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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 18, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nG E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 15 \n \nParametri Contenzioso opzione Assegna Spese al Costo  \n  \n\uf073 Assegnazione delle spese direttamente al cliente (opzione Assegna Spese al Cliente)  \n  \n \nParametri Contenzioso opzione Assegna Spese al Cliente  \n  \nAl termine dell'elaborazione viene presentata una maschera di conferma della contabilizzazione, con \nl'indicazione del numero di registrazioni contabili da generare  \n  \nLa contabilizzazione registra in un unico movimento contabile gli insoluti con il medesimo Codice di \nRaggruppamento, Valuta e Cambio: alla riga relativa al cliente saranno associate tutte le \npartite/scadenze contenute negli insoluti raggruppati. Dopo la contabilizzazione il movimento di \nInsoluto non sar\u00e0 pi\u00f9 cancellabile (salvo la cancellazione della relativa registrazione contabile)."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 19, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n16 \u2013 G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  \uf031 Piano contenziosi  \n  \nAttraverso la funzione Piano Contenzioso \u00e8 possibile velocizzare il caricamento sia di un elenco di \nInsoluti comunicati dalla banca sia di un elenco di  Mancati Pagamenti, selezionandoli da una griglia \nmediante un semplice check.  \n  \nPiano contenziosi \u2013 Piano  \n  \n \nPiano contenziosi \u2013 Piano  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la seguente chiave:  \n\uf073 Codice Piano.  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 20, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nG E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 17 \uf032 Codice Piano  \n\u00c8 un codice progressivo per Esercizio c he identifica il Piano Insoluti, ovvero un elenco di Insoluti. \nTale codice viene riportato su ciascun Contenzioso generato nel campo Codice di Raggruppamento: \ngli insoluti con uguale codice saranno contabilizzati nella medesima registrazione di Primanota.  \nIl codice viene assegnato dalla procedura solo al momento della selezione degli insoluti. L'utente ha la \npossibilit\u00e0 di forzare tale codice e la procedura provveder\u00e0 ad aggiungere tanti zeri (a sinistra) fino a \nriempire il campo. Nel caso il progressivo ve nga forzato ad un codice piano gi\u00e0 esistente, la procedura \nemetter\u00e0 un messaggio bloccante di Chiave gi\u00e0 utilizzata.  \n\uf032 Del \nData di registrazione del Piano Insoluti, che sar\u00e0 riportata sui singoli Contenziosi generati e quindi \nsulle relative registrazioni c ontabili.  \n\uf02b Tipo  \nMediante questa combo \u00e8 possibile decidere se generare un elenco di Insoluti o di Mancati Pagamenti.  \n\uf032 Valuta e Cambio  \nValuta per la quale filtrare gli effetti insoluti da generare e visualizzazione del relativo cambio. La \nvaluta proposta in caricamento della maschera \u00e8 quella definita nei Parametri Contenzioso.  \n\uf02b Effetti  \nQuesta combo, editabile solo se la tipologia Solleciti \u00e8 di tipo Insoluto, permette di decidere per quali \neffetti generare il Piano Insoluti.  \n\uf0a4 Solo Effetti: vengono filtr ate solo le partite chiuse con la contabilizzazione di una Distinta \nEffetti;  \n\uf0a4 Nessun Effetto: vengono filtrate le partite chiuse NON con una contabilizzazione di una \nDistinta Effetti (ad esempio la partita potr\u00e0 essere stata chiusa con una registrazione d i \nprimanota di incasso fattura oppure da Contabilizzazione Indiretta Effetti).  \n\uf032 Da Data Scadenza - A Data Scadenza  \nIntervallo di date di scadenza nel quale si desidera selezionare gli insoluti presenti. La procedura \npreimposta gli ultimi due mesi di scade nza."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 20, "chroma:document": "preimposta gli ultimi due mesi di scade nza. \n\uf02b Interessi - % \nAttraverso questo campo \u00e8 possibile definire se e come attivare, nella Stampa Solleciti, l'addebito al \ncliente degli interessi maturati sull'importo del contenzioso, tenendo conto della percentuale di \ninteressi e dei giorni trascorsi a  partire dalla data di maturazione interessi. Le opzioni disponibili \nall'utente sono:  \n\uf0a4 Non Applicati: questa opzioni non considera, nella Stampa Solleciti, gli interessi maturati su \ncontenzioso;  \n\uf0a4 Saggio di Mora: la Stampa Solleciti applica i tassi di int eressi definiti nella tabella Saggio \nInteressi di Mora; il campo % non risulter\u00e0 pertanto editabile;  \n\uf0a4 Saggio Forzato: in questo caso \u00e8 necessario definire un saggio di interesse specifico \napplicabile a tutti i contenziosi generati dal piano.  \n\uf052 Saggio da a nagrafica cliente  \nQuesto check \u00e8 editabile se la combo interessi assume valore \u201cSaggio forzato\u201d. Se attivo nella stampa \nsolleciti viene applicato il tasso di mora presente nell\u2019anagrafica cliente in sostituzione al saggio \nforzato definito nel piano stesso."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 21, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n18 \u2013 G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  \uf052 Addebito Spese Solleciti  \nLo stato di questo check (attivato/disattivato) sar\u00e0 riportato negli Insoluti generati alla conferma del \nPiano; condiziona l'addebito delle spese di inoltro nella Stampa Solleciti (valutate in base al mezzo di \ninoltro).  \n\uf052 Addebit o Spese Bancarie  \nLo stato di questo check (attivato/disattivato) sar\u00e0 riportato negli Insoluti generati alla conferma del \nPiano; condiziona la considerazione della spese bancarie nella Contabilizzazione dell'Insoluto e nella \nStampa Solleciti.  \n\uf032 Importo  \nImporto delle spese bancarie addebitateci dalla banca, valorizzato automaticamente in base a quanto \nindicato nell'archivio Parametri Contenzioso, che sar\u00e0 riportato negli Insoluti generati alla conferma \ndel Piano.  \n\uf032 Data Valuta  \nData valuta per la contabilizza zione dei movimenti di Conto Corrente. Visibile solo se attivo il \nModulo Conti Correnti.  \n\uf02b Destinazione Spese  \nE' possibile scegliere se addebitare le spese bancarie alla contropartita di costo impostata nella \nmaschera dei Parametri Contenzioso, oppure dire ttamente alla contropartita del Cliente.  \n\uf0a4 Assegna Spese al Cliente: le spese bancarie vengono imputate direttamente alla contropartita \ndel Cliente;  \n\uf0a4 Assegna Spese al Costo: le spese bancarie vengono imputate alla contropartita di costo \nimpostata nella ma schera Parametri Contenzioso.  \n\uf03b Conferma  \nUna volta impostati i parametri su indicati, si rende necessario confermare la creazione, quindi la \ncompilazione dei dati di testata, con il bottone Conferma posto in basso a destra.  \n\uf03b Abbina  \nAttraverso questo botto ne presente sulla prima scheda, si accede allo zoom di selezione degli effetti \nper i quali generare un insoluto. Nello zoom \u00e8 possibile selezionare tutti o solo alcuni degli insoluti \nproposti, mediante l\u2019attivazione dell\u2019apposito check."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 21, "chroma:document": "proposti, mediante l\u2019attivazione dell\u2019apposito check.  \nLo zoom rispetta g li stessi criteri di quello di selezione partite nella maschera Manutenzione \nContenzioso: saranno visualizzati gli Effetti gi\u00e0 chiusi mediante una distinta effetti. Lo zoom di \nselezione presenter\u00e0 in modo raggruppato (unica riga) le partite/scadenze che ha nno subito un \nraggruppamento automatico in fase di stampa in definitiva della distinta effetti."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 22, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nG E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 19 \n \nZoom piano contenziosi  \n  \n\uf03b Stampa  \nPremendo questo bottone viene eseguita la stampa del Piano Insoluti; per ciascun insoluto viene \nstampato il dettaglio dell e partite/scadenze che lo compongono."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 23, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n20 \u2013 G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  Piano contenziosi \u2013 Dati generali  \n  \nL'utente potr\u00e0 effettuare ulteriori selezioni di filtro sulla seconda scheda  \n  \n \nPiano contenziosi \u2013 Dati generali  \n  \n\uf032 Cliente  \nCodice del Cliente per il quale si desidera filtrar e gli effetti insoluti.  \n\uf02b Pagamento  \n\u00c8 possibile considerare tutti gli insoluti, oppure solo quelli relativi a partite/scadenze con un \nparticolare codice di pagamento. I codici pagamento selezionabili sono: Ricevute Bancarie/RIBA, \nRimesse Dirette, R.I.D., A nticipazioni/MA V , Bonifici e Cambiali/Tratte.  \n\uf032 Banca di Presentazione  \nE' possibile caricare gli insoluti filtrando le distinte per Banca di Presentazione. Se quest'ultima \u00e8 di \ntipo Salvo Buon Fine, viene automaticamente valorizzato il campo successivo con  il conto corrente di \nriferimento  \n\uf032 Banca Insoluti  \nQuesto campo viene automaticamente valorizzato nel caso venga selezionata una banca di \npresentazione di tipo salvo buon fine (campo precedente). E' su questo conto che verranno addebitati"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 24, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nG E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 21 gli insoluti e no n sul salvo buon fine.  \n\uf02b Distinte  \nAl fine di circoscrivere ulteriormente la ricerca, \u00e8 inoltre possibile selezionare solo gli insoluti presenti \nin una determinata Distinta Effetti."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 25, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n22 \u2013 G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  \uf031 Aggiornamento st atus contenzioso  \n  \nAttraverso questa funzione \u00e8 possibile aggiornare automaticamente i Contenziosi con gli Incassi degli \nInsoluti/Mancati Pagamenti, avvenuti normalmente in Primanota e nelle Distinte Effetti.  \n  \n \nAggiornamento status contenzioso  \n  \nL'utente  pu\u00f2 impostare la data limite di registrazione degli incassi da considerare (preimpostata con la \ndata di sistema). Alla conferma la procedura verifica tutti gli insoluti/mancati pagamenti ancora \nPendenti (non chiusi), quindi seleziona le rispettive partite  di chiusura con data di registrazione \nsuccessiva all'ultimo Incasso avvenuto (se esistente), memorizzandole nell'apposita tabella dell'archivio \nContenzioso (scheda Status), andando cos\u00ec ad aggiornare l'importo incassato ed il residuo.  \n  \nSi consiglia di es eguire questa funzione a fine giornata, al fine di evitare la registrazione manuale di alcuni incassi. \nL'Aggiornamento Status Contenzioso, difatti, considera solo gli Incassi avvenuti con data successiva all'ultimo \nincasso registrato; potrebbero perci\u00f2 ess ere esclusi dall'elaborazione gli incassi avvenuti nella medesima data, nel caso \nla funzione non fosse eseguita dopo l'ultimo.  \n  \nNel caso la funzione Aggiornamento Status Contenzioso accerti la presenza di un saldo nullo nelle \npartite di riferimento degli insoluti/mancati pagamenti, propone la possibilit\u00e0 all'utente (mediante una \nmaschera contenente una griglia con check) di considerarli come chiusi con status Chiuso con Incasso \n(per facilitare la verifica l'utente ha la possibilit\u00e0 di aprire la relativa ge stione contenziosi, premendo il \nbottone Dettagli)."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 26, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nG E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 23 \n \nConferma contenziosi chiusi con incasso  \n  \nAl termine dell'elaborazione sar\u00e0 presentato il report delle operazioni eseguite dalla funzione \nAggiornamento Status Contenzioso: elenco degli incassi registra ti per ciascun contenzioso ed \nindicazione dei contenziosi per i quali \u00e8 stato forzato lo status Chiuso con Incasso.  \n  \nNel caso non vi siano contenziosi da aggiornare fino alla data impostata, la procedura emette un \nmessaggio di avviso:  \n\uf052 Verifica solleciti chiusi  \nIl flag Verifica solleciti chiusi se attivato, permette di analizzare le partite di chiusura in modo da avere \nla possibilit\u00e0 di riaprire insoluti chiusi con incasso attraverso l'eliminazione dell'incasso stesso."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 27, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n24 \u2013 G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  \uf031 Visualizza contenziosi  \n  \nQuesta maschera da la possibilit\u00e0 di visualizzare i contenziosi presenti in archivio, essa mira ad \nottenere una visione immediata della situazione relativa ai contenziosi, in particolare di quelli i n status \nancora pendente.  \nE' possibile ricercare i contenziosi in base a diversi criteri; filtrando per codice cliente \u00e8 inoltre \npossibile evidenziare l'importo totale degli insoluti per cliente.  \nUna volta effettuata la ricerca \u00e8 possibile accedere, tramit e il pulsante Origine, all'anagrafica del \ncontenzioso selezionato.  \n  \n \nVisualizza contenziosi  \n  \n\uf032 Raggruppamento  \nIl Codice di Raggruppamento \u00e8 un numero progressivo per Esercizio, utile per raggruppare gli \ninsoluti appartenenti alla medesima contabile banc aria (comunicazione degli effetti non pagati), da \ncontabilizzare in un'unica registrazione contabile.  \nQuesto campo viene normalmente valorizzato dalla funzione Piano Insoluti (rappresenta il Codice del \nPiano stesso); nel caso di inserimento manuale di una contabile bancaria sar\u00e0 incrementato \nautomaticamente alla prima operazione di caricamento della maschera, dopodich\u00e9 rimarr\u00e0 invariato \nsino al termine del caricamento degli insoluti (in modo da raggrupparli nella stessa registrazione \ncontabile).  \n\uf032 Esercizio  \nEsercizio di competenza dei contenziosi."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 28, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nG E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 25 \uf032 Da Data - A Data  \nIntervallo date di registrazione contenziosi. La procedura preimposta gli ultimi due mesi dalla data di \nsistema.  \n\uf032 Valuta  \nCodice della valuta dei contenziosi.  \n\uf032 Cliente  \nCodice del clie nte, da utilizzarsi come filtro per la ricerca di Insoluti/Mancati Pagamenti.  \n\uf02b Status  \nDi default viene proposta la ricerca di contenzioni ancora pendenti; esiste comuque la possibilit\u00e0 di \nricercare anche i Contenziosi Chiusi.  \n\uf02b Tipo Pagamento  \nRappresenta il tipo di pagamento dei Contenziosi, da impostare come filtro per la ricerca dei \ncontenziosi.  \n\uf02b Contenzioso  \nRappresenta il tipo di contenzioso da impostare come filtro per la ricerca: \u00e8 possibile ricercare solo gli \nInsoluti, solo i Mancati Pagamenti oppur e entrambi.  \n\uf03b Ricerca  \nPremendo questo bottone verr\u00e0 eseguita la ricerca dei Contenziosi che rispettano i filtri impostati, che \nverranno riportati nella griglia della maschera.  \n\uf03b Origine  \nQuesto bottone permette di risalire alla Gestione Contenzioso visualiz zato nella griglia"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 29, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n26 \u2013 G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  \uf031 Stampa contenziosi  \n  \nQuesta funzione permette di stampare l'intero contenuto dell'archivio Contenzioso, in base a diversi \nfiltri di selezione: Tipo di Contenzioso (insoluti, mancati pagamenti o entrambi), Codice di \nRaggruppamento, Cliente, Intervallo di date di scadenza, Tipo di Pagamento, Valuta e Status.  \n  \n \nStampa contenziosi  \n  \n\uf02b Contenzioso  \nRappresenta il tipo di contenzioso da impostare come filtro per la ricerca: \u00e8 possibile ricercare solo gli \nInsoluti, solo i Mancati Pagamenti oppure  entrambi.  \n\uf032 Raggruppamento  \nIl Codice di Raggruppamento \u00e8 un numero progressivo per Esercizio . \n\uf032 Esercizio  \nEsercizio di competenza dei contenziosi.  \n\uf032 Cliente  \nCodice del Cliente per il quale si desidera filtrare la stampa.  \n\uf032 Agente  \nIn questo campo \u00e8 possibile inserire un codice agente che permette di filtrare i contenziosi che \npresentano scadenze a ssociate all'agente specificato.  \nQuesto campo \u00e8 editabile per i seguenti report di stampa: Stampa contenziosi, Stampa dettaglio \nincassi, Stampa contenziosi per agente (nuovo report), Stampa contenziosi per cliente (nuovo report), \nStampa sintetica contenzio si (nuovo report)."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 30, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nG E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 27 \uf032 Da Data - A Data  \nIntervallo date di registrazione contenziosi. La procedura preimposta gli ultimi due mesi dalla data di \nsistema.  \n\uf02b Tipo Pagamento  \nRappresenta il tipo di pagamento dei Contenziosi, da impostare come filtro per la ricerca dei \ncontenziosi.  \n\uf052 Stampa Note interne  \nQuesto check, attivo per i seguenti report: Stampa Contenziosi, Stampa contenziosi per agente e \nStampa Contenzioso per cliente, permette di stampare le note eventualmente inserite nel tab note del \ncontenzioso.  \n\uf02b Status  \nDi default vien e proposta la ricerca di contenzioni ancora pendenti; esiste comuque la possibilit\u00e0 di \nricercare anche i Contenziosi Chiusi.  \n\uf02b Tipo di stampa  \n\uf0a4 Stampa Contenziosi: l'ordinamento ora avviene per data insoluto e vengono riportati i \nriferimenti al numero docu mento;  \n\uf0a4 Stampa dettaglio incassi: vengono riportati gli estremi dell'effetto, gli interessi, le spese e il \ntotale documento;  \n\uf0a4 Stampa dettaglio solleciti: riporta gli estremi dell'effetto, gli interessi, le spese e il totale \ndocumento;  \n\uf0a4 Stampa Contenzios i per agente: raggruppa i contenziosi per agente;  \n\uf0a4 Stampa Contenziosi per cliente: raggruppa i contenziosi per cliente;  \n\uf0a4 Stampa Sintetica contenziosi: stampa sintetica dei nominativi dei clienti e del totale degli \ninsoluti al netto degli eventuali incass i."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 31, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n28 \u2013 G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  \uf031 Stampa solleciti  \n  \nAttraverso la funzione di Stampa Solleciti saranno stampate le lettere di avviso da inviare ai clienti, al \nfine di sollecitarne il pagamento. La stampa del sollecito provvede a scrivere una r iga nell'apposita \ntabella dell'archivio Contenzioso (scheda Solleciti), valorizzando gli eventuali importi relativi agli \ninteressi ed alle spese di notifica.  \n  \nNella parte alta della maschera \u00e8 possibile impostare alcuni filtri di selezione (facoltativi) d egli \nInsoluti/Mancati Pagamenti per i quali stampare il sollecito. Premendo il bottone Ricerca verranno \nvisualizzati i contenziosi selezionati nello zoom sottostante.  \n  \nVengono visualizzati solo i contenziosi per i quali \u00e8 trascorso un certo numero di gior ni dalla stampa \ndell'ultimo sollecito (Giorni di Intervallo tra due Solleciti, specificati nei Parametri Contenzioso).  \n  \nEsistono due tipologie di Stampa Solleciti:  \n\uf073 Stampa Semi -Automatica (check Selezione Automatica Testo disattivato): per i contenziosi \nselezionati sar\u00e0 stampato un sollecito con il testo specificato nell'apposito campo (obbligatorio). \n\u00c8 anche possibile filtrare i testi in base alla lingua, prima di selezionarli (lo zoom dei testi filtra \nsolo quelli con un livello superiore a quello indicato nei criteri di selezione). Ciascun \ncontenzioso sar\u00e0 portato al Livello relativo al testo impostato.  \n\uf073 Stampa Automatica (check Selezione Automatica Testo attivato ): per ciascun contenzioso \nselezionato sar\u00e0 utilizzato il testo con livello associato immediatamente superiore; nel caso non \nesista viene comunque stampato il testo di livello maggiore (il campo Testo non \u00e8 in questo caso \neditabile). Come nel caso preceden te, ciascun contenzioso sar\u00e0 portato al Livello relativo al testo \nstampato.  \n  \nNella Stampa Solleciti sono state apportate le seguenti implementazioni:"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 31, "chroma:document": "stampato.  \n  \nNella Stampa Solleciti sono state apportate le seguenti implementazioni:  \n\uf073 La lingua impostata sulla maschera di stampa solleciti filtra anche i clienti visualizzati nella \ngriglia: se codice lingua \u00e8 vuoto sono visualizzati tutti i clienti, se codice lingua \u00e8 valorizzato \nsono visualizzati solo i clienti con la lingua indicata;  \n  \nInoltre in caso di selezione automatica del testo, il testo dei solleciti viene determinato in base ai \nseguenti criteri:  \n\uf073 Viene applicato il testo di livello superiore a quello memorizzato nella manutenzione \ncontenzioso e della stessa lingua del cliente ; \n\uf073 Se non \u00e8 presente un testo della stessa lingua del cliente viene applicato il testo che non ha \nvalorizzato il codice della lingua;  \n\uf073 Se non sono presenti testi con codice lingua vuoto o codice lingua uguale a quello del cliente il \nsollecito non viene s tampato e viene visualizzato un messaggio di avvertimento con relativa \nstampa;  \n\uf073 Se non \u00e8 presente un testo con livello successivo a quello memorizzato nel contenzioso viene \napplicato il testo dello stesso livello"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 32, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nG E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 29  \nNella lettera di sollecito viene riporta to l'indirizzo definito per la Sede di Avviso definito nella scheda Sedi \ndell'anagrafica Clienti: Se questo dato \u00e8 mancante o obsoleto, viene utilizzato l'indirizzo definito per la Sede di \nPagamento; in mancanza di questo dato, viene utilizzato l'indirizzo  principale in anagrafica.  \n  \n \nStampa solleciti  \n  \n\uf02b Tipo  \nRappresenta il tipo di contenzioso da impostare come filtro per la stampa dei solleciti: \u00e8 possibile \nstampare i solleciti solo per gli Insoluti, solo per i Mancati Pagamenti oppure per entrambi.  \n\uf02b Scadenza  \nRappresenta il tipo di pagamento dei Conten ziosi, da impostare come filtro per la stampa dei solleciti.  \n\uf02b Status  \nI solleciti saranno normalmente stampati per i Contenzioni ancora Pendenti; esiste comuque la \npossibilit\u00e0 di stamparli anche per i Contenziosi Chiusi, relativamente ai quali risultassero  ancora da \npagare le spese e gli interessi (che, ricordiamo, non vanno ad incrementare le partite originarie)."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 33, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n30 \u2013 G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  \uf032 Livello  \nRappresenta il livello di gravit\u00e0 assunto dal Contenzioso, per il quale si desidera filtrare la stampa dei \nsolleciti (questo dato viene  valorizzato automaticamente alla conferma della Stampa Solleciti, in base \nal Testo utilizzato).  \n\uf052 Solo livello 0  \nSe attivo la procedura visualizza i contenziosi con livello sollecito pari a zero.  \n\uf032 Valuta  \nCodice della valuta dei Contenziosi, da utilizzars i come filtro per la stampa dei solleciti.  \n\uf052 Importi in Euro  \nAttivando questa opzione gli importi delle scadenze in valute EMU saranno convertiti e stampati in \nEuro.  \n\uf03b Ricerca  \nPremendo questo bottone verr\u00e0 eseguita la ricerca dei Contenziosi che rispettano  i filtri impostati, che \nverranno riportati nella griglia della maschera.  \n\uf032 Lingua  \nRappresenta la lingua del testo di sollecito da stampare; nel caso venga impostato lo zoom del campo \nTesto sar\u00e0 filtrato in base al codice lingua.  \n\uf032 Testo  \nNumero del Testo d i Sollecito da utilizzarsi per la stampa. \u00c8 possibile imputare i Testi che risultano \navere associato un Livello superiore a quello impostato nella testata della maschera, e che \neventualmente corrispondono alla Lingua selezionata; nel caso di attivazione de l check Selezione \nAutomatica Testo il Testo non sar\u00e0 selezionabile, in quanto verr\u00e0 scelto automaticamente dalla \nprocedura.  \nIl Testo di Sollecito ha la funzione sia di contenere i messaggi di testata e di piede da riportare sui \nSolleciti, sia di attribuire  un Livello di Gravit\u00e0 ai Contenziosi. Alla conferma della Stampa Solleciti, \ntutti i Contenziosi avranno un Livello uguale a quello associato al Testo utilizzato per stampare i \nrelativi solleciti.  \n\uf032 Data di Stampa  \nQuesto campo discrimina la selezione dei c ontenziosi da stampare: vengono visualizzati solo i \ncontenziosi per i quali \u00e8 trascorso un certo numero di giorni dalla stampa dell'ultimo sollecito (Giorni"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 33, "chroma:document": "di Intervallo tra due Solleciti, specificati nei Parametri Contenzioso).  \n\uf02b Mezzo  \nRappresenta il mez zo di spedizione dei Solleciti di pagamento: condiziona l'importo delle spese di \nnotifica che saranno addebitare al cliente (riportate in stampa e memorizzate nell'apposita tabella dei \ncontenziosi), specificate nei Parametri Contenzioso.  \n\uf052 Selezione Automa tica Testo  \nSe attivato non sar\u00e0 possibile scegliere il Testo di stampa dei solleciti: per ciascun contenzioso \nselezionato sar\u00e0 utilizzato il testo con livello associato immediatamente superiore; nel caso non esista \nviene comunque stampato il testo di livel lo maggiore ( Stampa Automatica dei Solleciti )."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 34, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nG E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 31 \uf052 Raggruppamento per Cliente  \nSe attivato, la procedura provvede a stampare un unico sollecito per ciascun cliente, riportante i \nriferimenti ai documenti relativi a tutti i contenziosi. In questo caso le Spese di Inoltro saranno \naddebitate una volta e memor izzate all'interno di un solo contenzioso. Altrimenti sar\u00e0 stampato un \nsollecito per ciascun Contenzioso selezionato.  \nL'attivazione del check comporta un cambiamento nella selezione del report di stampa, da Stampa \nSolleciti in Lingua Italiana a Stampa Soll eciti Raggruppata in Lingua italiana.  \nConfermando l'aggiornamento della situazione solleciti, al termine della stampa, questo dato sar\u00e0 \nscritto nel campo Ultimo Sollecito di ciascun contenzioso.  \n\uf03b Dettaglio  \nPremendo questo bottone si pu\u00f2 aprire direttamente la maschera Manutenzione Contenziosi, \nposizionata sul contenzioso selezionato all'interno della griglia.  \n  \nDopo aver impostato eventuali filtri di selezione, \u00e8 possibile circoscrivere ulteriorm ente la stampa ai \nsoli Contenziosi che interessano; a tale scopo \u00e8 necessario attivare i check relativi a ciascun \ncontenzioso presente nella griglia della maschera (per selezionare tutti i contenziosi visualizzati \u00e8 \nsufficiente usare l'opzione Seleziona Tu tto). Premendo quindi il bottone OK sar\u00e0 lanciata la Stampa \ndei Solleciti di pagamento.  \nAl termine della stampa viene presentata la seguente maschera di avviso:  \nAggiorno la situazione dei solleciti?  \n  \nConfermando l'Aggiornamento della Situazione Solleciti,  la procedura provveder\u00e0 a valorizzare la data \ndi Ultimo Sollecito nell'archivio dei Contenziosi. Da questo momento i contenziosi considerati non \nsaranno pi\u00f9 indicati nella griglia della Stampa Solleciti, fino al termine dei Giorni di Intervallo tra \nSollec iti (definiti nei Parametri Contenzioso)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 34, "chroma:document": "Sollec iti (definiti nei Parametri Contenzioso).  \nLa procedura, inoltre, memorizza i riferimenti del sollecito stampato nella scheda Solleciti dell'archivio \ndei Contenziosi: livello, testo utilizzato, mezzo di inoltro, data di invio ed eventuali interessi e/o spes e \ndi notifica. Le spese di notifica saranno riportate nei successivi solleciti.  \n  \nNel caso si desideri ristampare un Sollecito, avendo erroneamente Aggiornato la Situazione Solleciti, sar\u00e0 \nnecessario intervenire nell'archivio Contenziosi: eliminando la rig a di addebito spese/interessi nella scheda Solleciti e \nripristinando la data di stampa del precedente sollecito nel campo Ultimo Sollecito (scheda Status).  \n  \n\uf02b Tipo di Stampa  \nE' previsto l'utilizzo di uno specifico report a seconda della tipologia di stampa selezionata:  \nSe viene attivato il Raggruppamento per Cliente: Stampa Solleciti Raggruppata in Lingua italiana o \ninglese;  \nSe non viene attivato il Raggruppam ento per Cliente: Stampa Solleciti in Lingua Italiana."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 35, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n32 \u2013 G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  \uf031 Stampa testi contenzioso  \n  \nMediante questa funzione \u00e8 possibile stampare l'elenco dei Testi di Sollecito caricati nel relativo \narchivio. Possono esser e effettuati filtri su un intervallo di Numeri Testi e/o sul Livello di gravit\u00e0 \nassociato.  \n  \n \nStampa testi contenzioso"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 36, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nG E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 33 \uf031 Testi contenzioso  \n  \nIn questo archivio vengono memorizzati i Testi per la stampa dei solleci ti di pagamento. Il Testo di \nSollecito ha la funzione sia di contenere i messaggi di testata e di piede da riportare sui Solleciti, sia di \nattribuire un Livello di Gravit\u00e0 ai Contenziosi; alla conferma della Stampa Solleciti, tutti i Contenziosi \navranno un  Livello uguale a quello associato al Testo utilizzato per stampare i relativi solleciti.  \n  \n \nTesti contenzioso  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la seguente chiave:  \n\uf073 Numero del Testo.  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  \n\uf032 Numero  \nOgni Testo di Sollecito viene identificat o da un Numero di 6 cifre, valorizzato automaticamente dalla"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 37, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n34 \u2013 G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  procedura in modo progressivo in fase di caricamento.  \n\uf02b Tipo Contenzioso  \nIl Testo pu\u00f2 essere riferito ad un particolare tipo di contenzioso, Insoluto o Mancato Pagamento, \noppure pu\u00f2 rimanere gene rico. \n\uf032 Livello  \nRappresenta il livello di gravit\u00e0 associato al Testo: viene utilizzato per filtrare i Testi da stampare (che \ndevono esser di livello superiore a quello selezionato nella Stampa Solleciti) e per attribuire il Livello di \ngravit\u00e0 al Contenzios o relativo.  \n\uf032 Nome del Testo  \nDescrizione del Testo, utile per identificarlo.  \n\uf032 Oggetto  \nRappresenta l'oggetto della comunicazione, da riportarsi nella Stampa del Sollecito; sar\u00e0 normalmente \ncongruente con il livello di gravit\u00e0 e con i messaggi di testata e di piede del testo.  \n\uf032 Codice Lingua  \nLingua nella quale \u00e8 espresso il testo, utile come filtro per la selezione del Testo nella Stampa Solleciti.  \n\uf032 Testata Documento  \nMessaggio che viene riportato nella prima parte del sollecito, dopo l'Oggetto e prima dei r iferimenti ai \ndocumenti e degli addebiti.  \n\uf032 Piede Documento  \nMessaggio conclusivo che viene riportato al termine del sollecito."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 38, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nG E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 35 \n \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________ _____________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________ ________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________________ ___________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________ __________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 39, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n36 \u2013 G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  \n \n________________________________________________________________________________  \n_________________________ _______________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________ __________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________ _____________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________ ________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________________________ ___ \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 40, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 37 \uf034 OPERAZIONI PRELIMINAR I \n  \nIl modulo Contenzi oso permette di automatizzare la gestione dei Mancati Pagamenti e degli Insoluti.  \n  \nNel caso di Insoluto, la partita potr\u00e0 essere stata chiusa o attraverso la contabilizzazione di una distinta \neffetti oppure potr\u00e0 essere stata chiusa, ad esempio, direttame nte da primanota senza compilazione di \nuna distinta effetti: in entrambi i casi la procedura provveder\u00e0 alla relativa riapertura mediante una \nregistrazione contabile di insoluto.  \n  \nAttraverso diversi livelli di avanzamento di un Contenzioso, risulta possib ile inviare solleciti con \nopportuni testi preimpostati. Contestualmente alla registrazione di un contenzioso, \u00e8 inoltre possibile \ndecidere di bloccare le operazioni di vendita con un cliente, oppure porlo in uno stato di moratoria \nattribuendogli una divers a modalit\u00e0 di pagamento (tipicamente rimessa diretta o bonifico).  \n  \nLa procedura registra automaticamente tutte le operazioni di incasso dei contenziosi, anche parziali. \nNel caso di incasso totale provvede inoltre alla sua chiusura automatica.  \n  \nAl fine di  facilitare il caricamento di un elenco insoluti e di mancati pagamenti, \u00e8 prevista la funzione \ndi caricamento veloce dello stesso (Piano Contenziosi) attraverso una semplice griglia di selezione.  \n  \n\uf031 Saggio interessi di mora  \n\uf031 Parametri clienti  \n\uf031 Parametri c ontenzioso"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 41, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n38 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI \uf031 Saggio interessi di mora  \n  \nIl DLGS 9 Ottobre 2002 n.231, ha istituito l'obbligatoriet\u00e0 degli interessi di mora; tale obbligatoriet\u00e0 \nriguarda i soli pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale tra imprese \n(inclusi liberi professionisti), o tra imprese e pubblica amministrazione effettuata dopo l'8 Agosto \n2002. I privati sono pertanto esclusi dalla normativa degli interessi di mora.  \n  \nGli interessi di mora, in quanto costituiscono il risarcimento per un danno s ubito, sono esclusi \ndall'applicazione dell'Iva (esclusi art. 15); pertanto non si deve emettere fattura. Siccome gli interessi di \nmora devono per\u00f2 essere documentati ai fini delle imposte sui redditi, \u00e8 bene emettere ricevuta \nindicando che l'importo \u00e8 escl uso Iva art. 15.1.1, ricevuta soggetta a bollo di \u20ac  1,29.  \n  \nL'archivio Saggio Interessi di Mora permette di memorizzare, per ciascun semestre, il saggio di \nrifinanziamento definito dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e le \npercentuali di maggiorazioni sia per i beni deperibili, sia per i beni non deperibili.  \n  \n \nSaggio interessi di mora  \n  \n\uf02b Anno e Semestre  \nPer ogni semestre di un anno solare si dovranno caricare il saggio di rifinanziamento della B.C.E., la \npercentuale di maggi orazione per i prodotti non deperibili e per la percentuale di maggiorazione dei \nprodotti deperibili.  \n\uf032 Da - A \nIn base all'anno e al semestre selezionati, in questi campi verranno riportate le date di validit\u00e0: nel caso \ndi selezione del primo semestre, ver r\u00e0 impostato il periodo dal 01 -01 al 30 -06 dell'anno impostato; in \ncaso di selezione del secondo semestre verr\u00e0 invece impostato il periodo dal 01 -07 al 31 -12. Tali \ncampi non sono editabili e non risultano pertanto modificabili dall'utente."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 42, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 39 Il DL dice ch e il tasso pubblicato si applica per i successivi sei mesi. Quindi che per una scadenza del 30 maggio \npagata il 30 luglio si debbono calcolare gli interessi per il mese di giugno al tasso del primo semestre e per il mese di \nluglio a quello del secondo.  \n  \n\uf032 Saggio di Rifinanziamento della B.C.E.  \nIn questo campo viene memorizzato il Saggio di Rifinanziamento definito dalla Banca Centrale \nEuropea e stampato sulla Gazzetta Ufficiale ogni sei mesi.  \n\uf032 % di Maggiorazione Prodotti Non Deperibili  \nIn questo campo vi ene riportata la percentuale di Maggiorazione da applicare, in caso di transazione \ncommerciale avente per oggetto Prodotti Non Deperibili.  \n\uf032 % di Maggiorazione Prodotti Deperibili  \nIn questo campo, invece, viene riportata la percentuale di Maggiorazione da applicare, in caso di \ntransazione commerciale avente per oggetto Prodotti Deperibili.  \n  \nOltre alle percentuali di maggiorazione definite dalla B.C.E. le parti possono stabilire un diverso accordo che avr\u00e0 \nquindi priorit\u00e0 su queste percentuali - \n  \nLa mora de l debitore scatta automaticamente 30 gg. dopo la data di consegna delle merce o di \neffettuazione del servizio, oppure 30 gg. dopo la data di consegna della fattura. Per prodotti alimentari \ndeteriorabili, il termine \u00e8 stabilito in 60 gg. Un'impresa pu\u00f2 indi care o meno la data di scadenza sulla \nfattura. Se non la indica gli interessi di mora maturano dopo 30/60 giorni dalla consegna merce, \nesecuzione contratto o ricevimento fattura. Spesso questa data non pu\u00f2 essere stabilita con certezza.  \n  \nLa procedura si b asa pertanto sulla data di scadenza delle rate di pagamento, essendo questa l'unica \ndata certa. Sar\u00e0 cura dell'utente specificare un opportuno codice di pagamento che generi una rata con \nscadenza a 30 o 60 gg. (eventualmente basato su una Data Diversa), op pure un pagamento differente"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 42, "chroma:document": "scadenza a 30 o 60 gg. (eventualmente basato su una Data Diversa), op pure un pagamento differente \navendo ottenuto una conferma scritta dal cliente."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 43, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n40 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI \uf031 Parametri clienti  \n  \nPer ciascun cliente \u00e8 possibile specificare il metodo di gestione degli eventuali contenziosi aperti: si \npotr\u00e0 de cidere di non operare alcun blocco, di attivare un pagamento particolare fino ad una certa \ndata (ad esempio rimessa diretta o bonifico), oppure di bloccare tutte le operazioni con lo stesso.  \n  \nI parametri di gestione del contenzioso relativi ai clienti dev ono essere indicati sul relativo archivio \nanagrafico: il metodo standard di gestione non prevede alcun blocco.  \n  \n \nParametri di gestione contenzioso presenti nell\u2018anagrafica clienti  \n  \n\uf02b Gestione Contenzioso  \nSpecifica il metodo di gestione di eventuali cont enziosi aperti del cliente:  \n\uf0a4 Nessun Blocco: l'insoluto/mancato pagamento non andr\u00e0 n\u00e9 a specificare un pagamento \nalternativo, n\u00e9 a bloccare le operazioni con il cliente;  \n\uf0a4 Moratoria Attivabile: all'inserimento di un insoluto/mancato pagamento sar\u00e0 valoriz zato il \ncampo Pagamento Moratoria, con quello specificato nei parametri (nel caso non si presenti gi\u00e0 \nvalorizzato per un determinato cliente) ed il relativo campo Fino a con la data di registrazione + \ngg. di durata Moratoria (specificati nei Parametri Cont enzioso). Tale pagamento sar\u00e0 quindi \nutilizzato per la generazione delle partite/scadenze in sostituzione di quello principale;"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 44, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 41 \uf0a4 Blocco Attivabile: all'inserimento di un insoluto/mancato pagamento sar\u00e0 attivato il check \nBloccato per Contenzioso, che inibisce qualunque operazione con il cliente (alla stregua del \ncheck Blocco Vendite nel caso di superamento del Fido).  \n\uf052 Bloccato per  Contenzioso  \nQuesto check viene attivato automaticamente dalla Gestione Contenziosi nel caso sia stata specificata \nl'opzione Blocco Attivabile nel campo precedente. Pu\u00f2 comunque essere impostato anche \nmanualmente. Il blocco del cliente deve essere disattiv ato intervenendo direttamente su questo check.  \n  \nL'attivazione di questo check non consentir\u00e0 la conferma di un documento intestato al cliente, \npresentando a video il seguente messaggio  \nAttivato blocco contenzioso.  \n  \n\uf032 Pagamento Moratoria  \nIl codice di pagamento indicato in questo campo sar\u00e0 utilizzato in sostituzione di quello principale per \nla generazione delle partite/scadenze, sia in Primanota sia sui Documenti, nel caso sia stata specificata \nla data di fine applica zione del pagamento (campo Fino a).  \nIl codice di Pagamento Moratoria viene automaticamente impostato al momento di inserimento di un \ncontenzioso con il campo Pagamento Clienti in Moratoria (presente tra i Parametri Contenzioso) se \nnon risulta gi\u00e0 valorizza to. In caso contrario sar\u00e0 lasciato il pagamento preimpostato.  \nNel caso di applicazione del Pagamento Moratoria sui Documenti, in sostituzione di quello principale, \nsar\u00e0 visualizzato un messaggio d'avviso.  \nApplico pagamento alternativo: RD (Rimessa diretta  a vista).  \n  \n\uf032 Fino A  \nRappresenta la data di fine applicazione del pagamento particolare specificato nel campo precedente. \nAl momento dell'inserimento di un contenzioso, sar\u00e0 valorizzato con la relativa data di registrazione + \ni gg. di durata Moratoria (sp ecificati nei Parametri Contenzioso)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 44, "chroma:document": "i gg. di durata Moratoria (sp ecificati nei Parametri Contenzioso).  \n  \nLa definizione di una data di termine all'applicazione di un pagamento particolare ha lo scopo di evitare che per \ndimenticanza non venga reimpostato il pagamento principale, anche se nel frattempo sono stati chiusi t utti i \ncontenzioni con il cliente.  \n  \n\uf052 Escludi Applicazione Interessi di Mora  \nSe attivo, permette di escludere un determinato cliente dall'applicazione degli interessi di mora  \n\uf032 Interesse di Mora  \nIn questo campo \u00e8 possibile definire un interesse di mora da applicare ad un determinato cliente,  \ndiverso e prioritario rispetto a quanto definito nel Saggio Interessi di Mora."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 45, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n42 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI \uf031 Parametri contenzioso  \n  \nQuesto archivio deve essere impostato preventivamente all'utilizzo del modulo Contenzioso: contiene \ndiversi parametri di configurazione (causali contabili e contropartita di contabilizzazione, pagamento \nparticolare per moratoria ecc.) e le spese da addebitare ai clienti in base al mezzo di inoltro dei solleciti \ndi pagamento.  \n  \n \nParametri contenzioso  \n  \n\uf032 Causale Contabile Insoluto  \nCausale contabile che sar\u00e0 utilizzata per la contabilizzazione degli Insoluti. Viene preimpostata sulla \nmaschera di Contabilizzazione Insoluti (presente nel modulo di Contabilit\u00e0 Generale).  \n\uf032 Contropartita Spese Bancarie  \nConto di contabilit\u00e0 al quale si vuole imputare le spese addebitateci dalla banca al ricevimento di un \ninsoluto. Viene preimpostato sulla maschera di Contabilizzazione Insoluti (presente nel modulo di \nContabilit\u00e0 Generale)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 46, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nO P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 43 \uf032 Contropartita Riapertura Scadenze  \nQuando si contabilizzano insoluti derivanti da effetti NON chiusi con la compilazione di una distinta \nEffetti occorre specificare la contropartita contabile necessaria alla riapertura della scadenza.  \n\uf02b Valuta Importi  \n\u00c8 la valuta di rappresentazione di tutti gli importi presenti nell'archivio Parametri Contenzioso. La \nprocedura provvede ad una eventuale conversione rispetto alla valuta di contabilizzazione (Spese \nBancarie Insoluto) o a quella di stampa del sollecito (Spese di Inoltro). La valuta proposta \u00e8 que lla di \nconto.  \n\uf032 Spese Bancarie Insoluto  \nImporto relativo alle spese bancarie proposto all'interno della Gestione Contenziosi (con possibilit\u00e0 di \nmodifica), quindi utilizzato per valorizzare la Contropartita Spese Bancarie al momento della \ncontabilizzazione dell'insoluto . \n\uf032 Pagamento Clienti in Moratoria  \nPer i clienti che hanno attivato l'opzione Moratoria Attivabile, viene valorizzato il campo Pagamento \nMoratoria nella relativa anagrafica (solo nel caso non sia gi\u00e0 valorizzato).  \n\uf032 Durata Moratoria  \nPer i clienti che hanno  attivato l'opzione Moratoria Attivabile, viene valorizzato il campo Fino al con \nla data risultante sommando la Durata Moratoria al giorno di registrazione dell'Insoluto/Mancato \nPagamento.  \n\uf032 Descrizione parametrica  \nE' possibile parametrizzare le note prese nti nella manutenzione contenzioso (ad esempio \u00e8 possibile \nriportare i riferimenti ai numeri documento).  \nL'abilitazione del tasto destro sul campo permette di visualizzare quelle che sono le possibili funzioni \n(numero documento, serie documento, data docum ento, data registrazione, tipo intestatario, \nIntestatario, elenco documenti, numero protocollo, serie protocollo); risulta inoltre possibile inserire \ndescrizioni libere.  \nLe descrizioni sono valorizzate automaticamente alla generazione del contenzioso."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 46, "chroma:document": "Le descrizioni sono valorizzate automaticamente alla generazione del contenzioso.  \n\uf032 Intervallo tra Solleciti  \nNumero di giorni tra la stampa di due solleciti successivi allo stesso cliente. La funzione di Stampa \nSolleciti considera solo i Contenziosi per i quali non sia stato inviato un sollecito entro tale intervallo.  \n  \nInoltro sollecit i \n\uf02b Modalit\u00e0 di Inoltro Predefinita  \nLa funzione di Stampa Solleciti presenta la modalit\u00e0 di inoltro valorizzata con l'indicazione presente in \nquesto campo (pu\u00f2 comunque essere modificata dall'utente). Tra le modalit\u00e0 di inoltro predefinite \u00e8 \nstata aggiunta  l'opzione Telefono  \nOvviamente tale modalit\u00e0 \u00e8 stata inserita nella maschera di Stampa Solleciti e nella scheda Solleciti \ndella Gestione Contenzioso.  \n\uf032 Spese di Inoltro Solleciti  \nOgni stampa solleciti addebiter\u00e0 sulla Gestione Contenziosi un importo corris pondente alle spese \nimpostate per le diverse modalit\u00e0 di inoltro: Lettera, Raccomandata, Raccomandata A.R., Fax e E -\nMail."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 47, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n44 \u2013 O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________ ________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________ ___________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________________________________ ______  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______ __________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________ _____________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 48, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nF L U S S I  D I  R I T O R N O  - 45 \uf034 FLUSSI DI RITORNO  \n  \nE' stata introdotta la funzionalit\u00e0 che permette di generare in automatico i piani contenzio si (insoluti, \nmancati pagamenti) importando in ad hoc Revolution i flussi di ritorno degli insoluti che la banca \ninvia all\u2019azienda.  \n  \nLe implementazioni nel gestionale sono state le seguenti:  \n\uf073 Anagrafica manutenzione distinte: nella scheda dati aggiuntivi  \u00e8 stato reso visibile il campo \nNome Supporto. Il nome supporto rappresenta un campo di libera composizione e permette di \ngarantire l\u2019univocit\u00e0 di ogni singolo file cbi. In ad hoc Revolution \u00e8 composto da data \n(GGMMAA) + ora+minuti+secondi + codice assegna to dalla Sia all\u2019azienda mittente.  \n\uf073 Inoltre il campo relativo al Nome File \u00e8 stato spostato ed inserito sotto il campo Nome \nSupporto;  \n\uf073 Nella generazione del file R.I.D. nel record 70 alla posizione 11 -25 \u00e8 stata aggiunta la \nvalorizzazione del numero effetto;  \n\uf073 In anagrafica cliente \u00e8 stat o inserito un messaggio di avvertimento qualora nella scheda \npagamenti si modifichi il valore della combo Tipo (per i clienti con pagamenti di tipo R.I.D);  \n\uf073 All\u2019interno del men\u00f9 contenzioso \u00e8 stato aggiunto un sottomen\u00f9 relativo ai flussi di ritorno.  \n  \nManutenzione distinte  \n  \n \nManutenzione distinte"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 49, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n46 - F L U S S I  D I  R I T O R N O  Remote Banking  \n\uf032 Nome supporto  \nRappresenta un campo di libera composizione da parte dell\u2019Azienda mittente presente, ad esempio, \nnelle Ri.Ba. alla posizione 20 -39 del record di testa e di quello di coda.  \nTale codice \u00e8 univoco ed \u00e8 composto da data (GGMMAA) + ora+minuti+secondi + codice \nassegnato dalla Sia all\u2019Azienda mittente.  \n\uf032 Nome file  \nQuesto campo contiene il nome del file CBI generato con il relativo percorso di memorizzazione.  \n  \nGenerazione file R.I.D.  \n  \nE\u2019 stata modificata la generazione del file CBI relativo alla metodologia di pagamento R.I.D. \naggiungendo nel record 70 alla posizione 11 -25 il numero effetto delle scadenze.  \n  \n \nFile RID  \n  \nAnagrafica clienti  \n  \nLa procedura in fase di ricezione esiti per i file di esito di tipologia RID, controlla l\u2019esistenza del codice \nspecificato in posizione 98 -113 del tipo record 10 e del codice specificato in posizione 97 tra i codici \ncliente.  \nAffinch\u00e9 la procedura sia in grado di ricondurre la scadenza ad un intestat ario, \u00e8 necessario che \nsull\u2019anagrafica del cliente siano valorizzati il campo Tipo e Id Bancario Rid. Nel caso in cui l\u2019utente \ndeselezioni il check Id Bancario Rid, i due campi rimarranno comunque valorizzati con i dati \nprecedentemente inseriti, in modo da  garantire sempre una corretta associazione dell\u2019esito \nall\u2019intestatario."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 50, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nF L U S S I  D I  R I T O R N O  - 47 \n \nAnagrafica clienti  \n  \nE stato inserito inoltre un messaggio qualora l\u2019utente modifichi la valorizzazione del campo Tipo \nidentificativo Bancario e/o codice identificativo bancario p recedentemente valorizzati.  \nQualora si dovessero ricevere, dopo la modifica, esiti relativi a effetti presenti con il \nprecedente ID bancario, la procedura non riuscir\u00e0 a ricondurli al cliente. Confermare la \nmodifica?  \n  \nE' stato inserito un sottomen\u00f9 relati vo alla gestione della ricezione dei flussi di ritorno  \n  \n \nMen\u00f9 Flussi di ritorno  \n  \nIl flusso logico delle operazioni \u00e8 il seguente:  \n\uf073 L\u2019azienda presenta alla banca il file RiBa, R.I.D., M.Av . relativo alle scadenze di clienti debitori;  \n\uf073 La banca pu\u00f2 rispondere all\u2019azienda inviando il file relativo ai flussi di ritorno;"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 51, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n48 - F L U S S I  D I  R I T O R N O  \uf073 Dalla voce di menu Carica salva dati esterni dovranno essere imp ortate le causali di Remote \nbanking.  \n\uf073 L\u2019azienda importa i file i file relativi ai Flussi di ritorno, dalla voce di men\u00f9 Ricezione flussi di \nritorno;  \n\uf073 La ricezione popola due archivi: esiti ricevuti (che contengono campi dove vengono riportate \nalcune info rmazioni dei file ) ed i flussi operativi di ritorno (che visualizza tutto il contenuto dei \nfile); \n\uf073 Se l\u2019importazione non ha restituito alcun errore \u00e8 possibile generare i contenziosi tramite la \nGestione Flussi Operativi.  \n  \n\uf031 Ricezione flussi di ritorno  \n\uf031 Esiti ricevuti  \n\uf031 Flussi operativi di ritorno  \n\uf031 Stampa controllo flussi  \n\uf031 Stampa e siti ricevuti  \n\uf031 Gestione flussi operativi  \n\uf031 Causali remote banking  \n\uf031 Stampa causali remote banking  \n\uf031 Elimina flussi operativi di ritorno  \n\uf031 Esempi"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 52, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nF L U S S I  D I  R I T O R N O  - 49 \uf031 Ricezione flussi di ritorno  \n  \nLa funzione Ricezione Flussi di Ritorno permette di importare nell\u2019applicativo i flussi di ritorno degli \ninsoluti che la banca invia all\u2019azienda.  \n  \nI file che vengono importati con questa funzione devono poi essere elaborati dall\u2019apposita gestione \nFlussi operativi.  \nE\u2019 possibile effettuare la selezione e l\u2019importazione di pi\u00f9 file.  \n  \nIl bottone carica permette di  popolare l\u2019archivio degli esiti ricevuti e dei flussi operativi di ritorno.  \n  \n \nRicezione flussi di ritorno  \n  \n\uf032 Path  \nRappresenta il percorso di memorizzazione dei flussi di ritorno degli insoluti R.I.D, Ri.Ba., M.Av. \ninviati all\u2019azienda."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 53, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n50 - F L U S S I  D I  R I T O R N O  \uf031 Esiti ricevuti  \n  \nIn seguito all\u2019operazione di ricezione dei file, la procedura oltre a valorizzare i dati all\u2019interno della \ntabella Flussi Operativi di Ritorno , popola la tabella Esiti Ricevuti, rendendo visibile in essa alcune \ninformazioni relative ai singoli record presenti nei file.  \n  \nDi seguito il dettaglio della maschera Esiti Ricevuti.  \n  \n \nEsiti ricevuti  \n  \n\uf032 Nome supporto  \nNome del supporto del flusso di ritorno.  \n\uf032 Nome file  \nNome del file in cui \u00e8 contenuto il flusso di ritorno.  \n\uf032 Tipo flusso  \nValorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base al tracciato. Pu\u00f2 valere: IB, IR, IM. Il valore \ndel tip o flusso \u00e8 letto dalla procedura .  \nIB (RI.BA.) record 14 pos.97 .  \nIR (R.I.D.) record 10 pos.97 .  \nIM (M.A V .) record 14 pos.97 .  \nIn particolare vale IB per identificare esiti di tipo Ri.Ba., IR per identificare esiti di tipo RID, IM per"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 54, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nF L U S S I  D I  R I T O R N O  - 51 identificare esiti di  tipo MAV ..  \n\uf032 Data creazione ricezione  \nCorrisponde alla data ricezione del file presente nel record di testa in posizione 14 -19 (Data \ncreazione).  \nNel dettaglio della maschera sono riportati i seguenti dati:  \n\uf032 N.rec  \nNumero progressivo calcolato dalla procedura in base al numero della disposizione all'interno del \nflusso;  \n\uf032 Tipo  \nIdentifica il tipo conto Cliente/Fornitore.  \n\uf032 Codice conto  \nValorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione:  \nIB (RI.BA.) record 14 pos.98 -113. \nIR (R.I.D.) record 10 pos. 98 -113. \nIM (M.A V .) record 14 pos. 98 -113. \n\uf032 Causale esito  \nValorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione:  \nIB (RI.BA.) record 14 pos.29 -33. \nIR (R.I.D.) record 10 pos. 29 -33. \nIM (M.A V .) record 14 pos. 29 -33. \n\uf032 Data scadenza  \nValorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione:  \nIB (RI.BA.) record 14 pos.23 -28. \nIR (R.I.D.) record 10 pos. 23 -28. \nIM (M.A V .) record 14 pos. 23 -28. \n\uf032 Numero effetto  \nValorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione:  \nIB (RI.BA.) record 51 pos.11 -20. \nIR (R.I.D.) non valorizzato nel tracciato (la procedura valorizza in fase di generazione file il numero \neffetto in corrispondenza del record 70 pos. 11 -25 \u2013 codice riferimento usato dalla procedura per \nrecuperare il numero effetto.  \nIM (M.A V .) record 51 pos.11 -20. \n\uf032 Importo scadenza  \nValorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione :  \nIB (RI.BA.) record 14 pos.34 -46. \nIR (R.I.D.) record 10 pos.34 -46. \nIM (M.A V .) record 14 pos.34 -46. \n\uf052 Stato del file  \nPu\u00f2 valere ELABOR ATO/ERRATO/FORZATO."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 54, "chroma:document": "IM (M.A V .) record 14 pos.34 -46. \n\uf052 Stato del file  \nPu\u00f2 valere ELABOR ATO/ERRATO/FORZATO.  \nViene valorizzato dalla procedura in fase di ricezione flussi e in seguito alla gestione flussi operativi.  \nIl flusso viene marcato errato quando un dato sul file risulta non corretto in fase di ricezione flussi.  \nIl flusso viene marcato elaborato quando in seguito alla elaborazione, tramite la gestione flussi"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 55, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n52 - F L U S S I  D I  R I T O R N O  operativi, viene generato un movimento di contenzioso.  \nIl flusso pu\u00f2 essere marcato manualmente come forzato da parte dell\u2019utente e non risulta pi\u00f9 oggetto \ndi elaborazione tramite la  gestione flussi operativi.  \n  \nLa procedura inserisce in automatico il flag errato anche quando l\u2019insoluto \u00e8 gi\u00e0 caricato nella \nmanutenzione contenzioso e si seleziona il corrispondente esito ricevuto nella maschera generazione \nflussi: la generazione flussi  non genera alcun contenzioso attivando il check di errato e restituendo un \nwarning che indica che l\u2019effetto \u00e8 gi\u00e0 presente in un contenzioso.  \n\uf032 Banca assuntrice  \nValorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione :  \nIB (RI.BA.) record 14 pos.70 -92. \nIR (R.I.D.) record 10 pos.70 -92. \nIM (M.A V .) record 14 pos.70 -92. \nIl campo rimane liberamente modifi cabile da parte dell\u2019utente, qualora necessiti di indicare una banca \ndi presentazione differente da quella definita nel file.  \n\uf032 Descrizione conto  \nAccoglie la descrizione del conto cliente/fornitore  \n\uf032 Codice fiscale  \nAccoglie il campo codice fiscale del debi tore: viene valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file \nin base a quanto contenuto nel file in posizione:  \nIB (RI.BA.) record 30 pos.71 -86. \nIM (M.A V .) record 30 pos.71 -86. \n\uf032 Riferimento distinta  \nIndividua il numero/anno relativo alla data della di stinta di tesoreria cui appartiene l\u2019effetto.  \n\uf032 Data distinta  \nIndividua la data di registrazione della distinta di tesoreria cui appartiene l\u2019effetto.  \n\uf032 Data valuta spese  \nAccoglie la data valuta relativa alle spese. Valorizzato dalla procedura in fase di r icezione file in base a \nquanto contenuto nel file in posizione :  \nIB (RI.BA.) record 51 pos.92 -97. \nIR (R.I.D.) record 50 pos.96 -101. \nIM (M.A V .) record 51 pos.92 -97."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 55, "chroma:document": "IR (R.I.D.) record 50 pos.96 -101. \nIM (M.A V .) record 51 pos.92 -97. \nIl campo risulta per\u00f2 liberamente all\u2019interno dell\u2019archivio esiti ricevuti.  \n\uf032 Spese addebita te \nImporto spese addebitate. Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto \ncontenuto nel file in posizione:  \nIB (RI.BA.) record 51 pos.87 -91. \nIR (R.I.D.) record 50 pos.91 -95. \nIM (M.A V .) record 51 pos.87 -91. \nIl campo risulta per\u00f2 lib eramente modificabile in modifica dell\u2019archivio esiti ricevuti.  \n\uf032 Promemoria contabile  \nValorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file.  \nSe il record \u00e8 identificativo di Riepilogativo contabile, viene valorizzato dalla procedura andando a"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 56, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nF L U S S I  D I  R I T O R N O  - 53 leggere i seguenti dati:  \nIB (RI.BA.) rec ord 10. Pos.58 -69. \nIR (R.I.D.) record 10. Pos.58 -69. \nIM (M.A V .) record 10. Pos.58 -69. \n\uf052 Riepilogativo contabile  \nValorizzato per identificare il promemoria contabile, quando la causale esito nel record 10 pos 29 -33 \nvale 16000 oppure 07000 (IM) , 16000 oppur e 37000 (IB) , 16000 oppure 57000 (IR).  \n\uf032 Descrizione supplementare  \nCampo valorizzabile dall\u2019utente manualmente.  \nDi seguito il dettaglio dei bottoni presenti sulla maschera:  \n\uf03b Flusso  \nBottone che rimanda all\u2019archivio dei flussi di ritorno.  \n  \n \nArchivio flus si di ritorno  \n  \n\uf03b Log \nBottone che rimanda all\u2019archivio log dell\u2019intero flusso, qualora il file importato presenti errori."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 57, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n54 - F L U S S I  D I  R I T O R N O  \n \nLog errori ricezione flussi  \n  \n\uf03b Riga flusso  \nBottone che rimanda all\u2019archivio dei flussi di ritorno con posizionamento sul record i niziale cui il \nrecord selezionato si riferisce.  \nPer poter usufruire di questa funzionalit\u00e0 \u00e8 opportuno attivare nella \u2018Configurazione interfaccia\u2019 il flag \n\u2018Puntatore del record\u2019.  \n  \n \nMaschera esiti ricevuti  \n  \n\uf03b Riga log  \nBottone che rimanda all\u2019archivio log  del flusso con posizionamento sul log iniziale di errore cui il"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 58, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nF L U S S I  D I  R I T O R N O  - 55 record selezionato si riferisce.  \n  \n \nMaschera esiti ricevuti bottone riga log  \n  \n\uf03b Abbina scadenze  \nBottone che permette di visualizzare/selezionare effetti presenti in distinta (attivabile sol o in modifica \ndell\u2019archivio esiti ricevuti).  \n  \nTale funzionalit\u00e0 presente per i record marcati come errati, risulta particolarmente utile per sanare \ndelle anomalie, nel caso in cui, a seguito di errori, il file venga marcato errato e non possa essere \nproce ssato.  \n  \nSelezionando il seguente bottone, si apre la maschera Aggiorna scadenze errate ad esito.  \n  \nIn presenza di esiti importati senza anomalia non ancora elaborati, i dati risultano gi\u00e0 correttamente \nvalorizzati sulla maschera, come intestatario, codice  fiscale, data scadenza, importo scadenza, \nrif.distinta e numero effetto.  \n  \nSe la riga \u00e8 stata elaborata il bottone non \u00e8 pi\u00f9 visibile.  \n  \nQualora l\u2019esito presenti anomalie, risulta cura dell\u2019utente impostare i filtri opportuni per individuare \nl\u2019effetto da associare all\u2019esito.  \nUna volta individuato l\u2019effetto, occorre selezionare il bottone OK.  \nLa procedura va ad associare al record dell\u2019esito l\u2019effetto selezionato, eliminando il flag di errato sulla \nriga dell\u2019esito."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 59, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n56 - F L U S S I  D I  R I T O R N O  \n \nMaschera esiti ricevuti bottone Abbina  scadenze"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 60, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nF L U S S I  D I  R I T O R N O  - 57 \uf031 Flussi operativi di ritorno  \n  \nTale archivio viene popolato dalla funzione Ricezione Flussi di Ritorno e rappresenta nel dettaglio il \ncontenuto dei file importati.  \n  \n \nFlussi operativi di ritor no \n  \nLe informazioni presenti sono il nome supporto e la data creazione ricezione data dai primi sei \ncaratteri del nome supporto (GGMMAA).  \nViene riportato il nome del file originario e se il tracciato \u00e8 errato oppure no.  \nSono presenti inoltre i bottoni  Esiti e Log che richiamano rispettivamente l\u2019anagrafica dell\u2019esito \nrelativo al flusso e l\u2019eventuale log di errore.  \nSe l\u2019esito ha generato un insoluto viene attivato il check di Flusso elaborato.  \nUn flusso operativo di ritorno che ha generato un insoluto e  che quindi \u00e8 elaborato non pu\u00f2 essere \ncancellato, l\u2019utente in questo caso viene avvisato con il seguente messaggio.  \nFlusso operativo elaborato non \u00e8 consentita la cancellazione."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 61, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n58 - F L U S S I  D I  R I T O R N O  \uf031 Stampa controllo flussi  \n  \nMediante tale funzione \u00e8 possibile lanciare una stampa di controllo dei flussi;  \n  \n \nStampa controllo flussi  \n  \n\uf02b Stato  \n\u00c8 possibile stampare gli esiti  \n\uf0a4 Corretto  \n\uf0a4 Errato  \n\uf0a4 Entrambi  \n\uf032 Da nome supporto - A nome supporto  \nNome supporto del file che si vuole s tampare.  \n\uf032 Da data creazione - A data creazione  \nData di creazione del file (dato dalle prime 6 cifre del nome supporto GGMMAA)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 62, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nF L U S S I  D I  R I T O R N O  - 59 \uf031 Stampa esiti ricevuti  \n  \nIn questa stampa vengono riportate le informazioni pres enti nell\u2019archivio Esiti ricevuti.  \n  \n \nStampa esiti ricevuti  \n\uf02b Stato  \n\u00c8 possibile stampare gli esiti Errati, Elaborati, Da elaborare, Forzati oppure Tutti.  \n\uf02b Tipo flusso  \nE\u2019 possibile scegliere se stampare i flussi di tipo Ri.Ba., R.I.D., M.A V . oppure tutti  \n\uf032 Da nome supporto - A nome supporto  \nNome supporto del file che si vuole stampare.  \n\uf032 Da data creazione - A data creazione  \nData di creazione del file (dato dalle prime 6 cifre del nome supporto GGMMAA).  \n\uf032 Da data scadenza - A data scadenza  \nFiltro sulle dat e scadenza degli effetti contenuti nel file ricevuto.  \n\uf032 Banca assuntrice  \nFiltro sulla banca assuntrice su cui \u00e8 presentata la scadenza.  \n\uf052 Filtra su intestatario  \nSe attivato abilita il filtro sull\u2019intestatario del file importato.  \nL\u2019attivazione del seguent e flag abilita la possibilit\u00e0 di filtrare solo i clienti, fornitori o conti generici \ngestiti a partite."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 63, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n60 - F L U S S I  D I  R I T O R N O  \uf02b Tipo intestatario  \nCombo che pu\u00f2 valere Cliente/Fornitore/Generico.  \n\uf032 Intestatario  \nFiltro su codice cliente/fornitore/generico con gestione delle parti te indicato sul file.  \n\uf02b Tipo stampa  \nMediante questa combo \u00e8 possibile stabilire quale report stampare:  \n\uf0a4 Stampa standard: riporta tutte le informazioni presenti nell\u2019archivio esiti ricevuti.  \n\uf0a4 Stampa dettaglio flussi di ritorno: stampa sintetica che raggru ppa per causale di remote \nbanking, visualizzando i seguenti dati: numero effetto, tipo conto, intestatario, data scadenza, \nimporto, spese , se \u00e8 stato elaborato oppure no."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 64, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nF L U S S I  D I  R I T O R N O  - 61 \uf031 Gestione flussi operativi  \n  \nLa m aschera di Gestione flussi operativi visualizza i singoli record contenuti nella maschera degli esiti \nricevuti. Da tale maschera \u00e8 possibile generare gli insoluti o i mancati pagamenti.  \nDei singoli record vengono visualizzati quelli che non hanno dato orig ine a nessun errore (non hanno \nattivo il check su errato) oppure solo quelli che hanno dato origine ad errori (hanno attivo il check su \nerrato).  \nNon vengono visualizzati i record che hanno nell\u2019esito il check attivo su forzato.  \n  \n \nGestione flussi operativ i \n  \nPosizionandosi su un record e cliccando sul bottone riga esito \u00e8 possibile infatti richiamare \nl\u2019anagrafica dell\u2019esito ricevuto nella quale il record stesso \u00e8 inserito."