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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 81, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n76 \u2013 G E S T I O N E  C E S P I T I  registrazione contabile. Nel caso di abbinamento di un movimento cespiti gi\u00e0 esistente, funzioner\u00e0 \ncome filtro di selezione. In caso di caricamento di un nuovo movimento, verr\u00e0 proposta come causale \ndel movimento cespiti da inserire.  \n  \nPrimanota  \nCome gi\u00e0 detto , nei dati di testata della primanota risulta visibile un bottone per accedere alla nuova \ngestione collegata (bottone Movimenti Cespiti):  \n  \n \nPrimanota \u2013 Emissione fattura cespiti  \n  \nIl bottone risulta visibile se la causale contabile prevede la movimentazi one dei cespiti o se la registrazione deriva \ndalla contabilizzazione di un documento collegato a uno o pi\u00f9 movimenti cespiti.  \n  \n\uf03b Movimenti Cespiti  \nPremendo il bottone in fase di interrogazione di una registrazione contabile, \u00e8 possibile visualizzare i \ncollegamenti con l'archivio movimenti cespiti (ed accedervi), oppure, in fase di inserimento di una \nnuova registrazione contabile, procedere al caricamento di un nuovo movimento cespiti (o \nall'abbinamento di uno gi\u00e0 esistente):  \nUna registrazione contabile pu\u00f2  essere collegata a pi\u00f9 movimenti cespiti. In questo caso, nella \nmaschera visualizzata saranno presenti pi\u00f9 righe."}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 82, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nG E S T I O N E  C E S P I T I  - 77 \n \nMovimenti cespiti associati  \n  \n\uf03b Dettagli  \nQuesto bottone consente di risalire al movimento cespite selezionato (riga sulla quale si \u00e8 posizionati). \nSar\u00e0 utile in fase di interrogazione della primanota contabile per richiamare direttamente i movimenti \ncespiti collegati alla registrazione  contabile.  \n\uf03b Nuovo  \nQuesto bottone \u00e8 visibile solo in caso di caricamento di una registrazione contabile per la quale \u00e8 \nprevista la movimentazione dei cespiti. Consente di accedere direttamente all'archivio dei movimenti \ncespiti per l'inserimento di un mov imento da associare alla registrazione contabile.  \n  \nSe il movimento cespiti \u00e8 gi\u00e0 stato caricato, si dovr\u00e0 procedere solo all'abbinamento. In questo caso \u00e8 \nsufficiente accedere all'archivio dei movimenti mediante zoom (F9) su uno dei seguenti campi: N.Reg. , \nEsercizio, Del. Si ottiene cos\u00ec l'elenco dei movimenti cespite abbinabili:  \n\uf073 Movimenti con Causale cespite uguale a quella specificata sulla causale utilizzata in Primanota  \n\uf073 Movimenti con Intestatario uguale a quello della registrazione contabile  \n\uf032 Tipo  \nNella colonna Tipo viene riportata la tipologia di abbinamento dei movimenti  cespiti. In questa \ncolonna, per ogni movimento abbinato, sar\u00e0 presente uno dei seguenti valori:  \n\uf073 M: Per i movimenti caricati o abbinati direttamente alla registrazione contabile;  \n\uf073 D: Per i movimenti caricati o abbinati ad un documento contabilizzato (la  registrazione \ncontabile tramite la quale si accede alla gestione cespiti rappresenter\u00e0 in questo caso la \ncontabilizzazione del documento collegato ai movimenti cespite);  \n\uf073 C: Per i movimenti cespite contabilizzati mediante funzione Contabilizzazione Cespi ti (es: \nmovimenti di accantonamento contabilizzati)"}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 83, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n78 \u2013 G E S T I O N E  C E S P I T I  Alla conferma della registrazione contabile il programma effettua un controllo bloccante sul tipo di conto utilizzato \nnelle righe contabili: deve essere necessariamente utilizzato un conto di tipo Cesp ite. \nSe i riferimenti del documento (numero e data) risultanti dalla registrazione contabile non coincidono con quelli del \nmovimento cespite abbinato, il programma avvisa l'utente se si intende confermare ugualmente.  \nNon esiste nessun controllo tra importi  immessi sulle contropartite di tipo cespite e importi risultanti dai movimenti \ncespite associati"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 87, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n82 \u2013 R I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I  \uf031 Controllo movimenti cespiti  \n  \nAttraverso questa funzione l'utente pu\u00f2 verificare quali movimenti cespiti non risultano abbinati ad \nuna registrazione contabile o ad un documento.  \n  \n \nContr ollo movimenti cespiti  \n  \n\uf032 Da Data - A Data  \nDeterminano l'arco temporale dei movimenti da stampare che non risultano abbinati ad una \nregistrazione di Primanota o a un Documento.  \n\uf032 Competenza  \nIl campo indica l'esercizio di competenza dei movimenti da consid erare. Viene proposto \nautomaticamente dalla procedura.  \n\uf02b Tipo di Stampa  \nIn questo campo si definisce il tipo di report che si vuole ottenere dalla stampa. Allo stato attuale \u00e8 \ndisponibile un report standard."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 89, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n84 \u2013 R I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I  \uf031 Stampa controllo documenti  \n  \nLa stampa  riporta i riferimenti di tutti i documenti ai quali deve ancora essere abbinato un movimento \ncespiti. Ovviamente la stampa considera solo i documenti creati con causali che dovrebbero \nmovimentare i cespiti.  \n  \n \nStampa controllo documenti  \n  \n\uf032 Dalla Data - Alla Data  \nQuesti campi consentono di specificare l'intervallo temporale da considerare ai fini della stampa. \nVengono stampati solo i riferimenti dei documenti non abbinati ad un movimento cespiti con data \nregistrazione rientrante nell'intervallo specificat o. \n\uf032 Esercizio  \nRappresenta l'esercizio di competenza dei documenti da considerare ai fini della stampa. Viene \nproposto automaticamente (dipende dalla data di sistema).  \n\uf02b Tipo di Stampa  \nIn questo campo si definisce il tipo di report che si vuole ottenere dalla  stampa. Allo stato attuale \u00e8 \ndisponibile solo una tipologia di stampa (Stampa standard)."}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 90, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nR I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I  - 85 \uf031 Disabbina cespiti  \n  \nTramite questa funzione si pu\u00f2 procedere al disabbinamento dei Movimenti Cespiti collegati ad una \nregistrazione contabile o a un documento.  \n  \n \nDisabbina cespiti  \n  \n\uf032 Da Registrazione Numero - A Registrazione Numero  \nAttraverso questi campi si definisce un intervallo di registrazioni in modo da effettuare una ricerca \nmirata tra i movimenti gi\u00e0 abbinati. Non sono campi obbligatori in quanto l'utente pu\u00f2 definire altri \nparametri.  \n\uf032 Da Cespite - A Cespite  \nPer limitare il campo di ricerca, l'utente pu\u00f2 stabilire che i Movimenti da ricercare debbano riguardare \nun determinato intervallo di cespiti (NB: i cespiti sono in ordine alfabetico).  \n\uf032 Esercizio  \nIndica l'esercizio di se lezione dei movimenti abbinati.  \n\uf032 Causale  \nL'utente pu\u00f2 limitare il campo di ricerca andando a definire anche la Causale dei Movimenti Cespiti.  \n\uf032 Da Data - A Data  \nIn questi campi l'utente stabilisce l'arco temporale da prendere in considerazione per la rice rca dei"}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 91, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n86 \u2013 R I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I  movimenti gi\u00e0 abbinati, stabilendo data di inizio e data di fine.  \n\uf03b Ricerca  \nCon questo bottone si avvia la ricerca di tutte le registrazioni che rispondono ai criteri di selezione \ndefiniti.  \n\uf03b Cespite  \nPremendo questo bottone si richiama il movimento  selezionato dall'anagrafica dei Movimenti Cespiti.  \n\uf03b Disabbina  \nCon questo bottone si esegue il disabbinamento tra i movimenti cespiti selezionati e il corrispondente \nmovimento da primanota o da documenti.  \n  \nI documenti o le registrazioni contabili che ris ultano abbinate ai movimenti cespiti non possono essere cancellati. In \ncaso di modifica, invece, il programma avverte che esiste un collegamento ad un movimento cespiti, ma consente di \nconfermare.  \nPer poter cancellare le registrazioni contabili o i documen ti collegati a movimenti cespiti, \u00e8 necessario eliminare il \ncollegamento utilizzando la funzione Disabbina Cespiti.  \nNello zoom di selezione dei movimenti da disabbinare, non compaiono quelli relativi a documenti gi\u00e0 \ncontabilizzati. In questo caso, si deve prima eliminare la registrazione contabile"}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 92, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nR I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I  - 87 \uf031 Abbina cespiti a contabilit\u00e0  \n  \nTramite questa funzione l'utente pu\u00f2 abbinare i movimenti di Primanota ai movimenti Cespiti. La \nmaschera \u00e8 divisa in due parti in modo da distinguere le due gestioni.  \nPer effettuare l'abbinamento \u00e8 necessario ricercare i movimenti da abbinare delle rispettive gestioni.  \n  \nLa maschera che si presenta all'utente \u00e8 la seguente:  \n  \n \nAbbina cespiti a contabilit\u00e0  \n  \nLa ricerca avviene ten endo conto dei Filtri impostati dall'utente. I Filtri comuni alle due gestioni sono:  \n\uf032 Esercizio  \nIndica l'esercizio di selezione dei movimenti.  \n\uf02b Movimenti Cespiti  \nQuesta combo box consente di visualizzare tutti i movimenti cespiti indistintamente oppure s olo \nquelli gi\u00e0 abbinati oppure solo quelli da abbinare.  \n\uf032 Da Registrazione Numero - A Registrazione Numero  \nIn questi campi l'utente pu\u00f2 indicare l'intervallo di registrazioni da prendere in considerazione per la \nricerca dei movimenti da abbinare. Non sono campi obbligatori in quanto l'utente pu\u00f2 definire la \nricerca in base ad altri parametri."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 93, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n88 \u2013 R I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I  \uf032 Da Data - A Data  \nIn questi campi l'utente stabilisce l'arco temporale da prendere in considerazione per la ricerca dei \nmovimenti da abbinare, stabilendo data di iniz io e data di fine.  \n  \nGli altri campi Filtro per i Cespiti sono:  \n\uf032 Causale Cespiti  \nL'utente pu\u00f2 limitare il campo di ricerca andando a definire anche la Causale dei Movimenti Cespiti.  \n\uf032 Da Cespite - A Cespite  \nPer limitare ulteriormente il campo di ricerca, l'utente pu\u00f2 stabilire che i Movimenti da ricercare \ndebbano riguardare un determinato intervallo di cespiti (NB: i cespiti sono in ordine alfabetico).  \n  \nPer la Primanota, oltre a quelli comuni alle due gestioni, c'\u00e8 un solo Filtro:  \n\uf02b Movimenti PN  \nIn base a lla scelta effettuata dall'utente, la procedura considerer\u00e0 tutte le registrazioni che rispondono \nai requisiti impostati o solo quelle senza alcun riferimento.  \n\uf03b Ricerca  \nDopo aver determinato i criteri di ricerca (attraverso i Filtri) si pu\u00f2 premere questo  bottone. Nella \nparte inferiore della maschera si ottiene il risultato (elenco dei movimenti da abbinare).  \n\uf03b Cespite  \nPremendo questo bottone si richiama il movimento selezionato dall'anagrafica dei Movimenti Cespiti.  \n  \nNella sezione Movimenti Cespiti vengo no visualizzati i movimenti:  \n- eseguiti con Causale Cespiti con flag Contabilizza non attivato (scheda Modelli), in quanto i movimenti \ncontabilizzati risulteranno gi\u00e0 abbinati;  \n- in caso di vendita, anche con flag Contabilizza attivato, purch\u00e9 l'importo si a diverso da zero.  \n  \n\uf03b Primanota  \nPremendo questo bottone si accede direttamente alla registrazione in Primanota.  \n  \nNella sezione Movimenti Primanota vengono visualizzati i movimenti:  \n- eseguiti con causale diversa da apertura/chiusura;  \n- che contengono almeno un conto di tipo cespite."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 93, "chroma:document": "- che contengono almeno un conto di tipo cespite.  \nI riferimenti di primanota sono quelli di testata; questo significa che se una registrazione contabile prevede pi\u00f9 conti \ndi tipo cespite, comunque nella griglia verr\u00e0 mostrata una sola riga."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 94, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nR I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I  - 89   \nE possibile abbinare pi\u00f9 movimenti cespiti alla stessa  registrazione contabile; a tal fine si selezionano \nsulla sinistra i 2 movimenti cespiti e quindi sulla destra il movimento di primanota, oppure dopo aver \nabbinato un solo movimenti cespite alla registrazione contabile, si rende nuovamente visibile la \nregistrazione selezionando Movim. PN Tutti e lo si abbina ad un altro movimento cespite.  \n\uf03b Abbina  \nCon questo bottone l'utente conferma l'abbinamento tra Movimento Cespite e Registrazione di \nPrimanota selezionati."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 95, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n90 \u2013 R I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I  \uf031 Abbina cespiti a documenti  \n  \nQuesta funzione consente di effettuare l'abbinamento differito dei movimenti cespiti a documenti per \ni quali \u00e8 prevista la gestione degli stessi.  \nLa maschera per eseguire il collegamento tra movimenti cespiti e documenti \u00e8 del tutto simile a quella \nper l'abbinamento dei movimenti cespiti a primanota. Le uniche differenze rilevanti riguardano i filtri \ndi selezione dei documenti:  \n  \n \nAbbina cespiti a documenti  \n  \nLa ricerca avviene tenendo conto dei Filtri impostati dall'uten te. I Filtri comuni alle due gestioni sono:  \n\uf032 Esercizio  \nIndica l'esercizio di selezione dei movimenti.  \n\uf02b Movimenti Cespiti  \nQuesta combo box consente di visualizzare tutti i movimenti cespiti indistintamente oppure solo \nquelli gi\u00e0 abbinati oppure solo quell i da abbinare.  \n\uf032 Da Registrazione Numero - A Registrazione Numero  \nIn questi campi l'utente pu\u00f2 indicare l'intervallo di registrazioni da prendere in considerazione per la \nricerca dei movimenti da abbinare. Non sono campi obbligatori in quanto l'utente pu\u00f2 definire la \nricerca in base ad altri parametri."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 96, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nR I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I  - 91 \uf032 Da Data - A Data  \nIn questi campi l'utente stabilisce l'arco temporale da prendere in considerazione per la ricerca dei \nmovimenti da abbinare, stabilendo data di inizio e data di fine.  \n  \nGli altri campi Filt ro per i Cespiti sono:  \n\uf032 Causale Cespiti  \nL'utente pu\u00f2 limitare il campo di ricerca andando a definire anche la Causale dei Movimenti Cespiti.  \n\uf032 Da Cespite - A Cespite  \nPer limitare ulteriormente il campo di ricerca, l'utente pu\u00f2 stabilire che i Movimenti da  ricercare \ndebbano riguardare un determinato intervallo di cespiti (NB: i cespiti sono in ordine alfabetico).  \nPer i Documenti, oltre a quelli comuni alle due gestioni, sono presenti ulteriori filtri:  \n\uf032 Da Documento Numero - A Documento Numero  \nIn questi cam pi l'utente pu\u00f2 indicare un intervallo dei documenti da prendere in considerazione per \nl'abbinamento. Non sono campi obbligatori in quanto l'utente pu\u00f2 definire la ricerca in base ad altri \nparametri.  \n\uf032 Da Data Documento - A Data Documento  \nIn questi campi l 'utente stabilisce l'arco temporale da prendere in considerazione per la ricerca dei \ndocumenti da abbinare, stabilendo data di inizio e data di fine.  \n\uf02b Tipo Documento  \nI documenti visualizzati, dopo aver effettuato la ricerca, corrisponderanno alla scelta e ffettuata. Come \nsi pu\u00f2 notare dalle selezioni possibili, gli unici documenti tramite i quali \u00e8 possibile movimentare i \ncespiti, sono Fatture, Note di Credito e Corrispettivi.  \n  \nI documenti creati con causali che prevedono l'abbinamento ai movimenti cespiti , ma non ancora abbinati a \nquest'ultimi, saranno selezionabili per l'abbinamento fino a quando non risultano contabilizzati.  \nInoltre appariranno solo i documenti che presentano nei dati di riga l'abbinamento ad una anagrafica cespite e \nhanno una contropart ita, sempre nei dati di riga, di tipo cespite.  \n  \n\uf03b Ricerca"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 96, "chroma:document": "hanno una contropart ita, sempre nei dati di riga, di tipo cespite.  \n  \n\uf03b Ricerca  \nDopo aver determinato i criteri di ricerca (attraverso i Filtri) si pu\u00f2 premere questo bottone. Nella \nparte inferiore della maschera si ottiene il risultato (elenco dei movimenti da abbinare).  \n\uf03b Cespite  \nPremendo questo bottone si richiama il movimento selezionato dall'anagrafica dei Movimenti Cespiti.  \n\uf03b Documento  \nPremendo questo bottone si accede direttamente al documento  \n\uf03b Abbina  \nCon questo bottone si conferma l'abbinamento tra Movimento Cespite e Documento selezionati."}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 97, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n92 \u2013 R I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I  \uf031 Verifica contabile cespiti  \n  \nQuesta funzione permette di verificare la quadratura tra movimenti cespiti e movimenti contabili, per \nun dato esercizio. Il collegamento tra Saldi Cesp iti e saldi Contabili viene garantito dai conti definiti \nnei Gruppi Contabili, associati a ciascuna Categoria Cespiti e quindi ai singolo cespiti oggetto dei \nmovimenti.  \nDal momento che il significato dei conti impostati nei Gruppi Contabili \u00e8 definibile li beramente \ndall'utente attraverso etichette parametriche, all'interno dei Parametri cespiti dovr\u00e0 essere \ncorrettamente valorizzata la combo box per ciascuna etichetta, con i seguenti valori: \nImmobilizzazioni, Fondo Amm. Civile, Fondo Amm. Fiscale.  \n  \nLa stam pa che ne risulta mette a confronto e indica le differenze di valori tra i saldi cespiti, divisi nelle \nsezioni di Bilancio Immobilizzazioni, Fondo Ammortamento Civile, Fondo Ammortamento Fiscale e \ni saldi contabili dei conti di tipo cespite utilizzati per registrare le tre sezioni suddette.  \n  \n \nVerifica contabile cespiti  \n  \nLa stampa Verifica Contabile per eseguire i calcoli legge esclusivamente i saldi Cespiti ed i saldi contabili, non \nvengono mai presi in considerazione i movimenti. Il saldo iniziale per l a sezione cespiti viene determinato in base a \ntutti i saldi cespiti presenti in esercizi precedenti a quello di elaborazione della stampa. Il saldo iniziale per la \nsezione contabile viene determinato in base a tutti i saldi contabili di quel conto, relativ i agli esercizi antecedenti a \nquello di elaborazione della stampa.  \n  \n\uf052 Dettaglio per Gruppo  \nAttraverso l'attivazione di questo check, \u00e8 possibile ottenere il calcolo delle eventuali differenze per \ngruppo contabile: ai valori risultanti per ogni gruppo cont abile vengono sottratti quelli dei \ncorrispondenti saldi contabili. Se non viene attivato, il programma effettua il totale dei gruppi"}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 97, "chroma:document": "corrispondenti saldi contabili. Se non viene attivato, il programma effettua il totale dei gruppi \ncontabili, il totale dei saldi contabili ed evidenzia la differenza generale (dell'intera sezione: \nimmobilizzazioni, fondo ammortamento civile, fondo ammortamento fiscale)."}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 98, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nR I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I  - 93 L'attivazione di questo check assume significato solo se ad ogni gruppo contabile \u00e8 stato associato un conto contabile \nspecifico. Nel caso invece sia stato usato un conto contabile per pi\u00f9 gruppi contabil i, se ne sconsiglia l'utilizzo (il \nconto comune a pi\u00f9 gruppi contabili sarebbe evidenziato solo per il primo gruppo riportato sulla stampa)"}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 99, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n94 \u2013 R I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I  \n \n________________________________________________________________________________  \n___________________________ _____________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________ ________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________ ___________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________________________ ______________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________ _ \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 100, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 95 \uf034 OPERAZIONI ANNUALI  \n  \nIn questo sottomenu sono sta te raggruppate le funzioni tipicamente non di routine. Vi si ricorre in \ndeterminati periodi dell'esercizio: si tratta di stampe relative al Registro Cespiti e a particolari sezioni \ndella Nota Integrativa, Libro Matricole, Inventario Fisico, Etichette e Con trollo delle manutenzioni.  \n  \n \nMen\u00f9 Operazioni annuali  \n  \n\uf031 Stampa registro cespiti  \n\uf031 Stampa nota integrativa  \n\uf031 Stampa libro matricole  \n\uf031 Stampa inventario fis ico cespiti  \n\uf031 Stampa etichette  \n\uf031 Controllo manutenzione"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 101, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n96 \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  \uf031 Stampa registro cespiti  \n  \nIl registro cespiti di Ad Hoc Revolution pu\u00f2 essere stampato per Categorie, per Singolo Bene o per \nGruppo Contabile, in base alle impostazioni dei parametri. E' possibile ottenere una stampa \nraggruppata per codice  attivit\u00e0 (indicata sui singoli cespiti) e riportare i dati degli ammortamenti sotto \nl'aspetto Civile, Fiscale o Fiscale/Civile (check Informazioni Aggiuntive). Quest'ultima tipologia \u00e8 \nnecessaria per aderire alle disposizioni dell'art 109 T.U.I..R (che so stituisce assieme all'art.64 proprio il \nprevigente art.75) al comma 4 lettera b 2\u00b0 periodo riporta Gli ammortamenti dei beni materiali ed \nimmateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiar azione \ndei redditi \u00e8 indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi . \n  \n \nStampa registro cespiti  \n  \n\uf032 Esercizio  \nE' necessario indicare l'esercizio per il quale si intendono stampare i movimenti.  \n\uf032 Attivit\u00e0  \nE' possibile filtrare la Stampa Registro Cespiti per codice Attivit\u00e0: in caso di contabilit\u00e0 fiscale separata \n\u00e8 cos\u00ec possibile ottenere un Registro Ce spiti per ciascuna Attivit\u00e0 Iva (\u00e8 possibile effettuare la \nselezione dell'attivit\u00e0 digitando, anche parzialmente, la descrizione della stessa).  \n\uf032 Da Categoria - A Categoria  \nQuesti campi consentono di stampare sul registro solo i dati dei cespiti che appart engono ad una"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 102, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 97 categoria rientrante nell'intervallo specificato (\u00e8 possibile effettuare la selezione della categoria \ndigitando, anche parzialmente, la descrizione della stessa).  \n\uf02b Opzioni di Stampa  \nL'utente pu\u00f2 scegliere diversi tipi di stampa:  \n\uf0a4 Simulata: pu\u00f2 essere ripetuta senza limiti  \n\uf0a4 Definitiva: la procedura provvede ad aggiornare il campo ultima stampa valorizzandola con \nl'esercizio stampato.  \n\uf0a4 Ristampa: per effettuare la stampa del registro gi\u00e0 stampato in definitiva.  \n  \nTramite questa scelta \u00e8 possi bile stabilire se stampare solo i dati sotto l'aspetto civilistico oppure sotto \nl'aspetto fiscale. A seconda del tipo dei dati da riportare nella stampa, cambia anche il tipo di report \nutilizzato dal programma (es: nel caso si scelga di stampare solo i dat i dell'aspetto civilistico, nella \nstampa comparir\u00e0 solo una colonna relativa al fondo ammortamento, mentre in quella fiscale se ne \navranno almeno due, Ordinario ed Anticipato).  \n  \nSe nei Parametri \u00e8 stato indicato che si intende gestire sia l'ammortamento c ivile sia quello fiscale, al momento della \nstampa in definitiva del registro cespiti, viene richiesto l'aggiornamento dei progressivi solo per la tipologia di stampa \nFiscale  \n  \n\uf032 Prefisso Numerazione Pagina  \nQuesto campo viene valorizzato a seconda di quanto  specificato nei parametri cespiti; rappresenta il \nprefisso da anteporre ai numeri di pagina stampati sul registro cespiti.  \n\uf052 Stampa solo Testo  \nAttivando il check, il programma utilizza un report alternativo adatto per le stampanti ad aghi. E' \nprevisto sol o per la stampa del registro cespiti raggruppata per Categoria.  \n  \nPer rieseguire la stampa del Registro Cespiti di un esercizio per il quale \u00e8 gi\u00e0 stata effettuata la stampa in definitiva \n\u00e8 necessario entrare nei parametri Cespiti e portare indietro l'eser cizio di Consolidamento. Se abbiamo, ad esempio,"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 102, "chroma:document": "stampato erroneamente in definitiva l'esercizio 2002, \u00e8 necessario, per sbloccare la stampa, indicare nei parametri \nl'esercizio 2001. Cos\u00ec facendo, rientrando nella maschera di stampa del Registro Cespiti , viene proposta la stampa \nper l'esercizio 2002.  \n  \n\uf052 Informazioni Aggiuntive  \nQuesto check \u00e8 visibile solo per la tipologia di stampa Fiscale: consente di riportare sul registro anche \ni dati riguardanti l'aspetto Civile.  \n\uf032 Ultima Stampa  \nIndica l'esercizio per  cui si \u00e8 stampato l'ultimo registro cespiti. Viene valorizzato automaticamente \ndalla procedura quando si esegue una stampa del registro in definitiva."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 103, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n98 \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  \uf031 Stampa nota integrativa  \n  \nQuesta funzione prevede la s tampa di alcune sezioni della Nota Integrativa da allegare al Bilancio \nRiclassificato in base alle direttive CEE. Queste sezioni sono:  \n\uf073 Sezione (2): movimenti delle immobilizzazioni;  \n\uf073 Sezione (8): oneri finanziari imputati nell'esercizio;  \n\uf073 Sezione (13): composizione delle voci proventi straordinari e...  \n  \n \nStampa nota integrativa  \n  \n\uf032 Esercizio  \nLa procedura propone il codice dell'eserc izio impostato al momento della selezione azienda, in modo \nda identificare la competenza degli elementi da elaborare.  \n\uf02b Conto su cui Imputare l'Importo  \nQuesta combo box permette di selezionare il parametro cespiti utilizzato per il collegamento al conto \npatrimoniale cespiti (archivio Gruppi Contabili). Se il conto patrimoniale cespiti fosse stato specificato \ncome C06 (nei Parametri Cespiti), in questa combo box si dovrebbe selezionare C06. Negli archivi \ndimostrativi il parametro utilizzato per questa tipolo gia di conti \u00e8 C01 e quindi per la stampa della \nNota Integrativa si potr\u00e0 eseguire la stampa con il valore predefinito C01.  \n\uf02b Tipo di Stampa  \nL'utente pu\u00f2 scegliere quale sezione della Nota Integrativa stampare. Le sezioni sono:  \n  \nSEZIONE (2):  le Consistenze Iniziali vengono valorizzate in base ai saldi globali aggiornati alla fine \ndell'esercizio precedente. Viene letto l'archiv io dei saldi  (colonna Movimenti Progressivi del movimento \ncespite relativo all'anno precedente a quello dell'elaborazione) e vengono determinati dei totali cos\u00ec \nsuddivisi:  \n\uf073 Acquisizioni: (Incrementi di valore + Oneri e Spese - Decrementi di valore);  \n\uf073 Rivalutazioni;  \n\uf073 Accantonamento Civile: (Accantonamento civile - Utilizzazione civile);  \n\uf073 Svalutazioni;  \n  \nTutti gli importi vengono raggruppati per Gruppo Contabile."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 104, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 99   \nDevono poi essere determinati i totali dell'esercizio selezionato (nella stampa, riga Varia zione). Viene \nletto l'archivio dei movimenti  cespiti al fine di determinare i seguenti valori:  \n\uf073 Acquisizioni: (Incrementi di valore + Oneri e Spese);  \n\uf073 Rivalutazioni;  \n\uf073 Accanton. Civile: (Accantonamento civile - Utilizzazione civile);  \n\uf073 Svalutazioni;  \n\uf073 Alienazioni: Decrementi di valore.  \n  \nTutti gli importi vengono raggruppati per Gruppo Contabile.  \n  \nSEZIONE (8):  si basa esclusivamente sulla lettura dell'archivio movimenti cespiti , limitatamente \nall'esercizio di competenza, del quale vengono selezionati sol o i movimenti con causali cespiti che \nabbiano il check attivato su Oneri e Spese e su Oneri Finanziari. Questi valori vengono sommati \nraggruppandoli per Gruppo Contabile.  \n  \nNel caso in cui sia gestito un collegamento con la contabilit\u00e0 generale di Ad Hoc R evolution, il gruppo contabile \nviene sostituito dal Conto del PdC associato al gruppo contabile stesso..  \n  \nSEZIONE (13):  si basa esclusivamente sulla lettura dell'archivio movimenti cespiti , limitatamente \nall'esercizio di competenza, del quale vengono sele zionati solo i movimenti con causali cespiti che \nabbiano il check attivato su Plusvalenza o Minusvalenza. Vengono eseguite due totalizzazioni relative \nalle plusvalenze ed alle minusvalenze raggruppate per beni Materiali ed Immateriali."}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 105, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n100  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  \uf031 Stampa libro matricole  \n  \nQuesta funzione consente di stampare il Libro Matricole dei cespiti. In ordine di matricola vengono \nriportati: Codice Cespite; Descrizione; Ubicazione Fisica; Descrizione Componente.  \n  \n \nStampa libro ma tricole  \n  \n\uf032 Da Matricola - A Matricola  \nL'operatore pu\u00f2 specificare l'intervallo dei codici matricola da elaborare.  \n  \nNon esiste un archivio specifico per le matricole (infatti vengono specificate nell'archivio cespiti). Perci\u00f2 non \u00e8 \npossibile procedere alla selezion e tramite zoom (F9 o doppio click).  \n  \n\uf02b Tipo di Stampa  \nAllo stato attuale \u00e8 disponibile un report standard (comunque si possono creare altre tipologie di \nstampa attraverso la funzione Output Utente)."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 106, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 101  \uf031 Stampa inventario fisico cespiti  \n  \nQuesta stampa permette di ottenere un elenco dei cespiti selezionando eventualmente categoria, \nfamiglia e/o ubicazione. Per ogni cespite viene riportato, oltre a codice e descrizione, l'ubicazione \nfisica e l'eventuale matricola. Se il cespite \u00e8 di tipo composto, viene anche riportato il dettaglio dei \ncomponenti con quantit\u00e0, descrizione, ubicazione ed eventuale matricola.  \n  \n \nStampa inventario fisico cespiti  \n  \n\uf032 Da Categoria - A Categoria  \nL'utente pu\u00f2 richiedere la stampa dell'inventario in relazione alla Categoria di appartenenza dei cespiti \nspecificando un determinato intervallo.  \n\uf032 Famiglia  \nL'utente pu\u00f2 effettuare la stampa dell'inventario fisico specificando la famiglia di appartenenza dei \ncespiti. In questo modo ottiene l'elenco dei cespiti che appartengono alla famiglia specificata.  \n\uf032 Ubicazione  \nL'utente pu\u00f2 effettuare la stampa dell'inventario fisico specificando l'ubicazione dei cespiti. In questo \nmodo ott iene l'elenco dei cespiti che hanno come ubicazione quella specificata.  \n\uf032 Data di Elaborazione  \nIndicando la data di elaborazione verranno omessi dalla stampa i cespiti che a tale data risultano \ndismessi; se lasciato vuoto verranno invece stampati tutti i c espiti. Nel campo viene proposta la data di \nsistema.  \n\uf052 Descrizione Aggiuntiva  \nSe attivo, nella stampa dell'inventario viene riportata la descrizione aggiuntiva inserita nell'archivio dei \ncespiti."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 107, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n102  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  \uf02b Tipo di Stampa  \nIn questo campo si definisce il tipo di rep ort che si vuole ottenere dalla stampa. Allo stato attuale \u00e8 \ndisponibile un report standard (si possono comunque creare altre tipologie di stampa attraverso la \nfunzione Output Utente)."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 108, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 103  \uf031 Stampa etichette  \n  \nTramite q uesta funzione si possono stampare le etichette dei cespiti ai quali \u00e8 stata assegnata una \nmatricola. Nella stampa vengono riportati: matricola, codice e, se disponibile, la descrizione del \ncomponente.  \n  \n \nStampa etichette  \n  \n\uf032 Da Cespite - A Cespite  \nIn questi campi si definisce un intervallo di cespiti. Infatti la stampa delle etichette pu\u00f2 essere fatta per \ntutti o per una parte dei cespiti per i quali in anagrafica \u00e8 stata specificata una matricola.  \n\uf052 Escludi cespiti dismessi  \nE' data la possibilit\u00e0 all\u2019utente, nella stampa etichette cespiti, di stampare solo i cespiti in uso.  \nSe il flag: \u201cEscludi cespiti dismessi\u201d viene attivato sar\u00e0 visibile, ed editabile, il campo \u201cData di \ndismissione\u201d, inizializzato con la data di sistema.  \nLa procedura, con il flag non visualizzer\u00e0 i cespiti con data dismissione inferiore e/o uguale alla data \ndi dismissione indicata in maschera.  \n\uf02b Tipo di Stampa  \nIn questo campo si definisce il tipo di report che si vuole ottenere dalla stampa. Allo stato attuale \u00e8 \ndisponibile un report standard (comunque si possono creare altre tipologie di stampa attraverso la \nfunzione Output Utente)."}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 109, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n104  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  \uf031 Controllo manutenzione  \n  \nAttraverso questa funzione viene prodotto un tabulato di controllo. Lo scopo \u00e8 quello di verificare gli \nimporti per il calcolo del costo complessivo e di determinare il limite delle spese deduc ibili. L'utente \npu\u00f2 effettuare questo controllo distinguendo per Categoria oppure per Conto del PdC.  \n  \n \nControllo manutenzione  \n  \n\uf02b Tipo di Stampa  \nL'utente pu\u00f2 scegliere di ottenere la stampa di controllo distinguendo per Categoria cespiti o per \nConto di manutenzione.  \n  \nIl maggior livello di dettaglio si ottiene con la stampa per categoria . Infatti, per ogni categoria, viene \nriportat o l'elenco dei cespiti con l'indicazione dell'intervallo temporale per il quale partecipano al \ncalcolo. Se il cespite \u00e8 stato venduto nel corso dell'anno di stampa il limite superiore del periodo \ncorrisponde alla data dismissione del cespite, se invece \u00e8 s tato venduto un componente del cespite \nl'intervallo superiore del periodo, relativamente al componente, sar\u00e0 pari alla data di registrazione del \nmovimento di vendita parziale.  \n  \nViene quindi proposto il costo storico, i giorni compresi nel periodo ed il co sto complementare.  \nCosto Complementare = (Costo storico * Giorni di utilizzazione / Giorni esercizio).  \nPer ciascuna categoria sono riportate:  \n\uf073 Spesa deducibile: calcolata applicando la percentuale massima prevista per le spese di \nmanutenzione sul totale d el Costo complementare (es.: Costo Compl. * 5%)  \n\uf073 Spese di manutenzione: rappresentano l'importo presente nell'archivio saldi contabili del \nconto di manutenzione del PdC.  \n  \nIl costo storico dei singoli cespiti viene sempre espresso su un'unica riga a presc indere dalle movimentazioni effettuate. \nSolo per il primo esercizio sono considerati i saldi dell'esercizio in corso per quanto riguarda incrementi e decrementi"}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 109, "chroma:document": "Le rivalutazioni, svalutazioni e incrementi di valore influenzano il costo storico a partire da ll'esercizio successivo.  \n  \nOltre all'archivio saldi cespiti viene letto l'archivio saldi conti del PdC riferito all'esercizio impostato."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 110, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 105  Al termine della stampa vengono riportati i totali generali riferiti al costo complementare, alle spese di \nmanutenzio ne deducibili (si applica la percentuale limite) e alle spese di manutenzione effettivamente \nsostenute (calcolate leggendo i saldi contabili).  \n\uf052 Dettaglio componenti  \nAttivando questo check, per i cespiti composti, viene fornita l'indicazione dei componenti  dimessi, e \ndell'eventuale matricola associata.  \n  \nIn presenza del check, e solo per i cespiti composti, il decremento di valore, relativo alla vendita di un \nsingolo componente, viene considerato gi\u00e0 nell'anno stesso in cui \u00e8 stato registrato e non solo \nnell'anno successivo. In particolare i cespiti con componenti dimessi sono evidenziati in grassetto, in \ncorrispondenza di ogni cespite in tale condizione viene riportato il dettaglio del componente dimesso, \nla matricola, i giorni di utilizzo, il costo storico , il decremento di valore con i giorni per cui si \u00e8 \ndecurtato l'importo (giorni che vanno dalla data di dismissione a fine esercizio) e il costo \ncomplementare con l'indicazione dei giorni in cui il componente \u00e8 rimasto in uso.  \n  \nCon il flag disattivato il decremento di valore sar\u00e0 rilevato lanciando la stampa nell'esercizio successivo, a meno che \nnon si tratti del primo esercizio  \n  \nVediamo un esempio pratico.  \n  \nSi abbia il cespite composto MOBILI UFFICIO X composto dai componenti POLTRONA ( \nmatricola PLTRN2 ) e SCRIVANIA (matricola SCRV100).  \nIl cespite viene acquistato nel corso del 2006 per 2000  che viene distribuito fra POLTRONA (500 \u20ac) \ne SCRIVANIA (1500 \u20ac)  \nCon data registrazione 15/11/2007 si procede a vendere, con la causale cespite VENPA, il \ncomponente SCRIVANIA.  \n  \nPer la scrivania il periodo di partecipazione al calcolo termina il 15 -11-2007 durando quindi 318 gg \n(ultimo dato sulla destra)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 110, "chroma:document": "(ultimo dato sulla destra).  \nIl costo storico \u00e8 pari a 1500 quindi giornalmente ha partecipato per 1500/365 = 4,10958. Il costo \ncomplementare, fino alla data di vendita, \u00e8 stato pari a 4,10958 x 318 = 1306,84  \n  \nQuesto significa che il costo complementare del cespite MOBILI UFFICIO X (che in assenza della \nvendita parziale sarebbe pari a 2000) deve essere decrementato della mancata partecipazione a l costo \ndel componente (per il fatto di essere stato venduto) dalla data di vendita fino alla fine dell'anno \novvero il 4,10958 x (nn gg dal 15/11/2007 al 31/12/07) cio\u00e8 4,10958 x 47 = 193,15.  \n  \nIn conclusione il costo complementare del cespite per il 2007 non \u00e8 pi\u00f9 2000 ma (2000 - 193,15)  \n  \nA questo punto si pu\u00f2 effettuare un confronto fra spese deducibili e spese sostenute: se quelle \nsostenute sono superiori a quelle deducibili \u00e8 necessario capitalizzare la parte eccedente ripartendola \nnegli esercizi succe ssivi. La parte eccedente pu\u00f2 essere vista come un cespite immateriale da \nammortizzare e come tale dovr\u00e0 essere inserito nell'archivio cespiti.  \n  \nLa stampa per conto  di manutenzione del PdC, non riporta alcun riferimento ai cespiti, ma \nsolamente:  \n\uf073 I total i delle spese di manutenzione suddivisi per Conto (letti dal rispettivo archivio saldi);  \n\uf073 L'importo delle spese di manutenzione deducibili calcolate leggendo l'archivio saldi cespiti;  \n\uf073 Il totale deducibile;  \n\uf073 L'eventuale parte eccedente da portare in amm ortamento."}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 111, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n106  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I    \nNel caso in cui venga eseguito il controllo su un'azienda costituita nell'esercizio, la procedura applica \nun criterio diverso di calcolo: legge i saldi dell'esercizio corrente.  \n  \nAffinch\u00e9 la procedura possa effettuare un corretto calcolo delle  manutenzioni \u00e8 necessario impostare i seguenti dati:  \n- inserire un cespite con attivato il check Spese Manutenzione;  \n- al cespite deve essere associata la categoria con relativo conto di manutenzione;  \n- inserire una registrazione contabile per la manutenz ione nell'anno n utilizzando il conto manutenzione definito \nnella categoria cespiti;  \n- eseguire la stampa Controllo Manutenzioni nell'anno n  \n  \n\uf052 Semplificato  \nSe il check \u00e8 attivo, nel calcolo della quota di spesa deducibile la procedura considera il saldo del bene \nal 01/01/XX.  \nSe un bene \u00e8 stato acquistato nel corso dell\u2019 anno, verr\u00e0 preso in considerazione solo se acquistato in \ndata 01/01/XX, ignorando nel calcolo tutte le movimentazioni intervenute durante l\u2019anno.  \nIl flag risulta attivabile sia in caso di  selezione tipo di stampa \u2018Per categoria\u2019 che \u2018Per conto\u2019.  \n  \nEsempio  \n  \nUtilizzo stampa controllo manutenzione  \n  \nSi carichi la seguente anagrafica cespite"}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 112, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 107  \n \nCespite \u2013 Auto aziendale  \n  \nAppartenente alla categoria"}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 113, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n108  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  \n \nCategorie \u2013 Auto aziendali  \n  \nSi registr ino i seguenti movimenti  \n-in data 01.01.2015 un movimento di acquisto:  \n  \n \nMovimento cespite \u2013 Dati generali - Acquisto iniziale"}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 114, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 109    \n \nMovimento cespite \u2013 Importi - Acquisto iniziale  \n  \nMovimento di rivalutazione del bene in data 30.06.0215:  \n  \n \nMovimento ces pite \u2013 Dati generali - Rivalutazione"}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 115, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n110  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  \n \nMovimento cespite \u2013 Importi - Rivalutazione  \n  \nSi lanci la stampa \u2018Controllo manutenzione\u2019 con flag \u2018Semplificato\u2019 attivo relativa all\u2019esercizio 2015:  \n  \n \nControllo manutenzione \u2013 con flag Semplificato attivo  \n  \nNella  stampa, il costo storico del bene su cui \u00e8 calcolata la quota di spesa deducibile tiene conto solo \ndel movimento di acquisto e non del movimento di rivalutazione.  \n  \n \nStampa 2015 controllo manutenzione  \n  \nIl movimento di rivalutazione verr\u00e0 preso in consid erazione nell\u2019esercizio successivo."}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 116, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 111  \n \nStampa 2016 controllo manutenzione"}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 118, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nS T A M P E  - 113  \uf034 STAMPE  \n  \nIn questa parte vengono riepilogate le stampe relative alla gestione giornaliera ed agli archivi di base \ndel modulo cespiti ammortizzabili.  \nNelle pagine seguenti verranno trattate le stampe relative a  \n  \n \nMen\u00f9 Stampe cespiti  \n  \n\uf031 Stampa schede cespiti  \n\uf031 Stampa movimenti cespiti  \n\uf031 Stampa piano di ammortamento"}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 119, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n114  \u2013 S T A M P E  \uf031 Stampe archivi (Cespiti, Saldi, Causali, Categorie)"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 120, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nS T A M P E  - 115  \uf031 Stampa schede cespiti  \n  \nLa stampa delle schede cespiti permette una consultazione dettaglia ta dei movimenti relativi ai beni. \nL'utente pu\u00f2 impostare diversi criteri di selezione in modo da ottenere la stampa desiderata.  \n  \n \nStampa schede cespiti  \n  \n\uf032 Categoria  \nIn questo campo si pu\u00f2 scegliere la categoria di cespiti per i quali si vuole stampare il dettaglio dei \nmovimenti.  \n\uf032 Famiglia  \nCome per il campo categoria, l'utente pu\u00f2 filtrare la selezione in base alla famiglia di appartenenza del \ncespite.  \n\uf032 Ubicazione  \nAnche il campo ubicazione funziona da filtro come Categoria e Famiglia. L'utente pu\u00f2 otte nere il \ndettaglio dei movimenti dei beni che hanno uguale ubicazione (definita nell'archivio cespiti).  \n\uf032 Commessa  \nQuesto campo funziona da filtro. Vengono visualizzati solo i movimenti cespite che si riferiscono a \nuna determina commessa.  \n\uf032 Da Cespite - A Cespite  \nLa stampa dei cespiti pu\u00f2 essere lanciata prendendo in considerazione un intervallo dei codici dei \ncespiti."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 121, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n116  \u2013 S T A M P E  \uf032 Competenza  \nLa procedura propone di default l'anno relativo all'esercizio corrente. L'utente pu\u00f2 richiedere la \nstampa dei movimenti di eserc izi precedenti purch\u00e9 presenti nell'Archivio Esercizi. Se il campo viene \nlasciato Blank (ossia non viene impostato nessun valore) la stampa riporter\u00e0 tutti i movimenti \nregistrati nel corso degli anni (in relazione ai cespiti selezionati).  \n  \nIl campo per l' esercizio pu\u00f2 essere lasciato Blank, ma i campi Data sono obbligatori. In questo caso si pu\u00f2 \nspecificare un intervallo di date che abbraccia pi\u00f9 esercizi.  \n  \n\uf02b Stato  \nIndica la tipologia dei movimenti che si vogliono stampare. L'utente ha la possibilit\u00e0 di stampare \nmovimenti provvisori, confermati oppure entrambi."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 122, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nS T A M P E  - 117  \uf031 Stampa movimenti cespiti  \n  \nQuesta funzione perme tte di ottenere la stampa dei movimenti. L'utente pu\u00f2 impostare dei filtri in \nmodo da ottenere una stampa con i soli movimenti ricercati.  \n  \n \nStampa movimenti cespiti  \n  \n\uf032 Dalla Data - Alla Data  \nI campi vengono automaticamente valorizzati dalla procedura. S ono le date iniziali e finali con cui si \nsono registrati i movimenti dei cespiti. L'utente pu\u00f2 comunque limitare l'intervallo come preferisce. In \ntal caso la procedura considera tutti i movimenti che rientrano nell'intervallo selezionato.  \n\uf032 Dal Numero - Al Numero  \nL'utente pu\u00f2 effettuare la stampa prendendo come riferimento il numero di registrazione dei \nmovimenti.  \n\uf032 Causale  \nTramite questo campo si possono selezionare i movimenti che hanno una specifica causale cespiti.  \n\uf032 Categoria  \nSi possono stampare i movi menti che riguardano una definita categoria cespite.  \n\uf032 Cespite  \nCome il campo categoria, ma in questo caso verranno selezionati solo i movimenti che si riferiscono a \nuno specifico bene."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 123, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n118  \u2013 S T A M P E  \uf032 Competenza  \nLa procedura propone di default l'anno relativo all'eserci zio corrente. L'utente pu\u00f2 richiedere la \nstampa dei movimenti di esercizi precedenti purch\u00e9 presenti nell'Archivio Esercizi. Se il campo viene \nlasciato Blank (ossia non viene impostato nessun valore) la stampa riporter\u00e0 tutti i movimenti \nregistrati nei div ersi esercizi (in relazione ai cespiti selezionati).  \n\uf02b Movimenti  \nL'utente pu\u00f2 scegliere se la stampa deve comprendere solo movimenti provvisori, solo confermati \noppure entrambi.  \n\uf02b Valuta di Stampa dei Totali  \nL'utente pu\u00f2 scegliere quale valuta utilizzare per i totali dei movimenti stampati.  \n\uf02b Tipo di Stampa  \nIn questo campo si definisce il tipo di report che si vuole ottenere dalla stampa. Allo stato attuale \nsono disponibili due tipi di report  \n\uf0a4 Stampa standard  \n\uf0a4 Stampa raggruppata per Causale Movimento  \n\uf0a4 Stampa con dettaglio componenti.  \n  \nComunque si possono creare altre tipologie di stampa at traverso la funzione Output Utente."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 124, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nS T A M P E  - 119  \uf031 Stampa piano di ammortamento  \n  \nTramite questa funzione si pu\u00f2 ottenere un documento che riporta dettagliatamente tutti i beni \noggetto del Piano di ammortamento sel ezionato.  \n  \n \nStampa piano di ammortamento  \n  \nPremendo il bottone apposito viene visualizzato l'archivio dei piani. In questo modo si pu\u00f2 \nselezionare quello da stampare (vengono riportati: Numero, Esercizio, Data reg. e Descrizione del \npiano):  \n  \n \nNumero pi ano di accantonamento  \n  \n\uf02b Tipo di Stampa  \nIn questo campo si definisce il tipo di report che si vuole ottenere dalla stampa. Allo stato attuale \nsono disponibili due tipi di report  \n\uf0a4 Stampa standard  \n\uf0a4 Stampa totali per categoria  \n  \nComunque si possono creare altre tipologie di stampa attraverso la funzione Output Utente."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 125, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n120  \u2013 S T A M P E  \uf031 Stampe archivi  \n  \nLe stampe di cui si tratta in questo paragrafo sono quelle relative agli archivi. Nel sottomenu Archivi \nsono presenti le voci:  \n  \n- Stampa cespiti  \n- Stampa saldi cespiti  \n- Stampa controllo saldi cespiti  \n- Stampa causali cespiti  \n- Stampa categorie cespiti"}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 126, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nS T A M P E  - 121  Stampa cespiti  \n  \nNella maschera stampa cespiti si possono impostare i filtri per la stampa delle anagrafiche cespiti. Le \nselezioni sono possibili per categoria cespite, famiglia di appa rtenenza, per intervallo di cespiti e per \nubicazione. La stampa pu\u00f2 servire per ottenere un elenco di tutti i cespiti obsoleti ad una certa data.  \n  \n \nStampa cespiti  \n  \n\uf032 Categoria  \nIn questo campo si pu\u00f2 scegliere la categoria di cespiti per i quali si vogli ono stampare i dati \ndell'anagrafica.  \n\uf032 Famiglia  \nL'utente pu\u00f2 filtrare la selezione in base alla famiglia di appartenenza del cespite.  \n\uf032 Da Cespite - A Cespite  \nLa stampa dei cespiti pu\u00f2 essere lanciata prendendo in considerazione un intervallo dei codici de i \ncespiti.  \n\uf032 Ubicazione  \nL'utente pu\u00f2 ottenere la stampa dell'anagrafica dei beni che hanno uguale ubicazione.  \n\uf052 Stampa Obsoleti  \nSe il Flag viene attivato verranno stampati tutti i cespiti che a una certa data risultano obsoleti.  \nIn caso contrario, gli obso leti non compariranno nella stampa.  \n\uf032 Data di Stampa  \nIn questo campo l'utente pu\u00f2 definire la data per discriminare tra cespiti attivi e obsoleti.  \n\uf02b Tipo di Stampa  \nIn questo campo si definisce il tipo di report che si vuole ottenere dalla stampa. Allo stat o attuale \nsono disponibili quattro tipi di report  \n\uf0a4 Stampa elenco sintetico"}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 127, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n122  \u2013 S T A M P E  \uf0a4 Stampa elenco dettagliato  \n\uf0a4 Stampa cespiti composti  \n\uf0a4 Stampa cespiti con pertinenze  \n\uf0a4 Stampa pertinenze raggruppate per rif. cespite  \n  \nComunque si possono creare altre tipologie di stampa attraverso la funzione Output Utente."}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 128, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nS T A M P E  - 123  Stampa saldi cespiti  \n  \nQuesta opzione permette di stampare i saldi dei cespiti. La stampa evidenzia il dettaglio dei saldi \npresenti in archivio per singolo eserc izio. \n  \n \nStampa saldi cespiti  \n  \n\uf032 Esercizio  \nIn questo campo l'utente definisce l'esercizio per il quale vuole stampare i saldi.  \n\uf02b Stato del Bene  \nL'utente pu\u00f2 effettuare la stampa discriminando in base allo stato del bene. Le possibile scelte sono: in \nuso, ceduto, eliminato, non attivato,  in costruzione oppure tutti indifferentemente.  \n\uf032 Categoria  \nIn questo campo si pu\u00f2 scegliere la categoria di cespiti per i quali si vogliono stampare i saldi.  \n\uf032 Ubicazione  \nL'utente pu\u00f2 stampare i saldi per i beni che hanno una specifica ubicazione.  \n\uf032 Cespi te \nL'utente pu\u00f2 ottenere la stampa dei saldi per singolo bene.  \n\uf02b Tipo di Stampa  \nL'utente pu\u00f2 scegliere di stampare per categoria oppure pu\u00f2 ottenere il dettaglio per ciascun bene."}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 129, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n124  \u2013 S T A M P E  Stampa controllo sa ldi cespiti  \n  \nTramite questa funzione \u00e8 possibile ottenere una stampa (cartacea o esportazione dati su Excel) per il \ncontrollo dei Saldi cespiti. Rispetto alla stampa standard dei Saldi, \u00e8 possibile effettuare un'analisi \nmirata dei saldi pi\u00f9 significativi con possibilit\u00e0 di raggruppare i dati per Centro di Costo, per Gruppo \nContabile o distinguendo l'aspetto civilistico da quello fiscale  \n  \n \nStampa controllo saldi cespiti  \n  \n\uf032 Competenza  \nLa stampa deve essere effettuata per un determinato esercizio. Ai fini della stampa, il programma \nprender\u00e0 come riferimento i saldi dell'esercizio indicato.  \n\uf02b Tipo Beni  \nTramite questa scelta \u00e8 possibile filtrare i cespiti da riportare nella st ampa in base alla categoria di \nappartenenza (la categoria sar\u00e0 di tipo Materiali o Immateriali in base al Gruppo contabile associato).  \n\uf032 Da Gruppo - A Gruppo  \nQuesti campi consentono di stampare solo i dati dei cespiti che appartengono ad un gruppo contabil e \nrientrante nell'intervallo specificato (N.B. il legame tra cespite e gruppo contabile non \u00e8 diretto, ma \navviene mediante la categoria cespiti).  \n\uf032 Da Categoria - A Categoria  \nQuesti campi consentono di stampare solo i dati dei cespiti che appartengono ad u na categoria \nrientrante nell'intervallo specificato."}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 130, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nS T A M P E  - 125  \uf032 Da Cespite - A Cespite  \nQuesti campi consentono di stampare solo i dati dei cespiti rientranti nell'intervallo specificato.  \n\uf032 Da Centro di Costo - A Centro di Costo  \nQuesti campi consentono di stampare s olo i dati dei cespiti associati ad un centro di costo rientrante \nnell'intervallo specificato.  \n\uf032 Data di Stampa  \nLa data di stampa rappresenta un dato obbligatorio. Viene considerata dall'elaborazione per \ndeterminare l'obsolescenza dei cespiti.  \n\uf02b Tipo di St ampa  \nSono previste le seguenti tipologie di stampa/esportazione su Excel:  \n\uf0a4 Stampa completa su excel (modello Excel);  \n\uf0a4 Stampa con ammortamenti civili;  \n\uf0a4 Stampa con ammortamenti fiscali;  \n\uf0a4 Stampa con ammortamenti civili per CDC;  \n\uf0a4 Stampa con ammortamenti f iscali per CDC;  \n\uf0a4 Raggruppata per gruppo contabile (modello Excel);  \n\uf0a4 Raggruppata per centro di costo (modello Excel)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 131, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n126  \u2013 S T A M P E  Stampa causali cespiti  \n  \nTramite questa opzione l'utente pu\u00f2 stampare le causali cespite  selezionando eventualmente un \nintervallo di queste in base al codice.  \n  \n \nStampa causali cespiti  \n  \n\uf032 Da Causale - A Causale  \nTramite questi campi l'utente stabilisce l'intervallo delle causali che vuole stampare.  \n\uf032 Data di Stampa  \nIn questo campo l'utente p u\u00f2 definire la data per discriminare tra causali cespite attive e obsolete.  \n\uf052 Stampa Obsoleti  \nSe il Flag viene attivato verranno stampate tutte le causali cespite che a una certa data risultano \nobsolete. In caso contrario, quelle obsolete non compariranno nella stampa.  \n\uf02b Tipo di Stampa  \nSono state predisposte due tipologie di stampa:  \n\uf0a4 Stampa standard  \n\uf0a4 Stampa standard con legenda  \n  \nLa seconda \u00e8 integrata con una pagina di legenda in cui vengono descritti i codici riportati nel \ndettaglio di ogni causale."}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 132, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nS T A M P E  - 127  Stampa categorie cespiti  \n  \nTramite questa opzione si pu\u00f2 stampare l'archivio contenente le categorie cespiti.  \n  \n \nStampa categorie cespiti  \n  \n\uf032 Gruppo  \nL'utente pu\u00f2 stampare le categorie cespite che hanno in co mune il gruppo contabile specificato.  \n\uf02b Tipo Bene  \nL'utente pu\u00f2 scegliere di stampare solo i cespiti di tipo materiale, immateriale o tutti \nindifferentemente.  \n\uf032 Da Categoria - A Categoria  \nTramite questi campi l'utente stabilisce l'intervallo delle categorie  che vuole stampare.  \n\uf032 Data di Stampa  \nIn questo campo l'utente pu\u00f2 definire la data per discriminare tra categorie cespite attive e obsolete.  \n\uf052 Stampa Obsoleti  \nSe il Flag viene attivato verranno stampate tutte le categorie cespite che a una certa data risu ltano \nobsolete. In caso contrario, quelle obsolete non compariranno nella stampa.  \n\uf02b Tipo di Stampa  \nSono state predisposte due tipologie di stampe:  \n\uf0a4 Stampa elenco sintetico  \n\uf0a4 Stampa elenco dettagliato  \n  \nIn quella dettagliata sono riportati anche gli schemi  di ammortamento."}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 133, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n128  \u2013 S T A M P E  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________________ ___________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________ __________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________ _____________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________ _______________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 134, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nS E R V I Z I  C E S P I T I  - 129  \uf034 SERVIZI CESPITI  \n  \nTramite il sottomenu Servizi si accede a due funzioni:  \n\uf073 Numerazioni pagine (per bollatura e vidimazione del registro cespiti)  \n\uf073 Ricostruzione saldi (in base ai movimenti presenti nell'archivio cespiti)  \n  \n \nMen\u00f9 Sevizi cespiti  \n  \n\uf031 Stampa numerazione pagine  \n\uf031 Ricostruzione saldi cespiti"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 135, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n130  - S E R V I Z I  C E S P I T I  \uf031 Stampa numerazione pagine  \n  \nQuesta opzione per mette di stampare la numerazione da pagina a pagina su carta bianca al fine di \npredi sporre il registro cespiti ammortizzabili da presentare per bollatura e vidimazione. Si tratta della \nmedesima funzionalit\u00e0 presente nella gestione di contabilit\u00e0 generale di Ad Hoc Revolution.  \n  \nSu ogni pagina viene riportato:  \n\uf073 Descrizione del bollato che  \u00e8 stata impostata;  \n\uf073 Ragione sociale dell'azienda con relativo indirizzo;  \n\uf073 Anno;  \n\uf073 Numero di pagina;  \n\uf073 Partita Iva e codice fiscale.  \n  \n \nStampa numerazione pagine  \n  \n\uf032 Da Pagina - A Pagina  \nIn questi campi l'utente definisce l'intervallo della numerazione.  \n\uf02b Tipo Bollato  \nE' necessario indicare se la numerazione \u00e8 riferita ad un registro Iva o ad altro libro bollato.  \n\uf052 Legenda Sigle Iva  \nSe la numerazione \u00e8 riferita ad un registro Iva \u00e8 possibile scegliere se fare stampare o meno (come \nprima pagina) una legen da che riporta le descrizioni dei codici stampati sul registro Iva. Ad esempio:  \nFA Fattura  \nNC Nota di Credito  \nFI Fattura Intracomunitaria  \nNI Nota di Credito Intracomunitaria  \nCO Corrispettivi  \nFC Fattura compresa nei Corrispettivi  \nDIFF  Documenti con Iva ad e sigibilit\u00e0 differita D.L. 313/97"}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 136, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \nS E R V I Z I  C E S P I T I  - 131  \uf032 Anno  \nIn questo campo si determina l'esercizio da riportare sulla stampa della intestazione di pagina.  \n\uf02b Tipo Numerazione  \nSi pu\u00f2 definire il layout di stampa: Verticale o Orizzontale.  \n\uf032 Descrizione  \nIn questo campo si indica la descrizione del bollato da r iportare su tutte le pagine (in questo caso \nRegistro Cespiti).  \n\uf052 Stampa Solo Testo  \nSe attivato si effettua la stampa solo testo."}


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{"source": "Documenti\\Cespiti.pdf", "page": 137, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C E S P I T I  \n132  - S E R V I Z I  C E S P I T I  \uf031 Ricostruzione saldi cespiti  \n  \nQuesta opzione permette di ricostruire l'ar chivio saldi dei vari cespiti leggendo i movimenti che li \nhanno interessati.  \n  \nL'archivio dei movimenti cespiti contiene tutte le transazioni avvenute su ogni cespite a partire dalla \nsua introduzione nel ciclo aziendale.  \n  \nQualora vengano danneggiati i dat i contenuti nell'archivio saldi cespiti \u00e8 possibile eseguire la \nricostruzione saldi dell'esercizio in modo da recuperare l'errore.  \n  \nSelezionando l'ultimo esercizio in Lire sulla gestione Ricostruzione Saldi, diventa visibile e \nselezionabile il check Conve rsione Saldi in Lire.  \n  \n \nRicostruzione saldi cespiti  \n  \n\uf052 Conversione Saldi in Lire  \nAttivando il check non vengono ricostruiti i saldi, ma vengono solo determinati i valori in Euro \ndell'archivio Saldi Cespiti Pre -Euro in base al contenuto dell'archivio Sal di per l'ultimo esercizio in Lire \n(es: 2001), anche se caricati manualmente o mediante importazione dati (es: da Ad Hoc Windows). La \nconversione non azzera i campi relativi agli arrotondamenti ed \u00e8 possibile anche se l'esercizio in Lire \u00e8 \ngi\u00e0 stato consoli dato (non viene modificato l'archivio saldi cespiti)."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 0, "chroma:document": "Piattaforma Applicativa Gestionale  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Contabilit\u00e0 analitica  \n \nRelease 8.0"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 1, "chroma:document": "COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  \nTutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene infor mazioni protette da copyright. \nNessuna parte di questa pubblicazione pu\u00f2 essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso \ndell\u2019autore.  \n \nRESPONSABILIT\u00c0  \nResta espressamente esclusa qualsiasi responsabilit\u00e0 per danni diretti ed indiretti di qualsiasi  natura che \nl'utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall'uso o dal mancato uso della \nprocedura e da errori della stessa.  \n \nTRADEMARKS  \nTutti i marchi di fabbrica sono di propriet\u00e0 dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in qu esta \npubblicazione.  \n \nZUCCHETTI S.p.A.  \nSede Operativa di Aulla  \nE - mail: market@zucchetti.it  \nSito Web: http://www .zucchetti.it"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 2, "chroma:document": "\uf031 Parametri di ripartizione per commesse  ................................ .............................  34 \n\uf031 Calendario di ripartizione  ................................ ................................ ......................  36 \n\uf031 Stampa parametri di rip artizione per centri di costo  ................................ ........ 37 \n\uf031 Stampa parametri di ripartizione per commesse  ................................ ...............  38 \n\uf031 Stampa centri di costo e ricavo  ................................ ................................ .............  39 \n\uf034 GESTIONE  ................................ ................................ ................................ ............  41 \n\uf031 Movimenti di analitica da primanota  ................................ ................................ ... 42 \n\uf031 Movimenti di analitica  ................................ ................................ ............................  46 \n\uf031 Movimenti d'analitica dai documenti  ................................ ................................ .. 48 \n\uf031 Visualizza schede analitica  ................................ ................................ .....................  51 \n\uf031 Ripartizione per c./c .r. ................................ ................................ ............................  55 \n\uf031 Stampa schede analitica  ................................ ................................ ..........................  58 \n\uf031 Stampa movimenti di analitica  ................................ ................................ ..............  61 \n\uf034 BILANCI DI ANALITICA  ................................ ................................ .........................  65 \n\uf031 Bilancio per voci e C. C/R  ................................ ................................ ....................  66 \n\uf031 Bilancio per C. C/R e voci  ................................ ................................ ....................  68"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 2, "chroma:document": "\uf031 Bilancio per conto e C. C/R  ................................ ................................ .................  70 \n\uf031 Bilancio per voce C. C/R e conto  ................................ ................................ ........ 72 \n\uf031 Bilancio per comm essa ................................ ................................ ..........................  74 \n\uf031 Stampe di controllo ................................ ................................ ................................ . 76"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 3, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nIV \u2013 I N D I C I  \uf034 SCOSTAMENTI PREVENTIV O/CONSUNTIVO  ................................ .......................  79 \n\uf031 Controllo budget per C. C/R  ................................ ................................ ...............  80 \n\uf031 Controllo budget per commessa  ................................ ................................ ..........  81 \n \n \nLe immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle \nparametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 6, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nC O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A - 1 Contabilit\u00e0 analitica  \n  \nLa gestione della contabilit\u00e0 Analitica presente in Ad Hoc Revolution, ha lo scopo di ottenere la \nconoscenza analitica delle realt\u00e0 aziendali relative a costi e ricavi di pertinenza di un singolo reparto, di \nun gruppo di macchine o di persone, di unit\u00e0 organizzative.  \n  \nQueste informazioni possono derivare:  \n- da un caricamento manuale dei movimenti di analitica  \n- dalle registrazioni di primanota in contabilit\u00e0 generale  \n- dalle registrazioni relative ai documenti del ciclo attivo e passivo.  \n  \n \n  \nNella gestione della Contabilit\u00e0 Analitica di Ad Hoc Revolution i costi ed i ricavi devono essere \nclassificati su delle Voci di Costo e Ricavo che a loro volta devono essere imputa te sui Centri di Costo \no Ricavo a cui sono riferite. Le modalit\u00e0 di rilevazione dei dati all'interno della contabilit\u00e0 analitica \ntradizionale generalmente sono separate dalla contabilit\u00e0 generale, questo comporta per\u00f2 una \nmancanza di collegamento tra le du e contabilit\u00e0, comportando una difficolt\u00e0 nel porre in essere \ncontrolli sulla completezza dei dati imputati.  \n  \nAttualmente questi problemi vengono risolti attraverso l'utilizzo di procedure che controllano la"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 10, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nN O Z I O N I  G E N E R A L I  - 5 \uf034 NOZIONI GENERALI  \n  \nAll'interno dell'analitica di Ad Hoc Revolution \u00e8 q uindi necessario predisporre un archivio delle Voci \ndi costo o ricavo; Voci di Costo o Ricavo che dovranno ricevere il conto di costo o ricavo utilizzato in \ncontabilit\u00e0 generale. Vedremo poi, negli esempi, i rapporti che possono esistere tra i conti di cos to e \nricavo le voci di costo o ricavo.  \n  \nLe voci di costo o ricavo dovranno poi essere associate ai rispettivi Centri di costo o ricavo, che \nrappresentano la pi\u00f9 piccola unit\u00e0 contabile su cui imputare tali voci. I Centri di costo o di ricavo \npossono esser e: finali, intermedi o transitori; in quelli finali vengono imputate le Voci che sicuramente \nsono di loro competenza e che non devono essere pi\u00f9 ripartite con alcun altro centro di costo o \nricavo; quelli intermedi invece ricevono sempre le voci di costo o ricavo, ma di competenza indiretta \npoich\u00e9 il centro di costo o ricavo, dovr\u00e0 essere ripartito su altri centri di costo o di ricavo di livello \ninferiore fino a giungere a quelli finali; infine quelli transitori vengono utilizzati nel caso in cui al \nmomento dell'associazione tra Voce di costo o ricavo e Centro di costo o ricavo non si abbiamo \nsufficienti informazioni atte ad identificare correttamente il centro di costo o ricavo appropriato e \nquindi ci si riserva di effettuare l'associazione in un momento suc cessivo.  \n  \nDai movimenti di contabilit\u00e0 generale l'aggiornamento delle Voci e dei Centri di costo o ricavo pu\u00f2 \navvenire in modo automatico o semiautomatico; nel primo caso l'operatore conferma la registrazione \ndi primanota e contemporaneamente vengono aggi ornati i dati di analitica, in base all'associazione \nfatta tra conto di contabilit\u00e0 generale, voce e centro di costo o ricavo e parametro di ripartizione; nel"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 10, "chroma:document": "secondo caso l'operatore ha la possibilit\u00e0 di modificare o caricare al momento le voci e centri d i costo \no ricavo da associare ai conti di costo o ricavi utilizzati nella registrazione di primanota.  \n  \nSe la contabilit\u00e0 analitica viene gestita separatamente dall'imputazione della contabilit\u00e0 generale, \nl'operatore dovr\u00e0 caricare manualmente i dati dall' apposita scelta di menu: Movimenti di Analitica.  \n  \nPer un corretto funzionamento di questa gestione, sar\u00e0 necessario attivare, nell'archivio Dati Azienda \nnella scheda Contabile, il check Contabilit\u00e0 Analitica; ci\u00f2 al fine di poter gestire l'Analitica, oltr e che \ndal modulo suo proprio, anche dalla Primanota e dai Documenti, ed inoltre, se s'intende gestire anche \nle Commesse \u00e8 necessario valorizzare il flag Analitica Commesse.  \n  \n\uf031 Dati azienda  \n\uf031 Causali contabili  \n\uf031 Conti"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 11, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n6 \u2013 N O Z I O N I  G E N E R A L I  \uf031 Parametri Dati azie nda \n  \nNei Dati Azienda si pu\u00f2 definire a priori se l'analitica deve funzionare tenendo conto delle date \ncompetenza (e questo incide soprattutto sulle funzioni di ripartizione automatica) e se s'intende \ngestire la ripartizione su Commessa (ovvero assegnazio ne automatica del codice Commessa sui \nmovimenti che ne sono privi in base ai parametri di ripartizione definiti dall'utente).  \n  \n \n  \n\uf052 Contabilit\u00e0 Analitica  \nSe attivato il flag, viene attivata la contabilit\u00e0 analitica a livello di primanota e di ciclo attivo e passivo; \nse non attivo anche il relativo men\u00f9 apparir\u00e0 non editabile.  \n\uf052 Analitica Commesse  \nImpostando il flag verr\u00e0 attivata la gestione commesse, il campo \u00e8 editabile solo se in precedenza \u00e8 \nstato attivato il check Contabilit\u00e0 Analitica.  \n\uf052 Ripartizione Analitica per Competenza  \nSe attivato la ripartizione dei valori in un dato periodo avviene secondo le date di competenza. In \nquest o caso in tutte le maschere di stampe presenti nel modulo Analitica il check Competenza sar\u00e0 \nsempre attivo e non visibile"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 12, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013  \nN O Z I O N I  G E N E R A L I  - 7 \uf052 Ripartizione Analitica su Commessa  \nAbilitando questo check sar\u00e0 possibile ribaltare i movimenti relativi ad una certa combinazione d i \nVoce di Costo/Ricavo e Centri di Costo/Ricavo sulle Commesse, secondo i parametri di ripartizione \ndefiniti dall'utente."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 13, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n8 \u2013 N O Z I O N I  G E N E R A L I  \uf031 Parametri Causali contabili  \n  \nUn ulteriore passo preliminare al funzionamento dell'analitica riguarda la corretta impostazione dell e \ncausali di contabilit\u00e0 generale che movimentano conti economici.  \nPer richiedere infatti l'aggiornamento delle voci di costo o ricavo e dei centri di costo o ricavo in fase \ndi registrazione contabile, \u00e8 necessario attivare il flag Movimenti d'Analitica ch e si trova appunto nella \nmaschera Causali Contabili.  \n  \nLa Gestione della Contabilit\u00e0 Analitica \u00e8 opzionale e quindi la procedura propone il valore disattivato; \nper avere il campo sempre attivo, \u00e8 necessario che il modulo Contabilit\u00e0 Analitica sia installat o e \nabilitato e la gestione attiva a livello Dati Azienda (come visto sopra).  \n  \nVediamo la maschera delle causali contabili:  \n  \n \n  \n\uf052 Movimenti Analitica  \nSe \u00e8 attivato il flag per la causale contabile specificata viene attivata la gestione dell'analitica a livello di \nprimanota."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 14, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013  \nN O Z I O N I  G E N E R A L I  - 9 \uf031 Parametri Conti  \n  \nPer tutti i Conti di costo o di ricavo utilizzati in Primanota, che poi devono aggiornar e i dati di \ncontabilit\u00e0 analitica, \u00e8 possibile definire direttamente nella loro anagrafica (maschera Conti alla scheda \nAnalitica), uno schema di ripartizione analitico. E' possibile inoltre definire il tipo di aggiornamento \nche deve avere l'imputazione ana litica, Manuale od Automatico, ed eccezione fatta per Escluso,  in \nfase di registrazione di Primanota la procedura applicher\u00e0 l'eventuale parametro di ripartizione \nindicato.  \n  \n \n  \n\uf02b Aggiornamento  \nL'utente deve indicare se la ripartizione di quanto rilevato in Primanota deve essere automatica sulla \nbase dei criteri indicati o manuale.  \n\uf0a4 Automatico: la procedura, alla conferma della registrazione contabile provvede a generare un \nmovim ento di analitica ,per i conti presenti sulla registrazione stessa, utilizzando il modello \ncaricato; prima del salvataggio l'operatore pu\u00f2, attraverso il pulsante di Analitica visibile sulle \nrighe dei conti economici, modificare manualmente il modello prop osto. \n\uf0a4 Manuale; prima del salvataggio della registrazione occorre entrare nel pulsante di Analitica e \npremere il pulsante usa modello per fare applicare il modello presente; l'operatore pu\u00f2 \ncomunque imputare manualmente i dati di analitica tralasciando il model lo stesso.  \n\uf0a4 Escluso: il conto non gestisce l'analitica, quindi l'eventuale causale contabile con il flag di \nanalitica, se utilizzati con questa tipologia di conto, non genera alcun movimento di analitica."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 16, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nA R C H I V I  D I  A N A L I T I C A  - 11 \uf034 ARCHIVI DI ANALITICA  \n  \nGli archivi di contabilit\u00e0 analitica contengono i dati indispensabili per un corretto funzionamento del \nmodulo;  \n  \nQui troviamo le voci di costo e ricavo, i centri di costo e ricavo , le anagrafiche delle commesse, le \ntipologie di costi e ricavi e tutte le relative stampe.  \n  \n \n  \n\uf031 Centri di costo e ricavo  \n\uf031 Voci di costo e ricavo  \n\uf031 Commesse  \n\uf031 Tipologie costi/ricavi  \n\uf031 Stampa centri di costo e ricavo  \n\uf031 Stampa voci di costo e ricavo  \n\uf031 Stampa commesse"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 17, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n12 \u2013 A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A  \uf031 Centri di costo e ricavo  \n  \nL'utente deve an dare a definire, al fine di attivare il modulo, quei centri di costo e/o di ricavo che \nritiene di utilizzare. Nel corso del tempo ha comunque la possibilit\u00e0 di fare ulteriori aggiunte.  \n  \nRispetto ai centri di costo e/o di ricavo \u00e8 possibile distinguere pi\u00f9  livelli: si parte dal livello 1 fino ad \narrivare al livello 99. Al livello 1 corrisponde il livello Finale , dal livello 2 al 98 corrispondono i livelli \nIntermedi o Indiretti,  mentre al 99 il livello Provvisorio.  \n  \nI centri di livello 1-Finale  sono tutti q uelli che accolgono conti di costo e ricavo direttamente a loro \nimputabili.  \n  \nI centri di livello compresi tra il 2 e il 98 (Indiretti ), accolgono temporaneamente tutti quei valori che \ndovranno poi essere suddivisi su altri centri di costo o ricavo di live llo inferiore, in base a dei parametri \ndi ripartizione inseriti in un apposito archivio e validi per determinati periodi.  \n  \nI centri di livello 99- Provvisorio,  accolgono tutti quei conti di costo e ricavo di cui non si conosce, al \nmomento dell'imputazione , la loro destinazione e quindi ci si riserva la facolt\u00e0 di ripartirli in un \nsecondo momento.  \n  \n \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le seguenti chiavi  \n\uf073 Codice  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  \n\uf032 Codice  \nCampo in cui indicare il codice centro di C/R. Codice alfanumerico di quindici caratteri."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 18, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nA R C H I V I  D I  A N A L I T I C A  - 13 \uf032 Descrizione  \nCampo in cui indicare la dicitura che identifica il centro di C/R.  \n\uf032 Livello  \nTipologia di livello da associare al centro di C/R. Il livello 1 identifica i centri di C/R finali, i livelli da 2 \na 98 identific ano i centri di C/R intermedi che dovranno essere ripartiti su quelli di livello inferiore \nfino ad arrivare a quelli finali, il livello 99 identifica i centri di C/R provvisori.  \n\uf032 Memo  \nCampo in cui indicare informazioni aggiuntive ad integrazione della des crizione del centro di C/R.  \n  \nModifica livello centro di costo  \nInserito un messaggio di warning nel caso in cui venga modificato il livello di un centro di \ncosto/ricavo facente parte di una ripartizione.  \nIn presenza di due centri di costo/ricavo coi seguen ti livelli."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 19, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n14 \u2013 A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A    \nCon la seguente ripartizione  \n  \n \n  \nSe si modifica il livello del centro B, portandolo ad es. a 40.  \n  \n \n  \nAl salvataggio della maschera esce il messaggio di warning.  \nAttenzione, modificato il livello di un centro di costo/ricavo appart enete ad una ripartizione. \nSi desidera proseguire?  \n  \nQuesto messaggio appare solo se il livello modificato si riferisce ad un centro di costo/ricavo \nappartenente ad una ripartizione.  \nRispondendo s\u00ec, viene modificato il livello del centro di costo vengono i ndicizzati anche i parametri di \nripartizione dove il livello del centro B \u00e8 40. Rimane quindi onere dell\u2019utente accertarsi che la modifica \nnon determini dati incongruenti in fase di ripartizione analitica."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 21, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n16 \u2013 A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A  \uf031 Voci di costo e ricavo  \n  \nIn questo archivio vengono definite le Voci di Costo e Ricavo, relative ai conti di costo e ricavo \nmovimentati dall'azienda, che dovranno essere poi imputate ai Centri di Costo e Ricavo. Per ogni voce \ncaricata si deve indicare s e si tratta di una voce di costo o ricavo e la sua tipologia.  \n  \nSi ricorda che nei movimenti che gestiscono il modulo Gestione Progetti, la voce di costo risulta un \ncampo obbligatorio dei dati di riga (normalmente preimpostato in base a quanto specificato in \nanagrafica articoli e servizi).  \n  \nAttraverso la voce di costo la procedura risale alla Tipologia Costi, necessaria per la specificazione di \ntutti i movimenti di commessa preventivi e consuntivi.  \n  \n \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le seguenti c hiavi:  \n\uf073 Codice  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  \n\uf032 Codice  \nCodice della voce di costo o ricavo; pu\u00f2 avere una lun ghezza di 15 caratteri alfanumerici.  \n\uf032 Descrizione  \nCampo in cui indicare la descrizione della voce del centro di costo o ricavo.  \n\uf02b Tipo di Voce  \nIdentifica se si tratta di una voce di costo o di ricavo. \u00c8 necessario specificare in modo separato le voci \ndi costo da quelle di ricavo. Si tenga presente che ai fini del modulo Gestione Progetti sono richieste le \nVoci di Costo se si utilizza il ciclo acquisti, le Voci di Ricavo se si utilizza il ciclo vendite.  \n\uf032 Tipologia  \nPu\u00f2 essere definita la tipologia della voc e di costo caricata utilizzandone una fra quelle inserite"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 22, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nA R C H I V I  D I  A N A L I T I C A  - 17 nell'apposito archivio. La voce di Costo/Ricavo legata agli articoli e servizi (nei documenti di acquisto \ne nei movimenti di commessa) \u00e8 un tramite per risalire alla Tipologia Costi, la quale specif ica il tipo di \nmovimento: Materiali, Manodopera, Appalti e Altro.  \n\uf032 Voce Omaggi  \nIn questo campo deve essere indicata la voce di costo/ricavo da utilizzare per lo storno dei movimenti \ndi analitica relativi a righe documento di tipo Omaggio (Imponibile e Imponibile + IVA).  \n  \nLo storno delle righe omaggio non avviene con l' inserimento di movimenti di analitica nel corrispondente archivio, \nma si tratta semplicemente di storni automatici calcolati in fase di elaborazione delle visualizzazioni/stampe \nrichieste, quando le righe documento sono di tipo omaggio e la voce di costo/r icavo presente sulle stesse \u00e8 associata ad \nuna Voce Omaggi  \n  \nSe venisse inserito un documento di vendita costituito dalle seguenti righe:  \n  \nCod. Art.  Q.t\u00e0 Prezzo  Val. Fisc  Tipo Riga  \nAHE  1 9.000  9.000  Normale  \nAHRB  1 3.200  3.200  Normale  \nAHRP  1 300 300 Oma ggio Imponibile  \nAHRPOSTO  4 100 400 Omaggio Imponibile+Iva  \n  \nN.B.: Voce di Ricavo associata alle righe documento VENDITASOFT alla quale \u00e8 stata associata la \nvoce omaggi OMAGGIVEN. Centro di Ricavo NEGOZIODETT. Commessa INSTAHR.  \n  \nSulle visualizzazioni/sta mpe oltre ai 4 movimenti di analitica (1 per riga documento) compariranno \nanche due movimenti di storno omaggi, secondo il seguente schema  \n  \nVoce  Centro C./R.  Commessa  Segno  Importo  \nVENDITASOFT  NEGOZIODETT  INSTAHR  A 9.000  \nVENDITASOFT  NEGOZIODETT  INSTAHR  A 3.200  \nVENDITASOFT  NEGOZIODETT  INSTAHR  A 300 \nVENDITASOFT  NEGOZIODETT  INSTAHR  A 400 \nOMAGGIVEN  NEGOZIODETT  INSTAHR  B 300 \nOMAGGIVEN  NEGOZIODETT  INSTAHR  B 400"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 23, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n18 \u2013 A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A  \uf031 Commesse  \n  \nIn questo archivio \u00e8 possibile caricare, qualora si renda necessario, tutte le commesse o cantieri aperti \ngestiti dall'azienda, al fine di effettuare una corretta valutazione dei centri di costo/ricavo di propria \ncompetenza. Tale esigenza pu\u00f2 essere sentita dalle aziende di produzione, che hanno necessit \u00e0 di \nrilevare i dati relativi ai costi di produzione.  \n  \nE' quindi possibile ottenere delle visioni trasversali, in modo da sapere per quel cantiere o commessa i \ncentri di costo o ricavo che hanno partecipato alla quantificazione dei costi e dei ricavi.  \nSi pu\u00f2 accede alla maschera dal menu  \nAnalitica/Archivi analitica/Commesse  \noppure  \nGestione Progetti/Archivi commessa/Commesse  \noppure  \n Produzione/Pianificazione della produzione/Gestione commessa/Commessa"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 25, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n20 \u2013 A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A    \nI restanti campi presenti sulla maschera riguardano esclusivamente il modulo Gestione \nProgetti.  \n\uf02b Valuta  \nLa scelta della valuta di commessa \u00e8 limitata a Valuta Nazionale o Valuta di Conto. Questo non \nimpedisce naturalmente di inserire doc umenti o movimenti di commessa in qualsiasi valuta. La \nvisualizzazione e stampa dei saldi sar\u00e0 per\u00f2 riportata in valuta di commessa.  \n\uf032 Importo  \nValore approssimativo della commessa, ovvero ricavi forfettari previsti. Questo importo viene \nutilizzato per l'el aborazione della Configurazione Costi.  \n\uf032 Date di Inizio e Fine  \nDate previste di inizio e fine progetto. Sono utilizzate nelle fasi di pianificazione con l'ausilio di MS \nProject: la procedura esporta la data di inizio nel caso di Programmazione in Avanti, e  quella di fine \nnel caso di Programmazione all'Indietro; entrambe le date saranno invece importate da MS Project."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 26, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nA R C H I V I  D I  A N A L I T I C A  - 21 Commesse - Dati anagrafici  \n  \nNella scheda Dati Anagrafici \u00e8 possibile specificare, per ciascuna commessa, diversi dati informativi \nopzional i, quali l'Indirizzo, il C.A.P ., la Localit\u00e0, la Provincia (nel caso ad esempio la commessa sia \nrappresentata da un cantiere esterno), il Riferimento per l'azienda committente, il Cliente \ncommittente, con l'eventuale numero di Telefono ed E -Mail, alcuni da ti di spedizione (Vettore, Porto \ne Spedizione) e altri relativi alla gestione della Manodopera. Per il trattamento completo di questa \nscheda si rimanda alla Gestione Progetti.  \n  \n \nCommesse - Dati anagrafici  \n  \n\uf032 Dati anagrafici  \nPer ciascuna commessa sono sp ecificabili diversi dati informativi opzionali, quali l'Indirizzo, il C.A.P ., \nla Localit\u00e0, la Provincia (nel caso ad esempio la commessa sia rappresentata da un cantiere esterno), il \nRiferimento per l'azienda committente, il Cliente committente, con l'even tuale numero di Telefono ed \nE-Mail, ed infine alcuni dati di spedizione (Vettore, Porto e Spedizione).  \n\uf032 Cliente  \nAltro dato puramente informativo \u00e8 il codice cliente associato alla commessa."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 27, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n22 \u2013 A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A  \uf032 Listino  \nListino di default, se valorizzato viene utilizzato nelle generazioni automatiche, e proposto per le \ngenerazioni differite, se presente significa che si vuole  valorizzare le dichiarazioni solo con i listini, \nverr\u00e0 ignorato sempre il costo orario della risorsa, tale valore \u00e8 utilizzato dalla procedura solo se non \nviene valorizzato il campo listino in anagrafica commessa.  \n\uf032 Servizio  \nServizio di default che viene utilizzato dalla procedura per la creazione dei movimenti di commessa in \nassenza del servizio definito a livello di singola risorsa, \u00e8 possibile selezionare solo servizi di tipologia \nmanodopera che hanno come unit\u00e0 di misura principale la stessa unit\u00e0 di m isura per il controllo \navanzamento impostato nei parametri di default della commessa.  \n\uf052 Aggiornamento immediato  \nSe flaggato in fase di dichiarazione viene riportato il campo aggiornamento gi\u00e0 valorizzato.  \n  \nImportazione righe documento mancanti di codice commessa  \nAttivando un apposito check nelle causali documento \u00e8 data la possibilit\u00e0 di l asciare nel documento di \ndestinazione il campo commessa nella stessa situazione in cui si trovava nel documento di origine.  \n  \n \n  \n\uf052 No ricalcolo commessa  \nSe il check \u00e8 attivo, in fase di import documenti, per le righe con commessa vuota, questa non verr\u00e0"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 28, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nA R C H I V I  D I  A N A L I T I C A  - 23 valorizzata con quella della riga precedente piena  \n  \n \n  \nSe sulla causale DDTVE fosse attivo anche il check \u201cGestione progetti\u201d allora non si riuscirebbe a \nsalvare il DDTVE della figura 2, perch\u00e9 apparirebbe il seguente messaggio:  \nCommessa non definita.  \n  \nInserendo manualmente la commessa nelle righe vuote si pu\u00f2 salvare il documento  \n  \nSe il check non \u00e8 attivo, in fase di import documenti, nelle righe con commessa vuota questa verr\u00e0 \nvalorizzata con quella della riga precedente"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 29, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n24 \u2013 A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A  \uf031 Tipologie costi/ricavi  \n  \nQuest'archivio permette all'utente un ulteriore dettaglio rispetto alle due categorie di costi e ricavi. La \ndefinizione del contenuto di questo archivio deve essere fatta prima di andare a definire le voci di \ncosto e di ricavo.  \n  \nLa tipologia di costo di un articolo o servizio determina la suddivisione dei costi di commessa in \nquattro categorie: Materiali, Manodopera, Appalti, Altro. Questa suddivisione \u00e8 utilizzata nelle \nprincipali stampe e visualizzazioni contene nti saldi di attivit\u00e0, sottoconti e conti del progetto.  \n  \nLa tipologia di costo deve essere associata alla Voce di Costi legata all'articolo o servizio, direttamente \nnel relativo archivio anagrafico. Vale la pena ricordare che in ogni parte della procedura  partecipano \nalla contabilit\u00e0 di commessa solo articoli e servizi a cui \u00e8 associata una tipologia di costo.  \n  \n \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le seguenti chiavi:  \n\uf073 Codice  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  \n\uf032 Codice  \nCodice della Tipologia di costo o ricavo; pu\u00f2 avere un a lunghezza 5 caratteri alfanumerici.  \n\uf032 Descrizione  \nCampo in cui indicare la descrizione della tipologia di costo o ricavo.  \n\uf032 Breve  \nL'utente pu\u00f2 definire anche una descrizione abbreviata da associare alla Tipologia.  \n\uf02b Tipo  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di def inire il tipo di costo associandolo ad una delle quattro tipologie \nproposte."}


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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 41, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n36 \u2013 A R C H I V I  R I P A R T I Z I O N E  \uf031 Calendario di ripartizione  \n  \nIn questo archivio vengo no definiti i periodi di ripartizione che, associati ai singoli centri di C/R, \ndeterminano la validit\u00e0 di applicazione dei parametri di ripartizione, su altri centri di costo e \ncommessa.  \n  \nA seconda delle date di inizio e fine periodo indicate, la procedur a determina il numero di giorni del \nperiodo.  \n  \n \n  \nDopo aver impostato il codice alfanumerico di cinque caratteri del periodo e la descrizione \ncorrispondente, \u00e8 necessario indicare la data di inizio e di fine periodo. Questo perch\u00e9 lo stesso centro \ndi cost o pu\u00f2 richiedere dei criteri diversi di ripartizione a seconda dei periodi dell'anno.  \n  \nCambiando le date dei periodi di ripartizione, \u00e8 ora visualizzato un messaggio che avvisa l\u2019utente, se si \nvuole procedere ugualmente cancellando le ripartizioni esisten ti. \n  \nIl messaggio che appare quando l\u2019utente tenta di modificare un calendario di ripartizione gi\u00e0 \nimpiegato in fase di ripartizione, \u00e8 il seguente:  \nAttenzione, questo periodo ha generato movimenti di ripartizione, si vuole procedere alla \nloro cancellazio ne? \n  \nRispondendo s\u00ec, la procedura cancella i movimenti di ripartizione generati per questo calendario.  \n  \nIn questo modo l\u2019utente pu\u00f2 ripetere la ripartizione per quel determinato periodo."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 42, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nA R C H I V I  R I P A R T I Z I O N E  - 37 \uf031 Stampa parametri di ripartizione per \ncentri di costo  \n  \nQuesta stampa produce l'elenco dei parametri di ripartizione per singolo centro di C/R. E' possibile \nselezionare l'intervallo di centri di C/R da stampare e solo quelli che appartengono a d eterminati \nperiodi di ripartizione.  \n  \n \n  \n\uf032 Da Centro di Costo/Ricavo - A Centro di Costo/Ricavo  \nL'operatore pu\u00f2 specificare l'intervallo iniziale e finale dei centri di costo o ricavo che ha interesse a \nstampare Se non definisce nessun intervallo verranno  stampati tutti i centri di C/R presenti nel \ncorrispondente archivio.  \n\uf032 Da Periodo - A Periodo  \nL'operatore pu\u00f2 specificare un intervallo temporale all'interno del quale ha interesse a stampare il \ncontenuto dell'archivio delle ripartizioni. Se non definisce  alcun intervallo, la stampa sar\u00e0 relativa a \ntutti i periodi presenti in archivio."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 46, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A  \nG E S T I O N E  - 41 \uf034 GESTIONE  \n  \nSi proceder\u00e0 ad analizzare in questo capitolo le molteplici modalit\u00e0 in cui la procedura consente di \naggiornare la contabilit\u00e0 analitica e la possibilit\u00e0 di avere immediato riscontro attraverso la \nvisualizzazione e stampa delle schede di analitica  \n  \nSi vedr\u00e0 infine come sia possibile ripartire i centri di costo e ricavo intermedi su centri di costo e \nricavo di livello inferiore o finale.  \n  \n \nMen\u00f9 Gestione analitica  \n  \n\uf031 Movimenti di analitica da primanota  \n\uf031 Movimenti di analitica  \n\uf031 Movimenti d'analitica dai documenti  \n\uf031 Visualizza schede analitica  \n\uf031 Ripartizione per c./c.r.  \n\uf031 Stampa schede analitica  \n\uf031 Stampa movimenti di analitica"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 47, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n42 \u2013 G E S T I O N E  \uf031 Movimenti di analitica da primanota  \n  \nAttraverso questa funzionalit\u00e0 \u00e8 possibile evitare la doppia imputazione dei cos ti e dei ricavi in \ncontabilit\u00e0 e poi in analitica. E' possibile integrare infatti, la registrazione di Primanota con \nl'aggiornamento della contabilit\u00e0 analitica (la causale contabile utilizzata in Primanota deve avere \nattivato l'apposito check Movimento di  Analitica), in modo tale che sia possibile imputare al conto \ncontabile la voce ed il centro di costo/ricavo opportuno.  \n  \nL'aggiornamento pu\u00f2 avvenire in modo automatico, semiautomatico o manuale, a seconda che sia \nstato o meno predisposto il parametro di ripartizione, all'interno dell'anagrafica del conto contabile \nnella scheda analitica.  \n  \nSe all'interno del conto contabile, costo o ricavo, vengono indicate le Voci di C/R, i Centri di C/R, i \nparametri di ripartizione che determinano le percentuali da appl icare, e come metodo di \naggiornamento l 'Automatico , al momento della conferma della registrazione di Primanota la \nprocedura, senza richiedere alcuna conferma all'operatore, provveder\u00e0 ad aggiornare le Voci ed i \nCentri di costo/ricavo di analitica.  \n  \nSe all 'interno del Conto contabile, costo o ricavo, vengono indicate le Voci di C/R, i Centri di C/R, i \nparametri di ripartizione che determinano le percentuali da applicare e come metodo \nd'aggiornamento il Manuale , l'operatore, prima di confermare la registrazi one contabile dovr\u00e0 \naccedere al bottone Analitica e, premendo il bottone Usa Modello, richiedere il calcolo della \nripartizione; eventualmente \u00e8 possibile modificarla, integrarla o caricarla ex novo.  \n  \nE' infine possibile non indicare alcuna voce e centro d i C/R nell'anagrafica del conto contabile, ed \nimpostarle al momento della registrazione di Primanota l'imputazione analitica."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 47, "chroma:document": "impostarle al momento della registrazione di Primanota l'imputazione analitica.  \n  \nE' prevista la possibilit\u00e0 di indicare, all'interno della cartella analitica, sempre presente nell'anagrafica \ndel conto, l'aggio rnamento Escluso , in questo caso il costo o ricavo registrato in Primanota non avr\u00e0 \nnessun collegamento con la contabilit\u00e0 analitica e quindi non verr\u00e0 richiesta nessuna imputazione.  \n  \nIl rapporto tra i conti di costo e ricavo e le Voci di C/R, pu\u00f2 essere di uno ad uno, in questo caso ad \nun conto di costo o ricavo corrisponde una voce di C/R; oppure di pi\u00f9 ad uno, in questo caso pi\u00f9 \nconti di costo o ricavo corrispondono a una voce di C/R; oppure di uno a pi\u00f9, in questo caso un solo \nconto di costo o ricavo \u00e8  suddiviso su pi\u00f9 voci di C/R.  \n  \nUna volta identificato il rapporto che pu\u00f2 esistere tra i conti del piano dei conti e le voci di costo o \nricavo vediamo il rapporto che pu\u00f2 esistere tra le voci e i centri di C/R.  \n  \nUna voce pu\u00f2 fare riferimento a un centro  di costo o ricavo, oppure una voce pu\u00f2 fare riferimento a \npi\u00f9 centri di costo o ricavo (vedi esempio nella pagina seguente), oppure pi\u00f9 voci possono fare \nriferimento a pi\u00f9 centri di costo e ricavo diversi.  \n  \nVediamo nella pagina successiva l'aggiornamento  degli archivi di analitica al momento del caricamento \ndi una registrazione di Primanota"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 48, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nG E S T I O N E  - 43 \n \n  \nI dati di input richiesti dal movimento di analitica collegato ad una riga di costo o ricavo di Primanota \nsono: Voce di C/R, Centro di C/R, il Parametro di ripar tizione, la sezione Dare o Avere e \nfacoltativamente la Commessa; questo ultimo campo \u00e8 editabile solo se \u00e8 attiva la Contabilit\u00e0 \nCommesse, a livello di Dati Azienda.  \n  \nLa maschera di input Movimenti d'Analitica pu\u00f2 essere aperta premendo il bottone Analiti ca, una \nvolta posizionati sulla riga del Conto contabile di costo o ricavo con comportamento analitico oppure \nautomaticamente, scorrendo sulla stessa con il tasto invio o tabulatore, fino alla colonna Partite; \nquesta seconda possibilit\u00e0 \u00e8 presente solo se il conto di costo o ricavo prevede all'interno della scheda \nanalitica, un aggiornamento di tipo manuale.  \n\uf032 Voce di Costo o Ricavo  \nCodice della Voce di C/R su cui deve essere imputato il conto di costo o ricavo. Premendo il bottone \nUsa Modello, viene propos to quello che \u00e8 stato caricato nella cartella analitica del conto di costo o \nricavo movimentato in contabilit\u00e0 generale.  \n\uf032 Centro di Costo o Ricavo  \nCodice del Centro di costo su cui deve essere ripartita la Voce di costo o ricavo. Premendo il bottone \nUsa M odello, viene proposto quello che \u00e8 stato caricato nella cartella analitica del conto di costo o \nricavo movimentato in contabilit\u00e0 generale.  \n\uf032 Commessa  \nCodice della commessa su cui viene imputato il centro di costo/ricavo e la voce di costo/ricavo. Il \ncamp o deve essere impostato manualmente dall'utente, non \u00e8 un dato obbligatorio ed \u00e8 attivo solo nel \ncaso in cui sia valorizzato il flag Contabilit\u00e0 Commesse presente nei Dati Azienda.  \n\uf032 Parametro  \nParametro per la ripartizione dei valori sui centri di C/R. La procedura propone, se sono stati \nimpostati, i parametri inseriti nell'anagrafica del conto di costo o ricavo di contabilit\u00e0 generale; questi"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 49, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n44 \u2013 G E S T I O N E  possono comunque essere variati.  \n  \nIl parametro pu\u00f2 essere impostato come percentuale o come valore assoluto, in qu esto ultimo caso il \ntotale costo o ricavo da ripartire viene assegnato alle varie voci e centri di C/R caricate nel \nmovimento, mediante una proporzione ponderata.  \n  \nAd esempio come illustrato nella figura precedente (3.1 Immissione da Primanota tasto anali tica) \u00e8 \nstato assegnato al Centro di Costo MANUAL un parametro di ripartizione di 1 e per il Centro di \ncosto DEMO un parametro di ripartizione di 2, la procedura, per suddividere il totale costo in \nmaniera ponderata, ha eseguito il calcolo seguente: 2.364, 12 euro \u00e8 l'importo totale del costo da \nsuddividere per 1/3 sul centro di costo MANUAL (2.364,12 / 3 = 788,04 euro * 1 = 788,04 euro) e \nper 2/3 sul centro di costo Demo (2.364,12 /3 = 788,04.euro * 2 = 1.576,08 euro).  \n\uf032 Percentuale  \nLa procedura calcola la percentuale corrispondente ai parametri di ripartizione impostati sulle righe \nd'analitica; facendo riferimento all'esempio illustrato sopra al parametro 1 corrisponde il 33,33%, \ncalcolato con il seguente calcolo (1/3) *100 = x quindi x = 33,33%; mentre al parametro 2 \ncorrisponde il 66,67% calcolato con il seguente calcolo (2/3) *100 = x , quindi x = 66,67%.  \n\uf032 Dare/Avere  \nSezione dare o avere in cui deve essere movimentato l'importo ripartito.  \n\uf032 Importo  \nImporto del Centro  di costo/ricavo calcolato in automatico dalla procedura in base al parametro di \nripartizione stabilito.  \n\uf032 Competenza Dal - Al \nI campi devono essere valorizzati nel caso in cui la competenza del Centro di C/R sia diversa dalla \ndata di registrazione contabi le. Se non viene indicato nulla, viene assunta come data di competenza \nquella di registrazione. Questo campo viene automaticamente valorizzato e ripetuto sulle righe"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 49, "chroma:document": "quella di registrazione. Questo campo viene automaticamente valorizzato e ripetuto sulle righe \nsuccessive alla prima nel momento in cui si imposta l'intervallo di competenza sulle righe  di \ncosto/ricavo di primanota.  \n\uf03b Usa Modello  \nAttraverso questo bottone la procedura propone i dati caricati all'interno della cartella analitica dei \ncosti o ricavi del piano dei conti. Vengono eseguite le ripartizione dei costi e dei ricavi sulla base di \nquanto impostatovi.  \n\uf03b Crea Model lo \nCon questo bottone \u00e8 possibile memorizzare, nella cartella analitica del conto di costo o ricavo \nmovimentato in Primanota, le voci e i centri di C/R con i rispettivi parametri di ripartizione, \nspecificati nella maschera Movimenti d'Analitica al momento dell'imputazione.  \n  \nSelezionando il bottone la procedura prima di aggiornare l'anagrafica del conto, avverte che \nl'operazione sovrascrive eventuali parametri di ripartizione precedentemente definiti sul conto \ncontabile in oggetto. Viene riportato il messag gio segnalato dalla procedura  \nAttenzione: Questa funzione sovrascrive gli eventuali Parametri di Ripartizione inseriti sul \nConto Contabile di Riferimento. Si vuole proseguire?  \n  \nCancellazione Righe di Dettaglio  \nIn caso di cancellazione delle righe di detta glio analitica con tasto funzionale F6 (o da icona"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 50, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nG E S T I O N E  - 45 corrispondente), la procedura richiede all'utente se desidera ricalcolare gli importi delle righe \nrimanenti:  \n\uf073 Rispondendo S\u00ec, la procedura ricalcola gli importi delle righe rimaste lasciando invariati i \nparametri e ricalcolando le percentuali in modo che il totale degli importi su riga sia uguale al \ntotale dell'importo di primanota.  \n\uf073 Rispondendo No, gli importi  non vengono ricalcolati; in questo caso sar\u00e0 l'utente ad \nintervenire manualmente per fare in modo che il totale degli importi su riga sia uguale al totale \ndell'importo di primanota."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 51, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n46 \u2013 G E S T I O N E  \uf031 Movimenti di analitica  \n  \nQuesta funzionalit\u00e0 permette di caricare dei movimenti manuali di analitica di tipo effettivo o \nprevisionale, senza alcun legame con i movimenti di Primanota o derivanti dal Ciclo Acquisiti.  \n  \n \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predispos ta: \n\uf073 Numero di registrazione  \nAltrimenti \u00e8 possibile accedere alla cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa.  \n  \nVediamo di seguito i campi richiesti dalla gestione:  \n\uf032 Numero Registrazione  \nNumero progressivo della registrazione propos to dalla procedura in automatico al caricamento della \nmaschera a cui viene associato il codice dell'esercizio impostato al momento della selezione azienda.  \n\uf032 Del \nData di registrazione del movimento manuale, viene proposta quella del giorno  \n\uf02b Stato  \nTipologi a di movimento, la combo di default viene proposta in stato Effettivo. La possibilit\u00e0 di \ncaricare anche dei movimenti di tipo previsonale ha lo scopo di programmare dei costi o ricavi futuri \nper poterli quindi confrontare con i dati che effettivamente verr anno realizzati a consuntivo. Nelle \nvisualizzazioni e nelle stampe Schede, potranno essere considerati solo i movimenti effettivi, solo \nquelli previsionali o entrambi."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 52, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nG E S T I O N E  - 47 \uf032 Documento Numero  \nNumero del documento giustificativo del movimento.  \n\uf032 Descrizione  \nCampo alfanumerico libero che descrive il movimento di analitica caricato.  \n\uf032 Del \nData del documento.  \n\uf032 Voce di Costo o Ricavo  \nCodice della voce di costo o ricavo su cui imp utare il costo o ricavo.  \n\uf032 Centro di Costo o Ricavo  \nCodice del centro di costo o ricavo su cui deve essere ripartita la voce di costo o ricavo.  \n\uf032 Commessa  \nCodice della commessa/cantiere a cui si riferisce il centro di costo/ricavo.  \n\uf032 Dare/Avere  \nSezione dar e o avere in cui deve essere movimentato l'importo della voce e centro di C/R.  \n\uf032 Importo  \nValore da attribuire manualmente al centro di costo o ricavo.  \n\uf032 Competenza Dal - Al \nIntervallo di date che identifica il periodo di manifestazione del centro di costo o ricavo impostato. Se \nquesti campi non vengono valorizzati, viene assunta come data di competenza la data di registrazione. \nIn fondo alla videata viene visualizzato il totale degli importi con il rispettivo segno, dare o avere."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 53, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n48 \u2013 G E S T I O N E  \uf031 Movimenti d'analitica dai documenti  \n  \nLa Contabilit\u00e0 analitica pu\u00f2 essere gestita, oltre che dalla Primanota e dai Movimenti Manuali, anche \ndai Documenti. E' possibile infatti, eseguire un'imputazione analitica direttament e sui documenti \npassivi e attivi caricati, definendo per ogni singolo articolo movimentato, il centro di costo o ricavo e \nl'eventuale commessa d'imputazione.  \n  \nL'aggiornamento del movimento in contabilit\u00e0 analitica avviene in base alla causale documento \nutilizzata; infatti per evitare di eseguire tante imputazioni di analitica quanti sono i documenti che \ncompongono il flusso documentale relativo all'operazione, nella maschera Causali Documenti (Scheda \nGestioni Collegate) sono presenti due checks distinti: D ati Analitica e Movimento di Analitica.  \n  \n \n  \n\uf052 Dati/Movimento di Analitica  \nNel caso il flag Dati Analitica non sia attivo, quello successivo, Movimento di analitica, non sar\u00e0 \neditabile.  \n  \nLa differenza fra i due check \u00e8 che il primo, Dati Analitica , si limita a rendere editabili sul documento"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 54, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nG E S T I O N E  - 49 i campi relativi all'imputazione dei dati di analitica,  Voce e Centro Costo/Ricavo e Commessa \n(quest'ultimo campo \u00e8 presente nella maschera del documento se a livello di Dati Azienda \u00e8 \nselezionato il flag Contabilit\u00e0 Commesse), senza la generazione di una movimentazione analitica; i \nvalori inseriti saranno importati nei successivi documenti che avranno nelle rispettive causali, il check \nDati Analitica attivato.  \n  \nIl secondo, Movimento d'Analitica , determina l'effettiva  movimentazione di analitica ; andando \ninfatti a visualizzare la scheda di analitica relativa al centro di costo utilizzato sar\u00e0 possibile, attraverso \nil bottone Origini, recuperare proprio il documento che presenta il flag su Movimento d'Analitica.  \n  \nInoltre \u00e8 possibile determinare il tipo di Voce da utilizzare nel documento e il relativo segno. A tal \nproposito sono presenti le seguenti combo:  \n\uf02b Tipo Voce  \nQuesta scelta consente di specificare se l'analitica deve essere movimentata con selezione di una voce \ndi costo o una voce di ricavo (es: Nota di Credito Cliente - Voce di Ricavo). Questa combo determina \nil tipo voce che \u00e8 possibile selezionare  e quindi filtrare all'interno dei dati di riga dei documenti.  \n\uf02b Segno  \nLa scelta del segno determina la sezione nella quale verr\u00e0 effettuato il movimento di analitica (es: Nota \ndi Credito Cliente - Segno Dare).  \n  \nRiassumendo quindi, \u00e8 possibile gestire su tutto il flusso documentale l'imputazione dei dati analitici, e \ndecidere poi, quale documento del flusso incider\u00e0 come movimento di analitica. Per esempio, nel caso \ndi un flusso documentale formato da Ordine, DDT e Fattura Differita, sar\u00e0 possibile imputar e \ndirettamente sull'ordine la ripartizione analitica per voce e centro di costo e commessa; (nella causale \nOrdine - Ordine a fornitore \u00e8 presente solo la voce Dati Analitica  che se selezionata permette"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 54, "chroma:document": "Ordine - Ordine a fornitore \u00e8 presente solo la voce Dati Analitica  che se selezionata permette \nunicamente di definire, sull'ordine, le voci di costo e i centri di costo da importare nel documento \nsuccessivo ma non consente di movimentare subito l'Analitica ). Tali dati analitici saranno importati \nnel DDT (se la sua causale ha il flag su Dati Analitica) e considerati come movimento di analitica (se \nnella medesima causale \u00e8 presente anche il flag su Movimento di Analitica). Infine, si potr\u00e0 importare \nle voci e i centri di costo, esistenti sul DDT, nella fattura differita considerandoli solo come dati di \ninput che consentano di verificare il centro di costo  e la voce di costo che il flusso documentale ha \nmovimentato.  \n  \nSe fosse gi\u00e0 stato attivato il check Movimento Analitica sulla causale DDT di acquisto, la procedura \nnon consentirebbe di inserire lo stesso check anche sulla causale della fattura differita ( che presenta tra \nle origini proprio il DDT) evidenziando un messaggio di errore bloccante a video.  \nSia la causale principale FDIFF che la causale collegata DDTAC movimentano l'analitica. \nConfermi ugualmente?  \n  \nUn ulteriore controllo, sempre al fine di evit are una doppia movimentazione di analitica, viene \neseguito quando si definisce la causale contabile da utilizzare per la registrazione in primanota delle \nfatture differite e delle fattura immediate accompagnatorie.  \n  \nSe \u00e8 gi\u00e0 stato inserito il check su Dat i Analitica nella causale del DDT o nella causale della Fattura \nDifferita o nella causale della Fattura Accompagnatoria la procedura, consente, mediante lo zoom, di \nvisualizzare solo le causali contabili che non hanno il check su Movimento di Analitica.  \n  \nSe si inserisce, nella causale documento della fattura accompagnatoria o differita, una causale contabile \nche movimenta l'analitica e in un secondo momento si attiva il check su Dati Analitica nelle medesime \ncausali documento, la procedura visualizza un me ssaggio di errore."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 54, "chroma:document": "causali documento, la procedura visualizza un me ssaggio di errore.  \nCausale contabile inesistente o incongruente o obsoleta! (Verificare eventuale presenza del"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 55, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n50 \u2013 G E S T I O N E  check analitica su entrambe le causali)  \n  \nNel caso in cui si decida di gestire l'analitica dai documenti, la relativa maschera apparir\u00e0 con i cam pi \nrelativi ai centri di costo/ricavo e all'eventuale commessa.  \n  \nE' possibile definire direttamente in fase di caricamento documento, il centro di costo e l'eventuale \ncommessa, mentre la voce di costo/ricavo pu\u00f2 essere associata direttamente all'anagrafic a dell'articolo.  \nIn questo caso verr\u00e0 proposta in automatico la voce di costo/ricavo nei Dati di Riga del documento \n(comunque modificabile).  \nSull'articolo pu\u00f2 essere impostato inoltre un centro di costo/ricavo diverso in qualit\u00e0 di dato di riga.  \n  \nLa dicit ura riportata nei Dati di Riga sar\u00e0 Voce di Costo o Voce di Ricavo a seconda dell'impostazione della \ncausale documento.  \n  \nSe la causale documento utilizzata ha attivo il check Dati Analitica, nei dati di riga \u00e8 possibile escludere \nuna o pi\u00f9 righe dalla ges tione della contabilit\u00e0 analitica  \n  \nSe viene attivato la riga non verr\u00e0 considerata ai fini della movimentazione dell'analitica: Centro di \nCosto/Ricavo e Commessa vengono resi non editabili..  \n  \nI campi Commessa ed Attivit\u00e0 risultano comunque obbligatori ne l caso in cui la causale documento abbia attivo il \ncheck Gestione Progetti.  \n  \nSe il check Escludi Analitica viene abilitato su una riga di un Ordine, con l'importazione dello stesso \nin un documento successivo (es: DT), il check viene ereditato e fa in modo  che anche in questo \ndocumento la riga rimanga esclusa dall'analitica.  \n  \nAggiornamento Dati Analitica  \nQuanto esposto sopra evidenzia come l'aggiornamento dei dati di analitica avvenga in base alle \nimpostazioni delle causali documenti e contabili. Si ricord a inoltre, che anche il tipo di aggiornamento \ne l'eventuale modello definito all'interno della contropartita di vendita /acquisto, giocano un ruolo"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 55, "chroma:document": "determinante; infatti, nel caso si decida di non aggiornare l'analitica dai documenti e si ometta \npertanto l a definizione di un documento all'interno della catena documentale che movimenti l'analitica \n(check sulle causali documento) e, alla causale documento venga associata una causale contabile che \nabbia il flag Movimento Analitica attivo, in fase di contabiliz zazione documento potr\u00e0 avvenire \nquanto segue:  \n\uf073 Se sul conto \u00e8 stato impostato l'aggiornamento automatico dei dati d'analitica ed \u00e8 stato \ndefinito un modello, i dati di analitica verranno aggiornati;  \n\uf073 Se sul conto non \u00e8 stato definito un modello, a presc indere dal tipo di aggiornamento \n(automatico o manuale), la procedura emetter\u00e0 un messaggio nel quale avvisa l'utente \ndell'incongruenza riscontrata e la contabilizzazione andr\u00e0 comunque a buon fine;  \n\uf073 Se sul conto \u00e8 stato definito un modello ed il tipo di aggiornamento previsto \u00e8 manuale, la \nprocedura emetter\u00e0 un messaggio nel quale avvisa l'utente che l'aggiornamento dovr\u00e0 essere \neseguito a mano: sar\u00e0 pertanto necessario entrare nella registrazione di Primanota, accedere alla \nmaschera di analitica tramite l'apposito bottone ed utilizzare il modello."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 56, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nG E S T I O N E  - 51 \uf031 Visualizza schede analitica  \n  \nAttraverso questa funzionalit\u00e0, l'operatore pu\u00f2 visualizzare la scheda di analitica relativamente ad un \ndeterminato centro di c osto/ricavo, Voce o commessa, per un certo periodo, tenendo conto dei soli \nmovimenti effettivi o previsionali (i movimenti previsionali possono essere caricati solo dall'archivio \nmovimenti di analitica), Confermati o Provvisori, e di quelli diretti, ripart iti o entrambi.  \n  \nLa procedura riporta diverse informazioni, relativamente ai singoli movimenti, ci\u00f2 comporta per \nl'operatore la probabilit\u00e0 di dover scorrere orizzontalmente la maschera, qualora ci siano delle colonne \nche non interessano queste possono es sere sostituite con altre con un semplice trascinamento delle \ncolonne con il mouse.  \n  \n \n  \n\uf02b Tipo  \nQuesti due campi identificano la tipologia dei movimenti da considerare al momento della ricerca. \nL'utente pu\u00f2 limitare la ricerca ai soli movimenti di analiti ca previsionali (inseribili solo manualmente \ndal modulo Contabilit\u00e0 Analitica) od effettivi.  \n  \nL'utente pu\u00f2 definire un secondo livello di selezione andando a specificare la tipologia del \nmovimento:"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 57, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n52 \u2013 G E S T I O N E  \uf0a4 Tutti: vengono riportati tutti i movimenti eseguiti sul  centro di costo specificato.  \n\uf0a4 Originari: vengono riportati solo i movimenti di imputazione diretta ai Centri di \nCosto/Ricavo di qualsiasi livello essi siano.  \n\uf0a4 Escluso Ripartiti: vengono riportati nella stampa solo i Centri di Costo/Ricavo che non sono \nstati oggetto di ripartizione.  \n  \nEsempio  \nse un costo viene imputato direttamente ad un Centro di Costo di livello intermedio (es: livello da 2 a \n98), quest'ultimo:  \n\uf073 sar\u00e0 sempre visualizzato sulla scheda, nel caso venga scelta l'opzione Originari  \n\uf073 sar\u00e0 vis ualizzato finch\u00e9 non viene ripartito, nel caso venga scelta l'opzione Escluso Ripartiti: al \nsuo posto verranno riportati i Centri di Costo di livello inferiore, sui quali \u00e8 stato ripartito il \ncosto originariamente assegnato al Centro di Costo di livello su periore.  \n\uf032 Esercizio  \nQuesto campo permette di filtrare i movimenti di analitica in base alla competenza delle registrazioni \ndai quali sono generati.  \n\uf032 Da Data - A Data  \nL'intervallo di date permette di visualizzare i movimenti che hanno data di registrazione compres a \nnella selezione indicata.  \n\uf02b Stato  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di filtrare i movimenti da visualizzare in base al loro stato: effettivi o \nprevisionali.  \nE' possibile caricare movimenti previsionali dai movimenti analitici, mentre quelli inseriti dalla \nprima nota e dai documenti del ciclo attivo e passivo sono sempre considerati effettivi.  \n\uf032 Centro di Costo/Ricavo  \nCodice del centro di Costo/Ricavo di cui si intende visualizzare le movimentazioni.  \n\uf032 Voce  \nVoce di Costo o Ricavo per i quali si intende filtrare la  visualizzazione  \n\uf032 Commessa  \nCodice della commessa che s'intende visualizzare, il campo verr\u00e0 proposto solo nel caso in cui nei dati \nazienda \u00e8 selezionato il flag Contabilit\u00e0 Commesse.  \n\uf052 Solo registrazioni con movimenti di analitica mancanti"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 57, "chroma:document": "\uf052 Solo registrazioni con movimenti di analitica mancanti  \nAttivando quest o flag \u00e8 possibile ricercare le registrazioni contabili con movimenti di analitica \nmancanti in quanto le registrazioni di primanota provengono da contabilizzazione e i cui conti hanno \naggiornamento manuale dell\u2019analitica (chiaramente \u00e8 sottinteso che la ca usale contabile debba gestire \nl\u2019analitica).  \nQuando il flag \u00e8 attivo, sono resi anche ineditabili i campi relativi ai dati di analitica da filtrare in modo \nda rendere non obbligatoria l\u2019indicazione del centro di costo e rendere la funzionalit\u00e0 immediata e \nmassiva.  \n  \nUna volta che i movimenti che rispettino le condizioni sono visualizzati nella griglia \u00e8 possibile, come \nprevede questa maschera (oltre a risalire alla registrazione di origine) che premendo il pulsante \n\u2018Manutenzione\u2019 si possa accedere alla modif ica dei movimenti di analitica, che in questo caso \u00e8"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 58, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nG E S T I O N E  - 53 inizializzata a \u2018Nuovo\u2019 permettendo un comodo caricamento dei dati (evitando pertanto di entrare in \nogni registrazione per inserire tali dati).  \n  \n \nManutenzione - Modifica movimenti analitica.  \n  \nSono sta ti inseriti nuovi filtri e la visualizzazione \u00e8 stata resa pi\u00f9 completa con l\u2019aggiunta di nuovi \nelementi:  \n\uf032 Conto contabile  \nE\u2019 ora possibile filtrare in base al conto contabile.  \n\uf02b Intestatario  \nCombobox che permette di impostare la tipologia d\u2019intestatario da filtrare e, impostando le opzioni \ncliente/fornitore, di operare un filtro puntuale sull\u2019intestatario del movimento di analitica.  \n  \nPer quel che riguarda i dati che sono evidenziati nello zoom, ora presenti anche il numero \nregistrazione di primanota per i documenti provenienti dai cicli acquisto/vendita e il numero e alfa \nprotocollo per i movimenti derivanti da ciclo passivo o da costi imputati in primanota; \u00e8 visualizzata \ninoltre anche la descrizione della voce di costo/ricavo oltre al codice.  \n  \n\uf03b Ricerca  \nRichiedendo la ricerca, la procedura visualizza l'elenco dei movimenti indicando il numero e la data di \nregistrazione, la valuta del movimento, la voce di C/R associata, la sezione dare o avere di \nmovimentazione, l'importo, il documento associato . \n  \nScorrendo con il cursore la griglia di dettaglio, sono visibili altre colonne interessanti e precisamente:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 59, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n54 \u2013 G E S T I O N E  \uf032 Origine  \nIl valore che pu\u00f2 assumere la colonna Origine pu\u00f2 essere diverso a seconda della provenienza, ad \nesempio:  \n  \nOrigine  Descrizione  \n(Man.) (Dir.)  imputazione manuale direttamente sul centro di C/R visualizzato  \n(Man.)(Rip.)   imputazione manuale e conseguente ripartizione sul centro di C/R  \n(P .N.)(Dir)   il movimento proviene dalla primanota e l'imputazione \u00e8 stata effettuata \ndirettamente su qu el centro di costo,  \n(P .N.)(Rip)   il movimento deriva dalla ripartizione di un movimento generato dalla  \nprimanota;  \n(Doc.)(Dir)  vale il medesimo principio dei movimenti di origine (P .N.)(Dir) ma deriva da \nun documento;  \n(Doc.)(Rip)  vale il medesimo princip io dei movimenti di origine (P .N.)(Rip) ma deriva \nda un documento.  \n  \n\uf032 Causale  \nLa colonna identifica la causale che ha generato il movimento.  \nSi pu\u00f2 trattare di una causale contabile se il movimento \u00e8 stato inserito dalla Primanota, o di \nmagazzino se il m ovimento \u00e8 stato inserito dal Ciclo Acquisti o Vendite. Se il movimento \u00e8 stato fatto \nmanualmente verr\u00e0 indicato man'.  \n  \nIn fondo alla maschera sono presenti i seguenti bottoni:  \n\uf03b Origine  \nPermette di visualizzare l'origine del movimento di analitica: la mo vimentazione manuale, la \nregistrazione contabile o il documento.  \n\uf03b Manutenzione  \nPosizionandosi su una riga, sia che si tratti di un movimento da Primanota, sia dai Documenti, \npremendo questo bottone, si accede alla maschera di Aggiornamento Analitica, all' interno della quale \nl'utente potr\u00e0 aggiornare la Voce di Costo/Ricavo, il Centro di Costo/Ricavo, la Commessa e la \nCompetenza."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 60, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nG E S T I O N E  - 55 \uf031 Ripartizione per c./c.r.  \n  \nTutti i dati, sia di tipo effettivo che previsional e provenienti dalla gestione manuale, da primanota o dai \ndocumenti, imputati sui vari centri di costo e ricavo sono oggetto di una ripartizione per centro e per \ncommessa.  \n  \nEssendo questa maschera unica senza distinzione tra ripartizione per centro e ripar tizione per \ncommessa, la procedura provveder\u00e0 a controllare tutti i parametri di ripartizione ( per centro e per \ncommessa) presenti per quel periodo.  \n  \n \n  \n\uf02b Tipo Movimenti  \nLa procedura richiede il tipo di movimenti da elaborare, effettivi o previsionali.  \n\uf032 Periodo  \nL'operatore deve specificare il periodo rispetto al quale deve essere lanciato il processo di ripartizione.  \n  \nUna volta confermata l'operazione, la procedura provvede a selezionare tutti i movimenti la cui data di \nregistrazione o la data competen za di analitica rientra nel periodo impostato.  \nA questo punto La logica di ripartizione cambia in base a:  \n\uf073 Attivazione o meno del check ripartizione per competenza (nei dati azienda)  \n\uf073 Presenza del parametro di ripartizione per un determinato centro di co sto e per quel periodo \nsolo su Commessa, oppure anche su Centri di Costo/Ricavo.  \n  \nNel caso sia stato attivato il check ripartizione per competenza nei dati azienda e siano stati stabiliti dei \nparametri di ripartizione sia su Commessa, sia su Centri di Cos to/Ricavo, l'elaborazione effettua, \nnell'ordine, le seguenti operazioni:  \n\uf073 Calcolo dell'importo di competenza: in base alle date di competenza dei movimenti di analitica \nrispetto alle date previste nel calendario di ripartizione per il periodo selezionato;  \n\uf073 Ripartizione su Commessa: in base ai criteri stabiliti per il periodo selezionato;  \n\uf073 Ripartizione su Centri di Costo/Ricavo: in base ai criteri stabiliti per il periodo selezionato."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 60, "chroma:document": "Se nei Dati Azienda non fosse stato attivato il check Ripartizione Analitica per Competenza, \nl'elaborazione effettuerebbe solo le ultime due o perazioni (Ripartizione su Commessa, Ripartizione su"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 61, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n56 \u2013 G E S T I O N E  Centri di Costo/Ricavo).  \n  \nVediamo un esempio pratico di come avviene in pratica la ripartizione.  \n  \n \n  \nSupponiamo che il centro di costo COSTI GEN abbia per il periodo X un parametro di ripartizione \nper commessa che assegna il 40% sulla commessa REVOLUTION e d il 60% sulla commessa \nENTERPRISE.  \n  \nPer lo stesso periodo lo stesso centro di costo prevede un parametro di ripartizione per centro di \ncosto che assegna il 30% su C/C TEST ed il 70 su C/C SVILUPPO.  \nSi consideri che il centro di costo ha un importo da ripartire per il periodo X di 1000 e non abbia la \ncommessa  \n  \nUno dei vantaggi di avere una ripartizione per commessa guidata dal centro di costo, e non da un'altra commessa, \nconsiste nella possibilit\u00e0 d i assegnare una commessa, o ripartire tra commesse diverse, un movimento di analitica \ninizialmente sprovvisto della commessa stessa.  \n  \nLanciando la ripartizione per il periodo X la procedura prima di tutto calcola l'importo da ripartire \n(1000) quindi esegu e la ripartizione per commessa assegnando il 40% alla commessa Revolution (400) \ned il 60% ad Enterprise (600).  \nFatto ci\u00f2, provvede ad eseguire la ripartizione per centro di costo, mantenendo la commessa \nassegnata; pertanto il movimento  \n  \nCentro di Costo  Commessa  Importo  \nC/C COSTI GEN    1000 \n  \nDiventa prima  \n  \nCentro di Costo  Commessa  Importo  \nC/C COSTI GEN  REVOLUTION  400"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 62, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nG E S T I O N E  - 57 C/C COSTI GEN  ENTERPRISE  600 \n  \nInfine, a seguito della ripartizione per centro di costo vengono generati 4 movimenti ripartiti, 2 per \nogni commessa  \n  \nCentro di Costo  Commessa  Importo  \nC/C TEST  REVOLUTION  120 \nC/C SVILUPPO  REVOLUTION  280 \n  \nCentro di Costo  Commessa  Importo  \nC/C COSTI TEST  ENTERPRISE  180 \nC/C COSTI SVILUPPO  ENTERPRISE  420 \n  \nQualunque sia la modalit\u00e0 di ripartizione, alla f ine si ottiene il seguente risultato: i movimenti di \nanalitica effettuati senza specificare la Commessa vengono stornati. Al loro posto si avranno quelli \nrisultanti dalla ripartizione (anche se non saranno movimenti veri e propri accessibili dall'archivio dei \nmovimenti di analitica). Ovviamente, sui movimenti che risultano dalla ripartizione sar\u00e0 presente il \ncodice Commessa. Saranno questi il punto di partenza per l'eventuale ripartizione su altri Centri di \nCosto/Ricavo.  \nDopodich\u00e9 i centri di costo o ricavo  interessati vengono ripartiti sui centri di C/R di livello inferiore, \nintermedi o finali, rispettando i parametri di ripartizione definiti, in quel periodo.  \n  \nNell'esempio sopra riportato la scheda di Analitica per il C/C COSTI GEN appare nel seguente \nmodo, dove l'importo di \u20131000 evidenzia lo storno relativo alla ripartizione per commessa.  \nL'importo di 1000, stornato in questo caso da una commessa nulla viene assegnato alle 2 commesse \npreviste nei parametri  \n  \nL'operazione di ripartizione pu\u00f2 essere ripetu ta, per uno stesso periodo, quante volte si vuole, ad ogni \nesecuzione, la procedura si preoccuper\u00e0 di eliminare la precedente ripartizione e di rigenerarne una \nnuova. Nei movimenti viene memorizzato, oltre al segno e alle date di inizio e fine competenza, anche \nil flag che indica se sono stati ripartiti. Al termine dell'elaborazione, l'operatore \u00e8 nella condizione di"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 62, "chroma:document": "richiedere tutte le stampe e le visualizzazioni relative a centri di C/R generati da movimenti ripartiti."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 63, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n58 \u2013 G E S T I O N E  \uf031 Stampa schede analitica  \n  \nQuesta stampa produce un elenco dei movimenti di tipo previsionale o effettivo, diretti, ripartiti o \ntutti, relativamente ad un certo intervallo di centri di costo/ricavo e di date oppure anche soltanto \nmovimenti rel ativi ad un intervallo particolare di livelli di centri di C/R.  \n  \n \n  \nPer quel che concerne gli elementi aggiunti nella reportistica (oltre ad inserire nuovi filtri di testata in \ntutti i report presenti), al report \u2018Stampa standard\u2019 \u00e8 stato aggiunto anche il numero/alfa protocollo in \ncaso di ricevimento fatture che gestiscono l\u2019analitica.  \n  \nL'utente pu\u00f2 limitare la ricerca ai movimenti di analitica previsionali o effettivi  \nL'utente pu\u00f2 definire un secondo livello di selezione andando a specificare se la sch eda deve \ncontenere tutti i movimenti, solo quelli originari oppure tutti escluso i ripartiti.  \n\uf032 Esercizio  \nQuesto campo permette di filtrare i movimenti di analitica in base alla competenza delle registrazioni \ndai quali sono generati."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 64, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nG E S T I O N E  - 59 \uf032 Da Data a Data  \nI mov imenti che verranno stampati avranno la data di registrazione compresa nell'intervallo di date \nimpostate.  \n\uf032 Da Livello a Livello  \nIn relazione ai centri di costo e/o di ricavo specificati, l'utente pu\u00f2 limitare la stampa a quelli che \nrientrano all'interno d ei livelli specificati.  \n\uf032 Da C/C.R a C/C.R  \nL'utente pu\u00f2 richiedere la stampa della scheda di analitica rispetto a un centro di costo od a pi\u00f9 centri \ndi costo definendo l'intervallo iniziale e finale interessato.  \n\uf032 Da voce - A voce  \nE\u2019 stata data l a possibi lit\u00e0 di filtrare per un intervallo di voci di costo/ricavo.  \n\uf032 Commessa  \nNel caso sia abilitata nei dati azienda la contabilit\u00e0 commesse, nella maschera di stampa sar\u00e0 possibile \ndefinire un ulteriore filtro per codice commessa.  \n\uf032 Conto contabile  \nNuovo filtro  che opera sul conto contabile che movimenta l\u2019analitica (naturalmente i risultati filtrati da \ntale campo saranno significativi solo nel caso in cui i movimenti di analitica provengano da \nprimanota).  \n\uf02b Tipo  \nCombobox che permette di scegliere che tipologia d\u2019intestatario filtrare nel campo successivo \n(impostando le opzioni cliente/fornitore il filtro viene evidenziato anche nei dati di testata dei report).  \n\uf032 Intestatario  \nCampo in cui filtrare il codice dell\u2019intestatario del movimento di analitica.  \n\uf02b Stato  \nL'utente pu\u00f2 scegliere di stampare solo i movimenti in stato confermato oppure provvisorio.  \n\uf02b Tipo di Stampa  \nPremendo il bottone Output Utente \u00e8 possibile selezionare il tipo di report che s'intende stampare; \ncon l'applicativo \u00e8 disponibile la stampa Standar d. E' stato aggiunto un nuovo report dedicato e \ndenominato \u2018Stampa standard con commesse\u2019 in cui sono dettagliate le commesse presenti nei \nmovimenti di analitica.  \n  \nNella stampa vengono riportati tutti i movimenti la cui data di registrazione rientra nell' intervallo di"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 64, "chroma:document": "date selezionato, evidenziando la causale di generazione, la provenienza, la voce di costo/ricavo, gli \nimporti e se il movimento deriva da una registrazione di primanota; inoltre viene riportato anche il \nconto di costo o di ricavo contabile u tilizzato nella movimentazione di contabilit\u00e0 generale. I totali \nsono distinti tenendo conto dei movimenti ripartiti e quelli ancora da ripartire.  \n  \nPer quel che concerne gli elementi aggiunti nella reportistica (oltre ad inserire nuovi filtri di testata i n \ntutti i report presenti), al report \u2018Stampa standard\u2019 \u00e8 stato aggiunto anche il numero/alfa protocollo in \ncaso di ricevimento fatture che gestiscono l\u2019analitica.  \n  \nAl report con descrizione sono stati aggiunte varie informazioni quali:"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 70, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nB I L A N C I  D I  A N A L I T I C A  - 65 \uf034 BILANCI DI ANALITICA  \n  \nAttraverso questa funzionalit\u00e0 l'utente pu\u00f2 ottenere diverse tipo logie di bilanci di analitica da quello \nper voce e centro di costo fino a quello per commessa. Inoltre esiste la possibilit\u00e0 di produrre delle \nstampe di controllo. Nelle pagine seguenti vedremo nel dettaglio tutti i possibili stampati del modulo \ndi contabi lit\u00e0 analitica  \n  \n \nMen\u00f9 Bilanci di analitica  \n  \n\uf031 Bilancio per voci e c. c/r  \n\uf031 Bilancio per c. c/r e voci  \n\uf031 Bilancio per conto e c/c.r.  \n\uf031 Bilancio pe r voce c./r e conto  \n\uf031 Bilancio per commessa  \n\uf031 Stampe di controllo"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 71, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n66 \u2013 B I L A N C I  D I  A N A L I T I C A  \uf031 Bilancio per voci e C. C/R  \n  \nAttraverso questa funzionalit\u00e0 \u00e8 possibile ottenere una stampa che riporta per ogni singola voce di \ncosto o ricavo l'elenco dei centri di costo o ricavo a cui questa voce \u00e8 stata associata con i relativi totali \nper centri  di C/R. Oltre a selezionare l'intervallo di date \u00e8 possibile scegliere di considerare tutti i \nmovimenti di competenza del periodo selezionato. La procedura verifica se nel movimento sono state \nspecificate le date di inizio e di fine competenza; se sono st ate specificate verifica che rientrino nella \nselezione del periodo richiesto; se nel movimento non sono state specificate le date di inizio e fine \ncompetenza viene assunta come data valida quella della registrazione. Se un movimento rientra, come \ncompetenz a, parzialmente nel periodo impostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in \nbase ai giorni.  \n  \n \n  \n\uf032 Da Voce - A Voce  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di stampare i movimenti relativi ad una voce di spesa od ad un intervallo di \nvoci specificate r ientrano nell'intervallo indicato.  \n\uf032 Da Periodo - A Periodo  \nL'operatore pu\u00f2 specificare un intervallo temporale dei movimenti che ha interesse ad analizzare. La \nprocedura propone l'intervallo iniziale e finale dell'esercizio indicato in fase di collegament o. \n\uf02b Tipo Movimenti  \nL'utente pu\u00f2 limitare la ricerca ai movimenti di analitica previsionali o effettivi.  \n  \nL'utente pu\u00f2 definire un secondo livello di selezione andando a specificare se i movimenti da \nconsiderare devono essere tutti, solo quelli originari oppure tutti esclusi quelli che sono stati ripartiti."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 72, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nB I L A N C I  D I  A N A L I T I C A  - 67 \uf052 Competenza  \nSe viene attivato il flag, vengono selezionati i movimenti la cui data di competenza rientra \nnell'intervallo di periodo specificato. Viene infatti selezionata solo la parte dei movimenti di \ncompetenza impostata. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo \nimpostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.  \n  \nQuesto check risulta visibile solo se nei Dati Azienda il check Ripartizione Anal itica per Competenza risulta \ndisattivo, in quanto si \u00e8 deciso a monte di gestire la contabilit\u00e0 analitica per competenza,; pertanto \u00e8 come se il check \npresente su questa maschera fosse attivo.  \n  \n\uf02b Tipo di Stampa  \nPremendo il bottone Output Utente \u00e8 possibile selezionare il tipo di report che s'intende stampare; \ncon l'applicativo \u00e8 disponibile la stampa Standard."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 76, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nB I L A N C I  D I  A N A L I T I C A  - 71 L'utente pu\u00f2 definire un secondo livello di selezione andando a specificare se i movimenti da \nconsiderare devono essere solo quelli origina ri oppure tutti esclusi quelli che sono stati ripartiti.  \n\uf052 Competenza  \nSe viene attivato il flag , vengono selezionati i movimenti la cui data di competenza rientra \nnell'intervallo di periodo specificato. Viene infatti selezionata solo la parte dei movimenti  di \ncompetenza impostata. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo \nimpostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.  \n  \nQuesto check risulta visibile solo se nei Dati Azienda il check Ripartizione Ana litica per Competenza risulta \ndisattivo, in quanto si \u00e8 deciso a monte di gestire la contabilit\u00e0 analitica per competenza,; pertanto \u00e8 come se il check \npresente su questa maschera fosse attivo.  \n  \n\uf02b Tipo di Stampa  \nPremendo il bottone Output Utente \u00e8 possibile selezionare il tipo di report che s'intende stampare; \ncon l'applicativo \u00e8 disponibile la stampa Standard."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 77, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n72 \u2013 B I L A N C I  D I  A N A L I T I C A  \uf031 Bilancio per voce C. C/R e c onto \n  \nAttraverso questa funzionalit\u00e0 \u00e8 possibile ottenere una stampa che riporta, per ogni voce l'elenco dei \ncentri di costo e/o di ricavo e dei conti contabili (se c'\u00e8 stato un movimento dalla primanota o dai \ndocumenti con flag movimento di analitica att ivo) ad essa associata. L'elaborazione esclude i \nmovimenti manuali.  \n  \n \n  \n\uf032 Da Voce - A Voce  \nL'utente pu\u00f2 definire l'intervallo delle voci di Costo e Ricavo di cui ha interesse ad avere un prospetto  \n\uf032 Da Periodo - A Periodo  \nL'operatore pu\u00f2 specificare un intervallo temporale dei movimenti che ha interesse ad analizzare. La \nproce dura propone l'intervallo iniziale e finale dell'esercizio indicato in fase di collegamento.  \n\uf02b Tipo Movimenti  \nL'utente pu\u00f2 limitare la ricerca ai movimenti di analitica previsionali o effettivi.  \n  \nL'utente pu\u00f2 definire un secondo livello di selezione andan do a specificare se i movimenti da \nconsiderare devono essere solo quelli originari oppure tutti esclusi quelli che sono stati ripartiti.  \n\uf052 Competenza  \nSe viene attivato il flag, vengono selezionati i movimenti la cui data di competenza rientra \nnell'interval lo di periodo specificato. Viene infatti selezionata solo la parte dei movimenti di \ncompetenza impostata. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo \nimpostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 78, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nB I L A N C I  D I  A N A L I T I C A  - 73 Questo check risulta visibile solo se nei Dati Azienda il check Ripartizione Analitica per Competenza risulta \ndisattivo, in quanto si \u00e8 deciso a monte di gestire la contabilit\u00e0 analitica per competenza,; pertanto \u00e8 come se il check \npresente su questa masch era fosse attivo.  \n  \n\uf02b Tipo di Stampa  \nPremendo il bottone Output Utente \u00e8 possibile selezionare il tipo di report che s'intende stampare; \ncon l'applicativo \u00e8 disponibile la stampa Standard."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 79, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n74 \u2013 B I L A N C I  D I  A N A L I T I C A  \uf031 Bilancio per commes sa \n  \nAttraverso questa funzionalit\u00e0 \u00e8 possibile ottenere una stampa che riporta, per ogni \ncommessa/cantiere, l'elenco delle voci di costo o ricavo e dei centri di costo o ricavo che sono stati \nassociati alle commesse stesse. Oltre a selezionare l'intervall o di date \u00e8 possibile scegliere di \nconsiderare tutti i movimenti di competenza del periodo selezionato. La procedura verifica se nel \nmovimento sono state specificate le date di inizio e di fine competenza, se sono state specifica verifica \nche rientrino nel la selezione del periodo richiesto; se nel movimento non sono state specificate le date \ndi inizio e fine competenza viene assunta come data valida quella della registrazione. Se un \nmovimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo impostato, vie ne calcolato l'importo \nda attribuire al periodo in base ai giorni.  \n  \n \n  \n\uf032 Da Commessa - A Commessa  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di stampare i movimenti relativi ad una commessa od ad un intervallo di \ncommesse specificate che rientrano nell'intervallo indicato.  \n\uf032 Da Periodo - A Periodo  \nL'operatore pu\u00f2 specificare un intervallo te mporale dei movimenti che ha interesse ad analizzare. La \nprocedura propone l'intervallo iniziale e finale dell'esercizio indicato in fase di collegamento.  \n\uf02b Tipo Movimenti  \nL'utente pu\u00f2 limitare la ricerca ai movimenti di analitica previsionali o effettivi.  \n  \nL'utente pu\u00f2 definire un secondo livello di selezione andando a specificare se i movimenti da \nconsiderare devono essere solo quelli originari oppure tutti esclusi quelli che sono stati ripartiti."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 80, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nB I L A N C I  D I  A N A L I T I C A  - 75 \uf052 Competenza  \nSe viene attivato il flag, vengono seleziona ti i movimenti la cui data di competenza rientra \nnell'intervallo di periodo specificato. Viene infatti selezionata solo la parte dei movimenti di \ncompetenza impostata. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo \nimpostato, viene calc olato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.  \n  \nQuesto check risulta visibile solo se nei Dati Azienda il check Ripartizione Analitica per Competenza risulta \ndisattivo, in quanto si \u00e8 deciso a monte di gestire la contabilit\u00e0 analitica per com petenza,; pertanto \u00e8 come se il check \npresente su questa maschera fosse attivo.  \n  \n\uf02b Tipo di Stampa  \nPremendo il bottone Output Utente \u00e8 possibile selezionare il tipo di report che s'intende stampare; \ncon l'applicativo \u00e8 disponibile la stampa Standard."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 81, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n76 \u2013 B I L A N C I  D I  A N A L I T I C A  \uf031 Stampe di controllo  \n  \nAttraverso questa funzione l'utente pu\u00f2 lanciare le stampe di controllo, ovvero delle stampe che \nconsentono di verificare in che modo sono stati ottenuti i valori sintetici presenti sui Bilanci  di \nAnalitica: quest'ultimi forniscono infatti un dato aggregato, mentre nelle stampe di controllo ogni \nimporto viene scomposto nei movimenti che lo hanno determinato.  \n  \nOltre ai filtri di selezione, \u00e8 possibile scegliere diverse tipologie di stampa: \u00e8 sta to predisposto un \nreport per ogni tipologia di Bilancio di Analitica.  \n  \n \n  \n\uf032 Commessa, Centro di C/R., Voce di C/R, Conto Contabile  \nE' possibile filtrare i movimenti da considerare in base a Commessa, Centro di C.R., Voce di C.R. o \nConto Contabile specifi cati su ciascuno di essi.  \n\uf032 Da Data - A Data  \nL'utente deve indicare l'intervallo iniziale e finale delle date dei movimenti di analitica che ha interesse \na stampare.  \n\uf052 Raggruppamento per Data  \nL'attivazione di questo check permette di ottenere una stampa su lla quale vengono raggruppati i \nmovimenti con dati comuni. Sulla stampa risulter\u00e0 una sola riga (con il totale) per i movimenti di \nanalitica che presentano gli stessi dati in merito a:  \n\uf073 Data di registrazione,  \n\uf073 Voce di Costo/Ricavo,"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 85, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \n80 - S C O S T A M E N T I  P R E V E N T I V O / C O N S U N T I V O  \uf031 Controllo budget per C. C/R  \n  \nSi \u00e8 pi\u00f9 volte visto nelle maschere di gestione e stampa dei movimenti di analitica il riferimento ai \nmovimenti di tipo previsionali. La contabilit\u00e0 analitica serve anche come strumento di \nprogrammazione in quanto permette all'utente di inseri re dei movimenti a carattere previsionale in \nmodo tale da poter verificare se le ipotesi fatte all'inizio della gestione si sono verificate o in caso \ncontrario in quale misura si sono discostate. La determinazione degli eventuali scostamenti \u00e8 il primo \npasso per una gestione di una azienda volta sempre a migliorarsi. Questa opzione permette il \nconfronto fra i dati previsionali con quelli effettivi.  \n  \n \n  \n\uf032 Da Centro di Costo/Ricavo - A Centro di Costo/Ricavo  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di verificare lo scostamento tra i dati preventivi e quelli consuntivi per tutti i \ncentri di costo e di ricavo che rientrano nell'intervallo specificato.  \n\uf032 Movimenti Dal - Al \nL'operatore pu\u00f2 specificare un intervallo temporale dei movimenti di cui vuol verificare l'esistenza di \neventuali scostamenti. La procedura propone l'intervallo iniziale e finale dell'esercizio indicato in fase \ndi collegamento.  \n\uf02b Tipo Movimenti  \nL'utente p u\u00f2 specificare che lo scostamento venga calcolato su tutti i movimenti o solo su quelli \noriginari o escluso i ripartiti.  \n\uf052 Competenza  \nSe viene attivato il flag, vengono selezionati i movimenti la cui data di competenza rientra \nnell'intervallo di periodo sp ecificato. Viene infatti selezionata solo la parte dei movimenti di \ncompetenza impostata. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo \nimpostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.  \nSe nei dati aziend a Scheda Contabile \u00e8 attivato il check Ripartizione Analitica per Competenza, il"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 85, "chroma:document": "check Competenza \u00e8 attivato ma non visibile."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 analitica.pdf", "page": 86, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  A N A L I T I C A \nS C O S T A M E N T I  P R E V E N T I V O / C O N S U N T I V O  - 81 \uf031 Controllo budget per commessa  \n  \nSi \u00e8 pi\u00f9 volte visto nelle maschere di ges tione e stampa dei movimenti di analitica il riferimento ai \nmovimenti di tipo previsionali. La contabilit\u00e0 analitica serve anche come strumento di \nprogrammazione in quanto permette all'utente di inserire dei movimenti a carattere previsionale in \nmodo tale da poter verificare se le ipotesi fatte all'inizio della gestione si sono verificate e se no in \nquale misura si sono discostate. La determinazione degli eventuali scostamenti \u00e8 il primo passo per \nuna gestione di una azienda volta sempre a migliorarsi. Ques ta opzione permette il confronto fra i dati \nprevisionali con quelli effettivi.  \n  \n \n  \n\uf032 Da Commessa - A Commessa  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di verificare lo scostamento tra i dati preventivi e quelli consuntivi per tutte le \ncommesse che rientrano nell'inter vallo specificato.  \n\uf032 Movimenti Dal - Al \nL'operatore pu\u00f2 specificare un intervallo temporale dei movimenti di cui vuol verificare l'esistenza di \neventuali scostamenti. La procedura propone l'intervallo iniziale e finale dell'esercizio indicato in fase \ndi collegamento.  \n\uf02b Tipo Movimenti  \nL'utente pu\u00f2 specificare che lo scostamento venga calcolato su tutti i movimenti o solo su quelli \noriginari o escluso i ripartiti.  \n\uf052 Competenza  \nSe viene attivato il flag, vengono selezionati i movimenti la cui data di competenz a rientra \nnell'intervallo di periodo specificato. Viene infatti selezionata solo la parte dei movimenti di \ncompetenza impostata. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo \nimpostato, viene calcolato l'importo da attribuire al period o in base ai giorni.  \nSe nei dati azienda Scheda Contabile \u00e8 attivato il check Ripartizione Analitica per Competenza, il \ncheck Competenza \u00e8 attivato ma non visibile."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 0, "chroma:document": "Piattaforma Applicativa Gestionale  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Contabilit\u00e0 generale  \n \nRelease 8.0"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 1, "chroma:document": "COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  \nTutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene inform azioni protette da copyright. \nNessuna parte di questa pubblicazione pu\u00f2 essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso \ndell\u2019autore.  \n \nRESPONSABILIT\u00c0  \nResta espressamente esclusa qualsiasi responsabilit\u00e0 per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura che \nl'utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall'uso o dal mancato uso della \nprocedura e da errori della stessa.  \n \nTRADEMARKS  \nTutti i marchi di fabbrica sono di propriet\u00e0 dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in que sta \npubblicazione.  \n \nZUCCHETTI S.p.A.  \nSede Operativa di Aulla  \nE - mail: market@zucchetti.it  \nSito Web: http://www .zucchetti.it"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 2, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nI N D I C I  - III Indice  \n \nContabilit\u00e0 generale  ................................ ................................ .......................  1 \n\uf034 GESTIONE PRIMANOTA  ................................ ................................ ..........................  5 \n\uf031 Primanota  ................................ ................................ ................................ ...................  7 \nPrima nota dati aggiuntivi  ................................ ................................ ................................ ..........  18 \nCreazione partite/scadenze in primanota  ................................ ................................ ..............  20 \nChiusura partite/scadenze in primanota  ................................ ................................ ................  24 \n\uf031 Visualizza primanota  ................................ ................................ ..............................  33 \n\uf031 Visualizza movimenti per intestatario  ................................ ................................ . 37 \n\uf031 Visualizza schede contabili  ................................ ................................ ....................  41 \n\uf031 Stampa schede contabili  ................................ ................................ .........................  45 \n\uf031 Stampa movimenti contabili  ................................ ................................ .................  48 \n\uf031 Stampa bilancio di verifica  ................................ ................................ .....................  51 \n\uf031 Dettaglio clienti fornitori  ................................ ................................ .......................  56 \n\uf031 Stampa libro giornale  ................................ ................................ ..............................  59 \n\uf034 PARTITE APERTE /SCADENZE  ................................ ................................ ..............  63"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 2, "chroma:document": "\uf031 Gestione partite/scadenze  ................................ ................................ ....................  65 \nManutenzione partite  ................................ ................................ ................................ ..................  71 \nDivisione scadenza  ................................ ................................ ................................ ......................  73 \nEsempio divisione partite derivanti da contabilizzazione insoluti  ................................ .... 74 \nAccorpamento nume ri partite  ................................ ................................ ................................ .. 76 \nAccorpamento scadenze  ................................ ................................ ................................ ............  77 \n\uf031 Scadenze diverse  ................................ ................................ ................................ ...... 79 \n\uf031 Mandati SDD  ................................ ................................ ................................ ...........  82 \n\uf031 Stampa controllo scadenze mandati SDD  ................................ .........................  88 \n\uf031 Gestione saldaconto  ................................ ................................ ...............................  90 \nChiusura partita da saldaconto  ................................ ................................ ................................ . 96 \nGestione saldaconto importo limite  ................................ ................................ ........................  97 \n\uf031 Storno conti salvo buon fine  ................................ ................................ ................  99 \n\uf031 Analisi scaduto per partita  ................................ ................................ ...................  108  \n\uf031 Analisi  scaduto con interessi di mora  ................................ ................................  112"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 2, "chroma:document": "\uf031 Cash flow  ................................ ................................ ................................ ................  114  \nStampa cash flow  ................................ ................................ ................................ .......................  115 \nVisualizza cash flow  ................................ ................................ ................................ ..................  121 \nVisualizzazione cash flow di tipo certo (tipologia cash flow)  ................................ ......... 125 \nVisualizzazione cash flow di tipo effettivo (tipologia cash flow) ................................ .... 133 \nVisualizzazione cash flow di tipo atteso (tipologia cash flow)  ................................ ........ 142 \nVisualizzazione cash  flow (tipologia pagamento)  ................................ ..............................  146 \nRegole di smobilizzo scaduto  ................................ ................................ ................................ . 149 \nCalcola rate documenti cash flow  ................................ ................................ ..........................  152 \n\uf031 Stampa esposizione finanziaria clienti/fornitori  ................................ .............  157"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 3, "chroma:document": "\uf031 Generazione file CBI/SEPA  ................................ ................................ ..............  210  \nRichiesta di incasso SDD  ................................ ................................ ................................ ......... 217 \nBonifico XML SEPA - \"SCT\"  ................................ ................................ ................................  225 \nBonifico XML Estero  ................................ ................................ ................................ ...............  231 \n\uf031 Visualizza struttura SEPA  ................................ ................................ ...................  235  \nEsclusione elemento  ................................ ................................ ................................ .................  237 \nInclusione elemento  ................................ ................................ ................................ ..................  240 \nModifica di un elemento gestito  ................................ ................................ .............................  242 \n\uf031 Import/export archivi SEPA  ................................ ................................ ..............  243  \n\uf034 ARCHIVI CONTABILIT\u00c0  ................................ ................................ ......................  247  \n\uf031 Saldi conti/clienti/fornitori ................................ ................................ .................  248  \n\uf031 Causali contabili  ................................ ................................ ................................ ..... 251  \n\uf031 Modelli contabili  ................................ ................................ ................................ .... 264  \n\uf031 Strutture di bilancio generale  ................................ ................................ ..............  266  \n\uf031 Voci di bilancio mastri/conti  ................................ ................................ ..............  269"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 3, "chroma:document": "\uf031 Stampa saldi conti/clienti/fornitori  ................................ ................................ .. 271  \n\uf031 Stampa causali contabili  ................................ ................................ .......................  273  \n\uf031 Stampa modelli contabili  ................................ ................................ .....................  274  \n\uf031 Stampa struttura di bilancio  ................................ ................................ ................  275  \n\uf034 CONTABILIZZAZIONI  ................................ ................................ .........................  277  \n\uf031 Contabilizzazione documenti da ciclo vendite  ................................ ................  279  \n\uf031 Contabilizzazio ne corrispettivi  ................................ ................................ ...........  281  \n\uf031 Contabilizzazione documenti da ciclo acquisti  ................................ ................  283  \n\uf031 Contabilizzazione distinte effetti  ................................ ................................ ........ 285  \n\uf031 Contabilizzazione distinte effetti parziale  ................................ .........................  288  \n\uf031 Gestione Contabilizzazione per singolo effetto  ................................ ..............  292  \n\uf031 Contabilizzazione indiretta effetti  ................................ ................................ ...... 299  \n\uf031 Contabilizzazione acconti contestuali  ................................ ...............................  304  \n\uf031 Contabilizzazio ne insoluti  ................................ ................................ ...................  309  \n\uf031 Contabilizzazione movimenti cespiti ................................ ................................ . 310"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 4, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nI N D I C I  - V \uf031 Giroconto ritenute  ................................ ................................ ................................  311  \nGiroconto ritenute operate  ................................ ................................ ................................ ...... 312 \nGiroconto ritenute subite  ................................ ................................ ................................ ........ 314 \n\uf034 CONTABILIT\u00c0 IVA  ................................ ................................ ...............................  317 \n\uf031 Stampa registri iva  ................................ ................................ ................................ . 319  \n\uf031 Elaborazione liquidazione periodica iva  ................................ ...........................  323  \nRiepilogo liquidaz ione IVA periodica  ................................ ................................ ...................  325 \n\uf031 Modello F24  ................................ ................................ ................................ ...........  332  \nModello pagamento F24/2013 CBI  ................................ ................................ .....................  334 \nModello pagamento F24/2013 Entratel  ................................ ................................ ..............  348 \nModelli pagamento F24 anni precedenti  ................................ ................................ ..............  362 \nGenerazione flusso F24  ................................ ................................ ................................ ...........  363 \nStampa modello F24  ................................ ................................ ................................ .................  365 \nTabelle F 24  ................................ ................................ ................................ ................................ . 366"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 4, "chroma:document": "\uf031 Piano generazione movimenti esigibilit\u00e0 differita  ................................ ...........  367  \n\uf031 Fattura autotrasportatori ad esigibilit\u00e0 differita  ................................ ...............  375  \n\uf031 Visualizzazio ne fatture iva ad esigibilit\u00e0 differita ................................ .............  385  \n\uf031 Giroconto iva autotrasportatori  ................................ ................................ ......... 388  \n\uf031 Giroconto iva indetraibile da pro -rata ................................ ...............................  392  \n\uf031 Calcolo regime del margine  ................................ ................................ .................  405  \nGestione Regime del margine  ................................ ................................ ................................ . 408 \nFlusso operativo in presenza di compravendite aventi come oggetto i beni usati  ..... 415 \n\uf031 Dichiarazione annuale iva  ................................ ................................ ....................  432  \nDichiarazione  Iva Annuale  ................................ ................................ ................................ ...... 434 \nAltri dati  ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 437 \nQuadro vt  ................................ ................................ ................................ ................................ .... 441 \n\uf031 Riclassificazion i iva................................ ................................ ................................  443  \nTotalizzatori IVA  ................................ ................................ ................................ ........................  453 \nStampa totalizzatori iva ................................ ................................ ................................ .............  462"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 4, "chroma:document": "\uf031 Modello comunicazione annuale dati iva  ................................ ..........................  463  \n\uf031 Modello comunicazione annuale dati iva anni precedenti  .............................  475  \n\uf031 Stampa acconto iva  ................................ ................................ ...............................  476  \nRiepilogo acconto IVA  ................................ ................................ ................................ .............  480 \n\uf031 Stampa plafond  ................................ ................................ ................................ ...... 483  \n\uf031 Stampe archivi iva................................ ................................ ................................ .. 485  \nStampa liquidazione periodica IVA  ................................ ................................ .......................  486 \nStampa prospetto dei versamenti  ................................ ................................ ...........................  487 \nUtilizzi crediti iva  ................................ ................................ ................................ .......................  488 \nStampa saldi registri iva  ................................ ................................ ................................ ............  489 \nStampa dettagliata iva  ................................ ................................ ................................ ................  490 \nStampa plafond annuale  ................................ ................................ ................................ ...........  491 \nStampa verifica plafond  ................................ ................................ ................................ ............  493 \n\uf031 Gestione credito iva  ................................ ................................ ..............................  498  \n\uf031 Attivit\u00e0  ................................ ................................ ................................ .....................  499"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 4, "chroma:document": "\uf031 Saldi registri iva  ................................ ................................ ................................ ...... 503  \n\uf031 Liquidazione periodica iva  ................................ ................................ ...................  506  \n\uf031 Parametri iva  ................................ ................................ ................................ ...........  508  \nPlafond annuale  ................................ ................................ ................................ ..........................  521"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 5, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nVI \u2013 I N D I C I  Gestione Iva ventilata ma nuale  ................................ ................................ ...............................  522 \nGestione Iva ventilata automatica  ................................ ................................ ..........................  524 \nGestione Giroconto automatico  ................................ ................................ ............................  525 \n\uf031 Men\u00f9 Dichiarazioni di intento  ................................ ................................ ............  526  \nDichiarazioni di intento  ................................ ................................ ................................ ............  527 \nCaricamento rapido lettere di intento  ................................ ................................ ...................  530 \nVisualizza utilizzo dichiarazioni  ................................ ................................ ..............................  531 \nVisualizza anomalie dichiarazioni  ................................ ................................ ..........................  533 \nStampa br ogliaccio  ................................ ................................ ................................ ....................  535 \nStampa dichiarazioni  ................................ ................................ ................................ .................  537 \nStampa registri  ................................ ................................ ................................ ............................  538 \nComun icazione lettere di intento emesse  ................................ ................................ ............  539 \nNumero protocollo  ................................ ................................ ................................ ...................  552"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 5, "chroma:document": "Comunicazione lettere di intento ricevute  ................................ ................................ ...........  558 \nComunicazioni generate  ................................ ................................ ................................ ...........  570 \nAggiornamento data applicazione  ................................ ................................ .........................  571 \n\uf034 ELENCHI CLIENTI /FORNITORI  ................................ ................................ ........  575  \n\uf031 Controllo allegati  ................................ ................................ ................................ ... 579  \n\uf031 Parametri elenchi clienti/fornitori  ................................ ................................ ..... 581  \n\uf031 Estrazione dati per elenchi  ................................ ................................ ..................  586  \n\uf031 Dati comunicazione elenchi clienti/fornitori  ................................ ..................  588  \n\uf031 Gestio ne dati comunicazione  ................................ ................................ .............  590  \nGenerazione file allegati clienti/fornitori  ................................ ................................ .............  593 \n\uf034 OPERAZIONI ANNUALI  ................................ ................................ ......................  599  \n\uf031 Stampa bilancio di generale  ................................ ................................ .................  601  \n\uf031 Manutenzione bilancio di generale  ................................ ................................ .... 605  \n\uf031 Stampa bilancio [ libro inventari] ................................ ................................ ......... 607  \n\uf031 Stampa crediti da clienti  ................................ ................................ .......................  609  \n\uf031 Stampa debiti da fornitori  ................................ ................................ ....................  610"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 5, "chroma:document": "\uf031 Chiusura conto economico  ................................ ................................ .................  611  \n\uf031 Chiusura situazione patrimoniale  ................................ ................................ ....... 615  \n\uf031 Apertura di bilancio  ................................ ................................ ..............................  617  \n\uf031 Valutazione att./pass. in divisa ................................ ................................ ............  619  \n\uf031 Generazione scritture di assestamento  ................................ .............................  624  \nPrimanota - Fatture da emettere non rilevare l\u2019iva  ................................ .............................  636 \n\uf034 SERVIZI DI CONTABILIT \u00c0 ................................ ................................ ...................  641 \n\uf031 Stampa numerazione pagine  ................................ ................................ ...............  642  \n\uf031 Ricostruzione saldi contabili  ................................ ................................ ...............  644  \n\uf031 Stampa controllo pdc -bilancio  ................................ ................................ ............  645  \n\uf031 Riassegnamento numero protocollo  ................................ ................................ . 646  \n\uf031 Controllo congruenza primanota  ................................ ................................ ...... 648  \n\uf031 Eliminazione registrazioni contabili  ................................ ................................ .. 650  \n\uf031 Conferma movimenti provvisori di primanota  ................................ ...............  653  \n\uf031 Variazione dati descrittivi in primanota  ................................ ............................  656  \n\uf031 Elimina partite appese  ................................ ................................ ..........................  659  \nLe immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 5, "chroma:document": "Le immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle \nparametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione in terfaccia."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 6, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nI N D I C I  - V I I  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________ ____________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________ _______________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________ __________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________ _____________________________"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 7, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nV I I I  \u2013 I N D I C I  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________________ __________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________________________ _____  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______ _________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________ ____________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________ ______________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 8, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  - 1 Contabilit\u00e0 generale  \n  \nIl modulo di Contabilit\u00e0 Generale di ad hoc Revolution permette di adempiere agli obblighi fiscali in \nregime di contabilit\u00e0 ordinaria. A que sto scopo gestisce la Primanota, le schede contabili, le stampe di \nbilancio, la contabilit\u00e0 I.V .A. e le varie operazioni periodiche e annuali.  \n  \n \nMen\u00f9 Contabilit\u00e0 generale  \n  \n\uf034 GESTIONE PRIMANOTA  \n\uf034 PARTITE APERTE /SCADENZE  \n\uf034 GESTIONE EFFETTI /BONIFICI  \n\uf034 ARCHIVI CONTABILIT\u00c0  \n\uf034 CONTABILIZZAZIONI"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 12, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 5 \uf034 GESTIONE PRIMANOTA  \n  \nQuesto capitolo descrive le funzionali t\u00e0 della gestione primanota di Ad hoc. Questa opzione di menu \npermette la gestione di tutte le registrazioni contabili, con o senza iva, con aggiornamento in tempo \nreale delle partite/scadenze. L'operatore ha a disposizione una o pi\u00f9 pagine dello schermo p er \nindicare il tipo di movimento contabile che vuole realizzare e le varie righe che lo compongono. Il \nnumero di righe utilizzabili \u00e8 illimitato.  \nLa gestione Primanota utilizza, ed in parte aggiorna, tutti gli archivi contabili: piano dei conti, clienti, \nfornitori, saldi, causali contabili, codici iva e modelli contabili di registrazione. In automatico vengono \nincrementate le numerazioni di prima nota, protocollo e fatture.  \nL'operatore, se lo desidera, potr\u00e0 creare dei modelli di registrazione contabile che  lo possono aiutare \ndurante l'immissione dei dati in modo da agevolarlo nell\u2019esecuzione delle operazioni ricorrenti. La \ngestione dei modelli contabili permette di memorizzare la struttura delle registrazioni contabili, i conti, \ni codici iva e i codici clie nte e fornitore usati, la sezione DARE o A VERE in cui vanno inseriti, le \nrelative contropartite e di riportare degli importi da una riga ad un'altra.  \nIl modello contabile pu\u00f2 essere legato solo alla causale contabile oppure sia alla causale contabile che \nal fornitore/cliente, ad esempio in caso di Causale Emissione Fattura, sar\u00e0 possibile creare un modello \nlegato al cliente che permetta all'operatore di riprodurre in automatico l'articolo di Primanota \ngeneralmente usato per la registrazione di una fattura e messa a quel cliente. Analogamente si potr\u00e0 \ncreare un modello legato al fornitore per la registrazione del ricevimento fattura.  \n  \n \nMen\u00f9 Contabilit\u00e0 generale"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 13, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n6 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A    \n\uf031 Primanota  \n\uf031 Visualizza primanota  \n\uf031 Visualizza movimenti per intestatario  \n\uf031 Visualizza schede contabili  \n\uf031 Stampa schede contabili  \n\uf031 Stampa movimenti contabili  \n\uf031 Stampa bilancio di verifica  \n\uf031 Dettaglio clienti/fornitori  \n\uf031 Stampa libro giornale"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 14, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 7 \uf031 Primanota  \n  \nLa gestione contabile di ad hoc Revo lution comprende tutte le registrazioni contabili, con o senza Iva, \ncon aggiornamento in tempo reale delle partite/scadenze. Da queste registrazioni verranno prodotte \nsia le scritture obbligatorie per legge (Libro Giornale, Registri Iva, Liquidazioni Iva, Bilanci ecc.) sia \nquelle ausiliarie (stampa schede contabili, stampa di controllo Primanota ecc.).  \n  \nLa registrazione contabile pu\u00f2 interessare solo la Contabilit\u00e0 Fiscale in senso stretto (Libro Giornale, \nSchede Contabili ecc...) oppure pu\u00f2 essere rilevan te anche per la Contabilit\u00e0 Iva, le Partite/Scadenze, \necc. La causale contabile utilizzata nel movimento di Primanota ha la funzione di fornire una serie di \ninformazioni che guidano e controllano l'immissione delle registrazioni contabili.  \n  \nLa gestione Pr imanota utilizza, ed in parte aggiorna, tutti gli archivi contabili: piano dei conti, clienti, \nfornitori, saldi, causali contabili, codici Iva e modelli contabili di registrazione. In automatico vengono \nincrementate le numerazioni di prima nota, protocollo  e fatture.  \n  \nPer determinare il cambio giornaliero \u00e8 possibile attivare il nei dati azienda il check \u201cCalcola cambio \nper data documento\u201d valido per documenti e registrazioni in primanota lato acquisti, esso consente di \ndeterminare il cambio giornaliero in  base alla data documento se attivo \u00e8 presa in considerazione la \ndata del documento, se disattivo si considera la data di registrazione.  \n  \nL'operatore, se lo desidera, potr\u00e0 creare dei modelli di registrazione contabile che lo possono aiutare \ndurante l'imm issione dei dati, non per suggerirgli il modo di registrare un documento, ma solo per \nalleviarlo nelle operazioni ripetitive. La gestione dei modelli contabili permette di memorizzare la"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 14, "chroma:document": "struttura delle registrazioni contabili, i conti, i codici Iva e i co dici cliente e fornitore usati, la sezione \nDARE o A VERE in cui vanno inseriti, le relative contropartite e di riportare importi da una riga ad \nun'altra.  \n  \nIl modello contabile pu\u00f2 essere legato solo alla causale contabile, oppure sia alla causale contabile  sia \nal fornitore/cliente; ad esempio in caso di Causale Emissione Fattura, sar\u00e0 possibile creare un modello \nlegato al cliente che permette all'operatore di riprodurre in automatico l'articolo di Primanota \ngeneralmente usato per la registrazione di una fat tura emessa a quel cliente. Analogamente si potr\u00e0 \ncreare un modello legato al fornitore per la registrazione del ricevimento fattura. Sul lato destro della \nvideata di gestione Primanota sono visibili i seguenti bottoni, che descriviamo qui di seguito, ma c he \nverranno ripresi anche successivamente.  \n  \nIn fase di registrazione di incasso \\ pagamento da primanota la procedura pu\u00f2 generare degli abbuoni \nanche se l'importo inserito in primanota coincide con il totale delle partite saldate.  \nTale abbuono viene gene rato nel caso in cui l'importo indicato in primanota coincide con il totale \nsaldato e alcune partite sono state completamente saldate con importo inferiore all'importo totale.  \nIn questo caso prima di generare la riga di abbuono la procedura visualizza un messaggio per \nrichiedere all'utente se generare o meno la riga di abbuono.  \n  \nL'archivio di Primanota contiene tutte le registrazioni contabili. Ogni movimento \u00e8 identificato da una \nchiave primaria nascosta, vengono invece visualizzati il numero progressivo (che la procedura \nincrementa automaticamente) e la data di registrazione, che possono essere variati senza alcun \nproblema."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 15, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n8 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A    \nLa numerazione progressiva pu\u00f2 essere definita (nei Dati Azienda) in modo globale per esercizio, \nunivoca per singolo utente, per si ngolo giorno, ed infine univoca per utente e specifica per giorno.  \n  \nIl movimento potr\u00e0 essere composto da pi\u00f9 righe di codici Iva e pi\u00f9 righe di movimenti contabili, per \nognuna di queste ultime occorre indicare il tipo conto, e cio\u00e8 se C: cliente, se F: f ornitore o se G: \ngenerico, in modo da controllare la coerenza nell'immissione dei codici conto; nella colonna DARE o \nA VERE occorre impostare l'importo voluto.  \n  \n \nPrimanota  \n  \nLa maschera principale di Primanota \u00e8 strutturata in tre parti principali:  \n\uf073 La Testata dove vengono riportati, oltre alla numerazione e alla data, la causale, i riferimenti \ndei documenti, l'indicazione del cliente/fornitore, e l'eventuale valuta estera con relativo cambio \ned importo originario;  \n\uf073 La Primanota IVA dove vengono indicati , divisi per aliquota Iva, l'imponibile, l'imposta, ed i \nregistri Iva coinvolti;  \n\uf073 La Primanota Contabile, riservata ai movimenti contabili, dove vengono impostati i conti e gli \nimporti da movimentare.  \n  \nA seconda del tipo di registrazione si possono gesti re, utilizzando gli altri bottoni a lato delle \nmovimentazioni contabili, i Centri di Costo/Ricavo, le Partite/Scadenze e le Schede Contabili  \n  \nLa Primanota deve essere vista sia come un punto di partenza in cui registrare i movimenti contabili, \nsia come ar chivio che riceve i dati provenienti dai documenti clienti e fornitori, dalla gestione delle \ndistinte incassi/bonifici, dalla gestione cespiti ecc.  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le quattro chiavi predisposte:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 16, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 9 \uf073 numero di registrazione  \n\uf073 data di registrazione  \n\uf073 causale contabile  \n\uf073 numero del documento  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, dove \u00e8 possibile selezionare la chiave di \nricerca che interessa semplicemente cliccando sulla colonna  per la quale si desidera ottenere \nl'ordinamento: protocollo, descrizione, intestatario ecc.  \n\uf032 Registrazione numero  \nLa procedura richiede come primo campo il numero di registrazione. Tale numero viene calcolato \nutilizzando la tabella progressivi delle nume razioni di Primanota, l'utente pu\u00f2 comunque variarlo (in \ncasi particolari).  \n  \nIl tipo di numerazione progressiva pu\u00f2 essere definita (nei Dati Azienda) in modo globale per \nesercizio, univoca per singolo utente, per singolo giorno, ed infine univoca per ute nte e specifica per \ngiorno. Il campo dopo la barra identifica l'utente.  \n\uf032 Del \nData di registrazione del movimento di Primanota. In fase di caricamento, sulla registrazione viene \nproposta la data del giorno. I movimenti possono essere inseriti gi\u00e0 ordinati per data oppure no. In \nogni caso il programma provvede all'ordinamento i n ordine di data di registrazione.  \n  \nVengono eseguiti i seguenti tre controlli sulla validit\u00e0 della data impostata:  \n\uf073 non deve essere anteriore alla data dell'ultimo movimento stampato sul libro giornale;  \n\uf073 se la causale impostata \u00e8 una causale che movimen ta un registro Iva, la data di registrazione \nnon deve essere anteriore alla data dell'ultimo movimento stampato sul registro Iva gestito;  \n\uf073 la data della registrazione non deve essere inferiore a quella del documento.  \n\uf032 Esercizio  \nRappresenta l'esercizio di  competenza della registrazione contabile. Normalmente questo campo non \n\u00e8 editabile, e viene valorizzato automaticamente con il codice dell'esercizio selezionato nella maschera \ndi selezione azienda."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 16, "chroma:document": "di selezione azienda.  \n  \nL'utente pu\u00f2 comunque decidere di permettere la registr azione di movimenti di competenza di altri \nesercizi mediante l'attivazione di un check presente nella causale contabile.  \n\uf02b Stato  \nIdentifica lo status della registrazione: Confermato (valore predefinito) o Provvisorio. Una \nregistrazione provvisoria potr\u00e0 essere esclusa in diverse funzioni: stampa del Bilancio di Verifica, \nstampa e visualizzazione delle schede contabili, stamp a movimenti contabili ecc.  \nLo status Provvisorio \u00e8 utile per caricare registrazioni temporanee, che soltanto in un periodo \nsuccessivo si trasformeranno in definitive: ad esempio per ottenere bilanci da presentare in assemblea \nper l'approvazione.  \n\uf03b Conferma  ... \nTale bottone risulta visibile solo per registrazioni contabili con check Gestisci Ritenute attivo e che \nsiano state caricate con stato provvisorio e permette di variare alcuni dati di una registrazione \nprovvisoria che ha generato le ritenute. In parti colare risultano modificabili: data e numero \ndocumento, numero protocollo, status, data di registrazione e data competenza iva; di conseguenza la \ndata competenza plafond viene automaticamente valorizzata con la data indicata nella competenza \niva, mentre la  data di competenza iva viene valorizzata in base alla data registrazione, con possibilit\u00e0 di \nmodifica."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 17, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n10 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  Nelle Registrazioni di Primanota in stato provvisorio \u00e8 stata data la possibilit\u00e0 di variare anche il \ncodice dell'esercizio di competenza. Quindi all'i nterno della maschera Conferma Primanota \ncompare anche il campo  Esercizio che risulta editabile nel caso in cui sulla causale contabile sia attivo \nil corrispondente check  Es. Competenza.  \n  \nCliccando sul bottone appare una maschera di conferma primanota dov e vengono riportati gli estremi \ndel numero documento/protocollo della registrazione, data registrazione, data documento, data \ncompetenza iva ed esercizio.  \n  \nLa procedura consente di variare il codice dell'esercizio di competenza nel caso in cui la valuta a ssociata all'esercizio \nselezionato sia la medesima associata all'esercizio che l'utente intende variare. In caso contrario compare il \nmessaggio esercizio non ammesso  \nIl funzionamento \u00e8 in modalit\u00e0 Interroga SOLO per le registrazioni provvisorie con causal e contabile con check \nattivo su \"Gestisce le Ritenute\"  \nSi ricorda che alla modifica manuale di questo dato da parte dell'utente scattano i controlli relativi all'univocit\u00e0 e \nalla sequenzialit\u00e0 dei numeri documento/protocollo e i controlli relativi alla co ngruenza della data registrazione \nrispetto alla data documento.  \n  \n\uf032 Causale  \nCodice della causale contabile che gestisce il movimento. Le causali contabili vengono definite \nnell'apposito archivio.  \n\uf032 Documento numero  \nNumero del documento che si sta registrando. Pu\u00f2 essere obbligatorio o facoltativo a seconda di \nquanto pre vede la causale contabile. In caso di registrazione di fatture emesse il numero viene \nproposto in automatico (con una numerazione progressiva per anno o per esercizio).  \n  \nPossono essere gestite pi\u00f9 numerazioni cambiando la parte alfanumerica impostata (nel la causale \ncontabile \u00e8 possibile definire un codice di serie preimpostato)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 17, "chroma:document": "contabile \u00e8 possibile definire un codice di serie preimpostato).  \n  \nL'operatore pu\u00f2 variare il numero documento a suo rischio. In fase di stampa registri Iva il \nprogramma controlla che questa numerazione sia esatta, senza buchi o numeri doppi.  \n\uf032 Del \nData del documento. La richiesta di questo campo \u00e8 condizionata dall'impostazione della causale \ncontabile.  \n\uf032 Note  \nEventuale descrizione aggiuntiva relativa al movimento in oggetto. Viene ripetuta in automatico su \ntutte le righe del movimento. Acceden do al bottone Righe, su ogni riga di movimento \u00e8 possibile \nvariare la descrizione aggiuntiva. Inoltre la contabilizzazione delle fatture di vendita e di acquisto \nriporta in automatico nel campo note e nella descrizione aggiuntiva di riga l'eventuale descri zione \ninserita nel campo note presente nella scheda Dati Generali del documenti. Quest'ultima \nimplementazione non vale per i Corrispettivi, infatti nel campo Note della relativa registrazione \ncontabile viene riportato l'elenco dei Numeri Documento dei Corr ispettivi rientrati nella \ncontabilizzazione."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 18, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 11 \uf032 Protocollo numero  \nCorrisponde alla numerazione interna attribuita alle fatture ricevute. Il programma propone questa \nnumerazione in automatico. Esiste una numerazione di protocollo unica per tutti i Registri I va \nacquisti, per ottenere numerazioni separate \u00e8 necessario utilizzare il campo che identifica la serie. \nL'Operatore pu\u00f2 modificarlo a suo rischio.  \n  \nRicordiamo che per le fatture intracomunitarie, per assegnare una numerazione di protocollo separata \n(a parit\u00e0 di solito numero registro) \u00e8 necessario valorizzare la parte alfanumerica dopo la barra. In fase \ndi stampa \u00e8 possibile verificare che la numerazione sia corretta.  \n\uf032 Anno  \nIl campo, non obbligatorio, risulta visibile , editabile  se la causale contabile :  \n\uf073 gestisce i registri iva;  \n\uf073 prevede un intestatario cliente/fornitore;  \n\uf073 il tipo documento associato \u00e8 di tipologia fattura/nota di credito/fattura ue/nota di credit o \nue/fattura corrispettivi.  \n  \nSe una di queste condizioni non \u00e8 verificata il campo non compare gestione primanota  \n  \nIl campo Anno viene inizializzato di default con l'anno  indicato nella data documento.  \n  \nLa procedura verifica che il campo sia correttame nte valorizzato altrimenti emette un messaggio di \navvertimento che indica che la data no \u00e8 compresa nell'esercizio con cui si \u00e8 entrati nella procedura.  \n  \n\uf032 Cliente/fornitore  \nNelle causali contabili che movimentano registri Iva, viene normalmente impostato il codice cliente o \nfornitore, codice che viene interpretato dalla procedura come conto del cliente/ fornitore specifico. \nLa visualizzazione del campo \u00e8 c ondizionata dalla definizione della causale contabile (Riferimento).  \n\uf03b 3.000 \u20ac  \nPermette di visualizzare e/o inserire i dati relativi alla gestione delle operazioni non inferiori ai 3.000 \u20ac \n(per un approfondimento si rimanda al manuale del modulo Anti evasi one IVA)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 18, "chroma:document": "(per un approfondimento si rimanda al manuale del modulo Anti evasi one IVA).  \n\uf03b Dettagli  \nTasto che apre la maschera che accoglie i dati aggiuntivi. Tali dati sono valorizzati in automatico in \nfase di contabilizzazione documenti con quanto definito dall\u2019utente nella tabella Dati aggiuntivi, nei \ndocumenti, oppure possono ess ere valorizzate manualmente dall\u2019utente.  \n\uf032 Valuta - Cambio  \nCodice valuta del documento originario. Viene sempre proposta la valuta di conto; nel caso in cui \nnell'anagrafica fornitori/clienti sia stata impostata una valuta diversa, \u00e8 quella ad essere propos ta. \n  \nAlla valuta estera \u00e8 collegato il cambio rispetto alla valuta di conto utilizzata dall'azienda. Per le valute \nextra-EMU viene proposto il cambio pi\u00f9 aggiornato presente nell'archivio Cambi Giornalieri, \naltrimenti il tasso fisso di conversione nei con fronti dell'Euro (per le valute appartenenti all'Unione \nMonetaria Europea) definito direttamente nell'anagrafica Valute."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 19, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n12 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  \uf032 Importo  \nCampo editabile ma non obbligatorio in cui viene indicato l'importo totale del documento espresso \nnella valuta suindicata. Tale campo viene automaticamente valorizzato dalla contabilizzazione di \ndocumenti attivi e passivi; viene inoltre utilizzat o nelle registrazioni Intra -UE, per le quali \u00e8 necessario \nindicare l'importo in valuta originaria. Pu\u00f2 inoltre essere utilizzato per ricercare le registrazioni in base \nall'importo totale documento (funzionalit\u00e0 di filtro tasto funzione F12).  \nInoltre, inser endo un importo in questo campo, il programma compila automaticamente la prima riga \ndella primanota IVA, effettuando lo scorporo automatico in base al primo codice IVA indicato nella \nscheda Dettagli della causale contabile.  \n\uf032 Competenza IVA  \nCampo posto fuori sequenza di caricamento, da utilizzare, ad esempio, nel caso di registrazioni di \nfatture attive emesse nel mese di maggio, ma riferite a documenti di trasporto emessi nel mese aprile.  \n\uf032 Plafond  \nData di competenza Plafond considerata nel calcolo del Plafond. In fase di contabilizzazione dei \ndocumenti di acquisto viene riportata la data di registrazione del documento.  \n\uf03b Cattura visualizza scanner  \nI bottoni Allegati permettono di associare al record file esistenti o acquisirn e direttamente tramite \ndispositivo Twain (se \u00e8 installato il modulo Document Management). I file associati al record possono \nsuccessivamente essere richiamati e visualizzati.  \nTali bottoni risultano visibili solo se il check Archiviazione Documentale prese nte all'interno dei Dati \nAzienda (scheda contabile) \u00e8 attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo in \nmodifica.  \n\uf03b Movimenti cespiti  \nTale bottone \u00e8 presente solo nel caso sia stato abilitato il modulo Cespiti Ammortizzabili e permette"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 19, "chroma:document": "caricare e visualizzare abbinamenti ai movimenti cespiti. Per una trattazione pi\u00f9 approfondita di tale \nbottone, si rimanda al manuale Cespiti Ammortizzabili.  \n\uf03b Ritenute  \nTale bottone consente di visualizzare i movimenti ritenute generati dalla registrazione contabile in  \nquestione.  \n\uf03b Varia note  \nQuesto bottone apre la maschera Variazione dati descrittivi in primanota  \nVengono visualizzate le  righe della stesso ed \u00e8 possibile procedere alla variazione dei dati:  \n\uf073 modifica/inserimento note generali;  \n\uf073 modifica/inserimento in maniera massiva o mirata delle note di righe;  \n\uf073 modifica/inserimento delle date di competenza contabile con la possibilit \u00e0 di effettuare un \ncontestuale aggiornamento dei dati di analitica.  \n  \nAccedendo alla gestione da una specifica registrazione (bottone \"Varia Note\"), i campi causale, \nintestatario, estremi registrazione e documento (utilizzati per la ricerca) vengono propos ti gi\u00e0 \nvalorizzati e la registrazione risulta gi\u00e0 selezionato per la variazione.  \n\uf03b Modello  \nConsente di memorizzare l'impostazione della registrazione contabile corrente (Primanota Iva e \nPrimanota Contabile) nell'archivio Modelli Contabili (se applicabile ad un determinato Intestatario), \noppure di sostituire il modello predefinito diret tamente sulla causale contabile."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 20, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 13 Dopo aver impostato la Primanota Iva e la Primanota Contabile, cliccando su questo bottone, la \nprocedura avvisa che si sta procedendo alla eventuale sovrascrittura di modelli o causali contabili gi\u00e0 \nesistenti.  \nAttenzione: Q uesta funzione sovrascrive eventuali registrazioni preesistenti riferite alla \ncausale/modello attualmente gestito. Si vuole proseguire?  \n  \nConfermando il primo messaggio di avviso, la procedura ne fa apparire un altro tramite il quale \nrichiede se il modello  deve sostituire solo quello eventualmente presente sulla causale contabile \n(modello contabile predefinito):  \nAutomatismo solo su causale?  \n  \nRispondendo affermativamente al secondo messaggio di avviso, si andr\u00e0 a sostituire l'eventuale \nmodello contabile pre definito direttamente sulla casuale utilizzata. Se invece si intende procedere con \nla creazione di un modello contabile da utilizzare solo per un determinato intestatario, allora si deve \ncliccare sul No.  \nSe per l\u2019intestatario fosse gi\u00e0 presente un modello  contabile, la procedura fa apparire un terzo avviso  \nSovrascrivo modello precedente?  \n  \nIl modello contabile salvato verr\u00e0 riproposto automaticamente impostando la stessa causale contabile \ne lo stesso intestatario.  \n\uf032 Codice IVA  \nCodice Iva relativo alla riga  di imponibile. Nel caso sia presente un modello contabile associato alla \ncausale impostata (ed eventualmente anche al cliente/fornitore), verranno proposti automaticamente i \ncodici Iva memorizzati.  \n\uf032 Imponibile  \nImponibile del movimento Iva relativo al co dice Iva impostato.  \n  \nI movimenti contabili devono essere imputati nella valuta di conto dell'azienda, pu\u00f2 sorgere la \nnecessit\u00e0 di convertire gli importi in valuta estera presenti in un certo documento da registrare. A tale \nscopo la procedura offre una fun zionalit\u00e0 di conversione automatica: \u00e8 sufficiente fare un doppio click"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 20, "chroma:document": "con il mouse (o tasto funzione F9) sul campo Imponibile per fare apparire la maschera seguente (lo \nstesso risultato \u00e8 ottenibile direttamente sui campi Dare e Avere della Primanota Con tabile).  \n  \n \nConversione documenti in valuta diversa da quella di conto  \n  \nDopo aver impostato l'imponibile in valuta originaria, ed eventualmente l'imposta, \u00e8 sufficiente \npremere il pulsante Converti per riportare i valori nella valuta di conto.  \n\uf032 Imposta  \nImporto calcolato applicando la percentuale, prevista dal codice Iva, all'imponibile. Questo importo \nviene riportato in corrispondenza della riga della movimentazione contabile relativa al conto Iva. \n(utilizzando il conto Iva previsto dalla causale contabi le)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 21, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n14 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  \uf02b Registro IVA  \nViene proposto il registro Iva indicato nella causale contabile. E' comunque possibile selezionarne un \ntipo diverso per gestire delle casistiche particolari, ad esempio registrazione di un acquisto \nintracomunitario, che deve essere registrat o sia sui registri acquisti sia sui registri vendite.  \n\uf032 Numero registro  \nViene proposto il numero del registro Iva associato alla causale. Come il registro Iva, anche il numero \nregistro pu\u00f2 essere modificato.  \n\uf032 % Indetraibilit\u00e0  \nViene riportata la percentual e di indetraibilit\u00e0 dell'imponibile sulla quale non sar\u00e0 calcolata l'imposta. \nTale valore viene definito nell'archivio dei Codici IVA, e non \u00e8 qui modificabile.  \n\uf02b Omaggio  \nL'ultima colonna della griglia Primanota IVA stabilisce le movimentazioni Iva che cos tituiscono un \nomaggio di solo Imponibile (l'imposta sar\u00e0 perci\u00f2 addebitata), di Imponibile + IVA, o che \nrappresentano uno sconto merce.  \n  \nTale campo viene aggiornato automaticamente dalla procedura al momento della contabilizzazione \ndei documenti provenien ti dal ciclo vendite ed acquisti; \u00e8 comunque impostabile dall'operatore nel \ncaso di registrazioni manuali.  \n\uf032 Contropartita  \nViene riportata la contropartita Iva definita nella causale contabile. Questo campo viene visualizzato \nsolo se viene attivata la relativa gestione nei dati azienda. L'utente ha comunque la possibilit\u00e0 di variare \ntale campo.  \n\uf032 Descrizione IV A \nIn questo campo viene riportata la descrizione associata al codice IVA della riga sulla quale si \u00e8 \nposizionati. Il contenuto del campo \u00e8 quindi determinato dall'archivio Codici IVA e non \u00e8 editabile.  \n\uf03b Automatismo  \nIl bottone automatismo ha lo scopo di ap plicare un determinato modello contabile a seconda delle \nimpostazioni definite dall'utente.  \n  \nUna volta compilata la Primanota IVA (oppure dopo il passaggio sul campo valuta, se la causale"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 21, "chroma:document": "Una volta compilata la Primanota IVA (oppure dopo il passaggio sul campo valuta, se la causale \ncontabile non riguarda la gestione IVA), il programma posiziona au tomaticamente il cursore su questo \nbottone (sia spostandosi con il tasto di tabulazione, sia con l'invio). Premendo nuovamente il tasto \nInvio (o il TAB) della tastiera, il programma applica l'automatismo previsto e il bottone diviene \ninvisibile.  \n  \nUna volt a che il dettaglio della Primanota Contabile \u00e8 stato compilato, non \u00e8 pi\u00f9 possibile far scattare \nl'automatismo contabile (il bottone Automatismo diviene invisibile immediatamente dopo il passaggio alla \nPrimanota Contabile).  \n  \n\uf03b Schede  \nQuesto bottone permet te di visualizzare la scheda del conto su cui si \u00e8 posizionati."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 22, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 15 \uf032 T (Tipo conto)  \nSi tratta della tipologia del conto. C identifica un conto cliente, F un conto fornitore, e G un conto \ngenerico diverso dalle precedenti tipologie.  \n\uf032 Conto  \nE' il conto del pia no dei conti su cui deve essere imputato il movimento. Facendo un doppio click con \nil mouse oppure attraverso il tasto F9 o il pulsante di zoom della barra degli strumenti, \u00e8 possibile \nvisualizzare l'archivio dei conti.  \n\uf032 Dare  \nImporto nella sezione Dare de lla riga di movimento; premendo invio, senza impostare l'importo, il \ncursore si posiziona al campo seguente per l'impostazione dell'importo Avere. Se la registrazione \npresenta una Primanota Iva e alla causale contabile \u00e8 stato associato un modello contabil e, \u00e8 \nsufficiente premere invio per confermare i campi e la Primanota contabile verr\u00e0 automaticamente \ncompilata.  \n\uf032 Avere  \nImporto nella sezione Avere della riga di movimento. Si ricorda possibilit\u00e0 di richiamare anche sui \ncampi Dare e Avere la funzionalit\u00e0 di conversione automatica di importi in valuta diversa da quella di \nconto, da utilizzare nel caso in cui la regis trazione non presenti una Primanota Iva (per ulteriori \ndettagli si rimanda al campo Imponibile citato sopra).  \n\uf032 Partite  \nA seconda di quanto impostato sulla causale contabile, questo campo pu\u00f2 assumere quattro diversi \nvalori: C: crea partite/scadenze, S: sa lda partite/scadenze, A: acconto e N: non gestisce partite.  \n  \nNon si possono modificare le righe con gestione partite: \u00e8 necessario eliminarle utilizzando il tasto funzione F6 e \nricrearle.  \n  \nImporto di riga non corrispondente alle partite  \nIn conferma e var iazione di una registrazione di Prima Nota, nel controllo di congruit\u00e0  \n'L'importo di riga non corrisponde alle Partite, apportare le dovute correzioni'  \n\u00e8 stato aggiunto il numero di riga, al fine di agevolarne l'identificazione."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 22, "chroma:document": "\u00e8 stato aggiunto il numero di riga, al fine di agevolarne l'identificazione.  \nErrore: l'importo di riga 1 0 non corrisponde alle partite, apportare le nuove correzioni.  \n  \n\uf032 Saldo (D, A)  \nIn questo campo viene visualizzato il Saldo Attuale del conto presente sulla riga della Primanota \nContabile sulla quale si \u00e8 posizionati (il valore del saldo \u00e8 quello dell'eser cizio di competenza della \nregistrazione contabile). Per i saldi Dare, alla descrizione del campo viene aggiunta la lettera D, per i \nsaldi Avere viene aggiunta la lettera A."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 23, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n16 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  \uf03b Righe  \nIl bottone permette di accedere alla maschera dei dati aggiuntivi di ciascu na riga della Primanota \nContabile. \u00c8 possibile inserire o modificare una descrizione aggiuntiva, cambiare la causale contabile \nall'interno della stessa registrazione ed impostare l'intervallo di competenza contabile.  \n  \n- Prima nota dati aggiuntivi  \n  \n\uf03b Analitica  \nQuesto bottone permette di accedere all'aggiornamento delle Voci e dei Centri di Costo e Ricavo della \ngestione contabilit\u00e0 analitica (per un approfondimento si rimanda al capitolo sul modulo Contabilit\u00e0 \nAnalitica).  \n\uf03b Partite  \nQuesto bottone perm ette di accedere alla gestione delle partite/scadenze del conto riportato sulla riga \n(normalmente un cliente od un fornitore).  \n  \n- Creazione partite/scaden ze in primanota  \n  \nPer quel che riguarda gli insoluti (solo quelli derivanti da contabilizzazione contenziosi), dal pulsante \u2018Partite\u2019 \npresente in primanota, \u00e8 stata inibita qualsiasi modifica.  \nInfatti, tentando di confermare una registrazione di insoluto dopo avere proceduto a modificare un qualsiasi dato \nall\u2019interno del bottone \u2018Partite\u2019, la procedura avvisa emettendo un messaggio.  \nE\u2019 invece concessa qualsiasi modifica alle partite di fatture a esigibilit\u00e0 differita dal bottone \u2018Partite\u2019 della \nprimanota.  \n  \n\uf03b Movimenti di conto corrente  \nQuesto bottone permette visualizzare il movimento di conto corrente generato dalla registrazione in \nquestione. Questo \u00e8 visibile solo in presenza del modulo conti correnti qualora la causale contabile \nabbia attivo il flag Movi menti di conto corrente.  \n  \nControlli di congruenza  \nSe la causale prevede il controllo dell'importo presente su Cliente/Fornitore (es: Imponibile + IVA), \nla procedura effettua un controllo incrociato:  \n\uf073 il Totale Documento viene confrontato con l'importo to tale risultante da Primanota IVA;"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 23, "chroma:document": "\uf073 il Totale Documento viene confrontato con l'importo to tale risultante da Primanota IVA;  \n\uf073 l'importo totale risultante da Primanota IVA viene confrontato con l'importo indicato sulla \nriga relativa al Cliente/Fornitore.  \nIn presenza di documenti in valuta diversa rispetto a quella di conto possono verificarsi d ei problemi \ndi arrotondamento:  \nImporto su cliente/fornitore incongruente con totale documento in valuta (differenza= -0.01) \n  \nIn questo caso la procedura consente di correggere automaticamente la registrazione impostando una \nnuova riga nella Primanota IVA c on un codice Iva Escluso (ad esempio il codice Fuori Campo Iva \nimpostato all'interno dell'archivio Parametri Differenze e Abbuoni) per un importo pari alla differenza"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 24, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 17 di conversione. Tale valore verr\u00e0 aggiunto anche nella sezione del cliente/fornitore e ne lla sua \ncontropartita.  \n  \nTale controllo non viene effettuato per le causali contabili di tipo Fattura UE, questo per permettere di fare due \nregistrazioni distinte per l'annotazione sui due registri Iva."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 25, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n18 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  Prima nota dati aggiuntivi  \n  \n \nPrima nota dati aggiuntivi  \n  \n\uf032 Descrizione conto  \nCampo valorizzato automaticamente e non modificabile in questo contesto, riporta la descrizione del \nconto movimentato sulla riga.  \n\uf032 Descrizione aggiuntiva  \nDescrizione aggiuntiva relativa alla riga di registrazione. Viene proposta la rig a di note indicata nella \ntestata della registrazione, tuttavia ogni riga pu\u00f2 avere una descrizione aggiuntiva diversa. Questo \ncampo viene anche utilizzato dalle procedure di contabilizzazione delle distinte effetti per evidenziare \ni riferimento al document o di origine delle partite e alla data scadenza degli effetti.  \n\uf032 Causale contabile  \nViene proposta la causale contabile indicata in testata, ma pu\u00f2 essere modificata: in questo caso la \ncausale impostata su una riga sar\u00e0 proposta automaticamente anche per le successive (pu\u00f2 essere utile \nnel caso di incasso o versamento contestuale alla registrazione di una fattura).  \n\uf032 Agente  \nIn questo campo viene riportato il codice agente definito in anagrafica clienti: \u00e8 comunque \nmodificabile dall'utente.  \n\uf032 Competenza contabile  \nQuesti campi sono editabili solo per i conti appartenenti alla sezione dei Costi o Ricavi. Dopo aver \nimpostato la data di inizio competenza \u00e8 possibile inserire la data di fine competenza. Questi date \nvengono utilizzate dal modulo Analisi di Bilancio (per il calcolo di Ratei e Risconti), dalle stampe che \nfunziona no per competenza (es: Stampa Schede Contabili, attivando l'apposito check) e come \nriferimento per determinare la competenza dei movimenti di analitica (qualora venga movimentata da \nPrimanota).  \nNel caso tali campi non vengano valorizzati, si presume implic itamente che la competenza coincida \ncon il giorno della registrazione contabile.  \n\uf032 Importo non imponibile"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 25, "chroma:document": "con il giorno della registrazione contabile.  \n\uf032 Importo non imponibile  \nQuesto campo \u00e8 visibile ma non risulta mai editabile perch\u00e9 non pi\u00f9 utilizzato a seguito della \nrevisione del modulo Ritenute d'acconto (rel. 4.0)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 26, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 19 \uf052 Importi a zero  \nE' necessario attivare questo check se si intendono memorizzare righe presenti sulla Primanota \nContabile con importi a zero: le righe non valorizzate non vengono altrimenti memorizzate. Questo \ncheck \u00e8 indispensabile per la registrazione di fatture con importi a zero.  \n\uf052 Beni deperibili  \nSe attivo, indica che la transazione commerciale ha per oggetto prodotti deperibili; tale campo viene \nvalorizzato per il ciclo Vendite, in base a quanto definito nei Dati Azienda, per il ciclo Acquisti in base \na quanto definito in anagraf ica fornitori. L'utente ha comunque la possibilit\u00e0 di modificarlo."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 27, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n20 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  Creazione partite/scadenze in primanota  \n  \nAttivando il bottone Partite presente s ul lato destro della maschera principale Primanota, si accede alla \ngestione delle partite/ scadenze.  \nLe partite/ scadenze possono essere gestite dalla Primanota solo alle seguenti condizioni:  \n\uf073 Check Gestione Partite attivato all'interno dei Dati Azienda;  \n\uf073 Check Partite attivato all'interno dell'Anagrafica Clienti/Fornitori;  \n\uf073 Causale Contabile impostata con la gestione partite (Crea, Salda o Acconto).  \n  \nL'operatore deve definire per ogni caus ale contabile se la gestione delle partite deve avvenire come \ncreazione e quindi \"apertura\" di partite (ad esempio nelle causali di emissione o ricevimento fattura), \ncome creazione di una partita di acconto (ad esempio nelle causali di ricevimento di antic ipo da cliente \no pagamento di anticipo a fornitore), o come chiusura di partite (ad esempio nelle causali di incasso o \npagamento fattura).  \n  \nControllare inoltre che sia stato predisposto l'archivio Parametri Differenze e Abbuoni (menu \nContropartite e Param etri) per una corretta generazione delle scritture contabili associate alla chiusura \ndi partite.  \n  \nFase di creazione partite  \nLa fase di creazione avviene, in automatico, alla conferma della registrazione: Importo presente sul \nConto Gestito a partite e Codi ce Pagamento rappresentano la base di partenza per la creazione delle \npartite (se il codice pagamento non \u00e8 presente la procedura lo segnala).  \n  \nL'operatore pu\u00f2 generare le partite manualmente accedendo alla gestione apposita mediante il \nbottone Partite (a ttivo solo al momento in cui si \u00e8 posizionati su una riga di un conto gestito a partite). \nIn questa gestione il codice pagamento rappresenta un dato obbligatorio. Premendo il bottone \ncalcola, vengono proposte le scadenze (rate) in base al codice pagamento selezionato, prendendo"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 27, "chroma:document": "calcola, vengono proposte le scadenze (rate) in base al codice pagamento selezionato, prendendo \ncome riferimento la data documento o, in alternativa, la data registrazione. I dati proposti sono \nmodificabili, cos\u00ec come \u00e8 possibile imputare direttamente i dati richiesti. Le scadenze, dopo le \neventuali modifiche, possono essere co nfermate premendo il tasto funzione F10 o il bottone \ncorrispondente Salva. La procedura controlla sempre la congruit\u00e0 tra le righe della registrazione e le \ncorrispondenti partite.  \n  \n \nSituazione partite scadenze  \n  \n\uf032 Scadenza  \nData scadenza della partita (vi ene calcolata in funzione del codice pagamento impostato sul piede \ndella maschera). A seconda del tipo di pagamento possono esistere pi\u00f9 scadenze nell'ambito di \nun'unica partita."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 28, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 21 \uf032 Numero partita  \nIl numero della Partita \u00e8 liberamente componibile dall'opera tore. Il numero partita proposto \nautomaticamente dal programma viene composto nel seguente modo: Anno Competenza/Numero \nDocumento/Serie (20 14/000025/UE).  \n\uf032 Dare/Avere  \nRappresenta la sezione di appartenenza delle scadenze: quelle attive avranno sezione Dare , quelle \npassive sezione Avere.  \n\uf032 Importo  \nImporto della singola scadenza: costituisce una parte dell'importo presente sulla Riga di Primanota.  \n\uf032 Valuta  \nCodice della valuta nella quale sono espressi gli importi delle scadenze.  \n  \nLe partite sono sempre espr esse utilizzando la valuta originaria. Ad esempio,la registrazione di fatture in Dollari \nd\u00e0 luogo a partite in Dollari.  \n  \n\uf032 Pagamento  \nModalit\u00e0 di pagamento definito all'interno dell'archivio tipi di pagamento.  \n\uf032 Banca appoggio  \nCodice della banca di appoggi o: pu\u00f2 essere selezionata una banca presente nell'archivio Archivi \u00e0 \nVendite/Acquisti \u00e0 Banche. Nel caso di registrazioni contabili con riferimento Clienti o Fornitori, \nviene proposta la banca di appoggio indicata nel rispettivo archivio (Clienti/Fornitori ). \n\uf032 Nostra banca  \nCodice della nostra banca: pu\u00f2 essere selezionata una banca presente nell'archivio Archivi \u00e0 Contabili \n\u00e0 Conti Banche. Nel caso di registrazioni contabili con riferimento Clienti o Fornitori, viene proposta \nla ns banca indicata nel rispettiv o archivio (Clienti/Fornitori).  \n\uf052 Sospesa  \nSe attivato identifica una scadenza sospesa. Una partita in stato Sospesa non pu\u00f2 essere saldata, pu\u00f2 \nessere considerata in alcune stampe, pu\u00f2 essere visualizzata nella Manutenzione Partite \nAperte/Scadenze. Dalla m anutenzione \u00e8 possibile modificarne lo Status, ma non sono consentite \noperazioni di divisione, accorpamento.  \n\uf032 Pagamento primanota"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 28, "chroma:document": "operazioni di divisione, accorpamento.  \n\uf032 Pagamento primanota  \nQuesto campo viene valorizzato automaticamente con il codice pagamento memorizzato \nnell'anagrafica del cliente o fornitore, s e la registrazione contabile ha un intestatario. E' un campo \nobbligatorio ai fini della creazione delle partite, quindi deve eventualmente essere valorizzato \ndall'utente. Le scadenze calcolate in base al codice pagamento possono essere modificate.  \n\uf032 Agente  \nIn questo campo viene riportato il codice agente definito in anagrafica cliente o, in caso di \ncontabilizzazione da Ciclo Vendite, quanto eventualmente definito sul documento."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 29, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n22 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  \uf032 Conto corrente  \nAgendo sul tasto funzione F9 di questo campo, che risulta obbl igatorio solo per il tipo pagamento \nBonifico, \u00e8 possibile accedere al dettaglio dei conti correnti caricati in anagrafica clienti/fornitori.  \n\uf032 Note  \nEventuale descrizione aggiuntiva relativa alla singola scadenza; per quanto riguarda le partite di \nCreazion e e di Acconto tale campo viene valorizzato con la descrizione della riga di Primanota, \nmentre per le partite di Saldo viene valorizzato con la descrizione presente sulla partita di origine. Il \ncampo pu\u00f2 comunque essere modificato dall'utente.  \n\uf03b Calcola  \nQuesto bottone calcola le scadenze relative alla partita in base al codice di pagamento impostato nel \ncampo descritto sopra. Eventuali righe inserite manualmente vengono soprascritte.  \n\uf03b Dettagli  \nQuesto bottone permette di accedere alla visualizzazione di in formazioni dettagliate circa la \npartita/scadenza selezionata, riportate nella maschera Situazione Partita (richiamabile anche all'interno \ndella Manutenzione Partite/Scadenze).  \n  \n \nSituazione partita  \n  \n\uf02b Dettaglio su  \nL'analisi della partita pu\u00f2 avvenire in tre modi:  \n\uf0a4 Intera Partita: viene visualizzato l'elenco di tutte le scadenze relative alla partita (Dare e \nAvere);  \n\uf0a4 Singola Scadenza: vengono visualizzati solo i record relativi alla scadenza selezionata (Dare e \nAvere);  \n\uf0a4 Saldo Scadenze: per ciascuna scad enza viene visualizzato saldo Dare e Avere sulla stessa riga."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 30, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 23 Partite di acconto  \nSe deve essere registrato un acconto precedente alla consegna/erogazione di beni/servizi (ricevuto da \ncliente o pagato ad un fornitore), \u00e8 necessario utilizzare un'apposita causale contabile con generazione \npartite di tipo Acconto: la partita generata da una causale di questo tipo avr\u00e0 un numero composto nel \nseguente modo: Anno competenza/Acconto.  \n  \n \nCreazione di una partita di Acconto  \n  \nNel momento della registrazione della  fattura di consegna/erogazione di beni/servizi, la procedura \nchieder\u00e0 all'utente se vuole abbinare le eventuali partite di acconto con la partita della fattura. In caso \naffermativo i numeri della partite di acconto vengono modificati: saranno uguali a que llo della partita \ngenerata con la registrazione della fattura.  \nEsiste un acconto, associato al cliente . Si vogliono visualizzare tali acconti caricati \nnell'archivio delle partite?"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 31, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n24 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  Chiusura pa rtite/scadenze in primanota  \n  \nLa fase di chiusura delle partite avviene direttamente sulla riga della registrazione contabile, che deve \nmovimentare un conto di tipo Cliente: C o Fornitore: F, oppure un conto generico: G gestito a \npartite. Accedendo al bott one Partite la procedura mostra un elenco di partite/scadenze aperte per il \ncliente/fornitore oppure per il conto impostato sulla riga di Primanota Contabile.  \n  \n \nChiusura partite/scadenze in primanota  \n  \nIl bottone Ricerca viene proposto con attivati tutti  i tipi di pagamento previsti e con data di fine \nricerca pari alla data odierna + 365 giorni; il filtro \u00e8 modificabile dall'utente che pu\u00f2 richiedere, \nattraverso il bottone, una nuova ricerca che soddisfi i valori impostati.  \n  \nPer ogni partita/scadenza ven gono mostrati: la data scadenza, il numero partita, il conto (intestatario), \nil segno della partita/scadenza (Dare oppure Avere), l'importo da saldare, la valuta e l'importo saldato.  \n  \nIn basso, per ogni partita/scadenza vengono visualizzati: l'importo del l'Abbuono  attivo o passivo \n(generato impostando il check Fl. Salda con un importo saldato inferiore a quello da saldare) e la \nDifferenza Cambi  attiva o passiva (generata da una variazione intervenuta nel cambio attuale rispetto a \nquello di origine). Sulla parte bassa della maschera vengono visualizzati il totale saldato e il residuo da \nsaldare rispetto all'eventuale importo impostato sulla riga di Primanota.  \n  \nDopo aver trovato le partite che interessano, l'operatore pu\u00f2 quindi indicare quali partite occor re \nchiudere. Una volta posizionatisi sulla riga di partita/scadenza interessata, attivando il check saldato \ncon il mouse o premendo invio viene selezionata per intero la partita/scadenza e quindi l'importo \nsaldato viene posto allo stesso valore dell'import o da saldare."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 31, "chroma:document": "saldato viene posto allo stesso valore dell'import o da saldare.  \nLa chiusura pu\u00f2 quindi avvenire per l'intero importo della partita/scadenza oppure per una parte: per \nimpostare un importo differente \u00e8 sufficiente posizionarsi sulla colonna Saldato e digitare l'importo \ndesiderato. A questo punto se non vien e attivato il check di saldato, dopo l'importo impostato, sta a \nsignificare che la parte ancora da saldare deve restare tale, altrimenti se il check saldato viene attivato la \nrimanenza viene considerata come abbuono.  \n  \nLa procedura controlla, se \u00e8 stato im postato un importo sulla registrazione di Primanota, la"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 32, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 25 corrispondenza tra l'importo saldato e quello indicato sulle partite. Comunque \u00e8 prevista anche \nl'eventualit\u00e0 che l'operatore non sappia a quali partite assegnare l'incasso o il pagamento e quindi pot r\u00e0 \nverificarlo al momento attraverso la visualizzazione partite.  \n  \nDopo aver selezionato tutte le partite che interessano si preme il bottone di conferma, posto in fondo \nalla maschera sulla destra, oppure si usa il bottone di uscita per non salvare quanto impostato. Se \nabbiamo confermato le chiusure delle partite/scadenze, la procedura riporta, sulla registrazione di \nPrimanota, gli importi selezionati e, a seconda della situazione, propone automaticamente righe di \nabbuono e differenza cambi.  \n  \nNel caso in c ui, nella maschera di Primanota, sia stata definita una valuta Extra -EMU, come ad \nesempio il Dollaro, in questa maschera verranno indicati anche gli importi in valuta, in particolare: \nImporto Originario, Importo Totale e Importo Residuo. L'utente tenga ino ltre conto che, nel caso di \nabbuoni attivi (Clienti) e passivi (Fornitori), per il calcolo in valuta Extra EMU, verr\u00e0 sempre utilizzato \nil Cambio Attuale.  \n  \nAttraverso i seguenti esempi analizziamo il funzionamento e le potenzialit\u00e0 della gestione \npartite/ scadenze da Primanota. Consigliamo di seguire attentamente i vari casi mostrati e le rispettive \nfigure.  \n  \n1. Pagamento di pi\u00f9 partite con chiusura totale a saldo di alcune e chiusura \nparziale di altre  \nDopo aver impostato, nella Primanota Contabile, il cont o del fornitore e l'importo che si desidera \npagare, premendo Invio la procedura mostra l'archivio delle partite/scadenze ancora aperte; facendo \nclick con il mouse l'operatore pu\u00f2 selezionare le partite. L'eventuale importo parziale che viene \nimputato ad un a partita/scadenza la salder\u00e0 parzialmente e verr\u00e0 visualizzata, in un secondo"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 32, "chroma:document": "imputato ad un a partita/scadenza la salder\u00e0 parzialmente e verr\u00e0 visualizzata, in un secondo \nmomento, per la parte ancora da saldare.  \n  \n \nChiusura partite totale a saldo e parziale"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 33, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n26 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  2. Pagamento di una partita con chiusura totale e abbuono attivo  \nDopo aver impostato il  fornitore in Primanota Contabile, ipotizziamo di non conoscere l'importo \ndelle partite da saldare e quindi non impostiamo nessun importo ma entriamo direttamente in \ninterrogazione partite.  \n  \nSelezioniamo le varie partite e variamo l'importo della partita  perch\u00e9 decidiamo di arrotondare \nl'importo, impostando tale valore in corrispondenza della colonna saldato ed attivando il check di \npartita/scadenza saldata; a questo punto la partita/scadenza \u00e8 saldata e quindi la rimanenza deve \nessere considerata un abbu ono. \n  \nConfermando le partite la procedura riporta in automatico, sulle righe della Primanota, la scrittura \ncontabile dell'abbuono per l'importo calcolato in fase di selezione partite.  \n  \n \nChiusura partite totale con abbuono attivo  \n  \n3. Pagamento di una pa rtita con calcolo differenza cambi  \nNella registrazione di Primanota occorre indicare il codice valuta ed il nuovo cambio.  \n  \nInterrogando le partite e selezionando quella da chiudere, la procedura si accorge che il cambio \u00e8 \nvariato e quindi calcola una diff erenza cambi."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 34, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 27 \n \nChiusura partita totale con differenza cambi attiva  \n  \n4. Registrazione automatica di un acconto in fase di chiusura partite  \nSe la differenza tra l'importo imputato manualmente sulla riga contabile e la somma delle partite \nselezionate \u00e8 po sitivo, rispondendo s\u00ec al messaggio evidenziato nella maschera della chiusura partita \nviene aggiunta una scadenza per compensare l'acconto (di tipo Acconto, con codice scadenza \ncomposto da Esercizio/Acconto, con data scadenza uguale a quella di registrazio ne e con tipo \npagamento specificato nei parametri Differenze e Abbuoni).  \n  \n5. Pagamento con un'unica registrazione di partite di fornitori differenti  \nL'operatore pu\u00f2 indicare sulle righe di Primanota i vari fornitori/clienti e per ognuno \u00e8 possibile \ninterr ogare le partite e selezionare quali occorre chiudere, la registrazione pu\u00f2 proseguire per indicare \naltri soggetti e quindi i rispettivi pagamenti.  \n  \nSi raccomanda di utilizzare un modello contabile con pi\u00f9 righe fornitori e conto cassa/banca al fine di \navere riportato in automatico il totale delle partite saldate sul conto cassa oppure banca."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 35, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n28 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  \n \nPagamento contestuale di diversi fornitori  \n  \n6. Creazione partite per conti generici  \nLa gestione partite dalla Primanota pu\u00f2 avvenire per clienti, fornitori e per  conti generici. Questi \nultimi sono gestibili a partite se nel piano dei conti hanno il Campo Partite attivato. In Primanota, a \nseconda della causale contabile, anche per questi conti, \u00e8 possibile creare partite oppure andare in \nvisualizzazione delle parti te da chiudere e selezionarne una o pi\u00f9 di una. La fase di creazione partite \navviene in automatico alla conferma della registrazione contabile, mentre la fase di chiusura avviene in \ncorrispondenza della riga in cui \u00e8 stato utilizzato il conto."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 36, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 29 \n \nCreazion e Partite per conti Generici  \n  \n7. Variazione partite  \nAl momento della variazione di una registrazione con delle partite/scadenze associate, qualora sia \nnecessario il ricalcolo degli importi, bisogna accedere alla Situazione Partite e premere il bottone \nCalcola, nel caso di creazione partite, o Salda Partite, nel caso di chiusura.  \n  \nPer la creazione delle partite, non \u00e8 necessario entrate nel dettaglio delle stesse e premere il bottone \ncalcola visto che alla conferma della registrazione contabile verranno cr eate automaticamente in base \nal codice pagamento predefinito. Per le partite di saldo \u00e8 necessario selezionare le partite da saldare \n(tramite la maschera saldaconto). Se le partite venissero definite manualmente, potrebbero verificarsi \nincongruenze con l'i mporto presente in primanota. In tal caso la procedura emetter\u00e0 un messaggio  di \navviso.  \nErrore: Verificare Riga Primanota 10 Importi partite errati!  \n  \nQualora si acceda ad una registrazione per variare il numero di documento, se si vuole che tale numero v enga \nsostituito al precedente numero di partita, \u00e8 necessario accedere al bottone partite ed eseguire il calcolo, in modo da \naggiornare il numero partita/scadenza con il nuovo valore.  \n  \n8. Chiusura automatica acconti da primanota  \nQuando si caricano in Prim anota fatture intestate a Clienti dai quali sono stati ricevuti acconti oppure \na Fornitori ai quali sono stati pagati acconti, il programma emette un messaggio a video in fase di"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 37, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n30 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  conferma della registrazione contabile richiedendo all'utente se intende proc edere all'accorpamento.  \nEsistono degli acconti, associati al cliente... Si vogliono visualizzare tali acconti caricati \nnell'archivio delle partite?  \n  \nNon solo \u00e8 possibile procedere alla chiusura di tutti gli acconti fino al raggiungimento dell'importo \ndella fattura, ma \u00e8 anche possibile indicare quanto di ciascuno di essi deve essere accorpato al \ndocumento. Rispondendo affermativamente alla domanda posta dal programma, si accede \ndirettamente alla maschera di chiusura partite da Primanota sulla quale vengono  evidenziati gli acconti \npresenti in archivio e relativi all'intestatario della fattura.  \n  \nGli acconti vengono ordinati cronologicamente e vengono proposti come saldati fino al \nraggiungimento dell'importo della fattura, tuttavia \u00e8 possibile intervenire ma nualmente e saldare solo \ngli acconti riferibili al documento che si sta inserendo in Primanota.  \n  \n \nMaschera di chiusura acconti relativi al cliente  \n  \nDopo aver selezionato gli acconti da saldare, questi vengono riportati con segno contrario (rispetto a \nquello di origine) nel dettaglio delle partite del Cliente/Fornitore, insieme alle altre scadenze generate \nper il residuo in base al codice pagamento.  \n  \n \nSituazione partite su fattura"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 38, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 31 9. Chiusura automatica acconti in valuta straniera  \nIn caso di chiusura automatica di acconti registrati in valuta diversa da quella di conto, \u00e8 prevista la \nrilevazione automatica della differenza cambi.  \n  \nInserendo direttamente sulla Primanota Contabile una fattura intestata ad un fornitore al quale sono \nstati pagati uno o p i\u00f9 acconti, oppure ad un cliente dal quale sono stati ricevuti uno o pi\u00f9 acconti, alla \nconferma compare un messaggio di avviso per richiedere all'utente se intende accorpare o meno gli \nacconti presenti in archivio. L'accorpamento di acconti pagati/ricevuti  in valuta estera (ad esempio in \nDollari) comporta l'insorgere di una differenza cambi attiva/passiva a seconda del cambio attuale \n(quello della registrazione contabile della fattura) rispetto al cambio originario (quello della \nregistrazione contabile dell 'acconto).  \n  \n \nMaschera chiusura partite acconto  \n  \nDopo la selezione degli acconti da accorpare, il programma riporta alla registrazione contabile \ngenerando delle righe aggiuntive per la rilevazione della differenza cambi.  \n  \nLe righe generate dal programm a per la rilevazione della differenza cambi devono essere inserite con causale \ncontabile (di riga) differente rispetto a quella di testata: questo perch\u00e9 nelle registrazioni contabili di fatture con \ncastelletto IV A compilato, il programma effettua dei cont rolli sugli importi presenti sulle righe del \nCliente/Fornitore. Se anche le righe di rilevazione differenza cambi fossero generate con la stessa causale contabile \ndella fattura, sarebbe impossibile confermare la registrazione di primanota.  \n  \nLa causale con tabile da utilizzare per la rilevazione differenza cambi (da inserire nei dati di riga) deve \nessere specificata nei Parametri Differenze e Abbuoni (negli archivi generali) e deve trattarsi di una"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 38, "chroma:document": "causale senza gestione partite. Se non viene indicata in que sto archivio, dovr\u00e0 essere immessa \nmanualmente per poter confermare la registrazione contabile."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 39, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n32 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  \n \nParametri Differenze e Abbuoni  \n  \n \nRegistrazione contabile risultante dopo accorpamento automatico acconti in valuta straniera"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 40, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 33 \uf031 Visualizza primanota  \n  \nQuesta funzione permette di visualizzare tutte le testate delle registrazioni di Primanota in base al \nnumero o alla data di registrazione, del documento o  del protocollo. E' inoltre possibile filtrare le \nregistrazioni di un unico esercizio o di un'unica causale contabile. Attraverso i bottoni Primanota e \nOrigine \u00e8 inoltre possibile accedere direttamente alla registrazione di origine: alla maschera di \nPriman ota premendo il primo bottone o al documento/movimento di origine, se esistente, con il \nsecondo.  \n  \nVisualizza primanota \u2013 Selezioni  \n  \n \nVisualizza primanota \u2013 Selezioni  \n  \nVediamo di seguito la prima scheda di selezione della maschera:  \n\uf032 Intervallo di numero registrazione e date  \nIn questi campi l'utente pu\u00f2 impostare un intervallo di numero Registrazione e/o relativa data in base \nal quale devono essere filtrate le registrazioni contabili.  \n\uf032 Intervallo di Numero Documento e Date  \nIn questi  campi l'utente pu\u00f2 impostare un intervallo di numero Documento e/o relativa data in base"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 41, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n34 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  al quale devono essere filtrate le registrazioni contabili.  \n\uf032 Causale  \nIn questo campo l'utente pu\u00f2 impostare una Causale Contabile specifica in base alla quale deside ra \nfiltrare le registrazioni contabili.  \n\uf032 Esercizio  \nIn questo campo l'utente pu\u00f2 specificare l'Esercizio di competenza delle registrazioni contabili da \nfiltrare.  \n\uf02b Intestatario  \nPermette di filtrare la primanota in base all'intestatario della registrazione contabile.  \n  \nLa funzionalit\u00e0 risulta particolarmente utile in tutti i casi in cui si vogliano ricercare delle registrazioni contabili che \nabbiano come intestatario un determinato cliente o fornitore ma lo stesso non sia presente nelle righe contabili della  \nprimanota, come ad esempio registrazioni relative a cauzioni o fatture da emettere/ricevere.  \n  \n\uf03b Ricerca  \nCliccando questo bottone verranno ricercate e visualizzate nel dettaglio della maschera tutte le \nregistrazioni contabili che corrispondono agli eventuali filtri impostati.  \n\uf03b Primanota  \nSelezionando una riga di dettaglio della maschera e cliccando questo bottone, \u00e8 possibile accedere \ndirettamente alla Primanota che ha dato origine alla registrazione contabile.  \n\uf03b Origine  \nNel caso in cui la registrazione contabile provenga da altri moduli, come ad esempio dal ciclo acquisti, \nvendite o dai cespiti, que sto bottone permette di accedere direttamente al documento/movimento \nche ha dato origine alla registrazione contabile. Nel caso in cui la registrazione selezionata sia stata \ncaricata da Primanota, cliccando questo bottone verr\u00e0 visualizzato un messaggio di  errore.  \n\uf03b Stampa  \nSi attiva dopo aver premuto il pulsante ricerca; esso produce un report con il contenuto del cursore \nvisualizzato nello zoom."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 42, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 35 Visualizza primanota \u2013 Selezioni aggiuntive  \n  \n \nVisualizza primanota \u2013 Selezioni aggiuntive  \n  \nNella seconda scheda del la maschera l'utente ha la possibilit\u00e0 di impostare alcuni filtri aggiuntivi:  \n\uf032 Intervallo di numero protocollo  \nIn questi campi l'utente pu\u00f2 impostare un intervallo di numero Protocollo e/o relativa data in base al \nquale devono essere filtrate le registra zioni contabili  \n\uf03b Ricerca  \nRiesegue la ricerca con le nuove selezioni impostate.  \n\uf02b Stato  \nPermette di filtrare le registrazioni contabili in base allo status: confermati, provvisori o entrambi.  \n\uf032 Codice valuta  \nQuesto campo permette di filtrare le registrazio ni contabili in base alla valuta della registrazione stessa.  \n\uf032 Totale documento da - A \nQuesto filtro agisce sul totale del documento evidenziando quelli compresi all'interno della selezione (i \ncampi diventano editabili previo inserimento del codice della v aluta nel campo precedente).  \n\uf032 Contiene note  \nQuesto campo permette di filtrare le registrazioni contabili in base al contenuto del campo Note \npresente nella testata della Primanota."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 43, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n36 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  \uf02b Conto  \nQuesto campo permette di filtrare le registrazioni contabili in ba se ai conti movimentati. Le selezioni \npossibili sono Clienti, Fornitori, Conti, la cui selezione attiva il campo a lato per la selezione di un \ncodice, o Tutti (la cui selezione inibisce il campo a lato).  \n\uf032 Intervallo importo dare/avere da - A - Valuta  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di filtrare le registrazioni contabili in base ad un intervallo di importi su riga, \ndefinendo inoltre la valuta di conto a cui fa riferimento l'importo stesso. Questo tipo di filtro risulta \nparticolarmente utile quando utilizzato in concomitanza al filtro sul tipo conto."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 44, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 37 \uf031 Visualizza movimenti per intestatario  \n  \nIn Contabilit\u00e0 Generale \u00e8 stata inserita una nuova funzionalit\u00e0 Visua lizza Movimenti per Intestatario.  \n  \nVisualizza movimenti per intestatario - Selezioni  \n  \n \nVisualizza movimenti per intestatario - Selezioni  \n  \nVediamo di seguito la prima scheda di selezione della maschera:  \n\uf032 Intervallo di numero registrazione e date  \nIn que sti campi l'utente pu\u00f2 impostare un intervallo di numero Registrazione e/o relativa data in base \nal quale devono essere filtrati i movimenti..  \n\uf032 Intervallo di numero documento e date  \nIn questi campi l'utente pu\u00f2 impostare un intervallo di numero Documento e/o relativa data in base \nal quale devono essere filtrati i movimenti.  \n\uf032 Causale  \nIn questo campo l'utente pu\u00f2 impostare una Causale Contabile specifica in base alla quale desidera \nfiltrati i movimenti."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 45, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n38 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  \uf032 Esercizio  \nIn questo campo l'utente pu\u00f2 specificare l 'Esercizio di competenza dei movimenti da filtrare.  \n\uf02b Intestatario  \nPermette di filtrare la primanota in base all'intestatario.  \n  \nLa funzionalit\u00e0 risulta particolarmente utile in tutti i casi in cui si vogliano ricercare delle registrazioni contabili che \nabbiano come intestatario un determinato cliente o fornitore ma lo stesso non sia presente nelle righe contabili della \nprimanota, come ad esempio registrazioni relative a cauzioni o fatture da emettere/ricevere.  \n  \n\uf03b Ricerca  \nCliccando questo bottone verranno ricercate e visualizzate nel dettaglio della maschera tutti i \nmovimenti che corrispondono agli eventuali filtri impostati.  \n\uf03b Primanota  \nSelezionando una riga di dettaglio della maschera e cliccando questo bottone, \u00e8 possibile accedere \ndirettamente alla Prim anota che ha dato origine alla registrazione contabile.  \n\uf03b Origine  \nNel caso in cui la registrazione contabile provenga da altri moduli, come ad esempio dal ciclo acquisti, \nvendite o dai cespiti, questo bottone permette di accedere direttamente al documento/ movimento \nche ha dato origine alla registrazione contabile. Nel caso in cui la registrazione selezionata sia stata \ncaricata da Primanota, cliccando questo bottone verr\u00e0 visualizzato un messaggio di errore.  \n\uf03b Stampa  \nSi attiva dopo aver premuto il pulsante r icerca; esso produce un report con il contenuto del cursore \nvisualizzato nello zoom.  \n\uf032 Totali  \nVengono visualizzati il totale dare/avere dei movimenti visualizzati.  \n\uf032 Saldo movimenti  \nVengono visualizzati i saldi dei movimenti dare/avere visualizzati."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 46, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 39 Visualizza movimenti per intestatario - Selezioni aggiuntive  \n  \n \nVisualizza movimenti per intestatario - Selezioni aggiuntive  \n  \nNella seconda scheda della maschera l'utente ha la possibilit\u00e0 di impostare alcuni filtri aggiuntivi:  \n\uf032 Intervallo di numero proto collo  \nIn questi campi l'utente pu\u00f2 impostare un intervallo di numero Protocollo e/o relativa data in base al \nquale devono essere filtrate i movimenti per intestatario.  \n\uf03b Ricerca  \nRiesegue la ricerca con le nuove selezioni impostate.  \n\uf02b Stato  \nPermette di filt rare i movimenti per intestatario in base allo status: confermati, provvisori o entrambi.  \n\uf032 Codice valuta  \nQuesto campo permette di filtrare i movimenti per intestatario in base alla valuta della registrazione.  \n\uf032 Totale documento da - A \nQuesto filtro agisce  sul totale del documento evidenziando quelli compresi all'interno della selezione (i \ncampi diventano editabili previo inserimento del codice della valuta nel campo precedente).  \n\uf032 Contiene note  \nQuesto campo permette di filtrare i movimenti per intestatario  in base al contenuto del campo Note \npresente nella testata della Primanota."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 47, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n40 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  \uf02b Conto  \nQuesto campo permette di filtrare i movimenti per intestatario in base ai conti movimentati. Le \nselezioni possibili sono Clienti, Fornitori, Conti, la cui selezione attiva  il campo a lato per la selezione \ndi un codice, o Tutti (la cui selezione inibisce il campo a lato).  \n\uf032 Intervallo importo dare/avere da - A - Valuta  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di filtrare i movimenti per intestatario in base ad un intervallo di importi su \nriga, definendo inoltre la valuta di conto a cui fa riferimento l'importo stesso. Questo tipo di filtro \nrisulta particolarmente utile quando utilizzato in concomitanza al filtro sul tipo conto."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 48, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 41 \uf031 Visualiz za schede contabili  \n  \nLa consultazione delle schede contabili rappresenta una delle parti pi\u00f9 importanti e utilizzate \ndell'intera procedura. In particolare la scheda contabile di ad hoc Revolution permette di visualizzare i \nmovimenti di un conto generico o  di un conto cliente o fornitore, per un determinato esercizio \noppure per un intervallo di date definito.  \n  \nQuesta funzione offerta dalle schede contabili, permette all'operatore di eseguire l'apertura di bilancio \nsolo al momento opportuno senza dover fare  aperture parziali per disporre dei saldi aggiornati. La \nmaschera di selezione richiede la tipologia del conto (Cliente, Fornitore o Conto Generico) e il codice \ndel conto da visualizzare. Vengono invece proposte le date di inizio e fine visualizzazione coi ncidenti \ncon la data di inizio e di fine dell'esercizio di ingresso nella procedura.  \n  \nAll'ingresso della maschera vengono impostate di default le date di registrazioni corrispondenti \nrispettivamente all'inizio ed alla fine dell'esercizio di ingresso nella  procedura; specificando un \nesercizio di competenza le date di registrazioni sono valorizzate con la data di inizio esercizio e con la \ndata di fine esercizio pi\u00f9 365 giorni. L'utente potr\u00e0 comunque impostare l'intervallo desiderato.  \n  \nNella maschera vengon o evidenziate in azzurro tutte le registrazioni che non verranno conteggiate nel \ncampo totali Dare/Avere, ovvero:  \n\uf073 registrazioni di competenza esterna al periodo selezionato;  \n\uf073 movimenti di apertura di conti patrimoniali ad eccezione della prima apertura in cui il conto \u00e8 \nstato movimentato;  \n\uf073 movimenti di chiusura di conti economici e patrimoniali (anche il primo)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 49, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n42 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  \n \nVisualizza schede contabili  \n  \n\uf02b Tipo conto  \nE' possibile visualizzare le schede relative ad un Cliente, Fornitore o Conto Generico.  \n\uf032 Codice  conto  \nCodice del conto del quale di intende visualizzare la scheda contabile: \u00e8 un dato obbligatorio.  \n\uf02b Stato  \nIdentifica lo stato dei movimenti da considerare: solo Confermati, solo Provvisori o Tutti \nindistintamente.  \n\uf032 Esercizio  \nEsercizio di competenza d ei movimenti che si vogliono visualizzare sulla scheda.  \n\uf032 Da - A \nConsentono di visualizzare solo le registrazioni contabili con data compresa nell'intervallo specificato. \nLe date sono preimpostate in base alla data inizio e fine dell'esercizio sul quale s i \u00e8 posizionati (il \ncampo esercizio \u00e8 blank). Se invece viene compilato il campo Esercizio, la data Da sar\u00e0 uguale alla \ndata di inizio dell'esercizio specificato, la data A sar\u00e0 pari alla fine dell'esercizio specificato + 365 \ngiorni: in questo modo \u00e8 possi bile visualizzare anche le registrazioni contabili inserite nel periodo \nsuccessivo, ma di competenza dell'esercizio indicato.  \n\uf052 Nei totali dare/avere considera anche Mov. di apertura/chiusura  \nTale check \u00e8 visibile solo se viene impostato un esercizio di competenza e di default risulta disabilitato.  \nSe il check \u00e8 attivo la procedura considera solo i movimenti del periodo seleziona to comprese \naperture e chiusure (che in tal caso non saranno evidenziate in azzurro).  \nIn questo modo il saldo totale viene determinato in base alla registrazione di apertura conti presente"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 50, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 43 nel periodo. Se all'interno dello stesso periodo \u00e8 presente anche la registrazione di chiusura, il saldo \nfinale sar\u00e0 zero.  \n\uf03b Ricerca  \nPremendo questo bottone vengono riportati i riferimenti di tutte le registrazioni contabili che \ncorrispondono con i filtri immessi (Codice Conto, Esercizio, Intervallo temporale, Stato) l'importo del \nmovimento e il saldo progressivo.  \n\uf032 Saldo iniz iale \nIl campo Saldo al sulla testata della maschera, riporta il saldo del conto selezionato al giorno \nprecedente rispetto alla data di inizio selezione. Nel caso vengano visualizzati i movimenti dalla data di \ninizio esercizio, i conti economici non present eranno nessun importo, mentre quelli patrimoniali \npresenteranno il saldo dell'esercizio precedente (saldo prima della chiusura, se l'esercizio precedente \u00e8 \nstato chiuso, o saldo se deve ancora essere chiuso).  \nSe la data di inizio selezione non coincide co n la data iniziale dell'esercizio, il programma determina il \nvalore del campo Saldo al partendo dal saldo dell'esercizio precedente (archivio Saldi) e tenendo conto \ndei movimenti del conto selezionato dalla data inizio esercizio fino alla data di inizio se lezione.  \n  \nIl saldo dell'esercizio precedente dei conti patrimoniali, corrisponde al valore di un determinato campo dell'archivio \nSaldi (conti, clienti, fornitori). Tale campo assume una denominazione differente a seconda che siano gi\u00e0 state \neffettuate o m eno le chiusure di questo esercizio.  \nSulla maschera dei saldi relativi all'esercizio precedente, si potr\u00e0 avere:  \n- Saldo Dare/Avere Attuale se deve ancora essere chiuso;  \n- Saldo Dare/Avere prima delle chiusure se \u00e8 gi\u00e0 stato chiuso.  \n  \n\uf032 Totali dare - Aver e \nSono dati dalla sommatoria rispettivamente dei movimenti Dare e Avere riportati nella \nvisualizzazione. Da tali movimenti vengono esclusi i movimenti derivanti da:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 50, "chroma:document": "visualizzazione. Da tali movimenti vengono esclusi i movimenti derivanti da:  \n\uf073 registrazioni di competenza esterna al periodo selezionato;  \n\uf073 movimenti di apertura di co nti patrimoniali ad eccezione della prima apertura in cui il conto \u00e8 \nstato movimentato;  \n\uf073 movimenti di chiusura di conti economici e patrimoniali (anche il primo).  \n\uf032 Saldo finale  \nIl campo denominato Saldo al sul piede della maschera viene determinato come somma algebrica tra \nSaldo Iniziale e Totali Dare/Avere al netto quindi delle registrazioni di competenza esterna al periodo \nselezionato o di chiusura o apertura conti (ad eccezione del primo movimento di apertura in cui il \nconto \u00e8 stato movimentato): le re gistrazioni di chiusura non portano a zero il saldo finale, ma in tal \ncaso si avr\u00e0 quello prima delle chiusure.  \n\uf03b Stampa  \nAttivandolo \u00e8 possibile eseguire la stampa della scheda con le selezioni impostate nella maschera.  \nAl fine di evitare la confusione che pu\u00f2 essere provocata dalla loro non considerazione nei totali, la \nstampa riporta un dicitura che contraddisting ue le registrazioni di competenza esterna al periodo \nselezionato e Chiusura conti o di Apertura Conti (ad eccezione del primo)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 51, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n44 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  \uf03b Partite  \nAttivandolo su una delle registrazioni visualizzate, permette di accedere all'elenco delle \npartite/scadenze create al momento della conferma della registrazione di Primanota.  \n\uf03b Contropartite  \nAttivandolo su una delle registrazioni visualizzate, permette di accedere all'elenco delle contropartite \nassociate alla registrazione, ad esclusione dei conti IVA.  \n\uf03b Primanota  \nAttivan dolo su una delle registrazioni visualizzate, si accede direttamente alla gestione della Primanota, \ncon la possibilit\u00e0 di eseguire tutte le operazioni volute cos\u00ec come accade selezionando l'opzione \nPrimanota dal menu Contabilit\u00e0.  \n\uf03b Documento  \nAttivandolo su  una delle registrazioni visualizzate si accede direttamente all'interrogazione del \ndocumento di origine."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 52, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 45 \uf031 Stampa schede contabili  \n  \nLa stampa delle schede contabili avviene in modo analogo alla visualizzazi one, permette per\u00f2 di \nimpostare limiti pi\u00f9 ampi e di avere in dettaglio le situazioni di clienti e fornitori.  \n  \nE' possibile selezionare se si desiderano il salto pagina al variare del conto, l'indicazione o meno delle \ncontropartite associate al conto, le descrizioni di riga, se si vogliono stampare anche i movimenti \nrelativi a registrazioni di Primanota di tipo provvisorio, se si vuole stampare solo il rateo di \ncompetenza del periodo (sezione di bilancio Costi o Ricavi). Inoltre \u00e8 possibile selezionare com e \ndevono essere espressi i valori, se nella valuta di conto dell'azienda oppure in valuta diversa definibile \ndall'utente.  \n  \n \nStampa schede contabili  \n  \n\uf032 Esercizio e date di selezione  \nEsercizio di competenza dei movimenti che si vogliono estrapolare.  \n  \nData di inizio e fine delle registrazioni; all'ingresso della maschera vengono impostate di default le date \ndi registrazioni corrispondenti rispettivamente  all'inizio ed alla fine dell'esercizio di ingresso nella \nprocedura; specificando un esercizio di competenza le date di registrazioni sono valorizzate con la \ndata di inizio esercizio e con la data di fine esercizio pi\u00f9 365 giorni. L'utente potr\u00e0 comunque \nimpostare l'intervallo desiderato."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 53, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n46 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  \uf052 Solo saldi contabili  \nAttivando il flag Solo saldi contabili, la stampa schede, per un certo intervallo di date, evidenzia gli \nimporti presenti in dare, avere e saldo, senza il dettaglio delle registrazioni.  \n\uf052 Nei totali dare/avere considera anche Mov. di  apertura/chiusura  \nTale check \u00e8 visibile solo se viene impostato un esercizio di competenza e di default risulta disabilitato.  \nSe il check \u00e8 attivo la procedura considera solo i movimenti del periodo selezionato comprese \naperture e chiusure. In questo modo  il saldo totale viene determinato in base alla registrazione di \napertura conti presente nel periodo. Se all'interno dello stesso periodo \u00e8 presente anche la \nregistrazione di chiusura, il saldo finale sar\u00e0 zero.  \n\uf02b Conto  \nLa stampa delle schede contabili deve essere riferita ad una specifica tipologia di conti: Cliente, \nFornitore o Generico.  \n\uf032 Da codice - A codice  \nQuesti campi consentono di definire un intervallo di conti da riportare in stampa.  \n\uf032 Causale contabile  \nLe registrazioni possono essere selezionate anche in base alla causale contabile utilizzata.  \n\uf032 Mastro contabile  \nLe registrazioni possono essere filtrate anche in base al mastro contabile utilizzato.  \n\uf02b Stato  \nIdentifica lo stato dei movimenti da considerare:  solo Confermati, solo Provvisori o Tutti \nindistintamente.  \n\uf02b Sezione bilancio  \n\u00c8 possibile circoscrivere la selezione ad una specifica sezione di bilancio, oppure selezionare \nindistintamente tutti i tipi di conti.  \n\uf052 Per competenza  \nNel caso venga selezionata  una sezione di bilancio di tipo economico (Costi o Ricavi), \u00e8 possibile \nstampare solo il rateo di competenza dell'intervallo di date impostato.  \n  \nQuesta selezione produce risultati diversi solo per le registrazioni per le quali \u00e8 stato impostato un \ninterv allo di competenza (sui dai aggiuntivi di riga della Primanota).  \n\uf02b Stampa in"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 53, "chroma:document": "interv allo di competenza (sui dai aggiuntivi di riga della Primanota).  \n\uf02b Stampa in  \n\u00c8 possibile valorizzare la stampa in base alla valuta di conto o ad altra valuta alternativa. In tal caso \u00e8 \nnecessario indicare la valuta; verr\u00e0 riportato il cambio di conversione definito nella tabella Cambi, \ncomunque modificabile.  \n\uf02b Stampa co ntropartite  \nLa combo box consente la scelta del tipo di contropartita da stampare nelle registrazioni di primanota.  \n\uf0a4 Nessuna: le schede contabili vengono stampate senza contropartite  \n\uf0a4 Sezione opposta: vengono evidenziate solo le contropartite presenti ne lla sezione opposta a \nquella del conto/cli/for  \n\uf0a4 Tutte: \u00e8 possibile vedere tutte le contropartite, anche quelle movimentate nella stessa sezione"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 54, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 47 del conto/cli/for  \n\uf052 Escludi controp. su reg. apertura/chiusura  \nSe il combo box Stampa Contropartite \u00e8 impostato  su Tutte o Solo sezione opposta compare il flag \nche d\u00e0 la possibilit\u00e0 di escludere le contropartite qualora siano presenti in registrazioni di \napertura/chiusura.  \n  \nL'opzione risulta utile soprattutto nei casi in cui si stampi una scheda contabile con dett aglio contropartite per un \ncliente/fornitore e questo sia stato incluso nella registrazione di apertura/chiusura dei conti dell'esercizio.  \n  \n\uf052 Salto pagina  \nSe attivato, dopo ogni scheda viene impostato un salto alla pagina successiva.  \n\uf052 Stampa contro partite  \nSe attivato, per ciascuna registrazione vengono stampate tutte le contropartite contabili relative al \nconto selezionato.  \n\uf052 Stampa descrizi one di riga  \nSe attivato, vengono stampate anche le descrizioni di riga.  \n\uf052 Cambio registrazioni  \nAttivando il check Cambio Registrazioni, \u00e8 possibile stampare gli importi dei movimenti contabili al \ncambio originario, quando la valuta di questi \u00e8 uguale alla valuta selezionata per la stampa. In caso \ncontrario, gli importi vengono convertiti in base al cambio specificato nell'apposito campo.  \nIl check Cambio Registrazioni non \u00e8 selezionabile se viene selezionata la stampa con contropartite.  \n  \nL'elaborazione cons eguente all'attivazione del check Cambio Registrazioni converte gli importi delle registrazioni \ncontabili di chiusura delle partite in valuta, utilizzando il cambio presente sulle registrazioni contabili di apertura \ndelle stesse. Questo consente di ottener e una stampa delle schede congruente (senza problemi di quadratura).  \n  \n\uf052 Dettaglio scadenze  \nAttivando questo check, per le registrazioni contabili che hanno collegato delle partite, viene riportato \nil dettaglio delle scadenze generate."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 55, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n48 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  \uf031 Stampa movimenti contabili  \n  \nQuesta gestione consente di ottenere una stampa delle registrazioni contabili. E' possibile filtrare le \nregistrazioni da stampare in base al codice esercizio, alla causale, all'intervallo delle registrazioni \n(numero e data), allo status delle stesse, al codice utente e al registro IVA movimentato. Inoltre, \u00e8 \npossibile stampare solo le registrazioni che presentano problemi di quadratura oppure incoerenze \nsulle righe di dettaglio.  \n  \n \nStampa movime nti contabili  \n  \n\uf032 Esercizio - Date di selezione  \nImpostando l'esercizio di selezione delle registrazioni da stampare, vengono automaticamente \naggiornate le date di selezione in base alla competenza dello stesso.  \n  \nTali date sono comunque modificabili, purch \u00e9 l'intervallo sia compreso nella competenza \ndell'esercizio. Per selezionare un intervallo comprendente pi\u00f9 esercizi lasciare vuoto il campo \nEsercizio.  \n\uf032 Da numero registrazione - A numero registrazione  \nQuesti campi consentono di definire un intervallo di registrazioni contabili da riportare nella stampa.  \n\uf02b Tipo  \nQuesto campo permette di filtrare le stampe movimenti contabili per Cliente, Fornitore o Tutti. In \ncaso di selezione di Cliente o Fornitore, si attiva il campo Intestatario, nel quale si pu\u00f2 specifi care un \ncliente o un fornitore per il quale si desidera elaborare la stampa. In casa di selezione Tutti, verranno \nstampati i movimenti relativi a tutti i Clienti e tutti i Fornitori.  \n\uf032 Intestatario  \nQuesto campo risulta attivo solo se nel campo Tipo viene selezionata l'opzione Cliente o Fornitore e \npermette di specificare un codice per il quale si desidera elaborare la stampa."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 56, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 49 \uf032 Utente  \nNel caso si desideri filtrare la stampa in base all'utente che ha imputato le registrazioni, impostare in \nquesto campo il numero dell'utente, altrimenti impostare il valore zero (tutti gli utenti).  \n\uf032 Causale  \nQuesto campo permette di stampare solo i movimenti contabili associati ad una particolare causale \ncontabile.  \n\uf032 Codice Iva  \nQuesto campo risulta attivo solo nel caso di sel ezione della stampa Dettagli IVA e permette di \nspecificare un codice IVA per il quale si desidera elaborare la stampa.  \n\uf02b Tipo registro  \nPermette di filtrare le registrazioni contabili in base alla tipologia del registro Iva movimentato. \nL'utente pu\u00f2 quindi decidere di stampare movimenti di Vendita, Acquisti, Corrispettivi con Scorporo, \nCorrispettivi in Ventilazione, movimenti senza Primanota Iva o Tutti.  \n\uf032 Numero  \nIndica il numero di Registro Iva per il quale devono essere stampate le registrazioni.  \n  \nLe reg istrazioni contabili che presentano pi\u00f9 righe sulla Primanota IV A relative a Registri diversi, vengono \nstampate se almeno una delle righe IV A fa riferimento al numero registro impostato  \n  \n\uf02b Registrazioni  \nIdentifica lo stato delle registrazioni contabili d a considerare: solo Confermate, solo Provvisorie o \nTutte indistintamente.  \n\uf02b Tipo movimenti  \nQuesto campo permette di eseguire vari tipi di controllo:  \n\uf0a4 Solo Movimenti senza Quadrature: nella stampa verranno riportati solo i movimenti senza \nquadratura;  \n\uf0a4 Solo Movimenti Incongruenti: nella stampa verranno riportati solo i movimenti aventi righe \ndi dettaglio incongruenti  \n\uf0a4 Movimenti Senza Quadratura o Incongruenti: nella stampa verranno riportati i movimenti \ncon righe di dettaglio incongruenti e senza quadrat ura \n\uf0a4 Movimenti Corretti: nella stampa verranno riportati solo i movimenti corretti"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 56, "chroma:document": "\uf0a4 Movimenti Corretti: nella stampa verranno riportati solo i movimenti corretti  \n\uf0a4 Tutti: nella stampa verranno riportati tutti i movimenti, corretti, incongruenti e senza \nquadratura.  \n\uf02b Tipo stampa  \nI movimenti contabili possono essere stampati sceglien do uno dei seguenti report disponibili:  \n\uf0a4 Stampa Dettagliata: \u00e8 la stampa contenente tutte le informazioni di un movimento contabile. \nPer ciascuna registrazione vengono riportati: i dati di testata del movimento (causale, numero e \ndata registrazione, docu mento, protocollo, importo in valuta ecc.), il dettaglio della Primanota \nIVA, le righe della Primanota contabile, e per ciascuna di esse il dettaglio delle partite/scadenze \ne della contabilit\u00e0 analitica;  \n\uf0a4 Stampa Sintetica:oltre ai dati di testata, vengono  riportate solo le righe della Primanota"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 57, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n50 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  contabile;  \n\uf0a4 Stampa Dettagli IVA: oltre ai dati di testata ed alle righe della Primanota contabile, viene \nriportato il dettaglio della Primanota IVA per ciascuna registrazione;  \n\uf0a4 Stampa Dettagli Partite: oltre ai da ti di testata ed alle righe della Primanota contabile, per \nciascuna riga contabile viene riportato il dettaglio delle partite/scadenze;  \n\uf0a4 Stampa Dettagli Analitica: oltre ai dati di testata ed alle righe della Primanota contabile, per \nciascuna riga contabi le viene riportato il dettaglio dei movimenti di contabilit\u00e0 analitica;  \n\uf0a4 Stampa Righe Competenza: vengono stampate solo le righe della Primanota contabile per le \nquali \u00e8 stato impostato un intervallo di competenza."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 58, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 51 \uf031 Stampa bilancio di verifica  \n  \nLa gestione Bilancio di Verifica consente di effettuare una stampa di controllo della situazione \npatrimoniale/economica con layout a sezioni unite o contrapposte. In base al tipo di layout \nselezionato, sar\u00e0 possi bile impostare o meno altri parametri (es: Sezioni da stampare, Saldi Periodo, \nStampa Mastri). Selezionato il codice esercizio, \u00e8 possibile effettuare la stampa in base al contenuto \ndell'archivio saldi oppure in base ai movimenti presenti in Primanota (il risultato dovrebbe essere il \nmedesimo, salvo incoerenze tra i due archivi).  \n  \nGli altri parametri consentono di definire le sezioni da stampare, di stabilire se stampare i movimenti \nprovvisori, confermati o tutti, se escludere i conti non movimentati o co n importi a zero, se stampare \ni saldi periodi, se stampare solo i mastri, se esportare i dati su Excel.  \n  \nIl programma consente di ottenere sempre un bilancio reale, anche se non sono state ancora eseguite \nle chiusure dell'esercizio precedente e le apertu re dell'anno corrente. Nella stampa vengono \nevidenziate la differenza di esercizio, che rappresenta l'utile o la perdita in corso, e la differenza \ndell'esercizio precedente, che sar\u00e0 valorizzata solo quando l'esercizio precedente deve essere ancora \nchiuso.   \n  \nPrima di effettuare le chiusure di un esercizio \u00e8 necessario che il conto utilizzato per la rilevazione \ndell'utile abbia un saldo pari a zero (conto con attivo check Risultato Esercizio): se avesse un saldo \ndiverso da zero, il bilancio di verifica evid enzierebbe problemi di quadratura.  \n  \nFinite le elaborazioni, prima della stampa del report, viene segnalata qualunque discordanza tra \nsommatoria Ricavi/Costi e Attivit\u00e0/Passivit\u00e0 (mancanza quadratura dei conti).  \n  \n \nStampa bilancio di verifica  \n  \n\uf032 Eserciz io"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 58, "chroma:document": "Stampa bilancio di verifica  \n  \n\uf032 Eserciz io \nRappresenta l'esercizio per il quale si desidera elaborare il bilancio di verifica. \u00c8 un campo \nobbligatorio e viene valorizzato automaticamente in base alla data di sistema."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 59, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n52 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  \uf052 Lettura saldi esercizio attuale  \nSe attivato, i dati stampati vengono direttam ente estrapolati dall'archivio Saldi. Al contrario, se non \nviene attivato, \u00e8 possibile effettuare la stampa in base all'archivio dei movimenti contabili (Primanota).  \n  \nL'elaborazione con lettura saldi esercizio attuale, in realt\u00e0 considera anche i moviment i di apertura conti. Se \nparadossalmente i saldi dovessero essere a zero, l'eventuale presenza di movimenti di apertura porterebbe ad una \nstampa valorizzata con gli importi risultanti dalla registrazione di apertura.  \n  \n\uf02b Tipo bilancio  \nLa combo box Tipo Bilancio \u00e8 editabile solo se non si effettua la stampa con lettura saldi esercizio \nattuale. Le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Totale Esercizio: il bilancio viene elaborato leggendo tutti i movimenti con competenza \nuguale all'ese rcizio selezionato (viene comunque considerato l'eventuale saldo derivante da \nesercizi precedenti);  \n\uf0a4 Da data a data: il bilancio viene elaborato leggendo tutti i movimenti con data registrazione \ncompresa nell'intervallo specificato e data competenza ugual e all'esercizio selezionato. Le date \nproposte sono quelle di inizio e fine esercizio, tuttavia sono modificabili indipendentemente \ndalla durata di quest'ultimo. Se la data di inizio selezione non coincide con l'inizio esercizio non \n\u00e8 possibile attivare il check Saldi esercizio precedente.  \n  \nL'elaborazione del Bilancio di Verifica non considera le registrazioni contabili che aggiornano i saldi finali \n(registrazioni di chiusura): questo significa che, effettuando un bilancio da data, a data, il saldo dei cont i riportati \nnella stampa non viene influenzato dai movimenti di chiusura (es: il bilancio di un esercizio chiuso riporta i saldi \nprima delle chiusure e non a zero).  \n  \n\uf052 Saldi esercizio precedente"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 59, "chroma:document": "prima delle chiusure e non a zero).  \n  \n\uf052 Saldi esercizio precedente  \nQuesto check consente di considerare o meno i saldi dell'es ercizio precedente. Risulta editabile solo \nper il Tipo Bilancio da data a data (per la stampa Totale Esercizio e la stampa con Lettura saldi \nesercizio attuale \u00e8 sempre attivo).  \nSe attivato , il programma considera l'eventuale registrazione di apertura dell' esercizio corrente (che \ndovrebbe presentare importi uguali alla registrazione di chiusura dell'esercizio precedente). Se non \u00e8 \npresente l'apertura, il programma determina il saldo dell'esercizio precedente in base ai movimenti \ncontabili presenti in Primano ta; \nSe non attivato , il programma determina i valori da riportare in stampa basandosi esclusivamente sui \nmovimenti contabili che rientrano nei criteri di selezione impostati.  \nValuta di Stampa  \n\u00c8 possibile convertire gli importi della stampa in altra valuta specificabile dall'utente. Per le valute \nextra Emu (Dollari, Sterline) risulta editabile il campo relativo al cambio rispetto alla valuta di conto \n(Euro).  \n\uf02b Stato  \nQuesta combo box permette di stabilire quali movimenti considerare per il calcolo del valore da \nriportare nella stampa. Ovviamente risulta editabile solo se non si effettua una stampa con Lettura \nSaldi esercizio attuale. Il valore di default \u00e8 Conf ermati, altrimenti \u00e8 possibile considerare solo i \nProvvisori o Entrambi."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 60, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 53 \uf052 Sezione bilancio  \nQuesti Check  consentono di selezionare le sezioni di bilancio da riportare nella stampa. E' possibile \neffettuare la selezione solo in caso di stampa a Sezioni Unite  (il default prevede la stampa di Attivit\u00e0, \nPassivit\u00e0, Costi e Ricavi). In caso di stampa a Sez ioni Contrapposte tutti i check  sono attivi e non \neditabili.  \n  \nI valori relativi a Conti d'ordine e Conti transitori sono positivi se movimentati in Dare. Sono espressi con segno \nnegativo se movimentati in Avere.  \n  \n\uf052 Escludi conti non movimentati  \nAttivando questo check, verranno esclusi dalla stampa i conti che non sono stati movimentati nel \nperiodo di selezione. Se oltre a questo check \u00e8 attivo anche Saldi esercizio precedente, i conti non \nmovimentati nell'esercizio  di stampa bilancio, ma con un saldo dall'esercizio antecedente, vengono \ncomunque stampati.  \n\uf052 Escludi importi a zero  \nQuesto check consente di escludere dalla stampa tutti i conti che presentano un saldo pari a zero. \nL'attivazione di questo check comporta a nche quella del check Escludi Conti Non movimentati \n(risulter\u00e0 attivo e non editabile).  \n\uf052 Saldi periodo  \nIl check \u00e8 attivabile solo in caso di stampa a Sezioni Unite. Se attivato, la stampa sar\u00e0 in formato \norizzontale: per ciascun conto, oltre al valore del  Saldo Finale, vengono riportati anche Saldo Iniziale, \nSaldo Dare e Saldo Avere. Per ottenere la valorizzazione della colonna relativa al Saldo Iniziale, \u00e8 \nnecessario lasciare attivo il check Saldi Esercizio Precedente.  \n\uf02b Selezione stampa  \nAttraverso questo  combo box \u00e8 possibile definire il grado di dettaglio della stampa del Bilancio di \nVerifica:  \n\uf0a4 Completo: vengono riportati i valori dei singoli conti e i Totali per mastro (di livello Uno);  \n\uf0a4 Solo Mastri: vengono stampati solo i Totali dei Mastri di primo livello (i conti non vengono \nriportati)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 60, "chroma:document": "riportati).  \n\uf02b Modalit\u00e0 di stampa  \nPermette di definire il layout del Bilancio di Verifica. In base alla scelta effettuata saranno impostati \nautomaticamente gli altri parametri presenti sulla maschera:  \n\uf0a4 Sezioni Unite: consiste in una stampa in forma scalare con salto pagina alla fine di ogni \nsezione. E' il valore di default e consente la selezione delle sezioni da riportare nella stampa;  \n\uf0a4 Sezioni Contrapposte: consiste in una stampa su due colonne. Nella solita pagina vengono \nstampate le sezioni Attivit\u00e0 e Passivit\u00e0; in quella successiva Costi e Ricavi. I Conti d'ordine e i \nConti transitori vengono stampati in pagine separate. Questo tipo di stampa attiv a \nautomaticamente tutti i check  relativi alla sezione di bilancio e li rende  non editabili, cos\u00ec come \nnon risulteranno editabili: Saldi Periodo, Selezione Stampa, Stampa Mastri e Stampa su Excel. \nInoltre vengono a utomaticamente attivati i check  Escludi conti non movimentati e Sezioni \nvariabili, ma rimangono editabili.  \n\uf052 Stampa mastri  \nE' editabile solo in caso di stampa a Sezioni Unite (se non \u00e8 attivo il check Saldi Periodo)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 61, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n54 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  L'attivazione consente di stampare anche i Mastri di Livello superiore al primo (Codice e Descrizione, \nnon i valori). In questo modo \u00e8 possibile r appresentare anche la struttura del Piano dei Conti.  \n\uf052 Stampa su Excel  \nAttivando questo check, editabile solo per la stampa a Sezioni Unite, \u00e8 possibile esportare i dati su \nExcel utilizzando uno dei modelli XLT predisposti nel percorso di installazione de l programma:  \n\uf073 ..\\exe\\query \\Excelbil.xlt  \n\uf073 ..\\exe\\query \\Excelbil2.xlt  \nIl secondo viene utilizzato attivando anche il check Saldi Periodo, altrimenti viene utilizzato il primo.  \n\uf052 Sezioni variabili  \nConsente di stampare i conti in Dare o in Avere in base al l oro saldo:  \nAttivato : I conti con saldo Dare vengono riportati nella sezione Attivit\u00e0 (Costi) anche se legati alla \nsezione di bilancio Passivit\u00e0 (Ricavi); viceversa, i conti con saldo Avere vengono riportati nella sezione \nPassivit\u00e0 (Ricavi) anche se legati alla sezione di bilancio Attivit\u00e0 (Costi).  \nI conti stampati nella sezione opposta rispetto a quella di appartenenza, sono aggiunti in coda agli altri \nse hanno saldo Dare (dopo le Attivit\u00e0 o i Costi). Se invece hanno saldo Avere sono aggiunti prima di \ntutti gli altri (prima delle Passivit\u00e0 o dei Ricavi).  \nDisattivato : I conti vengono stampati nella sezione di appartenenza (determinata dal mastro di primo \nlivello al quale sono collegati) indipendentemente dal saldo.  \n  \nPer quanto riguarda Clienti e Fornitori, s i deve sottolineare che, in caso di stampa del Bilancio di \nVerifica con check attivo su Sezioni Variabili, il programma verifica il saldo per ciascuno di essi. Se \nalmeno uno di questi presenta un saldo diverso rispetto alla normale sezione di appartenenza,  il \nmastro di appartenenza sar\u00e0 presente sia nell'attivo che nel passivo. Esempio:  \n  \nI seguenti clienti sono abbinati al Mastro CLIENTI IT"}


