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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 219, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-46 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  Fornitori - Anagrafici  \n  \n \nFornitori - Anagrafici  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le tre chiavi predisposte:  \n\uf073 codice  \n\uf073 ragione sociale (o parte di essa)  \n\uf073 partita iva  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, ragione \nsociale, partita iva, indirizzo , ecc. \n  \nCarica  \nAttraverso l'impostazione di un parametro previsto nell'anagrafica azienda \u00e8 possibile definire la \nstruttura del codice fornitore: numerico, alfanumerico, con separatori (viene utilizzato il punto). Se \n\u00e8 previsto l'utilizzo dei separatori, questi saranno proposti in fase di caricamento di un nuovo \ncodice.  \n\uf032 Codice  \nCampo alfanumerico di 15 caratteri a struttura libera; salvo diversa impostazione all'interno dei \nDati Azienda."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 220, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-47 \uf032 Ragione Sociale  \nEsatta ragione sociale del fornitore. \u00c8 riportata su tutte le stampe dove viene utilizzato l'archivio.  \n\uf02b Tipo  \nServe a  definire se si tratta di un fornitore a tutti gli effetti e quindi di tipo Generico, oppure se si \ntratta di un Agente; questa selezione permette di ottenere delle interrogazioni selettive in modo da \nnon inquinare le liste di ricerca. Ad esempio al momento  del caricamento di un agente dall'apposita \nfunzione presente nella gestione delle Vendite.  \n\uf032 Nazione  \nCodice della nazione di appartenenza; fa riferimento all'archivio nazioni. Viene riportato in \nautomatico il codice ISO associato alla nazione.  \n\uf032 Codice Fiscale  \nViene effettuato un controllo sintattico sul codice impostato.  \n\uf032 Partita Iva  \nPer le pa rtite iva italiane viene effettuato un controllo sintattico sul codice impostato. La presenza \ndi un'uguale partita iva gi\u00e0 inserita in archivio viene segnalata, congiuntamente al codice del \nfornitore in cui \u00e8 stata rintracciata.  \n\uf03b Visualizza, cattura, acqu isisci  \nTali bottoni risultano visibili solo se il check Archiviazione Documentale presente all'interno dei \nDati Azienda (scheda contabile) \u00e8 attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo \nin modifica. Tali bottoni permettono di associar e al record file esistenti o acquisirne direttamente \ntramite dispositivo Twain. I file associati al record possono successivamente essere richiamati e \nvisualizzati.  \n  \nPer la gestione dei file risulta necessario parametrizzare precedentemente in modo oppor tuno \nalcuni dati. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale Primi Passi paragrafo Gestione \nAllegati Immagini.  \n\uf03b Altri dati  \nPermette di accedere ad una maschera che accoglie i dati aggiuntivi relativi a Ragione sociale, \nIndirizzo e Localit\u00e0 del clien te/fornitore.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Altri dati  \n  \n\uf052 Persona Fisica"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 220, "chroma:document": "Si aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Altri dati  \n  \n\uf052 Persona Fisica  \nSe \u00e8 attivato indica che il fornitore \u00e8 una perso na fisica. In tal caso possono essere inseriti i campi \nrelativi a data nascita, luogo nascita, provincia di nascita e sesso, utilizzati dal modulo Ritenute \nd'Acconto.  \n  \nSe installato il modulo Document Management, dopo i campi inerenti il fornitore persona  fisica, sar\u00e0 visibile la \nsezione relativa ai processi documentali nella quale poter abilitare il fornitore all'esecuzione di una o pi\u00f9 \nattivit\u00e0."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 221, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-48 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  Fornitori - Contabili  \n  \n \nFornitori - Contabili  \n  \n\uf032 Mastro Contabile  \nE' il mastro di appartenenza del fornitore, caricato nell'archivio mastri del modulo Archivi; si tratta \ndi una associazione non vincolante, \u00e8 un raggruppamento dinamico modificabile dall'utente a \nseconda dell'evolversi dei rapporti con i l fornitore; ad esempio un fornitore pu\u00f2 essere spostato dal \nmastro Fornitori Nazionali a quello Altri Fornitori.  \n\uf032 Collegamento  \nCollegamento con un cliente che riveste anche una posizione di fornitore nei ns. confronti. \nCreando il collegamento con un'anag rafica cliente, risulta possibile effettuare l'estratto conto con \nl'indicazione delle partite sia del Fornitore che del Cliente, accorpare le partite ed eseguire la \nprocedura di saldaconto per Fornitore e Cliente.  \n\uf032 Categoria Contabile  \nIl campo indica il c odice della categoria contabile associata al cliente; questo serve a determinare, in \nabbinamento alla categoria contabile definita nell'anagrafica articolo, la contropartita acquisti da \nutilizzare al momento della contabilizzazione delle fatture passive.  \n\uf032 Codice Iva Esenzione/Agevolata  \nIn questo campo pu\u00f2 essere indicato l'eventuale codice iva di esenzione nel caso si tratti di \nfornitore estero; questo codice apparir\u00e0 preimpostato nei dati di Testata dei Documenti di \nacquisto; pu\u00f2 altres\u00ec essere impostato un codice Iva Agevolato."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 222, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-49 \uf032 Tipo Operazione IVA  \nIn questo campo pu\u00f2 essere richiamato uno dei parametri definiti negli Archivi Contabili \n(Parametri attribuzione codici IVA) per l'attribuzioni di codici IVA sulle righe documento \nalternativi rispetto a quelli definiti in anagrafica a rticoli/servizi.  \n  \nComunicazione operazioni superiori a 3.000 euro  \n\uf02b Operazioni rilevanti IVA  \n\uf0a4 Escludi: esclude il soggetto dalla comunicazione IVA  \n\uf0a4 Corrispettivi periodici: identifica se ai fini dell\u2019adempimento il soggetto pu\u00f2 essere \nidentificato come intestatario di contratti di appalto, fornitura, somministrazione ed altri \ncontratti da cui derivino corrispettivi periodici di importo complessivo pari o superiore a \n3.000 euro (25.000 euro per il 2010) in un anno solare  \n\uf0a4 Contratti collegati: identifica il soggetto come intestatario di pi\u00f9 contratti tra loro collegati \nper i quali, ai fini della comunicazione, si considera l\u2019ammontare complessivo dei corrispettivi \nprevisti per i predetti contratti  \n\uf0a4 Non definibile: il soggetto non \u00e8 definibile nelle catego rie suindicate (valore di default)  \n\uf02b Tipologia prevalente  \n\uf0a4 Non definibile (opzione di default): le operazioni effettuate dal soggetto non sono \nclassificabili nelle altre opzioni disponibili  \n\uf0a4 Beni: definisce le operazioni effettuate dal soggetto, ai fini della comunicazione, di \ntipologia beni  \n\uf0a4 Servizi: definisce le operazioni effettuate dal soggetto, ai fini della comunicazione, di \ntipologia servizi  \n  \nLa definizione della Tip ologia prevalente a livello di anagrafiche \u00e8 stata fornita cos\u00ec da gestire \nagevo lmente il caso di soggetti che svolgano tipicamente una esclusiva o prevalente tipologia di \noperazioni, come ad esempio il caso di soggetti (professionisti, agenti, ecc) la cui operativit\u00e0 tipica \u00e8 \nla prestazione di servizi."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 222, "chroma:document": "la prestazione di servizi.  \nIn fase di definizione delle an agrafiche clienti/fornitori va tenuto presente che l\u2019impostazione \nrelativa alla \u2018Fiscalit\u00e0 privilegiata\u2019 o \u2018Soggetto terzo\u2019 \u00e8 teoricamente incompatibile con la \ncomunicazione relativa alle oper azioni superiori a 3.000 euro, pertanto qualora l\u2019Utente finale \ngestisse la parametrizzazione  per entrambi gli adempimenti, la procedura restituisce un apposito \nmessaggio:  \nAttenzione: le operazioni interessate dalla Comunicazione fiscalit\u00e0 privilegiata sono normalmente \nescluse dalla Comunicazione operazioni superiori a 30000 euro. Confermi ugualmente?  \nRispondendo \u201cNo\u201d viene ulteriormente precisato che:  \nRiconsiderare i parametri relativi a Fiscalit\u00e0 privilegiata/Soggetto terzo e Comunicazione \noperazioni superiori a 3.000 euro  \n  \nAltri dati  \n\uf052 Gestione Partite  \nSe attivo indica che per questo fornitore sono gestite le partite aperte. La gestione delle partite \naperte necessita inoltre l'attivazione dell'opzione presente in Dati Azienda, e l'utilizzo di una \ncausale contabile che preveda l'aggiorn amento delle partite.  \nAttivato : vengono generare le partite/scadenze per il fornitore, a seguito di registrazioni contabili \nrelative a fatture, acconti ecc.;  \nDisattivato : NON vengono generate le partite/scadenze per il fornitore, per cui non si potranno"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 223, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-50 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  utilizzare le funzionalit\u00e0 di gestione incassi/pagamenti (distinte bonifici, saldaconto, ecc.).  \n\uf052 Accorpa Acconti  \nSe attivato se sono presenti degli acconti gi\u00e0 registrati per il fornitore intestatario della fattura \nricevuta, in fase di contabilizzazione Documenti di Acquisto la procedura li accorpa alla partita \ndella fattura fino all'importo del doc umento. I documenti con scadenze confermate sono esclusi \ndall'accorpamento automatico.  \n  \nLe rate di pagamento vengono calcolate in questo modo:  \n\uf073 le prime partite/scadenze saranno di chiusura delle scadenze di acconto (ovvero con segno \nopposto e con stess a data di scadenza);  \n\uf073 per l'importo residuo saranno ricalcolate le rate di pagamento in base al codice di \npagamento sul documento.  \n  \nLe modifiche alle rate si ripercuotono anche sul dettaglio rate del documento contabilizzato; la \nsomma delle partite di c reazione che chiudono quelle di acconto \u00e8 aggiunta all'importo del campo \n\"Precedenti Acconti\" (questo al fine di rendere congruente il documento con le modifiche alle \npartite in Primanota).  \n  \nGli acconti preesistenti non possono essere accorpati parzialmen te: nel caso il totale acconti superi \nl'importo del documento verr\u00e0 comunque creata una partita di creazione per l'importo dell'ultimo \nacconto selezionato, e contestualmente una partita di acconto per l'importo residuo. Questo \ncomportamento viene riportato  anche nell'accorpamento proposto in fase di conferma della \nPrimanota.  \n\uf052 Fornitore INTRA  \nSe attivo indica che il fornitore \u00e8 intracomunitario; ci\u00f2 permette di generare le movimentazioni \nINTRA.  \n  \nLa contabilizzazione di fatture passive relative a fornitori Intra consente la generazione di una \nregistrazione contabile che movimenti sia il Registro IVA Acquisiti sia il Registro IVA Vendite \n(come specificato dalla normativa europea). A tale scopo \u00e8 necessario utilizzare un documento"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 223, "chroma:document": "(come specificato dalla normativa europea). A tale scopo \u00e8 necessario utilizzare un documento \npassivo con associata una cau sale contabile opportuna riportante l'indicazione dei conti IVA di \nacquisto e di vendita.  \n\uf052 Fiscalit\u00e0 privilegiata  \nSe attivato, filtra gli intestatari identificati come operatori economici con sede, residenza o \ndomicilio in Stati o territori a regime privilegiato.  \n\uf052 Soggetto terzo  \nPu\u00f2 essere attivato alternativamente al flag Fiscalit\u00e0 privilegi ata. Se attivato consente in Priman ota , \nper la registrazione che movimenta il castelletto iva, di indicare in sostituzione del \u2018Soggetto Terzo\u2019 \nil cliente/fornitore effettivo int estatario della black list che verr\u00e0 poi utilizzato nella comunicazione \nblack  list.  \n\uf052 Bolla doganale  \nIdentifica il soggetto di tipo Dogana e se attivo, in fase di generazione file dal modulo \nTrasferimento Studio, valorizza la posizione 89 del record D11 a \u2018S\u2019.  \nNe consegue che il campo DOGANA dell'anagrafica cliente/fornitore di APRI verr\u00e0  valorizzato a \n\u2018S\u2019 (nel caso di flag disattivato nel medesimo campo di APRI viene invece indicato il valore \u2018N\u2019)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 224, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-51 La visibilit\u00e0 del flag \u00e8 condizionata alla presenza del modulo Trasferimento Studio  \n  \nE\u2019 stato inoltre allineato il trasferimento studio LEM CO alle modifiche apportate all\u2019anagrafica \ncliente/fornitore ed alla primanota concernenti la possibilit\u00e0 di identificare e indicare un soggetto \nterzo in fase di comunicazione Black List.  \nIl file di export verso lo studio, in questa casistica, riporter\u00e0 t ale intestatario effettivo al posto \ndell\u2019intestatario di primanota come gi\u00e0 avviene nell\u2019estrazione dati del modulo \u2018Antievasione IVA \u2019.  \n\uf032 Sottoconto Studio  \nSottoconto associato nello Studio al Fornitore selezionato; deve essere compreso tra il limite \ninferiore e superiore del Conto Fornitore Studio. Il campo viene visualizzato solo se il modulo \nTrasferimento Commercialisti Zucchetti \u00e8 attivo.  \n  \nLa dimensione dei campi sottoconto dipendono dal tipo di export selezionato: per l'export avanzato Contb la \ndimens ione risulta di 6 caratteri, mentre per le altre tipologie di export la dimensione \u00e8 di 5 caratteri.  \n  \n\uf032 Limite Inferiore  \nLimite inferiore del Conto Fornitore Studio. Il campo viene visualizzato solo se il modulo \nTrasferimento Commercialisti Zucchetti \u00e8 attivo.  \n\uf032 Limite Superiore  \nLimite superiore del Conto Fornitore Studio. Il campo viene visualizzato solo se il modulo \nTrasferimento Commercialisti Zucchetti \u00e8 attivo.  \n\uf032 Codice Soggetto  \nTale campo risulta visibile solo nel caso in cui sia attivo il modulo Trasferimento Studio e \ncorrisponde alla chiave dell'anagrafico unico per cliente/ fornitore in APRI  \n\uf032 Codi ce Comune  \nTale campo rappresenta il codice catastale del comune di residenza del fornitore. Viene utilizzato \nnell'esportazione avanzata CONTB del modulo Trasferimento Studio Commercialisti.  \n\uf03b Contabile  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibile accedere alla m aschera di Visualizzazione Schede Contabili"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 224, "chroma:document": "Attraverso questo bottone \u00e8 possibile accedere alla m aschera di Visualizzazione Schede Contabili \nper la visualizzazione dei movimenti caricati a fronte del fornitore. Per ulteriori dettagli sulla \nmaschera in questione si rimanda al manuale Contabilit\u00e0 Generale.  \n\uf03b Dichiarazione Intento  \nQuesto bottone permette  di accedere all'archivio delle dichiarazioni di intento ricevute dal cliente. \nRisulta disattivato nel caso il cliente sia di tipo INTRA oppure se \u00e8 stato specificato un codice Iva \nnon imponibile.  \n\uf03b Saldi  \nQuesto bottone permette di accedere all'archivio de i saldi fornitore.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Saldi clienti/fornitori"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 225, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-52 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  Fornitori - Dati percipiente  \n  \n \nFornitori - Dati percipiente  \n  \nDati percipiente  \n\uf02b Ritenute  \nI campi  relativi ai Dati Percipiente  vengono utilizzati dal modulo Ritenute d'Acconto (se installato). \nVengono attivati solo nel caso in cui il fornitore emetta fatture con ritenuta d'acconto.  \n\uf0a4 Non Soggetto: il fornitore non emette fatture con ritenute d'acconto ; \n\uf0a4 Solo IRPEF: il fornitore emette fatture con ritenute d'acconto ed \u00e8 soggetto a ritenuta \nIRPEF;  \n\uf0a4 IRPEF e Contributi Previdenziali: il fornitore emette fatture con ritenute d'acconto ed \u00e8 \nsoggetto sia a ritenuta IRPEF sia a ritenute a favore di Enti Pre videnziali (ad esempio INPS).  \n\uf02b Somme non soggette  \nCombo box che indica uno dei possibili valori previsti per il punto 23 dei \u201cDati relativi alle somme \nerogate\u201d della sezione \u201cComunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi \ndiversi \u201d.  \nLa combo box accogliere il valore 1, 2 o 3 e deve essere obbligatorio nel caso in cui sul movimento \nritenute sia valorizzato il campo \u201cSomme non soggette\u201d (sezione IRPEF e non \nINPS/Previdenziali).  \nTale combo stabilisce un valore da riportare sui movim enti ritenute quando il campo somme non \nsoggette assume un valore diverso da zero.  \n\uf032 Codice Tributo IRPEF  \nIn tale campo deve essere inserito il codice tributo Irpef a cui \u00e8 soggetto il fornitore percipiente. Il"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 226, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-53 codice tributo viene proposto come default al momento della registrazione del documento \nricevuto dal fornitore e viene utilizzat o per effettuare i calcoli di imponibile e ritenuta.  \n\uf032 Causale Prestazione  \nIn tale campo deve essere inserita la causale prestazione da riportare sul file telematico 770. La \nprocedura nell'anagrafica fornitori propone in automatico la causale prestazione d efinita all'interno \ndella tabella tributi.  \n\uf032 Contributo Previdenziale  \nCodice del tributo INPS o degli altri tributi previdenziali a cui \u00e8 soggetto il fornitore/percipiente. \nTale campo \u00e8 attivo solo se la ritenuta \u00e8 di tipo IRPEF e Contr. Previd.. L'informa zione verr\u00e0 \nutilizzata al momento della compilazione del versamento dei tributi previdenziali. Il codice \ncontributo previdenziale viene proposto come default al momento della registrazione del \ndocumento ricevuto da percipiente.  \n\uf032 % Imponibile  \nPercentuale d a applicare sull'importo ai fini della determinazione della base imponibile per il \ncontributo previdenziale.  \n\uf032 % Ritenuta  \nPercentuale ritenuta da applicare sulla parte di importo imponibile per il calcolo del contributo \nprevidenziale.  \n\uf032 % a Carico del Perc ipiente  \nPercentuale che identifica la parte di ritenuta relativa al contributo previdenziale a carico del \nfornitore.  \n\uf032 Codice comune  \nNel campo \u201ccodice comune\u201d, pu\u00f2 essere rilevato dall\u2019elenco presente nell\u2019Appendice alle istruzioni \ndel modello UNICO 2014 P F, fascicolo 1, ovvero dall\u2019elenco reso disponibile sul sito del Ministero \ndell\u2019Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, all\u2019indirizzo \nwww .finanze.gov.it.  \nIl nuovo campo linka all\u2019elenco codici enti/comuni del gestionale.  \nIl codice catastale del comune viene scritto nel record H alla posizione AU001011, come da \nspecifiche.  \nPoich\u00e9 tale dato deve essere sempre presente se il campo AUXXX019 (causale) vale 'N' , nella"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 226, "chroma:document": "Poich\u00e9 tale dato deve essere sempre presente se il campo AUXXX019 (causale) vale 'N' , nella \ngenerazione del file \u00e8 stato aggiunto un controllo di avviso che verif ica la presenza del codice \ncomune se la causale prestazione \u00e8 N.  \nTale controllo restituisce l\u2019elenco dei percipienti privi del codice comune e intestatari di movimenti \ndi ritenute caratterizzate dalla causale di prestazione uguale a N.  \n\uf032 Codice Attivit\u00e0 e Codice INPS  \nQuesti codici identificano il tipo di attivit\u00e0 svolta dal percipiente; vengono utilizzati al momento \ndella generazione del supporto magnetico GLA/D. Hanno una rilevanza solo nel caso il \ncontributo sia a favore dell'INPS.  \n  \nI codici ammessi rien trano in un intervallo da 1 a 28 ed hanno il seguente significato:  \n01 Amm.re: sindaco; revisore di soc., assoc., enti, liquidat. di societ\u00e0  \n02 Amministrazione di condominio  \n03 Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e mezzi di comunicazione  \n04 Par tecipante a collegi e commissioni  \n05 Dottorato di ricerca"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 227, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-54 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  06 Consulente aziendale  \n07 Consulente fiscale  \n08 Consulente amministrativo, contabile  \n09 Consulente informatico  \n10 Consulente finanziario  \n11 Consulente in campo immobiliare  \n12 Consulente in campo as sicurativo  \n13 Docente di formazione, istruttore, addestratore  \n14 Operatore di recupero crediti, intermediazione, notifica atti  \n15 Traduttore  \n16 Operatore di trasporti o spedizioni o recapiti  \n18 Spedizioniere doganale  \n19 Consulente d'estetica  \n20 Collaborato re per mostre, mercati, fiere, vetrine, ecc.  \n21 Operatore nel settore dell'igiene e della salute. Pranoterapeuta  \n22 Esecutore di sondaggi d'opinione, marketing, pubblicit\u00e0, ricerche statistiche  \n23 Socio lavoratore di cooperativa  \n24 Operatore nel settore de lla moda  \n25 Operatore nel campo della manutenzione di piante e giardini  \n26 Altre  \n27 Amministratori di Enti Locali (D.M. 25.5.2001)  \n28 Venditore porta a porta  \n\uf032 Altra Assicurazione Previdenziale  \nIn questo campo viene definito il Codice Altra Forma Assicurazione Obbligatoria (Tabella 1). Tale \ncodice viene definito solo e obbligatoriamente in caso di applicazione di aliquota ridotta (10%) e \nviene utilizzato al mom ento della generazione del supporto magnetico GLA/D: campo C15 con \nposizione 117 a 119 nel tipo di record GC.  \n\uf032 % Contributo Cassa Ordine  \nIn tale campo deve essere inserita la percentuale di contributo cassa ordine a cui il fornitore \npercipiente \u00e8 soggetto . La percentuale contributo cassa ordine \u00e8 un dato che viene utilizzato \nesclusivamente per determinare la somma soggetta a ritenuta al momento della registrazione della \nfattura.  \n\uf02b Eventi eccezionali  \nLa combo box \u201cEventi eccezionali\u201d deve essere compilata d al sostituto d\u2019imposta che si avvale \ndella sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 227, "chroma:document": "eccezionali (\u00e8 presente in diverse sezioni del 770, ad esempio Record \u201cE\u201d e Record \u201cH\u201d).  \nL\u2019anno precedente erano previ sti i valori 1, 3, e 7, quest\u2019anno i seguenti:  \n1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l\u2019articolo 20, comma 2, della \nlegge 23 febbraio 1999, n.44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli \nadempimenti fiscal i ricadenti entro un anno dalla data dell\u2019evento lesivo;  \n3 - per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e \nLinosa interessati dall\u2019emergenza umanitaria legata all\u2019afflusso di migranti dal Nord Africa, \nper i quali l\u2019 OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno \n2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari \nscadenti nel medesimo periodo; la sospensione \u00e8 stata gi\u00e0 prorogata fino al 1\u00b0 dicembre 2012 \ndall\u2019articolo 23, comma 12 octies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, \ndalla L. 7 agosto 2012, n.135, \u00e8 stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 \ndall\u2019art.1, comma 612, della L. 27 dicembre 2013, n.147;  \n4 - per i contribuen ti colpiti da altri eventi eccezionali.;  \nLa combo box eventi eccezionali \u00e8 stata integrata/modificata nel seguente modo ed \u00e8 presente"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 228, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-55 nella \u201cMaschera di generazione del file telematico\u201d e in \u201c Anagrafica fornitori\u201d:  \n\uf0a4 0 - Nessuno  \n\uf0a4 1 - Contribuenti vittime di richieste estorsive ex. Art. 20 Co. 2 legge n. 44/99  \n\uf0a4 2 -Contribuenti residenti al 18/11/2013 nei comuni della Sardegna (eventi meteorologici \nnovembre 2013)  \n\uf0a4 3 -Contribuenti residenti al 12/2/2011 nel comune di  Lampedusa e Lisona (migranti \nNord Africa)  \n\uf0a4 4 - Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali (770/2014)  \n\uf0a4 5 - Contribuenti interessati da avversit\u00e0 atmosferiche province di La Spezia e Massa -\nCarrara  \n\uf0a4 6 - Contribuenti interessati da avversit\u00e0 atmosfer iche provincia di Genova  \n\uf0a4 7 - Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali (770/2013)  \n  \nLa ragione per cui i nuovi codici degli eventi eccezionali in anagrafica fornitore sono integrati ai precedenti (e non \nsostituiti) \u00e8 che il sostituto di imposta po trebbe comunque presentare ancora il 770 dell'anno precedente (oltre la \nscadenza ufficiale).  \n  \nQualora venga generato il file relativo al modello 770/2014 e siano presenti nelle anagrafiche \npercipienti valori non previsti dalle specifiche relative al 2014,  la generazione del file viene \ninterrotta e ne viene data opportuna evidenza in stampa."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 229, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-56 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  Fornitori - Acquisti  \n  \n \nFornitori - Acquisti  \n  \n\uf032 Categoria Commerciale  \nCodice della categoria nella quale si vuole raggruppare il fornitore.  \n\uf032 Categoria Sconti/Maggiorazioni  \nIdentifica la categoria di sconto/maggiorazione a cui appartiene il fornitore. L'incrocio tra il codice \ndi questa categoria e il codice della categoria sconti/maggiorazioni articoli, determina la \npercentuale nella Tabella Sconti/Maggiorazioni (presente nel menu Archivi) da applicare sulle \nrighe dei Movimenti di Magazzino o sui Documenti.  \n\uf032 Codice Lingua  \nCodice della lingua di appart enenza del fornitore. Serve a definire la lingua in cui devono essere \nstampati i documenti; possono essere predisposti tanti report quante sono le lingue con cui \ndevono essere emessi.  \n\uf032 Codice Valuta  \nCodice della valuta associata al fornitore da proporre i n automatico nelle registrazioni contabili e \nnei documenti.  \n\uf032 Codice Listino  \nCodice del listino di magazzino associato al fornitore da proporre in automatico nel caricamento \ndei movimenti di magazzino e dei documenti."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 230, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-57 \uf032 Sconti/Maggiorazioni  \nPrimo e secondo  sconto/maggiorazione in cascata a livello fornitore. Queste percentuali verranno \nriportate nei campi dedicati agli sconti/maggiorazioni globali nel caricamento dei movimenti di \nmagazzino e dei documenti.  \n\uf032 Codice Zona  \nCodice della zona di appartenenza del  fornitore.  \n\uf02b Condizioni di Consegna  \nIdentifica la condizione di consegna delle merci, in modo da definire il momento in cui nasce la \nresponsabilit\u00e0 dell'acquirente. Tale informazione viene riportata nella stampa dei documenti ed \nutilizzata nella valorizza zione delle movimentazioni intracomunitarie.  \n\uf032 Magazzino Conto Lavoro  \nRappresenta il magazzino di tipo WIP associato ad un fornitore terzista, al quale vengono affidate \nlavorazioni di prodotti finiti o semilavorati. Questo magazzino viene utilizzato sia pe r la gestione \nlogistica del modulo Conto Lavoro, sia per movimentare gli articoli riportati nei documenti interni \ndi esplosione componenti utilizzati dal modulo Magazzino Produzione (associati ai documenti di \nproduzione), sia il magazzino preferenziale da utilizzare in fase di assegnazione documenti. Per \nulteriori dettagli circa le sopra citate gestioni si rimanda ai relativi manuali.  \n\uf032 Suffisso Codici di Ricerca  \nIn questo campo, che risulta attivo nel caso in cui nei Dati Azienda sia stato attivato il check Codici \nClienti/Fornitori Esclusivi , \u00e8 possibile indicare il suffisso da utilizzare per il caricamento dei \nCodici di Ricerca relat ivi al Fornitore. Il suffisso viene utilizzato solo per memorizzare il dato sul \ndatabase, mentre per le stampe dei documenti viene utilizzare il Codice di Ricerca privo del \nsuffisso. In questo modo \u00e8 possibile caricare lo stesso codice di ricerca per forni tori diversi.  \n  \nMetodi di Calcolo Spese  \nNei campi Imballo e Trasporto \u00e8 possibile indicare il codice relativo al metodo di calcolo spese che"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 230, "chroma:document": "si vuole associare all'anagrafica per il calcolo automatico delle spese di imballo e trasporto sui \ndocumenti. Per u na trattazione pi\u00f9 approfondita dei metodi di calcolo disponibili, si rimanda al \nparagrafo Metodi di Calcolo Spese di Trasporto e Imballo.  \n  \nAltri dati  \n\uf052 Scorporo Piede Fattura  \nQuesto campo permette di indicare se in fase di caricamento dei documenti passi vi occorre \nutilizzare prezzi al netto di iva o comprensivi di iva. Se sulle righe articolo si utilizzano prezzi al \nlordo di iva essi verranno scorporati al termine del caricamento del documento prima di eseguire i \ncalcoli finali.  \nAttivato : viene effettuato  lo scorporo sul totale documento (nel caso venga associato un listino al \nfornitore dovr\u00e0 essere necessariamente al lordo di iva);  \nDisattivato : Non avviene lo scorporo al termine del caricamento del documento, in quanto i prezzi \nsono considerati gi\u00e0 al net to di iva.  \n\uf052 Codifica Fornitore  \nSe attivo, anche indicando nel dettaglio del documento il codice articolo principale, nella stampa \ndei documenti viene riportato in corrispondenza della riga articolo il codice utilizzato dal fornitore"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 231, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-58 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  per identificarlo. Tal e informazione deve essere presente nell'archivio dei codici di ricerca \narticoli/servizi.  \n\uf052 Applica contributi accessori  \nSe attivo per il fornitore verr\u00e0 applicata la combinazione dei contributi accessori indicata nella \napposita tabella.  \n\uf052 Imballo  \nQuesto c heck riguarda la gestione dell'unit\u00e0 logistica sui documenti (gestione rintracciabilit\u00e0 \nalimentare). In presenza di pi\u00f9 Codici EAN associati ad un articolo, per la creazione del codice \nunit\u00e0 logistica (SSCC), verr\u00e0 considerato il Codice EAN di tipo Imballo . \n\uf052 Pubblica su Web  \nSe questo check viene attivato il fornitore verr\u00e0 considerato p er la pubblicazione sul portale web.  \n\uf02b Gestione cauzione  \nViene data la possibilit\u00e0 di gestire la cauzione relativa agli imballi.  \n\uf03b Acquisti  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibi le accedere alla maschera di Visualizzazione Documenti con \ndettaglio di tutti i documenti di acquisto ricevuti dal fornitore nell'esercizio in corso.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Visualizzazione documenti acquisto  \n  \n\uf03b Ordini  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibil e accedere alla maschera di Visualizzazione Ordini con \ndettaglio di tutti gli ordini a fornitore caricati nell'esercizio in corso.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Visualizzazione ordini  \n  \n\uf03b Prospetto degli Acquisti  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibile accedere al la maschera di stampa del Prospetto degli \nAcquisti con preimpostato il codice del fornitore.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Prospetto degli acquisti  \n  \n\uf03b Articoli Acquistati  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibile accedere al dettaglio degli ultimi articoli acquista ti presso il \nfornitore. La maschera mostra, per codice articolo, la data di ultimo acquisto, la valuta, il prezzo, \nl'unit\u00e0 di misura e la quantit\u00e0 acquistata.  \n  \nIn piede alla maschera viene riportato il riferimento del documento, a cui \u00e8 possibile acceder e"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 231, "chroma:document": "In piede alla maschera viene riportato il riferimento del documento, a cui \u00e8 possibile acceder e \nattraverso il bottone Dettagli ."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 232, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-59 Fornitori - Pagamenti  \n  \n \nFornitori - Pagamenti  \n  \n\uf032 Codice Pagamento  \nCodice del pagamento praticato al fornitore. Viene riportato in automatico sui documenti e nelle \nregistrazioni contabili, e guida la creazione delle partite.  \n\uf032 Giorno Fisso  \nIn questo campo \u00e8 possibile indicare un giorno del mese da utili zzarsi per la determinazione delle \ndate delle partite/scadenze, nel caso il pagamento preveda come data scadenza il giorno fisso.  \n  \nIl Giorno Fisso riportato sull'anagrafica del fornitore ha priorit\u00e0 rispetto a quello indicato sul \npagamento.  \n\uf032 1^ e 2^ Mese  Escluso  \nPossono essere indicati due mesi in cui il fornitore non desidera avere partite in scadenza. Gli \nimporti scadenti in questi mesi saranno posticipati al mese successivo con giorno di scadenza \nindicato nel campo Rinvio al. Ad esempio, se un fornitor e avr\u00e0 agosto come primo mese escluso e \n15 come Rinvio al: gli importi scadenti in agosto saranno posticipati al 15 di settembre. Se il tipo \npagamento utilizzato ha il check Ignora Mesi Esclusi attivato, tali campi verranno ignorati.  \n\uf03b Partite  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibile accedere alla maschera di Manutenzione Partite/Scadenze \nper la visualizzazione e l'eventuale manutenzione delle partite aperte. La maschera viene aperta con \nfiltro sul fornitore e filtro sulle partite aperte in scadenza nei prossimi dodici mesi."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 233, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-60 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  Si aprir\u00e0 la maschera  \n- Gestione partite/scadenze  \n  \n\uf03b Estratto Conto  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibile accedere alla maschera di stampa di Estratto Conto per il \nfornitore.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Stampa estratto cont o clienti/fornitori  \n  \n\uf032 Banca Fornitore  \nIn questo campo viene automaticamente riportata la banca di default specificata per il fornitore \nnella griglia sottostante. Si tratta perci\u00f2 della banca predefinita utilizzata dalla procedura per la \ngenerazione delle  partite relative al fornitore.  \n\uf032 Nostra Banca  \nCodice Nostra Banca comunicato al fornitore per l'emissione di Ricevute Bancarie o RID (archivio  \ncontabile CONTI BANCHE). Questa banca viene riportata sui documenti di vendita se il tipo  \npagamento \u00e8 Ricevuta B ancaria, Tratta o RID.  \n\uf052 Escludi Spese Incasso  \nL'attivazione di questo check consente di escludere l'applicazione delle Spese di incasso sui \ndocumenti intestati al fornitore indipendentemente dal codice pagamento utilizzato.  \n\uf032 Spese Incasso  \nIl campo spese di incasso \u00e8 editabile solo se non \u00e8 attivato il check Escludi Spese di Incasso e se \u00e8 \nvalorizzato il campo Codice Valuta nella scheda Acquisti. Consente di applicare un determinato \nimporto a titolo di spese di incasso, ma solo se sul documento \u00e8 stato uti lizzato il pagamento \npredefinito per il fornitore (tali spese sono riferite solo a questo codice pagamento e non ad altri). \nEsempio: vengono specificate delle spese di incasso per un fornitore con pagamento predefinito \nRi.Ba 30 gg. Se sul documento venisse  impostato un codice pagamento diverso, le spese di incasso \ndefinite nell'anagrafica del fornitore non verrebbero applicate, ma potrebbero essere applicate \nquelle generali definite sul codice pagamento selezionato.  \n  \nBanche  \nNell'apposita tabella \u00e8 possibil e definire pi\u00f9 banche di appoggio relative allo stesso fornitore con il"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 233, "chroma:document": "relativo numero di conto corrente. Le banche inserite in questa griglia saranno selezionabili in \nalternativa a quella predefinita nelle altre gestioni del programma (Primanota, Documen ti). \n  \nSe il codice pagamento \u00e8 di tipo Bonifico, \u00e8 obbligatoria la definizione di almeno una banca di appoggio con \nrelativo numero di conto corrente da utilizzare come default. La banca impostata come default viene \nautomaticamente riportata sul campo Banc a Fornitore (in modo tale che possa essere utilizzata effettivamente \ncome banca predefinita). Nel caso fosse necessario modificare il numero conto corrente delle banche del cliente, \u00e8 \nnecessario cancellare la riga (tasto funzione F6) e inserire nuovamente codice banca e numero conto corrente \n(cosa possibile solo se il conto corrente non \u00e8 ancora stato utilizzato!)."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 234, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-61 I dati visualizzati nei campi a destra della griglia sono relativi alla banca selezionata (riga sulla quale \nsi \u00e8 posizionati).  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione associata alla banca di appoggio che risulta selezionata sulla griglia (riga sulla quale si \u00e8 \nposizionati).  \n\uf032 ABI \nRappresenta il codice identificativo della banca. La procedura ha un archivio dei codici ABI, \nimpostabile manualmente oppure median te caricamento automatico attraverso un'apposita \nfunzione della procedura. Questo codice per essere visualizzato deve essere inserito nell'anagrafica \ndella banca nazionale.  \n\uf032 CAB  \nRappresenta il codice della filiale relativa alla banca impostata. La procedu ra ha un archivio dei \ncodici CAB utilizzabili per ciascun codice ABI, impostabile manualmente oppure mediante \ncaricamento automatico attraverso un'apposita funzione della procedura. Questo codice per essere \nvisualizzato deve essere inserito nell'anagrafica  della banca nazionale.  \n\uf032 Paese  \nCodice composto da 2 lettere che serve ad identificare il paese europeo in cui \u00e8 tenuto il conto. Per \nl'Italia il codice paese \u00e8 \"IT\". Il campo risulta non editabile solamente se la banca \u00e8 nazionale. Se \nnella griglia banche si inserisce una banca estera, questo campo risulta editabile.  \nIl campo legge l'informazione inserita nell'anagrafica banche.  \n  \nPer un corretto calcolo dell'iban \u00e8 necessario indicare nell'anagrafica banche il codice paese. Sar\u00e0 cura dell'utente \nverificare la presenza di questa informazione.  \n  \nDopo aver indicato il conto corrente della banca, la procedura automaticamente (in base ad un \ndeterminato algoritmo) determina cin eur, cin ita e di conseguenza codice iban e codice bban.  \n\uf032 Descrizione C/C  \nQuesto campo \u00e8 disponibile per legare una descrizione libera relativa alla banca di appoggio che \nrisulta selezionata sulla griglia (riga sulla quale si \u00e8 posizionati).  \n\uf032 CIN Eur"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 234, "chroma:document": "risulta selezionata sulla griglia (riga sulla quale si \u00e8 posizionati).  \n\uf032 CIN Eur  \nCodice del Code Identification Number Europeo che garantisce  l'esattezza delle coordinate \nbancarie. E' composto da 2 numeri  \nRicordiamo che il campo risulta editabile se riferito ad una banca nazionale; pertanto l'utente pu\u00f2 \napportare modifiche rispetto a ci\u00f2 che viene proposto dalla procedura.  \nNel caso in cui l'ut ente inserisca una variazione, la procedura automaticamente apporta la modifica \nal codice iban e bban, ma visualizza al salvataggio il warning inerente il codice iban errato.  \n\uf032 CIN Ita  \nCodice del Code Identification Number Italiano che garantisce l'esattezza delle coordinate \nbancarie. E' un carattere di controllo, composto da una sola lettera.  \nRicordiamo che questo campo risulta editabile se riferito ad una banca nazionale; pe rtanto l'utente \npu\u00f2 apportare modifiche rispetto a ci\u00f2 che la procedura propone.  \nNel caso in cui l'utente inserisca una variazione, la procedura visualizza il warning inerente il codice"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 235, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-62 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  cin errato ed automaticamente apporta la modifica al codice iban e bba n. \n\uf032 Codice BIC  \nIl BIC (Bank Identifier Code) \u00e8 un codice (Codice swift) utilizzato nei pagamenti internazionali per \nidentificare la banca del beneficiario. E' composto da 8 o 11 caratteri alfanumerici e deve essere \ncomunicato insieme alle coordinate IBAN in caso di pagamenti internazionali.  \n  \nSe tra le banche \u00e8 stata inserita almeno una banca estera, il programma avvisa l'utente in fase di conferma \ndell'anagrafica cliente, se questo campo risulta vuoto. Questo perch\u00e9 \u00e8 un dato necessario nel caso debbano esse re \neffettuate delle operazioni di pagamento con tale banca.  \n  \n\uf032 Codice IBAN  \nL'IBAN \u00e8 lo standard di rappresentazione delle coordinate bancarie internazionali di conto \ncorrente che consente, secondo le regole stabilite dall'ECBS (European Committee for Banking \nStandards), di identificare con certezza il conto e la ban ca del beneficiario. Secondo lo standard \neuropeo, ogni Paese adotta un IBAN di forma definita e lunghezza fissa. Per l'Italia la lunghezza \ndell'IBAN \u00e8 fissata a 27 caratteri alfanumerici ed \u00e8 composto da:  \n- Codice Paese: composto da 2 lettere, serve ad ide ntificare il paese in cui \u00e8 tenuto il conto. Per \nl'Italia il Codice Paese \u00e8 \"IT\".  \n- CIN Euro : \u00e8 composto da 2 numeri e consente alla banca di verificare che i dati contenuti \nnell'IBAN siano corretti (deve essere fornito dal Cliente).  \n- BBAN  (ossia CIT ita,  Abi, Cab, Num c/c)  \nTale campo, non \u00e8 editabile e viene valorizzato automaticamente dalla procedura in base ad un \nalgoritmo.  \n\uf032 Codice BBAN  \nQuesto campo contiene il BBAN (Basic Bank Account Number) che \u00e8 lo standard di \nrappresentazione delle coordinate banc arie di conto corrente. Consente di identificare con certezza \nil conto e la banca del beneficiario e costituisce parte del codice IBAN. Il campo risulta editabile"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 235, "chroma:document": "solo se la banca di riferimento \u00e8 straniera in modo da consentire l'inserimento di qualsiasi codice \n(visto che ogni Paese adotta regole differenti per la determinazione di BBAN/IBAN), altrimenti \nviene calcolato dal programma in base al contenuto degli altri campi.  \n  \nIn Italia le caratteristiche del BBAN sono state definite dall'ABI (Associazione B ancaria Italiana): \u00e8 \nformato da 23 caratteri alfanumerici:  \n  \nCin Italia  ABI CAB  Conto corrente  \ncodice di controllo  \n(UNA LETTERA)  Codice banca  \n(CINQUE NUMERI)  Codice filiale  \n(CINQUE NUMERI)  lunghezza fissa di 12 CARATTERI  \n(LETTERE E NUMERI)  \nX 99999  99999  XXXXXXXXXXXX  \n  \n\uf03b Ricalcola  \nQuesto bottone deve essere utilizzato per valorizzare il campo relativo al BBAN e parte dei campi \nrelativi all'IBAN (Codice Nazione e CIN EUR dell'IBAN non vengono valorizzati, ma devono \nessere inseriti manualmente), dopo aver specificato almen o, Banca del cliente, CIN IT e numero di \nconto corrente."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 236, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-63 \uf032 Numero Telefono  \nNumero di telefono della banca di appoggio che risulta selezionata sulla griglia (riga sulla quale si \u00e8 \nposizionati).  \n\uf032 E-mail \nE-mail della banca di appoggio che risulta selezionata  sulla griglia (riga sulla quale si \u00e8 posizionati).  \n  \nAltri Dati  \n\uf02b Raggruppa Scadenze  \nQuesta combo box permette di definire per ciascun fornitore le modalit\u00e0 di raggruppamento delle \npartite/scadenze sulle Distinte Effetti. In questo modo \u00e8 possibile emette re un unico effetto a \nfronte di pi\u00f9 partite/scadenze ottenendo nella maggior parte dei casi dei risparmi sulle spese \nbancarie. Le partite/scadenze abbinate a distinta possono essere raggruppate in un solo effetto \nquando hanno in comune i seguenti dati:  \n\uf073 Intestatario  \n\uf073 Tipologia pagamento  \n\uf073 Data scadenza  \n  \nSe le scadenze sono raggruppabili, sulla distinta effetti saranno evidenziate con colore di sfondo \ndiverso rispetto allo standard. In questa fase l'utente pu\u00f2 stabilire se lasciare le scadenze \nraggruppate  o meno. Con la stampa in definitiva della distinta viene determinato il numero degli \neffetti per il calcolo delle commissioni in base ai raggruppamenti proposti precedentemente ed \neventualmente personalizzati dall'utente. Le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 No: n on verr\u00e0 effettuato alcun raggruppamento sulle partite/scadenze del cliente;  \n\uf0a4 Solo Fatture: il programma propone il raggruppamento delle Partite/Scadenze relative a \nfatture emesse;  \n\uf0a4 Fatture e Note di Credito: il programma propone il raggruppamento delle \nPartite/Scadenze relative a fatture e note di credito, semprech\u00e9 quest'ultime abbiano in \ncomune con almeno una partita/scadenza di segno contrario (di importo uguale o \nsuperiore): intestatario, tipologia pagamento e data scadenza. In caso contrario le \npartite/scadenze originate da Nota di Credito non sono nemmeno abbinabili ad una distinta"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 236, "chroma:document": "partite/scadenze originate da Nota di Credito non sono nemmeno abbinabili ad una distinta \n(un effetto non pu\u00f2 avere importo negativo).  \n\uf052 Escludi Applicazione Interessi di Mora  \nSe attivo il campo, viene inibita la gestione automatica del calcolo degli interessi di mora.  \n\uf032 Interesse di Mora  \nIn questo campo, che risulta editabile quando il check precedente non \u00e8 attivo, viene definito il \nsaggio di interesse concordato con il fornitore, e che viene considerato dalla procedura in maniera \nprioritaria rispetto a quanto definito nella tabella Saggio Interessi di Mora (all'interno degli archivi \ncomuni).  \n\uf052 Acquisto Beni Deperibili  \nAttivando questo  check, al momento di apertura delle partite legate al fornitore, attraverso \nl'apposito check presente nei dati di testata documenti, righe di primanota e scadenze diverse, la \nregistrazione verr\u00e0 identificata come transazione commerciale con oggetto prodot ti deperibili. Si \npresuppone infatti, che un fornitore abbia un settore merceologico di riferimenti, per cui gli \nacquisti saranno normalmente di un certo tipo (prodotti deperibili o non deperibili)."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 237, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-64 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf052 Invio Avviso  \nSe attivo, al momento della stampa avvisi, il fornitore viene considerato ai fini della selezione.  \n\uf032 Ultimo Avviso  \nData di invio dell'ultimo avviso."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 238, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-65 Fornitori - Riferimenti  \n  \n \nFornitori - Riferimenti  \n  \nQuesta scheda consente di accedere al l'archivio dei contatti. Per ogni Fornitore pu\u00f2 essere definita \nuna lista di contatti e per ognuno di essi possono essere indicati: email, numero telefono, cellulare e \nsede di riferimento."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 239, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-66 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  Fornitori - Sedi \n  \n \nFornitori - Sedi \n  \n\uf032 Codice, Ragione Social e/Descrizione e Tipo  \nIn questa griglia \u00e8 possibile codificare le intestazioni delle varie filiali e agenzie del fornitore e la \nloro tipologia; ad ogni riga della griglia c'\u00e8 associata la parte relativa alla persona di riferimento, \nall'indirizzo e alla moda lit\u00e0 di spedizione.  \nIl campo Tipo permette di definire le seguenti tipologie di Sedi:  \n\uf0a4 Generico: sede disponibile per un utilizzo libero da parte dell'utente;  \n\uf0a4 Consegna: sede riportabile sui documenti accompagnatori nello spazio dedicato alla sede \ndel fornitore dalla quale ci proviene la merce, oppure alla destinazione della merce in \nc/lavorazione e dei resi;  \n\uf0a4 Pagamento: sede riportata nelle distinte Bonifici o MA V;  \n\uf0a4 Avviso: sede di invio degli Avvisi di Bonifico;  \n\uf0a4 Residenza: indirizzo di residenza nel caso si tratti di un percipiente persona fisica. Questa \ntipologia pu\u00f2 essere utilizza ta solamente quando si codifica un fornitore/percipiente per cui \n\u00e8 necessario riportare l'indirizzo nella stampa delle certificazioni (presente nel modulo \nRitenute d'Acconto);  \n\uf0a4 Fatturazione: tipo sede non attualmente non gestita.  \n  \nNella scheda note \u00e8 pos sibile caricare qualsiasi informazione di tipo descrittivo legata al fornitore. \nTeli informazioni non vengono riportate in nessuna stampa.  \n\uf052 Predefinita  \nSe attivato la sede di consegna corrispondente viene impostata di default sui documenti. Se non \nattivat o, sui documenti il campo sede di consegna verr\u00e0 lasciato in bianco e in questo caso sar\u00e0"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 240, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-67 cura dell'utente impostarlo se ritenuto necessario.  \n\uf032 Data di Obsolescenza  \nIn questo campo \u00e8 possibile impostare la data di obsolescenza della sede.  \n  \nDati Relativi a  Ciascuna Sede  \nPer ogni sede possono essere specificate le seguenti informazioni:  \n\uf073 Persona di riferimento  \n\uf073 Note  \n\uf073 Indirizzo  \n\uf073 CAP - Localit\u00e0  \n\uf073 Provincia  \n\uf073 Nazione  \n\uf073 Telefono  \n\uf073 Email  \n\uf073 Data di obsolescenza  \n\uf073 Vettore  \n\uf073 Porto  \n\uf073 Spedizione  \n\uf073 Metodi di calco lo spese imballo/trasporto: \u00e8 possibile definire un metodo di calcolo spese \nper il calcolo automatico delle spese di imballo e trasporto sui documenti. Per una trattazione \npi\u00f9 approfondita dei metodi di calcolo disponibili, si rimanda al paragrafo Metodi d i Calcolo \nSpese di Trasporto e Imballo.  \n\uf073 Tipo Operazione IVA: per ogni Sede di tipologia Consegna \u00e8 possibile definire un \ndeterminato tipo di operazione IVA. Nel campo in oggetto pu\u00f2 essere richiamato uno dei \nparametri definiti negli Archivi Contabili (Parametri attribuzione codici IVA) per \nl'attribuzione di codici IVA sulle righe documento alternativi rispetto a quelli definiti in \nanagrafica articoli/servizi."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 241, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-68 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  Fornitori - EDI \n  \n \nFornitori - EDI \n  \nNell'apposita tabella \u00e8 possibile definire per una o pi\u00f9 causali documento delle strutture EDI d a \nutilizzare in via prioritaria rispetto a quelle predefinite sulle causali stesse (in fase di generazione dei \nfile EDI).  \n\uf032 Gruppo intestatari  \nQuesto campo ha lo scopo di raggruppare i fornitori che adottano le stesse logiche in merito alle \ntrascodifiche da applicare in fase di import/export di file EDI. Le trascodifiche definibili sul \nmodulo Vendite Funzioni Avanzate possono  essere legate direttamente ad un determinato gruppo \ndi intestatari, evitando di doverne definire per ciascun intestatario."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 242, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-69 Fornitori - Dati DocFinance  \n  \n \nFornitori - Dati DocFinance  \n  \n\uf032 Rating  \nCampo facoltativo, accoglie il Codice che descrive il live llo di esigibilit\u00e0 per i pagamenti; se \nvalorizzato, il codice viene riportato sia nel tracciato di esportazione del piano dei conti e \nanagrafiche che nel tracciato scadenzario.  \nSe non valorizzato il campo del tracciato relativo allo scadenzario che accogli e il valore del \n\u2018Rating\u2019(pos.56) \u00e8 valorizzato con quanto definito nei \u2018Dati generali DocFinance\u2019, campi \u2018Default \nRating da scadere\u2019 o \u2018Default Rating scaduto\u2019 in base alla data scadenza.  \nSe non valorizzato il campo del tracciato relativo al piano dei cont i che accoglie il valore del \n\u2018Rating\u2019(pos.221) risulter\u00e0 vuoto.  \n\uf032 Giorni di ritardo  \nCampo facoltativo che accoglie i gg di ritardo (o anticipo) su pagamenti e incassi; la compilazione \ndel campo sull\u2019anagrafica si esplicita nello scadenzario: la data valuta  (data prevista di incasso) viene \ncalcolata come data scadenza/data raggruppamento +/ - gg di ritardo (o anticipo).  \nE\u2019 possibile anche indicare un numero negativo per anticipare la data valuta.  \nQuesto campo se valorizzato viene riportato anche nel tracciato  relativo al piano dei conti nella \npos 223.  \n\uf032 Voce finanziaria  \nCampo facoltativo che identifica la voce finanziaria del fornitore, necessaria all\u2019analisi dei flussi di \ncassa, consuntivi e preventivi. Se valorizzata, viene riportata nel tracciato del piano dei conti e dello \nscadenzario relativamente all\u2019intestatario. Se non valorizzata, viene presa nel file di esportazione la \nvoce finanziaria fornitori di default, definita nei \u201cDati generali\u201d."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 243, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-70 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf052 Escludi nell\u2019esportazione per DocFinance  \nSe attivato, esclude l\u2019anagrafica dall\u2019esportazione del piano dei conti/anagrafica/scadenzario.  \n\uf052 Riporta descrizione partita  \nSe attivato, riporta la descrizione della partita, se presente, associata alla partita dell\u2019intestatario nel \nfile di esportazione dello scadenzario nel campo del tracciato preposto \u2018Note\u2019(pos.276) . \nSe il flag \u00e8 disattivo, nella posizione 276 del file di esportazione viene riportata la descrizione del \nconto fornitore +codice fiscale+il numero documento+data documento.  \n  \nEsempio  \nBETACOMP -01036240115 -Doc:1 -07092012.  \nSe il flag \u00e8 attivo, nella posizio ne 276 del file di esportazione viene riportata la descrizione del \nconto fornitore +codice fiscale+il numero documento+data documento+eventuale descrizione \ndella partita.  \n  \nEsempio  \nBETACOMP -01036240115 -Doc:1 -07092012 -Cup344 Cig 5667."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 244, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-71 \uf031 Mastri  \n  \nIn questo archivio si gestiscono i mastri di raggruppamento ed i loro livelli. Il numero di livelli \ngestibili deve essere definito all'interno dei Dati Azienda, e comunque non pu\u00f2 superare il numero \nmassimo di 4 (per un totale di 6 liv elli del piano dei conti, considerando anche i Conti associati ai \nmastri di livello 1 e la sezione di bilancio).  \n  \n \nMastri  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le due chiavi predisposte:  \n\uf073 codice  \n\uf073 descrizione  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, \ndescrizione, tipo, livello, sezione di bi lancio ecc.  \n  \nCarica  \nAttraverso l'impostazione di un parametro previsto nell'anagrafica azienda \u00e8 possibile definire la \nstruttura del codice mastro: numerico, alfanumerico, con separatori (viene utilizzato il punto). Se \u00e8 \nprevisto l'utilizzo dei separatori , questi saranno proposti in fase di caricamento di un nuovo codice.  \n\uf032 Codice Mastro e Descrizione  \nCodice del mastro di tipo alfanumerico di 15 caratteri, e relativa descrizione.  \n\uf02b Livello  \nLivello di appartenenza del mastro, da 1 a 4."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 245, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-72 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  I mastri che possono essere associati ai Conti devono essere esclusivamente di livello 1 . La \nstruttura inizia dal livello pi\u00f9 alto per arrivare al mastro di livello 1 con i relativi conti collegati.  \n  \nPer una stampa corretta del Bilancio di Verifica si consiglia la definizione di almeno due livelli di mastri, dove \nun livello corrisponde alle sezioni di bilancio.  \n  \n\uf052 Totalizza conti associati  \nTale check risulta visibile solo per mastri di livelli 1 e permette all'utente di decidere su quali mastri \ndettagliare i conti associati all'interno della stampa del bilancio di verifica in analogia con quanto \navviene gi\u00e0 in mod o cablato per i mastri di tipo Cliente/Fornitore. Se attivo, nella stampa di \nbilancio verr\u00e0 riportato solo il totale dei conti appartenenti al mastro.  \n\uf032 Conto Studio  \nCodice dello Studio associato al Conto Ad Hoc Revolution. Il campo viene visualizzato sol o se il \nmodulo Trasferimento Commercialisti Zucchetti \u00e8 attivo.  \n\uf032 Priorit\u00e0 di Stampa  \nLa priorit\u00e0 di stampa stabilisce l'ordine di visualizzazione e stampa dei mastri appartenenti allo \nstesso livello, ai fini della Visualizzazione Struttura Piano dei Conti , della Stampa Piano dei Conti, della \nStampa Struttura Mastri  e del Bilancio di Verifica  (per quest'ultimo, l'ordine delle sezioni \u00e8 comunque \nfisso: Attivit\u00e0, Passivit\u00e0, Costi, Ricavi, Ordine e Transitori). Pu\u00f2 assumere un valore da 1 a 999: \nverranno stampa ti prima i mastri con valori pi\u00f9 elevati.  \n\uf032 Mastro di Raggruppamento  \nIl campo definisce il mastro di livello superiore a cui il mastro indicato \u00e8 legato. \u00c8 possibile \nspecificare un mastro di raggruppamento solo per i mastri il cui livello non sia quello massimo \ndefinito nei Dati Azienda.  \n\uf02b Sezione  Bilancio  \nPermette di selezionare la sezione di bilancio di appartenenza."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 245, "chroma:document": "\uf02b Sezione  Bilancio  \nPermette di selezionare la sezione di bilancio di appartenenza.  \nViene richiesta solo per i mastri che non hanno un mastro di raggruppamento di livello superiore \n(e perci\u00f2 \u00e8 sempre richiesta per i mastri di livello massimo).  \n\uf02b Tipo Mastro  \nPermette  di selezionare la tipologia del mastro. Viene richiesto solo per i mastri di livello 1 (finali).  \n\uf0a4 Clienti: mastro di primo raggruppamento dei Clienti; viene richiesto come campo \nobbligatorio nell'anagrafica clienti;  \n\uf0a4 Fornitori: mastro di primo raggruppa mento dei Fornitori; viene richiesto come campo \nobbligatorio nell'anagrafica fornitori;  \n\uf0a4 Generico: mastro di primo raggruppamento dei Conti."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 246, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-73 \uf031 Visualizza struttura piano dei conti  \n  \nQuesta funzi one consente di ottenere una visualizzazione grafica ad albero della struttura del \nPiano dei Conti, sulla base dei legami definiti negli archivi Conti e Mastri. Risulta importante per \nuna migliore lettura del piano dei conti , considerando la sua estrema f lessibilit\u00e0 di configurazione.  \nConsigliamo di utilizzare questa funzione sia per verificare la correttezza del piano dei conti \ninserito, sia come strumento di veloce navigazione all'interno dello stesso.  \n  \n \nVisualizza struttura piano dei conti  \n  \nNavigazio ne \nAppena si accede alla maschera vengono visualizzati i Mastri di livello massimo. Cliccando sul \nsimbolo + a sinistra del codice di un mastro (oppure cliccando due volte sul codice stesso) \nvengono visualizzati i mastri di livello inferiore legati a quello  selezionato. L'ultimo livello della \nstruttura ad albero \u00e8 rappresentata dal Conto.  \n  \nAnalogamente, cliccando sul simbolo - a sinistra del codice di un mastro (oppure cliccando due \nvolte sul codice stesso) \u00e8 possibile nascondere il livello di Mastri/Conti di livello inferiore legati a \nquello selezionato."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 247, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-74 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf03b Dettagli  \nConsente di accedere velocemente alla maschera di manutenzione dei Conti e dei Mastri \nselezionati. Lo stesso risultato \u00e8 ottenibile semplicemente cliccando con il tasto destro del mouse \nsul codic e del mastro/conto desiderato.  \n\uf03b Esplodi  \nIl bottone permette di visualizzare velocemente tutti i livelli della struttura del piano dei conti, \nesplodendo tutti i raggruppamenti fino al dettaglio del conto.  \n\uf03b Implodi  \nIl bottone permette di nascondere tutti i  livelli finali ed intermedi della struttura del piano dei conti, \nriportando la configurazione della maschera nello stato dell'apertura: sono visualizzati solo i mastri \ndi livello massimo."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 248, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-75 \uf031 Visualizza  clienti e fornitori  \n  \nCon questa nuova funzione di ricerca \u00e8 possibile la Visualizzazione delle anagrafiche clienti e \nfornitori in base a determinati filtri.  \n  \nLa funzione \u00e8 raggiungibile dalla voce di Men\u00f9 Contabili - Visualizza clienti e fornitori.  \n  \nVisualizza clienti e fornitori - Generale  \n  \n \nVisualizza clienti e fornitori - Generale  \n  \nAll\u2019interno della griglia sono visualizzati i dati principali (codice, ragione sociale, indirizzo, codice \nfiscale, partita iva).  \nNel tab Generale sono stati inseriti i seguenti filtri:  \n\uf02b Tipo  \nL\u2019operatore pu\u00f2 filtrare per soli clienti , soli fornitori o  decidere di visualizzare entrambe le"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 249, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-76 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  anagrafiche  \n\uf032 Data di controllo  \nIndica la data rispetto alla quale viene eseguito il controllo delle anagrafiche obsolete.  \nViene valorizzata con la da ta di sistema.  \nSe attivo , consente di visualizzare solo le anagrafiche obsolete  \n\uf03b Ricerca  \nCliccando questo bottone verranno ricercate e visualizzate le anagrafiche che corrispondono agli \neventuali filtri impostati.  \n\uf03b Visualizza  \nCliccando questo bottone s ar\u00e0 aperta in interroga l\u2019anagrafica dove il cursore era posizionato \nverranno ricercate e visualizzate le anagrafiche che corrispondono agli eventuali filtri impostati.  \n\uf03b Modifica  \nCliccando questo b ottone sar\u00e0 aperta in modifica l\u2019anagrafica dove il curso re era posizionato  \n\uf03b Esci  \nCliccando questo bottone si esce dalla maschera"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 250, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-77 Visualizza clienti e fornitori - Dettagli  \n  \n \nVisualizza clienti e fornitori - Dettagli  \n  \nRagione sociale - Note - Localit\u00e0  \nAnche questi campi consentono di definire dei filtri di selezione per la ricerca dell\u2019anagrafiche.  \nNella fattispecie si tratta di \"campi di ricerca\", che si distinguono per la bordatura colorata, \n(personalizzabile in \"configurazione interfaccia\"), nei quali \u00e8 possibile scrivere una stringa che verr\u00e0 \nricercat a automaticamente all\u2019interno del campo corrispondente come se venisse digitato tra \ncaratteri jolly %  \n\uf032 Prov.  \nE\u2019 possibile filtrare in base alla provincia  \n\uf032 Zona  \nE\u2019 possibile filtrare in base al codice zona presente nell\u2019anagrafiche  \n\uf032 Nazione  \nE\u2019 possibile filtrare in base alla nazione"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 251, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-78 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf032 Cat. contabile  \nE\u2019 possibile filtrare in base alla categoria contabil e associata al cliente e/o al fornitore  \n\uf032 Cat. commerciale  \nE\u2019 possibile filtrare in base alla categoria commerciale associata al cliente e/o al fornitore  \n\uf032 Mastro  \nE\u2019 possibile filtrare in base al mastro di appartenenza delle anagrafiche.  \nSe nella masche ra Generale il filtro Tipo \u00e8 impostato a:  \n\uf073 Clienti nel campo mastro saranno visibili solo mastri di tipo cliente  \n\uf073 Fornitori nel campo mastro saranno visibili solo mastri di tipo fornitore  \n\uf073 Tutti il campo mastro diventa non editabile  \n\uf032 Cod. listino  \nE\u2019 possibile filtrare in base ad uno specifico listino  \n\uf032 Cod. Pagamento  \nE\u2019 possibile filtrare in base ad uno specifico codice di pagamento  \n\uf02b Codice Fiscale  \nL\u2019operatore pu\u00f2 visualizzare le anagrafiche in base alla valorizzazione o meno del campo codice \nfiscale  \n\uf02b Partita iva  \nL\u2019operatore pu\u00f2 visualizzare le anagrafiche in base alla valorizzazione o meno del campo codice \nfiscale  \n\uf02b IRES/IRPEF  \nL\u2019operatore pu\u00f2 visualizzare i clienti in base all\u2019attivazione del flag IRPEF/IRES..Questo filtro non \n\u00e8 visibile se si fi ltra solo per fornitori"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 252, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-79 \uf031 Causali distinte  \n  \nQuesto archivio contiene le informazioni necessarie alla procedura per la gestione delle distinte \nbancarie di incasso e pagamento. Le causali distinte possono essere uti lizzate sia nella funzione di \nCompilazione Distinte, nel caso di compilazione automatica, sia nella funzione di Manutenzione \nDistinte, nel caso di compilazione manuale.  \n  \nPer ciascuna causale distinta dovr\u00e0 essere indicato il tipo di scadenze contenute (se  attive o \npassive), la tipologia distinta in base ai pagamenti associati alle partite/scadenze, il tipo di \ncontabilizzazione, se \u00e8 relativa a conti correnti standard e/o a conti salvo buon fine, l'eventuale \nfiltro sull'intestatario delle medesime, la valut a di riferimento le Commissioni per distinta ed \neventualmente per singolo effetto. Per le distinte che hanno una rilevanza in contabilit\u00e0 generale, \ndovr\u00e0 inoltre essere impostata la causale contabile.  \n  \n \nCausali distinte - Causale  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere eff ettuata mediante le seguente chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Causale Distinta  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 253, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-80 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordiname nto: descrizione \ncausale, tipo scadenza, tipo distinta e causale contabile.  \n\uf032 Codice Causale e Descrizione  \nCodice alfanumerico relativo alla causale distinta, composto da un massimo di 5 caratteri, con la \nrelativa descrizione.  \n\uf02b Scadenze  \nFiltro sul segno d elle partite/scadenze da considerare al momento della compilazione o \nmanutenzione distinte: le scadenze Attive hanno segno Dare, quelle Passive hanno segno Avere.  \n\uf02b Tipo Contabilizzazione  \nQuesta combo box permette di definire il tipo di contabilizzazione d elle distinte. In fase di \ncaricamento di una nuova causale \u00e8 possibile definire una qualsiasi delle scelte possibile. In fase di \nmodifica di una causale gi\u00e0 utilizzate, per cambiare il tipo di contabilizzazione \u00e8 necessario che \nprima siano state contabiliz zate tutte le distinte effetti che risultano ancora da contabilizzare. Le \nscelte possibili sono le seguenti:  \n\uf0a4 Singola Part./Scad.: consente di contabilizzare le distinte effetti ottenendo tante \nregistrazioni contabili quante sono le scadenze risultanti sulla distinta. In questo caso il \ncampo descrittivo della registrazione contabile riporter\u00e0 i riferimenti alla fattura di origine e \nalla data scadenza;  \n\uf0a4 Intera Distinta: in questo caso la distinta verr\u00e0 sempre contabilizzata totalmente con una \nsola registrazione contabile  \n\uf0a4 Nessuna: le distinte create con causale che non prevede la contabilizzazione consentono \nsolo di stampare le stesse in formato cartaceo e di generare il file elettronico secondo \nspecifiche CBI, ma non comportano alcun effetto sulle partite, ovvero, queste rimangono \naperte e disponibile per la registrazione degli incassi da primanota.  \n\uf02b Tipo Disti nta \nTramite questa combo box \u00e8 possibile definire la tipologia di distinta. La scelta effettuata abilita"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 253, "chroma:document": "automaticamente uno dei check presenti sui Tipi Scadenza (ad esclusione della tipologia Cessione \nCredito, per la quale sar\u00e0 l'utente a definire i tipi di scadenza da considerare) e determina la \nvalorizzazione della combo box Banca richiesta.  \nNell\u2019archivio delle causali distinte sono state inserite tre tipologie (SDD, SCT, SCT estero).  \n\uf052 Controllo presenza IBAN/BBAN  \nIl check \u00e8 visibile solo per le scadenze di tipo passivo/bonifico oppure per quelle di tipo \nattivo/M.A V . o R.I.D.. Se viene lasciato attivo, viene abilitato un controllo bloccante sia nella \nCompilazione Distinte che nella Man utenzione Distinte: non sar\u00e0 possibile confermare la distinta \nnel caso le banche di appoggio delle scadenze selezionate o la banca di presentazione siano prive \ndei codici IBAN e BBAN.  \n\uf02b Causale Bonifico  \nQuesta combo box riguarda esclusivamente la generazio ne del file telematico per le distinte di \ntipologia bonifico nazionale. Ad ogni scelta \u00e8 legato uno specifico valore che sar\u00e0 riportato sul file \nsecondo specifiche CBI (posizione 29 -33 del record 10).  \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Emolumenti Generici: valore  corrispondente file CBI 27000  \n\uf0a4 Emolumenti Pensione: valore corrispondente file CBI 27010  \n\uf0a4 Emolumenti Stipendi: valore corrispondente file CBI 27020  \n\uf0a4 Giroconto: valore corrispondente file CBI 34000  \n\uf0a4 Bonifici Generici: valore corrispondente file CBI 480 00"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 254, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-81 \uf0a4 Bonifici Prev . Compl.: valore corrispondente file CBI 48015  \n\uf0a4 Girofondi: valore corrispondente file CBI 79000  \n\uf052 Tipi Scadenza  \nI check devono essere attivati in base ai tipi di scadenza che si intendono abbinare a distinta  \nIn base al tipo di distinta selezionato viene attivato automaticamente uno dei check che identifica la \ntipologia del pagamento (ad eccezione del Tipo Distinta Cessione  Credito). In ogni caso i check  \nsono comunque edi tabili. Attivando tutti i check , si potrebbero abbinare ad una disti nta tutte le \ntipologie di scadenza.  \n\uf02b Data valuta effetto  \n\uf0a4 Data presentazione  \n\uf0a4 Data effetto  \n\uf02b Banca Richiesta  \nQuesta sezione (non editabile dall'utente) indica quale sar\u00e0 la banca obbligatoria in sede di \ngenerazione della distinta: Banca di Appoggio, Nostra Banca o Nessuna Banca. Le scaden ze che \ndifettano del dato richiesto, non potranno essere inserite in distinta.  \nLa banca richiesta dipende dai valori presenti nei campi Scadenze, Tipo Distinta e Tipo Scadenza. \nAd esempio, in una distinta di Bonifici da ricevere (scadenze attive) sar\u00e0 rich iesta la Nostra Banca, \nmentre in una distinta di Bonifici da pagare (scadenze passive) sar\u00e0 richiesta la Banca di Appoggio.  \n\uf02b Tipo Conto  \nQuesta combo box permette di definire se la banca di presentazione della distinta debba essere un \nconto corrente di tipo standard, un conto di tipo salvo buon fine oppure l'uno o l'altro \nindifferentemente. In base alla scelta effettuata cambie r\u00e0 anche il tipo di conto selezionabile sulla \nseconda scheda di questo archivio (Banche). I conti di tipo Salvo Buon Fine sono conti di \nappoggio che consento di tenere traccia del fido disponibile su un certo conto corrente. Possono \nessere gestiti inserend oli dall'archivio Conti Banche. Le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Conto Corrente: sar\u00e0 possibile selezionare solo i conti banca di tipo Conto Corrente;"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 254, "chroma:document": "\uf0a4 Conto Corrente: sar\u00e0 possibile selezionare solo i conti banca di tipo Conto Corrente;  \n\uf0a4 Salvo Buon Fine: sar\u00e0 possibile selezionare solo i conti banca di tipo Salvo Buon Fine;  \n\uf0a4 Entrambi: sar\u00e0 possibile selezionare entrambe le tipologie di conto banca  \n\uf02b Filtro Su  \nAttraverso questo campo \u00e8 possibile decidere se la causale distinta debba filtrare scadenze dei soli \nclienti o dei soli fornitori o entrambi.  \n\uf052 Gestione Avvisi  \nSe attivato abilita la distinta all'emissione degli Avvisi di Bonifico. Il valore di questo check sar\u00e0 \nproposto in sede di compilazione/manutenzione distinte. Questo campo \u00e8 visibile esclusivamente \nin presenza del modulo Contabilit\u00e0 Generale. Se la gestione degli Effetti avviene dalle Vendite, tale \ncampo non sar\u00e0 visualizzato.  \n\uf052 No CVS  \nAttivabile su causali distinta di tipologia Bonifico Estero; se attivato in fase di generazione file CBI, \nnon viene compilato il record P9 Dettagli CVS per questa categoria di distinte.  \nInoltre al salvataggio della distinta e in fase di generazione del file,  non viene dato nessun \nmessaggio di avvertimento relativo alla mancanza di dati nel dettaglio CVS.  \n\uf032 Valuta  \nCostituisce la valuta di selezione delle partite/scadenze; sar\u00e0 proposta in sede di"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 255, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-82 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  compilazione/manutenzione distinte. La sua indicazione non \u00e8 obbligatoria.  \n\uf032 Importo min  \nTale campo permette di impostare, causale per causale, un importo minimo r elativo a ciascun \neffetto in base al quale la selezione automatica delle partite/scadenze eseguita dalla funzione \ncompilazione distinte, possa filtrare. Per effetto si intende la somma degli importi di pi\u00f9 scadenze \neventualmente raggruppati automaticamente . Tale importo viene riportato sulla maschera di \nCompilazione Distinte, con possibilit\u00e0 di modifica.  \n\uf02b Struttura CBI/SEPA  \nUna volta scelta la tipologia \u00e8 possibile associare alla stessa la struttura cui si riferisce. Le causali \nsaranno utilizzate per la creazione delle distinte che la procedura legger\u00e0 per generare un corretto \nfile XML.  \n\uf032 Causale  \n\u00c8 la ca usale contabile utilizzata per la contabilizzazione delle distinte. Il campo non deve essere \nvalorizzato sulle causali utilizzate per la presentazione effetti al dopo incasso (in quanto l'accredito \nsul c/c bancario ci sar\u00e0 solo dopo l'effettivo incasso da parte della banca) oppure su quelle per \ncompilazione di distinte a scopo puramente informativo (ad esempio l'elenco degli incassi da \nclienti con bonifico, o dei pagamenti mediante R.B. a fornitori).  \n\uf032 Commissioni fisse  \n\u00c8 possibile indicare un importo relativo alle commissioni bancarie associate alla distinta, che sar\u00e0 \nproposto in sede di compilazione/manutenzione distinte. Il valore deve essere espresso nella valuta \ndi conto e rappresenta una commissi one generica e non per effetto."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 256, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-83 Causali distinte - Banche  \n  \n \nCausali distinte - Banche  \n  \nNella Scheda Banche \u00e8 possibile inserire altri parametri, tra i quali, le Commissioni per effetto:  \n\uf032 Codice Banca  \nIn questa colonna devono essere indicate le banc he da proporre come default nella Compilazione \nDistinte.  \n\uf032 Importo Proposto  \nDeve essere indicato l'importo da riportare nel campo corrispondente della Compilazione Distinte \ncome default.  \n\uf032 Commissioni per Effetto  \nPer ogni banca \u00e8 possibile stabilire una co mmissione per effetto.  \n  \nLe commissioni per effetto vengono calcolate solo al momento della stampa in definitiva delle distinte."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 257, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-84 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf031 Conti banche  \n  \nAd Hoc Revolution gestisce due tipologie di archivi relativi alle banche : l'archivio Banche, presente \nnel menu degli archivi generali Vendite/Acquisti, e l'archivio Conti Banche descritto in questo \nparagrafo.  \n  \nMentre il primo contiene le banche di appoggio associate a clienti e fornitori, questo archivio \ncontiene i conti ban cari utilizzati dall'azienda per la presentazione delle distinte incasso/pagamento \ne per l'appoggio degli effetti passivi e dei bonifici attivi (indicate nei campi Ns. Banca).  \n  \nE' anche possibile gestire conti di tipo salvo buon fine con lo scopo di tene re traccia del fido \ndisponibile su un certo conto corrente che potr\u00e0 essere utilizzato per le anticipazioni bancarie.  \n  \nNel caso in cui sia abilitato il modulo Conti Correnti, la maschera sar\u00e0 intitolata Conti Correnti e sar\u00e0 \nstrutturata su due schede. Per  maggiori dettagli si rimanda al manuale Conti Correnti."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 258, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-85 Conti banche - Principale  \n  \n \nConti banche - Principale  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le seguenti chiavi predisposte:  \n\uf073 Codice Conto Banca  \n\uf073 Descrizione Conto  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti e ffettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, \ndescrizione, N. Conto Corrente ecc.  \n\uf032 Codice Conto Corrente e Descrizione  \nCodice alfanu merico libero con una lunghezza massima di 15 caratteri. La descrizione del conto \ncorrente viene stampata sui documenti di vendita e sulla stampa di distinte ed effetti.  \n\uf052 Conto Compensazione  \nQuesto check \u00e8 visibile e attivabile solo in presenza del modulo  Conti Correnti. Se attivato, \nidentifica un conto corrente di compensazione. Pu\u00f2 essere utilizzato per tener traccia delle \noperazioni attive e passive che avvengono tra operatori commerciali (ad esempio: Clienti che sono \nallo stesso tempo Fornitori). In ta l caso non saranno pi\u00f9 visibili i campi relativi alle coordinate"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 259, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-86 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  bancarie (paese, CIN, ABI, CAB e codice SIA) e la percentuale di ritenuta fiscale.  \n  \nCoordinate Bancarie  \nE' possibile definire tutti i parametri delle coordinate bancarie del conto corrente,  ovvero il codice \npaese della banca in cui \u00e8 attivo, il codice CIN di controllo europeo ed italiano, il codice ABI, il \ncodice CAB ed il codice SIA.  \n\uf032 Codice ABI  \nRappresenta il codice identificativo della banca. La procedura ha un archivio dei codici ABI, \nimpostabile manualmente oppure mediante un caricamento automatico attraverso un'apposita \nfunzione di Caricamento Dati Esterni (presente nel menu Sistema).  \n\uf032 Codice CAB  \nRappresenta il codice della Filiale relativa alla banca impostata. La procedura ha un arc hivio dei \ncodici CAB utilizzabili per ciascun codice ABI, impostabile manualmente oppure mediante un \ncaricamento automatico attraverso un'apposita funzione di Caricamento Dati Esterni (presente nel \nmenu Sistema).  \n\uf032 Numero Conto Corrente  \nNumero specifico de l C/C bancario: per ogni banca potranno essere utilizzati diversi conti.  \n\uf032 Codice BIC  \nIl codice BIC associato al conto banca \u00e8 necessario per le disposizioni di bonifico estero.  \n\uf032 Codice SIA  \nCodice identificativo dell'azienda assegnato dalla banca. E' un d ato necessario per la generazione \ndel file Ri.Ba./Bonifici.  \n\uf02b Tipo Conto  \nIl programma consente di definire ed utilizzare due tipologie di conto banca. Le scelte possibili \nsono le seguenti:  \n\uf0a4 Conto Corrente: I conti banca di questo tipo rappresentano il con to corrente effettivo \ndell'azienda, ovvero quello sul quale avvengono effettivamente i movimenti di \nincasso/pagamento alla data di scadenza delle partite, oppure quello sul quale devono essere \naddebitati eventuali insoluti.  \n\uf0a4 Salvo Buon Fine: I conti banca ri Salvo Buon Fine rappresentano dei conti di appoggio"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 259, "chroma:document": "\uf0a4 Salvo Buon Fine: I conti banca ri Salvo Buon Fine rappresentano dei conti di appoggio \nper tenere traccia del fido disponibile su un certo conto corrente, che potr\u00e0 essere utilizzato \nper le anticipazioni bancarie. Se viene utilizzato un conto di questo tipo, dovranno essere \neffettuate de lle operazioni di accredito del Conto Corrente effettivo e di addebito del Salvo \nBuon Fine nel momento in cui avviene l'effettivo incasso oppure quando viene richiesta \nun'anticipazione bancaria. I conti salvo buon fine devono essere legati a conti contabil i gestiti \na partite: in questo modo le stampe relative al cash flow potranno considerare gli accrediti sul \nconto salvo buon fine come flussi di cassa positivi alla data di scadenza sul corrispondente \nconto corrente, escludendo le operazioni di storno gi\u00e0 a vvenute relativamente alle \nanticipazioni bancarie.  \n\uf032 Codice CUC  \nCUC della banca di presentazione che ordina l'incasso o il pagamento.  \n  \nIl codice CUC \u00e8 il Codice Univoco CBI che consente di identificare univocamente tutti i soggetti"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 260, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-87 facenti parte della community CBI (clienti, banche, nodi di accesso alla r ete).  \n  \nIl CUC , che rappresenta formalmente un codice alfanumerico di lunghezza pari ad 8 caratteri, \nsostituisce il codice S IA e pu\u00f2 essere richiesto alla propria filiale.  \n  \nAttenzione: Il consorzio CBI consiglia di evitare l'inserimento di codici CUC co ntenenti caratteri alfabetici in \nminuscolo poich\u00e9 il dato \u00e8 case sensitive in lettura, quindi il carattere minuscolo risulta in genere interpretato \ncome un diverso carattere e potrebbe determinare scarti da parte dei soggetti veicolatori CBI.  \n  \n\uf032 BBAN  \nQuesto campo contiene il BBAN (Basic Bank Account Number) che \u00e8 lo standard di \nrappresentazione delle coordinate bancarie nazionali di conto corrente che consente, secondo le \nregole stabilite dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), di identificar e con certezza il conto e la \nbanca del beneficiario. Il BBAN \u00e8 formato da 23 caratteri alfanumerici:  \n  \nCin Italia  ABI CAB  Conto corrente  \ncodice di controllo  \n(UNA LETTERA)  Codice banca  \n(CINQUE NUMERI)  Codice filiale  \n(CINQUE NUMERI)  lunghezza fissa di 12 CA RATTERI  \n(LETTERE E NUMERI)  \nX 99999  99999  XXXXXXXXXXXX  \n  \n\uf032 IBAN  \nL'IBAN \u00e8 lo standard di rappresentazione delle coordinate bancarie internazionali di conto \ncorrente che consente, secondo le regole stabilite dall'ECBS (European Committee for Banking \nStandards), di identificare con certezza il conto e la banca del beneficiario. Secondo lo standard \neuropeo, ogni Paese adotta un IBAN di forma definita e lunghezza fissa. Per l'Italia la lunghezza \ndell'IBAN \u00e8 fissata a 27 caratteri alfanumerici ed \u00e8 composto:  \n\uf073 Codice Paese: \u00e8 composto da 2 lettere e serve ad identifica re il Paese in cui \u00e8 tenuto il \nconto. Per l'Italia il Codice Paese \u00e8 \"IT\".  \n\uf073 Check Digit: E' composto da 2 numeri e consente alla banca di verificare che i dati"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 260, "chroma:document": "\uf073 Check Digit: E' composto da 2 numeri e consente alla banca di verificare che i dati \ncontenuti nell'IBAN siano corretti (deve essere fornito dalla Banca).  \n\uf073 BBAN  \n\uf032 Identificativo c reditore  \nSe presente, nel caso in cui si generi un file di tipologia RID e si utilizzi il canale SEPA, la \nprocedura riporta nel record 16, posizione 45/79, quanto riportato in questo campo. Esso serve \nper identificare in modo univoco e stabile nel tempo il  creditore.  \n\uf032 Valuta  \nValuta nella quale \u00e8 stato aperto il conto corrente. Tutti i movimenti dovranno essere espressi nella \nvaluta di riferimento.  \n\uf032 Calendario Festivit\u00e0  \nCodice del calendario contenente le date da considerarsi come festivit\u00e0 nella piazza di apertura de l \nconto corrente; i giorni settimanali di sabato e domenica vengono considerati festivi, per cui \npossono essere tralasciati all'interno del calendario. La data valuta nei movimenti di conto corrente \nviene automaticamente posticipata (o anticipata nel caso di operazione con giorni valuta negativi) \nal primo giorno non festivo (nel caso di causale di conto corrente con Valuta Fissa la data valuta"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 261, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-88 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  pu\u00f2 cadere anche in un giorno festivo).  \n\uf032 Conto Contabile  \nRappresenta il conto di contabilit\u00e0 generale associato al conto corrente. Questa associazione viene \nutilizzata dalle funzioni di contabilizzazione distinte, insoluti e documenti per la compilazione \nautomatica della registrazione contabile . \n\uf032 Telefono, Fax e Note  \nSono disponibili i campi Telefono e Fax, per la memorizzazione di un riferimento bancario con il \nquale si hanno rapporti diretti, ed inoltre un campo per eventuali annotazioni.  \n  \nConti banche - Dati conto corrente  \n  \nQuesta schermat a \u00e8 attiva se il modulo Conti Correnti \u00e8 attivo.  \n  \n \nConti banche - Dati conto corrente  \n  \nNella seconda scheda della maschera sono presenti le condizioni fisse del conto corrente quali, ad \nesempio, la periodicit\u00e0 del calcolo degli interessi attivi, passivi  e delle spese, e le altre condizioni \nvariabili nel tempo come il tasso di interesse debitore o creditore.  \n\uf02b Interessi Attivi  \nQuesta impostazione permette di specificare il periodo di capitalizzazione degli interessi attivi del"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 262, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-89 conto corrente. Le funzioni di Scalare e di Calcolo Competenze calcoleranno gli interessi con \nriferimento alle date finali di ciascun p eriodo, tenendo conto delle condizioni valide in ciascuna \ndata. \nLe scelte possibili sono le seguenti:  \n\uf0a4 Mensile  \n\uf0a4 Bimestrale  \n\uf0a4 Trimestrale  \n\uf0a4 Quadrimestrale  \n\uf0a4 Semestrale  \n\uf0a4 Annuale  \n\uf02b Interessi Passivi  \nQuesta impostazione permette di specificare il periodo di  capitalizzazione degli interessi passivi e \ndelle commissioni di massimo scoperto del conto corrente. Le funzioni di Scalare e di Calcolo \nCompetenze calcoleranno gli interessi con riferimento alle date finali di ciascun periodo, tenendo \nconto delle condizi oni valide in ciascuna data.  \nLe scelte possibili sono le seguenti:  \n\uf0a4 Mensile  \n\uf0a4 Bimestrale  \n\uf0a4 Trimestrale  \n\uf0a4 Quadrimestrale  \n\uf0a4 Semestrale  \n\uf0a4 Annuale  \n\uf02b Addebito Spese  \nQuesta impostazione permette di specificare il periodo maturazione delle spese legate al conto \ncorrente: costo delle operazioni non esenti, costo invio estratto c onto e spese tenuta conto. Le \nfunzioni di Scalare e di Calcolo Competenze calcoleranno le spese con riferimento alle date finali \ndi ciascun periodo, tenendo conto delle condizioni valide alla data di fine periodo.  \nLe scelte possibili sono le seguenti:  \n\uf0a4 Mensile \n\uf0a4 Bimestrale  \n\uf0a4 Trimestrale  \n\uf0a4 Quadrimestrale  \n\uf0a4 Semestrale  \n\uf0a4 Annuale  \n\uf032 Giorni Anno  \nGiorni presi come base del calcolo interessi attivi e passivi, generalmente 360 (anno commerciale) \no 365 (anno civile). Le percentuali di interesse devono infatti essere  stabilite su base annua.  \n\uf032 % Ritenuta Fiscale  \nPercentuale di legge da applicare agli interessi attivi, che la banca decurta per versarla all'erario.  \n\uf032 Saldo Contabile C/C  \nSono riportati i saldi contabili progressivi a Credito ed a Debito del conto corrent e. I campi Crediti"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 262, "chroma:document": "e Debiti vengono aggiornati automaticamente dalla procedura attraverso i movimenti di conto \ncorrente. Viene inoltre evidenziato il saldo sintetico risultante dalla differenza tra crediti e debiti.  \n  \nNella griglia presente nella seconda p arte della maschera sono indicate le condizioni variabili nel \ntempo legate al conto corrente: spese, interessi attivi, interessi passivi e commissioni di massimo \nscoperto."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 263, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-90 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf032 Inizio Validit\u00e0  \nOgni condizione \u00e8 contraddistinta da una data di validit\u00e0 che indica la data di inizio della \ncondizione stessa. La validit\u00e0 di una condizione termina quando viene inserita una nuova \ncondizione con data inizio validit\u00e0 successiva.  \n  \nNel ca lcolo delle spese, a differenza degli interessi attivi e passivi, vengono utilizzate le condizioni \nvalide nella data di fine periodo di maturazione.  \n\uf032 Costo Operazione  \nPer ciascun movimento di conto corrente con una causale che presenta attivato il check C osto \nOperazione (ed eventualmente anche per le relative commissioni, nel caso vengano evidenziate su \nriga separata) sar\u00e0 addebitato il costo operazione indicato.  \n\uf032 Operazioni Esenti  \nIn questo campo \u00e8 possibile indicare un certo numero di operazioni per per iodo di maturazione \nper le quali non addebitare le spese. Tra le operazioni esenti vengono considerate solo quelle che \navrebbero comportato un addebito costo operazione, ovvero solo quelle con causale di conto \ncorrente che presenta attivato il check Costo Operazione.  \n\uf032 Costo E/C  \nRappresenta il costo di invio estratto conto che la banca addebita sul conto corrente ad ogni \nperiodo di maturazione delle spese.  \n\uf032 Spese Tenuta Conto  \nRappresentano l'insieme delle spese addebitate dalla banca in ciascun periodo di maturazione:  bolli \ned eventuali spese fisse.  \n\uf032 Tasso Interesse Creditore  \nPercentuale lorda per il calcolo degli interessi attivi su base annua. L'importo lordo degli interessi \nattivi che saranno maturati viene decurtato della ritenuta fiscale.  \n  \nLimiti Fido  \nSono impos tabili tre scaglioni per gli importi a debito (ovvero con saldo liquido negativo) soggetti \na differenti tassi debitori e commissione di massimo scoperto.  \n\uf032 Tassi Debitori  \nIl calcolo degli interessi debitori avviene applicando i tassi debitori a ciascuno sc aglione del saldo"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 263, "chroma:document": "negativo: fino al Primo Fido, dal Primo Fido al Secondo Fido ed oltre il Secondo Fido  \n  \nAd esempio, ipotizzando tre scaglioni soggetti a differenti tassi passivi: 7% fino a \u20ac 5.000, 10% da \n5.000 a 15.000 e 15% oltre, in presenza di un sal do negativo pari a \u20ac 20.000 in un intervallo di date \ndi 30 giorni, l'importo di interesse a debito che sar\u00e0 calcolato \u00e8 il seguente (anno civile): (5.000 x \n7% x 30gg / 36500) + (10.000 x 10% x 30gg / 36500) + (5.000 x 15% x 30gg / 36500) = \u20ac \n172,60.  \n  \nComm issione di Massimo Scoperto  \nLa Commissione di Massimo Scoperto rappresenta un addebito operato dalla banca in ciascun \nperiodo di maturazione degli interessi passivi nel caso vi sia stato nel periodo stesso un saldo \nnegativo (ovvero a debito) per un numero minimo di giorni (specificati nel campo Dopo Giorni)."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 264, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-91   \nTale commissione \u00e8 espressa attraverso una percentuale da applicarsi sulla punta massima di \nscoperto (ovvero di saldo negativo) verificatosi nel periodo che \u00e8 perdurata per un certo numero \nminimo di g iorni. La percentuale da applicarsi dipende dall'entit\u00e0 dello scoperto; sono disponibili \ntre differenti intervalli di importi, similmente a quanto visto per i tassi debitori: fino al Primo Fido, \ndal Primo Fido al Secondo Fido ed oltre il Secondo Fido.  \n  \nAd esempio, ipotizziamo tre intervalli di saldi negativi soggetti a differenti percentuali di massimo \nscoperto: 0,2% fino a \u20ac 5.000, 0,2% da 5.000 a 15.000 e 0,25% oltre, al perdurare di uno scoperto \nper almeno 5gg. I saldi liquidi nel periodo sono i seguenti:  \n\u20ac 5.000 a credito per 30 gg.  \n\u20ac 10.000 a debito per 7 gg.  \n\u20ac 8.000 a debito per 12 gg.  \n\u20ac 15.000 a cr edito per 37 gg.  \n\u20ac 20.000 a debito per 4 gg.  \n  \nIn questa situazione sar\u00e0 addebitata una commissione di massimo scoperto del 0,2% (Secondo \nFido) sul saldo a debito di \u20ac 10.000, che risulta la punta pi\u00f9 alta di scoperto del periodo perdurata \nper almeno 5 gg.  (il saldo di \u20ac 20.000, difatti, ha avuto una durata di soli 4 gg.): 10.000 x 0,2% / \n100 = \u20ac 20.  \n  \nConti banche - Dati DocFinance  \n  \nI movimenti di DocFinance vengono importati come Movimenti di Primanota o Distinte in ad \nhoc Revolution.  \nI file importati, che generano distinte, movimentano i conti correnti ; per garantire la seguente \nfunzione deve esistere quindi una relazione univoca tra i \u201cCodici Banca\u201d e \u201cCodici RBN\u201d \n(Rapporto Bancario) di DocFinance e i \u201cConti Banca\u201d di ad hoc Revolution. La correlazion e \u00e8 \ngestibile direttamente dall\u2019anagrafica dei \u201cConti Banca\u201d di ad hoc Revolution mediante una pagina \naggiuntiva, intitolata \u201cDati DocFinance\u201d, in cui deve essere inserito il corrispondente \u201cCodice \nBanca\u201d e \u201cRBN\u201d di DocFinance."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 264, "chroma:document": "Banca\u201d e \u201cRBN\u201d di DocFinance.  \nTali campi, che devono assu mere una codifica \u2018parlante\u2019, identificano il conto bancario su cui \nl\u2019azienda prevede di incassare o pagare.  \nNon esiste una funzione di trasferimento dei codici inseriti, pertanto devono essere gestiti e tenuti \nallineati manualmente. Si prega inoltre di fa re attenzione a quanto inserito, poich\u00e9 non esiste \nnessun tipo di controllo dei dati."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 265, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-92 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \n \nConti banche - Dati DocFinance  \n  \n\uf032 Nostra banca  \nCampo che accoglie l\u2019identificazione della banca su cui presentare la distinta. E\u2019 fortemente \nconsigliata la valorizzazione del campo con codifiche \u2018parlanti\u2019 (soprattutto nei casi in cui il codice \ndel conto di tesoreria \u00e8 numerico).  \n\uf032 Rbn \nCampo che accoglie il codice del rapporto bancario. Diventa un campo obbligatorio se valorizzato \nil campo \u2018Nostra banca di tesoreria\u2019. E\u2019 fortemente consigliata la valorizzazione del campo con \ncodifiche \u2018parlanti\u2019."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 266, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-93 \uf031 Saggio interessi di mora  \n  \nIl DLGS 9 Ottobre 2002 n.231, ha istituito l'obbligatoriet\u00e0 degli interessi di mora; tale \nobbligatoriet\u00e0 riguarda i soli pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo di una transazione \ncommerciale tra imprese (inclusi liberi professionisti), o tra imprese e pubblica amministrazione \neffettuata dopo l'8 Agosto 2002. I privati sono pertanto esclusi dalla normativa degli interessi di \nmora.  \n  \nGli interessi di mora, in quanto costituiscono il risarcimento per un danno subito , sono esclusi \ndall'applicazione dell'Iva (esclusi art. 15); pertanto non si deve emettere fattura. Siccome gli \ninteressi di mora devono per\u00f2 essere documentati ai fini delle imposte sui redditi, \u00e8 bene emettere \nricevuta indicando che l'importo \u00e8 escluso I va art. 15.1.1, ricevuta soggetta a bollo di \u20ac 1,29.  \n  \nL'archivio Saggio Interessi di Mora permette di memorizzare, per ciascun semestre, il saggio di \nrifinanziamento definito dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e le \npercentu ali di maggiorazioni sia per i beni deperibili, sia per i beni non deperibili.  \n  \n \nSaggio Interessi di Mora  \n  \n\uf032 Anno e Semestre  \nPer ogni semestre di un anno solare si dovranno caricare il saggio di rifinanziamento della B.C.E., \nla percentuale di maggiorazi one per i prodotti non deperibili e per la percentuale di maggiorazione \ndei prodotti deperibili.  \n\uf032 Da - A \nIn base all'anno e al semestre selezionati, in questi campi verranno riportate le date di validit\u00e0: nel \ncaso di selezione del primo semestre, verr\u00e0 i mpostato il periodo dal 01 -01 al 30 -06 dell'anno \nimpostato; in caso di selezione del secondo semestre verr\u00e0 invece impostato il periodo dal 01 -07 al \n31-12. Tali campi non sono editabili e non risultano pertanto modificabili dall'utente."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 267, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-94 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  Il DL dice che i l tasso pubblicato si applica per i successivi sei mesi. Quindi che per una scadenza del 30 \nmaggio pagata il 30 luglio si debbono calcolare gli interessi per il mese di giugno al tasso del primo semestre e per \nil mese di luglio a quello del secondo.  \n  \n\uf032 Saggio di Rifinanziamento della B.C.E.  \nIn questo campo viene memorizzato il Saggio di Rifinanziamento definito dalla Banca Centrale \nEuropea e stampato sulla Gazzetta Ufficiale ogni sei mesi.  \n\uf032 % di Maggiorazione Prodotti Non Deperibili  \nIn questo campo v iene riportata la percentuale di Maggiorazione da applicare, in caso di \ntransazione commerciale avente per oggetto Prodotti Non Deperibili.  \n\uf032 % di Maggiorazione Prodotti Deperibili  \nIn questo campo, invece, viene riportata la percentuale di Maggiorazione d a applicare, in caso di \ntransazione commerciale avente per oggetto Prodotti Deperibili.  \n  \nOltre alle percentuali di maggiorazione definite dalla B.C.E. le parti possono stabilire un diverso accordo che \navr\u00e0 quindi priorit\u00e0 su queste percentuali -  \n  \nLa mor a del debitore scatta automaticamente 30 gg. dopo la data di consegna delle merce o di \neffettuazione del servizio, oppure 30 gg. dopo la data di consegna della fattura. Per prodotti \nalimentari deteriorabili, il termine \u00e8 stabilito in 60 gg. Un'impresa pu\u00f2 indicare o meno la data di \nscadenza sulla fattura. Se non la indica gli interessi di mora maturano dopo 30/60 giorni dalla \nconsegna merce, esecuzione contratto o ricevimento fattura. Spesso questa data non pu\u00f2 essere \nstabilita con certezza.  \n  \nLa procedura si basa pertanto sulla data di scadenza delle rate di pagamento, essendo questa l'unica \ndata certa. Sar\u00e0 cura dell'utente specificare un opportuno codice di pagamento che generi una rata \ncon scadenza a 30 o 60 gg. (eventualmente basato su una Data Diversa) , oppure un pagamento"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 267, "chroma:document": "con scadenza a 30 o 60 gg. (eventualmente basato su una Data Diversa) , oppure un pagamento \ndifferente avendo ottenuto una conferma scritta dal cliente."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 268, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-95 \uf031 Codici iva  \n  \nL'archivio dei Codici Iva contiene le aliquote Iva (con l'eventuale percentuale di indetraibilit\u00e0) ed i \ncodici di esenzione  utilizzati per registrare gli acquisti, le vendite, i corrispettivi e le informazioni \nnecessarie al programma per risolvere casi particolari quali:  \n\uf073 Aggiornamento Monte Acquisti per la Ventilazione Iva ; \n\uf073 Gestione Plafond Fisso;  \n\uf073 Gestione Plafond Variabile;  \n\uf073 Calcolo del Prorata ; \n\uf073 Tipo Acquisto Agricolo ; \n\uf073 Applicazione bolli in fattura;  \n\uf073 Elaborazione della Dichiarazione Iva Periodica;  \n\uf073 Elaborazio ne della Comunicazione Annuale Dati Iva;  \n\uf073 Contabilizzazione di fatture passive intracomunitarie."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 269, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-96 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \n \nCodici iva  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezi onando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, \ndescrizione, aliquota, % indetraibilit\u00e0 ecc.  \n\uf032 Codice Iva  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione dell'aliquota Iva o dell'esenzione. Viene riportata sulle stampe che utilizzano i codici \nIva, ad esempio la stampa dei Registri Iva e la stampa delle Fatture di Vendita."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 270, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-97 \uf032 Descrizione aggiuntiva  \nCampo che se valorizzato viene utilizzat o solo in stampa di documenti di tipologia Fattura e Nota \ndi credito  \n\uf032 Aliquota  \nPercentuale dell'aliquota Iva. Per i codici Iva esenti deve essere impostato a zero.  \n\uf032 % Indetraibilit\u00e0  \nIn questo campo deve essere indicata la percentuale di IVA indetraibile.  Deve essere impostato a \nzero sui codici IVA da utilizzare per operazioni con imposta completamente detraibile.  \n\uf02b Prorata  \nQuesta combo box consente di identificare il tipo di operazione ai fini del calcolo del Prorata \n(percentuale di detraibilit\u00e0 dell'Iva a Credito).  \nIl Prorata \u00e8 dato dal rapporto tra [Operazioni che Partecipano al calcolo] e [Operazioni che \nPartecipano al calcolo + Operazioni Esenti]: in presenza di operazioni esenti, risulter\u00e0 una \npercentuale di detraibilit\u00e0 dell'IVA a credito inferiore al 100%.  \nTenuto conto delle modalit\u00e0 di calcolo del Prorata, le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Operazione Esente: impostazione presente sui codici IVA da utilizzare sulle operazioni \nesenti (quelle al denominatore del rapporto di cui sopra);  \n\uf0a4 Partecipa al Calcolo: impostazione presente sui codici IVA da utilizzare sulle operazioni \nnon esenti che r ientrano nel calcolo del Prorata (al numeratore e al denominatore del \nrapporto di cui sopra);  \n\uf0a4 Non Partecipa: impostazione presente sui codici IVA da utilizzare sulle operazioni che \nnon rientrano nel calcolo del Prorata (n\u00e9 al numeratore, n\u00e9 al denominato re del rapporto di \ncui sopra).  \n\uf052 Acquisti Plafond  \nGli acquisti effettuati con codice Iva che hanno attivato questo check, concorrono alla \ndiminuzione del Plafond disponibile (acquisti in esenzione).  \n\uf02b Plafond  \nQuesta combo box \u00e8 visibile solo per i codici I va di tipo Acquisti Plafond. Permette di distinguere \ngli acquisti plafond interni e Intra da quelli extra UE (Importazioni). In questo modo \u00e8 possibile"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 270, "chroma:document": "gli acquisti plafond interni e Intra da quelli extra UE (Importazioni). In questo modo \u00e8 possibile \nottenere una suddivisione degli importi in base a quanto previsto per la compilazione del quadro \nVC dell a liquidazione annuale. La stampa di riferimento per ottenere i dati da inserire sulla \nliquidazione annuale \u00e8 quella del Plafond Annuale disponibile tra le stampe della Contabilit\u00e0 IVA.  \n\uf052 Monte Acquisti  \nGli acquisti effettuati con codice Iva che hanno attivato questo check, concorrono alla formazione \ndel Monte Acquisti necessario per effettuare la ventilazione dei Corrispettivi.  \n\uf052 Esportazioni  \nGli acquisti effettuati con codice Iva che ha nno attivato questo check, concorrono alla formazione \ndel Plafond Disponibile (in caso di gestione del Plafond Variabile).  \n\uf052 Bollo su Importi Esenti  \nQuesto check \u00e8 editabile solo per i codici IVA con aliquota a zero (codici IVA esenti). \nL'inserimento di do cumenti dal Ciclo Vendite, utilizzando codici IVA con questo check attivato, \npu\u00f2 essere soggetto ad applicazione del bollo in base alle impostazioni della Valuta.  \nEsempio: caricando un documento in Euro, con righe alle quali \u00e8 associato un codice IVA esen te"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 271, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-98 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  (e check attivo sui Bollo su Importi Esenti) e che presentano un valore complessivo superiore a \n77,47 Euro, il campo Spese Bolli verrebbe valorizzato automaticamente a 1,29 Euro (impostazioni \npresenti sul codice valuta EUR).  \n\uf052 Non computa in liquidazione  \nTale flag serve a riconoscere i codici iva da utilizzarsi in fase di emissione fattura alle pubbliche \namministrazioni.  \n\uf032 % Compensazione  \nQuesto campo \u00e8 utilizzato ai fini del calcolo della Liquidazione Iva a regime agricolo pe r indicare la \npercentuale di compensazione (di detrazione) associata al codice Iva con il quale vengono \neffettuate le operazioni di vendita merce dalle cooperative e dai produttori.  \n\uf02b Tipo Acquisto Agricolo  \nQuesto campo viene utilizzato in caso di Iva Acq uisti a Regime Agricolo e pu\u00f2 assumere i seguenti \nvalori:  \n\uf0a4 Normale: viene utilizzato per le attivit\u00e0 occasionali poste in essere dagli agricoltori, nelle \nquali l'Iva si detrae in modo analitico;  \n\uf0a4 Agevolata: non viene considerata ai fini della determinazi one dell'Iva a Credito.  \n  \nPer una pi\u00f9 approfondita trattazione dell'Iva Agricola si rimanda al manuale Cosa Fare Se.  \n\uf052 Reverse Charge  \nL'attivazione di questo check consente di identificare le operazioni che devono essere \ncontabilizzate con il sistema del R everse Charge. In questo modo, all'interno dello stesso \ndocumento, \u00e8 possibile distinguere tra importi per i quali \u00e8 necessario emettere autofattura e quelli \nper i quali non \u00e8 necessario. In questo modo, se dal documento risultassero spese soggette ad un \ncodice IVA di tipo diverso, l'importo corrispondente non sar\u00e0 oggetto di autofatturazione.  \n  \nRegime del margine  \n\uf02b Beni usati  \nIdentifica se il codice IVA viene usato per acquisti, cessioni e rivelazione dei costi di ripristino dei \nbeni usati.  \n\uf0a4 Non utilizzato  \n\uf0a4 Acquisto beni usati  \n\uf0a4 Spese accessorie beni usati  \n\uf0a4 Cessioni beni usati"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 271, "chroma:document": "\uf0a4 Acquisto beni usati  \n\uf0a4 Spese accessorie beni usati  \n\uf0a4 Cessioni beni usati  \n  \nDichiarazione Iva Periodica  \n\uf02b Codice  \nL'impostazione di questa combo box consente di discriminare le operazioni che rientrano nel \nregime IVA rispetto a quelle che non vie rientrano.  \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Normale: le operazioni che hanno un codice Iva di questa tipologia vengono cons iderate \nai fini della determinazione dei righi VP1, VP2 e VP3 della Liquidazione Periodica o del \nCD1, CD2 e CD3 della Comunicazione Annuale Dati IVA;  \n\uf0a4 Escluso: le operazioni che hanno un codice Iva di questa tipologia sono escluse da regime \nIVA (es: ex ar t. 2, art. 15, - del DPR 633/72) e quindi non sono soggette ad alcun"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 272, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-99 adempimento previsto dalla legge IVA.: non rientrano n\u00e9 tra le Operazioni attive n\u00e9 tra le \nOperazioni passive;  \n\uf0a4 Escluso V .A.: I codici IVA di questa tipologia non partecipano alla determ inazione del \nVolume d'affari nella stampa Plafond IVA annuale (es: codici Iva di questa tipologia \ndovranno essere utilizzati per la vendita dei Cespiti).  \n\uf02b VP1/VP2/VP3  \nL'impostazione di questa combo box \u00e8 necessaria per ottenere la corretta valorizzazione dei righi IV A VP1/VP2/VP3 della Liquidazione Iva Periodica.  \nTale distinzione riguarda i Codici IVA di tipo Normale (combo box precedente).  \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 No: L'imponibile delle operazioni effettuate viene riportato tra le Operazioni Attive in \ncaso di vendita (o Passive in caso di Acquisti);  \n\uf0a4 Acquisti INTRA: L'imponibile delle operazioni effettuate viene riportato tra le \nOperazioni Passive e nel campo di cui Acquisti Intra. Se tale codice IVA viene utilizzato per \noperazioni attive (es: autofatt ura per acquisto UE), i campi VP1/VP2/VP3 non vengono \nvalorizzati, ma l'IVA relativa alle stesse risulter\u00e0 esigibile;  \n\uf0a4 Cessioni INTRA: L'imponibile delle operazioni effettuate viene riportato tra le \nOperazioni Attive e nel campo di cui Cessioni Intra;  \n\uf0a4 Importazioni Oro: L'imponibile delle operazioni effettuate viene riportato tra le \nOperazioni Passive. Imponibile e Imposta delle stesse vengono riportati negli appositi campi \nrelativi a Importazioni di Oro e Argento (VP3);  \n\uf0a4 Acq.+Imp. Oro: L'imponibile dell e operazioni effettuate viene riportato tra le Operazioni \nPassive e nel campo di cui Acquisti Intra. Imponibile e Imposta delle stesse vengono \nriportati negli appositi campi relativi a Importazioni di Oro e Argento (VP3).  \n  \nDichiarazione annuale dati Iva  \n\uf02b Operazioni Attive Comunicazione Annuale Dati Iva"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 272, "chroma:document": "Dichiarazione annuale dati Iva  \n\uf02b Operazioni Attive Comunicazione Annuale Dati Iva  \nSelezionando le diverse opzioni di questa combo box \u00e8 possibile valorizzare correttamente i campi \n1, 2, 3 e 4 del rigo CD1 (Totale Operazioni Attive) della Comunicazione Annuale Dati IVA.  \nLe scelte possibil i sono:  \n\uf0a4 Nessuno: l'imponibile delle operazioni attive che presentano questo codice iva verr\u00e0 \nriportato solamente nel rigo CD1 campo 1;  \n\uf0a4 Operazioni non Imponibili: l'imponibile delle operazioni attive che presentano questo \ncodice iva verr\u00e0 riportato nel rigo CD1  campo 1 e anche nel rigo CD1 campo 2 (di cui: \noperazioni non imponibili);  \n\uf0a4 Operazioni Esenti: l'imponibile delle operazioni attive che presentano questo codice iva \nverr\u00e0 riportato nel rigo CD1 campo 1 e anche nel rigo CD1 campo 3 (di cui: operazioni \nesenti); \n\uf0a4 Cessioni Intracomunitarie: l'imponibile delle operazioni attive che presentano questo \ncodice iva verr\u00e0 riportato nel rigo CD1 campo 1 e anche nel rigo CD1 campo 4 (di cui: \ncessioni intracomunitarie di beni).  \n\uf02b Operazioni Passive Comunicazione Annual e Dati Iva  \nSelezionando le diverse opzioni di questa combo box \u00e8 possibile valorizzare correttamente i campi \n1, 2, 3 e 4 del rigo CD2 (Totale Operazioni Passive) e del rigo CD3 (Importazione di Oro e \nArgento) della Comunicazione Annuale Dati IVA.  \nLe scelte  possibili sono:  \n\uf0a4 Nessuno: l'imponibile delle operazioni passive che presentano questo codice iva verr\u00e0 \nriportato solamente nel rigo CD2 campo 1;  \n\uf0a4 Operazioni non Imponibili: l'imponibile delle operazioni passive che presentano questo \ncodice iva verr\u00e0 riportato nel rigo C D2 campo 1 e anche nel rigo CD2 campo 2 (di cui:"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 273, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-100  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  acquisti non imponibili);  \n\uf0a4 Operazioni Esenti: l'imponibile delle operazioni passive che presentano questo codice iva \nverr\u00e0 riportato nel rigo CD2 campo 1 e anche nel rigo CD2 campo 3 (di cui: acquisti esent i); \n\uf0a4 Acquisti Intra di Beni: l'imponibile delle operazioni passive che presentano questo codice \niva verr\u00e0 riportato nel rigo CD2 campo 1 e anche nel rigo CD2 campo 4 (di cui: acquisti \nintracomunitarie di beni);  \n\uf0a4 Acquisti Intra di Servizi: l'imponibile de lle operazioni passive che presentano questo \ncodice iva verr\u00e0 riportato solo nel rigo CD2 campo 1;  \n\uf0a4 Importazioni di Oro e Argento: l'imponibile e l'IVA delle operazioni passive che \npresentano questo codice iva verr\u00e0 riportato nel rigo CD2 campo 1 e nel ri go CD3 campi \nImponibile e Imposta;  \n\uf0a4 Importazione Intra Oro e Argento: l'imponibile e l'IVA delle operazioni passive che \npresentano questo codice iva verr\u00e0 riportato nel rigo CD2 campi 1 e 4 e nel rigo CD3 campi \nImponibile e Imposta.  \n\uf0a4 Importazione Rottami  e Materiali di Recupero: le importazioni di rottami e altri materiali \ndi recupero di cui all'art. 74, commi 7 e 8 (Reverse Charge), vengono sommate al rigo CD2 \ncampo 1. Nel rigo CD3 campi 3 e 4 vengono invece evidenziati rispettivamente l'imponibile \ne l'imposta  \n\uf0a4 Importazione Intra Rottami e Mateiriali di Recupero: le importazioni Intra di rottami e \naltri materiali di recupero, vengono sommate anch'esse al rigo CD2 campo 1 e dettagliate al \nrigo CD2 campo 4. Nel rigo CD3 campi 3 e 4 vengono inoltre evidenziati ris pettivamente \nl'imponibile e l'imposta.  \n\uf02b Tipologia beni  \nQuesto campo \u00e8 nato per l'integrazione con Fisco Azienda e permette di distinguere i codici IVA \nin base all'utilizzo che ne deve essere fatto, ovvero identifica le operazioni di acquisto di beni \ndestinati alla rivendita, di beni ammortizzabili e di beni strumentali non ammortizzabili. In questo"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 273, "chroma:document": "modo \u00e8 possibile contraddistinguere tali operazioni e determinare l'imponibile da riportare nel \nquadro VA, distinto per tipologia di bene acquistato. Le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Beni destinati alla rivendita (es: acquisto materie prime, acquisto semilavorati, ...)  \n\uf0a4 Beni ammortizzabili (es: immobili, mobili, macchinari, automezzi,...)  \n\uf0a4 Beni strumentali non ammortizzabili (canoni leasing, interessi passivi, canoni locazione, \n...) \n\uf0a4 Nessun cumulo (per la maggior parte dei codici IVA sar\u00e0 presente questo valore).  \n\uf052 Codice IVA per autofatture  \nFlag da attivare per il codice IVA utilizzato nella registrazione di autofattura in regime di Reverse \nCharge che movimenta il registro IVA del le vendite; con esso possiamo gestire l\u2019adempimento \ndella \u2018Comunicazione annuale dati IVA \u2019 in modo corretto anche qualora non venga utilizzata la \nnormale registrazione che movimenta contemporaneamente entrambi i registri IVA in una sola \nregistrazione di pr imanota.  \nQuesto flag consente pertanto di inizializzare la valorizzazione della \u2018Comunicazione annuale dati \nIVA \u2019 in modo che non venga valorizzato il campo CD1 (Totale operazioni attive) ma al contempo \nvenga considerato l\u2019importo dell\u2019imposta nel campo CD4  (IVA esigibile).  \n\uf032 Codice IVA Acquisti CEE  \nIn caso di contabilizzazione di una fattura passiva intestata ad un Fornitore di tipo Intra con \ncausale contabile di tipo Fattura UE, il codice IVA presente in questo campo viene utilizzato al \nposto di quello pre sente sulle righe del documento (valorizzato automaticamente in base al codice \nIVA presente sull'anagrafica articoli/servizi).  \nNella fattispecie vengono generate almeno due righe sulla Primanota IVA: una relativa alla fattura \ndi acquisto UE e l'altra rela tiva all'autofattura da riportare sul registro IVA vendite."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 274, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-101  \uf031 Categorie contabili articoli  \n \nL'archivio contiene i codici e le descrizioni delle categorie degli articoli oggetto dell'attivit\u00e0 \ndell'azienda. Questi codici devono essere associati all'anagrafica degli articoli di magazzino, in \nmodo da determinare le contropartite di costo e ricavo da utilizzare al momento della \ncontabilizzazione in primanota dei documenti di vendita e di acquisto.  \n  \n \nCategorie contabili articoli  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e \ndescrizione.  \n\uf032 Codice  \nCodice alfanumerico libero con  una lunghezza massima di 5 caratteri.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione della categoria contabile articolo."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 275, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-102  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf031 Categorie contabili cli/for  \n  \nL'archivio contiene i codici e le descrizioni delle categorie contabili  dei clienti e dei fornitori. Questi \ncodici devono essere associati all'anagrafica dei clienti e fornitori, in modo da determinare le \ncontropartite di costo e ricavo da utilizzare al momento della contabilizzazione in primanota dei \ndocumenti di vendita e d i acquisto.  \n  \n \nCategorie contabili cli for  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e \ndescrizione.  \n\uf032 Codice  \nCodice alfanumerico libero con  una lunghezza massima di 5 caratteri.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione della categoria contabile del cliente o fornitore."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 276, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-103  \uf031 Parametri attribuzione codice iva  \n  \nIn questo archivio possono essere definite d iverse tipologie di parametro da associare a \nClienti/Fornitori, Articoli o Sedi (di Clienti/Fornitori) in modo tale da poter definire delle regole \nper l'attribuzione dei codici IVA sulle righe documento da applicare alternativamente rispetto al \ncodice IVA associato ad ogni articolo.  \n  \n \nParametri attribuzione codice iva  \n  \n\uf02b Categoria Codici IVA  \nE' possibile definire pi\u00f9 parametri di attribuzione codici IVA per ciascuna categoria disponibile. I \nparametri associabili a Clienti/Fornitori sono quelli appartenenti alla categoria Cliente / Fornitore; \ni parametri associabili agli Articoli sono quelli appartenente alla categoria Articolo; i parametri \nassociabili alle Sedi sono quelli appartenenti alla categoria Operazione.  \n\uf032 Codice, Descrizione  \nOgni parametro definito per categoria pu\u00f2 essere contraddistinto da un codice alfanumeric o di 10 \ncaratteri e da una descrizione di 30 caratteri"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 277, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-104  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf031 Attribuzione codice iva  \n  \nIn questo archivio possono essere stabiliti i codici IVA da applicare al posto di quello definito per \nciascun articolo in bas e alla validit\u00e0 della combinazione dei parametri impostati dall'utente e \nverificati in fase di inserimento/modifica dei documenti per ciascuna riga degli stessi. Un criterio di \nattribuzione pu\u00f2 essere costituito anche da un solo parametro; non \u00e8 necessario  che siano definiti \ncriteri impostando tutte le tipologie di parametro disponibile.  \n  \n \nAttribuzione codice iva  \n  \n\uf032 Categoria Articolo  \nParametro di attribuzione di tipologia Articolo.  \n\uf032 Categoria Cli/For  \nParametro di attribuzione di tipologia Cliente / For nitore.  \n\uf032 Categoria Operazione  \nParametro di attribuzione di tipologia Operazione  \n\uf032 Codice IVA  \nCodice IVA da applicare al posto di quello definito per l'articolo, nel caso vengano soddisfatti tutti i \nparametri impostati nei campi precedenti.  \n  \nVisto che \u00e8 possibile stabilire l'attribuzione di un codice IVA anche impostando solo uno dei \nparametri disponibili (ad esempio solo Categoria articolo), si possono verificare dei casi in cui \npotranno essere validi pi\u00f9 criteri presenti in questo archivio. Tuttavia \u00e8 p revisto un preciso ordine \ndi priorit\u00e0, secondo lo schema seguente:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 278, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-105    \nCasi Criteri validi contemporaneamente  Criteri validi contemporaneamente  Criterio Applicato  \n1 a) Cat. Art.  b) Cat. C/F  Cat. Art.  \n2 a) Cat. Art.  b) Cat. Op.  Cat. Op.  \n3 a) Cat. C/F  b) Cat. Op.  Cat. Op.  \n4 a) Cat. Art. + Cat. C/F  b) Cat. Art. + Cat. Op.  Cat. Art. + Cat. Op.  \n5 a) Cat. Art. + Cat. Op.  b) Cat. C/F + Cat. Op.  Cat. C/F + Cat. Op.  \n  \nI criteri di applicazione con valorizzazione di tutte le tipologie di parametro (Cat. Art. + C at. C/F \n+ Cat. Op.) ovviamente hanno priorit\u00e0 su tutti gli altri. In tal caso non esiste il problema della \npriorit\u00e0 di applicazione dei criteri visto che non \u00e8 possibile stabilire l'applicazione di diversi codici \nIVA per la stessa combinazione di parametri . \n  \nSi sottolinea che l'applicazione dei codici IV A secondo tale modalit\u00e0 anzich\u00e9 in base al codice associato \ndirettamente ai singoli articoli/servizi, incide solamente sulla definizione del codice IV A dei dati di riga del \ndocumento. Quindi, se per l'intes tatario fosse applicabile un codice Iva agevolato/esente (ad esempio perch\u00e9 esiste \nuna lettera di intento valida nel periodo), l'intero documento sarebbe soggetto a quest'aliquota, ignorando di fatto \nil codice IV A presente sulle righe, eccetto il caso in c ui quest'ultimo presenti un'aliquota pari od inferiore a \nquella del codice IV A di testata."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 279, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-106  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf031 Gruppi output  \n  \nL'archivio contiene i codici e le descrizioni dei gruppi di output definibili dall'utente. Questi codici \npossono essere associati alle anagrafiche clienti/ fornitori, in modo da identificare dei gruppi \nomogenei di intestatari documenti ai quali associare una determinata stampa. L'associazione \ngruppo stampa documento avviene nelle causali documenti, scheda Report.   \n  \n \nGruppi output  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera o ttenere l'ordinamento: codice e \ndescrizione.  \n\uf032 Codice  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione del gruppo output."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 280, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-107  \uf031 Parametri nominativi  \n  \nAll'interno di que sto archivio \u00e8 possibile parametrizzare il comportamento della procedura in fase \ndi caricamento nuovi clienti/fornitori e di cambiamento dello status dei Nominativi (presenti nel \nModulo Offerte e/o nel modulo Attivit\u00e0 e servizi) in Cliente (sia che avvenga  agendo sulla combo -\nbox Tipo presente sulla maschera nominativi o utilizzando la voce di menu da tasto destro \nTrasforma in cliente, sia confermando un documento di offerta).  \n  \n \nParametri nominativi  \n  \n\uf032 Struttura Codice Nominativo  \nE' possibile indicare la struttura dei codici nominativi, in questo modo la struttura impostata verr\u00e0 \nproposta al momento del caricamento dei codici stessi. I caratteri ammessi sono:  \n9 per valori numerici   \nX per valori alfanum erici \n.  separatore  \n,  separatore  \n-  separatore  \nSi possono definire fino ad un massimo di 15 caratteri, separatori inclusi. I separatori definiti nella \nstruttura del codice verranno direttamente proposti dalla procedura.  \nTale parametrizzazione verr\u00e0 riport ata nella corrispondente gestione dei relativi moduli Offerte e \nAttivit\u00e0 e servizi."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 281, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-108  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf052 Codifica Nominativo Numerica  \nSe attivo, in fase di caricamento di anagrafica nominativi, la procedura proporr\u00e0 un codice \nnumerico sequenziale. L'utente potr\u00e0 comunque modificare tale codice, forzando il codice \nnumerico o definendo un codice alfanumerico.  \nTale parametrizzazione verr\u00e0 riportata nella corrispondente gestione dei relativi moduli Offerte e \nAttivit\u00e0 e servizi.  \n\uf052 Non visualizza maschera di conferma clienti  \nSe attivo, in fase di cambiamento dello status dei Nominativi in Cliente, sia che avvenga agendo \nsulla combo -box Tipo presente sulla maschera nominativi o utilizzando la voce di menu da tasto \ndestro Trasforma in cliente, sia confermando un documento di offerta, non provoca l'apertura \ndella maschera di compilazione dei campi obbligatori per la g enerazione del Cliente effettivo \ncorrispondente.  \nIl nominativo viene quindi trasformato in cliente senza il passaggio dalla maschera di conferma \nclienti, ovviamente, ci\u00f2 avviene solo se la maschera \u00e8 stata compilata in tutti i campi obbligatori \nnecessari a l cambiamento di status in Cliente, nel caso in cui tali campi non vengano compilati, la \nmaschera di conferma clienti verr\u00e0 comunque aperta per la compilazione dei campi necessari alla \ngenerazione del Cliente.  \n\uf052 Controlla partita iva del nominativo  \nSe atti vo controlla la partita iva del nominativo in fase di inserimento clienti.  \n  \nImport/export contatti  \nNella sezione Import/export contatti \u00e8 possibile parametrizzare la fase di import/export dei \nnominativi da e verso Microsoft\u00ae Outllook utilizzabile dal modu lo offerte e/o dal modulo Attivit\u00e0 \ne servizi.  \nTale parametrizzazione verr\u00e0 riportata nella corrispondente gestione dei relativi moduli Offerte e \nAttivit\u00e0 e servizi.  \n\uf032 Cartella Export Outlook  \nIn questo campo pu\u00f2 essere specificata una cartella Contatti di Microsoft\u00ae Outlook predefinita"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 281, "chroma:document": "In questo campo pu\u00f2 essere specificata una cartella Contatti di Microsoft\u00ae Outlook predefinita \nutilizzata dalla funzione di Export Contatti (con possibilit\u00e0 di modifica). In mancanza, la cartella di \ndestinazione sar\u00e0 quella princi pale. \n\uf02b Raggruppamento  \nPer rendere pi\u00f9 semplice la ricerca dei contatti esportati in Microsoft\u00ae Outlook, \u00e8 eventualmente \npossibile raggrupparli in sottocartelle distinte per Tipo Nominativo, Localit\u00e0, Provincia, Gruppo, \nOrigine, Operatore, Zona, Agente o R uolo (agendo sulla combo box -box Raggruppamento). \nAvendo questa impostazione un carattere durevole, non sar\u00e0 modificabile all'esecuzione della \nfunzione Export Contatti, ma solo sui Parametri Offerte.  \n\uf032 Cartella Import Outlook  \nIn questo campo pu\u00f2 essere spe cificata una cartella Contatti di MS Outlook predefinita utilizzata \ndalla funzione di Import Contatti (con possibilit\u00e0 di modifica). In mancanza, la cartella di origine \nsar\u00e0 quella principale.  \n  \nDati contabili  \nNella sezione dati contabili \u00e8 possibile indic are i dati contabili di default che la procedura inserir\u00e0 \nautomaticamente in fase di caricamento nuovi clienti/fornitori e di cambiamento dello status dei"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 282, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-109  Nominativi in Cliente.  \n\uf032 Mastro contabile clienti  \nE' il mastro di appartenenza del cliente, caricato nell'archivio mastri del modulo Archivi; si tratta di \nuna associazione non vincolante, \u00e8 un raggruppamento dinamico modificabile dall'utente a \nseconda dell'evolversi dei rapporti  con il cliente.  \n\uf032 Mastro contabile fornitori  \nE' il mastro di appartenenza del fornitore, caricato nell'archivio mastri del modulo Archivi; si tratta \ndi una associazione non vincolante, \u00e8 un raggruppamento dinamico modificabile dall'utente a \nseconda dell'e volversi dei rapporti con il fornitore.  \n\uf032 Categoria contabile clienti  \nIl campo indica il codice della categoria contabile associata al cliente; questo serve a determinare, in \nabbinamento alla categoria contabile definita nell'anagrafica articolo, la contro partita vendite da \nutilizzare al momento della contabilizzazione delle fatture attive.  \n\uf032 Categoria contabile fornitori  \nIl campo indica il codice della categoria contabile associata al fornitore; questo serve a determinare, \nin abbinamento alla categoria con tabile definita nell'anagrafica articolo, la contropartita acquisti da \nutilizzare al momento della contabilizzazione delle fatture passive.  \n\uf032 Codice pagamento clienti  \nIn questo campo pu\u00f2 essere indicato il codice pagamento associato al cliente, tale codice  viene \npreso in considerazione solo in fase di cambiamento dello status dei Nominativi in Cliente e non \nin fase di caricamento nuovi clienti.  \nAnche in questo caso si tratta di una associazione non vincolante, \u00e8 quindi modificabile dall'utente \na seconda del l'evolversi dei rapporti con il cliente.  \n\uf032 Codice pagamento fornitori  \nCodice di pagamento predefinito per il caricamento dei clienti."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 283, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-110  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf031 Localit\u00e0  \n  \nIn questo archivio vengono memorizzati i codici d'avviamento postale con rispettiva localit\u00e0 e \nprovincia. Tali codici  possono essere caricati automaticamente tramite l'apposita funzione \nCarica/Salva Dati esterni.  \n  \nL'anagrafica Localit\u00e0 \u00e8 richiamabile come zoom sui campi CAP presenti sulle principali \nanagrafiche, come ad esempio Clienti, Fornitori, Banche, Magazzini, ecc . Utilizzando il tasto F9 su \ntali campi, l'utente potr\u00e0 ricercare il codice d'avviamento postale desiderato e la procedura \ncompiler\u00e0 in automatico i campi CAP , Localit\u00e0 e Provincia; suddette informazioni potranno \ncomunque essere variate, in quanto la tabel la Localit\u00e0 \u00e8 intesa come un semplice aiuto alla \ncompilazione delle maschere e non vuole pertanto essere vincolante.  \n  \n \nLocalit\u00e0  \n  \n\uf032 Codice CAP  \nIndica il codice d'Avviamento Postale  \n\uf032 Comune  \nComune relativo al Codice d'Avviamento Postale  \n\uf032 Frazione  \nFrazione del comune cui fa riferimento il Codice d'Avviamento Postale  \n\uf032 Indirizzo  \nIndirizzo relativo al Codice d'Avviamento Postale"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 284, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-111  I dati relativi a Frazione e Indirizzo possono essere caricati automaticamente dalla procedura caricando \ndall'apposita funzione  Carica/salva dati esterni il file Localita.txt, avendo cura di aver prima eseguito la \nprocedura di conversione 6.0 -M4599 Aggiornamento anagrafica CAP.  \n  \n\uf032 Provincia  \nCodice identificativo della provincia. Attivando lo zoom su questo campo (F9 o doppio clic k), \nvengono richiamati i codici Provincia memorizzati nella relativa anagrafica. L'utente ha comunque \nla possibilit\u00e0 di compilare liberamente tale campo, senza che il codice digitato sia presente \nnell'anagrafica Province.  \n\uf032 Descrizione Provincia  \nDescrizion e della Provincia di appartenenza del Codice d'Avviamento Postale  \n\uf032 Codice Comune per il CF  \nCodice del comune utilizzato in fase di caricamento delle seguenti anagrafiche: Clienti, Fornitori, \nNominativi e Persone. In caricamento delle suddette anagrafiche specificando solo il codice fiscale \nviene automaticamente riportata la Provincia, il Comune, la Data di nascita e il Sesso della persona \nfisica."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 285, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-112 \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf031 Province  \n  \nIn questo archivio vengono memorizzate le province con rispettiva  descrizione. Tali codici \npossono essere caricati automaticamente tramite l'apposita funzione Carica/Salva Dati esterni.  \n  \nL'anagrafica Province \u00e8 richiamabile come zoom (tasto funzionale F9 o doppio click) sui campi \nProvincia presenti sulle principali ana grafiche, come ad esempio Clienti, Fornitori, Banche, \nMagazzini, ecc.  \n  \nA differenza dell'anagrafica Localit\u00e0, questa anagrafica pu\u00f2 essere utilizzata dall'utente, quando \nquesti desidera compilare manualmente i campi C.A.P . e Localit\u00e0, ma necessita di un aiuto per la \ncompilazione del campo Provincia.  \n  \n \nProvince  \n  \n\uf032 Codice Provincia  \nCodice identificativo della Provincia.  \n\uf032 Descrizione Provincia  \nDescrizione della Provincia."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 286, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-113  \uf031 Codici catastali Sdi -Basilea2  \n  \nIn questo archivio vengono memorizzati i codici catastali  di tutti i comuni italiani. L'archivio pu\u00f2 \nessere aggiornato in modo immediato utilizzando la funzione di sistema Carica/Salva Dati esterni. \nTale archivio viene utilizzato ai fini dell'esportazione verso il servizio SD\u00ec -Basilea2: \u00e8 necessario \nspecificare nei Dati azienda il codice Catastale relativo all'azienda stessa.  \n  \n \nCodici catastali Sdi -Basilea2  \n  \nPer ogni codice catastale sono presenti i seguenti dati: regione, area, provincia, localit\u00e0 e CAP ."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 287, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-114  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf031 Expor t gestione privacy  \n  \nQuesta funzionalit\u00e0 consente l'esportazione delle anagrafiche clienti/fornitori in un file di testo, \nsecondo uno specifico tracciato, adatto ad essere importato dalla procedura Gestione Privacy \nZucchetti.  \n  \nGestione Privacy Zucchetti  \nGestione Privacy Zucchetti \u00e8 la soluzione per compilare con semplicit\u00e0 il Documento \nProgrammatico sulla Sicurezza (DPS) e gestire rapidamente tutti gli adempimenti previsti dal D. \nLgs. 196/2003.  \n  \nAttraverso un'opportuna analisi dei rischi, consente di indi viduare, analizzare e valutare le misure \ndi sicurezza  gi\u00e0 in essere e quelle da adottare di carattere:  \n\uf073 tecnico (controllo accessi, ubicazione archivi, ecc.);  \n\uf073 procedurale (assegnazione di una parola chiave, protezione degli elaboratori dati contro il \nrischio di intrusione, ecc.);  \n\uf073 organizzativo (predisposizione lettere di incarico, documento programmatico per la \nsicurezza, ecc.).  \nGestione della documentazione :  \n\uf073 il documento programmatico sulla sicurezza;  \n\uf073 le informative;  \n\uf073 l'analisi dei rischi;  \n\uf073 la lettera agli incaricati del trattamento;  \n\uf073 la lettera d'incarico al custode delle password;  \n\uf073 le lettere d'incarico all'amministratore del sistema;  \n\uf073 la lettera d'incarico al manutentore del sistema;  \n\uf073 la lettera per la nomina del responsabile;  \n\uf073 la lettera di delega al responsabile.  \n  \nTutta la documentazione generata con Gestione Privacy Zucchetti pu\u00f2 essere personalizzata con \nl'inserimento di loghi, riferimenti ad eventuali aziende e/o utilizzatori, ecc.  \n  \nGestione degli obblighi :  \n\uf073 informativ a e consenso;  \n\uf073 nomina e formazione delle figure previste;  \n\uf073 adozione delle misure minime (password, sistemi antintrusione, antivirus, ecc.);  \n\uf073 organizzazione e comunicazione dei piani di formazione degli incaricati al trattamento dei \ndati."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 287, "chroma:document": "dati. \n  \nFunzione d i Export Clienti/Fornitori per Gestione Privacy  \nL'utente pu\u00f2 solo stabilire il nome del file di testo e il percorso di destinazione."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 288, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-115  \n \nExport Gestione Privacy  \n  \nIl file viene creato in base al contenuto dell'archivio Clienti/Fornitori secondo il seguente  tracciato:  \n  \nDescrizione   Tipo   Len  Note  \nAH (Valore fisso )  C 2   \nCliente/fornitore  C 1 Possibili valori C/F  \nPersona Fisica/Persona Giuridica  C 1 Possibili valori G/F  \nCognome  C 40   \nNome  C 40   \nCodice Fiscale  C 16   \nPartita IVA  C 12   \nRagione Soc iale C 40   \nIndirizzo  C 40   \nLocalit\u00e0  C 40   \nCAP C 5   \nProvincia  C 2   \nNum. Telefono  C 20   \nNum. Cellulare  C 20   \nNum  C 20   \nFAX C 20   \nE Mail   C 50   \nIndirizzo Web  D 50   \nData Nascita  D 8   \nLuogo Nascita  C 40   \nProvincia Nascita  C 2"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 289, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-116  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf031 Aggiornamento intestatari  \n  \nCon questa nuova funzione (dal men\u00f9 Archivi \u2013 Contabili \u2013 Servizi \u2013 Aggiornamento intestatari) \u00e8 \npossibile aggiornare massivamente le anagrafiche clienti fornitori filtrandole oppor tunamente \nattraverso il Tab Selezioni.  \n  \n \nAggiornamento intestatari - TAB selezioni.  \n  \n\uf02b Tipo  \nQuesta prima combobox permette di selezionare la tipologia di archivio da aggiornare.  \n\uf0a4 Cliente.  \n\uf0a4 Fornitore."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 290, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-117  Impostando la combobox tipo a Cliente.  \n  \n\uf032 Da co dice - A codice  \nPermette di filtrare uno specifico range di clienti.  \n\uf02b Aggiorna dati  \nImpostando la combobox Tipo su Cliente la procedura permette di scegliere, fra queste quattro \nopzioni, quale archivio si voglia aggiornare.  \n\uf0a4 Contabili.  \n\uf0a4 Vendite.  \n\uf0a4 Pagam enti. \n\uf0a4 Contenzioso.  \n  \nImpostando (Tipo) Cliente \u2013 (Aggiorna dati) Contabili , i successivi campi di filtro sono \nrelativi ai dati contabili dell\u2019anagrafica clienti (analogamente, selezionando un diverso valore nella \ncombobox aggiorna dati, i campi successiv i sono di pertinenza dell\u2019area selezionata).  \n  \n \nAggiornamento intestatari \u2013 Contabili.  \n  \nSar\u00e0 possibile aggiornare i seguenti campi."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 291, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-118  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf032 Mastro contabile  \nFiltro su mastro contabile di appartenenza dei clienti.  \n\uf032 Categoria contabile  \nFiltro cu categoria conta bile di appartenenza dei clienti.  \n\uf032 Codice IVA esenz./agev.  \nFiltro su eventuale codice di esenzione o agevolazione presente in anagrafica.  \n\uf032 Tipo operazione IVA  \nFiltro su eventuale tipo operazione iva presente in anagrafica.  \n\uf02b IRPEF/IRES  \nFiltro su eventual e gestione delle ritenute subite presente nell\u2019anagrafica dei clienti.  \n\uf032 Codice tributo IRPEF  \nEventuale filtro aggiuntivo sul codice tributo IRPEF in relazione alla gestione delle ritenute nel \ncliente (ineditabile se la precedente combobox \u00e8 su \u2018Disattivo\u2019 ). \n  \nIn base ai filtri impostati, passando al TAB \u2018Aggiornamento\u2019 \u00e8 possibile visualizzare i clienti \n(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi \nsui quali \u00e8 possibile operare l\u2019aggiornamento."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 292, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-119  \n \nAggiornamento intestatari - TAB Aggiornamento.  \n  \nNella sezione \u2018Opzioni aggiornamento\u2019 sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la \nmanutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle \u2018Selezioni\u2019 in base all\u2019opzione scelta \nnella comb obox \u2018Aggiorna dati\u2019).  \n\uf052 Aggiorna  \nAccanto a ciascun campo \u00e8 presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il \nvalore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  \nI campi che \u00e8 possibile aggiornare sono i seguenti:  \n\uf032 Mastro contabile  \nCampo in cui inserire il mastro contabile per aggiornare i dati in archivio.  \n\uf032 Categoria contabile  \nCampo in cui inserire la categoria contabile per aggiornare i dati in archivio.  \n\uf032 Codice IVA esenz./agev.  \nCampo in cui inserire il codice i va di esenzione/agevolazione per aggiornare i dati in archivio.  \n\uf032 Tipo operazione IVA  \nCampo in cui inserire il tipo operazione iva per aggiornare i dati in archivio."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 293, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-120  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf02b IRPEF/IRES  \nCombobox relativa all\u2019aggiornamento dei dati ritenute subite:  \n\uf0a4 Nessun aggior namento: non causa alcun aggiornamento in merito alla gestione delle \nritenute presente nei clienti da aggiornare.  \n\uf0a4 Attivo: attiva la gestione delle ritenute sui clienti selezionati.  \n\uf0a4 Disattivo: disattiva la gestione delle ritenute sui clienti selezionati  (con questa opzione i \nsuccessivi due flag e campi relativi all\u2019aggiornamento delle ritenute risulteranno non \neditabili).  \n\uf032 Codice tributo IRPEF  \nCampo in cui inserire il codice tributo IRPEF per aggiornare i dati in archivio.  \n\uf032 Causale prestazione  \nCampo in  cui impostare la combobox relativa alla causale prestazione.  \n\uf02b Controllo fido  \nPermette di aggiornare o meno il flag Controllo fido presente in anagrafica cliente.  \n\uf02b Gestione partite  \nPermette di aggiornare o meno il flag Gestione partite presente in anagra fica cliente.  \n\uf03b Ok \nPremere per confermare le opzioni di aggiornamento.  \n\uf03b Esci  \nPremere per annullare e uscire dalla maschera.  \n\uf03b Seleziona  \nPermette la selezione massiva di tutti i codici cliente presenti nello zoom.  \n\uf03b Deseleziona  \nPermette la deselezione mass iva di tutti i codici cliente presenti nello zoom.  \n\uf03b Inverti selezione  \nPermette di invertire la selezione dei clienti effettuata."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 294, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-121  Impostando (Tipo) Cliente \u2013 (Aggiorna dati) Vendite  sar\u00e0 possibile visualizzare i seguenti \nfiltri: \n  \n \nAggiornamento intest atari \u2013 Vendite.  \n  \n\uf032 Categoria commerciale  \nFiltro in base alla categoria commerciale di appartenenza.  \n\uf032 Categoria sconti/mag.  \nFiltro in base alla categoria sconti/maggiorazioni di appartenenza.  \n\uf032 Codice zona  \nFiltro in base al codice zona di appartenenza.  \n\uf032 Categoria provvigioni  \nFiltro in base alla categoria provvigioni di appartenenza.  \n\uf032 Codice agente  \nFiltro sul codice agente presente nell\u2019anagrafica cliente."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 295, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-122  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf032 Mag. preferenziale  \nFiltro in base al magazzino preferenziale impostato nell\u2019anagrafica.  \n  \nIn base  ai filtri impostati, passando al TAB \u2018Aggiornamento\u2019 \u00e8 possibile visualizzare i clienti \n(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi \nsui quali \u00e8 possibile operare l\u2019aggiornamento.  \n  \n \nAggiornament o intestatari - Aggiornamento vendite.  \n  \nNella sezione \u2018Opzioni aggiornamento\u2019 sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la \nmanutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle \u2018Selezioni\u2019 in base all\u2019opzione scelta \nnella combobox \u2018Ag giorna dati\u2019).  \n\uf052 Aggiorna  \nAccanto a ciascun campo \u00e8 presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il \nvalore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  \n  \nI campi che \u00e8 possibile aggiornare sono i seguenti:  \n\uf032 Categ oria commerciale  \nCampo da valorizzare per l\u2019aggiornamento della categoria commerciale di appartenenza."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 296, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-123  \uf032 Categoria sconti/mag.  \nCampo da valorizzare per l\u2019aggiornamento della categoria sconti/maggiorazioni di appartenenza.  \n\uf032 Codice zona  \nCampo da valorizzare  per l\u2019aggiornamento del codice zona di appartenenza.  \n\uf032 Categoria provvigioni  \nCampo da valorizzare per l\u2019aggiornamento della categoria provvigioni di appartenenza.  \n\uf032 Codice agente  \nCampo da valorizzare per l\u2019aggiornamento del codice agente presente nell\u2019ana grafica cliente.  \n\uf032 Mag. preferenziale  \nCampo da valorizzare per l\u2019aggiornamento del magazzino preferenziale impostato nell\u2019anagrafica."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 297, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-124  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  Impostando (Tipo) Cliente \u2013 (Aggiorna dati) Pagamenti,  sar\u00e0 possibile visualizzare i seguenti \nfiltri: \n  \n \nAggiornamento  intestatari \u2013 Pagamenti.  \n  \n\uf032 Codice pagamento  \nFiltro sul codice di pagamento presente in anagrafica.  \n\uf032 Nostra banca  \nFiltro sulla banca presente nel campo \u2018Nostra banca\u2019 dell\u2019anagrafica cliente.  \n  \nIn base ai filtri impostati, passando al TAB \u2018Aggiornamento \u2019 \u00e8 possibile visualizzare i clienti \n(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi \nsui quali \u00e8 possibile operare l\u2019aggiornamento."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 298, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-125  \n \nAggiornamento intestatari \u2013 Pagamenti.  \n  \nNella sezione \u2018Opzioni aggiornamento\u2019 sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la \nmanutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle \u2018Selezioni\u2019 in base all\u2019opzione scelta \nnella combobox \u2018Aggiorna dati\u2019).  \n\uf052 Aggiorna  \nAccanto a ciascun campo \u00e8 presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il \nvalore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  \nI campi che \u00e8 possibile aggiornare sono i seguenti:  \n\uf032 Codice pagamento  \nCamp o atto all\u2019aggiornamento del codice di pagamento presente in anagrafica.  \n\uf032 Nostra banca  \nCampo che serve per aggiornare la nostra banca del cliente."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 299, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-126  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  Impostando (Tipo) Cliente \u2013 (Aggiorna dati) Contenzioso  sar\u00e0 possibile visualizzare i \nseguenti filtri:  \n  \n \nAggiornamento intestatari \u2013 Contenzioso.  \n  \n\uf02b Gestione contenzioso  \nFiltra le varie tipologie di gestione del contenzioso.  \n\uf032 Pagam. moratoria  \nCodice di pagamento utilizzato per il cliente moroso utilizzato come filtro.  \n\uf02b Escludi appl. interessi di mora  \nFiltro in base all\u2019esclusione dell\u2019applicazione degli interessi di mora.  \n  \nIn base ai filtri impostati, passando al TAB \u2018Aggiornamento\u2019 \u00e8 possibile visualizzare i clienti \n(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descr izione, i campi \nsui quali \u00e8 possibile operare l\u2019aggiornamento."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 300, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-127  \n \nAggiornamento intestatari \u2013 Contenzioso.  \n  \nNella sezione \u2018Opzioni aggiornamento\u2019 sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la \nmanutenzione (che replicano a grandi linee quelli pre senti nelle \u2018Selezioni\u2019 in base all\u2019opzione scelta \nnella combobox \u2018Aggiorna dati\u2019).  \n\uf02b Gestione contenzioso  \nAggiorna la tipologia di gestione del contenzioso.  \n\uf02b Escludi appl. interessi di mora  \nAggiorna l\u2019esclusione dell\u2019applicazione degli interessi di mora.  \n\uf052 Aggiorna  \nAccanto ai campi seguenti \u00e8 presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il \nvalore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  \nI campi che \u00e8 possibile aggiornare sono i seguenti:  \n\uf032 Pagam. moratoria  \nAggiorna il codice di pagamento utilizzato per il cliente moroso.  \n\uf032 Fino a  \nAggiorna la data limite di applicazione della condizione di pagamento particolare."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 301, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-128  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf02b Bloc. per contenzioso  \nAggiornamento dello stato del blocco per contenzioso.  \n\uf032 Interessi di mora  \nAggiorna la percentuale del saggio di interessi.  \n\uf02b Spread su saggio di mora  \nAggiornamento dello spread sul saggio di mora.  \n  \nImpostando la combobox tipo a Fornitore  \n  \n \nAggiornamento intestatari \u2013 Fornitore.  \n  \n\uf032 Da codice - A codice  \nPermette di filtrare uno specifico range di fornitori.  \n\uf02b Aggiorna dati  \nImpostando la combobox \u2018Tipo\u2019 su \u2018Fornitore\u2019 la procedura permette di scegliere fra queste \nquattro opzioni in base a quale archivio si voglia procedere ad aggiornare.  \n\uf0a4 Contabili."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 302, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-129  \uf0a4 Percipiente.  \n\uf0a4 Acquisti.  \n\uf0a4 Pagamenti.  \n  \nImpostando (Tipo) Fornitore - (Aggiorna dati) Contabili  sar\u00e0 possibile visualizzare i seguenti \nfiltri: \n  \n \nAggiornamento intestatari - Fornitori \u2013 Contabili.  \n  \nImpostando la combobox su \u2018Contabili\u2019 (default) sar\u00e0 possibile filtrare su.  \n\uf032 Mastro  contabile  \nFiltro su mastro contabile di appartenenza dei fornitori.  \n\uf032 Categoria contabile  \nFiltro su categoria contabile di appartenenza dei fornitori.  \n\uf032 Codice IVA esenz./agev.  \nFiltro su eventuale codice di esenzione o agevolazione presente in anagrafica.  \n\uf032 Tipo operazione IVA  \nFiltro su eventuale tipo operazione iva presente in anagrafica."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 303, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-130  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I    \nIn base ai filtri impostati, passando al TAB \u2018Aggiornamento\u2019 \u00e8 possibile visualizzare i fornitori \n(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltr e al codice e descrizione, i campi \nsui quali \u00e8 possibile operare l\u2019aggiornamento.  \n  \n \nAggiornamento intestatari \u2013 Contabili.  \n  \nNella sezione \u2018Opzioni aggiornamento\u2019 sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la \nmanutenzione (che replicano a grandi  linee quelli presenti nelle \u2018Selezioni\u2019 in base all\u2019opzione scelta \nnella combobox \u2018Aggiorna dati\u2019).  \n\uf052 Aggiorna  \nAccanto a ciascun campo \u00e8 presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il \nvalore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  \nI campi che \u00e8 possibile aggiornare sono i seguenti:  \n\uf032 Mastro contabile  \nCampo  in cui inserire il mastro contabile per aggiornare i dati in archivio.  \n\uf032 Categoria contabile  \nCampo in cui inserire la categoria contabile per aggiornare i dati in archivio."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 304, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-131  \uf032 Codice IVA esenz./agev.  \nCampo in cui inserire il codice iva di esenzione/agevola zione per aggiornare i dati in archivio.  \n\uf032 Tipo operazione IVA  \nCampo in cui inserire il tipo operazione iva per aggiornare i dati in archivio.  \n\uf02b Gestione partite  \nPermette di aggiornare o meno il flag \u2018Gestione partite\u2019 presente in anagrafica fornitore.  \n  \nImpostando (Tipo) Fornitore - (Aggiorna dati) Percipiente  sar\u00e0 possibile visualizzare i \nseguenti filtri:  \n  \n \nAggiornamento intestatari Fornitore \u2013 Percipiente.  \n  \n\uf02b Ritenute  \nFiltro in base alla gestione o meno delle ritenute dei soggetti da aggiornare.  \n\uf032 Codice tributo IRPEF  \nFiltro sul codice del tributo presente in anagrafica."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 305, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-132  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf032 Contributo previdenziale  \nFiltro sul codice del contributo previdenziale presente in anagrafica.  \n  \nIn base ai filtri impostati, passando al TAB \u2018Aggiornamento\u2019 \u00e8 possibile visualizzar e i fornitori \n(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi \nsui quali \u00e8 possibile operare l\u2019aggiornamento.  \n  \n \nAggiornamento intestatari \u2013 Percipiente.  \n  \nNella sezione \u2018Opzioni aggiornamento\u2019 sono i nvece inseriti i vari campi sui quali operare la \nmanutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle \u2018Selezioni\u2019 in base all\u2019opzione scelta \nnella combobox \u2018Aggiorna dati\u2019).  \n\uf02b Ritenute  \nCombobox utilizzata per aggiornare i dati relativi alla gestione delle ritenute per i fornitori:  \n\uf0a4 Non soggetto: rende i fornitori selezionati per l\u2019aggiornamento non soggetti alle ritenute \n(in questo caso tutti i successivi campi saranno disabi litati).  \n\uf0a4 Solo IRPEF: l\u2019aggiornamento riguarda solo i dati relativi al tributo IRPEF (saranno \npertanto aggiornabili i campi tributo IRPEF, causale prestazione, % contributo cassa ordine).  \n\uf0a4 IRPEF e contributo previdenziale: opzione utile all\u2019aggiornamento  di tutti i dati \npercipiente.  \n\uf0a4 Nessun aggiornamento: opzione che non provoca alcun aggiornamento a livello di \ngestione ritenute."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 306, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-133  \uf052 Aggiorna  \nAccanto a ciascun campo \u00e8 presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il \nvalore da aggiornare  (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  \nI campi che \u00e8 possibile aggiornare sono i seguenti:  \n\uf032 Tributo IRPEF  \nAggiornamento del codice tributo IRPEF .  \n\uf032 Contributo previdenziale  \nAggiornamento del contributo previdenziale.  \n\uf032 Causale prestazione  \nAggiorna la causale della prestazione.  \n\uf032 % imponibile  \nAggiorna la percentuale di imponibile per il calcolo della ritenuta d\u2019acconto.  \n\uf032 % ritenuta  \nAggiorna la percentuale ritenuta per il calcolo della ritenuta d\u2019acconto.  \n\uf032 % a carico percipiente  \nAggiorna la percentuale ritenuta a carico del percipiente.  \n\uf032 % Contrib. Cassa ordine  \nAggiorna la percentuale del contributo alla cassa dell\u2019ordine.  \n\uf032 Codice attivit\u00e0  \nAggiorna il codice attivit\u00e0.  \n\uf032 Altra assicurazione previdenziale  \nAggiorna l\u2019eventuale altra assicurazi one previdenziale.  \n\uf032 Codice INPS  \nAggiorna il codice INPS."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 307, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-134  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  Impostando (Tipo) Fornitore - (Aggiorna dati) Acquisti  sar\u00e0 possibile visualizzare i seguenti \nfiltri: \n  \n \nAggiornamento intestatari \u2013 Acquisti.  \n  \n\uf032 Cat. commerciale  \nFiltro relativo alla categoria  commerciale di appartenenza.  \n\uf032 Categoria sconti/mag.  \nFiltro sulla categoria sconti/maggiorazioni presente in anagrafica.  \n\uf032 Cod. zona  \nCodice della zona di appartenenza per filtrare i fornitori.  \n  \nIn base ai filtri impostati, passando al TAB \u2018Aggiornamento\u2019  \u00e8 possibile visualizzare i fornitori \n(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi \nsui quali \u00e8 possibile operare l\u2019aggiornamento."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 308, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-135  \n \nAggiornamento intestatari \u2013 Acquisti.  \n  \nNella sezione \u2018Opzioni aggiornamento\u2019 sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la \nmanutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle \u2018Selezioni\u2019 in base all\u2019opzione scelta \nnella combobox \u2018Aggiorna dati\u2019).  \n\uf052 Aggiorna  \nAccanto a ciascun campo \u00e8 presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il \nvalore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  \nI campi che \u00e8 possibile aggiornare sono i seguenti:  \n\uf032 Cat. commerciale  \nAggio rnamento della categoria commerciale di appartenenza.  \n\uf032 Categoria sconti/mag.  \nAggiornamento della categoria sconti/maggiorazioni presente in anagrafica.  \n\uf032 Cod. zona  \nAggiornamento del codice della zona di appartenenza per filtrare i fornitori.  \n\uf032 Magazzino C /lavoro  \nAggiornamento del codice del magazzino conto lavoro presente in anagrafica."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 309, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-136  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I    \nImpostando (Tipo) Fornitore - (Aggiorna dati) Pagamenti  sar\u00e0 possibile visualizzare i \nseguenti filtri:  \n  \n \nAggiornamento intestatari \u2013 Pagamenti.  \n  \n\uf032 Codice pagamento  \nFiltro che opera sul codice del pagamento impostato nelle anagrafiche fornitore.  \n\uf032 Nostra banca  \nFiltro in base alla nostra banca presente nelle anagrafiche fornitore.  \n\uf052 Escludi appl. interessi di mora  \nFiltra in base all\u2019esclusione o meno dell\u2019applicazione deg li interessi di mora.  \n  \nIn base ai filtri impostati, passando al TAB \u2018Aggiornamento\u2019 \u00e8 possibile visualizzare i fornitori \n(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi \nsui quali \u00e8 possibile operare l\u2019aggiornamento."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 310, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-137  \n \nAggiornamento intestatari \u2013 Pagamenti.  \n  \nNella sezione \u2018Opzioni aggiornamento\u2019 sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la \nmanutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle \u2018Selezioni\u2019 in base all\u2019opzione scel ta \nnella combobox \u2018Aggiorna dati\u2019).  \n\uf052 Aggiorna  \nAccanto a ciascun campo \u00e8 presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il \nvalore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  \nI campi che \u00e8 possibile aggiornare sono i seguenti:  \n\uf032 Codice pagamento  \nCampo che accoglie il codice del pagamento da aggiornare nelle anagrafiche fornitore.  \n\uf032 Nostra banca  \nCampo che accoglie il codice della nostra banca da aggiornare nelle anagrafiche fornitore.  \n\uf052 Escludi appl. interessi di mora  \nAggiorna le anagrafiche relativamente all\u2019esclusione o meno dell\u2019applicazione degli interessi di \nmora."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 311, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-138  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf032 Interessi di mora  \nCampo in cui aggiornare il saggio degli interessi di mora.  \n\uf052 Spread su saggio di mora  \nAggiorna il dato relativo allo spread sull\u2019int eresse di mora.  \n  \nEsempi  \n  \nA livello operativo la nuova funzionalit\u00e0 \u00e8 molto intuitiva in quanto, dopo avere filtrato i dati nella \nscheda \u2018Selezioni\u2019, possiamo visualizzarli e selezionarli tramite apposita spunta nello zoom del TAB \n\u2018Aggiornamento\u2019.  \n  \nI clienti/fornitori selezionati saranno quelli su cui l\u2019utente vuole apportare aggiornamenti alle \nrispettive anagrafiche attraverso le selezioni da effettuare nei campi presenti nella sezione \u2018Opzioni \naggiornamento\u2019.  \n  \nAd esempio, per il tipo \u2018Cliente\u2019, si filt rano i dati in base alle seguenti selezioni:  \n  \n \nAggiornamento intestatari - Selezioni \u2013 Cliente.  \n  \nIn base ai dati filtrati si selezionano i clienti da aggiornare e poi si indicano i relativi campi.  \nIn questo caso infatti si vuole procede ad aggiornare il  mastro contabile, la categoria contabile, il"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 312, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-139  tipo operazione iva e il controllo fido:  \n  \n \nAggiornamento intestatari - Aggiornamento \u2013 Cliente.  \n  \nDopo aver premuto il pulsante Ok, la procedura restituisce un messaggio di conferma \ndell\u2019operazione avvenuta.  \n  \nAd aggiornamento effettuato, filtrando lo stesso range di clienti, possiamo verificare come i dati \nsiano stati aggiornati correttamente."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 313, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-140  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \n \nAggiornamento intestatari - Selezioni \u2013 Cliente."