al suo interno delle tabelle per gli articoli; \nse invece le tabelle per contenere gli articoli vengono posizionati in file *.dot associate a sezione \ndi tipo Articoli (la maggioranza delle situazioni), l 'utilizzo dei prefissi segnalibro pu\u00f2 essere \ntralasciato.  \n\uf073 Si desidera inserire lo stesso dato due volte nel documento di offerta; supponendo per \nesempio di voler avere 2 volte nel documento la data di scadenza, occorrer\u00e0 avere nel modello \ngenerale (prese nte nella anagrafica del modello di offerta o, in sua mancanza, in quello presente \nnella prima sezione W .P .) due segnalibri diversi: il primo si chiamer\u00e0 con l'Alias standard della \nquery, il secondo prender\u00e0 il nome dell'alias preceduto da un Prefisso ad e sempio X_). Il \nmodello dell'offerta a questo punto dovr\u00e0 prevedere 2 sezione di tipo dati fissi;:una senza alcun \nprefisso segnalibro; il secondo con prefisso segnalibro X_.  \n  \nAvendo a disposizione questi Alias occorre predisporre dei modelli di word proces sor costituti da \ntabelle che presentino come intestazioni di colonna dei segnalibri con lo stesso nome degli Alias.  \n  \nIn fase di compilazione del documento, la procedura, prima di lanciare la query che estrapola i dati dal \ndocumento, scrive l'eventuale fil e presente nel campo Modello Wp; questo modello presenta al suo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 220, "chroma:document": "documento, scrive l'eventuale fil e presente nel campo Modello Wp; questo modello presenta al suo \ninterno delle tabelle l'intestazione delle quali accoglie dei segnalibri con lo stesso nome degli Alias della \nquery. Questa viene lanciata subito dopo e provvede a riempire la tabella con i va lori dei campi letti \ndal documento.  \n  \nA tal fine gli archivi demo di Ahr gi\u00e0 dispongono di modelli Word da utilizzare per le sezioni di tipo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 221, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n216  - A R C H I V I  articolo; dal momento che le 5 tipologie di modelli associate a sezioni di tipo articoli, coprono la \ntotalit\u00e0 delle  casistiche, si consiglia di utilizzare questi modelli, eventualmente modificandone la \nformattazione.  \n  \nSERVIZI_VALORE.DOT  \nQuesto modello \u00e8 utilizzato per inserire nell'offerta i servizi a valore, che presentano pertanto sul \ndocumento una quantit\u00e0 pari ad 1 che pu\u00f2 essere omessa.  \n  \n \nModello W .P .. SERVIZI_VALORE e rispettivi Segnalibro  \n  \nIn questo modello WP (che al pari di ogni file WP , ripetiamo, viene scritto prima che la query estragga \ni dati in modo tale che la procedura, abbia il punto sul documento d ove inserirli) \u00e8 possibile \nriconoscere taluni segnalibri incontrati in precedenza (quelli all'interno di callout a linea fissa), mentre \nquelli presenti in callout a linea tratteggiata corrispondono ad Alias di campi provenienti da una query \nassociata a sez ione di tipo Gruppo e con l'aggiunta di un Prefisso Segnalibro di tipo R_.  \n  \nDovendo infatti la procedura scrivere in questa sezione dati che devono essere letti dalla anagrafica dei \ngruppi o calcolati sul documento come sommatoria dei prezzi delle varie r ighe, \u00e8 necessario utilizzare \nuna ulteriore query che legga o calcoli questi valori; questa query \u00e8 direttamente collegata a sezione di \ntipo Gruppi e pertanto, senza entrare ancora nel dettaglio, se si desidera utilizzare questo modello in \nuna sezione di t ipo articoli, questa sezione deve essere seguita, affinch\u00e9 tutti i campi possano essere \nvalorizzati (quindi anche quelli racchiusi in callout tratteggiati) da una sezione di tipo Gruppi filtrata \nper lo stesso gruppo della sezione Articoli.  \n  \nInoltre, poich \u00e9 in questo modello i segnalibri relativi ai Gruppi appaiono con un prefisso, sar\u00e0 \nnecessario che la sezione di tipo Gruppo che segue, abbia questo Prefisso nell'apposito campo."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 221, "chroma:document": "necessario che la sezione di tipo Gruppo che segue, abbia questo Prefisso nell'apposito campo.  \n  \nAll'interno di Microsoft\u00ae Word per visualizzare i segnalibro \u00e8 sufficiente s elezionare Inserisci/Segnalibro.  \nApparir\u00e0 cos\u00ec una maschera con l'elenco dei Segnalibri presenti sul documento; selezionandone uno e premendo Vai \na il punto di inserimento si collocher\u00e0 in corrispondenza del segnalibro selezionato  \nAnche In OpenOffice le fu nzionalit\u00e0 dei Segnalibri sono in Inserisci / Segnalibro"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 222, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 217  ARTICOLI.DOT  \nQuesto modello viene utilizzato per inserire nel documento di offerta gli articoli; \u00e8 simile alla sezione \nprecedente con l'aggiunta del campo relativo alla Quantit\u00e0  \n  \n \nModello WP ARTI COLI.DOT e relativi Segnalibri  \n  \nAnche in questo caso vediamo che gli Alias della Query GSOF_ARTICOLI costituiscono le \nintestazioni di una tabella determinando pertanto la scrittura dei rispettivi valori nel corpo della stessa, \ncompilando tante righe quant i sono gli articoli, appartenenti al Gruppo impostato come filtro sulla \nsezione, del documento.  \nPer completare questo modello sono necessari dei dati relativi al Gruppo di apparenza degli articoli \n(segnalibri in callout con linea tratteggiata); pertanto a questa sezione di tipo articoli dovr\u00e0 \nnecessariamente seguire una sezione di tipo gruppi filtrata opportunamente (senza modello wp \nassociato) che renda disponibile i dati per la sezione articoli.  \nNel caso dell'esempio (che rispecchia quanto \u00e8 presente nell a installazione standard), inoltre, \u00e8 \nnecessario che ogni sezione gruppo che segua questa sezione articolo, abbia il prefisso segnalibro \nvalorizzato a R_; l modello WP della sezione articolo infatti presenta 4 segnalibri quelli con callout \ncon linea tratte ggiata) che utilizzano alias resi disponibili dalla query (GSOF_GRUPPI) associata ad \nuna sezione di tipo gruppi; questi segnalibro sono prefissati con una R_ e pertanto gli alias relativi \ndevono avere lo stesso prefisso. Ci\u00f2 \u00e8 ottenibile inserendo nella se zione gruppi che segue la sezione \narticoli questo valore nel campo prefisso segnalibro.  \n  \nSe la sezione di tipo Gruppi, filtrata per lo stesso gruppo, segue immediatamente, nel modello dell'offerta, la sezione \narticoli \u00e8 possibile evitare l'uso dei Prefiss i segnalibri.  \nIn tal caso occorre modificare il modello W.P. eliminando i segnalibri con il prefisso quindi crearne di nuovi nella"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 222, "chroma:document": "stessa posizione senza il prefisso. In tal modo la seguente sezione di tipo gruppi non dovr\u00e0 avere il Prefisso \nsegnalibro."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 223, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n218  - A R C H I V I  \n \nOrdine di elaborazione di una sezione Articoli  \n  \nARTICOLI_NO_SCONTI  \nQuesta sezione \u00e8 simile alla precedente, con la differenza che non riporta il prezzo lordo di riga ma \nriporta solo il prezzo netto unitario che di riga."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 224, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 219  \n \nModello W .P . ARTICOLI_NO_SCON TI.DOT e relativi Segnalibri  \n  \nAnche in questo caso abbiamo dei campi (quelli in callout tratteggiati) che utilizzano alias di campi \nnon interrogati dalla query degli articoli bens\u00ec dalla query associata ai gruppi.  \nPertanto affinch\u00e9 il modello W .P . venga c ompilato totalmente \u00e8 necessario che la sezione articoli \nutilizzante questo modello venga seguita da una sezione gruppi (senza alcun modello W .P .) filtrata per \nlo stesso gruppo presente nella sezione articoli che permetta alla relativa query di valorizzare  detti \ncampi; al solito poich\u00e9 i segnalibri relativi agli alias della query dei gruppi sono preceduti dal suffisso \nR_, \u00e8 necessario che la sezione gruppi abbia R_ nel campo Prefisso segnalibro.  \n  \nSe la sezione di tipo Gruppi, filtrata per lo stesso gruppo,  segue immediatamente, nel modello dell'offerta, la sezione \narticoli \u00e8 possibile evitare l'uso dei Prefissi segnalibri.  \nIn tal caso occorre modificare il modello W.P. eliminando i segnalibri con il prefisso quindi crearne di nuovi nella \nstessa posizione se nza il prefisso. In tal modo la seguente sezione di tipo gruppi non dovr\u00e0 avere il Prefisso \nsegnalibro.  \n  \nARTICOLI_SLIM  \nQuesto modello W .P . rappresenta una ulteriore casistica in quanto viene utilizzato in offerta dove si \ndesideri avere anche il dettaglio del sottogruppo; in pratica si inserisce un ulteriore livello di \ntotalizzazione tra l'articolo e il gruppo.  \n  \n \nModello W .P . ARTICOLI_SLIM.DOT e relativi Segnalibri"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 225, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n220  - A R C H I V I  Anche in questo caso sono presenti dei segnalibri che sfruttano gli alias provenienti dal la query degli \narticoli (quelli inseriti in callout a linea continua) e altri (quelli racchiusi in segnalibri a linea tratteggiata) \nche sfruttano query diverse.  \nIn particolare in questo modello vengono sfruttati gli alias passati alla procedura dalla query  \nGSOF_SOTTOGRUPPI.VQR associata a sezioni di tipo sottogruppi. Vale pertanto la regola \ngenerale per la quale, affinch\u00e9 questo modello wp venga completato, \u00e8 necessario che la sezione \narticoli sia seguita da una sezione di tipo sottogruppi filtrata naturalm ente per lo stesso sottogruppo \npresente nella sezione articoli e senza alcun modello W .P .) e che contenga nel campo Prefisso \nsegnalibri il suffisso R_.  \nAl solito qualora la sezione sottogruppi sia posizionata, nel modello offerta, immediatamente dopo la \nsezione articoli, \u00e8 possibile omettere il suffisso R_ tanto nel segnalibro presente nel modello, quanto \ncome prefisso Segnalibro nella sezione Sottogruppi.  \n  \n\uf0a4 Sottogruppi  \nIl Sottogruppo rappresenta una totalizzazione ancora pi\u00f9 dettagliata dell'elenco articoli/servizi, \nin base a quanto specificato nella scheda Dettaglio dell'Offerta. L'utilizzo anche dei Sottogruppi \nsi giustifica nel caso di offerte complesse con un dettaglio molto lungo di articoli/servizi.  \n  \nLa sezione Sottogruppi pu\u00f2 essere filtrata per un determinato codice Gruppo: si pensi, ad \nesempio, alla necessit\u00e0 di presentare un riepilogo della solo parte Hardware dell'offerta che \ntotalizzi le sotto -parti hardware, come Server, PC e Stampanti. Pu\u00f2 eventualmente essere filtrata \nanche per un determinato Sottogruppo: in questo modo \u00e8 possibile gestire una tabella con \nun'unica riga che rappresenti il totale di una certo elenco Articoli filtrato anch'esso p er lo stesso \nSottogruppo."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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id: 0a0bd0f2-c439-11ee-ae58-b46bfc0bf33c
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 225, "chroma:document": "Sottogruppo.  \n  \nPer quanto riguarda l'inserimento preventivo di un file di word processor (Modello W .P .), cos\u00ec \ncome l'uso dei Prefissi Segnalibri, valgono le medesime considerazioni fatte per la sezione \nArticoli  \n  \nCompito principale della sezio ne sottogruppi \u00e8 richiamare la query GSOF_SOTTOGRUPPI.  \nI campi richiamati sono:  \n  \nDescrizione  A cosa corrisponde  Alias assegnato  \nCodice \nSottogruppo  Codice del sottogruppo di appartenenza degli articoli  SOTTOGRUPPO_SG  \nCodice Gruppo  Codice del gruppo di ap partenza degli articoli; risulta \nunivocamente determinato dal codice sottogruppo.  GRUPPO_SOTTOGR  \nDescrizione  Rappresenta la descrizione del sottogruppo presente \nnella rispettiva anagrafica  DESCR_SOTTOGR  \nNote  Campo note della anagrafica del sottogruppo  NOTE_SOTTOGR  \nTotale Netto \nSottogruppo  Sommatoria dei valori presenti nel campo Netto Riga  TOT_SOTTOGR_I  \nTotale Lordo \nSottogruppo  Sommatoria di (Prezzo unitario * Quantit\u00e0)  TOTL_SOTTOGR_I  \n  \nCome si pu\u00f2 facilmente riconoscere, il penultimo Alias corrisponde  (opportunamente prefissato con \nuna R_) al segnalibro presente nel modello W .P . ARTICOLI_SLIM, confermando pertanto la \nnecessit\u00e0 che una sezione di tipo articoli, che sfrutti il modello ARTICOLI_SLIM, sia seguita da una \nsezione di tipo Sottogruppo che rend a disponibile gli alias e i rispettivi valori) come da tabella sopra.  \nIn presenza di un Prefisso segnalibro il comportamento \u00e8 analogo a quanto visto per le sezioni di tipo \narticoli; gli alias della query associata alla sezione vengono rinominati aggiungen do il codice del \nprefisso."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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id: 0a0bd0f3-c439-11ee-b7fa-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 226, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 221    \nAlias della query gsof_sottogruppi  Prefisso segnalibro presente nella \nanagrafica sezione sottogr.  Nuovo alias da utilizzare in \nmodelli W .P .  \nDESCR_SOTTOGR  R_ R_ DESCR_SOTTOGR  \nTOT_SOTTOGR_I  R_ R_ TOT_SOTTOGR_I  \n  \nI compiti prin cipali della tipologia di sezione Sottogruppi sono essenzialmente 2:  \n\uf073 Rendere disponibili Alias e rispettivi valori al fine di compilare Modelli W .P . presenti nel \ndocumento in progress e posizionati da precedenti sezioni di tipo articolo. In tal caso la sezione \ndi tipo sottogruppo non dovr\u00e0 avere associati modelli W .P . ed eventualmente dovr\u00e0 avere un \nPrefisso segnalibro se i segnalibri presenti nel documento in progress li contengono.  \n\uf073 Inserire nel documento in progress un modello W .P . che permetta di riepilogare il gruppo con \nil dettaglio dei vari sottogruppi. In tal caso  viene utilizzato il file \nRI(E)PILOGO_SOTTOGRUPPI.DOT.  \n  \n \nModello W .P . RI(E)PILOGO_SOTTOGRUPPI.DOT e relativi Segnalibri  \n  \nCome si vede subito, questo modello W .P . utilizza dei segnalibri quelli inseriti in callout a linea fissa) \nche corrispondono agli al ias dei campi della query GSOF_SOTTOGRUPPI; sono posizionati come \nintestazione di colonna in modo tale che si abbia una riga per ogni sottogruppo appartenente al \ngruppo la cui descrizione \u00e8 presente di fianco alla scritta RIEPILOGO . \n  \nSono inoltre presenti  altri 3 segnalibri a linea tratteggiata) che sfruttano alias della query associata ad \nuna sezione di tipo gruppo; essi permettono la valorizzazione della descrizione, del totale lordo e \nnetto del gruppo. Al solito, affinch\u00e9 si abbia la valorizzazione di t utto il modello \u00e8 necessario che la \nsezione che contiene questo modello sia seguita da una sezione di tipo gruppo senza modello W .P .  \nInoltre, poich\u00e9 i segnalibri relativi ai gruppi sono preceduti dal prefisso R_, \u00e8 necessario che la query"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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id: 0a0bd0f4-c439-11ee-aed5-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 226, "chroma:document": "di tipo gruppo ch e segue abbia questo codice nel campo prefisso segnalibro.  \n  \nSe la sezione di tipo Gruppo \u00e8 posta, nel modello dell'offerta, immediatamente dopo la sezione che presenta questo \nmodello W.P. \u00e8 possibile evitare l'uso del prefisso.  \nIn tal caso occorre sostitu ire nel modello W.P. il segnalibri con prefissi, con altri di pari codice ma senza prefisso; in \ntal caso la sezione di tipo gruppo seguente non dovr\u00e0 avere alcun Prefisso Segnalibro.  \n  \n\uf0a4 Gruppi  \nIl Gruppo rappresenta una totalizzazione dell'elenco articoli/servizi, in base a quanto \nspecificato nella scheda Dettaglio dell'Offerta (\u00e8 possibile specificare un default dei codici \nGruppo e Sottogruppo all'interno delle anagrafiche articoli e se rvizi)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 227, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n222  - A R C H I V I  La sezione Gruppi pu\u00f2 eventualmente essere filtrata per un determinato codice Gruppo: in \nquesto modo \u00e8 possibile gestire una tabella con un'unica riga che rappresenti il totale di una \ncerto elenco Articoli (o Sottogruppi) filtrato anch'esso per l o stesso Gruppo. Non ha invece \nsenso filtrare la sezione per un Sottogruppo, in quanto il Gruppo \u00e8 l'insieme di pi\u00f9 Sottogruppi.  \nPer quanto riguarda l'inserimento preventivo di un file di word processor (Modello W .P .), cos\u00ec \ncome l'uso dei Prefissi Segnalib ri, valgono le medesime considerazioni fatte per la sezione \nArticoli.  \n  \nQuesta sezione si appoggia alla query GSOF_GRUPPI caratterizzata dai seguenti campi:  \n  \nDescrizione  A cosa corrisponde  Alias assegnato  \nCodice Gruppo  Codice del gruppo di appartenenza d egli articoli  GRUPPO_G  \nDescrizione  Descrizione del gruppo; viene letta direttamente \ndalla anagrafica del gruppo.tenza degli articoli  DESCR_GRUPPO  \nNote  Campo note della anagrafica del Guppo  NOTE_GRUPPO  \nTotale Netto \nGruppo  Somma del campo Netto Riga di tu tti gli articoli \nappartenenti al gruppo presente come filtro nella \nsezione.  TOT_GRUPPO_I  \nTotale Lordo \nGruppo  Sommatoria del prodotto (Prezzo unitario * \nquantit\u00e0) di tutti gli articoli appartenenti al gruppo \npresente come filtro nella sezione.  TOTL_GRUPPO_ I \n  \nCome si vede questa query rende disponibili degli alias che vengono utilizzati dal modello W .P . visto \nper la sezione sottogruppo:DESCR_GRUPPO, TOT_GRUPPO_I, TOTL_GRUPPO_I..  \nPertanto una sezione di tipo gruppo senza alcun modello W .P .) dovr\u00e0 essere pos izionata subito dopo \nuna sezione di tipo sottogruppo che utilizza quel modello W .P .; inoltre poich\u00e9 il segnalibro presente \nsul modello presenta un prefisso, anche la sezione gruppo che segue dovr\u00e0 avere quel suffisso nel \ncampo Prefisso segnalibro, in modo tale che l'alias corrisponda esattamente al nome del segnalibro."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 227, "chroma:document": "Con la stessa logica possiamo dire che una sezione di tipo gruppo deve essere posizionata dopo una \nsezione di tipo articoli che utilizzi il modello W .P . SERVIZI_VALORE.DOT, ARTICOLI.DOT e \nARTICOLI_NO_SCONTI.DOT.  \nCome si ricorder\u00e0 infatti questi modelli W .P . utilizzano dei segnalibri che fanno riferimento agli alias \nrelativi alla query associata alla sezione di tipo Gruppo e pertanto affinch\u00e9 questi modelli siano \ncompilati \u00e8 necessario che la  sezione di tipo articolo sia seguita da una sezione di tipo gruppo che \npermetta di valorizzare i segnalibri.  \n  \nNella pagina seguente \u00e8 riportato il flusso logico che avviene per la corretta compilazione di un \nmodello W .P . ARTICOLI.DOT; si tratta della con tinuazione dell'esempio di figura 2.20; in quella sede \nera mostrato come, con la sola sezione articoli vengano valorizzati solo alcuni campi del modello W .P ."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 228, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 223  \n \nPer la compilazione del modello  \n  \nLa sezione di tipo Gruppi pu\u00f2 avere associato un modello W .P .; si tratta tipicamente di modelli \nutilizzati o come intestazioni o come riepilogo.  \n  \nINTESTAZIONE_GRUPPO  \n  \n \nModello W:P . Intestazione_gruppo  \n  \nQuesto modello W .P ., inserito in una sezione di tipo gruppi, permette di avere la descrizione del \ngruppo e l'e ventuali note, cos\u00ec come appaiono nella anagrafica; viene tipicamente associata ad una \nsezione gruppo seguita da un certo numero di sezioni di tipo articoli che utilizzano il modello \nARTICOLI_SLIM.DOT e sono filtrate per i sottogruppi facenti parte del gru ppo in questione.  \nCome si ricorder\u00e0 ,infatti, la sezione ARTICOLI_SLIM.DOT non riporta in testata la descrizione del \ngruppo bens\u00ec del sottogruppo.  \nAl solito, questo modello W ..P . viene inserito subito nel documento in progress e la query associata \nalla sez ione gruppo, provveder\u00e0 a valorizzarli.  \nInoltre la presenza del suffisso R_ davanti ai segnalibri, obbliga ad inserire nella sezione di tipo \ngruppo che utilizza detto modello, il codice R_ nel campo Prefisso Segnalibro.  \n  \nRIEPILOGO_GRUPPI  \nQuesto modello W . P . viene utilizzato nella parte finale dell'offerta per riepilogare il totale dell'offerta \ncon il dettaglio dei singoli gruppi. Il totale del singolo gruppo \u00e8 presente"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 229, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n224  - A R C H I V I  \uf073 Nei modelli W .P ARTICOLI.DOT, ARTICOLI_NO_SCONTI.DOT e \nSERVIZI_VALORE nel caso si utilizzi un modello di offerta con solo articoli e gruppi  \n\uf073 Nel modello RIEPILOGO_SOTTOGRUPPI..DOT associato ad una sezione di tipo \nSottogruppi, che per ogni sottogruppo ap partenente ad un gruppo riporta il totale e quindi il \nvalore completo del gruppo.  \n  \n \nModello W .P . RIEPILOGO_OFFERTA.DOT  \n  \nQuesto modello W .P . utilizza la query associata alla sezione Gruppi per valorizzare i segnalibri \nDESCR_GRUPPO, TOTL_GRUPPO e TOTL_GRU PPO_I (presenti in callout a linea continua).  \nI segnalibri SPESE_TRA_I, SCONTO_I e TOTALE_OFF_I vengono valorizzati utilizzando la \nquery associata a sezione di tipo Dati Fissi che verr\u00e0 spiegata nel seguito.  \n  \nOccorre invece prestare attenzione ai due segn alibri DESCRIZIONE_FINALE e CONDIZIONI \n_GENERALI.  \nIl primo rappresenta un segnalibro associato ad una sezione di tipo descrittiva; il contenuto presente \nnel campo Note di questa verr\u00e0 scritto nel documento in progress in corrispondenza del segnalibro \nWP DE SCRIZIONE_FINALE. Tale segnalibro dovr\u00e0 naturalmente gi\u00e0 esistere nel momento in cui \nquesta sezione Descrittiva viene processata; avendo deciso di posizionare il segnalibro (e quindi il \ncontenuto del campo Note della sezione descrittiva) in fondo al modell o RIEPILOGO_GRUPPI, la \nsezione DESCRFINE dovr\u00e0 seguire la sezione di tipo Gruppi che utilizza il RIEPILOGO_GRUPPI; \ndovr\u00e0 cio\u00e8 avere una sequenza di elaborazione maggiore."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 230, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 225  \n \nSezione Descrittiva DESCRFINE  \n  \nIl secondo segnalibro invece \u00e8 associato ad una s ezione file W .P . con un modello di word che prevede \nle condizioni generali.  \nLa logica \u00e8 la stessa vista sopra, con la differenza che al posto del contenuto del campo note viene ora \nscritto un file che pu\u00f2 contenere testo e immagini); pertanto CONDIZIONI_GE NERALI_1 .DOT \nverr\u00e0 scritto in corrispondenza del segnalibro CONDIZIONI_GENERALI.  \nQuesto dovr\u00e0 gi\u00e0 esistere nel momento in cui la sezione viene processata e pertanto la sezione \nCONGEN dovr\u00e0 necessariamente avere un numero di sequenza, nel modello offerta, superiore a \nquello della sezione che scrive il file RIEPILOGO_GRUPPI."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 231, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n226  - A R C H I V I  \n \nSezione File W .p CONDGEN  \n  \n\uf0a4 Dati fissi  \nAttraverso questa sezione, all'interno del modello file di word processor definito nel modello \nofferte, saranno scritti tutti i dati fissi di testata, di piede e generali presenti nell'offerta (o in \neventuali archivi legati all'offerta, come i  Nominativi ed i Clienti): ragione sociale del nominativo, \nindirizzo, numero e data del documento, riferimento descrittivo, valuta, listino, codice di \npagamento, sconti globali, spese accessorie, totale documento, contatto ecc.  \n  \nLa sezione dati fissi cons ente solo l'inserimento non obbligatorio) del prefisso segnalibro.  \nLa query associata \u00e8 la GSOF_DATIFISSI che si occupa di leggere dal documento di offerta \ntutta una serie di dati che possono essere cos\u00ec riportati sul file generato dal Word processor.  \nAffinch\u00e9 questi dati appaiano, \u00e8 sufficiente inserire nel modello generale w .p. dell'offerta o nei \nmodelli w .p. associati alle singole sezioni, dei segnalibri con il codice relativo al campo da far \napparire.  \n  \nIn figura sono mostrati i segnalibri che si trovan o nel modello standard e che si basano sugli \nalias della query relativa alla sezione dati fissi.  \n  \nSegnalibri associati ad alias della sezione dati fissi possono, naturalmente, trovarsi anche in \ncorrispondenza di modelli w .p. associati alle sezioni; \u00e8 il c aso, ad esempio, del modello W .P . \nCONDGGEN, associato ad una sezione di tipo file W .P . che presenta 2 segnalibri per la valuta \ne per la scadenza."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 232, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 227  \n \nSegnalibri relativi ad una sezione Dati Fissi  \n  \nLa sezione dati fissi deve essere posizionata (in termini di sequenza di elaborazione) nel modello dell'offerta, in \nfondo a tutte le sezioni che presentano un modello WP all'interno del quale siano presenti dei segnalibri che \nrichiamano Alias della query associata alla sezione dati fissi.  \nQuesto perch\u00e9 nel moment o in cui la sezione Dati Fissi viene processata e quindi si rendono disponibili i valori \nrichiamati dalla relativa query, devono esistere gi\u00e0 sul documento in progress i segnalibri atti ad accoglierli.  \n  \nNel caso si desiderasse avere 2 o pi\u00f9 volte la stess a informazione ad esempio la valuta od il numero \ndocumento), occorrer\u00e0 inserire nel punto desiderato (del modello generale dell'offerta o nel singolo \nmodello WP) il secondo segnalibro preceduto da un prefisso (ad esempio R_Valuta); in fondo al \nmodello offe rta occorrer\u00e0 inserire un'altra sezione dati fissi in aggiunta a quella standard senza \nprefisso segnalibro) con un prefisso segnalibro \u201cR_\u201d."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 233, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n228  - A R C H I V I  Di seguito riportiamo l'elenco dei Segnalibri resi disponibili dalla sezione dati fissi:  \n  \nDescrizione dei campi  interrogati  Segnalibro Sezione Dati Fissi  \nOggetto Offerta  OGGETTO  \nData Documento  DATA_DOC  \nData di Invio  DATA_INVIO  \nData Ricontattare il  RICONTATTA  \nNumero Documento  NUM_DOC  \nProgressivo Versione  VERSIONE  \nSerie Documento  SERIE_DOC  \nEsercizio di Compet enza ESERCIZIO  \nData di Scadenza  SCADENZA  \nSimbolo della Valuta  VALUTA_SIMBOLO  \nDescrizione Valuta  VALUTA  \nCodice Listino  LISTINO  \nRagione Sociale Nominativo  RAG_SOCIALE  \n2\u00b0 campo Ragione Sociale  RAG_SOCIALE2  \nIndirizzo  INDIRIZZO  \n2\u00b0 campo Indirizzo  INDIRI ZZO2  \nCAP CAP \nLocalit\u00e0  LOCALITA  \nProvincia  PROVINCIA  \nNazione  NAZIONE  \nPartita IVA  PARTITA_IVA  \nCodice Fiscale  COD_FISCALE  \nTelefono  TELEFONO  \nSito Internet WEB  SITO_WEB  \nIndirizzo E -Mail EMAIL  \nTeleFax  FAX \nDescrizione Pagamento  PAGAMENTO  \n% Sconto/Magg.  Pagamento  SCONTO_PAG  \nImporto Sconto forzato  SCONTO_I  \nSpese di Incasso  SPESE_INC_I  \nSpese di Imballo  SPESE_IMB_I  \nSpese di Trasporto  SPESE_TRA_I  \nTotale Importo Offerta  TOTALE_OFF_I  \nNote di Piede  NOTE_PIEDE  \n% 1\u00b0 Sconto/Magg. Globale  SCONTO_GLOB1  \n% 2\u00b0 Sconto/Magg. Globale  SCONTO_GLOB2  \nNome Operatore  OPERATORE  \nNome Agente  AGENTE  \nNome Capo Area  CAPO_AREA  \nPorto  PORTO  \nSpedizione  SPEDIZIONE  \nNome File WP di Output  PATHWP  \nNome File PDF di Output  PATHPDF  \nContatto di Riferimento  CONTATTO"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 234, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 229  Qualifica Conta tto QUALIFICA  \nTelefono Contatto  TEL_CONTATTO  \nIndirizzo E -Mail Contatto  EMAIL_CONTATTO  \nN.TeleFax Contatto  FAX_CONTATTO  \n  \nAlternativamente a questa gestione, per le sezione di tipo Articoli, Gruppi e Sottogruppi \u00e8 possibile \nsfruttare la combo Struttura.  \n  \nLa procedura, nel modo fino qui spiegato, inserisce tante righe nella tabella quanti sono gli articoli \nappartenenti al gruppo ed eventualmente sottogruppo impostati come filtro nella sezione articoli \n(ricordiamo infatti che i segnalibri costituiscono int estazioni di tabelle).  \n  \nAl fine di consentire all'operatore una maggiore libert\u00e0 di disposizione delle informazioni relative agli \narticoli all'interno del file wp (ad esempio, possibilit\u00e0 di avere le informazioni su 2 righe diverse con la \ndescrizione arti colo sulla seconda riga ) \u00e8 stata introdotta una nuova gestione del file wp per le sezioni \ndi tipo articolo.  \n  \nLa nuova modalit\u00e0 prevede che per gli articoli esista un file wp in cui siano presenti segnalibri che \nrichiamano solo alias della query GSOF_ARTI COLI ( e non anche alias delle query GSOF_GRUPPI \ne GSOF_SOTTOGRUPPI).  \nQuesti segnalibri non devono costituire obbligatoriamente delle intestazioni di tabella, ma possono \nessere disposti liberamente nel modello. ( per semplicit\u00e0 di costruzione, si consiglia  comunque di \ncostruire una tabella di dimensioni libere e all'interno delle celle posizionare i vari segnalibri).  \n  \nIn fase di elaborazione di questa particolare sezione di tipo articoli, la procedura provveder\u00e0 non a \nscrivere una tabella con tante righe q uanti sono gli articoli, ma a scrivere tanti file wp, uno per ogni \narticolo filtrato dalla sezione; all'interno di ogni file wp le informazioni sull'articolo verranno \nposizionati in corrispondenza dei vari segnalibri.  \n\uf02b Struttura  \nQuesta combo pu\u00f2 assumere i seguenti valori"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 234, "chroma:document": "\uf02b Struttura  \nQuesta combo pu\u00f2 assumere i seguenti valori  \n\uf0a4 Tabella: Il funzionamento \u00e8 quello previsto fino ad ora; alla sezione \u00e8 possibile associare un \nfile wp che contenga una tabella che riporti nelle intestazioni gli alias della query associata alla \nsezione e/o alle sezioni successive pres enti nel modello di offerta.  \n\uf0a4 Modello: rappresenta la nuova modalit\u00e0. In tal caso \u00e8 obbligatorio associare un file wp ( con \nstruttura libera e segnalibri posizionati in un qualsiasi punto) che verr\u00e0 ripetuta per ogni articolo \nelaborato dalla sezione in ba se ai filtri di gruppo e sottogruppo presenti nella sezione stessa.  \n  \nAl fine di completare il documento di offerta con la descrizione del gruppo all'inizio e il totale del \ngruppo in fondo agli articoli ad esso appartenenti, sono state introdotte 2 nuovi f ile wp da utilizzarsi \nin presenza di una sezione articoli con struttura a modello.  \nMODELLO_DETT_INT_GRUPPO per avere l'intestazione del gruppo. Vediamolo nel dettaglio.  \n  \n \nModello_dett_int_gruppo  \n  \nCome si vede questo file wp presenta i primi 2 segnalibri  che, al solito riportano le informazioni"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 235, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n230  - A R C H I V I  relative al gruppo.  \n  \nL'ultimo segnalibro (MODELLO_DETTAGLIO) viene utilizzato per determinare il punto in cui la \nprocedura deve iniziare a scrivere i file wp delle sezioni di tipo articolo con Struttura Modello.  \nSi noti infatti che lo stesso segnalibro appare nel campo Prefisso Segnalibro della sezione di tipo \narticoli vista in precedente (MODIMG).  \n  \nQuesto modello \u00e8 associato negli archivi Demo ad una sezione di tipo gruppo, con struttura a tabella, \nche in un mode llo di offerta deve precedere la sezione di tipo Articolo.  \n  \n \nSezione di tipo Gruppi che utilizza MODELLO_DETT_INT_GRUPPO  \n  \nSe si utilizza come Word Processor Microsoft Word vale la regola generale dei Segnalibri per cui \u00e8 possibile omettere \nil segnalibro  nella sezione di tipo Articolo (MODELLO_DETTAGLIO) , se questa segue immediatamente la \nsezione di tipo Gruppi Introduzione offerta.  \nSe invece si utilizza Open Office, anche se la sezione Articoli a Modello segue immediatamente la sezione di tipo \nGruppi, o ccorre mantenere, ai fini di un corretto accodamento dei file, il segnalibro wp nella sezione di tipo Articolo.  \n  \nInfine per completare le informazioni sul gruppo, sempre in presenza di una sezione di tipo articolo \ncon una struttura a modello, \u00e8 previsto u n nuovo file wp MODELLO_DETT_TOT_GRUPPO, \nnecessario per riportare i valori dei totali.  \n  \n \nModello_dett_tot_gruppo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 236, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 231    \nQuesto modello, negli archivi demo \u00e8 associato ad una sezione di tipo Gruppi con struttura a tabella  \n  \n \nSezione di tipo Gruppi che utilizz a MODELLO_DETT_TOT_GRUPPO  \n  \nLa combo Struttura, anche se \u00e8 visibile nelle sezioni di tipo Articoli, Gruppi e Sottogruppi, per funzionare secondo \nquanto fino qui spiegato, prevede che solo nella sezione di tipo Articolo sia valorizzata a Modello, mentre le sezioni \nGruppi a monte e a valle, necessarie per riportare rispettivamente l'intestazione e il totale prezzo per il gruppo \nmantengono una struttura a tabella.  \n  \nSi pu\u00f2 pertanto concludere che anzich\u00e9 avere una sezione di tipo Articoli con associato un file  wp \ncon all'interno segnalibri che richiamano alias sia della query GSOF_ARTICOLI (per la \nvalorizzazione dei dati relativi agli articoli) che della query GSOF_GRUPPO per la valorizzazione \ndella descrizione del gruppo e dei totali, \u00e8 ora possibile avere 3 d iverse sezioni, rispettivamente per la \ndescrizione del gruppo, per le informazioni sull'articolo e per i totali.  \n  \nQuesta nuova modalit\u00e0 permette di avere, per quanto concerne in particolare gli articoli, una struttura \nper cui non abbiamo pi\u00f9 una tabella i n cui i diversi articoli costituiscono altrettante righe, ma uno \nschema libero in cui \u00e8 i diversi alias della query GSOF_ARTICOLI, possono essere disposti su \ndiverse righe."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 237, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n232  - A R C H I V I  \uf031 Gruppi articoli/servizi  \n  \nI Grupp i e Sottogruppi sono raggruppamenti degli articoli/servizi specifici per il modulo Offerte. \nSebbene possano essere predefiniti nelle rispettive anagrafiche, non rappresentano una visione per \nnatura degli articoli/servizi; stabiliscono piuttosto l'area logi ca all'interno dell'offerta a cui \nappartengono le singole righe di dettaglio, e possono perci\u00f2 essere modificati in base al contesto. Uno \nswitch di rete, ad esempio, potrebbe essere posto sotto un generico gruppo Hardware oppure sotto \nuno specifico gruppo Cablaggio, nel caso abbia una sezione dedicata.  \n  \n \nGruppi articoli servizi  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice  \n\uf073 Descrizione  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, Descrizione.  \n\uf032 Codice  \nCampo alfanumeric o di lunghezza pari a 5 caratteri, obbligatorio, che rappresenta la chiave primaria \ndell'anagrafica  \n\uf032 Descrizione  \nCampo alfanumerico di 35 caratteri, facoltativo, mediante il quale \u00e8 possibile dettagliare il codice.  \n\uf032 Note  \nCampo di tipo Memo all'interno de l quale \u00e8 possibile inserire del testo libero; il contenuto di tale \ncampo pu\u00f2 essere riportato anche nel report dell'offerta."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 238, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 233  \uf031 Sottogruppi articoli/servizi  \n  \nI sottogruppi rappresentano un ulteriore l ivello di dettaglio dei Gruppi; ogni sottogruppo infatti \nrisulta univocamente collegato ad un gruppo.  \n  \n \nSottogruppi articoli servizi  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Gruppo  \n\uf073 Sottogruppo  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice (del \nSottogruppo), Gruppo e Descrizione.  \n\uf032 Gruppo  \nCampo obbligatorio che rappresenta il gruppo di appartenenza del sottogruppo in fase di \ncaricamento. Mediante F9 \u00e8 possibile accedere all'elenco dei Codici Gruppi caricati in precedenza.  \n\uf032 Sottogruppo  \nCampo alfanumerico di lunghezza 5, obbligator io, all'interno del quale occorre inserire il codice del \nsottogruppo. Rappresenta la chiave primaria dell'anagrafica.  \n\uf032 Note  \nCampo di tipo Memo liberamente compilabile; pu\u00f2 essere riportato nelle stampe dei documenti di \nofferta."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 239, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n234  - A R C H I V I  \uf031 Gruppi priorit\u00e0  \n  \n \nGruppi priorit\u00e0  \n  \nCome chiavi di lettura dei valori di priorit\u00e0 assegnati ai Nominativi e ai Documenti di Offerta.  \n  \nIn fase di caricamento e modifica sia dei nominativi che dei documenti \u00e8 infatti possibile assegnare u n \nindice di rilevanza a quel soggetto o a quella proposta commerciale che possa, alla luce di quanto \nimpostato nelle Anagrafiche dei Gruppi Priorit\u00e0, indicare il valore di quella opportunit\u00e0.  \nLa caratteristica saliente di questa anagrafica \u00e8 che non \u00e8 dire ttamente linkata con le gestioni che ne \nprevedono l'utilizzo nel senso che nei documenti di offerta e nei nominativi viene assegnata una \ndeterminata priorit\u00e0 ma non viene richiamato uno specifico Codice Gruppo Priorit\u00e0. Questo ha 2 \nconseguenze di rilievo:  \n\uf073 E' sempre possibile cancellare le anagrafiche dei codici nominativi  \n\uf073 Lo stesso intervallo pu\u00f2 appartenere a gruppi priorit\u00e0 diversi.  \n  \nRelativamente a questo secondo punto si pensi ad esempio alla presenza iniziale dei seguenti 3 gruppi \npriorit\u00e0: Bassa da 100 a 200), Media da 201 a 300) e Alta (da 301 a 400). Successivamente, a seguito \ndella crescita del parco clienti e potenziali, pu\u00f2 sorgere la necessit\u00e0 di dettagliare ulteriormente le classi \ncreando pertanto una classe MD -L1 (Medio -Livello1) (da 201 a  250), MD -L2 (Medio -Livello 2) da \n251 a 300),A -L1 (Alta -Livello1) e A -L2 (Alta -Livello 2).  \nTali nuovo classi possono andare ad aggiungersi a quelle gi\u00e0 esistenti, consentendo pertanto di \nscegliere tra una priorit\u00e0 pi\u00f9 o meno puntuale, ovvero sostituire le classi esistenti a parit\u00e0 di intervallo). \nIn questo secondo caso si potr\u00e0 cancellare la classe Media e Alta che verranno sostituite dalle nuove) \nriassegnando eventualmente la priorit\u00e0 ai nominativi che erano stati codificati secondo le classi oramai \nobsole te \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice  \n\uf073 Descrizione"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 239, "chroma:document": "Ricerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice  \n\uf073 Descrizione  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, Descrizione, \nDa Numero, A Numero."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 240, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 235  \uf032 Codice \nCodice Alfanumerico di 5 caratteri costituente la chiave primaria della anagrafica  \n\uf032 Descrizione  \nCampo Alfanumerico di 35 caratteri riportante la enumerazione particolareggiata del codice  \n\uf032 Da Numero  \nCampo numerico di lunghezza massima di 6 che rappres enta il limite inferiore dell'intervallo associato \nal gruppo. Deve assumere un valore positivo e minore od uguale al limite superiore.  \n\uf032 A Numero  \nCampo numerico di lunghezza massima di caratteri che rappresenta il limite superiore dell'intervallo \nassociato  al gruppo. Deve essere maggiore di zero ed uguale o maggiore al limite inferiore."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 241, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n236  - A R C H I V I  \uf031 Gruppi nominativi  \n  \nQuesta anagrafica rappresenta un codice di raggruppamento generico, indicante una libera \ncatalogazione dei No minativi.  \n  \n \nGruppi nominativi  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice  \n\uf073 Descrizione  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, Descrizione  \n\uf032 Codice  \nCampo Alfanumerico  di 5 caratteri obbligatorio riportante la chiave primaria della anagrafica.  \n\uf032 Descrizione  \nCampo alfanumerico di 35 caratteri non obbligatorio riportante la descrizione che si intende associare \nla codice"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 242, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 237  \uf031 Origine  nominativi  \n  \nMediante questo archivio \u00e8 possibile caricare le diversi possibili origini del e -mail, telefono, fax, Sito \nWeb ecc.) o l'evento SMAU 2002, MIT 2003) tramite i quali \u00e8 scaturita la segnalazione del \nNominativo  \n  \n \nOrigine nominativi  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice  \n\uf073 Descrizione  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, Descrizione.  \n\uf032 Codice  \nCampo alfanumeric o di 5 caratteri che rappresenta la chiave primaria dell'archivio  \n\uf032 Descrizione  \nCampo alfanumerico di 35 caratteri non obbligatorio, che pu\u00f2 accogliere una esposizione dettagliata \ndel codice."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 243, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n238  - A R C H I V I  \uf031 Ruoli contatti  \n  \nAll'in terno di questo archivio occorre definire le anagrafiche dei Ruoli che verranno associati alle \npersone indicate come contatti nella omonima scheda della archivio dei Nominativi.  \n  \n \nRuoli contatti  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predispo sta: \n\uf073 Codice Tipo Categoria  \n\uf073 Descrizione  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, Descrizione, \nInoltro Doc . \n\uf032 Codice  \nCampo Alfanumerico di lunghezza massima di 5 caratteri  \n\uf032 Descrizione  \nCampo alfanumerico di 35 caratteri  \n\uf032 Inoltro Documenti  \nSe attivo, il contatto al quale \u00e8 associata il ruolo, sar\u00e0 abilitato a ricevere documenti di Offerte. In fase \ndi compilaz ione documento di offerta, infatti, nel campo Contatto di Riferimento (scheda Dati \nGenerali) \u00e8 possibile visualizzare solo soggetti con associato un ruolo che presenta il flag attivo."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 244, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 239  \uf031 Categorie attributi  \n  \nIl secondo livello di dettaglio \u00e8 costituito dalla categoria Attributi; per ogni tipo categoria \u00e8 possibile \ndefinire Categorie Attributi che specifichino meglio il Tipo Categoria stessa; ogni qualvolta venga \nrichiamata la categoria Attributi, automaticamente v err\u00e0 indicata anche il Tipo Categoria ad essa \nrelativa.  \n  \n \nCategorie attributi  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Tipo Categoria  \n\uf073 Descrizione  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionan do la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, Descrizione, \nTipo.  \n\uf032 Codice  \nCodice alfanumerico di 10 caratteri che costituisce la chiave primaria della categoria; identifica la stessa  \nall'interno delle varie gestioni in cui essa \u00e8 richiamata  \n\uf032 Descrizione  \nCampo Alfanumerico di 35 caratteri all'interno del quale pu\u00f2 essere fornito un ulteriore dettaglio della \ncategoria  \n\uf032 Tipo Categoria  \nAll'interno di questo campo \u00e8 possibile richiamare un Tipo Categoria caricato in precedenza; lo zoom \nvisualizzer\u00e0 l'elenco dell'archivio Tipi Categoria."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 245, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n240  - A R C H I V I  \uf031 Tipi categorie  \n  \nAl fine di disporre di un elevato numero di parametri nel caricamento e successiva ricerca di \nnominativi, offerte ed Allegati, \u00e8 data la possibilit\u00e0 di definire liberamente una struttura di attributi \ncomposta da due livelli.  \nAl primo livello abbiamo i Tipi Categoria ognuno dei quali ulteriormente scomponibili in Categoria \nAttributi.  \n  \n \nTipi categori e \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Tipo Categoria  \n\uf073 Descrizione  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si  desidera ottenere l'ordinamento: codice e Descrizione.  \n\uf032 Codice  \nCampo Alfanumerico di lunghezza pari a 5 che rappresenta la chiave primaria che identifica \nunivocamente il tipo categoria.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione aggiuntiva per il tipo categoria"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 246, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 241  \uf031 Criteri di elaborazione statistiche  \n  \nAll'interno di questo archivio \u00e8 possibile caricare i criteri di elaborazione da applicare in fase di stampa \nStatistiche.  \nLa funzionalit\u00e0 del criterio fornisce la po ssibilit\u00e0 di stabilire come procede l'elaborazione statistica;in \nparticolare indica ordine e tipo di operazioni da eseguire al fine di ottenere una stampa oppure un \ngrafico MS Excel. Questa caratteristica permette di ottenere un alto grado di personalizzaz ione. \n  \nSi pu\u00f2 raggruppare su un numero elevato di elementi quali:Tipologia Attributo, Attributo, Periodo, \nClasse Importo, Classe Priorit\u00e0, Status, Operatore, Origine, Gruppo Nominativo, Zona, Agente, Capo \nArea, Nominativo.  \n  \n \nCriteri di elaborazione stat istiche  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice criterio  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, ciccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  \n\uf032 Codice Criterio  \nIl campo identifica il codice del c riterio di elaborazione. E' un codice alfanumerico lungo 10 posizioni."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 247, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n242  - A R C H I V I    \nFase della elaborazione  \nIn questa sezione si definisce su quali elementi effettuare raggruppamenti e totalizzazioni. Per ogni \nelemento di cui si voglia il dettaglio, la procedura effe ttua, in fase di stampa, una interruzione e il \nrispettivo totale.  \nQuindi se ad esempio, selezioniamo Periodo (Mese), Operatore e Status, avremo rientrati i valori \nrelativi a Status ed Operatore mentre il totale di periodo far\u00e0 riferimento a tutte le offert e elaborate \nsopra.  \n  \n \nGriglia delle fasi di elaborazione  \n  \nLo schema pertanto \u00e8 il seguente  \n  \n      Num. Offerte  Importo Totale  Importo Medio  \n        Status       \n    Operatore          \nPeriodo            \n  \n\uf032 Sequenza Ordinamento  \nIn questo campo viene sp ecificato l'ordine in cui vengono stampati i raggruppamenti.  \n\uf032 Raggruppamento  \nIn questo campo viene specificato il raggruppamento per ogni criterio di elaborazione.  \n\uf02b Periodo  \nQuesto campo \u00e8 attivo solo per i raggruppamenti di tipo periodo. Identifica un in tervallo di date per \ncui verranno effettuati dei raggruppamenti."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 248, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 243  \uf032 Classi Importo  \nSelezionando come criterio di raggruppamento la classe Importo, appare sulla destra una griglia sulla \nquale \u00e8 possibile inserire fino a 5 scaglioni di importo, costituenti pu nto di rottura in fase di stampa; \nl'inserimento di un importo all'interno di un campo rende visibile il campo successivo.  \n  \nCreando ad esempio un criterio come il seguente nel quale il periodo mensile costituisce il macro -\ncriterio di raggruppamento, l'oper atore un livello intermedio di raggruppamento e la classe importo il \ndettaglio  \n  \n \nCriteri di Elaborazione Statistiche  \n  \n\uf032 Classe Priorit\u00e0  \nUtilizzando il raggruppamento Classe Priorit\u00e0, appare sulla destra una griglia sulla quale \u00e8 possibile \ninserire fino a 5 scaglioni di valori, costituenti punto di rottura in fase di stampa; l'inserimento di un \nnumero all'interno di un cam po rende visibile il campo successivo."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 249, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n244  - A R C H I V I  \n \nCriterio statistico con utilizzo della classe priorit\u00e0  \n  \n\uf032 Stampa Associata  \nIn questo campo viene riportato il tipo di report da utilizzarsi per la stampa del criterio statistico; il \nreport predefinito \u00e8 utilizzab ile per tutti i criteri per cui non si ha normalmente la necessit\u00e0 di \nmodificarlo (salvo sia presente un report personalizzato).  \n\uf032 Foglio Excel Associato  \nL'utente in questo campo pu\u00f2 indicare il report riguardante la costruzione del foglio Excel associato \nad un criterio di elaborazione.  \nAll'interno della cartella \\Offe\\exe\\query \\ \u00e8 possibile selezionare il file \nSTATISTICHE_OFFERTE.XLT"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 250, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 245  \uf031 Tipologie attivit\u00e0  \n  \n \nTipologie attivit\u00e0  \n  \nLe tipologie attivit\u00e0 permettono di  contraddistinguere le singole attivit\u00e0 visto che rappresentano una \nsorta di attributo. Assegnando una tipologia alle attivit\u00e0 (consulenza, assistenza, \u2026) sar\u00e0 possibile \nricercarle/stamparle in base a tale attributo."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 251, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n246  - A R C H I V I  \uf031 Esito attivit\u00e0  \n  \n \nEsito attivit\u00e0  \n  \nAll'interno di questo archivio \u00e8 possibile caricare i criteri che vengono visualizzati nella combo della \nmaschera Attivit\u00e0 preventive e consuntive della sezione Note."