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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 306, "chroma:document": "lavorazione. Per Documento Principale  si intende quello inserito direttamente dall'utente (es: \nPRDDT del Ciclo Vendite). Per Documento di Evasione Prodotti Finiti  si intende il documento \ngenerat o automaticamente dal programma con la causale definita nel campo Prodotti Finiti descritto \nprecedentemente (es: PRCPF associata a PRDDT del Ciclo Vendite).  \nIl calcolo del prezzo delle righe con articoli composti (del documento principale e/o del documento  \ndi evasione prodotti finiti) avviene in base agli stessi criteri utilizzati dall'elaborazione della Stampa \ndistinta costificata, ovvero, sar\u00e0 determinato dal valore dei componenti (a sua volta determinato dal \ncriterio impostato nei Parametri Distinte: Cos to Medio Esercizio/Periodo, Ultimo Costo Standard \nArticolo/Saldi, se si \u00e8 optato per l'esplosione automatica della distinta, altrimenti in base al criterio \nselezionato dall'utente in fase di esplosione distinta), dall'attivazione o meno del check Costifica zione \nparziale (anch'esso nei Parametri Dis tinte), dal costo di eventuali cicli di lavorazione. Le scelte possibili \nsono:  \n\uf0a4 Documento Principale: viene aggiornato il prezzo degli articoli composti presenti sul \ndocumento principale;  \n\uf0a4 Documento di Evasione Prodotti Finiti: viene aggiornato il prezzo degli articoli composti \npresenti sul documento generato con la causale specificata nel campo Prodotti Finiti;  \n\uf0a4 Documento Principale e Documento di Evasione Prodotti Finiti: viene aggiornato il prezzo \ndegli artic oli composti presenti sia sul documento principale sia sul documento generato con la \ncausale specificata nel campo Prodotti Finiti;  \n\uf0a4 Non gestito: non viene aggiornato il prezzo degli articoli composti.  \n\uf052 Esplosione automatica  \nSe attivo e se sono presenti i valori di default nell'anagrafica Parametri Distinte, vengono generati in \nautomatico i documenti di evasione senza passare per la manutenzione."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 306, "chroma:document": "automatico i documenti di evasione senza passare per la manutenzione.  \nSe il check non \u00e8 attivo alla conferma del documento appare la manutenzione con proposti di default i \ncriteri di valorizzazione presenti nei parametri distinte."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 307, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201426 \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E  \uf032 Livello massimo di esplosione  \nQuesto campo consente di limitare l'esplosione della distinta base associata agli articoli composti \neventualmente inseriti sul documento. Il valore massimo \u00e8 99 e significa che verr\u00e0 esplosa la distinta \nfino all'ultimo livel lo (le foglie). Impostando un valore inferiore, si potr\u00e0 limitare l'esplosione della \ndistinta: impostando il valore minimo, ovvero 1, la distinta verr\u00e0 esplosa solo fino ai componenti legati \ndirettamente al Padre senza scendere ai livelli inferiori.  \n  \nPrendendo come riferimento la distinta base BOX, Box Principale PC degli archivi dimostrativi, \ncostituita dai seguenti tre semilavorati:  \n\uf073 SKMADRE - Scheda Madre PC  \n\uf073 UNITMEMMASSA - Unit\u00e0 Memorie di Massa  \n\uf073 CABINETPC - Cabinet per PC  \n  \nImpostando come livello max 1, il programma provveder\u00e0 a generare il documento interno dei \ncomponenti, inserendo nelle righe i tre semilavorati elencati sopr a, senza procedere all'esplosione delle \nsottodistinte.  \n\uf02b Imputazione lotti/matricole  \nTale campo risulta attivo in presenza della gestione lotti/matricole e se il check Articoli Composti \nrisulta disattivo. Il check Imputazione Lotti e Matricole permette di decidere, causale per causale, \ncome deve avvenire l'inserimento dei dati relativi ai lotti e matricole:  \n\uf0a4 Immediata: i campi lotto e matricola risultano normali campi obbligatori e devono essere \ndefiniti in fase di inserimento documento;  \n\uf0a4 Alla Conferma: i  campi lotto e matricola non risultano essere campi obbligatori e pertanto \nnon necessitano di definizione in fase di inserimento documento; alla conferma la procedura \napre la maschera di Aggiornamento Differito Lotti/Ubicazioni/Matricole;  \n\uf0a4 Differita: i ca mpi lotto e matricola non risultano essere campi obbligatori e pertanto non \nnecessitano di definizione in fase di inserimento documento, n\u00e9 immediatamente dopo la"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 307, "chroma:document": "necessitano di definizione in fase di inserimento documento, n\u00e9 immediatamente dopo la \nconferma; sar\u00e0 l'utente in una fase successiva a dovere procedere con l'Aggiornamento Differi to \npresente nel modulo Magazzino Funzioni Avanzate.  \n\uf02b Tipologia imballi  \nTale campo \u00e8 visibile nel caso risulti attivo il modulo Vendite Funzioni Avanzate e permette di \ndecidere quali imballi gestire sui documenti:  \n\uf0a4 No: sul documento l'utente non gestisce alcuna tipologia di imballi;  \n\uf0a4 A perdere: sul docume nto l'utente decide di gestire solo gli imballi che il cliente non \u00e8 tenuto \na restituire;  \n\uf0a4 A perdere e rendere: l'utente decide di gestire gli imballi che il cliente deve restituire e non;  \n\uf0a4 Gestione Cauzioni: nei documenti vengono gestiti sia gli imballi  a perdere che quelli a \nrendere, inoltre in base a quelli che sono gli imballi presi e quelli resi viene calcolata anche la \ncauzione (sulla base del loro costo standard).  \n  \nTale combo \u00e8 visibile solo se la causale magazzino del documento principale movimen ta l'esistenza.  \n  \nGestione Progetti  \n\uf052 Gestione Progetti  \nSe attivo, vengono abilitati sul documento i campi relativi all'imputazione dei dati di Gestione"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 308, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nA R C H I V I  V E N D I T E  - 2\u201427 Progetto: Codice Commessa e Attivit\u00e0, in caso contrario sul documento i suddetti campi non saranno \npresenti. Nel caso il check non sia atti vo, quello successivo, Cash Flow di Commessa, sar\u00e0 ineditabile  \nIl flag gestione progetti non comporta l'obbligatoriet\u00e0 d' imputazione della commessa se la causale di \nmagazzino collegata al documento non gestisce il campo gestione progetti.  \n  \nTale flag agis ce indipendentemente dal flag Verifica tipologia ricavi introdotto nei Parametri di default  \n  \n\uf052 Cash Flow Commessa  \nIl documento nel quale \u00e8 attivato questo check concorrer\u00e0 all'elaborazione del Cash Flow di \nCommessa. In caso contrario (attivando solo il check precedente Gestione Progetti) sul documento \nsar\u00e0 solo possibile visualizzare, caricare e/o  modificare il codice Commessa e l'Attivit\u00e0, senza che \nquesto abbia alcuna rilevanza ai fini delle analisi/elaborazioni del Cash Flow di Commessa.  \n  \nQuesto check evita di duplicare, triplicare i movimenti di contabilit\u00e0 nel caso in cui il flusso documental e fosse lungo; \nquindi per esempio, nel caso di DDT seguito da Fattura Differita, sar\u00e0 necessario impostare in entrambe le causali \ndocumento il check Dati Analitica, per permettere all'utente di impostare/visualizzare i dati analitici su entrambi \ni document i. Il check Movimento di Analitica andr\u00e0 invece attivato solamente su una delle due causali: sul DDT, \nse si desidera movimentare la contabilit\u00e0 analitica gi\u00e0 al momento della spedizione della merce; sulla Fattura \nDifferita, se si desidera movimentare la co ntabilit\u00e0 analitica solo al momento dell'emissione fattura."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 309, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201428 \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E  Causali documenti di vendita - Origini  \n  \n \nCausali documenti di vendita - Origini  \n  \n\uf032 Descrizione nostro riferimento  \nCampo descrittivo di diciotto caratteri con il quale \u00e8 possibile rendere parametrico il testo di \nriferimento da indicare nelle righe descrittive del suo documento di destinazione. Tale campo \ndescrittivo viene anteposto al n umero e alla data del documento.  \nIn mancanza di tale testo di riferimento, la riga descrittiva proposta riporta dopo la dicitura Ns. Doc. il \ncodice della causale documento anteposto al numero e alla data del documento.  \n\uf032 Modello riferimenti  \nIl campo accogl ie il modello che verr\u00e0 preso in considerazione per creare le righe dei riferimenti nei \ndocumenti di destinazione della causale.  \n  \nAd esempio inserendo un modello in una casuale documento di trasporto (DDTVE) vengono \nriportati i riferimenti del ddt (ad ese mpio numero documento, serie documento, riferimenti numero \ncliente) nel suo documento di destinazione (ad esempio FADIF).  \n  \nIl modello prevale rispetto a quanto eventualmente inserito nel campo Descrizione ns.rif. e viene \ndefinito all'interno del menu Vend ite/Archivi."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 310, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nA R C H I V I  V E N D I T E  - 2\u201429 Documenti di origine  \n\uf032 Codice  \nCodice della causale documento che pu\u00f2 essere letta in fase di importazione documenti. Nell'esempio \nriportato il Documento di Trasporto di vendita pu\u00f2 essere valorizzato da Ordini cliente o Offerta \nCliente; quin di quando si proceder\u00e0 a caricare un DDTVE nel momento in cui si richiede l'import \nverranno letti i documenti con causale ORDCL e OFFCL.  \n  \nE' possibile importare documenti anche se appartenenti ad un Ciclo diverso rispetto al documento di \ndestinazione. In fase di caricamento/modifica di una causale documento del ciclo vendite (acquisti) \u00e8 \nquindi possibile selezionare, tra le Origini, causali documento del ciclo acquisti (vendite). Per \nidentificare al meglio il ciclo di appartenenza delle causali, lo zoom di  selezione delle stesse, nella parte \nrelativa alle Origini, presenta una colonna che riporta questa informazione  \n  \nLa possibilit\u00e0 di definire liberamente i documenti di origine dai quali poter creare nuovi documenti (ad esempio la \ncreazione di un DDT da un  Ordine) rappresenta un punto focalizzante l'intera gestione documenti di Ad Hoc \nRevolution. Non solo \u00e8 possibile generare documenti da documenti gi\u00e0 caricati (evitando al minimo l'imputazioni di \ndati), ma allo stesso tempo i documenti di origine vengono a utomaticamente evasi.  \nIl processo di evasione dei documenti aggiorna automaticamente i saldi di magazzino, senza che l'utente debba \npreoccuparsi dell'impostazione opportuna di tutte le combinazioni delle causali di magazzino: la procedura andr\u00e0 a \nmovimenta re i saldi in base alla causale di magazzino associata al documento di destinazione, ed allo stesso tempo \nstorner\u00e0 i saldi che erano stati movimentati dal documento di origine (a meno che non abbia associata una causale \ndi magazzino neutra, che non agisce su nessun saldo)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 310, "chroma:document": "di magazzino neutra, che non agisce su nessun saldo).  \nAd esempio: l'evasione di un Ordine con un DDT provocher\u00e0 contemporaneamente un incremento dell'esistenza di \nmagazzino ed un decremento della quantit\u00e0 impegnata, mentre l'evasione di un DDT attraverso una fattura \ndifferita non produrr\u00e0 al cun effetto, in quanto la causale di magazzino associata alla fattura differita \u00e8 di tipo \nneutro.  \n  \nNel caso in cui il documento di destinazione sia una fattura e il documento di origine un documento di trasporto, \nalla conferma della fattura la procedura a ggiorna nel documento di origine: il Valore Fiscale, il Prezzo di Riga, il \nvalore dell'ultimo Prezzo/Costo, eventuali Sconti/Maggiorazioni.  \n  \n\uf052 Intestatario  \nSempre facendo riferimento alla maschera di esempio: se questo check \u00e8 attivato, vengono considerat i \nORDCL e OFFCL intestati anche a clienti diversi dall'intestatario del DDTVE.  \n\uf052 Evasione  \nSe attivo, al momento dell'importazione documenti non viene effettuato lo storno della quantit\u00e0 evasa \nsul documento di origine. In questo modo il documento di origine  resta integro per future \nimportazioni.  \n\uf052 Fattura anticipo  \nSe attivo, il documento di origine viene considerato come Fattura di Anticipo: le righe contenenti"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 311, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201430 \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E  codici Servizi A Valore saranno importate con segno Negativo. Questo check deve essere utilizzato \nnel caso si desideri generare una fattura differita manualmente (senza la procedura automatica di \nGenerazione Fatture Differite), nella quale vengono impostati sia i DDT sia le eventuali fatture di \nanticipo.  \n\uf052 Raggruppa  \nTale check \u00e8 attivabile solo nel cas o sia attivo il check No Evasione e permette di gestire il calcolo \ndella quantit\u00e0 di riordino anche in fase di importazione; tali check vengono attivati automaticamente \nall'attivazione del check Calcolo Quantit\u00e0 di Riordino.  \n\u00c8 inoltre possibile attivare il  check Raggruppa in assenza del check Calcolo Quantit\u00e0 di Riordino al \nfine di raggruppare righe di pi\u00f9 documenti di origine in un'unica riga del documento di destinazione. \nIn tal caso il raggruppamento avviene come per le fatture differite, con la differen za che le righe di \norigine non vengono evase.  \n\uf052 Ricalcola  \nSe il check \u00e8 attivo (Ricalcola: No) la procedura non esegue il ricalcolo dei prezzi per quella tipologia \ndi documento di origine, anche se in Automatismi \u00e8 attivo il check Ricalcola prezzi.  \n  \nGener a righe riferimento  \n\uf052 Nostro riferimento e tipologia riga  \nSe attivo, in fase di importazione del documento di origine, verr\u00e0 creata una riga descrittiva \ncontenente gli estremi del documenti importato ovvero la causale del documento, il numero e la data \n(nella maschera di importazione documenti \u00e8 comunque possibile definire manualmente questo \ncheck). \u00c8 anche possibile impostare la tipologia della riga descrittiva che verr\u00e0 inserita, nel campo \nriportato a destra del check.  \n  \nLa dicitura di default anteposta a lla Causale, al numero e alla data del documento impostati sulla sezione \nprincipale della maschera dei documenti di vendita, pu\u00f2 essere parametrizzata mediante il campo descritto in"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 311, "chroma:document": "precedenza, Descrizione Ns. Rif. In questo caso il riferimento descrittivo  verr\u00e0 anteposto al numero e alla data del \ndocumento.  \n  \n\uf052 Vostro riferimento e tipologia riga  \nSe attivo, in fase di importazione del documento di origine, verr\u00e0 creata una riga descrittiva \ncontenente il riferimento al documento del cliente (numero e data),  semprech\u00e9 ci\u00f2 sia stato indicato \nnella testata del documento di origine (nella maschera di importazione documenti \u00e8 comunque \npossibile definire manualmente questo check). Per tale riga \u00e8 anche possibile impostarne la tipologia, \nnel campo riportato a destr a del check.  \n\uf052 Riferimento descrittivo e tipologia riga  \nSe attivo, in fase di importazione del documento di origine viene riportato il riferimento descrittivo \nspecificato nel documento di origine, semprech\u00e9 ci\u00f2 sia stato indicato al momento del caricamento \ndello stesso  (nella maschera di importazione documenti \u00e8 comunque possibile definire manualmente \nquesto check). Il riferimento viene riportato mediante una riga descrittiva, per la quale \u00e8 anche \npossibile impostarne la tipologia, nel campo riportato a destra del check ."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 312, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nA R C H I V I  V E N D I T E  - 2\u201431 Filtra tipologie righe documenti  \n\uf032 Non importare  \nE' possibile indicare fino a 5 Codici Tipologie Righe che, anche se presenti sui documenti di origine, \nnon si intendono importare nel corpo del documento di destinazione. \u00c8 possibile indicare questo \ncodice su ogni riga di movimentazione del  documento; la tipologia riga preimpostata \u00e8 quella indicata \nnell'archivio Articoli e Servizi.  \n\uf032 Non stampare  \nE' possibile indicare fino a 5 Codici Tipologie Righe che, anche se presenti sul documento che si sta \nelaborando, non si intendono riportare nella  stampa del documento in questione. \u00c8 possibile indicare \nquesto codice su ogni riga di movimentazione del documento; la tipologia riga preimpostata \u00e8 quella \nindicata nell'archivio Articoli e Servizi.  \n  \nControlli in fase di import  \n\uf052 Controllo dati pagamento  \nAttivato: vengono gestiti i controlli di congruenza tra i diversi documenti di origine importati, \nriguardanti i dati di pagamento; non potranno essere importati pi\u00f9 documenti che differiscono di \nalmeno uno dei seguenti dati di pagamento: Primo e Secondo S conto a livello globale documento, \nBanca Cliente e Nostra Banca, Codice Pagamento, Codice Iva Esente, Codice Agente e Capo Area;  \nDisattivato: NON vengono gestiti i controlli di congruenza tra i diversi documenti di origine \nimportati, riguardanti i dati di pagamento; tali dati saranno valorizzati con riferimento a quelli presenti \nnel primo documento di origine importato.  \n  \nIndipendentemente dall'attivazione o meno di questo check, rimangono comunque attivi i controlli di \ncongruenza relativi ai restanti dati di pagamento:  \n\uf073 Non potr\u00e0 essere importato pi\u00f9 di un documento contenente importi relativi a \nSconti/Maggiorazioni forzati;  \n\uf073 Le spese accessorie, anche se diverse, vengono sommate nella fattura differita. Es. documento"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 312, "chroma:document": "\uf073 Le spese accessorie, anche se diverse, vengono sommate nella fattura differita. Es. documento \ndi trasporto 1 con spese imballo \u20ac 20 e documento 2  con spese di imballo \u20ac 30. Viene generata \nuna fattura differita unica con spese di imballo pari a \u20ac 50. La stessa cosa avviene per le spese di \ntrasporto, mentre le spese di incasso su pagamento non vengono sommate ma indicate una sola \nvolta in quanto sono  le spese sull'effetto generato dalla fattura, quindi se la fattura \u00e8 unica \ndovremo applicare una sola spesa.  \n\uf073 I documenti di origine contenenti Sconti/Maggiorazioni forzati non potranno essere evasi \nparzialmente;  \n\uf073 Potr\u00e0 essere importato un unico documen to che presenta Scadenze di pagamento \nConfermate.  \n  \nGli eventuali Acconti (riportati nei campi Acconto Contestuale e Precedenti Acconti) saranno sempre \nimportati con la sola eccezione di un documento di origine appartenete alla categoria Ordini nel quale \nl'acconto contestuale non rappresenta una Caparra (vedi gestione Ordini). In tal caso, infatti, l'acconto \ndovr\u00e0 essere fatturato mediante apposita Fattura di Anticipo che verr\u00e0 decurtata dal totale fattura \ndifferita (vedi Generazione Fatture Differite): un' importazione dell'acconto significherebbe una \ndoppia decurtazione dello stesso acconto (nel corpo fattura e sul piede fattura).  \n\uf052 Controllo dati accompagnatori  \nAttivato: vengono gestiti i controlli di congruenza tra i diversi documenti di origine importati , \nriguardanti i dati accompagnatori; non potranno essere importati pi\u00f9 documenti che differiscono di \nalmeno uno dei seguenti campi: Vettori, Porto, Spedizione, Condizioni di Consegna, Sede di"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 313, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201432 \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E  Destinazione e Provenienza Merce, Per Conto di..  \nDisattivato: NO N vengono gestiti i controlli di congruenza tra i diversi documenti di origine \nimportati, riguardanti i dati accompagnatori; tali dati saranno valorizzati con riferimento a quelli \npresenti nel primo documento di origine importato.  \n  \nCampi aggiuntivi  \nCampi definiti nella tabella Dati aggiuntivi primanota/ documenti  \n\uf052 Importa  \nPermette di stabilire se il campo deve essere importato o meno nel documento di destinazione  \n\uf02b Rottura  \nPermette di stabilire per ogni campo la modalit\u00e0 di rottura:  \n\uf0a4 No: in fase di gener azione automatica dei documenti non verr\u00e0 effettuata alcuna rottura \n(quindi anche se i campi aggiuntivi sono diversi non verr\u00e0 effettuata alcuna rottura)  \n\uf0a4 Si: in fase di generazione automatica dei documenti verr\u00e0 effettuata rottura solo sui dati \ndifferent i non vuoti (quindi se i campi aggiuntivi sono diversi verr\u00e0 effettuata rottura ma non se \nsono vuoti)  \n\uf0a4 Tassativa: in fase di generazione automatica dei documenti verr\u00e0 effettuata rottura sui dati \ndifferenti anche in presenza di dati vuoti (quindi se i cam pi aggiuntivi sono diversi verr\u00e0 \neffettuata rottura anche se sono vuoti)."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 314, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nA R C H I V I  V E N D I T E  - 2\u201433 Causali documenti di vendita - Report  \n  \n \nCausali documenti di vendita - Report  \n  \nAll' interno di questa scheda \u00e8 possibile associare alla causale documento l'esecuzione di un report \nprincipale e \\o uno o pi\u00f9 report secondari in modo parametrico, sulla base dell'appartenenza del \ncliente \\fornitore ad un codice lingua, ad un gruppo di default (definito nelle cartelle Vendite \ndell'anagrafica cliente, Acq uisti dell'anagrafica fornitore), oppure sulla base dell' utente di Ad Hoc che \nsta utilizzando tale causale o della sua appartenenza ad un gruppo di utenti. All' interno di questa \ncartella \u00e8 inoltre possibile definire la descrizione in lingua del report di  stampa.  \n\uf052 No stampa immediata  \nSe attivo non apparir\u00e0 la maschera di lancio della stampa al momento della conferma del documento.  \nIl documento, nel caso abbia un report associato, potr\u00e0 comunque essere stampato sia premendo il \npulsante di stampa sulla toolbar (od i l tasto funzione F2), dopo averlo selezionato in interrogazione, \nsia attraverso la funzione di Ristampa Documenti (vedi il capitolo dedicato alle Stampe Documenti). \nQuesta opzione pu\u00f2 essere utile nel caso si desideri effettuare un controllo al termine del  caricamento \nprima della stampa, oppure nel caso si utilizzino i documenti (soprattutto la categoria Documenti \nInterni) per la gestione di tutti i movimenti di magazzino (e quindi potranno anche non avere un \nreport associato).  \n\uf02b Tipo report  \nLa combo in questione definisce quale tipo di report \u00e8 presente sulla riga. La combo pu\u00f2 assumere i \nseguenti valori:"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 315, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201434 \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E  \uf0a4 Principale: quello definito nella riga rappresenta il report di stampa principale sulla base dei \nparametri inseriti; la sce lta deve avvenire tra le opzioni stabilite nell'archivio Output Utente \nGSVE_MDV ;  \n\uf0a4 Secondario: quello definito nella riga rappresenta il report di stampa secondario sulla base dei \nparametri inseriti. La scelta deve avvenire tra le opzioni stabilite nell'a rchivio Output Utente \nGSVEAMDV;  \n\uf0a4 Produzione: \u00e8 il report di stampa associato al documento di produzione (da utilizzarsi solo in \npresenza del modulo Magazzino Produzione), rappresentante la composizione degli articoli \ncomposti contenuti nel documento, da s tamparsi successivamente al report principale. La scelta \ndeve avvenire tra le opzioni stabilite nell'archivio Output Utente GSDS_SDP .  \n\uf0a4 Produzione Principale: \u00e8 il report di stampa associato al documento di produzione (da \nutilizzarsi solo in presenza del m odulo Magazzino Produzione), rappresentante la composizione \ndegli articoli composti contenuti nel documento, da stamparsi solo in assenza di un report di \nstampa principale. La scelta deve avvenire tra le opzioni stabilite nell'archivio Output Utente \nGSDS_S DP . \n\uf0a4 A livello di menu \u00e8 stata aggiunta una nuova voce Stampa Schede di Trasporto all'interno \ndella stampa  \n  \nLa funzione di carica/salva dati esterni permette il caricamento di un output utente standard, tuttavia se si \nnecessita di utilizzare un report presen te ad esempio nell'output utente principale (GSVE_MDV, come report \nsecondario, \u00e8 possibile indicarlo nella gestione GSVEAMDV copiando le impostazioni (query, program e report) \ned abbinandolo nella causale documento sulla riga tipo report secondario.  \n  \n\uf032 Lingua  \nLa procedura permette di associare ad ogni lingua utilizzata dall'azienda un codice report diverso (per"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 315, "chroma:document": "ciascuna lingua) in modo da utilizzare il report corretto in base al codice lingua impostato \nnell'anagrafica cliente. In assenza di indicazioni sul la lingua il report sar\u00e0 applicato a tutti i \nclienti \\fornitori privi del codice lingua in anagrafica.  \n\uf032 Gruppo default  \nRappresenta il codice Gruppo Clienti \\fornitori per i quali verr\u00e0 stampato il report disponibile sulla \nriga. In assenza di indicazioni sul codice gruppo il report sar\u00e0 applicato a tutti i clienti \\fornitori privi \ndi tale dato inserito in ana grafica.  \n\uf032 Utente  \nRappresenta il codice utente di Ad Hoc Revolution per il quale verr\u00e0 stampato il report disponibile \nsulla riga.  \n\uf032 Gruppo  \nRappresenta il codice Gruppo di Utenti di Ad Hoc Revolution per il quale verr\u00e0 stampato il report \ndisponibile sulla r iga. \n\uf032 Numero e report di stampa  \nRappresenta la posizione del report inserito nella gestione di riferimento (GSVE_MDV per i report \nprincipali della causali documenti di Vendita \\Ordini, GSAC_MDV per i report principali della causali \ndocumenti del ciclo acqu isti, GSVEAMDV per i report secondari, GSDS_SDP per i report di \nProduzione)."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 316, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nA R C H I V I  V E N D I T E  - 2\u201435 \uf052 Opzionale  \nL' inserimento di questo check (attivo solo per i Tipi Report Secondario e Produzione), determina \nquali report di stampa devono essere considerati Opzionali. Definire un report Opzionale sta a \nsignificare che in presenza del valore Si con Conferma sulla combo Report Secondario, la sua \nesecuzione avverr\u00e0 solo a seguito della conferma da parte dell' operatore.  \n\uf03b Avanzate  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibile accedere ad u na serie d'impostazione legate al singolo report.  \nSi accede alla maschera  \n  \n- Opzioni avanzate report  \n  \n\uf032 Espressione di rottura  \nRappresenta il valore chiave della tabel la Doc_mast di collegamento tra i report fascicolati all' interno \ndi un unico risultato di stampa. In pratica determina su quale valore del report principale dovranno \nessere accodati i report secondari.  \n\uf032 Espressione di link  \nRappresenta il valore chiave de lla tabella Doc_mast di collegamento tra i report secondari verso il \nreport principale al quale questi si riferiscono.  \n\uf032 Non azzerare il numero pagina  \nAttivando tal check la numerazione delle pagine non verr\u00e0 resettata al momento del passaggio al \nnuovo rep ort \n\uf032 Cambia stampante  \nL'attivazione di questo check determina la rilettura della stampante definita in tale associazione \nrispetto a quella di default.  \n\uf032 Cambia flusso di stampa  \nL'attivazione del nuovo flag consente all'utente di scegliere di spezzare o me no il flusso di stampa del \nmultireport. Se attivo si apre una nuova print system per stampare il report Utile nel caso in cui i \nreport associati presentino un layout diverso, ad esempio. il report principale ha il layout verticale \nmentre il secondario ha i l layout orizzontale.  \n\uf032 Descrizione del report  \nRappresenta la descrizione in lingua del report di stampa (attivo solo per i report associati ad un \ncodice lingua)  \n\uf032 Descrizione lingua"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 316, "chroma:document": "codice lingua)  \n\uf032 Descrizione lingua  \nDescrizione della lingua associata al report preso in considerazione (valore letto dall' anagra fica \nLingue)  \n\uf032 Gruppo output  \nDescrizione del gruppo di clienti \\fornitori ai quali \u00e8 riservato il report; i gruppi vengono definiti nella \nrelativa anagrafica presente nel menu Archivi \\Contabili e vengono poi associati alle relative \nanagrafiche."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 317, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201436 \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E  \uf032 Utente  \nDescrizione del codice utente di Ad Hoc Revolution per il quale verr\u00e0 stampato il report disponibile \nsulla riga.  \n\uf032 Gruppo utente  \nDescrizione del codice Gruppo di utenti di Ad Hoc Revolution per il quale verr\u00e0 stampato il report \ndisponibile sulla riga.  \n\uf032 Ordin e di ristampa  \nRappresenta l' ordine di ristampa della causale (da Ristampa Documenti).  \n\uf02b Report integrativi  \nL' utilizzo della combo consente l'esecuzione o meno del report secondario. Sono consentite le \nseguenti selezioni:  \n\uf0a4 No: nel caso non si intenda sta mpare un altro documento in coda al primo  \n\uf0a4 Si: nel caso si voglia sempre stampare un altro documento in coda al primo senza ulteriori \nrichieste da parte del programma  \n\uf0a4 Si con Conferma: il programma richiede conferma prima di lanciare la stampa dei report  \nsecondari con attivo il check Opzionale  \n  \nAl salvataggio del documento la procedura propone tutte le stampe in un'unica elaborazione; i vari documenti \npossono essere scorsi per mezzo delle frecce presenti nella toolbar. L'elaborazione prende il formato (v erticale od \norizzontale) del primo report elaborato, pertanto si sconsiglia all'interno della stessa causale documento,. la \ndefinizione di report con orientamento diverso.  \n  \n\uf02b Documenti a Fornitori  \nNel caso non sia attivato il modulo Ciclo Acquisti \u00e8 comunque possibile effettuare alcune tipologie \ndocumenti del ciclo acquisti: Documenti di Carico da Fornitore  (di evasione degli ordini a fornitori) e \nDocumenti di Trasporto a For nitore  (per resi o per lavorazioni esterne affidate a terzisti).  \n  \nTali documenti presentano apposite voci di menu per il caricamento e la loro manutenzione, \nall'interno del menu principale del modulo Vendite:  \n  \nNel caso non sia attivato il modulo Ciclo Ac quisti, la maschera delle Causali Documenti di Vendita \npresenta alcune differenze:  \n\uf02b Tipo intestatario"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 317, "chroma:document": "presenta alcune differenze:  \n\uf02b Tipo intestatario  \nAl posto del check Cliente \u00e8 presente un campo combo -box che consente di selezionare un fornitore \ncome intestatario della causale documento.  \n\uf02b Categoria documento  \nSelezionando Fornitore come intestatario della causale documento, \u00e8 possi bile scegliere due tipologie \ndi documenti del ciclo acquisti:  \n\uf0a4 Carico da Fornitore: \u00e8 un documento di aumento dell'esistenza di magazzino, da utilizzarsi \nper l'evasione degli ordini a fornitori;  \n\uf0a4 Documento di Trasporto a Fornitore: \u00e8 un documento di dimi nuzione dell'esistenza di \nmagazzino, da utilizzarsi per i resi a fornitori oppure per i documenti di conto lavoro."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 318, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nA R C H I V I  V E N D I T E  - 2\u201437 \uf032 Causale magazzino  \nLe causali di magazzino impostabili per tali documenti del ciclo acquisti devono essere coerenti con le \ncaratteristiche d i ciascuno: i Documenti di Carico da Fornitore accettano solo causali di Aumento \nEsistenza, mentre i Documenti di Trasporto a Fornitore solo causali di Diminuzione Esistenza. \nCausali di Magazzino con caratteristiche differenti non saranno permesse.  \n\uf052 Numer azione vendite  \nQuesto check \u00e8 disponibile solo per i documenti a fornitori. Se il check viene abilitato, la numerazione \ndei D.D.T. a Fornitore sar\u00e0 automaticamente progressiva, in base alla stessa numerazione dei DDT di \nvendita, rispetto ovviamente alla me desima Serie (ci\u00f2 vale anche per i Documenti di Carico da \nFornitore, che vengono equiparati ai Documenti Interni).  \n  \nQuesto check pu\u00f2 essere sfruttato per il caricamento dei Resi a fornitore o dei DDT di Conto Lavoro, \ndove la numerazione dei DDT passivi de ve essere progressiva con la numerazione dei DDT attivi.  \nSelezionando un Documento a Fornitore, risultano infine non visibili i check relativi al Rischio Clienti \ned alla gestione delle Provvigioni Agenti. Ulteriori differenze sono riscontrabili nei filtri di alcune \nmaschere di visualizzazione e di stampa del modulo Vendite: Visualizzazione Documenti di Vendita, \nStampa Brogliaccio Documenti di Vendita e Ristampa Documenti di Vendita."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 319, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201438 \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E  Opzioni avanzate report  \n  \n \nOpzioni avanzate report  \n  \n\uf032 Espressione di rottura  \nRappresenta il valore chiave della tabella Doc_mast di collegamento tra i report fascicolati all\u2018 interno \ndi un unico risultato di stampa. In pratica determina su quale valore del report principale dovr anno \nessere accodati i report secondari.  \n\uf032 Espressione di link  \nRappresenta il valore chiave della tabella Doc_mast di collegamento tra i report secondari verso il \nreport principale al quale questi si riferiscono.  \n\uf052 Non azzerare il numero pagina  \nAttivando t al check la numerazione delle pagine non verr\u00e0 resettata al momento del passaggio al \nnuovo report  \n\uf052 Cambia stampante  \nL\u2018attivazione di questo check determina la rilettura della stampante definita in tale associazione \nrispetto a quella di default.  \n\uf052 Cambia f lusso di stampa  \npermette, in presenza di pi\u00f9 report associati alla causale, di avere sessioni di stampa separate per ogni \nsingolo report, ovvero una print system per ogni report associato con il check attivo."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 320, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nA R C H I V I  V E N D I T E  - 2\u201439 \uf031 Difformit\u00e0 prezzi impostati e ultimo \ncosto di acquisto  \n  \nE\u2019 data la possibilit\u00e0 all\u2019utente di verificare le righe per le quali il prezzo praticato risulta inferiore \nall\u2019ultimo costo di acquisto presente per ogni singolo articolo.  \n  \nLa procedura quindi:  \n\uf073 all\u2019F10, se la parametrizzazione lo prevede, verifica le righe per le quali il prezzo di vendita \nnetto documento risulta essere inferiore all\u2019ultimo costo di acquisto o al listino fornitore \nabituale.  \n\uf073 Evidenzia tali righe in una gestione nella quale \u00e8 p ossibile l\u2019aggiornamento, mediante alcune \nsemplici funzionalit\u00e0 di analisi e  simulazione.  \n  \nLe modifiche apportate alla procedura sono le seguenti:  \nNelle causali documento del ciclo vendite diverse da \u2018FD generata\u2019 e da \u2018Nota di credito\u2019 \u00e8 stata \naggiunta la combo Controllo prezzo  \n  \n \nDettaglio controllo prezzo causali documento"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 321, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201440 \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E    \n\uf02b Controllo prezzo  \nMediante la combo \u00e8 possibile scegliere l\u2019attivazione del controllo o meno (Nessuno) ed  il livello di \ncontrollo: (Bloccante, Avviso).  \nNell\u2019anagrafica articoli/servizi \u00e8 stato inserito una combo per parametrizzare il tipo di controllo su l \nprezzo.  \n  \n \nDettaglio controllo prezzo anagrafica articoli  \n  \nPer gli articoli composti il controllo, se parametrizzato, \u00e8 disponibile sui componenti  \n\uf02b Controllo prezzo  \nL\u2019utente pu\u00f2 decidere se e come parametrizzare il controllo del prezzo:  \n\uf0a4 Nessuno: non  viene eseguito alcun controllo  \n\uf0a4 Su U.C.A.: il controllo viene fatto sull\u2019ultimo costo di acquisto (tale parametrizzazione \u00e8 \ndisponibile solo per gli articoli)  \n  \nFunzionamento  \nIl prezzo su cui effettuare il controllo deve essere \u2018il netto documento di rig a\u2019, vale a dire il prezzo al \nnetto di sconti di riga (calcolati sulla base di un listino/listino promozione), di sconti di piede e, se \nabilitato, il calcolo provvigioni sul documento, dai costi provvigionali.  \nLa funzione di verifica parte all\u2019F10 del docum ento e, nel caso in cui riscontri righe per le quali il \ncontrollo non \u00e8 superato , propone una gestione riepilogativa dei dati da aggiornare (solo le righe \nanomale con il numero di riga con cui appaiono sul documento).  \nSe il controllo prezzo \u00e8 su Ultimo co sto acquisto la procedura verifica se il netto documento di riga \nrisulta maggiore dell\u2019ultimo costo di acquisto per articolo e magazzino movimentato."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 322, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nA R C H I V I  V E N D I T E  - 2\u201441   \nPer ogni riga vengono quindi riportati (griglia - in show)  \n\uf073 Il numero di riga  \n\uf073 Codice  \n\uf073 Descrizione  \n\uf073 U.M. \n\uf073 Q.t\u00e0 \n\uf073 Prezzo unitario  \n\uf073 1\u00b0 sconto  \n\uf073 2\u00b0 sconto  \n\uf073 3\u00b0 sconto  \n\uf073 4\u00b0 sconto  \n\uf073 Check provvigioni (per identificare se al controllo hanno partecipato anche le provvigioni)  \n  \n \nMaschera difformit\u00e0 prezzi  \n  \nPer ogni riga \u00e8 disponibile il bottone di dettaglio  \nCliccando su di esso  \n  \n \nDettaglio difformit\u00e0 articolo"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 323, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201442 \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E    \nTutti i valori sono espressi in valuta di conto, pertanto se il documento \u00e8 in valuta diversa i calcoli \nutilizzano il cambio presente sul documento.  \n  \nLe informazioni presenti nella maschera sono:  \n\uf073 Il numero di riga;  \n\uf073 Codice;  \n\uf073 Descrizione;  \n\uf073 U.M.;  \n\uf073 La classe di ricarico (se presente nell\u2019anagrafica dell\u2019articolo) e la relativa percentuale;  \n\uf073 L\u2019ultimo costo di acquisto e la relativa data;  \n\uf073 Lordo di riga: dato dal prezzo unitario indicato nella r iga; \n\uf073 Netto riga: dato dal prezzo unitario indicato nella riga meno (pi\u00f9) tutti gli sconti \n(maggiorazioni) di riga (quindi l\u2019MVVALMAG);  \n\uf073 Netto documento:  dato dal netto di riga (MVVALMAG) meno (pi\u00f9) tutti gli sconti \n(maggiorazioni) di piede (quindi l\u2019MV IMPNAZ)(arrotondato a 2 decimali);  \n\uf073 Netto provvigioni:  dato dal netto documento (MVIMPNAZ)  meno le provvigioni presenti \nsu riga (a % o a valore) )(arrotondato a 2 decimali);  \n\uf073 Il Margine: calcolato come [Prezzo \u2013 U.C.A.]  \n\uf073 La percentuale di margine: cal colata come [(Prezzo \u2013 U.C.A.)/U.C.A.] (%)  \n  \nN.B. La percentuale di sconto commerciale su pagamento rientra nel calcolo per l\u2019importo dello sconto che viene \nripartito sulla riga del documento.  \nN.B. Se sul documento sussistono % sconti pagamento e un import o di sconto forzato (non legato alla % di sconto), \nla procedura ignora completamente la % di sconto considerando solo l\u2019importo forzato.  \nN.B. Nel caso in cui sul documento sussista sia una % di sconto su cliente sia una % di sconto su pagamento, \nquest\u2019ulti ma non viene in nessun modo considerata (vedi paragrafo \u2018Esempio controllo su U.C.A. con sconti di \npiede e sconti su pagamento)  \nN.B. Il calcolo del netto provvigioni viene effettuato solo se \u00e8 gestito l\u2019elabora provvigioni sul documento applicando \nsempre l a % di riga sul prezzo di riga se non valorizzata viene preso l\u2019importo provvigione."