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 314, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-141  \n \nAggiornamento intestatari \u2013 Aggiornamento.  \n  \nE\u2019 possibile an che accedere direttamente alle anagrafiche filtrate tramite pulsante destro - Anagrafica \nclienti/fornitori sulle singole righe dello zoom.  \n  \nNaturalmente, in fase di aggiornamento automatico dei dati, sono presenti dei controlli per far si \nche non si possa no creare incongruenze nelle anagrafiche dei soggetti sottoposti all\u2019aggiornamento \ndati; di seguito saranno esposti i vari casi in cui la procedura restituisce, tramite apposito report, il \ndettaglio del warning bloccante a causa del quale non si \u00e8 procedut o ad aggiornare i dati anagrafici:"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 320, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-147  \n \nAggiornamento intestatari.  \n  \nSempre in merito al contenzioso \u00e8 il messaggio di errore che esce nel caso in cui si inserisca un a \ndata \u2018Fino a\u2019 senza che vi sia un codice di pagamento per moratoria."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 321, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-148  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \n \nAggiornamento intestatari.  \n  \nIn merito agli interessi di mora presenti in anagrafica clienti, sono emessi due messaggi di blocco, \nuno nel caso in cui si voglia aggiornare la percent uale di interessi di mora e/o attivare il flag \nrelativo allo spread e contestualmente i clienti selezionati abbiano in anagrafica l\u2019esclusione degli \ninteressi mora:"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 322, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-149  \n \nAggiornamento intestatari.  \n  \nUn altro messaggio compare invece nel caso in cui si attiv i il flag \u2018Spread su saggio di mora\u2019 ma \nnon sia presente alcun saggio di interesse di mora:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 323, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-150  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \n \nAggiornamento intestatari.  \n  \nInfine, una serie di LOG in merito alla gestione delle ritenute operate nei fornitori da aggiornare; \nun primo caso \u00e8 quello per cui  si voglia aggiornare la gestione delle ritenute a \u2018IRPEF e contr. \nprev .\u2019 ma non sia inserito il codice del tributo previdenziale:"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 325, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-152  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \n \nAggiornamento intestatari.  \n  \nUltima casistica \u00e8 relativa all\u2019aggiornamento delle ritenute solo per l\u2019IRPEF e i soggetti da \naggiornare abbiano valorizzato i campi delle ritenute previden ziali:"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 326, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-153  \n \nAggiornamento intestatari.  \n  \nLa nuova funzionalit\u00e0 di variazione dei dati anagrafici \u00e8 stata concepita in modo da aggiornare determinati \ncampi delle anagrafiche rendendo il campo oggetto di aggiornamento obbligatorio, in modo cio\u00e8 da non poter \neffettuare aggiornamenti del campo a \u2018blank\u2019."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 330, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I   \nA R C H I V I  M A G A Z Z I N O  - 2-157  \uf034 ARCHIVI MAGAZZINO  \n  \nGli archivi di Magazzino contengono parte dei dati indispensabili per l'utilizzo della gestione \nMagazzino/Servi zi. \n  \nQui troviamo i magazzini, i listini, le classi di ricarico (per la valorizzazione dei listini), le famiglie \narticoli, i gruppi merceologici, le categorie omogenee, i marchi, i tipi confezioni e colli, le unit\u00e0 di \nmisura.  \n  \nRicordiamo che questi archi vi sono utilizzati anche dalla gestione Vendite ed Acquisti.  \n  \n \nMen\u00f9 Magazzino  \n  \n\uf031 Magazzini   \n\uf031 Gruppi di magazzino  \n\uf031 Anagrafica listini   \n\uf031 Classi di ricarico   \n\uf031 Famiglie articoli   \n\uf031 Gruppi merceologici"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 331, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-158  \u2013 A R C H I V I  M A G A Z Z I N O  \uf031 Categorie omogenee   \n\uf031 Marchi   \n\uf031 Tipi confezioni   \n\uf031 Tipologie colli   \n\uf031 Unit\u00e0 di misura   \n\uf031 Classi di criticit\u00e0"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 332, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-159  \uf031 Magazzini  \n  \nL'archivio contiene i dati anagrafici dei vari magazzini o depositi, sia reali sia logici.  \n  \nI magazzini reali sono quelli in cui esistono fisicamente gli articoli, mentre quelli logici possono ad \nesempio essere  rappresentati dall'insieme degli articoli dati in visione ai clienti.  \n  \nI saldi degli articoli sono tenuti distinti per magazzino.  \n  \n \nMagazzini  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice magazzino  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, descrizione, \nindirizzo, CAP , localit\u00e0 e pro vincia."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 333, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-160  \u2013 A R C H I V I  M A G A Z Z I N O  \uf032 Codice  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri.  \n\uf052 Magazzino Fiscale  \nSe \u00e8 attivato significa che il magazzino \u00e8 fiscale, e perci\u00f2 deve essere elaborabile al momento in cui \nviene richiesto l'inventario fiscale singolo o raggruppato.  \n\uf052 Nettificabile  \nSe il flag \u00e8 attivato, il magazzino sar\u00e0 preso in considerazione nell'elaborazione dei fabbisogni della \nfunzione Proposte d'acquisto. All'interno della gestione Conto Lavoro, un magazzino di questo tipo \npermette di effettuare l a nettificazione dei fabbisogni legati ad ogni OCL sulla base delle quantit\u00e0 gi\u00e0 \ninviate in precedenza.  \n\uf052 Wip \nSe attivato il magazzino viene considerato come magazzino utilizzabile per la giacenza dei prodotti in \ncorso di lavorazione. Solo un magazzino di  tipo Wip (Work in Process) pu\u00f2 essere impostato come \nMagazzino Conto/Lavoro all'interno delle sezione Acquisti presente nell'anagrafica Fornitore.  \n\uf052 Gestione Ubicazioni  \nSe attivato sar\u00e0 possibile per il magazzino (non di tipo Wip) gestire le Ubicazioni ov vero le sottoparti \ndi magazzino mediante il modulo Magazzino Funzioni Avanzate.  \n  \nSul piede della maschera dei documenti e dei movimenti di magazzino saranno editabili i campi \nUbicazione e Ubicazione Collegata.  \n  \nSe il magazzino \u00e8 gi\u00e0 stato movimentato pri ma dell'attivazione del flag, la procedura propone una \nmaschera di Aggiornamento Ubicazioni, confermando la quale sar\u00e0 possibile caricare un'ubicazione \nnel corrispondente archivio; tale ubicazione verr\u00e0 inserita nel relativo campo sul piede della maschera \ndei documenti e dei movimenti di magazzino pregressi.  \n  \n \nAggiornamento ubicazioni  \n  \n\uf052 Gestione Caricatore  \nSe attivato significa che i dati presenti sul magazzino devono essere considerati per determinare il \nsoggetto Caricatore ai fini della compilazione d ella scheda di trasporto."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 333, "chroma:document": "soggetto Caricatore ai fini della compilazione d ella scheda di trasporto.  \nAll'attivazione del check viene reso editabile ma non obbligatorio il campo sottostante che permette \nl'indicazione del caricatore predefinito: il link \u00e8 all'archivio Fornitori."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 334, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-161  Se presente il check caricatore la procedura stamp a i dati del riferimento a Fornitore indicato nell'anagrafica \nmagazzino altrimenti riporta i Riferimenti dell'azienda  \nLa procedura riporta nella scheda i dati del magazzino presente sulla riga del documento caratterizzata dal \nCprownum pi\u00f9 basso.  \n  \nI dati r iportati nella sezione C - DATI DEL CARICATORE della scheda di trasporto sono:  \n\uf073 Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa= se presente il check \ncaricatore la procedura stampa i dati del riferimento a Fornitore indicato nell'a nagrafica \nmagazzino altrimenti riporta i Riferimenti dell'azienda;  \n\uf073 Indirizzo e sede azienda= se presente il check caricatore la procedura stampa i dati del \nriferimento a Fornitore indicato nell'anagrafica magazzino altrimenti riporta i Riferimenti \ndell'azienda;  \n\uf073 Riferimenti telefonici o mail= se presente il check caricatore la procedura stampa i dati del \nriferimento a Fornitore indicato nell'anagrafica magazzino altrimenti riporta i Riferimenti \ndell'azienda.  \n\uf073 Partita Iva= se presente il check caricatore  la procedura stampa i dati del riferimento a \nFornitore indicato nell'anagrafica magazzino altrimenti riporta i Riferimenti dell'azienda Ahr.  \n  \n \nModello ministeriale sezione C  \n  \nCome specificato in precedenza la procedura recupera dal magazzino i dati per  compilare:  \n\uf073 luogo di carico della merce trasportata:  \n  \n \nSezione E modello ministeriale  \n  \n\uf073 luogo di compilazione della scheda di trasporto  \n  \n \nModello ministeriale  \n  \n\uf032 Magazzino di Raggruppamento  \nIn questo campo \u00e8 possibile inserire il codice dell'eventuale magazzi no di raggruppamento fiscale.  \n\uf032 Data Validit\u00e0 e Data Obsolescenza  \nQuesti due campi contengono l'intervallo di date Validit\u00e0 e data Obsolescenza per l'anagrafica \nMagazzini."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 335, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-162  \u2013 A R C H I V I  M A G A Z Z I N O  Giornale di Magazzino  \n\uf052 Stampa Intestazione  \nSe attivato nella stampa del Giornale di Magazzino viene riportata l'intestazione dell'azienda ovvero la \nragione sociale, l'indirizzo, il CAP , la Localit\u00e0, la Provincia, il Codice Fiscale, la Partita Iva come \nspecificati nei Dati Azienda.  \n\uf032 Numero Pagina Giornale di Magazzino  \nQuesto campo edi tabile se attivo il flag Intestazione, rappresenta il numero dell'ultima pagina \nstampata del Giornale di Magazzino; \u00e8 un campo modificabile e progressivo per anno e viene in \nautomatico aggiornato dalla procedura quando viene confermata la stampa in definit iva del Giornale. \nIl progressivo viene proposto nella maschera di stampa dei Giornale di Magazzino con possibilit\u00e0 di \nmodifica.  \n\uf032 Prefisso Numerazione  \nQuesto campo, lungo venti caratteri, \u00e8 editabile se \u00e8 attivo il flag su Intestazione e permette di \nimpostare il prefisso alla numerazione da stampare nel Giornale di Magazzino."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 336, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-163  \uf031 Gruppi di magazzino  \n  \n \nGruppi di magazzino  \n  \nL\u2019anagrafica, permette la codifica di un codice raggruppamento per magazzini che la procedura \nutilizza nella fase di generazione della PDA allo scopo di determinare le politiche di pianificazione."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 337, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-164  \u2013 A R C H I V I  M A G A Z Z I N O  \uf031 Anagrafica listini  \n  \nQuesto archivio contiene tutti i listini prezzi utilizzati dall'azienda.  \n  \nIl listino pu\u00f2 essere al lordo o al netto dell'iva, pu\u00f2 o meno gestire gli Sconti/Maggiorazioni, pu\u00f2 \nessere in valuta nazionale o in valut a estera e pu\u00f2 prevedere l'esposizione dei prezzi per scaglioni di \nquantit\u00e0.  \n  \nSe viene utilizzato un listino al lordo nella gestione dei documenti, la procedura procede \nautomaticamente all'operazione di scorporo, proponendo sulla riga del documento un imp orto \nunitario al netto dell'iva. Qualora per un cliente con listino al lordo dell'iva si sia deciso uno scorporo \nsul piede fattura (check presente nell'anagrafica clienti), sulle righe del documento viene lasciato \nl'importo unitario al lordo dell'iva.  \n  \nRicordiamo, comunque, che le valorizzazioni di magazzino vengono correttamente eseguite al netto \ndell'iva.  \n  \nSe viene utilizzato un listino che gestisce gli Sconti/Maggiorazioni, gli sconti/maggiorazioni inseriti \nnell'archivio Listini avranno nei movimenti d i magazzino e nei documenti priorit\u00e0 rispetto a quelli \neventualmente definiti nella corrispondente Tabella Sconti/Maggiorazioni.  \n  \n \nAnagrafica listini  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice listino  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, descrizione,"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 338, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-165  valuta.  \n\uf032 Codice Listino e Descr izione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e relativa descrizione.  \n\uf032 Valuta  \nCodice della valuta in cui vengono espressi i prezzi associati al listino.  \n\uf052 IVA Inclusa (Lordo)  \nLa procedura gestisce listini sia al lordo, sia al  netto dell'Iva:  \nAttivato: i prezzi del listino sono al lordo dell'Iva. La procedura eseguir\u00e0 automaticamente lo scorporo \nsulla riga del documento o sul piede della fattura (nel caso sia stato attivato l'apposito check presente \nnell'anagrafica del cliente) ; \nDisattivato: i prezzi del listino non comprendono l'Iva (prezzi al netto dell'Iva).  \n\uf052 Sconti su Listino  \nIl listino gestisce gli sconti relativamente a ciascuno scaglione quantit\u00e0. Nei documenti di \nacquisto/vendita sui quali \u00e8 stato impostato un listino gestito a sconti (nei dati di testata) verr\u00e0 \ncompletamente tralasciata la tabella scont i/maggiorazioni.  \nAttivato: il listino gestisce gli sconti/maggiorazioni i quali avranno priorit\u00e0 su quelli definiti nella \ncorrispondente tabella Sconti/Maggiorazioni.  \nDisattivato: il listino non gestisce gli sconti/maggiorazioni.  \n\uf052 Listino Web  \nSe attivo, i ndica che il codice listino viene utilizzato per l'associazione dei prezzi ad un catalogo su \nWeb.  \n\uf032 Traduzioni  \nLa griglia delle traduzioni permette di indicare le descrizioni del listino in lingue straniere."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 339, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-166  \u2013 A R C H I V I  M A G A Z Z I N O  \uf031 Classi di ricarico  \n  \nPer ogni articolo di magazzino (o gruppo di articoli) \u00e8 possibile indicare una classe di ricarico, \novverosia una percentuale di aumento/decremento da applicare ai prezzi di listino associati. In questo \nmodo, possono essere eseguite varia zioni di interi listini prezzi in base a tale valore: si pensi, ad \nesempio, alla generazione di un listino prezzi ai clienti in base al listino fornitori od ai costi di acquisto.  \n  \nLa classe di ricarico deve essere indicata nell'archivio Articoli di Magazz ino. \n  \n \nClassi di ricarico  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Classe di Ricarico  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna  per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, descrizione, \npercentuale di ricarico.  \n\uf032 Codice e Descrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e relativa descrizione.  \n\uf032 Percentuale di Ricarico  \nPercentuale di aum ento/decremento per la valorizzazione di un listino, partendo dai valori selezionati \nnella Manutenzione Listini (inventario, listino di riferimento e ultimo costo).  \nI valori consentiti sono compresi tra -99,99% e +999,99%."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 340, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-167  \uf031 Famiglie articoli  \n  \nIn questo archivio sono memorizzati i codici delle famiglie articoli, associati all'interno dell'anagrafica \narticoli, da utilizzarsi come filtro in varie stampe di magazzino: stampe anagrafiche, stampa controllo \nscorte, stamp a inventario fisico, stampa disponibilit\u00e0, stampa invenduto, elaborazione inventario con \nrelativa stampa ecc.  \n  \n \nFamiglie articoli  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Famiglia Articoli  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuat a mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e descrizione.  \n\uf032 Codice e Descrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e relativa descrizione.  \n\uf03b Visualizza, cattura, acquisisci  \nTali bottoni risultano visibili solo se il check Archiviazione Documentale presente all'interno dei Dati \nAzienda (scheda contabile) \u00e8 attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricam ento, ma solo in \nmodifica. Tali bottoni permettono di associare al record file esistenti o acquisirne direttamente tramite \ndispositivo Twain. I file associati al record possono successivamente essere richiamati e visualizzati.  \n  \nPer la gestione dei file r isulta necessario parametrizzare precedentemente in modo opportuno alcuni \ndati. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale Primi Passi paragrafo Gestione Allegati \nImmagini.  \n\uf032 Traduzioni  \nLa griglia delle traduzioni permette di indicare le descrizioni delle famiglie articolo in lingue straniere."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 341, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-168  \u2013 A R C H I V I  M A G A Z Z I N O  \uf031 Gruppi merceologici  \n  \nI gruppi merceologici sono utilizzabili per definire una suddivisi one degli articoli di magazzino. \nL'associazione deve essere indicata nell'anagrafica articoli.  \n  \nI gruppi merceologici possono essere utilizzati come filtro in varie stampe di magazzino: stampe \nanagrafiche, stampa controllo scorte, stampa inventario fisico , stampa disponibilit\u00e0, stampa invenduto, \nelaborazione inventario con relativa stampa ecc.  \n  \nInoltre, nella definizione dei contratti di vendita o di acquisto, possono essere indicate particolari \ncondizioni per un intero gruppo merceologico anzich\u00e9 per un singolo articolo.  \n  \n \nGruppi merceologici  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Gruppo Merceologico  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccand o sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e descrizione.  \n\uf02b Codice e Descrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e relativa descrizione.  \n\uf03b Visualizza, cattura, acquisisci  \nTali bottoni risult ano visibili solo se il check Archiviazione Documentale presente all'interno dei Dati \nAzienda (scheda contabile) \u00e8 attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo in \nmodifica. Tali bottoni permettono di associare al record file esistenti  o acquisirne direttamente tramite \ndispositivo Twain. I file associati al record possono successivamente essere richiamati e visualizzati.  \n  \nPer la gestione dei file risulta necessario parametrizzare precedentemente in modo opportuno alcuni \ndati. Per ulte riori informazioni si rimanda al manuale Primi Passi paragrafo Gestione Allegati \nImmagini.  \n\uf02b Traduzioni  \nLa griglia delle traduzioni permette di indicare le descrizioni dei gruppi merceologici in lingue \nstraniere."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 342, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-169  \uf031 Categorie omogenee  \n  \nL'archivio categorie omogenee contiene l'insieme dei codici in cui \u00e8 possibile suddividere gli articoli \nper omogeneit\u00e0 di merce.  \n  \nLa classificazione degli articoli di magazzino per categorie omogenee ha vari scopi. Innanzitutto \u00e8 \nutilizzabile per effettuare la stampa del giornale di magazzino per categorie omogenee, in alternativa a \nquella per beni singoli; in tal caso \u00e8 importante procedere ad una oculata associazione delle categorie \nall'interno dell'anagrafica articoli. La struttura  del giornale di magazzino prescelta deve essere indicata \nnei Dati Azienda.  \n  \nNell'archivio delle categorie omogenee \u00e8 inoltre possibile indicare le contropartite delle Rimanenze \nFinali (Attivit\u00e0 e Ricavi) per la generazione automatica delle scritture di a ssestamento di fine esercizio.  \n  \nSimilmente ad altri codici di raggruppamento, le categorie omogenee possono infine essere utilizzate \ncome filtro in varie stampe di magazzino: stampe anagrafiche, stampa controllo scorte, stampa \ninventario fisico, stampa di sponibilit\u00e0, stampa invenduto, elaborazione inventario con relativa stampa \necc. \n  \n \nCategorie omogenee  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Categoria Omogenea  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenc o, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e descrizione.  \n\uf032 Codice e Descrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e relativa descri zione.  \n\uf03b Visualizza, cattura, acquisisci  \nTali bottoni risultano visibili solo se il check Archiviazione Documentale presente all'interno dei Dati \nAzienda (scheda contabile) \u00e8 attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo in"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 342, "chroma:document": "Azienda (scheda contabile) \u00e8 attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo in \nmodifica. T ali bottoni permettono di associare al record file esistenti o acquisirne direttamente tramite"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 343, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-170  \u2013 A R C H I V I  M A G A Z Z I N O  dispositivo Twain. I file associati al record possono successivamente essere richiamati e visualizzati.  \nPer la gestione dei file risulta necessario parametrizza re precedentemente in modo opportuno alcuni \ndati. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale Primi Passi paragrafo Gestione Allegati \nImmagini.  \n\uf032 Conto Attivit\u00e0  \nQuesto campo contiene il conto patrimoniale, presente nel piano dei conti, che identifica le rimanenze \nfinali diversificate per categoria omogenea. Nello zoom vengono visualizzati solo i conti di tipologia \nInventariale.  \n  \nIl conto attivit\u00e0 , ed il conto ricavi seguente, vengono utilizzati per la generazione delle scritture di \nassestamento di fine esercizio.  \n\uf032 Conto Ricavi  \nQuesto campo contiene il conto economico, presente nel piano dei conti, che identifica le rimanenze \nfinali diversificate per categoria omogenea. Nello zoom vengono visualizzati solo i conti di tipologia \nInventariale.  \n\uf032 Traduzioni  \nLa griglia delle traduzioni permette di indicare le descrizioni delle categorie omogenee in lingue \nstraniere."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 344, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-171  \uf031 Marc hi \n  \nL'archivio contiene i marchi degli articoli trattati dall'azienda. Pu\u00f2 essere utilizzato dalle aziende che \nhanno la necessit\u00e0 di suddividere gli articoli per marchi di appartenenza del produttore/fornitore. E' \npossibile impostare questo codice all'int erno dell'anagrafica articoli.  \n  \nI marchi possono essere utilizzati come filtro in varie stampe di magazzino: stampe anagrafiche, \nstampa controllo scorte, stampa inventario fisico, stampa disponibilit\u00e0 e stampa invenduto ecc.  \n  \n \nMarchi  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 esser e effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Marchio  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e  descrizione.  \n\uf032 Codice e Descrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e relativa descrizione.  \n\uf03b Visualizza, cattura, acquisisci  \nTali bottoni risultano visibili solo se il check Archiviazione Documentale presente all'inte rno dei Dati \nAzienda (scheda contabile) \u00e8 attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo in \nmodifica. Tali bottoni permettono di associare al record file esistenti o acquisirne direttamente tramite \ndispositivo Twain. I file associati al  record possono successivamente essere richiamati e visualizzati.  \n  \nPer la gestione dei file risulta necessario parametrizzare precedentemente in modo opportuno alcuni \ndati. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale Primi Passi paragrafo Gestione A llegati \nImmagini."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 345, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-172  \u2013 A R C H I V I  M A G A Z Z I N O  \uf031 Tipi confezioni  \n  \nL'archivio tipi confezioni contiene l'insieme dei codici delle confezioni in cui si possono gestire gli \narticoli di magazzino. Questa tipologia deve essere legata a ciascun artic olo all'interno della relativa \nanagrafica.  \n  \nLa confezione rappresenta l'involucro pi\u00f9 ridotto con il quale viene spedito l'articolo all'interno dei \ncolli. Pu\u00f2 al limite corrispondere con l'aspetto esteriore dell'articolo stesso, nel caso non venga \nconfezi onato; in questo caso si tratta di una confezione fittizia.  \n  \n \nTipi confezioni  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Tipo Confezione  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e descrizione.  \n\uf032 Codice e Descrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e relativa descrizione.  \n\uf052 Contenuto Variabi le \nPer le confezioni di tipologia Contenuto variabile, il campo quantit\u00e0 confezioni presente nei dati di \nriga del documento (se la causale documento prevede la gestione della Packing list) risulta editabile."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 346, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-173  \uf031 Tipolo gie colli  \n  \nIn questo archivio devono essere inserite tutte le tipologie colli utilizzate dall'azienda per le spedizioni, \npreimpostate per ciascun articolo e modificabili poi direttamente sulle righe dei documenti di \nvendita/acquisto. Rappresenta l'imballa ggio usato per la spedizione degli articoli.  \n  \nRelativamente a ciascun collo devono essere obbligatoriamente specificate tutte le confezioni che pu\u00f2 \ncontenere, con le relative quantit\u00e0 massime contenute (tali quantit\u00e0 saranno riportate sull'anagrafica \narticoli, anche se risulteranno modificabili dall'utente).  \n  \n \nTipologie colli  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le chiavi predisposte:  \n\uf073 Codice Collo  \n\uf073 Descrizione Collo.  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e descrizione.  \n\uf032 Codice e D escrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e relativa descrizione."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 347, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-174  \u2013 A R C H I V I  M A G A Z Z I N O  \uf032 Peso Tara  \nRappresenta il peso espresso in Kg. del materiale utilizzato per il confezionamento del collo stesso \n(nel caso di uno scatolone, ad esempio,  rappresenta il peso del cartone da cui \u00e8 composto lo \nscatolone). La tara viene utilizzata nella Packing List per determinare il peso lordo del collo e quindi il \npeso lordo totale degli articoli spediti.  \n\uf032 Volume, U.M.  \nVolume del collo con relativa unit\u00e0 d i misura. Viene utilizzato nella Packing List per determinare il \nvolume totale degli articoli spediti (solo nel caso tutti i colli presenti nella spedizione siano misurati \ncon la stessa unit\u00e0 di misura di volume).  \n\uf052 Confezioni Miste  \nSe attivato, il collo p u\u00f2 contenere contestualmente confezioni di tipo diverso, altrimenti la funzione \nPacking List genera in automatico solo colli composti dalla stessa tipologia confezione. In caso di \nconfezioni miste, saranno impostabili le percentuali di tolleranza relative alle confezioni (utilizzate per \ntenere conto di confezioni con forme differenti).  \n\uf032 Confezione  \nRappresenta il codice della confezione che si desidera associare al collo: le movimentazioni del collo \naccetteranno solo le confezioni congruenti (caricate in questa tabella).  \n\uf032 Numero Max  \nRappresenta le unit\u00e0 massime della confezione che sono  contenibili nel collo (tenendo conto dei \nrispettivi volumi e forme). La generazione automatica della Packing List tiene conto di questo dato \nper la composizione dei colli di una spedizione.  \n\uf032 % Tolleranza  \nNel caso di colli con composizione mista (check Co nfezioni Miste) pu\u00f2 essere impostata una \npercentuale di tolleranza per ciascuna confezione, utilizzata per ridurre il numero massimo di \nconfezioni contenibili nel collo, considerate durante la generazione automatica per i colli composti da \nconfezioni di di versa tipologia. Si parte dal presupposto, difatti, che mettendo assieme confezioni di"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 347, "chroma:document": "diversa tipologia (e perci\u00f2 di forma e/o volume differente) difficilmente si riesca a sfruttare lo spazio \ndel collo cos\u00ec come nel caso di confezioni omogenee. Questo a c ausa di forme che non possono \nessere fatte combaciare perfettamente.  \n  \nSi pensi ad esempio ad una tipologia colli che accetti al massimo 20 Scatole oppure 10 Scatoloni (nel \ncaso il riempimento sia fatto con confezioni omogenee): la percentuale di riempimen to del collo \nrisulta essere del 5% (100/20) per ciascuna Scatola, e del 10% (100/10) per ciascun Scatolone. Se \nviene impostata una tolleranza pari al 5% per entrambi, nel caso di composizione mista la generazione \ndella Packing List considerer\u00e0 una percentu ale di riempimento del 5,26% (100/[20 -1]) per ciascuna \nScatola e del 10,53% (100/[10 -0,5]) per ciascun Scatolone. La tolleranza, in definitiva, permette alla \nprocedura di considerare le confezioni come se fossero pi\u00f9 grandi del normale, onde prevedere una \noccupazione dello spazio prudenziale (tenendo conto di forme non perfettamente combacianti)."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 348, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-175  \uf031 Unit\u00e0 di misura  \n  \nQuesto archivio contiene l'insieme dei codici delle unit\u00e0 di misura associabili agli articoli di magazz ino. \nNell'anagrafica articoli \u00e8 possibile codificare una unit\u00e0 di misura principale ed una secondaria, legate \nda un fattore di moltiplicazione o divisione; \u00e8 altres\u00ec possibile definire ulteriori unit\u00e0 di misura da \nassociare all'articolo attraverso la funzi onalit\u00e0 prevista all'interno dell'archivio codici di ricerca.  \n  \n \nUnit\u00e0 di misura  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Unit\u00e0 di Misura  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e descrizione.  \n\uf032 Codice e Descrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 3 caratteri, e relativa descrizione.  \n\uf052 Non Frazionabile  \nSe attivo significa che la quantit\u00e0 movimentata con quella unit\u00e0 di misura deve essere sempre una \nquantit\u00e0 intera, per cui non sono inseribili v alori con i decimali.  \n\uf052 Forza U.M. Secondarie  \nA fronte di un'imputazione della U.M. secondaria, la procedura provvede eventualmente a riassegnarla \nse, in base al rapporto di conversione, d\u00e0 luogo ad una quantit\u00e0 frazionaria per la prima U.M.  \n  \nArticolo  Prima U.M.  Seconda U.M  Rapporto di Conversione  \nAcqua  BOT  Ltr BOT = Ltr * 2  \n  \nNel caso venga movimentato un articolo (come da tabella e con Prima U.M. impostata come da \nimmagine sopra riportata) utilizzando la seconda unit\u00e0 di misura, il programma calcola la  quantit\u00e0 \ncorrispondente nella prima U.M; se questa presenta decimali, viene arrotondata al valore intero"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 349, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-176  \u2013 A R C H I V I  M A G A Z Z I N O  maggiore, viene ricalcolata la quantit\u00e0 corrispondente nella seconda U.M. e quest'ultima viene forzata \nsulla riga al posto del valore immesso inizialm ente. \n  \nLa quantit\u00e0 immessa nella seconda U.M. deve essere tale da evitare problemi di arrotondamento nel calcolo della \nprima U.M., ossia, non deve dar luogo a quantit\u00e0 nella prima U.M. con decimali valorizzati oltre il numero di \ndecimali previsti per le q uantit\u00e0 di magazzino nei Dati Azienda.  \n  \nEs: \n- Articolo Acqua  \n- Num. Dec. Dati Azienda per q.t\u00e0 di magazzino Tre  \n  \nArticolo  Valore Immesso (Ltr)  Valore Forzato (Ltr)  Q.t\u00e0 in BOT  \nAcqua  Da 0,002(*) a 1,998(**) 2 1 \n  Da 2,002 a 3,998  4 2 \n  Da 4,002 a 5,998  6 3 \n(*) e non 0,001 perch\u00e9 BOT = Ltr/2 = 0,001/2 = 0,0005 che verrebbe arrotondato a 0,001 \nimpedendo di determinare la q.t\u00e0 corretta  \n(**) e non 1,999 perch\u00e9 BOT = Ltr/2 = 1,999/2 = 0,9995 che verrebbe arrotondato a 1 impedendo di determinare la q.t\u00e0 corr etta"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 350, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-177  \uf031 Classi di criticit\u00e0  \n  \n \nClassi di criticit\u00e0  \n  \nLe classi di criticit\u00e0 rappresentano un raggruppamento che viene utilizzato dal modulo Gestione \nProduzione, a rappresentare un raggruppamento per classi degli articoli critici per i quali si vuole \ncontrollare il fabbisogno associato agli ordini di produzione che vengono schedulati nella Gestione \npiano produzione.  \n  \nL'associazione della classe di criticit\u00e0 all'articolo avviene in anagrafica articoli, scheda Gestioni \nCollegati."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 354, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-181  \uf031 V alute  \n  \nL'archivio permette di inserire i codici valuta, da utilizzare in fase di gestione documenti di vendita, \nacquisto, ordini a fornitori e da clienti e movimenti contabili  \n  \nPer ciascuna valuta \u00e8 possibi le indicare il simbolo, il numero massimo di decimali unitari e globali \nutilizzabili e l'eventuale tasso fisso di conversione con l'Euro, nel caso di valute appartenenti \nall'Unione Monetaria Europea. Per le operazioni di conversione di tali valute verr\u00e0 es eguito \nautomaticamente il procedimento della triangolazione (passaggio intermedio in Euro).  \n  \nIl codice valuta associato nell'anagrafica clienti e fornitori viene proposto sia in fase di caricamento di \nun documento, sia in una registrazione contabile. Ment re le partite/scadenze vengono mantenute \nnella valuta originaria, in contabilit\u00e0 \u00e8 necessario riportare i valori espressi nella valuta di conto: Ad \nHoc Revolution consente di effettuare l'operazione di conversione automaticamente.  \n  \n \nValute  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Valuta  \n\uf073 Descrizione"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 355, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-182  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  Pu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ord inamento: codice, descrizione e \nsimbolo.  \n\uf032 Codice e Descrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 3 caratteri, e relativa descrizione.  \n\uf032 Simbolo  \nSimbolo convenzionalmente utilizzato per indicare la valuta. Viene utilizzato nella stamp a dei \ndocumenti.  \n\uf02b Operatore Cambi  \nIndica l'operatore che la procedura deve applicare nei cambi .I valori ammessi sono il moltiplicatore \ned il divisore.  \n\uf0a4 Operatore cambi * : se la valuta di conto definita nell'esercizio contabile \u00e8 una moneta debole \ne si devono convertire gli importi di documenti in valuta diversa dalla moneta debole nella \nvaluta di conto, la procedura moltiplica tali importi per il relativo cambio definito nei cambi \ngiornalieri ;  \n\uf0a4 Operatore cambi / : se la valuta di conto definita nell' esercizio contabile \u00e8 una moneta forte \ne si devono convertire gli importi di documenti in valuta diversa dalla moneta forte nella valuta \ndi conto, la procedura divide tali importi per il relativo cambio definito nei cambi giornalieri.  \n\uf032 Decimali Unitari  \nNumero massimo decimali previsti per gli importi unitari (ad esempio il prezzo) e comunque non \nsuperiore a 5.  \n\uf032 Decimali Globali  \nNumero massimo decimali previsti per gli importi globali (ad esempio il totale del documento) e \ncomunque non superiore a 4.  \n\uf032 Tasso Fisso di Conversione  \nLa valorizzazione di questo campo indica alla procedura che si tratta di una valuta appartenente \nall'Unione Monetaria Europea (E.M.U.), per la quale \u00e8 necessario applicare il tasso fisso di \nconversione nei confronti dell'Euro.  \n\uf032 Verso (Moneta verso cui tende)  \nIndica la valuta di conto verso cui tendono tutte le valute emu"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 355, "chroma:document": "Indica la valuta di conto verso cui tendono tutte le valute emu  \n  \nIl seguente messaggio appare nel caso in cui sia stata caricata una moneta con parametri non corretti.  \nOperatore, moneta unica o data inizio validit\u00e0 del tasso fi sso non corretti, impossibile \nconfermare.  \n  \nNell'import dati all'interno del resoconto dei tracciati , nel caso di importazione di valute non correttamente \nimpostate rispetto all'operatore e/o moneta unica e/o data inizio validit\u00e0 tasso fisso, \u00e8 stata aggi unto questo nuovo \nmessaggio :  \n<<In seguito all'importazione delle valute, \u00e8 necessario verificare la correttezza delle relative impostazioni in Dati \nazienda, Esercizi e anagrafica valute, non che rilanciare la procedura di conversione 5.0 -M5040>>"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 356, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-183  Di segu ito \u00e8 presente una sezione riservata agli Importi Bolli; questi campi devono essere compilati solo per la valuta \nLire e per la valuta Euro.  \n  \n\uf032 Su Importi Esenti  \nImporto dei bolli da applicare sulle fatture esenti Iva di importo superiore alla cifra esposta nel campo \nseguente.  \n\uf032 x Importi Superiori a  \nImporto minimo della fattura esente Iva per cui non si applica il bollo.  \n\uf032 Su Cambiali  \nAliquota del bollo (per mille) da applicare sulle cambiali. Tale importo, arrotondato ed eventualmente \nelevato ad un valore minimo (in base ai dati dei due campi seguenti), viene riportato sul piede delle \nfatture (con pagamento mediante cambiali) solo nel caso sia stato attivato il relativo check all'interno \ndell'anagrafica del cliente.  \n\uf032 Arrotondamento Bolli  \nValore a cui verr\u00e0 arrotondato per eccesso l'importo del bollo sulle cambiali, in sede di fatturazione. \nImpostando il valore 100 sulla valuta Euro, i bolli sulle cambiali verranno arrotondati per eccesso \nall'Euro (es: 80,532 \u00e0 81,00) ; \nImpostando il valore 10 sulla valuta Euro, i bolli sulle cambiali verranno arrotondati per eccesso ai \ndecimi di Euro (es: 80,532 \u00e0 80,60);  \nImpostando il valore 1 sulla valuta Euro, i bolli sulle cambiali verranno arrotondati per eccesso ai \ncentesimi di E uro (es: 80,532 \u00e0 80,54).  \n\uf032 Minimo Bolli su Cambiale  \nImporto minimo per i bolli sulle cambiali. Tale valore viene elevato all'importo minimo, nel caso \napplicando l'aliquota su indicata risultasse inferiore.  \n\uf032 Data di Obsolescenza  \nData dopo la quale la valuta non verr\u00e0 pi\u00f9 visualizz ata negli zoom e nelle stampe. Una valuta obsoleta \nnon potr\u00e0 quindi essere associata ad altre anagrafiche quali Clienti, Fornitori, Nazioni, ecc. Tale campo \nrisulta utile nella gestione delle valute EMU al passaggio all'Euro."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 357, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-184  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  \uf031 Cambi giornalieri  \n  \nAll'interno di questo archivio vengono memorizzati i cambi giornalieri delle valute non appartenenti \nall'Unione Monetaria Europea nei confronti dell'Euro. Le conversioni tra le valute E.M.U. viene infatti \neffettuato in bas e al tasso fisso di conversione con l'Euro.  \n  \nI cambi giornalieri vengono proposti in fase di caricamento di un documento in valuta Extra - E.M.U, \nin base alla data del documento (la procedura riporta il cambio con data anteriore pi\u00f9 recente), sia in \nPrima nota sia nella gestione Documenti.  \n  \n \nCambi giornalieri  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Cambi del Giorno  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, nella quale si possono vedere le date per le \nquali sono stati caricati dei cambi, ordinate in modo crescente o decrescente.  \n\uf032 Cambi del Giorno  \nData per la quale si desidera caricare i cambi giornalieri. Per ogni data pu\u00f2 essere caricato un solo \nelenco di cambi.  \n\uf03b Carica  \nIl pulsante \u00e8 utile per velocizzare il caricamento dei cambi giornalieri."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 358, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-185    \nDopo essere entrati in caricamento, viene proposta la data odierna e si attiva il pulsante. Premendolo \nverranno ripresi automaticamente i dati delle valute e dei cambi dell'ultimo giorno gi\u00e0 caricato, in \nquesto modo l'utente pu\u00f2 vedere le valute utilizzate (evitando di reimputarle) ed indicare il nuovo \nvalore di cambio.  \n\uf032 Valuta e Cambi o \nNella griglia possono essere inseriti i codici delle valute ed i relativi cambi del giorno rispetto all'Euro \n(con un massimo di 6 decimali).  \n  \nLo zoom sul codice valuta seleziona solo le valute Extra - E.M.U.  \n  \nE\u2019 data la possibilit\u00e0, in caricamento di u n documento in valuta, di chiedere, tramite domanda, di \naggiornare i cambi giornalieri a condizione che l\u2019utente che sta caricando il documento abbia accesso \nalla tabella \u201ccambi giornalieri\u201d.  \nQuindi se l\u2019utente ha la possibilit\u00e0 di agire sulla tabella dei cambi giornalieri, cos\u00ec strutturata.  \n  \n \nUltimo cambio inserito"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 359, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-186  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  \n \nElenco cambi inseriti  \n  \nCaricando un documento la procedura avverte del mancato aggiornamento del cambio in base alla \ndata del documento stesso.  \n  \n \nCambio non aggiornato da n giorni  \n  \nSe l\u2019utente interviene manualmente, variando il cambio proposto in testata, la procedura chiede \nall\u2019utente, con un apposito messaggio, se intende registrare il cambio inserito nell\u2019archivio per il giorno \nal quale il documento si riferisce."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 360, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-187  \n \nMemorizzazione del cambio giornaliero variato  \n  \nQuesto accade in entrambi i cicli documentali (ven/acq).  \nRispondendo s\u00ec viene inserito il nuovo cambio giornaliero nell\u2019apposita tabella.  \n  \n \nNuovo cambio giornaliero"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 361, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-188  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  \n \nNuovo elenco cambi inseriti  \n  \nQuesta possibilit\u00e0 vie ne offerta solo alla prima variazione del cambio proposto in automatico.  \n  \nSe esiste gi\u00e0, per la data del documento, un cambio giornaliero e l\u2019utente lo modifica sul documento, il \ncambio presente nella tabella cambi giornalieri non viene aggiornato e non v iene visualizzato alcun \nmessaggio all\u2019utente.  \n  \nEs. caricando una fattura di vendita con cambio giornaliero del 9/7.  \n  \n \nFattura di vendita applicante il cambio giornaliero"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 362, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-189  Modificando il cambio manualmente da 1,4 a 1,2 non appare alcun messaggio di rich iesta di \naggiornamento nella tabella cambi giornalieri che resta invariata, mentre sul documento viene \napplicato il cambio inserito manualmente.  \n  \n \nFattura di vendita con cambio modificato manualmente"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 363, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-190  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  \uf031 Tipi di pa gamento  \n  \nQuesto archivio consente di associare le tipologie di pagamento utilizzate dall'azienda con le categorie \ngestibili dalla procedura. L'utente ha la possibilit\u00e0, ad esempio, di definire vari tipi di pagamento con \nrimessa diretta (assegno, contrasse gno, contanti ecc.), che, sebbene abbiano significati diversi, risultano \nappartenenti alla stessa categoria e perci\u00f2 hanno un medesimo effetto per la procedura.  \n  \n \nTipi di pagamento  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Tipo  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e descrizione.  \n\uf032 Codice e Descrizione  \nCodice alfa numerico libero con una lunghezza massima di 10 caratteri, con relativa descrizione.  \n\uf02b Categoria  \nCategoria a cui appartiene il tipo di pagamento definito. Le categorie previste sono: \nAnticipazioni/M.A.V ., Bonifico, Cambiale/Tratta, R.I.D., Ricevuta Bancari a/RiBa, Rimessa Diretta e \nCompensazione.  \nLa tipologia di tipo Compensazione pu\u00f2 essere utile per chiudere automaticamente il cliente/fornitore \nad un conto specifico (conto banca) in fase di contabilizzazione dei documenti  \n\uf052 Ignora Mesi Esclusi  \nSe attivo,  il tipo pagamento ignora eventuali mesi e giorni esclusi presenti sull'anagrafica clienti/ \nfornitori.  \n\uf052 Split payment  \nFlag che identifica il tipo pagamento dedicato agli importi iva nella scissione dei pagamenti."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 364, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-191  \uf032 Conto Cassa Cash Flow  \nQuesto campo \u00e8 vi sibile ed editabile solo per le tipologie di pagamento Rimessa Diretta e rappresenta \nil conto contabile da considerare alla stregua dei Conti Banca per l'analisi del Cash Flow .  \n  \nScheda Traduzioni  \nNella scheda relativa alle traduzioni \u00e8 possibile definire descrizione del tipo pagamento per ciascuna \nlingua estera presente nel rispettivo archivio.  \nLe descrizioni in lingua estera vengono stampate sui documenti (al posto di quelle principali), in base \nai codici lingua associati agli intestatari degli stessi.  \n  \n \nTraduzione del dato"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 365, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-192  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  \uf031 Pagamenti  \n  \nQuesto archivio contiene le modalit\u00e0 di pagamento gestite dall'azienda e dai suoi fornitori, utilizzate \ndalla procedura per generare automaticamente le scadenze di pagamento nei document i di vendita e \ndi acquisto, in primanota e nelle scadenze diverse.  \n  \nPer i clienti, fornitori e conti generici \u00e8 possibile impostare modalit\u00e0 di pagamento predefinite, in \nmodo da evitare di reimputarli ogni volta che vengono movimentati.  \n  \n \nPagamenti  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Pagamento  \n\uf073 Descrizione Pagamento  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e descrizione.  \n\uf032 Codice  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 366, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-193  \uf032 Descrizione  \nDescrizione dettagliata del pagamento. Viene riportata nella stampa dei documenti.  \n\uf032 % Sconto/Maggiorazione  \nPercentuale di maggiorazione (se positiva) o sconto (se negativa) da applicare sulla testata dei \ndocumenti in base alla modalit\u00e0 di pagamento impostata.  \n\uf032 Spese di Incasso Vendite/Acquisti  \nIn questi campi possono essere definite le spese di incasso da appli care automaticamente sui \ndocumenti del ciclo vendite e/o del ciclo acquisti (eventualmente espresse con valute distinte, ad \nesempio in Euro e in Dollari) nel caso vengano utilizzati determinati codici pagamento (associati agli \nintestatari del documento o i mpostati manualmente sullo stesso).  \n\uf052 Incasso  \nSe attivo solo sui documenti di tipo fattura di vendita caricati manualmente o generati dal piano di \nfatturazione differita la procedura inserisce, premendo il bottone calcola o direttamente al salvataggio, \nun acconto nel campo acconto contestual e pari al totale documento.  \n  \n \nFattura di vendita  \n  \nL\u2019acconto inserito pu\u00f2 essere modificato manualmente dall\u2019utente: in questo caso la procedura per la \ndifferenza calcola la scadenza in base a quanto definito sul pagamento.  \nL\u2019utente che modifica un pagam ento con (o senza) check incassato inserendone uno che non ha (o \nha) attivo tale check viene avvisato con il seguente messaggio.  \nAttenzione, inserito codice pagamento con impostazioni acconto contestuale e sconto \nfinanziario differenti dal precedente, i ca lcoli dei campi corrispondenti vengono rieseguiti."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 367, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-194  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  Questo messaggio sta a significare che la procedura alla pressione del bottone calcola (o direttamente \nal salvataggio) riesegue i calcoli andando a leggere quelle che sono le impostazioni del nuovo \npagam ento inserito.  \n\uf052 A saldo  \nQuesto check, editabile se attivo il check incassato, pu\u00f2 essere utile quando l\u2019importo incassato \u00e8 \narrotondato e di conseguenza \u00e8 leggermente inferiore o superiore all\u2019importo del documento; \nattivandolo la procedura in automatico registra contes tualmente all\u2019incasso anche lo sconto \nfinanziario.  \nAd esempio, supponiamo di avere una fattura con un importo di 38 \u20ac e un incasso di 37,99 \u20ac, \nl\u2019importo residuo di 0,01 \u20ac deve essere considerato come sconto finanziario.  \nPremendo calcola la procedura inseri sce un acconto contestuale di 38 \u20ac pari al totale documento \navendo il pagamento il check attivo su incassato.  \nModifichiamo manualmente l\u2019acconto mettendo un importo di 37,99 \u20ac; premendo calcola la \nprocedura emette il seguente messaggio di avviso.  \nIl pagame nto ha attivo il check a saldo, la differenza rispetto all'acconto verr\u00e0 considerata \ncome sconto finanziario.  \n  \nSe modifichiamo manualmente l\u2019acconto mettendo un importo superiore dell\u2019acconto, ed esempio, di \n40 \u20ac; la procedura creerebbe uno sconto finanzi ario in negativo di 2 euro.  \n  \n\uf052 Anno civile  \nSe attivo calcola i giorni secondo l'anno civile.  \n  \nL'importo indicato verr\u00e0 distribuito proporzionalmente su ogni scadenza (ad esempio, R.B. 30/60/90, \nse si indicano 6 Euro significa che si intendono addebitare 2 Euro per ogni R.B.), salvo diversa \nimpostazione nei parametri delle scadenze (descritti sotto).  \n\uf052 Fine mese data partenza  \nSe attivo, calcola le rate dei pagamenti che hanno definito il campo Inizio scadenza a \u2018 Fine mese\u2019 \noppure \u2018Fine mese +gg. fisso\u2019, a pplicando il fine mese alla data di partenza (Data fattura oppure"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 367, "chroma:document": "Data diversa) invece che alla data finale.  \n  \nEsempio 1  \nSupponiamo di avere il codice di pagamento impostato come segue:  \nGiorni scadenza=30  \nInizio scadenza = Data fattura e Fine mese  \nAnno civ ile = attivo  \nFine mese data partenza = attivo  \n  \nInseriamo un documento di vendita in data 14/01/2013  \nLa data scadenza viene calcolata al 02/03/2013, ossia la procedura applica il fine mese alla data di  \npartenza del documento, cio\u00e8 il 14/01/2013, quindi all a data calcolata (31/01/2013) aggiunge 30  \ngg. effettivi (28 gg. di febbraio+2 gg. di Marzo).  \n  \nEsempio 2  \nSupponiamo di avere il codice di pagamento impostato come segue:  \nGiorni scadenza=30  \nInizio scadenza = Data fattura e Fine mese  \nAnno civile = attivo  \nFine mese data partenza = disattivo"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 368, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-195  Inseriamo un documento di vendita in data 14/01/2013  \nLa data scadenza viene calcolata al 28/02/2013, ossia la procedura calcola dapprima 30 gg. effettivi  \ndalla data di partenza che \u00e8 il 14/01/2013 (quindi 17 gg. di gennai o + 13 gg. di febbraio =  \n13/02/2013), quindi applica il fine mese, ossia 28/02/2013.  \n  \nEsempio 3  \nSupponiamo di avere il codice di pagamento impostato come segue:  \nGiorni scadenza=30  \nInizio scadenza = Data fattura e Fine mese  \nAnno civile = disattivo  \nFine mes e data partenza = attivo  \n  \nInseriamo un documento di vendita in data 14/01/2013  \nLa data scadenza viene calcolata al 28/02/2013, ossia la procedura applica il fine mese alla data di  \npartenza del documento (14/01/2013), quindi alla data calcolata del 31/01/2 013 aggiunge 1 mese,  \nandando al 28/02/2013.  \n  \nEsempio 4  \nSupponiamo di avere il codice di pagamento impostato come segue:  \nGiorni scadenza=30  \nInizio scadenza = Data fattura e Fine mese  \nAnno civile = disattivo  \nFine mese data partenza = disattivo  \nInseriamo un documento di vendita in data 14/01/2013  \nLa data scadenza viene calcolata al 28/02/2013, ossia la procedura calcola dapprima 1 mese dalla  \ndata di partenza del documento che \u00e8 il 14/01/2013 (quindi arriva fino al 14/02/2013), poi applica il  \nfine mese, ossia 28/02/2013.  \n  \nEsempio 5  \nSupponiamo di avere il codice di pagamento impostato come segue:  \nGiorni scadenza=30  \nInizio scadenza = Data fattura e Fine mese + gg. fisso 28  \nAnno civile = attivo  \nFine mese data partenza = attivo  \nInseriamo un documento di vendita in  data 14/01/2013  \nLa data scadenza viene calcolata al 28/03/2013, ossia la procedura applica il fine mese alla data di  \npartenza del documento (14/01/2013), quindi alla data calcolata, cio\u00e8 il 31.01.2013, aggiunge 30 gg.  \neffettivi (28 gg. di febbraio + 2 gg.  di marzo = 02/03/2013), infine applica il gg. fisso 28 pi\u00f9"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 368, "chroma:document": "effettivi (28 gg. di febbraio + 2 gg.  di marzo = 02/03/2013), infine applica il gg. fisso 28 pi\u00f9  \nprossimo, restituendo come risultato il 28/03/2013.  \n  \nEsempio 6  \nSupponiamo di avere il codice di pagamento impostato come segue:  \nGiorni scadenza=30  \nInizio scadenza = Data fattura e Fine mese + gg.  fisso 28  \nAnno civile = spento  \nFine mese data partenza = attivo  \nInseriamo un documento di vendita in data 14/01/2013  \nLa data scadenza viene calcolata al 28/02/2013, ossia la procedura applica il fine mese alla data di  \npartenza del documento (14/01/2013), q uindi alla data calcolata, cio\u00e8 il 31/01/2013, aggiunge 1  \nmese, ossia 28/02/2013, infine applica il gg. fisso 28 pi\u00f9 prossimo, restituendo come risultato il  \n28/02/2013."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 369, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-196  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  Il calcolo della rata scadenza con il flag \u2018 Fine mese data partenza\u2019 viene applicato  alle sole rate che prevedono Fine  \nscadenza impostato a \u2018Fine mese\u2019 o \u2018Fine mese+gg. fisso\u2019.  \n  \n\uf032 Rata  \nNumero che identifica l'ordine da attribuire alle rate. Nella generazione delle scadenze saranno \nvisualizzate prima quelle con numero inferiore.  \n\uf032 Pagamento  \nTipo Pagamento legato alla rata (definito nel sotto -paragrafo precedente). All'interno di un a modalit\u00e0 \ndi pagamento possono essere definite rate con diversi tipi pagamento (ad esempio Contanti + R.B. \n30gg).  \n\uf032 Giorni Scadenza  \nNumero di giorni da aggiungere alla data documento per calcolare la data della rata.  \n\uf02b Inizio Scadenza  \nParametri che determ inano la data da sommare agli eventuali giorni di scadenza per il calcolo della \nscadenza della rata.  \nInnanzitutto \u00e8 possibile determinare la base di partenza per il calcolo della rata. Questa pu\u00f2 essere:  \nData dalla quale iniziare il calcolo della data de lla rata:  \n\uf0a4 Data fattura: la base di calcolo \u00e8 rappresentata dalla data documento.  \n\uf0a4 Data diversa: la base di calcolo \u00e8 rappresentata dalla data diversa.  \n  \nSe la data diversa \u00e8 vuota viene considerata la data del documento.  \nSe nei dati azienda \u00e8 attivo il check rate  ordini per data evasione e il pagamento prevede come inizio scadenza data \ndiversa la procedura considera come base di partenza per il calcolo la data diversa e non la data di prevista \nevasione.  \nSe la data diversa non \u00e8 specificata viene considerata la dat a di prevista evasione.  \n  \n\uf02b Fine data scadenza  \nLa seconda combo determina, dopo l'aggiunta dei giorni scadenza, se ed eventualmente a quale data \nposporre la scadenza. I valori selezionabili sono:  \n\uf0a4 Alla data: coincidente con la data fattura o la data diversa, in base alle impostaz ioni della \nprima combo;  \n\uf0a4 Fine Mese: ultimo giorno del mese;"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 369, "chroma:document": "prima combo;  \n\uf0a4 Fine Mese: ultimo giorno del mese;  \n\uf0a4 Giorno Fisso: giorno fisso del mese che segue la data calcolata in base alla data fattura/data \ndiversa pi\u00f9 gli eventuali giorni di scadenza.;  \n\uf0a4 Fine Mese + Giorno Fisso: giorno fisso del mese s uccessivo rispetto alla Data calcolata in \nbase alla data fattura/data diversa pi\u00f9 agli eventuali giorni di scadenza.  \n\uf0a4 Arrotonda quindicina: quindicina del mese (arrotondamento al 15 o a fine mese) che segue la \ndata calcolata in base alla data fattura/dat a diversa pi\u00f9 agli eventuali giorni di scadenza."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 370, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-197  Esempio  \nPagamento: RID 60 GG DF ALLA QUINDICINA  \nFattura in data 04/01/09: in questo caso si calcolano i 60 gg df e poi si arrotonda al giorno 15; la \npartita dovr\u00e0 avere data scadenza il 15/03/09.  \nFattura i n data 18/01/09: in questo caso si calcolano i 60 gg e poi si arrotonda al 15 gg del mese pi\u00f9 \nprossimo; la partita avr\u00e0 data scadenza il 31/03/09.  \nRicapitolando le fatture con data antecedente al giorno 15 avranno sempre scadenza il 15 del mese.  \nLe fatture  con data successiva al giorno 15 avranno sempre scadenza il fine mese (28,29,30,31, a \nseconda del mese di riferimento)  \n  \nIl calcolo delle scadenze avviene in base all'anno commerciale (tutti i mesi: 30 gg) quando i giorni in scadenza sono \n30 o multipli di  30, altrimenti il calcolo avviene in base all'anno civile.  \n  \n\uf032 Netto, IVA, Spese  \nI totali del documento relativi all'importo Netto, all'IVA ed alle Spese (incasso, imballo, trasporto e \nbolli), vengono ripartiti nelle varie scadenze mediante una proporzione ponderata in base ai parametri \nindicati per ciascuna rata. E ssi vengono inizializzati con valore 1, per cui gli importi sono distribuiti \nequamente su tutte le rate.  \n  \nAd esempio, se si desidera attribuire l'importo Netto alla prima rata e gli importi IVA e Spese alla \nseconda rata, baster\u00e0 valorizzare a zero i param etri IVA e Spese sulla prima rata ed il parametro Netto \nsulla seconda. Analogamente, se si desidera che la prima rata sia doppia della seconda baster\u00e0 \nvalorizzare tutti i suoi parametri a 2 e quelli della seconda a 1.  \n\uf052 Escludi Provvigioni  \nQuesto check consente di evitare che una o pi\u00f9 rate generate in base al codice pagamento \ndeterminino la maturazione delle provvigioni a data scadenza ed a data incasso. Questo check viene \nriportato anche nel dettaglio delle rate sui d ocumenti e, nel caso in cui venga attivato il check"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 370, "chroma:document": "riportato anche nel dettaglio delle rate sui d ocumenti e, nel caso in cui venga attivato il check \nScadenze Confermate, \u00e8 anche possibile modificare tale parametro in via differita, ovvero in fase di \ncaricamento o modifica del documento.  \nL'esclusione delle rate pu\u00f2 essere utile per evitare che le rate di sola IVA determinino la maturazione \ndelle provvigioni."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 371, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-198  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  \uf031 Banche  \n  \nQuesto archivio contiene le banche d'appoggio dei clienti (per i pagamenti tramite Ricevute \nBancarie/Ri.Ba., Cambiali/Tratte e R.I.D.) e le banche dei forni tori su cui accreditare i nostri bonifici.  \n  \nLe banche sono utilizzate sia all'interno delle partite/scadenze, sia durante l'emissione di documenti e \nla gestione degli effetti. E' possibile memorizzare la banca d'appoggio del cliente/fornitore nella sua \nrispettiva anagrafica, in modo che essa venga riproposta in gestione vendite/acquisti.  \n  \n \nBanche  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Banca  \n\uf073 Codice ABI  \n\uf073 Codice CAB  \n\uf073 Descrizione Banca  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice ba nca, codice \nABI, codice CAB e descrizione.  \n\uf032 Codice Banca  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 10 caratteri. Si tratta di una codifica interna \nche pu\u00f2 essere impostata manualmente dall'operatore oppure pu\u00f2 essere calcolata automaticamen te \ndalla procedura.  \n  \nPer ottenere il calcolo automatico \u00e8 necessario non inserire tale codice, posizionandosi invece sul \ncampo codice ABI dove \u00e8 necessario selezionare, attraverso lo zoom, il codice desiderato; dopodich\u00e9 \nposizionandosi sul campo codice CA B e ricorrendo sempre alla funzione di zoom, la procedura \nvisualizzer\u00e0 i codici disponibili; una volta selezionato il codice CAB la procedura attribuisce il codice \ninterno della banca abbinando il codice ABI con il codice CAB. Ad esempio: codice ABI 01005,"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 372, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-199  codice CAB 01635, codice banca 0100501635.  \n\uf052 Banca Estera  \nIl check attivo identifica una banca straniera. Per questa tipologia di banca non possono essere \nselezionati ABI e CAB visto che identificano solo le banche italiane. Se una banca estera viene \nutilizzata come banca di appoggio di un cliente/fornitore, il campo BBAN sulla corrispondente \nanagrafica sar\u00e0 editabile al fine di poter definire qualsiasi codice IBAN definibile come Codice Paese \n+ Check Digit + BBAN (quest'ultimo \u00e8 definito con criteri diver si in ciascun Paese dell'Unione \nEuropea).  \n\uf052 No Area SEPA  \nTale flag si attiva dopo aver attivato il flag Banca Estera e permette di identificare una banca come \nnon localizzata in uno dei paesi appartenenti all\u2019area SEPA.  \nSi ricorda che per effettuare pagamenti verso paesi FUORI SEPA sia in valuta e uro che in valuta \ndiversa da euro occorre utilizzare il servizio di Bonifico Estero XML.  \nPer effettuare pagamenti verso paesi SEPA in valuta diversa da euro occorre utilizzare il servizio di \nBonifico Estero XML.  \nPer i pagamenti bonifico domestici (nazional i) e verso paesi SEPA in valuta EURO occorre utilizzare \nil servizio 'Disposizione di pagamento XML'( \u201cSEPA Credit Transfer SCT).  \n  \n\uf032 Codice ABI  \nRappresenta il codice identificativo della banca. Questo campo \u00e8 necessario per gestire sia le Ri.Ba. su \ndischetto, sia le Ricevute Bancarie su tabulato. In tal caso va inserito per tutte le banche.  \n  \nLa procedura ha un archivio dei codici ABI , impostabile manualmente oppure mediante un \ncaricamento automatico di tutti i codici ABI attraverso un'apposita funzione di Caricamento Dati \nEsterni (vedi paragrafi successivi).  \n\uf032 Codice CAB  \nRappresenta il codice della Filiale relativa alla banca impostat a. Questo campo \u00e8 necessario per gestire \nsia le Ri.Ba. su dischetto, sia le Ricevute Bancarie su tabulato. In tal caso va inserito per tutte le banche."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 372, "chroma:document": "La procedura ha un archivio dei codici CAB utilizzabili per ciascun codice ABI, impostabile \nmanualment e oppure mediante un caricamento automatico di tutti i codici CAB attraverso \nun'apposita funzione di Caricamento Dati Esterni (vedi paragrafi successivi).  \n\uf032 Paese  \nCodice composto da 2 lettere che serve ad identificare il paese europeo in cui \u00e8 tenuto il conto. Per \nl'Italia il codice paese \u00e8 \"IT\".  \n\uf032 Descrizione della Banca  \nNome della banca. Viene stampato sui documenti di vendita e sulla stampa di distinte ed  effetti.  \n  \nSe \u00e8 presente l'archivio dei codici ABI, una volta selezionato il codice desiderato tale informazione \nviene valorizzata automaticamente.  \n\uf032 Riferimenti Filiale  \nPossono essere memorizzati i riferimenti specifici della filiale: indirizzo, CAP , loc alit\u00e0 e provincia.  \n  \nSe \u00e8 presente l'archivio dei codici CAB, una volta selezionato il codice desiderato vengono valorizzati \nautomaticamente l'indirizzo ed il C.A.P . (non Localit\u00e0 e Provincia)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 373, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-200  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  \uf031 Agenti  \n  \nIn questo archivio dev ono essere codificati tutti gli agenti ed i capi area tramite cui l'azienda opera.  \n  \nPer ogni agente deve esistere un archivio contenente tutti i dati necessari al calcolo delle provvigioni e \ndei contributi previdenziali od assistenziali. Sui documenti vie ne riportato l'agente preimpostato \nsull'anagrafica del cliente.  \n  \nPer quanto riguarda la gestione delle provvigioni e dei calcoli dei contributi si rimanda all'apposito \ncapitolo relativo al modulo Vendite.  \n  \nPer gestire le provvigioni \u00e8 necessario che sia attivato l'apposito check presente nell'archivio Dati \nAzienda.  \n  \n \nAgenti"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 374, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-201  Ricerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Agente  \n\uf073 Descrizione  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice agente, \ndescrizione e localit\u00e0.  \n\uf032 Codice Agente e Descrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, relativo all'agente od al capo \narea, e relativa descrizione.  \n\uf032 Indirizzo/CAP/Localit\u00e0/Provincia/Telefono  \nRiferimenti completi dell'agente.  \n\uf032 Codice Fiscale  \nCodice fiscale dell'agente. Non sono effettuati controlli sulla correttezza di tale codice.  \n\uf032 Categoria Provvigioni  \nCodice della categoria provvigioni a cui appartiene l'agente.  \n  \nIl campo \u00e8 essenziale ai fini del calcolo delle provvigioni agente: l'abbiname nto della categoria \nprovvigioni agente con le categorie provvigioni articolo cliente determinano le percentuali che devono \nessere applicate. La gestione delle Categorie Provvigioni verr\u00e0 trattata nel rispettivo paragrafo presente \nin questo capitolo.  \n\uf032 Codi ce ENASARCO  \nE' il codice attribuito dalla Fondazione ENASARCO che verr\u00e0 riportato nelle stampe delle distinte di \nversamento contributi. Pu\u00f2 essere composto solo da cifre per una lunghezza massima di 8 caratteri.  \n\uf02b Tipo  \nQuesto campo identifica la tipologia dell'agente che si sta codificando; impostando Agente la \nprocedura permette di valorizzare il campo relativo al Capo area.  \nLa tipologia qui definita determina le percentuali di provvigioni che devono essere utilizzate al \nmomento del calcolo (che sono defin ibili separatamente per entrambi i soggetti).  \n\uf032 Capo Area  \nSe la tipologia impostata \u00e8 Agente, in questo campo \u00e8 possibile indicare il codice del Capo Area.  \n  \nTale impostazione permette di calcolare le provvigioni sia sull'agente intervenuto nel rapporto sia per"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 374, "chroma:document": "il capo area associato all'agente, in mo do parallelo, facendo riferimento sempre alla stessa base \nimponibile.  \n\uf032 Riferimento Fornitore  \nSe l'agente \u00e8 codificato all'interno dell'archivio fornitori \u00e8 possibile indicare il rispettivo codice; la \nprocedura accetta solo i fornitori con tipologia Agente  (si tratta di un campo attualmente non gestito).  \n\uf02b Caratteristiche Agente  \nIn questa sezione si deve indicare se l'agente \u00e8 soggetto al contributo di previdenza, o di assistenza, \noppure non \u00e8 soggetto a nessun contributo; se opera come monomandatario o plu rimandatario; se"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 375, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-202  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  come documento giustificativo delle provvigioni emette la fattura o la ricevuta e se \u00e8 soggetto al \ncontributo FIRR relativo al fondo indennit\u00e0 fine rapporto.  \n  \nE' inoltre necessario specificare la percentuale IRPEF a cui assoggettare le p rovvigioni e la loro \npercentuale di imponibilit\u00e0  \n\uf052 Sconto Pagamento  \nAttivando il check Sconto Pagamento, l'imponibile sul quale viene calcolata la provvigione sar\u00e0 al \nnetto dell'eventuale sconto applicato al pagamento (presente nella scheda Dati Generali dell'anagrafica \ndocumenti).  \n  \nInoltre, sempre atti vando il check la procedura considerer\u00e0 nella Tabella Provvigioni lo sconto \npagamento al fine del calcolo dello sconto complessivo.  \n  \nNon attivando tale campo, l'imponibile ai fini del calcolo della provvigione non verr\u00e0 decurtato dello \nsconto pagamento e quest'ultimo non verr\u00e0 considerato nel calcolo dello sconto complessivo sul \nquale applicare le impostazioni della tabella provvigioni.  \nLe suddette informazioni sono essenziali ai fini della generazione delle note provvigioni, fatture o \nricevute, ed alla ge nerazione dei prospetti trimestrali ed annuali dei versamenti dei contributi.  \n\uf032 Data Inizio/Fine Mandato  \nRappresentano le date di inizio e di fine rapporto con l'agente. Solo la data di fine mandato \u00e8 rilevante \nai fini della distinta di versamento: viene u tilizzata al fine del calcolo dei versamenti minimi, da non \ncorrispondere nei trimestri in cui non sussiste il mandato.  \n  \nSe installato il modulo Document Management, dopo i campi inizio e fine mandato, sar\u00e0 visibile la sezione relativa \nai processi documen tali nella quale poter abilitare l'agente all'esecuzione di una o pi\u00f9 attivit\u00e0.  \n  \n\uf032 Data di Obsolescenza  \nDefinendo una data di obsolescenza, la procedura emette un messaggio in cui richiede all'utente se"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 375, "chroma:document": "Definendo una data di obsolescenza, la procedura emette un messaggio in cui richiede all'utente se \ndesidera o meno sospendere i movimenti provvigioni non ancora liquidati e con data registrazione \nmaggiore o uguale alla data di obsole scenza.  \n  \nIn caso, invece di cancellazione della data di obsolescenza, viene richiesto se si intende riconfermare i \nmovimenti provvigioni sospesi."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 376, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-203  \uf031 Categorie commerciali  \n  \nIn questo archivio vengono caricate le varie categorie commerciali, nelle quali l'azienda intende \nsuddividere i propri clienti e fornitori.  \n  \nPossono essere definiti dei contratti di vendita/acquisto e dei messaggi validi per una certa categoria \ncommerciale di clienti/fornitori. Il prospetto  del venduto, inoltre, pu\u00f2 essere analizzato per categoria \ncommerciale.  \n  \n \nCategorie commerciali  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Categoria Commerciale  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco,  selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice categoria \ncommerciale e descrizione.  \n\uf032 Codice Categoria Commerciale e Descrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza  massima di 3 caratteri, e relativa descrizione. Il codice \nviene associato ai clienti/fornitori nelle relative anagrafiche."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 377, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-204  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  \uf031 Categorie sconti/maggiorazioni  \n  \nIn questo archivio vengono caricate le var ie categorie di sconto o maggiorazione, che verranno poi \nassociate alle anagrafiche dei clienti/fornitori e articoli.  \n  \nL'incrocio tra la categoria cliente/fornitore e la categoria articolo identificher\u00e0 gli sconti e le \nmaggiorazioni da applicare in un mov imento di magazzino o documento (nel caso per una certa riga \ndi movimentazione non sia applicabile un Contratto). Tale incrocio deve essere definito all'interno \ndell'apposito archivio descritto pi\u00f9 avanti.  \n  \n \nCategorie Sconti maggiorazioni  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 e ssere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Sconti/Maggiorazioni  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice categoria \nsconti/maggiorazioni, d escrizione e tipo (clienti o articoli).  \n\uf032 Codice e Descrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e relativa descrizione. Il codice \nviene associato ai clienti, fornitori e articoli nelle relative anagrafiche.  \n\uf02b Tipo  \nIdenti fica se la categoria caricata pu\u00f2 essere utilizzata negli archivi clienti/fornitori oppure articoli e \nservizi."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 378, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-205  \uf031 Tabella sconti/maggiorazioni  \n  \nIn questo archivio vengono definite le tabelle che determin ano gli sconti e maggiorazioni da applicare \nin relazione alla categoria cliente/fornitore, utilizzata nel rispettivo archivio, e categoria articolo, \nutilizzata nell'archivio articoli e servizi.  \n  \nSi tratta quindi di sconti/maggiorazioni da applicare su rig he di movimenti di magazzino o \ndocumenti; la procedura permette di impostare anche sconti/maggiorazioni globali per un \nmovimento di magazzino o documento: due specifici per il cliente/fornitore (associandoli nelle \nrelative anagrafiche) ed uno relativo alla  modalit\u00e0 di pagamento.  \n  \nIn base all'incrocio delle due tabelle \u00e8 possibile impostare, indicando le date di inizio e di fine validit\u00e0, \nfino ad un massimo di quattro valori che identificano le percentuali di sconti e maggiorazioni. Il \nnumero di valori inse ribili dipende dall'impostazione del parametro presente nei Dati Azienda (da 0 a \n4). \n  \nTutti i valori con il segno - identificano gli sconti, mentre quelli senza segno identificano le \nmaggiorazioni.  \n  \nLa tabella sconti/maggiorazioni impostata per un certo cliente/fornitore e articolo/servizio di \nmagazzino, verr\u00e0 applicata solo se non \u00e8 presente un contratto di vendita/acquisto valido.  \n  \n \nTabella sconti maggiorazioni  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Categoria Clienti/Fornitori  \n\uf073 Codice Categoria Articolo"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 379, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-206  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  Pu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codic e categoria \nclienti/fornitori e relativa descrizione, codice categoria articolo e relativa descrizione.  \n\uf032 Categoria clienti/fornitori  \nCodice della categoria sconti/maggiorazioni di tipo Clienti/Fornitori per la quale si vuole impostare la \ntabella sconti/ma ggiorazioni.  \n\uf032 Categoria Articolo  \nCodice della categoria sconti/maggiorazioni di tipo Articolo per la quale si vuole impostare la tabella \nsconti/maggiorazioni.  \n\uf032 Validit\u00e0  \nNella griglia possono essere inseriti i valori per sconti/maggiorazioni da applicare ad una certa \ncombinazione Categoria Clienti/Fornitori e Categoria Articolo, con riferimento ad uno o pi\u00f9 periodi \ndi validit\u00e0 (anche con data di inizio e/o fine validit\u00e0 non definita).  \n  \nL'utente ha in questo modo la possibilit\u00e0 di definire in anticipo le p olitiche prezzi da applicare nei \nperiodi successivi, e pu\u00f2 anche impostare condizioni particolari per periodi promozionali: la \nprocedura applicher\u00e0 le condizioni con data di inizio validit\u00e0 pi\u00f9 recente. Inoltre nella tabella \nsconti/maggiorazioni pu\u00f2 essere  mantenuto lo storico delle condizioni applicate in passato.  \n\uf032 Sconti/Maggiorazioni  \nPer ciascun periodo di validit\u00e0 possono essere inseriti fino ad un massimo di 4 valori per \nsconti/maggiorazioni (il limite pu\u00f2 essere inferiore se nei Dati Azienda si \u00e8 dec iso di impostarne un \nnumero diverso).  \n  \nGli sconti devono essere indicati mediante valori negativi (preceduti da segno - ), viceversa le \nmaggiorazioni tramite valori positivi."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 380, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-207  \uf031 Categorie provvigioni  \n  \nIn quest o archivio vengono caricate le varie categorie provvigioni, che devono essere associate alle \nanagrafiche dei clienti/fornitori, degli articoli/servizi e degli agenti.  \nL'abbinamento tra la categoria cliente/fornitore, la categoria articolo e la categoria ag ente (in aggiunta \nalla percentuale di sconto) identificher\u00e0 la percentuale di provvigione da utilizzare per quella \nmovimentazione del documento.  \n  \n \nCategorie provvigioni  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Categoria Pr ovvigioni  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice categoria \nprovvigioni, descrizione ecc.  \n\uf032 Codice e De scrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e relativa descrizione. Il codice \nviene associato ai clienti, fornitori e articoli nelle relative anagrafiche.  \n\uf02b Tipo  \nIdentifica se la categoria caricata pu\u00f2 essere utilizzata n ell'archivio clienti, nell'archivio articoli e servizi \no nell'archivio agenti.  \n\uf032 % Maturazione  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di definire le percentuali di maturazione delle provvigioni con riferimento alla \ndata fattura, alla data scadenza di pagamento ed alla  effettiva data di incasso dal cliente (chiusura della \npartita). Perci\u00f2 si ha la massima flessibilit\u00e0 nello stabilire un'unica data di maturazione tra quelle"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 381, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-208  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  elencate (definendo per la stessa il 100%), oppure di distribuire la maturazione tra pi\u00f9 date.  \nLa modalit\u00e0 di maturazione delle provvigioni pu\u00f2 essere definita relativamente ad una certa categoria \nagenti; nel caso delle categorie clienti e articoli i tre campi della maturazione provvigioni non sono \nimpostabili."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 382, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-209  \uf031 Nazioni  \n  \nQuesto archivio permette di inserire le nazioni di appartenenza di clienti e fornitori. Il codice nazione \npu\u00f2 essere impostato all'interno delle anagrafiche clienti e fornitori.  \n  \nIl codice ISO della nazione viene riportato sulle stampe dei documenti.  \n  \n \nNazioni  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Nazione  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice nazione, \ndescrizione e codice ISO.  \n\uf032 Codice Na zione e Descrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 3 caratteri, e relativa descrizione.  \n\uf032 Codice ISO  \nCodice ISO della nazione; viene riportato sulla stampa documenti.  \n\uf032 Valuta Nazione  \nIdentifica il codice della valuta della nazione . Viene utilizzata per la compilazione dei modelli INTRA, \npoich\u00e9 gli importi devono essere espressi nella valuta della nazione di provenienza indipendentemente \ndalla valuta utilizzata sul documento.  \n\uf032 Codifica UIC  \nCodifica della nazione secondo Ufficio Ita liano Cambi."