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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 63, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n58 - I N T E G R A Z I O N E  E D I  \uf032 Tabella/Campo  \nIn questi campi devono essere indicati tabella e campo sui quali applicare la trascodifica.  \n  \nQuesti dati devono corrispondere a quanto indicato sull'elemento nella sezione import e/o nella sezione export, \naltrimenti il programma non effett ua il legame trascodifica -elemento. Questo vale anche per gli elementi espressione: \nper predisporne una trascodifica (in export) dovranno essere compilati tabella/campo dell'elemento nella sezione \nexport.  \n  \n\uf032 Trascodifica Export  \n\u00c8 il codice della trascodif ica da utilizzare nel caso di generazione dei file EDI (export).  \n\uf032 Trascodifica Import  \n\u00c8 il codice della trascodifica da utilizzare nel caso di importazione dei file EDI (import)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 64, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 59 Gestione trascodifiche  \n  \nQuesto archivio consente di definire la corrispondenza tra codice di origine (da database o da file) e il \nrelativo codice di destinazione (su file o su database), per ogni campo delle tabelle del gestionale.  \n  \n \nGestione trascodifiche  \n  \n\uf032 Codice  \nRappresenta il codice della trascodifica. Visto che la solita trascodifica non avr\u00e0 senso in import ed in \nexport (perch\u00e9 codice di origine e codice di destinazione dovrebbero essere invertiti), \u00e8 bene \ndistinguere le due tipologie di trascodifica in base al codice: ad esempio suffisso _EXP per le \ntrascodifiche da utilizzare in export e suffisso _IMP per quelle da utilizzare in import.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione della trascodifica  \n\uf02b Elimina spazi su  \nTramite questa combo box \u00e8 possibile stabilire se deve essere effettuata o meno un'operazione di \neliminazione spazi (ALLTRIM) sul codice di origine e/o sul codice di destinazione o su nessuno dei \ndue. In questo modo la trascodifica \u00e8 pi\u00f9 flessibile: ad esempio uno spazio vuoto pu\u00f2 essere \ntrascodif icato con un carattere (da ' ' a S). Le scelte possibili sono  \n\uf0a4 Codice origine: effettua Alltrim solo sul codice di origine  \n\uf0a4 Codice destinazione: ef fettua Alltrim solo sul codice di destinazione  \n\uf0a4 Entrambi: effettua Alltrim sia sul codice di destinazione che sul codice di origine  \n\uf0a4 Nessuno: non effettua alcuna Alltrim  \n\uf032 Tabella/Campo  \nTabella e campo per i quali si definisce la trascodifica: devono cor rispondere a quelli indicati \nsull'elemento di riferimento altrimenti non verr\u00e0 effettuata nessuna trascodifica.  \n  \nDettaglio Gestione Trascodifiche  \nNel dettaglio devono essere indicati i valori di ori gine e quelli di destinazione."}


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created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 75, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n70 - I N T E G R A Z I O N E  E D I  determinano l\u2019inserimento di una nuova riga documento s ulle tabelle piatte proprio perch\u00e9 i dati che \nseguiranno sono relativi ad una nuova riga (fino al prossimo riscontro dell\u2019elemento rottura). A titolo \ndi esempio si pu\u00f2 verificare il segmento con tag \u201cLIN\u201d delle struttura Edifact ed Euritmo: in \nentrambi i c asi il corrispondente elemento della struttura EDI con id primario \u201cLIN\u201d ha il check \nattivo su \u201celemento rottura\u201d e quindi viene evidenziato nella visualizzazione monolivello.  \n  \n \nVisualizzazione struttura monolivello  \n  \nQuesto tipo di visualizzazione \u00e8 uti le per avere un riscontro immediato rispetto al contenuto di un file \nEdifact o Euritmo (lunghezza fissa) da importare. Visto che il programma associa i segmenti del file \n(che in genere corrispondono alle righe del file di testo) agli elementi della struttu ra che hanno \u201cId \nprimario\u201d valorizzato e corrispondente al Tag di ciascun segmento (ad esempio, la riga/segmento con \ntag UNH viene associata al primo elemento della struttura EDI che ha id Primario UNH), la \nvisualizzazione dei soli elementi che hanno Id pr imario valorizzato aiuta nell\u2019individuazione di \neventuali mancanze. Si sottolinea che, nel caso in cui ogni segmento del file non abbia un elemento \ncon id primario corrispondente, la procedura di importazione si blocca immediatamente al primo step \n(prima d ella creazione del file XML).  \n\uf032 Radice  \nQuesto campo viene proposto precompilato: il valore predefinito \u00e8 l'elemento radice associato alla \nstruttura EDI selezionata nel campo precedente. E' possibile inserire manaulmente il codice di \nqualsiasi elemento face nte parte della struttura ed eseguire la ricerca. In questo modo la struttura viene \nridimensionata fornendo la possibilit\u00e0 di visualizzare solo una parte della stessa (esplosione di un"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 76, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 71 sottoelemento padre) oppure solo un singolo elemento (selezione di un s olo elemento foglia).  \n\uf03b Ricerca  \nQuesto bottone esegue la ricerca degli elementi associati all'elemento radice (direttamente ed \nindirettamente). Dopo aver eseguito la ricerca sar\u00e0 possibile esplodere/implodere tutta la struttura \n(mediante appositi bottoni) oppure singoli element i. \n\uf03b Dettaglio  \nPremendo il bottone dettaglio sulla visualiz zazione di  tipo \u201cmonolivello\u201d, il programma riesegue la \nricerca sulla visualizzazione \u201cstandard\u201d (il check \u201cmonolivello\u201d viene disattivato) visualizzando solo il \nramo relativo all\u2019elemento della s truttura sul quale si era posizionati. Questo bottone permette quindi \ndi visualizzare esclusivamente gli elementi figli di un elemento con \u201cid primario\u201d in modo tale da \nverificare in che modo verranno associati i dati presenti su un determinato segmento de l file da \nimportare.  \n\uf03b Esplodi  \nEsplode l'intera struttura EDI.  \n\uf03b Implodi  \nImplode l'intera struttura EDI.  \n\uf03b Elemento  \nConsente di richiamare l'anagrafica dell'elemento sul quale si \u00e8 posizionati.  \n\uf03b Stampa  \nConsente di stampare la treeview esplosa dall'elemento selezionato come ra dice della visualizzazione.  \n  \nLe icone posizionate accanto agli elementi della struttura hanno lo scopo di evidenziarne in modo \nimmediato la tipologia. Di seguito si riporta l'elenco delle icone utilizzate ed il loro significato:  \n  \n Valore   Valore (attribu to XML)  \n Valore (utilizzato in Import)   Valore (attributo XML utilizzato in Import)  \n Espressione   Espressione (attributo XML)  \n Espressione (utilizzato in Import)   Espressione (attributo XML utilizzato in Import)  \n Fisso   Variabile  \n Reiterabile   Scelta  \n Apertura File   Chiusura File  \n Apertura (sezione/documento)   Chiusura (sezione/documento)"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 77, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n72 - I N T E G R A Z I O N E  E D I  Duplicazione struttura  \n  \nLe strutture EDI possono essere duplicate mediante un'apposita funzione raggiungibile da men\u00f9. \nCreando una struttura ex novo \u00e8 possibile modificare il Formato gruppo ed il Nome file della nuova \nstruttura, mentre, la duplicazione di Rami su strutture esistenti consente solamente di definire \nelemento padre di origine e di destinazione.  \n  \nL'effet to di questa operazione \u00e8 quello di duplicare/aggiornare anagrafica struttura, di duplicare gli \nelementi (da un certo Padre in poi), di duplicare i formati (tutti) e le trascodifiche legate agli elementi \nduplicati.  \n  \nNel caso in cui non si effettui una cre azione ex novo di una struttura EDI, ma solo la copia di determinati rami \nda una struttura esistente, il programma segnaler\u00e0 un errore di chiave duplicata se gli elementi che si tenta di \ninserire sono gi\u00e0 esistenti sulla struttura di destinazione.  \n  \nQuesta  funzione risulta essere di indubbia utilit\u00e0 per la definizione di strutture che differiscono per \npochi dati rispetto a quelle esistenti, situazione tipica che si verifica quando la struttura di un file EDI \nviene convenuta tra le parti o imposta da una par te, ovvero nella maggioranza dei casi.  \n  \n \nDuplicazione struttura  \n  \n\uf032 Struttura origine  \nCodice della struttura da prendere come riferimento per la creazione di una nuova struttura o \nl'aggiornamento di una esistente.  \n\uf032 Struttura destinazione  \nCodice della struttura da creare, oppure da aggiornare se gi\u00e0 esistente.  \n\uf032 Elemento  padre origine  \nElemento (della struttura di origine) a partire dal quale deve essere effettuata la duplicazione. Ad \nesempio, facendo riferimento ad una struttura Edifact, selezionando l'elemento UNB, il programma \neffettuer\u00e0 la copia dell'intero ramo della struttura di origine che ha come Padre UNB.  \n\uf032 Elemento padre destinazione"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 77, "chroma:document": "\uf032 Elemento padre destinazione  \nIn caso di creazione di una struttura nuova, questo campo non \u00e8 editabile, altrimenti, rappresenta"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 78, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 73 l'elemento (della struttura di destinazione) al quale deve essere Sganciato il ramo duplicato dalla \nstruttura di origine. Se in  origine \u00e8 stato selezionato l'elemento UNB e come destinazione l'elemento \nROOT, il programma copier\u00e0 il ramo della struttura di origine con padre UNB assegnando a \nquest'ultimo padre ROOT.  \n\uf052 Predefinita  \nSe questo check viene proposto attivo (dopo aver valo rizzato il campo codice originario), significa che \nla struttura selezionata come origine \u00e8 predefinita. Lanciando la duplicazione con check attivo, la \nnuova struttura diventer\u00e0 la predefinita, mentre su quella di origine verr\u00e0 eliminato il check.  \nSe la dup licazione viene lanciata senza lasciare attivo il check, allora la struttura di origine rimarr\u00e0 \npredefinita, mentre non lo sar\u00e0 quella nuova.  \n\uf032 Entit\u00e0  \nCodice entit\u00e0 da utilizzare per duplicazione degli archivi EDI (elementi, formati, ecc.)  \n\uf032 Elemento radice  \nCodice dell'elemento radice della nuova struttura EDI.  \n\uf032 Formato gruppo  \nCodice del formato da utilizzare per gli elementi di tipologia Fisso  (elementi di raggruppamento) della \nnuova struttura EDI.  \n\uf032 Nome file  \nStruttura del nome del file da utilizzare per la nuova struttura EDI."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 79, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n74 - I N T E G R A Z I O N E  E D I  Eliminazione struttura  \n  \nQuesta gestione ha lo scopo di consentire d i eliminare le strutture EDI o rami di esse. Per eliminare \nuna struttura e tutti gli oggetti collegati (elementi, formati, trascodifiche) \u00e8 sufficiente selezionare il \ncodice e premere il bottone di conferma. Se invece si intende effettuare l'eliminazione d i un \ndeterminato ramo della struttura, occorre modificare l'elemento padre origine.  \n  \n \nEliminazione struttura  \n  \n\uf032 Codice Struttura  \nCodice della struttura di riferimento per l'eliminazione.  \n\uf032 Elemento padre origine  \nCodice dell'elemento a partire dal quale deve essere eseguita l'eliminazione. Se viene definito un codice \ndiverso rispetto alla radice della struttura, si gnifica che si effettuer\u00e0 un'eliminazione parziale.  \n  \nIn ogni caso, prima di procedere, dopo la pressione del bottone OK, il programma richiede un \nulteriore conferma all'utente.  \n  \nPer poter eliminare una struttura \u00e8 necessario che la stessa non sia associa ta a causali documento o \nClienti/Fornitori. In caso contrario comparir\u00e0 un messaggio a video.  \nSe la cancellazione \u00e8 relativa ad un determinato ramo della struttura, l'associazione della stessa a causali o \nClienti/Fornitori, non \u00e8 bloccante."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 80, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 75 Parametri EDI  \n  \nIn questo archivio \u00e8 possibile definire i percorsi di posizionamento/ricerca dei file EDI \nimportati/esportati e stabilire in che modo deve comportarsi la procedura nel caso in cui si verifichino \ndegli errori eseguen do l'import massivo dei file EDI.  \n  \n \nParametri EDI  \n  \n\uf032 Directory export file  \nIn questo campo deve essere definito il percorso in cui devono essere salvati i file generati dalla \nprocedura. Corrisponde allo stesso percorso definibile anche in Gestione Path (sotto Archivi \nAzienda)  \n\uf032 Directory di selezione file import  \nIl percorso indicato in questo campo \u00e8 quello in cui la procedura esegue la ricerca dei file da importare \n(valore predefinito).  \n\uf032 Directory di spostamento file  \nQuando i file sono stati correttamente importati, il programma sposta i file in questa ca rtella.  \n\uf032 Directory file XML intermedi  \nE' il percorso di memorizzazione dei file XML generati dalla procedura di importazione. Se non viene \nspecificato, l'XML viene generato nella cartella temporanea della macchina client."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 81, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n76 - I N T E G R A Z I O N E  E D I  \uf02b Se si verifica un errore  \nQuesta  combo box consente di definire il livello di granularit\u00e0 circa l'annullamento dell'operazione in \ncaso si presentino degli errori. Si tratta semplicemente di selezionare il valore predefinito da proporre \nquando si lancia l'importazione massiva dei file EDI . Vedere paragrafo Import massivo file EDI.  \nLe voci gi\u00e0 presenti prima dell\u2019aggiornamento, in ordine di granularit\u00e0 dell\u2019annullamento elaborazione, \nsono le seguenti:  \n\uf0a4 Annulla elaborazione corrente: nel caso in cui l\u2019import vada in errore vengono annullate tutte \nle importazioni eseguite relative all\u2019operazione globalmente considerata (verranno eliminati tutti \ni documenti eventualmente generati);  \n\uf0a4 Annulla elaborazione struttura corrente: nel caso in cui l\u2019import vada in errore vengono \nannullate tutte le importazioni eseguite relative alla struttura per la quale si \u00e8 verificato (verranno \neliminati tutti i documenti eventualmente gi\u00e0 generati dall\u2019import di file relativi a quella \nstruttura);  \n\uf0a4 Annulla elaborazione file corrente: nel caso in cui l\u2019import vada in errore viene annullata solo \nl\u2019elaborazione per la quale si \u00e8 verificato (verranno mantenuti i documenti generati dagli altri \nfile). \n\uf0a4 Annulla solo documenti errati: questa opzione perme tte di annullare l\u2019importazione solo per \ni documenti che risultano errati e che sono presenti all\u2019interno dello stesso file. Ad esempio, se \ndi \u201cn\u201d documenti presenti in un file EDI alcuni non fossero importabili perch\u00e9 gi\u00e0 presenti \nall\u2019interno del database  di destinazione, allora la procedura escluderebbe dall\u2019importazione solo \nquesti documenti, ma importerebbe tutti gli altri.  \n  \nIn questa casistica, il programma evidenzia nel log dell\u2019import massivo che si \u00e8 verificato un errore in \nmerito al file EDI."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 82, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 77 Import massivo e file contenenti alcuni documenti errati  \n  \nVerificando l\u2019anagrafica importazioni si potr\u00e0 notare come siano stati saltati esclusivamente i \ndocumenti gi\u00e0 presenti.  \n  \n \nLog esecuzione step C  \n  \nMentre il log del generatore documentale, per lo stesso file, dar\u00e0 evidenza di quali documenti sono \nstati generati dall\u2019importazione.  \n  \nQuesto livello di granularit\u00e0 per l\u2019annullamento dei soli documenti errati, riguarda esclusivamente l\u2019import massivo \nfile EDI. Infatti, importando lo stesso file tramite  l\u2019assistente importazione file EDI, il programma segnalerebbe gli \nerrori in merito ai documenti gi\u00e0 presenti, senza importare il file!"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 84, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 79 Generazione file EDI  \n  \nPer la generazione dei file EDI \u00e8 possibile intraprendere diverse strade. I file possono essere generati \nda Print System (utilizzando  l'apposito bottone) oppure tramite la gestione Export Documenti EDI \nche consente di creare anche un unico file a fronte di pi\u00f9 documenti.  \n  \n \nFlusso esportazione  \n  \nI presupposti per poter lanciare la generazione dei file EDI sono:  \n\uf073 Aver predisposto una o  pi\u00f9 strutture EDI: significa aver definito la struttura di uno o pi\u00f9 file, \nad esempio di uno o pi\u00f9 tipi di fattura e/o di ordini e/o di documenti di trasporto, ecc. ecc.;  \n\uf073 Aver definito dei criteri di utilizzo delle strutture EDI in base al contesto: sig nifica aver \nassociato le strutture EDI alle causali documento e/o a Clienti/Fornitori, ma, soprattutto, aver \ndefinito delle trascodifiche (da Intestatario, da Struttura, da Routine) per rendere il file \ninterpretabile dalla controparte (il destinatario del file sar\u00e0 in grado di interpretare determinati \ncodici articolo, banca, unit\u00e0 di misura, ecc. ecc.);  \n\uf073 Aver definito il percorso di memorizzazione dei file EDI (Gestione Path o Parametri EDI);  \n\uf073 Aver definito i parametri per il nome del file (Archivio Strutture).  \n  \nLe strutture EDI vengono definite attraverso la predisposizione degli archivi strutture, el ementi, \nformati e trascodifiche.  \n  \nIn merito agli utilizzi delle strutture EDI, \u00e8 necessario procedere al loro abbinamento a causali \ndocumento e/o in modo pi\u00f9 specifico a clienti/fornitori."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 86, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 81 \n \nEDI e Anagrafica Clienti  \n  \nOltre all'indicazione di una struttura EDI per ogni causale documento, \u00e8 possibile stabilire un gruppo \ndi appartenenza dei Clienti/Fornitori (il gr uppo pu\u00f2 essere utilizzato per definire delle trascodifiche \ncomuni che valgano per diversi intestatari contemporaneamente e come filtro di selezione dei \ndocumenti sulla gestione Export documenti EDI).  \nIl path per la memorizzazione del file deve essere indi cato in Gestione Path oppure nei Parametri \nEDI (come gi\u00e0 descritto precedentemente). Il path \u00e8 relativo alla macchina client; per salvare su un \nserver \u00e8 necessario condividere una cartella e mapparla dai singoli client.  \n  \nIl nome del file viene definito da ll'utente tramite utilizzo di determinate variabili specificate \nnell'apposito campo dell'anagrafica struttura (es: <DATE>,<TIME>)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 87, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n82 - I N T E G R A Z I O N E  E D I  \n \nNome file su anagrafica strutture  \n  \nE' possibile costruire il nome del file in base a determinate variabili. Alcune di qu este non sono \nutilizzabili nel caso in cui si opti per la generazione di un unico file a fronte di pi\u00f9 documenti (vedere \ndescrizione campo Nome file dell'archivio strutture).  \n  \nLa generazione del file potr\u00e0 avvenire da Print System mediante utilizzo di uno  specifico bottone \noppure da apposita gestione che consente anche la generazione di un unico file relativo a pi\u00f9 \ndocumenti."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 88, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 83 \n \nEDI e Print System  \n  \nLa generazione di un file da Print System \u00e8 possibile solo se il programma \u00e8 in grado di determinare la \nstruttura EDI da utilizzare. Questa condizione si verifica solo se \u00e8 stata associata al cliente/fornitore \nintestatario del documento o genericamente sulla causale. Il bottone \u00e8 in ogni caso editabile. In \nmancanza della struttura o di un'altra delle condizioni  descritte precedentemente (percorso, nome \nfile), comparir\u00e0 un messaggio di avviso."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 89, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n84 - I N T E G R A Z I O N E  E D I  Export documenti EDI  \nLa gestione per l'esportazione dei documenti rappresenta un'alternativa alla Print System (relativa ad \nun documento) per la generazione dei file e l 'unica via percorribile se si intendono generare file \ncontenenti pi\u00f9 di un documento (opzione file unico). E' possibile applicare vari filtri di selezione, \neseguire la ricerca, selezionare i documenti da generare e lanciare la procedura.  \n  \n \nExport Documen ti EDI  \n  \nLa struttura EDI da utilizzare viene determinata automaticamente dal programma. I criteri di utilizzo \nsono leggermente diversi a seconda che si opti o meno la generazione in un file unico:  \n  \nFile distinti: la struttura utilizzata \u00e8 quella definita  per l'intestatario del documento, altrimenti quella \ndella causale documento. Se non \u00e8 definita nemmeno quest'ultima il file non viene generato.  \n  \nFile unico: la struttura da utilizzare \u00e8 parametrizzabile sul momento. Pu\u00f2 essere da intestatario, da \ncausale  o forzata. In tutti questi casi \u00e8 necessario inserire negli appositi campi l'intestatario, la causale o \nla struttura EDI (per le prime due informazioni vengono utilizzati i campi che fungono anche da \nfiltro, per la struttura EDI, esiste un campo distinto in calce alla maschera.  \n\uf032 Causale  \nIn questo campo pu\u00f2 essere definito il filtro per causale documento. Questo campo, se valorizzato, \nviene anche utilizzato per la determinazione della struttura EDI da applicare in caso di generazione di \nfile unico con criterio da causale."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 90, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 85 \uf02b Categ oria \nRappresenta un filtro in base alla classe di appartenza dei documenti. E' possibile considerare tutti i \ndocumenti (default) oppure filtrare su documenti interni, ordini, documenti di trasporto, fatture e \nnote di credito. Se non \u00e8 installato il modulo ciclo acquisti, sar\u00e0 disponibile anche l'opzione per \nemissione DT a fornitore.  \n\uf02b Tipo documento  \nQuesta combo box consente di filtrare i documenti da visualizzare nello zoom in base \nall'appartenenza del documento al ciclo acquisti o al ciclo vendite.  \n\uf032 Doc. dal/al  \nIn questi campi \u00e8 possibile definire un intervallo temporale che filtre r\u00e0 sulla data documento.  \n\uf032 Serie  \nRappresenta il filtro sulla parte alfanumerica del documento.  \n\uf032 Da - A Numero  \nIn questi campi \u00e8 possibile definire un intervallo numerico che filtrer\u00e0 sul numero documento.  \n\uf032 Intestatario  \nQuesto campo consente di inserire u n eventuale intestatario per la ricerca dei documenti. Il campo \u00e8 \neditabile solo dopo aver inserito anche la causale documento: questo perch\u00e9 il campo non rappresenta \nsolo un filtro di selezione, ma viene utilizzato anche per la determinazione della strutt ura EDI da \nutilizzare (si ricorda che, per ogni causale, nell'anagrafica di Clienti/Fornitori, \u00e8 possibile specificare \nuna struttura EDI alternativa a quella predefinita sulla causale documento stessa). Inoltre, la \nvalorizzazione del campo intestatario \u00e8 n ecessaria per fornire il valore allo statement HEADERPERS, \nche pu\u00f2 essere stato utilizzato negli elementi che precedono l'apertura del documento nel file (per \nutilizzo degli statements vedere descrizione campo Espressione dell'anagrafica Elementi).  \n\uf032 Grupp o \nQuesto campo permette di filtrare nella ricerca i documenti relativi ad intestatari facenti parte dello \nstesso gruppo. Pu\u00f2 essere utile per esportare in un file unico pi\u00f9 documenti relativi ad intestatari"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 90, "chroma:document": "diversi.  \n\uf052 Escludi documenti generati  \nQuesto chec k \u00e8 proposto attivo di default: consente di escludere dalla visualizzazione i documenti per \ni quali \u00e8 gi\u00e0 stato generato un file EDI (informazione memorizzata nei dati di testa del documento).  \n\uf032 Struttura  \nQuesto campo funge solamente da filtro di selezione : consente di visualizzare solo i documenti creati \ncon causale che ha associata una determinata struttura EDI.  \n  \nDettaglio Export Documenti EDI  \nNello zoom viene visualizzato l'elenco dei documenti che corrisponde ai filtri impostati dall'utente \ndopo aver r ieseguito la ricerca.  \n\uf03b Seleziona - Deseleziona tutti  \nHa lo scopo di selezionare/deselezionare tutti i documenti presenti sullo zoom."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 91, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n86 - I N T E G R A Z I O N E  E D I  \uf052 File Unico  \nAttivando questo check \u00e8 possibile generare invece che un file per ogni documento selezionato, un \nunico file contenente tutti i doc umenti. Questo tipo di generazione avr\u00e0 senso quando tutti i \ndocumenti sono relativi allo stesso intestatario, tuttavia non esistono limiti imposti dalla procedura, \nperch\u00e9 il file generato potrebbe essere utilizzato per scopi diversi rispetto a quello tipi co. \n  \nQuando si sceglie questa opzione, come gi\u00e0 anticipato precedentemente, \u00e8 necessario fornire alla \nprocedura i criteri per l'applicazione di una determinata struttura EDI. Per questo si attiva la combo \nbox Struttura da utilizzare.  \n\uf02b Struttura da utilizzare  \nPermette di scegliere il criterio di utilizzo delle strutture EDI nel caso si desideri generare un file unico \nper tutti i documenti selezionati. Le opzioni disponibili sono:  \n\uf0a4 Da intestatario: viene applicata solo la struttura ass ociata all'intestatario indicato sulla \nmaschera nel campo che funge anche da filtro. Affinch\u00e9 tale criterio funzioni \u00e8 necessario che \nnell'anagrafica del cliente/fornitore sia stata definita una struttura EDI applicabile in relazione \nalla causale utilizzat a come filtro di selezione.  \n\uf0a4 Da causale: viene applicata solo la struttura associata alla causale documento indicata sulla \nmaschera nel campo che funge anche da filtro. Affinch\u00e9 tale criterio funzioni \u00e8 necessario che la \ncausale sia stata associata ad una determinata struttura EDI  \n\uf0a4 Forzata: viene applicata solo la struttura indicata nel campo in calce alla maschera (quello che \nappare con questa selezione).  \n  \nNel caso in cui non sia applicabile una struttura EDI per il file unico, compare un messaggio di \navviso.  \n\uf03b Esporta  \nQuesto bott one lancia la generazione del file/dei file EDI. Durante la generazione viene visualizzata"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 91, "chroma:document": "una wait window che mostra gli elementi della struttura in elaborazione."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 92, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 87 Importazione file EDI  \n  \nPer poter importare file EDI nella procedura, \u00e8 necessario predisporre in modo corretto determinati \narchivi. Occorre effettuare almeno le seguenti operazioni (in ordine cronologico):  \n\uf073 Avere popolato gli archivi EDI, manualmente o mediante import dei file DBF presenti nella \ncartella di installazione (.. \\vefa\\exe): entit\u00e0, elementi, formati, ecc..  \n\uf073 Aver popolato l'anagrafica tabelle piatte, manualmente o mediante import dei file DBF \npresenti nella cartella di installazione (.. \\vefa\\exe). \n\uf073 Aver aggiornato il database mediante la creazione delle tabelle piatte accedendo all'apposita \nvoce di men\u00f9.  \n\uf073 Aver aggiornato il dizionario dati di ad hoc, mediante l'apposita funzione disponibile \nall'interno del men\u00f9 sistema.  \n\uf073 Aver compilato i dati richiesti nei parametri EDI: cartelle di elaborazione file e tipo di \ngranularit\u00e0 predefinito per l'import massivo.  \n  \nPer quanto riguarda l'importazione dei documenti EDI \u00e8 possibile utilizzare almeno due t ipologie di \ninterfaccia: una ha come obiettivo la massima automatizzazione e quindi un minimo intervento \ndell'utente (se non nullo); l'altra ha l'obiettivo di consentire la verifica passo dopo passo del processo \ndi importazione al fine di risalire con imme diatezza ad eventuali problemi riscontrati con uno o pi\u00f9 \nfile. \n  \n \nModalit\u00e0 di importazione file  \n  \nL'intero processo di importazione \u00e8 scomponibile in fasi specifiche. Il passaggio da una fase a quella \nsuccessiva \u00e8 guidato da procedure batch esplicitate pe r ciascuna struttura EDI. Sostanzialmente \u00e8 \npossibile vedere ed utilizzare le elaborazioni standard per l'interpretazione di determinati file EDI, ma \n\u00e8 anche possibile definire procedure di elaborazione diverse che consentiranno di gestire tutte le \ncasisti che che potrebbe trovarsi di fronte l'utente."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 92, "chroma:document": "casisti che che potrebbe trovarsi di fronte l'utente.  \n  \nAl di l\u00e0 della modalit\u00e0 prescelta per eseguire l'importazione dei file EDI, il programma memorizza i \nlog dell'elaborazione di ogni file. In Anagrafica Importazioni \u00e8 possibile verificare data e ora di \nimporta zione, il nome del file, la struttura utilizzata, le informazioni di log di ciascuno step. Se \nl'importazione \u00e8 andata a buon fine, \u00e8 possibile visualizzare il log di generazione (quello del generatore \ndocumentale).  \n  \nL'automatizzazione massima del processo  di importazione prevede la verifica del contenuto di una"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 93, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n88 - I N T E G R A Z I O N E  E D I  determinata cartella (ed eventualmente delle sottocartelle), l'associazione di ogni file ad una \ndeterminata struttura EDI (in base ai parametri definiti dall'utente) e quindi l'esecuzione automatica  di \ntutti gli step di cui \u00e8 costituito l'intero processo.  \n  \n \nStep del processo di importazione  \n  \nLa struttura EDI \u00e8 ovviamente la chiave di lettura del file. In base alle propriet\u00e0 della struttura il \nprogramma svolge la prima fase del processo, ovvero la creazione di un file XML con tag \ncorrispondenti ai codici degli elementi della struttura (il file XML viene salvato in un'apposita cartella \nspecificata dall'utente, oppure nella Temp della macchina client). Si tratta sostanzialmente di una \ntrasformazione d el file in ingresso (rispondente ad uno degli standard convenuti, Edifact, Euritmo) in \nun formato pi\u00f9 flessibile e facilmente navigabile. Il file XML viene costruito in base all'algoritmo \ndefinito sulla struttura EDI al primo step (batch standard: GSVA_BXM ) \n  \nIl secondo step consiste nella mappatura delle informazioni del file XML su apposite tabelle, definite \nEDI_TABLES (sulla procedura Tabelle Piatte): si tratta di tabelle persistenti presenti nel database e \ndefinite anche liberamente dall'utente. Le proc edure standard, predisposte da Zucchetti, prevedono \nche queste tabelle siano pienamente corrispondenti con quanto presente negli archivi di destinazione: \nquesto significa che gli algoritmi standard funzionano regolarmente fino a quando il file EDI pu\u00f2 \nessere mappato in EDI_TABLES con struttura identica a quella dei documenti. Ad esempio, il \nnumero documento esplicitato sul file di testo importato, dovr\u00e0 essere mappato con il campo \nDOC_MAST.MVNUMDOC delle EDI_TABLES. Queste tabelle rappresentano di fatto una  sorta di \narchivio transitorio che, salvo particolari necessit\u00e0, corrisponde alle tabelle dei documenti"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 93, "chroma:document": "archivio transitorio che, salvo particolari necessit\u00e0, corrisponde alle tabelle dei documenti \n(DOC_MAST, DOC_DETT).  \n  \nDifficilmente risulta possibile mappare tutte le informazioni presenti sul file con i campi a disposizione sulle tabelle \nrelativ e ai documenti. In questo caso \u00e8 necessario procedere alla definizione di nuovi campi sulle EDI_TABLES, \nma questo implica anche la necessit\u00e0 di personalizzazione delle procedure di elaborazione, soprattutto quella che \ndeve fornire i dati al generatore docu mentale (ultimo step).  \n  \nL'interpretazione del file XML avviene nel seguente modo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 94, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 89 Il programma individua mediante il Tag di ciascun dato il relativo elemento della struttura EDI  \nSull'elemento della struttura EDI saranno stati definiti Tabella/Campo di dest inazione delle \nEDI_TABLES  \nIn questo modo le EDI_TABLES vengono popolate mettendo a disposizione dell'utente un archivio \npersistente sul quale sono mappate le informazioni utili del file originario. In questo step rientra anche \nl'eventuale modifica dei dati  mappati (possibilit\u00e0 utile per consentire l'importazione di files con dati \nincongruenti o non interpretati in modo corretto).  \nIn questo step vengono utilizzati due batch standard, GSVA_BDR che provvede al caricamento del \nfile XML, al calcolo del seriale p er l'inserimento in EDI_TABLES ed il richiamo della funzione \nricorsiva GETOBJXML che si occupa dell'inserimento effettivo dei dati nelle EDI_TABLES.  \n  \nAl terzo step \u00e8 prevista un'eventuale fase di manutenzione dei dati appena inseriti nelle \nEDI_TABLES. Il batch standard GSVA_BI3 consente di gestire la modifica dei dati attraverso \napposite maschere che rappresentano una finestra di visualizzazione dei dati presenti nelle \nEDI_TABLES relativi ad una determinata elaborazione. L'utente tramite un'interfaccia abb astanza \nintuitiva pu\u00f2 fare modifiche e confermare i dati in modo tale che vengano aggiornate le \nEDI_TABLES.  \n  \nL'ultimo step consiste nel passaggio dei dati al generatore documentale. L'algoritmo standard \n(GSVA_BCD) prevede che le EDI_TABLES siano semplicem ente un archivio di transizione con \ntabelle/campi corrispondenti a quelli utilizzati dai documenti. Nel caso siano state mappate \ninformazioni aggiuntive, queste dovranno essere gestite mediante personalizzazione del programma.  \n  \nLe EDI_TABLES sono presenti  fisicamente sul database solo se \u00e8 stata lanciata l'utility di \naggiornamento/creazione."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 94, "chroma:document": "aggiornamento/creazione.  \n  \nQuando la procedura di importazione va a buon fine, i file correttamente elaborati vengono spostati \nnella cartella indicata dall'utente nei parametri EDI.  \n  \nAffinch\u00e9  il programma riesca ad interpretare in modo corretto i file che si intendono importare \u00e8 \nnecessario aver predisposto in modo corretto la struttura EDI che ovviamente funge da chiave di \nlettura. E' sufficiente adottare determinate convenzioni (diverse a se conda che si tratti di file XML \noppure in standard Edifact testuale) per assicurare la corretta interpretazione dei file.  \n  \nConvenzioni da adottare per l'import di file EDI  \n1. E' necessario individuare gli elementi di rottura di una struttura EDI. Si tratt a degli elementi che \ndevono determinare l'inizializzazione di un nuovo progressivo, ovvero l'inserimento di un nuova riga \nnella tabella principale dei documenti (MVSERIAL), delle righe documento (CPROWNUM), delle \nrate documento (RSNUMRAT), delle matricole (MTCODMAT). In sostanza l'elemento di rottura fa \ncapire al programma quando \u00e8 il momento di cambiare il progressivo, ad esempio perch\u00e9 il valore \nincontrato sul file \u00e8 relativo ad un nuovo documento, ad una nuova riga del documento, ad una nuova \nrata del do cumento o ad una nuova matricola. Il check che identifica gli elementi di rottura \n(ovviamente sull'anagrafica elementi di una struttura EDI) deve essere attivato su elementi diversi a \nseconda che si tratti di strutture Edifact o XML:  \n\uf073 Edifact e Lunghezza Fissa: l'elemento di rottura deve essere individuato tra quelli che \ndeterminano l'inizio di un segmento, ovvero tra quelli che in genere iniziano la riga di un file (ad \nesempio UNH per i dati di testata e LIN per quelli di dettaglio);  \n\uf073 XML: l'elemento di rottura deve essere ricercato in un elemento foglia, ovvero esattamente su \nuno degli elementi che deve essere scritto sul database. Ad ogni occorrenza dell'elemento foglia"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 94, "chroma:document": "uno degli elementi che deve essere scritto sul database. Ad ogni occorrenza dell'elemento foglia \nil programma far\u00e0 incrementare il progressivo documento, di riga, delle rate o delle  matricole"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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id: 0a0da47f-c439-11ee-8825-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 95, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n90 - I N T E G R A Z I O N E  E D I  (ad esempio, in riferimento alla struttura XML_DES96 degli archivi dimostrativi, 0062_UNH \nper i dati di testata e 1082_LIN_SG15 per quelli di dettaglio)  \n  \n \nElemento con check Elemento rottura  \n  \n2. Affinch\u00e9 sia possibile eseguire l'importazione di un file EDI \u00e8 necessario che il programma abbia il \nriferimento della tabella di destinazione non solo sugli elementi foglia (dove sar\u00e0 stato indicato anche \nil campo in cui andare a scrivere), ma anche su determinati elementi posti ad un livello superior e \n(padre, padre del padre, ecc. ecc.). L'indicazione della tabella di destinazione anche su elementi \nposizionati al di sopra degli elementi foglia si rende necessaria per consentire al programma di \nmarcare/smarcare in modo corretto gli utilizzi dei segment i Edifact o dei Tag Xml: in questo modo \nelementi con stesso Id primario relativi a tabelle diverse (ad esempio uno per DOC_MAST e uno per \nDOC_DETT) non potranno essere confusi erroneamente perch\u00e9 verranno marcati/smarcati con \nfiltro fisso sulla tabella di riferimento. NB: Questa convenzione vale in concomitanza con l'uso del \ncampo ordinamento assoluto (vedere punto 3).  \nEdifact e Lunghezza Fissa: gli elementi sui quali deve essere valorizzato il campo tabella della sezione \nimport corrispondono agli elementi che segnano l'inizio dei segmenti (tutti gli elementi con formato \nTAG degli archivi dimostrativi) ;  \nXML: gli elementi sui quali valorizzare il campo tabella della sezione import, possono essere elementi \nfigli dell'elemento radice di una struttura oppure po ssono anche essere elementi di livello inferiore. La \nscelta della collocazione di questo dato, a differenza dello standard Edifact testuale, spetta all'utente.  \nTuttavia, per evitare che il programma si ritrovi in una situazione di indeterminatezza, \u00e8 bene \nverificare che:"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 95, "chroma:document": "verificare che:  \nl'elemento di livello superiore scelto per l'indicazione di tale dato non abbia Id primario coincidente a \nquello di un altro elemento contenente elementi foglia da importare in tabelle diverse  \nse possibile, gli elementi foglia da importare \u00e8 bene che abbiano un Id primario diverso rispetto agli \naltri figli dell'elemento sul quale \u00e8 stato deciso di indicare la tabella Import. Nel caso non si possa fare \naltrimenti, sar\u00e0 necessario stabilire anche l'ordinamento assoluto degli elementi foglia (o vvero l'ordine \nin cui appariranno sul file XML).  \n  \nAd esempio, nella struttura dimostrativa XML_DES96, all'interno dei gruppi SG2 (SG2_SU, \nSG2_UC, SG2_PW), esistono tre elementi foglia con stesso Id primario (RFF0102):"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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id: 0a0da481-c439-11ee-b9af-b46bfc0bf33c
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 96, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 91 1154_C506_RFF_SU_IT \u00e0 Codice Fornitor e \n1154_C506_RFF_UC_IT \u00e0 Codice Sede Destinazione  \n1154_C506_RFF_PW_IT \u00e0 Codice Sede Provenienza  \n  \n \nTreeview con esplosione del gruppo SG2_SU  \n  \nLa tabella di destinazione potrebbe essere indicata su uno degli elementi che stanno al di sopra della \nfoglia, tu ttavia, non tutti sono utili allo scopo.  \n  \nDi seguito ne riportiamo i motivi:  \n  \nC506_RFF_SG3_xx_xx                       Non adatto perch\u00e9 ha Id primario coincidente all'elemento \nC506_RFF_SG16_SG15_x che \u00e8 relativo a DOC_DETT  \n  \nRFF_SG3_xx_xx                                 Non adatto perch\u00e9 ha Id primario coincidente all'elemento \nRFF_SG16_SG15_x che \u00e8 relativo a DOC_DETT  \n  \nSG3_xx_xx                                          Non adatto perch\u00e9 ha Id primario coincidente all'elemento \nSG16_SG15_x che \u00e8 relativo a DOC_DETT  \n  \nSG2_xx                                                Questo \u00e8 il primo elemento di livello superiore (rispetto a \nquello foglia che incide sull'importazione) adatto all'indicazione della tabella di destinazione, in quanto \nha Id primario divers o rispetto agli altri elementi della struttura che incidono su tabelle diverse"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0da482-c439-11ee-aa0e-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 97, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n92 - I N T E G R A Z I O N E  E D I    \nA questo punto il programma potrebbe aver problemi nel capire se il codice individuato sul file \u00e8 da \nutilizzare come codice fornitore, come codice sede di destinazione o come codice sede di provenienza \nperch\u00e9 gli elementi foglia hanno stesso Id primario.  \n  \nDal file arriva l'informazione del Tag RFF0102 e sulla struttura, per il DOC_MAST (indicato \nnell'elemeno SG2_xx), il programma si ritrova a dover scegliere a chi associare il  valore di quel Tag in \nmodo non univoco.  \n  \nIn questo caso, dovr\u00e0 essere indicato un ulteriore elemento di distinzione che \u00e8 l'ordinamento assoluto \n(descritto al punto 3 - Xml).  \n  \n3. E' necessario stabilire l'ordinamento assoluto degli elementi della strutt ura che possono trovare una \ncorrispondenza sul file da importare. Questi elementi devono essere ordinati assegnando un valore \nnumerico crescente indipendente dall'ordinamento stabilito per tutti ai fini della generazione del file o \ndella visualizzazione in  Treeview . Il valore da assegnare agli elementi \u00e8 legato strettamente all'ordine in \ncui tali elementi si presentano nel file da importare. Anche per l'assegnamento dell'ordine assoluto ci \nsono differenze a seconda del tipo di struttura EDI:  \n  \nEdifact e Lun ghezza Fissa : \nIl campo relativo all'ordinamento assoluto deve essere valorizzato su tutti gli elementi che \ndeterminano l'inizio di un segmento (saranno distinti da un formato particolare: negli archivi \ndimostrativi TAG). Quando viene elaborato un file, il programma utilizza come elemento \nidentificativo l'inizio della stringa (ad esempio, i primi 3 caratteri) cercando la corrispondenza con gli \nelementi di inizio segmento (in base al contenuto del campo Id primario). Per effettuare il matching \ntra stringa ed elementi il programma utilizza proprio l'ordinamento assoluto. Ad esempio, se una"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0da483-c439-11ee-a92d-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 97, "chroma:document": "tra stringa ed elementi il programma utilizza proprio l'ordinamento assoluto. Ad esempio, se una \nstringa viene identificata come MOA, il programma cerca il primo elemento della struttura con Id \nprimario uguale a MOA. Effettuata l'associazione il programma marca quell'ele mento come utilizzato \nal fine di evitare che un'altra stringa con stesso identificativo venga associata nuovamente allo stesso \nelemento della struttura. In questo modo la seconda occorrenza di una stringa con identificativo \nMOA, verr\u00e0 associata al secondo elemento della struttura con Id primario MOA. Gli utilizzi degli \nelementi (per una determinata tabella di destinazione) vengono azzerati solo quando il programma \nincontra nell'elaborazione un elemento di rottura: Ci\u00f2 \u00e8 indispensabile al fine di consentire \nl'importazione di eventuali altri documenti presenti sullo stesso file oppure l'importazione di tutte le \nrighe di ogni documento, ecc. ecc.. Ad esempio, l'elemento di inizio segmento UNH di una struttura \nEdifact degli archivi dimostrativi individua l'inizi o di un documento ed \u00e8 chiaramente elemento di \nrottura. In fase di import, per il primo documento che viene trovato sul file verr\u00e0 marcato l'utilizzo \ndell'elemento UNH. Se nel file fosse presente un secondo documento, ci sarebbe senz'altro un altro \nsegment o UNH da associare alla struttura. Se il programma non azzerasse gli utilizzi ad ogni \noccorrenza di un elemento di rottura (in questo caso per la tabella DOC_MAST), non sarebbe \npossibile procedere all'importazione del secondo documento.  \n  \nXML:  \nPer i file X ml il campo relativo all'ordinamento assoluto potrebbe anche non essere necessario: \ndipende dalla presenza o meno di tag identici all'interno dell'intero file xml. Eventualmente, deve \nessere valorizzato direttamente sugli elementi foglia che determinano un a scrittura sul database del \ngestionale. Quando viene elaborato un file XML, il programma utilizza come elemento identificativo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0da484-c439-11ee-8f23-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 97, "chroma:document": "gestionale. Quando viene elaborato un file XML, il programma utilizza come elemento identificativo \nil nome del Tag xml, cercando la corrispondenza con gli elementi della struttura (in base al contenuto \ndel campo Id primario). S e a parit\u00e0 di tabella di destinazione dovessero esistere pi\u00f9 elementi con Id \nprimario corrispondente al tag Xml individuato sul file, il campo ordine assoluto fa capire alla \nprocedura quale deve essere considerato per primo.. Ad esempio, se un tag xml vien e identificato \ncome RFF0102, il programma cerca il primo elemento della struttura con Id primario RFF0102. \nEffettuata l'associazione il programma marca quell'elemento come utilizzato al fine di evitare che un"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
id: 0a0da485-c439-11ee-843b-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 98, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 93 altro Tag xml con lo stesso nome venga associat o nuovamente allo stesso elmento della struttura. In \nquesto modo la seconda occorrenza di un Tag xml con nome RFF0102, verr\u00e0 associata al secondo \nelemento della struttura con Id primario RFF0102. Gli utilizzi degli elementi (per una determinata \ntabella di destinazione) vengono azzerati solo quando il programma incontra nell'elaborazione un \nelemento di rottura: ci\u00f2 \u00e8 indispensabile al fine di consentire l'importazione di eventuali altri \ndocumenti presenti sullo stesso file oppure l'importazione di tutte le r ighe di ogni documento, ecc. \necc.. Ad esempio, l'elemento foglia con Id primario UNH01 di una struttura XML degli archivi \ndimostrativi individua l'inizio di un documento ed \u00e8 chiaramente elemento di rottura. In fase di \nimport, per il primo documento che vi ene trovato sul file verr\u00e0 marcato l'utilizzo dell'elemento con Id \nprimario UNH01. Se nel file fosse presente un secondo documento, ci sarebbe senz'altro un altro Tag \nxml UNH01 da associare alla struttura. Se il programma non azzerasse gli utilizzi ad ogni  occorrenza \ndi un elemento di rottura (in questo caso per la tabella DOC_MAST), non sarebbe possibile \nprocedere all'importazione del secondo documento.  \n  \nNote relative agli utilizzi dei Tag in fase di import  \nIn fase di importazione, la prima cosa che viene  effettuata dal programma, \u00e8 la verifica della possibilit\u00e0 \ndi elaborazione del file. Per strutture di tipo Lunghezza Fissa viene verificato che le righe del file di \ntesto non superino il limite di lunghezza definito in anagrafica struttura, altrimenti prov vede a inserire \nautomaticamente dei fine riga alla lunghezza stabilita. Per strutture di tipo Edifact il programma \nverifica che ogni segmento sia su una riga diversa, altrimenti provvede all'individuazione di ciascun"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