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 323, "chroma:document": "sempre l a % di riga sul prezzo di riga se non valorizzata viene preso l\u2019importo provvigione.  \nNel caso in cui non fosse gestito l\u2019elabora provvigioni sul documento il campo netto provvigioni i relativi margini e la \nsimulazione per questo valore non sono visibili ne lla maschera di dettaglio difformit\u00e0.  \n  \nIl bottone Ult. Vend. permette di consultare le ultime vendite per l\u2019articolo in oggetto  \nIl bottone Ult. Acq. permette di consultare gli ultimi acquisti per l\u2019articolo in oggetto  \nNella sezione simulazione \u00e8 possibile  imputare un margine percentuale (inizializzato dalla classe di \nricarico se valorizzata sull\u2019articolo) e il prezzo sul  quale lo si vuole applicare (combo su).Inoltre la \nsimulazione avviene sempre nella prima unit\u00e0 di misura dell\u2019articolo movimentato"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 325, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201444 \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E    \ned \u00e8 necessario precedere al ricalcolo del totale del documento per il salvataggio dello stesso  \n  \n \nMessaggio per rieseguire il salvataggio del documento  \n  \nInvece nel caso in cui non venissero aggiornate tutt e le righe del documento, appare il seguente \nmessaggio (in presenza di \u201cavviso\u201d nella causale documento, v . sotto nell\u2019es.1)  \n  \n \nMessaggio di warning  \n  \nRispondendo s\u00ec permette il salvataggio di documenti con righe a prezzi inferiori all\u2019U.C.A.  \n  \nEsempio - Controllo prezzo su U.C.A.  \nDato un ultimo costo di acquisto di 88 \u20ac per l\u2019articolo FOTOCAMERA DIGITALE ed un prezzo di \nriga pari a 100 \u20ac ma con sconti di riga pari a -5% e -3%, uno sconto di piede pari a -4% e delle \nprovvigioni del 5%  \nLa procedura al salva taggio del documento (avendo impostato nella causale documento il controllo \nprezzo ad avviso) propone per la riga in questione la maschera di difformit\u00e0 prezzi  \n  \n \nMaschera difformit\u00e0 prezzi"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 326, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nA R C H I V I  V E N D I T E  - 2\u201445   \nAccedendo al dettaglio la procedura propone  \n  \n \nDettaglio diffo rmit\u00e0  \n  \n\uf073 Un lordo di riga pari a 100 dato dal prezzo unitario indicato nella riga  \n\uf073 Un valore di margine pari a 12 dato da (100 \u2013 88) [Lordo riga \u2013 U.C.A.]  \n\uf073 Una percentuale di margine pari a 13.63 dato da [(100 \u2013 88)/88] *100[(Lordo riga \u2013 \nU.C.A.)/U.C.A.] *100  \n\uf073 Un netto di riga pari a 92.15 dato dal prezzo unitario indicato nella riga meno (pi\u00f9) tutti gli \nsconti (maggiorazioni) di riga 100 \u2013 5% -3% \n\uf073 Un valore di margine pari a 4.15  dato da (92.15 \u2013 88) [Netto riga \u2013 U.C.A.]  \n\uf073 Una percentuale di margine pari a 4.71  dato da [(92.15 \u2013 88)/88] *100[(Netto riga \u2013 \nU.C.A.)/U.C.A.] *100  \n\uf073 Un netto documento pari a 88.46 dato dal netto di riga (92.15) meno tutti gli sconti di piede ( -\n4%); \n\uf073 Un valore di margine pari a 0.46  dato da (88.46 \u2013 88) [Netto documento \u2013 U.C.A .] \n\uf073 Una percentuale di margine pari a 0.52  dato da [(88.46 \u2013 88)/88]*100[(Netto documento \u2013 \nU.C.A.)/U.C.A.] *100  \n\uf073 Un netto provvigioni pari a 83.46 dato dal netto documento(88.46) meno le provvigioni \npresenti su riga (a % o a valore) le provvigioni veng ono sempre calcolate sul prezzo di riga (100 \n* 5%) quindi (88.46 -5) \n\uf073 Un valore di margine pari a -4.54  dato da (83.46 \u2013 88) [Netto provvigioni \u2013 U.C.A.]  \n\uf073 Una percentuale di margine pari a -5.15  dato da [(83.46 \u2013 88)/88]*100[(Netto provvigioni \u2013 \nU.C.A. )/U.C.A.] *100  \n  \nSe si impostasse un margine del 10% sul netto documento la pressione del bottone simula \ncondurrebbe al prezzo di: 109,42304 in base al margine impostato."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 327, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201446 \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E  \n \nDettaglio simulazione su netto documento  \n  \nIl prezzo calcolato \u00e8 dato dall\u2019Ultimo  costo di acquisto + la % di margine / la somma degli sconti di \nriga e di piede su cliente, al risultato va sommato il valore ripartito su riga dello sconto di piede; nello \nspecifico  \n  \n \n  \nIl netto documento nella maschera \u2018Dettaglio\u2019 viene aggiornato solo  esclusivamente dal prezzo impostato sul \ndocumento. Se l\u2019utente interviene nella maschera \u2018Difformit\u00e0 prezzo\u2019 ed imposta un prezzo differente il netto \ndocumento non verr\u00e0 aggiornato in quanto questo campo viene sempre calcolato sul prezzo di riga del docum ento \nstesso e non sul prezzo impostato sulla maschera Difformit\u00e0 prezzo  \n  \nSe si impostasse un margine del 10% sul netto riga la pressione del bottone simula condurrebbe al \nprezzo di: 105,04612 in base al margine impostato."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 329, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201448 \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E    \nIl prezzo calcolato \u00e8 dato dall\u2019Ultimo costo di acquisto + la % di margine / la somma degli sconti di \nriga e di piede, e delle provvigioni al risultato va sommato il valo re ripartito su riga dello sconto di \npiede, nello specifico:  \n  \n \n  \nIl prezzo proposto \u00e8 editabile all\u2019utente (che pu\u00f2 inserirlo direttamente oppure modificarlo per \narrotondamenti vari) e pu\u00f2 essere aggiornato sul temporaneo della gestione mediante il pulsa nte di \nconferma OK (che determina anche l\u2019uscita dalla maschera di dettaglio).  \n  \nLa conferma della gestione (pulsante aggiorna sulla maschera difformit\u00e0 prezzi impostati e U.C.A.) \npermette la sostituzione del prezzo unitario nelle righe ed \u00e8 necessario pre cedere al ricalcolo del totale \ndel documento per il salvataggio dello stesso.  \n  \nL\u2019utente viene avvertito con messaggio bloccante  \n  \n \nMessaggio richiesta esecuzione calcoli finali  \n  \nNel caso in cui l\u2019utente esca dalla maschera di controllo difformit\u00e0 senza effettuare alcun \naggiornamento l\u2019utente viene avvertito o con un warning o con un messaggio bloccante in base a \nquanto parametrizzato sulla causale documento.  \n  \nControllo prezzo su causale documento \u2018Avviso\u2019  \n  \n \nDettaglio messaggio warning riga con prezzi non aggiornati  \n  \nIn caso di warning \u00e8 necessario confermare il messaggio (s\u00ec) per poter procedere al salvataggio del \ndocumento eludendo il controllo prezzo."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 334, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nA R C H I V I  V E N D I T E  - 2\u201453   \n \nDettaglio con sconto cliente e sconto pagamento  \n  \n\uf073 Un lordo di riga pari a 10 dato dal prezzo unitario indicato nella riga  \n\uf073 Un valore di margine pari a 0 [Lordo riga \u2013 U.C.A.]  \n\uf073 Una percentuale di margine pari a 0  dato da [(10 \u2013 10)/10] *100[(Lordo riga \u2013 \nU.C.A.)/U.C.A.] *100  \n\uf073 Un netto di riga pari a 6.69750  dato dal prezzo unitario indicato nella riga meno (pi\u00f9) tutti gli \nsconti (maggiorazioni) di riga 10 \u2013 5% -6% -25% \n\uf073 Un valore di margine pari a -3.30250  dato da (6.69750 \u2013 10) [Netto riga \u2013 U.C.A.]  \n\uf073 Una percentuale di margine pari a -33.02  dato da [(6.69750 \u2013 10)/10] *100[(Netto riga \u2013 \nU.C.A.)/U.C.A.] *100  \n\uf073 Un netto documento pari a 5.43 dato dal netto di riga (6.69750) meno tutti gli sconti di piede \n(-10%), meno sconti pagamento ( -10%);  \n\uf073 Un valore di margine pari a -4.57  dato da (5.43 \u2013 10) [Netto documento \u2013 U.C.A.]  \n\uf073 Una percentuale di margine pari a -45.70  dato da [(5.43 \u201310)/10]*100[(Netto documento \u2013 \nU.C.A.)/U.C.A.] *100  \n  \nAlla pressione del bottone simula viene proposto un prezzo di: 17,85993  \n  \nIl prezzo calcolato \u00e8 dato dall\u2019Ultimo co sto di acquisto + la % di margine / la somma degli sconti di \nriga e di piede, al risultato va sommato il valore ripartito su riga dello sconto di piede; nello specifico:  \n  \n \n  \nNel nostro esempio lo sconto totale \u00e8 dato da 7.64 proporzionandolo sulla prima riga l\u2019importo \nottenuto \u00e8 dato 1,27 questo valore \u00e8 comprensivo sia della percentuale di sconto calcolato sul cliente \nche del valore dello sconto calcolato su pagamento (0,67+0,60)."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 336, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nA R C H I V I  V E N D I T E  - 2\u201455 \uf031 Contratti  di Vendita  \n  \nAd Hoc Revolution gestisce in modo organico la politica dei prezzi dell'azienda. L'utente ha la \npossibilit\u00e0 sia di definire condizioni a valenza generale, sia di elaborare particolari politiche \ncommerciali per determinati clienti o categorie di clienti. Tra le diverse condizioni esiste la seguente \ngerarchia:  \n\uf073 Contratti di Vendita: per un cliente, o per una categoria di clienti, sono definibili particolari \nprezzi e sconti/maggiorazioni associati agli articoli/servizi (o gruppi merceologici, \neventualmente anche per scaglioni a quantit\u00e0) da applicarsi in un certo periodo di tempo. I \ncontratti di vendita hanno la priorit\u00e0 sui Listini e sulle Tabelle Sconti/Maggiorazioni;  \n\uf073 Listini Prezzi: relativamente a ciascun articolo/servizio sono impostabili infiniti listini prezzi, \neventualmente anche per scaglioni a quantit\u00e0. La possibilit\u00e0 di definire un periodo di validit\u00e0 \npermette di gestire periodi promozioni e variazioni stagionali. I listini possono essere associati ai \nclienti all'interno del relativo archivio; in alternativa vengono utilizzati quelli specificati nella \ncausale documento. E' altres\u00ec possibile utilizzare un listino che gestisce gli \nSconti/Maggiorazioni: gli sconti/maggiorazioni inseriti nell'archivio Listini avranno, nei \nmovimenti di maga zzino e nei documenti, priorit\u00e0 rispetto a quelli eventualmente definiti nella \ncorrispondente Tabella Sconti/Maggiorazioni;  \n\uf073 Tabella Sconti/Maggiorazioni: in base alla categoria di appartenenza del cliente e \ndell'articolo/servizio sono definibili fino a 4  livelli di sconti/maggiorazioni. La possibilit\u00e0 di \ndefinire un periodo di validit\u00e0 permette di gestire periodi promozioni e variazioni stagionali. In \npresenza di un listino che gestisce gli sconti, la procedura applicher\u00e0 questi in sostituzione di \nquelli caricati nella corrispondente Tabella;"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 336, "chroma:document": "quelli caricati nella corrispondente Tabella;  \n\uf073 Sconti/Maggiorazioni globali sui documenti: sono definibili 2 sconti/maggiorazioni specifici \nper ciascun cliente e 1 per ciascuna modalit\u00e0 di pagamento.  \n  \nNell'archivio dei Contratti di Vendita vengono definite le condizioni particolari nei confronti di clienti \no categorie commerciali clienti. I contratti possono avere per oggetto degli articoli con prezzi \nparticolari associati, oppure dei gruppi merceologici con associate delle percentuali di \nsconti/maggiorazioni.  \n  \nOgni volta che la procedura deve propo rre un prezzo sulle righe dei documenti, controlla la presenza \ndi un contratto valido intestato al cliente o alla sua categoria commerciale; in caso affermativo \nvengono applicate le condizioni del contratto. Se non esiste alcun contratto valido, la procedu ra \nricerca il codice di listino associato al cliente (o in mancanza quello associato alla causale documento) \ne verifica se \u00e8 presente il prezzo associato al prodotto; inoltre applica eventuali sconti/maggiorazioni \nletti nella Tabella Sconti/Maggiorazioni o  su un Listino che gestisce gli sconti.  \n  \nNella figura seguente \u00e8 rappresentato il flusso logico dell'intera Politica dei Prezzi di Ad Hoc \nRevolution, relativamente ai fattori che influenzano sia le condizioni sulle righe del documento, sia le \ncondizioni d i piede."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 337, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201456 \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E  \n \nFlusso logico Politica dei Prezzi di Ad Hoc Revolution  \n  \n \nGestione dei Contratti di Vendita"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 338, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nA R C H I V I  V E N D I T E  - 2\u201457 Ricerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Contratto  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, sel ezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: descrizione, periodo \ndi validit\u00e0, cliente, categoria commerciale ecc.  \n\uf032 Codice  \nCodice alfanumerico di massimo 15 caratteri da associare a l contratto.  \n\uf032 Del \nData in cui \u00e8 stato stipulato l'accordo commerciale.  \n\uf032 Periodo di validit\u00e0  \nDate di inizio e fine validit\u00e0 delle condizioni indicate nel contratto; la procedura controlla questi campi \ne li confronta con la data del documento. Per essere v alido il contratto, la data del documento deve \nrientrare tra le date di inizio e fine validit\u00e0.  \n\uf032 Cliente  \nDeve essere valorizzato nel caso si desideri creare un contratto specifico per un certo cliente. E' \naltrimenti possibile non valorizzare il campo ed i mpostare le condizioni valide per una categoria \ncommerciale di clienti.  \n\uf032 Categoria commerciale  \nSe non \u00e8 stato specificato il codice del cliente, si dovr\u00e0 allora indicare il codice della categoria \ncommerciale per cui sono valide le condizioni riportate nei  campi successivi.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione del contratto.  \n\uf032 Note  \nInformazioni aggiuntive associate al contratto.  \n\uf032 Valuta  \nCodice della valuta in cui sono espressi gli importi indicati sul contratto.  \n\uf052 Iva inclusa (lordo)  \nSe attivo, significa che gli impo rti indicati sono al lordo dell'Iva.  \n\uf052 Scaglioni  \nSe attivo, anzich\u00e9 impostare i prezzi/articolo per quantit\u00e0 unitarie, la procedura richiede la \nvalorizzazione della tabella relativa ai prezzi diversificati per scaglioni di quantit\u00e0.  \n\uf02b Calcolo prezzo  \nQuesto  campo permette di selezionare la base di calcolo per il prezzo di vendita dell'articolo.  \nLe scelte possibili sono:"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 338, "chroma:document": "Le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Ricarico su U.C.A: l'Ultimo Costo di Acquisto (preso dai saldi di magazzino) \u00e8 utilizzato \ncome base di calcolo del prezzo di vendita dell' articolo: nella griglia sottostante dedicata \nall'impostazione degli articoli o dei gruppi merceologici, la procedura non permetter\u00e0"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 339, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201458 \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E  l'indicazione del prezzo, ma solamente l'impostazione della percentuale di maggiorazione da \nindicare sui campi predisposti;  \n\uf0a4 Classe Ricarico su U.C.A: anche in questo caso l'Ultimo Costo di Acquisto \u00e8 utilizzato come \nbase di calcolo; con la differenza che anche la percentuale di maggiorazione non sar\u00e0 editabile, \nin quanto la procedura utilizzer\u00e0 la classe di ricarico definita in anagrafica articoli;  \n\uf0a4 Ultimo Prezzo Cliente: il prezzo sulla riga del documento sar\u00e0 valorizzato con l'Ultimo \nPrezzo praticato a quale determinato cliente, comprensivo degli sconti di riga presenti \nsull'ultimo movimento. Le sezioni inerenti i prezzi e gli scaglioni all'interno dei contratti risulta \npertanto non editabile;  \n\uf0a4 Nessuno: in mancanza di una definizione per il calcolo dei prezzi, verranno applicate le sole \ncondizioni di prezzo specificate sulla maschera Contratti.  \n\uf052 Tutti gli articoli  \nSe attiv o, la selezione sottostante relativa agli scaglioni risulta ineditabile, in quanto il criterio di calcolo \nverr\u00e0 utilizzato per qualsiasi articolo presente sul documento. Il campo viene visualizzato per le \nopzioni Ultimo Prezzo Cliente e Classe Ricarico su U.C.A.  \n  \nGriglia  \n\uf032 Gruppo merceologico  \nIl contratto pu\u00f2 essere associato ad articoli facenti parte di un certo gruppo merceologico, in questo \ncaso si dovr\u00e0 indicare il codice del gruppo merceologico che si intende considerare nel contratto e \ndefinire un prezzo, eventualmen te a scaglione; inoltre si potranno valorizzare i campi relativi agli \nsconti/maggiorazioni.  \n\uf032 Articolo  \nCodice dell'articolo oggetto del contratto, in alternativa al gruppo merceologico.  \n\uf032 Prezzo  \nSi tratta del prezzo unitario dell'articolo o del gruppo merc eologico indicato valido per questo \ncontratto. Questo campo non viene richiesto qualora sia stato attivato il check relativo agli Scaglioni."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 339, "chroma:document": "\uf032 Provvigioni agente/capo area  \nSe esistono delle condizioni particolari per certi articoli, \u00e8 possibile indicare, p er agente e/o capo area, \nuna percentuale provvigioni fissa diversa da quella che si determinerebbe utilizzando quanto \nimpostato nella Tabella Provvigioni . Si ricorda all'utente che la provvigione pu\u00f2 essere definita pari o \nsuperiore al 100%.  \n\uf032 U.M.  \nUnit\u00e0 di misura di riferimento dei prezzi  \n\uf032 Sconti/maggiorazioni  \nPer ciascuna riga articolo/gruppo merceologico \u00e8 possibile impostare fino a quattro percentuali di \nsconti/maggiorazioni.  \n  \nContratto a scaglioni  \nSe \u00e8 stato attivato il check Scaglioni, devono esser e valorizzati i prezzi validi in base alle quantit\u00e0 degli \narticoli/ gruppi merceologici movimentati e per ciascuna riga potranno essere indicate eventuali \npercentuali di sconti/maggiorazioni e percentuale provvigioni come gi\u00e0 spiegato nei campi precedenti."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 340, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nA R C H I V I  V E N D I T E  - 2\u201459   \nIn presenza di pi\u00f9 contratti aventi le medesime caratteristiche di validit\u00e0, la priorit\u00e0 di scelta \u00e8 la seguente:  \n1) Cliente + Articolo  \n2) Cliente + Tutti gli Articoli  \n3) Cliente + Gruppo Merceologico  \n4) Categoria Commerciale + Articolo  \n5) Categoria Com merciale + Tutti gli Articoli  \n6) Categoria Commerciale + Gruppo Merceologico"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 341, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201460 \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E  \uf031 Gruppo merceologico con soli sconti \ne prezzo su listino  \n  \nE' data la possibilit\u00e0 di gestire c ontratti per gruppo merceologico di soli sconti per articoli aventi la \ncombo Applica prezzo valido per U.M. Impostata a Principale e prezzo definito sul listino.  \n  \nEsempio  \nCaricare un contratto di vendita per il cliente Bianchi ed il gruppo merceologico HA RDW , \nimpostando uno sconto del 5%.  \n  \n \nContratto di vendita"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 342, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nA R C H I V I  V E N D I T E  - 2\u201461 \n \nArticolo con gruppo merceologico HARDW  \n  \n \nListino per articolo chiave usb 20  \n  \nCaricando un documento di vendita per il cliente Bianchi e per l\u2019articolo in oggetto (che ricordiamo \nessere asso ciato al gruppo merceologico HARDW) si nota l\u2019applicazione dello sconto associato al \ncontratto riguardante il gruppo merceologico."