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 65, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n62 - F L U S S I  D I  R I T O R N O  \n \nGestione flussi operativi  \n  \n \nEsiti ricevuti  \n  \n\uf032 Data elaborazione  \nCampo obbligatorio che determina la data di generazione del piano contenzioso. Viene valorizzato \ncon la data di ingresso nella procedura, pu\u00f2 tuttavia essere modificato manualmente."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 66, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nF L U S S I  D I  R I T O R N O  - 63 \uf02b Tipo  \nCombo ineditabile valorizzata con insoluto/manc ato pagamento.  \n\uf052 Visualizza esiti con errori  \nDi default questo check \u00e8 disattivo, per cui all\u2019ingresso della procedura vengono visualizzati solo i \nrecord che non hanno restituito alcun errore. Attivando il check vengono visualizzati solo i record che \nhanno  dato origine ad errori.  \n\uf03b Bottone riga esito  \nCome evidenziato nelle immagini precedenti posizionandosi su un record della maschera e accedendo \nal bottone, la procedura si posiziona sul corrispondente record nel relativo archivio esiti ricevuti.  \n\uf03b Bottone riga log  \nQuesto bottone, visibile solo per i record che hanno dato origine ad errori, permette di accedere al log \ndi errore relativo al record selezionato.  \n\uf03b Bottone promemoria contabile  \nBottone che consente la visualizzazione del relativo record di promem oria contabile associato al \nrecord visualizzato.  \nAffinch\u00e9 un riepilogativo contabile risulti associato ad un determinato record \u00e8 necessario che il valore \ncontenuto nei seguenti record (identificativi di riepilogativo cantabile)  \nIB (RI.BA.) record 10. Po s.58-69. \nIR (R.I.D.) record 10. Pos.58 -69. \nIM (M.A V .) record 10. Pos.58 -69. \nsia il medesimo di quanto contenuto rispettivamente nei record:  \nIB (RI.BA.) record 51. Pos.98 -109. \nIR (R.I.D.) record 50 pos.102 -113. \nIM (M.A V .) record 51. Pos.98 -10. \n\uf03b Bottone stampa  \nPremendo questo bottone \u00e8 possibile stampare il dettaglio dei singoli record della maschera. \nCorrisponde alla stampa standard dell\u2019archivio esiti ricevuti."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 67, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n64 - F L U S S I  D I  R I T O R N O  \uf031 Causali remote banking  \n  \nInnanzitu tto occorre popolare l\u2019archivio delle causali di remote banking; in questo archivio sono \npresenti le causali che identificano se il movimento \u00e8 di tipo insoluto/mancato pagamento o di tipo \nspese.  \n  \n \nCausali remote banking  \n  \nLa codifica delle Causali di Re mote Banking \u00e8 standard, pertanto queste devono essere importate \ntramite la funzione \u201cCarica \\Salva dati esterni\u201d e non possono essere caricate manualmente.  \n  \n \nCaricamento causali remote banking"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 68, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nF L U S S I  D I  R I T O R N O  - 65 \n \nFile txt relativo alle causali di remote banking  \n  \nNel ge stionale vengono caricate solo le causali relative agli insoluti/mancati pagamenti e alle spese.  \nTali causali, all\u2019interno del file, sono identificate con la sigla MAN (insoluti mancati pagamenti) e SPE \n(spese).  \n  \n \nZoom causali remote banking  \n  \nE\u2019 present e un\u2019apposita voce di men\u00f9 che consente la Stampa delle causali di Remote Banking."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 69, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n66 - F L U S S I  D I  R I T O R N O  \uf031 Stampa causali remote banking  \n  \nMediante tale funzione \u00e8 possibile stampare le causali remote banking.  \n  \n \nStampa cau sali remote banking"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 70, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nF L U S S I  D I  R I T O R N O  - 67 \uf031 Elimina flussi operativi di ritorno  \n  \nCon questa funzione \u00e8 possibile eliminare i flussi operativi di ritorno popolati dalla funzione di \nricezione flussi operativi. L\u2019elimina zione di un flusso comporta anche la cancellazione del \ncorrispondente archivio degli esiti ricevuti.  \nPossono essere eliminati solo i flussi che hanno tutti i record non elaborati.  \n  \n \nElimina flussi operativi di ritorno  \n  \nFacendo F9 sul campo File da Elimi nare viene visualizzato l\u2019elenco del file.  \n  \n \nElenco file flussi di ritorno  \n  \nCome specificato in precedenza se il flusso \u00e8 elaborato non \u00e8 cancellabile.  \nMessaggio impossibilit\u00e0 cancellazione flussi di ritorno  \nImpossibile eliminare i flussi con riferiment o al file. Sono presenti dei flussi elaborati."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 71, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n68 - F L U S S I  D I  R I T O R N O  \uf031 Esempi  \n  \nFile di ritorno SDD in formato xml.  \n  \nSupponiamo di ricevere dalla banca un file di ritorno SDD in formato xml contenente alcune \nscadenze insolute.  \nOccorre prima di tutto importare il file mediante  la ricezione flussi di ritorno, selezionandolo \ndall\u2019elenco e premendo il bottone Carica.  \n  \n \nRicezione flussi di ritorno XML  \n  \nLa ricezione del file avr\u00e0 popolato l\u2019archivio degli esiti ricevuti:"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 72, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nF L U S S I  D I  R I T O R N O  - 69 \n \nEsiti ricevuti XML  \n  \nDalla gestione flussi operativi pr emendo ok sar\u00e0 possibile generare i contenziosi per gli effetti \nvisualizzati nell\u2019elenco.  \n  \n \nGestione flussi operativi XML"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 73, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n70 - F L U S S I  D I  R I T O R N O  \n \nGestione flussi operativi \u2013 Generati i contenziosi  \n  \nDi seguito si riportano le immagini di alcuni dei contenziosi creati:  \n  \n \nContenzioso cliente Angeli"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 74, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nF L U S S I  D I  R I T O R N O  - 71 \n \nContenzioso cliente Ced  \n  \nCreazione mancato pagamento: caso distinta al dopo incasso  \nIn anagrafica cliente \u00e8 presente il cliente ANGELI con pagamento Ricevuta bancaria.  \n  \n \nAnagrafica cliente Angeli"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 75, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n72 - F L U S S I  D I  R I T O R N O    \nIn primanota si carica u n\u2019emissione fattura.  \n  \n \nPrimanota cliente Angeli  \n  \nLa scadenza viene inserita in una distinta al dopo incasso, successivamente stampata in definitiva.  \n  \n \nManutenzione Angeli  \n  \nViene generato il file di supporto da presentare alla banca."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 78, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nF L U S S I  D I  R I T O R N O  - 75 \n \nEsito gestione flussi operativi  \n  \n \nContenzioso Angeli di tipologia mancato pagamento"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 0, "chroma:document": "Piattaforma Applicativa Gestionale  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Conti correnti  \n \nRelease 8 .0"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 1, "chroma:document": "COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  \nTutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da c opyright. \nNessuna parte di questa pubblicazione pu\u00f2 essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso \ndell\u2019autore.  \n \nRESPONSABILIT\u00c0  \nResta espressamente esclusa qualsiasi responsabilit\u00e0 per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura che \nl'utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall'uso o dal mancato uso della \nprocedura e da errori della stessa.  \n \nTRADEMARKS  \nTutti i marchi di fabbrica sono di propriet\u00e0 dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa \npubblicazione.  \n \nZUCCHETTI S.p.A.  \nSede Operativa di Aulla  \nE - mail: market@zucchetti.it  \nSito Web: http://www .zucchetti.it"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 2, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nI N D I C I  - III Indice  \n \nConti correnti  ................................ ................................ ................................ . 1 \n\uf034 SPECIFICHE FUNZIONALI  ................................ ................................ ......................  3 \n\uf031 Nozioni sui conti correnti  ................................ ................................ .......................  4 \n\uf031 Funzioni del modulo  ................................ ................................ ................................  7 \n\uf034 ARCHIVI  ................................ ................................ ................................ ................  11 \n\uf031 Conti correnti  ................................ ................................ ................................ ...........  12 \n\uf031 Causali conti correnti  ................................ ................................ ..............................  19 \n\uf031 Festivit\u00e0  ................................ ................................ ................................ .....................  23 \n\uf031 Ricostruzione saldi  ................................ ................................ ................................ .. 25 \n\uf031 Stampa conti correnti  ................................ ................................ .............................  26 \n\uf031 Stampa causali conti correnti  ................................ ................................ ................  27 \n\uf031 Stampa festivit\u00e0  ................................ ................................ ................................ ........ 28 \n\uf034 MOVIMENTO DI CONTO CO RRENTE  ................................ ................................ ... 31 \n\uf031 Movimenti di conto corrente  ................................ ................................ ................  32 \n\uf031 Movimenti di c/c in primanota  ................................ ................................ ............  35"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 2, "chroma:document": "\uf031 Distinte effetti ed insoluti  ................................ ................................ ......................  40 \n\uf031 Conti di compensazione  ................................ ................................ ........................  43 \n\uf031 Visualizza schede conto cor rente  ................................ ................................ ......... 47 \n\uf031 Stampa schede conto corrente  ................................ ................................ .............  49 \n\uf031 Stampa brogliaccio movimenti  ................................ ................................ .............  50 \n\uf034 OPERAZIONI PERIODICHE  ................................ ................................ ..................  53 \n\uf031 Stampa estratto conto  ................................ ................................ ............................  54 \n\uf031 Stampa scalare  ................................ ................................ ................................ ..........  56 \n\uf031 Conteggio competenze  ................................ ................................ ..........................  60 \n \n \nLe immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle \nparametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 3, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nIV \u2013 I N D I C I  \n \n__________________________________________ ______________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________ _________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________________________ ____________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________ ___________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 4, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nC O N T I  C O R R E N T I  - 1 Conti correnti  \n  \nIl modulo permette l'elaborazione dell 'Estratto Conto Bancario e dello Scalare in base ai movimenti di \nconto/corrente effettuati con le banche, per la quali sono impostabili le diverse condizioni applicate: \nperiodi di capitalizzazione interessi attivi e passivi e di addebito spese, tasso credi tore e debitore, \ncommissione di massimo scoperto, spese operazioni e di tenuta conto ecc.  \n  \n\uf034 SPECIFICHE FUNZIONALI  \n\uf034 ARCHIVI  \n\uf034 MOVIMENTO DI CONTO CO RRENTE  \n\uf034 OPERAZIONI PERIODICHE"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 6, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I - 3 \uf034 SPECIFICHE FUNZIONALI  \n  \nI movimenti possono essere inseriti direttamente in Primanota, con l'ausilio di modelli predefiniti \nimpostabili liberamente dall'utente, e vengono generati automaticamente dalle funzioni di \ncontab ilizzazione Distinte Effetti/Bonifici ed Insoluti.  \n  \nSono anche gestiti i Conti di Compensazione aperti con Clienti e Fornitori: in tal caso, in fase di \ncontabilizzazione dei documenti attivi e passivi, le partite dei clienti/fornitori saranno \nautomaticame nte stornate con l'opportuno conto di compensazione.  \n  \n\uf031 Nozioni sui conti correnti  \n\uf031 Funzioni del modulo"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 7, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n4 \u2013 S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I \uf031 Nozioni sui conti correnti  \n  \nIl Conto Corrente \u00e8 il mezzo con cui l'azienda pu\u00f2 utilizzare la vasta gamma dei servizi bancari e \nparabancari. Quindi, il movim ento di C/C \u00e8 formato da operazioni di natura molto varia, quali \nversamenti in contanti ed assegni, prelevamenti mediante emissione di assegni bancari, ordini di \npagamento e di riscossione, giroconti, esecuzione di ordini di acquisto o vendita titoli, nett o ricavo di \neffetti scontati, prelevamenti eseguiti agli sportelli automatici e cos\u00ec via.  \n  \nIl C/C pu\u00f2 presentare un Saldo a credito o a debito del cliente Correntista. A proposito di saldo, \u00e8 \nopportuno distinguere fra il Saldo Contabile, che risulta da tu tte le operazioni che sono state registrate \ndalla banca a debito od a credito del Correntista, ed il Saldo Liquido, che considera solo le operazioni \nmaturate. Ad esempio: il versamento di un assegno fuori piazza che la banca accredita assegnando una \ndata v aluta successiva di quattro giorni concorre subito a determinare il Saldo Contabile mentre \nconcorre solo dopo quattro giorni a determinare il Saldo Liquido. La data di Valuta assegnata dalla \nbanca alle operazioni pu\u00f2 coincidere con la data di registrazione  contabile e del movimento di C/C \noppure essere una data anteriore o posteriore.  \n  \nVediamo, negli schemi seguenti, alcune delle pi\u00f9 frequenti operazioni. Per ciascuna di esse viene \nindicata la data della Registrazione in Primanota, di contabilizzazione del la banca e della Data Valuta \nassegnata.  \n  \n \n  \nLa prima operazione riguarda un versamento di un assegno fuori piazza con contabilizzazione \nimmediata e valuta dopo 4 giorni lavorativi. La seconda operazione riguarda un versamento in \ncontanti con contabilizza zione e valuta immediata. La terza operazione riguarda un versamento di un"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 8, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I - 5 assegno su piazza con contabilizzazione immediata e valuta dopo 2 giorni lavorativi. In effetti, in \nquesto caso, la valuta viene spostata di altri due giorni perch\u00e9 Sabato e Domenic a non sono giorni \nlavorativi.  \n  \nNella figura seguente possiamo vedere le due operazioni relative alla presentazione in banca, in data 5 \nmarzo, di un effetto salvo buon fine scadente il 31 marzo che in data 10 aprile ritorna insoluto. La \npresentazione dell' effetto viene contabilizzata dalla banca nel giorno stesso della presentazione (5 \nmarzo). La valuta assegnata all'operazione \u00e8 posteriore alla data di contabilizzazione bancaria e \ncorrisponde alla data di scadenza dell'effetto (31 marzo). L'insoluto, per i mporto dell'effetto + le \nspese, viene contabilizzato nel giorno in cui la banca ne viene a conoscenza (10 aprile). La valuta \nassegnata all'operazione \u00e8 anteriore alla data di contabilizzazione bancaria e corrisponde alla data in \ncui scadeva l'effetto.  \n  \n \n  \nAlla fine del periodo (Mese, Bimestre, Trimestre, Quadrimestre, Semestre o Anno) la banca compila \ndue documenti che invia al cliente: l'Estratto Conto e lo Scalare (detto anche Staffa).  \n  \nIn questi documenti la banca inserisce ovviamente solo le operazio ni di cui \u00e8 a conoscenza. Sono \nquindi escluse quelle operazioni che, pur avendo valuta compresa nel periodo, pervengono alla banca \ndopo la chiusura del periodo stesso. Nell'estratto conto sono comprese le operazioni contabilizzate \nnel periodo indipendentem ente dalla data di valuta. Nell'esempio in figura la presentazione dell'effetto \ne il versamento dell'assegno su piazza saranno compresi nell'estratto conto del primo trimestre mentre \nl'insoluto andr\u00e0 nell'estratto conto del secondo. I movimenti dell'estrat to conto sono ordinati per data \ndi contabilizzazione."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 8, "chroma:document": "di contabilizzazione.  \n  \nTutte le operazioni comprese nell'estratto conto concorrono anche a determinare il Saldo Contabile. \nNello scalare sono inserite le operazioni con valuta nel periodo purch\u00e9 siano gi\u00e0 state contabilizza te \nnel periodo di riferimento o in quelli precedenti. Sempre nell'esempio in figura possiamo vedere che la \npresentazione dell'effetto, avendo sia la contabilizzazione bancaria che la valuta comprese nel primo \ntrimestre andr\u00e0 nello Scalare del primo trimest re. \n  \nVediamo cosa accade per le altre due operazioni che hanno data contabilizzazione e data valuta in \nperiodi diversi tra loro. Il versamento su piazza, contabilizzato nel primo trimestre, ha la valuta nel"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 9, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n6 \u2013 S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I secondo trimestre e quindi andr\u00e0 nello Scalare d el secondo trimestre. L'insoluto ha la valuta compresa \nnel primo trimestre, ma la banca non ha potuto inserirlo nello Scalare del primo trimestre in quanto al \n31 marzo non era a conoscenza di questa operazione, verr\u00e0 quindi inserito nello Scalare del secon do \ntrimestre.  \n  \nI movimenti dello Scalare sono ovviamente ordinati per valuta. Tutte le operazioni riportate nello \nScalare concorrono anche a determinare il Saldo Liquido."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 10, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I - 7 \uf031 Funzioni del modulo  \n  \nNell'immagine  seguente viene raffigurato lo schema logico del modulo Conti Correnti:  \n  \n \nSchema logico del modulo Conti correnti  \n  \nL'archivio fondamentale del modulo risultano i Movimenti di Conto Corrente, in cui confluiscono \ntutte le operazioni effettuate. I moviment i possono essere imputati direttamente dalla Primanota \ncontabile, all'interno di una maschera legata alle righe contabili dei conti di tipo banca (richiamabile \ncon apposito bottone), oppure mediante i Movimenti Manuali di Conto Corrente (richiamabili dalle  \nfunzioni del modulo). Le funzioni di Contabilizzazione Distinte Effetti/Bonifici ed Insoluti generano \nautomaticamente dei movimenti di C/C legati alle righe contabili dei conti di tipo banca.  \n  \nL'imputazione di queste operazioni viene guidata da Causali p arametriche, che indicano se l'importo \ndeve essere considerato a Credito o a Debito, i giorni di valuta, il costo della singola operazione e le \ncondizioni relative alle eventuali Commissioni (importo predefinito, addebito costo operazione, data \nvaluta). Po ich\u00e9 questi dati possono essere specifici a ciascun Conto Corrente, le Causali sono distinte \nper ognuno di essi: avremo, ad esempio, una causale per i prelevamenti dal Conto 1 della Banca A ed \nuna causale per i prelevamenti dal conto 2 della Banca B, e cos \u00ec via. Il calcolo della data di valuta di un \nmovimento tiene conto, oltre che dei giorni indicati nella causale, delle festivit\u00e0 infrasettimanali, \ninserite nel medesimo archivio."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 11, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n8 \u2013 S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I Nell'archivio dei Conti Correnti (che risulta essere un'estensione dell'arc hivio Conti Banche \ndisponibile senza il modulo) sono contenute le condizioni fisse relative al C/C stesso (come la valuta \nnel quale \u00e8 espresso, il conto contabile associato, i periodi di capitalizzazione interessi e di addebito \nspese ecc.) e quelle variabi li nel tempo: tasso creditore, tasso creditore e commissione di massimo \nscoperto su tre livelli di fido, costi per ciascuna operazione (con un numero di operazioni esenti), \ncosto per l'invio estratto conto e spese globali di tenuta conto. Ogni condizione \u00e8  abbinata ad una data \ndi validit\u00e0 iniziale e viene applicata sino a quando non viene inserita una nuova condizione per lo \nstesso C/C.  \n  \nSono gestiti in modo proprio i cosiddetti Conti di Compensazione, relativi alle operazioni che \nvengono effettuate tra op eratori commerciali che assumo spesso posizioni attive e passive tra di loro \n(si tratta di clienti che sono al tempo stesso fornitori). In tali casi si preferisce semplificare la \nburocrazia legata alla gestione dei crediti e debiti, con i corrispondenti on eri bancari (di presentazione \neffetti), non liquidando ciascuna operazione di fornitura, bens\u00ec compensando debiti e crediti \nperiodicamente e quindi liquidando solo l'importo a saldo. Le funzioni di Contabilizzazione \nDocumenti di Vendita e di Acquisto gener ano automaticamente le scritture contabili di chiusura delle \npartite legate al cliente o fornitore e di apertura del corrispondente conto di compensazione (legato al \nconto nostra banca presente sui documenti).  \n  \nIl modulo produce due report fondamentali pe r l'analisi delle operazioni di conto corrente (con lo \nscopo, ad esempio, di permettere una verifica delle informazioni ricevute dalla banca): l'Estratto"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 11, "chroma:document": "scopo, ad esempio, di permettere una verifica delle informazioni ricevute dalla banca): l'Estratto \nConto, che elenca tutte le operazioni ordinate per data di registrazione, e lo Scalare, dove le operaz ioni \nvengono raggruppare ed ordinate per data valuta e nel quale vengono determinate le competenze \nmaturate: interessi attivi, passivi ed addebito spese.  \n  \n\u00c8 presente, inoltre, la funzione di Calcolo Competenze che produce una sintesi delle competenze \nmatu rate nei diversi periodi di capitalizzazione interessi ed addebito spese e permette anche di \ngenerare automaticamente dei movimenti di C/C relativi alle stesse. Questa funzione risulta \nparticolarmente utile nel caso di Conti di Compensazione, per i quali l 'operatore che tiene il conto \nfunge da banca nei confronti dei suoi clienti e fornitori."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 12, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I - 9 \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________ ________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________ ___________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________________________________ ______  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______ __________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 13, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n10 \u2013 S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I \n \n__________________________________________ ______________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________ _________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________________________ ____________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________ ___________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 14, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nA R C H I V I  - 11   \n\uf034 ARCHIVI  \n  \nIn questo capitolo vengono descritti gli archivi principali del modulo Conti Correnti: i conti correnti \nbancari e quelli d i compensazione, le causali dei movimenti di C/C e l'archivio festivit\u00e0, con le \ncorrispondenti stampe. Viene inoltre discussa la funzione di Ricostruzione Saldi dei Conti Correnti.  \n  \n \nMen\u00f9 Archivi Conti correnti  \n  \n \nMen\u00f9 Stampe Conti correnti  \n  \n\uf031 Conti correnti  \n\uf031 Causali conti correnti  \n\uf031 Festivit\u00e0  \n\uf031 Ricostruzione saldi  \n\uf031 Stampa conti correnti  \n\uf031 Stampa causali conti correnti  \n\uf031 Stampa festivit\u00e0"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 15, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n12 \u2013 A R C H I V I  \uf031 Conti correnti  \n  \nQuesto archivio contiene le informazioni anagrafiche di ogni conto corrente che l'azienda gestisce \nnelle diverse banche; per ogni conto corrente \u00e8 possibile specificare sia le condizioni fisse praticate \nquali, ad esempio, la periodicit\u00e0 del calc olo degli interessi attivi, passivi e delle spese, sia le altre \ncondizioni pattuite variabili nel tempo come il tasso di interesse debitore o creditore.  \n  \nConti correnti \u2013 Principale  \n  \n \nConti correnti - Principale  \n  \nNella prima scheda della maschera sono riportati i dati anagrafici del conto corrente: numero, ABI, \nCAB, valuta, calendario festivit\u00e0, conto contabile collegato ecc., mentre nella seconda sono presenti le \ncondizioni fisse e variabili applicate dalla banca"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 16, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nA R C H I V I  - 13 L'archivio Conti Correnti rappresenta  un'estensione dell'archivio Conti Banche (accessibile dal menu degli Archivi \ngenerali Contabili), che ne condivide la medesima tabella del database. Nel caso sia stato installato il modulo Conti \nCorrenti, l'archivio Conti Banche assumer\u00e0 la nuova denomina zione e saranno disponibili i campi specifici richiesti \ndal modulo.  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le seguenti chiavi predisposte:  \n\uf032 Codice Conto Corrente  \nDescrizione Conto Corrente  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, se lezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, descrizione, \nN. Conto Corrente ecc.  \n\uf032 Codice Conto Corrente e Descrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima d i 15 caratteri. La descrizione del conto \ncorrente viene stampata sui documenti di vendita e sulla stampa di distinte ed effetti.  \n\uf052 Conto Compensazione  \nSe attivato, identifica un conto corrente di compensazione, relativo alle operazioni che vengono \neffettua te tra operatori commerciali con posizioni attive e passive tra di loro (si tratta di clienti che \nsono al tempo stesso fornitori). In tal caso non saranno pi\u00f9 visibili i campi relativi alle coordinate \nbancarie (paese, CIN, ABI, CAB e codice SIA) e la perce ntuale di ritenuta fiscale.  \n\uf032 Coordinate Bancarie  \nE' possibile definire tutti i parametri delle coordinate bancarie del conto corrente, ovvero il codice \npaese della banca in cui \u00e8 attivo, il codice CIN di controllo europeo ed italiano, il codice ABI, il codice \nCAB ed il codice SIA.  \n\uf032 Codice ABI  \nRappresenta il codice identificativo della banca. La procedura ha un archivio dei codici ABI, \nimpostabile manualmente oppure mediante un caricamento automatico attraverso un'apposita \nfunzione di Caricamento Dati Esterni (presente nel menu Siste ma)."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 16, "chroma:document": "funzione di Caricamento Dati Esterni (presente nel menu Siste ma). \n\uf032 Codice CAB  \nRappresenta il codice della Filiale relativa alla banca impostata. La procedura ha un archivio dei codici \nCAB utilizzabili per ciascun codice ABI, impostabile manualmente oppure mediante un caricamento \nautomatico attraverso un'apposita funzion e di Caricamento Dati Esterni (presente nel menu Sistema).  \nNumero Conto Corrente  \nNumero specifico del C/C bancario: per ogni banca potranno essere utilizzati diversi conti correnti.  \n\uf032 Codice BIC  \nIl codice BIC associato al conto banca \u00e8 necessario per le di sposizioni di bonifico estero.  \n\uf032 Codice Sia  \nCodice identificativo dell'azienda assegnato dalla banca. E' un dato necessario per la generazione del \nfile Ri.Ba./Bonifici."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 17, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n14 \u2013 A R C H I V I  \uf02b Tipo Conto  \nIl programma consente di definire ed utilizzare due tipologie di conto ban ca. Le scelte possibili sono \nle seguenti:  \n\uf0a4 Conto Corrente: I conti banca di questo tipo rappresentano il conto corrente effettivo \ndell'azienda, ovvero quello sul quale avvengono effettivamente i movimenti di \nincasso/pagamento alla data di scadenza delle p artite, oppure quello sul quale devono essere \naddebitati eventuali insoluti.  \n\uf0a4 Salvo Buon Fine: I conti bancari Salvo Buon Fine rappresentano dei conti di appoggio per \ntenere traccia del fido disponibile su un certo conto corrente, che potr\u00e0 essere utilizz ato per le \nanticipazioni bancarie. Se viene utilizzato un conto di questo tipo, dovranno essere effettuate \ndelle operazioni di accredito del Conto Corrente effettivo e di addebito del Salvo Buon Fine nel \nmomento in cui avviene l'effettivo incasso oppure qu ando viene richiesta un'anticipazione \nbancaria. I conti salvo buon fine devono essere legati a conti contabili gestiti a partite: in questo \nmodo le stampe relative al cash flow potranno considerare gli accrediti sul conto salvo buon \nfine come flussi di cas sa positivi alla data di scadenza sul corrispondente conto corrente, \nescludendo le operazioni di storno gi\u00e0 avvenute relativamente alle anticipazioni bancarie.  \n\uf032 BBAN  \nQuesto campo contiene il BBAN (Basic Bank Account Number) che \u00e8 lo standard di \nrappresent azione delle coordinate bancarie nazionali di conto corrente che consente, secondo le \nregole stabilite dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), di identificare con certezza il conto e la \nbanca del beneficiario. Il BBAN \u00e8 formato da 23 caratteri alfanumer ici: \n  \nCin Italia  ABI CAB  Conto corrente  \nCodice di \ncontrollo  Codice banca  Codice filiale  lunghezza fissa di 12 CARATTERI  \n(UNA \nLETTERA)  (CINQUE \nNUMERI)  (CINQUE NUMERI)  (LETTERE E NUMERI)  \nX 99999  99999  XXXXXXXXXXXX  \n  \n\uf032 IBAN"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 17, "chroma:document": "NUMERI)  (CINQUE NUMERI)  (LETTERE E NUMERI)  \nX 99999  99999  XXXXXXXXXXXX  \n  \n\uf032 IBAN  \nL'IBAN \u00e8 lo standard di rappresentazione delle coordinate bancarie internazionali di conto corrente \nche consente, secondo le regole stabilite dall'ECBS (European Committee for Banking Standards), di \nidentificare con certezza il conto e la banca del beneficiario. Secondo lo standard europeo, ogni Paese \nadotta un IBAN di forma definita e lunghezza fissa. Per l'Italia la lunghezza dell'IBAN \u00e8 fissata a 27 \ncaratteri alfanumerici ed \u00e8 composto:  \nCodice Paese : \u00e8 composto da 2 lettere e serve ad identificare  il Paese in cui \u00e8 tenuto il conto. Per l'Italia il \nCodice Paese \u00e8 \"IT\".  \nCheck Digit : E' composto da 2 numeri e consente alla banca di verificare che i dati contenuti nell'IBAN \nsiano corretti (deve essere fornito dalla Banca).  \nBBAN  \n\uf032 Identificativo creditore  \nSe presente, nel caso in cui si generi un file di tipologia RID e si utilizzi il canale SEPA, la procedura \nriporta nel record 16, posizione 45/79, quanto riportato in questo campo. Esso serve per identificare \nin modo univoco e st abile nel tempo il creditore.  \n\uf032 Valuta  \nValuta nella quale \u00e8 stato aperto il conto corrente. Tutti i movimenti dovranno essere espressi nella \nvaluta di riferimento."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 18, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nA R C H I V I  - 15 \uf032 Calendario Festivit\u00e0  \nCodice del calendario contenente le date da considerarsi come festivi t\u00e0 nella piazza di apertura del \nconto corrente; i giorni settimanali di sabato e domenica vengono considerati festivi, per cui possono \nessere tralasciati all'interno del calendario. La data valuta nei movimenti di conto corrente viene \nautomaticamente posti cipata (o anticipata nel caso di operazione con giorni valuta negativi) al primo \ngiorno non festivo (nel caso di causale di conto corrente con Valuta Fissa la data valuta pu\u00f2 cadere \nanche in un giorno festivo).  \n\uf032 Conto Contabile  \nRappresenta il conto di contabilit\u00e0 generale associato al conto corrente. Questa associazione viene \nutilizzata dalle funzioni di contabilizzazione distinte, insoluti e documenti per la compilazione \nautomatica della registrazione contabile . \n\uf032 Telefono, Fax e Note  \nNella scheda principale della maschera dei Conti Correnti sono disponibili i campi Telefono e Fax, per \nla memorizzazione di un riferimento bancario con il quale si hanno rapporti diretti, ed inoltre un \ncampo per eventuali annotazio ni. \n  \nConti correnti \u2013 Dati conto corrente  \n  \n \nConti Correnti \u2013 Condizioni fisse e variabili  \n  \nNella seconda scheda della maschera sono presenti le condizioni fisse del conto corrente quali, ad"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 19, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n16 \u2013 A R C H I V I  esempio, la periodicit\u00e0 del calcolo degli interessi attivi, pa ssivi e delle spese, e le altre condizioni \nvariabili nel tempo come il tasso di interesse debitore o creditore.  \n\uf02b Interessi Attivi  \nQuesta impostazione permette di specificare il periodo di capitalizzazione degli interessi attivi del \nconto corrente. Le funzioni di Scalare e di Calcolo Competenze calcoleranno gli interessi con \nriferimento alle date finali di ciascun p eriodo, tenendo conto delle condizioni valide in ciascuna data.  \nLe scelte possibili sono le seguenti:  \n\uf0a4 Mensile  \n\uf0a4 Bimestrale  \n\uf0a4 Trimestrale  \n\uf0a4 Quadrimestrale  \n\uf0a4 Semestrale  \n\uf0a4 Annuale  \n\uf02b Interessi Passivi  \nQuesta impostazione permette di specificare il periodo di  capitalizzazione degli interessi passivi e delle \ncommissioni di massimo scoperto del conto corrente. Le funzioni di Scalare e di Calcolo Competenze \ncalcoleranno gli interessi con riferimento alle date finali di ciascun periodo, tenendo conto delle \ncondizi oni valide in ciascuna data.  \nLe scelte possibili sono le seguenti:  \n\uf0a4 Mensile  \n\uf0a4 Bimestrale  \n\uf0a4 Trimestrale  \n\uf0a4 Quadrimestrale  \n\uf0a4 Semestrale  \n\uf0a4 Annuale  \n\uf02b Addebito Spese  \nQuesta impostazione permette di specificare il periodo maturazione delle spese legate al conto \ncorrente: costo delle operazioni non esenti, costo invio estratto c onto e spese tenuta conto. Le \nfunzioni di Scalare e di Calcolo Competenze calcoleranno le spese con riferimento alle date finali di \nciascun periodo, tenendo conto delle condizioni valide alla data di fine periodo.  \nLe scelte possibili sono le seguenti:  \n\uf0a4 Mensile \n\uf0a4 Bimestrale  \n\uf0a4 Trimestrale  \n\uf0a4 Quadrimestrale  \n\uf0a4 Semestrale  \n\uf0a4 Annuale  \n\uf032 Giorni Anno  \nGiorni presi come base del calcolo interessi attivi e passivi, generalmente 360 (anno commerciale) o \n365 (anno civile). Le percentuali di interesse devono infatti essere  stabilite su base annua.  \n\uf032 % Ritenuta Fiscale"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 19, "chroma:document": "\uf032 % Ritenuta Fiscale  \nPercentuale di legge da applicare agli interessi attivi, che la banca decurta per versarla all'erario.  \n\uf032 Saldo Contabile C/C  \nSono riportati i saldi contabili progressivi a Credito ed a Debito del conto corrent e. I campi Crediti e \nDebiti vengono aggiornati automaticamente dalla procedura attraverso i movimenti di conto corrente."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 20, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nA R C H I V I  - 17 Viene inoltre evidenziato il saldo sintetico risultante dalla differenza tra crediti e debiti.  \n  \nNella griglia presente nella seconda p arte della maschera sono indicate le condizioni variabili nel \ntempo legate al conto corrente: spese, interessi attivi, interessi passivi e commissioni di massimo \nscoperto.  \n\uf032 Inizio Validit\u00e0  \nOgni condizione \u00e8 contraddistinta da una data di validit\u00e0 che indica la data di inizio della condizione \nstessa. La validit\u00e0 di una condizione termina quando viene inserita una nuova condizione con data \ninizio validit\u00e0 successiva.  \n  \nNel ca lcolo delle spese, a differenza degli interessi attivi e passivi, vengono utilizzate le condizioni \nvalide nella data di fine periodo di maturazione.  \n\uf032 Costo Operazione  \nPer ciascun movimento di conto corrente con una causale che presenta attivato il check C osto \nOperazione (ed eventualmente anche per le relative commissioni, nel caso vengano evidenziate su riga \nseparata) sar\u00e0 addebitato il costo operazione indicato.  \n\uf032 Operazioni Esenti  \nIn questo campo \u00e8 possibile indicare un certo numero di operazioni per per iodo di maturazione per le \nquali non addebitare le spese. Tra le operazioni esenti vengono considerate solo quelle che avrebbero \ncomportato un addebito costo operazione, ovvero solo quelle con causale di conto corrente che \npresenta attivato il check Costo Operazione.  \n\uf032 Costo E/C  \nRappresenta il costo di invio estratto conto che la banca addebita sul conto corrente ad ogni periodo \ndi maturazione delle spese.  \n\uf032 Spese Tenuta Conto  \nRappresentano l'insieme delle spese addebitate dalla banca in ciascun periodo di maturazione:  bolli ed \neventuali spese fisse.  \n\uf032 Tasso Interesse Creditore  \nPercentuale lorda per il calcolo degli interessi attivi su base annua. L'importo lordo degli interessi attivi \nche saranno maturati viene decurtato della ritenuta fiscale.  \n  \nLimiti Fido"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 20, "chroma:document": "che saranno maturati viene decurtato della ritenuta fiscale.  \n  \nLimiti Fido  \nSono impos tabili tre scaglioni per gli importi a debito (ovvero con saldo liquido negativo) soggetti a \ndifferenti tassi debitori e commissione di massimo scoperto.  \n\uf032 Tassi Debitori  \nIl calcolo degli interessi debitori avviene applicando i tassi debitori a ciascuno sc aglione del saldo \nnegativo: fino al Primo Fido, dal Primo Fido al Secondo Fido ed oltre il Secondo Fido  \n  \nAd esempio, ipotizzando tre scaglioni soggetti a differenti tassi passivi: 7% fino a \u20ac 5.000, 10% da \n5.000 a 15.000 e 15% oltre, in presenza di un sal do negativo pari a \u20ac 20.000 in un intervallo di date di \n30 giorni, l'importo di interesse a debito che sar\u00e0 calcolato \u00e8 il seguente (anno civile): (5.000 x 7% x \n30gg / 36500) + (10.000 x 10% x 30gg / 36500) + (5.000 x 15% x 30gg / 36500) = \u20ac 172,60.  \nCommis sione di Massimo Scoperto"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 21, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n18 \u2013 A R C H I V I  La Commissione di Massimo Scoperto rappresenta un addebito operato dalla banca in ciascun \nperiodo di maturazione degli interessi passivi nel caso vi sia stato nel periodo stesso un saldo negativo \n(ovvero a debito) per un numero mi nimo di giorni (specificati nel campo Dopo Giorni).  \n  \nTale commissione \u00e8 espressa attraverso una percentuale da applicarsi sulla punta massima di scoperto \n(ovvero di saldo negativo) verificatosi nel periodo che \u00e8 perdurata per un certo numero minimo di \ngiorni. La percentuale da applicarsi dipende dall'entit\u00e0 dello scoperto; sono disponibili tre differenti \nintervalli di importi, similmente a quanto visto per i tassi debitori: fino al Primo Fido, dal Primo Fido \nal Secondo Fido ed oltre il Secondo Fido.  \n  \nAd e sempio, ipotizziamo tre intervalli di saldi negativi soggetti a differenti percentuali di massimo \nscoperto: 0,2% fino a \u20ac 5.000, 0,2% da 5.000 a 15.000 e 0,25% oltre, al perdurare di uno scoperto per \nalmeno 5gg. I saldi liquidi nel periodo sono i seguenti:  \n\u20ac 5.000 a credito per 30 gg.  \n\u20ac 10.000 a debito per 7 gg.  \n\u20ac 8.000 a debito per 12 gg.  \n\u20ac 15.000 a credito per 37 gg.  \n\u20ac 20.000 a debito per 4 gg.  \n  \nIn questa situazione sar\u00e0 addebitata una commissione di massimo scoperto del 0,2% (Secondo Fido) \nsul saldo a d ebito di \u20ac 10.000, che risulta la punta pi\u00f9 alta di scoperto del periodo perdurata per \nalmeno 5 gg. (il saldo di \u20ac 20.000, difatti, ha avuto una durata di soli 4 gg.): 10.000 x 0,2% / 100 = \n\u20ac20."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 22, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nA R C H I V I  - 19 \uf031 Causali conti correnti  \n  \nLe Causali Movimenti di Conto Corrente identificano il tipo di operazione effettuata: distinguono i \nmovimenti di maturazione interessi o spese, specificano se l'operazione \u00e8 a credito oppure a debito e \nriportano condizioni particolari  legate al movimento: numero giorni valuta, importo commissioni, \ndata valuta per commissioni su riga separata ecc. Le condizioni riportate sulle causali movimenti di \nconto corrente concorrono assieme a quelle specificate sui singoli conti correnti nella el aborazione \ndell'Estratto Conto e dello Scalare.  \n  \n \nCausali Movimenti di Conto Corrente  \n  \nVengono distinte le causali movimenti dei C/C bancari, per le quali \u00e8 necessario specificare le \ncondizioni particolari legate a ciascun conto corrente, da quelle lega te ai Conti di Compensazione. Per \nmaggiore semplicit\u00e0 di impostazione, queste ultime non sono legate a conti specifici, bens\u00ec sono \nuniche per tutti i conti di compensazione.  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le seguenti chiavi predisposte:  \n\uf073 Codice Causale  \n\uf073 Descrizione Causale  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, descrizione, \ntipo debit o/credito.  \nCodice Causale e Descrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, con relativa descrizione."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 23, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n20 \u2013 A R C H I V I  \uf02b Tipo Causale  \nLe operazioni di maturazione interessi attivi, passivi e di addebito delle spese per ciascun periodo di \ncompetenza, devono essere identificate attraverso questo campo, al fine di evitare che le funzioni di \nScalare e Calcolo Competenze tentino di ricalcolarle automaticamente. La mancanza di un'operazione \ndi maturazione interessi/spese in data di fine periodo (c aricata manualmente oppure automaticamente \nattraverso la funzione di Calcolo Competenze) forzer\u00e0 un ricalcolo automatico con relativo \naccredito/addebito in tale data.  \n\uf0a4 Normale: questa opzione deve essere utilizzata per le operazioni di conto corrente che non \nidentificano maturazione di interessi attivi, passivi o spese;  \n\uf0a4 Aggiorna Interesse: identifica le operazioni di maturazione interessi attivi o passivi alla fine \ndel periodo;  \n\uf0a4 Aggiorna Spese: identifica le operazioni di maturazione spese alla fine del periodo (costo \noperazioni, invio estratto conto e spese tenuta conto).  \n\uf052 Causale Conti Compensazione  \nI Conti di Compensazione devono essere movimentati attraverso opp ortune causali di C/C, che non \npresentano condizioni particolari per ciascun conto corrente (a differenza di quelle bancarie). I Conti \ndi Compensazione, infatti, sono normalmente in un numero elevato (al limite uno per ogni \ncliente/fornitore) e non present ano disomogeneit\u00e0 legate a ciascuna banca (giorni valuta, commissioni \necc.); l'utilizzo di causali senza riferimenti ai conti correnti evita perci\u00f2 l'associazione di tutti i conti di \ncompensazione a ciascuna causale.  \n  \nNelle casuali relative ai conti di co mpensazione non sar\u00e0 riempibile la griglia dei conti correnti, bens\u00ec \nsaranno impostabili i campi Giorni Valuta, Valuta Fissa e Costo Operazione Addebitato visibili in \ntestata della maschera. Anche in tali movimenti la Data Valuta viene calcolata applicando  i Giorni"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 23, "chroma:document": "Valuta alla Data di Registrazione (ovvero alla data di contabilizzazione del documento).  \n  \n \nCausale Movimenti legata a Conti di Compensazione  \n  \n\uf02b Tipo Operazione  \nIndica se l'operazione \u00e8 di Accredito (Dare) oppure di Addebito (Avere)."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 24, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nA R C H I V I  - 21 Griglia  \n\uf032 Conto corrente  \nNelle causali movimenti non legate a conti di compensazione devono essere specificate condizioni \nparticolari per ciascun conto corrente, r iempiendo ciascuna riga della griglia presente sulla maschera. \nNei movimenti di conto corrente (manuali o imputati in Primanota) risulteranno impostabili solo i \nconti correnti associati alla causale di C/C utilizzata.  \n\uf032 Giorni Valuta  \nGiorni da aggiungere o  togliere alla data registrazione dell'operazione per il calcolo della data valuta, \novvero della data di riferimento per il calcolo degli interessi attivi/passivi (si veda la trattazione dello \nScalare per un approfondimento). Questo campo pu\u00f2 assumere segn o positivo oppure negativo.  \n\uf052 Valuta Fissa  \nLa data valuta nei movimenti di conto corrente viene normalmente posticipata (o anticipata nel caso \ndi operazione con giorni valuta negativi) al primo giorno non festivo successivo (o precedente) a \nquello della data di registrazione dell'ope razione (si considerano festivi tutti i sabati e le domeniche, \nnonch\u00e9 le date inserite nel calendario festivit\u00e0 associato al conto corrente).  \n  \nAttivando questo check si forzer\u00e0 il calcolo automatico della data valuta ad accettare anche giorni \nconsiderati festivi. In sintesi la data valuta pu\u00f2 cadere in un giorno festivo.  \n\uf052 Costo Operazione  \nSe attivato, il movimento di conto corrente verr\u00e0 considerato nel conteggio delle operazioni per le \nquali addebitare un costo operazione (indicato nelle condizioni di conto corrente), nel caso sia stato \nsuperato il numero di operazioni e senti.  \n  \nCommissioni  \nRelativamente a ciascun conto corrente presente nella griglia (solo per le causali non legate a conti di \ncompensazione) saranno inoltre impostabili le condizioni da applicarsi per le commissioni bancarie \nassociate al movimento.  \n\uf032 Impor to"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 24, "chroma:document": "associate al movimento.  \n\uf032 Impor to \nRappresenta l'importo di commissione da addebitarsi sul conto corrente contestualmente alla \nregistrazione del movimento principale. Questo importo viene proposto in fase di caricamento di un \nmovimento manuale od all'interno della Primanota, e pu\u00f2 essere  liberamente modificato dall'utente.  \n  \nLe funzioni di contabilizzazione Distinte Effetti ed Insoluti non considerano questo valore, in quanto \nl'importo commissione viene definito direttamente nella manutenzione distinte ed insoluti.  \n\uf052 Su Riga Separata  \nSe attivo, l'eventuale importo commissione sar\u00e0 evidenziato in una riga distinta dell'Estratto Conto, \nalla stregua dell'operazione principale. In caso contrario, la commissione viene sommata agli importi a \ndebito del movimento principale . \n  \nAttivando questo check risulteranno impostabili i campi successivi: Addebito Costo Operazione e \nData Valuta.  \n\uf052 Addebito Costo Operazione  \nNel caso l'importo commissione venga evidenziato su una distinta riga dell'Estratto Conto (ovvero sia"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 25, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n22 \u2013 A R C H I V I  stato attivat o il check Su Riga Separata), \u00e8 possibile considerare tale riga nel conteggio delle operazioni \nper le quali addebitare un costo operazione.  \n\uf02b Data Valuta  \nNel caso l'importo commissione venga evidenziato su una distinta riga dell'Estratto Conto (ovvero sia \nstato attivato il check Su Riga Separata), \u00e8 necessario stabilire il criterio di determinazione della data \nvaluta di tale riga:  \n\uf0a4 Valuta Operazione: la data valuta della riga di commissione sar\u00e0 uguale alla data valuta \ndell'operazione principale;  \n\uf0a4 Data Op erazione: la data valuta della riga di commissione sar\u00e0 uguale alla data di \nregistrazione dell'operazione principale."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 26, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nA R C H I V I  - 23 \uf031 Festivit\u00e0  \n  \nIn questo archivio, presente nel menu Archivi > Organizzazione Aziendale > Calendari \nAziendali , devono essere inserite l a festivit\u00e0 infrasettimanali di tutto l'anno, con l'esclusione di quelle \nche cadono di sabato o domenica (che vengono considerati sempre festivi). Sono memorizzabili \ndiversi calendari festivit\u00e0, al fine di gestire festivit\u00e0 legate a particolari piazze di c erti istituiti bancari; i \ncalendari festivit\u00e0 devono essere impostati nell'anagrafica dei conti correnti.  \n  \n \nArchivio dei calendari Festivit\u00e0  \n  \nI giorni di festivit\u00e0 sono utilizzati per il calcolo automatico della data valuta. Tale data viene \nautomaticame nte posticipata (o anticipata nel caso di operazione con giorni valuta negativi) al primo \ngiorno non festivo (nel caso di causale di conto corrente con Valuta Fissa la data valuta pu\u00f2 cadere \nanche in un giorno festivo).  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata medi ante le seguenti chiavi predisposte:  \nCodice Calendario Festivit\u00e0  \n\uf032 Descrizione Calendario Festivit\u00e0  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desid era ottenere l'ordinamento: codice o descrizione.  \n\uf032 Codice Calendario Festivit\u00e0 e Descrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 3 caratteri, con relativa descrizione, che"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 27, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n24 \u2013 A R C H I V I  identifica un calendario festivit\u00e0 (ovvero un elenco di giorni festivi infrasettimanali). Il codice \ncalendario deve essere associato ai singoli conti correnti all'interno della loro anagrafica.  \n\uf032 Data e Descrizione  \nNella griglia sono caricabili le date di festivit\u00e0 con le relative descrizioni."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 28, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nA R C H I V I  - 25 \uf031 Ricostruzione saldi  \n  \nI saldi contabili dei conti correnti, memorizzati all'interno della relativa anagrafica, vengono \nautomaticamente aggiornati attraverso il caricamento dei movimenti di conto corrente manuali e \nlegati alla Prima nota. \n  \nLa funzione di Ricostruzione Saldi ricalcola il saldo contabile dei conti correnti attraverso una rilettura \ndi tutti i movimenti. Pu\u00f2 essere utile per ripristinare i saldi corretti dopo un intervento manuale da \nparte dell'utente.  \n  \n \nRicostruzione saldi"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 29, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n26 \u2013 A R C H I V I  \uf031 Stampa conti correnti  \n  \nAttraverso questa funzione \u00e8 possibile stampare i dati anagrafici di ciascun Conto Corrente e tutte le \ncondizioni fisse e variabili. \u00c8 possibile selezionare solo un intervallo d i codici conti correnti ed \neventualmente comprendere anche quelli obsoleti alla data di stampa.  \n  \n \nStampa conti correnti  \n  \n\uf02b Tipo di stampa  \nSono disponibili due diverse stampe:  \n\uf0a4 Stampa Conti Correnti: riporta sono i dati anagrafici e le condizioni fisse (periodi di \nmaturazione interessi attivi/passivi e spese, giorni anno ecc.);  \n\uf0a4 Stampa Conti Correnti Dettagliata: oltre ai d ati anagrafici e le condizioni fisse riporta anche \ntutte le condizioni variabili con le relative date di inizio validit\u00e0 (interessi creditori, limiti fido, \ninteressi debitori, commissioni di massimo scoperto ecc.)."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 30, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nA R C H I V I  - 27 \uf031 Stampa causali conti correnti  \n  \nAttraverso questa funzione \u00e8 possibile stampare le condizioni specificate per ciascuna Causale \nMovimento di Conto Corrente. \u00c8 possibile selezionare solo le causali a credito, a debito oppure tutte \nindistint amente ed eventualmente un intervallo di causali.  \n  \n \nStampa causali conti correnti  \n  \n\uf052 Compensazione  \nLe causali legate ai Conti di Compensazione vengono stampate autonomamente attivando il check \nCompensazione presente sulla maschera."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 31, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n28 \u2013 A R C H I V I  \uf031 Stampa festivit\u00e0  \n  \nAttraverso questa funzione \u00e8 possibile stampare i giorni festivi infrasettimanali memorizzati nei \nCalendari Festivit\u00e0. \u00c8 possibile selezionare un intervallo di codici dei calendari festivit\u00e0 da stampare.  \n  \n \nStampa festivit\u00e0"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 34, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nM O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  - 31 \uf034 MOVIMENTO DI CONTO \nCORRENTE  \n  \nIn questo capitolo vengono descritte le attivit\u00e0 di caricamento e visualizzazione dei movimenti di \nconto corrente. Le origini dei movimenti sono essenzialme nte di tre tipi:  \nCaricamento manuale attraverso la maschera dei Movimenti di Conto Corrente;  \nCaricamento manuale o automatico attraverso il dettaglio dei movimenti di conto corrente legato alle \nrighe di Primanota con oggetto un Conto Banca;  \nCaricamento aut omatico in fase di contabilizzazione Distinte Effetti ed Insoluti, per i conti correnti \nbancari, e Documenti Attivi e Passivi, per i Conti di Compensazione.  \nVediamo di seguito l\u2019immagine del menu principale del modulo Conti Correnti.  \n  \n \nMen\u00f9 Conti Corrent i \n  \n\uf031 Movimenti di conto corrente  \n\uf031 Movimenti di c/c in primanota  \n\uf031 Distinte effetti ed insoluti  \n\uf031 Conti di compensazione  \n\uf031 Visualizza schede c/c  \n\uf031 Stampa schede c/c  \n\uf031 Stampa brogliaccio movimenti"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 35, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n32 \u2013 M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  \uf031 Movimenti di conto corrente  \n  \nAttraverso la maschera dei Movimenti di Conto Corrente presente nel menu del modulo (cosiddett i \nMovimenti Manuali di Conto Corrente) \u00e8 possibile imputare le transazioni intervenute nei Conti \nCorrenti bancari e di Compensazione non associate a registrazioni contabili.  \n  \nNel caso vengano caricate le corrispondenti registrazioni contabili (ad esempio un versamento di \ncontante che implica l'accredito del conto bancario ed il contestuale decremento del conto cassa) si \nconsiglia di imputare le transazioni dei conti correnti direttamente all'interno della maschera di \nPrimanota, al fine di mantenere un lega me tra l'aspetto contabile e finanziario della medesima \noperazione di gestione. Si tenga presente che alcuni movimenti di conto corrente legati alla Primanota \nvengono generati automaticamente dalla procedura all'esecuzione di alcune contabilizzazioni: Dist inte \nEffetti ed Insoluti, per i conti correnti bancari, e Documenti Attivi e Passivi per i Conti di \nCompensazione.  \n  \n \nMovimenti Manuali di Conto corrente  \n  \nPer ciascuna registrazione possono essere caricate pi\u00f9 transazioni di conto corrente, riguardanti \ndifferenti causali e conti correnti. \u00c8 cos\u00ec possibile, ad esempio, registrare contestualmente \nun'operazione di giroconto tra due diversi conti correnti (risulter\u00e0 formata da un movimento di \naccredito e da uno di addebito) oppure tutti i bonifici di pagament o degli stipendi.  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le seguenti chiavi predisposte:  \nNumero Registrazione;"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 36, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nM O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  - 33 \uf032 Data di Registrazione.  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: numero \nregistrazione, anno, data registrazione,  descrizione, numero documento, serie, data documento, valuta.  \n\uf032 Numero Registrazione, Anno e Data  \nAl caricamento di un nuovo movimento di conto corrente viene proposto un numero che lo \nidentifica, progressivo per Anno (quest'ultimo preimpostato in base al la data di sistema), ed una data \ndi registrazione (preimpostata con la data di sistema).  \n\uf032 Numero Documento, Serie e Data  \nIn questi campi pu\u00f2 essere indicato il riferimento al documento attestante il movimento di conto \ncorrente. Pu\u00f2 trattarsi di un documen to interno all'azienda oppure della contabile bancaria. Questi \ncampi possono essere utilizzati nello zoom di ricerca.  \n\uf032 Descrizione  \nSpiegazione circa il movimento di conto corrente. Pu\u00f2 essere utilizzata nello zoom di ricerca.  \n\uf032 Valuta e Cambio  \nValuta nell a quale vengono espressi i movimenti registrati, con il corrispondente cambio di \nconversione con la valuta di conto Euro. Saranno movimentabili solo i conti correnti che presentano \nla medesima valuta di riferimento.  \n  \nGriglia  \nSulle righe della maschera di caricamento dei movimenti manuali di conto corrente sono presenti i \nseguenti campi:  \n\uf032 Riga  \nNumero identificativo del movimento all'interno della registrazione. La procedura effettua un \nordinamento automatica in base a questo numero progressivo.  \n\uf032 Causale  \nLe Causali Movimenti di Conto Corrente identificano il tipo di operazione effettuata:  distinguono i \nmovimenti di maturazione interessi o spese, specificano se l'operazione \u00e8 a credito oppure a debito e"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 36, "chroma:document": "riportano condizioni particolari legate al movimento: numero giorni valuta, importo commissioni, \ndata valuta per commissioni su riga separa ta ecc. Sul piede della maschera \u00e8 riportata la descrizione \ndella causale di conto corrente.  \n\uf032 Conto Corrente  \nRappresenta il conto corrente oggetto del movimento. Sono impostabili solamente i conti correnti \nbancari per i quali risultano specificate le condizioni all'interno della causale indicata nel campo \nprecedente, con la sola eccezione dei Con ti di Compensazione che invece prevedono causali \ngeneriche (ovvero non specifiche per ciascun conto). Sul piede della maschera \u00e8 riportata la \ndescrizione del conto corrente.  \n\uf032 Data Valuta  \nRappresenta la data di riferimento per il calcolo degli interessi at tivi/passivi (si veda la trattazione dello \nScalare per un approfondimento). Viene calcolata e preimpostata automaticamente dalla procedura \nsulla base della data di registrazione aggiungendo o togliendo da quest'ultima i giorni valuta specificati \nsulla caus ale di conto corrente."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 37, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n34 \u2013 M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  \uf032 Importo Creditore/Debitore  \nIn base al tipo di operazione, condizionata dalla causale di conto corrente, sar\u00e0 imputabile \nalternativamente l'importo creditore o debitore (corrispondenti ad un accredito o addebito del conto \ncorrente da punto di vista dell'a zienda che sta caricando il movimento).  \n\uf032 Commissioni  \nRappresenta l'importo della commissione bancaria da addebitarsi sul conto corrente contestualmente \nalla registrazione del movimento principale. Questo importo viene proposto sulla base delle \nimpostazion i predefinite sulla causale di conto corrente e pu\u00f2 essere liberamente modificato \ndall'utente. Non risulta editabile nel caso di Conti di Compensazione.  \n\uf032 Totale movimento  \nNel campo Totale Movimento, presente sul piede della maschera, viene riportata la so mma algebrica \ndi tutti i movimenti presenti nella registrazione: importi creditori, importi debitori e commissioni."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 38, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nM O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  - 35 \uf031 Movimenti di c/c in primanota  \n  \nLa procedura consente di caricare i movimenti di conto corrente anche contestualmente \nall'imputazione delle registrazioni contabili, allo scopo di evitare errori di digitazione e possibili \ndimenticanze e di mantenere un legame tra l'aspetto contabile e finanziario della medesima \noperazione di gestione.  \n  \nIl movimento di conto corrente pu\u00f2 essere proposto o compilato dalla procedura, al caricamento di \nuna registrazione contabile in Primanota, attraverso l'indicazione della causale di C/C e del Conto \nCorrente all'interno dei modelli di Primanota (presenti s ulle causali contabili o sui modelli contabili). \nLa compilazione automatica avviene anche all'esecuzione di alcune contabilizzazioni, mediante \nl'indicazione della causale di C/C sulla causale contabile: Distinte Effetti ed Insoluti, per i conti \ncorrenti ba ncari, e Documenti Attivi e Passivi per i Conti di Compensazione.  \n  \n \nMovimento di Conto Corrente legato ad una registrazione contabile  \n  \nMovimenti di C/C in Primanota  \nIn presenza del modulo Conti Correnti, in Primanota \u00e8 possibile caricare movimenti di co nto \ncorrente per ciascuna riga contabile che presenta un conto di tipo Banca. Tale associazione deve \nessere attivata con un apposito check sulla scheda Generale della Causale Contabile."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 39, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n36 \u2013 M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E    \nLa conferma di una riga contabile di tipo Banca, od in alternativa l 'attivazione del bottone Movimento \nC/C sulla destra della maschera di Primanota, permette l'apertura di una maschera corrispondente a \nquella dei Movimenti Manuali di Conto Corrente (descritta nel paragrafo precedente). Tale bottone \u00e8 \nattivabile anche in fa se di interrogazione e variazione della registrazione contabile: risulta visibile solo \nper le causali contabili che gestiscono i movimenti di C/C e relativamente a conti di tipo Banca.  \n  \n \nMovimenti di Conto Corrente legati alle righe di Primanota di tipo Banca  \n  \nLa maschera Dettaglio Movimenti Conti Correnti presenta i medesimi dati dei Movimenti Manuali di \nC/C (ai quali si rimanda per una trattazione dettagliata). I campi di testata sono in questo caso \nvalorizzati, e non modificabili, in base ai dati pres enti sul movimento di Primanota: il numero di \nregistrazione \u00e8 uguale a quello del movimento contabile, cos\u00ec come il numero documento, la \ndescrizione, la valuta ed il cambio.  \n  \nLe righe del movimento di conto corrente possono essere compilate manualmente op pure \nautomaticamente in base alle indicazioni presenti sul modello contabile. La compilazione automatica \nviene attivata sia premendo il bottone Calcola, sia direttamente alla conferma del movimento di \nPrimanota, nel caso l'utente non abbia proceduto ad una  compilazione del dettaglio movimenti di \nC/C per ciascun conto di tipo Banca (manualmente oppure premendo il bottone Calcola).  \n  \nNella maschera Dettaglio Movimenti Conti Correnti possono essere inseriti pi\u00f9 movimenti di conto \ncorrente legati ad una riga co ntabile. Tutti i conti correnti utilizzati devono essere associati allo stesso \nconto contabile (nella relativa anagrafica), ed il saldo totale dei movimenti deve essere uguale \nall'importo presente sulla riga di Primanota."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 39, "chroma:document": "all'importo presente sulla riga di Primanota.  \n  \nTutti i controlli sulla corretta  compilazione del movimento di conto corrente vengono eseguiti alla conferma della \nPrimanota: mancanza del dettaglio dei movimenti di conto corrente e nessun modello contabile utilizzabile per la \ncompilazione automatica; movimentazione di conti correnti no n associati ai conti contabili; saldo del movimenti di \nconto corrente incongruente con l'importo sulla riga di Primanota.  \n  \nVediamo di seguito l'impostazione delle causali contabili al fine della gestione dei movimenti di conto \ncorrente legati alla Primano ta."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 40, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nM O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  - 37   \n \nCausale Contabile che gestisce i Movimenti di Conto Corrente collegati  \n  \n\uf052 Movimenti di C/C  \nSe attivato, il movimento di Primanota che utilizza la causale prevede la gestione dei movimenti di \nconto corrente legati alle righe contabili con conto contabile di tipo Banca. Su tali righe sar\u00e0 visibile il \nbottone Movimento C/C, che p ermette l'apertura della maschera di imputazione dei movimenti di \nconto corrente. L'attivazione di questo check permette anche la compilazione automatica dei \nmovimenti di C/C sia direttamente in Primanota, sulla base delle impostazioni sul modello contabil e, \nsia in fase di contabilizzazione Distinte Effetti ed Insoluti (per i conti correnti bancari) e Documenti \nAttivi e Passivi (per i Conti di Compensazione).  \n\uf032 Causale Movimento SBF  \nRappresenta la causale conto corrente da utilizzare come default per il movimento di conto corrente \ncollegata alla riga contabile  \nCausale Movimento SBF  \nIn questo campo dovr\u00e0 essere inserita una causale conto corrente solo se la caus ale contabile viene \nutilizzata per contabilizzazione di distinte effetti con Banca di presentazione di tipo Salvo Buon Fine.  \nSolo in questo caso viene utilizzata per l'addebito delle spese bancarie sul conto corrente effettivo. In \nquesto modo la registrazi one contabile presenter\u00e0 almeno due movimenti di conto corrente: uno sul \nconto salvo buon fine (accredito) e uno sul conto corrente effettivo per le spese bancarie (addebito)."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 41, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n38 \u2013 M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  \n \nConto Contabile di tipo Banca che gestisce i movimenti di C/C  \n  \n \nPreimposta zioni della Causale C/C e del Conto Corrente sul modello contabile"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 42, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nM O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  - 39 \uf032 Causale C/C  \nAll'interno dei modelli contabili (sulle Causali Contabili e nell'archivio dei Modelli Contabili), per \nciascuna riga con un conto di tipo Banca \u00e8 possibile specificare la Ca usale di Conto Corrente \ncorrispondente per la compilazione automatica del movimento di C/C direttamente in Primanota. \nSar\u00e0 utilizzata sia per proporre il movimento di C/C attivando il bottone Calcola sulla maschera \nDettaglio Movimenti Conti Correnti, sia p er compilare il movimento alla conferma della registrazione \ncontabile.  \n\uf032 Conto Corrente  \nOltre alla causale di C/C, \u00e8 possibile preimpostare anche il Conto Corrente legato al conto contabile \npresente sul modello. La compilazione automatica del movimento di C/C alla conferma della \nPrimanota risulta possibile solo nel caso sia s tato specificato anche quest'ultimo campo."