topic: persistent://default/default/0b3e118e-08c2-4d78-97af-103bb2de314a
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 98, "chroma:document": "segmento in base al carattere che ident ifica la fine di ogni segmento nello standard Edifact.  \nFatte queste operazioni, per poter creare un corretto file XML, il programma ha bisogno di tutti gli \nelementi con ID primario valorizzato ed ha bisogno di sapere il corrispondente ordinamento assoluto,  \nla tabella di riferimento e quali sono gli elementi di rottura.  \nSostanzialmente il programma crea un cursore del tipo:  \n  \nOrd. Ass.                 Id Primario                 Tabella                      Elem. Rott.  \n10                            UNB                           EDI_TABLE_1  \n20                            UNH                           EDI_TABLE_1            X \n30                            BGM                           EDI_TABLE_1  \n40                            DTM                           EDI_TABLE_1  \n50                            RFF                           EDI_TABLE_1  \n60                            NAD                           EDI_TABLE_1  \n70                            CTA                          EDI_TABLE_1  \n80                            COM                          EDI_TABLE_1  \n90                            NAD                           EDI_TABLE_1  \n100                          CTA                           EDI_TABLE_1  \n110                          COM                           EDI_TABLE_1  \n120                          NAD                            EDI_TABLE_1  \n130                          CTA                           EDI_TABLE_1  \n140                          COM                           EDI_TABLE_1  \n150                          UNS                            EDI_TABLE_1  \n160                          NAD                            EDI_TABLE_2             X \n170                          LIN                             EDI_TABLE_2  \n180                          IMD                             EDI_TABLE_2  \n190                          LOC                             EDI_TABLE_2"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 98, "chroma:document": "190                          LOC                             EDI_TABLE_2  \n  \nCreato il cursore, viene analizzato ogni segmento del file. Ad esempio, se le prime righe di un file \nEdifact fossero del tipo:  \n  \nUNB+UNOA:2+569331512+O215121516512153ZUCAUL+015125:2365+51512158+++A'  \nUNH+8263+DELFOR:D:96A:UN:A09041'"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 99, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n94 - I N T E G R A Z I O N E  E D I  BGM+241+5451231+5'  \nDTM+137:20070930:102'  \nRFF+ADE:16577'  \nNAD+SE+O215121516512153ZUCAUL::10+ZUCCHETTI SPA'  \nCTA+IC+LONG JOHN'  \nCOM+0187522665:TE'  \nNAD+BY+569331512::10'  \nNAD+IV+569331512::10+CENTRO NUOVA FILANDA'  \nCTA+IC+931221'  \nCOM+FRANK STORMS:TE'  \nUNS+D'  \nNAD+CN+Z01+CENTRO NUOVA FILANDA:Z01+930209:FRANK \nSTORMS+23633DDDDD+SSSSSSSSDDDDDDDDFF+++DE'  \nLIN++3+802352221:IN'  \nIMD+E+63+XXXYYYZZZ -:::FGHTGFF1'  \nLOC+11+Z01'  \n  \nIl programma effettuerebbe le seguenti valutazioni:  \n  \nLa prima riga de l file ha tag UNB, nel cursore il tag UNB \u00e8 al primo posto (ord. ass. uguale a 10): il \nmatching d\u00e0 esito positivo e significa che le informazioni della riga devono essere interpretate \nutilizzando i figli del tag UNB della struttura. Il tag UNB viene marcat o come utilizzato.  \n  \nLa seconda riga del file ha tag UNH, nel cursore il tag UNH \u00e8 al secondo posto ed \u00e8 elemento di \nrottura: il matching d\u00e0 esito positivo (i figli di UNH sulla struttura EDI vengono utilizzati per \ninterpretare i dati di quella riga del fi le). Trattandosi di elemento di rottura, il programma azzera gli \nutilizzi per tutti gli ID primari della tabella EDI_TABLES_1  \n  \nIl programma continua in questo modo anche per le altre righe. Quando giunge alla decima riga del \nfile, il programma incontra la  prima particolarit\u00e0. Invece che trovarsi di fronte il segmento CTA, si \nritrova il segmento NAD. In questo caso il programma effettua comunque la corretta associazione \ncon l'elemento NAD con ordinamento assoluto uguale a 120 e contestualmente marca come \nutilizzato non solo il NAD (con ord. ass. uguale a 120), ma anche CTA e COM con ordinamento \nassoluto uguale, rispettivamente, a 100 e 110.  \n  \nNB: Se i segmenti hanno degli elementi qualificatori (ad esempio il segmento NAD, compare pi\u00f9"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 99, "chroma:document": "NB: Se i segmenti hanno degli elementi qualificatori (ad esempio il segmento NAD, compare pi\u00f9 \nvolte nel file, ma il s uo primo Data Element consente di capire a cosa fanno riferimentio) il \nprogramma consente di definire sulla struttura degli elementi figli del tag di tipologia particolare in \nmodo tale da gestire al meglio l'associazione delle righe del file con gli elemen ti della struttura. Ad \nesempio, se nella struttura EDI \u00e8 stato definito l'elemento con NAD come ID primario, il suo primo \nfiglio pu\u00f2 essere definito con elemento qualificatore specificando una determinata stringa su ID \nsecondario o TXT descrittivo. Questa impostazione fa si che il programma effettui l'associazione del \nsegmento NAD del file, solo se c'\u00e8 anche la corrispondenza tra il suo primo dato e quello definito \nnell'elemento qualificatore.  \n  \nStruttura  \nROOT  \n... \nElemento NAD  \n            Elemento qualifica tore con valore SE  \n                         ... \n  \nA questo elemento con Id primario NAD verr\u00e0 associato solo il segmento del file con qualificatore"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 100, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 95 SE. \n  \nQuando il programma ha individuato l'elemento della struttura con ID primario da utilizzare per \nl'interpretazione di un segmento del file, procede estraendo tra i suoi figli quelli con un formato che \ncontiene almeno una riga di tipo: Espressione, Valore DB, Id primario, Id secondario o Cod. TXT \ndescrittivo. A questo punto, i dati del segmento (individuati in base ai separatori dello standard Edifact \no alla lunghezza per i tracciati a lunghezza fissa) vengono passati dal primo all'ultimo associandoli agli \nelementi estratti con il criterio descritto.  \n  \nAd esempio, la riga del seguente segmento  \nNAD+IV+56933151 2::10+CENTRO NUOVA FILANDA'  \n  \nContiene i seguenti Data Element:  \n\uf073 IV \n\uf073 569331512  \n\uf073 Blank (vuoto)  \n\uf073 10 \n\uf073 CENTRO NUOVA FILANDA  \n  \nQuesti dati saranno associati agli elementi figli di NAD estratti dalla procedura. Ad esempio, facendo \nriferimento alla struttura  DELFOR96 degli archivi dimostrativi, si avranno le seguenti associazioni  \n\uf073 IV \u00e0 3035_NAD_IV  \n\uf073 569331512 \u00e0 3039_C082_NAD_IV  \n\uf073 Blank (vuoto) \u00e0 1131_C082_NAD_IV  \n\uf073 10 \u00e03055_C082_NAD_IV  \n\uf073 CENTRO NUOVA FILANDA \u00e03036_C080_NAD_IV_1  \n  \nOvviamente, sugli elementi so no indicati tutti gli elementi per la scrittura sul database (Tabella/campo \ndi destinazione, maschera).  \n  \nNote generali relative all'import  \nSe i file di tipologia Edifact sono privi del carattere CR+LF alla fine di ogni segmento, il programma \nriesce comunq ue ad interpretare correttamente il file. Se i file di tipologia Lunghezza Fissa sono privi \ndel carattere CR+LF alla fine di ogni segmento, il programma lo tratta come un file composto da \ntante righe della lunghezza definita in anagrafica strutture.  \nSe in fase di importazione diversi valori presenti sul file hanno come destinazione il solito campo, il \nprogramma si comporta in modo diverso a seconda del tipo di file:"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 100, "chroma:document": "programma si comporta in modo diverso a seconda del tipo di file:  \nse si tratta di un campo carattere (compresi memo) relativo allo stesso oggetto (ad esempio il solito \ncampo di testata, il solito campo di una riga documento) il programma effettua una concatenazione \ndei valori presenti sul file: in questo modo \u00e8 possibile scrivere nei campi memo concatenazioni di \nstringhe separate su pi\u00f9 elementi (ad esempio des crizione aggiuntiva delle righe documento);  \nper le altre tipologie di campo (numerici, date) il programma provvede alla sovrascrittura. \nSostanzialmente per i campi di tipologia diversa da carattere, non ha senso che la struttura EDI \npreveda la scrittura ne llo stesso campo del database.  \n  \nNei dati di testata e di riga del documento \u00e8 possibile visualizzare i riferimenti esterni EDI. Tali \nriferimenti sono necessari per la gestione automatica dell'evasione documenti. Allo stato attuale, non \nsono utilizzati da elaborazioni standard."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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id: 0a0da48c-c439-11ee-a3c7-b46bfc0bf33c
encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 101, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n96 - I N T E G R A Z I O N E  E D I  Assistente importazione file EDI  \n  \nQuesta gestione consente di effettuare l'importazione di un solo file EDI per volta. Si tratta \nsostanzialmente di un wiza rd che consente di monitorare passo dopo passo tutte le operazioni svolte \ndurante il processo di import gi\u00e0 descritte precedentemente.  \n  \nStep 1  \nIl primo step permette di selezionare un file EDI e la struttura da utilizzare come chiave di lettura. \nCome gi\u00e0 detto, in questo fase il programma genera un file XML sulla base della struttura mappando \ntutte le informazioni del file ricevuto. I tag presenti all'interno del file XML avranno come nome il \ncodice assegnato agli elementi della struttura (preceduto da un carattere predefinito _: questo \ngarantisce che ogni tag inizi con un valore diverso da un numero, condizione necessaria affinch\u00e9 il file \nXML sia corretto nella sintassi). Il file XML viene generato nella cartella temporanea della macchina \nche esegue l'elab orazione. Il nome del file XML \u00e8 il seriale dell'elaborazione.  \n  \n\uf032 Elaborazione  \nRappresenta il seriale dell'elaborazione. Viene calcolato e visualizzato alla conferma dello step, ovvero \npremendo il bottone Avanti. Questo campo \u00e8 collegato all'anagrafica im portazioni: lo zoom consente \ndi richiamare elaborazioni lanciate precedentemente e non giunte a buon fine per il riscontro di uno o \npi\u00f9 errori. Dopo aver compreso la motivazione degli errori \u00e8 quindi possibile richiamare \nl'elaborazione e procedere dallo st ep al quale si era giunti anzich\u00e9 partire da zero.  \n\uf032 File d'ingresso  \nIn questo campo deve essere specificato il file da importazione. L'operazione pi\u00f9 semplice \u00e8 quelle di \ncliccare sul bottone Seleziona ed accedere direttamente alla cartella contenente i file ricevuti da \nclienti/fornitori.  \n\uf03b Seleziona  \nCons ente di selezionare il file da importare  \n\uf03b Apri"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 101, "chroma:document": "clienti/fornitori.  \n\uf03b Seleziona  \nCons ente di selezionare il file da importare  \n\uf03b Apri \nConsente di aprire il file selezionato con il programma predefinito.  \n\uf052 Produci log dettagliato  \nConsente di produrre un log analitico dell'elaborazione, anzich\u00e9 un semplice elenco delle operazioni \nsvolte.  \n\uf03b Avanti \nConsente di eseguire lo step con i parametri immessi. Se in questo step non si riscontrano errori, la \nprocedura passa automaticamente a quello successivo.  \n  \nStep 2  \nIl secondo step permette di ricercare i dati sul file XML per farne l'inserimento sulle  EDI_TABLES \n(Tabelle piatte) definite dall'utente. In questa fase \u00e8 solo possibile attivare il check per il log dettagliato \noppure visualizzare il file XML con il programma predefinito. Eventualmente si pu\u00f2 tornare allo step \nprecedente (ad esempio per cont rollare il log delle operazioni, anche se la generazione del file XML \u00e8 \nandata a buon fine)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 102, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 97 Quando si preme il bottone Avanti su uno step gi\u00e0 eseguito, il programma richiede all'utente se lo step \ndeve essere rieseguito.  \n  \nIn base al seriale dell'elabora zione, il programma, prima di procedere con l'inserimento dei dati nelle \nEDI_TABLES, procede alla cancellazione di tutti i record collegati a quello specifico seriale.  \n  \nStep 3  \nAl terzo step i dati sono gi\u00e0 stati inseriti nelle EDI_TABLES e dovrebbero esse re pronti per essere \npassati al generatore documentale. Tuttavia, in questa fase \u00e8 possibile fare manutenzione su tali dati \npremendo il bottone Modifica. Questo bottone consente di accedere alla gestione Import documenti \nEDI documentata in apposito paragra fo. \n  \nStep 4  \nQuando la procedura giunge all'ultimo step significa che l'import \u00e8 andato a buon fine. Analizzando \nl'anagrafica importazioni risulter\u00e0 che tutti gli step sono stati eseguiti correttamente e sar\u00e0 possibile \naccedere al log dei processi eseguiti  dal generatore documentale e, da qui, ai documenti generati.  \n  \nNuovo  \nConsente di procedere all'import di un altro file EDI, rilanciando il wizard"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 103, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n98 - I N T E G R A Z I O N E  E D I  Import documenti EDI  \n  \nLa gestione Import documenti EDI consen te di effettuare manutenzione sui dati importati nelle \nEDI_TABLES. Prerequisito necessario per poter utilizzare questa funzione \u00e8 quello di disporre di \nelaborazioni giunte almeno al terzo step. In caso contrario non sar\u00e0 possibile fare manutenzione di \nalcun dato.  \n  \nLa manutenzione dei dati \u00e8 effettuata sulle EDI_TABLES relative alle tabelle standard del programma \n(DOC_MAST, DOC_DETT, DOC_RATE, MOVILOTT, MOVIMATR, ABBLOTUL). Quando \nsi richiede la visualizzazione, il programma lancia una query sulle EDI_TABLE S filtrando per Codice \nelaborazione.  \n  \n\uf032 Struttura  \nIn questo campo viene proposta la struttura predefinita. E' un campo obbligatorio da indicare prima  \ndi eseguire la visualizzazione dei dati presenti sulle EDI_TABLES.  \n\uf032 Elaborazione  \nIn questo campo \u00e8 possibile selezionare una delle elaborazioni  giunte almeno al terzo step (la scrittura \nnelle EDI_TABLES deve essere andata a buon fine). Il codice elaborazione viene utilizzato come \nfiltro per la visualizzazione dei dati da mantenere.  \n\uf032 Causale  \nIn questo campo \u00e8 possibile forzare in modo immediato l a causale documento da utilizzare per \nl'import dei documenti selezionati nello zoom. E' un'alternativa immediata a quella di dover ricercare \nnei dati di testata il campo della causale documento (tramite combo box) per l'applicazione di un \nvalore diverso ri spetto a quello che proviene dal file o a quello indicato nei valori predefiniti della \nstruttura.  \n\uf03b Visualizza  \nIl bottone visualizza consente di visualizzare i dati relativi all'elaborazione selezionata nello zoom \nprincipale e in quelli accessibili tramite specifici bottoni (lo zoom principale \u00e8 relativo ai dati di testata). \nLa manutenzione \u00e8 possibile  interrogando in cascata gli zoom relativi a testate documento, alle righe"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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id: 0a0da490-c439-11ee-acd4-b46bfc0bf33c
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 103, "chroma:document": "documento ed eventuali lotti, matricole, unit\u00e0 logistiche (accessibili con il bottone dettagli), alle rate \nscadenze (accessibile con il bottone Rate).  \n\uf052 Aggiorna castelletto IVA  \nIl check castelletto, se attivo, consente di ricalcolare il dettaglio IVA del documento. Normalmente \nquesti dati non vengono forniti nel file, perch\u00e9 si tratta di dati che dovrebbero essere calcolati \nautomaticamente in base al contenuto del corpo del document o. Viene proposto attivo di default. Se \nviene disattivato, la verifica del file controlla anche se sono presenti i dati corrispondenti al castelletto \nIVA. \n\uf052 Ricalcola Rate \\Scadenze  \nQuesto check, se attivo, consente di ricalcolare il dettaglio rate/scadenze del documento. Questi dati \npossono anche essere forniti dal file che si sta importando, tuttavia viene proposto attivato come \nimpostazione predefinita. Se  viene disattivato, la verifica del file controlla anche se sono presenti i dati \ncorrispondenti alle rate scadenze. Nb: quando le scadenze vengono definite in base al contenuto del \nfile, il programma attiva automaticamente il check Scadenze confermate."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 104, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 99 \uf052 Ricalcola Prezzi  \nQuesto check, se attivo, consente di ricalcolare i prezzi del documento in base alle condizioni \napplicabili per l'intestatario (listino/contratto). Il check viene proposto disattivato perch\u00e9 \nnormalmente si tratta di dati che dovrebbero prov enire direttamente dal file.  \n\uf03b Verifica  \nIl bottone Verifica effettua una simulazione di inserimento dei documenti relativi all'elaborazione \nselezionata. La verifica viene effettuata passando i dati al generatore documentale e simulando di fatto \nuna scrittura sulle tabelle dei document i. Al termine della verifica viene emesso un messaggio a video \ne viene popolato lo zoom relativo alle Testate dei documenti presenti sul file selezionato.  \n  \nNella maschera di Log si pu\u00f2 avere riscontro degli eventuali problemi emersi durante la verifica.  \nLe colonne dello zoom rappresentano l'insieme dei campi della tabella DOC_MAST. L'ordine e la \ndescrizione dipendono dal contenuto del dizionario dati del gestionale.  \n  \nQuando le righe dello zoom principale appaiono di colore VERDE, significa che il document o di \nriferimento \u00e8 importabile direttamente perch\u00e9 non presenta dati mancanti o inconsistenti.  \n  \nQuando le righe dello zoom principale appaiono di colore ROSSO, significa che esiste un problema \nnei dati di testata; ad esempio quando l'intestatario risultan te dal file non \u00e8 presente negli archivi di \ndestinazione oppure manca il numero documento, ecc..  \n  \nQuando le righe dello zoom principale appaiono di colore NERO, significa che il documento non \npu\u00f2 essere immediatamente importato e che esiste un problema ne i dati di dettaglio o nelle rate.  \n\uf02b Descrizione Campo (da dizionario dati)  \nLa combo box posta in calce allo zoom consente di effettuare manutenzione sui valori che sono stati"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 104, "chroma:document": "letti dal file o che sono stati inseriti come valore predefinito in base alla par ametrizzazione del \nprogramma. Il contenuto della combo box non \u00e8 nient'altro che l'elenco dei campi presenti sullo \nzoom. Per facilitare la ricerca di un determinato campo dello zoom, nella combo box sono state \nriportate le descrizioni degli stessi in ordin e alfabetico (se per determinati campi del dizionario dati di \nad hoc manca la descrizione, il programma riporta il codice.  \nSelezionando un determinato campo \u00e8 possibile vedere l'eventuale valore proveniente dal file o il \nvalore predefinito e procedere ad u n aggiornamento dello stesso in base alle righe selezionate.  \n\uf052 Default  \nL'attivazione di questo check consente di visualizzare il valore originario (proveniente dal file oppure il \nvalore predefinito) prima di procedere ad un eventuale aggiornamento dello st esso. Il check deve \nessere attivato ogni volta che viene modificato il valore della combo box.  \n\uf03b Aggiorna  \nIl bottone aggiorna consente di applicare il valore selezionato nel campo accanto o il NULL al campo \nselezionato nella combo box sulle righe seleziona te nello zoom.  \n\uf052 NULL  \nConsente di applicare il valore NULL ad un determinato campo dello zoom. E' indispensabile \nquando deve essere eliminato un eventuale valore proveniente dal file destinato ad un campo della \nprocedura linkato (ad esempio codice Unit\u00e0 Lo gistica)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 105, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n100  - I N T E G R A Z I O N E  E D I  Se dal file arriva un valore blank destinato ad un campo linkato, il programma effettua automaticamente la \nsostituzione con il valore NULL in fase di importazione sulle EDI_TABLES.  \n  \nPer accedere ai dati contenuti nelle altre tabelle \u00e8 sufficie nte premere gli appositi bottoni Rate o \nDettagli. Dai dettagli \u00e8 possibile accedere anche ai dati relativi a lotti, matricole e unit\u00e0 logistiche.  \n\uf03b Seleziona - Deseleziona Tutte  \nPermette di selezionare/deselezionare tutte le righe dello zoom.  \n\uf03b Conferma  \nQuesto bottone consente di eseguire l'importazione dei documenti selezionati sullo zoom. Al termine \ndell'operazione compare un messaggio a video.  \n\uf03b Rate  \nConsente di accedere allo zoom delle rate documento. La logica di funzionamento \u00e8 analoga a quanto \ngi\u00e0 descritto per lo zoom relativo alle Testate documento."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 106, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 101  Import massivo files EDI  \n  \nQuesta gestione  \u00e8 quella che consente di lanciare l'import di uno o pi\u00f9 file EDI contestualmente \nsenza necessit\u00e0 di intervento da parte dell'utente. La logica di funzionamento \u00e8 la seguente: tra le \nstrutture EDI ne devono essere individuate una o pi\u00f9 di una utilizzabili per l'import massivo (check \nImport massivo su anagrafica Strutture). L'attivazione di tale check comporta anche la necessit\u00e0 di \nindicazione dell'ordinamento e dei pattern . Il programma d\u00e0 priorit\u00e0 alla struttura EDI con valore pi\u00f9 \npiccolo nel campo ordinam ento (valore 1 \u00e0 priorit\u00e0 massima), in questo modo la struttura con priorit\u00e0 \nmaggiore viene considerata per prima; di tale struttura il programma valuta i pattern . E' in base a \nquesti che viene definita la modalit\u00e0 di ricerca dei file EDI da importare. Ad esempio, se \u00e8 stato \nindicato un pattern del tipo EURITMO*.* significa che tutti i file che iniziano con la stringa \nEURITMO saranno elaborati dalla procedura utilizzando quella struttura EDI. Successivamente il \nprogramma proceder\u00e0 con le altre strutture (co n priorit\u00e0 pi\u00f9 bassa) facendo esattamente la stessa \ncosa. Il percorso di ricerca pu\u00f2 essere quello predefinito nei parametri EDI oppure quello specificato \nnei singoli pattern  associati alle strutture EDI.  \n  \n \nImport massivo file EDI  \n  \n\uf032 Directory file import  \nIl percorso indicato in questo campo \u00e8 quello in cui la procedura esegue la ricerca dei file da importare \n(valore predefinito). Viene proposta in base a quanto indicato nei parametri EDI. Per ogni pattern di \nciascuna struttura \u00e8 tut tavia possibile definire un percorso diverso di ricerca."