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 252, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nA R C H I V I  - 247  \n \n______________________________________________ __________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________ _____________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________ ________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____ ____________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________ _______________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 253, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n248  - A R C H I V I  \n \n____________________________ ____________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________ _______________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________ __________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________________ _____________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 254, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS T A M P E  A R C H I V I  - 249  \uf034 STAMPE ARCHIVI  \n  \n\uf031 Stampa modelli offerte  \n\uf031 Stampa gruppi priorit\u00e0  \n\uf031 Stampa kit promozionali  \n\uf031 Stampa sezioni offerta  \n\uf031 Stampa gruppi articoli/servizi  \n\uf031 Stampa categorie attributi  \n\uf031 Altre stampe - offerte"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 255, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n250  - S T A M P E  A R C H I V I  \uf031 Stampa modelli offerte  \n  \nDa questa maschera \u00e8 possibile procedere alla stampa dei  modelli caricati  \n  \n \nStampa modelli offerte  \n  \nDa questa maschera \u00e8 possibile procedere alla stampa dei modelli caricati  \n\uf032 Data di stampa  \nData di elaborazione, campo valorizzato di default .  \n\uf032 Da codice - A codice  \nMediante questi campi \u00e8 possibile filtrare  sul codice modello d\u2019offerta  \n\uf032 Gruppo priorit\u00e0  \nControlla se esistono documenti con priorit\u00e0 compresa nel range del gruppo  \n\uf032 Gruppo nominativo  \nIdentifica il gruppo nominativo di appartenenza. Questo campo potr\u00e0 essere utilizzato come filtro di \nselezione  \n\uf032 Origine  \nOrigine reperimento nominativo"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 256, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS T A M P E  A R C H I V I  - 251  \uf032 Codice operatore  \nMediante questo campo \u00e8 possibile filtrare solo i nominativi che sono associati, nella relativa \nanagrafica, ad un determinato codice Operatore. Se lasciato a zero, filtrer\u00e0 i nominativi che non sono  \nassociati ad alcun Operatore  \n\uf032 Codice zona  \nRappresenta l\u2019area geografica preferenziale di appartenenza del Nominativo, definita in modo libero \ndall\u2019utente.  \n\uf032 Codice lingua  \nFiltro sul codice lingua associato al modello.  \n\uf052 Solo obsoleti  \nSe questo check non \u00e8 acceso, allora la data inserita nel campo \"Data di stampa\" filtrer\u00e0 la data di \nobsolescenza inserita nel modello, escludendo quelli la cui data di obsolescenza \u00e8 uguale o precedente \nalla data di stampa.  \n  \nSe questo check invece \u00e8 acceso, allora verranno mostrati solo i modelli obsoleti alla data di stampa.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nSono disponibili 4 output utente, che differiscono per criterio di visualizzazione dei modelli  \n\uf0a4 Stampa sintetica ordinata per codice  \n\uf0a4 Stampa sintetica ordinata per descrizione  \n\uf0a4 Le stampa dettagliata riporta , oltre ai filtri, anche il dettaglio delle sezioni presenti.  \n\uf0a4 Stampa dettagliata ordinata per codice  \n\uf0a4 Stampa dettagliata ordinata per descrizione"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 257, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n252  - S T A M P E  A R C H I V I  \uf031 Stampa gruppi priorit\u00e0  \n  \nE' pos sibile stampare i gruppi priorit\u00e0, escludendo quello obsoleti, con possibilit\u00e0 di filtrare da codice \na codice e da Priorit\u00e0 a Priorit\u00e0  \n  \n \nStampa gruppi priorit\u00e0  \n  \n\uf032 Data di stampa  \nData di elaborazione, campo valorizzato di default .  \n\uf032 Da codice - A codice  \nMediante questi campi \u00e8 possibile filtrare sul codice gruppi priorit\u00e0  \n\uf032 Da priorit\u00e0 - A priorit\u00e0  \nLa priorit\u00e0 rappresenta un modo per classificare le attivit\u00e0.  \n\uf052 Solo obsoleti  \nAttivando questo check, verranno mostrati solo i gruppi priorit\u00e0 che presentano una data di \nObsolescenza uguale o anteriore alla Data di stampa  \n\uf02b Tipo di stampa  \nSono disponibili 2 output utente;  \n\uf0a4 Stampa Ordinate per codice  \n\uf0a4 Stampa Ordinata per Descrizione"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 258, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS T A M P E  A R C H I V I  - 253  \uf031 Stampa kit promozionali  \n  \nE' possibile stampare l'elenco dei kit promozionali predisposti nell'omonimo archivio; \u00e8 possibile \nscegliere tra la stampa sintetica o quello Dettagliata (quest'ultima riporta anche l'elenco degli articoli)  \n  \nStampa kit promozionali - Selezioni  \n  \n \nStampa ki t promozionali - Selezioni  \n  \nLa prima scheda consente di filtrare oltre che per codice Kit, anche per le caratteristiche degli articoli  \n  \n\uf032 Data di stampa  \nData di elaborazione, campo valorizzato di default .  \n\uf032 Da codice - A codice  \nMediante questi campi \u00e8 p ossibile filtrare sul codice Kit promozioni  \n\uf032 Articolo / servizio  \nFiltro di selezione articolo o servizio  \n\uf032 Gruppo articolo  \nFiltro di selezione gruppo articolo  \n\uf032 Sottogruppo articolo  \nFiltro di selezione sotto gruppo articolo"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 259, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n254  - S T A M P E  A R C H I V I  \uf052 Solo Obsoleti  \nMediante questo  flag verranno stampati solo i kit che presentano una data di Obsolescenza uguale o \nanteriore alla data di Stampa.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nE\u2019 possibile scegliere tra la stampa sintetica  \n\uf0a4 Stampa sintetica ordinata per codice  \n\uf0a4 Stampa sintetica ordinata per descri zione  \nLe stampa dettagliata riporta , oltre ai filtri, anche l'elenco degli articoli  \n\uf0a4 Stampa dettagliata ordinata per codice  \n\uf0a4 Stampa dettagliata ordinata per descrizione  \n  \nStampa kit promozioni - Parametri aggiuntivi  \n  \nLa seconda scheda invece consente d i restringere la ricerca alla scheda Filtri dei Kit.  \n  \n \nStampa kit promozioni - Parametri aggiuntivi  \n  \n\uf032 Valuta  \nFiltro di selezione del tipo valuta  \n\uf032 Gruppo nominativo  \nIdentifica il gruppo nominativo di appartenenza. Questo campo potr\u00e0 essere utilizzato c ome filtro di \nselezione  \n\uf032 Gr. priorit\u00e0 nominativo  \nFiltro di selezione del gruppo di appartenenza delle priorit\u00e0 da attribuire al nominativo  \n\uf032 Origine  \nOrigine reperimento nominativo"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 260, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS T A M P E  A R C H I V I  - 255  \uf032 Zona  \nFiltro sulla zona del kit promozionale.  \n\uf032 Gr. priorit\u00e0 offerta  \nFiltro di selezione dei gruppi priorit\u00e0 offerta  \n\uf032 Agente  \nFiltro sull\u2019agente (operatore esterno) che cura i rapporti con il nominativo  \n\uf032 Operatore  \nMediante questo campo \u00e8 possibile filtrare solo i kit promozionali con associato un determinato \noperatore.  \n\uf032 Gruppo  utenti  \nFiltro di selezione del gruppo utenti"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 261, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n256  - S T A M P E  A R C H I V I  \uf031 Stampa sezioni offerta  \n  \nMediante questa maschera \u00e8 possibile effettuare la stampa delle sezioni, con possibilit\u00e0 di scegliere tra \nle diverse tipologie previste nella rispettiva anagrafica.  \nSono disponibili 2 output utente: Stampa Sezioni Offerta Ordinata per codice (default) e per \nDescrizione  \n  \n \nStampa sezioni offerta  \n  \n\uf032 Da codice - A codice  \nMediante questi campi \u00e8 possibile filtrare sul codice sezione offerte  \n\uf02b Tipo  \nLe sezioni dell\u2019offerta possono essere di 6 tipologie diverse  \n\uf0a4 Descrittiva  \n\uf0a4 File wp  \n\uf0a4 Articoli  \n\uf0a4 Gruppi  \n\uf0a4 Sotto gruppi  \n\uf0a4 Dati fissi  \n\uf0a4 Tutti \n\uf052 Stampa note  \nSe attivo, nel report verranno riportati, per le sezioni descrittive, i testi inseriti nel ca mpo Note della \nrispettiva anagrafica.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nSono disponibili 2 output utente  \n\uf0a4 Stampa sezioni offerta ordinata per codice (default)  \n\uf0a4 Stampa sezioni offerta ordinata per descrizione"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 262, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS T A M P E  A R C H I V I  - 257  \uf031 Stamp a gruppi articoli/servizi  \n  \nMediante questa maschera \u00e8 possibile stampare le anagrafiche dei codici Gruppi e sottogruppo.  \n  \n \nStampa gruppi articoli servizi  \n  \n\uf032 Da Codice, a Codice  \nMediante questi campi, \u00e8 possibile filtrare su gruppi articolo servizi  \n\uf02b Tipo di stampa  \nSono disponibili 4 tipologie di stampa  \n\uf0a4 Stampa sintetica ordinata per codice  \n\uf0a4 Stampa sintetica ordinata per descrizione: vengono riportati solo i codici e le informazioni \nrelative al Gruppo  \n\uf0a4 Stampa dettagliata ordinata per codice  \n\uf0a4 Stampa d ettagliata ordinata per descrizione: per ogni Gruppo, vengono riportate anche le \ninformazioni relative ai vari Sottogruppi."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 263, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n258  - S T A M P E  A R C H I V I  \uf031 Stampa categorie attributi  \n  \n \nStampa categorie attributi  \n  \n\uf032 Da Codice, a Codi ce \nMediante questo campi, \u00e8 possibile filtrare sulle Categorie Attributi  \n\uf032 Da Codice Tipo, A Codice Tipo  \nMediante questo campo \u00e8 possibile filtrare sul codice Tipo Categoria  \n\uf02b Tipo di stampa  \n\uf0a4 Stampa sintetica riporta le categorie attributo ordinate per Co dice \n\uf0a4 Stampa raggruppata per tipo, mostra i Tipi categorie ordinate per codice e per ognuna di esse \nvisualizza le categorie associate."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 264, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS T A M P E  A R C H I V I  - 259  \uf031 Altre stampe - offerte  \n  \n \nAltre stampe - offerte  \n  \n\uf02b Tipo di stampa  \nQueste stampe sono selezionabili mediante la modifica dell'output utente:  \n\uf0a4 Gruppi Nominativi ordinati per codice  \n\uf0a4 Gruppi Nominativi ordinati per descrizione  \n\uf0a4 Origine Nominativi ordinati per codice  \n\uf0a4 Origine Nominativi ordinati per descrizione  \n\uf0a4 Tipi Categ orie ordinate per codice  \n\uf0a4 Tipi Categorie ordinate per descrizione  \n\uf0a4 Ruoli Contatti ordinati per codice  \n\uf0a4 Ruoli Contatti ordinati per descrizione"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 265, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n260  - S T A M P E  A R C H I V I  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________ ________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________ ___________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________ ______________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________ _________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________________________________ ____  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 266, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS E R V I Z I  O F F E R T E  - 261  \uf034 SERVIZI OFFERTE  \n  \n\uf031 Generazione nominativi  \n\uf031 Congruit\u00e0 nominativi/offerte  \n\uf031 Duplica modello offerta"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 267, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n262  - S E R V I Z I  O F F E R T E  \uf031 Generazione nominativi  \n  \n \nGenerazione nominativi  \n  \nQuesta funzione consente di popolare l'archivio dei Nominativi con i Clienti che non hanno tale \nassociazione, da eseguirsi tipicamente al momento di inst allazione del modulo Offerte.  \n  \nI Nominativi, infatti, sono il punto centrale della gestione dei rapporti commerciali, sia per i clienti \npotenziali sia per quelli effettivi. Le anagrafiche Clienti e Nominativi rappresentano un aspetto del \nmedesimo soggetto : la prima sar\u00e0 utilizzata per scopi prettamente commerciali (catalogazione \ndocumenti, eventi e caratteristiche di marketing), mentre la seconda avr\u00e0 una connotazione pi\u00f9 \namministrativa.  \n  \nSe i nominativi presentano una codifica numerica progressiva verr\u00e0 sempre assegnato il successivo \ncodice disponibile, altrimenti per ciascun cliente sar\u00e0 generato un nominativo con il medesimo codice: \nnel caso tale codice fosse gi\u00e0 esistente verr\u00e0 aggiunto al codice nominativo un suffisso progressivo.  \n  \nLa funzione di gen erazione automatica \u00e8 attiva anche nel caso di caricamento manuale di un nuovo \ncliente (nel caso il data entry non parta dal nominativo).  \n  \nTramite la funzione in oggetto \u00e8 possibile riportare sui nominativi i seguenti campi, presenti sul cliente \ndi origin e: Cat. commerciale, cod. listino e cod. pagamento,  \n  \nMediante generazione nominativi, viene riportata in essi i dati presenti nei \u201cRiferimenti\u201d dei clienti di \norigine."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 268, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS E R V I Z I  O F F E R T E  - 263  \uf031 Congruit\u00e0 nominativi/offerte  \n  \n \nCongruit\u00e0 nominativi offerte  \n  \nQuesta funzione permette di stampare l'elenco dei documenti di offerta intestati a nominativi non pi\u00f9 \npresenti nel gestionale."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 269, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n264  - S E R V I Z I  O F F E R T E  \uf031 Duplica modello offerta  \n  \nQuesta funzione perme tte la duplicazione dei modelli offerta.  \n  \n \nDuplica modello offerta  \n  \nLa procedura permette di creare un nuovo modello prendendo i dati da un tracciato di partenza \nesistente.  \n  \nIl modello appena creato sar\u00e0 visualizzabile nell'archivio Modelli d'Offerta. In caso di esecuzione \nconclusa con successo viene emesso un apposito messaggio."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 270, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS E R V I Z I  O F F E R T E  - 265  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________ ________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________ ___________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________ ______________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________ _________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 0, "chroma:document": "Piattaforma Applicativa Gestionale  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Ordini  \n \nRelease 8.0"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 1, "chroma:document": "COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  \nTutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protett e da copyright. \nNessuna parte di questa pubblicazione pu\u00f2 essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso \ndell\u2019autore.  \n \nRESPONSABILIT\u00c0  \nResta espressamente esclusa qualsiasi responsabilit\u00e0 per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura che \nl'utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall'uso o dal mancato uso della \nprocedura e da errori della stessa.  \n \nTRADEMARKS  \nTutti i marchi di fabbrica sono di propriet\u00e0 dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa \npubblicazi one. \n \nZUCCHETTI S.p.A.  \nSede Operativa di Aulla  \nE - mail: market@zucchetti.it  \nSito Web: http://www .zucchetti.it"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 2, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nI N D I C I  - III Indice  \n \nOrdini  ................................ ................................ ................................ .............  1 \n\uf034 OPERAZIONI PRELIMINAR I ................................ ................................ ...................  1 \n\uf031 Causali di magazzino  ................................ ................................ ................................  2 \n\uf031 Causali ordini  ................................ ................................ ................................ .............  3 \nCausali ordini - Generale ................................ ................................ ................................ ..............  4 \nCausali ordini - Automatismi  ................................ ................................ ................................ ...... 9 \nCausali ordini - Gestioni collegate  ................................ ................................ ...........................  13 \nCausali ordini - Origini  ................................ ................................ ................................ ...............  17 \nCausali ordini - Report  ................................ ................................ ................................ ...............  21 \n\uf031 Opzioni avanzate report  ................................ ................................ ........................  25 \n\uf034 GESTIONE ORDINI  ................................ ................................ ...............................  27 \n\uf031 Ordini fornitori / clienti  ................................ ................................ ........................  29 \nOrdini - Documento  ................................ ................................ ................................ ...................  30 \nOrdini - Dati generali  ................................ ................................ ................................ ..................  38"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 2, "chroma:document": "Ordini - Spedizione  ................................ ................................ ................................ .....................  44 \n\uf031 Ordini aperti  ................................ ................................ ................................ .............  46 \n\uf031 Importa documenti  ................................ ................................ ................................ . 48 \n\uf031 Caricamento rapido  ................................ ................................ ................................  55 \n\uf031 Dati testata ordine  ................................ ................................ ................................ ... 60 \n\uf031 Dati di riga ordini  ................................ ................................ ................................ .... 62 \nDati di riga ordini - Principale  ................................ ................................ ................................ .. 63 \nDati di riga ordini - Magazzino  ................................ ................................ ................................  65 \nDati di riga ordini - Intra provv conf  ................................ ................................ ......................  68 \nDati di riga ordini - Cespi ti ................................ ................................ ................................ ........ 70 \n\uf031 Saldi articolo  ................................ ................................ ................................ .............  71 \n\uf031 Ultimi costi da fornitore  ................................ ................................ ........................  72 \n\uf031 Ultimi costi da fornitori  ................................ ................................ .........................  74 \n\uf031 Ultimi prezzi a cliente  ................................ ................................ .............................  76 \n\uf031 Prezzi articolo  ................................ ................................ ................................ ..........  78"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 2, "chroma:document": "\uf031 Dati contabili iva ................................ ................................ ................................ ...... 80 \n\uf031 Manutenzione rischio clienti  ................................ ................................ .................  82 \n\uf031 Metodi di calcolo spese  ................................ ................................ ..........................  84 \n\uf031 Visualizzazione ordini  ................................ ................................ ............................  85 \nVisualizzazione ordini - Selezioni  ................................ ................................ ............................  86 \nVisualizzazione ordini - Selezioni aggiuntive  ................................ ................................ ........ 88 \n\uf031 Ristampa ordini  ................................ ................................ ................................ ....... 90 \n\uf034 FUNZIONALIT\u00c0 LEGATE A GLI ORDINI  ................................ ................................  95 \n\uf031 Disponibilit\u00e0 nel tempo  ................................ ................................ .........................  96 \n\uf031 Tracciabilit\u00e0 documenti  ................................ ................................ ..........................  99 \n\uf031 Gestione fatture d'anticipo  ................................ ................................ ..................  103  \n\uf034 STAMPE ORDINI  ................................ ................................ ................................ .. 115 \n\uf031 Stampa brogliaccio ordini  ................................ ................................ ....................  116"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 3, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nIV - I N D I C I  \uf031 Stampa mastrini ordini  ................................ ................................ .........................  118  \n\uf031 Stampa disponibilit\u00e0 co ntabile  ................................ ................................ ............  119  \n\uf031 Stampa disponibilit\u00e0 nel tempo  ................................ ................................ ..........  120  \n\uf031 Stampa portafoglio ordini  ................................ ................................ ...................  122  \n\uf031 Evadibilit\u00e0 ordini  ................................ ................................ ................................ ... 123  \n\uf031 Visualizza livello di servizio  ................................ ................................ .................  126  \n\uf031 Stampa causali ordini  ................................ ................................ ............................  132  \n \nLe immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle \nparametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 4, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nI N D I C I  - V \n \n_____________________________________________________________ ___________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________________________________ ______  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______ __________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________ _____________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________ ________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 5, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nVI - I N D I C I  \n \n___________________________________________ _____________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________ ________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________________ ___________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________ __________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 6, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013O R D I N I  \nO R D I N I  - 1 Ordini  \n  \nIl modulo Ordini di Ad Hoc Revolution permette una corretta gestione degli impegni a clienti e degli \nordini a fornitori. Dopo il caricamento dell'ordine e la sua stampa \u00e8 possibile, al momento del \ncaricamento del documento di trasporto (o di un qualsiasi altro documento a valle del flusso \ndocumentale), evaderlo parzialmente o totalmente. Nel caso di evasione parziale l'ordine pu\u00f2 rimanere \nin vita per la parte inevasa.  \n  \nInstallando il modulo Ordini possono essere gestite fondamentali funzionalit\u00e0, di importanza \ntrasversale per tutta la procedura:  \n\uf073 Disponibilit\u00e0 nel Tempo: attraverso questa funzionalit\u00e0 sono analizzabili i fabbisogni \nprevisionali degli articoli di magazzino, sulla base dell'esistenza attuale e dell'ordinato ed \nimpegnato nel tempo;  \n\uf073 Tracciabilit\u00e0 Documenti, che consente l'analisi d ella Storia di un particolare documento: \nl'utente pu\u00f2 verificarne i documenti che stanno a monte (Padri) o a valle (Figli) del flusso \ndocumentale;  \n\uf073 Fatture d'Anticipo: collegando una fattura d'anticipo ad un ordine, la stessa verr\u00e0 \nautomaticamente evasa p ro-quota nel momento in cui i documenti di trasporto derivanti \ndall'ordine saranno fatturati.  \n  \nFanno parte della gestione ordini anche le stampe brogliaccio ordini, disponibilit\u00e0 contabile, mastrino \nordini, disponibilit\u00e0 contabile, portafoglio ordini."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 7, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n2 - O R D I N I  \n \nMen\u00f9 Ordini  \n  \n\uf034 OPERAZIONI PRELIMINAR I \n\uf034 GESTIONE ORDINI  \n\uf034 FUNZIONALIT\u00c0 LEGATE A GLI ORDINI  \n\uf034 STAMPE ORDINI"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 8, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013O R D I N I  \nO R D I N I  - 3 \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________ _________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________ ____________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________ _______________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________ __________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 9, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n4 - O R D I N I  \n \n_________________________________________________________________ _______________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________________________________ __ \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________ ______________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________ _________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________ ____________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 10, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 1 \uf034 OPERAZIONI PRELIMINARI  \n  \n\uf031 Causali di magazzino  \n\uf031 Causali ordini  \n\uf031 Opzioni avanzate report"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 11, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n2 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  \uf031 Causali di magazzino  \n  \nPer il corretto funzionamento del modulo Ordini devono essere presenti almeno due causali di \nmagazzino che movimenti no i saldi di impegnato ed ordinato, per gestire rispettivamente gli ordini da \nclienti e gli ordini a fornitori (devono essere indicate nelle causali ordini).  \n  \n \nCausale di Magazzino che movimenta l'impegnato da utilizzarsi per gli Ordini da Clienti  \n  \n \nCausale di Magazzino che movimenta l'ordinato da utilizzarsi per gli Ordini a Fornitori"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 12, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 3 \uf031 Causali ordini  \n  \nUn'altra operazione da eseguire prima di poter utilizzare la gestione ordini \u00e8 il caricamento della \ncausale  ordini. Si tratta di un archivio in cui le causali sono totalmente parametrizzabili dall'utente.  \n  \nVediamo ora i dati che vengono richiesti al momento del caricamento di una nuova causale ordine; \nogni causale \u00e8 strutturata su tre schede, di cui la prima r elativa alle caratteristiche generali, la seconda \nidentifica i documenti da cui pu\u00f2 trarre origine la causale in oggetto e l'ultima in cui \u00e8 possibile \nimpostare i corrispondenti report in lingua estera.  \n  \n- Causali ordini - Generale  \n- Causali ordini - Automatismi  \n- Causali ordini - Gestioni collegate  \n- Causali ordini - Origini  \n- Causali ordini - Report"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 13, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n4 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Causali ordini - Generale  \n  \n \nCausali ordini - Generale  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la seguente chiave:  \n\uf073 Codice Causale Ordine  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  \n\uf032 Codice e descrizione  \nCodice alfanumerico com posta da un massimo di 5 caratteri che identifica la causale ordine, con la \nrelativa descrizione.  \n\uf02b Tipo  \nIn questa combo box l'operatore deve specificare se la causale si riferisce ad un impegno da cliente o \nad un ordine a fornitore.  \n\uf052 Cliente/fornitore  \nSe attivo, il documento \u00e8 intestato ad un cliente o ad un fornitore, altrimenti il documento non \u00e8 \nintestato."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 14, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 5 \uf02b Causale magazzino  \nSi tratta di un campo obbligatorio in cui deve essere indicato il codice della causale di magazzino \nassociata al documento. Quan do la casuale dell'ordine viene utilizzata, automaticamente vengono \naggiornati i saldi di magazzino. In questo caso sar\u00e0 una causale di magazzino che movimenta \nl'ordinato o l'impegnato.  \n\uf02b Magazzino  \nRappresenta il magazzino che apparir\u00e0 preimpostato al mome nto del caricamento del documento. \nL'utente ha comunque la possibilit\u00e0 di modificarlo.  \n\uf02b Valorizzazione magazzino  \nQuesto campo pu\u00f2 essere valorizzato con diverse opzioni, le quali vengono interpretate dalla \nprocedura in base al contesto, ovvero a seconda s e si tratti di un documento di principale o un \ndocumento di esplosione:  \n\uf0a4 Default: se il documento di origine non movimenta il magazzino, verr\u00e0 assegnato il \nmagazzino presente nella causale del documento di destinazione, o in sua assenza quello \npresente ne i Dati Azienda. Se invece, il documento di origine movimenta il magazzino allora nel \ndocumento di destinazione verr\u00e0 inserito il magazzino presente nel documento di origine.  \nNel caso di aggiunta di righe/caricamento documenti (senza import), nella prima ri ga inserita \nverr\u00e0 inserito il Magazzino Preferenziale, oppure, in sua assenza, il magazzino presente nella \ncausale del documento di destinazione, o ancora quello specificato nei Dati Azienda. Nelle righe \nsuccessive, per i soli articoli per i quali non \u00e8 st ato definito il magazzino preferenziale, verr\u00e0 \npreso il magazzino della riga precedente.  \n\uf0a4 Origine: se il documento di origine non movimenta il magazzino, verr\u00e0 assegnato il \nmagazzino preferenziale presente in anagrafica articolo; o in sua assenza quello p resente nella \ncausale del documento di destinazione; o ancora quanto specificato nei Dati Azienda Se invece,"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 14, "chroma:document": "causale del documento di destinazione; o ancora quanto specificato nei Dati Azienda Se invece, \nil documento di origine movimenta il magazzino allora nel documento di destinazione viene \ninserito il magazzino presente nel documento di origine.  \nNel caso di aggiunta di righe/caricamento documenti (senza import) nella prima riga inserita \nverr\u00e0 inserito il Magazzino Preferenziale, oppure, in sua assenza il magazzino presente nella \ncausale del documento di destinazione, o ancora quello specificato ne i Dati Azienda. Nelle righe \nsuccessive, per i soli articoli per i quali non \u00e8 stato definito un magazzino preferenziale, verr\u00e0 \npreso il magazzino della riga precedente.  \n\uf0a4 Forzato: selezionando questa opzione, il campo magazzino presente sulla causale docum ento \ndiviene obbligatorio. Nel caso di import, aggiunta di righe, o caricamento documento, viene \nimpostato il magazzino presente sulla causale documento di destinazione.  \n\uf0a4 Intestatario: se in anagrafica cliente/fornitore \u00e8 impostato il Magazzino Preferenzi ale/ \nMagazzino Conto Lavoro, nel caso di import, aggiunta di righe, o caricamento documento \nviene impostato il magazzino definito in anagrafica. Se tale magazzino non \u00e8 presente allora il \ncomportamento \u00e8 esattamente uguale a quanto definito nell'opzione Or igine.  \n\uf0a4 Preferenziale: nel caso di documento di origine che movimenta o non movimenta il \nmagazzino, verr\u00e0 assegnato il Magazzino Preferenziale presente in anagrafica articolo; o in sua \nassenza quello di Origine, o il magazzino presente nella causale del document o di destinazione, \no ancora quello specificato nei Dati Azienda.  \nNel caso di aggiunta di righe/caricamento documenti (senza import), nella prima riga inserita \nverr\u00e0 inserito il Magazzino Preferenziale, oppure, in sua assenza il magazzino presente nella \ncausale del documento di destinazione, o ancora quello specificato nei Dati Azienda. Nelle righe"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 14, "chroma:document": "causale del documento di destinazione, o ancora quello specificato nei Dati Azienda. Nelle righe \nsuccessive, per i soli articoli per i quali non \u00e8 stato definito il magazzino preferenziale, verr\u00e0 \npreso il magazzino della riga precedente.  \n\uf032 Serie documento  \nParte alfanumerica del documento, da proporre automaticamente al momento dell'utilizzo della"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 15, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n6 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  causale ordine.  \n\uf032 Sconti/maggiorazioni utilizzati  \nIdentifica il numero massimo di sconti/maggiorazioni gestibili al momento dell'utilizzo della c ausale \nordine. Il valori accettati vanno da un minimo di zero ad un massimo di quattro.  \n\uf032 Serie protocollo  \nEventuale serie protocollo proposta di default.  \n\uf032 Listino  \nNel caso in cui l'intestatario del documento non abbia un listino associato (nella relativa  anagrafica), \nsar\u00e0 proposto il listino indicato sulla tipologia del documento.  \n\uf032 Quantit\u00e0 proposta  \nNel caso venga valorizzato questo campo, al momento del caricamento del documento, sulle righe \nsar\u00e0 proposta in automatico la quantit\u00e0 impostata.  \n\uf052 Preferenz iale \nLa causale documento per la quale viene attivato questo check diventa la tipologia preferenziale \nall'interno della categoria selezionata (impegni da clienti o ordini a fornitori): al momento del \ncaricamento di un nuovo documento appartenente a tale ca tegoria sar\u00e0 proposta automaticamente. \nL'utente ha comunque la possibilit\u00e0 di modificarla dopo l'impostazione dell'intestatario documento.  \n  \nNel caso di pi\u00f9 causali impostate come preferenziali, la selezione sar\u00e0 effettuata mediante un \nordinamento crescent e dei codici delle causali.  \n  \nQuesto check risulta particolarmente utile quando venga utilizzata spesse volte la stessa tipologia \ndocumento all'interno di una certa categoria, evitando in questo modo la necessit\u00e0 dell'impostazione \ndella causale ad ogni car icamento.  \n\uf052 No prezzo/ sconto  \nSe attivato, il documento non gestisce n\u00e9 prezzi n\u00e9 sconti a livello di riga; tali campi non saranno \neditabili e risulteranno quindi fuori sequenza. Pu\u00f2 essere utile nel caso di Documenti di Trasporto \nnon valorizzati o per buoni di prel ievo o trasferimento.  \n\uf052 Cespite  \nAttivando questo check sar\u00e0 possibile legare alla riga dell'ordine il codice di un cespite in modo tale"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 15, "chroma:document": "che venga automaticamente riportato in fase di importazione sul documento successivo (DT o \nFattura).  \n\uf052 Cambio causale ma gazzino  \nAttivando questo check \u00e8 possibile modificare la Causale di Magazzino di ogni riga del documento, in \nmodo tale che ciascuna abbia uno specifico effetto sul magazzino. La causale di default riportata su \ntutte le righe del documento \u00e8 quella di testa ta, ovvero quella legata alla causale documento e riportata \nanche sulla stampa del documento (es: Causale del Trasporto su DT).  \n\uf052 Documento rifiutato  \nQuesto check \u00e8 visibile solo se \u00e8 installato il modulo Corporate Portal Zucchetti e serve per la \npredisposizione di causali ordine da utilizzare per rifiutare ordini ricevuti da Web."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 16, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 7 \uf052 Basi di calcolo  \nTale check risulta editabile solo  se \u00e8 presente il modulo Magazzino Funzioni Avanzate; se attivo, sui \ndocumenti \u00e8 presente un bottone che permette l'accesso all'interfaccia di Manutenzione Basi di \nCalcolo ove \u00e8 possibile visualizzare le basi di calcolo relative all'articolo di riga specif iche alla data \ndocumento e per la quantit\u00e0 specificata dall'utente. Per informazioni pi\u00f9 dettagliate si rimanda al \nmanuale Vendite Funzioni Avanzate.  \n\uf052 Ordine aperto  \nL'attivazione di tale check identifica l' appartenenza dei documenti realizzati alla categoria degli Ordini \nAperti (solo ordini cliente). Questi ultimi potranno essere caricati in archivio mediante una specifica \nvoce di men\u00f9 (Ordini Aperti) . \n\uf052 Genera FD  \nL'attivazione di tale check determina la possibilit\u00e0 di fatturare questi ordini direttamente dalla funzione \ndi Generazione Fatture Differite (a condizione che la causale dell' ordine aperto sia presente nelle \norigini della causale del documen to). \n\uf052 Modifica descrizione articolo  \nSe attivo si potr\u00e0 modificare la descrizione e la descrizione supplementare dell'articolo  \n\uf02b Periodicit\u00e0 di default  \nTale campo risulta editabile solo se il check Ordine aperto \u00e8 attivo e determina la periodicit\u00e0 di \nfatturazione degli ordini aperti creati. I valori visibili sono quelli caricati nell' archivio Metodo di \nCalcolo Periodicit\u00e0 presente nel menu Archivi alla voce Vendite \\Acquisti e possono avere frequenza \ngiornaliera, settimanale, mensile o unica. Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale Primi Passi.  \n  \nL' Ordine Aperto non movimentai saldi di Impegnato.  \n  \n\uf02b Controllo totale doc.  \nSu ordini da clienti e su ordini a fornitori , al salvataggio del documento \u00e8 possibile effettuare un \ncontrollo di avviso, bloccante oppure nessun controllo sull'importo del totale documento al lordo o al \nnetto di iva. Le opzioni po ssibili sono."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 16, "chroma:document": "netto di iva. Le opzioni po ssibili sono.  \n\uf0a4 Escluso: come avveniva nel pregresso non viene fatto nessun controllo sull'importo del \ntotale documento  \n\uf0a4 Avviso: quando il totale documento \u00e8 inferiore ad un determinato importo al salvataggio \ndello stesso l'utente viene avvisato con un me ssaggio non bloccante  \n\uf0a4 Bloccante: quando il totale documento \u00e8 inferiore ad un determinato importo al salvataggio \ndello stesso l'utente viene avvisato con un messaggio non bloccante.  \n\uf02b Controllo minimo ordinabile/vendibile  \nAl salvataggio del documento/imp ortazione \u00e8 possibile effettuare un controllo di avviso, bloccante \noppure nessun controllo sulla quantit\u00e0 venduta/ordinata degli articoli/servizi a valore . Le opzioni \npossibili sono.  \n\uf0a4 Escluso: come avveniva nel pregresso non viene fatto nessun controllo sulla quantit\u00e0  \n\uf0a4 Avviso: quando la quantit\u00e0 \u00e8 inferiore alla quantit\u00e0 minima vendibile/ordinabile l'utente viene \navvisato con un messaggio non bloccante  \n\uf0a4 Bloccante: quando la quantit\u00e0 \u00e8 inferiore alla quantit\u00e0 minima vendibile/ordinabile  l'utente \nviene a vvisato con un messaggio non bloccante."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 17, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n8 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I    \nLa quantit\u00e0 minima vendibile/ordinabile espressa nella prima unit\u00e0 di misura viene inserita nella \nscheda commerciale dell'anagrafica articolo.  \n  \nLa quantit\u00e0 inserita \u00e8 espressa nella prima unit\u00e0 di misura.  \n  \nNel mo mento in cui si imposta il controllo, si rende editabile una combo con la quale \u00e8 possibile \nstabilire se il controllo \u00e8:  \n\uf0a4 Riga:  la procedura interroga singolarmente le righe di articoli/servizi a quantit\u00e0 e valore \ncontrollando la quantit\u00e0 sul documento  rispetto alla quantit\u00e0 minima ordinabile/vendibile \nimpostata in anagrafica  \n\uf0a4 Totale documento: la procedura controlla la somma delle quantit\u00e0 sul documento  per lo \nstesso articolo e le confronta con la quantit\u00e0 minima ordinabile/vendibile impostata in \nanagrafica articolo/servizio a quantit\u00e0 e valore.  \n  \nI controlli sull'importo/quantit\u00e0 non sono attivabili su documenti di tip o fatture e note di credito e sulle causali del \nciclo acquisti.  \nIl controllo sul totale documento non avviene nei documenti interni di vendita senza intestatario.  \nIl controllo del minimo ordinabile/vendibile \u00e8 attivabile invece anche sulle causali del cicl o acquisti con categoria \ndocumento di tipo Ordine: su queste ultime il controllo viene fatto sui codici di ricerca esterni (Tipologia Fornitore).  \nNel modulo POS non \u00e8 possibile selezionare una modalit\u00e0 di vendita che prevede come tipo chiusura Documento di  \ntrasporto e una causale documento che ha attivo anche uno solo dei due controlli (importo e/o quantit\u00e0).  \nLo stesso controllo avviene anche  quando si seleziona una modalit\u00e0 di vendita non di tipo documento di trasporto \n(esempio emissione scontrino) e poi si cambia nella scheda dati chiusura la modalit\u00e0 di chiusura.  \n  \nLa quantit\u00e0 minima ordinabile \u00e8 impostata sull'articolo nella scheda commerciali e sui codici di ricerca."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 17, "chroma:document": "Se sul documento viene inserito un codice di ricerca ,ad esempio, un codice di ricerca  di tipo \nfornitore, la procedura controlla la quantit\u00e0 minima ordinabile/vendibile presente nel codice di \nricerca.  \n  \nCampi fuori sequenza  \n\uf052 Prezzo unitario  \nSe attivato, il campo relativo al prezzo sulle righe dell'ordine rimarr\u00e0 fuori sequenza, al fine di \nvelocizzarne il caricamento. L'utente potr\u00e0 comunque modificare/impostare il prezzo selezionando il \ncampo con il mouse.  \n\uf052 Sconti  \nSe attiva to, i campi relativi agli sconti sulle righe del documento rimarranno fuori sequenza, al fine di \nvelocizzarne il caricamento. L'utente potr\u00e0 comunque modificare/impostare gli sconti selezionando i \ncampi con il mouse."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 18, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 9 Causali ordini - Automatismi  \n  \n \nCausa li ordini - Automatismi  \n  \n\uf052 Genera provvigioni  \nSe attivo, il documento viene considerato al momento del calcolo delle provvigioni agli agenti.  \n\uf052 Prezzo default U.P .V./U.C.A.  \nAttivando il check, per ogni articolo/servizio presente sulle righe del documento, viene proposto \nl'ultimo p rezzo di vendita al cliente (ciclo vendite) o l'ultimo prezzo di acquisto dal fornitore (ciclo \nacquisti), compresi eventuali sconti di riga.  \n  \nL'applicazione dell'ultimo prezzo di vendita o di acquisto vale solo in mancanza di altre condizioni valide.  \n  \nPer gli articoli/servizi presenti sulle righe, il programma non propone l'U.P .V . (in caso di vendita) o \nl'U.C.A. (in caso di acquisti) nei seguenti casi:  \n\uf073 Se \u00e8 applicabile un Contratto;  \n\uf073 Se \u00e8 applicabile un Listino;  \n\uf073 Se sono applicabili degli Sconti di riga in base alla Tabella Sconti/Maggiorazioni."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 19, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n10 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  \uf052 Ricalcolo prezzi  \nL'attivazione di questo check consente di ricalcolare i prezzi in base alle condizioni previste sul \ndocumento di destinazione. Quindi, in caso di importazione delle righe di un documento, il prezzo e \ngli sconti di riga vengono ricalcolati indipendentemente dalle condizioni valide sul documento di \norigine.  \n  \nNel caso in cui la causale del doc umento di destinazione abbia il flag 'ricalcolo prezzi' attivo e nel documento di \ndestinazione non vi siano elementi per poterlo ricalcolare, viene mantenuto il prezzo del documento di origine.  \n  \n\uf052 Righe normali <> 0  \nL'attivazione di questo check impedisce che possano essere confermati documenti con righe senza \nvalore  \n\uf052 Blocca documenti evasi  \nTale check permette di influire direttamente sulla rigidit\u00e0 o flessibilit\u00e0 del il flusso documentale:  \nSe il check risulta disattivo, tutti i documenti risultano modificabili, anche se evasi, purch\u00e9 la quantit\u00e0 \nnon venga portata sotto quella gi\u00e0 evasa;  \nSe il check risulta attivo, la variazione dei documenti evasi (anche parzialmente) risulta bloccata, \npertanto l 'utente non potr\u00e0 apportare alcuna modifica a documenti evasi; tale gestione \u00e8 consigliata, \nove sia necessaria la massima rigidit\u00e0 del flusso documentale.  \n\uf052 Spese incasso  \nTale check permette di decidere, per singola causale, se gestire o meno le spese di incasso:  \nSe disattivo, il campo spese sul documento non sar\u00e0 editabile; le spese non verranno pertanto n\u00e9 \nesplicitate, n\u00e9 calcolate.  \nSe attivo, sul document o verranno proposte le spese di incasso specificate su cliente/fornitore o \ncodice pagamento; il campo risulta editabile e pu\u00f2 pertanto essere modificato; le spese esplicitate \nverranno considerate ai fini dei calcoli del totale documento.  \n  \nSe in anagrafica  cliente/fornitore il check Escludi Spese di Incasso \u00e8 attivo, cos\u00ec come il check Spese di Incasso sulla"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 19, "chroma:document": "causale documento, sul documento le spese di incasso risulteranno editabili, ma verranno proposte a zero.  \n  \n\uf052 Calcolo quantit\u00e0 di riordino  \nSe attivo, in fase di caricamento documento, la quantit\u00e0 impostata sulla riga, verr\u00e0 automaticamente \nmodificata portandola al primo multiplo del lotto di riordino (se diverso da zero), che sia maggiore o \nuguale alla quantit\u00e0 minima di riordino, in base a quanto specificato nel contratto, o in sua assenza in \nanagrafica articolo (solo dati globali magazzino, senza scendere nel dettaglio magazzini).  \n  \nNel caso in cui nell'anagrafica relativa all'unit\u00e0 di misura movimentata sulla riga, sia attivo il check, Forza Unit\u00e0 \ndi Misura Separate, viene prima eseguito il calcolo relativo alla quantit\u00e0 di riordino e solo successivamente \nl'arrotondamento."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 20, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 11 Tale check pu\u00f2 essere attivato solo in presenza di una causale magazzino che aumenti l' esistenza o \ndiminuisca il riservato. Inoltre, attivando questo check, al salvataggio verranno attivati anche i check \nNo Evasione e Raggruppa presenti sulle causali di origine.  \n\uf052 Calcolo data evasione  \nSe attivo, la data prevista evasione della riga viene im postata alla data documento + tempo di \napprovvigionamento, in base a quanto specificato nel contratto, o in sua assenza in anagrafica articolo \n(solo dati globali magazzino, senza scendere nel dettaglio magazzini).  \n  \nI due check sopra descritti, Calcolo Qua ntit\u00e0 di Riordino e Calcolo Data Prevista Evasione hanno lo \nscopo principale di permettere i riordini a fornitori sulla base di ordini da clienti, senza l'ausilio della \nfunzione Proposte d'Acquisto: a fonte di pi\u00f9 ordini da cliente per gli stessi articoli,  \u00e8 possibile \nemettere un ordine a fornitore per la quantit\u00e0 globale, ad esempio a fronte di due ordini da cliente per \nl'articolo AHRB, entrambi con quantit\u00e0 10, sull'ordine a fornitore verr\u00e0 importata un'unica riga con \nquantit\u00e0 20, fatto salvo che i due or dini si differenzino per codice di ricerca, unit\u00e0 di misura, centro di \ncosto o ricavo, commessa e attivit\u00e0 (se gestiti nella causale di destinazione); se i documenti di origine si \ndovessero differenziare anche per uno solo di questi dati, sul documento di destinazione verranno \nimportate pi\u00f9 righe. Il prezzo dell'articolo rappresenta un punto di rottura delle righe, solo qualora \nnella causale di destinazione non sia attivo il check Ricalcolo Prezzo.  \n  \nAffinch\u00e9 la procedura tenga conto del check Calcolo data evasione deve essere attivata la gestione contratti nei Dati \nazienda.  \n  \n\uf052 Applica contributi accessori  \nConsente l'applicazione dei contributi accessori sul documento. I contributi su peso vengono applicati"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 20, "chroma:document": "solo su documenti di tipo fattura o nota di credito mediante l'attivazione di tale check.  \n\uf052 Non stampa i contributi access ori \nL'attivazione di tale check permette di escludere dalle stampe dei documenti le righe di contributi \naccessorio inserite in automatico dalla procedura.  \nAttivando tale check nei report relativi a fatture e note di credito non vengono riportate le righe \ncontributo ma viene mantenuta la sezione di riepilogo contributi.  \n\uf052 Calcolo spese imballo/trasporto  \nSe attivo, viene attivato il calcolo spese di imballo/trasporto per questo tipo di documento.  \n  \nL'attivazione del Calcolo Spese avviene nelle causali documenti, tramite attivazione dei suddetti, mentre la \ndefinizione del m etodo da utilizzarsi per il calcolo avviene nella causale documento stessa e/o nelle anagrafiche \nclienti/fornitori. Se presente in entrambi gli archivi, il metodo specificato in anagrafica Clienti/ Fornitori avr\u00e0 \npriorit\u00e0.  \n  \n\uf052 Ripartisce spese incasso/imba llo/trasporto  \nTali check risultano editabili, se nei Dati Azienda il check Dettaglio Iva per Contropartita non \u00e8 attivo. \nAttivando i check Ripartisce Spese Incasso/Imballo/Trasporto le spese accessorie specificate nei dati \ngenerali del documento verranno r ipartite sul valore fiscale delle righe. L'utente pu\u00f2 modificare tali"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 21, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n12 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  impostazioni direttamente nel documento.  \n  \nSe in Dati Azienda il check Dettaglio Iva per Contropartita risulta attivo, i check Ripartisce Spese Incasso/ \nImballo/Trasporto non sono visibi li; pertanto le spese accessorie verranno sempre ripartite per gli ordini da cliente e \nmai per gli ordini a fornitori.  \n  \n\uf032 Metodo di calcolo spese imballo/ trasporto  \nIn questo campo \u00e8 possibile indicare il codice relativo al metodo di calcolo spese che si vuole \nassociare alla causale documento per il calcolo automatico delle spese di imballo/ trasporto sui \ndocumenti. Per una trattazione pi\u00f9 approfondita dei metodi di calcolo disponibili.  \n\uf02b Cash Flow  \nCome gi\u00e0 detto nel capitolo relativo alla Contabilit\u00e0, que sta combo box determina le modalit\u00e0 di \ncalcolo del Cash Flow .  \nLe scelte possibili sono  \n\uf0a4 Non Gestito: il documento non verr\u00e0 considerato nell'elaborazione per la stampa del cash \nflow . \n\uf0a4 Positivo: le rate del documento andranno ad incrementare gli importi i n Dare della stampa \ncash flow (incassi futuri).  \n\uf0a4 Negativo: le rate del documento andranno ad incrementare gli importi in Avere della stampa \ncash flow (pagamenti futuri).  \n\uf02b Rischio  \nQuesta combo permette di definire se far confluire il documento al calcolo del Rischio Cliente; nel \ncaso si voglia gestire, \u00e8 necessario specificare, se il totale documento andr\u00e0 a decrementare o \nincrementare il fido assegnato al cliente (all'interno dell'archivio clienti). Questo calcolo viene eseguito \nda apposita funzione prese nte nel menu Rischio Cliente.  \n\uf052 Controlla il rischio  \nTale flag \u00e8 condizionato dalla presenza del flag Partecipa al Rischio.  \nSe attivo, al momento della conferma dell' ordine la procedura verifica il livello di rischio raggiunto dal \ncliente rispetto al fido accordato e avverte nel caso del suo superamento. L'avvertimento riguarda"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 21, "chroma:document": "cliente rispetto al fido accordato e avverte nel caso del suo superamento. L'avvertimento riguarda \nanche il superamento del massimo importo ordinabile (specificato anch'esso sull'anagrafica del \ncliente).  \nL'utente ha comunque la possibilit\u00e0 di forzare la conferma del documento, a meno che non sia stato \nattivat o il Blocco Vendite nell'anagrafica del cliente: in tal caso il documento che implica un \nsuperamento del fido non potr\u00e0 essere confermato.  \n\uf02b Controllo prezzo  \nMediante la combo \u00e8 possibile scegliere l'attivazione del controllo o meno (Nessuno) ed il livello di \ncontrollo: (Bloccante, Avviso)  \n\uf0a4 Nessuno  \n\uf0a4 Avviso  \n\uf0a4 Bloccante"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 22, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 13 Causali ordini - Gestioni collegate  \n  \n \nCausali ordini - Gestioni co llegate  \n  \nContabilit\u00e0 analitica  \n\uf052 Dati analitica  \nSe attivato permette di inserire sull'ordine a fornitori i dati riguardanti l'analitica: voce di costo, centro \ndi costo e commessa.  \n\uf02b Tipo voce  \nQuesta scelta consente di specificare se l'analitica deve esser e movimentata con selezione di una voce \ndi costo o una voce di ricavo  \n\uf02b Segno  \nLa scelta del segno determina la sezione nella quale verr\u00e0 effettuato il movimento di analitica .  \n  \nGestione progetti  \n\uf052 Gestione progetti  \nSe attivo, vengono abilitati sul documen to i campi relativi all'imputazione dei dati di Gestione \nProgetto: Codice Commessa e Attivit\u00e0, in caso contrario sul documento i suddetti campi non saranno"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 23, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n14 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  presenti. Nel caso il check non sia attivo, quello successivo, Cash Flow di Commessa, sar\u00e0 ineditabi le. \n\uf052 Cash Flow commessa  \nIl documento nel quale \u00e8 attivato questo check concorrer\u00e0 all'elaborazione del Cash Flow di \nCommessa. In caso contrario (attivando solo il check precedente Gestione Progetti) sul documento \nsar\u00e0 solo possibile visualizzare, caricare e/o  modificare il codice Commessa e l'Attivit\u00e0, senza che \nquesto abbia alcuna rilevanza ai fini delle analisi/elaborazioni del Cash Flow di Commessa.  \n  \nQuesto check evita di duplicare, triplicare i movimenti che concorrono all'elaborazione del Cash Flow di Co mmessa \nnel caso in cui il flusso documentale fosse lungo; quindi per esempio, nel caso di DDT seguito da Fattura Differita, \nsar\u00e0 necessario impostare in entrambe le causali documento il check Gestione Progetti, per permettere all'utente di \nimpostare/visual izzare i campi Commessa e Attivit\u00e0 su entrambi i documenti. Il check Cash Flow Commessa \nandr\u00e0 invece attivato solamente su una delle due causali: sul DDT, se si desidera considerare tale dato gi\u00e0 al \nmomento della spedizione della merce; sulla Fattura Diffe rita, se si desidera considerare tale dato solo al momento \ndell'emissione fattura.  \n  \nMagazzino produzione - Vendite funzioni avanzate  \n\uf032 Struttura EDI  \nQuesto campo consente di associare alla causale documento una determinata struttura EDI: verr\u00e0 \nutilizzata in caso di generazione file EDI da Print System (mediante apposito bottone) oppure dalla \nfunzione Export documenti EDI (dopo aver sele zionato la causale documento).  \n  \nNel caso in cui sia stata indicata una specifica struttura EDI per l'intestatario del documento, questa avr\u00e0 priorit\u00e0 \ndi applicazione rispetto a quella della causale.  \n  \n\uf052 Articoli composti  \nSe attivo, il documento gestisce l 'esplosione dei componenti degli Articoli Composti mediante la"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 23, "chroma:document": "Se attivo, il documento gestisce l 'esplosione dei componenti degli Articoli Composti mediante la \ngenerazione di documenti interni collegati. In tal caso appare il bottone Causali (da utilizzarsi solo in \npresenza del modulo Magazzino Produzione).  \n\uf032 Documento di testata  \nTipologia di document o interno generata automaticamente alla conferma del documento principale, \nche movimenta gli Articoli Composti imputati sulle righe (da utilizzarsi solo in presenza del modulo \nMagazzino Produzione).  \n  \nPotrebbe essere utilizzato, ad esempio, per generare au tomaticamente un documento interno di \nordine a fornitore contestualmente al caricamento di un ordine da cliente.  \n\uf032 Documento di riga  \nTipologia di documento interno generata automaticamente alla conferma del documento principale, \nche movimenta i componenti derivanti dall'esplosione della distinta base associata agli Articoli \nComposti imputati sulle righe (da utilizzar si solo in presenza del modulo Magazzino Produzione). La \nprocedura genera un documento di esplosione componenti per ciascuna riga del documento \nprincipale relativa ad un Articolo Composto."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 24, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 15   \nPotrebbe essere utilizzato, ad esempio, per generare automaticame nte un documento interno di \nimpegno dei componenti (da utilizzarsi per emettere successivamente ordini a fornitori, anche \nmediante la funzionalit\u00e0 delle Proposte di Acquisto) contestualmente al caricamento di un ordine da \ncliente.  \n\uf02b Tipo evasione  \nPer ogni documento di produzione \u00e8 possibile decidere la modalit\u00e0 di compilazione dei documenti \ninterni relativi ai componenti (associati a ciascuna riga di Articolo Composto):  \n\uf0a4 Solo Esplosione Distinta: tramite una nuova esplosione della distinta base degli Articoli \nComposti;  \n  \nUtilizzando questa modalit\u00e0 non vengono evasi i documenti collegati associati al documento che stiamo importando; \ncio\u00e8 se il documento di destinazione prevede questa tipologia di evasione, i documenti interni colleg ati alle righe di \nquesto non evadano quelli collegati alle righe del documento di origine.  \n  \n\uf0a4 Solo Documento Di Origine: mediante la lettura dei movimenti di esplosione (gi\u00e0 avvenuti) \nmemorizzati nei documenti di produzione a monte del flusso documentale (ovverosia importati \nnel documento considerato);  \n\uf0a4 Documento di Origine o Esplosione Distinta  (in Alternativa): mediante la lettura dei \nmovimenti di esplosione memorizzati nei documenti, oppure, tramite una nuova esplosione \ndella distinta base degli Articoli Composti. Quest'ultima opzione \u00e8 consigliabile in presenza di \nevasione parziale di documen ti, comunque considerati evasi.  \n\uf0a4 L'esplosione della distinta base, perci\u00f2, \u00e8 limitabile ad un solo documento del flusso di \nproduzione (alla stregua di quanto avviene nella funzione di Carico da Produzione). Si pensi, ad \nesempio, al documento Dichiarazione di Produzione, che effettua il carico dei prodotti finiti ed \nil contestuale scarico dei componenti: pu\u00f2 risultare utile riportare i movimenti di impegno"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 24, "chroma:document": "il contestuale scarico dei componenti: pu\u00f2 risultare utile riportare i movimenti di impegno \ncomponenti anzich\u00e9 esplodere nuovamente le distinte base, al fine di mantenere eventuali \nvariazioni apportate al modello standard di q ueste ultime (mediante modifiche ai documenti \ninterni collegati).  \n\uf02b Valorizza componenti  \nTramite questa combo box \u00e8 possibile definire il comportamento della procedura in merito alla \nvalorizzazione degli articoli composti presenti sui documenti. DI fatto \u00e8 possibile ottenere la \nrivalorizzazione automatica del prodotto fi nito in base al costo dei componenti ed eventuali cicli di \nlavorazione. Per Documento Principale  si intende quello inserito direttamente dall'utente (es: \nPRDDT del Ciclo Vendite). Per Documento di Evasione Prodotti Finiti  si intende il documento \ngenerato a utomaticamente dal programma con la causale definita nel campo Prodotti Finiti descritto \nprecedentemente (es: PRCPF associata a PRDDT del Ciclo Vendite).  \nIl calcolo del prezzo delle righe con articoli composti (del documento principale e/o del documento \ndi evasione prodotti finiti) avviene in base agli stessi criteri utilizzati dall'elaborazione della Stampa \ndistinta costificata, ovvero, sar\u00e0 determinato dal valore dei componenti (a sua volta determinato dal \ncriterio impostato nei Parametri Distinte: Costo Medio Esercizio/Periodo, Ultimo Costo Standard \nArticolo/Saldi, se si \u00e8 optato per l'esplosione automatica della distinta, altrimenti in base al criterio \nselezionato dall'utente in fase di esplosione distinta), dall'attivazione o meno del check Costificazio ne \nparziale (anch'esso nei Parametri Disitnte), dal costo di eventuali cicli di lavorazione. Le scelte possibili \nsono:  \n\uf0a4 Documento Principale: viene aggiornato il prezzo degli articoli composti presenti sul \ndocumento principale;  \n\uf0a4 Documento di Evasione Pro dotti Finiti: viene aggiornato il prezzo degli articoli composti"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 25, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n16 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  presenti sul documento generato con la causale specificata nel campo Prodotti Finiti;  \n\uf0a4 Documento Principale e Documento di Evasione Prodotti Finiti: viene aggiornato il prezzo \ndegli articoli  composti presenti sia sul documento principale sia sul documento generato con la \ncausale specificata nel campo Prodotti Finiti;  \n\uf0a4 Non gestito: non viene aggiornato il prezzo degli articoli composti.  \n\uf052 Valorizza da esplosione  \nSe attivo valorizza il prodott o finito in base ai componenti effettivamente presenti nella maschera di \nesplosione componenti.  \n\uf052 Esplosione automatica  \nSe attivo e se sono presenti i valori di default nell'anagrafica Parametri Distinte, vengono generati in \nautomatico i documenti di evasi one senza passare per la manutenzione.  \nSe il check non \u00e8 attivo alla conferma del documento appare la manutenzione con proposti di default i \ncriteri di valorizzazione presenti nei parametri distinte.  \n\uf032 Livello max di esplosione  \nQuesto campo consente di lim itare l'esplosione della distinta base associata agli articoli composti \neventualmente inseriti sul documento. Il valore massimo \u00e8 99 e significa che verr\u00e0 esplosa la distinta \nfino all'ultimo livello (le foglie). Impostando un valore inferiore, si potr\u00e0 lim itare l'esplosione della \ndistinta: impostando il valore minimo, ovvero 1, la distinta verr\u00e0 esplosa solo fino ai componenti legati \ndirettamente al Padre senza scendere ai livelli inferiori.  \nPrendendo come riferimento la distinta base BOX, Box Principale PC  degli archivi dimostrativi, \ncostituita dai seguenti tre semilavorati:  \n\uf073 SKMADRE - Scheda Madre PC  \n\uf073 UNITMEMMASSA - Unit\u00e0 Memorie di Massa  \n\uf073 CABINETPC - Cabinet per PC  \n  \nImpostando come livello max 1, il programma provveder\u00e0 a generare il documento interno  dei \ncomponenti, inserendo nelle righe i tre semilavorati elencati sopra, senza procedere all'esplosione delle \nsottodistinte."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 26, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 17 Causali ordini - Origini  \n  \n \nCausali ordini - Origini  \n  \n\uf032 Descrizione nostro riferimento  \nCampo descrittivo di diciotto caratt eri con il quale \u00e8 possibile rendere parametrico il testo di \nriferimento da indicare nelle righe descrittive del suo documento di destinazione. Tale campo \ndescrittivo viene anteposto al numero e alla data del documento.  \nIn mancanza di tale testo di riferim ento, la riga descrittiva proposta riporta dopo la dicitura Ns. Doc. il \ncodice della causale documento anteposto al numero e alla data del documento.  \n\uf032 Modello riferimenti  \nIl campo accoglie il modello che verr\u00e0 preso in considerazione per creare le righe dei riferimenti nei \ndocumenti di destinazione della causale.  \n  \nAd esempio inserendo un modello in una casuale di tipo ordine (ORDCL) vengono riportati i \nriferimenti dell'ordine (ad esempio numero documento, serie documento, riferimenti numero cliente) \nnel suo documento di destinazione (ad esempio DDTVE).  \n  \nIl modello prevale rispetto a quando eventualmente inserito nel campo Descrizione ns.rif. e viene \ndefinito all'interno del menu Vendite/Archivi."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 27, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n18 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Documenti di origine  \n\uf032 Codice  \nCodice della causale documento di origine che pu\u00f2 essere letta in fase di importazione documenti. \nNell'esempio riportato sopra l'ordine da cliente potr\u00e0 essere valorizzato da un offerta da cliente; \nquando si proceder\u00e0 a caricare un ordine mediante  la funzione di importazione, verranno presi in \nconsiderazione solo i documenti che avranno come causale OFF (Offerte a clienti).  \n\uf052 Intestatario  \nSempre facendo riferimento alla maschera di esempio: se questo check \u00e8 attivato, vengono considerati \ni document i di tipo OFF (offerte a clienti) intestati anche a clienti diversi dall'intestatario del \ndocumento principale ORDCL (ordine da cliente). Questa possibilit\u00e0 pu\u00f2 tornare utile nel caso in cui \nsi intenda, ad esempio, emettere un Ordine a Fornitore leggendo u n Ordine da Cliente caricato in \nprecedenza; se si esegue una tale operazione \u00e8 per\u00f2 necessario attivare anche il check successivo \nrelativo all'evasione.  \n  \nNel caso venga caricato un ordine a fornitore sulla base di un impegno a cliente e non sia presente i n \ntestata del documento di destinazione un listino o non ci siano contratti validi per il fornitore \nspecificato, occorre specificare che:  \n\uf073 Se nell'ordine a Fornitore \u00e8 presente un listino in testata o un contratto a livello di dati di riga \nvalidi, la proc edura ricalcola per gli articoli/servizi importati i prezzi degli stessi;  \n\uf073 Se nell'ordine a Fornitore NON \u00e8 presente un listino in testata o un contratto a livello di dati \ndi riga validi , la procedura riporta per gli articoli/servizi importati i prezzi d el documento di \norigine.  \n\uf052 Evasione  \nSe attivo, al momento dell'importazione documenti non viene effettuato lo storno della quantit\u00e0 evasa \nsul documento di origine. In questo modo il documento di origine resta integro per future"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 27, "chroma:document": "sul documento di origine. In questo modo il documento di origine resta integro per future \nimportazioni. Pu\u00f2 utilizzars i, ad esempio, nel caso di ordini aperti che si desidera non vengano mai \nevasi in quanto devono rimanere disponibili per successive evasioni.  \n\uf052 Raggruppa  \nTale check \u00e8 attivabile solo nel caso sia attivo il check No Evasione e permette di gestire il calcolo  \ndella quantit\u00e0 di riordino anche in fase di importazione; tali check vengono attivati automaticamente \nall'attivazione del check Calcolo Quantit\u00e0 di Riordino.  \n\u00c8 inoltre possibile attivare il check Raggruppa in assenza del check Calcolo Quantit\u00e0 di Riordino  al \nfine di raggruppare righe di pi\u00f9 documenti di origine in un'unica riga del documento di destinazione. \nIn tal caso il raggruppamento avviene come per le fatture differite, con la differenza che le righe di \norigine non vengono evase.  \n  \nGenera righe rifer imenti  \n\uf052 Nostro riferimento e tipologia riga  \nSe attivo, nella stampa del documento viene riportato il nostro riferimento, ovvero la causale \ndocumento, il numero e la data del documento di origine, mediante una riga di tipo descrittivo (nella \nmaschera di im portazione documenti \u00e8 comunque possibile definire manualmente questo check). \u00c8 \nanche possibile impostare la tipologia della riga descrittiva che verr\u00e0 inserita, nel campo riportato a \ndestra del check."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 28, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 19 La dicitura di default anteposta alla Causale, al nu mero e alla data del documento impostati sulla sezione \nprincipale della maschera dei documenti di Ordine a Cliente e Fornitore, pu\u00f2 essere parametrizzata mediante il \ncampo descritto in precedenza, Descrizione Ns.Rif.  \nIn questo caso il riferimento descritti vo verr\u00e0 anteposto al numero e alla data del documento.  \n  \n\uf052 Vostro riferimento e tipologia riga  \nSe attivo, nella stampa del documento viene riportato il riferimento al documento del cliente (numero \ne data), semprech\u00e9 ci\u00f2 sia stato indicato al momento del c aricamento del documento ricevuto dal \ncliente (nella maschera di importazione documenti \u00e8 comunque possibile definire manualmente \nquesto check). Il riferimento viene riportato mediante una riga descrittiva, per la quale \u00e8 anche \npossibile impostarne la tipo logia, nel campo riportato a destra del check  \n\uf052 Riferimento descrittivo e tipologia riga  \nSe attivo, nella stampa del documento viene riportato il riferimento descrittivo specificato nel \ndocumento di origine, sempre che ci\u00f2 sia stato indicato al momento del caricamento dello stesso \n(nella maschera di i mportazione documenti \u00e8 comunque possibile definire manualmente questo \ncheck). Il riferimento viene riportato mediante una riga descrittiva, per la quale \u00e8 anche possibile \nimpostarne la tipologia, nel campo riportato a destra del check.  \n  \nFiltra tipologie righe documentali  \n\uf032 Non importare  \nE' possibile indicare fino a 5 Codici Tipologie Righe che, anche se presenti sui documenti di origine, \nnon si intendono importare nel corpo del documento di destinazione. \u00c8 possibile indicare questo \ncodice su ogni riga di movimentazione del  documento; la tipologia riga preimpostata \u00e8 quella indicata \nnegli archivi Articoli e Servizi.  \n\uf032 Non stampare"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 28, "chroma:document": "negli archivi Articoli e Servizi.  \n\uf032 Non stampare  \nE' possibile indicare fino a 5 Codici Tipologie Righe che, anche se presenti sul documento che si sta \nelaborando, non si intendono riportare nella  stampa del documento in questione. \u00c8 possibile indicare \nquesto codice su ogni riga di movimentazione del documento; la tipologia riga preimpostata \u00e8 quella \nindicata negli archivi Articoli e Servizi.  \n  \nControlli in fase di import  \n\uf052 Controllo dati pagamento  \nAttivato : vengono gestiti i controlli di congruenza tra i diversi documenti di origine importati, \nriguardanti i dati di pagamento; non potranno essere importati pi\u00f9 documenti che differiscono di \nalmeno uno dei seguenti dati di pagamento: Primo e Secondo S conto a livello globale documento, \nBanca Cliente e Nostra Banca, Codice Pagamento, Codice Iva Esente, Codice Agente e Capo Area;  \nDisattivato : NON vengono gestiti i controlli di congruenza tra i diversi documenti di origine importati, \nriguardanti i dati di pagamento; tali dati saranno valorizzati con riferimento a quelli presenti nel primo \ndocumento di origine importato.  \n  \nIndipendentemente dall'attivazione o meno di questo check, rimangono comunque attivi i controlli di \ncongruenza relativi ai restanti dati di pagamento:  \n\uf073 Non potr\u00e0 essere importato pi\u00f9 di un documento contenente importi relativi a"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 29, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n20 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Sconti/Maggiorazioni forzati, Spese Imballo, Spese di Trasporto;  \n\uf073 I documenti di origine contenenti Sconti/Maggiorazioni forzati, Spese Imballo, Spese di \nTrasporto non potranno  essere evasi parzialmente;  \n\uf073 Potr\u00e0 essere importato un unico documento che presenta Scadenze di pagamento \nConfermate.  \n  \nGli eventuali Acconti (riportati nei campi Acconto Contestuale e Precedenti Acconti) saranno sempre \nimportati con la sola eccezione di un documento di origine appartenete alla categoria Ordini nel quale \nl'acconto contestuale non rappresenta una Caparra. In tal caso, infatti, l'acconto dovr\u00e0 essere fatturato \nmediante apposita Fattura di Anticipo che verr\u00e0 decurtata dal totale fattura diffe rita (vedi Generazione \nFatture Differite): un'importazione dell'acconto significherebbe una doppia decurtazione dello stesso \nacconto (nel corpo fattura e sul piede fattura).  \n\uf052 Controllo dati accompagnatori  \nAttivato : vengono gestiti i controlli di congruenza tra i diversi documenti di origine importati, \nriguardanti i dati accompagnatori; non potranno essere importati pi\u00f9 documenti che differiscono di \nalmeno uno dei seguenti cam pi: Vettori, Porto, Spedizione, Condizioni di Consegna, Sede di \nDestinazione e Provenienza Merce, Per Conto di..  \nDisattivato : NON vengono gestiti i controlli di congruenza tra i diversi documenti di origine importati, \nriguardanti i dati accompagnatori; tal i dati saranno valorizzati con riferimento a quelli presenti nel \nprimo documento di origine importato.  \n  \nCampi aggiuntivi  \nCampi definiti nella tabella Dati aggiuntivi primanota/ documenti  \n\uf052 Importa  \nPermette di stabilire se il campo deve essere importato o meno nel documento di destinazione  \n\uf02b Rottura  \nPermette di stabilire per ogni campo la modalit\u00e0 di rottura:  \n\uf0a4 No: in fase di generazione automatica dei documenti non verr\u00e0 effettuata alcuna rottura"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 29, "chroma:document": "\uf0a4 No: in fase di generazione automatica dei documenti non verr\u00e0 effettuata alcuna rottura \n(quindi anche se i campi aggiuntivi sono diversi non verr\u00e0 effettuata alcuna rottura)  \n\uf0a4 Si: in fase di generazione automatica dei documenti verr\u00e0 effettuata rottura solo sui dati \ndifferenti non vuoti (quindi se i campi aggiuntivi sono diversi verr\u00e0  effettuata rottura ma non se \nsono vuoti)  \n\uf0a4 Tassativa: in fase di generazione automatica dei documenti verr\u00e0 effettuata rottura sui dati \ndifferenti anche in presenza di dati vuoti (quindi se i campi aggiuntivi sono diversi verr\u00e0 \neffettuata rottura anche se  sono vuoti)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 30, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 21 Causali ordini - Report  \n  \n \nCausali ordini - Report  \n  \nAll' interno di questa scheda \u00e8 possibile associare alla causale documento l'esecuzione di un report \nprincipale e \\o uno o pi\u00f9 report secondari in modo parametrico, sulla base dell'app artenenza del \ncliente \\fornitore ad un codice lingua, ad un gruppo di default (definito nelle cartelle Vendite \ndell'anagrafica cliente, Acquisti dell'anagrafica fornitore), oppure sulla base dell' utente di Ad Hoc che \nsta utilizzando tale causale o della su a appartenenza ad un gruppo di utenti. All' interno di questa \ncartella \u00e8 inoltre possibile definire la descrizione in lingua del report di stampa.  \n  \nReport documento  \n\uf052 No stampa immediata  \nSe attivo non apparir\u00e0 la maschera di lancio della stampa al momento  della conferma del documento.  \nIl documento, nel caso abbia un report associato, potr\u00e0 comunque essere stampato sia premendo il \npulsante di stampa sulla toolbar (od il tasto funzione F2), dopo averlo selezionato in interrogazione, \nsia attraverso la funzion e di Ristampa Documenti (vedi il capitolo dedicato alle Stampe Documenti). \nQuesta opzione pu\u00f2 essere utile nel caso si desideri effettuare un controllo al termine del caricamento \nprima della stampa, oppure nel caso si utilizzino i documenti (soprattutto la  categoria Documenti \nInterni) per la gestione di tutti i movimenti di magazzino (e quindi potranno anche non avere un \nreport associato)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 31, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n22 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  \uf02b Tipo report  \nLa combo in questione definisce quale tipo di report \u00e8 presente sulla riga. La combo pu\u00f2 assumere i \nsegue nti valori:  \n\uf0a4 Principale: quello definito nella riga rappresenta il report di stampa principale sulla base dei \nparametri inseriti; la scelta deve avvenire tra le opzioni stabilite nell'archivio Output Utente \nGSVE_MDV ;  \n\uf0a4 Secondario: quello definito nella r iga rappresenta il report di stampa secondario sulla base dei \nparametri inseriti. La scelta deve avvenire tra le opzioni stabilite nell'archivio Output Utente \nGSVEAMDV;  \n\uf0a4 Produzione: \u00e8 il report di stampa associato al documento di produzione (da utilizzars i solo in \npresenza del modulo Magazzino Produzione), rappresentante la composizione degli articoli \ncomposti contenuti nel documento, da stamparsi successivamente al report principale. La scelta \ndeve avvenire tra le opzioni stabilite nell'archivio Output Ut ente GSDS_SDP .  \n\uf0a4 Produzione Principale: \u00e8 il report di stampa associato al documento di produzione (da \nutilizzarsi solo in presenza del modulo Magazzino Produzione), rappresentante la composizione \ndegli articoli composti contenuti nel documento, da stamparsi solo in asse nza di un report di \nstampa principale. La scelta deve avvenire tra le opzioni stabilite nell'archivio Output Utente \nGSDS_SDP .  \n  \nLa funzione di carica/salva dati esterni permette il caricamento di un output utente standard, tuttavia se si \nnecessita di utili zzare un report presente ad esempio nell'output utente principale (GSVE_MDV, come report \nsecondario, \u00e8 possibile indicarlo nella gestione GSVEAMDV copiando le impostazioni (query, program e report) \ned abbinandolo nella causale documento sulla riga tipo rep ort secondario.  \n  \n\uf032 Lingua  \nLa procedura permette di associare ad ogni lingua utilizzata dall'azienda un codice report diverso (per"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 31, "chroma:document": "ciascuna lingua) in modo da utilizzare il report corretto in base al codice lingua impostato \nnell'anagrafica cliente. In asse nza di indicazioni sulla lingua il report sar\u00e0 applicato a tutti i \nclienti \\fornitori privi del codice lingua in anagrafica.  \n\uf032 Gruppo output  \nRappresenta il codice Gruppo Clienti \\fornitori per i quali verr\u00e0 stampato il report disponibile sulla \nriga. In assen za di indicazioni sul codice gruppo il report sar\u00e0 applicato a tutti i clienti \\fornitori privi \ndi tale dato inserito in anagrafica.  \n\uf032 Utente  \nRappresenta il codice utente di Ad Hoc Revolution per il quale verr\u00e0 stampato il report disponibile \nsulla riga.  \n\uf032 Gruppo  \nRappresenta il codice Gruppo di Utenti di Ad Hoc Revolution per il quale verr\u00e0 stampato il report \ndisponibile sulla riga.  \n\uf032 Numero e report di stampa  \nRappresenta la posizione del report inserito nella gestione di riferimento (GSVE_MDV per i report \nprincipali della causali documenti di Vendita \\Ordini, GSAC_MDV per i report principali della causali \ndocumenti del ciclo acquisti, GSVEAMDV per i report secondari, GSDS_SDP per i report di \nProduzione)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 32, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 23 \uf032 Opzionale  \nL' inserimento di questo check (attivo solo per i Tipi Report Secondario e Produzione), determina \nquali report di stampa devono essere considerati Opzionali. Definire un report Opzionale sta a \nsignificare che in presenza del valore Si con Conferma sulla combo Report Secondario, la sua \nesecuzione avv err\u00e0 solo a seguito della conferma da parte dell' operatore.  \n\uf03b Avanzate  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibile accedere ad una serie d'impostazione legate al singolo report.  \nSi accede alla maschera  \n  \n- Opzioni avanzate report  \n  \n\uf032 Descrizione del report  \nRappresenta la descrizione in lingua del report di stampa (attivo solo per i report associati ad un \ncodice lingua)  \n\uf032 Descrizione lingua  \nDescrizione della lingua associata al report preso in considerazione (valore letto dall' anagrafic a \nLingue)  \n\uf032 Gruppo output  \nDescrizione del gruppo di clienti \\fornitori ai quali \u00e8 riservato il report; i gruppi vengono definiti nella \nrelativa anagrafica presente nel menu Archivi \\Contabili e vengono poi associati alle relative \nanagrafiche.  \n\uf032 Utente  \nDescri zione del codice utente di Ad Hoc Revolution per il quale verr\u00e0 stampato il report disponibile \nsulla riga.  \n\uf032 Gruppo utente  \nDescrizione del codice Gruppo di utenti di Ad Hoc Revolution per il quale verr\u00e0 stampato il report \ndisponibile sulla riga.  \n\uf032 Ordine d i ristampa  \nRappresenta l' ordine di ristampa della causale (da Ristampa Documenti).  \n\uf02b Report integrativi  \nL' utilizzo della combo consente l'esecuzione o meno del report secondario. Sono consentite le \nseguenti selezioni:  \n\uf0a4 No: nel caso non si intenda stampa re un altro documento in coda al primo  \n\uf0a4 Si: nel caso si voglia sempre stampare un altro documento in coda al primo senza ulteriori \nrichieste da parte del programma  \n\uf0a4 Si con Conferma: il programma richiede conferma prima di lanciare la stampa dei report"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 32, "chroma:document": "\uf0a4 Si con Conferma: il programma richiede conferma prima di lanciare la stampa dei report \nsecondari con attivo il check Opzionale"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 33, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n24 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I   \nAl salvataggio del documento la procedura propone tutte le stampe in un'unica elaborazione; i vari documenti \npossono essere scorsi per mezzo delle frecce presenti nella toolbar. L'elaborazione prende il formato (ve rticale od \norizzontale) del primo report elaborato, pertanto si sconsiglia all'interno della stessa causale documento,. la \ndefinizione di report con orientamento diverso."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 34, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 25 \uf031 Opzioni avanzate report  \n  \n \nOpzio ni avanzate report  \n  \n\uf032 Espressione di rottura  \nRappresenta il valore chiave della tabella Doc_mast di collegamento tra i report fascicolati all' interno \ndi un unico risultato di stampa. In pratica determina su quale valore del report principale dovranno \nessere accodati i report secondari.  \n\uf032 Espressione di link  \nRappresenta il valore chiave della tabella Doc_mast di collegamento tra i report secondari verso il \nreport principale al quale questi si riferiscono.  \n\uf052 Non azzerare il numero pagina  \nAttivando tal check  la numerazione delle pagine non verr\u00e0 resettata al momento del passaggio al \nnuovo report  \n\uf052 Cambia stampante  \nL'attivazione di questo check determina la rilettura della stampante definita in tale associazione \nrispetto a quella di default.  \n\uf052 Cambia flusso di  stampa  \npermette, in presenza di pi\u00f9 report associati alla causale, di avere sessioni di stampa separate per ogni \nsingolo report, ovvero una print system per ogni report associato con il check attivo."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 35, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n26 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  \n \n________________________________________________ ________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________ ___________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________________________________ ______  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______ __________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________ _____________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 36, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 27 \uf034 GESTIONE ORDINI  \n  \nIn questo capitolo viene trattata la modalit\u00e0 di caricamento di ordini a fornitori e da clienti: \u00e8 \npresentata una dettagliata trattazione sulla maschera principale di imputazione delle transazioni, quindi \nle funzioni di visualizza zione e ristampa degli ordini caricati.  \n  \nGli ordini costituiscono parte integrate del flusso documentale di Ad Hoc Revolution: definendo \nopportunamente le causali ordini, \u00e8 possibile generare gli ordini da documenti di origine come le \nofferte inviate a cl ienti; evadere direttamente gli ordini con una fattura o mediante altri documenti \nintermedi (note di intervento, buoni di prelievo, D.D.T. ecc.).  \nAd Hoc Revolution consente inoltre il passaggio di informazioni tra il ciclo attivo e passivo: in \nalternativa all'utilizzo di funzioni specializzate (come le Proposte di Acquisto disponibili con il modulo \nCiclo Acquisti), \u00e8 possibile generare ordini a fornitore sulla base del portafoglio ordini attivi (che \ndefinisce i fabbisogni degli articoli di magazzino).  \n  \n \nGestione ordini  \n  \n\uf031 Ordini fornitori / clienti  \n\uf031 Ordini aperti  \n\uf031 Dati testata ordine  \n\uf031 Dati di riga ordini  \n\uf031 Metodi di  calcolo spese  \n\uf031 Visualizzazione ordini"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 37, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n28 - G E S T I O N E  O R D I N I  \uf031 Ristampa ordini"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 38, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 29 \uf031 Ordini fornitori / clienti  \n  \nVedremo ora come si presenta la maschera di gestione ordini a fornitore e da clienti, commentando i \nvari campi disponibili. A seconda di  quanto impostato a livello di Dati Azienda e Causali Ordini, la \nprocedura potr\u00e0 richiedere o meno la valorizzazione di alcuni campi.  \n  \n- Ordini - Documento  \n- Ordini - Dati generali  \n- Ordini - Spedizione"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 39, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n30 - G E S T I O N E  O R D I N I  Ordini - Documento  \n  \n \nOrdini fornitori clienti - Documento  \n  \nLa prima sch eda della maschera costituisce la sezione principale, dove vengono inseriti i codici degli \narticoli e dei servizi. Nel caso non si abbia la necessit\u00e0 di impostare/modificare i dati generali del \ndocumento (modalit\u00e0 di pagamento, spese accessorie ecc.), il c aricamento di un ordine pu\u00f2 essere \neffettuato in modo estremamente rapido. Molti dati appaiono preimpostati e fuori sequenza di \ncaricamento: definendo opportunamente gli automatismi, l'utente pu\u00f2 concludere il caricamento di un \nordine inserendo unicamente il codice del fornitore o del cliente, gli articoli/servizi e le quantit\u00e0 (che \npossono anch'esse avere un valore predefinito).  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Causale Documento  \n\uf073 Numero Documento  \n\uf073 Data Documento  \n\uf073 Codice Fornitore/Cliente  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  \n\uf032 Causale ordine  \nIn questo campo \u00e8 necessario impost are una delle tipologie memorizzate per la categoria di \ndocumento scelta (Ordini a Fornitori o da Clienti). La causale viene automaticamente impostata dalla \nprocedura nel caso vi sia una tipologia documento con attivato il check Preferenziale; l'utente ha \ncomunque la possibilit\u00e0 di impostare una tipologia differente successivamente all'imputazione del \ncodice del fornitore o del cliente (che rappresenta il secondo campo nella sequenza di caricamento)."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 40, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 31 \uf032 Esercizio  \nIl campo viene valorizzato in automatico, a seconda della data di registrazione impostata; identifica il \ncodice dell'esercizio di competenza del documento caricato.  \n\uf02b Stato  \nIl campo \u00e8 posto fuori sequenza e il valore predefinito \u00e8 Confermato; p er renderlo Provvisorio sar\u00e0 \nnecessario l'intervento dell'utente al momento del caricamento. Una volta confermato, l'ordine non \npotr\u00e0 essere pi\u00f9 riportato nello stato provvisorio.  \n  \nUn ordine provvisorio non sar\u00e0 considerato nell'intero processo elaborativ o: non apparir\u00e0 tra i \ndocumenti di origine dai quali generare altri documenti e sar\u00e0 normalmente escluso da molte stampe. \nSar\u00e0 cura dell'utente effettuare la successiva conferma od annullamento.  \n\uf032 Doc. Numero  \nNumero dell'ordine, con relativa parte alfanumerica; il campo ha una numerazione progressiva. Nel \ncaso si carichi, per un solito fornitore o cliente, un ordine con un numero gi\u00e0 utilizzato, la solita serie e \nla solita data la procedura chiede r\u00e0 conferma prima della sua registrazione.  \n\uf032 Del \nData dell'ordine. Viene proposta la data impostata al momento della selezione azienda.  \n\uf032 Riferimento descrittivo fornitore/cliente  \nIn questo campo \u00e8 possibile specificare un riferimento di tipo descrittivo a ttribuito all'ordine, da \nutilizzarsi al fine di velocizzarne la ricerca nelle funzioni di Visualizzazione Ordini e Tracciabilit\u00e0 \nDocumenti.  \n  \nQuesto riferimento ha una valenza esclusivamente interna, tuttavia pu\u00f2 essere riportato sulle righe dei \ndocumenti di destinazione.  \n\uf032 Fornitore/cliente  \nNel caso il documento abbia un intestatario (check Fornitore/Cliente attivato nella relativa causale) \u00e8 \nobbligatorio impostare il codice del fornitore o del cliente  \n\uf032 Valuta e cambio  \nCodice valuta dell'ordine. Viene sempre proposta la v aluta associata al fornitore o al cliente, nel caso"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 40, "chroma:document": "sia stata impostata. Alla valuta estera \u00e8 collegato il cambio rispetto alla valuta di conto utilizzata \ndall'azienda. Per le valute extra -EMU viene proposto il cambio pi\u00f9 aggiornato presente nell'archivio \nCambi Giornalieri, altrimenti il tasso fisso di conversione nei confronti dell'Euro (non visualizzato \nnella maschera).  \n\uf032 Listino  \nCodice del listino che si vuole utilizzare nell'ordine. Se esiste viene proposto quello presente \nnell'anagrafica del cliente o del fornitore, ed in alternativa quello associato alla causale dell'ordine. La \nvaluta impostata discrimina anche il lis tino che pu\u00f2 essere utilizzato: vengono accettati solo i listini \nespressi nella valuta del cliente/fornitore."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 41, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n32 - G E S T I O N E  O R D I N I   \nRicordiamo che nell'impostazione automatica del prezzo sugli ordini ha la priorit\u00e0 massima l'eventuale Contratto \nassociato al fornitore od al cliente. Il contratto non costituisce per\u00f2 un dato di testata del documento, in quanto la \nsua applicazione \u00e8 a livello di riga: per ciascuna riga del documento la procedura effettuer\u00e0 una verifica sull'esistenza \ndi un contratto valido in base al fornitore/ cliente ed all'articolo/servizio caricato (o al gruppo merceologico di \nappartenenza).  \n  \n\uf03b Importa  \nAttraverso questo bottone vengono visualizzati i documenti che possono originare il documento che \nsi sta caricando; vengono considerati solo i documenti indic ati nella cartella origini presente nella \ncausale dell'ordine.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Importa documenti  \n  \n\uf03b Visualizza, cattura, acquisisci  \nTali bottoni risultano visibili solo se il check Archiviazione Documentale presente all'interno dei Dati \nAzienda (scheda contabile) \u00e8 attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo in \nmodifica. Tali bottoni permettono di associare al record file esistenti o acquisirne diretta mente tramite \ndispositivo Twain. I file associati al record possono successivamente essere richiamati e visualizzati.  \n  \nPer la gestione dei file risulta necessario parametrizzare precedentemente in modo opportuno alcuni \ndati. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale Primi Passi paragrafo Gestione Allegati \nImmagini.  \n\uf03b Caricamento Rapido  \nIn fase di caricamento di un documento, premendo questo bottone, \u00e8 possibile accedere alla gestione \ndi Inserimento Dati:  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Caricamento rapido  \n  \n\uf03b Testata  \nPremendo questo tasto \u00e8 possibile accedere ai dati di testata dell'ordine. La maschera \u00e8 differente a \nseconda se si sta procedendo al caricamento di un impegno da client e o un ordine a fornitore:  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Dati testata ordine"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 41, "chroma:document": "Si aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Dati testata ordine  \n  \nGriglia  \n\uf032 Riga  \nNumero che identifica la riga del movimento nell'ambito dell'ordine. La procedura lo valo rizza \nautomaticamente ad ogni caricamento da parte dell'utente, lasciando un intervallo di 10 unit\u00e0 tra le \nrighe; questo permette di caricare, in momenti successivi, righe all'interno di una sequenza gi\u00e0"}


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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 42, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 33 esistente.  \n\uf032 Articolo  \nCodice dell'articolo/servizio da movimentare. Attraverso lo zoom \u00e8 possibile visualizzare l'elenco dei \ncodici di ricerca (articoli/servizi e codici alternativi); qualora sia necessario caricare un nuovo codice \narticolo o servizio baster\u00e0 cliccare una sola volta su un codice di un artic olo o di un servizio e poi \ncliccare sul bottone di zoom (Doppio Zoom); in questo modo si acceder\u00e0 all'archivio articoli oppure \nall'archivio servizi.  \n  \nNello zoom dei codici di ricerca vengono visualizzati solo quei codici che hanno il campo Barcode settato  a No; i \ncodici di tipo Barcode saranno quindi esclusi dallo zoom. Questo in quanto si parte dal presupposto che tali codici \nvengano letti tramite appositi dispositivi, o digitati; in questo modo si velocizza inoltre il caricamento dello zoom.  \n  \n\uf032 Descrizi one \nViene visualizzata la descrizione principale associata al codice articolo/servizio selezionato. Cliccando \ndue volte su questo campo, se esiste, viene riportata la descrizione supplementare dell'articolo; \u00e8 \ncomunque possibile caricare una descrizione ag giuntiva al momento.  \n  \nRicordiamo che la descrizione aggiuntiva viene stampata sui documenti con un report abilitato, nel \ncaso sia stato attivato il check Stampa Descrizione Supplementare nell'archivio articoli/servizi.  \n  \n\uf032 Magazzino  \nCodice del magazzino di appartenenza degli articoli a cui il movimento si riferisce. Il codice del \nmagazzino proposto su riga varia in base a quanto impostato sul campo Valorizzazione Magazzino \ndella causale documento.  \n\uf032 U.M.  \nUnit\u00e0 di misura co n la quale viene movimentato l'articolo. La procedura propone l'unit\u00e0 di misura \nprincipale; \u00e8 comunque possibile impostare un'unit\u00e0 di misura alternativa prevista nell'anagrafica \ndell'articolo. L'aggiornamento dei saldi di magazzino \u00e8 sempre riferito alla prima unit\u00e0 di misura:"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 42, "chroma:document": "qualora venga utilizzata un'unit\u00e0 di misura alternativa, la procedura, al momento della conferma della \nregistrazione, provvede a convertire la quantit\u00e0 movimentata nell'unit\u00e0 di misura principale.  \n  \nTale campo risulta nella sequenza di tabulazione solo se all'articolo selezionato sono associate pi\u00f9 unit\u00e0 di misura; \nin caso contrario verr\u00e0 automaticamente proposta l'unica unit\u00e0 di misura definita per l'articolo ed il cursore passer\u00e0 \nal campo successivo, Quantit\u00e0.  \n  \n\uf032 Quantit\u00e0  \nQuantit\u00e0 movimentata per l'articolo, riferita all'unit\u00e0 di misura impostata nel campo precedente.  \n\uf032 Prezzo unitario  \nSi tratta del prezzo unitario riferito all'articolo/servizio impostato. Viene valorizzato automaticamente \ncon un contratto, se applicabile, o in alte rnativa con un listino, se presente in testata dell'ordine."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 43, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n34 - G E S T I O N E  O R D I N I  Il valore pu\u00f2 essere al lordo o al netto dell'Iva a seconda del tipo di listino utilizzato e delle \nimpostazioni del check Scorporo Piede Fattura sull'anagrafica del fornitore/cliente. Se \u00e8 stato  \nimpostato un codice di listino al lordo dell'Iva ma non \u00e8 stato attivato il check scorporo piede fattura, \nil valore unitario di riga che viene riportato (se presente) \u00e8 gi\u00e0 scorporato dell'Iva; se invece \nnell'anagrafica del fornitore/cliente \u00e8 stato impos tato un codice di listino al lordo dell'Iva ed \u00e8 stato \nattivato il check scorporo piede fattura, il valore unitario di riga che viene riportato (se presente) \u00e8 al \nlordo dell'Iva e lo scorporo avverr\u00e0 al momento del calcolo del totale ordine.  \n  \nScorporo imp orti righe  \nSu ogni riga \u00e8 possibile effettuare un'operazione di scorporo dell'importo totale indicato, nel caso sia \nal lordo dell'IVA. Per decurtare l'importo dell'Iva contenuta \u00e8 sufficiente cliccare due volte (o premere \nil tasto funzione F9) sul campo de l Prezzo.  \n\uf032 Evasione  \nData di prevista evasione di un ordine a fornitore o da cliente. Deve essere impostata nel caso si \ndesideri gestire i fabbisogni nel tempo; la funzione delle Proposte di Acquisto (presente nel modulo \nCiclo Acquisti) utilizza questa dat a per determinare la pianificazione degli ordini a fornitori. Viene \nautomaticamente valorizzata con la data del documento.  \n\uf052 Evasa  \nQuesto check identifica una riga ordine completamente evasa: viene valorizzato in automatico dalla \nprocedura di importazione documenti, nel caso l'utente selezioni il corrispondente check oppure \nimposti un quantit\u00e0 da evadere uguale o superiore a quella indicata; l'utente ha comunque la possibilit\u00e0 \ndi forzare l'evasione di una riga attivando direttamente questo check.  \n  \nPer evit are di perdere i riferimenti all'origine dei dati, quando una riga documento viene evasa"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 43, "chroma:document": "Per evit are di perdere i riferimenti all'origine dei dati, quando una riga documento viene evasa \nparzialmente o totalmente, la procedura controlla che, in caso di variazione del documento di \ndestinazione, non si modifichi n\u00e9 il codice articolo n\u00e9 l'unit\u00e0 di misura . \n  \nAnaloghi messaggi vengono proposti dalla procedura in caso di variazione del documento di origine.  \n\uf02b Tipo riga  \nDefinisce se si tratta di una riga normale, sconto merce, omaggio di imponibile o omaggio di \nimponibile + Iva:  \n\uf0a4 Normale: \u00e8 il valore predefi nito; significa che viene addebitato dal fornitore o al cliente sia \nl'imponibile sia l'Iva;  \n\uf0a4 Sconto merce: non viene addebitato n\u00e9 l'importo dell'imponibile n\u00e9 quello dell'Iva \nrelativamente alla riga su cui si \u00e8 posizionati;  \n\uf0a4 Omaggio imponibile: signific a che dal fornitore o al cliente viene data in omaggio della \nmerce oggetto della sua attivit\u00e0 aziendale;  \n\uf0a4 Omaggio imponibile + IVA: viene data in omaggio della merce che non fa parte dell'attivit\u00e0 \ndell'azienda del fornitore o del cliente.  \n\uf032 Quantit\u00e0 nella  2^ U.M.  \nQuesto campo viene visualizzato quando, nelle righe di dettaglio, viene movimentata un'unit\u00e0 di \nmisura diversa dalla principale e nei dati anagrafici \u00e8 attivo il flag Unit\u00e0 di Misura Separate. In questo \ncampo viene riportata la prima unit\u00e0 di misu ra e la rispettiva quantit\u00e0 movimentata, ottenuta \nconvertendo la quantit\u00e0 definita nelle righe di dettaglio, in base al coefficiente definito in anagrafica \narticoli/ codici di ricerca."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 44, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 35 \uf032 Prezzo  \nIn questo campo viene riportato il prezzo unitario riferito alla prima unit\u00e0 di misura.  \n  \nNel caso sulla riga sia stato movimentato un Servizio Generico con unit\u00e0 di misura diversa da quella definita nella \nsua anagrafica,, i campi Quantit\u00e0 e Prezz o nella prima unit\u00e0 di misura vengono visualizzati solo se per le due \nunit\u00e0 di misura in questione, \u00e8 stato definito un rapporto di conversione. I servizi generici possono infatti essere \nmovimentati con una qualsiasi unit\u00e0 di misura.  \n  \n\uf032 Sconti/maggiorazio ni di riga  \nPer ogni riga documento sono presenti fino ad un massimo di quattro percentuali di \nsconti/maggiorazioni, valorizzate automaticamente in relazione alla categoria sconti/maggiorazioni \ndefinita nell'anagrafica dell'articolo, in abbinamento alla cat egoria sconti/maggiorazioni indicata \nnell'anagrafica cliente/fornitore.  \n  \nTuttavia se esiste un listino che gestisce sconti/maggiorazioni, definiti successivamente nell'archivio \nListini, questi sconti/maggiorazioni hanno priorit\u00e0 rispetto a quelli definiti  nella corrispondente \nTabella Sconti/Maggiorazioni.  \n  \nPer maggiori dettagli si rimanda al paragrafo relativo alla definizione della tabella \nsconti/maggiorazioni e alla definizione dei prezzi su listino.  \n  \nSe non esiste nessuna tabella valida o nessun listi no che gestisca gli sconti/maggiorazioni, l'operatore \npu\u00f2 impostare manualmente le percentuali desiderate: il segno - anteposto alla percentuale identifica \nuno sconto.  \n  \nIl numero massimo di sconti/maggiorazioni gestibili su riga viene impostato, a livello  generale di \nprocedura, nell'archivio Dati Azienda; \u00e8 poi possibile indicare per ciascuna causale ordine il numero \nmassimo di sconti/maggiorazioni ammesso.  \n\uf032 Centro di costo/ricavo  \nIl campo viene visualizzato, e quindi richiesto come obbligatorio, nel caso  in cui la causale dell'ordine \ngestisca la contabilit\u00e0 analitica.."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 44, "chroma:document": "gestisca la contabilit\u00e0 analitica..  \n\uf032 Commessa  \nIl campo relativo alla Commessa viene visualizzato, e quindi richiesto, solo nel caso in cui la causale \ndell'ordine gestisca la contabilit\u00e0 analitica e/o i progetti.  \n\uf032 Attivit\u00e0  \nIl campo relativo all'Attivit\u00e0 viene visualizzato, e quindi richiesto, solo nel caso in cui la causale \ndell'ordine gestisca i progetti.  \n\uf032 Evasione effettiva  \nIn questo campo viene evidenziata l'eventuale data di effettiva evasione della riga selezionata.  \n\uf032 Netto riga  \nSi tratta di un campo calcolato; il tipo di calcolo eseguito dipende da quanto impostato nei Dati \nAzienda per il Calcolo Netto Riga:  \n\uf073 (Prezzo  Sconti)  Quantit\u00e0: dal prezzo vengono prima detratti/aggiunti gli"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 45, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n36 - G E S T I O N E  O R D I N I  sconti/maggiorazioni, prima di molti plicare per la quantit\u00e0;  \n\uf073 (Prezzo  Quantit\u00e0)  Sconti: il prezzo viene subito moltiplicato per la quantit\u00e0 e solo dopo \nvengono detratti/aggiunti gli sconti/maggiorazioni.  \n\uf032 Totale righe  \nSi tratta di un campo calcolato, determinato dalla somma del netto del le righe presenti nel corpo del \ndocumento.  \n\uf032 Quantit\u00e0 evasa  \nIn questo campo viene evidenziata l'eventuale quantit\u00e0 evasa della riga selezionata.  \n\uf03b Dati di Riga  \nPremendo questo bottone si accede ad una maschera contenente tutte le restanti informazioni \nassociate alla riga articolo/servizio su cui si \u00e8 posizionati: i dati di contabilizzazione in Primanota, le \ninformazioni sul magazzino e sui dati INTRA ecc.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Dati di riga ordini  \n  \n\uf03b Saldi  \nAttraverso il bottone Saldi, per ogni magazzino per il quale \u00e8 stato movimentato l'articolo vengono \nvisualizzate le seguenti informazioni: Esistenza, Quantit\u00e0 Riservata (ci\u00f2 che \u00e8 esistente ma gi\u00e0 \ndestinato ad un certo utilizzo), Disponibilit\u00e0 Effe ttiva (esistenza, quantit\u00e0 riservata), Ordinato a \nfornitori, Impegnato da clienti, Disponibilit\u00e0 Contabile (disponibilit\u00e0 effettiva + ordinato, impegnato), \nultimo Costo e Data di Acquisto e ultimo Prezzo e Data di Vendita.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Saldi articolo  \n  \n\uf03b Costi  \nPosizionandosi su una riga articolo del documento, attraverso questo bottone si accede alla maschera \ndi visualizzazione degli ultimi costi praticati dal fornitore (Ordini Fornitori).  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Ultimi costi da fornitore  \n  \n\uf03b Costi For.  \nPosizionandosi su una riga articolo del documento, attraverso questo bottone si accede alla maschera \ndi visualizzazione degli ultimi costi praticati da tutti i forni tori per quell'articolo.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Ultimi costi da fornitori  \n  \n\uf03b Ult. prezzi"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 45, "chroma:document": "Si aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Ultimi costi da fornitori  \n  \n\uf03b Ult. prezzi  \nPosizionandosi su una riga articolo del documento, attraverso questo botton e si accede alla maschera \ndi visualizzazione degli Ultimi prezzi praticati al cliente (Ordini Cliente) intestatario del documento."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 46, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 37 Si aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Ultimi prezzi  a cliente  \n  \n\uf03b Articoli/prezzi alternativi  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibile visualizzare due zoom, uno relativo a tutti i possibili prezzi di \nListino disponibili per l'articolo selezionato (in abbinamento alla Tabella Sconti/Maggiorazioni \napplicabile, oppure agli sconti/maggiorazioni definiti sul listino stesso) e un uno relativo ad eventuali \narticoli alternativi associati nell'anagrafica dell'articolo specificato sulla riga del documento.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Prezzi articolo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 47, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n38 - G E S T I O N E  O R D I N I  Ordini - Dati generali  \n  \n \nOrdini - Dati generali  \n  \n\uf032 Pagamento  \nViene proposto il codice del pagamento presente nell'anagrafica del cliente o del fornitore. Tale \ninformazione viene riportata nella stampa dell'ordine ed \u00e8 utilizzata al fine del calcolo del dettaglio \ndelle partite/scadenze.  \n\uf032 Data diversa  \nQualora il pagamento impostato preveda il calcolo delle date di scadenza partendo da una data \ndiversa, \u00e8 necessario impostare la data di riferimento in questo campo.  \n\uf032 Maggiorazioni/sconti e pagamento  \nSi tratta di campi dove vengono riportati, se previsti, pr ima e seconda percentuale di \nsconto/maggiorazione impostate nell'archivio del fornitore o del cliente e una terza percentuale di \nsconto/maggiorazione che \u00e8 stata impostata all'interno del codice pagamento. Si tratta di percentuali \nche vengono applicate, in dipendentemente dall'articolo/servizio movimentato, sul totale imponibile \ndel documento.  \n  \nNel caso in cui nei Dati Azienda, scheda Magazzino, sia attivato il check Calcola Sconti su Omaggi la procedura \ncalcola gli sconti di piede del documento anche su ri ghe Omaggio Imponibile e Omaggio Imponibile + Iva.  \n  \n\uf032 Banca  \nViene proposto il codice della banca di appoggio presente nell'anagrafica del fornitore o del cliente"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 48, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 39 (ad esempio per un pagamento mediante bonifico). Tale informazione viene riportata nella stam pa del \ndocumento. Il dato \u00e8 presente nell'archivio banche.  \n\uf032 Ns. Banca  \nViene proposto il codice della banca presente nell'anagrafica del fornitore o del cliente. Tale \ninformazione viene riportata nella stampa del documento. Il dato \u00e8 presente nell'archivio  Conti \nBanche. Si tratta della banca dell'azienda (utilizzata, ad esempio, per il pagamento dei bonifici attivi).  \n\uf032 Note  \nIn questo campo \u00e8 possibile impostare una descrizione libera di 50 caratteri. In fase di importazione, \ndi pi\u00f9 documenti di origine, vie ne riportata la descrizione del primo documento nel quale \u00e8 presente; \nquesto solo se l'utente non ha gi\u00e0 impostato precedentemente una descrizione sul documento di \ndestinazione.  \n\uf03b Calcola  \nQuesto bottone provvede a valorizzare alcuni campi del documento: il  Dettaglio dei Pagamenti, \nl'imponibile, l'imposta e la maschera dei Dati IVA. Questa funzione pu\u00f2 essere eseguita manualmente \ndall'operatore al fine della visualizzazione dei dati sopra descritti oppure in automatico al momento \ndella conferma del documento . \n\uf052 Forzati  \nSe \u00e8 attivo, risulta modificabile il campo sotto riportato, in modo da non considerare le percentuali di \nsconti/maggiorazioni di piede.  \n  \nAnche in caso di check Calcola Sconti su Omaggi attivo nei Dati Azienda, scheda Magazzino, l'attivazione di \nquesto check (Forza Sconto) fa s\u00ec che la procedura consideri solo le righe di tipo Normale, ignorando pertanto le \naltre tipologie di righe, compresi gli Omaggi.  \n  \n\uf032 Sconti/maggiorazioni  \nImporto dello sconto/maggiorazione derivante dalle due percentuali leg ate al cliente o fornitore ed a \nquelle relativa al pagamento. \u00c8 comunque impostabile direttamente dall'operatore attivando il check \nForza Sconto (in questo caso sar\u00e0 sempre ripartito sulle righe dell'ordine).  \n  \nSpese accessorie"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 48, "chroma:document": "Spese accessorie  \nLe spese accessorie sono pil otate dalla causale documento: l'utente pu\u00f2 decidere se attivarle, per le \nsole spese di imballo e trasporto se associarvi un metodo di calcolo e se ripartirle. Quanto impostato \nsulla causale viene riproposto su questa maschera e pu\u00f2 comunque essere mantenu to dall'utente.  \n  \nSe gestite e ripartite, le spese accessorie seguono la stessa disciplina dell'operazione principale \n(imponibilit\u00e0 con la stessa aliquota, non imponibilit\u00e0 o esenzione). Nel caso di pi\u00f9 operazioni \nprincipali soggette ad aliquote o discipli ne diverse, le spese accessorie devono essere ripartite in \nproporzione ai prezzi di ogni operazione. Unica eccezione per le Spese di Trasporto commissionate \nad un Vettore, che sono autonomamente soggette ad aliquota ordinaria. La ripartizione delle spese \naccessorie avviene sulle righe dei documenti e vanno ad incrementare il Valore Fiscale delle singole \nrighe, proporzionalmente al valore delle stesse. In fase di contabilizzazione le spese ripartite seguono \nle contropartite delle righe del documento."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 49, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n40 - G E S T I O N E  O R D I N I  Se ge stite ma NON ripartite, in fase di contabilizzazione le spese accessorie vengono sempre \ncontabilizzate con le specifiche contropartite indicate nei Parametri Vendite/ Acquisti. Nel caso non \nvengano specificati i codici Iva per le spese accessorie, l'impost a su queste ultime sar\u00e0 quella delle \nrighe del documento (in proporzione).  \n  \nNel caso di inserimento di un codice Iva nei dati di testata di un documento, questo avr\u00e0 priorit\u00e0 per il calcolo \ndell'iva delle spese ( incasso, imballo, trasporto), se presenta un'aliquota inferiore rispetto ai codici IV A stabiliti per \nle stesse.  \nNormalmente le spese accessorie :  \n- nel Ciclo Attivo non vengono ripartite, in quanto in genere si vuole evitare che tali spese vadano ad incrementare il \nfatturato (effettivo o preventiv o), in quanto non sono altro che recuperi di spese (gi\u00e0 sostenute o da sostenersi);  \n- nel Ciclo Passivo vengono ripartite, in quanto, a differenza dal ciclo attivo hanno la stessa natura delle altre spese( \nsono infatti tutti costi di fornitura, per cui ris ulta corretto attribuirli alle contropartite proprie di ogni articolo \nacquistato) e la non ripartizione potrebbe inoltre falsare la Contabilit\u00e0 Analitica: le spese accessorie non ripartite \nnon verrebbero destinate ad alcun centro di costo.  \n  \n\uf032 Spese incasso  \nImporto delle spese di incasso addebitate sul documento. Il calcolo delle spese di incasso viene \nattivato a livello di causale documento e, se attivo, le spese di incasso vengono proposte \nautomaticamente se definite a livello di intestatari o o tipo pagamento.  \n\uf032 Spese imballo/ trasporto  \nTali campi sono visibili se sono stati attivati i relativi check a livello di causale documento; i valori delle \nspese vengono proposti se, ad uno dei seguenti archivi, \u00e8 stato associato un metodo di calcolo:"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 49, "chroma:document": "spese vengono proposti se, ad uno dei seguenti archivi, \u00e8 stato associato un metodo di calcolo: \nvettore, sede di consegna cliente, spedizione, anagrafica cliente, causale documento; tale elenco \nrappresenta anche la priorit\u00e0 di applicazione delle spese. Per maggiori informazioni su tale gestione si \nrimanda al manuale Primi Passi al paragrafo Metodi di Calcolo Spese.  \n\uf032 Quota spese trasporto fino al confine  \nRappresenta la quota di spese di trasporto (specificate nel campo precedente) fino al confine. Questo \nvalore \u00e8 rilevante ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat: sommato al valore in valuta \nnazionale delle  righe documento va a costituire il Valore Statistico.  \n  \nNel caso di cliente/fornitore Intra, il Totale Documento viene calcolato al netto di Iva.  \n  \n\uf032 Totale e imposta  \nSi tratta di due campi calcolati dalla procedura, contenenti rispettivamente il totale n etto documento e \nl'importo relativo all'Iva.  \n\uf032 Spese bolli  \nImporto dei bolli accreditati, relativamente alle operazioni in esenzione d'Iva e pagamenti di tipo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 50, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 41 tratta.  \n\uf032 Totale documento  \nIn questo campo viene indicato il totale globale del documento, compre nsivo di tutte le spese e \ndell'importo Iva. Per maggiore chiarezza, a fianco \u00e8 riportata la valuta del documento.  \n\uf032 Acconto contestuale  \nImporto rilasciato/ricevuto in acconto da annotare sul documento. Tale importo \u00e8 utilizzato al fine \ndella determinazione  del Dettaglio Pagamenti: viene decurtato dal totale documento prima del calcolo \ndelle rate di pagamento.  \n  \nL'acconto contestuale viene contabilizzato dall'apposita funzione di contabilizzazione presente nel \nmodulo di Contabilit\u00e0 Generale, generando una pa rtita di acconto emesso a fornitore/ricevuto da \ncliente. L'utente ha la possibilit\u00e0 di verificare gli acconti contestuali ancora non contabilizzati mediante \nla Stampa Acconti da Contabilizzare (presente tra le stampe documenti).  \n  \nSe la contabilizzazione s i riferisce ad una fattura o ad una nota di credito ( solo per queste due \ntipologie di documento e solo per gli acconti inseriti direttamente su questi documenti e non \nprovenienti da altri documenti ), la partita/scadenza viene abbinata, automaticamente dall a procedura, \nalla partita aperta generata dalla contabilizzazione del documento (se avviene prima la \ncontabilizzazione del documento rispetto a quella dell'acconto, viceversa la contabilizzazione della \nfattura abbina automaticamente la partita/scadenza a q uella dell'acconto). Per gli acconti indicati su \nDocumenti di Trasporto bisogner\u00e0 invece intervenire accorpando le scadenze (con l'apposita \nfunzione presente nella Manutenzione Partite/Scadenze). Per la gestione completa dell'acconto si \nrimanda al manuale del modulo di Contabilit\u00e0 Generale ed al paragrafo sulla Gestione delle Fatture \nd'Anticipo.  \n\uf052 Caparra  \nL'attivazione di questo check guida l'importazione dell'acconto contestuale nei documenti a valle del"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 50, "chroma:document": "flusso documentale (D.D.T., fatture ecc.):  \nAttivato : l'Acconto Contestuale specificato nel documento deve intendersi valido come Caparra, per \ncui non dovr\u00e0 essere fatturato mediante fattura d'anticipo; l'importo dell'acconto contestuale sar\u00e0 \nquindi importato nei documenti successivi che hanno come origine l'ordine. Non \u00e8 possibile \nimportare pi\u00f9 documenti Ordini) con Acconto Contestuale di tipo Cap arra in un unico documento \nsuccessivo (ad esempio DDT);  \nDisattivato : l'Acconto Contestuale specificato nel documento NON \u00e8 valido come Caparra, per cui \nsar\u00e0 necessario procedere successivamente all'emissione di una fattura di anticipo (un acconto non \nconte stuale a consegna/erogazione deve essere sempre fatturato). In tal caso l'importo dell'acconto \ncontestuale all'ordine non sar\u00e0 importato nei documenti di destinazione (D.D.T., fattura ecc.), \nall'interno del campo Precedenti Acconti, altrimenti tale acconto  andrebbe decurtato due volte: nella \nfattura differita verrebbe dedotta sia la fattura di anticipo sul corpo, sia l'acconto importato dalle \npartite.  \n\uf032 % Max. acconto evadibile  \nQuesto campo viene utilizzato allo scopo di gestire le fatture d'anticipo legate all'ordine (a tal \nproposito si veda il relativo paragrafo sulla Gestione delle Fatture d'Anticipo): rappresenta la \npercentuale massima di acconto al  fatturato che potr\u00e0 essere evasa (la procedura interpreta il campo \nvalorizzato a zero come 100%).  \n  \nAd esempio, nel caso di un Max. Acconto Evadibile pari al 30% e di documenti di trasporto fatturati \npari a \u20ac 10.000, la procedura andr\u00e0 a scomputare un imp orto di acconto massimo di \u20ac 3.000 \nall'interno della fattura riepilogativa (questa funzione \u00e8 gestita dalla procedura di Fatturazione"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 51, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n42 - G E S T I O N E  O R D I N I  Differita).  \n  \nDettaglio pagamenti  \nIn questo prospetto \u00e8 presente l'elenco delle rate di pagamento calcolate in base al tip o pagamento \nutilizzato ed al totale documento (eventualmente decurtato degli acconti).  \n  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di definire delle rate di scadenza personalizzate (impostando la data, \nl'importo ed il pagamento), senza la necessit\u00e0 di creare una nuova mo dalit\u00e0 di pagamento. In questo \ncaso \u00e8 necessario attivare il check seguente: Scadenze Confermate.  \n  \nSe nei dati azienda \u00e8 presente il flag su Rate Ordini per Data Evasione il calcolo delle rate documento \n(ordine) avviene in base alle date di prevista evasi one. Se non viene attivato le scadenze vengono \ncalcolate prendendo come riferimento la data del documento.  \n\uf032 Note  \nEventuale descrizione aggiuntiva relativa alla singola scadenza; tale campo risulta editabile solo se \nviene attivato il check Scadenze Conferm ate: la nota verr\u00e0 cos\u00ec importata nel flusso documentale e \nattraverso la contabilizzazione dei documenti, verr\u00e0 riportata anche nelle note partite.  \n\uf052 Scadenze confermate  \nNel caso si siano impostate rate di pagamento personalizzate, \u00e8 necessario attivare qu esto check al fine \ndi bloccare il ricalcolo del dettaglio pagamenti (in base al codice di pagamento specificato sul \ndocumento).  \n\uf052 Escludi provvigioni  \nQuesto check risulta modificabile solo se il check Scadenze Confermate \u00e8 attivo e viene valorizzato a \nseconda di quanto impostato in anagrafica Pagamenti. Se attivo consente di evitare che una o pi\u00f9 rate \ngenerate in base al codice pagamento determinino la maturazione delle provvigioni a data scadenza ed \na data incasso. L'esclusione delle rate pu\u00f2 essere utile per evitare che le rate di sola IVA determinino la \nmaturazione delle provvigioni.  \n\uf03b Dati IVA  \nPremendo questo bottone si accede al prospetto relativo alle aliquote utilizzate sul documento,"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 51, "chroma:document": "Premendo questo bottone si accede al prospetto relativo alle aliquote utilizzate sul documento, \nimponibili ed imposte. Sono inoltre riportati i codici Iva relativi alle spese di incasso, imballo, \ntrasporto, e per bolli.  \n  \nNel caso in cui, per le  spese accessorie, non vengano specificate aliquote diverse, i relativi importi \nsaranno ripartiti in maniera proporzionale sulle diverse aliquote applicate sugli articoli/servizi. Per \nquanto riguarda il codice Iva relativo alle spese bolli, verr\u00e0 utilizzat o quello specificato nella maschera \nContropartite/Parametri Acquisti e Vendite.  \n  \nAlla conferma del documento, la procedura controlla che il totale imponibile, all'interno della maschera Dati \nContabili Iva, sia uguale al totale imponibile calcolato in auto matico dalla procedura.  \n  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Dati contabili iva"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 52, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 43 \uf03b Rischio  \nQuesto pulsante \u00e8 visibile se nella Causale nella scheda Automatismi \u00e8 incrementata la combo box \nRischio.  \nQuesto bottone permette di accedere alla visualizzazione della situazione del fido accordato al cliente \ned al suo utilizzo aggiornato fino alla data della sua ultima elaborazione. Attraverso questa funzione \u00e8 \nanche possibile rieseguire il calcolo d el fido ancora disponibile fino alla data di emissione del \ndocumento stesso (si veda la trattazione del Rischio Cliente descritta nel capitolo relativo al modulo \nVendite).  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Manutenzione rischio clienti"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 53, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n44 - G E S T I O N E  O R D I N I  Ordini - Spedizione  \n  \n \nOrdini fornitori clienti - Spedizione  \n  \n\uf032 Spedire a - Spedito da  \nSe all'interno dell'archivio clienti/fornitori, nella cartella Sedi, sono state codificate sedi diver se per la \nconsegna, la procedura propone questi campi valorizzati con la Sede di Consegna predefinita; \u00e8 \ncomunque possibile modificarla attraverso la funzione di zoom, in modo da visualizzare tutte le sedi \ndi consegna disponibili. Nello zoom non vengono vi sualizzate le sedi di consegna obsolete alla data \ndel documento.  \n\uf052 Caricamento automatico  \nIl flag Caricamento Automatico \u00e8 attivabile sia in caricamento che modifica del documento. Se \nattivato, per i campi relativi a Spedire A verranno rese visibili le rispettive etichette (Descrizione, \nIndirizzo, CAP , Localit\u00e0 e Provin cia) e l'utente potr\u00e0 procedere con il caricamento dei dati della sede \ndi consegna (non presente nella scheda Sedi dell'anagrafica).  \n  \nAlla conferma del documento tali dati saranno caricati automaticamente come nuova sede di \nconsegna nell'anagrafica del cl iente/ fornitore intestatario del documento, basandosi sul codice sede \neventualmente inserito dall'utente nel primo campo di questa sezione, o in mancanza di tale codice, \nutilizzando un progressivo numerico.  \n\uf032 Vettore  \nE' possibile specificare fino a tre diversi vettori che intervengono nel trasporto; se presenti vengono \nriportati nella stampa del DDT. Il primo vettore viene proposto in automatico, se indicato nella \ncartella Sedi presente nell'archivio del clie nte."