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 43, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n40 \u2013 M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  \uf031 Distinte effetti ed insoluti  \n  \nLe funzioni di Contabilizzazione Distinte Effetti ed Insoluti generano automaticamente i movimenti \ndi conto corrente assoc iati alle registrazioni contabili, compilati in base alla causale di conto corrente \nspecificata sulla causale contabile di contabilizzazione.  \n  \nLa Data Valuta del movimento di C/C sar\u00e0 in questo letta sulla Distinta o sull'Insoluto, e non \ncalcolata in base  alla causale di C/C, in quanto viene comunicata direttamente dalla banca. Allo stesso \nmodo, le spese Commissioni saranno lette da quanto impostato sulla Distinta o sull'Insoluto.  \n  \nLa compilazione automatica del movimento di C/C relativo alle Distinte Eff etti ed agli Insoluti \nrichiede le seguenti impostazioni sulla causale contabile di contabilizzazione: l'attivazione del check \nMovimenti di C/C e l'indicazione della causale del movimento di C/C da utilizzarsi.  \n  \n \nCausale Contabile usata per la contabilizz azione delle Distinte Effetti con compilazione automatica \ndel movimento di C/C associato  \n  \nVediamo di seguito i risultati della contabilizzazione di una Distinta Effetti e di un Insoluto, con \nl'evidenziazione delle Date Valuta utilizzate dal movimento di c onto corrente.  \nPer ogni partita abbinata a distinta viene proposta la data valuta pari a quella della data scadenza. \n(visualizzabile mediante il bottone dettagli relativo a ciascuna riga della distinta). Modificando la data \nvaluta di testata, il programma chiede all'utente se intende modificare anche tutte quelle del dettaglio \ndella distinta."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 46, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nM O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  - 43 \uf031 Conti di compens azione  \n  \nIn modulo Conti Correnti gestisce in modo proprio i cosiddetti Conti di Compensazione, relativi alle \noperazioni che vengono effettuate tra operatori commerciali che assumo spesso posizioni attive e \npassive tra di loro (si tratta di clienti che son o al tempo stesso fornitori). In tali casi si preferisce \nsemplificare la burocrazia legata alla gestione dei crediti e debiti, con i corrispondenti oneri bancari (di \npresentazione effetti), non liquidando ciascuna operazione di fornitura, bens\u00ec compensando  debiti e \ncrediti periodicamente e quindi liquidando solo l'importo a saldo.  \n  \nUtilizzo Conti di Compensazione  \nI Conti di Compensazione vengono distinti dai normali conti correnti bancari attraverso un apposito \ncheck da attivare sull'archivio dei Conti Cor renti. In tal caso non saranno pi\u00f9 visibili i campi relativi \nalle coordinate bancarie (paese, CIN, ABI, CAB e codice SIA) e la percentuale di ritenuta fiscale.  \n  \nLe funzioni di Contabilizzazione Documenti di Vendita e di Acquisto generano automaticamente l e \nscritture contabili di chiusura delle partite legate al cliente o fornitore e di apertura del corrispondente \nconto di compensazione. Tale conto di compensazione deve essere associato al conto Nostra Banca \npresente sui documenti da contabilizzare.  \n  \nPagam ento di Compensazione  \nAllo scopo di indicare alla procedura che il debito/credito scaturente dal documento non debba \nessere liquidato autonomamente, bens\u00ec accreditato/addebitato sul conto di compensazione, \u00e8 \nnecessario utilizzare un tipo di pagamento di Co mpensazione per le rate (\u00e8 eventualmente possibile \nimpostare contestualmente anche rate con tipo pagamento diverso)."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 47, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n44 \u2013 M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  \n \nCodice Pagamento con una rata di tipo pagamento Compensazione  \n  \n \nTipo Pagamento di Compensazione"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 48, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nM O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  - 45 \n \nDati Generali della Fattura: Paga mento con rata di tipo Compensazione e Conto di Compensazione \nimpostato nel campo Nostra Banca  \n  \nContabilizzazione Documenti  \nIl movimento di C/C associato alla registrazione contabile dei documenti di vendita e di acquisto \nviene compilato in base alla caus ale di C/C indicata sulla causale di contabilizzazione (per la quale \ndovr\u00e0 essere stato attivato il check Movimenti di C/C).  \n  \nI Conti di Compensazione devono essere movimentati attraverso opportune causali di C/C, che non \npresentano condizioni particolari  per ciascun conto corrente (a differenza di quelle bancarie). I Conti \ndi Compensazione, infatti, sono normalmente in un numero elevato (al limite uno per ogni \ncliente/fornitore) e non presentano disomogeneit\u00e0 legate a ciascuna banca (giorni valuta, commis sioni \necc.); l'utilizzo di causali senza riferimenti ai conti correnti evita perci\u00f2 l'associazione di tutti i conti di \ncompensazione a ciascuna causale.  \n  \nLa Data Valuta viene calcolata applicando i Giorni Valuta presenti sulla causale di C/C alla Data di \nRegistrazione, ovvero alla data di contabilizzazione del documento."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 49, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n46 \u2013 M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  \n \nRegistrazione di Primanota generata dalla Contabilizzazione Documenti di Vendita, con movimento \nassociato relativo al Conto di Compensazione"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 50, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nM O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  - 47 \uf031 Visualizza schede conto corrente  \n  \nLa funzione di visualizzazione delle Schede C/C permette di ottenere l'elenco di tutti i movimenti di \nun determinato Conto Corrente, caricati attraverso Movimenti Manuali di C/C o all'interno della \nPriman ota, effettuati in un certo intervallo di tempo.  \n  \n \nMaschera di visualizzazione dei movimento di C/C relativi ad un certo Conto Corrente  \n  \n\uf032 Conto  \nRappresenta il Conto Corrente per il quale si desidera visualizzare i movimenti di C/C.  \n\uf032 DA - A \nI movimenti  visualizzati possono essere circoscritti ad un certo intervallo di Date di Registrazioni, \npreimpostate con le date di inizio e fine esercizio.  \n\uf03b Ricerca  \nPremendo questo bottone vengono visualizzati i movimenti di C/C relativi al Conto Corrente \nimpostato, effettuati all'interno del periodo di date di registrazione specificato nei campi precedenti. \nPer ciascun movimento vengono riportati i seguenti campi: numero documento, data di registrazione, \ncausale di C/C, descrizione dell'operazione, importo a credito od a debito, data valuta ed importo \ndelle commissioni.  \n  \nA questo punto vengono valorizzati alcuni saldi presenti sulla maschera: in testata viene riportato il \nsaldo del conto corrente alla data precedente a quella di inizio intervallo di selezione, mentre  sul piede"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 51, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n48 \u2013 M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  quello alla data di fine intervallo. Vengono inoltre riportati i totali a credito ed a debito di tutti i \nmovimenti visualizzati.  \n\uf03b Origine  \nQuesto bottone consente l'apertura della maschera di manutenzione relativa al movimento di conto \ncorrente selezionato. Nel caso di movimento associato ad una registrazione contabile sar\u00e0 aperta la \nmaschera di Primanota, altrimenti quella dei Movimenti Manuali di C/C."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 52, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nM O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  - 49 \uf031 Stampa schede conto corren te \n  \nQuesta funzione consente di ottenere una stampa dei movimenti di C/C relativi a tutti i Conti \nCorrenti o solo ad una selezione di essi, relativamente ad un certo intervallo di tempo. \u00c8 possibile \nstampare anche i saldi di ciascun conto corrente alla da ta precedente a quella di inizio intervallo.  \n  \n \nMaschera di stampa delle Schede di Conto Corrente  \n  \n\uf032 Da Conto - A Conto  \nNon impostando alcun conto corrente di selezione vengono stampati i movimenti di tutti i conti \ncorrenti, altrimenti \u00e8 possibile impost are solo una selezione di essi.  \n\uf032 Da Data Registrazione - A Data Registrazione  \nI movimenti stampati possono essere circoscritti ad un certo intervallo di Date di Registrazione, \npreimpostate con quelle di inizio e fine esercizio.  \n\uf052 Saldi Periodo  \nSe attivato , per ciascun conto corrente saranno riportati i saldi alla data precedente a quella di inizio \nintervallo."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 57, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n54 - O P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E \uf031 Stampa estratto conto  \n  \nL'Estratto Conto \u00e8 lo strumento usato dalla banca per comunicare al cliente l'elenco di tutti i \nmoviment i effettuati sul Conto Corrente. Nell'Estratto Conto tutte le operazioni effettuate nel \nperiodo di riferimento sono elencate in ordine cronologico, in base alla data in cui la banca ha \nmaterialmente eseguito le singole operazioni. Accanto alla data dell'op erazione viene indicata la data di \nvaluta; segue l'indicazione dell'importo riportato nella colonna Dare se si tratta di operazioni a debito \n(prelievi, addebiti di spese ecc) oppure nella colonna Avere se si tratta di operazioni a credito \n(versamenti, accr edito interessi ecc.), ed infine la descrizione dell'operazione.  \n  \n\u00c8 possibile stampare l'estratto conto per un singolo conto corrente, per tutti i conti correnti bancari o \nper quelli di compensazione, ed inoltre sono impostabili filtri per codice ABI, CAB  e valuta. Deve \nessere specificato, infine, un intervallo di date di registrazione da considerare nella stampa.  \n  \n \nMaschera di Stampa dell\u2019Estratto Conto  \n  \n\uf032 Codice C/C  \nDeve essere impostato nel caso si desideri stampare l'estratto conto solo per un deter minato Conto \nCorrente. In tal caso non risulteranno selezionabili gli altri filtri della maschera: Codice ABI, Codice \nCAB, Valuta e check Conti di Compensazione.  \n\uf032 Codice ABI  \nSe selezionato, saranno stampati gli estratti conto solo per i conti correnti che  presentano un \ndeterminato codice ABI.  \n\uf032 Codice CAB  \n\u00c8 selezionabile solo impostando il precedente filtro relativo al codice ABI (risulteranno disponibili \nsono i codici CAB relativi a tale ABI): in tal caso saranno stampati gli estratti conto solo per i con ti \ncorrenti che presentano un determinato codice CAB."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 58, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nO P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E - 55 \uf032 Valuta  \nPermette di stampare gli estratti conto dei conti correnti con una certa valuta di conto.  \n\uf052 Conti Compensazione  \nGli estratti conto dei Conti di Compensazione sono mantenuti separati da quelli d ei normali conti \ncorrenti bancari. Se viene attivato questo check, saranno stampati solo gli estratti conto relativi ai conti \ndi compensazione, altrimenti solo quelli dei conti correnti bancari.  \n\uf032 Da Data - A Data  \nI movimenti di C/C stampati nell'estratto conto possono essere circoscritti ad un certo intervallo di \nDate di Registrazione, preimpostate rispettivamente con la data di inizio esercizio e con quella di \nsistema."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 59, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n56 - O P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E \uf031 Stampa scalare  \n  \nAlla fine del periodo conv enuto (mese, trimestre, anno ecc.) la Banca deve provvedere al calcolo degli \ninteressi e delle competenze. A tale scopo invia un Conto Scalare: mentre l'estratto conto evidenzia \ntutti i movimenti con il relativo importo in ordine di contabilizzazione banca ria, il Conto Scalare \nevidenzia solamente i saldi per valuta che sono appunto necessari al calcolo stesso. I saldi per valuta \nrappresentano la progressiva variazione del saldo dal primo fino all'ultimo giorno del periodo \nconsiderato.  \n  \nVediamo le differenz e tra l'Estratto Conto e lo Scalare con un semplice esempio. La seguente tabella \nrappresenta un Estratto Conto con tre movimenti:  \n  \nRegistrazione  Data Valuta  Operazione  Importo  \n02/01  05/01  Versamento Assegno su \nPiazza  5.100  \n03/01  04/01  Versamento in cont anti 3.200  \n10/01  11/01  Pagamento Effetti Passivi  5.600  \n  \nLa situazione dei Saldi  per Data Valuta  derivante dall'estratto conto \u00e8 quindi la seguente:  \n  \nData Valuta  Operazione  Importo  \n31/12  Saldo finale del periodo precedente  1.500  \n01/01  Nessun movimento , il saldo rimane \ninvariato  1.500  \n02/01  Nessun movimento, il saldo rimane \ninvariato  1.500  \n03/01  Nessun movimento, il saldo rimane \ninvariato  1.500  \n04/01  Versamento di \u20ac 3.200, il saldo aumenta  4.700  \n05/01  Versamento di \u20ac 5.100, il saldo aumenta  9.800  \n06/01  Nessun movimento, il saldo rimane \ninvariato  9.800  \n07/01  Nessun movimento, il saldo rimane \ninvariato  9.800  \n08/01  Nessun movimento, il saldo rimane \ninvariato  9.800  \n09/01  Nessun movimento, il saldo rimane \ninvariato  9.800  \n10/01  Nessun movimento, il saldo rimane \ninvariato  9.800  \n11/01  Pagamento Effetti per 5.600, il saldo \ndiminuisce  4.200  \n  \nSi pu\u00f2 notare come sia stata inserita anche la Data Valuta rela tiva alla fine del periodo precedente, in"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 60, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nO P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E - 57 quanto \u00e8 da tale data che cominciano a maturare gli interessi. In data 01/01, infatti, il saldo disponibile \nal 31/12 (eventualmente gi\u00e0 comprensivo delle competenze maturate a fine periodo: interessi attivi, \nintere ssi passivi e spese) avr\u00e0 gi\u00e0 maturato un giorno di interessi.  \n  \nPer semplificare l'esposizione del prospetto, all'interno dello Scalare non viene evidenziato il saldo di \ntutti i giorni del periodo, ma solo dei giorni in cui il saldo viene variato. Accanto  ad ogni saldo \nvengono evidenziati i Giorni , corrispondenti al periodo di tempo in cui lo stesso saldo \u00e8 rimasto \ninvariato. Rivediamo i dati relativi all'esempio precedente scrivendoli in modo diverso:  \n  \nData Valuta  Operazione  Importo  Giorni  \n31/12  Saldo f inale del periodo precedente  1.500  4 \n04/01  Versamento di \u20ac 3.200, il saldo aumenta  4.700  1 \n05/01  Versamento di \u20ac 5.100, il saldo aumenta  9.800  6 \n11/01  Pagamento Effetti per 5.600, il saldo \ndiminuisce  4.200    \n \nIn pratica, nello Scalare vengono riportati tutti i saldi per valuta registrati nel periodo sul conto \ncorrente, con l'indicazione dei giorni di valuta che intercorrono dalla valuta del saldo fino alla valuta \ndel saldo successivo.  \n  \nOgni saldo viene moltiplicato per il numero dei Giorni di valuta ott enendo i cosiddetti Numeri . I \nNumeri possono essere a credito del cliente, se il saldo su cui sono calcolati \u00e8 positivo, oppure a \ndebito del cliente, se al contrario il saldo risulta negativo. I numeri cos\u00ec calcolati vengono riportati \nrispettivamente nella  colonna Numeri Creditori  o in quella dei Numeri Debitori . \n  \nIl calcolo degli Interessi Creditori  o Debitori  avviene a partire dai Numeri Creditori o Debitori \nmoltiplicandoli per il Tasso d'interesse (diviso 100, ovvero espresso in rapporto a 1) concordato  e"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 60, "chroma:document": "valido per la data della singola valuta, e dividendoli per il numero dei Giorni Anno presi in \nconsiderazione per il calcolo dell'interesse. Questi ultimi vengono definiti nell'archivio dei Conti \nCorrenti: sono generalmente pari a 360, nel caso si consid eri l'anno commerciale, oppure 365 in caso \nsi consideri l'anno civile. Ovviamente, la cosa si complica in presenza di diversi scaglioni di interessi \ndebitori (in base al saldo) e nel caso ci siano state delle variazioni del tasso di interesse durante il \nperiodo preso in considerazione: la procedura calcola gli interessi tenendo conto delle variazioni sia \ndelle condizioni, sia del saldo in relazione al superamento del fido.  \n  \nLo Scalare riporta infine le Spese  addebitate sul conto, a fine periodo di maturazi one, relative alle \nOperazioni non Esenti (ovvero il numero delle operazioni che prevedono un Costo, decurtate quelle \nesenti, moltiplicato per il costo dell'operazione), al Costo di Invio Estratto Conto e di Tenuta Conto.  \n  \nTutte le competenze suindicate (i nteressi attivi, interessi passivi e spese) vengono \naddebitate/accreditate con data valuta pari a quella di fine periodo di maturazione. In tal data, difatti, \ndeve esserci necessariamente una sintesi di tutte le operazioni del conto corrente. I periodi di addebito \nspese, capitalizzazione degli interessi attivi e capitalizzazione interessi passivi possono essere definiti \nautonomamente uno dall'altro tra i seguenti: mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, \nsemestrale o annuale."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 61, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n58 - O P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E \n \nMaschera di stampa  dello Scalare  \n  \n\uf032 Codice C/C  \nDeve essere impostato nel caso si desideri stampare lo Scalare solo per un determinato Conto \nCorrente. In tal caso non risulteranno selezionabili gli altri filtri della maschera: Codice ABI, Codice \nCAB, Valuta e check Conti di Compensazione.  \n\uf032 Codice ABI  \nSe selezionato, sar\u00e0 stampato lo Scalare solo per i conti correnti che presentano un determinato \ncodice ABI.  \n\uf032 Codice CAB  \n\u00c8 selezionabile solo impostando il precedente filtro relativo al codice ABI (risulteranno disponibili \nsono i codici CAB re lativi a tale ABI): in tal caso sar\u00e0 stampato lo Scalare solo per i conti correnti che \npresentano un determinato codice CAB.  \n\uf032 Valuta  \nPermette di stampare lo Scalare dei conti correnti con una certa valuta di conto.  \n\uf052 Conti Compensazione  \nLo Scalare dei Con ti di Compensazione sono mantenuti separati da quelli dei normali conti correnti \nbancari. Se viene attivato questo check, sar\u00e0 stampato solo lo Scalare relativo ai conti di \ncompensazione, altrimenti solo quello dei conti correnti bancari.  \n\uf052 Stampa Analitic a \nIl report standard dello Scalare prevede le seguenti informazioni: per ciascuna Data Valuta vengono \nriportati i Saldi disponibili, i Giorni, i Numeri Debitori e Creditori. Viene inserita una riga per ciascuna \nData Valuta nella quale si ha una variazione del Saldo oppure una variazione delle Condizioni relative \nagli interessi ed alle spese; sono inoltre presenti tutte le date di fine periodo di maturazione \ncompetenze (interessi attivi/passivi e spese) ed anche la data precedente a quella di inizio selezion e. \n  \nAttivando il check Stampa Analitica si pu\u00f2 ottenere un report orizzontale dal quale risultano tutte le \ninformazioni utilizzate dalla procedura per il calcolo delle competenze. In aggiunta alle informazioni"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 61, "chroma:document": "della stampa standard vengono riportate: i Nu meri Debitori distinti per ciascuno scaglione di fido, gli \nInteressi Debitori e Creditori, il numero delle Operazioni ed i Giorni valuta. Sono infine riepilogate \ntutte le condizioni relative agli interessi a debito ed a credito utilizzare nello Scalare (co n la relativa data"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 62, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nO P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E - 59 di decorrenza).  \n\uf032 Da Data Valuta - A Data Valuta  \nI movimenti di C/C considerati nell'elaborazione dello Scalare possono essere circoscritti ad un certo \nintervallo di Date Valuta, preimpostate rispettivamente con la data di inizio eserciz io (non \nmodificabile) e con quella di sistema.  \n  \n\u00c8 possibile selezionare anche pi\u00f9 periodi di capitalizzazione interessi attivi/passivi e di calcolo delle spese; in tal \ncaso, in ciascuna data di maturazione delle competenze la procedura accrediter\u00e0/addebit er\u00e0 automaticamente gli \nimporti al saldo disponibile in quella data.. Questo calcolo automatico avviene solo in mancanza di un'operazione \ndi maturazione interessi/spese in data di fine periodo (caricata manualmente oppure automaticamente attraverso la \nfunzione di Calcolo Competenze), identificata da opportune tipologie di causali di C/C.  \nA partire dal periodo successivo (che segue senza soluzione di continuit\u00e0 nel prospetto dello Scalare) verr\u00e0 \nconsiderato tale saldo per la maturazione degli interessi. L'el aborazione dello Scalare, in sintesi, effettua una \nSimulazione  degli interessi e delle spese (nel caso non siano gi\u00e0 state caricate come movimenti di C/C). Viene \nperci\u00f2 utilizzato un sistema di capitalizzazione degli interessi Semplice  all'interno di ciasc un periodo di \nmaturazione, e Composto  tra i diversi periodi.  \n  \n\uf032 Fino a Data Registrazione  \nI movimenti di C/C considerati nell'elaborazione dello Scalare possono anche essere circoscritti entro \nuna certa Data di Registrazione limite, preimpostata con quell a di sistema, allo scopo di elaborare uno \nScalare aderente a quello che viene inviato dalla banca. All'interno dello Scalare, infatti, la banca \ninserisce solo le operazioni di cui \u00e8 a conoscenza alla data di fine periodo. Sono quindi escluse quelle"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 62, "chroma:document": "operazi oni che, pur avendo Data Valuta compresa nel periodo, pervengono alla banca dopo la \nchiusura del periodo stesso (come accade, ad esempio, nel caso di un Insoluto con data valuta \nantecedente a quella di registrazione).  \n  \nIn linea generale questa data dovreb be essere valorizzata con la fine intervallo di Data Valuta: nello scalare infatti \nsono inserite le operazioni con valuta nel periodo purch\u00e9 siano gi\u00e0 state contabilizzate nel periodo di riferimento o in \nquelli precedenti."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 63, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n60 - O P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E \uf031 Conteggio competenze  \n  \nLa funzione di Calcolo Competenze produce una sintesi delle competenze maturate nei diversi \nperiodi di capitalizzazione interessi ed addebito spese, permettendo anche di generare \nautomaticamente dei movimenti di C/C relativi alle stesse. Quest'ultima funzione risulta \nparticolarmente utile nel caso di Conti di Compensazione, per i quali l'operatore che tiene il conto \nfunge da Banca nei confronti dei suoi clienti e fornitori.  \n  \nIl risultato del Calcolo Competenze \u00e8 un r eport nel quale viene riepilogato il totale degli interessi \nattivi, interessi passivi e spese maturato all'interno di un determinato intervallo di date valuta. \nRappresenta quindi un prospetto riassuntivo delle informazioni presenti nello Scalare, del quale  \ncondivide la medesima elaborazione (per la logica di calcolo si rimanda alla trattazione dello Scalare).  \n  \nRelativamente agli interessi attivi, interessi passivi e spese, viene indicato l'importo delle competenze \nin ciascuna data di maturazione (data di f ine periodo oppure di variazione delle condizioni). Gli \ninteressi attivi vengono decurtati della percentuale di Ritenuta d'Acconto specificata sul Conto \nCorrente.  \n  \n \nMaschera di elaborazione Competenze maturate sul Conto Corrente  \n  \n\uf032 Codice C/C  \nDeve essere impostato nel caso si desideri effettuare il calcolo delle competenze solo per un"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 64, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nO P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E - 61 determinato Conto Corrente. In tal caso non risulteranno selezionabili gli altri filtri della maschera: \nCodice ABI, Codice CAB, Valuta e check Conti di Compensazione.  \n\uf032 Codice ABI  \nSe selezionato, sar\u00e0 effettuato il calcolo delle competenze solo per i conti correnti che presentano un \ndeterminato codice ABI.  \n\uf032 Codice CAB  \n\u00c8 selezionabile solo impostando il precedente filtro relativo al codice ABI (risulte ranno disponibili \nsono i codici CAB relativi a tale ABI): in tal caso sar\u00e0 effettuato il calcolo delle competenze solo per i \nconti correnti che presentano un determinato codice CAB.  \n\uf032 Valuta  \nPermette di effettuare il calcolo delle competenze dei conti corr enti con una certa valuta di conto.  \n\uf052 Conti Compensazione  \nIl calcolo delle competenze dei Conti di Compensazione viene mantenuto separato da quello dei \nnormali conti correnti bancari. Se viene attivato questo check, sar\u00e0 effettuato il calcolo delle \ncompete nze relativo ai conti di compensazione, altrimenti solo dei conti correnti bancari.  \n\uf032 Da Data - A Data  \nI movimenti di C/C considerati nel calcolo delle competenze possono essere circoscritti ad un certo \nintervallo di Date Valuta, preimpostate rispettivamen te con la data di inizio esercizio e con quella di \nsistema.  \n\uf02b Tipo Stampa  \nLa stampa in Definitiva del Calcolo Competenze permette anche di generare automaticamente i \nmovimenti di C/C relativi alle competenze che risultano maturate all'interno dell'interval lo di tempo \nselezionato.  \n  \nPer ciascuna data di maturazione delle competenze la procedura generer\u00e0 automaticamente un \nMovimento Manuale di Conto Corrente di accredito interessi attivi e/o addebito interessi passivi e/o \naddebito spese. La generazione viene effettuata solo in mancanza di un movimento di C/C di \nmaturazione interessi/spese preesistente (identificato da opportune tipologie di causali di C/C:"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 64, "chroma:document": "maturazione interessi/spese preesistente (identificato da opportune tipologie di causali di C/C: \nAggiorna Interesse o Aggiorna Spese). Le Causali dei movimenti di C/C generati devono essere \nspecificate nei campi sottostanti.  \n  \nAl termine della stampa in Definitiva del calcolo competenze, la procedura richiede conferma alla \ngenerazione automatica dei movimenti di C/C:"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 65, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n62 - O P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E   \n \nConferma alla generazione movimenti C/C di maturazione competenze  \n  \n\uf032 Addebito Spese  \nCausale Movimento di Conto Corrente da utilizzarsi per la generazione dei movimenti relativi alle \nSpese maturate: costo delle operazioni non esenti, dell'invio estratto conto e per la tenuta conto. \nQuesto campo risulta editabile solo nel caso di stampa in  Definitiva.  \n\uf032 Interessi Passivi  \nCausale Movimento di Conto Corrente da utilizzarsi per la generazione dei movimenti relativi agli \nInteressi Passivi. Questo campo risulta editabile solo nel caso di stampa in Definitiva.  \n\uf032 Interessi Attivi  \nCausale Movimento di Conto Cor rente da utilizzarsi per la generazione dei movimenti relativi agli \nInteressi Attivi. Questo campo risulta editabile solo nel caso di stampa in Definitiva.  \n\uf032 Descrizione  \nEventuale descrizione da riportare sulla registrazione dei movimenti di C/C generati i n automatico."}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 66, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \nO P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E - 63 \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________ ________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________ ___________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________________________________ ______  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______ __________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Conti correnti.pdf", "page": 67, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T I  C O R R E N T I  \n64 - O P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________ ________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________ ___________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________________________________ ______  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______ __________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 0, "chroma:document": "Piattaforma Applicativa Gestionale  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Contributi accessori  \n \nRelease 8.0"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 1, "chroma:document": "COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  \nTutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene inform azioni protette da copyright. \nNessuna parte di questa pubblicazione pu\u00f2 essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso \ndell\u2019autore.  \n \nRESPONSABILIT\u00c0  \nResta espressamente esclusa qualsiasi responsabilit\u00e0 per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura che \nl'utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall'uso o dal mancato uso della \nprocedura e da errori della stessa.  \n \nTRADEMARKS  \nTutti i marchi di fabbrica sono di propriet\u00e0 dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in que sta \npubblicazione.  \n \nZUCCHETTI S.p.A.  \nSede Operativa di Aulla  \nE - mail: market@zucchetti.it  \nSito Web: http://www .zucchetti.it"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 2, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nI N D I C I  - III Indice  \n \nModulo Contributi accessori  ................................ ................................ .........  1 \n\uf034 CONTRIBUTI ACCESSORI  ................................ ................................ .......................  5 \n\uf031 Contributi accessori  ................................ ................................ ................................ .. 6 \n\uf031 Sistemi collettivi  ................................ ................................ ................................ ......... 8 \n\uf031 Categorie contributo  ................................ ................................ ................................ . 9 \n\uf031 Articoli  ................................ ................................ ................................ .......................  12 \n\uf031 Servizi  ................................ ................................ ................................ ........................  14 \n\uf031 Variazione dati articoli/servizi  ................................ ................................ ..............  19 \n\uf031 Clienti/fornitori  ................................ ................................ ................................ ....... 20 \n\uf031 Aggiornamento massivo intestatari  ................................ ................................ ..... 22 \n\uf031 Causali documenti di vendita  ................................ ................................ ................  24 \n\uf031 Caricamento documento  ................................ ................................ .......................  26 \n\uf031 Esempi caricamento documenti ................................ ................................ ...........  28 \nEsplosione righe contributi nei documenti con check attivo  ................................ ............  28 \nEsplosione righe contributi per diverse unit\u00e0 di misura nei documenti con check"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 2, "chroma:document": "Esplosione righe contributi per diverse unit\u00e0 di misura nei documenti con check \nattivo  ................................ ................................ ................................ ................................ ...............  33 \nEsplosione righe contributi in % e con flag zero nei documenti con check attivo  ...... 39 \nEsplosione righe contributi e modifica quantit\u00e0 di riga  ................................ ......................  44 \nCaricamento documento in prese nza di intestatario nel campo \u2018Per Conto di\u2019 e % di \napplicazioni diverse  ................................ ................................ ................................ .....................  47 \nComportamento della procedura in caso di intestatario con Scorporo piede fattura  . 55 \n\uf031 Evasione documento  ................................ ................................ ..............................  59 \n\uf031 Esempi evasione documenti  ................................ ................................ .................  61 \nImportazione di righe contributo in proporzione alla qt\u00e0 della riga padre  ....................  61 \nImportazione di righe contributo calcolate in %  ................................ ................................ . 64 \n\uf034 STAMPA CONTRIBUTI  ................................ ................................ ...........................  69 \n\uf031 Stampa contributi applicati/subiti  ................................ ................................ ....... 70 \nStampa contributi applicati/subiti - Contributi  ................................ ................................ .... 70 \nStampa contributi appli cati/subiti - Intestatario ................................ ................................ ... 71 \nStampa contributi applicati/subiti - Servizio  ................................ ................................ ......... 72 \n\uf034 GESTIONE CONTRIBUTI A CCESSORI CORRISPETTI VI ................................ ..........  75"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 2, "chroma:document": "\uf034 GESTIONE CONTRIBUTI A CCESSORI CORRISPETTI VI ................................ ..........  