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 107, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n102  - I N T E G R A Z I O N E  E D I  \uf032 Directory spostamento file  \nQuando i file sono stati correttamente importati, il programma sposta i file in questa cartella. Viene \nproposta in base a quanto indicato nei parametri EDI.  \n  \nDirectory f ile import e Directory spostamento file non possono essere uguali. In caso contrario il programma emette \nun messaggio a video e Sbianca il campo.  \n  \n\uf02b Se si verifica un errore  \nQuesta combo box consente di definire il livello di granularit\u00e0 circa l'annullame nto dell'operazione in \ncaso si presentino degli errori. L'impostazione predefinita viene scelta dall'utente tramite analoga \ncombo box nei parametri EDI.  \n\uf0a4 Annulla elaborazione struttura corrente:  nel caso in cui l'import vada in errore vengono annullate \ntutte le importazioni eseguite relative alla struttura per la quale si \u00e8 verificato (verranno eliminati \ntutti i documenti eventualmente gi\u00e0 generati dall'import di file relativi a quella struttura);  \n\uf0a4 Annulla elaborazione corrente:  nel caso in cui l'import v ada in errore vengono annullate tutte le \nimportazioni eseguite relative all'operazione globalmente considerata (verranno eliminati tutti i \ndocumenti eventualmente generati);  \n\uf0a4 Annulla elaborazione file corrente:  nel caso in cui l'import vada in errore vien e annullata solo \nl'elaborazione per la quale si \u00e8 verificato (verranno mantenuti i documenti generati dagli altri \nfile). \n\uf052 Salto elaborazione file gi\u00e0 processati  \nQuesto check, attivo di default, consente di evitare che un file gi\u00e0 elaborato possa essere im portato \nuna seconda volta: il programma verifica posizione/nome file (memorizzati nell'anagrafica \nimportazioni) con quelli del file che sta per esser processato. Se c'\u00e8 corrispondenza, salta quel file e \npassa al successivo.  \nQuesta particolare situazione pu \u00f2 verificarsi quando la cartella di destinazione dei file elaborati \u00e8 una"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 107, "chroma:document": "sottocartella di quella specificata per l'import dei file e nel pattern della struttura EDI \u00e8 stata attivata la \nricerca nelle sottocartelle.  \n\uf052 Produci log dettagliato  \nConsente di produrre un log pi\u00f9 analitico rispetto a quello standard.  \n  \nIl log \u00e8 suddiviso in due sezioni: nella prima vengono riportate tutte le operazioni eseguite durante \nl'esecuzione dell'import massivo. Nella seconda sezione viene riportato il riepilogo dei file elaborati \nevidenziando anche messaggi immediati circa l'esito dell'operazione (Errore, Gi\u00e0 processato, ecc.)  \n\uf03b Importa  \nLancia l'operazione di importazione dei file EDI."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 108, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 103  Anagrafica importazioni  \n  \nIn questo archivio il programma memorizza tutte le informazioni relative a ciascun file che \u00e8 stato \nelaborato dalla procedura. Nelle schede che compongono la gestione \u00e8 possibile visualizzare il log \ngenerato durante l'elaborazion e per ciascuno step.  \n  \nNon \u00e8 possibile cancellare manualmente (F5) i record di questa gestione. Occorre eventualmente utilizzare \nl'apposita gestione accessibile da men\u00f9: Cancellazione Anagrafica Importazioni.  \n  \n \nAnagrafica importazioni  \n  \n\uf032 Seriale associato all'importazione  \nRappresenta il seriale dell'elaborazione. Quando il programma elabora un nuovo file EDI, assegna un \ncodice univoco che rappresenta un campo chiave di questa anagrafica ed anche il riferimento \nprincipale per contrassegna re i record relativi a tale file nelle EDI_TABLES (tabelle piatte).  \nCodice struttura associata al file  \nViene evidenziato il codice della struttura utilizzata per l'interpretazione del file elaborato.  \n\uf03b Log \nQuesto bottone \u00e8 visibile solo in fase di interrog azione dell'archivio e se il record visualizzato \u00e8 \nrelativo ad un'elaborazione andata a buon fine (fino all'ultimo step). Consente di accedere al log dei \nprocessi eseguiti dal generatore documentale: da qui \u00e8 possibile accedere ai documenti generati.  \n\uf032 Data importazione  \nData in cui \u00e8 stata eseguita l'importazione del file EDI  \n\uf032 Ora importazione  \nOrario in cui \u00e8 stata eseguita l'importazione del file EDI"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 109, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n104  - I N T E G R A Z I O N E  E D I  \uf032 Path file origine  \nRappresenta il percorso in cui \u00e8 posizionato attualmente il file EDI elaborato. Pu\u00f2 tr attarsi del \npercorso originario, qualora l'elaborazione non fosse andata a buon fine (fino all'ultimo step) oppure \ndel percorso in cui \u00e8 stato spostato il file dopo l'elaborazione. Il bottone Apri File consente di \nvisualizzarlo con il programma predefinito . \n\uf032 Path file XML intermedio  \nE' il percorso di memorizzazione del file XML generato al primo step dalla procedura. La sua \nconsultazione pu\u00f2 essere utile ai fini di controllo visto che la struttura di questa tipologia di file \u00e8 \nsenz'altro pi\u00f9 chiara rispetto a quella del file dal quale deriva. Il bottone Apri XML consente di \nvisualizzarlo con il programma predefinito.  \n\uf032 Stato elaborazioni dati  \nIn questa sezione della maschera il programma evidenzia in modo evidente se i vari step che \ncostituiscono l'importazio ne dei file EDI \u00e8 andata a buon fine o meno.  \n  \nSe l'elaborazione \u00e8 giunta con successo fino all'ultimo step (e quindi \u00e8 avvenuta la generazione dei documenti), il \ncheck (non editabile) Dati Elaborati risulta attivato e vengono riportati anche data e ora de ll'elaborazione.  \n  \nLo zoom relativo all'anagrafica importazione presenta colori diversi a seconda di quanti step sono \nandati a buon fine:  \n\uf073 Verde : elaborazione completata fino all'ultimo step (Step C completato)  \n\uf073 Giallo : elaborazione completata fino al terzo step (Step B completato)  \n\uf073 Azzurro : elaborazione completata fino al secondo step (Step A completato)  \n\uf073 Bianco : elaborazione che ha dat o errori al primo step (Step A da completare)"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 110, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 105  Log generatore documentale  \n  \nAttraverso questa maschere \u00e8 possibile visualizzare i documenti generati da un determinato file \nimportato. La maschera risulta a ccessibile anche dalla gestione anagrafica importazioni.  \n  \n \nLog generatore documentale"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 111, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n106  - I N T E G R A Z I O N E  E D I  Cancellazione anagrafica importazioni  \n  \nVista l'impossibilit\u00e0 di cancellare manualmente i record present i nell'anagrafica importazione, \u00e8 stata \npredisposta una specifica gestione che consente di procedere all'eliminazione di tali record in modo \nguidato. E' possibile definire i filtri di ricerca, visualizzare l'elenco dei record nella griglia, selezionare \nquelli da cancellare e cliccare sul bottone di eliminazione. Oltre ai record dell'anagrafica \u00e8 anche \npossibile cancellare i corrispondenti file associati (XML intermedio e/o file originario).  \n  \n \nCancellazione anagrafica importazioni  \n  \n\uf032 Da Seriale, A Seriale  \nQuesti campi consentono di definire l'intervallo di record da visualizzare nello zoom sottostante, in \nbase al seriale che li identificano. Non \u00e8 possibile definire un intervallo di seriali se sono stati utilizzati i \nfiltri data.  \n\uf032 Da Data, A Data  \nQuesti campi consentono di definire l'intervallo di record da visualizzare nello zoom sottostante in \nbase alla data di importazione. Non \u00e8 possibile definire un intervallo di date se sono stati utilizzati i \nfiltri sul seriale.  \n\uf02b Stato elabor azione  \nQuesta combo box permette di selezionare i record da visualizzare in base al loro stato. Un record \u00e8"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 112, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 107  elaborato se ha gi\u00e0 generato un documento e quindi se la transazione \u00e8 andata a buon fine. E' \npossibile visualizzare nello zoom solo le anagrafiche Elaborate, solo quelle Non elaborate oppure \nentrambe.  \n\uf02b Eliminazione file  \nQuesta combo box permette all'utente di effettuare anche la cancellazione dei file associati alle \nanagrafiche oggetto di cancellazione. E' possibile cancellare il file XML intermedio generato dalla \nprocedura nella fase di importazione e /o il file originario.  \n\uf052 Elimina documenti collegati  \nQuesto check consente di eliminare o meno i documenti collegati alle anagrafiche importazioni che si \nintendono cancellare.  \n\uf03b Aggiorna  \nIn base ai filtri impostati, aggiorna lo zoom proponendo l'elenco del le anagrafiche corrispondenti  \n\uf03b Elimina  \nProcede con l'eliminazione dei record selezionati. Nella seconda scheda \u00e8 possibile visualizzare il log \ndelle operazioni effettuate."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 113, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n108  - I N T E G R A Z I O N E  E D I  Gestione tabelle piatte  \n  \nQuesta anagrafica consente di definire le EDI_TABLES (tabelle piatte). Sulla base della compilazione \ndi questo archivio verranno create sul database delle tabelle persistenti che hanno lo scopo di \ncontenere tutte le informazioni ricavate dalla mappatura dei file oppure da utilizzare in fase di export.  \nSostanzialmente \u00e8 possibile creare delle tabelle da utilizzare in fase di importazione e delle tabelle \n(diverse) da utilizzare in fase di esportazione di file EDI.  \n  \nCi\u00f2 che viene indicato come Nome logico tabella di venta attributo di una o pi\u00f9 strutture EDI.  \n  \nIl nome delle tabelle persistenti destinate alla mappatura dei dati esportati \u00e8:  \n\uf073 Codice azienda (se tabella aziendale) \u00e0 ad es. DEMO altrimenti blank  \n\uf073 Parte fissa \u00e0 FT_  \n\uf073 Nome logico tabella \u00e0 ad es. DOCUM  \n  \nTabella export attualmente non gestita  \n  \nIl nome delle tabelle persistenti destinate alla mappatura dei dati importati \u00e8:  \n\uf073 Parte fissa \u00e0EDI_  \n\uf073 Nome logico tabella \u00e0 ad es. DOCUM_  \n\uf073 Codice azienda (se tabella aziendale) \u00e0 ad es. DEMO altrimenti blank  \n\uf073 Nome tabella \u00e0 ad es. DOC_MAST  \n  \nTali tabelle conterranno tutti i campi che sono stati indicati nel dettaglio dell'anagrafica \nEDI_TABLES. Per ogni campo \u00e8 possibile definire tipologia, lunghezza e parte decimale (se \nnumerico). Oltre a tabelle/campi corrispon denti allo standard (ad esempio, per la tabella piatta \nDOC_MAST, dovranno essere indicati i campi MVCODCON, MVTIPDOC, MVNUMDOC, \nMVDATDOC, ...), possono essere definiti tabelle/campi diversi dallo standard per memorizzare dati \ndel file che altrimenti non tr overebbero un'idonea collocazione.  \n  \nOltre ai campi definiti dall'utente sono presenti sempre dei campi di servizio necessari, ad esempio, \nper legare i dati importati ad una determinato record dell'anagrafica importazioni."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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id: 0a0da49d-c439-11ee-a41f-b46bfc0bf33c
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 113, "chroma:document": "per legare i dati importati ad una determinato record dell'anagrafica importazioni.  \n  \nLa definizione di tabelle/campi  diversi dallo standard comporta la necessit\u00e0 di personalizzare gli algoritmi \nagganciati a ciascuna struttura EDI. I batch standard prevedono solo la gestione di tabelle/campi standard.  \n  \nLa gestione in oggetto consente di definire n gruppi di tabelle piat te. Per ogni struttura EDI \u00e8 poi \npossibile scegliere quale gruppo di tabelle piatte deve essere utilizzato (ad esempio, TESTA).  \n  \nIl dettaglio della gestione consente di stabilire per ogni tabella/campo, la descrizione, la tipologia, la \nlunghezza e l'event uale parte decimale per i numerici."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 114, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 109  Il caricamento o la modifica delle tabelle piatte attraverso questa anagrafica, comporta la necessit\u00e0 di aggiornare la \nstruttura del database attraverso un'apposita gestione: Aggiornamento tabelle piatte.  \nAffinch\u00e9 la gestione Import Documenti EDI consenta di accedere agli zoom per l'eventuale manutenzione dei dati \nimportati da file, \u00e8 necessario che in questo archivio siano stati definiti almeno i campi chiave delle tabelle di \nriferimento.  \n  \n \nGestione tabelle piatte  \n  \n\uf032 Nome logico tabella  \nPrefisso (accodato alla stringa EDI_) per la definizione del nome delle EDI_TABLES sul database \n(come descritto sopra). Pu\u00f2 essere composto con i caratteri compresi tra A e Z, i numeri compresi tra \n0 e 9 ed il carattere _.  \n\uf052 Tabella a ziendale  \nSe viene lasciato attivo significa che le tabelle piatte con la struttura definita verranno distinte per \nciascuna azienda: il codice azienda entra a far parte del nome delle EDI_TABLES. In caso contrario \nno. \n\uf032 Nome fisico tabella  \nViene composto in  modo predefinito: Codice azienda+FT_+Nome logico tabella. Attualmente non \ngestito.  \n\uf032 Codice entit\u00e0  \nLe EDI_TABLES devono essere costruite con riferimento ad una determinata entit\u00e0 che guida nella"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 115, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n110  - I N T E G R A Z I O N E  E D I  fase di indicazione di tabelle/campi da riportare nel dettag lio. \n\uf032 Descrizione tabella  \nDescrizione delle EDI_TABLES definite.  \n  \nDettaglio  \n\uf032 Nome tabella  \nConsente di definire il nome della tabella piatta. Lo zoom consente di selezionare le tabelle indicate \nnell'entit\u00e0 selezionata in testata. Altrimenti \u00e8 possibile d efinire un codice liberamente.  \n\uf032 Nome campo  \nConsente di definire il nome del campo della tabella piatta. Anche in questo caso lo zoom consente di \nselezionare i campi dell'eventuale tabella indicata allo passo precedente (se facente parte dell'entit\u00e0 \nselezi onata in testata). Altrimenti \u00e8 possibile definire un codice liberamente.  \n\uf02b Tipo  \nQuesta combo box permette di definire la tipologia del campo. E' sempre definibile liberamente \nanche se \u00e8 stato selezionato un campo standard. Pu\u00f2 trattarsi di campo:  \n\uf0a4 Caratt ere \n\uf0a4 Numerico  \n\uf0a4 Data \n\uf0a4 Logico  \n\uf0a4 Memo  \n\uf032 Lunghezza  \nEsprime la lunghezza del campo definito dall'utente.  \n\uf032 Decimali  \nEsprime il numero di decimali per i campi di tipo numerico.  \n\uf032 Descrizione campo  \nLa descrizione dei campi viene proposta automaticamente, se ve ngono selezionati campi standard \nfacenti parte di tabelle indicate nelle entit\u00e0. In ogni caso si tratta di un campo libero, utile soprattutto \nper definire lo scopo di un campo definito dall'utente e non presente negli archivi standard.  \n  \nAl salvataggio, un  controllo, permette di individuare la mancanza dei campi chiave per una o pi\u00f9 delle \ntabelle definite nel dettaglio. L\u2019indicazione dei campi chiave \u00e8 necessario soprattutto per la corretta \ngestione della fase di importazione: la mancanza di uno o pi\u00f9 dei c ampi chiave bloccherebbe la \nprocedura di import tra il secondo e terzo passaggio, ovvero quello del passaggio dei dati dal file XML \nalle tabelle piatte.  \nPer una o pi\u00f9 tabelle non sono stati indicati i campi chiave!"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 115, "chroma:document": "alle tabelle piatte.  \nPer una o pi\u00f9 tabelle non sono stati indicati i campi chiave!  \nStampare l'elenco dei campi chiave mancan ti?"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 116, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 111  Manutenzione tabelle piatte  \n  \nQuesta gestione consente di aggiornare le EDI_TABLES sul database dopo aver apportato \nmodifiche all'anagrafica tabelle piatte, dove vengono definite. Questa operazione \u00e8 necessario per far \nsi che il programma possa scrivere le informazioni in tabelle/campi persistenti nella fase di import. I \ncolori delle righe, come evidenziato dalla legenda in calce alla maschera, segnalano il tipo di \noperazione da svolgere sulle tabell e in elenco. Le operazioni possibili sono Selezione/Deselezione, \nl'aggiornamento dell'elenco e l'esecuzione/annullamento dell'operazione.  \n  \nNella prima scheda (Manutenzione tabelle piatte) vengono visualizzate le tabelle piatte da \ncreare/modificare/aggiorn are relative all'export (attualmente non gestite). Nell'elenco vengono \nvisualizzati i record caricati nell'anagrafica tabelle piatte. Dopo aver selezionato uno o pi\u00f9 record \ndall'elenco, alla pressione del bottone OK, il programma genera una tabella piatta per ciascuno di essi. \nIl nome della tabella creata sar\u00e0: Codice Azienda (se tabella aziendale) + FT_ + Nome logico tabella \n(Campo chiave dell'anagrafica tabelle piatte), ad esempio, DEMOFT_TABDOC  \n  \n \nManutenzione tabelle piatte  \n  \nNella seconda scheda (Manu tenzione tabelle per import EDI) vengono visualizzate le tabelle piatte da \ncreare/modificare/aggiornare relative all'import. Nell'elenco vengono visualizzate tutte le tabelle \ndefinite nel dettaglio dell'anagrafica tabelle piatte per ciascun record caricato . Dopo aver selezionato \nuna o pi\u00f9 tabelle dall'elenco, alla pressione del bottone OK, il programma genera le tabelle con il \nseguente: EDI_ + Nome logico tabella (Campo chiave dell'anagrafica tabelle piatte) + Codice \nAzienda (se tabella aziendale) + Nome ta bella (definito nel dettaglio anagrafica tabelle piatte), ad"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 117, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n112  - I N T E G R A Z I O N E  E D I  esempio, EDI_TABDOC_DEMODOC_MAST  \n  \n \nManutenzione tabelle piatte - Manutenzione tabelle per import EDI"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 118, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 113  Import/export definizione  tabelle piatte  \n  \nQuesta funzione consente di importare da file DBF oppure di esportare su file DBF la definizione \ndelle tabelle piatte. In questo modo \u00e8 possibile riutilizzare in diverse aziende oppure in diversi \ndatabase le stesse anagrafiche tabelle pia tte. \n  \nPer disporre immediatamente di un'anagrafica tabelle piatte utilizzabile, \u00e8 sufficiente procedere all'importazione dei \nDBF contenuti all'interno della cartella di installazione di ad hoc:  \n..\\VEFA \\EXE \\FLATMAST.DBF  \n..\\VEFA \\EXE \\FLATDETT.DBF  \nQuesta oper azione pu\u00f2 essere eseguita solo dopo aver importato nella procedura gli archivi EDI: entit\u00e0, elementi, \nformati,ecc..  \nDopo aver effettuato l'import delle tabelle piatte tramite questa funzione, occorre aggiornare il dizionario dati di ad \nhoc tramite apposit a voce di men\u00f9 (Caricamento dizionario dati), oppure andare in modifica (F3) di ciascuna \ntabella piatta e riconfermare (F10). Quest'ultima operazione aggiorna automaticamente il dizionario dati per la \ntabella piatta che si sta confermando."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 119, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n114  - I N T E G R A Z I O N E  E D I  \n \nImport expor t definizione tabelle piatte  \n  \n\uf02b Importazione da/Esportazione su file DBF  \nE' possibile selezionare la Direzione dell'operazione:  \n\uf0a4 Importazione da file DBF: consente di importare l'anagrafica tabelle piatte da file DBF al \ndatabase del programma.  \n\uf0a4 Esportazione su file DBF: consente di s alvare su file DBF il contenuto dell'anagrafica tabelle \npiatte.  \n\uf032 File esportazione/importazione  \nPercorso e nome file per i DBF da esportare o importare  \n\uf052 Sovrascrivi dati esistenti  \nIn caso di import da file DBF \u00e8 possibile decidere se sovrascrivere gli ev entuali dati gi\u00e0 esistenti.  \n  \nNella seconda scheda viene riportato il log dell'elaborazione  \n\uf052 Produci log dettagliato  \nAttivando questo check il programma produce un log pi\u00f9 dettagliato."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 120, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 115  Import/Export archi vi EDI  \n  \nQuesta gestione consente di importare/esportare tutti gli archivi utilizzati dall'Integrazione EDI di ad \nhoc. Data la complessit\u00e0 e i collegamenti tra gli stessi, l'importazione/esportazione avviene \nappoggiandosi a file DBF. Nei file DBF forniti c on l'applicativo vengono fornite delle strutture \ndimostrative che possono essere utilizzate come riferimento per la creazione di quelle che poi \nverranno effettivamente utilizzate. Difficilmente una struttura standard sar\u00e0 pronta all'uso; in genere, \nla stru ttura di un file viene convenuta tra le parti coinvolte oppure viene imposta da una di esse.  \n  \n \nImport Export archivi EDI  \n  \nE' possibile importare/esportare da/verso file DBF i seguenti archivi:  \n  \nEntit\u00e0: l'archivio entit\u00e0 \u00e8 strutturato su due tabelle (ma ster/detail):  \n..\\VEFA \\EXE \\ENT_MAST.DBF  \n..\\VEFA \\EXE \\ENT_DETT.DBF  \n  \nCaratteri speciali: vengono importati/esportati i caratteri speciali relativi a determinate tipologie di \nstruttura. Il DBF standard contiene la trascodifica (normalizzazione) per i caratteri  speciali previsti \ndallo standard Edifact e Xml;  \n..\\VEFA \\EXE \\CAR_SPEC.DBF"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 121, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n116  - I N T E G R A Z I O N E  E D I  Strutture: import/export di tutte le strutture EDI;  \n..\\VEFA \\EXE \\VASTRUTT.DBF  \n  \nValori predefiniti: import/export dei valori predefiniti associati a ciascuna struttura. In caso di \nimport/export tra aziende o database diversi, potrebbero non aver senso la loro valorizzazione;  \n..\\VEFA \\EXE \\VAPREDEF .DBF  \n  \nVariabili nome file: archivio popolabile per ogni struttura EDI, ma non obbligatorio  \n..\\VEFA \\EXE \\VAR_FILE.DBF  \n  \nFile associati: impor t/export dei pattern  specificati per ciascuna struttura per poter definire quali file \nconsiderare (eventualmente di determinate cartelle) nell'import massivo;  \n..\\VEFA \\EXE \\PAT_FILE.DBF  \n  \nFormati: import/export dei formati  \n..\\VEFA \\EXE \\VAFORMAT.DBF  \n..\\VEFA \\EXE\\VADETTFO.DBF  \n  \nElementi: import/export dell'archivio elementi;  \n..\\VEFA \\EXE \\VAELEMEN.DBF  \n  \nTrascodifiche: import/export del contenuto dell'archivio Gestione Trascodifiche;  \n..\\VEFA \\EXE \\TRS_MAST.DBF  \n..\\VEFA \\EXE \\TRS_DETT.DBF  \n  \nAssociazione trascodifiche: imp ort/export dell'archivio Associazione trascodifiche. In caso di \nesportazione su DBF, \u00e8 possibile decidere se esportare solo le trascodifiche generiche (quelle legate \nsolo ad una determinata struttura), oppure se esportare il contenuto completo dell'archivi o. L'opzione \npredefinita \u00e8 la prima.  \n..\\VEFA \\EXE \\VATRASCO.DBF  \n  \nSe l'utente intende esportare tutto dovr\u00e0 disabilitare il check Solo da struttura. Questo significa che \nnell'azienda di ad hoc in cui dovr\u00e0 essere importato il DBF, si d\u00e0 per scontato che esis tano almeno gli \nstessi Clienti/Fornitori/Gruppi ai quali si riferiscono le trascodifiche esportate.  \n  \nIl programma consente di selezionare in apposito zoom le strutture per le quali devono essere \nesportati gli archivi."