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 343, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201462 \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E  \n \nFattura di vendita con applicazione contratto per gruppo merceologico  \n  \nDefinizione di pi\u00f9 gruppi merceologici  \nNei contra tti di vendita (e acquisto) non \u00e8 possibile inserire sul solito contratto lo stesso gruppo \nmerceologico pi\u00f9 di una volta sulle righe; per questo \u00e8 stato inserito il messaggio bloccante.  \nGruppo merceologico gi\u00e0 presente nel contratto."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 344, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nA R C H I V I  V E N D I T E  - 2\u201463 \uf031 Duplicazione contratti di vendita  \n  \nQuesta funzione consente di variare contratti esistenti o di crearne di nuovi, in base ad un contratto \nesistente, eventualmente con valute diverse. E' inoltre possibile definire pa rametri di ricalcolo dei \nprezzi e criteri di arrotondamento degli importi e restringere la creazione del contratto ad un \ndeterminato intervallo di codici articoli/ servizi e/o gruppi merceologici.  \n  \nLa maschera \u00e8 strutturata su due schede.  \n  \nDuplicazione c ontratti di vendita - Selezioni principali  \n  \n \nDuplicazione contratti di vendita - Selezioni principali  \n  \n\uf032 Contratto di riferimento e descrizione  \nLa maschera entra subito in modalit\u00e0 di caricamento; l'utente deve innanzitutto impostare un \ncontratto da utilizzare come base per il caricamento. Una volta impostato, viene visualizzata la relativa \ndescrizione, la valuta del contratto e il relativo cambio verso la valuta di conto. E' possibile selezionare \nanche contratti scaduti.  \n\uf032 Nuovo contratto e descrizione  \nIn questo campo viene specificato il codice del nuovo contratto e la relativa descrizione: il codice del"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 345, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201464 \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E  contratto sar\u00e0 diverso dal contratto di riferimento se ci si appresta a crearne uno nuovo; avr\u00e0 invece lo \nstesso codice nel caso in cui si voglia sovrascrivere il contratto esistente.  \n\uf032 Note  \nPer ogni nuovo contratto \u00e8 possibile definire delle note che riepi loghino le condizioni applicate. \nVengono automaticamente proposte le note definite nel contratto di riferimento.  \n\uf032 Data  \nData di creazione del contratto; viene proposta la data di sistema.  \n\uf032 Valido dal - Al \nDate di validit\u00e0 del contratto; come data inizio v iene proposta la data di sistema. Nel caso in cui si stia \nsostituendo un contratto in essere si definir\u00e0 il nuovo periodo di validit\u00e0, che potr\u00e0 anche non essere \nsequenziale a quello precedente: se ad esempio il contratto di riferimento risulta scaduto il \n15/10/2006 la nuova data di validit\u00e0 pu\u00f2 decorrere dal 01/01/2007.  \n\uf032 Cliente  \nCliente a cui fa riferimento il nuovo contratto; viene proposto il codice cliente legato al contratto di \nriferimento; essendo modificabile rende possibile creare contratti simili per clienti diversi  \n\uf032 Categoria commerciale  \nCategoria Commerciale a  cui fa riferimento il nuovo contratto; viene proposta la categoria \ncommerciale legata al contratto di riferimento; essendo modificabile rende possibile creare contratti \nsimili per categorie diverse.  \n  \nLa definizione di un codice cliente inibisce la defini zione di una categoria commerciale e viceversa. Nel caso in cui si \nselezioni un contratto di riferimento legato ad esempio ad un cliente \u00e8 comunque possibile definire un nuovo contratto \nlegato ad una categoria commerciale semplicemente cancellando il codic e cliente e definendo la categoria commerciale.  \n  \n\uf032 Valuta e cambio  \nValuta di riferimento e relativo cambio del nuovo contratto; la valuta pu\u00f2 essere diversa da quella del"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 345, "chroma:document": "contratto di riferimento. Questo tipo di operativit\u00e0 risulta particolarmente utile q uando si devono \nrendere obsoleti contratti legati a valute EMU per trasformarli in contratti in Euro; quindi risulter\u00e0 \nutile non solo durante il passaggio all'Euro al 01/01/2002, ma anche nell'eventualit\u00e0 che ad altri paesi \nche aderiranno all'Euro in futur o venga garantito un periodo di passaggio.  \n\uf032 Percentuale ricalcolo  \nSpecifica uno sconto/maggiorazione da applicare ai prezzi derivanti dal contratto di partenza.  \n\uf032 Ricalcolo in valore  \nIn alternativa ad una percentuale di ricalcolo \u00e8 possibile specificare un importo da sommare (se \npositivo) o sottra rre (se negativo) ai prezzi derivanti dal contratto di riferimento; nel caso in cui il \ncontratto di riferimento e il nuovo contratto abbiano valute diverse, l'importo dovr\u00e0 essere specificato \nnella valuta del nuovo contratto, in quanto verr\u00e0 applicato dopo  la conversione dei prezzi.  \n\uf032 Arrotondamenti  \nI prezzi risultanti dall'elaborazione del contratto possono essere sottoposti ad arrotondamento \nmatematico. E' possibile definire l'entit\u00e0 dell'arrotondamento e discriminare in base agli importi dei"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 346, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nA R C H I V I  V E N D I T E  - 2\u201465 prezzi (es: per importi fino a 100 \u20ac app licare arrotondamento di 0,01, per importi fino a 1.000 \u20ac \napplicare arrotondamento di 0,1).  \n  \nImpostare come entit\u00e0 di arrotondamento 0,01 significa applicare un arrotondamento al centesimo \n(es. di Euro): in questo caso, il risultato dell'elaborazione sare bbe il seguente:  \n\uf073 3,584 verrebbe arrotondato a 3,58  \n\uf073 3,585 verrebbe arrotondato a 3,59  \n\uf073 3,586 verrebbe arrotondato a 3,59"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 347, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201466 \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E  Duplicazione contratti di vendita - Selezioni ulteriori  \n  \n \nDuplicazione contratti di vendita - Selezioni ulteriori  \n  \nLa funzion e di Duplicazione Contratti di Vendita appena descritta consente anche di effettuare una \nselezione sugli articoli/servizi da considerare. L'utente pu\u00f2 decidere di valorizzare i prezzi sul \ncontratto da aggiornare, solo relativamente a quegli Articoli e Serv izi che sono contenuti in un certo \nintervallo di codici e/o che hanno associato un determinato Gruppo Merceologico.  \n  \nAlla conferma della maschera, se il codice nuovo contratto corrisponde con il codice contratto di \nriferimento, la procedura visualizza il seguente messaggio, alla conferma del quale viene sovrascritto il \ncontratto esistente:  \nIl contratto esiste gi\u00e0! Vuoi modificarlo?"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 348, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nA R C H I V I  V E N D I T E  - 2\u201467 \uf031 Messaggi  \n  \nQuesto archivio contiene tutti i messaggi di testo che l'azienda intende gesti re al momento della \nstampa dei documenti, sia del ciclo attivo, sia del ciclo passivo. Il messaggio pu\u00f2 fare riferimento ad \nun tipo documento, ad un codice cliente/fornitore o ad una categoria commerciale. Ogni singolo \ntesto prevede delle date di inizio e fine validit\u00e0.  \n  \n \nMessaggi  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Codice Messaggio  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la q uale si desidera ottenere l'ordinamento: descrizione, periodo \ndi validit\u00e0, cliente/fornitore, categoria commerciale ecc.  \n\uf032 Codice  \nCodice alfanumerico di massimo 10 caratteri da associare al messaggio.  \n\uf032 Del \nData in cui \u00e8 stato caricato il messaggio.  \n\uf032 Periodo di validit\u00e0  \nDate di inizio e fine validit\u00e0 del messaggio; ai fini della stampa sui documenti, la procedura controlla"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 349, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201468 \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E  questo campo e lo confronta con la data del documento. Per essere valido il messaggio, la data del \ndocumento deve rientrare tra le date  di inizio e fine validit\u00e0.  \n\uf032 Tipo documento  \nIn questo campo pu\u00f2 essere indicato il codice della causale documento a cui deve essere legato il \nmessaggio; qualora non venga indicata nessuna causale, il messaggio avr\u00e0 valore per tutte le causali \ndocumenti.  \n\uf032 Codice cliente/fornitore  \nCampo in cui indicare se il messaggio \u00e8 relativo ai clienti o fornitori. A seconda di quanto impostato \nin questo campo \u00e8 possibile impostare il codice del cliente o del fornitore a cui il messaggio si \nriferisce. E' altres\u00ec possibile non valorizzare il campo ed associare il messaggio ad una categoria \ncommerciale di clienti/fornitori.  \n\uf032 Categoria commerciale  \nSe non \u00e8 stato specificato il codice del cliente o fornitore, si potr\u00e0 allora indicare il codice della \ncategoria commerciale in modo da fare stampare il messaggio solo sui documenti relativi a quella \ncategoria.  \n\uf032 Descrizione  \nDescriz ione del messaggio.  \n\uf032 Messaggio  \nCampo testo in cui impostare il messaggio che dovr\u00e0 essere stampato sui documenti (nel corpo dopo \nle righe valorizzate).  \n  \nMessaggi - Traduzioni  \n  \nNella seconda scheda \u00e8 possibile definire le traduzioni dei messaggi, che ver ranno applicati al \ndocumento, in base al codice lingua specificato in anagrafica dell'intestatario.  \n  \n \nMessaggi - Traduzioni"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 350, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nA R C H I V I  V E N D I T E  - 2\u201469 \uf031 Modelli righe riferimenti  \n  \nAttraverso questa funzione \u00e8 possibile creare dei mo delli da legare alle causali documenti, sia del ciclo \nattivo, sia del ciclo passivo, al fine di personalizzare o semplicemente tradurre le righe di riferimento ai \ndocumenti di origine create in fase di importazione documenti.  \n  \n \nModelli righe riferimenti  \n  \nNei campi Nostro riferimento, Vostro riferimento e Riferimento descrittivo che riportano nel \ndocumento di destinazione i riferimenti dei documenti di origine (Ns. e Vs. rif.) ed ulteriori note (Rif. \nDescr.), \u00e8 possibile inserire testi liberi e, mediante il tasto destro, selezionare alcuni parametri come:  \n\uf073 Numero, data, serie, documenti;  \n\uf073 Data registrazione;  \n\uf073 Intestatario (viene riportato il codice);  \n\uf073 Elenco documenti;  \n\uf073 Numero protocollo  rif. N. cliente/fornitore;  \n\uf073 Serie protocollo  rif. N. cliente/fornitore;  \n\uf073 Data rif. N. cliente/fornitore"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 351, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201470 \u2013 A R C H I V I  V E N D I T E  \uf031 Stampa causali documenti (vendite)  \n  \nLa stampa causali documenti di vendita permette di ottenere l'elenco delle causali presenti nel \nrispettivo archivio. Possono essere impostati i codici di inizio e fine selezione causali, eventuali filtri \nche fanno riferimento alla causale di magazzino e alla causale contabile utilizzate nelle causali \ndocumenti, nonch\u00e9 la tipologia delle causali documenti da considerare.  \n  \n \nStampa causali documenti [vendita]  \n  \n\uf032 Da codice - A codice  \nFiltro sul tipo documento  \n\uf032 Causale magazzino  \nFiltri che fanno riferimento alla causale di magazzino  \n\uf032 Causale contabile  \nFiltri che fanno riferimento alla causale contabile  \n\uf02b Categoria  \nSi tratta di un macro raggruppamento di docume nti al fine di definire a quale categoria appartiene il \ndocumento che si sta caricando. A seconda della categoria associata il documento potr\u00e0 essere \nutilizzato nella rispettiva gestione: documenti interni, ordini, documenti di trasporto, fatture, note di \ncredito e ordini previsionali.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nCome uscita di stampa viene proposta quella predefinita nell\u2019output utente (ordinata per tipo), \u00e8 \ncomunque possibile selezionarne altre.  \n\uf0a4 Stampa ordinata per tipo  \n\uf0a4 Stampa ordinata per descrizione"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 352, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nA R C H I V I  V E N D I T E  - 2\u201471 \uf031 Stampa contratti di vendita  \n  \nLa stampa contratti di vendita permette di ottenere l'elenco dei contratti gestiti dall'azienda. Possono \nessere impostate le date di inizio e fine validit\u00e0 dei contratti, i filtri su codice cliente o sulla categoria  \ncommerciale e un intervallo di codici contratto.  \n  \n \nStampa contratti di vendita  \n  \nAnche in questo caso viene proposto il tipo di stampa predefinito presente nell'output utente."}


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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 356, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u201475 \uf034 GESTIONE DOCUMENTI  \n  \nVedremo ora come si presenta l'interfaccia di gestione documenti commentando  i vari campi \ndisponibili. A seconda di quanto impostato a livello di Dati Azienda e Causali Documenti la \nprocedura potr\u00e0 richiedere o meno la valorizzazione di alcuni campi. Vengono poi riportati alcuni \nesempi di utilizzo dei documenti.  \n  \nSuccessivamente sar\u00e0 descritta la gestione delle vendite relative al Registro Iva Corrispettivi, con la \nfunzione di incasso degli eventuali crediti derivanti. Infine verr\u00e0 presentata la procedura di \ngenerazione automatica delle fatture differite, ed una funzione per la ri cerca e visualizzazione dei \ndocumenti caricati.  \n  \n\uf031 Interfaccia gestione documenti  \n\uf031 Modifica documenti  \n\uf031 Gestione corrispettivi  \n\uf031 Documenti a fornitore  \n\uf031 Incasso ricevute fiscali  \n\uf031 Generazione fatture differite  \n\uf031 Visualizzazione documenti  \n\uf031 Calcolo sconto globale"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 357, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201476 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  \uf031 Interfaccia gestione documenti \nvendite  \n  \nIn que sto paragrafo presentiamo la maschera di gestione dei documenti del ciclo vendite appartenenti \nalle categorie Documenti di Trasporto, Fatture, Note di Credito e Documenti Interni. Sebbene altre \ntipologie di documenti gestiti da Ad Hoc Revolution, come le R icevute Fiscali dello stesso ciclo attivo, \ngli Ordini ed i documenti del ciclo passivo, abbiamo gestioni specifiche, esse ricalcano comunque \nl'approccio adottato in questa maschera. La coerenza di tutta la gestione documentale permette di \nvelocizzare l'uti lizzo di Ad Hoc Revolution, in quanto gli utenti devono apprendere un unico modo di \nlavorare.  \n  \nI campi presenti in questa maschera dipendono dalla configurazione della causale documento \nimpostata e da quella presente nell'archivio Dati Azienda. L'interfac cia di gestione documenti \u00e8 \nstrutturata su tre schede.  \n  \n- Documento  \n- Dati generali  \n- Spedizione"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 358, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u201477 Documento vendite  \n  \nLa prima scheda della maschera, riportata di seguito, costituisce la sezione principale di imputazione di \nun documento, dove viene inserito l'elenco degli articoli/ servizi. Nel caso non si abbia la necessit\u00e0 di \nimpostare/modificare dati generali del documento (modalit\u00e0 di pagamento, spese accessorie, acconti \ncontestuali e condizioni di spedizione), il caricamento di un documento pu\u00f2 essere effettuato in modo \nestremam ente rapido. Molti dati appaiono preimpostati e fuori sequenza di caricamento: definendo \nopportunamente gli automatismi, l'utente pu\u00f2 concludere il caricamento di un documento inserendo \nunicamente il codice del cliente, gli articoli/servizi e le quantit\u00e0 ( che possono anch'esse avere un \nvalore predefinito).  \n  \n \nScheda principale della gestione Documenti  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Causale Documento  \n\uf073 Numero Documento  \n\uf073 Data Documento  \n\uf073 Codice Cliente  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinament o. \n\uf032 Causale documento  \nIn questo campo \u00e8 necessario impostare una delle causali memorizzate per la categoria di documento \nscelta mediante la voce di menu (Documenti Interni, Documenti di Trasporto, Fatture o Note di \nCredito). La causale viene automaticamen te impostata dalla procedura nel caso vi sia una tipologia \ndocumento con attivato il check Preferenziale; l'utente ha comunque la possibilit\u00e0 di impostare una \ntipologia differente successivamente all'imputazione del codice del cliente (che rappresenta il s econdo"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 359, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201478 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  campo nella sequenza di caricamento).  \n\uf032 Esercizio  \nIl campo viene valorizzato in automatico, a seconda della data di registrazione impostata; identifica il \ncodice dell'esercizio di competenza del documento caricato.  \n\uf02b Stato  \nIl campo \u00e8 posto fuori sequenza e il valore predefinito \u00e8 Confermato; p er renderlo Provvisorio sar\u00e0 \nnecessario l'intervento dell'utente al momento del caricamento. Una volta confermato il documento \nnon potr\u00e0 essere pi\u00f9 riportato nello stato provvisorio.  \n  \nUn documento provvisorio richiede ulteriore verifica prima della sua su ccessiva elaborazione e non \nsar\u00e0 quindi considerato nell'intero processo elaborativo: se vi \u00e8 una causale magazzino associata, il \nmagazzino verr\u00e0 aggiornato di conseguenza, mentre il documento stesso non apparir\u00e0 tra i documenti \ndi origine dai quali genera re altri documenti, non potr\u00e0 essere contabilizzato e sar\u00e0 normalmente \nescluso da molte stampe. Sar\u00e0 cura dell'utente effettuare la successiva conferma od annullamento.  \n\uf032 Numero documento  \nNumero progressivo, associato alla tipologia documento, con relativa  parte alfanumerica \n(preimpostata nel caso sia stata definita nella causale documento). Viene proposto in automatico; \nl'utente ha comunque la possibilit\u00e0 di variarlo. La procedura esegue un controllo incrociato con la \nPrimanota e, nel caso si carichi un nu mero gi\u00e0 utilizzato o nelle Vendite o in Primanota, la procedura \nemetter\u00e0 un messaggio di avviso, prima del salvataggio del documento.  \n\uf032 Del \nData del documento. Viene proposta la data impostata al momento della selezione azienda.  \n\uf032 Cliente  \nNel caso il documento abbia un intestatario (check Cliente attivato nella relativa causale) \u00e8 \nobbligatorio impostare il codice del cliente.  \n\uf032 Valuta e cambio  \nCodice valuta del documento. Viene sempre proposta la valuta associata all'anagrafica del cliente, nel"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 359, "chroma:document": "caso sia stata impostata. Alla valuta estera \u00e8 collegato il cambio rispetto alla valuta di conto utilizzata \ndall'azienda. Per le valute extra -EMU viene proposto il cambio pi\u00f9 aggiornato presente nell'archivio \nCambi Giornalieri, altrimenti il tasso fisso di conversione nei confronti dell'Euro (non visualizzato \nnella maschera).  \n\uf032 Listino  \nCodice del listino che si vuole utilizzare nel documento. Se esiste viene proposto quello presente \nnell'anagrafica del cliente ed in alternativa quello associato alla causale documento. La valuta impostata \ndiscrimina anche il listino che pu\u00f2 esse re utilizzato: vengono accettati solo i listini espressi nella valuta \ndel cliente.  \n  \nRicordiamo che nell'impostazione automatica del prezzo sui documenti ha la priorit\u00e0 massima l'eventuale \nContratto associato al cliente o alla sua categoria commerciale. Il  contratto non costituisce per\u00f2 un dato di testata del \ndocumento, in quanto la sua applicazione \u00e8 a livello di riga: per ciascuna riga del documento la procedura effettuer\u00e0 \nuna verifica sull'esistenza di un contratto valido in base al cliente ed all'artico lo/servizio caricato (o al gruppo \nmerceologico di appartenenza)."