75 \n\uf031 Gestione contributi accessori corrispettivi  ................................ .........................  76 \nParametri Ricevute Fiscali  ................................ ................................ ................................ ..........  76 \nCausali Documento  ................................ ................................ ................................ .....................  77 \n \nLe immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle \nparametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia."}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 3, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nIV \u2013 I N D I C I  \n \n_____ ___________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________ ______________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________ _________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________ ____________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________________ _______________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________________________ _________"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 4, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nC O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 1 Modulo Contributi \naccessori  \n  \nIl modulo Contributi accessori consente la gestione di diverse tipologie di contributo che normative o \nregolamenti impongono di applicare, con metodologie e determ inanti loro proprie, contestualmente \nalla vendita di specifiche categorie di beni. Tali contributi si caratterizzano per modalit\u00e0 di \napplicazione e trattamento contabile/fiscale comuni, nonch\u00e9 per il fatto di interessare principalmente \nsolo alcuni attori d ella catena distributiva: tutto ci\u00f2 consente di far rientrare la loro gestione all'interno \ndi un modulo distinto rispetto a quelli del ciclo attivo/passivo. I principali contributi che possono \nessere a vario livello gestiti con questo modulo sono il Contri buto Ambientale CONAI, l'Eco \nContributo RAEE, il contributo A.D.R. (European Agreement concerning the International Carriage \nof Dangerous Goods by Road) per il trasporto delle merci pericolose e, pi\u00f9 in generale, i contributi o \nle prestazioni accessorie co nseguenti lo scambio di beni.  \n  \nIl modulo permette la codifica libera di pi\u00f9 contributi, permettendo all'utente di definire se \nl'applicazione dello stesso \u00e8 basata sul peso degli articoli movimentati sul documento, casistica \nricorrente nel caso di applicaz ione del contributo ambientale CONAI, oppure in funzione delle \nquantit\u00e0 movimentate per gli stessi, utilizzando dei listini relativi al contributo, modalit\u00e0 di \napplicazione utilizzata dalla quasi totalit\u00e0 dei Consorzi dei produttori di Apparecchiature Elet triche ed \nElettroniche (AEE) per l'applicazione dell'Eco Contributo RAEE , oppure determinando il valore \nunitario del contributo mediante una percentuale di calcolo sul valore del bene scambiato.  \n  \nAll'interno del modulo possono essere codificati per ogni contributo pi\u00f9 sistemi collettivi di"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 4, "chroma:document": "All'interno del modulo possono essere codificati per ogni contributo pi\u00f9 sistemi collettivi di \nriferimento cui legare le relative categorie contributo che, a loro volta, verranno legate agli articoli: nel \ncaso dell'Eco Contributo RAEE potranno quindi essere gestiti i consorzi volontari costituiti dai \nproduttori d i Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) mentre nel caso del Contributo \nAmbientale CONAI si potranno codificare i diversi Consorzi Obbligatori di Filiera.  \n  \nGli articoli vengono associati alle categorie contributo mediante la logica di classifica zione identificata \ndal regolamento relativo al contributo in applicazione:nel caso del Contributo Ambientale CONAI \nl'elemento comune sar\u00e0 il materiale (legno, plastica, alluminio) mentre nel caso dell'Eco Contributo \nRAEE saranno le fasce di raggruppamento definite dai singoli consorzi. E' prevista la possibilit\u00e0 di \ndefinire strutture complesse di categorie al fine di gestire articoli multi -materiale o composti di \nelementi associati a fasce RAEE differenti.  \n  \nSono inoltre possibili parametrizzazioni sia sull e anagrafiche Clienti/Fornitori, tali da poter gestire \nesclusioni e/o applicazioni ridotte/forfettizzate dei singoli contributi, sia sulle causali documento, al \nfine di identificare i documenti sui quali si deve operare l'applicazione del contributo."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 5, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n2 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I    \nNei report relativi a fatture e note di credito \u00e8 stato aggiunto il dettaglio di piede dove viene effettuato \nun riepilogo dei contributi presenti nel documento e viene totalizzato l'imponibile delle righe relative \nai diversi contributi accessori.  \n  \nL'applicaz ione del contributo avviene mediante l'inserimento di una o pi\u00f9 righe servizio per ogni \narticolo soggetto al contributo movimentato sul documento: \u00e8 possibile anche l'inserimento \ncumulativo dei contributi in coda al documento (operativit\u00e0 tipica del Contri buto Ambientale \nCONAI).  \n  \n \n  \n\uf034 CONTRIBUTI ACCESSORI  \n\uf034 STAMPA CONTRIBUTI  \n\uf034 GESTIONE CONTRIBUTI A CCESSORI CORRISPETTI VI"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 6, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nC O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 3 \n \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________ _______________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________ __________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________ _____________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________ ________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____ ____________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 7, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n4 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n \n________________________________________________________________________________  \n_______________ _________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________ ____________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________ _______________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________ __________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________________ _____________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 8, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nC O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 5 \uf034 CONTRIBUTI ACCESSORI  \n  \nIn questo paragrafo vengono riportate le funzionalit\u00e0 de l modulo  \n  \n\uf031 Contributi accessori  \n\uf031 Sistemi collettivi  \n\uf031 Categorie contributo  \n\uf031 Articoli  \n\uf031 Servizi  \n\uf031 Variazione dati articoli/servizi  \n\uf031 Clienti/fornitori  \n\uf031 Aggiornamento massivo intestatari  \n\uf031 Causali documenti di vendita  \n\uf031 Caricamento documento  \n\uf031 Evasione documento  \n\uf031 Esempi evasione documenti"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 9, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n6 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \uf031 Contributi accessori  \n  \nPer prima cosa \u00e8 necessario andare a codificare i dati relativi al tipo contributo in gestione (CONAI, \nRAEE, ecc) all'interno della tabella Archivio Contributi Accessori.  \n  \n \n  \n \n  \n\uf032 Codice  \nCodice identificativo del tipo contributo (ad esempio RAEE, CONAI, etc). La lunghezza del campo \u00e8 \ndi 15 caratteri.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione del tipo contributo. La lunghezza del campo \u00e8 40 caratteri.  \n\uf032 Valuta  \nIdentifica la valuta del contributo: se il docu mento che si sta caricando \u00e8 espresso in valuta diversa, la \nprocedura non applicher\u00e0 il contributo.  \n\uf02b Applicazione  \nLa combo box consente di definire se il contributo viene calcolato sul peso (netto , lordo, tara) del \nprodotto venduto/acquistato ( es. CONAI ) o non a peso ( es. RAEE).  \n\uf0a4 Su peso: il contributo verr\u00e0 calcolato applicando un importo unitario al peso (lordo, netto o \ntara); \n\uf0a4 Non a peso: il contributo verr\u00e0 calcolato applicando alla singola unit\u00e0 venduta o un"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 10, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nC O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 7 percentuale oppure un importo unitario . \n  \nSe la combo \u00e8 selezionata a su peso  compare una nuova combo per specificare se il contributo deve \nessere calcolato su peso netto, peso lordo o sulla tara.  \n\uf02b Base di riferimento  \nLa combo box consente di specificare la base di riferimento del contributo.  Pu\u00f2 valere solo:  \n\uf0a4 peso netto : rappresenta il valore impostato di default;  \n\uf0a4 peso lordo: il contributo viene applicato sul peso lordo;  \n\uf0a4 tara ( lordo - netto ): il contributo viene applicato sulla differenza tra peso lordo e peso netto.  \n  \nI dati relativi  al peso dell'articolo devono essere inseriti nella scheda tecnica - Anagrafica Articoli.  \nIn caso di codici di ricerca interni caratterizzati da una unit\u00e0 di misura alternativa, i dati dovranno essere inseriti \nall'interno del bottone Dati Tecnici Anagrafic a Codici di ricerca.  \n  \n\uf032 U.M. per Kg  \nIl campo ha il link alla tabella unit\u00e0 di misura per identificare quella utilizzata per i Kg  \n  \nN.B. Sia la combo box Base riferimento  sia il campo U.M.  per Kg  sono visibili e obbligatori solo la \ncombo Applicazione \u00e8 selezionata su peso"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 11, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n8 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \uf031 Sistemi collettivi  \n  \nIn questo archivio devono essere codificati i sistemi collettivi a cui il produttore aderisce , assolvendo \nagli obblighi definiti dal Decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/95/CE del Parlamento \neuropeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze \npericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e delle direttive 2002/96/CE del \nParlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2 003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed  \nelettroniche, e 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003, che  \nmodifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.  \n  \n \n  \nNella testata d evo essere specificati i seguenti campi.  \n\uf032 Codice  \nIl campo identifica il codice del sistema collettivo a cui il produttore aderisce. La lunghezza del campo \n\u00e8 15 caratteri  \n\uf032 Descrizione  \nIl campo \u00e8 destinato ad accogliere la descrizione sistema collettivo. La lunghezza del campo \u00e8 40 \ncaratteri  \n  \nNelle righe di dettaglio l'utente deve definire i codici contributi gestiti da sistema collettivo. Il codice \ndel contributo si richiama attraverso lo zoom al campo Tipo contributo della tabella Contributi \naccessori."}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 12, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nC O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 9 \uf031 Categorie contributo  \n  \nIn questo archivio l'utente deve caricare i i dati relativi al contributo (CONAI, RAEE o altro) definito \ndel sistema collettivo cui aderisce.  \n  \n \n  \nNella testata devono essere definiti i seguenti campi  \n\uf032 Codice Categoria  \nIl campo identifica la categoria del contributo che rientra nel campo di applicazione del presente \ndecreto produttore aderisce.. Il codice pu\u00f2 essere lungo 5 caratteri.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione del codice categoria . Il campo \u00e8 lungo 40  caratteri  \n\uf032 Contributo Accessorio  \nIl dato \u00e8 obbligatorio. L'utente pu\u00f2 caricare il codice del contributo richiamando direttamente dalla \nzoom. La descrizione dello contributo viene riportata in automatico e rimane sempre non editabile"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 13, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n10 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \uf02b Tipo Categoria  \nLa categoria di un prodotto che rientra nel regime del decreto pu\u00f2 essere semplice o composta. La \ncategoria \u00e8 semplice nel caso in cui il contributo applicato su un prodotto sia unico ( per es. una \nlampadina) oppure composta nel caso in cui il prodotto sia com posta da elementi soggetti a contributi \ndiversi.  \n\uf032 Codice servizio  \nIl campo \u00e8 obbligatorio e visibile solo nel caso di categoria semplice. Il campo accetta solo servizi di \ntipo a quantit\u00e0 e valore ( fuori magazzino).  \nLa procedura emette a video un messaggio di avvertimento nel caso in cui non sia specific ato il \nservizio  \nSe il tipo categoria \u00e8 semplice occorre specificare il codice del servizio.  \n  \nNel caso di contributi di tipo non a peso  (RAEE) il campo accetta servizi di tipo fuori magazzino \ncon i flag generico  e accessorio  attivi mentre nel caso di contr ibuti di tipo a peso  (CONAI) il \ncampo accetta servizi di tipo fuori magazzino con il solo flag accessorio  attivo e 1^a U.M=KG  \n  \nAl salvataggio della categoria la procedura verifica che l'unit\u00e0 di misura inserita nel codice del servizio \nsia la stessa specif icata nel codice contributo altrimenti emette a video un messaggio avvertimento.  \nIl codice contributo con applicazione su peso consente unicamente di inserire servizi con \nl'unit\u00e0 di misura indicata nel tipo contributo come corrispondente al kg.  \n  \n\uf032 Sistema  Collettivo  \nIl campo \u00e8 obbligatorio. Il campo accetta solo valori che presentano nel dettaglio lo stesso codice \ncontributo  \nNel dettaglio sono presenti i seguenti campi.  \n  \n \n  \nNel caso di categoria semplice  sono editabili i campi inizio validit\u00e0, U.M., Impo rto netto iva, \nQuota percent. e Zero  mentre nel caso di categoria composta  i campi elencati prima diventano non \neditabili  \n\uf032 Data inizio validit\u00e0"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 13, "chroma:document": "editabili  \n\uf032 Data inizio validit\u00e0  \nIl campo \u00e8 obbligatorio. Ad una data deve esistere una sola riga valida per unit\u00e0 di misura  \n\uf032 U.M.  \nIl campo fa riferimento alla tabella delle unit\u00e0 di misura Nel caso di contributo con applicazione su \npeso  la procedura rende non edit abile il campo.  \n\uf032 Importo netto iva:  \nIl campo \u00e8 numerico e la sua dimensione e la stessa del campo \u00e8 prezzo di riga dei documenti  \n\uf032 Quota percentuale  \nIl campo \u00e8 numerico di lunghezza 8, di cui 5 decimali . Il campo \u00e8 alternativo al campo importo netto \niva. Nel caso sia specificata la quota percentuale il calcolo \u00e8 il seguente"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 14, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nC O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 11 Quota percentuale * (prezzo unitario +/ - sconti di riga ovviamente al netto iva)  \n\uf052 Zero  \nIl check consente a l'utente di stabilire se la procedura deve riportare sui documento una riga di \ncontributo anche se non trova nessuna combinazione (unit\u00e0 di misura /importo/%)  \nZero :la procedura non restituisce warning al salvataggio della categoria se non trova combinazione \num/importo o % ed aggiunge nei documenti il servizio con prezzo = zero ; \nZero : la procedura emette a video un messaggio di warning se non trova combinazione um/importo \no % al salvataggio della categoria e cerca nei documenti una combinazione valida. (unit\u00e0 di misura \n/importo/%) altrimenti non inserisce la riga contributo  \n\uf032 Archivio Categorie  \nIl campo \u00e8 editabile solo se il campo Tipo Categoria=Composta . Il campo accetta solo record con \nTipo Categoria=Semplice . \nLa procedura consente di ripetere pi\u00f9 volte una stessa categoria semplice. In fondo alla maschera della \ntabella Ca tegoria contributo \u00e8 riporta la descrizione della categoria semplice indicata."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 15, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n12 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \uf031 Articoli  \n  \nNell'anagrafica articoli \u00e8 stata inserito un nuovo flag Applica  Contributi accessori  nella cartella \nCommerciali che consente di specificare il contributo cui \u00e8 s oggetto l'articolo.  \n  \n \nAnagrafica contributi articoli.  \n  \nLa tabella Contributi accessori articoli  consente quindi di dettagliare i contributi e la relativa \ncategoria cui l'articolo \u00e8 sottoposto. L'associazione al codice del contributo pu\u00f2 essere fatta \nesclusivamente nell'anagrafica articoli mentre nei codici di ricerca non \u00e8 possibile"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 16, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nC O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 13 \n \nDettaglio Contributi accessori articoli."}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 17, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n14 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \uf031 Servizi  \n  \nNell'anagrafica servizi \u00e8 stato inserito il nuovo campo Tipo contributo  nella cartella Commerciali per \npoter associa re il tipo i contributo.  \nIl codice del servizio pu\u00f2 essere associato a contributi di tipo non a peso  (es. RAEE) e di tipo a peso  \n(es. CONAI ).  \nInoltre \u00e8 necessario sottolineare che in corrispondenza del contributo accessorio:  \n1.     Non devono essere appli cati sconti /maggiorazioni  \n2.     Non deve partire il calcolo contratti /listini  \n3.     Il calcolo degli sconti di piede documento non deve considerare nel totale scontabile la riga \ndel contributo.  \n4.     Non devono essere ripartizioni eventuali spese acce ssorie  \n  \nNel caso di contributo di tipo non a peso  il codice del servizio  \n\uf073 Deve essere di tipo a quantit\u00e0 a valore ( fuori magazzino)  \n\uf073 Deve avere attivato il flag servizio accessorio  \n\uf073 Pu\u00f2 avere attivato il flag servizio generico"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 18, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nC O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 15"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 19, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n16 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n \n  \n\uf052 Ripartizione contributo su Articolo  \nSe attivo la procedura ripartisce il valore fiscal e del contributo accessorio sulla riga padre che lo ha \ngenerato: in questo caso il valore fiscale del contributo diventa zero.  \nSe non attivo la procedura non ripartisce il valore fiscale del contributo.  \n  \nIl check non \u00e8 visibile per i servizi accessori che  hanno associato un tipo contributo a peso.  \n  \nNel caso di contributo di tipo a peso  il codice del servizio  \n\uf073 Deve essere di tipo a quantit\u00e0 a valore (fuori magazzino)  \n\uf073 Deve essere attivato il flag servizio accessorio  \n\uf073 Non deve avere attivato il flag servizio generico  \n\uf073 Deve essere specificata nel campo 1^ unit\u00e0 di misura la stessa unita di misura indicata nel  \ncampo U.M. x kg della tabella Contributi accessori"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 21, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n18 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n \n  \nSe richiamiamo la tabella Contributi Accessori possiamo verificare che l'unit\u00e0 di misura kg specificata \nper il servizio CONAI \u00e8 la stessa che compare nel campo U.M per  KG del contributo CONAI"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 22, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nC O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 19 \uf031 V ariazione dati articoli/servizi  \n  \nNella funzionalit\u00e0 di Variazione Dati Articoli/Servizi presente all'interno del menu Magazzino \\ \nServizi \u00e8 stata aggiunta una combo Flag Contributi Accessori che permette di aggiornare il dettaglio \ndei contributi acc essori all'interno dell'anagrafica dei soli Articoli.  \n  \n \n  \n\uf02b Flag Contributi Accessori  \nMediante questa combo \u00e8 possibile attivare o meno il check contributi accessori in anagrafica articoli e \ndi conseguenza \u00e8 possibile inserire il dettaglio dei contributi  applicati.  \nScegliendo l'opzione Attiva Flag Contributi Accessori, la procedura rende editabili i campi Tipo \nContributi e Categoria contributo."}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 23, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n20 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \uf031 Clienti/fornitori  \n  \nAnche nell'anagrafica clienti fornitori \u00e8 stato inserito il flag Applica Contributo Accessori  che, se \nattivato, consente di dettagliare il contributo, il sistema collettivo, la categoria che per il cliente deve \nessere applicata.  \nIl nuovo Flag Applica contributi accessori  \u00e8 stato inserito nella cartella Vendite  dell'anagrafica \nsotto la sezione Altri Dati  \n  \n \n  \nLa tabella Contributi accessori  consente quindi di dettagliare vari contributi ."}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 24, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nC O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 21 \n \n  \nAll'interno di questo dettaglio non \u00e8 possibile specificare 2 righe con la medesima combinazione di \ncontributo sistema collettivo - categoria (vuoto \u00e8 un valore) a parit\u00e0 di date validit\u00e0 (1 giorno comune \nnon \u00e8 ammissibile). La procedura effettua il controllo ed emette , nel caso un messaggio  \nPer le combinazioni inserite sono stati rilevati periodi di validit\u00e0 sovr apposti.  \n  \nSono inoltre presenti nuovi campi: il campo % di applicazione, il campo riduzione ed infine il campo \nNote per la stampa.  \n\uf032 % di applicazione  \nIl campo consente di specificare se per il cliente il contributo deve essere applicato per intero o per \nuna certa percentuale. Il campo \u00e8 un numerico di lunghezza 5,2 ed il valore di default \u00e8 100 %.  \nNel caso in cui sia specificato una percentuale inferiore al 100% la combo Riduzione diventa editabile  \n\uf02b Riduzione  \nIl campo permette di stabilire se la riduzion e deve essere calcolata rispetto alla quantit\u00e0 o all'importo. \nNel caso il cui i contributo sia di tipo non a peso  la riduzione pu\u00f2 essere definito solo rispetto \nall'importo.  \n\uf032 Data inizio validit\u00e0 - a data fine validit\u00e0  \nIndica l'intervallo di validit\u00e0 del contributo accessorio.  \n\uf032 Note per la stampa  \nIl campo di lunghezza 256 caratteri consente di inserire una libera descrizione che sar\u00e0 riportata nella \nstampa delle fatture/note di credito."}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 25, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n22 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \uf031 Aggiornamento massivo intestatari  \n  \nMediante questa funzionalit\u00e0 \u00e8  possibile effettuare un aggiornamento massivo dei contributi accessori \nnelle anagrafiche clienti/fornitori.  \nLa procedura automaticamente attiva mediante tale maschera il flag Applica Contributo Accessori  e \nconsente inoltre di compilare automaticamente la tabella di dettaglio dei contributi.  \n  \n \n  \nAnche in tale gestione non \u00e8 possibile specificare 2 righe con la medesima combinazione di \ncontributo sistema collettivo - categoria (vuoto \u00e8 un valore) a parit\u00e0 di date validit\u00e0 (1 giorno comune \nnon \u00e8 ammissibile ). La procedura effettua il controllo ed emette , nel caso il messaggio:  \nErrore in aggiornamento per le combinazioni inserite sono stati rilevati periodi di validit\u00e0 \nsovrapposti.  \n  \n\uf032 Da intestatario/a intestatario  \nIn tali campi possono essere indicati i cl ienti/fornitori di inizio e di fine selezione.  \n\uf02b Contributi  \nLa combo permette di filtrare sulle anagrafiche basandosi sulla presenza o meno dei contributi \naccessori"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 26, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nC O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 23 \uf0a4 Intestatari con contributi : permette di visualizzare i soli intestatari con dettaglio con tributi \nvalorizzato  \n\uf0a4 Intestatari privi di contributi: permette di visualizzare i soli intestatari senza dettaglio \ncontributi valorizzato  \n\uf0a4 Tutti: permette di visualizzare tutti gli intestatari indipendentemente dalla valorizzazione o \nmeno del dettaglio co ntributi  \n\uf032 Contributo accessorio  \nConsente di valorizzare automaticamente il campo Contributo accessorio nelle anagrafiche \nselezionate.  \n\uf032 Sistema collettivo  \nConsente di valorizzare automaticamente il campo Sistema collettivo nelle anagrafiche selezionate.  \n\uf032 Categoria  \nConsente di valorizzare automaticamente il campo Categoria nelle anagrafiche selezionate  \n\uf032 % di applicazione  \nIl campo consente di specificare se per il cliente il contributo deve essere applicato per intero o per \nuna certa percentuale. Il campo \u00e8 un numerico di lunghezza 5,2 ed il valore di default \u00e8 100 %.  \nNel caso in cui sia specificato una percentuale inferiore al 100% la combo Riduzione diventa editabile  \n\uf02b Riduzione  \nIl campo permette di stabilire se la riduzione deve essere calcolata rispetto  alla quantit\u00e0 o all'importo. \nNel caso in cui il contributo sia di tipo non a peso  la riduzione pu\u00f2 essere definito solo rispetto \nall'importo.  \n\uf032 Data inizio validit\u00e0 - a data fine validit\u00e0  \nIndica l'intervallo di validit\u00e0 del contributo accessorio.  \n\uf032 Note p er la stampa  \nIl campo di lunghezza 256 caratteri contente di inserire una libera descrizione che sar\u00e0 riportata nella \nstampa dei documenti."}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 27, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n24 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \uf031 Causali documenti di vendita  \n  \nNella tabella causali documento \u00e8 stato inserito il flag Applica Contributi Acce ssori . Questo flag \npu\u00f2 essere attivato per tutte le tipologie documento  \n  \n \n  \n\uf052 Applica Contributi Accessori  \nPer quel che riguarda i contributi su peso questi vengono applicati solo su documenti di tipo fattura o \nnota di credito mediante l'attivazione del check Applica Contributi Accessori  \nL'attivazione di tale check permette inoltr e di avere la stampa del report aggiuntivo di riepilogo dei \ncontributi accessori presenti sul documento/i.  \n  \nI report aggiuntivi disponibili sono:  \n\uf0a4 9 - Contributi accessori: in tale report vengono riepilogati (raggruppando per codice \nservizio) i valori re lativi ai contributi ECR presenti sul documento.  \n\uf0a4 10 - Contributi accessori per quantit\u00e0: prevede l'esposizione raggruppata dei servizi con \ncampo di rottura l'unit\u00e0 di misura."}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 28, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nC O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 25 \uf052 Ripartisce Contributi Accessori  \nSe attivo la procedura ripartisce il valore f iscale dei contributi accessori sulla riga degli articoli padre \nche li hanno generati: in questo caso il valore fiscale del contributi diventa zero.  \nSe non attivo la procedura non ripartisce il valore fiscale dei contributi (comportamento precedente \nalla fast patch).  \n  \nSe in un flusso documentale (ddt - fattura) si cancella la fattura occorre, per ripristinare il valore fiscale del \ndocumento di origine, entrare in modifica del documento di trasporto e premere calcola.  \n  \n\uf052 Non stampa i contributi accessori  \nSe attivo non verranno stampati nei report di acquisto, vendita e ordini le righe di contributo \naccessorio inserite in automatico dalla procedura."}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 29, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n26 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \uf031 Caricamento documento  \n  \nVediamo ora in che modo \u00e8 stato gestito il calcolo dei contributi nei documenti.  \n  \nNel caso di contributi di tipo non a peso  ( es. RAEE) la procedura verifica che :  \n\uf073 Nella causale documento \u00e8 attivo il flag Applica Contributi Accessori  \n\uf073 Nell'anagrafica dell'intestatario del documento sono stati definiti i contributi da gestire  \n\uf073 Il codice articolo, che viene movimentato sul documento, ha associata almeno una coppia \nContributo/Categoria  \n\uf073 Il tipo contributo ha la combo Applicazione =  non a peso.  \n  \nQuindi al termine dell'inserimento della riga la procedura recupera, dalla categoria contributo  \nassociata all'articolo, il servizio ed il costo unitario del contributo per l'UM movimentata sulla riga \narticolo ed e inserisce una riga (da legare alla riga dell'arti colo che l'ha determinata) con il servizio , \nUM movimentata, prezzo uguale a quello presente in categoria , codice IVA uguale a quello presente \nsulla riga dell'articolo cui \u00e8 legata.  \n  \nSe l'articolo ha associato una categoria composta recupera tutte le cat egorie semplici collegate a quella \ncomposta e le applica singolarmente con le medesime regole viste sopra (u.m. ecc).Se una stessa \ncategoria semplice \u00e8 dettagliata pi\u00f9 volte viene applicata pi\u00f9 volte.  \n  \nSe sulla categoria contributo \u00e8 specificata la quota percentuale il calcolo \u00e8 il seguente : Quota percentuale * (prezzo \nunitario +/ - sconti di riga ovviamente al netto iva)  \n  \nSe sull'intestatario \u00e8 specificato una % di applicazione il contributo viene calcolato moltiplicato a % di applicazione \nper l'importo e/o quantit\u00e0 ( campo riduzione)  \n  \nSe in fase di generazione fatture differite si attiva il check Raggruppa articolo, la procedura inserisce tutte le righe di \ncontributo in coda all'elenco delle righe articoli."}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 29, "chroma:document": "contributo in coda all'elenco delle righe articoli.  \n  \nNel caso di contributi di tipo a peso  ( es. CONAI) la procedura verifica che :  \n\uf073 Nella causale documento \u00e8 attivo il flag Applica Contributi Accessori  \n\uf073 Nell'anagrafica dell'intestatario del documento sono stati definiti i contributi da gestire  \n\uf073 Il codice articolo, che viene movimentato sul documento, ha associata almeno una coppia \nContributo/Categoria  \n\uf073 Il tipo contributo ha la combo Applicazione = a peso  \n\uf073 Solo se il documento in caricamento \u00e8 di tipo FA,FD,NC , alla conferma del documento per le \nsole righe che soddisfano:  \n1.     Recupera dalla combinazione ARTICOLO/U.M. il peso (ne tto o lordo a seconda del \nvalore specificato sul codice contributo) in KG per 1 unit\u00e0 di U.M. in movimentazione (se"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 30, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nC O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 27 l'unit\u00e0 di misura \u00e8 superiore alla seconda o a rapporto variabile lo recupera dalla 1ma U.M.)  \n2.     Determina i KG movimentati sulla riga (  qt\u00e0 (U.M.)* peso (kg)  \n3.     Raggruppa per categoria contributo inserendo una riga servizio (forfetario) per ogni \nraggruppamento con qt\u00e0 uguale alla somma dei KG come determinati al punto 3 per quel \ncontributo e valore unitario letto dalla categoria.  \n  \nE' impedita la modifica della riga articolo con un numero di riga superiore alle righe contributo  \nEsiste almeno un componente/contributo accessorio con numero riga minore o uguale di 22  \n  \nLa cancellazione di una riga articolo che ha gi\u00e0 esploso le righe cont ributo comporta la cancellazione \ndelle righe contributo di tipo non a peso.  \n  \nContributi accessori: i servizi collegati all'articolo sulla riga   saranno eliminati. Confermi la \ncancellazione.  \n  \nIl calcolo delle righe contributo avviene alla pressione del b ottone calcola e/o all' F10"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 31, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n28 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \uf031 Esempi caricamento documenti  \n  \nEsplosione righe contributi nei documenti con check attivo  \n  \nCarichiamo per prima cosa le categorie di contributo accessorio sia per il tipo contributo RAEE sia \nper il CONAI  \n  \nContributo acce ssorio RAEE  \n  \n \n  \nCategoria contributo Raee"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 33, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n30 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n \n  \nNell\u2019Archivio del cliente ANALOGICA andiamo a specificare i codici di contributi accessori.  \n  \nNel nostro esempio indichiamo due codici per il contributo RAEE ed uno per il CONAI."}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 34, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nC O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 31 \n \n  \nNell\u2019archivio di magazzino andiamo a definire per il codice LAMPADA STICK il contributo \naccessorio Eco contributo per sorgenti luminose cui \u00e8 soggetta."}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 35, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n32 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I    \n \n  \nPossiamo ora caricare  un documento con causale  FADIF con il flag Applica contributi accessori \nattivo."}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 39, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n36 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  dettaglio valido per l\u2019unit\u00e0 di misura movimentata nel documento (Cad).  \n\uf073 La riga di contributo Conai non viene esplosa poich\u00e9 per il codice di ricerca interno n on ha \nindicati i dati tecnici (peso netto e lordo) per l\u2019unit\u00e0 di misura movimentata  (Cad).  \n  \n \nArticolo movimentato in CAD  \n  \nAndando a movimentare l\u2019articolo in questione per l\u2019unit\u00e0 di misura alternativa ( Pz ) in un \ndocumento con causale FA VIT con il f lag Applica contributi accessori attivo, la procedura riesce ad \ninserire ENTRAMBE LE RIGHE CONTRIBUTO.  \n\uf073 La procedura inserisce la riga di contributo Raee ECOCONTRIBUTO TV E MONITOR \nFINO A 8 KG risalendo alla categoria contributo di tipo Raee valida per l\u2019articolo cercando il \nvalore corrispondente per l\u2019unit\u00e0 di misura movimentata nella riga documento  \n\uf073 Per quel che riguarda invece la riga di contributo Conai  la procedura \u00e8 risalita ai dati tecnici \ndell\u2019articolo ricercando il valore inserito per il peso netto (Base riferimento per il calcolo del \ncontributo Conai) per l\u2019unit\u00e0 di misura Pz e ha moltiplicato l a quantit\u00e0 movimentata di riga (30) \nper il peso netto (6) per  inserire i kg movimentati per il Contributo ambientale Conai (180)."}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 44, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nC O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 41   \nPer l\u2019articolo in questione nel codici di ricerca interno \u00e8 stata indicata un\u2019 unit\u00e0 di misura alternativa  \n  \n \n  \nAndando a movimentare l\u2019articolo in questione per l\u2019unit\u00e0 di misura alternativa (PZ) in un do cumento \ncon causale FA VIT con il flag Applica contributi accessori attivo, la procedura esplode la  riga di \ncontributo Raee nel seguente modo:  \n\uf073 La riga di contributo Raee viene esplosa poich\u00e9 esiste nella categoria contributo un dettaglio \nvalido per l\u2019unit\u00e0 di misura movimentata nel documento (PZ= 3.33)."}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 45, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n42 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n \n  \nAndando a movimentare l\u2019articolo in questione per l\u2019unit\u00e0 di misura alternativa (N) in  un documento \ncon causale FA VIT con il flag Applica contributi accessori attivo, la procedura esplode la riga di \ncontributo Raee nel seguente modo:  \n\uf073 La riga di contributo Raee viene esplosa poich\u00e9 esiste nella categoria contributo un dettaglio \nvalido per l\u2019unit\u00e0 di misura movimentata nel documento (PZ= 5%)  quindi il calcolo del \ncontributo viene fatto nel seguente modo: Quota percentuale * (prezzo unitario  +/- sconti di \nriga ovviamente al netto iva) = 5%*35"}