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 122, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI N T E G R A Z I O N E  E D I  - 117  \n \nImport export archivi EDI - Strutture \n  \nNella terza scheda viene riportato il log dell'elaborazione  \n\uf052 Produci log dettagliato  \nAttivando questo check il programma produce un log pi\u00f9 dettagliato."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 123, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n118  - I N T E G R A Z I O N E  E D I  Controllo congruenza strutture EDI  \n  \nLa stampa di controllo congruenza \u00e8 lanciabile dal men\u00f9 \u201cGestion e tabelle import/export\u201d e presenta \nsolo la possibilit\u00e0 di filtrare le strutture EDI sulle quali effettuare il controllo.  \n  \n \nControllo congruenza strutture EDI  \n  \n\uf032 Da struttura - A struttura  \nPermette di definire un determinato intervallo di strutture sul quale effettuare il controllo.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nEsiste solo un tipo di stampa, la \u201cstampa standard\u201d che riporta per ogni coppia \u201cstruttura Edi -Codice \ntabelle piatte\u201d, l\u2019elenco degli elementi che contengono tabella/campo non definiti nell\u2019archivio di \ndefini zione delle tabelle piatte."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 126, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI M B A L L I  E  C A U Z I O N I  - 121  \uf034 IMBALLI E CAUZIONI  \n  \nLa funzionalit\u00e0 degli imballi e delle cauzioni prevede la gestione degli imballi a perdere ed a rendere;  \n  \nLa gestione della contabilit\u00e0 degli imballi a rendere consegnati ai clienti e ricevuti come resi, con \nesplicitazione direttamente sul documento di vendita;  \n  \nL'associazione alla riga articolo di un documento di uno o pi\u00f9 imballi;  \n  \nPer clienti soggetti a cauzione la contabilizzazione del relativo credito in Primanota. L'importo viene \ndeterminato in base al costo standard associato all'articolo imballo  \n  \nDi seguito viene riportato il menu relativo al modulo Vendite Funzioni Avanzate, del quale la gestione  \ndegli imballi e delle cauzioni rappresenta un sottomenu.  \nLe singole voci verranno esplicitate nei paragrafi successivi.  \n  \n\uf031 Operazioni preliminari  \n\uf031 Kit imballi  \n\uf031 Saldi imballi  \n\uf031 Visualizzazione saldi imballi  \n\uf031 Stampa kit imballi  \n\uf031 Duplicazione kit imballi  \n\uf031 Ricostruzione saldi imballi  \n\uf031 Documento con imballi e contabilizzazio ne"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 127, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n122  - I M B A L L I  E  C A U Z I O N I  \uf031 Operazioni preliminari  \n  \nPer una corretta gestione degli imballi e delle cauzioni \u00e8 necessario parametrizzare in maniera \nopportuna alcune anagrafiche di base come, ad esempio, l'anagrafica Clienti/Fornit ori, l'anagrafica \nArticoli, l'anagrafica dei Parametri Vendite e l'anagrafica delle Causali Documento.  \n  \nAnagrafica Clienti/Fornitori  \nLa possibilit\u00e0 di calcolare o meno sui documenti l'importo della cauzione sugli imballi a rendere per \nun determinato intes tatario di un documento, viene gestita da una apposita combo presente nella \nscheda Vendite/Acquisti dell'anagrafica Clienti/Fornitori.  \n  \n \nAnagrafica Clienti  \n  \n\uf02b Gestione Cauzioni  \nTale combo pu\u00f2 assumere due valori:  \n\uf0a4 Attiva: nei documenti viene calcolata la cauzione relativa ad imballi a rendere presi e/o resi \ndal cliente;  \n\uf0a4 Disattiva: nei documenti anche in presenza di imballi a rendere non verr\u00e0 calcolata alcu na"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 128, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI M B A L L I  E  C A U Z I O N I  - 123  cauzione.  \n  \nIn fase si caricamento di un nuovo record, tale combo \u00e8 impostata a disattiva.  \nIn ciascun documento di vendita, la cauzione viene calcolata sulla base del costo standard associato \nagli imballi a rendere presi dal cliente al netto del valore degli imballi restituiti dallo stesso.  \n  \nNell'anagrafica Clienti \u00e8 possibile indicare nella scheda Contabili una Contropartita per Cauzioni \nutilizzata dalla procedura per la contabilizzazione dei documenti sui quali \u00e8 stata calcolata una \ncauzione.  \n  \n \nAnag rafica Clienti, scheda Contabili  \n  \nQuesta contropartita ha priorit\u00e0 rispetto a quella inserita nei Parametri Vendite.  \n  \nAnagrafica Articoli  \nInnanzitutto occorre caricare nell'anagrafica articoli tanti record quanti sono gli imballi utilizzati \ndall'azienda:  un'apposita combo presente nella scheda Gestioni Collegate permette di definirne la \ntipologia: a perdere o a rendere.  \n  \nSolo sugli imballi a rendere viene calcolata un'eventuale cauzione e solo su questa tipologia di imballi \nla procedura provvede ad aggio rnare l'anagrafica dei saldi imballo.  \n  \nUn insieme di imballi compone quello che pu\u00f2 essere definito come un Kit Imballo (caricato in \nun'opportuna anagrafica). Un kit imballo potr\u00e0 essere associato ad un determinato articolo \n(ovviamente di tipologia no imb allo)."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 129, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n124  - I M B A L L I  E  C A U Z I O N I  \n \nAnagrafica Articolo \u2013 Scheda Gestioni Collegate  \n  \n\uf02b Imballo  \nMediante questa combo \u00e8 possibile definire la tipologia di imballo:  \n\uf0a4 Imballo a perdere: un imballo \u00e8 di tipologia a perdere se il destinatario della merce non \u00e8 tenuto a riconsegnarlo al vendito re; \n\uf0a4 Imballo a rendere: quando il destinatario \u00e8 t enuto a riconsegnarlo al venditore;  \n\uf0a4 No: l'articolo non rappresenta un imballo e mediante F9 sul campo Distinta base/kit \u00e8 possibile scegliere il kit imballo asso ciato ad un determinato articolo.  \n\uf052 Art. composto  \nSe attivo il kit imballo verr\u00e0 esploso nei sui componenti ovvero negli articoli imballo a perdere o a \nrendere che lo compongono.  \nSe non attivo la procedura di fatto non genera il documento di esplosione degli imballi.  \n\uf052 Esplosione automatica imballo  \nAttivando tale check l'utente pu\u00f2 caricare un doc umento, inserire un articolo cui \u00e8 stato associato un \nkit imballo e premere F10: la procedura automaticamente carica nel bottone di riga Imballi tutti gli \nimballi associati.  \nSe si disattiva, l'utente deve necessariamente entrare nel bottone Imballi per pot er caricare gli imballi \nstessi.  \n  \nParametri Vendite  \nNella maschera Parametri Vendite \u00e8 presente il campo Contropartita per cauzioni: tale contropartita \u00e8 \nnecessaria alla procedura per poter contabilizzare i documenti sui quali \u00e8 stata calcolata una cauzion e. \nOccorre inoltre specificare il codice iva da impostare di default nei documenti."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 131, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n126  - I M B A L L I  E  C A U Z I O N I  \n \nCausali documento di vendita  \n  \n\uf02b Tipologia Imballi  \nMediante questa combo l'utente pu\u00f2 decidere quali imballi gestire sui documenti (solo a perdere, a \nperdere e a rendere, imballi a perdere e a rendere com preso il calcolo delle cauzioni).  \nLe opzioni sono:  \n\uf0a4 No: sul documento l'utente non gestisce alcuna tipologia di imballi;  \n\uf0a4 A perdere: sul documento l'utente decide di gestire solo gli imballi che il cliente non \u00e8 tenuto \na restituire;  \n\uf0a4 A perdere e rendere : l'utente decide di gestire gli imballi che il cliente deve restituire e non;  \n\uf0a4 Gestione Cauzioni: nei documenti vengono gestiti sia gli imballi a perdere che quelli a \nrendere, inoltre in base a quelli che sono gli imballi presi e quelli resi viene calcol ata anche la \ncauzione (sulla base del loro costo standard).  \n  \nTale combo \u00e8 visibile solo se la causale magazzino del documento principale movimenta l'esistenza.  \n  \n\uf032 Documento di testata  \nIn questo campo occorre inserire la causale che la procedura utilizza in fase di esplosione per generare \nil documento associato agli imballi resi dal cliente."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 132, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI M B A L L I  E  C A U Z I O N I  - 127  \uf032 Documento di riga  \nIn questo campo occorre inserire la causale che la procedura utilizza in fase di esplosione per generare \nil documento associato agli imballi conseg nati al cliente.  \n  \nLe causali associabili devono necessariamente non avere attiva la gestione progetti e l'intestatario.  \nL'intestatario infatti consente successivamente un'analisi dei movimenti imballi.  \n  \nL'utente viene avvisato con un messaggio di incongr uenza nel caso in cui si dovessero selezionare \ndelle causali che non rispondono a queste caratteristiche.  \nGestione imballi attiva: le causali per imballi a rendere e a prendere devono gestire \nl'intestatario e non avere attiva la gestione progetti."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 133, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n128  - I M B A L L I  E  C A U Z I O N I  \uf031 Kit imballi  \n  \nNella maschera Kit imballi occorre elencare gli articoli di tipologia imballi a perdere e/o a rendere che \ncostituiscono un Kit Imballi.  \n  \n \nKit imballi  \n  \n\uf032 Kit \nCodice Kit e relativa descrizione. Tale codice potr\u00e0  essere associato agli articoli che imballati con \nquesto kit.  \n\uf032 Note  \nEventuali note esplicative del kit imballo. Tali note vengono riportare nella stampa Kit Articoli e \nImballi.  \n\uf032 Articolo Imballo  \nMediante F9 \u00e8 possibile visualizzare tutti gli imballi a pe rdere o a rendere codificati all'interno degli \narchivi articoli."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 134, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI M B A L L I  E  C A U Z I O N I  - 129  \n \nZoom su articolo imballo  \n  \nNella scheda Gestioni Collegate l'articolo imballo SCATOLONE (a perdere) \u00e8 caratterizzato dalla \ncombo imballo impostata a Imballo a perdere."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 135, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n130  - I M B A L L I  E  C A U Z I O N I  \n \nDettaglio Gesti oni Collegate Articoli  \n  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione relativa all'imballo selezionato  \n\uf032 Quantit\u00e0  \nTale quantit\u00e0 devono essere indicate per ciascun imballo.  \nIn questo campo occorre inserire quante unit\u00e0, riferite alla prima unit\u00e0 di misura, di un articolo di \nmagazzino sono contenute n ell'imballo.  \nPossiamo dire che tale quantit\u00e0 risponde alla domanda : quanti pezzi, kg, scatole, etc di un \ndeterminato articolo sono contenute in un imballo?  \n  \nIl kit caricato in figura sta a significare che una unit\u00e0 di Monitor \u00e8 contenuta in una SCATOLA, \nmentre 200 unit\u00e0 di CDROM sono contenute in uno SCATOLONE.  \n  \nUna volta caricato un kit imballo, il passo successivo \u00e8 associare tale kit in anagrafica articolo.  \n  \nConsideriamo l'articolo CDROM."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 136, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI M B A L L I  E  C A U Z I O N I  - 131  \n \nAnagrafica Articoli  \n  \nNella scheda Gestione collegate nel campo Distinta Base/Kit mediante uno zoom \u00e8 possibile \nassociare il kit imballo.  \n  \n \nAssociazione Kit Imballo"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 137, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n132  - I M B A L L I  E  C A U Z I O N I  \uf031 Saldi imballi  \n  \nIn questa maschera per ogni intestatario \u00e8 possibile visualizzare il saldo degli imballi da to dalla \nquantit\u00e0 in linea degli imballi resi e consegnati dal/al cliente/fornitore.  \n  \nI saldi si riferiscono solo agli imballi a rendere.  \n  \n \nSaldi imballi  \n  \n\uf02b Intestatario  \nCodice Cliente/Fornitore intestatario di documenti dove sono stati movimentati gli imballi.  \n\uf032 Imballo  \nCodice imballo a rendere movimentato nei documenti di esplosione.  \n\uf032 Quantit\u00e0 in linea  \nIn base a quelli che sono gli imballi presi e consegn ati viene aggiornata la quantit\u00e0 in linea.  \n  \nTale quantit\u00e0 \u00e8 esclusivamente aggiornata dai documenti di esplosione di testata e di riga generati.  \n  \n\uf032 Di cui storicizzata  \nEventuale quantit\u00e0 dei saldi imballi storicizzata."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 138, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI M B A L L I  E  C A U Z I O N I  - 133  \uf031 Visualizzazione saldi imballi  \n  \nMediante la Visualizzazione Saldi Imballi \u00e8 possibile visualizzare la quantit\u00e0 in linea degli imballi per \nun determinato cliente/fornitore, oppure selezionando un imballo si pu\u00f2 visualizzare il relativo saldo \nper tutti gli intestatari. I filtri impostabili possono essere l'intestatario (clienti, fornitori, oppure tutti), il \ncodice imballo a rendere, la famiglia articolo e il gruppo merceologico cui appartiene l'imballo.  \n  \n \nVisualizzazione saldi imballi  \n  \nE' disponibile anche un report di stampa (da caricare mediante la funzione di Carica/Salva dati \nesterni)."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 140, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI M B A L L I  E  C A U Z I O N I  - 135  \uf031 Duplicazione kit imballi  \n  \nLa funzione di D uplicazione Kit Imballi permette di generare una copia di un Kit Imballo a partite da \nun codice di riferimento sul quale apportare le necessarie modifiche.  \n  \nSulla parte alta della maschera \u00e8 necessario impostare il codice del kit di riferimento da duplica re; \nverranno quindi valorizzati i seguenti dati generali (non modificabili): Descrizione e Note  \n  \nUna volta impostato il codice da duplicare, nella parte bassa della maschera saranno automaticamente \nvalorizzati gli stessi dati generali presentati sopra da utilizzarsi per la generazione del Kit di \nDestinazione (con l'esclusione del Codice, che ovviamente dovr\u00e0 essere reimpostato).  \n  \nDopo aver impostato il codice, ed eventualmente aver modificato i dati generali preimpostati, \npremendo il bottone OK si procede r\u00e0 all'effettiva creazione del nuovo imballo, che presenter\u00e0 lo \nstesso dettaglio articoli imballi di quella di origine.  \n  \n \nDuplicazione kit imballi"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 141, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n136  - I M B A L L I  E  C A U Z I O N I  \uf031 Ricostruzione saldi imballi  \n  \nLa funzione di Ricostru zione Saldi Imballi permette di ricostruire il saldo in linea degli imballi \nandando ad interrogare in archivio tutti i documenti di esplosione generati (sia di testata per gli imballi \nresi, che quelli di riga per quelli consegnati).  \n  \nTale funzione permett e di ricostruire correttamente il saldo in linea se:  \n  \nviene cancellato/variato il record del saldo e non \u00e8 ancora avvenuta la storicizzazione dei documenti;  \nviene modificato il saldo in linea ed \u00e8 gi\u00e0 avvenuta la storicizzazione dei documenti;  \n  \nTale funz ione non permette di ricostruire il saldo in linea se:  \n  \nviene cancellato il record del saldo ed \u00e8 gi\u00e0 avvenuta la storicizzazione dei documenti.  \n  \n \nRicostruzione saldi imballi"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 142, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI M B A L L I  E  C A U Z I O N I  - 137  \uf031 Documento con Imballi e \ncontabilizzazione  \n  \nSe gli archivi descritti precedentemente sono stati impostati in maniera corretta il documento assume \nle seguenti caratteristiche:  \n  \n\uf073 In presenza di imballi resi viene generato un documento figlio legato alla testata del \ndocumento dove vengono riportati gli imballi resi/restituiti dal/al cliente/fornitore;  \n\uf073 I documenti di riga e di testata presentano l'indicazione dell'intestatario, i n modo da consentire \nsuccessivamente un'analisi dei movimenti imballi;  \n\uf073 Pu\u00f2 essere utilizzato un report (da caricare mediante la funzione di Carica/Salva Dati Esterni) \ncon prospetto degli imballi: codice imballo, descrizione imballo, Saldo prec., Presi, R esi, Saldo \nattuale, Cauzione unitaria, Importo Cauzione (e totale cauzioni, uguale a quello specificato \nnell'apposito campo del documento);  \n\uf073 Nei documenti (se l'intestatario prevedere la gestione cauzioni) \u00e8 presente un nuovo campo \nsul piede del documento  \"Cauzioni\", da gestire nel calcolo del totale documento, soggetto ad un \nCodice IVA esente (di default viene letto quello presente nel Parametri Iva con possibilit\u00e0 di \nmodifica);  \n\uf073 Il valore delle cauzioni viene calcolato in base al saldo netto del valore imballaggi consegnati e \ndi quelli resi (in base al costo standard sull'anagrafica articolo imballo);  \n\uf073 Il campo Cauzioni pu\u00f2 essere anche negativo nel caso il valore degli imballi consegnati fosse \ninferiore a quelli resi;  \n\uf073 Il campo Cauzione viene valorizz ato in automatico ed \u00e8 editabile se la causale documento \ngestisce gli imballi perdere+rendere+cauzioni. E' possibile forzare il valore della cauzione, con \napposito flag 'Forza Cauzioni';  \n\uf073 Il campo Cauzioni viene gestito nell'import documenti e nella fattu razione differita, \neffettuando una somma se i documenti di origine fossero pi\u00f9 di uno. In fase di fatturazione"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 142, "chroma:document": "effettuando una somma se i documenti di origine fossero pi\u00f9 di uno. In fase di fatturazione \ndifferita i DDT non vengono spezzati in diverse fatture differite (a causa del tipo di fatturazione \noppure del livello di raggruppamento di riga) ; \n\uf073 Il presenza di Cauzione, a contabilizzazione della fattura viene riportata una riga in avere \n(cauzione positiva) o in dare (cauzione negativa) utilizzando la nuova contropartita da \naggiungere all'archivio Parametri Vendite;  \n\uf073 Una volta salvato il documen to e generato i documenti di riga e/o testata non \u00e8 pi\u00f9 possibile, \nin variazione del documento principale, modificare la quantit\u00e0 di riga dell'articolo movimentato;  \n\uf073 I documenti di esplosione generati non possono essere n\u00e9 modificati, n\u00e9 cancellati ( la l oro \nmodifica e cancellazione dipende quindi elusivamente dalla cancellazione e dalla modifica del \ndocumento principale.  \n  \nEsempio  \nRiportiamo un esempio di documento con gestione degli imballi e delle cauzioni.  \n  \nNel momento in cui si inserisce una causale documento con attivata la gestione degli imballi (a \nperdere e a rendere oppure cauzioni) e si inserisce un articolo cui \u00e8 stato associato un kit imballo, si \nrendono visibili due bottoni:"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 143, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n138  - I M B A L L I  E  C A U Z I O N I    \nImballo resi: bottone di testata dove \u00e8 possibile indicare gli imba lli resi dal cliente;  \n  \nImballi: bottone di riga dove sono indicati gli imballi a perdere e/o a rendere consegnati al cliente.  \n  \nQuest'ultimi sono letti direttamente dall'anagrafica Kit Imballi con possibilit\u00e0 di modifica  \n  \n \nDocumento di trasporto  \n  \n\uf03b Bottone Imballi presi  \nSi aprir\u00e0 la maschera Imballi  \n  \n \nDati di riga degli imballi"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 144, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI M B A L L I  E  C A U Z I O N I  - 139  \uf032 Imballo/Descrizione  \nCodice imballo a perdere e/o a rendere presente nel kit imballo associato all'articolo movimentato.  \nL'utente pu\u00f2 comunque modificare quanto proposto di default visualizzando tutti gli imballi a \nperdere/rendere mediante la funzione di zoom.  \n  \nSe nell'anagrafica dell'articolo movimentato \u00e8 attivato il check Esplosione Automatica dell'imballo l'utente pu\u00f2 \ncaricare un documento, inserire un articolo cui \u00e8 sta to associato un kit imballo e premere F10: la procedura \nautomaticamente carica nel bottone di riga Imballi tutti gli imballi associati.  \nSe si disattiva, l'utente deve necessariamente entrare nel bottone Imballi per poter caricare gli imballi stessi.  \n  \n\uf032 Quantit\u00e0  \nIn base alla quantit\u00e0 articolo impostata sul documento e in base a quanto definito sul Kit Imballo, la \nprocedura calcola il numero di imballi consegnati.  \nTale quantit\u00e0, comunque modificabile dall'utente, viene sempre calcolata per eccesso.  \n\uf032 Costo Standard  \nIl costo standard viene letto dall'anagrafica articolo imballo, senza possibilit\u00e0 di modifica.  \n\uf032 Costo Totale  \nTotale costo standard (sommatoria delle quantit\u00e0 * costo standard di tutti gli imballi a perdere e a \nrendere).  \n\uf032 Cauzione Totale  \nTotal e cauzione, data dalla sommatoria delle quantit\u00e0 * costo standard degli imballi a rendere.  \n\uf03b Carica Imballi  \nMediante tale bottone \u00e8 possibile caricare gli imballi presenti nel kit associato all'articolo del \ndocumento.  \n  \nSe si aggiungono degli imballi e si preme il bottone la procedura visualizza un messaggio.  \nSi desidera eliminare gli imballi precedentemente inseriti?  \n  \nRispondendo S\u00ec, vengono eliminati gli imballi aggiunti e evidenziati quelli presenti nel kit associato \nall'articolo del documento.  \n  \nRispon dendo No, a quelli aggiunti vengono accodati quelli letti di default dall'anagrafica Kit"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 144, "chroma:document": "\uf03b Bottone Imballi resi  \nCon questo bottone \u00e8 possibile indicare gli imballi resi dal cliente o restituiti dal fornitore: facendo \nuno zoom la procedura visualizza solo gli imballi di tipologia A rendere."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 145, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n140  - I M B A L L I  E  C A U Z I O N I  \n \nImballi Resi  \n  \nEsiste un controllo non bloccante i n fase di salvataggio del documento che avverte l'utente quando la \nquantit\u00e0 degli imballi resi dal cliente in quella vendita \u00e8 superiore al totale delle quantit\u00e0 consegnate al \ncliente (in tutte le vendite, compresa quella che si sta salvando).  \n  \nNei dati g enerali \u00e8 presente il campo Cauzione.  \n  \n \nDati Generali documento  \n  \n\uf032 Cauzione Imballi  \nIl valore delle cauzioni viene calcolato in base al saldo netto del valore imballaggi consegnati e di quelli \nresi (in base al costo standard sull'anagrafica articolo imballo); pu\u00f2 assumere valore negativo quando il \ntotale degli imballi r esi \u00e8 superiore a quelli consegnati."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 146, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI M B A L L I  E  C A U Z I O N I  - 141  \uf052 Forzate  \nSe attivo l'utente pu\u00f2 forzare l'importo della cauzione ed impedirne il ricalcolo al salvataggio del \ndocumento.  \n  \nNei dati iva deve essere specificato il codice iva relativo alle Cauzioni (se presente viene pr oposto \nquello inserito nei Parametri Vendite).  \n  \n \nDati Iva  \n  \nSono disponibili due report all'interno dell'output utente GSVE_MDV:  \n  \nNumero 70 - DDT con dettaglio imballi;  \nNumero 71 - Fattura accompagnatoria con dettaglio imballi.  \n  \nQuesti report sono cara tterizzati da una sezione riepilogativa degli imballi a rendere movimentati nel \ndocumento e non.  \nPer ogni imballo viene riportato il saldo precedente, la quantit\u00e0 degli imballi presi e resi, il saldo attuale \n(saldo precedente + presi - resi), la cauzione u nitaria e l'importo totale della cauzione.  \n  \nUna volta salvato il documento non \u00e8 pi\u00f9 possibile modificare le quantit\u00e0 di riga dell'articolo \nmovimentato.  \n  \nNei dati di testata \u00e8 presente il bottone Prodotti dal quale si pu\u00f2 accedere per visualizzare il \ndocumento di esplosione relativo agli imballi resi. Nei dati di riga nella scheda principale \u00e8 presente il \nbottone Componenti che permette di visualizzare il dettaglio degli imballi (a perdere e a rendere) \nconsegnati al cliente. La variazione/cancellazione de i documenti di esplosione degli imballi \u00e8 inibita  \n  \nIl campo cauzione viene gestito nell'import ed importato nella successiva fattura differita."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 147, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n142  - I M B A L L I  E  C A U Z I O N I    \nLa contabilizzazione non va a buon fine se non \u00e8 stata definita la contropartita per cauzioni nei \nparametri v endite o sul cliente: in questo caso appare un messaggio di warning.  \n  \nInserita la contropartita opportuna, la contabilizzazione fornisce il seguente risultato  \n  \n \nContabilizzazione Fattura"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 148, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nI M B A L L I  E  C A U Z I O N I  - 143  \n \n_____________________________________________________________ ___________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________________________________ ______  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______ __________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________ _____________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________ ________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 150, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nB A S I  D I  C A L C O L O  - 145  \uf034 BASI DI CALCOLO  \n  \nLe schede di calcolo consentono di aggiornare automaticamente un certo listino, sulla base di diverse \nregole preimpostate (altro listino di riferimento, ultimo costo, costo medio ponderato ecc.), \nmassivamente oppure direttame nte in fase di caricamento di un documento.  \n  \nOgni scheda \u00e8 associata ad un listino da aggiornare e ad un elenco di articoli/servizi o gruppi \nmerceologici. Grazie alle schede di calcolo \u00e8 possibile memorizzare tali informazioni, permettendone \ncos\u00ec un utili zzo ripetuto in maniera periodica e/o sistematica.  \n  \nQuesto consente un miglioramento delle funzionalit\u00e0 espresse dalla maschera di variazione listini \nprezzi che deve essere compilata ex novo ad ogni suo utilizzo.  \n  \nInoltre, in manutenzione basi di calcolo , \u00e8 possibile fare delle simulazioni di prezzo sui listini, \nvisualizzando in tempo reale i ricarichi effettuati, applicando le basi di calcolo prese in considerazione.  \n  \n\uf031 Schede di calcolo listini  \n\uf031 Manutenzione basi di calcolo  \n\uf031 Aggiorna mento massivo listini  \n\uf031 Stampa schede di calcolo"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 151, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n146  - B A S I  D I  C A L C O L O  \uf031 Scheda di calcolo listini  \n  \nLe schede di calcolo sono rappresentat e da un archivio Master/Detail che consente di definire tutti i \nparametri e criteri utili all'aggiornamento dei prezzi di listino.  \n  \nScheda di calcolo listini - Principale  \n  \n \nScheda di calcolo listini - Principale  \n  \n\uf032 Codice scheda  \nCodice numerico di 10 c ifre che si aggiorna in automatico ogni volta che si carica una nuova scheda di \ncalcolo.  \n\uf032 Data Inizio/Fine Validit\u00e0  \nLa scheda di calcolo risulta valida per un certo intervallo di date. Tutte le schede di calcolo valide nel \ngiorno di aggiornamento (od in u na data diversa definita dall'utente) vengono eseguite nell'ordine \ndefinito dal campo Priorit\u00e0 (Ordine di elaborazione).  \n\uf032 Priorit\u00e0 (Ordine di elaborazione)  \nE' un valore numerico che consente di dare un ordine di esecuzione a diverse schede di calcolo (a \nparit\u00e0 di priorit\u00e0 vengono utilizzate le date di inizio validit\u00e0 e quindi di fine validit\u00e0). E' cos\u00ec possibile \naggiornare pi\u00f9 listini in cascata (ad esempio il listino ingrosso in base al listino di acquisto ed il listino \ndettaglio in base al primo)."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 152, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nB A S I  D I  C A L C O L O  - 147  E' alt res\u00ec possibile creare contemporaneamente una serie di nuovi listini partendo dallo stesso valore \nbase, modificando i vari parametri di calcolo.  \n\uf02b Criterio di Aggiornamento  \n\uf0a4 Prezzo di listino: rappresenta il prezzo dell'articolo/i sul listino di riferimento da utilizzare \nper la valorizzazione del listino da aggiornare;  \n\uf0a4 Prezzo di listino al netto degli sconti: si pu\u00f2 indicare, con un flag sul lis tino di riferimento, la \npossibilit\u00e0 di applicare o meno gli sconti/maggiorazioni al prezzo di listino, per ottenere il \nvalore di riferimento sul quale basarsi nella funzione di variazione listini prezzi (in pratica viene \ndata la possibilit\u00e0 di assumere com e base di calcolo un prezzo di listino cos\u00ec come lo stesso \nrisulta al netto degli sconti da esso derivanti).  \n\uf0a4 Inventario di Riferimento: la valorizzazione di un listino da un inventario pu\u00f2 essere \neffettuata con vari criteri: l'Ultimo Costo, il Costo Medio Ponderato Annuo, il Costo Medio \nPonderato del Periodo, il LIFO Continuo, il LIFO a Scatti, o il FIFO Contin uo; \n\uf0a4 Costo Standard: \u00e8 usato l'ultimo costo standard definito a livello di anagrafiche articoli, utile \nad esempio per derivare un listino sulla base della costificazione di una Distinta Base;  \n\uf0a4 Ultimo Costo/Prezzo dei Saldi: il listino viene ricalcolato i n base all'ultimo costo/prezzo \ndell'archivio Saldi relativo ad un certo magazzino.  \n  \nListino da Aggiornare  \nRappresenta il listino da aggiornare in base al risultato dell'elaborazione sui valori di riferimento (da \nlistino, inventario, ecc.). Nel caso venga selezionato un listino con valuta extra -EMU, sar\u00e0 necessario \nimpostare il cambio rispetto all'Euro (la procedura propone l'ultimo cambio aggiornato). In caso di \nselezione di un listino con sconti, vengono utilizzati anche i campi relativi alle percentuali di"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 152, "chroma:document": "selezione di un listino con sconti, vengono utilizzati anche i campi relativi alle percentuali di \nSconto/Maggiorazione che possono essere forzate sui nuovi prezzi.  \n\uf032 Magazzino  \nQuesto campo viene utilizzato per i seguenti criteri di aggiornamento: Ultimo Costo dei Saldi e \nUltimo Prezzo dei Saldi. In caso di valorizzazione del campo il listino verr\u00e0 r icalcolato riportando \nl'ultimo costo/prezzo dell'archivio Saldi relativo a quel magazzino; altrimenti verr\u00e0 riportato l'ultimo \nprezzo/costo pi\u00f9 recente.  \n\uf032 Data Inizio/Fine Validit\u00e0 Listino  \nIndipendentemente dalla validit\u00e0 della scheda di calcolo, devono es sere definite le date di validit\u00e0 del \nlistino da aggiornare; possono essere:  \n\uf073 Uguali al listino di riferimento (se definito)  \n\uf073 Specificate in modo espresso sulla scheda di calcolo listini  \n\uf052 Flag Solo Esistenti  \nAttivato: vincola la procedura all'aggiorname nto dei soli articoli/servizi gi\u00e0 esistenti nel listino da \naggiornare (con date di validit\u00e0 identiche a quelle impostate)  \nDisattivato: nel listino da aggiornare saranno riportati tutti i prezzi degli articoli/servizi calcolabili in \nbase al criterio di rife rimento scelto. Nel caso alcuni di essi non fossero gi\u00e0 presenti nel listino da \naggiornare, oppure lo fossero ma con date di validit\u00e0 differenti, la procedura provvede al loro \ninserimento.  \n\uf032 Forza/Copia Sconti  \nE' un'opzione utilizzabile solo se il listino da aggiornare prevede l'inserimento di \nSconti/Maggiorazioni:  \n\uf073 Forza Sconti: \u00e8 possibile forzare fino a 4 livelli di sconti/maggiorazioni su tutti i prezzi \naggiornati/inseriti per il listin o da aggiornare;"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 153, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n148  - B A S I  D I  C A L C O L O  \uf073 Copia Sconti: consente di riportare gli stessi valori del listino di riferimento, se definito.  \n\uf052 Scaglioni di Origine  \nSe attivo cancella gli scaglioni di origine ed inserisce quelli dello scaglione di riferimento;  \nse disattivo, mantiene gli scaglioni del listino da aggiornare se esistente; se non esiste viene calcolato \nun solo scaglione.  \n\uf032 Listino di Riferimento  \nImpostando il campo Criterio di Aggiornamento su Prezzo di Listino, \u00e8 richiesto il listino base per la \nvalorizzazione del listin o da aggiornare; nel caso venga selezionato un listino con valuta extra -EMU, \nsar\u00e0 necessario impostare il cambio rispetto all'Euro (la procedura propone l'ultimo cambio \naggiornato).  \n\uf032 Inventario di Riferimento  \nImpostando il campo Criterio di Aggiornamento su Ultimo Costo, Costo Medio Ponderato Annuo, \nCosto Medio Ponderato del Periodo, LIFO Continuo, LIFO a Scatti o FIFO continuo, deve essere \ndefinito un inventario di riferimento.  \n\uf052 Data di sistema  \nInserito sulla stampa schede di calcolo il flag Data di sist ema. Se attivo, utilizza la data di sistema come \ndata di validit\u00e0 del listino di riferimento.  \nSe per il 2006 sono stati inseriti per un determinato articolo 12 listini fornitori (FORN), uno per mese, \ne partendo da questi si voglia aggiornare lo stesso list ino clienti (CLIEN), \u00e8 sufficiente attivare il flag \nin questione. Questo consente di utilizzare la stessa scheda di calcolo inserita ad es. ad inizio anno per \ntutto il resto dell' anno.  \n  \nDettaglio Schede di Calcolo  \n\uf032 Articolo  \nPer ciascuna scheda di calcolo pu\u00f2 essere definito un elenco di articoli alla quale si applica (sempre \ncon riferimento ad un certo listino da aggiornare).  \n\uf032 Gruppo Merceologico  \nIn modo integrativo o alternativo, pu\u00f2 essere definito anche un elen co di gruppi merceologici, con"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 153, "chroma:document": "validit\u00e0 per tutti gli articoli associati. E' utile per velocizzare l'impostazione di una scheda per \nraggruppamenti di articoli."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 154, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nB A S I  D I  C A L C O L O  - 149  Scheda di calcolo listini - Parametri di calcolo  \n  \n \nScheda di calcolo listini - Parametri di  calcolo  \n  \n\uf02b Tipo di Ricalcolo  \nI prezzi di base, derivanti da un inventario o listino di riferimento, possono essere elaborati applicando \nuna percentuale di sconto/maggiorazione e/o sommando un certo importo (anche negativo)  \n\uf0a4 Classe di Ricarico: ai prezzi dell'inven tario/listino di riferimento sar\u00e0 applicata la percentuale \nimpostata sulla Classe di Ricarico associata all'articolo/servizio;  \n\uf0a4 Ricarico a percentuale fissa: permette di elaborare i prezzi dell'inventario/listino di \nriferimento attraverso una percentuale di sconto/maggiorazione;  \n\uf0a4 Ricarico con moltiplicatore: simile all'opzione Ricarico, ma invece di una percentuale \nvengono utilizzati dei moltiplicatori (1 o 2);  \n\uf0a4 Ricarico Prezzi Articolo: i prezzi del listino verranno ricalcolati in base alla tabella Rica rico \nPrezzi Articolo per Listino, definita in anagrafica Articoli.;  \n\uf0a4 Vendita Imposta: il prezzo da aggiornare sar\u00e0 uguale a quello di riferimento (ha lo stesso \nsignificato di una percentuale di Ricarico pari a zero, oppure un Moltiplicatore pari a 1).  \n\uf032 Ricalcolo in valore  \nSpecifica un importo da sommare (se positivo) o sottrarre (se negativo) ai prezzi derivanti \ndall'inventario o dal listino di riferimento; questa elaborazione viene effettuata dopo l'eventuale \napplicazione di una Percentuale di Ricalcolo o di un Moltiplicatore.  \n\uf032 Arrotondamenti  \nI prezzi risultanti dall'elaborazione possono essere sottoposti ad arrotondamento matematico. E' \npossibile definire l'entit\u00e0 dell'arrotondamento e discriminare in base agli importi dei prezzi (es: per \nimporti fino a \"100 \u20ac\" applicare arrot ondamento di \"0,01\", per importi fino a \"1.000 \u20ac\" applicare \narrotondamento di \"0,1\")."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 155, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n150  - B A S I  D I  C A L C O L O  Impostare come entit\u00e0 di arrotondamento \"0,01\" significa applicare un arrotondamento al centesimo \n(es. di Euro): in questo caso, il risultato dell'elaborazione sarebbe il seguente:  \n\u00b7 3,584 verrebbe arrotondato a 3,58  \n\u00b7 3,585 verrebbe arrotondato a 3,59  \n\u00b7 3,586 verrebbe arrotondato a 3,59"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 156, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nB A S I  D I  C A L C O L O  - 151  \uf031 Manutenzione basi di calcolo  \n  \nLa funzionalit\u00e0 di manutenzione basi di calcolo s i pu\u00f2 raggiungere secondo diverse modalit\u00e0:  \n\uf073 Direttamente da voce di men\u00f9;  \n\uf073 Dall'anagrafica articoli;  \n\uf073 Da bottone sul piede del documento, con riferimento alla riga corrente (se ha un articolo);  \n\uf073 Da un bottone sul dettaglio Prezzi del documento (bottone \"P\"), con riferimento ad un certo \nlistino.  \n  \nAnagrafica Articoli  \n  \n \nAnagrafica Articoli Basi di calcolo  \n  \nDocumenti  \n  \nPer far si che la funzionalit\u00e0 sia accessibile da un documento occorre attivare uno specifico check sulla \ncausale: Basi di calcolo"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 157, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n152  - B A S I  D I  C A L C O L O  \n \nFlag Basi di calcolo su causali documenti  \n  \nL'attivazione del check Basi di calcolo sulla causale documento rende disponibile la possibilit\u00e0 di \naccedere alla manutenzione basi di calcolo mediante apposito bottone nel piede del documento e nel \ndettaglio prezzi articolo.  \n  \n \nBottone Basi di calcolo su i documenti"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 158, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nB A S I  D I  C A L C O L O  - 153  \n \nBottone Basi calcolo in dettaglio prezzi sui documenti  \n  \nManutenzione basi di calcolo  \n  \n \nManutenzione basi di calcolo  \n  \n\uf032 Articolo  \nArticolo di riferimento della manutenzione basi di calcolo, nel caso si volessero variare pi\u00f9 articoli \ncontemporaneamente occorre usare l'aggiornamento massivo listini.  \n\uf052 Aggiorna basi di calcolo  \nSe attivo, alla pressione del bottone aggiorna, vengono aggiornate le basi di calcolo secondo le \nvariazioni effettuate ai prezzi di listino.  \nPer le basi di calcolo agg iornabili (costo standard e listino) il flag in questione \u00e8 attivabile di default."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 159, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n154  - B A S I  D I  C A L C O L O  \uf032 Data riferimento  \nData di riferimento per la validit\u00e0 delle schede di calcolo; di default \u00e8 la data di sistema.  \n\uf032 Quantit\u00e0  \nQuantit\u00e0 di riferimento per la validit\u00e0 dello sca glione.  \n\uf02b Base di calcolo  \nBasi di calcolo selezionabili; sono visibili quelle che hanno schede con data di validit\u00e0 con scadenza \nsuccessiva alla data di riferimento. Nel caso in cui, per l'articolo selezionato, sia stata caricata una sola \nbase di calcolo, questa \u00e8 immediatamente visibile.  \n\uf032 Valore base  \nValore della base di calcolo selezionata, utilizzata per le schede di calcolo listini, prima di applicare i \nvari parametri di calcolo; ad esempio, prezzo listino di riferimento, costo standard, ecc.. ecc..  \n\uf032 Legenda colori  \nSfondo Giallo : listino da creare (viene creato ex novo il listino)  \nTesto Rosso: riga modificata manualmente  \nSfondo Celeste : base di calcolo incongruente con il tipo di aggiornamento. La base di calcolo \u00e8 \nincongruente con il tipo di aggiornam ento quando sulla scheda vi \u00e8 un listino di riferimento gestito a \nscaglioni, non si attiva il flag scaglioni di origine ed il listino da aggiornare/creare in manutenzione \nbasi di calcolo ha come Tipo di aggiornamento: Applica le basi di calcolo su tutti gl i scaglioni.  \nAttenzione sono presenti basi di calcolo incongruenti con il tipo di aggiornamento \nimpostato.  \n  \nDettaglio manutenzione basi di calcolo  \n\uf032 Cod. scheda  \nCodice della scheda di calcolo listini .  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione della scheda di calcolo lis tini. \n\uf032 Cod. listino  \nCodice del listino creato/aggiornato in base alla scheda di calcolo selezionata.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione del listino creato/aggiornato.  \n\uf032 Prezzo proposto  \nPrezzo proposto dalla procedura, partendo dal valore della base di calcolo sele zionata (campo valore"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 159, "chroma:document": "base), applicando ad essa gli eventuali parametri di calcolo impostati sulla scheda di calcolo.  \nE' possibile modificarlo manualmente; in questo caso la scritta appare in rosso.  \n\uf032 % prop./base  \n(prezzo proposto - valore base) x 100  \n------------------------------------------------  \nvalore base"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 160, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nB A S I  D I  C A L C O L O  - 155  \uf032 Prezzo attuale  \nRappresenta il prezzo dell'articolo prima (se gi\u00e0 presente lo scaglione del listino da aggiornare) e dopo \naver calcolato con la base di calcolo selezionata.  \n\uf032 % prop./att.  \n(prezzo pr oposto - prezzo attuale) x 100  \n---------------------------------------------------  \nprezzo attuale  \n\uf032 % base/ att.  \n(valore base - prezzo attuale) x 100  \n---------------------------------------------  \nprezzo attuale  \n  \n\uf02b Seleziona/deseleziona tutto  \nConsente di s elezionare/deselezionare le schede da utilizzare nella manutenzione BC.  \n\uf03b Agg. Prezzo  \nConsente di aggiornare il prezzo sulla riga del documento; il prezzo applicato sar\u00e0 quello visualizzato \nnella base di calcolo (aperta tramite il bottone BC dal documento)  legato all'articolo selezionato in \nbase allo scaglione di riferimento. Il bottone Agg. prezzo \u00e8 visibile solo se la manutenzione \u00e8 stata \naperta dal bottone BC dei documenti  \n\uf03b Agg. Listino  \nDopo aver selezionato la / le schede di calcolo che si vogliono pre ndere in considerazione, premendo \nil bottone Aggiorna vengono aggiornati i listini e le basi di calcolo in seguito alle modifiche apportate.  \n\uf03b Esci  \nPer chiudere la maschera di manutenzione basi di calcolo.  \n\uf02b Tipo di aggiornamento  \nE' possibile scegliere il metodo di calcolo per l'aggiornamento degli altri scaglioni; di default viene \nproposto Calcola gli altri scaglioni in proporzione. La scelta \u00e8 possibile solo in presenza di schede di \ncalcolo con basi di calcolo fondate su listini; mentre in tutti gli altri  casi (es. costo standard, FIFO, \nLIFO, ecc.) si possono solo calcolare gli altri scaglioni in proporzione (non \u00e8 modificabile il tipo di \naggiornamento).  \n\uf0a4 Calcola gli altri scaglioni in proporzione:  \n - Aggiornamento listini  \n  \nIl prezzo elaborato per un certo articolo/servizio, presente nel listino da aggiornare, viene impostato"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 160, "chroma:document": "sullo scaglione definito nello zoom, in base al filtro quantit\u00e0, impostato in t estata; se il campo quantit\u00e0 \nresta vuoto viene preso in considerazione il primo scaglione.  \nPrendiamo ad esempio l'aggiornamento di un listino ancora da creare; inizialmente si ha la riga della \nscheda di calcolo selezionata colorata di giallo (listino da cr eare), ed in essa sono valorizzati solo il \nprezzo proposto e la %prop./base.  \n  \nConfermando l'elaborazione con il bottone aggiorna, vengono inseriti i nuovi scaglioni calcolati e \nnella colonna Prezzo attuale appare il prezzo relativo allo scaglione creato s elezionando nel relativo \nfiltro la quantit\u00e0; appare inoltre %base/att. relativa al medesimo scaglione.  \nGli eventuali scaglioni seguenti vengono contemporaneamente creati, proporzionalmente, in base al"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 161, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n156  - B A S I  D I  C A L C O L O  % Prop/base.  \n  \nAd esempio, ipotizziamo che il primo sca glione del listino di riferimento abbia un prezzo di 180 Euro, \nil secondo di 165 Euro ed il terzo di 150 Euro.  \n  \n \nListino clienti 2015  \n  \nNel caso il nuovo prezzo (calcolato elaborando una % di ricarico del 5,25% + 12,34 Euro di ricalcolo \nin valore, con ar rotondamento al centesimo) risulti pari a 201,79 Euro; la %prop./base \u00e8 12,10556; il \nprimo scaglione sar\u00e0 valorizzato con 201,79 Euro, il secondo con 184,97 Euro (165 + 165 : 100 x \n12,10556) ed il terzo con 168,16 Euro (150 + 150 : 100 x 12,10556).  \n  \n \nListino clienti gen..apr. 2016  \n  \n - Valori base diversi da listini  \nIn tutti gli altri casi, in cui non c'\u00e8 un listino come riferimento della base di calcolo, viene invece presa \na riferimento la %prop./att. per calcolare gli altri scaglioni.  \n  \nAd esempio, part endo da un listino clienti set. -dic.2016 per l'articolo ALIM 450 W , gestito a scaglioni,"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 162, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nB A S I  D I  C A L C O L O  - 157  si vuole aggiornarlo tramite la manutenzione basi di calcolo.  \n  \n \nListino clienti set dic 2016  \n  \nCome valore base utilizziamo il costo standard (600 \u20ac) e Tipo di rical colo: Classe di ricarico (10%) , \ncon forza sconti: -12,25.  \n  \n \nAggiornamento di un listino gi\u00e0 esistente  \n  \nIn questo caso il nuovo prezzo proposto (calcolato elaborando una percentuale di ricarico del 10%, \ncon arrotondamento al centesimo) risulti pari a 66 0 Euro; la %prop./att. \u00e8 32; il primo scaglione sar\u00e0 \nvalorizzato con 660 Euro, il secondo con 594 Euro (450 + 450 : 100 x 32) ed il terzo con 400 Euro \n(400 + 400 : 100 x 32)."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 163, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n158  - B A S I  D I  C A L C O L O  \n \nListino aggiornato a costo standard  \n  \nSe il listino da aggiornare \u00e8 anche da creare, il listino creato avr\u00e0 un solo scaglione di 660 Euro.  \n\uf0a4 Applica le basi di calcolo su tutti gli scaglioni  \n  \nIl prezzo elaborato per un certo articolo/servizio, presente nel listino da aggiornare, viene impostato \nsullo scaglione definito nello zoom, in base al filtro quantit\u00e0, impostato in testata; se il campo  quantit\u00e0 \nresta vuoto viene preso in considerazione il primo scaglione.  \nIn questo caso tutti gli scaglioni vengono calcolati in base ai parametri di calcolo riportati sulla scheda \nelaborata.  \nAd esempio, ipotizziamo che il primo scaglione del listino di rif erimento abbia un prezzo di 180 Euro, \nil secondo di 165 Euro ed il terzo di 150 Euro.  \nIl nuovo prezzo per il primo scaglione, calcolato elaborando una % di ricarico del 5,25% + 12,34 \nEuro di ricalcolo in valore (arrotondamento al centesimo), risulta pari a  201,79 Euro [180 + (180 : 100 \nx 5,25) + 12,34]; per il secondo \u00e8 186,00 Euro [(65 + (165 : 100 x 5,25) + 12,34] ed il terzo \u00e8 di 170,22 \nEuro [150 + (150 : 100 x 5,25) + 12,34].  \n  \nQuesto tipo di aggiornamento non \u00e8 utilizzabile quando non \u00e8 presente un lis tino di riferimento sulle \nbasi di calcolo utilizzate (es. costo standard).  \n  \nBase di calcolo non valida  \nE' possibile trovarsi al cospetto di un messaggio di questo tipo, che appare selezionando una base di \ncalcolo non valida (che per\u00f2 appare, in quanto col legata all'articolo considerato, perch\u00e9, riguardante \nl'aggiornamento di un gruppo merceologico; es. HARD: hardware, cui appartiene anche ALIM 450 \nW)."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 164, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nB A S I  D I  C A L C O L O  - 159  \n \nBase di calcolo non valida  \n  \nCasi in cui la base di calcolo utilizzata non \u00e8 valida  \nLa base di calcolo  utilizzata non \u00e8 valida in quanto il valore base \u00e8 uguale a zero nei seguenti casi:  \n  \nCosto standard = 0  \nUltimo prezzo dei saldi e ultimo costo dei saldi = 0  \nNon esiste un listino di riferimento valido (associato all'articolo) per le selezioni presenti (l a data di \nriferimento fa filtro per la validit\u00e0 delle schede di calcolo)  \nNon \u00e8 valorizzato l'inventario per l'articolo in questione o le basi di calcolo relative ad esso sono \nuguali a zero (non permettendo cos\u00ec i calcoli sulla base, ad es., dell' ultimo co sto, costo medio \nponderato annuo e del periodo; LIFO continuo e a scatti; FIFO)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 165, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n160  - B A S I  D I  C A L C O L O  \uf031 Aggiornamento massivo listini  \n  \nGrazie a questa funzionalit\u00e0 \u00e8 possibile aggiornare una serie di listini contemporaneam ente \npermettendo l'utilizzo di diverse schede di calcolo sia in cascata, in base alla priorit\u00e0 (ordine di \nelaborazione) indicata nella scheda di calcolo (prendendo, ad es., in considerazione come valore base \ndella seconda scheda quello che \u00e8 stato elaborat o con la prima e cos\u00ec via), sia calcolando una serie di \nschede di calcolo con parametri e listini da aggiornare diversi tra loro.  \n  \n \nAggiornamento massivo listini  \n  \n\uf032 Data riferimento  \nData di riferimento per la validit\u00e0 delle schede di calcolo, di default \u00e8 quella di sistema, ma \u00e8 sempre \nmodificabile.  \n\uf032 Da/A scheda  \nScheda di inizio e fine selezione.  \n\uf02b Base di calcolo  \nCriterio di aggiornamento dei listini che opera da filtro sulle schede di calcolo caricate; \u00e8 selezionabile \nper le seguenti basi: Prezzo di listino, Prezzo di listino al netto degli sconti, Ultimo costo, Costo medio \nponderato annuo, Costo medio ponderato del periodo, LIFO continuo, LIFO a scatti, FIFO, Cos to \nstandard, Ultimo costo dei saldi, Ultimo prezzo dei saldi, Tutti."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 166, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nB A S I  D I  C A L C O L O  - 161  \uf052 Aggiorna basi di calcolo  \nSe attivo, alla pressione del bottone aggiorna vengono aggiornate le basi di calcolo selezionate.  \n\uf032 Da/A ordine  \nQuesti campi rappresentano l'inizio/fine selezione in riferimento all'Ordine di elaborazione riportato \nsulla scheda d i calcolo listini.  \n  \nLegenda colore  \nSfondo Giallo : listino da creare (viene creato ex novo il listino).  \n\uf03b Ricerca  \nEffettua la selezione in base ai filtri impostati.  \n  \nGriglia  \n\uf032 Cod. scheda  \nCodice della scheda di calcolo listini.  \n\uf032 Lis. da aggiornare  \nListin o da aggiornare.  \n\uf032 Criterio di aggiornamento  \nCriterio di aggiornamento utilizzato dalla scheda di calcolo listini.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione della scheda di calcolo listini.  \n\uf032 Priorit\u00e0  \nE' collegata all'ordine di elaborazione della scheda di calcolo listini . \n\uf032 Seleziona/deseleziona tutto  \nConsente di selezionare/deselezionare le schede da utilizzare nell'aggiornamento massivo listini.  \n\uf03b Aggiorna  \nDopo aver selezionato la / le schede di calcolo che si vogliono prendere in considerazione, premendo \nil bottone Agg iorna vengono aggiornati i listini e le basi di calcolo in seguito alle modifiche apportate.  \n\uf03b Esci  \nPremere per chiudere la maschera di aggiornamento massivo listini.  \n  \nConfermando l'aggiornamento massivo listini appare un messaggio di avviso prima di lanc iare l'elaborazione che \nchiede conferma all'operatore sulle selezioni effettuate."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 167, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n162  - B A S I  D I  C A L C O L O  \uf031 Stampa schede di calcolo  \n  \nLa stampa delle schede di calcolo \u00e8 accessibile da apposita voce di men\u00f9.  \n  \nSulla maschera sono disponibili diversi filtri di selezione. Scopo della stampa \u00e8 evidenziare tutte le \nimpostazioni di una o pi\u00f9 schede di calcolo.  \n  \n \nStampa schede di calcolo  \n  \n\uf032 Data riferimento  \nData di riferimento per la validit\u00e0 delle schede di calcolo, di default \u00e8 quella di sistema, ma \u00e8 sempre \nmodificabile  \n\uf032 Da scheda - A scheda  \nQuesti campi consentono di definire un intervallo di selezione delle schede di calcolo sulla bas e del \ncodice delle stesse."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 168, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nB A S I  D I  C A L C O L O  - 163  \uf02b Base di calcolo  \nCriterio di aggiornamento dei listini che opera da filtro sulle schede di calcolo caricate; \u00e8 selezionabile \nper le seguenti basi: Prezzo di listino, Prezzo di listino al netto degli sconti, Ultimo costo, Costo m edio \nponderato annuo, Costo medio ponderato del periodo, LIFO continuo, LIFO a scatti, FIFO, Costo \nstandard, Ultimo costo dei saldi, Ultimo prezzo dei saldi, Tutti.  \n\uf032 Da ordine -A ordine  \nQuesti campi consentono di definire un intervallo di selezione delle schede di calcolo sulla base del \ncontenuto del campo ordine  \n\uf032 Da articolo - Ad articolo  \nQuesti campi consentono di definire un intervallo di selezione delle schede di calcolo sulla base \ndell'articolo o degli articoli ai quali si riferiscono.  \n\uf032 Da listino - A listino  \nQuesti campi consentono di definire un intervallo di selezione delle schede di calcolo sulla base del \ncontenuto del campo listino da aggiornare.  \n\uf032 Da gr. Merc./A gr. Merc.  \nQuesti campi consentono di definire un intervallo di selezione delle sche de di calcolo sulla base del \ngruppo o dei gruppi merceologici ai quali si riferiscono.  \n\uf032 Da famiglia - A famiglia  \nQuesti campi consentono di definire un intervallo di selezione delle schede di calcolo sulla base della \nfamiglia di appartenenza dell'articolo  o degli articoli ai quali si riferiscono.  \n\uf032 Da classe di ricarico - A classe di ricarico  \nQuesti campi consentono di definire un intervallo di selezione delle schede di calcolo sulla base della \nclasse di ricarico di appartenenza dell'articolo o degli artic oli ai quali si riferiscono.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nReport standard utilizzato per la stampa."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 170, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nS E R V I Z I  K I T  - 165  \uf034 SERVIZI KIT  \n  \nAll'interno del modulo \"Vendite funzioni avanzate\" viene data la possibilit\u00e0 di gestire i Kit (di stinta \nbase ad un livello) anche dai documenti (acquisti, vendite e ordini) e dai movimenti senza dover usare \nil modulo magazzino produzione.  \n  \nI Kit articolo sono di fatto articoli composti non presenti fisicamente a magazzino dei quali viene \nmantenuto il  saldo solo dei componenti.  \n  \nIn fase di vendita, oltre allo scarico del Kit viene effettuato automaticamente anche il relativo carico e \nquindi lo scarico dei componenti.  \n  \nE' inoltre presente una funzione per valorizzare automaticamente il prezzo di listi no dei Kit in base al \nprezzo dei suoi componenti  \n  \nDi seguito viene riportato il menu Vendite Funzioni Avanzate, le voci relative alla gestione dei Kit \nverranno esplicitate nei successivi paragrafi.  \n  \n\uf031 Articoli kit  \n\uf031 Stampa articoli kit  \n\uf031 Aggiornamento listini kit  \n\uf031 Duplicazione articoli kit  \n\uf031 Anagrafica articoli  \n\uf031 Anagrafica causale documento"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 171, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n166  - S E R V I Z I  K I T  \uf031 Articoli kit  \n  \nIl Kit rappresenta un modello da utilizzarsi per definire la composizione di un certo insieme di  articoli \nlegati da una stessa funzione d'uso ; tutte le operazioni di carico/scarico del Kit/dei componenti che \nlo compongono devono sempre riferirsi ad un articolo di magazzino con associata un determinato \nKit. Tale collegamento deve essere specificato d irettamente sull'anagrafica Articoli.  \n  \nA differenza di un altro articolo, il Kit non presenta un'esistenza di magazzino, in quanto viene \nesplicitato solo al momento della vendita/acquisto: saranno perci\u00f2 presenti in magazzino solo le \ndisponibilit\u00e0 dei rel ativi componenti.  \n  \nAll'interno delle Causali Documenti deve essere stabilita la tipologia di documenti da generare in \nautomatico alla conferma di quello principale, in base all'esplosione degli articoli componenti del Kit \nstesso.  \n  \n \nArticoli Kit  \n  \n\uf032 Codice Articolo  \nQuesto campo \u00e8 relativo all'inserimento del codice Kit: questo codice dovr\u00e0 poi essere collegato ad un \narticolo di magazzino.  \n\uf032 Note Aggiuntive  \nIn questo campo si possono specificare delle note aggiuntive relative alla Kit. Viene utilizza to solo \ncome campo descrittivo e quindi sar\u00e0 utile in fase di interrogazione dell'archivio."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 172, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nS E R V I Z I  K I T  - 167  \uf032 Sconto - Maggiorazione  \nE' possibile definire la percentuale di sconto o maggiorazione associata al Kit. Viene utilizzata dalla \nfunzione di aggiornamento listini p er la determinazione del prezzo di vendita del Kit (vedere \nparagrafo relativo all' Aggiornamento Listini Kit).  \n\uf032 Valore Scontato - Maggiorato  \nHa lo stesso significato del campo precedente, ma in questo caso lo sconto associato al Kit viene \nindicato in valo re (positivo per le maggiorazioni, negativo per gli sconti). Anche questo campo viene \nutilizzato solamente dalla funzione di aggiornamento listini per la determinazione del prezzo di \nvendita del Kit (vedere paragrafo relativo all' Aggiornamento Listini Kit ). \n  \nGriglia  \nOggetto del Kit sar\u00e0 un'insieme di articoli/servizi per ognuno dei quali \u00e8 possibile specificare \nsconti/maggiorazioni in % o in valore, date di validit\u00e0 (intervallo temporale entro il quale un \ndeterminato articolo deve essere considerato parte  del Kit), quantit\u00e0 e se deve essere considerato \ncome riga normale oppure omaggio. Queste impostazioni influenzano la funzione di aggiornamento \nlistini Kit.  \n\uf032 Componente  \nCodice dell'articolo rientrante nel Kit  \n\uf032 U.M.  \nUnit\u00e0 di misura principale dell'articol o/servizio selezionato.  \n\uf032 Quantit\u00e0  \nQuantit\u00e0 dello stesso articolo/servizio facente parte del Kit.  \n\uf032 Sconto - Maggiorazione  \nSconto o Maggiorazione in percentuale del singolo articolo/servizio. Viene utilizzato per la funzione \ndi aggiornamento listini Kit.  \n\uf032 Valore Scontato - Maggiorato  \nSconto o Maggiorazione in valore del singolo articolo/servizio. Viene utilizzato per la funzione di \naggiornamento listini Kit.  \n\uf032 Valido Da - Fino Al  \nTramite queste date obbligatorie si definisce l'intervallo temporale entro il  quale un determinato \nArticolo/Servizio deve essere considerato parte del Kit.  \n\uf032 Descrizione"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 172, "chroma:document": "Articolo/Servizio deve essere considerato parte del Kit.  \n\uf032 Descrizione  \nE' un campo non editabile nel quale viene riportata la descrizione relativa all'articolo/servizio presente \nsulla riga sulla quale si \u00e8 posizionati.  \n\uf02b Tipologia Rig a \nTramite questa scelta l'utente pu\u00f2 stabilire se la riga sulla quale si \u00e8 posizionati deve essere considerata \ncome Normale o Omaggio ai fini della funzione di aggiornamento listini Kit."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 173, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n168  - S E R V I Z I  K I T  \uf031 Stampa articoli kit  \n  \nAll'interno del menu Vendite Funzioni Avanzate - Stampe \u00e8 presenta la maschera di Stampa Articoli \nKit. Tramite questa stampa \u00e8 possibile ottenere in forma cartacea tutte le informazioni relative ai Kit \noggetto della selezione.  \n  \n \nStampa articolo kit  \n  \n\uf032 Da Codice - A Codice  \nE' possibile filtrare i Kit da stampare in base al codice Kit.  \n\uf032 Data  \nQuesto campo viene valorizzato automaticamente con la data di sistema. E' un dato importante visto \nche determina la composizione del Kit. Si \u00e8 gi\u00e0 visto, infatti, che per ogni componente si possono \ndefinire delle date di validit\u00e0.  \n\uf032 Stampa  \nL'unica stampa disponibile \u00e8 quella Standard. Di seguito se ne riporta un esempio."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 174, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nS E R V I Z I  K I T  - 169  \uf031 Aggiornamento listino kit  \n  \nLa funzione di A ggiornamento Listini Kit ha lo scopo di valorizzare automaticamente il prezzo del \nKit sulla base dei prezzi di listino dei singoli componenti.  \n  \nIl prezzo del Kit pu\u00f2 essere la semplice sommatoria dei prezzi di listino dei componenti, oppure \npossono essere  impostate variazioni in aumento o diminuzione (in percentuale e/o in valore assoluto) \nsu tutto il Kit (campi Sconto/Maggiorazione o Valore Scontato/Maggiorato generali dell'archivio Kit) \ne/o sui singoli componenti (campi Sconto/Maggiorazione o Valore Scon tato/Maggiorato relativi a \nciascun componente dell'archivio Kit). Inoltre si possono definire uno o pi\u00f9 componenti come \nOmaggio (Combo box relativa a ciascuna riga dell'archivio Kit), in modo che non siano considerati \nnella determinazione del prezzo del Ki t. \n  \nNella determinazione del prezzo di listino viene considerato l'eventuale scaglione relativo alla quantit\u00e0 \ndei componenti presenti nel Kit. Nel caso il Kit presenti gi\u00e0 degli scaglioni quantit\u00e0 precaricati, il \nprezzo degli scaglioni pi\u00f9 grandi viene de terminato in modo proporzionale al primo (la procedura \ncalcola il prezzo del primo scaglione, e quindi determina gli altri mantenendo la stessa proporzione tra \ni prezzi dei diversi scaglioni presenti prima dell'aggiornamento).  \n  \n \nAggiornamento listino kit"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 175, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n170  - S E R V I Z I  K I T  \uf032 Listino da Aggiornare  \nDeve essere indicato quale listino si intende aggiornare con il prezzo risultante dall'elaborazione.  \n\uf032 Valido Dal - Al \nIn questi campi si deve indicare l'intervallo temporale di validit\u00e0 del prezzo risultante dall'elaborazione. \nIl listino scelto con queste date e il prezzo sar\u00e0 associato agli articoli Kit oggetto della selezione.  \n\uf032 Listino Valido Al  \nIn base alla data inserita in questo campo saranno determinati i prezzi dei vari componenti dai quali \npartire per le successive elaboraz ioni. \n\uf052 Solo Kit Esistenti  \n\u00c8 possibile valorizzare il prezzo per i soli articoli Kit gi\u00e0 presenti nel listino da aggiornare, oppure si \npu\u00f2 scegliere di aggiungere automaticamente nel listino tutti gli articoli Kit che rispettano i filtri di \nselezione.  \n  \nSelezioni  \nI campi descritti di seguito rappresentano i possibili filtri di selezione:  \n\uf032 Da Kit - A Kit  \nI primi filtri a disposizione sono quelli relativi al codice del Kit. Si pu\u00f2 ottenere l'aggiornamento del \nlistino solo per un determinato intervallo tra gl i articoli Kit presenti in archivio.  \n\uf032 Codice Iva, Gruppo Merceologico, Categoria Omogenea e Famiglia  \nQuesti campi consentono di inserire ulteriori filtri di selezione in base alle caratteristiche definite \nnell'archivio di magazzino per gli articoli Kit. Q uindi \u00e8 possibile filtrare in base al loro Codice Iva, \nGruppo Merceologico, Categoria omogenea e Famiglia.  \n\uf032 Arrotondamenti  \nGli arrotondamenti funzionano esattamente come nella funzione standard di aggiornamento listini, \npresente nel menu Magazzino. Nel ca mpo \"per importi fino a\" si deve inserire l'importo del prezzo \nfino al quale si intende applicare un determinato arrotondamento. Nel campo \"Arrotondamenti\" si \ndeve inserire l'entit\u00e0 dell'arrotondamento: il programma controlla se viene superata o meno la me t\u00e0"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 175, "chroma:document": "dell'arrotondamento specificato (es: mettendo 0,01 il programma arrotonda a 1 centesimo di euro. Per \neccesso se la parte decimale \u00e8 superiore o uguale a 0,005 altrimenti per difetto)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 176, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nS E R V I Z I  K I T  - 171  \uf031 Duplicazione articoli kit  \n  \nLa funzione di Duplicazione Articoli Kit permette di generare una copia di un Kit a partite da un \ncodice di riferimento sul quale apportare le necessarie modifiche.  \n  \nSulla parte alta della masch era \u00e8 necessario impostare il codice del Kit di riferimento da duplicare; \nverranno quindi valorizzati i seguenti dati generali (non modificabili): Descrizione e Note  \n  \nUna volta impostato il codice da duplicare, nella parte bassa della maschera saranno aut omaticamente \nvalorizzati gli stessi dati generali presentati sopra da utilizzarsi per la generazione del Kit di \nDestinazione (con l'esclusione del Codice, che ovviamente dovr\u00e0 essere reimpostato).  \n  \nDopo aver impostato il codice, ed eventualmente aver modi ficato i dati generali preimpostati, \npremendo il bottone OK si proceder\u00e0 all'effettiva creazione del nuovo Kit, che presenter\u00e0 lo stesso \ndettaglio articoli di quella di origine.  \n  \n \nDuplicazione articoli kit"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 177, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n172  - S E R V I Z I  K I T  \uf031 Anagrafica articoli kit  \n  \nLe movimentazioni del Kit e dei suoi componenti devono riferirsi ad un determinato articolo.  \nE' all'interno dell'anagrafica articolo che occorre inserire il collegamento con il codice Kit.  \n  \n \nAnagrafica articoli kit  \n  \n\uf032 Distinta Ba se - Kit \nCostituisce il codice del Kit che definisce la composizione dell'articolo di magazzino. La relazione che \nsi instaura parte dall'anagrafica articoli verso l'anagrafica Kit; possono esistere pi\u00f9 articoli di \nmagazzino con associata lo stesso Kit.  \n\uf052 Art. composto  \nGli articoli di magazzino definiti come Articoli Composti potranno essere esplosi nei loro \ncomponenti direttamente sui documenti di acquisto e vendita (sulle Causali Documenti per le quali si \ndesidera gestire i Kit)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 178, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nS E R V I Z I  K I T  - 173  \uf031 Anagrafica causali documento  \n  \nPer ciascun documento di acquisto, vendita e ordini \u00e8 possibile specificare l'effetto di magazzino che \ndovr\u00e0 essere eseguito alla sua conferma, oltre a quello insito nella rispettiva causale di ma gazzino, in \ntermini di ulteriori movimenti di magazzino sia per il Kit sia per i relativi componenti.  \n  \nTali movimenti sono generati mediante l'utilizzo di appositi documenti interni associati alle righe del \ndocumento principale (un documento relativo ai c omponenti per ciascun articolo Kit), ed \neventualmente alla sua testata (un unico documento relativo ad un ulteriore movimento per gli articoli \nKit). \n  \n \nAnagrafica causali documento  \n  \n\uf052 Articoli Composti  \nSe attivo, il documento gestisce l'esplosione dei componenti degli articoli Kit mediante la generazione \ndi documenti interni collegati."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 179, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n174  - S E R V I Z I  K I T  \uf032 Documento di testata  \nTipologia di documento interno generata automaticamente alla conferma del doc umento principale, \nche movimenta gli articoli Kit imputati sulle righe.  \n\uf032 Documento di riga  \nTipologia di documento interno generata automaticamente alla conferma del documento principale, \nche movimenta i componenti derivanti dall'esplosione del Kit associa ta agli articoli i imputati sulle \nrighe. La procedura genera un documento di esplosione componenti per ciascuna riga del documento \nprincipale relativa ad un articolo Kit.  \n\uf02b Tipo Evasione  \nPer ogni documento principale \u00e8 possibile decidere la modalit\u00e0 di com pilazione dei documenti interni \nrelativi ai componenti del Kit.  \n\uf0a4 Solo Esplosione Distinta: tramite una nuova esplosione del Kit;  \n\uf0a4 Solo Documento Di Origine: mediante la lettura dei movimenti di esplosione (gi\u00e0 avvenuti) \nmemorizzati nei documenti a monte del flusso documentale (ovverosia importati nel \ndocumento considerato);  \n\uf0a4 Documento di Origine o Esplosione Distinta (in Alternativa): mediante la lettura dei \nmovimenti di esplosione memorizzati nei documenti, oppure, tramite una nuova esplosione del \nKit. \n\uf02b Valorizza su Componenti  \nTramite questa combo box \u00e8 possibile definire il comportamento della procedura in merito alla \nvalorizzazione degli articoli Kit presenti sui documenti. Di fatto \u00e8 possibile ottenere la rivalorizzazione \nautomatica Kit in base al co sto dei componenti. Per Documento Principale si intende quello inserito \ndirettamente dall'utente (es: DDTVE del Ciclo Vendite). Per Documento di Evasione Prodotti Finiti \nsi intende il documento generato automaticamente dal programma con la causale definita  nel campo \nProdotti Finiti descritto precedentemente.  \nLe opzioni possibili sono:  \n\uf0a4 Documento Principale: viene aggiornato il prezzo dei Kit presenti sul documento principale;"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 179, "chroma:document": "\uf0a4 Documento Principale: viene aggiornato il prezzo dei Kit presenti sul documento principale;  \n\uf0a4 Documento di Evasione Prodotti Finiti: viene aggiornato il prezzo dei Kit presenti sul \ndocumento generato con la causale specificata nel campo Prodotti Finiti;  \n\uf0a4 Documento Principale e Documento di Evasione Prodotti Finiti: viene aggiornato il prezzo \ndei Kit presenti sia sul documento principale sia sul documento generato con la causale \nspecificata nel campo Prodotti Finiti;  \n\uf0a4 Non gestito: non viene aggiornato il  prezzo dei Kit.  \n  \nSe \u00e8 installato il modulo Magazzino Produzione, il criterio di valorizzazione proposto dalla procedura \u00e8 letto \ndirettamente dai Parametri Distinte.  \nSe non \u00e8 installato il modulo Magazzino Produzione, il criterio di default \u00e8 Costo Standa rd. \nL'utente pu\u00f2 comunque modificarlo direttamente nella maschera di evasione articoli composti.  \n  \n\uf052 Esplosione Automatica  \nSe attivato, l'esplosione dei Kit e la conseguente creazione dei documenti interni, avverr\u00e0 in modo \nsilente: non verr\u00e0 aperta la masc hera di manutenzione dei componenti."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 180, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nS E R V I Z I  K I T  - 175  Al contrario nel caso sulla causale documento non sia stato attivato il check Esplosione Automatica, al \nsalvataggio del documento si presenta a video la seguente maschera.  \n  \n \nEvasione articoli componenti del Kit  \n  \n\uf032 Causali di Evasione  \nSulla parte alta a sinistra della maschera sono riportate le causali documento che saranno generate per \ni prodotti Kit e per i componenti, con i relativi magazzini da movimentare.  \n\uf032 Magazzini da Movimentare  \nIl magazzino relativo all'art icolo Kit \u00e8 quello presente sulla riga del documento, mentre quello per i \ncomponenti (che sar\u00e0 riportato sui documenti interni) deriva dalla causale documento di esplosione. \nViene inoltre riportato il tipo di gestione del magazzino, che viene valorizzato a  seconda delle \nimpostazioni inserite nelle causali documento di esplosione del Kit e dei componenti: tali combo sono \neditabili e modificabili dall'utente.  \nIl campo magazzino non \u00e8 visibile quando la combo \u00e8 impostata a Origine oppure Preferenziale, \nmentre \u00e8 visibile ed editabile quando l'opzione \u00e8 Forzato. Negli altri casi \u00e8 visibile ma non editabile.  \n\uf02b Criterio di Valorizzazione  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di scegliere il criterio da utilizzarsi per valorizzare l'importo presente sulle \nrighe dei documenti i n base a diverse opzioni: costo standard, medio o ultimo di un certo inventario; \ncosto standard caricato nell'anagrafica articoli, ultimo costo dei saldi ed infine in base ai valori presenti \nin un listino. A seconda del criterio di valorizzazione impostato  si potr\u00e0 inserire l'eventuale listino o \ninventario di riferimento, utilizzati per la valorizzazione.  \n\uf0a4 Costo Standard: valorizzazione a Costo Standard relativa ad un determinato Inventario scelto \nall'utente;  \n\uf0a4 Costo Medio Esercizio: valorizzazione al Cost o Medio di Esercizio relativa ad un \ndeterminato Inventario scelto dall'utente;"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 180, "chroma:document": "determinato Inventario scelto dall'utente;  \n\uf0a4 Costo Medio Periodo: valorizzazione al Costo Medio di Periodo relativa ad un determinato \nInventario scelto dall'utente;  \n\uf0a4 Ultimo Costo: valorizzazione a Ultimo Costo relativa ad un determinato Inventario scelto"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 181, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n176  - S E R V I Z I  K I T  dall'utente;  \n\uf0a4 Costo di Listino: valore memorizzato in un apposito Listino scelto dall'utente;  \n\uf0a4 Ultimo Costo Standard (Articolo): rappresenta il valore del Costo Standard indicato \nsull'anagrafica articoli di ciascun com ponente;  \n\uf0a4 Ultimo Costo dei Saldi: rappresenta il valore dell'ultimo costo dell'articolo presente \nnell'archivio Saldi;  \n\uf0a4 Nessuno: Nessun criterio di valorizzazione  \n  \nSe \u00e8 installato il modulo Magazzino Produzione, il criterio di valorizzazione proposto dal la procedura \u00e8 letto \ndirettamente dai Parametri Distinte.  \nSe non \u00e8 installato il modulo Magazzino Produzione, il criterio di default \u00e8 Costo Standard.  \nL'utente pu\u00f2 comunque modificarlo direttamente nella maschera di evasione articoli composti.  \n  \n\uf032 Griglia Articoli Kit  \nSulla griglia sinistra vengono indicati tutti gli articoli Kit che sono risultati presenti sulle righe del \ndocumento, con la relativa unit\u00e0 di misura e quantit\u00e0: per ciascuno di essi viene visualizzato (sulla \ngriglia destra) il dettaglio dei r elativi componenti che costituiranno le righe dei documenti interni \ngenerati.  \neccezioni al modello standard del Kit che non meritassero una codifica in una nuovo Kit.  \n  \nConferma Evasione Articoli Composti  \nLa conferma della maschera generer\u00e0 in automatico d iversi documenti interni sulla base di quanto \nimpostato sulla casuale del documento: un documento per ciascuna riga contenente un articolo Kit, \npi\u00f9 un documento per l'ulteriore movimento di magazzino dei componenti.  \nTutti i documenti generati sono richiama bili velocemente attraverso appositi bottoni presenti \nrispettivamente nei Dati di Riga e nei Dati di Testata del documento principale  \n  \nIn fase di generazione dei documenti collegati la procedura effettua, per i componenti in essi presenti, \nil controllo su lla disponibilit\u00e0 fisica secondo quanto impostato nell'articolo stesso."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 181, "chroma:document": "il controllo su lla disponibilit\u00e0 fisica secondo quanto impostato nell'articolo stesso.  \n  \nSe un articolo componente ha attivo il controllo della disponibilit\u00e0 fisica (S\u00ec o S\u00ec con conferma) al \nsalvataggio della maschera di Evasione articoli Composti (o al salvataggio del d ocumento principale se \n\u00e8 attivo il checK Esplosione automatica) la procedura controlla che lo scarico del componenti non \nporti la disponibilit\u00e0 fisica del componente stesso in negativo; se ci\u00f2 dovesse essere la procedura \nvisualizza un log errori (bloccante  o warning a seconda del controllo disponibilit\u00e0 prevista in \nanagrafica).  \n  \nDocumenti Generati e Analitica  \nE' possibile valorizzare i dati di analitica dei documenti collegati di esplosione automaticamente alla \nconferma del documento principale (o della ma schera di evasione articolo componenti)  \n  \nSe il documento collegato di esplosione ha, nella rispettiva causale, almeno il check Dati di analitica, \nallora la procedura assegner\u00e0 come voce di costo dei componenti quella letta dalla anagrafica dei \ncomponenti stessi, mentre il centro di costo sar\u00e0 quello presente sul documento principale in"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 182, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nS E R V I Z I  K I T  - 177  corrispondenza della riga del prodotto finito al quale il documento di esplosione \u00e8 associato.  \n  \nSe invece il documento principale non gestisce analitica (gestita solo dal d ocumento di esplosione) \nallora sia il centro di costo che la voce di costo verranno letti dalla anagrafica degli articoli \ncomponenti.  \nInfine, la commessa associata ai documenti collegati \u00e8 sempre quella espressa sul documento \nprincipale sulla riga del prod otto finito.  \n  \nQualora, in fase di attribuzione automatica dati di analitica, venissero riscontrate della anomalie ( ad \nesempio i componenti non hanno la voce di costo nella rispettiva anagrafica oppure non \u00e8 stata \ninserita la commessa sul documento princi pale) appare un messaggio di Log Errori che avvisa di \nprovvedere in modalit\u00e0 manuale sui documenti generati.  \n  \nDi seguito sono riportate le maschere della procedura relative ad un Documento di Trasporto di \nVendita di un Kit con Scarico dei relativi Compone nti: quella principale sulla quale sono stati imputati \ngli articoli Kit, le relative maschere dei dati di riga e di testata ed i documenti interni di scarico dei \ncomponenti e di carico del Kit.  \n  \n \nDocumento di trasporto con articolo Kit"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 183, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n178  - S E R V I Z I  K I T  \n \nDati di riga D ocumento di Trasporto  \n  \n \nDocumento interno di scarico componenti associato ad una riga del documento principale"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 184, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nS E R V I Z I  K I T  - 179  \n \nDati di Testata del documento principale bottone di apertura documento di carico Kit"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 185, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n180  - S E R V I Z I  K I T  \n \nDocumento interno di carico del Kit  \n  \nI documenti principali mantengono un legame stretto tra i documenti di esplosione associati che \nvengono generati alla loro conferma. Le variazioni sul documento di principale si ripercuotono quindi \nsui documenti di esplosione (che vengono di fatto cancellati e rigener ati), cos\u00ec come la cancellazione \ndel primo ne provoca la cancellazione.  \nDocumento associato a causale di generazione documenti di evasione componenti/prodotti \nfiniti/articoli kit/kit imballi. I documenti di evasione associati verranno rigenerati. Confermi \nugualmente?  \n  \nGli interventi sui documenti di esplosione vengono segnalate dalla procedura mediante avvisi nei quali \nsi chiede conferma all'operazione di cancellazione o variazione.  \nDocumento generato da esplosione componenti associata ad articoli composti . Confermi \nugualmente?"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 188, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nP I A N I  D I  S P E D I Z I O N E  - 183  \uf034 PIANI DI SPEDIZIONE  \n  \nE\u2019 data la possibilit\u00e0 di generare un piano di spedizione partendo dagli ordini e dai documenti interni.  \n  \n \nMen\u00f9 Piani di spedi zione  \n  \nQuesta funzionalit\u00e0 \u00e8 disponibile nel menu Moduli - Vendite funzioni avanzate.  \n  \nIl sottomenu Piani di spedizione si compone di due voci, la funzione di generazione del piano di \nspedizione vera e propria, e la Configurazione campi di ordinamento/ro ttura.  \n  \nMediante la funzionalit\u00e0 di Carica/salva dati esterni \u00e8 possibile precaricare una configurazione \npredefinita relativa ai campi di rottura e ordinamento da utilizzare nella generazione del piano.  \n  \n \nCarica salva dati esterni  \n  \nLanciando la funzion alit\u00e0 viene popolato l'archivio Configurazione campi di ordinamento/rottura."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 189, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n184  - P I A N I  D I  S P E D I Z I O N E  \uf031 Piani di spedizione  \n\uf031 Configurazione ordinamento/rottura piani di spedizione"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 190, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nP I A N I  D I  S P E D I Z I O N E  - 185  \uf031 Piani di spedizione  \n  \n \nPiano di spedizione  \n  \n\uf032 Numero - Del - Esercizio - Descrizione  \nDefinisce il numero,  la data, l\u2019esercizio del piano di spedizione e l\u2019eventuale descrizione dello stesso.  \n\uf02b Status  \nDefinisce lo status dei documenti da generare (per il funzionamento si rimanda all\u2019esempio).  \n\uf032 Doc. da generare  \nE\u2019 il campo che accoglie la causale documento da generare mediante il piano; vengono accettate \ncausali di categoria Documento di trasporto di tipo Documento emesso e senza associazione ai \ncespiti.  \n\uf032 N. 1\u00b0 Doc - Del \nSi tratta del numero del primo documento a disposizione generabile dal piano (con relativa  data)."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 191, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n186  - P I A N I  D I  S P E D I Z I O N E  \uf032 Config. Ord/Rott.  \nCodice della configurazione di ordinamento/rottura utilizzata (caricata in automatico all\u2019inserimento \ndella causale documento da generare).  \n\uf032 Causale magazzino  \nCausale utilizzata nei documenti da generare (\u00e8 quella collegata all a causale documento da generare).  \n\uf032 Codice magazzino  \nL\u2019applicazione del codice magazzino nel piano di spedizione avviene, in base alle opzioni della combo \nbox \u2018Valorizzazione magazzino\u2019 (presente sulla causale documento da generare), secondo la seguente \nlogica: \nDefault  \nDocumento di Origine movimenta il magazzino:  \n\uf073 Documento di Origine.  \nDocumento di Origine NON movimenta il magazzino (causale NULL):  \n\uf073 Magazzino eventualmente inserito nel piano.  \n\uf073 Causale Documento di Destinazione.  \n\uf073 Dati Azienda.  \nOrigine  \nDocumento di Origine movimenta il magazzino:  \n\uf073 Documento di Origine.  \nDocumento di Origine NON movimenta il magazzino (causale NULL):  \n\uf073 Articolo.  \n\uf073 Magazzino eventualmente inserito nel piano.  \n\uf073 Causale Documento di Destinazione.  \n\uf073 Dati Azienda.  \nPreferenziale  \nDocumento di Origine movimenta il magazzino:  \nOrigine.  \nDocumento di Origine NON movimenta il magazzino (causale NULL)  \n\uf073 Articolo.  \n\uf073 Magazzino eventualmente inserito nel piano  \n\uf073 Causale.  \n\uf073 Dati Azienda.  \nForzato  \nDocumento di Origine movimenta il magazzino/Doc umento di Origine NON movimenta il \nmagazzino (causale NULL):  \n\uf073 Magazzino eventualmente inserito nel piano.  \n\uf073 Causale.  \n\uf073 Dati Azienda.  \nIntestatario  \nDocumento di Origine movimenta il magazzino:  \n\uf073 Intestatario.  \n\uf073 Origine.  \nDocumento di Origine non movimenta il  magazzino:  \n\uf073 Intestatario.  \n\uf073 Articolo.  \n\uf073 Magazzino presente eventualmente nel piano.  \n\uf073 Causale.  \n\uf073 Dati Azienda."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 192, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nP I A N I  D I  S P E D I Z I O N E  - 187  Documenti di origine  \n\uf02b Categoria  \nFiltra la categoria di documento relativo ai documenti di origine del documento da generare.  \n\uf032 Documenti  \nCampo in cui inserire la causale documento, vengono visualizzate nello zoom le causali documento \nfiltrate in base alla combo box precedente e che siano inserite come documenti di origine della causale \ndocumento da generare.  \n  \nUlteriori selezioni  \nSezione in cu i filtrare i documenti da selezionare (specificati nella sezione precedente) per la \ngenerazione del piano.  \n\uf032 Da data evasione - A data evasione  \nFiltro relativo alle date di inizio e fine prevista evasione dei documenti di origine.  \n\uf02b Controllo disponibilit\u00e0  \nCombo box che stabilisce il controllo relativo alla disponibilit\u00e0 degli articoli di magazzino sui \ndocumenti di origine:  \n\uf0a4 No: non effettua alcun controllo di disponibilit\u00e0.  \n\uf0a4 Singola riga: il controllo avviene sulle singole righe dei documenti, non viene pertanto \ngenerato il documento in cui, per il documento di origine, non vi sia disponibilit\u00e0 anche in una \nsingola riga del documento stesso.  \n\uf0a4 Intero documento: il controllo avviene sull\u2019intero documento, non viene pertanto generato il \ndocumento solo nel c aso in cui, per il documento di origine, non vi sia disponibilit\u00e0 per tutte le \nrighe presenti nel documento di origine.  \n\uf052 Controllo fido  \nSe attivo viene effettuato il controllo del fido qualora abilitato sui clienti.  \n\uf052 Ricalcola codici IVA  \nE\u2019 possibile agg iornare i codici iva presenti sulle righe dei documenti di origine in base al codice IVA \nche \u00e8 presente sulle anagrafiche degli articoli; all\u2019attivazione del flag compare il seguente warning:  \nAttenzione! Si vuole procedere con il ricalcolo dei codici IVA?  \nRispondendo affermativamente compare la seguente maschera:"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 193, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n188  - P I A N I  D I  S P E D I Z I O N E  \n \nRicalcolo codici IVA  \n  \nE\u2019 possibile filtrare le date dei documenti di origine sui quali effettuare il ricalcolo tramite l\u2019attivazione \ndei flag sui singoli codici IVA.  \nAd esempio, se nell\u2019anagra fica dell\u2019articolo \u2018AHR\u2019 sia presente il codice IVA 21% mentre nei \ndocumenti di origine siano presenti righe articolo \u2018AHR\u2019 con codice IVA 20%, attivando il flag relativo \nal codice 20%, i documenti contenenti l\u2019articolo \u2018AHR\u2019 verranno generati dal piano sp edizione con \nIVA al 21%.  \n\uf032 Valuta  \nCodice dell\u2019eventuale valuta di selezione.  \n\uf032 Cliente  \nCodice dell\u2019eventuale cliente di selezione.  \n\uf032 Destinazione  \nCodice della eventuale destinazione di selezione.  \n\uf032 Codice zona  \nCodice della eventuale zona di selezione.  \n\uf032 1^ Agente  \nCodice dell\u2019eventuale agente di selezione.  \nI campi precedenti vengono utilizzati da filtro nella selezione dei documenti da selezionare nella \ngenerazione del piano (e qualora siano vuoti corrispondono a nessuna selezione).  \n\uf032 Data trasporto  \nRapprese nta la data del trasporto da inserire nei documenti di trasporto generati (di default impostata \ncon la data di registrazione del piano)."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 194, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nP I A N I  D I  S P E D I Z I O N E  - 189  \uf032 Ora \nEventuale ora del trasporto da inserire nei documenti di trasporto generati.  \n\uf032 Note  \nEventuali note aggiuntive rel ative al trasporto da inserire nei documenti di trasporto generati.  \n\uf052 Stampa immediata  \nSe attivo restituisce la stampa immediata dei documenti generati al termine della elaborazione.  \n\uf02b Stampa  \nCombo box che pilota la stampa dei report secondari.  \n\uf03b Selezione  documenti  \nMediante questo pulsante \u00e8 possibile scegliere i documenti che rientreranno nel piano di spedizione in \nbase alle condizioni ed ai filtri, questo attraverso la seguente maschera:  \n  \n \nSelezione documenti piano di spedizione  \n  \n\uf03b Ok \nPremere per sele zionare i documenti e per confermare la generazione del piano.  \n\uf03b Esci  \nPremere per annullare uscendo dalla maschera senza selezionare i documenti e senza confermare il \npiano."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 195, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n190  - P I A N I  D I  S P E D I Z I O N E  Esempio  \nSi supponga di caricare un piano di spedizione come il seguente.  \n  \n \nEsempio Piano di spedizione  \n  \nPertanto, in base ai dati inseriti, saranno generati dei DDT di vendita partendo da Ordini da cliente la \ncui data di evasione sia compresa tra il 01/01/15 e il 31/12/15 senza effettuare alcun controllo di \ndisponibilit\u00e0 sugli arti coli di magazzino."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 196, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nP I A N I  D I  S P E D I Z I O N E  - 191  \n \nPiano di spedizione \u2013 Selezione documenti  \n  \nAccedendo al tasto relativo alla selezione dei documenti vengono visualizzati quelli che \ncorrispondono ai filtri impostati; a questo punto, mediante l\u2019apposito check, procediamo alla selezi one \ndi tutti gli ordini a cliente filtrati e confermiamo il piano.  \n  \nAl termine della elaborazione la procedura restituisce il risultato della generazione del piano con la \npossibilit\u00e0 di visualizzare il log di generazione dello stesso, rispondendo affermat ivamente viene infatti \nvisualizzato il seguente log:"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 197, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n192  - P I A N I  D I  S P E D I Z I O N E  \n \nLog generazione  \n  \nLa maschera viene proposta filtrata di messaggi di attenzione e di errore derivanti dalla generazione \ndel piano.  \n\uf02b Filtro log  \nE\u2019 possibile visualizzare/stampare il log di generazion e in base a quattro opzioni.  \n  \nSe, ad esempio, si selezioni l\u2019opzione \u2018Tutti i messaggi\u2019 vengono visualizzati anche i messaggi di \nelaborazione del log (oltre a quelli di attenzione e di errore); posizionandosi su una riga in cui si \nevidenzia la corretta ge nerazione di un documento \u00e8 possibile accedervi direttamente mediante \napposito bottone."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 198, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nP I A N I  D I  S P E D I Z I O N E  - 193  \n \nLog generazione \u2013 Tutti i messaggi  \n  \n\uf03b Documento  \nTasto con cui si pu\u00f2 visualizzare i documenti generati dal piano.  \n\uf03b Stampa  \nStampa il log del generatore documentale  visualizzato nella maschera.  \n  \nInterrogando il piano appena generato \u00e8 possibile, mediante gli appositi pulsanti, stampare i \ndocumenti generati e accedere alla maschera del log generatore, \u00e8 inoltre possibile accedere ad una \nmaschera in cui sono visualizz ati i vari documenti generati dal piano.  \n\uf03b Visualizzazione documenti  \nPremere per accedere alla visualizzazione dei documenti generati.  \n  \nDalla maschera \u2018Documenti generati da piano di spedizione\u2019 si pu\u00f2 poi accedere direttamente ai \nsingoli documenti genera ti con apposito tasto.  \n  \nQualora si decida di eliminare il piano di spedizione la procedura ne chiede conferma con un \nmessaggio.  \n  \nRispondendo affermativamente apparir\u00e0 una maschera in cui sono visualizzati i documenti che, come \nconseguenza della eliminazi one del piano di spedizione, saranno automaticamente cancellati dalla \nprocedura.  \n  \nEsempio  \nNel caso si voglia generare da piano di spedizione dei documenti con status in provvisorio occorre, al \ncaricamento dello stesso, modificare la combo box \u2018status\u2019 sul l\u2019opzione \u2018Provvisori\u2019; una volta \ngenerato il piano provvisorio"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 199, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n194  - P I A N I  D I  S P E D I Z I O N E    \n \nPiano di spedizione provvisorio  \n  \n\uf03b Conferma  \nPermette di confermare massivamente i documenti generati in status provvisorio dal piano di \nspedizione, alla pressione del bottone infatti la p rocedura restituisce una maschera in cui si chiede \nconferma dell\u2019operazione indicando il primo numero e la data dei documenti confermati.  \n  \n \nConferma documenti provvisori generati da piano di spedizione"}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 200, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nP I A N I  D I  S P E D I Z I O N E  - 195  Quando si confermano i documenti la procedura eff ettua tutti i controlli normalmente previsti nel salvataggio degli \nstessi indipendentemente dalle impostazioni presenti sul piano. Ad esempio: se viene caricato un piano in stato \nprovvisorio con controllo disponibilit\u00e0 settato a no, la procedura genera doc umenti anche in presenza di una \neventuale disponibilit\u00e0 negativa degli articoli. Nel momento in cui il piano passa allo stato definitivo allora il \ncontrollo disponibilit\u00e0 viene eseguito evidenziando messaggi bloccanti per gli articoli con disponibilit\u00e0 neg ativa: in \nquesto caso il documento non potr\u00e0 passare a stato confermato."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 201, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \n196  - P I A N I  D I  S P E D I Z I O N E  \uf031 Configurazione ordinamento/rottura \npiani di spedizione  \n  \nQuesto archivio viene popolato da Carica salv a dati esterni.  \n  \n \nConfigurazione ordinamento rottura piani di spedizione  \n  \n\uf032 Codice configurazione  \nCodice della configurazione caricata/importata."}


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{"source": "Documenti\\Vendite funzioni avanzate.pdf", "page": 202, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 V E N D I T E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  \nP I A N I  D I  S P E D I Z I O N E  - 197  Predefinita  \nE\u2019 impostato in automatico nel caso di importazione dati esterni e sar\u00e0 quello proposto di defa ult al \ncaricamento del piano di spedizione.  \n\uf03b Caricamento rapido  \nConsente di accedere all\u2019elenco dei campi per definirne l\u2019ordinamento/rottura  \n  \n \nCaricamento rapido campi rottura ordinamento  \n  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione della configurazione.  \n\uf032 Codice causa le \nCodice della causale documento per la quale sar\u00e0 valida la configurazione (se il campo \u00e8 vuoto vale \nper qualsiasi causale utilizzabile).  \nNella griglia saranno visibili pertanto i nomi dei campi facenti rottura/ordinamento con le relative \nopzioni disponi bili. \n\uf02b Rottura  \nDefinisce se per il campo in oggetto debba o meno avvenire la rottura in fase di generazione piano.  \n\uf02b Ordinamento  \nDefinisce la tipologia di ordinamento per il campo in oggetto.  \nAltra operazione preliminare da effettuare \u00e8 quella di lanciare  la procedura di conversione 7.0 -M8071 \natta ad aggiornare i campi delle tabelle relative al piano di spedizione e al log."}


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