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 54, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 45 \uf032 Porto  \nSi tratta del codice che identifica la tipologia del porto utilizzato per quel documento. Viene riportato \nil codice indicato nell'archivio clienti nella cartella Sedi. Tale informazione viene stampata sul \ndocumento.  \n\uf032 Spedizione  \nCodice della m odalit\u00e0 di spedizione utilizzata. Viene riportato il codice indicato nell'archivio clienti \nnella cartella Sedi. Tale informazione viene stampata sul documento.  \n\uf02b Condizioni di consegna  \nE' possibile specificare la condizione di consegna applicata dall'elenc o delle condizioni disponibili. \nTale informazione non viene riportata sulla stampa dei documenti, ma viene utilizzata ai fini della \nvalorizzazione dei dati intracomunitari.  \n\uf032 Per conto di  \nQuesto campo \u00e8 valorizzabile, ad esempio, per gli impegni a clienti emessi, in modo da indicare il \ncodice cliente per conto del quale viene eseguita la consegna della merce. I campi relativi sono \nvisualizzati solo nel caso venga attivato il check Consegna X Conto Di, presente nei Dati Azienda \n(archivi generali).  \n\uf032 Provenie nza/destinazione merce  \nIn questa sezione viene gestita la provenienza (ciclo vendite)/ destinazione (ciclo acquisti) della merce, \npermettendo all'utente di selezionare una delle Sedi definite all'interno della scheda Sedi dei Dati \nAzienda.  \n\uf03b All. off  \nMedia nte il bottone allegati Offerte \u00e8 possibile risalire alla Offerta di origine e visualizzare \ndirettamente la Cartella Allegati della stessa.  \n\uf03b Metodi di spesa  \nTale bottone risulta attivo se nella causale documento sono attivi i check Calcola Spese di Traspo rto o \nCalcola Spese di Imballo; il bottone permette di accedere alla maschera Metodi di Calcolo Spese, la \nquale riepiloga gli eventuali metodi di calcolo applicati di default, i metodi sono comunque \nmodificabili dall'utente."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 54, "chroma:document": "modificabili dall'utente.  \n  \nI metodi di calcolo si defini scono nel relativo archivio presente in Archivi Generali, Spedizioni e si possono \nsuccessivamente associare ai seguenti archivi: causali documento, clienti/fornitori, sedi dei clienti/fornitori, vettori e \nspedizioni. Nel caso in cui vengano associati dei m etodi di calcolo a pi\u00f9 archivi, la priorit\u00e0 di applicazione \u00e8 la \nseguente: vettore/sede di consegna/spedizione/cliente/causale documento.  \n  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Meto di di calcolo spese"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 55, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n46 - G E S T I O N E  O R D I N I  \uf031 Ordini aperti  \n  \nDa questa voce di menu \u00e8 possibile gestire gli ordini aperti, ovvero documenti che hanno nella loro \ncausale il check Ordine Aperto attivo. Per loro natura gli ordini aperti posson o essere protratti nel \ntempo e suscettibili di fatturazioni ripetute. Peculiarit\u00e0 degli ordini aperti \u00e8 che possono essere \nimmediatamente fatturati mediante la funzione di Generazione Fatture Differite; tale gestione risulta \nparticolarmente utile nei segue nti contesti:  \n\uf073 Ordini di Servizi, per i quali non viene emesso un DDT od un documento analogo (nota di \nintervento);  \n\uf073 Contratti aperti di fornitura di servizi, per i quali si desidera effettuare una fatturazione \nripetitiva (per es. ogni mese od ogni anno); si pensi, ad  esempio, al canone di \nmanutenzione/assistenza da fatturare ai clienti.  \n  \n \nOrdini aperti  \n  \nLa gestione degli ordini aperti si differenzia dagli ordini tradizionali, in quanto all'interno dei dati di \nriga, nella scheda Magazzino sono evidenziati i dati rel ativi alla periodicit\u00e0 di esecuzione della \nfatturazione dell' ordine stesso."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 56, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 47 \n \nOrdini aperti - Dati di riga ordini - Magazzino  \n  \n\uf032 Data prossima fatturazione  \nRappresenta la prossima data di fatturazione calcolata sulla base dei criteri dettati dalla periodicit\u00e0 \nassociata.  \n  \nOgni volta che un Ordine Aperto viene fatturato la procedura aggiorna automaticamente la Data prossima \nfattura zione e Data prevista evasione dell' ordine, in base al Metodo di calcolo Periodicit\u00e0 presente nei dati di riga \ndell' ordine fatturato.  \n  \n\uf032 Data inizio validit\u00e0  \nRappresenta la data a partire dalla quale viene calcolato il periodo di validit\u00e0 dell' interval lo di \nfatturazione.  \n\uf032 Data fine validit\u00e0  \nRappresenta la data a partire dalla quale l' ordine viene chiuso (per cui non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile \nprocedere ad ulteriori fatturazioni).  \n\uf032 Periodicit\u00e0  \nRappresenta il criterio di calcolo periodicit\u00e0 utilizzato sull' or dine."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 57, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n48 - G E S T I O N E  O R D I N I  \uf031 Importa documenti  \n  \nA questa maschera si accede dal bottone Importa e riporta l\u2019elenco di tutti i documenti che possono \nessere oggetto di generazione del documento che si sta creando.  \n  \nImporta documenti - Documenti  \n  \n \nImporta documenti - Documenti  \n  \nLa maschera che viene proposta, riporta l'elenco di tutti i documenti che possono essere oggetto di \ngenerazione del documento che si sta creando: sulla sezione di sinistra viene riportato il riferimento ai \ndocumenti da impostare, mentre su quella di destra il dettaglio delle righe contenute.  \n  \nLe righe dei documenti di origine da importare possono assumere diversi colori:  \n\uf073 Nero: nel caso non siano state ancora selezionate;  \n\uf073 Rosso: nel caso siano state selezion ate ma non ancora trasferite sul documento;  \n\uf073 Blu: nel caso siano gi\u00e0 state trasferite sul documento (e quindi non pi\u00f9 selezionabili);  \n\uf073 Magenta: nel caso siano incongruenti e quindi non selezionabili (vedere controlli congruenza \ndeterminati dalle impostaz ioni dei check Import Dati Pagamento, Import Dati Accompagnatori \ne Controlli comunque attivi).  \n  \nUtilizzando i bottoni Seleziona Tutte o Deseleziona Tutte presenti sulla parte sinistra della maschera, \u00e8 \npossibile selezionare/deselezionare tutti i documenti  riportati nella griglia. Per i documenti selezionati \n(e quindi evidenziati in rosso), posizionandosi con il cursore su un documento (griglia di sinistra) \u00e8 \npossibile selezionare/deselezionare tramite gli appositi bottoni, tutte le righe di dettaglio nella  riga di \ndestra; oppure tramite il campo Seleziona Prime Righe, \u00e8 possibile definire il numero di righe da \nselezionare: una volta definito il numero di righe, premendo il bottone a lato del campo, verranno"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 58, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 49 selezionate le prime X righe del dettaglio documen to. \n  \nControlli di congruenza dei documenti di origine  \nLa funzione di importazione documenti effettua dei controlli di congruenza tra i dati presenti sul \ndocumento di destinazione e quelli contenuti nei documenti di origine che si desiderano importare \n(solo nel caso sia stata caricata/importata almeno una riga su quello di destinazione) oppure tra i \ndocumenti di origine selezionati (verifica la congruenza tra i dati del documento selezionato con \nseriale pi\u00f9 basso e quelli successivi). Alcuni controlli sono pilotabili dalla causale documento, mentre \naltri sono sempre attivi.  \n  \nControlli pilotabili dalla causale documento  \nNel caso venga attivato il check Controllo Dati Pagamento sulla causale del documento di acquisto, \nsaranno resi attivi i controlli di congru enza relativi ai dati di pagamento. Non potranno essere \nimportati pi\u00f9 documenti che differiscono di almeno uno dei seguenti dati di pagamento: Primo e \nSecondo Sconto a livello globale documento, Banca Fornitore e Nostra Banca, Codice Pagamento, e \nCodice Iv a Esente.  \n  \nNel caso in cui venga attivato il check Import Dati Pagamento sulla causale del documento di \nacquisto, le condizioni di pagamento verranno importate solo se nel documento di origine sar\u00e0 stato \ndefinito un codice pagamento.  \n  \nNel caso in cui non  venga attivato il check Import Dati Pagamento sulla causale del documento di \nacquisto, mentre viene attivato il flag No Intestatario, verranno ricalcolati i prezzi sulle righe del \ndocumento di destinazione in base alle condizioni di listino/contratto lega te al fornitore definito in \ntestata sempre del documento di destinazione.  \n  \nNel caso venga attivato il check Controllo Dati Accompagnatori sulla causale del documento di \nacquisto, saranno resi attivi i congruenza relativi ai dati accompagnatori; non potran no essere"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 58, "chroma:document": "acquisto, saranno resi attivi i congruenza relativi ai dati accompagnatori; non potran no essere \nimportati pi\u00f9 documenti che differiscono di almeno uno dei seguenti dati accompagnatori: Aspetto \nEsteriore, Numero Colli, Destinazione Merce.  \n  \nControlli sempre attivi  \nIndipendentemente dall'attivazione o meno dei check Controllo Dati Pagamento e /o Controllo Dati \nAccompagnatori, rimangono comunque attivi altri controlli di congruenza che possono essere \nbloccanti o meno.  \n  \nBloccanti  \nPotr\u00e0 essere importato un unico documento che presenta Scadenze di pagamento Confermate;  \nIl programma evidenzia con c olore diverso (Magenta) i documenti di origine creati in valuta diversa \nrispetto a quella del documento di destinazione (es: documenti in Dollari da importare in un \ndocumento in Euro). Tuttavia, i documenti in valuta EMU possono essere importati in documen ti in \nvaluta Euro: questo potrebbe risultare utile per importare i documenti inseriti utilizzando la valuta dei \npaesi che aderiranno all'EMU ed ai quali verr\u00e0 garantito un periodo di prova durante il quale la valuta \ncorrispondente sar\u00e0 ancora in corso;  \n  \nNon bloccanti  \nI controlli non bloccanti per i quali vengono emessi solo dei messaggi di avviso riguardano:"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 59, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n50 - G E S T I O N E  O R D I N I  \uf073 Selezione di pi\u00f9 documenti di origine, ciascuno con Spese Accessorie (Spese Imballo e/o \nTrasporto);  \n\uf073 Evasione parziale di uno o pi\u00f9 documenti con S pese Accessorie;  \n\uf073 Selezione di documenti che differiscono per l'impostazione del check Beni Deperibili nei Dati \ndi Testata;  \n\uf073 Evasione parziale o totale di uno o pi\u00f9 documenti con Acconti Contestuali  \n\uf073 Selezione di pi\u00f9 documenti contenenti importi relativ i a Sconti/Maggiorazioni forzati;  \n\uf073 Evasione parziale di documenti di origine contenenti Sconti/Maggiorazioni.  \n  \nGli eventuali Acconti (riportati nei campi Acconto Contestuale e Precedenti Acconti) saranno sempre \nimportati con la sola eccezione di un docum ento di origine appartenente alla categoria Ordini nel \nquale l'acconto contestuale non rappresenta una Caparra. In tal caso, infatti, l'acconto dovr\u00e0 essere \nfatturato mediante apposita Fattura di Anticipo che verr\u00e0 decurtata dal totale fattura differita: \nun'importazione dell'acconto significherebbe una doppia decurtazione dello stesso (nel corpo fattura e \nsul piede fattura).  \n  \nImportazione di servizi a valore  \nIn fase di conferma della selezione dei documenti sulla maschera di importazione, la procedura eseg ue \ndei controlli per i campi Quantit\u00e0 Evasa e Importo evaso di righe contenenti Servizi a Valore:  \n\uf073 Importo Evaso: se l'importo evaso \u00e8 diverso da zero, questo verr\u00e0 riportato sulla riga di \ndestinazione del documento e la quantit\u00e0 verr\u00e0 sempre forzata a 1.  \n\uf073 Quantit\u00e0 Evasa: se invece l'importo evaso \u00e8 pari a zero, e la quantit\u00e0 evasa \u00e8 diversa da zero, \nsulla riga di destinazione del documento, verr\u00e0 riportato l'intero importo da evadere (Valore su \nRiga) e la quantit\u00e0 sar\u00e0 sempre forzata a 1.  \n  \n\uf052 Nostro/vost ro riferimento e riferimento descrittivo  \nI check Ns. Riferimento, Vs. Riferimento e Rif. Descrittivo permettono di riportare sul documento"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 59, "chroma:document": "I check Ns. Riferimento, Vs. Riferimento e Rif. Descrittivo permettono di riportare sul documento \nche si sta generando i riferimenti ai documenti di origine (numero e data). Vengono attivati/disattivati \ndi default i n base alle impostazioni presenti sulla causale documento.  \n  \nI check Ns. Riferimento, Vs. Riferimento e Rif. Descrittivo risultano editabili se all'interno dei Parametri Vendite \n(presente negli archivi generali) \u00e8 stato indicato un codice servizio di tipo descrittivo nel campo Articolo per \nRiferimenti.  \n  \n\uf02b Magazzino principale  \nViene riportato il tipo di gestione per il magazzino principale, e per l'eventuale magazzino collegato, in \nbase alle impostazione della causale documento di cui si sta procedendo al c aricamento. Se la combo \nbox viene valorizzata a Forzato, \u00e8 possibile indicare il codice di un magazzino che avr\u00e0 priorit\u00e0 \nrispetto alle impostazioni delle righe di origine. Se la combo box viene valorizzata a Intestatario, viene \nriportato il magazzino pref erenziale definito nell'anagrafica dell'Intestatario.  \nPer restringere la ricerca dei documenti che si desidera importare, evitando di visualizzare la lista \ncompleta, l'utente pu\u00f2 impostare nella seconda scheda ulteriori filtri di selezione.  \n\uf052 Contributi accessori  \nSe attivo i contributi accessori saranno importati proporzionalmente all\u2019articolo padre che li ha \ndeterminati."}


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id: 0a0c1edc-c439-11ee-a2cf-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 60, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 51 \uf052 Ricalcola codici iva  \nSe attivo effettua un ricalcolo dei codici IVA delle righe in evasione.  \n  \nImporta documenti -Ulteri ori selezioni  \n  \n \nImporta documenti -Ulteriori selezioni  \n  \nE' possibile filtrare i documenti di origine in base ai seguenti parametri:  \n\uf073 Date Documento (l'intervallo di default pu\u00f2 essere impostato nella maschera Filtri Date \nRegistrazioni)  \n\uf073 Date Prevista Evasione  \n\uf073 Solo documenti gi\u00e0 trasferiti  \n\uf073 Righe Documenti: solo documenti con righe relative ad un determinato Codice di Ricerca e/o \nArticolo/Servizio  \n\uf073 Magazzino Movimentato  \n\uf073 Intestatario  \n\uf073 Causale Documento (Doc. Collegato: utile se \u00e8 possibile importa re diverse tipologie di \ndocumento. Es. ORDCL e ODRIS in un DDTVE)  \n\uf073 Dati Analitica/Commessa (Voce di C/R, Centro di C/R, Commessa, Attivit\u00e0) delle righe dei \ndocumenti di origine.  \n\uf073 Riferimento descrittivo, nel quale si pu\u00f2 inserire una qualunque parola pre sente nel campo \nNote e i documenti per la ricerca.  \n  \nUna volta impostati i filtri desiderati, si potr\u00e0 rieseguire la ricerca cliccando sull'apposito bottone \nRicerca.  \n  \nLa selezione dei documenti che si desidera importare avviene attivando l'apposito check in \ncorrispondenza di ciascun documento. Dopo la selezione dei documenti di origine \u00e8 possibile"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 61, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n52 - G E S T I O N E  O R D I N I  scegliere quali righe importare di ciascuno di essi. Tutte le righe dei documenti selezionati appariranno \nrosse: questo significa che, importandole, saranno comp letamente evase. E' possibile modificare la \nsituazione proposta modificando le righe e/o le quantit\u00e0/valore da importare, ma prima occorre \nprocedere con la deselezione delle stesse.  \n  \nAttivando il check Evasa, la rispettiva riga verr\u00e0 considerata completam ente evasa, indipendentemente dalla \nquantit\u00e0 evasa specificata: l'eventuale quantit\u00e0 rimanente non sar\u00e0 pi\u00f9 utilizzabile in successive importazioni di \ndocumenti.  \n  \nA questo punto l'utente pu\u00f2 scegliere se evadere totalmente un documento oppure no, operando  sul \ncheck indicato; \u00e8 altres\u00ec possibile eliminare l'evasione da una riga ed indicare una quantit\u00e0 inferiore ai \nfini di una evasione parziale del documento di origine; \u00e8 infine possibile impostare una quantit\u00e0 evasa \nsuperiore alla quantit\u00e0 su riga proposta . \n  \nNel caso in cui si imposti una quantit\u00e0 evasa superiore alla quantit\u00e0 su riga proposta, la quantit\u00e0 evasa sul \ndocumento di origine risulter\u00e0 comunque quella impostata, mentre il magazzino verr\u00e0 movimentato per la quantit\u00e0 \nsuperiore. Se ad esempio la qu antit\u00e0 proposta \u00e8 3 e si decide nel documento di destinazione di impostarlo a 10, la \nquantit\u00e0 movimentata a magazzino sar\u00e0 di 10.  \n  \nLe righe descrittive (ad esempio il riferimento al documento di origine) vengono proposte come \nevase; nel caso venga disabil itato il flag, la procedura emette un messaggio in cui chiede all'utente se \nintende comunque importare la riga nel documento di destinazione:  \nImporto comunque la riga descrittiva nel documento di destinazione?  \n  \nLa riga descrittiva sar\u00e0 cos\u00ec disponibile pe r ulteriori importazioni in altri documenti.  \n  \nLa quantit\u00e0 di riga pu\u00f2 essere modificata anche una volta importato il documento di origine,"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 61, "chroma:document": "La quantit\u00e0 di riga pu\u00f2 essere modificata anche una volta importato il documento di origine, \ndirettamente sulla maschera del documento di destinazione. In questo caso, se sulla maschera di \nImport le righe sono  state considerate evase, la procedura emette un messaggio in cui chiede all'utente \nse intende considerare evase o meno le righe importate:  \nEvado la quantit\u00e0 rimanente sul documento di origine  \n  \nNel caso in cui la quantit\u00e0 sia inferiore rispetto al documen to di origine e si intende considerare \nquest'ultimo evaso, si dovr\u00e0 rispondere Si al messaggio; se invece si intende evadere la riga con un \ndocumento successivo, si dovr\u00e0 rispondere No.  \n  \nTale messaggio non viene emesso se la quantit\u00e0 impostata su riga \u00e8 s uperiore alla quantit\u00e0 da evadere.  \n  \nUna ulteriore casistica \u00e8 offerta dalla possibilit\u00e0 di evadere pi\u00f9 volte la stessa riga di un documento di \norigine selezionandola pi\u00f9 volte tramite il bottone Import. Tale possibilit\u00e0 \u00e8 utile per impostare \ncondizioni di fferenti ad una stessa riga di origine: lotti, magazzini, ubicazioni, prezzo, flag sconti ecc.  \nUna volta importata una determinata riga, evadendola parzialmente ,\u00e8 possibile premere nuovamente \nil pulsante Importa al fine di esporre in una riga separata la quantit\u00e0 restante. Il documento che \npresenta una riga gi\u00e0 parzialmente evasa apparir\u00e0 di color Blu. Attivando il check alla sua sinistra, per \nla riga parzialmente evasa, verr\u00e0 proposta nella colonna Qt\u00e0 da evadere la parte restante mentre nella \ncolonna Qt\u00e0  Importata apparir\u00e0 la quantit\u00e0 gi\u00e0 oggetto di precedenti importazioni."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 62, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 53 L'operatore pu\u00f2 limitarsi a premere OK importando la quantit\u00e0 restante in una nuova riga ed \nevadendo completamente la parte restante; pu\u00f2 anche modificare manualmente la quantit\u00e0 propo sta ( \ncoincidente sempre alla differenza Qt\u00e0 su Riga - Qt\u00e0 Importata), immettendo un valore inferiore al \nfine di importare la quantit\u00e0 residua ancora in una nuova riga.  \nLo stesso procedimento si applica anche ai servizi a quantit\u00e0 e valore e ai servizi a v alore; tuttavia, in \nquesto ultimo caso, la colonna Qt\u00e0 Importata \u00e8 sostituita dalla colonna Importo Importato.  \n  \nUna volta selezionati i documenti da evadere con le rispettive righe e quantit\u00e0, attraverso il bottone di \nconferma (OK) si ottiene la valorizza zione automatica del corpo del documento in corso di \napprontamento.  \n  \nAlgoritmo di evasione automatica delle righe dei documenti di origine  \nL'algoritmo per l'evasione automatica delle righe dei documenti di origine scatta dopo avere effettuato \nla selezione  tramite il bottone Importa:  \n  \n \nImporta Documenti da Caricamento Rapido  \n  \nAlla pressione del bottone OK, il programma effettua le seguenti operazioni:  \n\uf073 Le righe dei documenti selezionati vengono ordinate per data di prevista evasione;  \n\uf073 Tali righe vengon o associate a quelle presenti sul transitorio in base al codice articolo e \nall'unit\u00e0 di misura (Nb: se sul transitorio sono stati utilizzati codici di ricerca, saranno questi che \nverranno riportati sul documento e non i codici articolo di riferimento).  \n  \nNel caso il documento di origine movimenti l'esistenza/riservato, il controllo di match tiene conto \nanche degli eventuali lotti/matricole/ubicazione presenti sul transitorio (es: una matricola con \ndisponibilit\u00e0 effettiva pari a zero, potrebbe evadere un mov imento di riservato effettuato con uno dei \ndocumenti di origine selezionati). In presenza di pi\u00f9 righe con gli stessi criteri di match, viene"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 62, "chroma:document": "documenti di origine selezionati). In presenza di pi\u00f9 righe con gli stessi criteri di match, viene \nassociata la riga del transitorio con una quantit\u00e0 pi\u00f9 vicina, possibilmente superiore;"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 63, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n54 - G E S T I O N E  O R D I N I  La quantit\u00e0 associata sul transitorio pu\u00f2 essere:  \n\uf073 - Uguale: viene attivato il check su riga Sal. e sul piede della maschera appare, sulla destra del \ncampo Errore Riga la scritta <Riga a Saldo>;  \n\uf073 - Superiore: la riga sul transitorio viene divisa in due (con gli stessi valori eccetto la quantit\u00e0). \nNella prima viene indicata la quantit\u00e0 del documento di origine e posto il flag su Saldata; per \nquesta riga a saldo appaiono i riferimenti del documento di origine (numero riga, numero e data \ndocumento) ed inoltre la scritta <Riga evasa>. Nella seconda riga appa re la quantit\u00e0 restante \nsenza alcun riferimento al documento di origine e descrizioni di riga; tale quantit\u00e0 apparir\u00e0 nel \ndocumento che stiamo approntando ma non evader\u00e0 righe di altri documenti;  \n\uf073 - Inferiore: appare un'unica riga con il riferimento di piede al documento evaso parzialmente. \nLa parte restante rimarr\u00e0 aperta per successive importazioni a meno che l'operatore non attivi il \ncheck Sal. In tal caso la quantit\u00e0 in eccesso sul documento d i origine verr\u00e0 considerata evasa \ntotalmente e, sulla riga del transitorio come dato di piede, apparir\u00e0 anche la scritta <Riga \nevasa>.  \n  \nLe righe presenti sul transitorio relative ad articoli non presenti sui documenti di origine, concorrono \na formare le r ighe del documento che l'operatore sta preparando. In altri termini da questa gestione \u00e8 \npossibile evadere le righe dei documenti di origine, ma questo non esclude la possibilit\u00e0 di caricare \naltre righe indipendenti da altri documenti.  \n  \nAlla conferma del transitorio vengono ricalcolati i prezzi/sconti su riga, se il prezzo non viene \nvalorizzato sul transitorio. Vengono quindi sempre ricalcolati gli sconti/maggiorazioni letti dalla \ntabella Sconti/Maggiorazioni o sull'eventuale contratto."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 64, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 55 \uf031 Caricamento rapido  \n  \nE' possibile accedere alla gestione dal bottone Caricamento rapido  \nLa gestione \u00e8 suddivisa in tre parti  \n  \nCaricamento rapido - Dati \n  \n \nCaricamento rapido - Dati \n  \nNella prima sezione \u00e8 possibile creare un t ransitorio (elenco di righe da riportare sul Documento o \nMovimento di magazzino dal quale \u00e8 stata lanciata la funzione di Caricamento Rapido) inserendo i \ndati manualmente oppure utilizzando un dispositivo installato (penne con memoria, file di testo).  \n  \nI campi che possono essere letti automaticamente dal dispositivo installato sono:  \n\uf073 Articolo  \n\uf073 Unit\u00e0 di misura  \n\uf073 Quantit\u00e0  \n\uf073 Magazzino  \n\uf073 Prezzo  \n\uf073 Ubicazione  \n\uf073 Lotto  \n  \nSe il dispositivo installato \u00e8 FILE Lettura righe documento da file di testo (esclusivamente con Driver \nGSUT_BDT) possono essere importati anche i seguenti campi:  \n\uf073 Magazzi no Collegato  \n\uf073 Centro di Costo  \n\uf073 Commessa  \n\uf073 Attivit\u00e0"}