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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 57, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n54 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  N.B. La procedura non esplode alcun contributo di tipo non a peso poich\u00e9 non indicati nelle relative \nanagrafiche articoli; se fossero stat i presenti la procedura avrebbe calcolato per il cliente specificato nel \nper conto di una % applicazione del 90% sul contributo (es. se il contributo calcolato fosse stato di 5 \n\u20ac la procedura avrebbe inserito come importo per la riga contributo 4.5 \u20ac) su q ualsiasi categoria \ncontributo di tipologia RAEE questo perch\u00e9 nell\u2019anagrafica del cliente Bianchi \u00e8 stato indicato che la \n% di applicazione  era del 90% con riduzione sull\u2019importo.  \nInseriamo nel documento in questione nel campo per conto di il cliente Bian chi. \n  \n \n  \nAndando successivamente a Fatturare il documento in questione importandolo in modo manuale"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 58, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nC O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 55 \n \n  \nLa procedura ha inserito le righe di contributo Conai nel seguente modo:  \n\uf073 La riga di \u2018Contributo ambientale plastica\u2019 \u00e8 stata calcolata  per quel che riguarda la quantit\u00e0 \nbasandosi sul peso netto dell\u2019articolo (1,500) moltiplicato per le quantit\u00e0 movimentate (90); per \nquel che riguarda l\u2019importo invece \u00e8 stato calcolato applic ando il 70% sull\u2019importo indicato nella \ncategoria applicata (6.16\u20ac); questo perch\u00e9 nell\u2019anagrafica del cliente Bianchi \u00e8 stato indicato che \nla % di applicazione  era del 70% con riduzione sull\u2019importo.  \n\uf073 La riga di \u2018Contributo ambientale vetro\u2019 \u00e8 stata cal colata  per quel che riguarda la quantit\u00e0 \nbasandosi sul peso netto dell\u2019articolo (1,500) moltiplicato per le quantit\u00e0 movimentate (120) sul \nrisultato \u00e8 stato applicata una % di applicazione dell\u201980%;  questo perch\u00e9 nell\u2019anagrafica del \ncliente Bianchi era s tato indicato che la % di applicazione \u00e8 del 70% con riduzione sulla quantit\u00e0 \nper quel che riguarda l\u2019importo invece viene applicato correttamente l\u2019importo indicato nella \ncategoria.  \n  \nComportamento della procedura in caso di intestatario con Scorporo pied e \nfattura  \n  \nSupponiamo di voler registrare un fattura per il cliente Berti (cliente soggetto a scorporo piede fattura)"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 59, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n56 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n \n  \nSupponiamo di vendere il solo articolo LAMPADA RISPARMIO ENERG. STICK"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 62, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nC O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 59 \uf031 Evasione documento  \n  \nUn'analisi dettagliata viene svolta in questa trattazione per la problematica dell'evasione all'interno del \nciclo documentale in quando molteplici sono le diverse casistiche che l'utente si pu\u00f2 trovare a gestire.  \n  \nIn linea di massima quando il contributo accessorio \u00e8 stato gi\u00e0 dettagliato all'interno di un documento , nelle \nsuccessive importazioni non deve essere ricalcolato.  \n  \nPi\u00f9 precisamente se il documento in creazione ha attivo il fl ag Applica contributo accessorio :  \n\uf073 La procedura verifica se il documento in evasione ha il flag Applica contributo accessorio \nspento quindi considera ogni riga importata come un nuovo inserimento di riga (con \nconseguente verifica e applicazione contribut o) \n\uf073 Se il documento in evasione ha il flag Applica contributo accessorio attivo \u00e8 compito \ndell'utente verificare la corretta importazione (valore/qt\u00e0 ecc) della correlativa riga del \ncontributo assieme alla riga dell'articolo soggetto a visibile fee.  \n  \nAll'interno della maschera di import manuale \u00e8 stato inserito il nuovo flag Contributi accessori  che \nconsente di portare i contributi proporzionalmente all'evasione dell'articolo padre  se seleziono \nl'articolo che li ha determinati.  \n  \n \n  \nNel caso in cui sulla  causale documento sia attivo il flag Applica contributi accessori, il nuovo flag"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 63, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n60 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  Contributi accessori  all'interno dell'import manuale sar\u00e0 attivato di default altrimenti apparir\u00e0 \nspento.  \nInoltre le righe di contributo accessorio sono contraddistinte dalla  colorazione verde.  \n  \nSolo in caso di inserimento di nuova riga (quindi, non mediante maschera di importazione) se le combinazioni viste \nsopra sono verificate la procedura aggiunger\u00e0 la correlativa riga di contributo .  \n  \nContributo con applicazione su peso : le righe aggiunte in relazione ad un contributo avente il flag Applicazione su \npeso se importate in documento che le gestisce (FA, FD, NC) vengono importate e, alla conferma, cancellate e \nricalcolate."}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 64, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nC O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 61 \uf031 Esempi evasione documenti  \n  \nImportazione di righ e contributo in proporzione alla qt\u00e0 della riga padre  \n  \nCarichiamo una fattura intestata al cliente Analogica e importiamo un documento che ha gi\u00e0 al suo \ninterno delle righe di contributo esplose.  \n  \n \n  \nSupponiamo che l\u2019operatore intervenga manualmente mo dificando la quantit\u00e0 evasa dell\u2019articolo \nportandola da 100 a 80.  \nIn questo contesto avendo attivato il check Contributi accessori la procedura inserendo una quantit\u00e0 \ndiversa sulla riga articolo inserisce la medesima quantit\u00e0 nella riga contributo."}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 65, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n62 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n \n  \nSempre con attivo il check Contributi accessori provando ad attivare il check di evasione solo sulla \nriga articolo la procedura automaticamente valorizza il check di evasione anche per la riga contributo.  \n  \n \n  \nL\u2019attivazione del check Contributi accessori n on permette la deselezione della sola riga di contributo."}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 66, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nC O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 63   \n \n  \nPer poter operare in maniera libera \u00e8 necessario disattivare il check Contributi accessori"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 67, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n64 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  Importazione di righe contributo calcolate in %  \n  \nNel caso in cui si abbiano contributi accesso ri calcolati in % sul prezzo e in fase di importazione nel \ndocumento di destinazione cambino i prezzi applicati agli articoli, in questo caso, il prezzo ricalcolato \nsulla riga padre, non viene considerato per il ricalcolo del contributo.  \nSupponiamo che per  l\u2019articolo 20\" LCD sia valido il listino TVLCD e in tale listino si sia specificato:  \n01-12-2015 al 07 -12-2015 prezzo 799\u20ac  \n08-12-2015 al 31 -12-2015 prezzo 699  \n  \n \n  \nCome si pu\u00f2 notare il contributo \u00e8 calcolato in % sul prezzo dell\u2019articolo"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 68, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nC O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 65 \n \n  \nSi carica un documento in data 01/12/15"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 69, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n66 \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  Nel documento la procedura inserisce la riga di co ntributo calcolando sul prezzo 799 una % di 0.5.  \nAndando ad importare il documento in un altro che preveda il \u201cricalcolo prezzi\u201d in data 08 -12-2009 la \nprocedura  ricalcola il prezzo dell\u2019articolo ma non effettua un ricalcolo del contributo in % \nnonostante il prezzo sia variato.  \n  \n \n  \nATTENZIONE: effettuando modifiche successive nella riga articolo importata avverr\u00e0 nuovamente \nil ricalcolo con conseguente adeguamento della % calcolata sul prezzo dell\u2019articolo.  \nNell\u2019esempio sotto riportato modificando la quan tit\u00e0 da 10 pz a 5 avviene il ricalcolo della % calcolata \nsul prezzo dell\u2019articolo."}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 73, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n70 \u2013 S T A M P A  C O N T R I B U T I  \uf031 Stampa contributi applicati/subiti  \n  \nLa stampa contributi Applicati/Subiti permette di avere una visione di insie me dei contributi \napplicati/subiti raggruppati per categoria, per categoria e intestatario, per intestatario e categoria.  \nLa maschera \u00e8 richiamabile sia dal ciclo Acquisiti Stampa Contributi Subiti, che da ciclo vendite \nstampa Contributi Applicati.  \n  \nStamp a contributi applicati/subiti - Contributi  \n  \n \n  \nN.B.  Per effettuare un analisi puntuale dei contributi applicati (a fronte di pi\u00f9 documenti della catena \nche gestiscono i contributi) l'utente dovr\u00e0 effettuare una selezione della tipologia documento o della  \ncausale documento che intende analizzare.  \n  \n\uf032 Contributo accessorio  \nFiltro sul tipo Contributo (obbligatorio)  \n\uf032 Sistema collettivo  \nFiltro sul sistema collettivo  \n\uf032 Da/a categoria contributo  \nFiltro sulle categorie contributo  \n\uf02b Categoria documento e causale documento  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di filtr are la stampa per categoria documento, quanto qui impostato avr\u00e0 \nimpatto sullo zoom del campo Tipo Documento."}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 74, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nS T A M P A  C O N T R I B U TI - 71 \uf032 Da /a data reg  \n\u00c8 possibile filtrare i documenti da stampare in base ad un intervallo di date di registrazione  \n\uf032 Da /a data doc  \n\u00c8 possibile filtr are i documenti da stampare in base ad un intervallo di date documento  \n\uf02b Tipo di stampa  \nI report disponibili sono:  \n\uf0a4 Stampa contributi per categoria;  \n\uf0a4 Stampa contributi per categoria e intestatario;  \n\uf0a4 Stampa contributi per intestatario e categoria.  \n  \nNei diversi output sono riportati i servizi movimentati nelle righe dei documenti; vengono inoltre \nriportate le informazioni relative al sistema collettivo, alla categoria contributo, Intestatario \ndocumento, Data documento, Numero documento, Servizio, unit\u00e0 di  misura movimentate, q.t\u00e0 \nmovimentate, valore unitario, e valore di riga, per ogni raggruppamento \u00e8 previsto un sub -totale.  \nViene riportato inoltre il peso netto letto dall'anagrafica articolo per contributo ed il relativo totale; il \ntotale peso viene ripo rtato solo se nella scheda principale della stampa contributi applicati/subiti viene \ninserito il filtro relativo alla Causale Documento.  \n  \nStampa contributi applicati/subiti - Intestatario  \n  \n \n  \n\uf02b Tipo intestatario  \nFiltro sul tipo Intestatario cliente/forn itore \n\uf032 Codice intestatario  \nVerranno ricercati/visualizzati soltanto i documenti associati all'intestatario prescelto  \n\uf032 Da/a cat. contabile  \nFiltro sulla categoria contabile degli intestatari"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 79, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n76 - G E S T I O N E  C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  C O R R I S P E T T I V I  \uf031 Gestione contributi accessori \ncorrispettivi  \n  \nPer gestire i Contributi Accessori nei documenti di tipo Corrispettivo occorre parametrizzare le \nseguenti anagrafiche:  \n  \nParametri Ricevute Fiscali  \nAll'interno dei Parametri Ricevute Fiscali (m enu Archivi - Contropartite e Parametri - Parametri \nRicevute Fiscali) \u00e8 stato aggiunto un bottone, visibile solo nel caso di attivazione del modulo \nContributi Accessori, che permette di dettagliare il contributo, il sistema collettivo, la categoria, la \npercentuale di applicazione e l'intervallo di validit\u00e0.  \n  \nI dati inseriti in questa maschera valgono per tutti le causali documento di tipo corrispettivo.  \n  \nA livello di causale documento verr\u00e0 stabilito se applicare il contributo o no (flag Applica Contribut i \nAccessori), mentre sull'anagrafica articoli verr\u00e0 utilizzato il flag Applica Contributi accessori nella \ncartella Commerciali che consente di specificare il contributo cui \u00e8 soggetto.  \n  \n \n  \nAll'interno di questo dettaglio non \u00e8 possibile specificare 2 rig he con la medesima combinazione di \ncontributo - sistema collettivo - categoria (vuoto \u00e8 un valore) a parit\u00e0 di date validit\u00e0 (1 giorno \ncomune non \u00e8 ammissibile). La procedura effettua il controllo ed emette un messaggio di"}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 80, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \nG E S T I O N E  C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  C O R R I S P E T T I V I  - 77 avvertimento.  \n\uf032 % di applicazione  \nIl campo consente di specificare se per il cliente il contributo deve essere applicato per intero o per \nuna certa percentuale. Il campo \u00e8 un numerico di lunghezza 5,2 ed il valore di default \u00e8 100 %.  \nNel caso in cui sia specificato una percentuale inferiore al 100% la combo Riduzione diventa editabile  \n\uf02b Riduzione  \nIl campo permette di stabilire se la riduzione deve essere calcolata rispetto alla quantit\u00e0 o all'importo. \nNel caso il cui i contributo sia di tipo non a peso  la riduzione pu\u00f2 e ssere definito solo rispetto \nall'importo.  \n\uf032 Data inizio validit\u00e0 - a data fine validit\u00e0  \nIndica l'intervallo di validit\u00e0 del contributo accessorio.  \n\uf032 Note per la stampa  \nIl campo di lunghezza 256 caratteri consente di inserire una libera descrizione che sar\u00e0  riportata nella \nstampa delle fatture/note di credito.  \n  \nCausali Documento  \nNelle causali documento anche per i corrispettivi \u00e8 possibile attivare i flag relativi alla gestione dei \ncontributi accessori."}


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{"source": "Documenti\\Contributi accessori.pdf", "page": 81, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  \n78 - G E S T I O N E  C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  C O R R I S P E T T I V I  \uf052 Applica Contributi accessori  \nSe attivo la proc edura applica i contributi accessori a peso e non sulle righe articolo.  \n\uf052 Ripartisce Contributi accessori  \nSe attivo la procedura ripartisce il valore fiscale dei contributi accessori sulla riga degli articoli padre \nche li hanno generati: in questo caso il valore fiscale del contributi diventa zero.  \nSe non attivo la procedura non ripartisce il valore fiscale dei contributi.  \n\uf052 Non stampa i contributi accessori  \nCheck visibile in presenza del modulo Contributi Accessori ma non condizionato dall'attivazione del \ncheck Applica contributi accessori. Se attivo non verranno stampati nei report le righe di contributo \naccessorio inserite in automatico dalla procedura.  \nLe righe che vengono considerate dalla procedura sono solo quelle inserite automaticamente.  \nLe righe in serite manualmente dall'utente vengono sempre stampate indipendentemente \ndall'attivazione o meno del check nella causale documento."}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 0, "chroma:document": "Piattaforma Applicativa Gestionale  \nCruscotto informazioni  \nRelease 8.0"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 1, "chroma:document": "COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  \nTutti i diritti sono riservati.Questa pubblicazione contiene  informazioni protette da copyright. Nessuna parte di \nquesta pubblicazione pu\u00f2 essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell\u2018autore.  \n \nTRADEMARKS  \nTutti i marchi di fabbrica sono di propriet\u00e0 dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti i n questa pubblicazione.  \n \nZUCCHETTI S.p.A.  \nSede Operativa di Aulla  \nE-mail: market@zucchetti.it  \nSito Web: http://www .zucchetti.it"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 3, "chroma:document": "1\u20142    C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O NI 1  Cruscotto informazioni"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 4, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n 1\u20143 \uf031 Introduzione  \nIl Cruscotto infor mazioni nasce per permettere all\u2018Utente finale, con estrema  semplicit\u00e0  e grazie ad \nuna grafica chiara ed user friendly , di ottenere : \n \u2022  Accessibilit\u00e0 alle informazioni essenziali con pochi passaggi;  \n \u2022  Interfaccia proattiva e configurabile per utente;  \n \u2022  Gadget library con widget preimpostati e personalizzabili.  \n \nFig.  1 - Interfaccia  \nNella figura seguente riportiamo il menu del Cruscotto informazioni : \n \nFig.  2 \u2013 Menu - Gadget"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 5, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u20144 \n \nFig.  3 \u2013 Menu \u2013 KPI \nN.B.: La risoluzione minima consigliata, dello schermo, per ottimizzare la My Gadget \u00e8 1024 x 768."}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 6, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u20145 \uf034 SEQUENZA OPERATIVA  \nDi seguito vengono indicati i passaggi che permettono all\u2018Utente finale di sfruttare la nuova \ninterfaccia.   \nATTENZIONE  : La nuova interfacci a pu\u00f2 essere messa in uso solo se nella \u201cConfigurazione interfaccia\u201d ( Sistema \n-> Gestione utenti -> Configurazione interfaccia ) viene attivato il flag: \u201c Abilita interfaccia gadget\u201d.  \nOgni Utente avr\u00e0 la possibilit\u00e0 di creare, in completa autonomia, la pro pria dashboard  My Gadget \nsulla base dei gadget presenti, e precedentemente caricati, nella \u2015Gadget Library\u2016.   \nViene lasciata piena operativit\u00e0 s olo agli Utenti \u2015amministratori\u2016 che potranno \ncreare/abilitare/ mantenere/eliminare /ecc.  gadget a prescindere da l loro utilizzo da parte di altri \nUtenti.  \nL\u2018accesso alla My Gadget pu\u00f2 avvenire  tramite la combinazione di tasti \u2015Ctrl + w\u2016 oppure tramite la \nvoce a men\u00f9 \u2015Gadget UI\u2016 (Sistema -> Cruscotto informazioni -> Gadget -> Gadget UI).  \n   \n \nFig.  4 \u2013 esempio di My Gadget  \nL\u2018Utente pu\u00f2 prendere confidenza con la nuova interfaccia sfruttand o quanto messo a disposizione \ndalla procedura; in particolare, tramite la funzionalit\u00e0 \"Car ica/salva dati esterni\", \u00e8 possibile popolare  \ngli archivi con modelli, aree, temi e gadget dimostrativi e/o operativi sulla base dei quali \u00e8 possibile \ncreare nuovi gadget e metterli in uso nella modalit\u00e0 desiderata."}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 7, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u20146 \uf031 Carica/salva dati esterni  \nLa funziona lit\u00e0 \"Carica/salva dati esterni\" permette di caricare negli archivi i \"demo\" necessari \nall'utente per operare/creare la  d ashboard desiderata, scegliendo tra Gadget : \n- Operativi ( Tree Menu, ecc \u2026 ); \ned \n- Informativi ( Live Tile Detailed, KPI Result Viewer, ecc \u2026 ) questi, al loro volta, si dividono in  \ninformativi calcolati a runtime  oppure preelaborati (KPI).  \n \nFig.  5 \u2013 Carica/salva dati esterni  \nPer facilitare il compito  dell\u2018utente, durante il caricamento dei dati, l\u2018ordine nel quale gli archivi \n\u2015Gadget\u2016 sono indicati nella combo \u2015 Archivio\u2016, della maschera di Carica/salva dati esterni, segue \nesattamente l\u2018ordine in cui effettuare l\u2018operazione.  \n \nDi seguito, in dettaglio, viene citato l'ordine di \"caricamento\":  \n \nFig.  6 - Carica/salva dati esterni \u2013 sequenza di caricamento"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 8, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u20147 Archivi Gadget:  \n \nModelli  :   permette di car icare i modelli  gadget gestiti dalla procedura;  \n \nAree :   permette di caricare le aree alle quali associare i va ri gadget ;  \n \nTemi :    permette di importare i temi (colori) che possono essere associati ai vari gadget;  \n \nLibrary  :   permette di caricare i Gadget nel proprio  archivio ; \n \nMyGadget  :  permette di salvare e ripristinare le impostazioni della MyGadget degli utenti ( file \n   non presente a standard, utile per backup utenti) . \n \n \nArchivi KPI:  \n \nElaborazioni :   permette di caricare le query KPI appositamente create ; \n \nImpostazioni Timer :   permette di salvare e ripristinare le impostazioni del timer KPI degli  \n    utenti (file non presente a standard, utile per backup utenti).  \n \nQuanto caricato \u00e8 riscontrabile negli appositi ar chivi: \n \n Sistema -> Cruscotto informazioni -> Gadget  -> Modelli gadget    \n  \n Sistema -> Cruscotto informazioni -> Gadget  -> Aree gadget      \n  \n Sistema -> Cruscotto informazioni -> Gadget   -> Temi gadget  \n \n Sistema -> Cruscotto informazioni -> Gadget   -> Gadget  \n  \n Sistema -> Cruscotto informazioni -> Gadget  -> Configurazioni MyGadget  \n  \n Sistema -> Cruscotto informazioni -> KPI  -> Elaborazioni KPI"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 9, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u20148 \uf031 Utilizzo Gadget in My  Gadget  \nL'interfaccia My Gadget \u00e8 lo  \u2015spazio\u2016  in cui i singoli Gadget possono essere messi in uso, l\u2018accesso \nalla My Gadget pu \u00f2 avvenire  tramite la combinazione di tasti \u2015Ctrl + w\u2016 oppure tramite la voce a \nmen\u00f9 \u2015Gadget UI\u2016 (Sistema -> Cruscotto informazioni -> Gadget -> Gadget UI).  \n \nLa prima volta che l'utente decide di attivare l'interfaccia la procedura automaticamente apre la  \n\"Gadget Library\", proponendo tutti i gadget attivi presenti nell'installazione, cos\u00ec da permetterne il \nprimo caricamento:  \n \nFig.  7 \u2013 My Gadget  \nLa My Gadget si ca ratterizza per la presenza di una \"spalla\" che contiene le funzionalit\u00e0 utili alla \ngestione dei Gadget:  \n \nFig.  8 - Spalla My Gadget"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 10, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u20149 La spalla \u00e8 composta da una p arte fissa ed una, in cui sono contenuti i bottoni \u2015funzionali\u2016, che pu\u00f2 \nessere fissata, se  si agisce sul bottone  \"pin \" ->  \noppure vi sibile solo al passaggio del mouse, se il \"pin\" non risulta fissato  ->       .   \nIl bottone refresh permette l'aggiorna mento  di tutti i gadget in uso ->      .            \nInfine i l bottone  \u2017X\u2018 chiude la My Gadget.  \n \nNel dettaglio i bottoni integrati nella spalla gestiscono le seguenti funzionalit\u00e0:  \n \n\uf0b7 Porta in primo piano : nel caso di apertura contemporanea della MyGadget e  di altre maschere del \ngestionale questo bottone porta in primo piano alternativamente la prima o le seconde;  \n \n\uf0b7 Schermo intero : l'area di visualizzazione gadget sar\u00e0 a schermo pieno (relativamente all'area ad essa \ndestinata);  \n \n\uf0b7 Schermo parziale : l'area di visualizzazione gadget sar\u00e0 a schermo parziale e la porzione visibile \nsar\u00e0 decisa dall' utente sfruttando il bordo che si evidenzia in   \"modifica gadget\" all'estremit\u00e0 \nsinistra dell'area di visualizzazione gadget;  \n \nFig.  9 \u2013 My Gadget \u2013 in modifica con area \u2015per schermo parziale\u2016 in evidenza"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 11, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u201410 \n \nFig.  10 \u2013 My Gadget \u2013 in moda lit\u00e0 \u2015Schermo parziale\u2016  \n \n\uf0b7 Nascondi : l'area di visualizzazione dei gadget viene nascosta lasciando visibile solo la spalla;  \n \n\uf0b7 Aggiungi gadget : permette l'aggiunta di nuovi gadget attraverso la \"Gadget Library\";  \n \n \n\uf0b7 Modifica gadget : permette la modifica ed il salvataggio      dei gadget in uso;  \n \n \n\uf0b7 Impostazioni : apre la \"tendina\" con tutte le propriet\u00e0 che l'utente finale pu\u00f2 impostare per \npersonalizzare la My Gadget:  \n \n \nFig.  11 \u2013 Impostazioni \u2013 My Gadget"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 12, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u201411 \uf034 IMPOSTAZIONI : \n\uf0a4 Schermo intero  \n\uf0a4 Schermo parziale  \n\uf0a4 Nascosto  \nViene offerta la possibilit\u00e0 di e scegliere come visualizzare i gadget all\u2018apertura della My Gadget.  \n \n\uf034 SFONDO : \nL\u2018utente pu\u00f2 decidere il colore di sfondo della My Gadget desiderato:  \n \nFig.  12 \u2013 Tavolozza dei colori  \n\uf034 ANIMAZIONE : \nIl passaggio da schermo intero e schermo parziale pu\u00f2 avvenire sfruttando una delle animazioni \npresenti nell\u2018apposita combo box:  \n \nFig.  13 \u2013 Possibili animazioni"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 13, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u201412  \n\uf034 TEMA DI DEFAULT : \nIl tema che verr\u00e0 indicato sar\u00e0 impostato su tutti i nuovi gadget aggiunti da l ibrary.  \n \n \n\uf0fe Apri all\u2019avvio: Apre My Gadget, in automatico, all\u2018avvio della procedura.  \n \n\uf0fe In primo piano: Apre My Gadget sempre in primo piano.  \n \n\uf0fe Aggiornamento automatico: Permette l\u2018aggiornamento automatico dei gadget.  \n \n\uf0fe Aggiorna gadget nascosti: Permette l\u2018aggi ornamento automatico anche dei gadget nascosti.  \n \n\uf0fe Blocca My Gadget bar: Permette di lasciare sempre visibile, fissando il \u2015pin\u2016, la parte mobile \ndella spalla (che contiene i bottoni operativi).  \n \n\uf0fe Conserva attributi utente:  Se il gadget viene rimosso la proce dura conserva gli attributi utente \ncos\u00ec da riproporlo, in caso di nuovo inserimento dello stesso, nella My Gadget.  \n \n\uf0fe Disposizione rapida:  Se attivo la disposizione dei gadget non viene interpolata (no \nanimazione)."}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 14, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u201413 \uf072 Aggiungere  Gadget nella My Gadget  \n \nCome gi \u00e0 accennato, la prima volta che l'utente decide di attivare la My Gadget la procedura \nautomaticamente apre la \"Gadget L ibrary\", proponendo tutti i gadget attivi presenti nell'installazione, \ncos\u00ec da permettere il primo caricamento : \n \nFig.  14 \u2013 My Gadget - Gadget library  \nLa maschera per l'inserimento dei Gadget si presenta anche  agendo sul bottone \"Aggiungi gadget\". \nOgni utente ha la possibilit\u00e0 di personalizzare la p ropria My Gadget inserendo i quelli desiderati. Un \nGadget pu\u00f2 essere associato ad un\u2018 \u2015 Area\u2016 ed il suo inserimento nell'interfaccia pu\u00f2 avvenire nella \nscheda principale, denominata \u2015Home\u2016, oppure nella propria \u2015 Area\u2016 di appartenenza.  \nLa procedura agevola l 'utente nella fase di inserimento tramite una serie di funzionalit\u00e0 e alert.  \n \nFig.  15 \u2013 Gadget library"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 15, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u201414  \nAll'interno della Gadget Library \u00e8 possibile filtrare tra i vari Gadget presenti per: \n\uf0b7  Nome  del gadget;   \n\uf0b7 Modello  di gadget . \n \nNel caso in cui fossero presenti gadget esclusivi per l'utente che sta operando \u00e8 possibile limitare il \nnumero dei gadget visibili nella library a quelli di sua diretta pertinenza, attivan do il flag: \"Solo \nesclusivi\" (il concetto di esclusivo verr\u00e0 spiegato pi\u00f9 avanti) . \nSelezionando uno o pi\u00f9 gadget (nel caso della selezione multipla l'utente  dovr\u00e0 tenere premuto il \ntasto \"ctrl\", della tastiera, e selezionare i vari gadget con il click del  mouse),  questi possono essere \ninseriti nella My Gadget con il bottone (+), sul lato destro della maschera, tramite la funzionalit\u00e0 drag \nand drop  (trascinamento della selezione con il mouse nell'area preposta) oppure con tasto \u2015Invio\u2016 \ndella tastiera.  \nCome  gi\u00e0 accennato la procedura offre la possibilit\u00e0 di destinare i gadget alla pagina principale , \ndenominata \u2015Home\u2016,  oppure alla pagina relativa all\u2018area di appartenenza . \n \nIn fase di caricamento dei gadget, se uno o pi\u00f9 di questi avessero definito in anagraf ica un\u2018area \nspecifica e nell'interfaccia non fosse presente la scheda relativa, la procedura chiede all'utente se \ninserire i gadget nella scheda principale o in quella relativa, procedendo contestualmente alla creazione \ndella stessa:  \n \nFig.  16 \u2013 Messaggio  \nIl messaggio sopra riportato appare nel caso di selezione multipla di gadget appartenenti ad aree \ndiverse.  \nIl messaggio sottostante si presenta invece nel caso di  singolo gadget appartenente all\u2018area:  \n \nFig.  17 \u2013 Messaggio  \nI messaggi compaiono solo se la scheda attiva \u00e8 la \u2015Home\u2016 e non \u00e8 ancora stata creata quella relativa  \nall'area a cui \u00e8 assegnato il nuovo gadget. Se invece tale scheda  esiste gi\u00e0 il gadget verr\u00e0 inserito nella"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 15, "chroma:document": "scheda corrente (home o area di assegnamento) ed il messaggio non verr\u00e0 visualizzato.  \nIl risultato finale mostrer\u00e0 a video pi\u00f9 schede, una per are a: \n \nN.B.: in fase di modifica, tenendo premuto il bottone Ctrl e con il trascinamento del mouse  \u00e8 \npossibile  cambiare l'ordinamento delle  schede caricate."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 16, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u201415 \uf072 Gadget \u2013 primi passi  \n \nI Gadget r appresentano il veicolo con il quale esporre  nella My Gadget , nella veste grafica pi\u00f9 \nsemplice possib ile ed eventualmente ordinati per \u2015 Aree\u2016 , una serie di informazioni in grado di aiutare \nl'utente finale nel lavoro quotidiano e nel rispondere prontamente ad eventuali criticit\u00e0 che indicatori \nad hoc possono mettere in evid enza. \n \nLa procedura permettere di scegliere tra un numero finito di modelli gadget:  \n \nFig.  18 \u2013 Modelli gadget  \nEsistono pi\u00f9 tipologie di gadget per permettere di ottenere un risultato informativo finale semplice e \nfunzionale.  \n \nA video i gadget riporteranno il loro contributo informativo sulla base delle propriet\u00e0 parametrizzate \nnella relativa anagrafica.  \n \nOgni Utente avr\u00e0 la possibilit\u00e0,  all'interno della My Gadget , di modificare, i Gadget in uso  e le \nmodifiche resteranno valide solo per l\u2018utente che le ha effettuate .  \n \nE' possibile personalizzare:  \n\uf0b7 La posizione del Gadget all\u2018interno della My Gadget;  \n\uf0b7 La dimensione del Gadget;  \n\uf0b7 Il tema (colore, ecc.) associato al Gadg et; \n\uf0b7 L\u2018eliminazione del Gadget dalla My Gadget;"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 17, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u201416 \uf0b7 Il risul tato del Gadget se nel menu, il  singolo gadget  in fase di modifica, presenta la voce \n\u2015Opzioni\u2026 \u2016 tramite la quale \u00e8 possibile  accedere ad una maschera, in cui sono stati \nopportunamente indicati, una  serie di filtri che se sfruttati  modificano il risultato del gadget \nsulla base delle esigenze dell\u2018Utente finale.  \n \nLe caratteristi che che genericamente contraddistinguono un gadget sono:  \n \n \nFig.  19 \u2013 Gadget  \nUn header (testata) sulla quale sono presenti le seguenti funzionalit\u00e0:  \n \nFig.  20 \u2013 Header del gadget  \n\uf0b7 Al margine sinis tro dell\u2018header con il click del mouse sul segno \u2015meno\u2016 il gadget si collassa \nlasciando visibile la sola testata con l\u2018aggiunta, dove previsto, di dato di sintesi.  \n Una volta collassato sull\u2018header il segno \u2015meno\u2016 viene sostituito dal segno \u2015pi\u00f9\u2016, che cons ente \n di espandere nuovamente il gadget:  \n \nFig.  21 \u2013 Gadget \u2015chiuso\u2016  \n\uf0b7 Se il  gadget prevede oltre alla scheda principale  anche una sched a  di dettaglio il passag gio da \nuna scheda all\u2018altra pu\u00f2 avvenire agendo sulle frecce presenti in testata vicino ai numeri di \n\u2015pagina\u2016 (1/2 e/o 2/2):  \n  \nFig.  22 \u2013 Gadget \u2013 scheda princip ale e scheda di dettaglio"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 18, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u201417  \nN.B.:  questa tipologia di gadget ha anche una specifica propriet\u00e0 che consente il cambio di \npagina automatico a cadenza temporale impostata (quando il puntatore del mouse \u00e8 sul gadget \nla funzionalit\u00e0 viene sospesa; un\u2018apposita vo ce a men\u00f9 permetter\u00e0 di stopparla del tutto o \nriavviarla).  \nInoltre, se opportunamente parametrizzato, \u00e8 possibile richiamare  maschere del gestionale al \ndoppio click sulle righe della griglia.  \n \n\uf0b7 Nel caso in cui ai quattro angoli dell\u2018header siano visibili q uattro piccoli triangoli il gadget pu\u00f2 \nessere massimizzato con il doppio click del mouse sull\u2018header o da apposita voce di men\u00f9. \nQuesta funzionalit\u00e0 modifica posizione e dimensioni del gadget al fine di semplificarne la \nlettura delle informazioni:  \n \n \nFig.  23 \u2013 Gadget \u2013 massimizzato  \nIl gadget riprender\u00e0 il formato originale al doppio click sull'header, da apposita voce di men\u00f9 \noppure non appena ci si sposta col pu ntatore del mouse fuori dai suoi bordi.  \n \n\uf0b7 Al margine destro dell\u2018header il simbolo \u2015hamburger\u2016 apre un menu che permette  di lanciare:  \n- l\u2018aggiornamento singolo del gadget;  \n- le  funzioni presenti nel gadget (es.: Massimizzare, Aprire una gestione,  ecc..);  \n- la modifica dei gadget.  \n \nFig.  24 \u2013 Gadget \u2013 menu  \nSul piede del gadget \u00e8 visibile la data e l' ora dell'ultimo aggiornamento e sull\u2018angolo in basso a destra, \nse prev ista la necessaria propriet\u00e0 nel gadget,  il \"pulsante\" preposto al l'apertura della gestione \ncollegata . \n \nPer effettuare qualsiasi operazione sui gadget \u00e8 necessario entrare nella My Gadget in modifica, \ntramite l'apposito bottone nella \"spalla\" a sinistra o  sfruttando la voce di men\u00f9 presente nell'header \ndei gadget; quando si \u00e8 in modifica  dei gadget il loro aspetto muta leggermente evidenziando in \nmaniera pi\u00f9 marcata header, corpo e footer e d in questa modalit\u00e0  si aprono nuove funzionalit\u00e0 sugli"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 18, "chroma:document": "angoli dei gadget, nel dettaglio:"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 19, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u201418 \n          \n  \nFig.  25 \u2013 Gadget in modifica  ed in modifica evidenzia to dal passaggio del mouse  \n\uf0b7 la \"x\" in alto a destra permette l'eliminazione del gadget dall'interfaccia;  \n\uf0b7 cliccando sull'angolo in basso a destra  \u00e8 possibile, tramite trascinamento, modificare la \ndimensione del gadget;  \n\uf0b7 cliccando sull'angolo in alto a sinist ra viene mostrato un nuovo men\u00f9 che riporta le operazioni \nche l'utente pu\u00f2 effettuare sui gadget in modifica:  \n \n \nFig.  26 \u2013 Gadget \u2013 menu \u2013 modifica  \nLe funzioni contenute nel men\u00f9 in alto a sinistra permettono di : \n \n\uf0b7 Personalizzare, lato utente, il gadget su cui si sta operando ed \u00e8 possibile modificarne il tema, la \nfrequenza di aggiornamento oppure aprirne l'anagrafica tramite la voce di men\u00f9 \u2015Vai alla \nlibrary\u2016, pe r verificarne le impostazioni ; \n \n \nFig.  27 \u2013 Gadget \u2013 men\u00f9 - personalizza  \n\uf0b7 Se il gadget \u00e8 associato ad un'area specifica si ha la possibilit\u00e0 di spostarlo nella r elativa scheda o \nnella Home a seconda di dove e \u00e8 stato precedentemente inserito (Sposta nell\u2018area \u2026);"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 20, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u201419 \uf0b7 I gadget, all'interno della scheda attiva possono essere selezionati, singolarmente o tramite \nselezione multipla,  per effettuare aggiornamenti massivi ( cambio tema, frequenza \naggiornamento o rimozione). La selezione pu\u00f2 essere fatta puntualmente con \u2015ctrl+click\u2016 sul \ngadget oppure attraverso le sottovoci del menu seleziona (seleziona, deseleziona, seleziona tutti \ne deseleziona tutti ). \n \n \n \nFig.  28 \u2013 Gadget . Seleziona (cartella)  \n Alcune operazioni su gadget selezionati possono essere effettuate anche con il tasto destro  \n sullo  sfondo dell'interfaccia : \n \n Per evi denziare che un gadget \u00e8 selezionato viene inserito il simbolo di spunta nell'angolo in basso \n a sinistra.   \n \n \nFig.  29 \u2013 Gadget selezionato"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 22, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u201421 \uf072 Creare un gadget short cut  \nLa Gadget library si caratterizza anche per la presenza di un'area denom inata \"Shortcut Drop Zone\" : \n \n \nFig.  31 \u2013 Gadget library  \nSfruttando quest'area \u00e8 possibile creare nuovi gadget shortcut, esclusivi per l'utente che li crea, \nsempl icemente trascinando una  maschera nella  shortcut drop zone (drag and drop).  \n \nI dettagli di questa funzionalit\u00e0 vengono forniti nel paragrafo relativo al modello gadget \u2015Shortcut\u2016."}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 23, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u201422 \uf034 KPI:  KEY PERFORMANCE \nINDICATOR  \nUn indicatore chiave di prestaz ione \u00e8 una misura quantificabile  che una societ\u00e0 utilizza per \ndeterminare se gli obiettivi operativi  prefissati e strategici vengono raggiunti.  \nMolto spesso gli indicatori richiesti, pur restituendo un dato di sintesi, sono il risultato di calcoli  \ncompless i che richiedono lunghi  tempi di elaborazione . \n \nLa procedura , per evitare di far gravare sui singoli client il peso di queste elaborazioni, prevede la \npossibilit\u00e0 di far aggiornare l\u2018archivio, con i risultati dei KPI, da un unico \u2015attore\u2016.  \nIl risultato fin ale \u00e8 quello di permettere a tutti i client di leggere, con tempi brevissimi, e restituire \nnell\u2018adeguata forma rappresentativa il valore di sintesi."}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 25, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u201424 Con la funzionalit\u00e0 carica/salva dati esterni  la procedura permette di caricare elaborazioni \u2015demo\u2016 : \n \nFig.  33 \u2013 Elenco \u2013 Elaborazione KPI  \n \nSulla traccia di queste elaborazioni ne potranno   essere costruite di nuove.  \nCon il risultato delle elaborazioni potranno essere costruiti  degli indicatori nella My Gadget sfruttando \ngadget di tipologia \u2015KPI Grid\u2016 e \u2015KPI Result Viewer\u2016.  \n \nOgni elaborazione si caratterizza, oltre che per un c odice ed una descrizione, per i  seguenti aspetti:  \n \nFig.  34 \u2013 Esempio di Elaborazione KPI"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 26, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u201425 \uf032 Tipo filtro:  \nFiltro utente/gruppo per cui saranno visualizzabili i risultati dell\u2018elaborazione  (al momen to non \ngestito  in quanto ridondante per la \u2015Visualizzazione su Gadget\u2016 che per ora  \u00e8 l\u2018unica implementata).  \n\uf032 Visualizzazione:  \nIndica le gestioni su cui visualizzare i risultati delle elaborazioni (al momento \u00e8 gestita solamente la \n\u2015Visualizzazione su Gadget \u2016). \n\uf032 Attivazione:  \nIn questo campo risulta possibile indicare una condizione di attivazione . \n\uf052 Abilitato:  \nSe attivo abilita l\u2018esecuzione dell\u2018elaborazione.  \n\uf032 Query:  \nPercorso e codice della query (da costruire sulla base della richiesta informativa dell\u2018Utente fi nale) \noggetto dell\u2018elaborazione KPI.  \n\uf032 Tipo risultato:  \nPermette di indicare la tipologia di valore che verr\u00e0 indicata, nella colonna \u2015risultato\u2016, dalla query; i \nvalori possibili sono Conteggio, Monetario, Percentuale e Testo.  \n\uf032 Risultato sintetico:  \nIn questa c ombo box viene richiesto di indicare la funzione per il calcolo del risultato sintetico da \nmostrare ; le scelte possibili sono:  \n\uf0b7 Somma;  \n\uf0b7 Conteggio;  \n\uf0b7 Mediana;  \n\uf0b7 Media;  \n\uf0b7 Minimo;  \n\uf0b7 Massimo;  \n\uf0b7 Primo record;  \n\uf0b7 Nessun risultato.  \n\uf032 Tipo be nchmark:  \nIn questa combo box viene rich iesto di indicare la tipologia di be nchmark; le scelte possibili sono:  \n\uf0b7 Nessuno;  \n\uf0b7 Massimo;  \n\uf0b7 Minimo;  \n\uf0b7 Media;  \n\uf0b7 Mediana;  \n\uf0b7 Conteggio;  \n\uf0b7 Somma;  \n\uf0b7 Valore fisso;  \n\uf0b7 Link al risultato sintetico;  \n\uf0b7 Link al set di risultati."}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 27, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u201426 \uf032 Frequenza esecuzione:  \nCombo box in cui indicare la frequ enza massima di esecuzione dell\u2018elaborazione.  \n\uf052 Attiva log:  \nSe attivo la procedura registra il log dell\u2018esecuzione.  \n\uf032 Numero risultati:  \nNumero dei risultati da mantenere nel database (0 indica il mantenimento di tutti i risultati).  \n \n\uf032 Dettaglio:  \n \nRappresenta il dettaglio dei parametri della query associata all\u2018esecuzione. Viene popolato \nautomaticamente alla selezione della visual query. Compito dell\u2018Utente sar\u00e0 quello di scegliere i valori \nda associare ai parametri."}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 28, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u201427 \uf031 Cruscotto elaborazioni KPI  \nTramite il \u2015Cruscotto elaborazioni KPI\u2016 \u00e8 possibile operare sulle diverse \u2015Elaborazioni KPI\u2016, \nsingolarmente e/o massivamente:  \n \nFig.  35 \u2013 Cruscotto elaborazioni KPI  \nLa griglia rappresenta la lista delle \u2015Elaborazioni KPI\u2016 che rispettano i filtri di testata e sulle \nelaborazioni (posizionandoci sulla riga con il click del mouse o procedendo con la selezione di pi\u00f9 \nrighe) \u00e8 possibile operare con i tasti fu nzione, posizionati in basso nella maschera, nel dettaglio i tasti \nfunzione sono:"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 33, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u201432 \n \nFig.  46 \u2013 Timer elaborazioni.  \n \nL\u2019esecuzione il background e l\u2019attivazione del timer sono fruibili solo in presenza del servizio AhService.  \nPer l'attivazione del servizio \u00e8 necessario che l'utente loggato faccia parte del gruppo degli  ammi nistratori e che sia \npresente l'apposita variabile nel cp3start.cnf:  \nPublic bEnableAHService  \nbEnableAHService = .T.  \nPer maggiori dettagli si rimanda al manuale tecnico KPI_Doc."}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 34, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u201433 \uf034 GADGET  \nRappresentano il veicolo con il quale esporre  all\u2018interno della M y Gadget , nella veste grafica pi\u00f9 \nsemplice possib ile, una serie di informazioni in grado di aiutare l'utente finale nel lavoro quotidiano e \nnel rispondere prontamente ad eventuali criticit\u00e0 che indicatori ad hoc possono mettere in evidenza.  \n \nI \u2015Modelli\u2016 ga dget gestiti dalla procedura sono  un numero finito (al momento 16)  e vengono presi in \ncarico dalla procedura tramite la funzionalit\u00e0 carica/salva dati esterni.  \n \nSulla base dei \u2015Modelli\u2016, messi a disposizione dalla procedura, l\u2018Utente pu\u00f2 creare \u2015n\u2016 gadget  \neventualmente utilizzando come spunto i gadget \u2015demo\u2016 che, sempre sfruttando il carica /salva dati \nesterni, \u00e8 possibile importare.  \n \nI gadget si caratterizzano per la prese nza di una serie di \u2015propriet\u00e0\u2016. Le \u2015Propriet\u00e0\u2016 presenti nei \ngadget si distingono tr a: \n \n\uf0b7 Propriet\u00e0 comuni : valide per tutti i \u2015Modelli\u2016;  \n \n\uf0b7 Propriet\u00e0 tipiche : che caratterizzano i singoli \u2015Modelli\u2016.  \n \nDi seguito maggiori dettagli su archivi e funzionalit\u00e0."}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 35, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u201434 \uf031 Modelli gadget  \nI modelli  definiscono le funzionalit\u00e0 base del gadget a prescinde re dai dati  trattati.   \n \n \nFig.  47 \u2013 Modelli gadget  \nI modelli  gadget gestiti dalla procedura sono un n umero finito (al momento 16)  e possono essere \nimportati  ne lla procedura tramite la funzionalit\u00e0 carica/salva dati esterni."}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 36, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u201435 \n \nFig.  48 \u2013 Modelli gadget - elenco"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 37, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u201436 \uf031 Gadget  \nI Gadget sono conservati nell\u2018apposito archivio:  \n \nFig.  49 - Gadget  \nCaricando un nuovo gadget la procedura  popola in automatico il dettaglio inserendo le propriet\u00e0 \ncomuni, a prescindere dal modello che si intende utilizzare. I campi da compilare restano:  \n\uf0b7 Nome  e Descrizione : a discrezione dell'utente ; \n\uf0b7 Modello : combo box in cui sono riporta ti tutti i modelli presenti  nell'apposito archivio ;  \n\uf0b7 Area: codice del area  di appartenenza. .  I gadget possono essere raggruppati  in un insieme \nomogeneo, chiamata area, appositamente creato per permetterne la visualizzazione su schede \nseparate ;  \n\uf0b7 Attivazione : in questo campo \u00e8 possibile specificare una condizione di attivazione, utile ad \nesempio per legare la visualizzazione di un ga dget all'attivazione un determinato modulo ; \n\uf0b7 Esclusivo per : rende possibile associare un gadget ad uno specifico utente che ne avr\u00e0 uso \nesclusivo ;"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 38, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u201437 \uf0a8 flag Aziendale : attivabile solo in fase di caricamento di un nuovo gadget. Un gadget con questo \nflag attivo me morizza eventuali personalizzazioni differenziandole non solo in base all'utente \nma anche all'azienda ;  \n\uf0fe flag Abilitato : solo i gadget con flag abilitato attivo possono essere inseriti nella MyGadget . \n \n \nFig.  50 \u2013 Gadget \u2013 caricamento nuovo gadget  \nPer supportare l\u2018utente amministratore nella fase di creazione nuovi gadget la procedura, tramite la \nfunzionalit\u00e0 carica/salva dati esterni, popola l\u2018archivio \u2015Gadget\u2016 con  una serie di gadget di  prova  ed, \nevidenziati in giallo in quanto non attivi, un gadget demo per modello da utilizzare  come base per la \ncreazione dei gadget desiderati.  \n \nSar\u00e0 compito dell'utente amministratore limitare l'accesso all'anagrafica dei gadget e  alle altre maschere \ncollegate ad utenti con conoscenze sufficienti a creare/modificare query anche complesse e a \ncomporre i gadget utili in azienda (sulla base dei gadget \"demo\" forniti)."}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 39, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u201438 \n \nFig.  51 \u2013 Elenco gadget  \nLa creazione di nuovi gadget, nell\u2018anagrafica gadget, \u00e8 assistita utilizzando la medesima tecnica del \ncaricamento rapido di un nuovo articolo: caricando un gadget e procedendo alla creazione di uno \nnuovo  questo erediter\u00e0 tutti i valori del gadget di partenza esclusi il codice ed il nome; sar\u00e0 cura \ndell'utente variare le sole propriet\u00e0 che vanno a formare l'informazione del nuovo gadget, tralasciando \nla maggior parte delle propriet\u00e0 che invece ne compongon o le caratteristiche generali ."}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 40, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u201439 \uf072 Le propriet\u00e0 comuni  \n \nLe propriet\u00e0  dei vari gadget si distinguono tra valide per tutti  e/o per singolo gadget; di seguito \nvengono riportate le propriet\u00e0 valide per tutti  i modelli g adget:  \n \nnBackColo r    Colore di sfondo del gadget  \nnBorderColor     Colore bordo gadget  \nnFontColor    Colore \"scritte\" sul gadget  \nbSizable      Se \".t.\" il gadget pu\u00f2 essere ridimensionato  \nbMouseHover     Se \".t.\" il gadget viene evidenziato al passaggio del  mouse  \nbOptions     Se \".t.\" il gadget ha una d ialog per cambiare le opzioni  \ncMskOptions     Se il gadget ha delle opzioni, questo attributo indica  il nome della  \n    maschera per potervi accedere, pu\u00f2 essere lanciato  con il click sul  \n    triangolino (top dx)  \nbUpdateOnTimer    Indica se il gadget deve essere aggiornato tramite  timer  \nnUpdateInterval    (timing del timer) intervallo di aggiornamento, valido  solo se nelle  \n    impostazioni generali \u00e8 attivo il flag  \"aggiornamento automatico\":  \n        0 =  Nessun aggiornamento  \n    300 = 5 minuti espressi in  secondi  \n    600 = 10 minuti espressi in secondi  \n    ................  \n    1, 4, 8, ... ore (sempre espresso in secondi)  \ncContextMenu     Menu contestuale del gadget  (file VMN)  \nnPgFrmTimeSwap   in millesecondi esprime ogni quanto gira pagina  \n    autonomament e ( 5000 = 5 secondi )  \n \n \n \n \nSe il gadget ha l'HEADER (testata del gadget):  \nw_TITLE     Titolo che verr\u00e0 visualizzato sul  gadget (inserisce in automatico la  testata)  \nw_NOGOTOMENU  Se \".t\" disabilita il lancio del w_PROGRAM dalla voce di menu del  \n    gadget  \nbMaximize   Se \".t\" il gadget \u00e8 massimizzabile  \nnMaximizePage   Numero della pagina mostrata automaticamente quando il   \n    gadget viene massimizzato  \nnHeaderColor     Colore di sfondo della testata  \ncHeaderFontName    Nome del font da usare nella testata  \nnHead erFontSize    Dimensione font della testata"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 40, "chroma:document": "nHead erFontSize    Dimensione font della testata  \nnHeaderFontColor    Colore font della testata  \nbHeaderUpper     Se \".t.\" mostra w_TITLE tutto in maiuscolo  \nbHeaderPlus    Se \".t.\" mostra il bottoncino con il \"+\" in alto a sinistra  \nbHeaderValue   Se \".t.\" verr\u00e0 mostr ato sull'header il valore numerico   rappresentato nel  \n    gadget quando quest'ultimo \u00e8 collassato"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 41, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u201440 Se il gadget ha il FOOTER (dati sul piede del gadget):  \nw_PROGRAM      Comando da eseguire al click sul footer     \n    N.B. Non \u00e8 sufficiente copiare il nome del programma che si pu\u00f2  \n    leggere nella relativa voce di men\u00f9, sono necessarie a seguire le due  \n    parentesi tonde in cui inserire gli eventuali parametri.  \n    Ad esempio: se si vuole lanciare la Stampa magazzini sul menu si  \n    trova 'GSAR_SAM' e nella propriet\u00e0 si deve inserire 'GSAR_SAM()'  \n    oppure 'OpenGest(\"S\",\"GSAR_SAM\")'  \nw_PRGDESCRI   Descrizione da inserire nel menu contestuale del gadget    \n     (default \"Vai a...\")  \n \nnFooterColor      Colore di sfondo del footer  \ncFooterFontName     Nome del font da usare nel footer  \nnFooterFontSize     Dimensione del font del footer  \nnFooterFontColor    Colore del font del footer  \nN.B.: Tutti i percorsi dei file vanno scritti a partire dalla cartelle EXE  \n \nCon lo scopo di permettere all\u2018utente di prendere immediata mente coscienza delle possibilit\u00e0 offerte \ndalle propriet\u00e0 e stato introdotta, anticipata da ll\u2018hashtag  #help, una breve spiegazione della propriet\u00e0:  \n \nFig.  52 \u2013 Gadget"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 42, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u201441 Inoltre se viene deciso di rendere fisso il valore di una specifica propriet\u00e0 a prescindere dalle possibili \npersonalizzaz ioni, ad opera dei singoli utenti che mettono in uso il gadget , ad es empio se si vuole \nlasciare bloccata la posizione e la dimensione di un gadget, \u00e8 possibile sfruttare l\u2018hashtag  #const:  \n \nFig.  53 - Gadget"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 43, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u201442 \uf072 Dettaglio Gadget  \nA seguire verranno descritti tutti i gadget  e verranno elencate le propriet\u00e0, che oltre a quelle \ngeneriche, ne identificano le pe culiarit\u00e0:  \n \n1- Gadget ShortCut  \n \nFig.  54 - ShortCut  \nIl gadget ShortCut p ermettere il lancio di un programma/maschera con il click del mouse. Al bottone \ncos\u00ec compo sto sar\u00e0 possibile associare un'im magine, una descrizione o entrambi.  \n \nFig.  55 \u2013 Esempio ShortCut"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 44, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u201443 Propriet\u00e0 specifiche:  \n \nw_IMAGE : percorso immagine da visualizza re \nw_PROGRAM :  comando da eseguire al click su qualsiasi punto del gadget  \nw_TOOLTIP : aggiunge un tooltip all'immagine e alla descrizione  \n \nNuovi gadget di tipo shortcut possono essere creati facilmente tramite la Gadget library sfruttando la \n\"Shortcut Drop Zone\": \n \nFig.  56 \u2013 Gadget library  \nsfruttando quest'area \u00e8 possibile ottenere nuovi gadget shortcut, esclusivi per l'utente che li crea, \nsemplicemente trascinando  la  maschera nella shortcut drop zone (drag and drop) . \n \nAd operazione di \"drag and drop\" compiuta si apre la maschera di \"Wizard gadget shortcut\" dalla \nquale \u00e8 possibile personalizzare le propriet\u00e0 del gadget che la procedura ha popolato \nautomaticamente :"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 52, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u201451 Propriet\u00e0 specifiche:  \n \nw_QUE RY :   percorso e nome della query da eseguire; tale query deve   \n    necessariamente avere una colonna XVALUE ed il valore che sar\u00e0  \n    esposto sul gadget sar\u00e0  il risultato della prima riga dell'XVALUE  \nw_QUERYDTL :  percorso e nome della query i cui ri sultati verranno mostrati in una  \n    griglia in seconda pagina  \nw_IMAGE :   percorso e nome immagine da visualizzare  \nw_PRGGRID :  programma da lanciare al doppio click su una riga della  griglia                 \nw_VALUEFORMAT :  stringa di formato per la visua lizzazione del valore numerico di sintesi  \n    del gadget , es: '999,999.99'   \nw_BTRSGRID :  se .t. attiva la trascodifica dei titoli delle colonne della griglia  \nw_trs_*ALIAS*  :  sostituisce il nome della colonna della griglia che visualizza i valori del  \n    campo del cursore/query con alias *ALIAS* con il valore dato alla  \n    propriet\u00e0 (da inserire tra apici), es: w_trs_MVSERIAL = 'Seriale Doc.'"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 53, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u201452 5 \u2013 Gadget Calendar  \n \nFig.  66 - Calendar  \nIl gadget calendario \"semplice\", offre solo la possibilit\u00e0 di consultare un calendario mettendo in \nevidenza il giorno in corso."}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 54, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u201453 \n      \nFig.  67 \u2013 esempio Calendar  \nPresenta un Header (composto da tasto +/ - per ridurlo o espanderlo, titolo e men\u00f9) ed un corpo nel \nquale \u00e8 possibile scorrere il calendario:  \n \nPropriet\u00e0 specifiche:  \n \nw_QUERY :  percorso e nome della query che deve restituire la col onna CalDate (Data del  \n   Post-in), e opzionalmente le colonne ToolTip (stringa da inserire nel balloon  \n   tooltip) e ActvColor (colore del pallino indicante l'attivit\u00e0, se non passato  \n   utilizza la propriet\u00e0 nFontColor)"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 55, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u201454 6 \u2013 Gadget Calendar \u2015Plus \u2016 Activity  \n \nFig.  68 \u2013 Calendar Plus Activity  \nIl gadget calendario \"plus\" attivit\u00e0, offre una visione immediata delle attivit\u00e0 presenti nel modulo  \nAttivit\u00e0 e Serv izi (la cui attivazione ne \u00e8  prerequisito). La tipologia \u2015Calendar Plus Activity\u2016 trae \norigine dalla gestione delle attivit\u00e0 per il coordinamento delle risorse interne all\u2018azienda (Modulo \nAttivit\u00e0 e Servizi), ad esempio la possibilit\u00e0 di annotare appuntam enti presso clienti o attivit\u00e0 personali \nda svolgere senza una scadenza predefinita e la possibilit\u00e0 di creare documenti (utili ai fini della \nfatturazione) sulla base delle attivit\u00e0 svolte per i clienti con possibilit\u00e0 di memorizzare i riferimenti \ndell\u2018imp ianto/componente oggetto delle stesse.  \nIl calendario indicher\u00e0 la presenza di attivit\u00e0 attraverso la visualizzazione di un indicatore, posizionato \nnella parte superiore destra della cella del giorno. L'indicatore pu\u00f2 essere rappresentato come un \nquadrato ( attivit\u00e0 con durata parziale sul giorno) oppure con una linea verticale (attivit\u00e0 con durata \ntotale sul giorno). Il colore degli indicatori pu\u00f2 essere modificato tramite la query di estrazione dei dati \n(specificata nella propriet\u00e0 w_QUERY). Con le impostaz ioni standard il colore sar\u00e0 grigio.  \n \nPresenta un Header composto da tasto +/ - per ridurlo o espanderlo, titolo e men\u00f9, inoltre \u00e8 presente \nuna seconda pagina richiamabile sull' Header [ <1/2> ]."}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 63, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u201462 \n \nFig.  81 \u2013 Invia to do  \n Nella seconda pagina del calendario, ordinati temporalmente, sono visibili i post -in della giornata:  \n \nFig.  82 \u2013 Lista Post -In \n Con il doppio click del mouse sulla riga si apre  il post -in:"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 64, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u201463 \n \nFig.  83 \u2013 Scheda relativa al Post -In \nPropriet\u00e0 specifiche:  \n \nw_QUERY :   query pre impostata e soggetta a variazione solo lato sviluppo sulla base \n    delle possibili richieste degli utenti finali; attualmente viene gestita la  \n    casistica dei post -in \"appuntamento\" e/o \"to do\". I post -in sopra citati si \n    distinguono per lo scopo finale; in particolare:  \n     appuntamento -> caricato da un utente  per se stesso o per altri ma \n            anche da altri utenti per lui;  \n      to do -> rappresentano la lista delle cose da fare che un utente  \n         carica per se stesso.  \nw_TYPE :   pre-impostato a \"P\" (da non variare).  \nw_ZOOM :   la query dello zoom in seconda pagina, pre impostata e soggetta a  \n    variazione solo lato sviluppo sulla base delle possibili richieste degli utenti \n    finali; al momento la procedura a standard permette di visualizzare i post -\n    in caricati.  \nw_FOOTERDESCRI : stringa che verr\u00e0 visualizzata sul footer. al momento la procedura a  \n    standard riporta \u2015Crea nuovo...\u2016  \nw_WORKINI :  Inizio orario di lavoro. I post in non avranno mai un orario d'inizio  \n    inferiore a quello impostato per i giorni successivi a quello di partenza . \nw_WORKFIN :  Fine orario di lavoro. I post in non avranno mai un orario di fine maggiore \n    a quello impostato per i giorni precedenti a quello di conclusione.  \nw_INTERVAL :  Durata di validit\u00e0 del post -in proposta di default."}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 67, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u201466 9 \u2013 Gadget Circle Bar  \n \nFig.  86 \u2013 Circle Bar  \nIl gadget \"Circle Bar\" evidenzia con grafica adeguata il risultato di un indicatore  ad esso associato.  \n         \nFig.  87 \u2013 Esempio Circle Bar  \nPresenta un Header composto da tasto +/ - per ridurlo o espanderlo (quando \u00e8 chiuso riporta in \ntestata il dato di sintesi), titolo e men\u00f9. Un corpo nel quale viene evidenziato il risultato oggetto \ndell'indice  sintetico legato al gadget. Un Footer con gli estremi dell'ultimo aggiornamento effettuato \ned, eventualmente,  il \"pulsante\" per l'apertura della gestione collegata."}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 68, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u201467 Propriet\u00e0 specifiche:  \n \nw_PROGRESSINPUT :   valore numerico da rappresentare sulla  barra  (espresso tra apici)  o \n     query che estragga  tale valore in xValue, valore iniziale in  nMin \n     e valore finale in nMax  \nw_MIN :     valore di partenza della barra  \nw_MAX :     valore di finale della barra  \nw_BARBACKCOLOR :   inserisce il colore della bar ra di sfondo (da inizializzare  con  \n     gradiente su nBackColor)  \nw_BARBORDERCOLOR :  colore del bordo esterno indicatore (di default  bianco)  \nw_PROGRESSCOLOR :   inserisce il colore della Circle Bar (da  inizializzare con gradiente \n     su nBackColor)  \nw_PR OGRESSVALUETYPE : modifica la visualizzazione del valore   w_PROGRESSINPUT \n     (con '' non \u00e8 visibile, con 'P' visualizza la percentuale, con 'V'  \n     visualizza il valore effettivo)  \nw_PROGRESSVALUECOLOR :Colore della percentuale  \nw_PROGRESSVALUESIZE : Dime nsione della percentuale  \nw_BARTRANSITION :  se .T. abilita la transizione (animazione) dell'indicatore in fase di  \n     inizializzazione e aggiornamento   \nw_TYPE :     indica la tipologia di dato che affluisce in w_PROGRESSINPUT:\n     0 = numero/valore  \n     1 = da query  \nw_BARFORMAT :   Permette di indicare il formato di visualizzazione dei valori (ad  \n     esempio: '9.999,99')  \nw_PROGRESSVALUESYMBOL :permette di indicare il simbolo da visualizzare (nel  caso in cui \n     w_PROGRESSVALUETYPE='V') senza indicazioni la  procedura \n     utilizza come simbolo \"%\"  \nw_PROGRESSHEIGHT :  Permette di personalizzare l'altezza della ProgressBar in rapporto \n     alla barra di sfondo (valore da 0 a 100)  \nw_PROGRESSVALUEBOLD : se .T. visualizza in grassetto il valore di  w_PROGRESSINPUT  \nw_PROGRESSVALUEFONT : indica il font con cui verr\u00e0 visualizzato il valore di    \n     w_PROGRESSINPUT"}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 69, "chroma:document": "8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  \n1\u201468 10 \u2013 Gadget Speed Bar  \n \nFig.  88 \u2013 Speed Bar  \nIl gadget \" Speed Bar\" evidenzia con grafica adeguata il risultato di un indicatore  ad esso associato.  \n        \nFig.  89 \u2013 esempio Speed Bar  \nPresenta un Header composto da t asto +/ - per ridurlo o espanderlo (quando \u00e8 chiuso riporta in \ntestata il dato di sintesi), titolo e men\u00f9. Un corpo nel quale viene evidenziato il risultato oggetto \ndell'indice sintetico legato al gadget. Un Footer con gli estremi dell'ultimo aggiornamento effettuato e, \nse gestito,  il \"pulsante\" per l'apertura della gestione collegata."}


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{"source": "Documenti\\Cruscotto informazioni.pdf", "page": 70, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  \n1\u201469 Propriet\u00e0 specifiche:  \n \nw_PROGRESSINPUT :   valore numerico da rappresentare sulla  barra (espresso tra apici)  o \n     query che estragga  tale valore in xValue, valore inizia le in  nMin \n     e valore finale in nMax  \nw_MIN :     valore di partenza della barra  \nw_MAX :     valore di finale della barra  \nw_BARBACKCOLOR :   inserisce il colore della barra di sfondo  \nw_ARROWCOLOR :   inserisce il colore della freccia  \nw_PROGRESSVALUETYPE : modifica la visualizzazione del valore  w_PROGRESSINPUT \n     (con '' non \u00e8 visibile, con 'P' visualizza la percentuale, con 'V'  \n     visualizza il valore effettivo)  \nw_BARSCALEINPUT :   pu\u00f2 essere indicata la query della Progress Bar  che deve restituire:  \n     i valori obbligatori:   xvalue - ncolor  \n     ed i valori facoltativi:   ccaption \u2013 ctooltip  \n     ma \u00e8 possibile inserire dei valori fissi sfruttando la seguente  \n     struttura:  \n     obbligatorio:  |xvalue,ncolor,'',''|  \n     facoltativo:  |xvalue,ncolor, ccaption,ctooltip|  \nw_BARSCALETAG :   permette di personalizzare la visualizzazione dei valori scritti sul \n     gadget; le  parametrizzazioni  possibili sono:  \n     0 = non visibili valori sopra la barra  \n     1 = valori visibili sopra la barra con il loro valor e in %  \n     3 = valori visibili dentro la barra con il loro valore in %  \n     5 = valori visibili sopra la barra con il solo valore  \n     7 = valori visibili dentro la barra con il solo valore  \nw_BARSCALETAGCOLOR : colore degli indicatori  \nw_BARSCALETAGFONT : font degli indicatori  \nw_BARSCALETAGSIZE : dimensione degli indicatori  \nw_BARSCALETAGSYMBOL : simbolo degli indicatori  \nw_PROGRESSVALUECOLOR :colore della percentuale  \nw_PROGRESSVALUESIZE : dimensione della percentuale  \nw_BARTRANSITION :  pu\u00f2 assumere i valori .T. oppure .F . abilita la transizione  \n     (animazione)  dell'indicatore in fase di inizializzazione e   \n     aggiornamento"}


