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created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 65, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n56 - G E S T I O N E  O R D I N I  \uf073 Quantit\u00e0 espressa nella prima unit\u00e0 di misura  \n\uf073 Unit\u00e0 Logistica  \n  \nI dati che appaiono in basso sono quelli che poi confluiranno sul documento e come tali hanno gi\u00e0 \nsuperato un controllo di consistenza nel senso che i dati mostrati sicuramente esistono gi\u00e0 nelle \nrispettive anagrafiche, in quanto preesistenti o inseriti in tempo reale dalla procedura di caricamento \nrapido (relativamente a lotti e matricole); la procedura infatti prima di valorizzare i cam pi di questa \nmaschera (che poi confluiranno nel documento principale) controlla che quanto letto dal file sia gi\u00e0 \npresente nelle anagrafiche o che il dispositivo hardware sia abilitato a creare codici lotto e matricola.  \n\uf032 Riga  \nRappresenta il progressivo di riga del transitorio  \n\uf032 Articolo  \nCodice di Ricerca dell'articolo  \n\uf032 Matricola  \nLa terza colonna del transitorio riporta la descrizione dell'articolo o il codice matricola: se nei Dati \nAzienda viene attivata la Gestione Mat ricole la colonna accoglier\u00e0 i Codici Matricola, altrimenti la \ndescrizione degli articoli. Se \u00e8 attiva la gestione matricole, la descrizione dell'articolo viene riportata in \nbasso tra gli altri dati di riga (Magazzino, Lotto, Ubicazione). Inoltre, in quest 'ultimo caso, il campo \nconsente di inserire direttamente il codice matricola per i movimenti che aumentano la disponibilit\u00e0 \neffettiva: se il codice digitato non risulta essere una matricola disponibile, il programma chiede \nall'utente se deve essere generat a. \n  \nPer i movimenti che diminuiscono la disponibilit\u00e0 effettiva, dovr\u00e0 essere selezionato un codice \nmatricola relativo ad una articolo presente a magazzino (o eventualmente riservato).  \n\uf032 U.M., quantit\u00e0, prezzo  \nUnit\u00e0 di Misura, Quantit\u00e0 e Prezzo relativi a ll'articolo.  \nI check presenti sulle ultime due colonne sono relativi alla funzione di evasione automatica delle righe"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 65, "chroma:document": "dei documenti di origine selezionati utilizzando il bottone Importa:  \n\uf052 Escludi  \nL'attivazione di questo check esclude la riga dalla possibi le evasione di una o pi\u00f9 righe di un \ndocumento di origine selezionato tramite il bottone Importa.  \n\uf052 Salda  \nQuesto check \u00e8 attivabile dopo la scelta dei documenti di origine, ossia quando il programma ha gi\u00e0 \neffettuato il match tra le righe presenti su quest 'ultimi e le righe presenti sul transitorio. L'attivazione \nconsente di evadere totalmente la quantit\u00e0 della riga del documento di origine abbinata (quando \nquest'ultima presenta una quantit\u00e0 superiore rispetto alla corrispondente riga del transitorio).  \n\uf032 Errore riga  \nIn questo campo il programma segnala eventuali anomalie relative alla riga sulla quale si \u00e8 posizionati. \nPossono essere messaggi di errore relativi alla mancanza di dati obbligatori come U.M., quantit\u00e0, ecc. \necc. \n\uf032 Magazzino, ubicazione, magazzin o collegato, ubicazione collegata, \nlotto, unit\u00e0 logistica (descrizione)  \nQuesti dati fanno riferimento alla riga sulla quale si \u00e8 posizionati. La descrizione dell'articolo \u00e8"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 66, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 57 presente se \u00e8 stata attivata la gestione matricole. Il campo Unit\u00e0 Logistica \u00e8 visi bile solo se la causale \ndocumento ha il check Packing List attiva  \n\uf032 Centro di costo, commessa, attivit\u00e0  \nQuesti campi rappresentano i Dati di Analitica/Commessa relativi alla riga. Saranno dati obbligatori \nse la causale documento prevede il movimento di Analitica/Commessa.  \n\uf032 Riferimenti documento evaso  \nI riferimenti al do cumento evaso sono presenti solo per le righe del transitorio che evadono \nparzialmente o totalmente una riga presente su uno dei documenti di origine. I riferimenti sono \nrelativi a: Causale, Numero Riga Evasa, Numero Documento, Serie, Data Documento.  \n\uf03b Lettore \nMediante questo pulsante si accede alla maschera Dati Originali da Lettore Ottico dove vengono \nraccolte le informazioni prelevate dal dispositivo installato.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Dati originali da lettore ottico  \n  \n\uf03b Importa  \nQuesto bottone sar\u00e0 visi bile solo se il caricamento rapido viene lanciato da un documento che \nprevede l'importazione delle righe da altri documenti (anche nei movimenti di magazzino non sar\u00e0 \npresente). Consente di accedere alla maschera di selezione dei documenti di origine. E' p ossibile \neffettuare delle selezioni mirate dei documenti proposti nello Zoom accedendo alla scheda Ulteriori \nSelezioni.  \n  \nE' possibile effettuare delle selezioni mirate dei documenti proposti nello Zoom accedendo alla \nscheda Ulteriori Selezioni.  \n  \nPremendo  il pulsante Righe \u00e8 possibile visualizzare le righe dei documenti, in una configurazione \nsimile a quanto \u00e8 previsto nella importazione documentale.  \n  \nIn questa maschera \u00e8 possibile scegliere quali righe dei documenti selezionati far partecipare al match \ncon quanto indicato nel transitorio.  \n  \nBench\u00e9 questa maschera appaia uguale alla maschera di importazione documentale, in realt\u00e0 non presenta le stesse"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 66, "chroma:document": "funzionalit\u00e0. In particolare nello zoom dettaglio righe la sola operazione possibile \u00e8 selezionare/desele zionare la \nriga, non \u00e8 quindi possibile indicare la quantit\u00e0 da evadere. Si noti inoltre come la prima colonna presenti come \nintestazione i tre puntini e non la scritta evasa appunto perch\u00e9 l'evasione della riga \u00e8 eventualmente demandata al \nprocesso di mat ch o al flag sulla maschera del Transitorio.  \n  \n\uf03b Origine  \nQuesto bottone consente di accedere direttamente al documento sul quale \u00e8 presente la riga evasa \nparzialmente o totalmente da quella corrispondente sul transitorio.  \n\uf03b Carica  \nQuesto bottone consente di riportare le righe presenti sul transitorio n el dettaglio del Documento. Le"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 67, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n58 - G E S T I O N E  O R D I N I  righe che difettano di dati obbligatori vengono escluse, mentre quelle relative al solito articolo, ma a \nmatricole diverse, saranno ovviamente raggruppate, a parit\u00e0 di altre condizioni.  \n  \nCaricamento rapido - Dati generali  \n  \n \nCaricamento rapido - Dati generali  \n  \nNella seconda parte della gestione Caricamento Rapido \u00e8 possibile forzare alcuni parametri su tutte le \nrighe presenti sul transitorio. In particolare:  \n\uf073 Magazzino  \n\uf073 Ubicazione  \n\uf073 Magazzino Collegato  \n\uf073 Ubicazione Collegata  \n\uf073 Centro di Costo/Ricavo  \n\uf073 Commessa  \n\uf073 Attivit\u00e0  \n\uf03b Applica  \nI bottoni Applica vengono utilizzati proprio per forzare Magazzino -Ubicazione oppure Centro di \nCosto/Ricavo, Commessa e Attivit\u00e0.  \n\uf052 Riferimenti  \nI check presenti in questa sezione (Nostro Riferimento, Vostro Riferimento e Riferimento \nDescrittivo) permettono di riportare nel documento, anche le righe descrittive relative ai documenti \nimportati.  \n  \nCaricamento rapido - Messaggi  \n  \nLa ter za scheda del Caricamento Rapido \u00e8 la prima ad essere visualizzata se sulla macchina dal quale si"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 68, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 59 effettua il caricamento \u00e8 presente un dispositivo installato (es: Penne con memoria, File di testo,). In \nquesto caso la procedura inizia ad importare i dati d al dispositivo e visualizza i vari passi nella scheda \nMessaggi.  \n  \n \nCaricamento rapido - Messaggi  \n  \nIl resoconto di questa fase rimane disponibile fino a quando le righe del transitorio non vengono \ncaricate (bottone Carica).  \n\uf03b Verifica  \nQuesto bottone consente di Verificare se le righe presenti sul transitorio difettano di qualche dato \nobbligatorio. In questo caso non potrebbero essere riportate sul documento (o movimento di \nmagazzino)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 69, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n60 - G E S T I O N E  O R D I N I  \uf031 Dati testata ordine  \n  \nE' possibile accedere alla gestione dal bottone Testata del documento  \n  \n \nDati testata ordine  \n  \nLa maschera contiene i seguenti dati di livello generale  \n\uf032 Riferimenti dichiarazione  \nDati di riferimento dell'eventuale Dichiarazione  di Intento comunicataci dal cliente/fornitore;  \n\uf032 Agente  \nCodice dell'agente, preimpostato con quello specificato sull'anagrafica del cliente (campo si trova \nsoltanto negli ordini da clienti); l'utente pu\u00f2 comunque modificarlo;  \n\uf032 Capo area  \nCodice del Capo A rea, preimpostato con quello specificato sull'anagrafica dell'agente (campo si trova \nsoltanto negli ordini da clienti); l'utente pu\u00f2 comunque modificarlo.  \n\uf032 Codice I.V.A. esenzione  \nCodice Iva esente o non imponibile applicato sul documento;"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 70, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 61 \uf032 Livello di ra ggruppamento  \nLivello di raggruppamento riportato sulle righe dell'ordine, utilizzato ai fini dell'accorpamento dei \ndocumenti di trasporto (derivanti dall'ordine) in sede di fatturazione differita;  \n\uf032 Competenza contabile  \nLe date di inizio e fine competenza contabile vengono riportate sulle righe di Primanota al momento \ndella contabilizzazione del documento. Se le due date restano vuote, viene assunta come data di \ncompetenza contabile quella di registrazione del documento. L'impostazione della competenza \ncontabile a livello di dati di testata verr\u00e0 riportata su tutte le righe del documento;  \n\uf052 Beni deperibili  \nSe attivo, indica che la transazione commerciale ha per oggetto prodotti deperibili; tale campo viene \nvalorizzato per il ciclo Vendite, in base a quanto definito nei Dati Azienda, per il ciclo Acquisti in base \na quanto definito in anagraf ica fornitori. L'utente ha comunque la possibilit\u00e0 di modificarlo.  \n\uf032 Rif. N. cliente/Rif. N. fornitore  \nNumero e data del documento di riferimento.  \n\uf032 Riferimento esterno EDI  \nSi tratta di un campo di servizio per la memorizzazione dell'identificativo univoco  del documento \ngenerato dalla controparte. Se valorizzato, significa che il documento \u00e8 stato generato mediante \nimportazione da file EDI.  \n\uf052 Generato file EDI  \nSe attivo, significa che per il documento in oggetto \u00e8 stato generato almeno un file EDI. Nel caso  si \ntentasse di generare un altro file EDI da Print System, il programma emette un avviso a video non \nbloccante. Se la generazione del file avviene dalla funzione \"Export documenti EDI\" del modulo \nVendite Funzioni Avanzate, non \u00e8 previsto alcun avviso, ma questo check pu\u00f2 essere utilizzato come \nfiltro di selezione (per non vedere nello zoom documenti che hanno gi\u00e0 generato file EDI).  \n\uf032 Causale di magazzino"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 70, "chroma:document": "\uf032 Causale di magazzino  \nIn questo campo viene riportata la causale di magazzino specificata nella causale documento. Se nella \ncausale documento \u00e8 attivo il check Cambio Causale Documento, tale campo risulta modificabile \ndall'utente: ad esempio se in fase di  caricamento del documento, l'utente modifica la causale di testata \ndopo avere inserito per esempio due righe, la causale di magazzino per le prime due righe non varia, \nmentre per le righe ancora da inserire viene impostata quella modificata su testata; in oltre se in fase di \nmodifica del documento viene variata la causale magazzino nella testata documento, non vi \u00e8 alcun \nimpatto sulle righe gi\u00e0 inserite. In ogni caso, la causale magazzino qui definita viene riportata sulle \nstampe;  \n\uf052 Calcola sconti su omaggi  \nTale check viene preimpostato con quanto definito nei Dati Azienda (scheda magazzino) e pu\u00f2 essere \nvariato dall'utente; per ulteriori informazioni circa la gestione del calcolo sconti su omaggi, si rimanda \nal manuale Primi Passi.  \n\uf03b Tracciabilit\u00e0  \nConsente di richiamare la gestione Tracciabilit\u00e0 Documenti evidenziando immediatamente i \ncollegamenti di un documento con gli altri del flusso documentale."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 71, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n62 - G E S T I O N E  O R D I N I  \uf031 Dati di riga ordini  \n  \nE' possibile acce dere alla maschera dal bottone Dati di riga del documento di ogni singola riga.  \nTale maschera \u00e8 strutturata su cinque schede che riportiamo integralmente.  \n  \n- Dati di riga ordini - Principale  \n- Dati di riga ordini - Magazzino  \n- Dati di riga ordini - Intra provv conf  \n- Dati di riga ordini - Cespiti"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 72, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 63 Dati di riga ordini - Principale  \n  \n \nDati di riga ordini  \n  \n\uf032 Tipologia riga  \nViene riportato il codice di tipologia riga indicato nell'archivio articoli/servizi. Normalmente tale \ncampo rimane non valorizzato; abbiamo visto, trattando l'archivio delle causali, come sia possibile \nescludere dall'importazione, all'interno del documento di destinazione, alcune tipologie di righe ed \nanche escludere dalla stampa dell'ordine generato altre righe che condividano particolari codici di \ntipologia riga.  \n\uf032 Categoria contabile  \nViene riportato il codice categoria contabile articolo/servizio, impostata nell'archivio articoli/servizi. \nSi tratta di un dato essenziale ai fini di una corretta contabilizzazione dei documenti a valle del flusso \ndocumentale in prima nota. La categoria contabile articolo/servizio in abbinamento alla categoria \ncontabile cliente/fornitore determina i conti che devono essere utilizzati al momento della \ncontabilizzazione del ciclo vendite/acquisti (vedi la tabella delle Contropartite Vendi te/Acquisti \npresente negli archivi generali).  \n\uf032 Codice Iva articolo  \nIl campo riporta il codice Iva presente nell'anagrafica articolo/servizio."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 73, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n64 - G E S T I O N E  O R D I N I    \nNel caso in cui il codice iva articolo sia di tipo Esente e, nei dati di testata sia presente un altro codice iva esente, la \nprocedura applicher\u00e0 l'esenzion e a livello di riga, abbinata quindi all'articolo.  \n  \n\uf032 Contropartita  \nNormalmente questo campo \u00e8 vuoto, in quanto ai fini della contabilizzazione viene considerata \nl'impostazione precedente; qualora per\u00f2 non si intenda considerare la categoria contabile di \nappartenenza, l'operatore pu\u00f2 indicare direttamente in questo campo la contropartita contabile che \ndeve essere utilizzata al momento del passaggio del documento in primanota.  \n\uf032 Contratto  \nViene riportato il codice dell'eventuale contratto applicato sulla ri ga. Come gi\u00e0 detto in precedenza, la \nprocedura effettua una verifica sull'esistenza di un contratto valido da applicare a livello di singola riga \ndell'ordine, in base all'articolo/servizio impostato in combinazione con il fornitore od il cliente.  \n\uf032 Compete nza contabile  \nLe date di inizio e fine competenza contabile vengono riportate sulle righe di Primanota al momento \ndella contabilizzazione del documento. Se le due date restano vuote, viene assunta come data di \ncompetenza contabile quella di registrazione d el documento.  \n  \nPer definire una competenza contabile uguale per tutte le righe del documento \u00e8 sufficiente impostare \nle date di inizio e fine competenza all'interno dei dati di testata dell'ordine (bottone Testata).  \n  \nAnalitica  \n\uf032 Voce di costo o ricavo  \nNel caso in cui la causale dell'ordine gestisca l'analitica, verr\u00e0 richiesto come campo obbligatorio la \nVoce di Costo o Ricavo relativa ad ogni articolo movimentato. Se presente, viene proposto il codice \nassociato all'anagrafica ar ticolo, altrimenti \u00e8 possibile selezionarlo dallo Zoom Voci di Costo/ Ricavo.  \n\uf052 Escludi analitica  \nQuesto check \u00e8 presente solo sui documenti aventi la causale documento con check Movimento di"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 73, "chroma:document": "Questo check \u00e8 presente solo sui documenti aventi la causale documento con check Movimento di \nAnalitica attivo: se attivo, i dati di analitica presenti sulla maschera principale del documento non \nrisulteranno pi\u00f9 obbligatori."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 74, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 65 Dati di riga ordini - Magazzino  \n  \n \nDati di riga ordini - Magazzino  \n  \nDati magazzino  \n\uf032 Causale magazzino  \nSe sulla causale documento \u00e8 attivo il check Cambio Causale Documento, questo ca mpo risulta \nmodificabile. L'utente ha quindi la possibilit\u00e0 di definire una causale magazzino diversa per ciascuna \nriga, in modo tale che ciascuna riga abbia uno specifico effetto sul magazzino. La causale di default \nriportata su tutte le righe del documen to \u00e8 quella di testata, ovvero quella legata alla causale \ndocumento e riportata anche sulla stampa del documento (es: Causale del Trasporto su DT).  \n  \nSe in fase di caricamento del documento, l'utente modifica la causale di testata dopo avere inserito per e sempio due \nrighe, la causale di magazzino per le prime due righe non varia, mentre per le righe ancora da inserire viene \nimpostata quella modificata su testata; inoltre se in fase di modifica del documento viene variata la causale \nmagazzino nella testata d ocumento, non vi \u00e8 alcun impatto sulle righe gi\u00e0 inserite.  \n  \n\uf032 Magazzino  \nViene riportato il codice del magazzino indicato sulla riga dell'ordine."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 75, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n66 - G E S T I O N E  O R D I N I  \uf052 Movimento fiscale  \nSe attivo, significa che la movimentazione dell'articolo deve essere considerata ai fini della stampa del \nlibro giornale di magazzino e dell'inventario . Il check viene valorizzato in relazione a quanto indicato \nnell'anagrafica della causale di magazzino, e non risulta modificabile.  \n\uf032 Disponibilit\u00e0  \nRappresenta il saldo della disponibilit\u00e0 dell'articolo su cui si \u00e8 posizionati (esistenza, riservato), \nrelativamente al magazzino specificato sulla riga.  \n  \nEvasione  \n\uf032 Evasione riga prevista  \nData di prevista evasione di un ordine a fornitore o da cliente (visibile comunque anche direttamente \nsulla riga del documento). Deve essere impostata nel caso si desideri ge stire i fabbisogni nel tempo; la \nfunzione delle Proposte di Acquisto (presente nel modulo Ciclo Acquisti) utilizza questa data per \ndeterminare la pianificazione degli ordini a fornitori. Viene automaticamente valorizzata con la data \ndel documento.  \n\uf032 Evasio ne riga effettiva  \nQuesto campo viene visualizzato solamente nel caso in cui sia stato attivato il check Dati Consegna, \npresente nell'archivio causali documenti. Viene valorizzato con la data del documento di evasione. Ad \nesempio la data di una eventuale bo lla di avvenuta consegna (documento interno) che abbia evaso un \ndocumento di trasporto.  \n\uf032 Quantit\u00e0 evasa  \nQuesto campo viene visualizzato solamente nel caso in cui sia stato attivato il check Dati Consegna, \npresente nell'archivio causali ordini. Il valore riportato indica la quantit\u00e0 effettivamente gi\u00e0 evasa. \nL'aggiornamento avviene al momento  dell'emissione di un documento generato dalla fase di \nimportazione.  \n\uf052 Evasa  \nQuesto check identifica una riga ordine completamente evasa (visibile comunque anche direttamente \nsulla riga del documento): viene valorizzato in automatico dalla procedura di imp ortazione"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 75, "chroma:document": "sulla riga del documento): viene valorizzato in automatico dalla procedura di imp ortazione \ndocumenti, nel caso l'utente selezioni il corrispondente check oppure imposti un quantit\u00e0 da evadere \nuguale o superiore a quella indicata. Tale check fornisce quindi all'utente anche la possibilit\u00e0 di evadere \nuna riga documento senza importazione  in un altro documento.  \n\uf032 Quantit\u00e0 importata  \nQuesto campo viene visualizzato solo per gli articoli e per i servizi a quantit\u00e0 e valore importati e \nriporta la quantit\u00e0 importata dal documento di origine; in caso di utilizzo della seconda unit\u00e0 di \nmisura, viene riportata anche la q uantit\u00e0 espressa nella prima unit\u00e0 di misura. Tale campo risulta \nparticolarmente utile quando, sulla riga del documento viene manualmente incrementata la quantit\u00e0 di \nriga (non corrispondendo pertanto alla quantit\u00e0 importata dal documento di origine).  \n\uf03b Riferimento EDI  \nTale campo \u00e8 visibile solo nel caso si gestisca l'EDI (da modulo Vendite Funzioni Avanzate) \ndell'identificativo univoco della riga di un documento generato dalla controparte. Se valorizzato, \nsignifica che il documento \u00e8 stato generato mediante  importazione da file EDI."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 76, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 67 \uf03b Documento di destinazione  \nQuesto bottone consente di visualizzare l'elenco dei documenti sui quali \u00e8 stata importata la riga di \nriferimento ed eventualmente di accedervi direttamente  \n\uf03b Documento di origine  \nQuesto bottone consen te di visualizzare il documento dal quale \u00e8 stata originata la riga di riferimento \ned eventualmente di accedervi direttamente.  \n  \nTutti i dati relativi agli adempimenti Intrastat (modulo Intra UE) sono impostabili al fine della loro importazione \nnei documen ti di acquisto o di vendita; gli elenchi Intrastat, difatti, sono generati da fatture passive/attive \ncontabilizzate."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 77, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n68 - G E S T I O N E  O R D I N I  Dati di riga ordini - Intra provv conf  \n  \n \nDati di riga ordini - Intra provv conf  \n  \n\uf02b Manutenzione elenchi INTRA  \nSi pu\u00f2 quindi scegliere  tra \n\uf0a4 Nessuna valorizzazione  \n\uf0a4 Solo dati statistici  \n\uf0a4 Solo dati statistici e fiscali e solo dati fiscali.  \n\uf0a4 Solo dati fiscali  \n\uf032 Nomenclatura  \nCodice delle merci secondo la nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo in \ncui si riferi sce la registrazione Intrastat dell'articolo. Se presente viene proposto il codice associato \nall'anagrafica articolo altrimenti \u00e8 possibile selezionarlo dall'elenco.  \n\uf032 U.M. supplementare  \nCodice dell'unit\u00e0 di misura supplementare prevista nella tariffa doga nale. Viene riproposto quanto \npresente nell'anagrafica articoli.  \n\uf032 Massa netta unitaria  \nEquivalente del peso netto dell'articolo in chilogrammi. Permette di calcolare la massa netta \ndell'articolo da riportare sugli elenchi intracomunitari.  \n  \nGenerando un o rdine a fornitore, dopo la conferma di una PDA, sui dati di riga dell\u2019ordine vengono"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 78, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 69 valorizzati i campi:  \n\uf073 Provincia di destinazione  \n\uf073 Paese di provenienza  \n\uf073 Paese di origine  \n\uf073 Cod. ISO  \n\uf032 Provincia di origine  \nSigla della provincia di origine (nell'ordine da cliente) o di destinazione (nell'ordine a fornitore) della \nmerce.  \n\uf032 Paese di destinazione/ provenienza e codice ISO  \nIl codice ISO ed il paese:  \n\uf073 Di destinazione (ordini da cliente), viene letto dalla nazione presente in anagrafica cliente, o \neventualmen te nella sede di consegna specificata.  \n\uf073 Di provenienza (ordini a fornitori), viene letto dalla nazione associata all'anagrafica del \nfornitore o eventualmente nella sede di spedizione.  \n  \nIn entrambi i casi, il dato proposto risulta modificabile direttament e sul documento.  \n\uf032 Paese di origine e codice ISO  \nTale campo \u00e8 presente solo negli ordini a fornitore e viene valorizzato con il codice nazione presente \nnell' anagrafica fornitore.  \n  \nIl paese di provenienza rappresenta il codice del paese membro dal quale l e merci sono state spedite ed in alcuni casi \npu\u00f2 non coincidere con il Paese di origine in quanto, qualora le merci, prima di entrare in Italia, abbiano fatto sosta \nin uno o pi\u00f9 Stati membri per operazioni non inerenti al trasporto, va indicato il codice d ello Stato membro in cui si \n\u00e8 verificata l'ultima sosta.  \n  \nDati provvigioni  \n\uf02b Tipo provvigione agente/capoarea  \n\uf0a4 Suggerita da tabella provvigioni: indica una percentuale provvigione calcolata direttamente \nsulla riga del documento (in base alla Tabella Prov vigioni in mancanza di un Contratto di \nVendita) solo a scopo informativo, ma che sar\u00e0 comunque ricalcolata in fase di Generazione \nProvvigioni. I campi di riga Percentuale ed Importo saranno valorizzati e non editabili \n(l'importo viene calcolato in base all a Percentuale);  \n\uf0a4 Forzata;  \n\uf0a4 Calcolata da contratto;  \n\uf0a4 Esclusa.  \n\uf0a4 Esclusa da tabella provvigioni  \n  \nDati confezioni  \n\uf032 Dati confezioni"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 78, "chroma:document": "\uf0a4 Esclusa.  \n\uf0a4 Esclusa da tabella provvigioni  \n  \nDati confezioni  \n\uf032 Dati confezioni  \nTali dati vengono proposti in base al contenuto dei dati tecnici dell'articolo e solo la quantit\u00e0 \nconfezioni risulta modifi cabile se la confezione \u00e8 gestita a quantit\u00e0 variabile."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 79, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n70 - G E S T I O N E  O R D I N I  Dati di riga ordini - Cespiti  \n  \n \nDati di riga ordini - Cespiti  \n  \n\uf032 Cespite  \nLa scheda cespiti \u00e8 visibile solamente se la causale ordine utilizzata ha attivo il check Cespite e se il \nservizio presen te sulla riga del documento \u00e8 di tipo Cespite.  \nIn questo caso si potr\u00e0 caricare un nuovo cespite o selezionarne uno gi\u00e0 presente nel corrispondente \narchivio, in modo tale che lo stesso venga riportato automaticamente sui documenti successivi"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 80, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 71 \uf031 Saldi articolo  \n  \nE' possibile accedere a questa maschera dal bottone Saldi del documento o dell'anagrafica Articoli.  \n  \nI bottoni in calce alla maschera consentono di accedere, rispettivamente, alle informazioni \ndell'inventario del magazzino movimentato, alle informazioni dell'inventario del magazzino di \nraggruppamento oppure alla funzione disponibilit\u00e0 nel tempo (del modulo Ordini).  \n  \n \nSaldi articolo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 81, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n72 - G E S T I O N E  O R D I N I  \uf031 Ultimi costi da fornitor e \n  \nE' possibile accedere alla maschera dal bottone Costi del documento.  \n  \n \nUltimi costi da fornitore  \n  \nLe colonne presenti sono Data di Registrazione del Documento, Costo Unitario, Valuta uguale alla \nvaluta del documento che si sta caricando (eventuali m ovimenti in altre valute sono convertiti ), Unit\u00e0 \ndi Misura, Quantit\u00e0, Tipo Riga (solo Normale, Omaggio Imponibile, Omaggio Imponibile+Iva; negli \nultimi due casi la procedura inserisce la dicitura Omaggio), i quattro possibili Sconti/Maggiorazioni e \nValore  fiscale (valore fiscale delle righe documento dalle quali tali valori sono tratti).  \n  \nIl valore fiscale che \u00e8 presente nella griglia della maschera da la possibilit\u00e0 di evidenziare eventuali \nimporti rettificati in presenza di vendite/acquisti con importi di riga non rispondenti al reale prezzo di \nVendita/Costo di acquisto.  \nLa colonna riporta il valore fiscale della riga, convertito nella valuta di conto, ed esposto in valore \nunitario (non valore complessivo di riga)..  \n\uf052 Scorporo piede fattura  \nSe il flag \u00e8 attivo significa che il prezzo in corrispondenza della riga su cui si \u00e8 posizionati, \u00e8 un prezzo \nal lordo d'Iva.  \n  \nRiferimento documento  \nIn questa sezione vengono riportati il tipo codice della causale del documento selezionato ed il \nnumero documento.  \n\uf032 Valuta \nValuta originaria del documento selezionato."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 82, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 73 Per rendere comparabili i costi i movimenti in valuta diversa delle righe documento vengono convertiti nella valuta \ndel documento che si sta caricando.  \n  \n\uf03b Dettagli  \nPosizionandosi su una riga attraverso q uesto bottone \u00e8 possibile visualizzare il documento \ncorrispondente. E' altres\u00ec possibile visualizzare  tale documento cliccando due volte direttamente sulla \nriga. \n\uf03b Esci  \nTasto che permette di uscire dalla maschera in oggetto."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 83, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n74 - G E S T I O N E  O R D I N I  \uf031 Ultimi costi da fornitori  \n  \nE' possibile accedere alla maschera dal bottone Costi for. del documento.  \n  \n \nUltimi costi da fornitori  \n  \nLe colonne presenti sono Data di Registrazione del documento, Fornitore, Costo Unitario, Lordo, \nValut a uguale alla valuta del documento che si sta caricando (eventuali movimenti in altre valute sono \nconvertiti ), Unit\u00e0 di Misura, Quantit\u00e0, Tipo Riga (solo normale, Omaggio Imponibile, Omaggio \nImponibile+Iva; negli ultimi due casi la procedura inserisce la dicitura Omaggio), i quattro possibili \nSconti/Maggiorazioni e  Valore fiscale (valore fiscale delle righe documento dalle quali tali valori sono \ntratti).  \n  \nIl valore fiscale che \u00e8 presente nella griglia della maschera da la possibilit\u00e0 di evidenziare eventu ali \nimporti rettificati in presenza di vendite/acquisti con importi di riga non rispondenti al reale prezzo di \nVendita/Costo di acquisto.  \nLa colonna riporta il valore fiscale della riga, convertito nella valuta di conto, ed esposto in valore \nunitario (non valore complessivo di riga).  \n  \nI documenti visualizzati nel bottone Costi Fornitori vengono selezionati tenendo in considerazione l'intervallo di \ndate impostato nei Filtri date registrazione (menu archivi -azienda). I filtri considerati sono quelli relativi  ai \ndocumenti.  \n  \nRiferimento documento  \nIn questa sezione vengono riportati il tipo codice della causale del documento selezionato ed il \nnumero documento."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 84, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 75 \uf032 Valuta  \nValuta originaria del documento selezionato.  \n  \nPer rendere comparabili i prezzi i movimenti i n valuta diversa delle righe documento vengono convertiti nella valuta \ndel documento che si sta caricando.  \n  \n\uf03b Dettagli  \nPosizionandosi su una riga attraverso questo bottone \u00e8 possibile visualizzare il documento \ncorrispondente. E' altres\u00ec possibile visualiz zare tale documento cliccando due volte direttamente sulla \nriga. \n\uf03b Esci  \nTasto che permette di uscire dalla maschera in oggetto."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 85, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n76 - G E S T I O N E  O R D I N I  \uf031 Ultimi prezzi a cliente  \n  \nSi accede alla maschera dal bottone Ultimi prezzi de i documenti.  \n  \n \nUltimi prezzi a cliente  \n  \nLe righe documento che la procedura evidenzia in questo Zoom sono esclusivamente quelle che aggiornano il saldo \nUltimo prezzo di vendita.  \nLe righe sono ordinate in ordine decrescente di data e a parit\u00e0 di data di seriale.  \n  \nLa visualizzazione degli ultimi costi/prezzi (bottoni presenti sui documenti) prende in considerazione l'intervallo di \ndate impostato nei Filtri date registrazione (menu azienda) per mostrare i valori. I filtri considerati sono quelli \nrelativi a i documenti e ai movimenti di magazzino.  I giorni vengono sottratti o aggiunti rispetto alla data di \nsistema.  \n  \nLe colonne presenti sono Data del Documento, Prezzo Unitario, Valuta uguale alla valuta del \ndocumento che si sta caricando (eventuali movimenti in altre valute sono convertiti ), Unit\u00e0 di Misura, \nQuantit\u00e0, Tipo Riga (solo Normale, Omaggio Imponibile, Omaggio Imponibile+Iva; negli ultimi due \ncasi la procedura inserisce la dicitura Omaggio), i quattro possibili Sconti/Maggiorazioni, il Costo \nScontat o/Maggiorato, la Prima Unit\u00e0 di Misura, la Quantit\u00e0 ed il Prezzo unitario riferito alla prima \nunit\u00e0 di misura e Valore fiscale (valore fiscale delle righe documento dalle quali tali valori sono tratti).  \n  \nIl valore fiscale che \u00e8 presente nella griglia dell a maschera da la possibilit\u00e0 di evidenziare eventuali \nimporti rettificati in presenza di vendite/acquisti con importi di riga non rispondenti al reale prezzo di \nVendita/Costo di acquisto.  \nLa colonna riporta il valore fiscale della riga, convertito nella va luta di conto, ed esposto in valore"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 86, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 77 unitario (non valore complessivo di riga)..  \n\uf052 Scorporo piede fattura  \nSe il flag \u00e8 attivo significa che il prezzo in corrispondenza della riga su cui si \u00e8 posizionati, \u00e8 un prezzo \nal lordo d'Iva.  \n  \nRiferimenti documento  \n\uf032 Tipo  \nCodice della causale documento selezionato.  \n\uf032 Numero documento  \nNumero del documento selezionato  \n\uf032 Valuta  \nValuta originaria del documento selezionato.  \n  \nPer rendere comparabili i prezzi i movimenti in valuta diversa delle righe documento vengono conve rtiti nella valuta \ndel documento che si sta caricando.  \n  \n\uf03b Dettagli  \nPosizionandosi su una riga attraverso questo bottone \u00e8 possibile visualizzare il documento \ncorrispondente. E' altres\u00ec possibile visualizzare tale documento cliccando due volte direttamente  sulla \nriga. \n\uf03b Esci  \nTasto che permette di uscire dalla maschera in oggetto."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 87, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n78 - G E S T I O N E  O R D I N I  \uf031 Prezzi articolo  \n  \nE' possibile accedere alla maschera dal bottone Articoli/prezzi alternativi del documento.  \n  \n \nPrezzi articolo  \n  \nIn test ata della maschera vengono riportati i riferimenti della riga documento attualmente selezionata: \ncodice e descrizione articolo/servizio, magazzino, quantit\u00e0 movimentata, prezzo e \nsconti/maggiorazioni.  \n  \nArticoli alternativi  \nNello zoom di destra viene ripor tato il codice articolo movimentato sulla riga nonch\u00e9 tutti gli \neventuali articoli alternativi indicati per lo stesso nella relativa anagrafica (Dati Commerciali). Per \nciascuno di essi \u00e8 presentata la disponibilit\u00e0 nel magazzino movimentato.  \n  \nPer moviment are un articolo alternativo \u00e8 sufficiente cliccarvi sopra due volte consecutive: a questo \npunto l'articolo selezionato viene evidenziato con uno sfondo di colore rosa.  \nAttivando il check Tutti i Magazzini si ha la possibilit\u00e0 di selezionare anche gli altri  magazzini con \ndisponibilit\u00e0 positiva: per ciascun articolo alternativo sar\u00e0 presentata una riga per ogni magazzino per \nil quale risulta disponibile. Il magazzino della riga selezionato sar\u00e0 riportato sulla riga del documento.  \n  \nListini disponibili  \nRelativ amente all'articolo selezionato, nello zoom di sinistra vengono elencati tutti i listini validi \ndisponibili per la valuta del documento (tenendo conto dello scaglione quantit\u00e0 movimentata). Per \nciascun listino \u00e8 indicato il prezzo e tutti gli sconti/maggio razioni, derivati direttamente dal listino \noppure dalla Tabella Sconti/Maggiorazioni.  \n  \nNel caso si desideri modificare l'attuale prezzo sulla riga del documento (imputato dall'utente oppure \nspecificato dalla procedura in base al listino sulla testata del documento), \u00e8 sufficiente cliccarvi sopra \ndue volte consecutive: il listino selezionato viene evidenziato con uno sfondo di colore azzurro."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 88, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 79   \nSi tenga presente che tutte le azioni apportate alla maschera Prezzi Articolo (modifica dell'articolo, del magazz ino, \ndel prezzo e degli sconti) si ripercuotono immediatamente sulla relativa riga documento: l'utente non ha quindi la \npossibilit\u00e0 di ripristinare la situazione originaria della riga.  \n  \n\uf02b Basi di calcolo  \nTale bottone \u00e8 presente se il modulo Vendite Funzio ni Avanzate risulta attivo e solo dopo aver \ninserito codice articolo e quantit\u00e0 su riga documento. Premendo il bottone \u00e8 possibile accedere \nall'interfaccia di Manutenzione Basi di Calcolo all'interno della quale vengono visualizzate le basi di \ncalcolo rela tive all'articolo stesso alla data documento e per la quantit\u00e0 specificata su riga. Per \ninformazioni pi\u00f9 dettagliate si rimanda al manuale Vendite Funzioni Avanzate.  \n\uf03b Matricole  \nTale bottone si attiva in caso di gestione matricole sull'articolo specificato  su riga. Per ulteriori \ninformazioni si rimanda al manuale Magazzino Funzioni Avanzate.  \n\uf03b Imballi  \nTale bottone risulta visibile nel caso sia attiva la gestione Imballi e Cauzioni; per informazioni pi\u00f9 \ndettagliate si rimanda al manuale Vendite Funzioni Avan zate."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 89, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n80 - G E S T I O N E  O R D I N I  \uf031 Dati contabili iva  \n  \nE' possibile accedere alla maschera dal bottone Dati IVA del documento.  \n  \n \nDati contabili iva  \n  \nNei dati IVA del documento viene anche evidenziato il tipo di operazione collegato all' eventuale sede \ndi consegna presente sulla scheda Spedizione. In ogni caso, questo parametro (parametro di \nattribuzione codici IVA di tipo Operazione) pu\u00f2 essere richiamato manualmente dall'utente, anche se \nnon associato direttamente alla sede di consegna i mpostata sul documento. In questo caso, per \naggiornare i codici IVA delle righe del documento, \u00e8 anche necessario premere il bottone Ricalcola \nposto accanto al campo Tipo Operazione IVA.  \n  \nNel caso in cui, per le spese accessorie, non vengano specificate a liquote diverse, i relativi importi \nsaranno ripartiti in maniera proporzionale sulle diverse aliquote applicate sugli articoli/servizi. Per \nquanto riguarda il codice Iva relativo alle spese bolli, verr\u00e0 utilizzato quello specificato nella maschera \nContropa rtite/Parametri Acquisti e Vendite.  \n  \nPer vedere aggiornati anche gli importi del documento, si dovr\u00e0 premere il bottone calcola presente sulla scheda Dati \ngenerali accanto al Totale Documento."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 90, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 81 \uf032 Anno  \nIl campo, non obbligatorio, risulta visibile, editabi le se la causale contabile collegata alla causale \ndocumento:  \n\uf073 Gestisce i registri iva;  \n\uf073 Prevede un intestatario cliente/fornitore;  \n\uf073 Il tipo documento associato \u00e8 di tipologia fattura/nota di credito/fattura ue/nota di credito \nue/fattura corrispettivi.  \n  \nIl campo Anno viene inizializzato di default con l\u2019anno indicato nella data documento"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 91, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n82 - G E S T I O N E  O R D I N I  \uf031 Manutenzione rischio clienti  \n  \nQuesta opzione permette di consultare l'archivio generato, relativo al rischio per ciascun cliente, ed \neventualmente anche di aggiorn are l'elaborazione. Nella maschera vengono riportati i campi che \ndettagliano la modalit\u00e0 con cui si \u00e8 determinato il fido ancora disponibile.  \n  \n \nManutenzione rischio clienti  \n  \n\uf032 Data di riferimento  \nIn questo campo, valorizzato sempre con la data di sistem a e modificabile dall'utente sviene utilizzata \nper determinare quali effetti in scadenza sono effetti scaduti e quali di questi non devono essere pi\u00f9 \nvisualizzati, poich\u00e9 passati i giorni di tolleranza.  \n\uf03b Calcola  \nAttraverso la funzione di manutenzione \u00e8 an che possibile rieseguire il calcolo del fido disponibile \nmodificando la data di riferimento; per questo scopo \u00e8 stato predisposto il bottone Calcola.  \n\uf032 Partite aperte  \nSi tratta dell'importo totale delle partite aperte non ancora presenti nelle distinte.  \n\uf032 Effetti in scadenza  \nSi tratta dell'importo totale delle partite gi\u00e0 presenti nelle distinte.  \n\uf032 Effetti scaduti  \nRispetto alla data di elaborazione del rischio clienti, viene riportato in questo campo l'importo totale \ndegli effetti (in distinta) gi\u00e0 scaduti.  Come data di riferimento viene presa la data di elaborazione meno \nil numero di giorni indicati nell'apposito campo previsto nei dati azienda."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 92, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 83 Sono gli Effetti con data di validit\u00e0 scaduta rispetto alla data di sistema, per i quali non sono ancora \ntrasco rsi i Giorni di Tolleranza specificati nei Dati Azienda (dopo i quali si ritiene non possa \npresentarsi pi\u00f9 un Insoluto). Dopo tale periodo gli effetti vengono invece considerati andati a buon \nfine. \n\uf032 Ordini in essere  \nSi tratta dell'importo totale degli ord ini non ancora evasi.  \n\uf032 DDT non fatturati  \nSi tratta dell'importo totale dei documenti di trasporto non ancora fatturati.  \n\uf032 Fatture non contabilizzate  \nSi tratta dell'importo totale delle fatture non ancora contabilizzate tramite l'apposita funzione di \nconta bilizzazione ciclo attivo.  \n\uf032 Fido disponibile  \nRisulta uguale alla differenza tra l'Importo Fido accordato al cliente (letto dall'archivio Clienti) e gli \nimporti calcolati in automatico sopraindicati.  \n\uf032 Elaborato il  \nIn questo campo viene indicata la data di  elaborazione del rischio.  \n  \nIn caso di presenza di acconti, occorre precisare che l'importo degli stessi verr\u00e0 sempre decurtato dalla classe \ndocumentale dove hanno avuto origine, fino alla loro contabilizzazione; la successiva contabilizzazione comporter\u00e0  \nun importo in negativo nelle partite aperte per un valore pari agli acconti contabilizzati."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 93, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n84 - G E S T I O N E  O R D I N I  \uf031 Metodi di calcolo spese  \n  \nSi accede a questa maschera dal bottone Metodi di spesa dei Documenti.  \n  \n \nMetodi di calcolo spese  \n  \nI metodi di calcolo si definiscono nel relativo archivio presente in Archivi Generali, Spedizioni e si possono \nsuccessivamente associare ai seguenti archivi: causali documento, clienti/fornitori, sedi dei clienti/fornitori, vettori e \nspediz ioni. Nel caso in cui vengano associati dei metodi di calcolo a pi\u00f9 archivi, la priorit\u00e0 di applicazione \u00e8 la \nseguente: vettore/sede di consegna/spedizione/cliente/causale documento.  \n  \nSe i metodi di calcolo sono associati anche al cliente, allora questi h anno priorit\u00e0 su quelli associati alla \ncausale documento."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 94, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 85 \uf031 Visualizzazione ordini  \n  \nAttraverso questa funzione possono essere visualizzati tutti gli ordini a fornitore e da cliente. La \nprocedura permette di i mpostare una diversificata serie di filtri in modo da riportare solamente i \ndocumenti che effettivamente interessano e quindi procedere alla loro visualizzazione.  \n  \nL'operatore pu\u00f2 anche decidere di ricercare solo ordini di un certo tipo che abbiano per og getto un \nben determinato codice articolo con riferimento ad un certo codice fornitore o cliente. La gestione \ndella visualizzazione documenti \u00e8 struttura su due diverse maschere che riportiamo ed andiamo a \ncommentare.  \n  \n- Visualizzazione ordini - Selezioni  \n- Visualizzazione ordini - Selezioni aggiuntive"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 95, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n86 - G E S T I O N E  O R D I N I  Visualizzazione ordini - Selezioni  \n  \n \nVisualizzazione ordini - Selezioni  \n  \n\uf02b Tipo  \nIl tipo identifica la categoria degli ordini che deve essere considerata nella ricerca dei documenti: \nImpegni da Clienti, Ordini a Fornitori oppure Entrambi.  \n\uf032 Causale  \nCodice della causale ordine. Se impostata vengono considerati solo gli ordini che condividono quella \ncausale. Nello zoom vengono visualizzati solo i codici causali che appartengono alla categoria \nimpostata nel campo precedente; qualora il tipo indicato sia Entrambi, verranno visualizzate tutte le \ncausali disponibili.  \n\uf032 Articolo  \nCodice dell'articolo/servizio che si vuole considerare come discriminante al fine della selezione dei \ndocumenti. Se indicato vengono riportati solo i documenti che contengono nel loro  corpo almeno \nuna riga con quel codice articolo/servizio.  \n\uf032 Magazzino  \nLa procedura propone il codice del magazzino principale definito nell'archivio Dati Azienda; \u00e8 \ncomunque possibile non indicare alcun magazzino di selezione.  \n\uf032 Ordini dal - al \nIntervallo di date documento da considerare nella ricerca. Viene proposto l'intero esercizio corrente.  \n  \nPrima di procedere con la fase di ricerca vediamo il contenuto della scheda Selezioni Aggiuntive, nella"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 96, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 87 quale sono disponibili altri filtri di selezione.  \n\uf03b Ricerc a \nUna volta impostati gli eventuali filtri di selezione, premendo questo bottone si d\u00e0 avvio alla ricerca. \nLe righe dei documenti che soddisfano le condizioni impostate vengono visualizzate nella griglia della \nscheda principale.  \n  \nPer ciascuna riga documen to viene anche riportata la quantit\u00e0 movimentata di carichi (aumento \nesistenza) e scarichi di magazzino (riduzione esistenza). Il totale dei Carichi e Scarichi relativi a tutti i \ndocumenti selezionati vengono valorizzati sul piede della maschera.  \n\uf03b Ordine  \nPosizionandosi sulle righe documento si pu\u00f2 accedere, tramite questo bottone, direttamente alla \nvisualizzazione del documento."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 97, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n88 - G E S T I O N E  O R D I N I  Visualizzazione ordini - Selezioni aggiuntive  \n  \n \nVisualizzazione ordini - Selezioni aggiuntive  \n  \n\uf032 Intestatario  \nFiltro sui do cumenti che hanno un determinato intestatario: Cliente o Fornitore. Non risulta \nimpostabile qualora il tipo indicato sia Entrambi.  \n\uf032 Causale di magazzino  \nFiltro sui documenti ai quali \u00e8 associata una certa causale di magazzino.  \n\uf032 Agente  \nFiltro sui document i sui quali \u00e8 impostato un certo Agente.  \n\uf032 Riferimento descrittivo  \n\u00c8 possibile ricercare i documenti che presentano un riferimento descrittivo contenente una certa \nsequenza di caratteri. La ricerca viene operata all'interno del riferimento descrittivo: ad esempio, \nimpostando Mario sar\u00e0 visualizzato un eventuale ordine con riferimento Ordine Mario Rossi.  \n\uf032 Commessa e attivit\u00e0  \n\u00c8 inoltre possibile selezionare solo i documenti associati ad una particolare Commessa e/o Attivit\u00e0. \nTali campi vengono visualizzati s olo nel caso in cui si sia attivato il modulo Gestione Progetti \n(Attivazione Procedura) o la contabilit\u00e0 analitica di commessa (Dati Azienda).  \n\uf02b Evasione  \nAttraverso questo campo \u00e8 possibile filtrare:  \n\uf0a4 Righe inevase: ovvero la parte inevasa (anche se gi\u00e0 p arzialmente evasa) di documenti che"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 98, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 89 potrebbero anche avere altre righe gi\u00e0 completamente evase;  \n\uf0a4 Documenti Inevasi: ovvero il dettaglio di documenti che non presentino alcuna riga \ncompletamente evasa,  \n\uf0a4 Tutti: il dettaglio dei documenti che essi siano inv asi o meno."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 99, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n90 - G E S T I O N E  O R D I N I  \uf031 Ristampa ordini  \n  \nQuesta funzione permette di ristampare degli ordini gi\u00e0 caricati.  \n  \nRistampa ordini - Stampa  \n  \n \nRistampa ordini - Stampa  \n  \n\uf02b Categoria  \nIl tipo identifica la categoria degli ordini c he deve essere considerata nella ricerca dei documenti: \nImpegni da Clienti, Ordini a Fornitori oppure Entrambi.  \n\uf032 Tipo  \nCodice della causale ordine.  \n\uf032 Esercizio  \nIl campo viene valorizzato in automatico, a seconda della data di registrazione impostata; ident ifica il"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 100, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 91 codice dell'esercizio di competenza .  \n\uf052 Righe evase  \nMediante questo check  \u00e8 possibile, se non attivato, di stampare solo e quello che deve essere ancora \nevaso ovvero le righe non ancora evase e quelle parzialmente evase; in questo caso viene indi cata solo \nla quantit\u00e0 da evadere e pertanto, trattandosi di fatto di una sorta di Nuovo ordine (e non quindi di \nuna mera ristampa ordine), in testata del report viene riportata la dicitura COPIA RESIDUO DA \nEVADERE.  \n\uf032 Da data - A data  \nIntervallo di date doc umento da considerare nella stampa. Viene proposto l'intero esercizio corrente.  \n\uf032 Da numero - A numero  \nIntervallo di numero documento da considerare nella stampa.  \n\uf032 Intestatario  \nFiltro sui documenti che hanno un determinato intestatario: Cliente o Fornitor e. \n\uf02b Stampa  \nLe scelte possibili sono  \n\uf0a4 Tutti i report secondari  \n\uf0a4 Nessun report secondario  \n\uf0a4 Escludi Report opzionali  \n\uf0a4 Solo i report secondari"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 101, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n92 - G E S T I O N E  O R D I N I  Ristampa ordini - Filtri aggiuntivi  \n  \n \nRistampa ordini - Filtri aggiuntivi  \n  \n\uf032 Agente  \nFiltro sui documenti su i quali \u00e8 impostato un certo Agente.  \n\uf032 Lingua  \nLingua dell'intestatario  \n\uf032 Pagamento  \nViene proposto il codice del pagamento presente nell'anagrafica del cliente/fornitore"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 102, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nG E S T I O N E  O R D I N I  - 93 \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________ ____________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________ _______________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________ __________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________ _____________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 103, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n94 - G E S T I O N E  O R D I N I  \n \n______________________________________________________________ __________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________________________ _____  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______ _________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________ ____________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________ _______________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 104, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nF U N Z I O N A L I T \u00c0  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  - 95 \uf034 FUNZIONALIT\u00c0 LEGATE A GLI \nORDINI  \n  \nIn questo capitolo saranno descritte le importanti funzionalit\u00e0 presenti in questo modulo, di interesse \ntrasversale per tutta la procedura: la Disponibilit\u00e0 nel Tempo, la Tracciabilit\u00e0 dei Documenti e la \ngestione  delle Fatture.  \n  \n\uf031 Disponibilit\u00e0 nel tempo  \n\uf031 Tracciabilit\u00e0 documenti  \n\uf031 Gestione fatture d'anticipo"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 105, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n96 - F U N Z I O N A L I T \u00c0  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  \uf031 Disponibilit\u00e0 nel tempo  \n  \nLa funzione di visualizzazione della Disponibilit\u00e0 nel Tempo consente di ottenere la situazione \nprospettica della disponibilit\u00e0 di magazzino di un certo articolo. \u00c8 utile sia per pianificare i riordini \ndella merce e delle materie prime, al fine di colmare eventuali punte negative nei fabbisogni previsti, \nsia per Navigare all'in terno degli ordini a fornitori/da clienti ancora aperti.  \n  \nPartendo dall'esistenza la procedura determina la Disponibilit\u00e0 Teorica Attuale , ovvero la \ndisponibilit\u00e0 odierna nel caso fossero stati evasi tutti gli ordini clienti/fornitori con data di evasione  \npassata. La Disponibilit\u00e0 Teorica \u00e8 data dall'Esistenza aumentata dell'Ordinato Scaduto, e diminuita \ndell'Impegnato/Riservato Scaduti. I movimenti scaduti sono rappresentati da movimenti manuali di \nmagazzino e dai documenti con data di prevista evasione i nferiore (o nulla) a quella indicata sulla \ntestata della maschera (preimpostata con la data di ingresso nella procedura); per differenziarli sono \nvisualizzati con il colore rosso.  \n  \nSulla base della disponibilit\u00e0 teorica attuale, vengono quindi valorizzate  le disponibilit\u00e0 progressive \nstimate nel futuro, andando a leggere gli ordini a fornitori e gli ordini da clienti con data di prevista \nevasione superiore a quella indicata sulla testata della maschera. La visualizzazione della disponibilit\u00e0 \nmediante la ma schera Disponibilit\u00e0 nel Tempo (richiamabile dal menu Ordini od in alternativa dal \nmenu Saldi Articoli o direttamente dai documenti), considera solo le righe dei documenti che \nmovimentano l'Ordinato, l'Impegnato o il Riservato.  \n  \nNella figura seguente pres entiamo una esemplificazione della Disponibilit\u00e0 nel Tempo.  \n  \n \nEsemplificazione Disponibilit\u00e0 nel Tempo"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 106, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nF U N Z I O N A L I T \u00c0  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  - 97 \n \nDisponibilit\u00e0 nel tempo  \n  \n\uf032 Articolo e magazzino  \nL'analisi della disponibilit\u00e0 nel tempo deve essere effettuata per un articolo di magazzino e \nrelativamente ad un determinato magazzino.  \n\uf02b Movimenti  \nLe righe di raggruppamento (righe di un documento specifico o sommatorie delle righe di un certo \nperiodo) vengono suddivise nel modo seguente:  \n\uf0a4 Tutti \n\uf0a4 Futuri: sono le righe con data di prevista evasione uguale o superiore a quella impostata in \ntestata. Per queste verr\u00e0 indicata la disponibilit\u00e0 nel tempo.  \n  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di visualizzare Solo i movimenti Futuri oppure Tutti i movimenti (Scaduti e \nFuturi).  \n\uf02b Periodo  \nLe righe che movimentano la disponibilit\u00e0 nel tempo possono essere visualizzate in modo \nraggruppato per Mese, Settimana o Giorno, oppure in modo Dettagliato.  \n  \nIl criterio Dettaglio Movimenti consente di evidenziate le singole righe documento che hanno \nun'influenza nei saldi Ordinato , Impegnato e Riservato; permettendo quindi una immediata apertura \ndel documento associato (con il bottone Origine).  \n\uf032 Da data - A data  \nL'analisi pu\u00f2 essere circoscritta ad un preciso intervallo di tempo. L'intervallo predefinito comprende \nl'intero eserciz io di sistema.  \n\uf032 Disponibilit\u00e0 teorica, al  \nLa disponibilit\u00e0 teorica \u00e8 il dato di partenza e viene determinata prendendo come riferimento la"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 107, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n98 - F U N Z I O N A L I T \u00c0  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  disponibilit\u00e0 effettiva letta dai saldi articoli. A tale dato viene:  \n\uf073 Sommato l'ordinato scaduto rispetto alla data  Al \n\uf073 Sottratto l'impegnato scaduto rispetto alla data Al  \n\uf073 Sottratto il riservato.  \n  \nLe righe documento scadute vengono visualizzate solo se si \u00e8 optato per visualizzare tutti i movimenti \ne sono evidenziate con il colore rosso. La data presente nel campo Al: non \u00e8 editabile e viene \nimpostata automaticamente dal programma in base alla data di sistema ed al periodo di analisi: \nrappresenta la data precedente al primo periodo non scaduto, ovvero, effettuando un'analisi \ngiornaliera, corrisponder\u00e0 sempre al gior no precedente rispetto alla data di sistema; effettuando \nun'analisi settimanale, corrisponder\u00e0 sempre all'ultimo giorno (domenica) della settimana precedente \nrispetto a quella in cui \u00e8 compresa la data di sistema.  \n\uf032 Di cui ris.  \nQuantit\u00e0 riservata osteggiat a nella disponibilit\u00e0 teorica, corrisponde al Riservato presente nei saldi \narticolo.  \n\uf03b Ricerca  \nPremendo questo bottone viene valorizzata l'intera griglia della disponibilit\u00e0 nel tempo, sulla base dei \nfiltri di visualizzazione e dei criteri di raggruppament o. \n  \nPer ciascuna riga presente nella griglia, che pu\u00f2 rappresentare un unico movimento di magazzino \noppure un insieme raggruppato di movimenti (per giorno, mese o settimana), viene presentata la data \ndi prevista evasione (o un intervallo di date nel caso di raggruppamenti), le variazioni intervenute nei \nsaldi ordinato, impegnato e riservato, e quindi la Disponibilit\u00e0 prevista nel tempo.  \n  \nSelezionando il criterio di raggruppamento Dettaglio Movimenti, saranno visualizzati anche i \nriferimenti dei documenti contenenti le righe della griglia: numero e data documento e causale di \nmagazzino associata."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 107, "chroma:document": "magazzino associata.  \n  \nLa Disponibilit\u00e0 presente in una riga risulta pari alla Disponibilit\u00e0 della Riga Precedente (per la prima \nriga non scaduta la Disponibilit\u00e0 teorica) + Ordinato s ulla riga - Impegnato e Riservato sulla riga. La \ndisponibilit\u00e0 prevista sull'ultima riga \u00e8 pari alla Disponibilit\u00e0 Contabile.  \n\uf03b Origine  \nQuesto bottone risulta attivato solo se il criterio di raggruppamento \u00e8 Dettaglio Movimenti. \nPremendolo permette di apri re il documento nel quale \u00e8 presenta la riga selezionata."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 108, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nF U N Z I O N A L I T \u00c0  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  - 99 \uf031 Tracciabilit\u00e0 documenti  \n  \nAttraverso questa funzionalit\u00e0 \u00e8 possibile visualizzare la storia dei documenti appartenenti sia al ciclo \nVendite sia al c iclo Acquisti: per ciascun documento selezionato saranno rintracciati i documenti a \nmonte (Padri) ed a valle (Figli) del flusso documentale.  \n  \nL'utente deve innanzitutto selezionare un documento da analizzare: dopo avere impostato i diversi \nfiltri di selez ione per circoscrivere la ricerca (tipo documento, intestatario, intervallo di date e \nriferimento descrittivo), pu\u00f2 selezionare il documento di partenza attraverso uno zoom; la procedura \nvisualizza quindi tutti i documenti collegati. Si pu\u00f2, ad esempio, im postare un documento ordine \ncliente e ricercare tutti i documenti ad esso associati, precedenti che seguenti: i precedenti possono \nessere le offerte, i seguenti invece possono essere i documenti di evasione rappresentati da DDT, \nFatture Accompagnatorie, ec c. Una volta identificati i documenti collegati, l'operatore pu\u00f2 \nposizionarsi sulle singole righe e richiamare direttamente, senza dover uscire dalla maschera, il \ndocumento che si desidera visualizzare nel dettaglio.  \n  \nLa Tracciabilit\u00e0 Documenti \u00e8 inoltre utile per verificare lo stato di avanzamento di un ordine o di una \ncommessa (o della merce in genere). Si pensi ad esempio al flusso documentale rappresentato in \nfigura, nel quale l'evasione dell'ordine (generato a sua volta da un'offerta e prima ancora da  una \nrichiesta di offerta) non avviene direttamente con un Documento di Trasporto, bens\u00ec con una serie di \ndocumenti interni che scandiscono l'avanzamento dell'ordine prima della effettiva spedizione. In tal \ncaso, alla richiesta di informazioni sullo stato dell'ordine da parte del cliente, si pu\u00f2 in ogni momento \nrispondere in modo puntuale verificando semplicemente l'ultimo documento della catena che viene"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 108, "chroma:document": "rispondere in modo puntuale verificando semplicemente l'ultimo documento della catena che viene \npresentato dalla funzione di Tracciabilit\u00e0 Documenti.  \n  \n \nTracciabilit\u00e0 documenti"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 109, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n100  - F U N Z I O N A L I T \u00c0  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  \n \nTracciabilit\u00e0 doc umenti  \n  \nParametri di selezione documento  \n\uf02b Tipo  \nIl tipo identifica il ciclo di appartenenza del documento che si desidera analizzare: Vendite o Acquisti.  \n\uf032 Causale  \nCodice della causale del documento da analizzare, che costituisce un filtro di selezione de i documenti \npresenti nello zoom di ricerca. Vengono visualizzati solo i codici causali che appartengono al ciclo \nimpostato nel campo precedente.  \n\uf032 Cliente/fornitore  \nEventuale intestatario del documento per il quale si desidera filtrare i documenti presenti  nello zoom \ndi ricerca.  \n\uf032 Da data - a data  \nIntervallo di date per il quale si desidera filtrare i documenti presenti nello zoom di ricerca.  \n\uf032 Riferimento descrittivo  \n\u00c8 possibile ricercare i documenti che presentano un riferimento descrittivo contenente una  certa \nsequenza di caratteri. La ricerca viene operata all'interno del riferimento descrittivo.  \n\uf032 Documento/riferimento numero - del \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di impostare la ricerca del documento da ricercare, definendo direttamente il \nNumero Documento o  il Numero Riferimento e relativa data.  \n\uf052 Documenti esplosione  \nQuesto check risulta visibile solo in caso di presenza del modulo Magazzino Produzione e permette \ndi allargare la ricerca della tracciabilit\u00e0 anche ai documenti di esplosione componenti e/o pro dotti"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 110, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nF U N Z I O N A L I T \u00c0  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  - 101  finiti.  \n\uf052 Legame indiretto  \nAttivando tale check \u00e8 possibile visualizzare, oltre ai documenti legati direttamente da evasione, anche \ni documenti legati indirettamente, senza la presenza di un evasione; se ad esempio: un documento \ninterno viene importa to in un secondo documento interno e successivamente evaso da pi\u00f9 ordini \nfornitori; con tale check disattivo il secondo documento interno non sarebbe visibile, mentre \nattivandolo viene visualizzato all'interno della tracciabilit\u00e0.  \n\uf03b Ricerca  \nDopo avere impo stato eventuali filtri di selezione, premendo questo bottone sar\u00e0 visualizzato uno \nzoom di ricerca. Una volta selezionato il documento da analizzare (con doppio Click od in tasto \nInvio), per il quale si desidera eseguire la funzione di tracciabilit\u00e0, saran no valorizzati gli Estremi del \nDocumento di Partenza  (Numeri Documento e Riferimento e relativa Data) e quindi sar\u00e0 \npresentato il risultato dell'analisi nella griglia della maschera.  \nPer ogni riga viene evidenziata la data di registrazione del documento, l a causale documento con \nrelativa descrizione, il numero e la data del documento e, se impostati al momento del caricamento del \ndocumento, i riferimenti del documento (numero, data ed eventuale riferimento descrittivo).  \n  \nTra i documenti visualizzati viene presentato anche il documento di partenza analizzato.  \n\uf03b Visualizza  \nPremendo questo bottone, l'utente pu\u00f2 accedere direttamente al documento relativo alla riga che \nappare selezionata.  \n\uf03b Offerta  \nPermette di accedere all\u2019archivio delle offerte che ha generato  il documento selezionato  \nI documenti generati dal modulo offerte sono evidenziati con la colorazione in giallo della colonna \nTipo doc. e sono collegati all\u2019archivio delle offerte da cui sono generati tramite specifico bottone."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 111, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n102  - F U N Z I O N A L I T \u00c0  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  \n \nTracciabilit\u00e0 documenti generati dal modulo offerte"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 112, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nF U N Z I O N A L I T \u00c0  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  - 103  \uf031 Gestione fatture d'anticipo  \n  \nLe tipologie di acconti ricevuti da clienti gestibili con Ad Hoc Revolution sono suddivisibili nelle \nseguenti due categorie:  \n  \na)    Acconto co ntestuale a D.D.T. o fattura  \nRiguarda gli acconti da non fatturare mediante fattura di anticipo: l'obbligo di emissione della \nfattura d'anticipo esiste infatti solo nel caso l'acconto preceda la consegna della merce.  \n  \nPer la sua indicazione viene utilizza to il campo Acconto Contestuale sul piede del documento, \nche \u00e8 contabilizzabile in Primanota mediante la procedura di Contabilizzazione Acconti.  \n  \nSe l'acconto contestuale si riferisce ad una fattura o ad una nota di credito ( solo per queste due \ntipologie di documento e solo per gli acconti inseriti direttamente su questi documenti o sui \ndocumenti precedenti ), la partita/scadenza viene abbinata, automaticamente dalla procedura, \nalla partita aperta generata dalla contabilizzazione del documento. Gli acconti eventualmente \ncaricati in primanota, possono essere accorpati manualmente dalla manutenzione \npartite/scadenze oppure attivando l'accorpamento automatico acconti nell'anagrafica di \nClienti/Fornitori (in questo caso la procedura tenter\u00e0 di chiudere tutte le partite di acconto di \nun determinato cliente/fornitore perch\u00e9 sugli stessi non \u00e8 presente nessun riferimento ad uno \nspecifico documento).  \n  \nb)    Acconto precedente alla consegna della merce  \nNel caso di acconto non contestuale a consegna/erogazione esiste l'obbligo di emettere una \nfattura d'anticipo, contenente una sola riga di acconto, sulla quale dovr\u00e0 essere indicato \nl'importo ricevuto dal cliente (nel campo Acconto Contestuale). Tale fattura presenta un saldo \nnullo nel dettaglio pagamenti: al momento de lla contabilizzazione sar\u00e0 generata un'unica"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 112, "chroma:document": "nullo nel dettaglio pagamenti: al momento de lla contabilizzazione sar\u00e0 generata un'unica \npartita/scadenza per l'importo dell'acconto, che verr\u00e0 successivamente a compensarsi con la \npartita/scadenza generata dalla funzione di contabilizzazione acconti (l'utente non deve quindi \nraggruppare manualmente  la partita dell'acconto con quella della successiva fattura).  \n  \nMediante la funzionalit\u00e0 di Gestione Fatture d'Anticipo, presente nel modulo Ordini, \u00e8 possibile \nassociare una fattura d'anticipo ad un ordine di riferimento: nel momento in cui saranno \nfatturati i documenti di trasporto derivanti da tale ordine, la procedura provveder\u00e0 \nautomaticamente a detrarre l'importo dell'acconto all'interno della fattura riepilogativa (per un \nvalore massimo pari a ci\u00f2 che viene fatturato, o ad una percentuale dello stes so stabilita \ndall'utente sull'ordine).  \n  \nLe fasi per la corretta gestione di questa casistica sono le seguenti:  \n1.     Caricamento dell'Ordine da cliente , che pu\u00f2 costituire anche un ordine aperto per pi\u00f9 mesi \n(e che quindi contribuir\u00e0 alla creazione di di versi documenti di trasporto distribuiti nel tempo).  \nSull'ordine \u00e8 possibile impostare il campo % Max. Acconto Evadibile, nel caso si desideri \ndistribuire l'acconto ricevuto su pi\u00f9 fatture differite: l'acconto massimo deducibile da una fattura \ndifferita sa r\u00e0 pari a tale percentuale calcolata sull'importo totale dei D.D.T. confluiti nella fattura. \nL'eventuale eccedenza degli acconti ricevuti rispetto a tale importo sar\u00e0 dedotta sulle successive \nfatture differite, nel momento in cui saranno effettivamente con segnati/erogati gli \narticoli/servizi indicati sull'ordine.  \nAd esempio, nel caso di un Max. Acconto Evadibile pari al 30% e di D.D.T. fatturati pari a \u20ac \n10.000, la procedura andr\u00e0 a decurtare un importo di acconto massimo di \u20ac 3.000 all'interno"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 113, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n104  - F U N Z I O N A L I T \u00c0  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  della fattur a riepilogativa;  \n2.     Caricamento della Fattura d'Anticipo al ricevimento dell'acconto:  tale fattura conterr\u00e0 \nun'unica riga relativa ad un servizio a valore (al quale associare una contropartita del tipo Clienti \nc/Anticipi, attraverso un'apposita categor ia contabile o direttamente sulla riga documento). \nL'importo dell'acconto riportato sulla riga della fattura, deve inoltre essere specificato anche nel \ncampo Acconto Contestuale, al fine di annullare il dettaglio dei pagamenti.  \nMediante un apposito bottone  presente nei dai di riga della fattura d'acconto (attivato solo sulle \nrighe contenenti servizi a valore), \u00e8 inoltre necessario creare un'associazione tra la stessa e \nl'ordine di riferimento;  \n3.     Emissione dei Documenti di Trasporto originati dall'Ordin e di riferimento  (che viene \nperci\u00f2 evaso parzialmente), man mano che avviene la consegna della merce;  \n4.     Fase di Fatturazione Differita : la procedura di fatturazione differita andr\u00e0 infine ad evadere \nla fattura d'anticipo (anche parzialmente in base al la percentuale del Massimo Acconto Evadibile \nimpostata sull'ordine), risalendovi attraverso i documenti di trasporto e quindi l'ordine, \nscomputando il relativo importo nella fatturazione differita.  \n  \nVediamo ora di esplicitare i diversi punti elencati medi ante un esempio concreto. Si ipotizza il \nricevimento di un ordine da cliente per un importo totale pari a \u20ac 10.000 + IVA. Le condizioni di \npagamento prevedono un acconto del 30% precedente ad ogni consegna; si vuole inoltre evitare che \nun acconto superiore  di quello pattuito, rispetto all'importo che effettivamente viene poi fatturato, sia \ndedotto sulla prima fattura differita, bens\u00ec si desidera venga utilizzato per le successive \nconsegne/fatturazioni."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 113, "chroma:document": "consegne/fatturazioni.  \n  \nRelativamente all'ordine, considerando le condizioni di pagamento pattuite, il cliente proceder\u00e0 ad \nemettere un acconto per un importo di \u20ac 3.600 (al lordo di IVA). Tale acconto viene fatturato con una \nfattura d'acconto, da legarsi allo stesso ordine.  \n  \nSuccessivamente vengono emessi tre documenti di traspor to che evadono completamente l'ordine: i \nprimi due andranno nella fatturazione riepilogativa del mese di marzo, mentre l'ultimo verr\u00e0 fatturato \nin seguito. Si procede infine ad emettere una fattura differita relativa al mese di marzo, che \ncomprender\u00e0 le ri ghe dei due D.D.T. fatturati e la riga di storno per la parte di acconto da dedurre \n(30% dell'importo dei D.D.T. fatturati).  \n  \nVediamo nella figura seguente il flusso logico di quanto descritto."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 114, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nF U N Z I O N A L I T \u00c0  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  - 105  Flusso logico della Gestione Fatture d'Anticipo  \n  \n1.    Caricamento ordine da cliente  \nViene caricato un ordine ricevuto (causale ORDCL) dal cliente BIANCHI relativo alla fornitura di \ndue PC con relativi software gestionali, da evadersi nel mese corrente, e altri due PC da evadersi nel \nmese successivo. Il dettagl io documento sar\u00e0 come segue:  \ndel relativo valore.  \n  \nRiga  Articolo  U.M.  Quantit\u00e0  Prezzo Unitario  Evasione  \n10 PCDELTABASE  n. 2 1.000,00  28-03 \n20 AHRB  n. 2 1.500,00  28-03 \n30 PCDELTABASE  n. 2 1.000,00  15-04 \n40 AHRB  n. 2 1.500,00  15-04 \n  \n \nOrdine da Clien te le prime due righe devono essere evase a marzo le altre due ad aprile  \n  \nSi stabilisce inoltre che ogni consegna debba essere necessariamente preceduta da una acconto pari al \n30% del relativo valore (attraverso la valorizzazione del campo Max Acconto Eva dibile)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 115, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n106  - F U N Z I O N A L I T \u00c0  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  \n \nOrdine da Cliente dati generali con l'indicazione della percentuale del massimo acconto evadibile  \n  \n2.    Caricamento fattura d'anticipo  \nIl cliente BIANCHI consegna un acconto pari a \u20ac 3.600 (al loro dell'IVA). \u00c8 perci\u00f2 necessario \nemettere una  fattura d'anticipo (causale FATAN), sulla quale viene indicata un'unica riga contenente \nun servizio a valore con associata la contropartita di contabilizzazione \"Clienti C/Anticipi\" (codice \nservizio ACCONTO). L'importo riportato sulla riga deve essere al netto dell'Iva, per cui dovr\u00e0 essere \npreventivamente effettuato lo scorporo della somma ricevuta come acconto: tale operazione pu\u00f2 \nessere eseguita in automatico dalla procedura indicando sulla riga l'importo al lordo dell'Iva e quindi \npremendo il tasto F9 (o Doppio Click).  \n  \nPer permettere alla funzione di Fatturazione Differita di dedurre la fattura d'anticipo, \u00e8 inoltre \nnecessario collegarla all'ordine: all'interno della maschera dei Dati di Riga (della riga di acconto) deve \nessere selezionato l'ordine di  riferimento mediante l'apposito bottone presente sulla scheda Note di \nRiga."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 116, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nF U N Z I O N A L I T \u00c0  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  - 107  \n \nCaricamento Fattura d'Anticipo riga con servizio a valore ACCONTO collegata all'ordine di \nriferimento  \n  \nSulla fattura d'anticipo deve inoltre essere specificato un acconto con testuale pari allo stesso importo \ntotale della fattura (scheda Dati Generali, campo Acconto Contestuale). In questo modo il Dettaglio \nPagamenti non conterr\u00e0 alcuna rata di pagamento: la contabilizzazione della fattura d'anticipo \ngenerer\u00e0 un'unica partita/s cadenza per l'importo dell'acconto, la quale sar\u00e0 compensata dalla \npartita/scadenza derivante dalla contabilizzazione dell'acconto contestuale."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 117, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n108  - F U N Z I O N A L I T \u00c0  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  \n \nDati Generali Fattura d'Anticipo indicazione dell'Acconto Contestuale pari all'importo totale della \nfattura  \n  \nVediamo di seguito l'effetto in Primanota della contabilizzazione dell'Acconto Contestuale (menu \nContabilizzazioni/Acconti) e della Fattura d'Anticipo (menu Contabilizzazioni/Documenti di \nVendita) con il relativo prospetto delle Partite."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 118, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nF U N Z I O N A L I T \u00c0  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  - 109  \n \nRegistrazion e Contabile della Fattura d'Anticipo  \n  \n3.    Emissione dei D.D.T. dall'ordine  \nNello stesso mese (mese corrente), l'ordine precedentemente caricato viene evaso parzialmente \nmediante due Documenti di Trasporto; la parte rimanente dell'ordine sar\u00e0 invece evas a \nsuccessivamente. Attraverso la funzione di Importazione Manuale dei Documenti (bottone Importa), \nvengono creati due documenti di trasporto (causale DDTVE), relativi rispettivamente alla prima ed \nalla seconda riga dell'ordine. I rispettivi importi totali risultano pari a \u20ac 2.000 + IVA e \u20ac 3.000 + IVA."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 119, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n110  - F U N Z I O N A L I T \u00c0  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  \n \n1\u00b0 Documento di Trasporto evade la prima riga dell'ordine  \n  \n \n2\u00b0 Documento di Trasporto evade la seconda riga dell'ordine  \n  \n4.    Generazione fatture differite  \nSi procede infine alla fase di fatturazione differita relativa al mese di emissione dei D.D.T. sopra \nriportati (mese corrente), attraverso la funzione di Generazione Fatture Differite (modulo Vendite,"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 120, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nF U N Z I O N A L I T \u00c0  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  - 111  causale FADIF). Nella fattura generata, riepilogativa dei due DDT, sar\u00e0 automaticamente scorporato \nl'importo dell'acconto ricevuto, per la parte definita dalla Percentuale del Massimo Acconto Evadibile \n(specificata sull'ordine). Tale operazione andr\u00e0 inoltre ad evadere parzialmente la fattura d'anticipo \n(evasione a valore) per lo stesso importo.  \n  \nNel c aso descritto, l'acconto da scorporare nella fattura differita \u00e8 pari a \u20ac 1.500: (importo del 1\u00b0 \nD.D.T. \u20ac 2.000 + importo del 2\u00b0 D.D.T. \u20ac 3.000) * % Max. Acconto Evadibile 30%.  \n  \n \n  \n \nFattura Differita comprende le righe dei DDT fatturati e quella negativ a relativa all'acconto  \n  \nDi seguito riportiamo la registrazione contabile della fattura differita, con il relativo prospetto delle \npartite, e la stampa dell'Estratto Conto del cliente riportante tutte le partite/scadenze aperte e chiuse \nnell'esempio descri tto."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 121, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n112  - F U N Z I O N A L I T \u00c0  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  \n \nRegistrazione Contabile della Fattura Differita"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 122, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nF U N Z I O N A L I T \u00c0  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  - 113  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________ __________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________ _____________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________ ________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________________ ___________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 123, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n114  - F U N Z I O N A L I T \u00c0  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________ ____________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________ _______________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________ __________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________ _____________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________ ________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 124, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nS T A M P E  O R D I N I  - 115  \uf034 STAMPE ORDINI  \n  \nIn questo capitolo vengono descritte le Stampe disponibili nel modulo Ordini.  \n  \n \nMen\u00f9 Stampe ordini  \n  \n\uf031 Stampa brogliaccio ordini  \n\uf031 Stampa mastrini ordini  \n\uf031 Stampa disponibilit\u00e0 contabile  \n\uf031 Stampa disponibilit\u00e0 nel tempo  \n\uf031 Stampa portafoglio ordini  \n\uf031 Evadibilit\u00e0 ordini  \n\uf031 Visualizza livello di servizio  \n\uf031 Stampa causali ordini"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 125, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n116  - S T A M P E  O R D I N I  \uf031 Stampa brogliaccio ordini  \n  \nAttraverso le  selezioni presenti nella maschera di stampa Brogliaccio Ordini, l'operatore pu\u00f2 ottenere \nin forma sintetica o dettagliata, l'elenco degli ordini a fornitori e da cliente presenti nell'archivio; \u00e8 \npossibile inoltre stampare le righe parzialmente o totalmen te evase ed il dettaglio dei documenti con i \nquali sono state evase ognuna delle righe dell'ordine; \u00e8 possibile inoltre stampare l'elenco dei \ndocumenti inevasi con il totale imponibile e imposta ancora da evadere e il dettaglio delle singole righe \ninevase con le quantit\u00e0 e valore ancora da evadere.  \n  \nLe selezioni prevedono l'impostazione del tipo ordine da considerare, l'eventuale causale ordine, gli \nintervalli relativamente alle date documenti e numeri documenti (ha significato solo se si seleziona una \ncausale ordine) e lo stato dell'ordine. La stampa pu\u00f2 considerare i documenti riferiti ad uno specifico \ncodice cliente o fornitore.  \n  \nIl campo Data di Evasione \u00e8 reso editabile quando si seleziona come tipo stampa il report Stampa \nInevaso Sintetica  e Stampa I nevaso Dettagliata : la prima riporta solo i documenti inevasi con il totale \nimponibile e imposta ancora da evadere.  \n  \nL'imponibile viene ricalcolato sulla percentuale ancora da evadere del valore di riga e su questo viene \ncalcolata l'imposta: non \u00e8 possibi le conoscere il peso delle spese accessorie che, pertanto vengono \nignorate.  \n  \nLa Stampa dell'Inevaso Dettagliata in pi\u00f9 evidenzia il dettaglio delle singole righe inevase con le \nquantit\u00e0 e valore ancora da evadere.  \n  \n \nStampa brogliaccio ordini  \n  \n\uf02b Causale  \nIn questo campo \u00e8 possibile filtrare per causale Ordine. Nel caso questo campo sia valorizzato, la"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 126, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nS T A M P E  O R D I N I  - 117  stampa riporter\u00e0 il totale documenti; nel caso invece non venga selezionata alcuna causale, la stampa \nnon riporter\u00e0 il totale, in quanto non rappresentativo . \n\uf02b Tipo di stampa  \nDi seguito viene riportato l'elenco dei report selezionabili:  \n\uf0a4 Stampa Dettagliata: riporta tutte le righe dei documenti selezionati;  \n\uf0a4 Stampa Sintetica: riporta invece solo i totali imposta, imponibile e documento;  \n\uf0a4 Stampa Inevaso Sint etica: riporta i documenti inevasi con il totale imponibile e imposta \nancora da evadere;  \n\uf0a4 Stampa Inevaso Dettagliata: rispetto alla precedente riporta in pi\u00f9 il dettaglio delle singole \nrighe inevase con le quantit\u00e0 e valore ancora da evadere;  \n\uf0a4 Sintetica con Riepilogo Evasione: riporta i documenti con il totale imponibile e imposta e \nl'elenco dei documenti che hanno evaso i documenti;  \n\uf0a4 Dettagliata con Riepilogo Evasione: rispetto alla precedente riporta in pi\u00f9 il dettaglio delle \nsingole righe evase con le  rispettive quantit\u00e0 e valori evasi.  \n\uf0a4 Ordini Aperti con Riepilogo Evasione: riprende la stampa dettagliata con riepilogo evasione \ncon esclusione degli ordini completamente evasi; viene invece riportata la Quantit\u00e0 Inevasa."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 127, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n118  - S T A M P E  O R D I N I  \uf031 Stampa mastrini ordini  \n  \nLa stampa mastrini ordini permette di ottenere, per ogni articolo, i movimenti di ordinato ed il \ndettaglio delle relative evasioni.  \n  \n \nStampa mastrini ordini  \n  \nLa selezione richiede il tipo di selezione movi menti: impegni da clienti, ordini a fornitore oppure tutti, \ncodice del magazzino, l'intervallo di codici articolo e date registrazione, l'eventuale intestatario, \nl'eventuale agente."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 128, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nS T A M P E  O R D I N I  - 119  \uf031 Stampa disponib ilit\u00e0 contabile  \n  \nLa figura seguente mostra la maschera di selezioni al fine di ottenere la stampa della Disponibilit\u00e0 \nContabile (Esistenza - Riservato + Ordinato - Impegnato) degli articoli ed i saldi che la compongono.  \n  \nPossono essere impostati dei filt ri sul magazzino, la famiglia, il gruppo merceologico, la categoria \nomogenea, la marca, il produttore ed infine su un intervallo di articoli. La stampa pu\u00f2 essere ordinata \nper codice o per descrizione degli articoli.  \n  \n \nStampa disponibilit\u00e0 contabile  \n  \n\uf032 Fornitore abituale  \nInserito nella maschera di scelta stampa il filtro per fornitore abituale; lanciando la stampa in oggetto \nper fornitore abituale ed articoli non obsoleti  \n\uf02b Articoli  \nPer questo motivo \u00e8 stata inserita per gli articoli la seguente combo bo x: \n\uf0a4 Tutti: permette la visione di tutti gli articoli presenti nell'archivio saldi (obsoleti e non)  \n\uf0a4 Non obsoleti: filtra solo gli articoli con data di obsolescenza ancora da venire o inesistente  \n\uf0a4 Obsoleti: visualizza solo gli articoli con data di obsole scenza <= a quella di stampa"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 129, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n120  - S T A M P E  O R D I N I  \uf031 Stampa disponibilit\u00e0 nel tempo  \n  \nAttraverso questa funzione \u00e8 possibile stampare le informazioni visualizzate nella maschera della \nDisponibilit\u00e0 nel Tempo (descritta nel capitolo precedente). Per i dettagli sul significato delle \ninformazioni stampate si rimanda perci\u00f2 alla relativa trattazione.  \n  \nL'utente pu\u00f2 impostare dei filtri sul magazzino, la famiglia, il gruppo merceologico, la categoria \nomogenea, la marca, il produt tore e l'articolo. La stampa pu\u00f2 essere ordinata per codice o per \ndescrizione degli articoli; pu\u00f2 riportare tutti gli articoli, solo quelli sempre disponibili nel tempo, \noppure solo quelli che saranno non disponibili in almeno un periodo.  \n  \nPu\u00f2 inoltre ess ere selezionato un particolare intervallo di date da analizzare e si pu\u00f2 decidere se \nstampare anche i movimenti gi\u00e0 scaduti o solo quelli futuri , ed il periodo di raggruppamento. \nCircoscrivendo l'analisi ad un solo magazzino/articolo, pu\u00f2 infine essere ot tenuto il grafico della \ndisponibilit\u00e0 nel tempo.  \n  \n \nStampa disponibilit\u00e0 nel tempo  \n  \n\uf02b Ordinamento  \nQuesta combo box permette di filtrare per.  \n\uf0a4 Per articolo  \n\uf0a4 Per descrizione  \n\uf02b Stato  \nL'utente pu\u00f2 decidere se stampare tutti gli articoli; solo quelli che ri sultano sempre disponibili nel \ntempo, oppure solo quelli che saranno non disponibili in almeno un periodo:"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 130, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nS T A M P E  O R D I N I  - 121  \uf0a4 Non Disponibili: vengono stampati solo gli articoli che presentano almeno un periodo \nfuturo nel quale la disponibilit\u00e0 nel tempo \u00e8 negativa;  \n\uf0a4 Tutti: vengono stampati tutti gli articoli;  \n\uf0a4 Disponibili: vengono stampati solo gli articoli che in tutti i periodi futuri presentano una \ndisponibilit\u00e0 nel tempo positiva.  \n\uf0a4 Con Disponibilit\u00e0 Negativa: vengono stampati solo gli articoli che presentano una \ndisponibilit\u00e0 negativa.  \n\uf032 Fornitore  \nRappresenta il codice del fornitore abituale da considerare nella stampa .  \n\uf032 Da articolo - A articolo  \nCampi di inizio e fine selezione dei codici articolo da stampare.  \n\uf02b Movimenti  \nLe righe di raggruppamento (righe di un doc umento specifico o sommatorie delle righe di un certo \nperiodo) vengono suddivise nel modo seguente:  \n\uf0a4 Movimenti Scaduti: sono le righe che hanno una data di prevista evasione inferiore a quella \npresente nel campo \u201c Al:\u201d  (che a sua volta dipende dalla data d i sistema e dal periodo di \nanalisi). Sono evidenziate con il colore rosso, e presentano la colonna Disponibilit\u00e0 sempre a \nzero (in quanto non ha senso indicare la disponibilit\u00e0 nel pas sato senza ricalcolare \naccuratamente l'esistenza; inoltre questo avrebbe  una valenza solamente statistica);  \n\uf0a4 Movimenti Futuri: sono le righe con data di prevista evasione uguale o superiore a quella \nimpostata in testata. Per queste verr\u00e0 indicata la disponibilit\u00e0 nel tempo.  \n  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di stampare Solo i movi menti Futuri oppure Tutti i movimenti (Scaduti e \nFuturi).  \n\uf02b Periodo  \nLe righe che movimentano la disponibilit\u00e0 nel tempo possono essere visualizzate in modo \nraggruppato per Mese, Settimana o Giorno, oppure in modo Dettagliato.  \n\uf03b Grafico  \nAttraverso questo bo ttone \u00e8 possibile visualizzare un grafico che rappresenta l'andamento della \ndisponibilit\u00e0 di un magazzino/articolo nel futuro (vengono tralasciati i movimenti scaduti). Il bottone"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 130, "chroma:document": "risulta selezionabile solo se solo valorizzati i campi di selezione del maga zzino e dell'articolo. Di \nseguito possiamo vedere un esempio di grafico."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 131, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n122  - S T A M P E  O R D I N I  \uf031 Stampa portafoglio ordini  \n  \nQuesta stampa permette di ottenere un prospetto, per ogni articolo, degli ordini a fornitori e da clien ti \nancora aperti. La stampa riporta sia quantit\u00e0 che valore e permette di selezionare un intervallo da data \ndocumento a data documento e da data evasione a data evasione. E' possibile effettuare una selezione \nper intestatario, agente, articolo, magazzino, pagamento, valuta, commessa e attivit\u00e0 degli ordini.  \nIn pratica \u00e8 possibile ottenere sia un'analisi per articolo delle Entrate/uscite di merce e delle \nUscite/entrate in valore, sia una previsione della situazione di magazzino dopo l'evasione degli ordini. \nQuesta analisi pu\u00f2 essere mirata ai soli ordini presi con un certo fornitore o un certo cliente.  \n  \n \nStampa portafoglio ordini  \n  \n\uf02b Tipo di Stampa  \nIn questo campo \u00e8 possibile selezionare il tipo di stampa:  \n\uf0a4 Stampa per Cliente Fornitore  \n\uf0a4 Stampa per Data Ev asione e Magazzino  \n\uf0a4 Stampa per Articolo  \n\uf0a4 Stampa per Articolo, Data Evasione e Magazzino."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 132, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nS T A M P E  O R D I N I  - 123  \uf031 Evadibilit\u00e0 ordini  \n  \nQuesta stampa permette di evidenziare le righe ordine che possono essere evase in base alla \ndispo nibilit\u00e0 effettiva (esistenza - riservato). Attraverso la stampa \u00e8 possibile avere delle indicazioni \nsulle righe articolo che possono essere evase mediante una spedizione al cliente:  \n  \n \nEvadibilit\u00e0 ordini  \n  \n\uf02b Criterio evasione  \nIn base alla scelta effettua ta, cambia il comportamento del programma in merito all'esposizione delle \nrighe articolo nella stampa. In ogni caso, il programma confronta la Quantit\u00e0 impegnata (ossia, \nquantit\u00e0 immessa sulle righe degli ordini da cliente) e Disponibilit\u00e0 Effettiva (ossia , Esistenza al netto \ndel Riservato). Le scelte possibili sono due:  \n\uf0a4 Contemporaneo: per ciascun articolo, l'evadibilit\u00e0 di una riga dipende dalla quantit\u00e0 \nimpegnata sulle righe precedenti, ossia, gli impegni elencati nella stampa vengono considerati in \nmodo tale da diminuire la disponibilit\u00e0 effettiva per le righe successive. Visto che la successione \ndelle righe di impegno nella stampa, determina l'evadibilit\u00e0, assumono importanza i criteri di \nordinamento delle stesse. Le righe di impegno saranno elencate s econdo i seguenti criteri:  \n\uf0a4 Data di prevista evasione;  \n\uf0a4 Data documento;  \n\uf0a4 Seriale (ordine di inserimento)."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 133, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n124  - S T A M P E  O R D I N I  Nel caso una riga non risulti evadibile con la disponibilit\u00e0 residua progressiva (consumata dalle righe precedenti), il \nprogramma procede nell'an alisi sulle righe successive, che potrebbero avere una quantit\u00e0 impegnata inferiore e quindi \nrisultare evadibili.  \n  \n\uf0a4 Alternativo: per ciascun articolo, lo stato di evadibilit\u00e0 di ogni riga \u00e8 indipendente dalla \nquantit\u00e0 impegnata in altre righe. Non viene considerata la coesistenza di pi\u00f9 ordini in essere per \nlo stesso articolo. In base alla scelta effettuata sugli ordini da processare, cambier\u00e0 l'analisi \ndell'evadibilit\u00e0 per gli ordini ancora da evadere.  \n\uf032 Magazzino  \nQuesto campo rappresenta un filtro per l a selezione delle righe degli ordini delle quali si desidera avere \nuna situazione dell'evadibilit\u00e0. In questo caso, anche la disponibilit\u00e0 effettiva sar\u00e0 calcolata sul \nmagazzino scelto.  \n\uf032 Da codice - A codice  \nAnche questi campi hanno la funzione di filtro per la selezione delle righe degli ordini da riportare \nnella stampa. E' possibile riportare nella stampa solo le righe con codice articolo rientrante \nnell'intervallo specificato.  \n\uf032 Da doc. n. - Del - A doc. n. - Del \nE' possibile effettuare un filtro sugli estremi dei documenti (numero documento, alfa documento, data \ndocumento).  \n\uf032 Da data - A data  \nI campi data consentono di far rientrare nella stampa solo le righe degli ordini con data documento \nrientrante nell'intervallo specificato.  \n\uf032 Da data prevista evas ione - A data prevista evasione  \nI campi data prevista evasione consentono di far rientrare nella stampa solo le righe degli ordini con \ndata prevista evasione rientrante nell'intervallo specificato.  \n\uf02b Disponibilit\u00e0  \nQuesta combo box consente di impostare un ulteriore filtro sulla stampa in modo tale da stampare le \nrighe o meno in base alla loro evadibilit\u00e0. Le scelte possibili sono:"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 133, "chroma:document": "righe o meno in base alla loro evadibilit\u00e0. Le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Righe Evadibili: per stampare solo le righe che risultano evadibili  \n\uf0a4 Righe Non Evadibili: per stampare solo le righe che non risultano evadibili  \n\uf0a4 Tutte: per stampare tutte le righe indipendentemente dalla loro evadibilit\u00e0  \n\uf032 Cliente  \nConsente di stampare solo le righe degli ordini intestati ad un determinato cliente.  \n\uf032 Agente  \nConsente di stampare solo le righe degli ordini relati vi ad un determinato agente (dati di testata \nordine)  \n\uf032 Causale  \nConsente di stampare la causale dell'ordine ed all'interno del report."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 134, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nS T A M P E  O R D I N I  - 125  \uf02b Tipo di stampa  \n\uf0a4 Dettagliata per articolo  \n\uf0a4 Dettagliata per documento"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 135, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n126  - S T A M P E  O R D I N I  \uf031 Visualizza livello di servizio  \n  \nQuesta stampa  permette di effettuare due tipi di analisi: il ritardo medio di consegna e la percentuale \ndi ordini inevasi.  \n  \n \nVisualizza livello di servizio  \n  \n\uf02b Tipo Analisi  \nCon questa combo \u00e8 possibile stabilire q uale analisi si vuole effettuare:  \n\uf0a4 Ritardo medio di consegna: viene misurato tenendo conto dello scostamento fra la data di \nprevista evasione e la data di effettiva evasione;  \n\uf0a4 Percentuale di inevaso: misura l'incidenza delle righe inevase degli ordini su l totale delle righe \ndegli ordini stessi.  \n\uf02b Analisi per  \nL'analisi in oggetto pu\u00f2 essere effettuata lato cliente o lato fornitore.  \nE' necessario impostare i filtri sulle date d'inizio e fine selezione.  \nL'intervallo di date filtra sulla data di prevista evas ione dell'ordine.  \nUlteriori filtri che si possono impostare sono, ad esempio, la categoria commerciale e la categoria \ncontabile."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 136, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nS T A M P E  O R D I N I  - 127  Nella parte bassa della maschera \u00e8 riportato il dettaglio delle formule utilizzate per le analisi.  \n  \n \nMaschera Visualizza li vello di servizio - Formula ritardo medio di consegna"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 137, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n128  - S T A M P E  O R D I N I  \n \nMaschera Visualizza livello di servizio - Formula ordini inevasi  \n  \nVediamo nel dettaglio alcuni esempi esplicativi dei calcoli che vengono effettuati.  \nIn data 15 giugno viene registrato un ordine da  fornitore con data prevista evasione 15 giugno.  \n  \nArticolo  Prezzo  Sconto riga  Quantit\u00e0  Netto riga  Data prevista evasione  \nAHRB  100   1 200 15/06/2011  \nALIM  200 -50% 2 200 15/06/2011  \n  \nAlla data del 20 giugno l'ordine non \u00e8 stato evaso. Supponiamo di effe ttuare in tale data l'analisi del \nritardo medio di consegna.  \n  \nIn questo caso l'ordine non \u00e8 stato evaso, pertanto la procedura considera come data di ipotetica evasione la data di \nsistema."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 138, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nS T A M P E  O R D I N I  - 129  \n \nVisualizza livello di servizio"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 139, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n130  - S T A M P E  O R D I N I  \n \nCalcolo del ritardo medio  \n  \nI calcoli effettuati sono i seguenti:  \n  \nArticolo  Data prevista evasione  \nData effettiva evasione  Data ordine  \nData prevista evasione  D1=R1/R3*netto riga  \nD2=R3/R4*netto riga  (D1+D2)/totale importi di \nriga \nAHRB  R1= dal 20/06 al 15/06 \nsono 5  R3= dal 15/06 al 15/06 \nsono 1 giorno  D1=5/1*100=500  (500+1000)/300=5  \nALIM  R2= dal 20/06 al 15/06 \nsono 5 giorni  R4= dal 15/06 al 15/06 \nsono 1 giorno  D2=5/1*200=1000  (500+1000)/300=5  \n  \nNella tabella seguente viene riportato il calcolo della percentuale di inevaso a seconda  di come viene \nevaso l\u2019ordine:  \n  \nOrdine  % di inevaso  \nNon evaso  100 \nAHRB evaso per 1  100 \nAHRB evaso totalmente  50 \nEvaso totalmente ALIM  0 \n  \nIn sostanza la procedura rapporta il numero delle righe inevase al numero delle righe totali degli ordini \nin ess ere per un determinato cliente/fornitore."}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 140, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nS T A M P E  O R D I N I  - 131  \uf02b Stampa  \nEsiste la possibilit\u00e0 di stampare i dati visualizzati su un foglio excel.  \n  \n \nStampa inevaso"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 141, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n132  - S T A M P E  O R D I N I  \uf031 Stampa causali ordini  \n  \nLa stampa Causali Ordini permette di  ottenere l'elenco delle causali presenti nel rispettivo archivio. \nPossono essere impostati i codici di inizio e fine selezione causali ed il filtro sulla causale di magazzino \nutilizzata.  \n  \nLa stampa pu\u00f2 essere ottenuta ordinata per codice causale o descri zione.  \n  \n \nStampa causali ordini"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 142, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O R D I N I  \nS T A M P E  O R D I N I  - 133  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________ __________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________________ _____________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________ ____________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________ _______________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Ordini.pdf", "page": 143, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  \n134  - S T A M P E  O R D I N I  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________ ____________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________ _______________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________________ __________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________________________ _____  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______ _________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 0, "chroma:document": "Piattaforma Applicativa Gestionale  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Pos \n \nRelease 8.0"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 1, "chroma:document": "COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  \nTutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette d a copyright. \nNessuna parte di questa pubblicazione pu\u00f2 essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso \ndell\u2019autore.  \n \nRESPONSABILIT\u00c0  \nResta espressamente esclusa qualsiasi responsabilit\u00e0 per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura che \nl'uten te possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall'uso o dal mancato uso della \nprocedura e da errori della stessa.  \n \nTRADEMARKS  \nTutti i marchi di fabbrica sono di propriet\u00e0 dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa \npubblicazione . \n \nZUCCHETTI S.p.A.  \nSede Operativa di Aulla  \nE - mail: market@zucchetti.it  \nSito Web: http://www .zucchetti.it"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 2, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI N D I C I  - III Indice  \n \nPos ................................ ................................ ................................ ..................  1 \n\uf034 SPECIFICHE FUNZIONALI  ................................ ................................ ......................  3 \n\uf031 Struttura funzionale  ................................ ................................ ................................ .. 4 \n\uf031 Chiusura vendita del negozio  ................................ ................................ ..................  5 \n\uf031 Modifiche e cancellazioni su vendita negozio e documenti associati  .............  6 \n\uf031 Articoli/servizi p.o.s.  ................................ ................................ ................................ . 8 \n\uf034 IMPOSTAZIONI PRELIMIN ARI ................................ ................................ ..............  13 \n\uf031 Parametri  ................................ ................................ ................................ ...................  14 \nCodici negozi azienda  ................................ ................................ ................................ .................  15 \nParametri vendita negozio  ................................ ................................ ................................ ......... 16 \nOperatori P .O.S.  ................................ ................................ ................................ ...........................  25 \nReparti  ................................ ................................ ................................ ................................ ............  26 \nImposta negozio postazione  ................................ ................................ ................................ ..... 27 \nDispositivi hardware  ................................ ................................ ................................ ...................  28"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 2, "chroma:document": "Registratori di cassa  ................................ ................................ ................................ .....................  30 \nDispositivi installati  ................................ ................................ ................................ .....................  35 \n\uf031 Archivi  ................................ ................................ ................................ .......................  36 \nClienti negozio ................................ ................................ ................................ ..............................  37 \nModalit\u00e0 di vendita  ................................ ................................ ................................ ......................  42 \n\uf031 Promozioni  ................................ ................................ ................................ ...............  46 \nCarte di credito  ................................ ................................ ................................ .............................  55 \nArticoli kit  ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 56 \n\uf031 Fidelity card  ................................ ................................ ................................ ..............  59 \nFidelity card  ................................ ................................ ................................ ................................ ... 60 \nCausali movimenti fidelity  ................................ ................................ ................................ ......... 62 \nVisualizza schede fidelity  ................................ ................................ ................................ ............  63 \nMovimenti fidelity  ................................ ................................ ................................ .......................  64"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 2, "chroma:document": "Ricostruzione valori Fidelity  ................................ ................................ ................................ ..... 65 \n\uf034 SERVIZI POS ................................ ................................ ................................ .........  67 \n\uf031 Generazione clienti negozio ................................ ................................ ..................  68 \n\uf031 Generazione rischio negozio  ................................ ................................ ................  70 \n\uf031 Aggiornamento listini  kit ................................ ................................ .......................  71 \n\uf034 VENDITA E DOCUMENTI  ................................ ................................ ......................  75 \n\uf031 Vendita negozio  ................................ ................................ ................................ ....... 76 \n\uf031 Modifica codice reparto sulle righe vendita pos ................................ ................  88 \n\uf031 Gestione sconti/ promozioni  ................................ ................................ ...............  95 \n\uf031 Generazione documenti corrispettivi  ................................ ................................  101  \n\uf031 Generazione fatture da corrispettivi  ................................ ................................ .. 102"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 3, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nIV \u2013 I N D I C I  \uf034 ANALISI VENDI TE ................................ ................................ ..............................  107 \n\uf031 Stampa chiusura giornaliera  ................................ ................................ ................  108  \n\uf031 Analisi del venduto  ................................ ................................ ...............................  109  \n\uf031 Analisi promozioni  ................................ ................................ ...............................  112  \n\uf031 Chiusura di cassa  ................................ ................................ ................................ ... 114  \n\uf034 STAMPE ARCHIVI  ................................ ................................ ................................ . 117 \n\uf031 Stampa brogliaccio vendite ................................ ................................ ..................  119  \n\uf031 Stampa etichette articoli  ................................ ................................ .......................  122  \n\uf031 Stampa clienti negozio  ................................ ................................ .........................  126  \n\uf031 Stampa modalit\u00e0 di vendita  ................................ ................................ .................  127  \n\uf031 Stampa promozioni  ................................ ................................ ..............................  128  \n\uf031 Stampa fidelity card ................................ ................................ ...............................  129  \n\uf031 Stampa articolo kit  ................................ ................................ ................................  131  \n\uf034 EMETTITORE SCONTRINO IN TERMINAL SERVER  ................................ ............  133 \n\uf031 Zucchetti bridge service  ................................ ................................ .......................  134"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 3, "chroma:document": "\uf031 Ad hoc emettitore scontrino  ................................ ................................ ...............  137  \n \n \nLe immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle \nparametrizzazioni di Ad hoc Revolu tion impostate nella configurazione interfaccia."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 4, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI N D I C I  - V \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________ _________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________ ____________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________________________ _______________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________________________________ __ \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________ ______________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 5, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nVI \u2013 I N D I C I  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________ ___________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________ ______________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________ _________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________________ ____________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________________________________ _______  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 6, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nP O S  - 1 Pos \n  \nIl modulo P .O.S. ( Point of  Sale ) si prefigge di gestire la problematica legata alle vendite (certificate da \ntutte le diverse tipologie di documenti) di uno o pi \u00f9 Negozi (o Punti Vendita).  \n  \n\uf034 SPECIFICHE FUNZIONALI  \n\uf034 IMPOSTAZIONI PRELIMIN ARI \n\uf034 SERVIZI POS \n\uf034 VENDITA E DOCUMENTI  \n\uf034 ANALISI VEN DITE  \n\uf034 STAMPE ARCHIVI  \n\uf034 EMETTITORE SCONTRINO IN TERMINAL SERVER"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 7, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n2 \u2013 P O S  \n \n_______________ _________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________ ____________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________ _______________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________ __________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________________ _____________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 8, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I - 3 \uf034 SPECIFICHE FUNZIONALI  \n  \nIl modulo P .O.S. ( Point of  Sale ) si prefigge di gestire la problematica legata alle vendite (certificate da \ntutte le diverse tipologie di documenti) di uno o pi\u00f9 Negozi (o Punti Vendita ). \n  \nIl modulo prevede le seguenti funzionalit\u00e0 di rilievo:  \n\uf073 interfacciamento con diversi Registratori di Cassa  in modalit\u00e0 emettitore scontrino;  \n\uf073 possibilit\u00e0 di caricare i movimenti di vendita anche con l'ausilio di Lettori Ottici  con \nmemoria;  \n\uf073 gestion e delle Fidelity Card , ad accumulo punti e con importo prepagato;  \n\uf073 Promozioni , definibili con accurati criteri di validit\u00e0 (paniere omogeneo di articoli o mix \nmatch, intervallo di giorni ed ore, requisiti minimi di pezzi ed importo ecc.), con effetti in \ntermini di sconti, articoli omaggio e punti fidelity;  \n\uf073 Kit commerciali , con funzione di valorizzazione automatica del prezzo, che producono \nmovimenti di magazzino automatici di scarico dei componenti;  \n\uf073 gestione articoli con Barcode a Peso Variabile , per i  quali la confezione non ha un peso \npredeterminato, come ad esempio il caso dei freschi (latticini, salumi, pane, carne ecc.);  \n\uf073 Analisi del Rischio Cliente  anche per i clienti \"privati\"  \n  \n\uf031 Struttur a funzionale   \n\uf031 Chiusura vendita del negozio   \n\uf031 Modifiche e cancellazioni su vendita negozio   \n\uf031 Articoli/servizi p.o.s"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 9, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n4 \u2013 S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I \uf031 Struttura funzionale  \n  \n \nParametri di gestione contenzioso presenti nell\u2018anagrafica clienti  \n  \nMaschera di Vendita del Negozio  \n  \nLa vendita effettuata da un negozio aperto al pubblico (sia essa una vendita al dettaglio oppure \nall'ingrosso, come ad esempio quella in Cash & Carry) presenta potenzialmente elevati volumi di \nattivit\u00e0 da svolgersi in tempi brevi (si pensi alla consegna di uno scontrino fiscale) da parte di \npersona le relativamente poco skillato sul sistema informativo, bens\u00ec focalizzato sulla relazione con i \nclienti. Si rende necessario, perci\u00f2, un data entry semplice da utilizzare ed il pi\u00f9 possibile veloce (al fine \ndi non rappresentare un collo di bottiglia per i volumi di vendita).  \n  \nQuesti requisiti vengono raggiunti centralizzando la gestione di gran parte delle operazioni ripetitive \nin un'unica maschera di data entry (Vendita del Negozio), con la quale \u00e8 possibile emettere qualunque \ntipo di documento richiesto dal cliente (scontrino, fattura, ricevuta fiscale, D.D.T.).  \n  \nQuasi tutte le operazioni che scaturiscono dalle relazioni con la clientela (verifica dell'esposizione \nglobale verso il cliente e del suo fido disponibile per le vendite a credito, stato della F idelity Card, \ncontrollo della disponibilit\u00e0 del magazzino locale e di altri punti vendita, accesso alla funzione di \ngestione Incassi ecc.) possono essere gestite attraverso la maschera di Vendita del Negozio, che perci\u00f2 \nrimane tipicamente sempre aperta in fase di caricamento."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 10, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I - 5 \uf031 Chiusura vendita del negozio  \n  \nLa conferma di una vendita comporta un immediato aggiornamento dei saldi di magazzino del \nnegozio ed eventualmente anche la generazione di un movimento  di magazzino di scarico \ncomponenti per ciascun articolo che rappresenta un Kit commerciale (e di carico dell'articolo Kit, che \nnon sar\u00e0 mai presente a magazzino).  \n  \nIn presenza di un vendita intestata ad un cliente sar\u00e0 caricato il corrispondente document o \n(corrispettivo, fattura o DDT), in modo da poterlo stampare immediatamente. A tale scopo sar\u00e0 \nanche generato il relativo cliente effettivo (nel caso la classe documento sia Fattura o DDT): i dati \nobbligatori dell'anagrafica clienti (mastro, categoria con tabile, lingua, banca di appoggio) vengono \ndigitati al momento di generazione del cliente oppure possono essere preimpostati nei parametri del \nnegozio.  \n  \n \nTipi di chiusure vendita  \n  \nIn base alle richieste del cliente, l'utente pu\u00f2 decidere il tipo di docu mento da stampare prima della \nconferma della vendita (viene comunque preimpostato nell'archivio Modalit\u00e0 di Vendita). Per un \napprofondimento in merito alle tipologie di chiusura fare riferimento alla sezione relativa alla Vendita \nNegozio e Dati Chiusura."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 11, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n6 \u2013 S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I \uf031 Modifiche e cancellazioni su vendita \nnegozio e documenti associati  \n  \nPer tutte le chiusure con generazione immediata dei documenti (ricevuta fiscale, fattura e DD T) \nvariazioni e cancellazioni vengono guidate dalla maschera di Vendita Negozio: i documenti generati \nnon risultano perci\u00f2 n\u00e9 modificabili, n\u00e9 cancellabili.  \n  \nPer le chiusure di tipo Scontrino, Brogliaccio Vendita, Fattura Fiscale e Nessuna Stampa \u00e8 possib ile \napportare cancellazioni e modifiche solo prima della Generazione differita dei Corrispettivi. Dopo tale \ngenerazione sar\u00e0 necessario cancellare preventivamente il documento Corrispettivi per agire \nnuovamente in modifica o cancellazione della Vendita Neg ozio. \n  \nLe vendite negozio con chiusura Fatture Fiscali possono avere due associazioni contestuali: con il \ndocumento Fattura compresa nei corrispettivi e con il documento Corrispettivi derivante dalla \ngenerazione differita. Relativamente al legame con il d ocumento Corrispettivi valgono le stesse \nconsiderazioni fatte per le chiusure Scontrino, Brogliaccio Vendita e Nessuna Stampa. La fattura \nfiscale generata immediatamente alla conferma della vendita non pu\u00f2 essere modificata (in quanto le \nmodifiche vengono sempre guidate dalla Vendita Negozio), mentre pu\u00f2 essere sempre eliminata: \nquesta operazione causa la modifica del tipo di chiusura sulla Vendita a Scontrino."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 12, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I - 7   \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n  \n  \n  \n    VARIAZIONE/CANCELLAZIONE  \nTipo Chiusura  Vendita Negozio  Documenti Generati  \n\uf073 Ricevuta Fiscale  \n\uf073 Fattura Immediata  \n\uf073 Ric. Fisc. segue Fattura  \n\uf073 Documento di Trasporto  SI \nVengono modificati o \ncancellati anche i documenti \nassociati  NO \nVariazione e cancellazione vengono \nguidate dalla Vendita Negozio  \npre-Generazione Corrispettivi  \n\uf073 Scontrino  \n\uf073 Brogliaccio Vendita  \n\uf073 Nessuna Stampa  SI \n  -- \n  \npost-Generazione Corrispettivi  \n\uf073 Scontrino  \n\uf073 Brogliaccio Vendita  \n\uf073 Nessuna Stampa  NO \n\u00c8 necessario cancellare \npreventivamente il \ndocumento Corrispettivi  SOLO CANCELLAZIONE  \nI movimenti di Vendita Ne gozio \nassociati divengono nuovamente \nmodificabili/cancellabili  \npre-Generazione Corrispettivi  \n\uf073 Fattura Fiscale  SI \n  SOLO CANCELLAZIONE  \nIl tipo Chiusura della Vendita Negozio \nviene impostato a Scontrino  \n  \npost-Generazione Corrispettivi  \n\uf073 Fattura Fiscale  NO \n\u00c8 necessario cancellare \npreventivamente il \ndocumento Corrispettivi  \uf073 CANCELLAZIONE \nDOCUMENTO \nCORRISPETTIVI  \nLa Vendita Negozio associata diviene \nnuovamente modificabile o cancellabile  \n\uf073 CENCELLAZIONE FATTURA \nFISCALE  \nIl tipo Chiusura della Vendita Negozio \nviene impostato a Scontrino"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 13, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n8 \u2013 S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I \uf031 Articoli/servizi p.o.s.  \n  \nGli articoli/servizi destinati alla vendita negozio, devono essere identificati come tali mediante \nl'attivazione di un appo sito check. Inoltre dovr\u00e0 essere specificato per ciascuno di essi un codice \nreparto congruente con il codice IVA gi\u00e0 associato all'articolo/servizio stesso.  \n  \n\u00c8 possibile abilitare singolarmente gli articoli/servizi che si desiderano movimentare nella vend ita \nnegozio (accedendo nei rispettivi archivi alla scheda relativa ai dati commerciali) oppure \u00e8 possibile \neffettuare un'operazione di tipo massivo attraverso la funzione di Variazione Dati Articoli/Servizi.  \n  \n \nAnagrafica Articoli: Codice Reparto, Tipolog ia Articolo e Flag Articolo P .O.S.  \n  \n\uf02b Tipologia articolo/servizio  \nAi fini della movimentazione dell'articolo mediante codici a barre, \u00e8 possibile gestire tre differenti \ntipologie:  \n\uf0a4 Collo: il codice a barre utilizzato nella vendita identifica con precisione un certo codice di \nricerca associa to all'articolo;  \n\uf0a4 Peso: il codice a barre identifica sia l'articolo sia il peso da movimentare. In questo caso dal \ncodice a barre sar\u00e0 ricavato il codice di ricerca (in base al tipo di codifica) ed anche la quantit\u00e0 da \nmovimentare;  \n\uf0a4 Prezzo: il codice a b arre identifica sia l'articolo sia il prezzo netto di riga della vendita. In \nquesto caso dal codice a barre sar\u00e0 ricavato il codice di ricerca (in base al tipo di codifica), \nmentre la quantit\u00e0 da movimentare sar\u00e0 ricavata indirettamente dividendo il prezzo  netto di riga"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 14, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I - 9 (compreso nel codice a barre) per il prezzo unitario definito automaticamente dalla politica dei \nprezzi (listino o contratto).  \n  \n \nCodici di Ricerca: Barcode EAN 13 a Peso Variabile (senza o con carattere di controllo)  \n  \nGli articoli con tip ologia a Peso od a Prezzo gestiscono Codici a Barre a Peso Variabile : si tratta di \nprodotti per i quali la confezione non ha un peso predeterminato, per i quali il prezzo della \nconfezione varia in funzione del peso, come ad esempio il caso dei freschi (lat ticini, salumi, pane, \ncarne ecc.).  \nTali codici a barre, basati sulla codifica EAN 13, possono assumere due strutture a seconda che venga \ngestita la cifra di controllo del prezzo o del peso:  \n  \nEAN 13 a Peso Variabile CON cifra controllo prezzo/peso  \n  \nPrefi sso \nEAN  Codice \nProdotto  Controllo  \nPrezzo/Peso  Prezzo/Peso  Controllo  \nCodice  \nN1(2) N2 N3 N4 N5 N6  N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 \n  \nEAN 13 a Peso Variabile SENZA cifra controllo prezzo/peso  \n  \nPrefisso \nEAN  Codice Prodotto  Prezzo/Peso  Controllo  \nCodice  \nN1(2) N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 \n  \n\uf073 Prefisso EAN (N1): il prefisso per i prodotti a peso variabile venduti sul territorio italiano \u00e8 \nsempre 2 (viene automaticamente riportato dalla pesa -prezzatrice);  \n\uf073 Codice Prodotto (N2, N6, N7): identifica esclusivamente l'articolo; deve essere chiesto \ndirettamente ad Indicod. In Ad Hoc Revolution rappresenta un codice di ricerca numerico \nlungo 5 caratteri, nel caso sia di tipo EAN 13 Peso Variabile + Digit, oppure un codice di \nricerca numerico lungo 6 caratteri nel caso sia di tipo EAN 13 Peso Variabile . La procedura \ncerca innanzitutto l'esistenza del codice inserito dall'utente, e solo in sua mancanza, nel caso il"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 15, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n10 \u2013 S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I primo carattere sia uguale a 2 effettua un'ulteriore ricerca dei codici EAN 13 Peso Variabile (6 \ncaratteri) e quindi dei codici EAN 13 Peso V ariabile + Digit (5 caratteri).  \n\uf073 Prezzo/Peso (N8, N12): queste 5 cifre del codice a barre identificano il prezzo netto di riga \ndella confezione oppure il suo peso (viene calcolato dalla pesa -prezzatrice al momento della \netichettatura. Vengono interpretate  come prezzo o peso in base all'impostazione stabilita nel \ncampo tipologia articolo:  \n- Prezzo : valore espresso in Euro con 3 cifre intere e 2 decimali che rappresenta il prezzo netto di riga della \nvendita (escludendo eventuali sconti di riga e promozioni).  Dividendo questo valore per il prezzo \nunitario, ricavato dal listino o dall'eventuale contratto (viene letto sempre lo scaglione con quantit\u00e0 \ninferiore), si ricava la quantit\u00e0 venduta espressa nell'unit\u00e0 di misura definita sul codice di ricerca, od in \nmancanza nell'unit\u00e0 principale dell'articolo di riferimento;  \n- Peso: rappresenta la quantit\u00e0 movimentata dell'articolo, espressa nell'unit\u00e0 di misura definita sul codice di \nricerca, od in mancanza nell'unit\u00e0 principale dell'articolo di riferimento; vista la p ossibilit\u00e0 di definire \nliberamente una qualsiasi unit\u00e0 di misura, le 5 cifre vengono considerate tutte intere (senza decimali)."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 18, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 13 \uf034 IMPOSTAZIONI PRELIMIN ARI \n  \nIn questo c apitolo verranno analizzati gli archivi e i parametri da compilare per poter utilizzare al \nmeglio tutte le funzionalit\u00e0 messe a disposizione dal modulo.  \n  \nIn particolare si tratter\u00e0 dei:  \n\uf073 PARAMETRI, suddivisi in  \nNegozi Azienda  \nParametri Vendita Negozio  \nOperatori  \nReparti  \nDispositivi hardware  \nPenne Ottiche  \nRegistratori di Cassa  \nDispositivi Installati  \n\uf073 ARCHIVI, suddivisi in:  \nClienti Negozio (che rappresentano una voce principale del modulo P .O.S.  \nModalit\u00e0 di Vendita  \nPromozioni  \nFidelity Card  \nCarte di Credito/ Finanziamento (e Bancomat)  \nKit (commerciali)  \n  \n \nMen\u00f9 Pos  \n  \n\uf031 Parametri   \n\uf031 Archivi   \n\uf031 Fidelity Card"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 19, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n14 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  \uf031 Parametri  \n  \nTramite il sottomenu Parametri \u00e8 possibile accedere all'archivio dei Negozi, degli Operatori, dei \nReparti, dei Dispositivi Hardware e di quelli installati, accedere alle impostazioni di ciascun negozio e \nassociare un negozio alla post azione.  \n  \nSi tratta di impostazioni indispensabili per poter utilizzare il modulo P .O.S.  \n  \n \nMen\u00f9 Pos Parametri  \n  \n- Codici negozi azienda   \n- Parametri vendita negozio   \n- Operatori P .O.S.   \n- Reparti   \n- Imposta negozio postazione   \n- Dispositivi hardware   \n- Registratori di cassa   \n- Dispositivi installati"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 21, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n16 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Parametri vendita negozio  \n  \nIn questo archivio vengono definiti i parametri generali di funzionamento di ciascun negozio: \ndefinizione del N egozio Principale, Impostazioni predefinite per inserimento Clienti Effettivi, \ndefinizione delle Causali Documento per la generazione dei documenti e delle Causali Magazzino per \ngestione Resi e Kit commerciali.  \n  \nParametri Vendita Negozio - Impostazioni  \n  \n \nParametri Vendita Negozio: Impostazioni  \n  \n\uf032 Negozio  \nIn fase di caricamento si deve indicare il negozio per il quale si intendono definire i parametri. I \nnegozi selezionabili sono quelli caricati nell'apposito archivio  \n\uf052 Negozio principale  \nIl check attivo identifica il negozio principale tra quelli presenti in archivio. Solo uno di questi pu\u00f2 \nessere definito come tale. Se si tenta di impostare un negozio come principale quando in archivio ne \u00e8 \ngi\u00e0 presente uno, il programma chiede se si vuole confermare l'u ltimo caricato come principale.  \n\uf032 Serie documento  \nIn questo campo pu\u00f2 essere specificata la serie, ossia la parte alfanumerica che identificher\u00e0 tutti i \ndocumenti generati dalle Vendite di questo specifico negozio. La serie pu\u00f2 essere anche nulla. Nel \ncaso siano presenti pi\u00f9 negozi ogni negozio deve avere una sua serie differente dagli altri negozi e solo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 22, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 17 un negozio potr\u00e0 avere la serie nulla. E' un dato necessario per distinguere i documenti generati dalla \nVendita Negozio rispetto a quelli creati dalle rispettive gestioni (Fatture, DDT). , inoltre, avendo serie \ndifferenti per negozio, \u00e8 utile per distinguere i documenti generati dai diversi negozi.  \n\uf032 Intestazione etichette  \nIn questo campo \u00e8 possibile definire l'intestazione delle etichette e dei Frontalini barcode  \n  \nDati nominativo  \nIn questa parte della scheda Impostazioni, devono essere definiti struttura del codice cliente, tipo \ncodifica e i parame tri utilizzati come default dal programma per l'inserimento dei Clienti Effettivi alla \nconferma di Vendite Negozio che comportano la necessit\u00e0 di caricare il cliente negozio come \neffettivo.  \n\uf032 Struttura codice  \nE' possibile definire la struttura del codice c liente per ciascun negozio. In questo modo la struttura \nimpostata verr\u00e0 proposta al momento del caricamento dei codici stessi. I caratteri ammessi sono:  \n\uf073 9 per valori numerici  \n\uf073 X per valori alfanumerici  \n\uf073 ! per valori maiuscoli  \n\uf073 . separatore  \n\uf073 , separat ore \n\uf073 - separatore  \n  \nSi possono definire fino a un massimo di 15 caratteri, separatori inclusi. I separatori definiti nella \nstruttura del codice verranno direttamente proposti dalla procedura.  \nEsempio: se viene indicata la seguente struttura:  \n999.XXX.999. !!!  \nal momento del caricamento del codice i valori da impostare saranno: primi tre valori numerici, punto, \ntre valori alfanumerici, punto, tre valori numerici, punto, e tre valori maiuscoli.  \n\uf052 Codifica numerica  \nSe viene attivato questo check, in fase di c aricamento di un cliente del negozio la procedura proporr\u00e0 \nun codice numerico sequenziale. L'utente potr\u00e0 comunque modificare tale codice, forzando il codice \nnumerico o definendo un codice alfanumerico."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 22, "chroma:document": "numerico o definendo un codice alfanumerico.  \n  \nPer selezionare il cliente negozio (ad esempio nell a Vendita Negozio) il codice numerico digitato sar\u00e0 \nautomaticamente completato con tanti zeri al fine di raggiungere la lunghezza specificata nella \nStruttura Codice (se non specificata, la lunghezza del codice sar\u00e0 15)  \n\uf052 Inserimento automatico  \nL'attivazione di questo check rende trasparente il caricamento del cliente effettivo a chi sta \nconfermando la vendita. E' necessario aver compilato i campi necessari per la creazione del cliente \neffettivo: mastro, categoria contabi le e codice lingua Se non viene attivato, quando dovr\u00e0 essere \ncaricato un cliente effettivo dopo la vendita negozio, il programma proporr\u00e0 una maschera di richiesta \ndati, proponendo i campi gi\u00e0 compilati in base a quanto definito nei campi seguenti.  \n\uf032 Mast ro contabile - Categoria contabile - Codice lingua  \nRappresentano i campi obbligatori necessari per il caricamento dei clienti effettivi. Questi dati \nverranno utilizzati come default per la creazione dei clienti effettivi al momento della conferma di una \nvendita con generazione di una delle seguenti tipologie di documento:  \n\uf073 Ricevuta Fiscale"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 23, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n18 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  \uf073 Fattura Fiscale  \n\uf073 Ricevuta Fiscale seguita da Fattura/Documento di Trasporto  \n\uf073 Fattura Immediata  \nL'inserimento avviene in modo del tutto trasparente se \u00e8 stato attivato il check inserimento \nautomatico.  \n  \nVendita negozio  \n\uf032 Articoli per maggiorazioni  \nIn questo campo deve essere indicato un servizio a valore (di tipo P .O.S.) da utilizzare per riportare \nautomaticamente le maggiorazioni nelle righe della vendita negozio con il passaggio ai Dati Chiusura \ndella Vendita.  \n\uf052 Esplicita sconti di r iga \nSe il check non risulta attivo, non vengono esplicitati gli sconti di riga, quindi in caso di:  \nPromozioni: viene esplicitata una riga descrittiva relativa alla promozione, con un importo \narrotondato con 2 cifre decimali; tale importo viene inviato al r egistratore di cassa come sconto a \nvalore; la riga descrittiva della promozione viene presentata anche su tutti gli altri documenti di \nchiusura;  \nSconti di Riga/Piede: viene presentata una riga descrittiva relativa allo sconto; lo sconto viene fatto \nparteci pare al netto riga, con la massima approssimazione; per mantenere coerenza con il metodo \nadottato sui documenti di vendita, al registratore di cassa viene inviata una riga di sconto pari alla \ndifferenza tra il valore di riga al lordo dello sconto ed il net to riga.  \n  \nIn questo modo si ha una perfetta coerenza tra i documenti generati dalla Vendita Negozio (con \nqualsiasi tipo di chiusura) e quelli caricati nel modulo Vendite; non \u00e8 invece garantito l'allineamento tra \nl'imputazione sui documenti rispetto a que lla manuale di cassa, ove lo sconto viene giocoforza \ncalcolato in percentuale e quindi arrotondato a 2 decimali (con un metodo approssimato rispetto a \nquello adottato dai documenti di vendita). Tale gestione \u00e8 pertanto consigliata a coloro che generano \ngli scontrini automaticamente mediante Ad Hoc Emettitore Scontrino."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 23, "chroma:document": "gli scontrini automaticamente mediante Ad Hoc Emettitore Scontrino.  \nSe il check risulta attivo, vengono esplicitati gli sconti di riga, ovvero gli eventuali sconti di riga \nvengono gestiti alla stregua delle promozioni: oltre all'aggiunta della riga descritti va, viene indicato il \nvalore totale degli sconti nella seconda scheda (Dati Generali) come sconti di piede documento. In \nquesto modo viene garantita coerenza tra la vendita negozio ed il registratore di cassa, in quanto \nl'importo relativo agli sconti viene  calcolato in base alle percentuali di riga e arrotondato a 2 decimali; \npertanto tale metodo \u00e8 consigliato a coloro che imputano la vendita sul registratore di cassa \nmanualmente.  \n  \nPrima di attivare il check Esplicita Sconti di Riga e quindi l'annessa ges tione degli sconti, si rende necessario \ngenerare tutti i corrispettivi e le fatture comprese nei corrispettivi per le vendite pregresse, ovvero per tutte le vendite \ncaricate e salvate senza l'attivazione del check (quindi con l'altra metodologia di calcolo  degli sconti). In caso di \nmancata esecuzione di tali operazioni, la procedura emette dei messaggi che bloccano l'attivazione di tale check.  \n  \n\uf032 Data attivazione esplicita sconti  \nQuesto campo \u00e8 obbligatorio e viene visualizzato solo se il check Esplicita Sconti di Riga \u00e8 attivo; \nl'utente dovr\u00e0 indicare la data a partire dalla quale \u00e8 stata attivata la nuova gestione di calcolo sconti."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 24, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 19 \uf052 Considera  promozioni per singolo articolo  \nSe attivo questo check prevede che, nello scontrino emesso, la promozione venga riportata \nimmediatamente dopo la riga articolo alla quale \u00e8 applicata, questo avviene anche in presenza di \npromozioni di tipo mix match che nor malmente appaiono in fondo alle righe applicate e \ncontrassegnate come COST. Quando il check \u00e8 attivo nello scontrino le promozioni vengono \ncontrassegnate con il comando COUP .  \n\uf052 No fattura fidelity  \nSe attivo, obbliga l'utente a ad inserire un Servizio Forfetario da utilizzarsi nel caso in cui nella vendita \nnegozio venga imputato un importo prepagato tramite applicazione di una Fidelity Card: al \nsalvataggio della vendita viene sa lvata una riga con il servizio forfetario di importo negativo uguale \nall'importo prepagato, stornando cos\u00ec il totale di vendita. Tale storno viene riportato sia sullo \nscontrino, sia nel documento (fattura, corrispettivo, DDT).  \n  \nNel caso in cui si voglia modificare l'importo prepagato, si rende necessario eliminare tramite tasto funzione F6 la \nriga forfetaria, riga che verr\u00e0 rigenerata con importo corretto al salvataggio.  \n  \n\uf032 Servizio per fidelity  \nTale campo risulta visibile, solo nel caso in cui sia attivo il check No Fattura Fidelity e contiene il \ncodice del servizio forfetario da utilizzarsi nel caso in cui nella vendita negozio venga imputato un \nimporto prepagato, al fine  di generare una riga di storno."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 25, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n20 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Parametri Vendita Negozio - Causali Predefinite  \n  \nLe Causali predefinite sono quelle proposte di default per il caricamento delle Modalit\u00e0 di Vendita \n(trattate nella parte del manuale dedicata agli archivi). Per ogni ti pologia di documento che pu\u00f2 \ngenerare la chiusura di una vendita negozio, si devono indicare le causali che normalmente dovranno \nessere proposte per ogni modalit\u00e0 di vendita:  \n\uf073 Corrispettivo  \n\uf073 Ricevuta Fiscale  \n\uf073 Fattura Fiscale  \n\uf073 Fattura Immediata  \n\uf073 Ricevuta segue Fattura  \n\uf073 Documento di Trasporto  \n  \n \nParametri Vendita Negozio: Causali Predefinite  \n  \nCausali magazzino  \nI campi seguenti rappresentano dati obbligatori necessari per la gestione dei resi e dei Kit \ncommerciali.  \n\uf032 Causale per resi  \nDeve essere selezionata una causale di magazzino che aumenta l'esistenza  \n\uf032 Carichi da kit  \nDeve essere selezionata una causale di magazzino che aumenta l'esistenza. Sar\u00e0 utilizzata per generare \nun movimento di magazzino che aumenti l'esistenza a magazzino del Kit per una quantit\u00e0 pari a"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 26, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 21 quella venduta. Il Kit non deve essere presente a magazzino  \n\uf032 Scarico componenti Kit  \nDeve essere selezionata una causale di magazzino che diminuisce l'esistenza. Sar\u00e0 utilizzata per \nscaricare dal magazzino i componenti del Kit commerciale.  \n  \nAnalitica  \n\uf032 Centro di ricavo  \nPer ogni negozio \u00e8 possibile definire il Centro di Ricavo da inserire nelle righe dei documenti generati \ndalla Vendita Negozio che prevedono l'inse rimento dei dati relativi all'analitica  \n  \nParametri Vendita Negozio - Contropartite Pagamenti  \n  \nNella terza scheda Contropartite Pagamenti \u00e8 possibile definire contropartite da utilizzarsi per la \ncontabilizzazione dei corrispettivi generati nella Vendita N egozio, in base al tipo di pagamento: \nprepagato, fidelity card, contanti, assegno, carta di credito, bancomat e finanziamento. In mancanza \ndella definizione di queste contropartite, verr\u00e0 utilizzata quella generica di cassa definita in Parametri \nRicevute F iscali (da menu Archivi).  \n  \n \nParametri Vendita Negozio: Contropartite Pagamenti  \n  \nLe contropartite utilizzate indicate per ciascuna tipologia pagamento vengono riportate sul \ndocumento generato e sono visualizzabili mediante apposito bottone posto accanto al campo \nPrecedenti Acconti."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 27, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n22 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I    \nCliccando sul bottone viene visualizzato il dettaglio delle contropartite che verranno utilizzate per la \ncontabilizzazione.  \n  \nParametri Vendita Negozio - Oper maggiori 3000 eu  \n  \n \nParametri Vendita Negozio: Oper maggiori 3000  eu \n  \nIn questa maschera si possono impostare le causali corrispettivo intestate da utilizzarsi per la \ntracciabilit\u00e0 delle operazioni da comunicare, e il tipo di controllo relativo alle operazioni maggiori di \n3.000 euro.  \n\uf032 Causale intestata corrispettivi  \nFiltra su causali documento di tipo corrispettivi la cui causale contabile collegata sia predisposta per la \ncontabilizzazione separata (con il flag attivo su \u2018Contabilizzazione separata\u2019)  \n\uf032 Causale intestata ricevuta  \nFiltra su causali documento di tipo corr ispettivi la cui causale contabile collegata sia predisposta per la \ncontabilizzazione separata (con il flag attivo su \u2018Contabilizzazione separata\u2019)  \n\uf02b Controllo importo  \n\uf0a4 Nessun controllo: non effettua alcun controllo al raggiungimento dell\u2019importo  limite \nimpostato nei parametri IVA  \n\uf0a4 Solo warning: al raggiungimento dell\u2019importo la procedura restituisce un messaggio di \nwarning non bloccante  \n\uf0a4 Bloccante: al raggiungimento dell\u2019importo la procedura restituisce un messaggio di warning"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 28, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 23 bloccante.  \n\uf02b Controllo da ti intestatario  \nQuesto tipo di controllo si attiva nel momento in cui la combo \u2018Controllo importo\u2019 \u00e8 impostato su \n\u2018Solo warning\u2019 o \u2018Bloccante\u2019:  \n\uf0a4 Nessun controllo: non effettua alcun controllo relativo alla presenza del codice fiscale o della \npartita iva s ull\u2019anagrafica del cliente intestatario della vendita negozio  \n\uf0a4 Solo warning: in caso di mancanza dei dati sull\u2019anagrafica del soggetto la procedura emette \nun messaggio si warning non bloccante  \n\uf0a4 Bloccante: in caso di mancanza dei dati sull\u2019anagrafica del soggetto la procedura emette un \nmessaggio bloccante  \n  \nE\u2019 inoltre presente una sezione denominata \u2018Pagamenti abilitati\u2019 (i cui flag sono editabili se il controllo \nimporto \u00e8 impostato su \u2018Solo warning\u2019 o \u2018Bloccante\u2019) che permette di parametrizzare le tipolog ie di \npagamento sulle quali effettuare il controllo relativo al superamento del limite;  in pratica la procedura \neffettua il controllo sul  limite impostato nei parametri IVA non sul totale della vendita negozio ma sul \n totale dei campi relativi ai pagamen ti  ( presenti nei dati di chiusura della vendita negozio) \ncorrispondenti a quelli selezionati mediante apposito flag.  \nTale parametrizzazione si \u00e8 resa utile in quanto  sono da escludere  dalle operazioni da comunicare le \ncessioni con scontrino superiori a l limite che siano state pagate con carta di credito o carta di debito in \nquanto gi\u00e0 oggetto di tracciatura.  \n  \nUna volta impostati i controlli relativi alla comunicazione operazioni IVA, la procedura, qualora si \neffettui una vendita con scontrino (con tipo logia di chiusura vendita che valga \u2018Nessun documento\u2019, \n\u2018Brogliaccio vendite\u2019 o \u2018Emissione corrispettivo), controlla, al superamento del limite, la presenza del \ncodice cliente, e qualora esso non sia presente emette un messaggio di warning che pu\u00f2 essere"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 28, "chroma:document": "codice cliente, e qualora esso non sia presente emette un messaggio di warning che pu\u00f2 essere \nbloccante o meno a seconda di ci\u00f2 che \u00e8 stato impostato nei parametri vendita negozio  \nControllo operazioni maggiori di 3000 euro. Codice cliente non impostato. Si desidera \nproseguire comunque?  \n  \nIn caso di messaggio non bloccante l\u2019utente ha la facolt\u00e0 di c hiudere la vendita (risposta \u2018Si\u2019) senza \nl\u2019intestatario; qualora scelga di non chiudere comunque la vendita  (risposta \u2018No\u2019) si ha la possibilit\u00e0 di \nscegliere il cliente intestatario della vendita negozio; alla selezione del cliente la procedura emette il \nseguente messaggio:  \nOperazioni maggiori di 3000 euro. Il tipo documento \u00e8 stato modificato.  \n  \nIl messaggio avvisa che, volendo effettuare una vendita corrispettivi che supera il limite e in cui \u00e8 \npresente l\u2019intestatario, il tipo documento \u00e8 stato  variato  automaticamente inserendo, al posto di quello \nnormalmente previsto in questa casistica di tipo chiusura (presente nella corrispondente modalit\u00e0 di \nvendita negozio), quello inserito nella  causale intestata corrispettivi (presente nei parametri vendita \nnegozio). A questo punto l\u2019utente ha la facolt\u00e0 di scegliere liberamente la causale con cui chiudere la \nvendita scegliendo tra quella prevista dalla modalit\u00e0 di vendita e quella del nuovo TAB dei parametri \nvendita negozio.  \nSe il controllo sull\u2019importo \u00e8 invec e di tipo bloccante il messaggio risulta il seguente:  \nControllo operazioni maggiori di 3000 euro. Codice cliente non impostato.  \n  \nLa procedura costringe pertanto ad inserire il codice cliente (il comportamento della procedura dal \nmomento dell\u2019inserimento d el soggetto risulta il medesimo della casistica di warning non bloccante).  \nSe il cliente impostato si caratterizza per la mancanza del codice fiscale o della partita iva, la procedura, \nqualora sia attivato l\u2019apposito controllo non bloccante, restituisce il  seguente messaggio:"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 28, "chroma:document": "qualora sia attivato l\u2019apposito controllo non bloccante, restituisce il  seguente messaggio:  \nControllo operazioni maggiori di 3000 euro. Codice Fiscale o Partita iva cliente non \nimpostati. Si desidera proseguire comunque?"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 29, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n24 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Se si risponde affermativamente la procedura chiude la vendita comunque, in caso contrario l\u2019utente \npu\u00f2 cambiare il cliente o provvedere ad inserire i dati mancanti.  \nSe si \u00e8 scelto invece di attivare un controllo di tipo bloccante relativamente alla mancanza dati in \nanagrafica cliente, la procedura non permette, in caso di mancanza del codice fiscale o della  partita iva, \ndi chiudere la vendita,  il relativo messaggio di warning  \u00e8 il seguente:  \nControllo operazioni maggiori di 3000 euro Codice Fiscale o Partita iva cliente non impostati.  \n  \nIl controllo sull\u2019importo limite funziona anche nel caso di tipo chiusu ra \u2018Ricevuta fiscale\u2019 (in questo \ncaso il codice cliente \u00e8 sempre e comunque obbligatorio); anche in questo caso la procedura avvisa \ndell\u2019avvenuta modifica della causale contabile, da quella impostata nella corrispondente modalit\u00e0 di \nvendita a quella impost ata nel campo \u2018Causale intestata ricevuta\u2019 dei parametri vendita negozio.  \nNelle altre modalit\u00e0 di chiusura negozio, in caso di superamento del limite relativo alla comunicazione \nIVA, il controllo (bloccante o meno) \u00e8 effettuato solo relativamente alla pres enza del codice fiscale e \ndella partita iva sull\u2019anagrafica del cliente, l\u2019inserimento del quale \u00e8  in questi casi sempre obbligatorio.  \n  \nLa funzionalit\u00e0 di \u2018Generazione documenti corrispettivi\u2019 , a prescindere dall\u2019attivazione del flag \u2018Singolo \ncorrispett ivo\u2019 sui parametri vendita negozio (TAB causali predefinite), genera dei corrispettivi \u2018singoli\u2019 in tutti i casi \nin cui le vendite dettagliano il codice cliente e hanno una causale di contabilizzazione che prevede la \ncontabilizzazione separata."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 30, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 25 Operatori P .O.S.  \n  \nGli operatori sono i soggetti che caricano i dati della vendita. Il numero degli operatori viene \nnormalmente limitato dal registratore di cassa collegato: pi\u00f9 utenti della procedura possono perci\u00f2 \nessere a ssociati allo stesso operatore.  \n  \n \nArchivio Operatori  \n  \n\uf032 Utente  \nIn questo campo deve essere indicato il codice dell'utente per il quale intendiamo effettuare \nl'associazione ad un determinato codice Operatore specificato nel campo successivo.  \n\uf032 Operatore  \nCodice Operatore corrispondente all'utente selezionato."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 31, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n26 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Reparti  \n  \nIl reparto viene utilizzato dai registratori di cassa per identificare l'aliquota Iva al quale \nl'articolo/servizio \u00e8 soggetto.  \n  \n \nAnagrafica dei Reparti: a ssociazione con i codici Iva  \n  \n\uf032 Codice, Descrizione  \nNel primo campo deve essere indicato un codice numerico di due cifre rappresentante un \ndeterminato reparto e nel secondo la relativa descrizione  \n\uf032 Codice IVA  \nDeve essere selezionato il Codice IVA che si intende associare al reparto  \n\uf032 Aliquota  \nQuesto campo viene valorizzato automaticamente quando viene selezionato il codice IVA.  \n  \nIl reparto \u00e8 anche un campo presente negli archivi articoli e servizi, editabile per quelli di tipo POS. Il reparto \nassociato a ciascun articolo/servizio di t ipo POS deve essere congruente con il codice IV A indicato nei dati generali \ndello stesso."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 32, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 27 Imposta negozio postazione  \n  \nI negozi dell'azienda possono essere gestiti come attributo della singola postazione  (alla stregua dei \ndispositivi hardware). In questo modo \u00e8 possibile utilizzare il modulo POS gestendo anche pi\u00f9 di un \nnegozio, ciascuno associato ad una determinata postazione. Le informazioni sul negozio associato alla \npostazione (cos\u00ec come quelle dei di spositivi hardware installati) vengono memorizzati su un file di \nconfigurazione creato dal programma nella cartella temporanea della macchina in uso (Es.: \nC:\\Documents and Settings \\NomeUtente \\Impostazioni locali \\Temp ). Il file creato \u00e8: \nAHR_DISP .CNF  e con tiene le seguenti variabili:  \n  \nPublic g_CODPEN  \ng_CODPEN=\" Codice Penna \" \nPublic g_CODCAS  \ng_CODCAS=\" Codice Cassa \" \nPublic g_CODNEG  \ng_CODNEG=\" Codice Negozio \" \n  \nQuesta soluzione (per l'associazione dei dispositivi e di un negozio ad una determinata postazione) \nnon \u00e8 l'unica disponibile: inserendo una variabile pubblica nel file di configurazione di Ad Hoc \nRevolution (Cp3start.cnf), \u00e8 possibile memorizzare queste informazioni sul database (tabella \nDIS_INST). In questo caso, \u00e8 in base al nome della macchina dalla q uale si lancia AHR che verr\u00e0 \nconsiderato un determinato dispositivo/negozio anzich\u00e9 un altro, traendo le informazioni dal \ndatabase e non pi\u00f9 dal file AHR_DISP .CNF .  \nLa variabile da inserire nel CP3START.CNF \u00e8 G_CNFDISP (inserita come public G_CNFDISP)  \n  \nComunque venga memorizzato il dato (Database o file Ahr_disp.cnf), il codice di un negozio si \nassocia ad una postazione tramite un nuova gestione, alla quale si pu\u00f2 accedere dal menu Parametri. \nAnche se non fosse stato definito un negozio per le postazioni in  uso, il programma propone il codice \ndel negozio principale.  \n  \n \nImposta Negozio Postazione  \n  \n\uf032 Negozio"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 32, "chroma:document": "del negozio principale.  \n  \n \nImposta Negozio Postazione  \n  \n\uf032 Negozio  \nConsente di definire il negozio da associare alla postazione. Il codice selezionato sar\u00e0 proposto come \ndato non modificabile nella Vendita negozio. Se i n una postazione non \u00e8 stato indicato il negozio \nassociato, il programma, nella Vendita eseguita da questa postazione, propone il codice del negozio \nprincipale.  \nAlla conferma il dato viene memorizzato nel file AHR_DISP .CNF oppure sul Database (tabella \nDIS_ INST)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 33, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n28 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Dispositivi hardware  \n  \nIn questo archivio devono essere definiti i parametri per ciascun dispositivo interfacciabile con il \nprogramma: penne ottiche e registratori di cassa.  \n  \n \nDispositivi hardware ins tallati: Penne Ottiche  \n  \n\uf032 Codice  \nCodice di 5 caratteri alfanumerico che identifica il dispositivo hardware  \n\uf02b Tipo  \nIndica il tipo di dispositivo da configurare; l'utente ha la possibilit\u00e0 di configurare penne ottiche e \nregistratori di cassa.  \n\uf02b Porta COM  \nDeve essere specificata la porta COM alla quale \u00e8 connesso il dispositivo hardware (da COM 1 a \nCOM 8). Nel caso di registratore di cassa pu\u00f2 essere impostata solo la COM1 o COM2  \n  \nPenne ottiche  \nSe la tipologia di dispositivo che si sta caricando \u00e8 \u201cPenne Ott iche\u201d, la parte della maschera relativa \nalle stesse sar\u00e0 editabile.  \n\uf02b Tipo  \nLe tipologie di penne ottiche supportate da AHR"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 34, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 29 \uf0a4 General Code PDT 600 Z  \n\uf0a4 Formula 734 (1^ Modalit\u00e0)  \n\uf0a4 Formula 734 (2^ Modalit\u00e0)  \n\uf0a4 BHT -8000 DENSO  \n\uf0a4 File di Testo  \n\uf0a4 Foglio Excel  \n\uf0a4 Altro  \n  \nLa tipologia \u201cFile di Testo\u201d consente di importare i dati da u n file in formato ASCII con una \ndeterminata struttura (definibile dall\u2019utente mediante variabili da dichiarare nel file di configurazione \ndi AHR, cp3start.cnf)  \nLa scelta Altro richiede la creazione di un driver specifico per consentire l\u2019interfacciamento c on \ndispositivi non supportati altrimenti dal programma  \n\uf032 Driver  \nIn questo campo deve essere indicato il batch di elaborazione necessario per l\u2019interfacciamento con il \ndispositivo che si sta caricando/modificando. Solo per la tipologica \u201c Altro\u201d deve essere indicato \ndall\u2019utente, visto che il driver deve essere c ostruito appositamente.  \n\uf032 Parametro  \nIn questo campo devono essere indicato l\u2019eventuale parametro necessario al driver per il \nfunzionamento del dispositivo (es: nome del file sul quale si appoggia la penna ottica)  \n  \nAltri dati  \nGli altri dati della maschera assumono valori diversi e viene configurata automaticamente dalla \nprocedura, in base al tipo di penna ottica selezionata. L\u2019utente ha comunque la possibilit\u00e0 di \npersonalizzare questi parametri secondo le proprie esigenze  \n  \nEsempio  \n- Registratore di cassa COR IS \n  \nSe il tipo di dispositivo appartiene alla famiglia \u2018Custom Engineering\u2019 \u00e8 ora visibile il nuovo flag \ndenominato \u2018Pagamenti estesi\u2019"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 35, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n30 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Registratori di cassa  \n  \nSe la tipologia di dispositivo che si sta carica ndo \u00e8 Registratore di cassa, nella prima scheda \ndell'archivio si deve indicare solo la porta di comunicazione (oltre a codice e descrizione). Gli altri dati \nsono nella seconda scheda. Le porte COM impostabili per i registratori sono solo la COM1 e COM2.  \n  \nAd ogni postazione pu\u00f2 essere collegato un registratore di cassa. L'integrazione con i Registratori di \nCassa \u00e8 garantita dall'add -on ad hoc Emettitore Scontrino, che permette di stampare lo scontrino \nfiscale corrispondente alla Vendita Negozio.  \n  \nAd Hoc Em ettitore scontrino  \nIl programma Ad Hoc Emettitore Scontrino \u00e8 specifico per ogni famiglia di registratori di cassa. Deve \nessere installato su ogni macchina alla quale \u00e8 collegato un registratore di cassa. Per ognuno di essi \ndeve essere richiesta una licenz a. Ad Hoc Emettitore Scontrino figurer\u00e0 nella maschera di attivazione \ndi AHR come Add -on: \n  \n \nMaschera di Attivazione: Add -on Ad Hoc Emettitore Scontrino  \n  \nLe versioni aggiornate di Ad Hoc emettitore scontrino sono disponibili sul sito post vendita \nhttp:// support.zucchetti.it."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 36, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 31 In alcune installazioni di Ad Hoc emettitore scontrino, \u00e8 presente una pre -installazione di programmi quali per \nesempio il PDK per Olivetti. L'installazione di Ad Hoc emettitore scontrino parte subito dopo la fine \ndell'installazion e del PDK. Quindi, finita l'installazione di quest'ultimo occorre aspettare qualche secondo prima \ndell'installazione di Ad Hoc emettitore scontrino.  \n  \nL'elenco aggiornato dei Registratori di Cassa compatibili \u00e8 disponibile sul sito http://support.zucchetti .it nella \nsezione Home  >  Gestionali / ERP  >  Adhoc Revolution  >  Area Download  >  Emettitore Scontrino . \n  \nLe caratteristiche di rilievo della stampa scontrino da parte del registratore di cassa sono le seguenti:  \n\uf073 Tutte le righe descrittive della vend ita (comprese quelle relative alle promozioni) vengono \ngestite come righe scontrino non fiscali. L'utente deve impostare il numero massimo di caratteri \ndisponibili per tali righe sul registratore collegato, in modo che la procedura possa \neventualmente ripo rtare la descrizione troppo lunga su pi\u00f9 righe.  \n\uf073 L'utente pu\u00f2 decidere se riportare sulla riga fiscale dello scontrino solo la descrizione \ndell'articolo, solo il codice oppure entrambi (in questo caso la descrizione viene stampata in una \nriga non fiscale successiva a quella di vendita).  \n\uf073 Una volta con fermata la vendita negozio con chiusura Scontrino, viene aperta una maschera \nche informa l'utente sull'andamento della stampa. Vengono presentati a video sia le anomalie \ntemporanee (come la fine carta), sia gli errori di stampa che implicano malfunzionamen ti del \nregistratore di cassa o del collegamento con il PC. In questo ultimo caso l'utente pu\u00f2 decidere di \nristampare successivamente lo scontrino (premendo un apposito bottone che diviene visibile \nsulla maschera di Vendita Negozio), oppure di annotare manu almente la vendita sull'apposito"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 36, "chroma:document": "sulla maschera di Vendita Negozio), oppure di annotare manu almente la vendita sull'apposito \nRegistro dei Corrispettivi.  \n  \nPer informazioni tecniche su Ad Hoc Emettitore Scontrino \u00e8 presente il manuale in formato PDF \nnella rispettiva cartella di installazione.  \n  \nDopo questa premessa sull'add -on Ad Hoc Emettitore S contrino \u00e8 possibile passare all'analisi della \nmaschera relativa ai Registratori di cassa."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 37, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n32 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  \n \nDispositivi hardware installati: Registratori di Cassa  \n  \n\uf02b Famiglia  \nTale campo indica la tipologia di registratore di cassa collegato alla postazione. Ad ogni famiglia \ncorrisponde un driver emettitore scontrino da installare sulla postazione collegata al registratore di \ncassa.  \n  \nL'elenco aggiornato dei Registra tori di Cassa compatibili \u00e8 disponibile sul sito http://support.zucchetti.it nella \nsezione Home  >  Gestionali / ERP  >  Adhoc Revolution  >  Area Download  >  Emettitore Scontrino . \n  \n\uf032 Path emettitore scontrino  \nIn tale campo \u00e8 necessario definire il perco rso di installazione del modulo emettitore scontrino, senza \nspecificare il nome della famiglia utilizzata. La procedura richiede che il percorso termini con il \ncarattere  \\   \n  \nSi consiglia di installare il driver in un percorso dedicato come ad esempio C: \\scontrino \\. Occorre pertanto \nintervenire sul percorso proposto in fase di installazione del driver. Questo perch\u00e9 i sistemi operativi  recenti \nimpediscono di scrivere file sotto c: \\programmi \\ mentre in fase di emissione scontrino il driver necessita di cr eare file \nnella cartella dell'eseguibile dell'emettitore."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 38, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 33 Portando quindi l'esempio per il registratore di cassa Sarema, \u00e8 quindi sufficiente indicare il percorso \nprincipale C: \\scontrino \\ e NON C: \\scontrino \\Sarema)  \n\uf032 Creazione files  \nIn questo campo \u00e8 pos sibile definire il percorso sotto il quale creare i file. Se non specificato, i file \nvengono creati nella cartella temporanea dell'utente. Tale campo diviene necessario in caso di \nconnessione terminal. Vedremo la casistica pi\u00f9 in dettaglio nel capitolo Eme ttitore scontrino in \nTerminal Server.  \n\uf032 Matricola cassa  \nIn questo campo si deve indicare la matricola della cassa. E' in base a questo dato che viene \ndeterminata la password per il funzionamento di Ad Hoc Emettitore Scontrino. Per ogni matricola (e \nquindi per ogni registratore di cassa) \u00e8 nece ssario possedere una licenza di Ad Hoc Emettitore \nScontrino.  \n\uf032 Password cassa  \nIn questo campo deve essere indicata la password calcolata in base alla matricola del registratore di \ncassa Se non \u00e8 corretta il programma non sar\u00e0 in grado di generare lo scontr ino. Per poter stampare \nscontrini DEMO o eseguire il test (contenenti al max 1 riga) \u00e8 sufficiente immettere la password \nDEMODEMO.  \n\uf02b Riga scontrino  \nTale campo permette all'utente di scegliere quali dati riportare sulla stampa dello scontrino; le scelte \npossibili sono:  \n\uf0a4 Descrizione: sulla riga scontrino viene riportata solo la descrizione dell'articolo;  \n\uf0a4 Codice: sulla riga scontrino viene riportato solo il codice dell'articolo;  \n\uf0a4 Codice e descrizione: sullo scontrino vengono riportati sia il codice che la  descrizione \ndell'articolo; . il codice viene stampato in una riga aggiuntiva.  \n\uf032 Caratteri righe descrittive  \nIn questo campo deve essere indicato il numero di caratteri stampabili in una singola riga descrittiva, \nallo scopo di ottimizzare la stampa in base  alla larghezza dello scontrino. L'impostazione riguarda le"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 38, "chroma:document": "sole righe descrittive della vendita negozio.  \n\uf032 Caratteri codice - Descrizione  \nQuesto campo ha la stessa funzione del precedente, ma riguarda la riga fiscale dello scontrino che in \nbase alla combo  Riga scontrino riporter\u00e0 il codice articolo, la descrizione o entrambi.. Anche in questo \ncaso l'impostazione dipende dal tipo di registratore e quindi dalla dimensione dello scontrino.  \n  \nI Campi indicanti il numero di caratteri stampabili sulla solita rig a di uno scontrino non dovrebbero presentare \nvalore zero, ma un numero sufficientemente grande da consentire l'identificazione dell'articolo/servizio sullo \nscontrino sempre in conformit\u00e0 con la dimensione di quest'ultimo.  \n  \n\uf02b Ritorno dei dati  \nTale campo permette di decidere in che modo utilizzare i dati di ritorno del registratore di cassa; le \nscelte possibili sono Ritorna, Non ritorna, Ritorno con conferma. Nell'ultimo caso viene aperta una \nmaschera nella quale sono indicati  i dati che verrebbero scritti sulla vendita, i quali possono essere \nmodificati prima del salvataggio. Nel caso in cui si imposti Non ritorna dati, non verranno riscritti"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 39, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n34 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  sulla vendita i dati di ritorno dal registratore. Il dato pi\u00f9 significativo in questo  caso \u00e8 il numero \nscontrino che altrimenti rimarrebbe non valorizzato.  \n\uf03b Test \nQuesto bottone permette, una volta impostati i parametri del registratori di cassa, di verificarne la \ncorrettezza, stampando uno scontrino di prova non fiscale.  \n\uf02b Baud  \nNella radio box Baud viene data la possibilit\u00e0 di scegliere la velocit\u00e0 di trasmi ssione dati da parte del \ndriver sulla porta COM. Questa possibilit\u00e0 si \u00e8 resa necessaria per alcuni registratori di cassa per i quali \nla velocit\u00e0 a 9200 (standard) era troppo elevata."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 40, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 35 Dispositivi installati  \n  \nAttraverso la maschera Dispositivi Installati vengono indicati al programma quali sono le periferiche \ncollegate alla postazione in uso. I dati immessi attraverso questa maschera rappresentano delle variabili \ne devono essere specificate per ogni postazion e.  \n  \n \nMaschera Dispositivi installati  \n  \nIn particolare dovranno essere indicati la Penna Ottica e il Registratore di Cassa collegati alla \npostazione. Mediante Zoom \u00e8 ovviamente possibile accedere all'archivio dei Dispositivi Hardware. \u00c8 \ninoltre possibile  definire la Suite Office da utilizzarsi come modelli per l'export delle stampe.  \n  \nDopo aver immesso i dispositivi nei rispettivi campi, premendo il bottone OK, si ottiene un \nmessaggio di questo tipo  \nDispositivo FILE installato correttamente,  \nDispositivo SARXT installato correttamente  \nSuite Microsoft Office installata correttamente"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 41, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n36 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  \uf031 Archivi  \n  \nTramite il sottomenu Archivi \u00e8 possibile accedere all'archivio delle modalit\u00e0 di vendita, delle \nPromozioni, delle Fidelity Card, dell e Carte di Credito e dei Kit commerciali.  \n  \nAnche l'impostazione degli archivi \u00e8 necessaria per poter utilizzare il modulo P .O.S., soprattutto per \nquanto riguarda le Modalit\u00e0 di vendita.  \n  \nPromozioni, Kit e Fidelity Card non sono archivi da compilare obbli gatoriamente, tuttavia \nconsentono di ampliare notevolmente le funzionalit\u00e0 offerte.  \n  \nPer quanto riguarda le Carte di Credito/Finanziamento (e Bancomat), la compilazione dell'archivio \nconsente solamente di ottenere un'informazione pi\u00f9 minuziosa in merito a lle tipologie di pagamento.  \n  \n \n  \n- Clienti negozio   \n- Modalit\u00e0 di vendita   \n- Promozioni   \n- Carte di credito   \n- Articoli kit"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 42, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 37 Clienti negozio  \n  \nL'archivio dei Clienti del Negozio contiene i cosiddetti clienti Privati, caricati a i fini dell'emissione delle \nricevute fiscali o per tenere traccia dei corrispettivi non incassati.  \n  \nL'utente non deve preoccuparsi del tipo di cliente da associare alla Vendita, in quanto tale suddivisione \n\u00e8 per lui assolutamente trasparente. Per l'utente  esistono solo i clienti del negozio. Nel caso il cliente \ndel negozio sia stato utilizzato come intestatario di una fattura o di un documento di trasporto, la \nprocedura caricher\u00e0 in automatico il cliente effettivo corrispondente (se non presenta ancora tal e \nassociazione ed effettuando controlli sulla partita Iva).  \n  \nIl caricamento di un nuovo Cliente Effettivo con attivato il check Cliente POS provoca un \ncaricamento automatico del corrispondente Cliente Negozio (quindi non necessariamente un cliente \neffetti vo \u00e8 anche cliente del negozio).  \n  \n \nAnagrafica Clienti effettivi: Flag Cliente P .O.S.  \n  \nNon risulta possibile apportare variazioni ai dati anagrafici dei clienti negozio che presentino gi\u00e0 una \nassociazione con un cliente effettivo: in tal caso tutte le va riazioni vengono guidate dall'anagrafica dei \nClienti Effettivi. Tra i servizi \u00e8 presente una funzione per la generazione automatica dei clienti del \nnegozio in base al contenuto dell'archivio dei clienti effettivi (vedere sezione dedicata ai servizi per un \napprofondimento in merito)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 43, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n38 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  \n \nAnagrafica Clienti Negozio: Dati Anagrafici  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le due chiavi predisposte:  \n\uf073 Cliente  \n\uf073 Ragione sociale  \n  \nIn alternativa, pu\u00f2 essere effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la  chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: Codice, Descrizione \n(ragione sociale), Localit\u00e0, Indirizzo, Provincia, CAP .  \n  \nCarica  \nLa struttura del codice cliente \u00e8 definito nell'archivio paramet ri vendita negozio: per ciascun di essi \u00e8 \npossibile definire la struttura, la codifica numerica o alfanumerica e se abilitare l'inserimento \nautomatico quando vengono confermati dei documenti intestati a clienti del negozio non presenti \nnell'archivio dei cl ienti effettivi.  \n\uf032 Codice cliente  \nCampo alfanumerico di 15 caratteri a struttura libera, salvo diversa impostazione nei Parametri del \nnegozio.  \n\uf032 Ragione sociale  \nLa descrizione del codice cliente rappresenta l'esatta ragione sociale dello stesso.  \n\uf032 Riferi mento cliente azienda  \nQuesto campo non \u00e8 editabile ed \u00e8 valorizzato solo quando il cliente negozio \u00e8 anche cliente effettivo."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 44, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 39 Il cliente negozio deve essere inserito nell'archivio dei clienti effettivi quando si chiude una vendita con l'emissione di \nuno dei seguenti documenti: Ricevuta Fiscale, Fattura Immediata, Ricevuta Fiscale seguita da Fattura/Documento \ndi Trasporto e Fattura Fiscale  \n  \nLa modalit\u00e0 di inserimento viene definita nei parametri del negozio: check Inserimento Automatico. \nSe viene abilitat o, il programma inserir\u00e0 automaticamente il cliente negozio tra i clienti effettivi con lo \nstesso codice e con le impostazione di default (definite anch'esse nei parametri del negozio), altrimenti \npropone una maschera tramite la quale \u00e8 possibile modificar e i dati utilizzati per l'inserimento del \ncliente (codice, mastro e categoria contabile, lingua, banca di appoggio).  \n  \nViene effettuato sempre un controllo di esistenza dello stesso cliente in base alla Partita Iva oppure al \nCodice Fiscale, in modo da real izzare un semplice aggiornamento e non un nuovo inserimento. Se \nrisulta necessario caricare un nuovo Cliente Effettivo il programma si comporter\u00e0 diversamente a \nseconda che si sia adottata la codifica numerica o alfanumerica:  \n\uf073 Se la codifica dei clienti e ffettivi \u00e8 numerica, il programma tenta o propone l'inserimento con il \nnumero successivo al progressivo raggiunto.  \n\uf073 Se la codifica dei clienti effettivi \u00e8 alfanumerica, il programma tenta o propone l'inserimento \ncon lo stesso codice presente nell'archivi o clienti negozio. Se questo codice \u00e8 gi\u00e0 presente tra i \nclienti effettivi (anche nel caso si sia optato per l'inserimento automatico) viene proposta la \nmaschera con la quale \u00e8 possibile modificare i dati proposti di default. Se viene confermata \nsenza modi ficare il codice cliente, il programma chiede conferma per effettuare l'associazione al \ncliente effettivo gi\u00e0 presente nell'archivio.  \n\uf032 Nazione"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 44, "chroma:document": "cliente effettivo gi\u00e0 presente nell'archivio.  \n\uf032 Nazione  \nCodice della nazione di appartenenza; fa riferimento all'archivio nazioni.  \n\uf032 Codice fiscale  \nViene effettuato un controllo sintattico sul codice impostato.  \n\uf032 Partita Iva  \nPer le partite iva italiane viene effettuato un controllo sintattico sul cod ice impostato. La presenza \ndella stessa partita iva gi\u00e0 associata ad un altro cliente viene segnalata congiuntamente al codice del \ncliente in cui \u00e8 stata rintracciata.  \n\uf03b Statistiche  \nIl bottone statistiche permette di accedere ai totalizzatori relativi al c liente selezionato.  \nIn particolare vengono visualizzati i seguenti dati:  \n\uf073 Totale acquistato  \n\uf073 Data ultimo acquisto  \n\uf073 Totale visite  \n  \n \nStatistiche Sintetiche"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 45, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n40 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  I dati sono riepilogati in una apposita maschera e vengono aggiornati automaticamente in base a lle \nvendite effettuate sul cliente.  \n  \n \nAnagrafica Clienti Negozio: Dati Commerciali  \n  \n\uf032 Categoria commerciale  \nCodice della categoria nella quale si vuole raggruppare il cliente.  \n\uf032 Categoria sconti/maggiorazioni  \nIdentifica la categoria di sconto/maggiorazi one a cui appartiene il cliente del negozio. L'incrocio tra il \ncodice di questa categoria e il codice della categoria sconti/maggiorazioni articoli, determina lo sconto \ndi riga in base a quanto definito nella Tabella Sconti/Maggiorazioni (menu Archivi - \nVendite/Acquisti).  \n\uf032 Codice pagamento  \nCodice del pagamento praticato al cliente. Viene riportato in automatico nei dati chiusura della vendita \nnegozio.  \n\uf032 Codice listino  \nCodice del listino di magazzino da proporre in automatico in fase di caricamento di una vendita al \ncliente  del negozio.  \n\uf032 Sconti/maggiorazioni  \nPrimo e secondo sconto/maggiorazione in cascata a livello cliente. Queste percentuali verranno \nriportate nei campi dedicati agli sconti/maggiorazioni globali nei dati chiusura della vendita negozio.  \n\uf032 Negozio  \nIn questo campo \u00e8 possibile impostare un codice negozio di appartenenza del cliente; in fase di \ncaricamento viene proposto il codice negozio definito come negozio postazione, o, in mancanza di"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 46, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 41 tale dato, il negozio contrassegnato come principale.  \n  \nNello zoom sui c lienti della vendita negozio verranno filtrati i clienti con il codice negozio definito come negozio \npostazione ed i clienti che non hanno negozio impostato in anagrafica  ; risulta comunque possibile digitare manualmente \ni codici di clienti che hanno assoc iato negozi differenti.  \n  \n\uf052 Controllo fido  \nSe viene abilitato il programma avverte in caso di superamento del Fido accordato (il campo Fido \nAccreditato deve essere diverso da zero). Il controllo viene effettuato se l'incasso non \u00e8 immediato.  \n  \nAl superamen to del Fido accordato al Cliente Negozio, in fase di conferma di una Vendita Negozio con \npagamento in Conto Cliente, sar\u00e0 dato un messaggio di avvertimento non bloccante  \n  \n\uf032 Fido accreditato, utilizzato, disponibile  \nIn questi campi viene riassunta l'esposi zione finanziaria verso i clienti del negozio. La situazione viene \ndeterminata in base al Rischio standard dei Clienti Effettivi (calcolato sulle partite aperte e sui \ndocumenti intestati - fatture, DDT, ordini) integrato dai documenti Corrispettivi non com pletamente \nincassati.  \n  \nAlla conferma della Vendita Negozio la situazione del rischio standard e di quello complessivo gestito \ndal modulo POS (che memorizza solo la sintesi dell'esposizione verso il cliente, e non le tipologie di \norigine del rischio) viene  aggiornata automaticamente per l'importo in Conto Cliente  (ovvero non \nincassato con le altre forme di pagamento). Un'eventuale cancellazione o modifica della vendita \nprovoca una corrispondente modifica alle sezioni DDT non Fatturati e Fatture non Contabil izzate del \nrischio standard e/o dell'importo Fido Utilizzato sull'anagrafica dei Clienti Negozio.  \n  \n\u00c8 inoltre disponibile una funzione di Generazione Rischio Negozio (vedere sezione dedicata ai \nServizi P .O.S.)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 47, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n42 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Modalit\u00e0 di vendita  \n  \nLa modalit\u00e0 di vendita rappresenta una sorta di causale della Vendita Negozio. In particolare si \ndevono definire almeno Magazzino e Pagamento Predefinito (sono dati obbligatori). Inoltre, devono \nessere indicate le causali documento d a utilizzare per la generazione dei documenti: in fase di \ncaricamento di una nuova modalit\u00e0 di vendita vengono proposte automaticamente quelle definite nei \nparametri vendita negozio. La causale di magazzino legata alla vendita negozio viene proprio \ndetermi nata in base alla Causale Documento. Quella per i Resi invece sar\u00e0 quella definita nei parametri \ndel negozio. Nella parte relativa ai documenti \u00e8 possibile specificare le causali di quelli importabili per \neffettuare la vendita.  \nAttraverso questo archivio \u00e8  possibile stabilire degli automatismi o parametri allo scopo di velocizzare \nla procedura di vendita: campi da mettere fuori sequenza di tabulazione, tipo di chiusura, numero \nmassimo di sconti/maggiorazioni di riga, cliente predefinito, listino predefinito , quantit\u00e0 proposta.  \n  \n \nMaschera Modalit\u00e0 di Vendita: Principale  \n  \n\uf032 Codice modalit\u00e0 vendita  \nOgni modalit\u00e0 di vendita \u00e8 identificata da un codice alfanumerico di 5 caratteri e da una descrizione di \n35.  \n\uf032 Magazzino  \nIl codice magazzino rappresenta un dato obbligatorio. Selezionando la modalit\u00e0 di vendita in fase di \ncaricamento di una vendita negozio, viene proposto come dato di testata in quanto si presume che lo \nscarico avvenga da un unico magazzino (nell'eventualit\u00e0 il negozio gestisca pi\u00f9 magazzini dovra nno \nessere effettuati opportuni movimenti di trasferimento verso il magazzino di scarico).  \n\uf032 Cliente predefinito  \nIn questo campo \u00e8 possibile specificare il codice di un Cliente del Negozio da utilizzare come default"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 48, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 43 nella vendita.  \n\uf032 Listino predefinito  \nIl listino specificato verr\u00e0 utilizzato per valorizzare automaticamente il rispettivo campo ne i dati di \ntestata della vendita negozio. Sar\u00e0 comunque modificabile successivamente. Se il cliente negozio \u00e8 \nanche cliente effettivo, avr\u00e0 priorit\u00e0 il listino associato a quest'ultimo.  \n\uf02b Tipo chiusura  \nIn questa combo box si deve indicare al programma quale  tipo di chiusura si intende utilizzare: \nognuna di esse ha un effetto specifico (per una approfondimento in merito vedere parte relativa alle \nspecifiche funzionali). Al momento della vendita l'utente pu\u00f2 in ogni caso modificare il tipo di \nchiusura.  \nLe scel te possibili sono:  \n\uf0a4 Nessuna Stampa  \n\uf0a4 Emissione Scontrino  \n\uf0a4 Brogliaccio vendita  \n\uf0a4 Ricevute Fiscali  \n\uf0a4 Fattura immediata  \n\uf0a4 Fattura Fiscale  \n\uf0a4 Ricevuta segue fattura  \n\uf0a4 Documento di Trasporto  \n\uf032 Quantit\u00e0 proposta  \nIn questo campo si deve indicare la quantit\u00e0 che deve essere propost a automaticamente dal \nprogramma dopo l'inserimento del codice articolo. Se viene specificata, il campo quantit\u00e0 della \nVendita Negozio diventa un fuori sequenza di tabulazione.  \n\uf032 Sconti/maggiorazioni utilizzati  \nE utile per specificare il numero massimo di s conti/maggiorazioni di riga che si intendono utilizzare  \n\uf02b Finanziamento  \nQuesta combo permette di definire l'associazione tra l'importo del campo finanziamento e la voce che \nverr\u00e0 riportata nello scontrino.  \n\uf0a4 Associato a contanti: l'import scritto nel campo  finanziamento verr\u00e0 preceduto dal comando \ncash;  \n\uf0a4 Associato a c/assegno: l'import scritto nel campo finanziamento verr\u00e0 preceduto dal \ncomando cheq;  \n\uf0a4 Associato a c/credito/bancomat :l'import scritto nel campo finanziamento verr\u00e0 preceduto \ndal comando ca rd;  \n\uf052 Prezzo default U.P .V.  \nAbilitando questo check, il programma propone automaticamente un prezzo per l'articolo/servizio"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 48, "chroma:document": "Abilitando questo check, il programma propone automaticamente un prezzo per l'articolo/servizio \npresente sulla riga. Il prezzo proposto viene letto dai saldi ed \u00e8 l'ultimo prezzo di vendita  \n\uf052 Ricalcola prezzo  \nSe viene attivato questo check, il programma riesegue il calcolo del prezzo di articoli/servizi, in base al \nlistino impostato nei dati di testata della vendita negozio, ignorando quello eventualmente presente nel \ndocumento di origine importato nella vendita negozio."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 49, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n44 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Autom atismi  \nL'attivazione di questi checks consente di considerare fuori sequenza di tabulazione alcuni campi \npresenti nella maschera di vendita negozio:  \n\uf073 Descrizione  \n\uf073 Unit\u00e0 di Misura  \n\uf073 Prezzo  \n\uf073 Sconto  \nAttivando tutti i check l'utente dovr\u00e0 inserire solo il codice articolo. Questo non impedisce la modifica \ndi quanto viene proposto dal programma.  \n  \n \nMaschera Modalit\u00e0 di Vendita: Documenti  \n  \nCausali per ge nerazione documenti  \nIn questi campi si devono indicare le causali da utilizzare per la generazione dei documenti al \nmomento della chiusura della vendita o successivamente (es: corrispettivi). Per un approfondimento \nin merito alla tipologia di documento che  si possono generare vedere parte relativa alle specifiche \nfunzionali.  \n  \nDocumenti di origine  \nIn questi campi devono essere indicate le causali dei documenti che \u00e8 possibile importare durante la \nvendita negozio. Se ne possono indicare sino a 3. In particol are le Causali selezionabile possono essere \ndi tipo Ordine oppure Documento Interno del Ciclo Vendite. Queste causali non devono avere come \nriferimento i Fornitori e non devono avere il check attivo su Partecipa al rischio, visto che gi\u00e0 l'archivio \ndella V endita Negozio viene considerato ai fini del calcolo del rischio."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 50, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 45 Pagamento predefinito  \nLa compilazione del campo relativo al pagamento predefinito \u00e8 obbligatoria. Viene utilizzato dalla \nvendita negozio e sar\u00e0 modificabile nel caso in cui il pagamento de l cliente venga differito nel tempo."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 51, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n46 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  \uf031 Promozioni  \n  \nLe Promozioni rappresentano uno strumento della Politica dei Prezzi alternativo a contratti, listini, \ntabella sconti maggiorazioni, sconti globali legati al cliente e/o alla modalit\u00e0 di pagamento ed infine \nKit (che di fatto sono assimilabili alla vendita dei singoli componenti con prezzo diversificato).  \n  \nA differenza degli altri strumenti, le Promozioni vengono calcolate solo al momento di conferma di \nuna vendita (passan do dalla scheda del dettaglio articoli a quella dei dati di chiusura). Le promozioni \nproducono effetti su diversi aspetti della vendita:  \n\uf073 Righe della Vendita : si ha l'aggiornamento del campo Sconto Ventilato  in base agli importi \neffettivamente attribuibil i a ciascuna riga (che in fase di generazione dei documenti di vendita \nandranno a ridurne il valore fiscale); le promozioni di Omaggio  provocano inoltre l'inserimento di \nnuove righe con importo a zero.  \n\uf073 Righe di Vendita : subito dopo la riga articolo che h a attivato la promozione (o l'ultima riga nel \ncaso la promozione sia definita su un paniere di articoli) viene stampata una riga descrittiva \nriportante gli estremi della relativa promozione e l'indicazione del codice promozione a fini \nstatistici.  \n\uf073 Campi d i Piede : vengono aggiornati i campi Storno per Promozioni  (che totalizza tutti gli sconti \nderivanti dalle promozioni applicate) e Punti Fidelity  (ovvero i bollini aggiuntivi ai quali d\u00e0 diritto \nla vendita).  \n  \nAlgoritmo di generazione promozioni  \nOgni volta che viene confermata la vendita del negozio, ovvero che si passa alla scheda dei dati \ngenerali della vendita, viene eseguita la procedura di generazione delle promozioni formata dai \nseguenti passi:  \n1.     Innanzitutto vengono esplicitati gli Sconti di riga  alla stregua di quelli derivanti dalle \npromozioni. Tali sconti vengono equiparati ad una promozione con sconto in percentuale; sar\u00e0"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 51, "chroma:document": "promozioni. Tali sconti vengono equiparati ad una promozione con sconto in percentuale; sar\u00e0 \npresentata la descrizione della promozione dopo ogni riga che comprenda degli sconti \n(escludendo ovviamente le righe Omaggi o e Sconto Merce), indicando tutte le % di sconto (una \nsola riga descrittiva per ogni riga della vendita, indipendentemente dal numero di sconti). Il \ncodice del servizio descrittivo utilizzato per evidenziare gli sconti \u00e8 quello presente nel campo \napposito  dei Parametri Vendite (articolo per riferimenti).  \nSulle righe descrittive inserite a seguito di sconti di riga viene memorizzato un Codice \nPromozione fittizio (##########) al fine di poterle identificare (questo codice non compare \nnel dettaglio della vend ita) \n2.     Il passo successivo riguarda invece le righe  Omaggio e Sconto Merce  caricate dall'utente. \nViene inserita automaticamente una riga descrittiva nella posizione immediatamente successiva \n(con il codice generico dei riferimenti e la descrizione rip ortante: Omaggio per gli omaggi di \nimponibile + Iva e Sconto Merce per le righe di tipo sconto merce).  \n3.     A questo punto il programma crea un cursore delle promozioni con validit\u00e0 Soggettiva e \nTemporale , ordinato in base alla priorit\u00e0 di ciascuna prom ozione ed in base ad altri criteri \ndescritti di seguito nell'apposita sezione riguardante l'ordinamento degli stessi per l'applicazione \ndelle promozioni. Le promozioni a paniere omogeneo con pi\u00f9 articoli (check Mix Match \ndisattivato) corrisponde di fatto a  pi\u00f9 promozioni relative a ciascun articolo: nel cursore il \nprogramma proceder\u00e0 ad una esplosione di tali promozioni.  \n4.     Dopo la creazione del cursore, il programma verifica per ogni promozione se questa \u00e8"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 52, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 47 applicabile sull'intera vendita (da un punto d i vista Qualitativo e Quantitativo ), escludendo \ndalla verifica le seguenti righe:  \n\uf073 righe che sono state gi\u00e0 oggetto di applicazione di una promozione Esclusiva;  \n\uf073 righe oggetto di una promozione Cumulativa, nel caso si stia processando una promozione \nesclusiva;  \n\uf073 Tutte le righe Omaggio e Sconto Merce.  \n  \nTecnicamente, la verifica dell'a pplicabilit\u00e0 delle promozioni sotto l'aspetto quantitativo e/o qualitativo \ndopo l'esclusione delle righe non necessarie, prevede i seguenti passi:  \n\uf073 Su ogni riga si verifica la Validit\u00e0 Qualitativa:  se l'articolo \u00e8 presente nell'elenco di quelli definiti \nnella promozione (articoli o gruppi merceologici specificati, oppure tutti gli articoli) viene \nattivato un check temporaneo sulla riga (Paniere, che sar\u00e0 cancellato ad ogni nuova promozione) \ne vengono incrementati i contatori dei Requisiti Minimi: Totale Pe zzi (riferiti all'unit\u00e0 di misura \nprincipale) e Totale Importo (calcolato in base all'importo netto di riga, prezzo x quantit\u00e0  sconti \ndi riga, meno lo Sconto Ventilato presente al momento del calcolo della promozione). Viene \nanche memorizzata l'ultima rig a nella quale sia riscontrata valida la promozione, per poter \nposizionare correttamente la riga descrittiva.  \n\uf073 Successivamente si procede alla verifica della Validit\u00e0 Quantitativa : sar\u00e0 verificato se il \ntotalizzatore risulta maggiore o uguale ai Requisiti Minimi di numero pezzi o importo; il \nrequisito del numero minimi di bollini non tiene ovviamente conto di tale totalizzatore (che sar\u00e0 \npari a zero), bens\u00ec al numero di bollini generati dalla vendita (si ricorda che le promozioni con \nBollini Extra vengono p rocessate per prime).  \n  \n5.     Se la promozione risulta applicabile, nella posizione immediatamente successiva all'ultima"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 52, "chroma:document": "5.     Se la promozione risulta applicabile, nella posizione immediatamente successiva all'ultima \nriga presente nel paniere (il numero dell'ultima riga \u00e8 stato preventivamente memorizzato \nnell'iterazione sulle righe della vendita) c he ha fatto scattare la promozione (ad esempio \ndopo l'ultima riga che permette di raggiungere la quantit\u00e0 3 di un articolo, nel caso di \npromozione 3x2) sar\u00e0 inserita automaticamente una riga Descrittiva  (con un Servizio \nDescrittivo specificato sulla promoz ione, altrimenti si prende quello standard dei \nriferimenti). Nella riga descrittiva saranno memorizzati i seguenti dati:  \n\uf073 una descrizione (letta dal campo specificato sulla promozione);  \n\uf073 il Codice della Promozione (da memorizzare in un campo non editabile della vendita);  \n\uf073 Solamente per le Promozioni con Sconto, dovr\u00e0 essere memorizzato in un campo non \neditabile della vend ita lo sconto a valore complessivo originato dalla promozione (Sconto \nPromozione).  \n  \n6.     Nel caso di promozione con Omaggio , prima di tale riga descrittiva dovr\u00e0 essere inserita \nuna nuova riga di omaggio, con l'articolo e la quantit\u00e0 indicata sulla Prom ozione, il prezzo \ncalcolato con i criteri standard (contratti e listini), con il flag Omaggio Imponibile + Iva e \ncon un check identificativo delle righe omaggio derivanti dalle promozioni.  \nQuesto sconto non deve essere ventilato sulle righe del paniere ogg etto di promozione, in \nquanto la riga omaggio contribuisce all'Iva in base alla sua aliquota.  \nSulle righe descrittive inserite a seguito di omaggi viene memorizzato un Codice \nPromozione fittizio ( ##########), al fine di poterle identificare.  \n  \n7.     Il programma provvede poi alla determinazione degli sconti per le Promozioni con \nSconto . In merito alle modalit\u00e0 di calcolo si rinvia all'apposita parte (Promozioni con \nSconto, paragrafo relativo alle promozioni. Per ora si precisa che:"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 52, "chroma:document": "Sconto, paragrafo relativo alle promozioni. Per ora si precisa che:  \n  \nLo sconto determinato  dall'applicazione delle promozioni viene sempre trasformato in valore assoluto e poi viene \nventilato, in proporzione, sulle righe relative ad articoli/servizi oggetto della promozione."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 53, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n48 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I    \n8.     L'importo totale dello Sconto dovr\u00e0 essere ripartito su tutte  le righe che sono state oggetto \ndella promozione (quelle con il check Paniere attivato), in proporzione al valore di riga nel \nmomento in cui viene processata la promozione (ovvero il netto riga meno lo sconto ventilato \nsu riga). L'importo dello sconto det erminato per ogni riga deve essere sommato al relativo \ncampo Sconto Ventilato.  \n  \n9.     Su tutte le righe del paniere oggetto di promozione (quelle con il check Paniere attivato) il \nprogramma valorizza il campo che identifica l'applicazione di una promozio ne (al fine di \npoterle escludere nelle successive promozioni): con il valore E se la promozione \u00e8 Esclusiva, \nC se \u00e8 Cumulativa.  \n  \n10.   Dopo avere processato ogni promozione, viene eliminata l'attivazione del check Paniere \nsu tutte le righe della vendita e d vengono azzerarti i totalizzatori Numero Pezzi e \nImporto Totale . Il programma procede quindi alla verifica di tutte le promozioni presenti nel \ncursore su indicato.  \n  \n11.   Infine vengono esplicitati gli Sconti Globali  alla stregua di quelli derivanti dal le \npromozioni e viene presentata una riga di sconto finale (ultima riga della vendita) con \nl'indicazione degli sconti globali in % oppure di quello forzato a valore. L'importo dello \nsconto viene ripartito su ciascuna riga normale (escludendo quelle Omaggio  e Sconto Merce), \nsommandolo nel campo Sconto Ventilato. Sulle righe Omaggio e Sconto Merce viene \nattribuito uno sconto globale (nel campo Sconto Ventilato) solo nel caso sia in percentuale \n(non forzato) e nei Dati Azienda sia stato attivato il check Calco lo Sconti su Omaggi.  \nSulle righe descrittive inserite a seguito di sconti globali viene memorizzato un Codice \nPromozione fittizio ( ##########), al fine di poterle identificare."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 53, "chroma:document": "Promozione fittizio ( ##########), al fine di poterle identificare.  \nIl calcolo degli sconti globali non avviene al passaggio nella scheda dei dati  di chiusura (come \nper gli sconti di riga), ma solo alla conferma definitiva della vendita, essendo tali sconti \nmodificabili in tale scheda della maschera di vendita.  \n  \nOgni volta che si procede al calcolo delle promozioni, che potrebbe essere eseguito pi\u00f9  volte sulla \nstessa vendita (spostandosi sulla prima scheda ed apportando modifiche), il programma effettuer\u00e0 le \nseguenti modifiche al corpo:  \n\uf073 Eliminazione delle righe descrittive relative alle promozioni, identificabili dalla valorizzazione \ndel campo Codice Promozione;  \n\uf073 Eliminazione delle righe relative ad articoli omaggio, identificabili da un opportuno check;  \n\uf073 Azzeramento sconto ventilato su tutte le righe;  \n\uf073 Disattivazione check Promozione Esclusiva su tutte le righe.  \n  \nNel totale documento non vengono considerate le righe Omaggio e Sconto Merce.  \n  \nPer il calcolo del campo di piede Storno Promozioni viene mantenuto un totalizzatore durant e \nl'applicazione delle promozioni.  \n  \nArchivio promozioni  \nDopo questa premessa, \u00e8 possibile passare all'analisi dell'archivio Promozioni"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 54, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 49 \n \nArchivio Promozioni: Dati generali  \n  \n\uf032 Promozione  \nIl codice per identificare la promozione \u00e8 di tipo alfanumerico e pu\u00f2 essere lungo fino a 15 caratteri. \nPer la descrizione si hanno a disposizione 40 caratteri.  \n  \nIl codice della promozione non pu\u00f2 avere i primi nove caratteri uguali a #(es: non potr\u00e0 essere #########). \nQuesto codice viene utilizzato dall'algoritmo di ca lcolo delle promozioni.  \n  \n\uf032 Note  \nIn questo campo si possono specificare delle note aggiuntive relative alla promozione. Viene utilizzato \nsolo come campo descrittivo per chiarire meglio gli effetti della promozione sulla vendita.  \n\uf032 Riferimento  \nIl riferimento serve per indicare al pr ogramma quale servizio descrittivo si intende utilizzare per \nevidenziare le promozioni sulla vendita negozio. Il passaggio ai dati di chiusura della vendita fa \nscattare l'algoritmo di calcolo delle promozioni. Tornando nel dettaglio della vendita, saranno \nevidenziate nelle righe mediante il servizio scelto.  \n\uf02b Tipologia  \nLa tipologia predefinita \u00e8 Esclusiva ed implica la non applicabilit\u00e0 di altre promozioni sulla stessa riga. \nSu una certa riga di vendita possono essere applicate anche pi\u00f9 promozioni in modo cumulato. \nQuindi una promozione pu\u00f2 essere definita e sclusiva o cumulativa:"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 55, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n50 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  \uf0a4 Promozione Esclusiva : la prima promozione applicata sulla riga (in base ai criteri di \nordinamento, descritto pi\u00f9 avanti) inibisce l'applicazione di altre promozioni sulla stessa riga;  \n\uf0a4 Promozione Cumulativa : nel caso la prima prom ozione applicata sulla riga sia cumulativa, \nsulla stessa verranno applicate anche le altre promozioni cumulative in ordine di Priorit\u00e0 (campo \nda definirsi sulla promozione).  \n\uf032 Priorit\u00e0  \nDeve essere indicato il livello di priorit\u00e0 della promozione tra 0 e 99 9. Valori pi\u00f9 alti corrispondono a \nun livello maggiore di priorit\u00e0. Questo valore determina i criteri di ordinamento delle promozioni \ninsieme ad altri criteri di validit\u00e0. Per un approfondimento in merito, vedere la sezione relativa ai \nCriteri di Ordinamen to delle Promozioni.  \n\uf052 Mix Match  \nL'attivazione di questo check consente di rendere applicabile la promozione anche in presenza di \narticoli/servizi non omogenei (es: un 3x2 potrebbe risultare anche dall'acquisto di 3 articoli diversi). \nL'elenco degli articoli/servizi e gruppi m erceologici pu\u00f2 essere inteso in due sensi:  \n\uf073 Paniere Omogeneo : le promozioni saranno calcolate per ciascuna tipologia di articolo in \nmodo disgiunto (se nel caricamento di una promozione vengono indicati pi\u00f9 articoli \u00e8 come se \nsi stessero caricando tante p romozioni uguali riferite ciascuna ad un solo articolo);  \n\uf073 Promozione Mix Match : il paniere di riferimento sul quale applicare la promozione pu\u00f2 essere \ncomposto da articoli/servizi o gruppi merceologici differenti, ovvero tutti quelli specificati sulla \npromozione (compresi tutti gli articoli appartenenti ai gruppi merceologici). Sar\u00e0 ad esempio \npossibile attivare una promozione 3x2 anche su due articoli A ed un articolo B.  \nLe promozioni con paniere disomogeneo (Mix Match) possono essere riferite:  \n\uf073 a uno o  pi\u00f9 gruppi merceologici, oltre che ai singoli articoli;"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 55, "chroma:document": "\uf073 a uno o  pi\u00f9 gruppi merceologici, oltre che ai singoli articoli;  \n\uf073 a tutti gli articoli (attivando l'apposito check non dovranno essere indicati articoli o gruppi \nmerceologici oggetto della promozione): in questo caso la promozione viene applicata su tutte \nle righ e delle vendita come fossero un unico paniere disomogeneo.  \n  \nOggetto della promozione  \nNella tabella relativa all'oggetto della promozione, \u00e8 possibile specificare gli articoli/servizi e/o gruppi \nmerceologici da considerare per la determinazione delle promo zioni. In merito si ricorda che:  \n\uf073 la definizione di pi\u00f9 articoli per promozioni di tipo Mix Match equivale a definire l'insieme di \narticoli/servizi da considerare come paniere omogeneo. In questo modo la promozione \npotrebbe risultare applicabile anche se vengono acquistati articoli diver si. Se venissero scelti gli \narticoli AHRB, AHE, AHW , nel caso di una promozione di tipo 3x2, questa sarebbe applicabile \nsia che venissero acquistati 3 articoli uguali (es: tre AHRB) sia che venissero acquistati 3 articoli \ndiversi ma rientranti nel paniere definito dall'utente (es: un AHRB, un AHE, un AHW oppure \ndue AHW e un AHE, ecc. ecc.). Se invece il check Mix Match non viene attivato, la selezione di \npi\u00f9 articoli equivale al caricamento di tante promozioni uguali quanti sono gli articoli/servizi \nscelti \n\uf073 l'utente pu\u00f2 selezionare dei gruppi merceologici solo se la promozione \u00e8 di tipo Mix Match. \nLa selezione del gruppo merceologico equivale a considerare come paniere omogeneo tutti gli \narticoli rientranti del solito gruppo merceologico  \n\uf073 L'ordine di caric amento degli articoli/servizi o gruppi merceologici non comporta alcun \neffetto ai fini dell'applicabilit\u00e0 della promozione.  \n  \nAttivazione  \nNella parte relativa all'attivazione si devono impostare i parametri di validit\u00e0 e gli effetti delle \npromozioni. Si tr atter\u00e0 di:"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 56, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 51 \uf073 Validit\u00e0 Soggettiva  \n\uf073 Validit\u00e0 Temporale  \n\uf073 Validit\u00e0 Quantitativa  \n\uf073 Effetti  \n  \n \nArchivio Promozioni: Dati attivazione  \n  \n\uf02b Soggetto promozione  \nE' possibile limitare il campo di applicazione della promozione in base alle caratteristiche del soggetto \nacquire nte: \n\uf0a4 Tutti i Clienti: Promozione valida per tutti (parametro di default)  \n\uf0a4 Categoria Commerciale di Clienti: Promozione valida solo per i clienti appartenenti alla \ncategoria commerciale specificata nel campo successivo  \n\uf0a4 Clienti con Fidelity Card: Promoz ione valida solo per i clienti con Fidelity Card (la Fidelity \nCard dovr\u00e0 essere indicata nei dati di testata della vendita negozio)  \n  \nValidit\u00e0 temporale promozione  \nL'applicazione della promozione pu\u00f2 essere limitata a determinati intervalli temporali defin iti \ndall'utente. Si possono combinare pi\u00f9 parametri contemporaneamente. Ci\u00f2 consente di avere notevoli \nmargini di operativit\u00e0:  \n\uf073 Date inizio e fine validit\u00e0:  Le promozioni saranno valide se la data di vendita rientra \nnell'intervallo di date specificato (se non vengono indicate, la promozione sar\u00e0 sempre \napplicabile, nel rispetto degli altri parametri)  \n\uf073 Da Ora a Ora:  \u00e8 possibile s pecificare un intervallo di validit\u00e0 in base all'orario di vendita. E' \nquindi possibile gestire promozioni del tipo happy hour. Per questi parametri occorre precisare \nche l'ora di vendita \u00e8 quella di inizio caricamento della stessa. Al termine dell'operazi one, nel"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 57, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n52 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  caso di emissione scontrino, l'orario viene riletto dal registratore di cassa e memorizzato sul \nmovimento; questo non cambia il riferimento preso in considerazione per l'applicabilit\u00e0 della \npromozione:  \n  \nL'orario di caricamento della vendita negoz io \u00e8 quello che viene preso in considerazione per determinare \nl'applicabilit\u00e0 di promozioni limitate a particolari orari. L'ora di caricamento dipende a sua volta dall'ora di \nsistema (quella della macchina sulla quale viene eseguita l'operazione)  \n  \n\uf073 Giorni della Settimana:  si possono limitare le promozioni a determinati giorni della settimana \n(es: solo il Luned\u00ec, solo il Marted\u00ec e il Gioved\u00ec). In fase di caricamento di una nuova \npromozione, il programma propone tutti i check attivati in modo tale che sia da considerare \nvalida tutti i giorni della settimana (dal Luned\u00ec fino alla Domenica).  \n\uf02b Validit\u00e0 quantitativa promozione  \n\u00c8 possibile circoscrivere l'ambito di applicazione di una promozione solo al raggiungimento di \ndeterminati parametri quantitativi. Le scelte possibili sono quattro:  \n\uf0a4 Non Gestiti:  quando non si intende limitare l'ambito d i applicazione della promozione in \nbase al raggiungimento di determinati livelli quantitativi  \n\uf0a4 Minimo Pezzi:  questa scelta consente di indicare (nel campo apposito che compare dopo la \nselezione) il numero minimo di pezzi venduti (appartenenti al paniere o ggetto della promozione \ne rapportando la quantit\u00e0 all'unit\u00e0 di misura principale dell'articolo/servizio) raggiunto il quale, \nla promozione risulter\u00e0 applicabile  \n\uf0a4 Minimo Valore:  questa scelta \u00e8 analoga alla precedente, ma invece che considerare le quantit\u00e0  \nvendute considera il valore (al netto degli sconti di riga e delle eventuali promozioni gi\u00e0 \ncalcolate). Nel campo apposito dovr\u00e0 essere indicato il valore minimo del paniere oggetto della"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 57, "chroma:document": "calcolate). Nel campo apposito dovr\u00e0 essere indicato il valore minimo del paniere oggetto della \npromozione raggiunto il quale, la promozione risulter\u00e0 applicabile.  \n\uf0a4 Minimo Bollini:  si pu\u00f2 indicare un numero minimo di bollini da totalizzare nella vendita \nnegozio per rendere applicabile una promozione. Il numero di bollini minimo dovr\u00e0 essere \nindicato nell'apposito campo che compare dopo la selezione. Occorre precisar e che:  \n  \nPer la determinazione corretta di questo limite \u00e8 bene calcolare preventivamente tutte le promozioni che hanno come \neffetto bollini extra. Non \u00e8 utilizzabile per le promozioni che prevedono Punti Fidelity Extra.  \n  \n\uf02b Effetto pPromozione  \nUna promozi one pu\u00f2 attivare tre differenti categorie di effetti:  \n\uf0a4 uno Sconto (in percentuale o in valore),  \n\uf0a4 dei Punti Fidelity aggiuntivi,  \n\uf0a4 un Omaggio  \n\uf02b Promozioni con sconto  \nSono gestite varie tipologie di sconto (gli sconti sul numero pezzi considerano la quan tit\u00e0 dell'articolo \nriferita all'unit\u00e0 di misura principale): per semplicit\u00e0 vengono definiti di seguito gli operatori e le \nvariabili relativi al calcolo dello sconto a valore:  \n\uf073 TOTIMP: totale importi delle righe appartenenti al paniere soggetto a promozio ne (prezzo x \nquantit\u00e0 - sconti di riga - sconto ventilato presente al momento del calcolo della promozione);  \n\uf073 TOTPZ: totale quantit\u00e0 delle righe articoli appartenenti al paniere, riferite alle rispettive unit\u00e0"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 58, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 53 di misura principali;  \n\uf073 TOTBOL: numero bollin i totali maturati nella vendita (in base alle promozioni Punti Fidelity \nExtra);  \n\uf073 MINIMP: requisito minimo di importo necessario per maturare la promozione (validit\u00e0 \nquantitativa);  \n\uf073 MINPZ: requisito minimo di pezzi necessari per maturare la promozione (va lidit\u00e0 \nquantitativa);  \n\uf073 MINBOL: requisito minimo di punti fidelity necessari per maturare la promozione (validit\u00e0 \nquantitativa);  \n\uf073 SCPER: sconto in percentuale;  \n\uf073 SCVAL: sconto in valore;  \n\uf073 PRZUNI: prezzo unitario;  \n\uf073 PRZTOT: prezzo totale complessivo;  \n\uf073 N: minimo numero di pezzi necessari per maturare una promozione NxM;  \n\uf073 M: numero di pezzi che vengono effettivamente pagati a fronte dell'acquisto del numero \nminimo di pezzi necessari per maturare una promozione NxM.  \n  \nLe tipologie di sconto disponibili, co n le relative formule utilizzate dal programma per il loro calcolo, \nsono le seguenti:  \n\uf0a4 Sconto Percentuale su il paniere: dovr\u00e0 essere definita la percentuale di sconto da applicare \nglobalmente all'intero paniere oggetto della promozione  [TOTIMP * SCPER / 100] \n\uf0a4 Sconto Percentuale su Eccedenza: si dovr\u00e0 indicare la percentuale di sconto che sar\u00e0 \napplicata solo sull'eccedenza rispetto al valore del numero minimo di pezzi o al valore minimo \nindicato direttamente nel campo Importo Minimo Vendita. Su Numero Pez zi: [(TOTPZ - \nMINPZ) * (TOTIMP / TOTPZ) * SCPER / 100]. Su Importo Totale: [(TOTIMP - MINIMP) \n* SCPER / 100]  \n\uf0a4 Sconto a Valore Totale Fisso: l'utente pu\u00f2 specificare uno sconto a valore da applicare \ndirettamente se vengono rispettati i criteri di validit\u00e0 [SCVAL]  \n\uf0a4 Sconto a Valore Totale Multiplo: con questa scelta \u00e8 possibile applicare un determinato \nsconto per ogni multiplo dei criteri quantitativi di validit\u00e0 (saranno dati obbligatori): numero \npezzi, importo, numero bollini. Su Numero Pezzi: [int(TOTPZ /  MINPZ) * SCVAL]"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 58, "chroma:document": "pezzi, importo, numero bollini. Su Numero Pezzi: [int(TOTPZ /  MINPZ) * SCVAL]  \n Su Importo Totale: [int(TOTIMP / MINIMP) * SCVAL]. Su Numero Bollini Totali: \n[int(TOTBOL / MINBOL) * SCVAL]  \n\uf0a4 Sconto a Valore Unitario: \u00e8 possibile specificare lo sconto da applicare per ogni pezzo \nvenduto. [TOTPZ * SCVAL]  \n\uf0a4 Sconto a Valo re Unitario solo sull'Eccedenza: rappresenta lo sconto unitario per ogni unit\u00e0 \nvenduta in pi\u00f9 rispetto ad un minimo prefissato (numero pezzi o importo). Su Numero Pezzi: \n[(TOTPZ - MINPZ) * SCVAL]. Su Importo Totale: [(TOTIMP / MINIMP) / TOTIMP * \nSCVAL * TO TPZ]  \n\uf0a4 Prezzo Unitario Fisso per pezzo: l'utente pu\u00f2 definire il prezzo unitario per ciascun pezzo \nvenduto oggetto della promozione. [TOTIMP - (PRZUNI * TOTPZ)]  \n\uf0a4 Prezzo Totale Fisso per i primi N pezzi: con questa scelta l'utente pu\u00f2 definire il prezzo \ntotale di N pezzi (il numero pezzi viene definito sui criteri quantitativi. [TOTIMP - (PRZTOT \n+ ((TOTPZ - MINPZ) * TOTIMP / TOTPZ))]  \n\uf0a4 Prezzo Totale Multiplo per ogni N pezzi: e' possibile indicare il prezzo di vendita per ogni N \npezzi (il numero pezzi viene defi nito sui criteri quantitativi). TOTIMP - ((int(TOTPZ / \nMINPZ) * PRZTOT) + (mod(TOTPZ,MINPZ) * TOTIMP / TOTPZ))]  \n\uf0a4 Promozione NxM: con questa scelta si pu\u00f2 indicare il numero di pezzi a pagamento (M) \nrispetto ad una determinata quantit\u00e0 venduta (N), ad esem pio il classico 3x2. In questo caso lo \nsconto che scaturisce dalla promozione viene calcolato in base al Valore Medio Ponderato \nArticoli del paniere moltiplicato il Numero Pezzi da Scontare. [int(TOTPZ / N) * (N - M) * \nTOTIMP / TOTPZ]."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 59, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n54 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Le promozioni con Sconto  vengono applicate solo se lo sconto, calcolato in base alle formule \ndescritte sopra, risulta diverso da zero. Il totale degli sconti derivanti da promozioni pu\u00f2 essere al \nmassimo pari al totale della vendita: nel caso lo sconto determinato su una pr omozione sia superiore \nal totale documento al netto delle eventuali promozioni gi\u00e0 calcolato, sar\u00e0 automaticamente decurtato \nin modo da rendere il totale vendita pari a zero; a questo punto non saranno pi\u00f9 applicate le eventuali \naltre promozioni e gli scon ti globali.  \n\uf02b Promozioni con punti fidelity extra  \nVengono assegnati un certo numero di bollini, da applicarsi eventualmente ad ogni multiplo dei criteri \nquantitativi di validit\u00e0 (numero pezzi, importo, numero bollini).  \n\uf02b Promozioni con omaggio  \nViene inserito nella ven dita un certo quantitativo omaggio di un determinato articolo/servizio \n(quantit\u00e0 e articolo/servizio da considerare come omaggio di imponibile + Iva o Sconto merce \nvengono indicati negli appositi campi), da applicarsi eventualmente ad ogni multiplo dei cri teri \nquantitativi di validit\u00e0 (numero pezzi, importo, numero bollini).  \nIn base alle selezioni effettuate, potrebbero risultare vincolate alcune delle scelte precedenti. Ad \nesempio, nel caso in cui venisse scelta una promozione di tipo omaggio con numero mi nimo o \nmultiplo di pezzi, i parametri quantitativi dovranno essere impostati su Minimo Pezzi e si dovr\u00e0 \nindicare la quantit\u00e0 minima  \n  \nLe righe di Omaggio non partecipano all'importo totale della vendita, anche se rimangono soggette a Iva per il netto \nriga (quantit\u00e0 x prezzo unitario) eventualmente decurtato degli sconti di riga e globali in percentuale o pro -quota in \nvalore. Le righe Omaggio e Sconto Merce non sono considerate nella determinazione delle promozioni.  \n  \nCriteri di ordinamento delle promozioni"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 59, "chroma:document": "Criteri di ordinamento delle promozioni  \nL'ordine di applicazione delle diverse promozioni applicabili contestualmente sulla stessa riga di \nvendita, influenza il calcolo delle stesse, in quanto le promozioni successive devono tenere conto \ndell'importo di riga al netto di quelle precedenti.  \nLe pr omozioni vengono applicate secondo il seguente ordine di priorit\u00e0:  \n1.   Indice di Priorit\u00e0  definito sulla Promozione (in ordine decrescente: hanno precedenza quelle \ncon valore pi\u00f9 alto);  \n2.   Validit\u00e0 Cumulativa : a parit\u00e0 di indice Priorit\u00e0 saranno applica te innanzitutto le promozioni \nEsclusive (che inibiscono altre promozioni sulla stessa riga) e quindi quelle Cumulative;  \n3.   Validit\u00e0 Soggettiva : a parit\u00e0 dei criteri precedenti saranno applicate le promozioni rivolte ai \nclienti con Fidelity Card, poi quel le ad una certa Categoria Commerciale ed infine a tutti i clienti;  \n4.   Validit\u00e0 Qualitativa : a parit\u00e0 dei criteri precedenti saranno applicate prima le promozioni con \npaniere omogeneo e poi quelle di tipo MixMatch, innanzitutto quelle con un dettaglio di \narticoli/gruppi merceologici e quindi quelle rivolte a tutti gli articoli;  \n5.   Validit\u00e0 Temporale : l'ultimo criterio di ordinamento prevede l'applicazione delle promozioni \ncon data ed ora (comprensiva degli eventuali minuti) di inizio validit\u00e0 pi\u00f9 recenti ."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 60, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 55 Carte di credito  \n  \nIn questo archivio possono essere caricate tutte le tipologie di carta di credito, finanziamento, \nbancomat utilizzate dai clienti del negozio. L'archivio sar\u00e0 accessibile dalla vendita negozio  nel \nmomento in cui il cliente effettua il pagamento con modalit\u00e0 C/Credito/Bancomat o Finanziamento: \nin questi casi saranno editabili i campi Riferim. Carta o Finanziamento dei dati chiusura della vendita. \nIn pratica, questa gestione consente di specifica re le tipologie di carte utilizzate come metodo di \npagamento delle vendite negozio.  \n  \n \nArchivio Carte di Credito  \n  \n\uf032 Codice  \nIl codice identificativo della carta \u00e8 di tipo alfanumerico con lunghezza massima di 5 caratteri.  \n\uf032 Descrizione  \nLa descrizione pu\u00f2 essere lunga fino a 40 caratteri  \n\uf032 Contropartita  \nE' possibile indicare una specifica contropartita di contabilizzazi one per ogni carta di \ncredito/finanziamento."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 61, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n56 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Articoli kit  \n  \nIl Kit rappresenta un insieme di articoli legati da una stessa funzione d'uso, che vengono venduti \nattraverso un'unica confezione fisica (ad esempio un cesto  natalizio) oppure logica (si pensi ad un set \ndi posate che non presenti un unico confezionamento).  \n  \nA differenza di un altro articolo, il Kit non presenta un'esistenza di magazzino, in quanto viene \nesplicitato solo al momento della vendita: saranno perci \u00f2 presenti in magazzino solo le disponibilit\u00e0 \ndei relativi componenti. Ci\u00f2 nonostante, il Kit viene considerato un articolo a tutti gli effetti, con un \nproprio codice (ed eventuali barcode associati) e propri attributi: codice Iva, reparto, dati tecnici ec c. \n  \nIl Kit viene movimentato attraverso un apposito articolo di magazzino per il quale sia stato associato \nun elenco di componenti (anagrafica Kit). Alla conferma della Vendita Negozio saranno generati \nautomaticamente i seguenti movimenti di magazzino:  \n\uf073 Movimento di Carico dell'articolo associato al Kit, che non risulta disponibile a magazzino per \nlo scarico (come precisato sopra il Kit viene esplicitato in magazzino solo al momento della \nvendita, non essendo soggetto ad un vero e proprio carico di prod uzione);  \n\uf073 Movimenti di Scarico degli articoli componenti associati al Kit.  \n  \nI movimenti di Scarico vengono valorizzati a Costo Standard (ovvero quello definito nell'anagrafica \narticoli) mentre quello di Carico \u00e8 dato dalla sommatoria dei costi standard d ei componenti. Le causali \ndi magazzino utilizzate per il carico e lo scarico vengono definite nei Parametri Negozio.  \n  \n \nAnagrafica dei Kit Commerciali  \n  \n\uf032 Kit \nQuesto campo \u00e8 relativo all'articolo/servizio di tipo P .O.S. (vedere sezione relativa agli artic oli/servizi \nP .O.S. per un approfondimento in merito) gi\u00e0 presente negli archivi di magazzino. L'articolo/servizio"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 61, "chroma:document": "selezionato sar\u00e0 trattato a tutti gli effetti come un Kit Commerciale. La descrizione compare \nautomaticamente dopo la selezione, non editabile  ed ovviamente \u00e8 quella relativa all'articolo."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 62, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 57 \uf032 Note aggiuntive  \nIn questo campo si possono specificare delle note aggiuntive relative alla Kit. Viene utilizzato solo \ncome campo descrittivo e quindi sar\u00e0 utile in fase di interrogazione dell'archivio.  \n\uf032 Sconto/maggiorazione  \nE' possibile definire la perc entuale di sconto o maggiorazione associata al Kit. Viene utilizzata dalla \nfunzione di aggiornamento listini per la determinazione del prezzo di vendita del Kit (vedere sezione \nrelativa ai Servizi - Aggiornamento Listini Kit).  \n\uf032 Valore scontato/maggiorato  \nHa lo stesso significato del campo precedente, ma in questo caso lo sconto associato al Kit viene \nindicato in valore (positivo per le maggiorazioni, negativo per gli sconti). Anche questo campo viene \nutilizzato solamente dalla funzione di aggiornamento lis tini per la determinazione del prezzo di \nvendita del Kit (vedere sezione relativa ai Servizi - Aggiornamento Listini Kit).  \n  \nOggetto del KIT  \nOggetto del Kit sar\u00e0 un'insieme di articoli/servizi per ognuno dei quali \u00e8 possibile specificare \nsconti/maggiorazio ni in % o in valore, date di validit\u00e0 (intervallo temporale entro il quale un \ndeterminato articolo deve essere considerato parte del Kit), quantit\u00e0 e se deve essere considerato \ncome riga normale oppure omaggio. Queste impostazioni influenzano oltre che la generazione dei \nmovimenti di magazzino anche la funzione di aggiornamento listini Kit.  \n\uf032 Articolo  \nCodice dell'articolo rientrante nel Kit  \n\uf032 U.M.  \nUnit\u00e0 di misura principale dell'articolo/servizio selezionato. Il campo non \u00e8 editabile in quanto serve \nsolo per la generazione del movimento di scarico di magazzino: quest'ultimo in ogni caso viene  \nmovimentato in base all'unit\u00e0 di misura principale.  \n\uf032 Quantit\u00e0  \nQuantit\u00e0 dello stesso articolo/servizio facente parte del Kit.  \n\uf032 Sconto/maggiorazione"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 62, "chroma:document": "Quantit\u00e0 dello stesso articolo/servizio facente parte del Kit.  \n\uf032 Sconto/maggiorazione  \nSconto o Maggiorazione in percentuale del singolo articolo/servizio. Viene utilizzato per la funzione \ndi aggiornamento listini Kit (vedere sezione relativa ai Servizi - Aggiornamento Listini Kit).  \n\uf032 Valore Scontato/Maggiorato  \nSconto o Maggiorazione in valore del singolo articolo/servizio. Viene utilizzato per la funzione di \naggiornamento listini Kit (vedere se zione relativa ai Servizi - Aggiornamento Listini Kit).  \n\uf032 Valido da - Fino al  \nTramite queste date si definisce l'intervallo temporale entro il quale un determinato Articolo/Servizio \ndeve essere considerato parte del Kit commerciale.  \n\uf032 Descrizione  \nE' un cam po non editabile nel quale viene riportata la descrizione relativa all'articolo/servizio presente \nsulla riga sulla quale si \u00e8 posizionati."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 63, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n58 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  \uf02b Tipologia riga  \nTramite questa scelta l'utente pu\u00f2 stabilire se la riga sulla quale si \u00e8 posizionati deve essere con siderata \ncome Normale o Omaggio. Le righe di tipo omaggio non saranno prese in considerazione dalla \nfunzione di aggiornamento listini Kit, visto che non influenzano il prezzo di vendita del Kit stesso. \nSaranno invece presenti nel movimento di scarico di ma gazzino generato automaticamente dal \nprogramma al momento della vendita."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 64, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 59 \uf031 Fidelity card  \n  \nIn questa parte del manuale verr\u00e0 descritta la Gestione delle Fidelity Card del modulo P .O.S.  \n  \n \n  \n- Fidelity card   \n- Causali movimenti fidelity card   \n- Movimenti fidelity   \n- Visualizza schede fidelity   \n- Ricostruzione valori Fidelity"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 65, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n60 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Fidelity card  \n  \nIn questo archivio devono essere definiti i parametri per ogni fidelity card utilizzata dai clienti del \nnegozio. Ogni fidelity card deve essere associata ad un determinato cliente e consente di monitorare \nper ciascuno di essi l'importo totale degli acquisti, le visite al negozio, i punti maturati, situazione \nprepagato e ultima  data di acquisto.  \n  \n \nArchivio Fidelity Card  \n  \n\uf032 Codice  \nIl codice identifica la fidelity card in uso al momento della vendita negozio. E' di tipo alfanumerico e \npu\u00f2 essere lungo fino a 20 caratteri. Per la descrizione di hanno a disposizione 40 caratteri  \n\uf032 Date attivazione - Data scadenza  \nQuesti campi sono utili per limitare la validit\u00e0 della card nel tempo. La data di attivazione viene \nvalorizzata automaticamente in fase di caricamento. Entrambi i campi possono essere lasciati blank: in \nquesto caso la fidelity card non avr\u00e0 nessun limite temporale  \n\uf032 Cliente  \nRappresenta il codice del cliente al quale viene associata la fidelity card ed \u00e8 un dato obbligatorio in \nfase di caricamento. I dati presenti nei campi successivi sono relativi al cliente selezionato e \nrappresentano una situazione generale delle vend ite effettuate mediante utilizzo fidelity card.  \n\uf032 Importo massimo  \nQuesto campo indica l'importo massimo permesso come ricarica della Fidelity Card.  \n\uf032 Residuo  \nQuesto campo non \u00e8 editabile e rappresenta il credito residuo determinato automaticamente dal \nprogramma in base ai Movimenti Fidelity.  \n\uf032 Contato re visite  \nIl contenuto di questo campo non \u00e8 editabile e rappresenta il numero di volte che \u00e8 stata utilizzata la \nfidelity card  \n\uf032 Totale acquisti  \nQuesto campo viene valorizzato dal programma e non \u00e8 editabile. Rappresenta l'importo totale degli"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 66, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 61 acquisti ef fettuati mediante utilizzo della fidelity card.  \n\uf032 Ultimo acquisto  \nRappresenta la data in cui \u00e8 stato fatto l'ultimo acquisto con utilizzo della fidelity card. Il campo \u00e8 \ntuttavia modificabile.  \n\uf032 Punti fidelity  \nE' un campo non editabile tramite il quale il programma evidenzia il totale dei bollini maturati dal \ncliente."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 67, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n62 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Causali movimenti fidelity  \n  \nIn questo archivio devono essere impostate le causali per effettuare i movimenti sulle Fidelity Card. I \nmovime nti potranno riguardare l'Importo Residuo o i Punti delle Fidelity Card.  \n  \n \nCausali Movimenti Fidelity  \n  \n\uf032 Causale  \nCodice della Causale per eseguire i movimenti e relativa descrizione  \n\uf02b Tipo movimento  \nQuesta combo box consente di definire l'effetto che deve avere il movimento sui Punti o sull'Importo \nresiduo delle Fidelity Card.  \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Invariato  \n\uf0a4 Aumenta  \n\uf0a4 Diminuisce  \nLa seconda combo box permette di definire l'oggetto che pu\u00f2 variato in aumento o in diminuzione.  \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Nullo  \n\uf0a4 Punti  \n\uf0a4 Importo Residuo"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 68, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 63 Visualizza sche de fidelity  \n  \nTramite questa gestione \u00e8 possibile visualizzare tutti i movimenti effettuati su una determinata Fidelity \nCard per un certo periodo.  \n  \n \nVisualizza Schede Fidelity  \n  \n\uf032 Carta fidelity  \nCodice e descrizione della fidelity card della quale si int ende visualizzare la situazione  \n\uf032 Competenza  \nEsercizio di competenza dei movimenti  \n\uf032 Da - A \nIntervallo date per il quale si intendono visualizzare i movimenti  \n\uf03b Ricerca  \nEsegue la ricerca dei movimenti in base alle selezioni effettuate.  \n\uf03b Movimento  \nPosizion andosi su una determinata riga della griglia richiama il movimento fidelity card \ncorrispondente.  \n\uf03b Stampa  \nConsente di stampare l'elenco dei movimenti Fidelity Card visualizzati."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 69, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n64 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Movimenti fidelity  \n  \nTramite questo  archivio possono essere effettuate variazioni sulle fidelity card utilizzando le causali \ndescritte in precedenza.  \n  \n \nMovimenti Fidelity Card  \n  \n\uf032 Causale  \nCausale del movimento Fidelity card con relativa descrizione  \n\uf032 Data  \nData del movimento fidelity  \n\uf032 Fidelity Card  \nCodice e Descrizione della fidelity card sulla quale effettuare il movimento.  \n\uf032 Cliente  \nCodice del Cliente al quale \u00e8 associata la fidelity card selezionata per il movimento.  \n\uf032 Punti, Importo Prepagato  \nUno o l'altro campo risulteranno editabili in base all'impostazione della causale Fidelity Card che \ndeterminer\u00e0 anche l'effetto che deve avere il valore inserito sui punti o importo prepagato."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 70, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nI M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 65 Ricostruzione valori Fidelity  \n  \nQuesta funzione co nsente di effettuare la ricostruzione dei valori presenti nell'archivio Fidelity card \n(Punti e Importo Residuo/Prepagato) in base ai movimenti caricati direttamente dall'apposita \ngestione e alle Vendite Negozio.  \n  \n \nMaschera Ricostruzione Valori Fidelity  \n  \nAl termine dell'elaborazione compare un messaggio a video.  \nElaborazione terminata."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 71, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n66 \u2013 I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________ __________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________ _____________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________ ________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________ ___________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 72, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nS E R V I Z I  P O S  - 67 \uf034 SERVIZI POS \n  \nTra i Servizi rientrano le funzionalit\u00e0 di:  \n\uf073 calcolo del rischio, che terr\u00e0 conto anche dei corrispettivi non incassati,  \n\uf073 Generazione Clienti Negozio, utile per passare i Clienti Effetti all'archivio Clienti Negozio \n(senz'altro servir\u00e0 quando l'installazione del modulo P .O.S. avviene su una instal lazione di Ad \nHoc Revolution gi\u00e0 in uso. Normalmente non \u00e8 necessaria)  \n\uf073 Aggiornamento Listini Kit, funzione indispensabile per calcolare il prezzo di un Kit \ncommerciale in base alle impostazioni definite per l'articolo Kit (soprattutto per quanto riguarda  \nSconti/Maggiorazioni e Omaggi)  \n  \n \nMen\u00f9 Pos Servizi  \n  \n\uf031 Generazione clienti negozio   \n\uf031 Generazione rischio negozio   \n\uf031 Aggiornamento listini kit"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 73, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n68 \u2013 S E R V I Z I  P O S  \uf031 Generazione clienti negozio  \n  \nLa funzione di Generazione Clienti Negozio permette di effettuare un inserimento massivo dei clienti \nnegozio  a partire dai clienti effettivi (tenendo conto dei filtri sul codice cliente, sulla ragione sociale, \ncategoria commerciale, mastro, categoria contabile e zona).  \n  \nPer ciascun cliente effettivo da processare viene effettuato un controllo preventivo sulla P artita Iva, ed \nin mancanza sul Codice Fiscale. Se la Partita Iva (o il Codice Fiscale) \u00e8 gi\u00e0 presente in un cliente \nnegozio, allora quest'ultimo sar\u00e0 collegato al cliente effettivo e contestualmente saranno aggiornati \ntutti i campi comuni (ragione sociale ecc.).  \n  \nNel caso sia necessario inserire un nuovo cliente del negozio, se la codifica dei clienti negozio \u00e8 \nnumerica (flag \"Codifica Numerica\" nei Parametri Vendita Negozio) verr\u00e0 assegnato il primo codice \nprogressivo disponibile, se la codifica non foss e numerica ed il codice del cliente effettivo fosse gi\u00e0 \npresente tra quelli del negozio, verrebbe inserito automaticamente il codice del cliente effettivo (primi \n13 caratteri) con un suffisso numerico progressivo di due cifre, tale da rendere il codice uni voco.  \n  \nAl termine dell'operazione, i Clienti oggetto della selezione effettuata mediante i campi appositi, \nsaranno anche clienti del negozio. Il programma attiva automaticamente il check Clienti P .O.S. tra i \ndati di Vendita dell'archivio Clienti Effettiv i. \n  \nQuesta funzione deve essere eseguita di norma solo al momento di installazione del modulo visto che \nil caricamento di nuovi clienti effettivi provoca automaticamente un inserimento del corrispondente \ncliente negozio. Tuttavia, se i Clienti Negozio ven issero eliminati, \u00e8 possibile effettuare nuovamente la \ngenerazione.  \n  \n \nFunzione di Generazione massiva dei Clienti Negozio a partire dai clienti effettivi  \n  \n\uf032 Da cliente - A cliente"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 73, "chroma:document": "\uf032 Da cliente - A cliente  \nAttraverso questi campi \u00e8 possibile definire un intervallo di clienti eff ettivi da inserire nell'archivio dei"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 74, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nS E R V I Z I  P O S  - 69 Clienti Negozio. E' possibile selezionare solo clienti effettivi che non sono ancora clienti del negozio \n(senza check Clienti P .O.S.).  \n\uf032 Da ragione sociale - A ragione sociale  \nQuesti campi hanno la stessa funzione dei c ampi precedenti, ma la selezione in questo caso avviene in \nbase alla Ragione Sociale e non in base al codice dei clienti.  \n\uf032 Mastro - Zona - Categoria contabile - Categoria commerciale  \nIn questi campi \u00e8 possibile stabilire ulteriori filtri di selezione rela tivi al mastro contabile, alla Zona, \nalla Categoria Contabile e alla Categoria Commerciale.  \n  \nValori predefiniti per i clienti generati  \n\uf032 Negozio  \nViene impostato il negozio legato alla postazione oppure, in mancanza di questo, quello definito come \nnegozio principale.  \n  \nLo stesso principio vale anche in caso di caricamento di una nuova anagrafica clienti (menu Archivi), con \nl'attivazione del check POS: il codice negozio impostato in anagrafica cliente negozio sar\u00e0 quello legato alla \npostazione oppure, in man canza di questo, quello indicato come principale.."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 75, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n70 \u2013 S E R V I Z I  P O S  \uf031 Generazione rischio negozio  \n  \nL'esposizione finanziaria verso i clienti viene derivata dalla situazione del Rischio standard (calcolata \nsulle partite aperte e sui documenti intestati - fatture, DDT, ordini), per i clienti effettivi, integrata dai \ndocumenti Corrispettivi non completamente incassati. La partecipazione al rischio della vendita \u00e8 \ncondizionata dal corrispondente check Partecipa al Rischio su lla causale documento da generare, per i \nDDT e le fatture, mentre si considera sempre attiva per i documenti corrispettivi (ovvero per le \nchiusure con scontrino e ricevuta fiscale).  \n  \nCome gi\u00e0 detto (nella parte relativa all'analisi dell'archivio Clienti N egozio), alla conferma della \nVendita Negozio la situazione del rischio standard e di quello complessivo gestito dal modulo POS \n(che memorizza solo la sintesi dell'esposizione verso il cliente, e non le tipologie di origine del rischio) \nviene aggiornata aut omaticamente per l'importo in Conto Cliente (ovvero non incassato con le altre \nforme di pagamento). Un'eventuale cancellazione o modifica della vendita provoca una \ncorrispondente modifica alle sezioni DDT non Fatturati e Fatture non Contabilizzate del risc hio \nstandard e/o dell'importo Fido Utilizzato sull'anagrafica dei Clienti Negozio.  \n  \nLa funzione presente tra i servizi esegue il calcolo standard del Rischio, e da quella deriva il Rischio \nClienti Negozio integrando il primo con la parte non incassata dei  documenti Corrispettivi. Le due \nvisioni del rischio possono essere differenti, in quanto nel rischio standard non viene considerata \nl'esposizione derivante da documenti corrispettivi (vendite con scontrini o ricevute fiscali).  \n  \nAl superamento del Fido ac cordato al Cliente Negozio (se viene attivato il controllo), in fase di \nconferma di una Vendita Negozio con pagamento in Conto Cliente sar\u00e0 dato un messaggio di \navvertimento non bloccante."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 75, "chroma:document": "avvertimento non bloccante.  \n  \n \nFunzione di generazione Rischio Clienti Negozio  \n  \n\uf032 Data riferi mento  \nData in base alla quale eseguire il calcolo del rischio. E' un dato obbligatorio (come default viene \nproposta la data di sistema) ed incide per la determinazione del rischio standard, ma non per quello \nderivante dalla parte non incassata dei corrispe ttivi: quindi i documenti di questo tipo saranno \nconsiderati indipendentemente dalla data di vendita.  \n\uf032 Cliente  \nE' possibile limitare il calcolo del rischio specificando un determinato Cliente del negozio."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 76, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nS E R V I Z I  P O S  - 71 \uf031 Aggiornamento listini kit  \n  \nLa funzione di Aggiornamento Listini Kit ha lo scopo di valorizzare automa ticamente il prezzo degli \narticoli Kit sulla base dei prezzi di listino dei singoli componenti.  \n  \nIl prezzo del Kit pu\u00f2 essere la semplice sommatoria dei prezzi di listino dei componenti, oppure \npossono essere impostate variazioni in aumento o diminuzione (in percentuale e/o in valore assoluto) \nsu tutto il Kit (campi Sconto/Maggiorazione o Valore Scontato/Maggiorato generali dell'archivio Kit) \ne/o sui singoli componenti (campi Sconto/Maggiorazione o Valore Scontato/Maggiorato relativi a \nciascun componente d ell'archivio Kit). Inoltre si possono definire uno o pi\u00f9 componenti come \nOmaggio (Combo box relativa a ciascuna riga dell'archivio Kit), in modo che non siano considerati \nnella determinazione del prezzo del Kit.  \n  \nNella determinazione del prezzo di listino  viene considerato l'eventuale scaglione relativo alla quantit\u00e0 \ndei componenti presenti nel Kit. Nel caso il Kit presenti gi\u00e0 degli scaglioni quantit\u00e0 precaricati, il \nprezzo degli scaglioni pi\u00f9 grandi viene determinato in modo proporzionale al primo (la pr ocedura \ncalcola il prezzo del primo scaglione, e quindi determina gli altri mantenendo la stessa proporzione tra \ni prezzi dei diversi scaglioni presenti prima dell'aggiornamento).  \n  \n \nFunzione di Aggiornamento Prezzi di Listino dei Kit, in base ai prezzi d ei relativi componenti"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 77, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n72 \u2013 S E R V I Z I  P O S  \uf032 Listino da aggiornare  \nDeve essere indicato quale listino si intende aggiornare con il prezzo risultante dall'elaborazione  \n\uf032 Valido dal - Al \nIn questi campi si deve indicare l'intervallo temporale di validit\u00e0 del prezzo risultante dall'elaborazione. \nIl listino scelto con queste date e il prezzo sar\u00e0 associato agli articoli Kit oggetto della selezione.  \n\uf032 Listino valido al  \nIn base alla data inserita in questo campo saranno determinati i prezzi dei vari componenti dai quali \npartire per le successive elaborazi oni. \n\uf052 Solo Kit esistenti  \n\u00c8 possibile valorizzare il prezzo per i soli articoli Kit gi\u00e0 presenti nel listino da aggiornare, oppure si \npu\u00f2 scegliere di aggiungere automaticamente nel listino tutti gli articoli Kit che rispettano i filtri di \nselezione.  \n  \nSelezioni  \nI campi descritti di seguito rappresentano i possibili filtri di selezione:  \n\uf032 Da articolo Kit - Ad articolo Kit  \nI primi filtri a disposizione sono quelli relativi al codice del Kit. Si pu\u00f2 ottenere l'aggiornamento del \nlistino solo per un determinato  intervallo tra gli articoli Kit presenti in archivio.  \n\uf032 Codice Iva - Gruppo merceologico - Categoria omogenea - Famiglia  \nQuesti campi consentono di inserire ulteriori filtri di selezione in base alle caratteristiche definite \nnell'archivio di magazzino per  gli articoli Kit. Quindi \u00e8 possibile filtrare in base al loro Codice Iva, \nGruppo Merceologico, Categoria omogenea e Famiglia.  \n  \nArrotondamenti  \nGli arrotondamenti funzionano esattamente come nella funzione standard di aggiornamento listini, \npresente nel me nu Magazzino. Nel campo \"per importi fino a\" si deve inserire l'importo del prezzo \nfino al quale si intende applicare un determinato arrotondamento. Nel campo \"Arrotondamenti\" si \ndeve inserire l'entit\u00e0 dell'arrotondamento: il programma controlla se viene s uperata o meno la met\u00e0"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 77, "chroma:document": "dell'arrotondamento specificato (es: mettendo 0,01 il programma arrotonda a 1 centesimo di euro. Per \neccesso se la parte decimale \u00e8 superiore o uguale a 0,005 altrimenti per difetto)."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 78, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nS E R V I Z I  P O S  - 73 \n \n__________________________________________ ______________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________ _________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________________________ ____________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________ ___________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 79, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n74 \u2013 S E R V I Z I  P O S  \n \n________________________ ________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________ ___________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________ ______________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________ _________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________________________________ ____  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 80, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nV E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 75  \n  \n\uf034 VENDITA E DOCUMENTI  \n  \nSi \u00e8 gi\u00e0 detto nella parte relativa alle Specifiche Funzionali del Modulo P .O.S. che la maschera Vendita \nNegozio rappresenta il fulcro della gestione. Tramite questa \u00e8 possibile emettere qualunqu e tipo di \ndocumento richiesto dal cliente (scontrino, fattura, ricevuta fiscale, D.D.T.) e gestire tutte le operazioni \nche scaturiscono dalle relazioni con la clientela  \n  \nVerranno inoltre analizzate le funzioni di generazione corrispettivi, normalmente uti lizzate per \nregistrare le vendite del giorno effettuate a fronte di un'emissione scontrino e la generazione fatture da \nCorrispettivi, utile nel caso il cliente del negozio richieda questo tipo di documento, nonostante la \nvendita sia gi\u00e0 compresa nei corris pettivi.  \n  \n \nMen\u00f9 Pos  \n  \n\uf031 Vendita negozio   \n\uf031 Modifica codice reparto sulle righe vendita pos   \n\uf031 Gestione sconti/promozioni   \n\uf031 Generazione documenti corrispettivi   \n\uf031 Generazione fatture da corrispettivi"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 81, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n76 \u2013 V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  \uf031 Vendita negozio  \n  \nLa maschera di Vendita del Negozio rappresenta il punto di ingresso fondamentale di tutto il modulo.  \n  \nVendita negozio - Principale  \n  \n \nVendita Negozio  \n  \n\uf032 Registrazione del - Ora \nQuesti campi vengono sempre valorizzati ad o gni caricamento di una nuova vendita con la data e l'ora \ndi sistema del PC in cui \u00e8 in esecuzione Ad Hoc Revolution; in questo modo la data viene aggiornata \nal cambio del giorno anche se non si procede a rilanciare la procedura. Come gi\u00e0 detto per le \nPromo zioni, al termine dell'operazione, nel caso di emissione scontrino, data e ora vengono riletti dal \nregistratore di cassa e memorizzati sul movimento.  \n\uf032 Utente  \nRappresenta il soggetto che carica i dati della vendita. Viene proposto automaticamente in base \nall'utente della procedura."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 82, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nV E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 77 \uf032 Negozio  \nRappresenta il negozio nel quale viene effettuata la vendita. Viene valorizzato automaticamente con il \ncodice del  negozio associato alla postazione in uso.  \n\uf032 Progressivo  \nRappresenta un riferimento progressivo interno che identifica in modo univoco ogni vendita (viene \nvalorizzato automaticamente dalla procedura ad ogni caricamento di una nuova vendita).  \n\uf032 Scontrino nu mero - Matricola  \nRappresentano la numerazione ufficiale dello scontrino stampata dal registratore di cassa. La \nmatricola \u00e8 parte integrante della numerazione in quanto il numero scontrino \u00e8 progressivo per giorno \ne per registratore di cassa. La matricola v iene preimpostata in base alle impostazioni sui dispositivi \nhardware installati; entrambi vengono comunque riassegnati automaticamente dalla procedura in fase \ndi conferma di una vendita chiusa con uno scontrino, nel caso sia installato il modulo ad hoc \nEmettitore Scontrino.  \n  \nDati di testata  \nImpostazioni della vendita  \nRappresentano i dati che determinano gli effetti della vendita  \n\uf032 Modalit\u00e0 di vendita  \nE' un campo obbligatorio. Si \u00e8 gi\u00e0 detto che rappresenta una sorta di causale documento che consente \ndi def inire il comportamento del programma nell'operazione di vendita, consentendo anche di \ndefinire alcuni automatismi o parametri predefiniti per velocizzare l'inserimento dei dati necessari.  \n\uf032 Magazzino  \nQuesto campo viene proposto automaticamente dalla proced ura in base alla modalit\u00e0 di vendita \nselezionata. Non \u00e8 editabile visto che si presuppone che il magazzino di scarico sia sempre il solito. Si \n\u00e8 gi\u00e0 detto che, nell'eventualit\u00e0 il negozio gestisca pi\u00f9 magazzini, dovranno essere effettuati opportuni \nmovimen ti di trasferimento verso il magazzino di scarico.  \n\uf032 Codice fidelity card  \nL'indicazione della tessera del cliente permette di usufruire di promozioni legate al numero di bollini,"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 82, "chroma:document": "di cumulare i bollini legati all'acquisto e di utilizzare importi prepagati per la chiusura della vendita. Se \nviene specificata la Fidelity Card sar\u00e0 preimpostato il codice del cliente (e il campo relativo risulter\u00e0 \nnon editabile). Le fidelity card devono essere precaricate nell'apposito archivio.  \n\uf032 Cliente  \nQuesto campo viene utilizzato per diversi scopi:  \n\uf073 A scopo statistico pu\u00f2 e ssere gestito un eventuale cliente generico legato alla modalit\u00e0 di \nvendita;  \n\uf073 Per generare documenti Intestati (Ricevute Fiscali, Fatture, D.D.T.);  \n\uf073 Per la gestione del Rischio cliente e dell'eventuale Fido.  \n\uf032 Listino  \nViene preimpostato in base al clien te (se effettivo) o in base alla modalit\u00e0 di vendita. Nel caso venga \nimputato un listino al netto di Iva, gli importi di riga saranno automaticamente incorporati in base al \ncodice Iva degli articoli."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 83, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n78 \u2013 V E N D I T A  E  D O C U M E N T I    \nBottoni di testata  \nI bottoni di testata consentono di accedere a determinate funzioni o di avere informazioni maggiori in \nmerito alla situazione del cliente intestatario  \n\uf03b Situazione fidelity card  \nSe viene indicata una fidelity card, sar\u00e0 visibile questo bottone che permette di accedere ai dati legati \nalla fidelity card (i dati non saranno editabili): data di attivazione e di scadenza, importo prepagato \ntotale e residuo, c ontatore visite ed importo totale acquistato dal cliente, data ultimo acquisto e \nnumero Punti Fidelity accreditati sulla carta.  \n\uf03b Rischio  \nQuesto bottone sar\u00e0 visibile nel caso in cui per il cliente selezionato sia abilitato il Controllo Fido. \nPremendo il b ottone viene visualizzata una maschera con il riepilogo del rischio: Fido accreditato, \nFido utilizzato e Fido disponibile (i campi non saranno editabili).  \n\uf03b Import  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibile selezionare i documenti di origine (le causali sono sp ecificate \nsulla modalit\u00e0 di vendita) dai quali effettuare un'importazione manuale, alla stregua della funzione \npresente sui documenti.  \n  \nIl caricamento di un ordine dal cliente non rappresenta un'operazione tipica, bens\u00ec un modo per \ngestire richieste part icolari dei clienti (un articolo in assortimento ma con bassi volumi di vendita, che \nnecessita di una prenotazione) oppure rotture di stock impreviste. Gli scopi di tale caricamento sono \nessenzialmente due:  \n\uf073 Avere tracciabilit\u00e0 delle prenotazioni effettuate dai clienti, al fine di attuare i dovuti riordini alla \nsede centrale;  \n\uf073 Compilare automaticamente la registrazione di Vendita sulla base delle informazioni \nspecificate sull'ordine, evitando errori nella c onsegna degli articoli ordinati.  \n  \nDalla maschera di Vendita del Negozio \u00e8 possibile compilare il movimento sulla base di un ordine da"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 83, "chroma:document": "cliente caricato nel negozio. L'evasione dell'ordine avviene attraverso una maschera simile \nall'Importazione Manuale dei Documenti (con la possibilit\u00e0 di evasioni parziali di uno o pi\u00f9 ordini).  \n  \nNel caso di Generazione Immediata dei Documenti derivanti dalla vendita negozio (Fattura, DDT, \nRicevuta Fiscale) l'ordine sar\u00e0 evaso direttamente da questi ultimi. Altrimenti l'ordi ne rimane evaso \ndalla Vendita Negozio fino al momento di Generazione dei Documenti Corrispettivi. Dopo il lancio \ndi tale funzione sar\u00e0 legato ai documenti corrispettivi generati.  \n\uf03b Caricamento rapido  \nVengono letti i dati memorizzati sul lettore ottico con memoria per la composizione automatica delle \nrighe (i lettori devono essere configurati nell'archivio Dispositivi Hardware e definiti in ciascuna \npostazione all'interno dell'archivio Dispositivi Installati).  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Caricamento rapido  \n  \nDati di imputazione su riga  \nRappresentano i dati relativi al dettaglio della vendita"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 84, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nV E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 79 \uf032 Articolo  \nE' possibile digitare un articolo od un servizio (che pu\u00f2 anche rappresentare un Kit) che abbia attivato \nil flag Articolo POS, oppure un suo codice di ricerca/barcode. Nel caso si utilizzi un barcode a peso \nvariabile, la procedura provveder\u00e0 a i dentificare l'effettivo codice di ricerca (contenuto nel codice \nstesso) e quindi a valorizzare automaticamente la quantit\u00e0.  \n\uf032 Descrizione - U.M. - Quantit\u00e0  \nSono campi editabili, eventualmente fuori sequenza di tabulazione in base alle impostazioni della \nModalit\u00e0 di Vendita. Se nella modalit\u00e0 di vendita \u00e8 stata definita la quantit\u00e0 proposta, il campo relativo \nsar\u00e0 fuori sequenza e non editabile.  \n\uf032 Prezzo  \nViene calcolato in base all'eventuale Contratto legato al cliente (se effettivo), verificato per ogni rig a, \noppure al Listino ed alla Tabella Sconti Maggiorazioni. I contratti ed i listini al netto Iva vengono \nautomaticamente incorporati dell'imposta.  \n\uf032 Sconto  \nVengono gestiti fino a quattro sconti/maggiorazioni di riga (il primo sulla griglia, mentre gli altr i sul \npiede della maschera, se la modalit\u00e0 di vendita li prevede). Lo sconto di riga verr\u00e0 esplicitato sullo \nscontrino fiscale attraverso una riga successiva con importo negativo. Nella determinazione dello \nsconto di riga abbiamo la seguente gerarchia: con tratto, listino, tabella sconti/maggiorazioni.  \n\uf052 Reso  \nQuesto check identifica le righe di reso, che stornano il totale della vendita. Queste righe, indicate con \nimporto negativo, vengono gestite con una causale di magazzino differente da quella di vendita, che \nviene definita nei Parametri Negozio.  \n  \nGli articoli restituiti dai clienti (in quanto difettosi o non corrispondenti a quanto desiderato) possono essere stornati \ndall'importo dello scontrino purch\u00e9 il totale della vendita sia comunque positivo."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 84, "chroma:document": "dall'importo dello scontrino purch\u00e9 il totale della vendita sia comunque positivo.  \n  \nNon \u00e8 infatti possibile confermare una vendita di  solo reso, in quanto l'importo del corrispettivo non \npu\u00f2 essere negativo (al limite pu\u00f2 essere pari a zero). Uno storno netto dovr\u00e0 essere gestito mediante \nun documento Nota di Credito.  \n\uf032 Reparto - Codice Iva  \nIl reparto viene valorizzato in base alle impostazioni stabilite sugli articoli/servizi. Condiziona il \nCodice Iva (definito nell'anagrafica dei reparti), che perci\u00f2 non \u00e8 editabile. Il numero di reparto \u00e8 un \ndato obbligatorio in quan to \u00e8 richiesto dal registratore di cassa per la stampa dello scontrino.  \n\uf02b Tipologia riga  \nAttraverso questa combo box si pu\u00f2 definire la tipologia di riga..  \nLe scelte a disposizione sono:  \n\uf0a4 Normale  \n\uf0a4 Sconto Merce  \n\uf0a4 Omaggio Imponibile + IVA  \n  \nLe righe Sconto  Merce e Omaggio Imponibile + Iva non incidono sull'importo totale della vendita \n(queste ultime determinano comunque il calcolo dell'Iva sulla riga). Inoltre, possono essere caricate"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 85, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n80 \u2013 V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  manualmente oppure rappresentare un articolo omaggio definito su una prom ozione.  \n  \nDati informativi relativi a ciascuna riga  \nRappresentano i dati visualizzati in campi non editabili e relativi alla riga sulla quale si \u00e8 posizionati.  \n\uf032 Sconto promozione  \nE' un campo sul piede della maschera in corrispondenza delle righe descrittive che identificano una \npromozione. Rappresenta lo sconto complessivo derivante dalla promozione (ovvero quello che viene \nripartito proporzionalmente su tutte l e righe con articoli/servizi oggetto della promozione), da inviare \nal registratore di cassa come sconto a valore sul subtotale della vendita.  \n\uf032 Sconto ventilato  \nE' un campo presente sul piede della maschera che indica l'importo di sconto derivante dalle \nPromozioni (la quota parte dello Sconto Promozione) Ad esempio, in base ad una promozione 3x2, \nse venissero venduti 4 pezzi a 100 \u20ac ciascuno (inseriti nella vendita negozio su 4 righe e rientranti nel \npaniere oggetto della promozione), verrebbe calcolato uno  sconto ventilato sulla riga pari al valore di \n1 pezzo (25 \u20ac). Questo campo viene calcolato alla conferma della scheda del dettaglio, prima di \npresentare la scheda dei dati di chiusura.  \n  \nNel caso nei Parametri Vendita Negozio sia attivo il check Esplicita  Sconti su Riga, ragion per cui gli sconti \nvengono gestiti alla stregua degli sconti promozionali, il contenuto di questi campi varia, come descritto nel seguente \nparagrafo (Gestione Sconti/Promozioni)  \n  \n\uf032 Disponibilit\u00e0  \nRappresenta la disponibilit\u00e0 effetti va (Esistenza - Riservato) presente nel magazzino associato alla \nvendita.  \n  \nBottoni di riga  \nI bottoni relativi alle righe selezionate sono gli stessi presenti anche nei documenti:  \n\uf03b Saldi  \nAttraverso il bottone Saldi, per ogni magazzino per il quale \u00e8 stato  movimentato l'articolo, vengono"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 85, "chroma:document": "visualizzate le seguenti informazioni: Esistenza, Quantit\u00e0 Riservata (ci\u00f2 che \u00e8 esistente ma gi\u00e0 \ndestinato ad un certo utilizzo), Disponibilit\u00e0 Effettiva (esistenza - quantit\u00e0 riservata), Ordinato a \nfornitori, Impegnato a c lienti, Disponibilit\u00e0 Contabile (disponibilit\u00e0 effettiva + ordinato - impegnato), \nultimo Costo e Data di Acquisto e ultimo Prezzo e Data di Vendita.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Saldi articolo  \n  \n\uf03b Articoli/prezzi alternativi  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibile visualizzare due zoom: uno relativo a tutti i possibili prezzi di \nListino disponibili per l'articolo selezionato (in abbinamento alla Tabella Sconti/Maggiorazioni \napplicabile, oppure agli sconti/maggiorazioni definiti sul listino stesso) ed uno relativo ad eventuali"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 86, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nV E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 81 articoli alternativi associati nell'anagrafica dell'articolo specificato sulla riga del documento.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Prezzi articolo  \n  \n\uf03b Ultimi prezzi a cliente  \nAttraverso  questo bottone si accede alla maschera di visualizzazione degli ultimi prezzi praticati per \nl'articolo/servizio presente sulla riga sulla quale si \u00e8 posizionati. Questi dati vengono letti dall'archivio \nVendita Negozio.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Ultimi prezz i a cliente  \n  \n\uf03b Costi  \nAttraverso questo bottone si accede alla maschera di visualizzazione degli ultimi costi praticati da tutti \ni fornitori per quell'articolo.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Ultimi costi da fornitori  \n  \nVendita negozio - Dati di chiusura  \n  \nNel seguito si anali zza la scheda relativa ai dati di chiusura della Vendita Negozio. Il passaggio a questa \nparte della vendita pu\u00f2 avvenire cliccando direttamente sull'intestazione della scheda (Dati chiusura) \noppure premendo il tasto funzione F10. E' in questa fase che il p rogramma effettua tutti i controlli \nper l'applicabilit\u00e0 delle diverse promozioni presenti in archivio e i relativi calcoli."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 87, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n82 \u2013 V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  \n \nMaschera di Vendita Negozio: Dati di Chiusura  \n  \n\uf032 Importo totale  \nSomma di tutti gli importi di riga (prezzo x quantit\u00e0) al netto degli sconti di riga.  \n\uf032 Storno promozioni  \nConfermando la prima scheda della maschera o passando comunque sulla scheda dei dati di chiusura, \nsaranno calcolate e memorizzate in questo campo (non editabile) le promozioni relative agli articoli \nvenduti: gli sconti derivanti dalle promozioni vengono attribuiti a ciascuna riga e memorizzati nel \ncampo Sconto Ventilato. Le singole promozioni vengono riportate sullo scontrino nelle due righe \nseguenti quella dell'ultimo articolo che le rende applicabili: sar\u00e0 riportata una riga di abbuono (sconto \na valore) e quindi una riga non fiscale comprendente la descrizione della promozione.  \n  \nSconti globali  \nSono disponibili tre percentuali globali di sconto: due legate al cliente (se \u00e8 effettivo) ed una \npreimpostata in base al tipo di pagamento. Con il check Forza Sconto \u00e8 comunque possibile \nspecificare uno sconto globale a valore.  \n\uf032 Maggiorazioni/sconti  \nSconti globali relativi al cliente. Se il cli ente \u00e8 effettivo, il programma propone gli sconti di piede \neventualmente indicati nella sua anagrafica.  \n\uf032 Pagamento  \nAnche questo \u00e8 uno sconto globale. E' quello associato al codice pagamento nell'archivio Pagamenti \n(Archivi -> Vendite/Acquisti -> Pagamenti )"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 88, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nV E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 83 \uf032 Totale sconti/maggiorazioni  \nRappresenta il totale degli sconti globali in valore. Attivando il Check accanto il campo diviene \neditabile e permette di specificare direttamente uno sconto o una maggiorazione in valore.  \n\uf052 Forza sconto  \nL'attivazione di que sto check consente di inserire manualmente uno sconto o una maggiorazione nel \ncampo Totale Sconti/Maggiorazioni  \n\uf032 Totale scontato  \nRappresenta il totale della vendita al netto degli sconti globali (in percentuale o a valore) e di quelli \nderivanti dalle prom ozioni.  \n\uf032 Punti fidelity  \nCon il calcolo delle Promozioni vengono totalizzati anche i bollini derivanti dalle stesse e memorizzati \nin un apposito campo (modificabile dall'utente, al fine di forzare un certo numero di bollini). Alla \nconferma della vendita i bollini saranno sommati a quelli esistenti sulla Fidelity Card.  \n  \nDati di piede  \nModalit\u00e0 di pagamento/chiusura  \n\uf032 Importo prepagato/fidelity card  \nNel caso di Fidelity Card con importo prepagato, sar\u00e0 automaticamente valorizzato questo campo \nfino al totale d a pagare (importo totale - storno promozioni) oppure all'importo residuo di prepagato \n(se inferiore). La conferma della vendita ha l'effetto di ridurre l'importo residuo prepagato.  \n\uf032 Acconti precedenti  \nRappresenta importi gi\u00e0 pagati dal cliente come antici po della vendita; questo campo viene \nnormalmente valorizzato automaticamente dall'evasione di ordini sui quali era stato caricato un \nacconto contestuale.  \n  \nModalit\u00e0 di pagamento  \nL'importo residuo da pagare (importo totale,  sconti globali,  storno promozio ni,  importo prepagato, \nacconti precedenti) viene automaticamente indicato sulla prima modalit\u00e0 di pagamento, ovvero il \nPagamento in Contanti . \u00c8 comunque possibile dettagliare la modalit\u00e0 di pagamento imputando i \nseguenti campi: Pagamento C/Assegno  (con la  possibilit\u00e0 di inserire il riferimento dell'assegno"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 88, "chroma:document": "seguenti campi: Pagamento C/Assegno  (con la  possibilit\u00e0 di inserire il riferimento dell'assegno \nricevuto, Pagamento C/Credito/Bancomat  (con la possibilit\u00e0 di specificare il tipo di carta \nutilizzata), Finanziamento  (con la possibilit\u00e0 di specificare il tipo di finanziamento).  \n  \nIn fase di Generazion e dei Documenti di Vendita, l'importo totale di tutti i pagamenti viene memorizzato nel \ncampo Corrispettivo Incassato, per i documenti Corrispettivi, e nel campo Acconto Contestuale, per le altre tipologie.  \n  \n\uf032 Contanti  \nViene valorizzato automaticamente dal programma, ma \u00e8 modificabile dall'utente. Deve essere \ninserito esattamente l'importo ricevuto in contanti. Il programma pu\u00f2 calcolare anche l'eventuale"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 89, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n84 \u2013 V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  resto.  \n\uf032 C/assegno  \nImporto pagato con assegno bancario (la sua valorizzazione comporta l'editabilit\u00e0 del campo relativo \nal riferimento descrittivo dell'assegno stesso).  \n\uf032 C/credito/bancomat  \nImporto pagato con Carta di Credito o Bancomat. Valorizzando questo campo viene azzerato il \ncampo Contanti e diventa edit abile quello relativo alla Carta di pagamento.  \n\uf032 Finanziamento  \nImporto pagato mediante Finanziamento. La valorizzazione di questo campo rende editabile quello \nrelativo all'indicazione del tipo di finanziamento  \n\uf032 C/cliente  \nUna parte dell'importo da pagare p u\u00f2 essere indicata a credito; in tal caso saranno create le partite in \nbase al Codice Pagamento indicato sul cliente (oppure sulla modalit\u00e0 di vendita) e riportato nei dati di \nchiusura con la possibilit\u00e0 di modifica. Questo importo sar\u00e0 gestito dalla gesti one degli Incassi (da \npartite o da Corrispettivi) e dal Rischio Cliente.  \n\uf032 Resto/abbuono  \nSar\u00e0 indicato un Resto da restituire al cliente (che perci\u00f2 si considera in decurtazione del pagamento \nin contanti) nel caso i pagamenti risultino superiori all'importo da pagare. Viceversa, se l'importo \npagato \u00e8 inferiore a quello che deve  essere pagato, il programma valorizza automaticamente il campo \nC/Cliente. Se l'utente azzera questo campo, non sar\u00e0 possibile confermare la vendita, salvo che non si \ndesideri considerare l'importo mancante come Abbuono passivo (si tratta tipicamente di so mme di \nmodesta entit\u00e0 che rendono difficoltosa la riscossione). Per impostare un abbuono sono necessarie le \nseguenti condizioni:  \n\uf073 Somma dei Pagamenti inferiore al totale da pagare;  \n\uf073 Chiusura con un documento di tipo Corrispettivi (Nessuna Stampa, Emissione Scontrino, \nBrogliaccio Vendita e Ricevuta Fiscale), che \u00e8 il solo a gestire gli incassi parziali a saldo;  \n\uf073 Nessun importo a C redito (campo Conto Cliente).  \n\uf052 A saldo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 89, "chroma:document": "\uf073 Nessun importo a C redito (campo Conto Cliente).  \n\uf052 A saldo  \nSe sono soddisfatti i requisiti per considerare come abbuono il residuo da pagare, diviene editabile il \nflag a Saldo: attivandolo sar\u00e0 visualizzato automaticamente il campo Abbuono.  \n\uf032 Riferimento assegno  \nCampo descri ttivo di 40 caratteri a disposizione dell'utente per inserire dei riferimenti all'assegno \nricevuto per il pagamento. E' editabile solo nel caso venga inserito un importo nel campo C/Assegno. \nHa solo uno scopo informativo in fase di interrogazione dell'arch ivio delle vendite.  \n\uf032 Riferimento carta  \nIn questo campo l'utente pu\u00f2 specificare il tipo di carta utilizzato dall'utente per il pagamento. Pu\u00f2 \nessere una carta di credito o un bancomat. In ogni caso la tipologia di carta deve essere \npreventivamente caricata nell'apposito arch ivio. E' editabile solo nel caso in cui sia stato immesso un \nimporto nel campo C/Credito/Bancomat. Anche in questo caso, come nel precedente, il campo con \nla relativa descrizione ha solo scopo informativo in fase di interrogazione dell'archivio delle vendi te."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 90, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nV E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 85 \uf032 Finanziamento  \nL'utilizzo di questo campo \u00e8 simile al precedente, ovvero serve per specificare il tipo di finanziamento \nutilizzato dal cliente per il pagamento. L'archivio al quale si fa riferimento \u00e8 il solito (Carte di \nCredito/Finanziamento). E' edi tabile solo nel caso in cui sia stato immesso un importo nel campo \nFinanziamento. Questo campo, con la relativa descrizione, ha solo scopo informativo in fase di \ninterrogazione dell'archivio delle vendite.  \n\uf02b Tipi di chiusura  \nIn base al tipo di chiusura sel ezionato (preimpostato nella tipologia vendita) verr\u00e0 visualizzata la \ncausale documento corrispondente (quella indicata nella modalit\u00e0 di vendita dove viene impostata \nl'associazione tra tipo di chiusura e Causale Documento da utilizzare).  \nSono gestite le seguenti tipologie di chiusure della vendita suddivise in due macro categorie: con \nCliente Anonimo, con Cliente Dichiarato:  \n\uf0a4 CLIENTE ANONIMO: nel caso non vi sia la necessit\u00e0 di intestare il documento, con la \nfunzione di Generazione Corrispettivi sar\u00e0 gen erato in differita un documento di tipo \nCorrispettivi che raggruppi tutte le vendite effettuate giornalmente; viene comunque generato \nun documento distinto per ciascuna vendita in presenza di corrispettivi non incassati (al fine di \npermettere la tracciabil it\u00e0 degli incassi successivi). Le chiusure con cliente anonimo sono le \nseguenti:  \n- Scontrino Fiscale : stampa su Registratore di Cassa utilizzato come emettitore scontrino.  \n- Brogliaccio Vendita : stampa scalare su stampante contenente gli stessi dati presen ti sullo \nscontrino. Sar\u00e0 cura dell'utente emettere autonomamente lo scontrino fiscale.  \n- Nessuna Stampa : alla conferma della vendita non viene prodotto alcun documento. Sar\u00e0 cura \ndell'utente emettere autonomamente lo scontrino fiscale.  \nAnche se la vendita non richiede un cliente per l'intestazione di un documento, \u00e8 sempre"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 90, "chroma:document": "Anche se la vendita non richiede un cliente per l'intestazione di un documento, \u00e8 sempre \npossibile specificarne uno ai fini del calcolo rischio e della gestione degli incassi (il cliente viene \nsempre preimpostato nel caso venga indicata una fidelity card).  \n\uf0a4 CLIENTE DICHIARAT O: le tipologie di chiusura che prevedono una preventiva \ndichiarazione dei dati anagrafici del cliente (oppure una selezione dall'archivio Clienti del \nNegozio, se gi\u00e0 caricato) sono le seguenti:  \n- Ricevuta Fiscale : viene rappresentata da un documento Corri spettivi non intestato ad un \ncliente effettivo (ovvero presente nell'anagrafica principale dei Clienti), bens\u00ec intestato ad un \ncliente privato (che non viene movimentato in contabilit\u00e0 generale).  \n- Fattura Immediata : \u00e8 un documento di tipo Fattura intestat o ad un cliente effettivo, che ha un \neffetto sul registro Iva delle Vendite.  \n- Ricevuta Fiscale seguita da Fattura/Documento di Trasporto : la Ricevuta Fiscale seguita da \nFattura \u00e8 concettualmente assimilabile ad un documento di trasporto, in quanto deve es sere \nsuccessivamente fatturata e quindi contabilizzata.  \n- Fattura Fiscale : si tratta di una fattura compresa nei corrispettivi, ovvero un movimento che ha \nun effetto sul registro Iva dei Corrispettivi, ove dovr\u00e0 anche essere indicato il riferimento alla \nfattura emessa. Di fatto questo tipo di chiusura d\u00e0 origine a due movimenti di vendita del \nnegozio: uno relativo alla fattura (che non avr\u00e0 effetti contabili, in quanto la corrispondente \nregistrazione contabile comprende un contestuale storno del cliente e d elle contropartite) ed \nuno relativo ad un corrispettivo non intestato (che in fase di generazione documenti di vendita \nsar\u00e0 raggruppato con tutti gli altri corrispettivi non intestati e totalmente incassati).  \nIn sintesi, la vendita del negozio d\u00e0 origine s empre ad un documento appartenente al flusso \ndocumentale della procedura: sar\u00e0 generato un documento distinto per ciascuna vendita con Cliente"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 90, "chroma:document": "documentale della procedura: sar\u00e0 generato un documento distinto per ciascuna vendita con Cliente \nDichiarato, oppure con Cliente Anonimo ma non completamente incassata.  \n  \nLa generazione del documento \u00e8 immediata  in presenza di un Cliente Dichiarato e differita nel caso di \nCliente Anonimo, mediante la funzione di Generazione Corrispettivi (vedere oltre per un \napprofondimento in merito)"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 91, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n86 \u2013 V E N D I T A  E  D O C U M E N T I    \nIncasso corrispettivi - Pagamenti ed acconti  \nI corrispettivi non pagati, bens \u00ec chiusi in Conto Cliente, seguono due percorsi differenti:  \n\uf073 Documenti Intestati (Fatture e DDT): in questo caso saranno generate delle partite/scadenze \nal momento della contabilizzazione delle corrispondenti fatture, ed i pagamenti vengono gestiti \nattrav erso le apposite funzioni: Chiusura Partite in Primanota e Distinte Effetti;  \n\uf073 Documenti non Intestati (Corrispettivi): la parte incassata viene memorizzata direttamente sul \ndocumento nel campo Totale Incassi Successivi; gli incassi vengono in questo caso gestiti \nmediante la funzione Incasso Ricevute Fiscali.  \n  \nL'importo Pagato (in contanti o con altre forme) e gli eventuali Precedenti Acconti (derivanti ad \nesempio da ordini evasi dalla vendita), confluiscono in campi differenti a seconda del tipo di \ndocume nto che viene generato:  \n\uf073 Documenti Intestati (Fatture e DDT): il Pagato confluisce nel campo Acconto Contestuale, \nmentre i Precedenti Acconti nel corrispondente campo Precedenti Acconti;  \n\uf073 Documenti non Intestati (Corrispettivi): il Pagato confluisce nel campo Corrispettivo \nIncassato, mentre i Precedenti Acconti nel campo Incassi Successivi.  \n  \nPromozioni e generazione documenti  \nPer quanto riguarda le promozioni, nei documenti generati immediatamente (Fatture, DDT) oppure \nin modo differito (Corrispettivi) n on sono presenti campi appositi e quindi vengono gestite mediante \ni campi di testata (MVSCONTI) e di riga (MVIMPSCO) relativi allo sconto. Tali campi vengono \nvalorizzati nel modo seguente:  \n\uf073 Sconto di Testata (MVSCONTI): in questo campo viene sommato il co ntenuto del campo \nStorno Promozione e Totali Sconti/Maggiorazioni, al fine di mantenere coerente il totale \ndocumento;  \n\uf073 Sconto ripartito su Riga (MVIMPSCO): similmente a quanto accade per il primo campo, lo"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 91, "chroma:document": "\uf073 Sconto ripartito su Riga (MVIMPSCO): similmente a quanto accade per il primo campo, lo \nsconto su riga del documento generato viene valor izzato sommando lo Sconto Ventilato (che \nriguarda gli articoli/servizi oggetto delle promozioni) con la quota di sconto globale ripartito \n(che riguarda tutti gli articoli/servizi).  \n  \nAltri dati maschera di chiusura  \nI campi presenti nei Dati di Chiusura nel l'estremit\u00e0 inferiore della maschera, normalmente sono gi\u00e0 \nvalorizzati (eccetto il campo Cliente) in base alle impostazione della modalit\u00e0 di vendita.  \n\uf032 Cliente  \nViene riportato il Codice del Cliente immesso nei Dati di Testata della Vendita Negozio. Se no n \u00e8 \nstato ancora inserito, \u00e8 possibile inserirlo direttamente utilizzando questo campo. L'inserimento di un \ncliente \u00e8 necessario solo per le vendite che comportano la generazione di un documento intestato. La \nspecificazione di un cliente pu\u00f2 comunque esser e utile anche negli altri casi per il calcolo del rischio \ndel negozio.  \n\uf032 Tipo documento  \nIl campo non \u00e8 editabile e viene valorizzato automaticamente con la causale documento definita nella \nmodalit\u00e0 di vendita per la tipologia di chiusura scelta.  \n\uf032 Serie  \nRappresenta la parte alfanumerica utilizzata dal programma per la numerazione documento. Il campo"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 92, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nV E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 87 non \u00e8 editabile e viene valorizzato automaticamente visto che rappresenta un dato obbligatorio da \nesplicitare nei Parametri del Negozio. Quindi dipender\u00e0 dal ne gozio associato alla postazione in uso.  \n\uf032 Pagamento  \nQuesto campo viene valorizzato automaticamente con il pagamento predefinito dell'eventuale cliente \neffettivo collegato al cliente negozio intestatario della vendita. Altrimenti viene proposto quello \nassoc iato alla modalit\u00e0 di vendita scelta. Il pagamento pu\u00f2 essere modificato dall'utente.  \n  \nBottoni di piede in interrogazione  \nQuesti bottoni sono visualizzati solo in fase di interrogazione e in base alle caratteristiche della \nvendita:  \n\uf03b Scontrino  \nPermette di  ritentare la stampa di uno scontrino non stampato al momento della conferma (per \nproblemi tecnici di collegamento o di funzionamento del registratore di cassa). Se \u00e8 presente significa \nche l'utente al momento di conferma della vendita ha risposto affermat ivamente alla domanda del \nprogramma Si desidera rigenerare lo scontrino in seguito?.  \n\uf03b Documento  \nApre il documento generato immediatamente alla conferma della vendita, nel caso di chiusura con \nRicevuta Fiscale, Fattura o Documento di Trasporto. Sar\u00e0 presen te se la vendita ha dato origine ad \nuno di questi documenti.  \n\uf03b Corrispettivo  \nApre il documento Corrispettivi generato in modo differito (attraverso la funzione di Generazione \nCorrispettivi). Sar\u00e0 presente nel caso la chiusura sia di tipo Nessuna Stampa, Em issione Scontrino, \nBrogliaccio Vendita o Fattura Fiscale. Quest'ultima opzione provoca una generazione immediata di \nuna fattura compresa nei corrispettivi e quindi una generazione differita di un corrispettivo: saranno \nperci\u00f2 presenti sia il bottone Docume nto sia quello Corrispettivo.  \n  \nLa Fattura fiscale non movimenta i registri IV A, ma la sua emissione ne comporta l'indicazione nel registro IV A"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 92, "chroma:document": "dei Corrispettivi in fondo all'elenco dei corrispettivi del periodo con una dicitura del tipo Nell'importo dei \nCorrispettivi sono comprese le fatture N.:.  \n  \n\uf03b Carico/scarico Kit  \nQuesti bottoni aprono rispettivamente i movimenti di magazzino di carico degli articoli associati ai \nKit, e di scarico dei relativi componenti. Vengono visualizzati solo nel caso in cui tra le righe della \nvendita negozio siano presenti articoli che identificano Kit commerciali."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 93, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n88 \u2013 V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  \uf031 Modifica codice reparto sulle righe \nvendita pos  \n  \nLa procedura permette di modificare massiva mente il codice reparto delle righe caricate.  \nse si modifica il codice reparto della prima riga articolo appare il seguente messaggio:\" Si desidera \naggiornare il codice reparto anche per le righe successive?\". Rispondendo S\u00ec tutte le righe gi\u00e0 presenti \no quelle che si proceder\u00e0 a caricare (qualora non ci siano righe successive) avranno il codice reparto \ndella prima riga.  \n  \nEsempio  \nSi carica un documento dalla gestione Vendita negozio con alcuni articoli:  \nriga 10 - 0800007000030 -  Alimentatore 240 W    - Reparto 4  \nriga 20 - BCTAPPETINO -  Tappetino per mouse  - Reparto 1  \n  \n \nCaricamento documento  \n  \nPosizionandosi sulla riga10 si modifica il codice reparto inserendo il codice 10.  \nA questo punto la procedura emette a video  il nuovo messaggio:  \nSi desidera aggio rnare il codice reparto anche per le righe successive  \n  \nSe  si risponde:"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 94, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nV E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 89 S\u00ec -> la procedura aggiorna il codice reparto su tutte le righe successive , se presenti , e su tutte quelle \nche saranno successivamente inserite  \nNo -> le righe successive non verran no aggiornate  \nNoi rispondiamo S\u00ec.  \nQuindi verifichiamo come inserendo una nuova riga articolo ( riga 30 ) il codice proposto \u00e8 10 invece \nche dell\u2019anagrafica articolo  \n  \n \nInserimento nuova riga  \n  \nNel caso in cui venga prima modificato il codice reparto sul la vendita negozio e successivamente \nvenga importato un documento le righe articolo che compongono il documento mantengono il \ncodice reparto associato all\u2019anagrafica articolo  \n  \nEsempio  \nModifica reparto + listino al lordo  \nSi hanno i seguenti 3 articoli  \nPOS1 \nPOS2  \nPOS3  \nTutti e 3 gli articoli sono associati al codice reparto 22 che prevede una aliquota del 22%.  \n  \nI 3 articoli sono compresi in un listino IVATO (codice  IVATO) con i seguenti prezzi LORDI:  \nPOS1: 1220  \nPOS2: 2440  \nPOS3: 3660  \n  \nSi carica una vendit a pos inserendo manualmente i 3 articoli tutti con quantit\u00e0 1 e assegnando i \nseguenti prezzi"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 95, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n90 \u2013 V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  POS1: 960  \nPOS2: 1080  \nPOS3: 1200  \n  \n \nCaricamento vendita negozio  \n  \nTutte e 3 le righe vedono come codice reparto il reparto 20.  \nSi procede quindi a modificare manua lmente il codice reparto assegnando a ciascuna riga il codice \nreparto 10 che ha associato un codice iva con aliquota al 10.  \nSi desidera aggiornare il codice reparto anche per le righe successive?  \n  \nRispondendo S\u00ec tutte le righe articolo vengono aggiornate con il codice reparto 10.  \n  \nSi procede quindi ad inserire nella testata il codice listino IVATO rispondendo affermativamente alla \ndomanda se si desidera ricalcolare il prezzo.  \nAggiorno i prezzi sulle righe in base al listino impostato? Nel caso il listino non sia gestito a \nsconti, questi verranno ricalcolati da tabella sconti/maggiorazioni.  \n  \nSulle righe per ciascun articolo troviamo il prezzo corretto secondo quanto previsto dal listino \nIVATO  ed il codice reparto  10"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 96, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nV E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 91 \n \nVendita negozio aggiornata  \n  \nQuin di si ottiene il seguente risultato  \nRiga 10: POS1 qt\u00e0 1 prezzo 1220 codice reparto 10  \nRiga 20: POS2 qt\u00e0 1 prezzo 2440 codice reparto 10  \nRiga 30: POS3 qt\u00e0 1 prezzo 3660 codice reparto 10  \n  \nEsempio  \nModifica reparto + listino al netto  \nSi hanno i  seguenti 3 a rticoli  \nPOS1  \nPOS2  \nPOS3  \nTutti e 3 gli articoli sono associati al codice reparto 22 che prevede una aliquota del 22%.  \n  \nI 3 articoli sono compresi in un listino netto (codice BASE) con i seguenti prezzi NETTI  \nPOS1: 10  \nPOS2: 20  \nPOS3: 30  \n  \nSi carica una vendit a pos inserendo manualmente i 3 articoli tutti con quantit\u00e0 1 e assegnando i \nseguenti prezzi  \nPOS1: 960  \nPOS2: 1080  \nPOS3: 1200  \nTutte e 3 le righe vedono come codice reparto il reparto 22.  \n  \nSi modifica il codice reparto della prima riga in 10."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 97, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n92 \u2013 V E N D I T A  E  D O C U M E N T I    \n \nModifica r eparto  \n  \nRispondendo S\u00ec tutte le righe articolo vengono aggiornate con il codice reparto 10 che ha associato \nun codice iva con aliquota al 10%.  \nSi procede quindi ad inserire nella testata il codice listino BASE rispondendo affermativamente alla \ndomanda se si desidera ricalcolare il prezzo."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 98, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nV E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 93 \n \nAggiornamento prezzi listino base  \n  \nSulle righe per ciascun articolo troviamo il prezzo corretto cio\u00e8 il prezzo del listino BASE maggiorato \ndell'iva calcolata secondo il codice iva del reparto presente sulle righe al momento dell'inserimento \nlistino."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 99, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n94 \u2013 V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  Vendita negozio aggiornata  \n  \nNel nostro caso pertanto ottengo il seguente risultato  \nRiga 10: POS1 qt\u00e0 1 prezzo 11 codice reparto 10  \nRiga 20: POS2 qt\u00e0 1 prezzo 22 codice reparto 10  \nRiga 30: POS3 qt\u00e0 1 prezzo 33 codice r eparto 10"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 100, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nV E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 95 \uf031 Gestione sconti/ promozioni  \n  \nNei Parametri Vendita Negozio l'utente ha la possibilit\u00e0 di decidere tramite apposito check se \nesplicitare gli sconti di riga nella vendita negozio o meno: a seconda della selezione eseguita la \nprocedura esegue un metodo di calcolo diverso. Di seguito riportiamo un esempio per ciascuna \nopzione di scelta.  \n  \nCheck esplicita sconti di riga disattivo  \nSe nella maschera Parametri Vendita Negozio il check Esplicita Sconti su Riga risulta disattivo, nella \nVendita Negozio, sconti e promozioni vengono gestiti separatamente, ovvero sulla riga della Vendita \nNegozio viene indicato solo lo sconto promozionale, mentre come totale riga viene indicato il prezzo  \nper quantit\u00e0 gi\u00e0 decurtato dello sconto. Sulle righe descrittive vengono riportati i singoli valori. Per \nesempio: a fronte di un articolo con prezzo \u20ac 1000,00 e sconto - 10% e sconto promozionale - 2%, \nsulla riga articolo viene riportato un totale di riga  di \u20ac 900,00 e sconto di \u20ac 18,00. Sulla riga descrittiva \ndello sconto viene riportato lo sconto di \u20ac 100,00 e sulla riga relativa allo sconto promozionale viene \nriportato lo sconto di \u20ac 18,00.  \n  \n \nMaschera di Vendita Negozio \u2013 Scheda principale  \n  \nNei dati di chiusura l'importo totale risulta gi\u00e0 decurtato degli sconti e nel campo Storno Promozioni \nviene riportato lo sconto promozionale."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 101, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n96 \u2013 V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  \n \nMaschera di Vendita Negozio \u2013 Scheda di chiusura  \n  \nNel documento di Vendita generato viene indicato lo sconto di riga e viene riportata solo la riga \ndescrittiva relativa allo sconto promozionale, senza valorizzazione.  \n  \n \nDocumento di Vendita generato da Vendita Negozio \u2013 Scheda principale"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 102, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nV E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 97 Sulla scheda Dati Generali, nel campo Sconti/Maggiorazioni viene evidenziato il s olo sconto \npromozionale.  \n  \n \nDocumento di Vendita generato da Vendita Negozio \u2013 Scheda dati generali  \n  \nCheck esplicita sconti di riga attivo  \nSe nella maschera Parametri Vendita Negozio il check Esplicita Sconti su Riga risulta attivo, nella \nVendita Negozio  gli sconti vengono gestiti alla stregua delle promozioni, pertanto sulla riga della \nVendita Negozio viene indicato lo sconto totale, ovvero il totale sconto pi\u00f9 eventuali promozioni e \ncome totale riga viene riportato il prezzo per la quantit\u00e0, senza appli cazione di sconti e promozioni. \nSulle righe descrittive vengono riportati i singoli valori. Per esempio a fronte di un articolo con prezzo \n\u20ac 1000,00 e sconto - 10% e sconto promozionale - 2%, sulla riga articolo viene riportato un totale di \nriga di \u20ac 1000, 00 e sconto di \u20ac 118,00. Sulla riga descrittiva dello sconto viene riportato lo sconto di \u20ac \n100,00 e sulla riga relativa allo sconto promozionale viene riportato lo sconto di \u20ac 18,00."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 103, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n98 \u2013 V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  \n \nMaschera di Vendita Negozio \u2013 Scheda principale  \n  \nNei Dati di Chiusu ra, sia lo sconto che la promozione vengono evidenziati nel campo Storno \nPromozioni:  \n  \n \nMaschera di Vendita Negozio \u2013 Scheda di chiusura"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 104, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nV E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 99 Nel documento di vendita generato, a livello di riga, non viene indicato nessuno sconto; le righe \ndescrittive vengon o riportate senza alcuna valorizzazione:  \n  \n \nDocumento di Vendita generato da Vendita Negozio \u2013 Scheda principale  \n  \nSulla scheda Dati Generali vengono evidenziati sconti e promozioni nel campo Sconti/Maggiorazioni"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 105, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n100  \u2013 V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  \n \nDocumento di Vendita generato da Vendi ta Negozio \u2013 Scheda dati generali"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 106, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nV E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 101  \uf031 Generazione documenti corrispettivi  \n  \nLa funzione di generazione corrispettivi ha lo scopo di generare i documenti di tipo Corrispettivo in \nvia differita. Per la generazione di questi documenti viene utilizzata la causale documento associata a \nciascuna modalit\u00e0 di vendita.  \n  \nI documenti generati saranno numerati progressivamente utilizzando la serie specificata nei parametri \nvendita del negozio.  \n  \nVengono mantenut i distinti i corrispettivi non completamente incassati, mentre vengono accorpate \ntutte le righe di vendita con uguale articolo e condizioni di prezzo di quelli completamente incassati ed \neffettuati nel medesimo giorno.  \n  \nLa movimentazione del magazzino vie ne guidata dalla vendita del negozio finch\u00e9 non avviene la \ngenerazione del corrispondente documento.  \n  \n \nMaschera Generazione Documenti Corrispettivi  \n  \n\uf032 Codice negozio  \nPer la generazione dei documenti Corrispettivi \u00e8 sufficiente indicare il codice del neg ozio per il quale \nsi intende eseguire l'operazione."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 107, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n102  \u2013 V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  \uf031 Generazione fatture da corrispettivi  \n  \nAttraverso la funzione di Generazione Fatture da Corrispettivi \u00e8 possibile emettere delle Fatture \n(com prese nei corrispettivi) in corrispondenza di una o pi\u00f9 vendite del negozio gi\u00e0 caricate con cliente \nAnonimo o Dichiarato (che hanno dato origine a scontrini fiscali): su tali movimenti di vendita sar\u00e0 \nmodificato il tipo di chiusura a Fattura Fiscale ed as segnato un numero documento.  \n  \nL'effetto finale \u00e8 analogo all'utilizzo diretto di un tipo di chiusura Fattura Fiscale. Le vendite chiuse \ncon Fattura Fiscale danno origine a due tipi di effetti: una Fattura compresa nei corrispettivi (che non \nproduce alcun effetto contabile, siccome viene registrato lo storno contestuale di tutte le \ncontropartite) e delle righe di corrispettivi che confluiscono in un unico documento Corrispettivi per \ngiornata (assieme a tutte le altre righe di vendite con cliente anonimo tot almente incassate).  \n  \nGenerazione Fatture da Corrispettivi - Selezioni  \n  \n \nMaschera Generazione Fatture da Corrispettivi - Selezioni  \n  \nLa prima scheda della maschera Generazione Fatture Corrispettivi \u00e8 relativa ai filtri di selezione \nnecessari per effettua re una prima scrematura tra tutte le vendite del negozio con emissione scontrino. \nEffettuata questa prima scrematura (premendo il bottone Interroga), sar\u00e0 possibile selezionare le \nvendite con emissione scontrino per le quali si desidera creare la fattura f iscale (nella scheda Elenco"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 108, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nV E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 103  Corrispettivi).  \n\uf032 Codice cliente  \nQuesto campo \u00e8 obbligatorio visto che deve essere utilizzato per intestare il documento Fattura \nFiscale. Se il Cliente del Negozio selezionato non fosse gi\u00e0 anche Cliente Effettivo, il programma  \ntenterebbe l'inserimento automatico o mediante intervento dell'utente, come gi\u00e0 visto in precedenza \nper la generazione immediata dei documenti dalla vendita negozio.  \n\uf052 Anche corrispettivi non intestati  \nAbilitando questo check, il codice del Cliente immess o nel campo precedente non far\u00e0 filtro per la \nselezione. Quindi successivamente sar\u00e0 possibile selezionare non solo le vendite intestate al Cliente \nscelto, ma anche i corrispettivi anonimi.  \n\uf032 Da data - A Data  \nTramite questi campi si pu\u00f2 definire l'interva llo temporale entro il quale considerare le vendite del \nnegozio con emissione scontrino relativamente al giorno di vendita.  \n\uf032 Da Ora - A ora  \nTramite questi campi si pu\u00f2 definire l'intervallo temporale entro il quale considerare le vendite del \nnegozio con e missione scontrino relativamente all'orario di vendita.  \n\uf032 Numero scontrino - Matricola - Data  \nAttraverso questi campi si possono effettuare delle selezioni specifiche in base al Numero Scontrino, \nalla Matricola e alla Data presenti sulle Vendite del negozi o con emissione scontrino.  \n\uf03b Interroga  \nUna volta compilati i campi relativi alle selezioni, premendo questo bottone di accede all'elenco dei \ncorrispettivi che corrispondono ai filtri impostati.  \n\uf03b Esci  \nCliccando questo bottone si chiude la maschera senza ef fettuare operazioni"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 109, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n104  \u2013 V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  Generazione fatture da corrispettivi - Elenco corrispettivi  \n  \nPassando alla scheda corrispettivi si \u00e8 gi\u00e0 detto che vengono visualizzate le vendite con emissione \nscontrino che corrispondono alle selezioni effettuate.  \n  \n \nMaschera Gen erazione Fatture da Corrispettivi - Elenco Corrispettivi  \n  \n\uf032 Causale documento  \nViene proposta di default la causale documento associata alla tipologia Fattura Fiscale nei Parametri \nVendita Negozio. Ovviamente verranno lette le impostazioni relative al nego zio associato alla \npostazione in uso. La causale proposta \u00e8 comunque modificabile dall'utente.  \n\uf032 Numero documento  \nViene proposto il numero successivo al progressivo numerico raggiunto dalle fatture con serie \nalfanumerica uguale a quella definita per la gen erazione dei documenti del negozio associato alla \npostazione in uso. Numero documento e relativa serie sono campi non modificabili.  \n\uf032 Data documento  \nRappresenta la data di registrazione che dovranno avere la o le fatture fiscali da generare.  \n\uf032 Codice pagam ento \nRappresenta il codice pagamento da utilizzare nel documento Fattura Fiscale. Viene proposto quello \npresente nell'archivio del Cliente Negozio (o del Cliente Effettivo) e viene utilizzato per la creazione \ndelle partite relative agli importi non incassa ti."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 110, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nV E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 105  Tabella elenco corrispettivi  \nNella parte sottostante vengono elencate le vendite risultanti dalla selezione. I dati riportati nella \ntabella sono: Data, Ora, Minuti, Numero Scontrino, Matricola, Tipo Documento, Cliente, Importo \nTotale, Prepagato, Cont anti, Assegni, Carta di Credito/Bancomat, Finanziamento, C/Cliente, \nAbbuono, Resto.  \nE' possibile selezionare manualmente i corrispettivi mediante il check presente nella prima colonna \ndell'elenco. Altrimenti si possono selezionare/deselezionare in modo mas sivo tutte le vendite \nutilizzando le scelte disponibili sulla stessa maschera in basso a sinistra. Per le vendite selezionate \nverranno generati uno o pi\u00f9 documenti di tipo fattura fiscale, e sui corrispettivi comparir\u00e0 il bottone \nper accedervi direttamente  dalla vendita negozio (come gi\u00e0 detto, viene anche modificata la tipologia \ndi chiusura che viene posta uguale a Fattura Fiscale). Esempio: vengono generate pi\u00f9 fatture se i \ncorrispettivi differiscono per alcuni dati che ne rendono incompatibile l'accorpam ento (es: presenza di \nsconti globali)."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 111, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n106  \u2013 V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________ ________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________ ___________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________________________________ ______  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______ __________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________ ____________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 112, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nA N A L I S I  V E N D I T E  - 107  \uf034 ANALISI VENDITE  \n  \nLe funzioni che si analizzeranno nel seguito del manuale consentono di ottenere delle stampe utili per \nevidenziare le vendite di un dete rminato giorno, per avere informazioni in merito all'andamento delle \nvendite, anche in merito alle promozioni attive.  \n  \n \nMen\u00f9 Pos Analisi vendite  \n  \n\uf031 Stampa chiusura giornaliera   \n\uf031 Analisi del venduto   \n\uf031 Analisi promozioni   \n\uf031 Chiusura di cassa"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 113, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n108  \u2013 A N A L I S I  V E N D I T E  \uf031 Stampa chiusura giornaliera  \n  \nAttraverso questa stampa viene presentato un riepilogo delle vendite effettuate in una certa giornata, \ncon totalizzatori per tipo di chiusura, reparto e codice Iva, tipo di pagamento ed operatore. \u00c8 utile \nanche per effettuar e un riscontro con ci\u00f2 che \u00e8 stato memorizzato dal registratore di cassa (da \nstamparsi nello Scontrino di Chiusura Giornaliero) e quanto risulta invece dal gestionale.  \n  \n \nMaschera di Stampa Chiusura Giornaliera  \n  \n\uf032 Negozio  \nViene impostato automaticamente il negozio associato alla postazione in uso. Il campo \u00e8 comune \neditabile.  \n\uf032 Data elaborazione  \nLa data di elaborazione proposta \u00e8 quella di sistema. Anche questo campo \u00e8 comunque modificabile.  \nRelativamente alle vendite effettuate in una certa data, la stam pa presenta le seguenti informazioni:  \n\uf073 Totale Giornaliero  \n\uf073 Numero Vendite per tipo di chiusura: Scontrini, Ricevute Fiscali, Fatture Immediate, Fatture \nFiscali, Ricevute Fiscali seguite da Fattura, Documenti di Trasporto  \n\uf073 Ripartizione Venduto per Repart o, Codice Iva ed Aliquota Iva  \n\uf073 Ripartizione Venduto per tipo Pagamento. Il resto viene stornato, in ciascuna vendita, dagli \naltri tipi di pagamenti: prima sar\u00e0 stornato il pagamento in Contanti e poi in modo \nproporzionale tutti gli altri: C/Assegno, C/Cre dito/Bancomat, Finanziamento.  \n\uf073 Ripartizione Venduto per Operatore."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 114, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nA N A L I S I  V E N D I T E  - 109  \uf031 Analisi del venduto  \n  \nQuesta analisi permette di elaborare il venduto raggruppato per cliente., articolo, fascia oraria ecc., ed \nil contestual e margine basato sui costi di acquisto degli articoli.  \n  \nAnalisi del venduto - Selezioni  \n  \n \nMaschera di stampa Analisi del Venduto - Selezioni  \n  \n\uf032 Negozio  \nViene impostato automaticamente il negozio associato alla postazione in uso. Il campo \u00e8 comunque \neditabile.  \n\uf032 Da data - A data  \nTramite questi campi si pu\u00f2 definire l'intervallo temporale entro il quale considerare le vendite del \nnegozio relativamente al giorno di vendita. Viene valorizzata automatica la data finale dell'intervallo \ncon la data di sistema  \n\uf032 Da ora - A ora  \nTramite questi campi si pu\u00f2 definire l'intervallo temporale entro il quale considerare le vendite del \nnegozio relativamente all'orario di vendita. Devono essere specificati per il tipo di stampa Analisi \nVenduto per Fascia Oraria."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 115, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n110  \u2013 A N A L I S I  V E N D I T E  \uf032 Data di  elaborazione  \nViene valorizzata automaticamente con la data di sistema. E' un dato obbligatorio e rappresenta la \ndata di riferimento per l'elaborazione. E' in base a questa data che viene determinata la validit\u00e0 dei \nlistini.  \n\uf052 Costi - Margine  \nSe attivato, vengono resi imputabili tutti i campi delle sezioni Valorizzazione Costi Ar ticoli e \nValorizzazione Costi Servizi . \n  \nL'analisi del venduto con costi e margine riporta nella stampa tre colonne aggiuntive oltre al Totale \nVenduto: Costo (in base all'inventario  e criterio indicato, al listino o all'ultimo costo standard), \nMargine (differenza tra Venduto e Costo) e %Margine (Margine / Venduto * 100). In questo caso il \nreport appare in orizzontale.  \n\uf052 Scorporo Iva  \nSe attivato, le vendite vengono scorporate dall'Iva , altrimenti tutti gli importi (costi compresi) vengono \nconsiderati al lordo dell'Iva  \n\uf052 Ordinamento per venduto  \nQuesto check determina l'ordinamento delle vendite nella stampa:  \nSe attivo:  ordinamento decrescente per Venduto, Margine e crescente per Codice e Descrizione;  \nSe disattivo: ordinamento crescente in base al tipo di stampa (per articolo, gruppo merceologico, \nfascia oraria ecc.).  \n  \nAnalisi del venduto - Parametri aggiuntivi  \n  \n \nMaschera di stampa Analisi del Venduto - Parametri aggiuntivi"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 116, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nA N A L I S I  V E N D I T E  - 111  \uf032 Articol o \nInserendo un codice articolo, il venduto sar\u00e0 relativo solo all'articolo selezionato  \n\uf032 Cliente  \nInserendo un codice Cliente, l'analisi delle promozioni sar\u00e0 relativa solo alle vendite intestate al Cliente \nselezionato.  \n\uf032 Reparto  \nE' possibile filtrare le ri ghe delle vendite negozio in base al codice reparto ad esse associate.  \n\uf032 Gruppo merceologico  \nE' possibile filtrare in base al gruppo merceologico di appartenenza degli articoli/servizi venduti.  \n\uf032 Pagamento  \nE' possibile filtrare in base al codice pagamento presente nelle vendite nei dati di chiusura.  \n\uf032 Magazzino  \nValorizzando questo campo \u00e8 possibile ottenere una stampa relativa alle vendite con magazzino di \ntestata uguale a quelle definito.  \n\uf032 Operatore  \nValorizzando questo campo \u00e8 possibile ottenere le vendit e effettuate da un determinato operatore \n(codice che pu\u00f2 essere associato a pi\u00f9 utenti)  \n\uf032 Giorni della settimana  \nE' possibile ottenere l'analisi del venduto solo di determinati giorni della settimana. Il programma \nabilita di default tutti i giorni.  \n  \nValut a totali  \nL'utente pu\u00f2 ottenere una stampa in valuta di conto, oppure pu\u00f2 definire un'altra valuta con il relativo \ntasso di cambio.  \n  \n\uf02b Stampa  \nLa stampa riporta i seguenti campi: Codice, Descrizione, Quantit\u00e0 (solo per analisi per articolo), \nVenduto, Costo,  Margine, %Ricarico ([venduto -costo]/costo), %Margine ([venduto -costo]/venduto), \n%Incidenza (sul venduto totale).  \nLe stampe disponibili sono:  \n\uf0a4 Analisi Venduto per Cliente  \n\uf0a4 Analisi Venduto per Articolo  \n\uf0a4 Analisi Venduto per Gruppo Merceologico  \n\uf0a4 Analisi V enduto per Reparto  \n\uf0a4 Analisi Venduto per Fascia Oraria  \n\uf0a4 Analisi Venduto per Giorno Settimanale  \n\uf0a4 Analisi Venduto per Pagamento  \n\uf0a4 Analisi Venduto per Operatore  \n\uf0a4 Analisi Venduto per Negozio  \n\uf0a4 Analisi Venduto per Magazzino"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 117, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n112  \u2013 A N A L I S I  V E N D I T E  \uf031 Analisi promozioni  \n  \nQuesta analisi permette di avere un riscontro sull'utilizzo delle diverse promozioni, in termini di \nnumero vendite in cui sono state applicate e di sconto virtuale sul venduto lordo corrispondente \n(viene derivato lo sconto in percentuale ed a valore che risulta equivalente all'applicazione di ciascuna \npromozione).  \n  \n \nMaschera di stampa Analisi Promozioni  \n  \n\uf032 Negozio  \nViene impostato automaticamente il negozio associato alla postazione in uso. Il campo \u00e8 comunque \neditabile.  \n\uf032 Da data - A data  \nTramite questi campi si pu\u00f2 definire l'intervallo temporale entro il quale considerare le vendite del \nnegozio relativamente al giorno di vendita.  \n\uf032 Da ora - A ora  \nTramite questi campi si pu\u00f2 definire l'intervallo temporale entro il quale  considerare le vendite del \nnegozio relativamente all'orario di vendita.  \n\uf032 Cliente  \nInserendo un codice Cliente, l'analisi delle promozioni sar\u00e0 relativa solo alle vendite intestate al Cliente \nselezionato.  \n\uf032 Magazzino  \nValorizzando questo campo \u00e8 possibile o ttenere una stampa relativa alle vendite con magazzino di \ntestata uguale a quelle definito."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 118, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nA N A L I S I  V E N D I T E  - 113  \uf032 Giorni della settimana  \nE' possibile ottenere l'analisi delle promozioni solo di determinati giorni della settimana. Il \nprogramma abilita di default tutti i giorni . \n\uf02b Tipo stampa  \nL'ordinamento della stampa considera: Numero progressivo delle Vendite, Sconto Totale, %Sconto su \nVendita, Codice e Descrizione  \n  \nNella stampa vengono evidenziati: Codice Promozione, Descrizione Promozione, Numero Vendite \n(totale vendite ne lle quali \u00e8 stata applicata la promozione), Totale Venduto Lordo (totale venduto al \nlordo degli storni promozioni indicati sulle vendite nelle quali \u00e8 stata applicata la promozione), Sconto \nTotale (somma degli sconti scaturiti dalla promozione), Sconto Med io (Sconto Totale / Numero \nVendite), %Sconto su Vendita (Sconto Totale / Totale Venduto Lordo * 100)  \nLe stampe disponibili sono:  \n\uf0a4 Analisi Promozioni Standard  \n\uf0a4 Analisi Promozioni per Negozio  \n\uf0a4 Analisi Promozioni per Magazzino  \n\uf0a4 Analisi Promozioni per Gior no Settimanale"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 119, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n114  \u2013 A N A L I S I  V E N D I T E  \uf031 Chiusura di cassa  \n  \nQuesta funzione permette di effettuare, direttamente dal gestionale, la chiusura di cassa fiscale sul \nregistratore di cassa.  \nEseguo la chiusura di cassa fiscale sul registratore ? \n  \nRispondendo s\u00ec viene effettuata dal gestionale, la chiusura di cassa fiscale sul registratore di cassa.  \n  \n \nElaborazione  \n  \nLa funzionalit\u00e0 di chiusura di cassa \u00e8 disponibile su alcune tipologie di Registratori di Cassa. Consultare l'elenco \ndei Registra tori di cassa abilitati sul sito www.zucchettitam.it  sezione Prelievo Aggiornamenti - Emettitore \nScontrino."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 122, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nS T A M P E  A R C H I V I  - 117  \uf034 STAMPE ARCHIVI  \n  \nNel seguito saranno analizzate le stampe disponibili relative agli archivi.  \n  \nTra queste si distinguono la Stampa brogliaccio vendite (utile per ottenere la stessa stampa che si \notterrebbe con il tipo la chiusura Brogliaccio di Vendita) e la Stampa etichette, che rappresenta una \nreplica di quanto \u00e8 gi\u00e0 prese nte all'interno del modulo Magazzino.  \n  \n \nMen\u00f9 Pos Stampe archivi  \n  \nVerranno analizzate le seguenti stampe:  \n  \n\uf031 Stampa brogliaccio vendite   \n\uf031 Stampa etichette articoli   \n\uf031 Stampa clienti negozio   \n\uf031 Stampa modalit\u00e0 di vendita   \n\uf031 Stampa promozioni   \n\uf031 Stampa fidelity card"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 123, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n118  \u2013 S T A M P E  A R C H I V I  \uf031 Stampa articolo kit"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 124, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nS T A M P E  A R C H I V I  - 119  \uf031 Stampa brogliaccio vendite  \n  \nTramite questa funzione \u00e8 possibile ottenere la stampa del brogliaccio per ogni vendita in base ai filtri \nimpostati sulla maschera.  \n  \nStampa brogliaccio vendite - Selezioni  \n  \n \nMaschera Stampa Brogliaccio Vendite  \n  \n\uf032 Negozio  \nViene impostato automaticament e il negozio associato alla postazione in uso. Il campo \u00e8 comunque \neditabile.  \n\uf032 Vendita  \nRappresenta il codice della modalit\u00e0 di vendita. Impostandolo si filtreranno le vendite del negozio in \nbase a questo codice  \n\uf02b Chiusura  \nE' possibile filtrare le vendite in base al tipo di chiusura. Il programma propone la scelta Tutti che \novviamente non implica alcun filtro. Altrimenti sono disponibili le tipologie di chiusura presenti anche \nnella maschera dati di chiusura della vendita negozio.  \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Nessuna Stampa  \n\uf0a4 Emissione Scontrino  \n\uf0a4 Brogliaccio di Vendita  \n\uf0a4 Ricevuta Fiscale  \n\uf0a4 Fattura Immediata  \n\uf0a4 Fattura Fiscale  \n\uf0a4 Ricevuta segue Fattura"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 125, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n120  \u2013 S T A M P E  A R C H I V I  \uf0a4 Documento di Trasporto  \n\uf032 Operatore  \nValorizzando questo campo \u00e8 possibile ottenere la stampa del brogliaccio delle vendite effettuate da \nun determinato operatore (codice che pu\u00f2 essere associato a pi\u00f9 utenti).  \n\uf032 Da data - A data  \nTramite questi campi si pu\u00f2 definire l'intervallo temporale entro il quale considerare le vendite del \nnegozio relativamente al giorno di  vendita.  \n\uf032 Da ora - A ora  \nTramite questi campi si pu\u00f2 definire l'intervallo temporale entro il quale considerare le vendite del \nnegozio relativamente all'orario di vendita.  \n\uf032 Da scontrino - A scontrino  \nE' possibile definire un determinato intervallo di ve ndite con emissione scontrino da considerare nella \nstampa brogliaccio.  \n\uf032 Matricola cassa  \nE' possibile filtrare per Matricola e quindi in base al registratore di cassa utilizzato per la vendita.  \n  \nStampa brogliaccio vendite - Parametri Aggiuntivi  \n  \n \nStampa  Brogliaccio Vendite - Parametri Aggiuntivi  \n  \nTramite questa scheda \u00e8 possibile impostare ulteriori filtri di selezione:  \n\uf032 Cliente  \nInserendo un codice Cliente, la stampa brogliaccio vendite sar\u00e0 relativa solo alle vendite intestate al \nCliente selezionato.  \n\uf032 Pagamento  \nE' possibile filtrare in base al codice pagamento presente nelle vendite nei dati di chiusura."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 126, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nS T A M P E  A R C H I V I  - 121  \uf032 Magazzino  \nValorizzando questo campo \u00e8 possibile ottenere una stampa relativa alle vendite con magazzino di \ntestata uguale a quelle definito.  \n\uf032 Gior ni della settimana  \nE' possibile ottenere la stampa brogliaccio vendite solo di determinati giorni della settimana. Il \nprogramma abilita di default tutti i giorni."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 127, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n122  \u2013 S T A M P E  A R C H I V I  \uf031 Stampa etichette articoli  \n  \nQuesta funzio ne permette di stampare le etichette per gli tutti gli articoli, o con barcode nei formati \nEan8, Ean13, Alfa39, Upca, per gli articoli che li gestiscono, oppure per gli articoli senza barcode. In \nognuna sar\u00e0 riportato il codice a barre (se presente), il co dice articolo con relativa descrizione e l'unit\u00e0 \ndi misura. Nel caso venga impostato il Listino di riferimento, sulle etichette sar\u00e0 stampato anche il \nrispettivo prezzo con possibilit\u00e0 di mascherarlo. E' altres\u00ec possibile stampare le etichette con lotto, \nsempre che il numero delle stesse sia definito in base all'esistenza di magazzino o in base ai movimenti \ndi magazzino.  \n  \nStampa etichette articoli - Principale  \n  \n \nMaschera di selezione della stampa Etichette Articoli  \n  \n\uf02b Tipo stampa  \nIn base all'impostazion e di questa combo box verranno stampate le etichette con il codice lotto o \nmeno. La scelta \u00e8 possibile solo se il numero di etichette da stampare viene determinato in base \nall'esistenza di magazzino oppure in base alle quantit\u00e0 movimentate su documenti/mag azzino."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 128, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nS T A M P E  A R C H I V I  - 123  \uf032 Da articolo - Ad articolo  \nTramite questi campi \u00e8 possibile stampare le etichette per un determinato intervallo di codici articolo  \n\uf052 Listino  \nSe viene selezionato un listino sull'etichetta verr\u00e0 stampato anche il prezzo. Il prezzo stampato \u00e8 \nquello  valido alla data indicata nel campo sottostante. In presenza di scaglioni viene stampato il prezzo \nrelativo alla quantit\u00e0 pi\u00f9 piccola a meno che non vengano attivato il check Stampa Tutti i Prezzi.  \n\uf052 Stampa tutti i prezzi  \nAttivando questo check, in presen za di pi\u00f9 scaglioni viene stampata un'etichetta per ciascuno di essi \ncon il relativo prezzo.  \n\uf052 Stampa scaglioni quantit\u00e0  \nQuesto check consente di stampare lo scaglione quantit\u00e0, ovvero oltre al prezzo viene evidenziato \nanche fino a quale quantit\u00e0 quel dete rminato prezzo \u00e8 valido.  \n\uf032 Famiglia - Gruppo merceologico - Categoria omogenea - Marca  \nQuesti campi consentono di filtrare le etichette da stampare in base alle impostazioni definite per \nciascun articolo in merito a famiglia, gruppo merceologico, categoria  omogenea e marca.  \n\uf02b Articoli obsoleti  \nQuesta combo box consente di filtrare gli articoli da stampare in base alla loro data obsolescenza. \nPossono essere stampati tutti gli articoli oppure solo quelli non obsoleti o ancora solo quelli obsoleti \nrispetto all a data indicata nel campo Data di Stampa.  \n\uf02b Codici obsoleti  \nQuesta combo box consente di filtrare gli articoli da stampare in base alla data di obsolescenza \ndefinita per i codici di ricerca. Possono essere stampati tutti i codici di ricerca oppure solo que lli non \nobsoleti o ancora solo quelli obsoleti rispetto alla data indicata nel campo Data di Stampa.  \n\uf032 Variati - Inseriti dal  \nConsente di considerare nella stampa solo i Codici di Ricerca inseriti o modificati a partire da una \ncerta data.  \n\uf032 Data di stampa  \nE' la data in base alla quale gli articoli vengono considerati obsoleti o meno."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 128, "chroma:document": "E' la data in base alla quale gli articoli vengono considerati obsoleti o meno.  \n\uf02b Codice a barre  \nIn base all'impostazione di questa combo box \u00e8 possibile stabilire se stampare le etichette solo per i \ncodici di ricerca di una determinata tipologia, oppure t utti i Barcode oppure tutti quelli che non sono \ndi tipo Barcode.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nIl tipo di stampa prevede un report in formato A4 con la ripartizione delle etichette su due e tre \ncolonne:  \n\uf0a4 la stampa su 2 colonne pu\u00f2 essere fatta su etichette adesive co n dimensioni 100 x 36 mm.  \n\uf0a4 la stampa su 3 colonne pu\u00f2 essere fatta su etichette adesive con dimensioni 63,5 x 46,6 mm.  \n  \nIl tipo di stampa prevede la possibilit\u00e0 di stampare le etichette anche sulle Stampanti ALFA 1200 \nGeneral Code e Zebra TLP 2844 -z, que st'ultima distribuita da Pluriservice. Il report per la prima \u00e8"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 129, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n124  \u2013 S T A M P E  A R C H I V I  contrassegnato con il termine Etichette per Stampante ALFA 1200 General Code e corrisponde al \nnumero 4 dell'output utente GSMA_SAB, mentre i report per la seconda sono contrassegnati come \nEtichette per ZEBRA Formato 5 cm x 4,9 cm e Etichette per ZEBRA Formato 7,2 cm x 3,6 cm \n corrispondenti rispettivamente al numero 4 e al numero 5 del solito output utente.  \nL'utente pu\u00f2 per\u00f2 personalizzarsi facilmente la stampa attraverso le funzionalit\u00e0 di cre azione visuale \ndei report, in modo da adattarla ai moduli posseduti.  \n  \nStampa etichette articoli - Selezioni aggiuntive  \n  \nNella seconda maschera Selezioni Aggiuntive \u00e8 possibile definire ulteriori parametri per la stampa.  \n  \n \nMaschera di selezione aggiunti ve della stampa Etichette Articoli  \n  \n\uf02b Unit\u00e0 di misura  \nQuesta combo box permette di definire l'unit\u00e0 di misura da utilizzare per la stampa delle etichette.  \n\uf032 Prezzi mascherati  \nConsente di mascherare i prezzi, ovvero di sostituire le cifre in base a quanto stabilito nel campo \nCodifica Maschera Prezzi.  \n\uf02b Provenienza  \nQuesta combo box permette di filtrare i codici di ricerca da stampare in base alla provenienza dei \ncodici di ricerca che pu\u00f2 essere: interna, cliente, fornitore oppure tutte le provenienze indisti ntamente."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 130, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nS T A M P E  A R C H I V I  - 125 \uf02b Numero  \nIl numero di copie da stampare pu\u00f2 essere calcolato sull'esistenza a magazzino, sui movimenti di \nMagazzino \\Documenti (definendo le causali di magazzino da considerare) oppure Fisso, stampando \nin questo caso una sola copia. Per i primi du e criteri \u00e8 possibile definire una percentuale di ricarico che \naumenta il numero di copie da stampare.  \n  \nA seconda della scelta effettuata \u00e8 necessario o meno definire altri campi  \n\uf032 Da data - A data  \nI campi Da data, A data si attivano nel caso il numero di  etichette da stampare sia da determinare in \nbase ai movimenti (magazzino/documenti) che sono compresi in tale intervallo.  \n\uf032 1\u00b0, 2\u00b0, 3\u00b0, 4\u00b0, 5\u00b0 Causale  \nI campi delle Causali si attivano nel caso il numero di etichette da stampare sia da determinare in base  \nai movimenti (magazzino/documenti) e sono destinati ad accogliere le causali di magazzino utilizzate \nsui movimenti rientranti nell'intervallo.  \n\uf032 Magazzino  \nIl campo magazzino deve essere valorizzato per determinare quale deve essere considerato ai fini del la \ndeterminazione delle esistenze o per filtrare i movimenti da considerare.  \n\uf032 % Ricarico  \nIn questo campo pu\u00f2 essere definita la percentuale di ricarico da applicare alle esistenze o ai \nmovimenti di magazzino per stampare una maggior quantit\u00e0 di etichette.  \n  \nFonts per stampa barcode  \nLa procedura di installazione di Ad Hoc Revolution provvede automaticamente all'attivazione dei font \nper la stampa dei Codici a Barre. I file dei font vengono copiati all'interno della sotto -cartella Font del \npercorso di install azione:  \n\uf073 V200009_.ttf: relativo ai codici EAN 8 o 13 (nella cartella dei Font si tramuta in EANP36Tt);  \n\uf073 V200002_.ttf: relativo ai codici UPC (nella cartella dei font si tramuta in UPCP36Tt);  \n\uf073 BAR39.ttf, BAR39A.ttf, BAR39N.ttf, BAR39NA.ttf, BAR39W .ttf, B AR39WA.ttf: relativi ai \ncodici Alfa 39."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 130, "chroma:document": "codici Alfa 39.  \n  \nNel caso non vengano installati automaticamente, occorre copiarli nella cartella Font del sistema \noperativo oppure utilizzare la funzione di installazione di nuovi font presente nel Pannello di \nControllo."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 131, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n126  \u2013 S T A M P E  A R C H I V I  \uf031 Stampa clienti negozio  \n  \nQuesta stampa consente di ottenere in forma cartacea i dati anagrafici dei clienti del negozio. Ogni \npagina riporta i dati di un solo cliente.  \n  \n \nStampa Clienti Negozio  \n  \n\uf032 Da codice - A cod ice \nQuesti campi consentono di ottenere la stampa di un determinato intervallo di clienti definito \ndall'utente.  \n  \nL'unica stampa disponibile \u00e8 quella standard. Nella stampa viene evidenziata anche la situazione del \nFido Cliente."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 132, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nS T A M P E  A R C H I V I  - 127  \uf031 Stampa modalit\u00e0 di vendita  \n  \nQuesta stampa consente di ottenere in forma cartacea tutti i dati relativi alle modalit\u00e0 di vendita.  \n  \n \nStampa Modalit\u00e0 di Vendita  \n  \n\uf032 Da modalit\u00e0 - A modalit\u00e0  \nCampi per filtrare la selezione in base al codice delle modalit\u00e0 di vendita  \n\uf032 Tipo chiusura  \nE' possibile filtrare le modalit\u00e0 di vendita in base al tipo di chiusura predefinito per ciascuna di esse. \nL'impostazione di default (Tutte) non escluder\u00e0 nessuna modalit\u00e0 di vendita.  \n\uf052 Causali di origine  \nAttivando questo check vengono riportate nella stampa anche le Causali di origine associate alle \nmodalit\u00e0 di vendita.  \n\uf052 Documenti generati  \nAttivando questo check vengono stampate anche le causali dei documenti associate ai diversi tipi di \nchiusura che pre vedono la generazione di un documento. Si \u00e8 gi\u00e0 visto che questa associazione \navviene per ogni modalit\u00e0 di vendita."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 133, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n128  \u2013 S T A M P E  A R C H I V I  \uf031 Stampa promozioni  \n  \nQuesta stampa consente di riepilogare in forma cartacea tutte le impostazion i delle promozioni \ncaricate nell'apposito archivio.  \n  \n \nStampa Promozioni  \n  \n\uf032 Da promozione - A promozione  \nQuesti campi consentono di filtrare le promozioni da riportare nella stampa in base al loro codice.  \n\uf02b Tipologia  \nQuesto filtro consente di discriminar e le promozioni da stampare in base alla tipologia:  \n\uf0a4 Esclusiva  \n\uf0a4 Cumulativa  \n\uf032 Valide il  \nLe promozioni da stampare possono essere filtrate in base alle date di validit\u00e0, quindi sar\u00e0 possibile \nstampare solo quelle valide ad una certa data  \n\uf032 Giorni validit\u00e0  \nE' possibile effettuare la selezione in base ai giorni di validit\u00e0 delle promozioni (Luned\u00ec, Marted\u00ec).  \n  \nL'unica stampa disponibile \u00e8 quella standard."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 134, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nS T A M P E  A R C H I V I  - 129  \uf031 Stampa fidelity card  \n  \nLa stampa Fidelity Card consente di  riepilogare in forma cartacea tutti i dati delle carte fedelt\u00e0 che \ncorrispondono alle numerose selezioni disponibili  \n  \n \nStampa Fidelity Card  \n  \n\uf032 Da codice - A codice  \nCompilando questi campi, le carte fedelt\u00e0 vengono filtrate in base al codice delle stess e. \n\uf032 Da cliente - A cliente  \nPermettono di effettuare una selezione in base al cliente associate alle fidelity card  \n\uf032 Da data attivazione - A data attivazione  \nAttraverso questi campi \u00e8 possibile filtrare in base alla data attivazione di ciascuna carta fedel t\u00e0 \n\uf032 Da numero punti - A numero punti  \nQuesti campi consentono di selezionare le carte fedelt\u00e0 da stampare in base ai punti maturati da \nciascuna."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 135, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n130  \u2013 S T A M P E  A R C H I V I  \uf032 Da numero visite - A numero visite  \nQuesti campi consentono di selezionare le carte fedelt\u00e0 da stampare in bas e al numero di visite \n(utilizzi) memorizzati su ciascuna.  \n\uf032 Da importo prepagato - A importo prepagato  \nE' possibile filtrare la selezione definendo un certo intervallo di importo prepagato in modo tale da \nconsiderare solo le carte che sono state ricaricate  con una cifra che rientra nei limiti specificati.  \n\uf032 Da importo residuo - A importo residuo  \nE' possibile filtrare la selezione definendo un certo intervallo di importo residuo in modo tale da \nconsiderare solo le carte che presentano un residuo rientrante n ei limiti specificati.  \n\uf032 Da totale acquistato - A totale acquistato  \nE' possibile filtrare la selezione definendo un certo intervallo di totale acquistato in modo tale da \nconsiderare solo le carte che presentano un acquistato rientrante nei limiti specifica ti. \n  \nL'unica stampa disponibile \u00e8 quella standard."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 136, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nS T A M P E  A R C H I V I  - 131  \uf031 Stampa articolo kit  \n  \nTramite questa stampa \u00e8 possibile ottenere in forma cartacea tutte le informazioni relative ai Kit \ncommerciali oggetto della selezione.  \n  \n \nStampa Kit Commerciali  \n  \n\uf032 Da articolo - A articolo  \nE' possibile filtrare i Kit da stampare in base al codice articolo  \n\uf032 Data  \nQuesto campo viene valorizzato automaticamente con la data di sistema. E' un dato importante visto \nche determina la composizio ne del Kit commerciale. Si \u00e8 gi\u00e0 visto, infatti, che per ogni componente si \npossono definire delle date di validit\u00e0.  \n  \nL'unica stampa disponibile \u00e8 quella Standard."}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 138, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nE M E T T I T O R E  S C O N T R I N O  I N  T E R M I N A L  S E R V E R  - 133  \uf034 EMETTI TORE SCONTRINO IN \nTERMINAL SERVER  \n  \nCon ad hoc Revolution \u00e8 possibile emettere scontrini anche in modalit\u00e0 Terminal Server.; a questo \nfine \u00e8 necessario:  \n\uf073 Utilizzare windows 2003 server o avere un sistema operativo che permette di condividere le \ncartelle del client;  \n\uf073 installare sui vari client il servizio Zucchetti Bridge Service  \n\uf073 installare sui vari client ad hoc Emettitore Scontrino;  \n\uf073 attivare il flag Unit\u00e0 Disco nelle opzioni di Terminal Server;  \n  \nImpostare i path di emettitore scontrino e creazione file nei dispositivi hardware utilizzando il \npercorso di rete \\\\TSCLIENT . \n  \n\uf031 Zucchetti bridge service   \n\uf031 Ad hoc emettitore scontrino"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 139, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \n134  - E M E T T I T O R E  S C O N T R I N O  I N  T E R M I N A L  S E R V E R  \uf031 Zucchetti bridge service  \n  \nPer poter utilizzare ad hoc Emettitore Scontrino con la configurazione Terminal Server \u00e8 innanzitutto \nindispensabile attivare sui vari client il servizio Zucchetti Bridge Service, il q uale deve risultare sempre \nattivo. Zucchetti Bridge Service ha due modalit\u00e0 di utilizz: Servizio e Timer.  \n  \nImplementazione e utilizzo  \nCome accennato precedentemente ci sono due modalit\u00e0 di utilizzo. Nella prima il servizio si appoggia \nad un componente est erno per realizzare l'interfacciamento con il protocollo TCP/IP . Il programma \ncrea un socket che rimane in ascolto su di una porta (di default la 63333), nel momento in cui arriva \nuna richiesta di connessione (metodo Connection Request) viene creato un nuo vo socket che gestir\u00e0 \nla connessione. Quando l'intero pacchetto sar\u00e0 trasmesso (metodo DataArrival) verr\u00e0 decriptato ed \neseguito. I pacchetti inviati sono criptati tramite la funzione cifracnf, questo per evitare che qualunque \nprogramma esterno possa utili zzare il Bridge Service. Una volta eseguito il pacchetto la connessione \nsar\u00e0 chiusa. Nella seconda zucchetti bridge una volta avviato sula client lancia un timer che resta in \nattesa di un file in una data cartella del client. In questo stesso file viene in dicato il comando da \neseguire. In entrambe le modalit\u00e0 si richiede la condivisione delle cartelle del client in terminal server. \nQuesta opzione \u00e8 semplicemente attivabile con server Windows 2003 server da noi raccomandato per \nutilizzare questa funzionalit\u00e0  \nPer far risiedere l'icona del servizio nella systray \u00e8 stata utilizzata la classe TaskbarStatus, quest'ultima \nutilizzando funzioni API permette di controllare i click e dblclick sull'icona stessa.  \n  \nUtilizzo in Ad Hoc  \nIn Ad hoc Revolution il servizio \u00e8 st ato utilizzato per permette l'esecuzione del programma ad hoc"}


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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 139, "chroma:document": "emettitore scontrino in modalit\u00e0 terminal server, infatti quest'ultimo deve essere lanciato dalla \nmacchina a cui \u00e8 collegato il registratore di cassa che non \u00e8 il server ma la macchina client st essa. \nNel Ztam_Class.prg \u00e8 stata aggiunta la funzione ZBrgCli, quest'ultima accetta cinque parametri di cui \n3 sono necessari nella modalit\u00e0 Servizio e tutti e 5 nella modalit\u00e0 Timer:  \nil comando VFP da trasmettere, il nome/ip della macchina remota e il nume ro di porta della \nconnessione, il path del file dei comandi da creare nel server, il path del file dei comandi da creare sul \nclient.  \n  \nServizio  \nZBgrCli ( cCommand, [ cRemoteHost ], [ nPort ] )  \n  \nSe cRemoteHost non viene specificato il comando sar\u00e0 inviato alla macchina locale, se nPort non \u00e8 \nspecificato viene utilizzata la porta di default 63333.  \n  \nPer quanto riguarda ad hoc emettitore scontrino \u00e8 possibile variare il numero di porta dichiarando nel \ncp3start.cnf la variabile pubblica g_ZBRGPORT e valorizzan dola con il nuovo numero di porta.  \n  \nPUBLIC g_ZBRGPORT  \ng_ZBRGPORT = 1001  \n  \nLa funzione ZbrgCli viene chiamata all'interno del batch GSPS_BGS."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Pos.pdf", "page": 140, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 P O S  \nE M E T T I T O R E  S C O N T R I N O  I N  T E R M I N A L  S E R V E R  - 135    \nPer mettere Zucchetti Bridge Service in ascolto su di un'altra porta \u00e8 sufficiente lanciare l'eseguibile \nspecifi cando il numero di porta:  \n  \nC:\\Programmi \\Zucchetti \\Run_Time \\Zucchetti Bridge Service \\zbrgsrv .exe 1001 P  \nDove 1001 \u00e8 il numero di porta e P indica che viene avviato in modalit\u00e0 Servizio  \n  \nTimer  \nZBgrCli ( cCommand,\", 0, cFileComandiServer, cFileComandiClient  ) \nNon serve specificare il secondo e terzo parametro poich\u00e9 nella modalit\u00e0 Timer non sono utilizzati.  \n  \nCon Ad Hoc Emettitore scontrino \u00e8 possibile specificare una variabile pubblica nel Cp3start.Cnf per \nindicare il nome del file da creare che altrimenti si chiamer\u00e0 COMANDO.TXT  \n  \nLa variabile pubblica \u00e8:  \n  \nPUBLIC g_ZBRGFILE  \ng_ZBRGFILE = NOMEFILECOMANDI.TXT  \n  \nIl file sul server verr\u00e0 creato nella cartella temp dell'utente oppure nella cartella indicata dalla variabile \npubblica g_TEMPADHOC se inizializzata n el Cp3start.Cnf  \n  \nNel client invece verr\u00e0 creato nella cartella indicata nella anagrafica Dispositivi Hardware nel campo \nCreazione File.  \n  \nPer avviare in modalit\u00e0 Timer Zucchetti Bridge il comando da eseguire sul client \u00e8:  \n  \nC:\\cartella_installazione_ZB \\zbrgsrv .exe 0 T C: \\Scontrino \\comando.txt 1  \n  \nDove 0 sarebbe il numero di porta (non considerato), T indica la modalit\u00e0 Timer, \nC:\\Scontrino \\comando.txt \u00e8 il path del file che attende, 1 l'intervallo in secondi del timer.  \nC:\\Scontrino \\comando.txt \u00e8 composto da  C:\\Scontrino \\ che \u00e8 la path indicata in Creazione file sul \nDispositivo Hardware e comando.txt che pu\u00f2 essere modificato tramite la variabile g_ZBRGFILE  \n  \nZucchetti Bridge Service  \nEseguendo un doppio click sull'icona del servizio viene mostrata una finestr a in cui \u00e8 mostrato il log \ndelle operazioni eseguite dal bridge, come ad esempio inizio e fine di una connessione, comando VFP \neseguito, ecc"}