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 383, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-210  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  \uf032 Codice Paese Estero  \nCodice del Paese Estero. Viene utilizzato per la generazione del file telematico relativo alle lettere di \nintento."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 384, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-211  \uf031 Lingue  \n  \nQuesto archivio permette di codificare le varie lingue gestite d all'azienda, da associare ai clienti e \nfornitori nelle relative anagrafiche.  \n  \nNei documenti destinati a clienti e fornitori esteri possono essere definite descrizioni articoli, \npagamenti e causali di magazzino in lingua estera, in abbinamento a report alt ernativi di stampa. La \nprocedura utilizza il report e le descrizioni adatti alla lingua del destinatario.  \n  \n \nLingue  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Lingua  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice lingua e \ndescrizione.  \n\uf032 Codice Lingua e Descriz ione \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 3 caratteri, e relativa descrizione.  \n\uf052 Abilita traduzione dati a runtime  \nPermette di gestire le traduzioni in lingua sulle maschere, oltre che sulle stampe, dei seguenti archivi:  \n\uf073 Aspetto esteri ore dei beni (modulo archivi - spedizioni - aspetto esteriore beni);  \n\uf073 Categorie omogenee (modulo archivi - magazzino - categorie omogenee);  \n\uf073 Famiglie articoli (modulo archivi - magazzino - famiglie articoli);  \n\uf073 Gruppi merceologici (modulo archivi - magaz zino - gruppi merceologici);  \n\uf073 Modalit\u00e0 di spedizione (modulo archivi - spedizioni - spedizioni);  \n\uf073 Modalit\u00e0 di pagamento (modulo archivi - vendite/acquisti - tipi di pagamento);  \n\uf073 Pagamenti (modulo archivi - vendite/acquisti - pagamenti);  \n\uf073 Porti (modulo archivi - spedizioni - porti);  \n\uf073 Tipi confezioni (modulo archivi - magazzino - tipi confezioni);"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 385, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-212  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  \uf031 Zone  \n  \nL'archivio contiene l'insieme delle zone di appartenenza dei clienti e dei fornitori. Il codice zona viene \nrichiesto in f ase di gestione delle anagrafiche sopra indicate.  \n  \nPu\u00f2 essere utilizzato come filtro di selezione in diverse stampe (rischio clienti, DDT inevasi ecc.) e \ncome criterio in alcune elaborazioni (fatturazione differita e prospetto del venduto).  \n  \n \nZone  \n  \nRicerca \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Zona  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice zona e \ndescrizione.  \n\uf032 Codice Zona e Descrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 3 caratteri, e relativa descrizione."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 386, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-213  \uf031 Tipologie righe documenti  \n  \nAll'interno di questo archivio possono essere codificate tipologie particolari di ri ghe dei documenti di \nvendita/acquisto che devono essere gestite in modi diversi al momento della stampa o al momento \ndella generazione dei documenti in cascata (attraverso la funzione di importazione: ad esempio fatture \ndifferite o DDT generati dagli ordin i clienti).  \n  \nPu\u00f2 infatti tornare utile indicare sul documento una riga che per\u00f2 non intendiamo riportare nella \nstampa, ad esempio commenti particolari sulla fornitura, oppure non fare considerare quella riga al \nmomento di particolari elaborazioni, ad esem pio al momento della lettura dei DDT per la \nfatturazione riepilogativa.  \n  \nQuesti codici si impostano direttamente sulla riga di movimentazione del documento (all'interno del \nbottone Righe) e poi vengono filtrati a seconda di quello che \u00e8 stato impostato ne ll'anagrafica della \ncausale documento.  \n  \nQuesto argomento verr\u00e0 trattato pi\u00f9 approfonditamente nel capitolo dedicato al modulo Vendite.  \n  \n \nTipologie righe documenti  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Tipologia Riga  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice tipologia riga \ne descrizione.  \n\uf032 Codice Zona e Descrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 3 caratteri, e relativa descrizione."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 387, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-214  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  \uf031 Codici abi  \n  \nQuesto archivio contiene i codici ABI utilizzabili nell'ambito della codifica delle banche con cui \nl'azienda si trova ad  operare (sia banche di appoggio dei clienti/fornitori, sia banche con le quali si \nhanno rapporti di conto/corrente).  \n  \nLa predisposizione di questo archivio non \u00e8 obbligatoria, in tal caso sar\u00e0 cura dell'operatore, al \nmomento della codifica delle banche, di impostare manualmente il corrispondente codice ABI.  \n  \nL'archivio dei codici ABI pu\u00f2 essere alimentato da caricamenti manuali limitati ai soli codici \nstrettamente necessari, oppure da un caricamento automatico di tutti i codici disponibili attraverso la \nfunzione Carica/Salva Dati Esterni, presente nel menu Sistema, di cui tratteremo nel rispettivo \nparagrafo.  \n  \n \nCodici abi  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice ABI  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice ABI e \ndescrizione banca.  \n\uf032 Codice ABI e Descrizion e Banca  \nCodice numerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e descrizione della banca."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 388, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-215  E' possibile prelevare il File contenente i codici ABI e CAB aggiornati sul nostro sito internet dalla pagina \nAggiornamenti, voce Preleva Codici ABI e CA B aggiornati.  \nhttp://www.zucchettitam.it/BANCA_DATI/REV_DOC/ABI_CAB/ABI_CAB.ZIP  \nI codici sono contenuti nello zip Codici ABI -CAB.zip. Una volta scaricato e scompattato lo zip nella cartella \nAHR \\EXE \\Files_x_Import, sar\u00e0 possibile importarli in ad hoc Revolu tion attraverso la funzione di \n\"Carica/Salva dati esterni\" presente nel menu Sistema (per ulteriori chiarimenti \u00e8 possibile consultare la \ndocumentazione presente all'interno dello zip)."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 389, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-216  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  \uf031 Codici cab  \n  \nQuesto archivio cont iene i codici CAB utilizzabili nell'ambito della codifica delle filiali relative alle \nbanche con cui l'azienda si trova ad operare (sia banche di appoggio dei clienti/fornitori, sia banche \ncon le quali si hanno rapporti di conto/corrente).  \n  \nLa predisposiz ione di questo archivio non \u00e8 obbligatoria, in tal caso sar\u00e0 cura dell'operatore, al \nmomento della codifica delle banche, di impostare manualmente i vari codici CAB.  \n  \nL'archivio dei codici CAB pu\u00f2 essere alimentato da caricamenti manuali limitati ai soli codici \nstrettamente necessari, oppure da un caricamento automatico di tutti i codici disponibili attraverso la \nfunzione Carica/Salva Dati Esterni, presente nel menu Sistema, di cui tratteremo nel rispettivo \nparagrafo.  \n  \n \nCodici cab  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere ef fettuata mediante le chiavi predisposte:  \n\uf073 Codice ABI  \n\uf073 Codice CAB  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: cod ice CAB, \ndescrizione filiale, indirizzo filiale e C.A.P .  \n\uf032 Codice ABI  \nLa procedura richiede di selezionare come primo campo un codice ABI presente nel relativo archivio: \nper poter caricare i codici CAB devono essere presenti i codici ABI.  \n\uf032 Codice CAB e De scrizione Filiale/Sportello  \nRelativamente al codice ABI impostato, pu\u00f2 essere inserito il codice CAB identificativo di una filiale o \nsportello della banca.  \n  \nTale codice \u00e8 di tipo numerico libero, con una lunghezza massima di 5 caratteri, seguito dalla \ndescrizione della filiale o sportello relativi."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 390, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-217  \uf032 Indirizzo e CAP  \nRelativamente alla filiale/sportello caricati possono essere impostate le informazioni sull'indirizzo e \nsul C.A.P .  \n  \nE' possibile prelevare il File contenente i codici ABI e CAB aggiornati sul nostro sito internet dalla pagina \nAggiornamen ti, voce Preleva Codici ABI e CAB aggiornati.  \nhttp://www.zucchettitam.it/BANCA_DATI/REV_DOC/ABI_CAB/ABI_CAB.ZIP  \nI codici sono contenuti nello zip Codici ABI -CAB.zip. Una volta scaricato e scompattato lo zip nella cartella \nAHR \\EXE \\Files_x_Import, sar\u00e0 possi bile importarli in ad hoc Revolution attraverso la funzione di \n\"Carica/Salva dati esterni\" presente nel menu Sistema (per ulteriori chiarimenti \u00e8 possibile consultare la \ndocumentazione presente all'interno dello zip)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 391, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-218  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  \uf031 Metodo di calcolo periodicit\u00e0  \n  \n \nMetodo di calcolo periodicit\u00e0  \n  \nIn questo archivio vengono definiti i metodi di calcolo periodicit\u00e0 applicabili ad un Ordine Aperto, al \nfine di determinare la frequenza di fatturazione dell' ordine stesso . \n\uf02b Frequenza  \nQuesto campo permette di impostare la frequenza con la quale deve essere eseguita la fatturazione \ndifferita per l'ordine aperto; le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Unica: l'attivit\u00e0 ricorrente viene generata nel giorno indicato nell'apposito campo ed itabile \nsolo per questo tipo di frequenza;  \n\uf0a4 Giornaliera: le attivit\u00e0 ricorrenti vengono generate ogni intervallo di giorni definito \nnell'apposito campo ogni;  \n\uf0a4 Settimanale: le attivit\u00e0 ricorrenti vengono generate ogni intervallo di settimane definito \nnell'apposito campo ogni e nei giorni attivati della settimana;  \n\uf0a4 Quindicinale (1 -15): le attivit\u00e0 ricorrenti vengono generate ogni intervallo di quindicina \ndefinito nell'apposito campo ogni e nei giorni attivati della settimana;  \n\uf0a4 Mensile: le attivit\u00e0 ricorr enti vengono generate ogni intervallo di mesi definito nell'apposito \ncampo ogni e nei mesi dell'anno attivati;  \n\uf0a4 Pluriennale: le attivit\u00e0 ricorrenti vengono generate ogni intervallo di anni definito \nnell'apposito campo ogni e nei mesi dell'anno attivati."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 392, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-219  Frequenza  \nGiornaliera  \nValorizzando il campo Ogni giorno/i il campo Ogni minuti rimane a zero e non editabile. Se si \nvalorizza invece Ogni minuti \u00e8 il campo Ogni giorno/i che rimane a zero e non editabile. Sono stati \naggiunti i giorni della settimana come su \"frequenza settimanale\" in modo tale da permettere di \nselezionare i giorni in cui pu\u00f2 cadere la data calcolata da programma: se dal calcolo dovesse essere un \ngiorno della settimana che non ha il check attivo, il programma dovrebbe rinviare la data al pr imo \ngiorno che ha il check \"attivo\". Per impostazione predefinita i check al caricamento sono tutti attivi.  \n  \nSettimanale  \nIl parametro ogni x minuti \u00e8 stato eliminato (insieme ai campi Ore minuti accanto all'etichetta \"Fino \nalle:\"). I check sottostanti (Lu n, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom) rappresentano i giorni in cui pu\u00f2 \ncadere la data. Se dal calcolo dovesse risultare un giorno della settimana che non ha il check attivo, il \nprogramma deve rinviare la data al primo giorno che ha il check \"attivo\". Per impos tazione predefinita \ni check al caricamento sono tutti attivi.  \n  \nFrequenza quindicinale  \nRappresenta una nuova frequenza.  \nAnche in questo caso vengono visualizzati tutti i giorni della settimana (con tutti i check attivi come \ndefault) per far scegliere all'u tente i giorni validi.  \n  \nMensile  \nE' stato inserito il parametro \"ogni x mesi\". Il campo Ogni x mi nuti \u00e8 stato eliminato. I check  attivabili \nsui singoli mesi hanno lo scopo di individuare i mesi in cui possono ricadere le date calcolate da \nprogramma, ad ese mpio, se una data calcolata da programma non pu\u00f2 cadere nel mese di agosto \ndovrann o essere attivati tutti i check  ad esclusione di quello relativo ad agosto. Per impostazione \npredefinita i check al caricamento sono tutti attivi.  \n  \nPluriennale"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 392, "chroma:document": "predefinita i check al caricamento sono tutti attivi.  \n  \nPluriennale  \nRappresenta una nuova frequenza introdotto con possibilit\u00e0 di specificare il parametro \"ogni x anni\", \nin modo tale da gestire le casistiche con frequenza biennale, triennale, quadriennale, ecc. ecc. I check  \nattivabili sui singoli mesi hanno lo scopo di individuare i m esi in cui possono ricadere le date calcolate \nda programma, ad esempio, se una data calcolata da programma non pu\u00f2 cadere nel mese di agosto \ndovrann o essere attivati tutti i check  ad esclusione di quello relativo ad agosto. Per impostazione \npredefinita i c heck al caricamento sono tutti attivi.  \n\uf032 Ogni  \nRappresenta l'intervallo di frequenza delle attivit\u00e0 ricorrenti (ogni 3 giorni, ogni 2 mesi, ogni 4 \nsettimane, etc, etc.)  \n\uf02b Rinvio a  \nLe opzioni previste da questa combo possono essere utilizzate solo nel caso di frequenza mensile e \npluriennale e per mettono di effettuare un ulteriore rinvio della data calcolata dalla procedura.  \n\uf0a4 Nessuno: non viene fatto nessun rinvio;  \n\uf0a4 Nessun rinvio o Fine mese \u00e8 visibile solo per le frequenze mensile e pluriennale e permette \ndi ottenere un comportamento misto a sec onda della data di partenza utilizzata per il calcolo: \nviene calcolato un mese esatto (come il Nessun rinvio) se la data di partenza NON \u00e8 un fine \nmese, mentre viene forzato un fine mese (come il Fine mese) solo se la data di partenza \ncorrisponde ad un fin e mese  \n\uf0a4 Fine mese: dopo aver calcolato la data viene fatto il rinvio a fine mese;  \n\uf0a4 Giorno fisso: dopo aver calcolato la data viene fatto il rinvio ad un giorno fisso indicato \nnell'apposito campo;"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 393, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-220  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  \uf0a4 Fine mese + giorno fisso: dopo aver calcolato la data viene fat to il rinvio a fine mese e poi ad \nun giorno fisso indicato nell'apposito campo.  \n  \nLa modalit\u00e0 di rinvio Nessun rinvio o Fine mese \u00e8 quella che \u00e8 consigliabile utilizzare nella maggioranza dei casi \nper il calcolo di date basate su frequenze mensili o annual i perch\u00e9 offre il vantaggio di calcolare sempre periodi \nbasati esclusivamente sulla frequenza, indipendentemente dal giorno di partenza, con approssimazioni limitate ai \ncasi in cui la data di riferimento sia un fine mese. Ci\u00f2 si traduce nella possibilit\u00e0 d i utilizzare sempre il solito \nmetodo di calcolo periodicit\u00e0 sia nei casi in cui le date cadano in mezzo al mese, sia nei casi in cui cadano a Fine \nmese e si abbia l\u2019esigenza che il fine mese venga mantenuto per tutte le date calcolate dal programma.  \n  \nEsem pi \n  \nFrequenza mensile, Ogni 1 mese, data partenza 28/02  \n\uf073 Rinvio a \u201cNessuno\u201d 28/03  \n\uf073 Rinvio a \u201cNessun rinvio o Fine mese\u201d 31/03  \n\uf073 Rinvio a \u201cFine Mese\u201d 31/03  \n  \nFrequenza mensile, Ogni 1 mese, data partenza 30/09  \n\uf073 Rinvio a \u201cNessuno\u201d 30/10  \n\uf073 Rinvio a \u201cNessun rinvio o Fine mese\u201d 31/10  \n\uf073 Rinvio a \u201cFine Mese\u201d 31/10  \n  \nFrequenza mensile, Ogni 1 mese, data partenza 15/02  \n\uf073 Rinvio a \u201cNessuno\u201d 15/03  \n\uf073 Rinvio a \u201cNessun rinvio o Fine mese\u201d 15/03  \n\uf073 Rinvio a \u201cFine Mese\u201d 31/03  \n  \nFrequenza mensile, Ogni 2 mesi, data partenza 28/02  \n\uf073 Rinvio a \u201cNessuno\u201d 28/04  \n\uf073 Rinvio a \u201cNessun rinvio o Fine mese\u201d 30/04  \n\uf073 Rinvio a \u201cFine Mese\u201d 30/04  \n  \nFrequenza mensile, Ogni 2 mesi, data partenza 30/09  \n\uf073 Rinvio a \u201cNessuno\u201d 30/11  \n\uf073 Rinvio a \u201cNessun rinvio o Fine mese\u201d 30/11  \n\uf073 Rinvio a \u201cFine Mese\u201d 30/11  \n  \nFrequenza mensile, Ogni 2 mesi, data partenz a 15/02  \n\uf073 Rinvio a \u201cNessuno\u201d 15/04  \n\uf073 Rinvio a \u201cNessun rinvio o Fine mese\u201d 15/04  \n\uf073 Rinvio a \u201cFine Mese\u201d 30/04"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 393, "chroma:document": "\uf073 Rinvio a \u201cNessun rinvio o Fine mese\u201d 15/04  \n\uf073 Rinvio a \u201cFine Mese\u201d 30/04  \n  \nFrequenza mensile, Ogni 1, data partenza 28/02/12  \n\uf073 Rinvio a \u201cNessuno\u201d 28/03/12  \n\uf073 Rinvio a \u201cNessun rinvio o Fine mese\u201d 28/03/12  \n\uf073 Rinvio a \u201cFine  Mese\u201d 29/03/12  \n  \nFrequenza annuale, Ogni 1, data partenza 28/02/11  \n\uf073 Rinvio a \u201cNessuno\u201d 28/02/12  \n\uf073 Rinvio a \u201cNessun rinvio o Fine mese\u201d 29/02/12"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 394, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-221  \uf073 Rinvio a \u201cFine Mese\u201d 29/02/12  \n  \nFrequenza pluriennale, Ogni 1, data partenza 15/02/11  \n\uf073 Rinvio a \u201cNessuno\u201d 1 5/02/12  \n\uf073 Rinvio a \u201cNessun rinvio o Fine mese\u201d 15/02/12  \n\uf073 Rinvio a \u201cFine Mese\u201d 29/02/12  \n  \nIl metodo di calcolo per la determinazione della data valida effettua le seguenti operazioni:  \n\uf073 Calcolo data in base alla frequenza;  \n\uf073 Applicazione eventuale \"Rinvio a:\" \n \nVerifica se la data cade in un giorno della settimana valido per le frequenze \"giornaliera\" e \n\"settimanale\" oppure se cade in un mese valido per le frequenze \"mensile\" e \"pluriennale\". \nContestualmente verifica se \u00e8 soddisfatta la condizione definita t ramite la combo box \"Esclusioni\". Se \nqueste condizioni non sono soddisfatte contemporaneamente avanza fino al primo giorno valido.  \n  \nIl primo giorno valido in caso di applicazione del rinvio a Fine mese oppure a Giorno fisso ( compreso in \nquest'ultimo anch e il Fine mese + giorno fisso) \u00e8, rispettivamente, il primo Fine mese o il primo Giorno fisso che \ncade in uno dei mesi previsti dal metodo di calcolo utilizzato.  \n  \n\uf02b Esclusioni  \nE' possibile decidere di non generare le attivit\u00e0 ricorrenti nei giorni sabato e domenica, domenica \noppure nei giorni non lavorativi, festivit\u00e0 previsti dal calendario specificato nell'apposito campo.  \nL'esclusione sabato e sabato e domenica pu\u00f2 essere attivata solo se la frequenza \u00e8 mensile o annuale.  \nSe si sceglie l'opzione nessuna ovviamente non verr\u00e0 fatta nessuna esclusione.  \n\uf032 Calendario per esclusione  \nIn questo campo, editabile se l'esclusione \u00e8 da calendario, viene indicato il calendario per il quale si \nvoglia escludere i giorni che non hanno il check attivo su giorni lavorativi.  \nLa procedura propone il calendario considerat o come predefinito.  \nIn caso di selezione di un calendario predefinito la procedura prima verifica che siano stati generati i"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 394, "chroma:document": "giorni calendario. Sostanzialmente il giorno calcolato dall'algoritmo deve esistere tra i giorni del \ncalendario selezionato (altrim enti il programma non potrebbe fare la verifica).  \n  \nIn caso contrario viene evidenziato un messaggio di avviso:  \nAttenzione il calendario selezionato non contiene giorni lavorativi per le date fatture.  \n\uf03b Test \nIl bottone TEST risulta attivo solo in modalit\u00e0 di interrogazione e permette di determinare la data di \nprossima esecuzione sulla base della data corrente (da sistema operativo) ed i parametri inseriti nel \ncriterio prescelto.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Test periodicit\u00e0"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 395, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-222  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  \uf031 Test periodicit\u00e0  \n  \nL'utilizzo di questa funzione permette il calcolo immediato della prossima data di fatturazione  in \nfunzione del metodo di Calcolo prescelto: impostando il codice di calcolo periodicit\u00e0, partendo dalla \ndata corrente (da sistema operativo) viene calcolata la data di prossima fatturazione in base ai \nparametri impostati nell'archivio Metodo di Calcolo P eriodicit\u00e0.  \n  \n \nTest periodicit\u00e0"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 396, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nI N D I C I  - 2-223  \uf031 Parametri analisi scostamento  \n  \nAttraverso questa maschera \u00e8 possibile definire dei criteri di esclusione per determinati tipo di \npagamento, in modo che le rate \\scaden ze generate con pagamenti associati a tali tipologie e aventi le \ncaratteristiche di esclusione specificate, non vengano considerati nella Stampa Analisi Scaduto con \nInteressi di Mora.  \n  \n \nParametri analisi scostamento"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 397, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-224  \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  \n \n_________________________________ _______________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________ __________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________ _____________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________ ________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____ ____________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 398, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  S P E D I Z I O N I  - 2-225  \uf034 ARCHIVI SPEDIZIONI  \n  \nGli archivi Spedizioni contengono i dati indispensabili per gestire l'emissione dei documenti dalla \ngestione Vendite. Troviamo quindi i vettori, le spedizioni, i porti e gli aspetti esteriori.  \n  \n \nMen\u00f9 Spedizi oni \n  \n\uf031 Vettori   \n\uf031 Spedizioni   \n\uf031 Porti   \n\uf031 Aspetto e steriore beni   \n\uf031 Porti/areoporti  \n\uf031 Metodi di calcolo spese di trasporto e imballo"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 399, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-226  \u2013 A R C H I V I  S P E D I Z I O N I  \uf031 Vettori  \n  \nL'archivio vettori contiene i dati relativi agli spedizionieri o corrieri che l'azienda ed i propri clienti e \nfornitori utilizzano in fase di gestione dei documenti di vendita e di acquisto.  \n  \nIl codice vettore pu\u00f2 essere impostato al momento dell 'imputazione documenti; se tale informazione \n\u00e8 presente nell'anagrafica sedi dei clienti e fornitori viene proposta automaticamente.  \n  \nVettori - Vettore  \n  \n \nVettori  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le chiavi predisposte:  \n\uf073 Codice Vettore  \n\uf073 Descrizione Vettore  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice vettore, \ndescrizione e l ocalit\u00e0.  \n\uf032 Codice Vettore e Descrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e descrizione del vettore.  \n\uf032 Indirizzo Completo  \nIndirizzo in cui ha sede il vettore, codice di avviamento postale, localit\u00e0 e provincia."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 400, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  S P E D I Z I O N I  - 2-227  \uf032 Nr. iscr izione  \nNumero di iscrizione all'albo degli autotrasportatori: viene riportato nella sezione A -DATI DEL \nVETTORE della scheda di trasporto.  \n\uf032 Riferimento Fornitore  \nCampo non ancora gestito.  \n\uf032 Metodi di calcolo spese imballo/trasporto  \nE' possibile definire un  metodo di calcolo spese di imballo/trasporto da utilizzare sul documento. I \nmetodi di calcolo vengono definiti nel menu Archivi \\Spedizioni.  \n  \nVettori - Note  \n  \nAll'interno di questa scheda \u00e8 possibile indicare eventuali note da inserire nella sezione Event uali \nistruzioni della scheda di trasporto.  \n  \n \nVettori - Note  \n  \nI dati del vettore sono necessari per la compilazione automatica dei campi della stampa relativamente \nalla sezione A - DATI DEL VETTORE della scheda di trasporto.  \n  \nIl vettore riportato sulla scheda \u00e8 quello indicato come primo sul documento, considerando \nl'immagine seguente nella scheda verranno riportati i dati anagrafici del vettore SDA."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 401, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-228  \u2013 A R C H I V I  S P E D I Z I O N I  \n \nAnagrafica documenti \u2013 Scheda spedizione  \n  \nLa stampa non viene prodotta se il documento risulta privo  di vettore o se il documento \u00e8 composto di sole righe \nservizi.  \n  \nI dati riportati nella sezione A - DATI DEL VETTORE della scheda di trasporto sono:  \n\uf073 Denominazione sociale (1) Ragione sociale del Vettore = se \u00e8 indicato il riferimento a \nFornitore i dati riportati sono quelli dell'anagrafica Fornitore altrimenti quelli dell'anagrafica \nvettore;  \n\uf073 Ditta e Indirizzo e sede azienda Vettore = se \u00e8 indicato il riferimento a Fornitore i dati \nriportati sono quelli dell'anagrafica Fornitore altrimenti quelli dell'anagrafica vettore;  \n\uf073 riferimenti telefonici o mail Vettore = questi dati possono essere solo presenti nel fornitore di \nriferimento;  \n\uf073 Partita IVA = qu esto dato pu\u00f2 essere solo presente nel fornitore di riferimento;  \n\uf073 Numero iscrizione albo autotrasportatori = viene riportato quanto specificato nel nuovo \ncampo inserito nell'anagrafica vettore.  \n  \n \nModello ministeriale sezione A"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 402, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  S P E D I Z I O N I  - 2-229  \uf031 Spedizioni  \n  \nL'archivio spedizioni contiene l'insieme dei mezzi di spedizione che l'azienda utilizza in fase di \ngestione dei documenti.  \n  \nIl codice spedizione viene richiesto durante l'imputazione documenti; se tale valore \u00e8 stato \nmemorizzato ne ll'anagrafica clienti/fornitori nella cartella Sedi, viene proposto in automatico.  \n  \n \nSpedizioni  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Spedizione  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice spedizione, \ndescrizione e codice INTRA 1/2.  \n\uf032 Codice Spedizione e Descrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 3 caratteri, e relativa descrizione.  \n  \nLa descrizione viene riportata sulla stampa dei documenti.  \n\uf032 Codice INTRA 1/2  \nCodice della tabella dei mezzi di trasporto ripo rtata nella compilazione degli elenchi INTRA su \nsupporto magnetico.  \n\uf032 Metodi di calcolo spese imballo/trasporto  \nE' possibile definire un metodo di calcolo spese di imballo/trasporto da utilizzare sul documento. I \nmetodi di calcolo vengono definiti nel menu  Archivi \\Spedizioni."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 403, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-230  \u2013 A R C H I V I  S P E D I Z I O N I  \uf02b Committente  \nQuesta combo permette di stabilire chi \u00e8 identificato come committente del trasporto. I valori sono i \nseguenti:  \n\uf0a4 Azienda mittente (default): l'azienda di ahr viene considerata come committente del \ntrasporto;  \n\uf0a4 Azienda De stinataria: i dati del committente del trasporto sono sempre recuperati \ndall'intestatario nel documento;  \n\uf0a4 Azienda per conto di: committente del trasporto \u00e8 considerato il per conto di inserito nel \ndocumento. Se non presente la procedura non riporter\u00e0 null a. \n  \nI dati riportati nella sezione B - DATI DEL COMMITTENTE della scheda di trasporto sono:  \n\uf073 Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa = a seconda \ndell'impostazione della combo i dati vengono letti o dall'anagrafica azienda,  dall'intestatario o dal \nper conto di;  \n\uf073 Indirizzo e sede azienda = a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o \ndall'anagrafica azienda, dall'intestatario o dal per conto di;  \n\uf073 Riferimenti telefonici o mail.= a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o \ndall'anagrafica azienda, dall'intestatario o dal per conto di;  \n\uf073 Partita Iva = a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o dall'anagrafica \nazienda, dall'intestatario o dall'anagrafica del cliente per co nto di  \n  \nSe sul documento non viene specificato il codice spedizione sulla scheda vengono comunque riportati i dati \ndell'azienda.  \n  \n \n  \n\uf02b Proprietario della merce  \nQuesta combo permette di stabilire chi \u00e8 identificato come proprietario della merce oggetto d el \ntrasporto. I valori sono i seguenti:  \n\uf0a4 Azienda mittente (default): l'azienda di ahr viene considerata come proprietaria della merce;  \n\uf0a4 Azienda Destinataria: i dati del proprietario della merce vengono recuperati dalla sede di \nconsegna indicata nel docum ento o, in sua assenza, dall'anagrafica cliente;"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 403, "chroma:document": "consegna indicata nel docum ento o, in sua assenza, dall'anagrafica cliente;  \n\uf0a4 Azienda per conto di: il proprietario della merce \u00e8 considerato il per conto di inserito nel \ndocumento. Se non presente la procedura non riporter\u00e0 nulla.  \n  \nI dati riportati nella sezione D - DATI DEL PROPR IETARIO DELLA MERCE della scheda di \ntrasporto sono:  \n\uf073 Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa = a seconda \ndell'impostazione della combo i dati vengono letti o dall'anagrafica azienda, dalla sede o dal per \nconto di;  \n\uf073 Indiriz zo e sede azienda = a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o \ndall'anagrafica azienda, dalla sede o dal per conto di;  \n\uf073 Riferimenti telefonici o mail.= a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o \ndall'anagrafica azie nda, dalla sede o dal per conto di;  \n\uf073 Partita Iva = a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o dall'anagrafica"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 404, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  S P E D I Z I O N I  - 2-231  azienda, dall'anagrafica del cliente o dall'anagrafica del cliente per conto di  \n  \nSe sul documento non viene specificato il c odice spedizione sulla scheda vengono comunque riportati i dati \ndell'azienda.  \n  \n \nSezione D \u2013 modello ministeriale  \n  \nTraduzioni spedizione  \nNella scheda relativa alle traduzioni \u00e8 possibile definire descrizione del codice spedizione per ciascuna \nlingua este ra presente nel rispettivo archivio.  \nLe descrizioni in lingua estera vengono stampate sui documenti (al posto di quelle principali), in base \nai codici lingua associati agli intestatari degli stessi."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 405, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-232  \u2013 A R C H I V I  S P E D I Z I O N I  \uf031 Porti  \n \nL'archivio contien e l'insieme dei vari tipi di porto che l'azienda utilizza in fase di gestione dei \ndocumenti.  \n  \n \nPorti \n  \nIl codice porto viene richiesto al momento dell'imputazione documenti; se \u00e8 stato memorizzato \nnell'anagrafica clienti/fornitori nella cartella Sedi, vi ene proposto in automatico.  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Porto  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice porto e \ndescrizione.  \n\uf032 Codice Porto e Descrizion e \nCodice alfanumerico libero, composto da 1 carattere, e relativa descrizione.  \n  \nLa descrizione viene riportata nella stampa documenti.  \n  \nTraduzione  \nNella Griglia delle traduzioni \u00e8 possibile definire la descrizione del codice porto per ciascuna lingua \nestera presente nel rispettivo archivio.  \nLe descrizioni in lingua estera vengono stampate sui documenti (al posto di quelle principali), in base \nai codici lingua associati agli intestatari degli stessi."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 406, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  S P E D I Z I O N I  - 2-233  \uf031 Aspetto  esteriore beni  \n  \nL'archivio contiene l'insieme dei vari aspetti esteriori che possono avere i beni oggetto dei documenti. \nIl codice aspetto esteriore dei beni viene richiesto in fase di imputazione documenti.  \n  \n \nAspetto esteriore beni  \n  \nQuesto codice pu\u00f2  essere associato alla causale documento in modo da essere proposto in \nautomatico, quando tale causale viene utilizzata.  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Aspetto Esteriore Beni  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e descrizione.  \n\uf032 Codice Aspetto  Esteriore Beni e Descrizione  \nCodice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 3 caratteri, e relativa descrizione.  \n  \nLa descrizione viene riportata nella stampa documenti.  \n  \nTraduzione  \nNella griglia delle traduzioni \u00e8 possibile definire la descrizi one dell'aspetto esteriore per ciascuna lingua \nestera presente nel rispettivo archivio.  \nLe descrizioni in lingua estera vengono stampate sui documenti (al posto di quelle principali), in base \nai codici lingua associati agli intestatari degli stessi."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 407, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-234  \u2013 A R C H I V I  S P E D I Z I O N I  \uf031 Porti/areoporti  \n  \nIn presenza di localizzazione spagnola \u00e8 attiva la voce di menu Porti / aeroporti (Archivi \u2013 \nspedizioni); il relativo archivio, contenente i codici porto/aeroporto da cui viene spedita la merce ai \nclienti, pu\u00f2 essere popolato attraverso la f unzione di carica /salva dati esterni (folder LESP/DOC \ndell\u2019installazione).  \n  \n \nPorti / areoporti"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 408, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  S P E D I Z I O N I  - 2-235  \uf031 Metodi di calcolo spese di trasporto e \nimballo  \n  \nQuesta funzione consente di definire  i parametri per il calcolo automatico delle spese di trasporto ed \nimballo sui documenti prendendo come riferimento il totale documento o il numero colli/confezioni \no il peso.  \n  \nI metodi di calcolo definiti in questo archivio possono essere utilizzati in m odo generale attraverso \nl'indicazione degli stessi sulle causali documento oppure in modo specifico, indicandoli nelle \nanagrafiche di Clienti/Fornitori (scheda Sedi), Vettori e Spedizioni. Inoltre, potranno essere utilizzati \nindifferentemente per il calcol o delle spese di imballo o per quello delle spese di trasporto: nelle \nanagrafiche indicate sopra sono infatti disponibili due campi distinti (uno per le spese di imballo, uno \nper le spese di trasporto) ognuno destinato all'eventuale selezione di un metodo di calcolo definito a \npriori.  \n  \nPer ogni metodo di calcolo \u00e8 possibile indicare  \n\uf073 la valuta nella quale sono espressi gli importi indicati sui campi presenti sulla maschera;  \n\uf073 una base di calcolo per la definizione delle spese di trasporto e/ imballo;  \n\uf073 un importo fisso da addebitare per le spese;  \n\uf073 scaglioni per la determinazione de ll'importo,  \n\uf073 importo minimo e massimo da applicare nel caso in cui l'importo dato da importo fisso + \nvariabile sia inferiore o maggiore agli importi Soglia definiti.  \n  \n \nMetodi di calcolo spese di trasporto e imballo"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 409, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-236  \u2013 A R C H I V I  S P E D I Z I O N I  \uf02b Base di Calcolo  \nIn base all'impo stazione di questa combo box pu\u00f2 essere definito il parametro principale di \nriferimento in base al quale devono essere calcolate le spese di trasporto o di imballo.  \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Totale righe documento: questo tipo di calcolo si basa sul Tot ale Righe Documento (escluse \nle righe omaggio imponibile, omaggio imponibile + iva e sconto merce), ovvero TOTRIP . Nel \ncaso di documento con scorporo piede fattura il calcolo viene svolto al lordo.  \n\uf0a4 Totale esclusi servizi: questo metodo di calcolo si com porta come il precedente ed inoltre \nignora eventuali servizi facenti parte del dettaglio documenti.  \n\uf0a4 Numero colli: questo metodo di calcolo si basa sul numero dei colli presente nella scheda \nspedizioni del documento.  \n\uf0a4 Quantit\u00e0 Confezioni: questo metodo di calcolo si basa sul numero delle confezioni utilizzate \nnel documento.  \n\uf0a4 Peso lordo: questo metodo di calcolo si basa sul peso lordo presente nella scheda spedizioni \ndel documento; essendo il peso lordo sul documento espresso in chilogrammi, nel caso si  \ndefinisca nello scaglione un importo unitario, questo \u00e8 inteso come importo unitario per 1kg.  \n  \nPer lasciare la massima flessibilit\u00e0 all'utente, in questo archivio si definiscono solo i metodi di calcolo. \nL'attribuzione del metodo alle spese di imballo pi uttosto che alle spese di trasporto, viene definito direttamente nelle \ncausali documento, in anagrafica clienti/ fornitori, sedi dei clienti/fornitori, vettori e spedizioni.  \n  \n\uf032 Valuta  \nIn questo campo viene definita la valuta per la quale il metodo di calcolo deve essere utilizzata: se si \ndefinisce ad esempio la valuta Dollaro, il metodo di calcolo viene utilizzato per i documenti emessi in \nDollaro, ma non per documenti emessi i n altre valute.  \n\uf032 Importo Fisso"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 409, "chroma:document": "Dollaro, ma non per documenti emessi i n altre valute.  \n\uf032 Importo Fisso  \nIn questo campo viene definito un importo fisso da applicare a fronte delle spese di trasporto ed \nimballo, a prescindere dalle caratteristiche del documento.  \n  \nDettaglio  \nLa maschera Metodi di Calcolo Spese di Trasporto e Im ballo presenta una griglia di dettaglio, nella \nquale definire scaglioni sulla base dei quali eseguire il calcolo. Le intestazioni delle colonne variano a \nseconda della base di calcolo selezionata:  \n  \nBase di Calcolo  Dettaglio  \nTotale Righe Documento  \nTotale  Esclusi Servizi  - Importo Documento  \n- Percentuale  \n- Importo Fisso  \nBase di Calcolo  Dettaglio  \nNumero Colli  \nQuantit\u00e0 Confezioni  - Quantit\u00e0  \n- Importo Unitario  \n- Importo Fisso  \nPeso Lordo  - Peso Lordo  \n- Importo Unitario  \n- Importo Fisso"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 410, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nA R C H I V I  S P E D I Z I O N I  - 2-237  \uf032 Importo Minimo/ Massimo  \nI campi Importo Minimo ed Importo Massimo rappresentano valori soglia delle spesse di trasporto \ned imballo: nel caso in cui importo fisso + importo variabile risultino essere al di sotto o al di sopra di \ntali soglie, verr\u00e0 applica to rispettivamente l'importo minimo o l'importo massimo definiti nei rispettivi \ncampi.  \n  \nESEMPIO:  \nViene definito un importo fisso di \u20ac 10, un importo minimo di \u20ac 20 ed un importo massimo di \u20ac 30.  \n  \nPrimo Caso:  \nIl calcolo della parte variabile risulta pari a \u20ac 8: viene applicato l'importo minimo di \u20ac 20, in quanto  \n\u20ac 10 + \u20ac 8 (= importo fisso + importo variabile) risultano inferiore all'importo minino di \u20ac 20.  \n  \nSecondo Caso:  \nIl calcolo della parte variabile risulta pari a \u20ac 14: viene applicato il Vero impor to calcolato di \u20ac 24, in \nquanto \u20ac 10 + \u20ac 14 (= importo fisso + importo variabile) risultano all'interno dell'intervallo definito.  \n  \nTerzo Caso:  \nIl calcolo della parte variabile risulta pari a \u20ac 22: viene applicato l'importo massimo di \u20ac 30, in quanto \u20ac 10 + \u20ac 22 (= importo fisso + importo variabile) \nrisultano superiore all'importo massimo di \u20ac 30.  \n  \nL'attivazione del Calcolo Spese avviene nelle causali documenti, tramite attivazione dei check Calcola Spese di \nImballo e Calcola Spese di Trasporto. La definiz ione del metodo da utilizzarsi per il calcolo avviene nella causale \ndocumento stessa e/o nelle anagrafiche clienti/fornitori, sedi clienti/fornitori/vettori, spedizioni.  \nNel caso il metodo di calcolo sia presente in pi\u00f9 archivi, la priorit\u00e0 di applicazione  del metodo \u00e8 la seguente: vettore, \nsede di consegna, spedizione, cliente, causale."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 412, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nC O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 3 9  \uf034 CONTROPARTITE E \nPARAMETRI  \n  \nQuesto menu contiene i dati relativi ai conti, alle causali contabili ed ai codici iva, necessari a \ncontabilizzare (generare automaticamente i movimenti contabili associati) le distinte di \nincasso/pagamento, i documenti di vendita e di acquisto e le operazioni di assestamento di fine \nesercizio.  \n  \n\u00c8 di fondamentale importanza de finire con cura le contropartite ed i parametri contenuti in questo \nmenu, al fine di una corretta tenuta della contabilit\u00e0 generale.  \n  \n \nMen\u00f9 Contropartite e parametri  \n  \n\uf031 Contropartite ven./acq.   \n\uf031 Parametri vendite   \n\uf031 Parametri acquisti   \n\uf031 Parametri distinte"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 414, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nC O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 4 1  \uf031 Contropartite ven./acq.  \n  \nQuesto archivio permette di definire i c onti da utilizzare al momento della contabilizzazione dei \ndocumenti di vendita e di acquisto.  \n  \nIl caricamento di questo archivio consiste nell'indicare il codice categoria contabile articolo e il codice \ncategoria contabile cliente/fornitore; l'abbinamento  di questi due codici permette di identificare le \ncontropartite da utilizzare.  \n  \n \nContropartite vendita acquisto  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le chiavi predisposte:  \n\uf073 Codice Categoria Contabile Articoli  \n\uf073 Codice Categoria Contabile Clienti/For nitori  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codici categorie \ncontabili articoli e clienti/fornitori, e rela tive descrizioni.  \n  \nCarica  \nLa procedura richiede come primo campo il codice alfanumerico della categoria contabile articoli e \nsuccessivamente il codice della categoria contabile clienti/fornitori."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 415, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-242  \u2013 C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  \uf032 Categoria Articolo  \nCodice Categoria Contabile Articoli (per ogni Articolo di Magazzino pu\u00f2 essere indicata una categoria \ncontabile nel relativo archivio anagrafico).  \n\uf032 Categoria Cliente/Fornitore  \nCodice Categoria Contabile Cliente/Fornitore (per ogni Cli ente e Fornitore pu\u00f2 essere indicata una \ncategoria contabile nel relativo archivio anagrafico).  \n\uf032 Conto Ricavi  \nConto ricavi utilizzato nella contabilizzazione del ciclo attivo. Attraverso lo zoom vengono visualizzati \ni conti con tipologia Contropartita Ven dite e Cespite . \n\uf032 Omaggi su Vendite  \nConto omaggi utilizzato nella contabilizzazione del ciclo attivo. Attraverso lo zoom vengono \nvisualizzati i conti con tipologia: Contropartita Vendite  e Cespite . \n\uf032 Iva Omaggi su Vendite  \nConto su cui addebitare/accreditar e l'iva relativa agli omaggi. Attraverso lo zoom vengono visualizzati \nsolo i conti con tipologia Contropartita Vendite  e Cespite . \n\uf032 Nota di Credito a Clienti  \nConto nota di credito a clienti, utilizzato per stornare il ricavo. Attraverso lo zoom vengono \nvisualizzati solo i conti con tipologia Contropartita Vendite  e Cespite . \n\uf032 Conto Acquisti  \nConto acquisti utilizzato nella contabilizzazione del ciclo passivo. Attraverso lo zoom vengono \nvisualizzati solo i conti con tipologia Contropartita Acquisti  e Cespite . \n\uf032 Omaggi su Acquisti  \nConto omaggi utilizzato nella contabilizzazione del ciclo passivo. Attraverso lo zoom vengono \nvisualizzati solo i conti con tipologia Contropartita Acquisti  e Cespite . \n\uf032 Iva Omaggi su Acquisti  \nConto su cui addebitare/accreditare l'iva  relativa agli omaggi. Attraverso lo zoom vengono visualizzati \nsolo i conti con tipologia Contropartita Acquisti  e Cespite . \n\uf032 Nota di Credito da Fornitori  \nConto nota di credito da fornitori, utilizzato per stornare il costo. Attraverso lo zoom vengono"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 415, "chroma:document": "Conto nota di credito da fornitori, utilizzato per stornare il costo. Attraverso lo zoom vengono \nvisualizzati solo i conti con tipologia Contropartita Acquisti  e Cespite ."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 416, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nC O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 4 3  \uf031 Parametri vendite  \n  \nQuesta maschera contiene alcuni parametri utilizzati nella contabilizzazione dei documenti di vendita: \ni conti delle spese  indicate sul piede del documento, la causale di contabilizzazione degli acconti \nricevuti ed il conto in cui accreditarli.  \n  \nViene inoltre richiesto il codice del servizio di tipo descrittivo da utilizzare per l'indicazione dei \nriferimenti (riportati nel c orpo dei documenti).  \n  \n \nParametri vendite  \n  \n\uf032 Rivalsa Incasso e Codice IVA  \nConto di rivalsa delle spese d'incasso. Si pu\u00f2 impostare anche il codice iva relativo alle spese di incasso. \nSe non si indica, le spese di incasso vengono ripartite tra i codici iv a utilizzati nei documenti.  \n\uf032 Rivalsa Imballo e Codice Iva  \nConto di rivalsa delle spese di imballo. Si pu\u00f2 impostare anche il codice iva relativo alle spese di \nimballo. Se non si indica, le spese di imballo vengono ripartite tra i codici iva utilizzati nei  documenti.  \n\uf032 Rivalsa Trasporto e Codice Iva  \nConto di rivalsa delle spese di trasporto. Si pu\u00f2 impostare anche il codice iva relativo alle spese di \ntrasporto. Se non si indica, le spese di trasporto vengono ripartite tra i codici iva utilizzati nei \ndocumen ti. \n\uf032 Rivalsa Bolli e Codice Iva  \nConto di rivalsa delle spese bolli. Si pu\u00f2 impostare anche il codice iva relativo alle spese bolli. Se non si"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 417, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-244  \u2013 C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  indica, le spese bolli vengono ripartite tra i codici iva utilizzati nei documenti.  \n\uf032 Causale Acconti Incassati  \nCodice della causale contabile da utilizzarsi per la contabilizzazione degli acconti ricevuti da clienti, \nindicati nel campo Acconto Contestuale presente sui documenti attivi.  \n\uf032 Conto Acconti Incassati  \nCodice del conto da utilizzarsi per accreditare gli acc onti ricevuti da clienti, indicati nel campo \nAcconto Contestuale presente sui documenti attivi. Normalmente si tratter\u00e0 di un conto relativo alla \ncassa o ad un c/c bancario.  \n\uf032 Articolo per Riferimenti  \nDeve essere indicato un codice di un Servizio di tipo Descrittivo, codificato nell'apposito archivio \npresente nella gestione Magazzino. Tale impostazione ha lo scopo di riportare i riferimenti sui \ndocumenti generati dall'operazione di import da altri documenti.  \n  \nQuesta informazione \u00e8 legata ai due check, nos tro riferimento e vostro riferimento, presenti \nnell'archivio Causali Documenti all'interno della Gestione Vendite.  \n\uf032 Causale Omaggi  \nIn tale campo \u00e8 possibile indicare una causale contabile di sola iva da utilizzarsi per la \ncontabilizzazione degli omaggi. Se specificata, tale contropartita viene riportata in primanota, nei dati \ndi riga del conto omaggi e della corrispon dente contropartita.  \n\uf032 Ritenute conto erario  \nIn tale campo \u00e8 necessario inserire la contropartita utilizzata dalla procedura in fase di \ncontabilizzazione per la rilevazione della ritenuta.  \n\uf032 Caus. storno split payment  \nIdentifica la causale contabile di ri ga (di tipologia \u2018saldaconto\u2019) che la procedura utilizzer\u00e0 nel \ngiroconto in fase di contabilizzazione della fattura di tipo split payment.  \n\uf032 Conto storno split payment  \nIdentifica il conto contabile di storno in cui riportare il conto contabile a cui viene girato il"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 417, "chroma:document": "Identifica il conto contabile di storno in cui riportare il conto contabile a cui viene girato il \ncontrovalore dell\u2019iva (split payment) fatturato alla Pubblica Amministrazione.  \n  \nIn fase di contabilizzazione documenti da ciclo vendite la procedura verificher\u00e0 inoltre se al \ndocumento \u00e8 associata una causale contabile che ha attivo il flag \u2018Sci ssione pagamenti\u2019.  \n  \nPrecisiamo che in fase di contabilizzazione di fatture di tipologia split payment, la procedura ,nel calcolo delle rate \nscadenze, non considera l\u2019eventuale attivazione del flag Accorpa Acconti presente in anagrafica cliente."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 418, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nC O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 4 5  \uf031 Parametri acquisti  \n  \nQuesta maschera contiene alcuni parametri utilizzati nella contabilizzazione dei documenti di \nacquisto: i conti delle spese e degli arrotondamenti indicati sul piede del documento, la causale di \nconta bilizzazione degli acconti pagati ed il conto in cui addebitarli.  \n  \n \nParametri acquisti  \n  \n\uf032 Spese incasso  \nSpecifico conto a cui attribuire le spese di incasso in fase di contabilizzazione e attribuzione dei dati di \nanalitica.  \n\uf032 Spese imballo  \nSpecifico conto a cui attribuire le spese di imballo in fase di contabilizzazione e attribuzione dei dat i di \nanalitica.  \n\uf032 Spese trasporto  \nSpecifico conto a cui attribuire le spese di trasporto in fase di contabilizzazione e attribuzione dei dati \ndi analitica.  \n  \nL'utente ha infatti la possibilit\u00e0 di specificare quali spese accessorie devono essere ripartite s ul valore fiscale delle \nrighe dei documenti di acquisto Causale Acconti Pagati. Codice della causale contabile da utilizzarsi per la \ncontabilizzazione degli acconti pagati a fornitori, indicati nel campo Acconto Contestuale presente sui documenti \npassivi."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 419, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-246  \u2013 C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I    \n\uf032 Conto Acconti Pagati  \nCodice del conto da utilizzarsi per addebitare gli acconti pagati a fornitori, indicati nel campo Acconto \nContestuale presente sui documenti passivi. Normalmente si tratter\u00e0 di un conto relativo alla cassa o \nad un c/c bancario.  \n\uf032 Codice I.V.A. Bolli  \nCodice IVA da utilizzare per i Bolli esposti nei documenti del Ciclo Acquisti.  \n\uf032 Codice I.V.A. Arrotondamenti  \nCodice I.V .A. da utilizzare per gli arrotondamenti inseriti nel campo apposito dei Dati Generali. Tale \ncampo pu\u00f2 risultare utile al fine di ottenere la quadratura tra la fattura ricevuta e l'importo \neffettivamente da pagare al fornitore (che generer\u00e0 le rate delle scadenze).  \n\uf032 Causale Omaggi  \nIn tale campo \u00e8 possibile indicare una causale contabile di sola iva da utilizzarsi per la \ncontabilizzazione degli omaggi. Se specificata, tale contropartita viene riportata in primanota, nei dati \ndi riga del conto omaggi e della corrispondente contropartita."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 420, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nC O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 4 7  \uf031 Parametri distinte  \n  \nQuesta maschera contie ne alcuni parametri utilizzati nella contabilizzazione delle distinte effetti e \nbonifici, e nella contabilizzazione indiretta degli effetti attivi.  \n  \n \nParametri distinte  \n  \n\uf032 Spese Bancarie  \nConto necessario alla contabilizzazione delle commissioni bancarie.  \n\uf032 Sconto Tratta  \nConto utilizzato per la contabilizzazione dello sconto bancario sulle distinte di Tratte allo Sconto.  \n\uf032 Scarto da Cessione  \nConto finanziario da utilizzarsi  per imputare il credito verso una banca, relativamente ad un importo \ntrattenuto a titolo cautelativo in un'operazione di cessione crediti. Tale conto dovr\u00e0 essere stornato \ndopo l'effettivo incasso dei crediti da parte della banca.  \n\uf032 Effetti Attivi  \nCampo i n cui indicare il conto contabile da utilizzare nel caso di contabilizzazione indiretta degli \neffetti. Ci\u00f2 permette di chiudere i clienti ad un conto effetti attivi e stornare quest'ultimo al momento"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 421, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-248  \u2013 C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  dell'incasso.  \n\uf032 Causale Contabilizzazione Indiretta  \nCamp o in cui indicare la causale contabile da utilizzarsi al momento in cui viene eseguita la funzione \ndi Contabilizzazione Indiretta presente nel menu Contabilit\u00e0 Generale.  \n\uf02b Tipo Contabilizzazione Indiretta  \nAttraverso questa scelta \u00e8 possibile stabilire il t ipo di contabilizzazione predefinito  per l'Indiretta \nEffetti.  \n\uf032 Causale Contabile Insoluto  \nIn mancanza del modulo Contenzioso in questo campo \u00e8 possibile impostare una causale che, se \nutilizzata direttamente in primanota, permette di identificare le scade nze originate come provenienti \nda un Insoluto. Questa informazione \u00e8 utile per identificare gli insoluti nella stampa Analisi Scaduto \nPer Partita.  \n\uf032 Causale storno SBF  \nLa causale viene utilizzata dalla procedura per girocontare il conto contabile di tipo b anca sbf al conto \ncontabile di tipo banca c/c.  \n\uf032 Assegnazione per  \nTale campo permette di impostare il criterio di assegnazione da utilizzare in fase di compilazione \ndistinte. Le scelte possibili sono: data scadenza, importo crescente o importo decrescente . Quanto \nimpostato viene riportato sulla maschera di Compilazione Distinte con possibilit\u00e0 di modifica.  \n\uf02b Sottocartella Banche  \nQuesto campo permette di attivare la gestione della memorizzazione dei file Riba, Bonifici, RID e \nMA V per sottocartelle. L'utente  pu\u00f2 decidere di gestire la denominazione delle cartelle per Codice \nBanca, Descrizione o Nessuno.  \n\uf052 Sottocartella Pagamenti  \nAttivando questo campo, al lancio della funzione Generazione File Riba/Bonifici/RID/MA V , verr\u00e0 \ncreata una sottocartella per ogni ti pologia pagamento.  \n\uf032 Path File  \nIn questo campo l'utente ha la possibilit\u00e0 di indicare il percorso sotto il quale desidera creare le"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 421, "chroma:document": "sottocartelle e nelle quali verranno salvati i File generati per le presentazioni telematiche Riba, Bonifici, \nRID e MA V . Il percorso qui indicato verr\u00e0 proposto all'apertura della maschera Generazione File."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 422, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nC O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 4 9  \uf031 Parametri saldaconto  \n  \nQuesta maschera contiene alcuni parametri utilizzati nella contabilizzazione di incassi/pagamenti, che \ncomportano differenze rispetto alle partite da chiudere, e nella contabilizzazione di documento \nespressi in valute diverse da quella di conto.  \n  \n \nParametri saldaconto  \n  \n\uf032 Contropartita Saldaconto  \nValore predefinito da utilizzare come contropartita di chiusura nelle registrazioni contabili generate \ndalla funzione Saldaconto.  \n\uf032 Causali Saldaconto Clienti/ Fornitori/ Conti  \nValore predefinito da utilizzare come causale delle registrazioni contabili di chiusura partite relative, \nrispettivamente, a Clienti, Fornitori, Conti."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 423, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-250  \u2013 C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  \uf031 Parametri differenze e abbuoni  \n  \nQuesta maschera contiene alcuni parametri utilizzati nella contabi lizzazione di incassi/pagamenti, che \ncomportano differenze rispetto alle partite da chiudere, e nella contabilizzazione di documento \nespressi in valute diverse da quella di conto.  \n  \n \nParametri differenze e abbuoni  \n  \n\uf032 Abbuoni Attivi  \nConto utilizzato per la contabilizzazione degli abbuoni attivi, qualora risulti un abbuono attivo come \ndifferenza fra importo da saldare e importo saldato.  \n\uf032 Abbuoni Passivi  \nConto utilizzato per la contabilizzazione degli abbuoni passivi, qualora risulti un abbuono passivo \ncome differenza fra importo da saldare e importo saldato.  \n\uf032 Differenza Cambi Attiva  \nConto utilizzato nel caso si verifichi una differenza di cambio attiva, tra il cambio della data di \napertura della partita e il cambio de lla data del pagamento.  \n\uf032 Differenza Cambi Passiva  \nConto utilizzato nel caso si verifichi una differenza di cambio passiva, tra il cambio della data di \napertura della partita e il cambio della data del pagamento.  \n\uf032 Differenze di Conversione  \nConto di contab ilizzazione delle differenze di conversione cambi."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 424, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nC O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 5 1  \uf032 Pagamento per Abbuoni/Anticipi  \nCampo obbligatorio indicante il codice pagamento da associare alle partite di chiusura relative ad \nabbuoni o anticipi, generati in automatico dall'operazione di Chiusura Pa rtite in Primanota o dal \nSaldaconto.  \n\uf032 Codice IVA Differenze di Conversione  \nNel caso di registrazione (o contabilizzazione dal ciclo vendite e acquisti) di documenti in valuta \ndiversa da quella di conto, la procedura effettua un controllo finale di congrue nza tra l'importo del \ndocumento in valuta (che dovr\u00e0 essere stampato sui Registri Iva) e l'importo indicato sulla riga relativa \nal cliente o fornitore; soprattutto quando si converte un documento da Lire a Euro pu\u00f2 accadere che \nsi presenti un errore di arr otondamento, in quanto hanno un numero diverso di decimali.  \n  \nQuesto accade in quanto la procedura converte l'importo imponibile, l'imposta ed il totale documento \nin modo separato, e pu\u00f2 accadere che la somma dell'imponibile e dell'imposta non sia uguale a l totale \ndocumento (per problemi di arrotondamento).  \n  \nIn questo caso la procedura corregge automaticamente la registrazione (o contabilizzazione \ndocumenti) impostando una nuova riga nella Primanota IVA con un codice iva esente (codice Fuori \nCampo Iva impo stato all'interno dell'archivio Parametri Differenze e Abbuoni) per un importo pari \nalla differenza di conversione; tale valore verr\u00e0 aggiunto anche nella sezione del cliente/fornitore e \nnella sua contropartita.  \n\uf032 Causale non Gestita a Partite  \nIn questo campo viene definita la causale contabile di incasso da utilizzarsi per righe contabili non \ngestite a partite."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 425, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-252  \u2013 C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  \uf031 Parametri ricevute fiscali  \n  \nQuesta maschera cont iene alcuni parametri utilizzati nella contabilizzazione delle ricevute fiscali e \nnell'incasso dei corrispettivi, gestiti nel modulo Vendite.  \n  \nIl conto crediti verso clienti per le vendite mediante corrispettivi, riportato in questa maschera, deve \nessere gestito a partite per una corretta gestione degli incassi.  \n  \nLa procedura utilizza le contropartite contabili per le vendite mediante corrispettivi impostate nella \nmaschera Contropartite Vendite/Acquisti (descritta in precedenza). Tali conti vengono richia mati \nfacendo riferimento alla Categoria Contabile indicata in questa maschera.  \n  \nAttraverso il bottone Causali Documento \u00e8 possibile inoltre rendere parametriche, in base alla causale \ndocumento utilizzata, le Contropartite di Ricavo e di Cassa utilizzate n ella contabilizzazione dei \nCorrispettivi, in alternativa a quelle specificate nei parametri Ricevute Fiscali.  \n  \n \nParametri ricevute fiscali  \n  \n\uf032 Crediti verso Clienti  \nConto su cui imputare i crediti verso clienti per Ricevute Fiscali non incassate.  \n  \nNel momento dell'emissione di una Ricevuta Fiscale (senza intestatario) si dovranno inserire i dati \ndescrittivi del cliente, al fine di poter identi ficare l'eventuale credito in occasione dell'incasso.  \n  \nIl conto Crediti verso Clienti e la Causale contabile associata al documento Ricevute Fiscali devono essere gestiti a \nPARTITE, al fine di una corretta gestione degli incassi."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 426, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nC O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 5 3    \n\uf032 Incasso Corrispettivi  \nCodice del conto da utilizzarsi per accreditare gli acconti ricevuti da clienti a seguito di emissione di \nRicevute Fiscali. Normalmente si tratter\u00e0 di un conto relativo alla cassa o ad un c/c bancario.  \n\uf032 Abbuoni  \nConto utilizzato per la contabilizzazione d egli abbuoni su incassi di Ricevute Fiscali, qualora risulti un \nabbuono passivo come differenza fra importo da saldare e importo saldato.  \n  \nTale conto sar\u00e0 valorizzato nel caso venga attivato il check Saldo nel documento Ricevute Fiscali o \nnella maschera d i Incasso Corrispettivi.  \n\uf032 Iva Sospesa  \nNel caso di attivit\u00e0 di erogazione servizi (anzich\u00e9 beni), la parte non incassata delle Ricevute Fiscali \nnon costituisce un'operazione imponibile ai fini Iva.  \n  \nL'Iva sull'importo non incassato dovr\u00e0 essere indicata in un conto relativo a deb iti Iva futuri, che verr\u00e0 \nstornato al conto Iva su Vendite solo al momento dell'incasso.  \n\uf032 Categoria Contabile Clienti  \nCategoria Contabile relativa alle vendite mediante Ricevuta Fiscale, per le quali, non essendovi un \nintestatario codificato, non sarebbe possibile associare contropartite di vendita. Tale categoria dovr\u00e0 \nessere utilizzata nella maschera Contropartite Vendite/Acquisti per l'indicazione delle contropartite \nricavi, omaggi e Iva omaggi.  \n\uf032 Pagamento Ricevute Fiscali  \nCodice di pagamento utilizza to per le partite del conto su cui imputare i crediti verso clienti per \nRicevute Fiscali non incassate.  \n\uf032 Causale Incasso  \nCausale contabile relativa all'incasso differito di Ricevute Fiscali, riportata nella maschera di Incasso \nCorrispettivi; l'utente ha c omunque possibilit\u00e0 di variarla (nel caso, ad esempio, gestisca un'attivit\u00e0 di \nvendita beni ed un'attivit\u00e0 di erogazione servizi, per le quali \u00e8 necessario utilizzare due distinte causali \ndi contabilizzazione incassi).  \n\uf03b Caus. Doc."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 426, "chroma:document": "di contabilizzazione incassi).  \n\uf03b Caus. Doc.  \nMediante questo bottone \u00e8 possibile accedere alla maschera R.F . per causale documento, attraverso la \nquale \u00e8 possibile specificare per una determinata causale documento i conti di ricavo e di cassa da \nutilizzare nella contabilizzazione dei Corrispettivi.  \n  \n- R.F . per causale documento"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 427, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-254  \u2013 C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  \uf031 R.F . per causale documento  \n  \n \nRF per causale documento  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Tipo Documento  \n\uf073 Descrizione  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, descrizione e \nsimbolo.  \n\uf032 Codice Causale Documento  \nIn questo zoom vengono evidenziate le causali documento caratterizzate dalla categoria documento di \ntipo Corrispettivi.  \n\uf032 Crediti v. Clienti  \nConto sul quale imputare i crediti derivanti da Ricevute Fiscali non incassate  \n\uf032 Incasso Corrispettivi  \nConto sul quale imputare gli incassi ottenuti  \n\uf032 Abbuoni  \nConto sul quale imputare gli eventuali abbuoni passivi derivanti dalla differenza tra l'importo da \nincassare e l'importo effettivamente incassato"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 428, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nC O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 5 5  \uf032 Iva sospesa  \nConto sul quale imputare l 'Iva Sospesa derivante dalla Ricevute Fiscali di Servizi non incassati  \n\uf032 Categoria Contabile Clienti  \nCodice della categoria contabile che associato con la categoria articolo nella maschera Contropartite \nVendite/Acquisti, determina la contropartita di Ricav o. \n\uf032 Pagamento Ricevute Fiscali  \nCodice di pagamento proposto di default dalla procedura in fase di caricamento della maschera del \ndocumento. Possono essere selezionati solo pagamenti del tipo rimessa  \n\uf032 Causale Incasso  \nCausale utilizzata dalla procedura per  la contabilizzazione degli incassi differiti dei corrispettivi.  \n  \nOccorre precisare che:  \n-In mancanza di alcuni parametri definiti per una specifica causale documento, vengono utilizzati quelli definiti in \nmaniera generica nei Parametri Ricevute Fiscali.  \n-I corrispettivi caricati nel solito giorno utilizzando causali documento diverse ma stessa causale contabile, vengono \ncontabilizzati in un'unica registrazione; la procedura in questo caso tiene conto delle  \nContropartite di Ricavo e di Cassa parametrizzate ."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 429, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-256  \u2013 C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  \uf031 Parametri ritenute  \n  \nNell'archivio Parametri Ritenute (accessibile da Contropartite e Parametri degli archivi generali) \ndevono essere indicate le impostazioni necessarie al fine di ottenere la contabilizzazion e automatica \ndei documenti  con gestione ritenute. In particolare, si tratter\u00e0 di definire le contropartite di \ncontabilizzazione degli importi corrispondenti alle ritenute presenti sui documenti di acquisto, la \ncausale contabile per la rilevazione ritenute (storno immediato del fornitore), la causale contabile \npredefinita da utilizzare per i giroconti da effettuare dopo  la generazione dei movimenti ritenute e le \ncontropartite necessarie a tal fine.  \n  \n \nParametri ritenute  \n  \nRitenute operate  \n\uf032 Causale Ritenuta  \nQuesta causale viene utilizzata per la rilevazione ritenute in fase di contabilizzazione delle fatture da \nfornitori percipienti, sempre che sia stata attivata la gestione con Storno immediato. (vedere Tabella \nRitenute). In fase di contabilizzazione dei do cumenti da ciclo acquisti, verr\u00e0 utilizzata come causale di"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 430, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nC O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 5 7  riga sulle righe relative alla rilevazione della ritenute. Nello zoom di selezione viene visualizzata \nsolamente la causale contabile con il check Rileva Ritenute attivato.  \n\uf032 Ritenute IRPEF  \nRappresenta la contropartita contabile da utilizzare per la contabilizzazione dell'importo presente sul \ncorrispondente campo del documento di acquisto. Questo campo \u00e8 destinato ad accogliere un conto \ndi appoggio da utilizzare (in caso di m odalit\u00e0 Storno Immediato) per la rilevazione della ritenuta \ncontestualmente alla registrazione della fattura. Perci\u00f2, il saldo di questo conto non rappresenta \nl'effettivo debito verso l'erario ma solo il valore da Girocontare al conto utilizzato per le rit enute \nIRPEF da versare man mano che i fornitori percipienti vengono pagati.  \n\uf032 Contributi Previdenziali  \nRappresenta la contropartita contabile da utilizzare per la contabilizzazione dell'importo presente sul \ncorrispondente campo del documento di acquisto. Questo campo \u00e8 destinato ad accogliere un conto \ndi appoggio da utilizzare (in  caso di modalit\u00e0 Storno Immediato) per la rilevazione della ritenuta \ncontestualmente alla registrazione della fattura. Perci\u00f2, il saldo di questo conto non rappresenta \nl'effettivo debito verso l'istituto di previdenza, ma solo il valore da Girocontare al conto utilizzato per i \nContributi Previdenziali da versare man mano che i fornitori percipienti vengono pagati.  \n\uf032 Enasarco  \nRappresenta la contropartita contabile da utilizzare per la contabilizzazione dell'importo presente sul \ncorrispondente campo del documento di acquisto ricevuto da Fornitore di tipologia Agente.  \n\uf032 Causale Giroconto  \nIn questo campo deve essere ind icata la causale contabile da utilizzare per effettuare il giroconto \nautomatico in base ai movimenti ritenute generati (tramite apposita funzione disponibile tra le"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 430, "chroma:document": "automatico in base ai movimenti ritenute generati (tramite apposita funzione disponibile tra le \ncontabilizzazioni del modulo Contabilit\u00e0 Generale). Deve trattarsi di una causale che salda  le partite.  \n\uf032 Ritenute IRPEF da Versare  \nIn questo campo deve essere indicato il conto contabile che rappresenta l'effettivo debito verso \nl'erario per Tributi di tipo IRPEF . Questo conto viene utilizzato dalla generazione automatica del \ngiroconto per la rilevazione del l'effettivo debito verso l'erario (debito che sorge solo al momento del \npagamento del fornitore percipiente).  \n\uf032 Ritenute Previdenziali da Versare  \nIn questo campo deve essere indicato il conto contabile che rappresenta l'effettivo debito verso \nl'istituto di  previdenza per Tributi di tipo Previdenziale. Questo conto viene utilizzato dalla \ngenerazione automatica del giroconto per la rilevazione dell'effettivo debito verso l'istituto di \nprevidenza (debito che sorge solo al momento del pagamento del fornitore pe rcipiente).  \n  \nRitenute subite  \n\uf032 Causale Ritenuta  \nRappresenta il codice della causale usata per saldare la partita a cliente per l\u2019importo della ritenuta.  \nViene utilizzata in automatico al momento della contabilizzazione dei documenti dal ciclo vendite. \nNello zoom viene visualizzata sol amente la causale contabile con il check \u201cRileva ritenute\u201d attivato.  \n\uf032 Causale transito rit  \nRappresenta il codice del conto contabile d\u2019appoggio da utilizzare, nel momento della registrazione \ndella fattura attiva, per lo storno del credito (giroconto imme diato). Viene utilizzata solo nel caso di"}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 431, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-258  \u2013 C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  flag \u2018Storno immediato\u2019 attivo  \n\uf032 Causale saldaconto  \nRappresenta il codice della causale che viene usata dalla procedura per effettuare il giroconto ritenute \n(men\u00f9 contabilit\u00e0/contabilizzazione/giroconto ritenute su bite). \nViene utilizzata nel caso di gestione dello storno differito.  \nMediante la funzionalit\u00e0 di giroconto ritenute subite la procedura effettua, alla data del documento di \npagamento, un giroconto per chiudere la partita del cliente per l\u2019importo della rit enuta ed aprire il \nconto di Credito v/erario  \n\uf032 Causale giroconto  \nRappresenta il codice della causale che viene usata dalla procedura per effettuare il giroconto ritenute \n(men\u00f9 contabilit\u00e0/contabilizzazione/giroconto ritenute subite).  \nViene utilizzata nel caso di gestione dello storno immediato.  \nMedia nte la funzionalit\u00e0 di giroconto ritenute subite la procedura effettua, alla data del documento di \npagamento, un giroconto per chiudere il conto di transito e aprire il conto Credito v/erario (storno \nimmediato)  \n\uf032 Credito v/erario  \nRappresenta il codice del conto contabile di evidenza credito v/erario per le ritenute subite."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 432, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nC O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 5 9  \uf031 Parametri contratti a obiettivo  \n  \nA seguito dell\u2019introduzione del modulo Gestione premi di fine anno \u00e8 stata introdotta nel men\u00f9 \nArchivi \u2013 Contropartite e parametri la gestione Parametri contratti a obiettivo.  \n  \n \nParametri contratti a obbiettivo  \n  \nEtichette per sconti incondizionati  \nRappresentano le etichette per gli sconti incondizionati che \u00e8 possibile definire sul contratto.  \n  \n\uf032 Servizio a valore  \nIdentifica il servizio a valore con il quale viene ripartito il premio sulla fattura/nota di credito, nel caso \nin cui il tipo storno sul contratto esaminato \u00e8 impostato a FORFETTARIO.  \n\uf032 Servizio descrittivo per note  \nIdentifica il serviz io descrittivo che viene utilizzato per riportare le note di generazione di un contratto \nad effetto immediato.  \n\uf032 Servizio a quantit\u00e0 e valore per punti  \nIdentifica il servizio a quantit\u00e0 e valore che viene utilizzato per riportare sulla fattura/nota di cred ito \neventuali punti accumulati."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 433, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-260  \u2013 C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  \uf032 Um \nIdentifica l\u2019unit\u00e0 di misura di movimentazione del servizio a quantit\u00e0 e valore per i punti.  \n\uf02b Calcolo proporzionale  \n\uf0a4 Su importo. Il peso viene determinato sull\u2019importo del venduto.  \n\uf0a4 Su quantit\u00e0. Il peso viene determi nato sulle quantit\u00e0 vendute.  \n\uf032 Codice iva premio  \nIdentifica il codice iva che viene utilizzato sulla riga del premio nella fattura/nota di credito.  \n\uf032 Categoria contabile  \nCampo attualmente non gestito.  \n\uf032 Codice pagamento  \nIdentifica il codice pagamento che v err\u00e0 utilizzato sui documenti creati in fase di generazione premio.  \n  \nCausali per generazione documenti  \nIdentificano le causali che l\u2019operatore dovr\u00e0 caricare poich\u00e9 particolari per la generazione dei \ndocumenti post generazione premi.  \n\uf032 Nostra fattura  \nSar\u00e0 una causale documento di tipo fattura del ciclo attivo intestata a cliente (consigliamo di utilizzare \nuna serie in modo da individuarle e in modo che in fase di generazione venga calcolato il numero \ndocumento progressivamente).  \n\uf032 Nostra nota di credito  \nSar\u00e0 una causale documento di tipo nota di credito del ciclo attivo intestata a cliente.  \n\uf032 Documento di attesa Vostra fattura  \nSar\u00e0 una causale documento di tipo documento interno del ciclo passivo intestata a fornitore \n(consigliamo di utilizzare una serie in  modo da individuarle e in modo che in fase di generazione \nvenga calcolato il numero documento progressivamente \u201ccheck numerazione vendite\u201d).  \n\uf032 Documento di attesa Vostra nota di credito  \nSar\u00e0 una causale documento di tipo documento interno del ciclo passiv o intestata a fornitore \n(consigliamo di utilizzare una serie in modo da individuarle e in modo che in fase di generazione \nvenga calcolato il numero documento progressivamente \u201ccheck numerazione vendite\u201d).  \n\uf032 Documento di attesa Vostra fattura (agente)"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 433, "chroma:document": "\uf032 Documento di attesa Vostra fattura (agente)  \nSar\u00e0 una causale documento di tipo documento interno del ciclo passivo intestata a fornitore \n(consigliamo di utilizzare una serie in modo da individuarle e in modo che in fase di generazione \nvenga calcolato il numero documento progressivamente \u201ccheck numerazion e vendite\u201d).  \nPer poter generare documenti di attesa Vostra fattura e Vostra nota di credito \u00e8 necessario creare e \ncollegare (campo collegamento valorizzato) ai clienti utilizzati nei contratti ad obiettivo/PFA una \ncorrispondente anagrafica nel ciclo passiv o. \n\uf032 Gruppo causali di magazzino  \nIdentifica il gruppo di causali di magazzino che verranno considerate per calcolare il fatturato."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 435, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \n2-262  \u2013 C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  consegne di merce o erogazione di servizi gi\u00e0 effettuate.  \n\uf032 Ratei Attivi  \nConto da utilizzare per la registrazione di crediti verso il futuro per ricavi di competenza del presente \nesercizio non ancora manifes tatisi.  \n\uf032 Ratei Passivi  \nConto da utilizzare per la registrazione di debiti verso il futuro per costi di competenza del presente \nesercizio non ancora manifestatisi.  \n\uf032 Risconti Attivi  \nConto da utilizzare per registrare gli storni di costi che sono di compete nza negli esercizi futuri.  \n\uf032 Risconti Passivi  \nConto da utilizzare per registrare gli storni di ricavi che sono di competenza negli esercizi futuri.  \n\uf032 Iva a Debito  \nContropartita relativa all'Iva a debito.  \n\uf032 Iva a Credito  \nContropartita relativa all'Iva a cre dito. \n\uf032 Crediti a Breve  \nContropartita relativa ai crediti a breve termine.  \n\uf032 Crediti a Medio/Lungo  \nContropartita relativa ai crediti a medio e lungo termine.  \n\uf032 Debiti a Breve  \nContropartita relativa ai debiti a breve termine.  \n\uf032 Debiti a Medio/Lungo  \nContropa rtita relativa ai debiti a medio e lungo.  \n\uf032 Arrotondamenti  \nContropartita relativa ad arrotondamenti dovuti alla conversione di fatture da emettere e da ricevere."}


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{"source": "Documenti\\AD HOC Primi passi.pdf", "page": 436, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P R I M I  P A S S I  \nC O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 6 3  Contropartite di assestamento - Scritture di assestamento - causali \ncontabili  \n  \n \nContropar tite di assestamento - Scritture di assestamento - Causali contabili  \n  \nE' possibile definire le causali contabili sia quelle da utilizzare per le scritture di assestamento vere e \nproprie (per ogni tipologia) sia quelle per lo storno delle stesse. Le regist razioni contabili di storno \ndelle scritture di assestamento sono facoltative: \u00e8 possibile generarle automaticamente quando si \ngenerano scritture di assestamento per un periodo non coincidente con l\u2019esercizio contabile. Ad \nesempio, nel caso di analisi di pe riodi trimestrali, pu\u00f2 essere utile generare le scritture di assestamento \na fine trimestre e registrare contestualmente la registrazione di storno delle stesse all\u2019inizio del \ntrimestre successivo. In questo modo \u00e8 possibile effettuare analisi dei dati cont abili tenendo conto dei \nreali costi/ricavi di competenza di un determinato periodo e contestualmente avere una situazione \ncoerente in un\u2019ottica di intero esercizio contabile.  \nSolo per la tipologia \u201cFatture da Ricevere\u201d \u00e8 possibile attivare il check \u201crileva zione indetraibilit\u00e0 IVA \u201d. \nQuesto consente di rilevare nella scrittura di assestamento delle fatture da ricevere anche la parte di \nIVA indetraibile come costo di periodo.  \n  \nIn tema di scritture di assestamento relative alla chiusura di un esercizio contab ile rimarchiamo che:  \n\uf073 E' possibile ottenere automaticamente le registrazioni contabili di storno delle scritture di \nassestamento solo per la tipologia Risconti (attivando un apposito check, se il periodo di \nriferimento \u00e8 l\u2019intero esercizio contabile). La causale utilizzata \u00e8 quella definita tra le"}