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 360, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u201479   \n\uf03b Importa  \nAttraverso questo bottone vengono visualizzati i documenti che possono originare il documento che \nsi sta caricando; vengono considerati solo i documenti indicati nella cartella Or igini presente nella \ncausale documento.  \n  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Importa documenti  \n  \n\uf03b Visualizza, cattura, acquisisci  \nTali bottoni risultano visibili solo se il check Arch iviazione Documentale presente all'interno dei Dati \nAzienda (scheda contabile) \u00e8 attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo in \nmodifica. Tali bottoni permettono di associare al record file esistenti o acquisirne direttamente tramite  \ndispositivo Twain. I file associati al record possono successivamente essere richiamati e visualizzati.  \n  \nPer la gestione dei file risulta necessario parametrizzare precedentemente in modo opportuno alcuni \ndati. Per ulteriori informazioni si rimanda al ma nuale Primi Passi paragrafo Gestione Allegati \nImmagini.  \n\uf03b Varia note  \nQuesto bottone \u00e8 visibile solo in modalit\u00e0 Interroga e consente di accedere direttamente alla funzione \ndi servizio per la variazione dei dati descrittivi del documento.  \n\uf03b Caricamento rapi do \nIn fase di caricamento di un documento, premendo questo bottone, \u00e8 possibile accedere alla gestione \ndi Inserimento Dati:  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Caricamento rapido  \n  \n\uf03b Testata  \nPremendo questo tasto \u00e8 possibile accedere alla maschera  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Dati testata documento  \n  \n\uf03b Primanota  \nQuesto bottone \u00e8 presente solamente sui d ocumenti tipo Fattura o Nota di Credito gi\u00e0 contabilizzati \nin Primanota; permette di accedere direttamente alla registrazione contabile associata, senza dover \nuscire dalla gestione documenti.  \n\uf03b Tracciabilit\u00e0  \nPermette di accedere alla Tracciabilit\u00e0 del docu mento"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 361, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201480 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Griglia  \n\uf032 Riga  \nNumero che identifica la riga del movimento nell'ambito del documento. La procedura lo valorizza \nautomaticamente ad ogni caricamento da parte dell'utente, lasciando un intervallo di 10 unit\u00e0 tra le \nrighe; questo permette di caricare,  in momenti successivi, righe all'interno di una sequenza gi\u00e0 \nesistente.  \n\uf032 Articolo  \nCodice dell'articolo/servizio da movimentare. Attraverso lo zoom \u00e8 possibile visualizzare l'elenco dei \ncodici di ricerca (articoli/servizi e codici alternativi) qualora sia  necessario caricare un nuovo codice \narticolo o servizio baster\u00e0 cliccare una sola volta su un codice di un articolo o di un servizio e poi \ncliccare sul bottone di zoom (Doppio Zoom); in questo modo si acceder\u00e0 all'archivio articoli oppure \nall'archivio ser vizi. \n  \nNello zoom dei codici di ricerca vengono visualizzati solo quei codici che hanno il campo Barcode settato a No; i \ncodici di tipo Barcode saranno quindi esclusi dallo zoom. Questo in quanto si parte dal presupposto che tali codici \nvengano letti tram ite appositi dispositivi, o digitati; in questo modo si velocizza inoltre il caricamento dello zoom.  \n  \n\uf032 Descrizione  \nViene visualizzata la descrizione principale associata al codice articolo/servizio selezionato. Cliccando \ndue volte su questo campo, se esi ste, viene riportata la descrizione supplementare dell'articolo; \u00e8 \ncomunque possibile caricare una descrizione aggiuntiva al momento.  \nRicordiamo che la descrizione aggiuntiva viene stampata sui documenti con un report abilitato, nel \ncaso sia stato attivato  il check Stampa Descrizione Supplementare nell'archivio articoli/servizi.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Descrizione supplementare  \n  \n\uf032 Magazzino  \nCodice del magazzino di appartenenza degli articoli a cui il movimento si riferisce. Si pu\u00f2 decidere di"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 361, "chroma:document": "lasciare il campo fuori dalla sequenza di caricamento (all'interno della causale documento), per \nvelocizzare l'imputazione del documento. L' utente pu\u00f2 comunque selezionarlo attraverso il mouse.  \n  \nIl codice del magazzino proposto su riga varia in base a quanto impostato sul campo Valorizzazione \nMagazzino della causale documento.  \n\uf032 Magazzino collegato  \nCodice del magazzino collegato a quello prin cipale. Questo campo risulta editabile se la causale di \nmagazzino utilizzata ha un'altra causale associata; ad esempio per gestire le operazioni di scarico e \ncarico contestuale tra due magazzini.  \n  \nIl codice del magazzino proposto su riga varia in base a q uanto impostato sul campo Valorizzazione \nMagazzino del magazzino collegato della causale documento.  \n\uf032 U.M.  \nUnit\u00e0 di misura con la quale viene movimentato l'articolo. La procedura propone l'unit\u00e0 di misura"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 362, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u201481 principale; \u00e8 comunque possibile selezionare l'unit\u00e0 di misura secondaria associata all'articolo. \nL'aggiornamento dei saldi di magazzino \u00e8 sempre rifer ito alla prima unit\u00e0 di misura: qualora venga \nutilizzata un'unit\u00e0 di misura alternativa, la procedura, al momento della conferma della registrazione, \nprovvede a convertire la quantit\u00e0 movimentata nella unit\u00e0 di misura principale.  \n  \nTale campo risulta nella  sequenza di tabulazione solo se all'articolo selezionato sono associate pi\u00f9 unit\u00e0 di misura; \nin caso contrario verr\u00e0 automaticamente proposta l'unica unit\u00e0 di misura definita per l'articolo ed il cursore passer\u00e0 \nal campo successivo, Quantit\u00e0.  \n  \n\uf032 Quantit\u00e0  \nQuantit\u00e0 movimentata per l'articolo, riferita all'unit\u00e0 di misura impostata sul campo precedente.  \n\uf032 Prezzo unitario  \nSi tratta del prezzo unitario riferito all'articolo/servizio impostato. Viene valorizzato automaticamente \ncon un contratto, se ap plicabile, o in alternativa con un listino, se presente in testata del documento.  \n  \nIl valore pu\u00f2 essere al lordo o al netto dell'Iva a seconda del tipo di listino utilizzato e delle \nimpostazioni del check Scorporo Piede Fattura sull'anagrafica del cliente . Se \u00e8 stato impostato un \ncodice di listino al lordo dell'Iva ma non \u00e8 stato attivato il check scorporo piede fattura, il valore \nunitario di riga che viene riportato (se presente) \u00e8 gi\u00e0 scorporato dell'Iva; se invece nell'anagrafica del \ncliente \u00e8 stato imp ostato un codice di listino al lordo dell'Iva ed \u00e8 stato attivato il check scorporo piede \nfattura, il valore unitario di riga che viene riportato (se presente) \u00e8 al lordo dell'Iva e lo scorporo \navverr\u00e0 al momento del calcolo del totale documento.  \n  \nIl prez zo impostato/modificato in una fattura differita valorizza anche il prezzo di riga del documento di trasporto.  \n  \nScorporo/incorporo Iva su importi righe"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 362, "chroma:document": "Scorporo/incorporo Iva su importi righe  \nSu ogni riga \u00e8 possibile effettuare un'operazione di scorporo dell'importo totale indicato, nel caso si a \nal lordo dell'IVA. Per decurtare l'importo dell'Iva contenuta \u00e8 sufficiente cliccare due volte (o premere \nil tasto funzione F9) sul campo del Prezzo; apparir\u00e0 una maschera di conferma mediante la quale sar\u00e0 \npossibile far eseguire lo scorporo. A seguito d i tale operazione, la procedura emette un messaggio di \nrichiesta conferma dello scorporo Iva.  \n  \nInoltre, in assenza di un listino o di un contratto e se il documento \u00e8 al netto dell'Iva \u00e8 possibile, \neseguendo la stessa operazione, incorporare l'Iva. Questo  tipo di operazione pu\u00f2 risultare utile, nel \ncaso in cui l'utente abbia la necessit\u00e0 di impostare un prezzo al lordo dell'Iva partendo ad uno netto, \ncome ad esempio nel caso in cui si carichi un documento di vendita partendo da una fattura di \nacquisto. A s eguito del doppio click su riga, la procedura emette un messaggio di richiesta conferma \nall'operazione di incorporo Iva.  \n\uf02b Tipo riga  \nTramite questa combo box \u00e8 possibile definire la tipologia della riga sulla quale si \u00e8 posizionati. La \nscelta effettuata implica soprattutto un diverso comportamento del programma per quanto riguarda la \ncontabilizzazione e l'esposizione dell'IV A. \nLe scelte possibili sono:"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 363, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201482 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  \uf0a4 Normale: \u00e8 il valore predefinito. La sommatoria dei valori fiscali delle righe soggette al solito \ncodice IVA, verr\u00e0 esposto nel castelletto IVA e concorrer\u00e0 alla formazione del Totale \nDocumento;  \n\uf0a4 Sconto Merce: Il valore fisc ale delle righe di tipo Sconto Merce non concorre alla \nformazione del Totale Documento, non viene esposto sul castelletto IVA, ma vengono riportate \nin fattura con la dizione Sconto Merce. Se il documento \u00e8 di tipo fattura e sono presenti solo \nrighe di ques to tipo, la contabilizzazione genera in primanota una registrazione con importi a \nzero che sar\u00e0 evidenziata anche nella stampa del registro IVA corrispondente.  \n  \nSe le righe di tipo Sconto Merce sono presenti insieme ad altre righe (ad es. di tipo Normale)  la \nprimanota IVA della registrazione contabile generata dalla contabilizzazione non conterr\u00e0 righe con \nimporti a zero;  \n\uf0a4 Omaggio Imponibile: in questo caso solo l'IVA concorre alla formazione del Totale \nDocumento. Il castelletto IVA evidenzia le righe di questo tipo separatamente;  \n\uf0a4 Omaggio Imponibile+IVA: in questo caso sia Imponibile che IVA non concorrono alla \nformazione del Totale Documento. Le righe di questo tipo saranno esposte separatamente sul \ncastelletto IVA.  \n  \nLotti e ubicazioni  \nI campi sottosta nti vengono evidenziati se \u00e8 attivo il modulo Magazzino Funzioni Avanzate e se a \nlivello di Dati Azienda sono stati attivate le relative gestioni. Inoltre nell'anagrafica dell'articolo \nmovimentato deve essere stata abilitata la gestione dei lotti, mentre n ell'anagrafica magazzini deve \nessere abilitata la gestione delle ubicazioni.  \n\uf032 Lotto  \nCodice lotto (insieme di quantitativi dello stesso articolo, resi omogenei dalla stessa partita di carico) di \nriferimento dell'articolo. Mediante lo zoom viene evidenziata un maschera dove sono elencati tutti i"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 363, "chroma:document": "codici lotto caricati per quel artico lo; per ogni lotto vengono riportate alcune informazioni come \nl'ubicazione, il magazzino, la data di creazione , la scadenza, l'esistenza, il riferimento al fornitore, lo \nstatus (disponibile, sospeso, esaurito).  \n\uf032 Ubicazione  \nCodice dell'ubicazione (che rap presenta una sottoparte del magazzino) dove si trova fisicamente \nl'articolo. Le ubicazioni sono gestite solo per i documenti con causali di magazzino che movimentano \nl'esistenza o il riservato e per quei magazzini non di tipo WIP che hanno attivo il check su ubicazione.  \n\uf032 Ubicazione collegata  \nCodice dell'ubicazione associato al magazzino collegato.  \n\uf032 Quantit\u00e0 nella 1^ - 2^ - 3^ U.M.  \nQuesto campo viene visualizzato quando, nelle righe di dettaglio, viene movimentata un'unit\u00e0 di \nmisura diversa dalla principale. In questo ca mpo viene riportata la quantit\u00e0 e il rapporto di \nconversione nell'unit\u00e0 di misura non specificata nella riga.  \nIn presenza di un articolo con due unit\u00e0 di misura \u00e8 possibile, quando si movimenta la prima unit\u00e0 di \nmisura, visualizzare sui documenti (vendita e acquisto) e sui movimenti di magazzino la quantit\u00e0 nella \nseconda unit\u00e0 di misura (cos\u00ec come gi\u00e0 accade quando si movimenta la seconda)  \n  \nSe viene movimentato il codice articolo principale viene riportata l'eventuale quantit\u00e0 nella seconda \nunit\u00e0 di misura  mentre se viene movimentato il codice di ricerca e su tale codice \u00e8 presente l'unit\u00e0 di \nmisura codice viene visualizzata l'unit\u00e0 di misura del codice di ricerca."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 364, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u201483 \uf032 Prezzo  \nIn questo campo viene riportato il prezzo unitario riferito alla prima unit\u00e0 di misu ra. \n  \nNel caso sulla riga sia stato movimentato un Servizio Generico con unit\u00e0 di misura diversa da quella definita nella \nsua anagrafica,, i campi Quantit\u00e0 e Prezzo nella prima unit\u00e0 di misura vengono visualizzati solo se per le due \nunit\u00e0 di misura in ques tione, \u00e8 stato definito un rapporto di conversione. I servizi generici possono infatti essere \nmovimentati con una qualsiasi unit\u00e0 di misura.  \n  \n\uf032 Sconti/maggiorazioni di riga  \nPer ogni riga documento sono presenti fino ad un massimo di quattro percentuali di \nsconti/maggiorazioni, valorizzate automaticamente in relazione alla categoria sconti/maggiorazioni \ndefinita nell'anagrafica dell'articolo, in abbinamento alla categoria sconti/maggiorazioni indicata \nnell'anagrafica cliente.  \nTuttavia se esiste un listino che gestisce sconti/maggiorazioni, definiti successivamente nell'archivio \nListini, questi sconti/maggiorazioni hanno priorit\u00e0 rispetto a quelli definiti nella corrispondente \nTabella Sconti/Maggiorazioni.  \n  \nPer maggiori dettagli si rimanda al paragrafo relativo alla definizione della tabella \nsconti/maggiorazioni e alla definizione dei prezzi su listino.  \n  \nSe non esiste nessuna tabella valida o ness un listino che gestisca gli sconti/maggiorazioni, l'operatore \npu\u00f2 impostare manualmente le percentuali desiderate: il segno - anteposto alla percentuale identifica \nuno sconto.  \n  \nIl numero massimo di sconti/maggiorazioni gestibili su riga viene impostato, a  livello generale di \nprocedura, nell'archivio Dati Azienda; \u00e8 poi possibile indicare per ciascuna causale documento il \nnumero massimo di sconti/maggiorazioni ammesso.  \n\uf032 Centro di ricavo  \nIl campo viene visualizzato e quindi richiesto come obbligatorio, nel caso in cui la causale documento"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 364, "chroma:document": "gestisca la contabilit\u00e0 analitica (check Dati Analitica attivato sulla relativa causale documento di \nvendita).  \n\uf032 Commessa  \nIl campo rel ativo alla Commessa viene visualizzato e quindi richiesto come obbligatorio, nel caso in \ncui la causale documento gestisca la contabilit\u00e0 analitica (check Dati Analitica attivato sulla relativa \ncausale documento di vendita), oppure in presenza del modulo G estione Progetti (check Gestione \nProgetti attivato sulla relativa causale documento di vendita).  \n\uf032 Netto riga  \nSi tratta di un campo calcolato; il tipo di calcolo eseguito dipende da quanto impostato nei Dati \nAzienda per il Calcolo Netto Riga:  \n\uf073 (Prezzo * Sconti) * Quantit\u00e0: dal prezzo vengono prima detratti/aggiunti gli \nsconti/maggiorazioni, prima di moltiplicare per la quantit\u00e0;  \n\uf073 (Prezzo * Quantit\u00e0) * Sconti: il prezzo viene subito moltiplicato per la quantit\u00e0 e solo dopo \nvengono detratti/aggiunti gli sconti/maggiorazioni."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 365, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201484 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  \uf032 Valore fiscale  \nIndica l'importo di riga dato dal netto di riga decurtato di sconti globali. L'importo \u00e8 sempre espresso \nin valuta di conto e viene utilizzato per le valorizzazioni di magazzino e le contabilizzazioni.  \n  \nLe funzione di Rivalorizzazione Trasferimenti e Consumi (presente nel menu Magazzino) aggiorna il campo \nValore Fi scale, nel caso la causale di magazzino associata alla causale documento utilizzata abbia il flag Da \nRivalorizzare attivo.  \n  \n\uf032 Totale righe  \nSi tratta di un campo calcolato, determinato dalla somma del netto delle righe presenti nel corpo del \ndocumento.  \n\uf03b Dati di riga  \nPremendo questo bottone si accede ad una maschera contenente tutte le restanti informazioni \nassociate alla riga a rticolo/servizio su cui si \u00e8 posizionati: i dati di contabilizzazione in Primanota, le \ninformazioni sul magazzino e sui dati INTRA ecc.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Documenti  dati di riga  \n  \n\uf03b Saldi  \nAttraverso il bottone Saldi, per ogni magazzino per il quale \u00e8 stato movimentato l'articolo vengono \nvisualizzate le seguenti informazioni: Esistenza, Quantit\u00e0 Riservata (ci\u00f2 che \u00e8 esistente ma gi\u00e0 \ndestinato ad un certo utilizzo), Disponibilit\u00e0 Effe ttiva (esistenza, quantit\u00e0 riservata), Ordinato a \nfornitori, Impegnato da clienti, Disponibilit\u00e0 Contabile (disponibilit\u00e0 effettiva + ordinato - \nimpegnato), ultimo Costo e Data di Acquisto e ultimo Prezzo e Data di Vendita.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Saldi articolo  \n  \n\uf03b Ultimi prezzi  \nPosizionandosi su una riga articolo del documento, attraverso questo bottone si accede alla maschera \ndi visualizzazione degli ultimi prezzi applicati al cliente intestatario del documento per quell'articolo .  \nAttraverso il bottone Dettagli presente su questa maschera di visualizzazione sar\u00e0 possibile \nsuccessivamente accedere alla maschera del documento stesso.  \nSi aprir\u00e0 la maschera"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 365, "chroma:document": "successivamente accedere alla maschera del documento stesso.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Ultimi prezzi a clien te \n  \n\uf03b Costi  \nPosizionandosi su una riga articolo del documento, attraverso questo bottone si accede alla maschera \ndi visualizzazione degli ultimi costi praticati da tutti i fornitori per quell'articolo.  \nAttraverso il bottone Dettagli presente su questa maschera  di visualizzazione sar\u00e0 possibile \nsuccessivamente accedere alla maschera del documento stesso."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 366, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u201485 La procedura visualizza tutte le righe documento con data registrazione inferiore al documento che si \nsta caricando, fino alla decorrenza di un anno.  \n  \nLe righe  documento che la procedura evidenzia in questo Zoom sono esclusivamente quelle che aggiornano il saldo \nUltimo prezzo di vendita.  \nLe righe sono ordinate in ordine decrescente di data e a parit\u00e0 di data di seriale.  \n  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Ultimi costi da fornitori  \n  \n\uf03b Prezzi articoli alternativi  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibile visualizzare due zoom, uno relativo a tutti i possibili prezzi di \nListino disponibili per l'articolo selezionato (in abbinamento alla Tabella Sconti/Maggiorazioni \napplicabile, oppure agli sconti/maggiorazioni definiti sul listino stesso) e uno relativo ad eventuali \narticoli alternativi associati nell'anagrafica dell'articolo specificato sul la riga del documento.  \n  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Prezzi articolo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 367, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201486 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Importa documenti  \n  \nA questa maschera si accede dal bottone Impo rta e riporta l\u2019elenco di tutti i documenti che possono \nessere oggetto di generazione del documento che si sta creando.  \n  \nImporta documenti - Documenti  \n  \n \nImporta documenti - Documenti  \n  \nLa maschera che viene proposta, riporta l'elenco di tutti i document i che possono essere oggetto di \ngenerazione del documento che si sta creando: sulla sezione di sinistra viene riportato il riferimento ai \ndocumenti da impostare, mentre su quella di destra il dettaglio delle righe contenute.  \n  \nLe righe dei documenti di ori gine da importare possono assumere diversi colori:  \n\uf073 Nero: nel caso non siano state ancora selezionate;  \n\uf073 Rosso: nel caso siano state selezionate ma non ancora trasferite sul documento;  \n\uf073 Blu: nel caso siano gi\u00e0 state trasferite sul documento (e quindi non  pi\u00f9 selezionabili);  \n\uf073 Magenta: nel caso siano incongruenti e quindi non selezionabili (vedere controlli congruenza \ndeterminati dalle impostazioni dei check Import Dati Pagamento, Import Dati Accompagnatori \ne Controlli comunque attivi).  \n  \nUtilizzando i bot toni Seleziona Tutte o Deseleziona Tutte presenti sulla parte sinistra della maschera, \u00e8 \npossibile selezionare/deselezionare tutti i documenti riportati nella griglia. Per i documenti selezionati \n(e quindi evidenziati in rosso), posizionandosi con il curso re su un documento (griglia di sinistra) \u00e8 \npossibile selezionare/deselezionare tramite gli appositi bottoni, tutte le righe di dettaglio nella riga di \ndestra; oppure tramite il campo Seleziona Prime Righe, \u00e8 possibile definire il numero di righe da"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 368, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u201487 selezio nare: una volta definito il numero di righe, premendo il bottone a lato del campo, verranno \nselezionate le prime X righe del dettaglio documento.  \n  \nControlli di congruenza dei documenti di origine  \nLa funzione di importazione documenti effettua dei controll i di congruenza tra i dati presenti sul \ndocumento di destinazione e quelli contenuti nei documenti di origine che si desiderano importare \n(solo nel caso sia stata caricata/importata almeno una riga su quello di destinazione) oppure tra i \ndocumenti di origi ne selezionati (verifica la congruenza tra i dati del documento selezionato con \nseriale pi\u00f9 basso e quelli successivi). Alcuni controlli sono pilotabili dalla causale documento, mentre \naltri sono sempre attivi.  \n  \nControlli pilotabili dalla causale document o \nNel caso venga attivato il check Controllo Dati Pagamento  sulla causale del documento di acquisto, \nsaranno resi attivi i controlli di congruenza relativi ai dati di pagamento. Non potranno essere \nimportati pi\u00f9 documenti che differiscono di almeno uno dei  seguenti dati di pagamento: Primo e \nSecondo Sconto a livello globale documento, Banca Fornitore e Nostra Banca, Codice Pagamento, e \nCodice Iva Esente.  \n  \nNel caso in cui venga attivato il check Import Dati Pagamento sulla causale del documento di \nacquisto,  le condizioni di pagamento verranno importate solo se nel documento di origine sar\u00e0 stato \ndefinito un codice pagamento.  \n  \nNel caso in cui non venga attivato il check Import Dati Pagamento sulla causale del documento di \nacquisto, mentre viene attivato il f lag No Intestatario, verranno ricalcolati i prezzi sulle righe del \ndocumento di destinazione in base alle condizioni di listino/contratto legate al fornitore definito in \ntestata sempre del documento di destinazione."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 368, "chroma:document": "testata sempre del documento di destinazione.  \n  \nNel caso venga attivato il check Contr ollo Dati Accompagnatori sulla causale del documento di acquisto, \nsaranno resi attivi i congruenza relativi ai dati accompagnatori; non potranno essere importati pi\u00f9 \ndocumenti che differiscono di almeno uno dei seguenti dati accompagnatori: Aspetto Esterio re, \nNumero Colli, Destinazione Merce.  \n  \nControlli sempre attivi  \nIndipendentemente dall'attivazione o meno dei check Controllo Dati Pagamento e/o Controllo Dati \nAccompagnatori, rimangono comunque attivi altri controlli di congruenza che possono essere \nblocc anti o meno.  \n  \nBloccanti  \nPotr\u00e0 essere importato un unico documento che presenta Scadenze di pagamento Confermate;  \nIl programma evidenzia con colore diverso (Magenta) i documenti di origine creati in valuta diversa \nrispetto a quella del documento di destina zione (es: documenti in Dollari da importare in un \ndocumento in Euro). Tuttavia, i documenti in valuta EMU possono essere importati in documenti in \nvaluta Euro: questo potrebbe risultare utile per importare i documenti inseriti utilizzando la valuta dei \npaesi che aderiranno all'EMU ed ai quali verr\u00e0 garantito un periodo di prova durante il quale la valuta \ncorrispondente sar\u00e0 ancora in corso;"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 369, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201488 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Non bloccanti  \nI controlli non bloccanti per i quali vengono emessi solo dei messaggi di avviso riguardano:  \n\uf073 Selezione di pi\u00f9 documenti di origine, ciascuno con Spese Accessorie (Spese Imballo e/o \nTrasporto);  \n\uf073 Evasione parziale di uno o pi\u00f9 documenti con Spese Accessorie;  \n\uf073 Selezione di documenti che differiscono per l'impostazione del check Beni Deperibili ne i Dati \ndi Testata;  \n\uf073 Evasione parziale o totale di uno o pi\u00f9 documenti con Acconti Contestuali  \n\uf073 Selezione di pi\u00f9 documenti contenenti importi relativi a Sconti/Maggiorazioni forzati;  \n\uf073 Evasione parziale di documenti di origine contenenti Sconti/Maggiorazi oni. \n  \nGli eventuali Acconti (riportati nei campi Acconto Contestuale e Precedenti Acconti) saranno sempre \nimportati con la sola eccezione di un documento di origine appartenente alla categoria Ordini nel \nquale l'acconto contestuale non rappresenta una Cap arra. In tal caso, infatti, l'acconto dovr\u00e0 essere \nfatturato mediante apposita Fattura di Anticipo che verr\u00e0 decurtata dal totale fattura differita: \nun'importazione dell'acconto significherebbe una doppia decurtazione dello stesso (nel corpo fattura e \nsul piede fattura).  \n  \nImportazione di servizi a valore  \nIn fase di conferma della selezione dei documenti sulla maschera di importazione, la procedura esegue \ndei controlli per i campi Quantit\u00e0 Evasa e Importo evaso di righe contenenti Servizi a Valore:  \n\uf073 Import o Evaso: se l'importo evaso \u00e8 diverso da zero, questo verr\u00e0 riportato sulla riga di \ndestinazione del documento e la quantit\u00e0 verr\u00e0 sempre forzata a 1.  \n\uf073 Quantit\u00e0 Evasa: se invece l'importo evaso \u00e8 pari a zero, e la quantit\u00e0 evasa \u00e8 diversa da zero, \nsulla r iga di destinazione del documento, verr\u00e0 riportato l'intero importo da evadere (Valore su \nRiga) e la quantit\u00e0 sar\u00e0 sempre forzata a 1.  \n  \n\uf052 Nostro/vostro riferimento e riferimento descrittivo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 369, "chroma:document": "\uf052 Nostro/vostro riferimento e riferimento descrittivo  \nI check Ns. Riferimento, Vs. Riferimento e Rif. Descrittivo perme ttono di riportare sul documento \nche si sta generando i riferimenti ai documenti di origine (numero e data). Vengono attivati/disattivati \ndi default in base alle impostazioni presenti sulla causale documento.  \n  \nI check Ns. Riferimento, Vs. Riferimento e Ri f. Descrittivo risultano editabili se all'interno dei Parametri Vendite \n(presente negli archivi generali) \u00e8 stato indicato un codice servizio di tipo descrittivo nel campo Articolo per \nRiferimenti.  \n  \n\uf02b Magazzino principale  \nViene riportato il tipo di gestione per il magazzino principale, e per l'eventuale magazzino collegato, in \nbase alle impostazione della causale documento di cui si sta procedendo al caricamento. Se la combo \nbox viene valorizzata a Fo rzato, \u00e8 possibile indicare il codice di un magazzino che avr\u00e0 priorit\u00e0 \nrispetto alle impostazioni delle righe di origine. Se la combo box viene valorizzata a Intestatario, viene \nriportato il magazzino preferenziale definito nell'anagrafica dell'Intestatar io. \nPer restringere la ricerca dei documenti che si desidera importare, evitando di visualizzare la lista \ncompleta, l'utente pu\u00f2 impostare nella seconda scheda ulteriori filtri di selezione.  \n\uf052 Contributi accessori  \nSe attivo i contributi accessori saranno importati proporzionalmente all\u2019articolo padre che li ha"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 370, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u201489 determinati.  \n\uf052 Ricalcola codici iva  \nQuesto check \u00e8 disattivato come impostazione predefinita. L\u2019utente ha la possibilit\u00e0 di attivarlo s e \nintende procedere ad un ricalcolo dei codici IVA. Le modalit\u00e0 di ricalcolo sono le medesime gi\u00e0 \npreviste sulla maschera dei \u201cDati IVA \u201d di ogni documento.  \n  \nNel caso di righe relative ad acconti e quindi presenti su fatture di anticipo (identificate da a pposita causale oppure \nmediante legame tra riga servizio e acconto registrato su un ordine) viene sempre mantenuto il codice IV A originario \ncome previsto da normativa IV A vigente.  \n  \nAppena si attiva il check compare un messaggio di warning in cui viene ric hiesto all\u2019utente conferma \ndell\u2019operazione da eseguire  \nAttenzione! Si vuole procede con il ricalcolo dei codici Iva?  \n  \nRispondendo S\u00ec, viene proposta una maschera dove sono presenti parametri aggiuntivi di selezione.  \n  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \nRicalcola co dici I.V.A. (filtri aggiuntivi)  \n  \n \nRicalcola codici IVA filtri aggiuntivi  \n  \nI filtri aggiuntivi di selezione sono:  \n\uf032 Da data documento - A data documento  \nQuesto intervallo di date permette di effettuare il ricalcolo dei codici IVA solo ai documenti \n(selezionati per l\u2019evasione) con data documento compresa all\u2019interno dello stesso. Non definire alcuna"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 371, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201490 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  data equivale a con siderare tutti i documenti da evadere a prescindere dalla loro data.  \n\uf032 Codice IVA (dettaglio)  \nNon \u00e8 indispensabile fare alcuna selezione nel dettaglio: il messaggio evidenziato con colore rosso \nsulla maschera ricorda, infatti, che in tal caso il ricalcolo avverr\u00e0 per tutte le righe dei documenti \nimportati. Nel caso in cui, invece, vengano attivati uno o pi\u00f9 check, allora la procedura proceder\u00e0 al \nricalcolo solo sulle righe documento con codice IVA corrispondente a quanto selezionato.  \n  \nSintetizzando, la pr ocedura effettua il ricalcolo per le solo le righe che appartengono a documenti di \norigine rientranti nell'intervallo di date specificato e che presentano codice iva uguale ad uno di quelli \nselezionati nella maschera.  \n  \nImporta documenti - Ulteriori selezi oni \n  \n \nImporta documenti - Ulteriori selezioni  \n  \nE' possibile filtrare i documenti di origine in base ai seguenti parametri:  \n\uf073 Date Documento (l'intervallo di default pu\u00f2 essere impostato nella maschera Filtri Date \nRegistrazioni)  \n\uf073 Date Prevista Evasione  \n\uf073 Solo documenti gi\u00e0 trasferiti  \n\uf073 Righe Documenti: solo documenti con righe relative ad un determinato Codice di Ricerca e/o \nArticolo/Servizio  \n\uf073 Magazzino Movimentato  \n\uf073 Causale Documento (Doc. Collegato: utile se \u00e8 possibile importare diverse tipologie di \ndocumento. Es. ORDCL e ODRIS in un DDTVE)  \n\uf073 Dati Analitica/Commessa (Voce di C/R, Centro di C/R, Commessa, Attivit\u00e0) delle righe dei"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 372, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u201491 documenti di origine.  \n\uf073 Riferimento descrittivo, nel quale si pu\u00f2 inserire una qualunque parola presente nel campo \nNote e i  documenti per la ricerca.  \n  \n\uf032 Intestatario  \nCampo che consente di filtrare nelle \"ulteriori selezioni\"  il cliente o fornitore quando viene indicata \nuna causale tra i filtri che prevede il cambio di intestatario (flag No Intestatario attivato).  \nEsempio  \nSi attiva il flag Intestatario , presente nel tag Origini, per la causale documento ORDCL.  \n  \n \nTag Origini della causale DDTVE  \n  \nQuando l\u2019utente carica un documento di trasporto all\u2019interno del bottone Importa ha la possibilit\u00e0 di \nfiltrare per un intestatario diverso rispetto a quello specificato in testata del DDTAC stesso."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 373, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201492 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  \n \nCaricamento DDTVE  \n  \nNella maschera importa documenti verr\u00e0 visualizzato l'elenco degli ordini inevasi di ogni cliente.  \n  \n \nImporta documenti con attivo il flag no intestatario  \n  \nNelle U lteriori selezioni abbiamo la possibilit\u00e0 di filtrare per intestatario desiderato."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 374, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u201493   \n \nPossibilit\u00e0 di filtrare per altro intestatario  \n  \n\uf032 Destinazione  \nQuesto campo permette all\u2019utente di filtrare i documenti in base ad una determinata sede di consegna  \nAnche se nell\u2019anagrafica dell\u2019intestatario \u00e8 presente una sede di consegna predefinita, la procedura non \nvalorizza questo filtro con la sede di consegna predefinita.  \n  \nUna volta impostati i filtri desiderati, si potr\u00e0 rieseguire la ricerca cliccando sull'appo sito bottone \nRicerca.  \n  \nLa selezione dei documenti che si desidera importare avviene attivando l'apposito check in \ncorrispondenza di ciascun documento. Dopo la selezione dei documenti di origine \u00e8 possibile \nscegliere quali righe importare di ciascuno di es si. Tutte le righe dei documenti selezionati appariranno \nrosse: questo significa che, importandole, saranno completamente evase. E' possibile modificare la \nsituazione proposta modificando le righe e/o le quantit\u00e0/valore da importare, ma prima occorre \nproce dere con la deselezione  delle stesse.  \n  \nAttivando il check Evasa, la rispettiva riga verr\u00e0 considerata completamente evasa, indipendentemente dalla \nquantit\u00e0 evasa specificata: l'eventuale quantit\u00e0 rimanente non sar\u00e0 pi\u00f9 utilizzabile in successive importazi oni di \ndocumenti.  \n  \nA questo punto l'utente pu\u00f2 scegliere se evadere totalmente un documento oppure no, operando sul \ncheck indicato; \u00e8 altres\u00ec possibile eliminare l'evasione da una riga ed indicare una quantit\u00e0 inferiore ai \nfini di una evasione parziale de l documento di origine; \u00e8 infine possibile impostare una quantit\u00e0 evasa"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 375, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201494 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  superiore alla quantit\u00e0 su riga proposta.  \n  \nNel caso in cui si imposti una quantit\u00e0 evasa superiore alla quantit\u00e0 su riga proposta, la quantit\u00e0 evasa sul \ndocumento di origine risulter\u00e0  comunque quella impostata, mentre il magazzino verr\u00e0 movimentato per la quantit\u00e0 \nsuperiore. Se ad esempio la quantit\u00e0 proposta \u00e8 3 e si decide nel documento di destinazione di impostarlo a 10, la \nquantit\u00e0 movimentata a magazzino sar\u00e0 di 10.  \n  \nLe righe des crittive (ad esempio il riferimento al documento di origine) vengono proposte come \nevase; nel caso venga disabilitato il flag, la procedura emette un messaggio in cui chiede all'utente se \nintende comunque importare la riga nel documento di destinazione:  \nImporto comunque la riga descrittiva nel documento di destinazione?  \n  \nLa riga descrittiva sar\u00e0 cos\u00ec disponibile per ulteriori importazioni in altri documenti.  \n  \nLa quantit\u00e0 di riga pu\u00f2 essere modificata anche una volta importato il documento di origine, \ndirettamente sulla maschera del documento di destinazione. In questo caso, se sulla maschera di \nImport le righe sono state considerate evase, la procedura emette un messaggio in cui chiede all'utente \nse intende considerare evase o meno le righe importate:  \nEvad o la quantit\u00e0 rimanente sul documento di origine  \n  \nNel caso in cui la quantit\u00e0 sia inferiore rispetto al documento di origine e si intende considerare \nquest'ultimo evaso, si dovr\u00e0 rispondere Si al messaggio; se invece si intende evadere la riga con un \ndocumento successivo, si dovr\u00e0 rispondere No.  \n  \nTale messaggio non viene emesso se la quantit\u00e0 impostata su riga \u00e8 superiore alla quantit\u00e0 da evadere.  \n  \nUna ulteriore casistica \u00e8 offerta dalla possibilit\u00e0 di evadere pi\u00f9 volte la stessa riga di un documento di \norigine selezionandola pi\u00f9 volte tramite il bottone Import. Tale possibilit\u00e0 \u00e8 utile per impostare"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 375, "chroma:document": "origine selezionandola pi\u00f9 volte tramite il bottone Import. Tale possibilit\u00e0 \u00e8 utile per impostare \ncondizioni differenti ad una stessa riga di origine: lotti, magazzini, ubicazioni, prezzo, flag sconti ecc.  \nUna volta importata una determinata riga, evadend ola parzialmente ,\u00e8 possibile premere nuovamente \nil pulsante Importa al fine di esporre in una riga separata la quantit\u00e0 restante. Il documento che \npresenta una riga gi\u00e0 parzialmente evasa apparir\u00e0 di color Blu. Attivando il check alla sua sinistra, per \nla riga parzialmente evasa, verr\u00e0 proposta nella colonna Qt\u00e0 da evadere la parte restante mentre nella \ncolonna Qt\u00e0 Importata apparir\u00e0 la quantit\u00e0 gi\u00e0 oggetto di precedenti importazioni.  \nL'operatore pu\u00f2 limitarsi a premere OK importando la quantit\u00e0 restante i n una nuova riga ed \nevadendo completamente la parte restante; pu\u00f2 anche modificare manualmente la quantit\u00e0 proposta ( \ncoincidente sempre alla differenza Qt\u00e0 su Riga - Qt\u00e0 Importata), immettendo un valore inferiore al \nfine di importare la quantit\u00e0 residua a ncora in una nuova riga.  \nLo stesso procedimento si applica anche ai servizi a quantit\u00e0 e valore e ai servizi a valore; tuttavia, in \nquesto ultimo caso, la colonna Qt\u00e0 Importata \u00e8 sostituita dalla colonna Importo Importato.  \n  \nUna volta selezionati i documen ti da evadere con le rispettive righe e quantit\u00e0, attraverso il bottone di \nconferma (OK) si ottiene la valorizzazione automatica del corpo del documento in corso di \napprontamento.  \n  \nAlgoritmo di evasione automatica delle righe dei documenti di origine  \nL'algoritmo per l'evasione automatica delle righe dei documenti di origine scatta dopo avere effettuato"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 376, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u201495 la selezione tramite il bottone Importa:  \n  \n \nImporta Documenti da Caricamento Rapido  \n  \nAlla pressione del bottone OK, il programma effettua le seguenti oper azioni:  \n\uf073 Le righe dei documenti selezionati vengono ordinate per data di prevista evasione;  \n\uf073 Tali righe vengono associate a quelle presenti sul transitorio in base al codice articolo e \nall'unit\u00e0 di misura (Nb: se sul transitorio sono stati utilizzati codici di r icerca, saranno questi che \nverranno riportati sul documento e non i codici articolo di riferimento).  \nNel caso il documento di origine movimenti l'esistenza/riservato, il controllo di match tiene \nconto anche degli eventuali lotti/matricole/ubicazione presen ti sul transitorio (es: una matricola \ncon disponibilit\u00e0 effettiva pari a zero, potrebbe evadere un movimento di riservato effettuato \ncon uno dei documenti di origine selezionati). In presenza di pi\u00f9 righe con gli stessi criteri di \nmatch, viene associata la  riga del transitorio con una quantit\u00e0 pi\u00f9 vicina, possibilmente \nsuperiore;  \n\uf073 la quantit\u00e0 associata sul transitorio pu\u00f2 essere:  \n - uguale : viene attivato il check su riga Sal. e sul piede della maschera appare, sulla destra del \ncampo Errore Riga la scritta  <Riga a Saldo>;  \n - superiore : la riga sul transitorio viene divisa in due (con gli stessi valori eccetto la quantit\u00e0). Nella \nprima viene indicata la quantit\u00e0 del documento di origine e posto il flag su Saldata; per questa \nriga a saldo appaiono i riferimen ti del documento di origine (numero riga, numero e data \ndocumento) ed inoltre la scritta <Riga evasa>. Nella seconda riga appare la quantit\u00e0 restante \nsenza alcun riferimento al documento di origine e descrizioni di riga; tale quantit\u00e0 apparir\u00e0 nel \ndocument o che stiamo approntando ma non evader\u00e0 righe di altri documenti;"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 376, "chroma:document": "document o che stiamo approntando ma non evader\u00e0 righe di altri documenti;  \n - inferiore : appare un'unica riga con il riferimento di piede al documento evaso parzialmente. La \nparte restante rimarr\u00e0 aperta per successive importazioni a meno che l'operatore non attivi  il \ncheck Sal. In tal caso la quantit\u00e0 in eccesso sul documento di origine verr\u00e0 considerata evasa \ntotalmente e, sulla riga del transitorio come dato di piede, apparir\u00e0 anche la scritta <Riga"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 377, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201496 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  evasa>.  \n\uf073 Le righe presenti sul transitorio relative ad articoli non presenti sui documenti di origine, \nconcorrono a formare le righe del documento che l'operatore sta preparando. In altri termini da \nquesta gestione \u00e8 possibile evadere le righe dei documenti di or igine, ma questo non esclude la \npossibilit\u00e0 di caricare altre righe indipendenti da altri documenti.  \n  \nAlla conferma del transitorio vengono ricalcolati i prezzi/sconti su riga, se il prezzo non viene \nvalorizzato sul transitorio. Vengono quindi sempre rica lcolati gli sconti/maggiorazioni letti dalla \ntabella Sconti/Maggiorazioni o sull'eventuale contratto."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 378, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u201497 Caricamento rapido  \n  \nE' possibile accedere alla gestione dal bottone Caricamento rapido  \nLa gestione \u00e8 suddi visa in tre parti  \n  \nCaricamento rapido - Dati \n  \n \nCaricamento rapido - Dati \n  \nNella prima sezione \u00e8 possibile creare un transitorio (elenco di righe da riportare sul Documento o \nMovimento di magazzino dal quale \u00e8 stata lanciata la funzione di Caricamento R apido) inserendo i \ndati manualmente oppure utilizzando un dispositivo installato (penne con memoria, file di testo).  \n  \nI campi che possono essere letti automaticamente dal dispositivo installato sono:  \n\uf073 Articolo  \n\uf073 Unit\u00e0 di misura  \n\uf073 Quantit\u00e0  \n\uf073 Magazzino  \n\uf073 Prezzo  \n\uf073 Ubicazione  \n\uf073 Lotto  \n  \nSe il dispositivo installato \u00e8 FILE Lettura righe documento da file di testo (esclusivamente con Driver \nGSUT_BDT) possono essere importati anche i seguenti campi:  \n\uf073 Magazzi no Collegato  \n\uf073 Centro di Costo  \n\uf073 Commessa  \n\uf073 Attivit\u00e0"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 379, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u201498 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  \uf073 Quantit\u00e0 espressa nella prima unit\u00e0 di misura  \n\uf073 Unit\u00e0 Logistica  \n  \nI dati che appaiono in basso sono quelli che poi confluiranno sul documento e come tali hanno gi\u00e0 \nsuperato un controllo di consistenza nel senso che i dati mostrati sicuramente esistono gi\u00e0 nelle \nrispettive anagrafiche, in quanto preesistenti o inseriti in tempo reale dalla procedura di caricamento \nrapido (relativamente a lotti e matricole); la procedura infatti prima di valorizzare i cam pi di questa \nmaschera (che poi confluiranno nel documento principale) controlla che quanto letto dal file sia gi\u00e0 \npresente nelle anagrafiche o che il dispositivo hardware sia abilitato a creare codici lotto e matricola.  \n\uf032 Riga  \nRappresenta il progressivo di riga del transitorio  \n\uf032 Articolo  \nCodice di Ricerca dell'articolo  \n\uf032 Matricola  \nLa terza colonna del transitorio riporta la descrizione dell'articolo o il codice matricola: se nei Dati \nAzienda viene attivata la Gestione Mat ricole la colonna accoglier\u00e0 i Codici Matricola, altrimenti la \ndescrizione degli articoli. Se \u00e8 attiva la gestione matricole, la descrizione dell'articolo viene riportata in \nbasso tra gli altri dati di riga (Magazzino, Lotto, Ubicazione). Inoltre, in quest 'ultimo caso, il campo \nconsente di inserire direttamente il codice matricola per i movimenti che aumentano la disponibilit\u00e0 \neffettiva: se il codice digitato non risulta essere una matricola disponibile, il programma chiede \nall'utente se deve essere generat a. \n  \nPer i movimenti che diminuiscono la disponibilit\u00e0 effettiva, dovr\u00e0 essere selezionato un codice \nmatricola relativo ad una articolo presente a magazzino (o eventualmente riservato).  \n\uf032 U.M., quantit\u00e0, prezzo  \nUnit\u00e0 di Misura, Quantit\u00e0 e Prezzo relativi a ll'articolo.  \nI check presenti sulle ultime due colonne sono relativi alla funzione di evasione automatica delle righe"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 379, "chroma:document": "dei documenti di origine selezionati utilizzando il bottone Importa:  \n\uf052 Escludi  \nL'attivazione di questo check esclude la riga dalla possibi le evasione di una o pi\u00f9 righe di un \ndocumento di origine selezionato tramite il bottone Importa.  \n\uf052 Salda  \nQuesto check \u00e8 attivabile dopo la scelta dei documenti di origine, ossia quando il programma ha gi\u00e0 \neffettuato il match tra le righe presenti su quest 'ultimi e le righe presenti sul transitorio. L'attivazione \nconsente di evadere totalmente la quantit\u00e0 della riga del documento di origine abbinata (quando \nquest'ultima presenta una quantit\u00e0 superiore rispetto alla corrispondente riga del transitorio).  \n\uf032 Errore riga  \nIn questo campo il programma segnala eventuali anomalie relative alla riga sulla quale si \u00e8 posizionati. \nPossono essere messaggi di errore relativi alla mancanza di dati obbligatori come U.M., quantit\u00e0, ecc. \necc. \n\uf032 Magazzino, ubicazione, magazzin o collegato, ubicazione collegata, \nlotto, unit\u00e0 logistica (descrizione)  \nQuesti dati fanno riferimento alla riga sulla quale si \u00e8 posizionati. La descrizione dell'articolo \u00e8"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 380, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u201499 presente se \u00e8 stata attivata la gestione matricole. Il campo Unit\u00e0 Logistica \u00e8 visi bile solo se la causale \ndocumento ha il check Packing List attiva  \n\uf032 Centro di costo, commessa, attivit\u00e0  \nQuesti campi rappresentano i Dati di Analitica/Commessa relativi alla riga. Saranno dati obbligatori \nse la causale documento prevede il movimento di Analitica/Commessa.  \n\uf032 Riferimenti documento evaso  \nI riferimenti al do cumento evaso sono presenti solo per le righe del transitorio che evadono \nparzialmente o totalmente una riga presente su uno dei documenti di origine. I riferimenti sono \nrelativi a: Causale, Numero Riga Evasa, Numero Documento, Serie, Data Documento.  \n\uf03b Lettore \nMediante questo pulsante si accede alla maschera Dati Originali da Lettore Ottico dove vengono \nraccolte le informazioni prelevate dal dispositivo installato.  \n  \n- Dati originali da lettore ott ico \n  \n\uf03b Importa  \nQuesto bottone sar\u00e0 visibile solo se il caricamento rapido viene lanciato da un documento che \nprevede l'importazione delle righe da altri documenti (anche nei movimenti di magazzino non sar\u00e0 \npresente). Consente di accedere alla maschera di selezi one dei documenti di origine. E' possibile \neffettuare delle selezioni mirate dei documenti proposti nello Zoom accedendo alla scheda Ulteriori \nSelezioni.  \n  \nE' possibile effettuare delle selezioni mirate dei documenti proposti nello Zoom accedendo alla \nscheda Ulteriori Selezioni.  \n  \nPremendo il pulsante Righe \u00e8 possibile visualizzare le righe dei documenti, in una configurazione \nsimile a quanto \u00e8 previsto nella importazione documentale.  \n  \nIn questa maschera \u00e8 possibile scegliere quali righe dei documenti sele zionati far partecipare al match \ncon quanto indicato nel transitorio.  \n  \nBench\u00e9 questa maschera appaia uguale alla maschera di importazione documentale, in realt\u00e0 non presenta le stesse"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 380, "chroma:document": "funzionalit\u00e0. In particolare nello zoom dettaglio righe la sola operazi one possibile \u00e8 selezionare/deselezionare la \nriga, non \u00e8 quindi possibile indicare la quantit\u00e0 da evadere. Si noti inoltre come la prima colonna presenti come \nintestazione i tre puntini e non la scritta evasa appunto perch\u00e9 l'evasione della riga \u00e8 eventual mente demandata al \nprocesso di match o al flag sulla maschera del Transitorio.  \n  \n\uf03b Origine  \nQuesto bottone consente di accedere direttamente al documento sul quale \u00e8 presente la riga evasa \nparzialmente o totalmente da quella corrispondente sul transitorio.  \n\uf03b Carica  \nQuesto bottone consente di riportare le righe presenti sul transitorio nel dettaglio del Documento. Le \nrighe che difettano di dati obbligatori vengono escluse, mentre quelle relative al solito articolo, ma a"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 381, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014100  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  matricole diverse, saranno ovviamente r aggruppate, a parit\u00e0 di altre condizioni.  \n  \nCaricamento rapido - Dati generali  \n  \n \nCaricamento rapido - Dati generali  \n  \nNella seconda parte della gestione Caricamento Rapido \u00e8 possibile forzare alcuni parametri su tutte le \nrighe presenti sul transitorio. I n particolare:  \n\uf073 Magazzino  \n\uf073 Ubicazione  \n\uf073 Magazzino Collegato  \n\uf073 Ubicazione Collegata  \n\uf073 Centro di Costo/Ricavo  \n\uf073 Commessa  \n\uf073 Attivit\u00e0  \n\uf03b Applica  \nI bottoni Applica vengono utilizzati proprio per forzare Magazzino -Ubicazione oppure Centro di \nCosto/Ricavo, Commessa e Attivit\u00e0.  \n\uf052 Riferimenti  \nI check presenti in questa sezione (Nostro Riferimento, Vostro Riferimento e Riferimento \nDescrittivo) permettono di riportare nel documento, anche le righe descrittive relative ai documenti \nimportati."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 382, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014101  Caricamento rapido - Messaggi  \n  \nLa terza scheda del Caricamento Rapido \u00e8 la prima ad essere visualizzata se sulla macchina dal quale si \neffettua il caricamento \u00e8 presente un dispositivo installato (es: Penne con memoria, File di testo,). In \nquesto caso la procedura inizia ad importare i dati dal dispositivo e visualizza i vari passi nella scheda \nMessaggi.  \n  \n \nCaricamento rapido - Messaggi  \n  \nIl resoconto di questa fase rimane disponibile fino a quando le righe del transitorio non vengono \ncaricate (bottone Carica).  \n\uf03b Verifica  \nQuesto bottone consente di Verificare se le righe presenti sul transitorio difettano di qualche dato \nobbligatorio. In questo caso non potrebbero essere riportate sul documento (o movimento di \nmagazzino)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 383, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014102  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Dati originali da lettore ottico  \n  \nE' possibile accedere alla gestione dal bottone Lettore dalla maschera Caricamento rapido  \n  \nDati originali da lettore ottico  \n  \n \nDati originali da lettore ottico - Dati \n  \nVediamo nel dettaglio il conte nuto della maschera  \n\uf032 Articolo  \nCodice di ricerca cos\u00ec come \u00e8 presente nel lettore  \n\uf032 Quantit\u00e0  \nQuantit\u00e0 relativa all'unit\u00e0 di misura. utilizzata per il caricamento; quale che sia l'unit\u00e0 di misura (prima \no seconda) presente nel file, la quantit\u00e0 ad essa associata \u00e8 quella prese nte in questo campo che \nrappresenta la dimensione QTAMOV .  \n\uf032 Quantit\u00e0 1^ U.M.  \nQuantit\u00e0 espressa nella prima unit\u00e0 di misura. Questa informazione \u00e8 utile in presenza di articoli \ngestiti con seconda unit\u00e0 di misura che risultino separate almeno per quantit\u00e0. In tal caso, qualora nel \ncampo precedente si fosse indicata la quantit\u00e0 nella seconda unit\u00e0 di misura., in questo campo \u00e8 \npossibile indicare la quantit\u00e0 nella prima unit\u00e0 di misura.. Questo dato apparir\u00e0, per ciascuna riga, sul \npiede della maschera con pos sibilit\u00e0 di modifica."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 384, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014103  \uf032 U.M.  \nUnit\u00e0 di misura presente nel file  \n\uf032 Prezzo  \nPrezzo riferito all'unit\u00e0 di misura movimentata nel file; se assente il prezzo viene riferito alla prima \nunit\u00e0 di misura.  \n\uf032 Magazzino, magazzino collegato, ubicazione, ubicazione collegata  \nQueste informazio ni permettono di gestire da file di testo il trasferimento tra magazzini \neventualmente gestiti a ubicazioni.  \n\uf032 Lotto  \nCodice del lotto presente nel file; se nel dispositivo hardware \u00e8 impostata la creazione del lotto e il \ncodice lotto presente nel file non esiste gi\u00e0, allora la procedura automaticamente provveder\u00e0 a \ncaricarlo.  \n\uf032 Matricola  \nCodice della matricola presente nel file; se nel dispositivo hardware \u00e8 impostata la creazione delle \nmatricole e il codice matricola non esiste gi\u00e0, allora la procedura aut omaticamente provveder\u00e0 a \ncaricarlo.  \n\uf032 Unit\u00e0 logistica  \nCodice della unit\u00e0 logistica presente nel file; se nel file \u00e8 presente un codice unit\u00e0 logistica non ancora \ncaricata nella corrispondente anagrafica di Ahr, allora la procedura automaticamente in fase di \nimportazione file la procedura provveder\u00e0 a caricarla.  \n\uf032 Centro di costo/ricavo, commessa, attivit\u00e0  \nQueste informazioni di Analitica e gestione Progetti vengono lette esclusivamente da file di testo."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 385, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014104  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Dati testata documento  \n  \nE' possibile accedere alla gestione dal bottone Testata del documento  \n  \n \nDati di testata documento  \n  \nLa maschera contiene i seguenti dati di livello generale:  \n\uf032 Codice IVA esenzione/agevolazione  \nCodice di esenzione o di IVA agevolata applicato sul documento (ad esempio nel caso si effettuino \nacquisti in sospensione Iva);  \n\uf032 Riferimento dichiarazione  \nDati di riferimento dell'eventuale Lettera di Intento comunicata al fornitore (i campi sono compilati \nsolo se \u00e8 applicabile una lettera di intento);"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 386, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014105  \uf032 Lettere d'intento  \nPer quanto riguarda i dati di riferimento della lettera d'intento comunicataci dal cliente, occorre \neffettuare le seguenti considerazioni:  \n  \nCiclo attivo  \nIpotesi a)  \n\uf073 Documento di origine: ha una lettera d'intento valida alla data di registrazione del documento;  \n\uf073 Documento di destinazione: NON ha una lettera d'intento valida.  \n  \nNell'importazione del documento di origine appare il seguente messaggio :\"Si desidera importare i \nriferimenti della lettera d'intento presente sul docu mento di origine?\" Rispondendo S\u00ec in testata della \nfattura verranno importati gli estremi della lettera d'intento valida alla data del documento di origine.  \n  \nIpotesi b)  \n\uf073 Documento di origine: NON ha una lettera d'intento valida;  \n\uf073 Viene caricata una lett era di intento per il periodo che comprende anche l'emissione del \ndocumento di origine.  \n\uf073 Documento di destinazione: ha una lettera d'intento valida alla data di registrazione del \ndocumento.  \n  \nNell'importazione del documento di origine appare la seguente d omanda \"Si desidera mantenere i \nriferimenti della lettera d'intento presente sul documento di destinazione?\" Rispondendo s\u00ec in testata \ndella fattura verranno mantenuti gli estremi della lettera d'intento validi.  \nIn Generazione Fatture Differite viene emess o un messaggio di avviso in cui viene evidenziato che \nalla data di emissione del documento di origine, esiste una lettera di intento valida e si dovr\u00e0 \ncontrollare se \u00e8 stata inserita successivamente o se \u00e8 stata eliminata dallo stesso. L'inserimento dei \nriferimenti dovr\u00e0 avvenire manualmente  \n  \nIpotesi c)  \n\uf073 Documento di origine viene caricato con riferimenti alla lettera d'intento;  \n\uf073 Documento di destinazione viene caricato a lettera d'intento scaduta.  \n  \nNell'importazione del documento di origine viene emess o un messaggio in cui viene richiesto se si"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 386, "chroma:document": "Nell'importazione del documento di origine viene emess o un messaggio in cui viene richiesto se si \nintendono importare comunque i riferimenti della lettera di intento scaduta.  \nIn Generazione Fatture Differite i riferimenti vengono mantenuti senza alcun messaggio di avviso.  \n  \nIpotesi d)  \n\uf073 Documento di origine: ha una lettera d'intento valida alla data del documento;  \n\uf073 Documento di destinazione: ha una lettera d'intento valida alla data del documento (diversa da \nquella valida alla data del documento di origine).  \n  \nNell'importazione del documento di origine appare  la seguente domanda \"Si desidera importare i \nriferimenti della lettera d'intento presente sul documento di origine?\". Rispondendo s\u00ec in testata del \ndocumento di destinazione verr\u00e0 importato solo il codice Iva del documento di origine, mentre i \ncampi relat ivi al Riferimento della dichiarazione verranno letti direttamente dall'anagrafica Cliente \n(importando di conseguenza gli ultimi valori caricati)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 387, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014106  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Ciclo passivo  \nIpotesi a)  \n\uf073 Documento di origine: ha una lettera d'intento valida;  \n\uf073 Documento di destinazione: NON ha una lettera d'intento valida.  \n  \nNell'importazione del documento di origine appare il seguente messaggio :\"Si desidera importare i \nriferimenti della lettera d'inten to presente sul documento di origine?\" Rispondendo S\u00ec in testata del \ndocumento di destinazione verranno importati gli estremi della lettera d'intento valida alla data del \ndocumento di origine.  \n  \nIpotesi b)  \n\uf073 Documento di origine: NON ha una lettera d'inten to valida;  \n\uf073 Documento di destinazione: ha una lettera d'intento valida.  \n  \nNell'importazione del documento di origine appare la seguente domanda \"Si desidera mantenere i \nriferimenti della lettera d'intento presente sul documento di destinazione?\" Risponden do s\u00ec in testata \ndel documento di destinazione verranno mantenuti gli estremi della lettera d'intento validi alla data del \ndocumento di destinazione.  \n  \nIpotesi c)  \n\uf073 Documento di origine: ha una lettera d'intento valida;  \n\uf073 Documento di destinazione: ha una lettera d'intento valida.  \n  \nNell'importazione del documento di origine appare il seguente messaggio :\"Si desidera importare i \nriferimenti della lettera d'intento presente sul documento di origine?\" Rispondendo S\u00ec in testata del \ndocumento di destinazione ve rranno importati gli estremi della lettera d'intento valida alla data del \ndocumento di origine.  \n\uf03b Pulsante selezione Dichiarazione di Intento  \nBottoncino sempre visibile ed editabile, permette di visualizzare l'elenco delle Dichiarazioni di Intento \napplicabili al documento (caricate anche dopo aver emesso il documento stesso). E' quindi possibile \nassociare una Dichiarazione di Intento a documenti emessi senza Dichiarazione oppure modificare \nquella proposta in automatico dalla procedura.  \n\uf032 Riferimento esterno EDI"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 387, "chroma:document": "quella proposta in automatico dalla procedura.  \n\uf032 Riferimento esterno EDI  \nSi tratta di un campo di servizio per la memorizzazione dell'identificativo univoco del doc umento \ngenerato dalla controparte. Se valorizzato, significa che il documento \u00e8 stato generato mediante \nimportazione da file EDI . \n\uf052 Generato file EDI  \nSe attivo, significa che per il documento in oggetto \u00e8 stato generato almeno un file EDI. Nel caso si \ntentasse di generare un altro file EDI da Print System, il programma emette un avviso a video non \nbloccante. Se la generazione del file avviene dalla funzione \"Export documenti EDI\" del modulo \nVendite Funzioni Avanzate, non \u00e8 previsto alcun avviso, ma questo c heck pu\u00f2 essere utilizzato come \nfiltro di selezione (per non vedere nello zoom documenti che hanno gi\u00e0 generato file EDI).  \n\uf032 Causale contabile  \nSi tratta del codice causale contabile associata alla tipologia documento, utilizzata al momento della"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 388, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014107  contabilizzazione in Primanota. Tale campo \u00e8 presente solamente per i documenti appartenenti alle \ncategorie Fattura o Nota di Credito ; \n\uf032 Competenza contabile  \nLe date di inizio e fine competenza contabile vengono riportate sulle righe di Primanota al momento \ndella contabilizzazione del documento. Se le due date restano vuote, viene assunta come data di \ncompetenza contabile quella di regi strazione del documento. L'impostazione della competenza \ncontabile a livello di dati di testata verr\u00e0 riportata su tutte le righe del documento;  \n\uf032 Competenza Plafond  \nData di competenza Plafond considerata nel calcolo Plafond; la data proposta in automatico  \u00e8 la data \ndi registrazione documento;  \n\uf052 Calcola sconti su omaggi  \nTale check viene preimpostato con quanto definito nei Dati Azienda (scheda magazzino) e pu\u00f2 essere \nvariato dall'utente  \n\uf052 Beni deperibili  \nSe attivo, indica che la transazione commerciale ha p er oggetto prodotti deperibili; tale campo viene \nvalorizzato per il ciclo Acquisti in base a quanto definito in anagrafica fornitori. L'utente ha \ncomunque la possibilit\u00e0 di modificarlo;  \n\uf032 Causale di magazzino  \nIn questo campo viene riportata la causale di m agazzino specificata nella causale documento. Se nella \ncausale documento \u00e8 attivo il check Cambio Causale Documento, tale campo risulta modificabile \ndall'utente: ad esempio se in fase di caricamento del documento, l'utente modifica la causale di testata \ndopo avere inserito per esempio due righe, la causale di magazzino per le prime due righe non varia, \nmentre per le righe ancora da inserire viene impostata quella modificata su testata; inoltre se in fase di \nmodifica del documento viene variata la causale ma gazzino nella testata documento, non vi \u00e8 alcun \nimpatto sulle righe gi\u00e0 inserite. In ogni caso, la causale magazzino qui definita viene riportata sulle \nstampe"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 388, "chroma:document": "stampe  \n\uf032 Anno di rettifica, periodicit\u00e0, periodo  \nLa visualizzazione di tali campi \u00e8 condizionata esclusi vamente dall'inserimento di un fornitore di tipo \nIntra. Il periodo, la periodicit\u00e0 e l'anno di rettifica sono dati richiesti per la gestione degli Elenchi Intra. \nNel caso in cui tali dati non vengano specificati per una nota di credito intestato a fornitor e Intra la \nprocedura emette un messaggio a conferma del fatto che il documento debba essere considerato \ncome normale acquisto (e non come rettifica);  \n\uf032 Riferimento descrittivo  \nIl campo risulta visibile solo per DDT e Documenti Interni e riporta il riferimento del documento di \norigine;  \n  \nDati aggiuntivi  \nPer dettagli si rimanda al men\u00f9 Archivi Dati aggiuntivi primanota."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 389, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014108  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Descrizione supplementare  \n  \nE' possibile accedere alla maschera cliccando due volte sul campo Descrizione sulla riga del \ndocumento del documento.  \n  \n \nDescrizione supplementare  \n  \nRicordiamo che la descrizione aggiuntiva viene stampata sui documenti con un report abilitato, nel \ncaso sia stato attivato il check Stampa Descrizione Supplementare nell'archivio articoli/servizi."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 390, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014109  Documenti dati di riga  \n  \nE' possibile accedere alla maschera dal bottone Dati di riga del documento di ogni singola riga. \nTale maschera \u00e8 strutturata su cinque schede che riportiamo integralmente.  \n  \nDocumenti dati di riga - Principale  \n  \n \nDocumenti dati di riga - Principale  \n  \n\uf032 Tipologia riga  \nViene riportato il codice di tipologia riga indicato nell'archivio articoli/se rvizi. Normalmente tale \ncampo rimane non valorizzato; abbiamo visto, trattando l'archivio delle causali documenti, come sia \npossibile escludere dall'importazione, all'interno del documento di destinazione, alcune tipologie di \nrighe ed anche escludere dalla  stampa del documento generato altre righe che condividano particolari \ncodici di tipologia riga.  \n\uf032 Categoria contabile  \nViene riportato il codice categoria contabile articolo/servizio, impostata nell'archivio articoli/servizi. \nSi tratta di un dato essenziale ai fini di una corretta contabilizzazione del documento in Primanota. La \ncategoria contabile ar ticolo/servizio in abbinamento alla categoria contabile del fornitore determina i \nconti che devono essere utilizzati al momento della contabilizzazione del ciclo acquisti (vedi la tabella \ndelle Contropartite Vendite/Acquisti presente negli archivi generali ). \n\uf032 Codice Iva articolo  \nIl campo riporta il codice Iva presente nell'anagrafica articolo/servizio."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 391, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014110  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I    \nNel caso in cui il codice iva articolo sia di tipo Esente e, nei dati di testata sia presente un altro codice iva esente, la \nprocedura applicher\u00e0 l'esenzione  a livello di riga, abbinata quindi all'articolo.  \n  \n\uf032 Contropartita  \nNormalmente questo campo \u00e8 vuoto, in quanto ai fini della contabilizzazione viene considerata \nl'impostazione precedente; qualora per\u00f2 non si intenda considerare la categoria contabile di \nappartenenza, l'operatore pu\u00f2 indicare direttamente in questo campo la contropartita contabile che \ndeve essere utilizzata al momento del passaggio del documento in Primanota.  \n\uf03b Combinazione IVA  \nPremendo questo bottone \u00e8 possibile visualizzare la combinazion e dei parametri che ha determinato \nl'applicazione di un determinato codice IVA.  \n  \n- Attribuzione codice iva  \n  \n\uf032 Contratto  \nViene riportato il codice dell'eventuale contrat to applicato sulla riga. Come gi\u00e0 detto in precedenza, la \nprocedura effettua una verifica sull'esistenza di un contratto valido da applicare a livello di singola riga \ndel documento, in base all'articolo/servizio impostato in combinazione con il fornitore.  \n\uf032 Competenza contabile  \nLe date di inizio e fine competenza contabile vengono riportate sulle righe di Primanota al momento \ndella contabilizzazione del documento. Se le due date restano vuote, viene assunta come data di \ncompetenza contabile quella di regist razione del documento.  \n  \nPer definire una competenza contabile uguale per tutte le righe del documento \u00e8 sufficiente impostare \nle date di inizio e fine competenza all'interno dei dati di testata documento (bottone Testata).  \n  \nAnalitica  \n\uf032 Voce di costo  \nIn questo campo viene riportata la voce di costo definita in anagrafica articoli/ servizi; tale campo \nrisulta modificabile dall'utente.  \n\uf052 Escludi analitica"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 391, "chroma:document": "risulta modificabile dall'utente.  \n\uf052 Escludi analitica  \nQuesto check \u00e8 presente solo sui documenti la cui causale gestisca l'analitica: se attivo, i dati di \nanalitica presenti sulla maschera principale del documento (Centro di Costo, Commessa e Attivit\u00e0), \nnon risulteranno pi\u00f9 obbligatori.  \n  \nI campi Commessa ed Attivit\u00e0 risultano comunque obbligatori nel caso in cui sia abilitato il modulo Gestione \nProgetti"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 392, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014111  Docu menti dati di riga - Magazzino  \n  \n \nDocumenti dati di riga - Magazzino  \n  \n\uf032 Causale magazzino  \nSe sulla causale documento \u00e8 attivo il check Cambio Causale Documento, questo campo risulta \nmodificabile. L'utente ha quindi la possibilit\u00e0 di definire una causale magazzino diversa per ciascuna \nriga, in modo tale che ciascuna riga abbi a uno specifico effetto sul magazzino. La causale di default \nriportata su tutte le righe del documento \u00e8 quella di testata, ovvero quella legata alla causale \ndocumento e riportata anche sulla stampa del documento (es: Causale del Trasporto su DDT).  \n  \nSe in fase di caricamento del documento, l'utente modifica la causale di testata dopo avere inserito per esempio due \nrighe, la causale di magazzino per le prime due righe non varia, mentre per le righe ancora da inserire viene \nimpostata quella modificata su tes tata; inoltre se in fase di modifica del documento viene variata la causale \nmagazzino nella testata documento, non vi \u00e8 alcun impatto sulle righe gi\u00e0 inserite.  \n  \n\uf032 Magazzino  \nViene riportato il codice del magazzino indicato sulla riga del documento.  \n\uf052 Movim ento fiscale  \nSe attivo, significa che la movimentazione dell'articolo deve essere considerata ai fini della stampa del \nlibro giornale di magazzino e dell'inventario. Il check viene valorizzato in relazione a quanto indicato"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 393, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014112  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  nell'anagrafica della causale di  magazzino, e non risulta modificabile.  \n\uf032 Disponibilit\u00e0  \nRappresenta il saldo della disponibilit\u00e0 dell'articolo su cui si \u00e8 posizionati (esistenza - riservato), \nrelativamente al magazzino specificato sulla riga.  \n\uf032 Evasione riga prevista  \nQuesto campo viene visualizzato solamente nel caso in cui si a stato attivato il check Dati Consegna, \npresente nell'archivio causali documenti. Pu\u00f2 essere utilizzato, ad esempio, per definire la data di \nevasione di una consegna concordata con il fornitore.  \n\uf032 Evasione riga effettiva  \nQuesto campo viene visualizzato so lamente nel caso in cui sia stato attivato il check Dati Consegna, \npresente nell'archivio causali documenti. Viene valorizzato con la data del documento di evasione. Ad \nesempio la data di una eventuale bolla di avvenuta consegna (documento interno) che abb ia evaso un \ndocumento di trasporto.  \n\uf032 Quantit\u00e0 evasa  \nQuesto campo viene visualizzato solamente nel caso in cui sia stato attivato il check Dati Consegna, \npresente nell'archivio causali documenti. Il valore riportato indica la quantit\u00e0 effettivamente gi\u00e0 evasa. \nL'aggiornamento avviene al mome nto dell'emissione di un documento generato dalla fase di \nimportazione.  \n\uf052 Evasa  \nQuesto check identifica una riga documento completamente evasa: viene valorizzato in automatico \ndalla procedura di importazione documenti, nel caso l'utente selezioni il corris pondente check oppure \nimposti un quantit\u00e0 da evadere uguale o superiore a quella indicata. Tale check fornisce quindi \nall'utente anche la possibilit\u00e0 di evadere una riga documento senza importazione in un altro \ndocumento.  \n\uf032 Quantit\u00e0 importata  \nQuesto campo viene visualizzato solo per gli articoli e per i servizi a quantit\u00e0 e valore importati e \nriporta la quantit\u00e0 importata dal documento di origine; in caso di utilizzo della seconda unit\u00e0 di"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 393, "chroma:document": "riporta la quantit\u00e0 importata dal documento di origine; in caso di utilizzo della seconda unit\u00e0 di \nmisura, viene riportata anche la quantit\u00e0 espressa nella prima unit\u00e0  di misura. Tale campo risulta \nparticolarmente utile quando, sulla riga del documento viene manualmente incrementata la quantit\u00e0 di \nriga (non corrispondendo pertanto alla quantit\u00e0 importata dal documento di origine).  \nPer evitare di perdere i riferimenti al l'origine dei dati, quando una riga documento viene evasa \nparzialmente o totalmente, la procedura controlla che, in caso di variazione del documento di \ndestinazione, non si modifichi n\u00e9 il codice articolo n\u00e9 l'unit\u00e0 di misura.  \nAlcune righe del documento so no state importate da altri documenti. Potrebbe non essere \npossibile modificare!  \nRiga movimento ... Impossibile modificare codice articolo o U.M. Se impostati da altro \ndocumento.  \n  \nAnaloghi messaggi vengono proposti dalla procedura in caso di variazione de l documento di origine.  \n\uf032 Riferimento EDI  \nTale campo \u00e8 visibile solo nel caso si gestisca l'EDI (da modulo Vendite Funzioni Avanzate) \ndell'identificativo univoco della riga di un documento generato dalla controparte. Se valorizzato, \nsignifica che il docume nto \u00e8 stato generato mediante importazione da file EDI."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 394, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014113  \uf03b Documento di destinazione  \nQuesto bottone consente di visualizzare l'elenco dei documenti sui quali \u00e8 stata importata la riga di \nriferimento ed eventualmente di accedervi direttamente  \n\uf03b Documento di origine  \nQuesto bottone consente di visualizzare il documento dal quale \u00e8 stata originata la riga di riferimento \ned eventualmente di accedervi direttamente.  \n  \nDocumenti dati di riga - Intra/p.list  \n  \n \nDocumenti dati di riga - Intra/p.list  \n  \n\uf052 No Intrastat  \nSe attivo, la riga non verr\u00e0 considerata al fine della generazione elenchi Intra.  \n\uf032 Nomenclatura  \nCodice delle merci secondo la nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo in \ncui si riferisce la registrazione Intrastat dell'articolo. Se presente, viene proposto il codice associato \nall'anagrafica articolo altrimenti \u00e8 possibile selezionarlo dall'elenco.  \n\uf032 U.M. supplementare  \nCodice dell'unit\u00e0 di misura supplementare prevista nella tariffa doganale. Viene riproposto quanto \npresente nell'a nagrafica articoli."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 395, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014114  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  \uf032 Massa netta unitaria  \nEquivalente del peso netto dell'articolo in chilogrammi. Permette di calcolare la massa netta \ndell'articolo da riportare sugli elenchi intracomunitaria.  \n\uf032 Provincia di destinazione  \nSigla della provincia di destina zione della merce.  \n\uf032 Paese di provenienza  \nIn questo campo deve essere indicata la sigla della Nazione di provenienza della merce. Il campo \nviene valorizzato con la sigla della nazione associata all'anagrafica del fornitore intestatario del \ndocumento oppure , in presenza di una sede di consegna inserita nel campo Spedito da della sezione \nSpedizione del documento, il codice nazione della sede stessa. In ogni caso il dato proposto risulta \nmodificabile direttamente sul documento.  \n\uf032 Codice ISO  \nViene proposto il c odice ISO associato alla nazione del paese di provenienza.  \n\uf032 Paese di origine  \nViene proposto il codice nazione presente nell'anagrafica fornitore.  \n  \nIl paese di provenienza rappresenta il codice del paese membro dal quale le merci sono state spedite ed in alcuni casi \npu\u00f2 non coincidere con il Paese di origine in quanto, qualora le merci, prima di entrare in Italia, abbiano fatto sosta \nin uno o pi\u00f9 Stati membri per operazioni non inerenti al trasporto, va indicato il codice dello Stato membro in cui si \n\u00e8 verificata l'ultima sosta.  \n  \n\uf032 Codice ISO  \nViene proposto il codice ISO associato alla nazione del Paese di Origine.  \n\uf032 Dati Packing List  \nNei documenti che gestiscono la Packing List sono presenti i seguenti campi nei Dati di Riga \n(utilizzati per il calcolo del numero colli sul document i e dalla funzione di generazione Packing List):  \n\uf073 Tipo Colli, letto dai dati tecnici dell'unit\u00e0 di misura e modificabile dall'utente;  \n\uf073 Confezione, anch'essa letta dai dati tecnici dell'unit\u00e0 di misura e non modificabile;"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 395, "chroma:document": "\uf073 Confezione, anch'essa letta dai dati tecnici dell'unit\u00e0 di misura e non modificabile;  \n\uf073 Quantit\u00e0 Confezioni, ovvero il numero di confezioni relativo alla riga documento (viene \nvalorizzato solo premendo il bottone Calcola Colli nella scheda Spedizione del documento). \nQuesta quantit\u00e0 \u00e8 data dal rapporto tra la quantit\u00e0 articolo presente sulla riga ed il numero di \npezzi per c onfezione (letto dai dati tecnici dell'unit\u00e0 di misura); si tenga presente che le \nconfezioni non avranno mai un valore frazionario, ma saranno sempre arrotondate all'unit\u00e0 \nsuperiore: sono perci\u00f2 previste confezioni non completamente piene.  \n\uf032 Numero Unit\u00e0 Logistica  \nQuesto campo \u00e8 necessario ai fini della stampa etichette per adempiere alle prescrizioni INDICOD -\nECR relative alla problematica della rintracciabilit\u00e0 alimentare (vedere documentazione Magazzino \nFunzioni Avanzate). Ci\u00f2 che viene ef fettivamente trasportato/trasferito deve essere inteso come \nUnit\u00e0 logistica  (SSCC), e rappresenta il codice che consente all'azienda di determinare dove si trova un \ndeterminato insieme di articoli ceduti/trasferiti. L'unit\u00e0 logistica potr\u00e0 quindi coincider e con il Collo \noppure rappresentare un livello superiore, il Pallet."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 396, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014115  Documenti dati di riga - Provvigioni  \nQuesta scheda \u00e8 visibile dal ciclo vendite  \n  \n \nDocumenti dati di riga - Provvigioni  \n  \nIl Tipo Provvigione definibile dall'utente varia in base a qua nto specificato all'interno dei Parametri \nProvvigioni. I campi relativi al calcolo delle provvigioni sono relativi all'Agente e al Capo Area e \nsaranno determinate in modo diverso a seconda dell'impostazione della combo box Calcolo \nProvvigioni Sui Documenti  nei parametri provvigioni:  \nDisattivato  \nIl campo Tipo Provvigioni potr\u00e0 essere cos\u00ec valorizzato:  \n\uf0a4 Da Calcolare: indica una percentuale o importo provvigione che sar\u00e0 calcolato solo al \nmomento della funzione Generazione Provvigioni: i campi Percentuale ed Importo saranno a \nzero e non editabili;  \n\uf0a4 Forzata: pu\u00f2 essere impostata dall'utente nel caso desi deri forzare Percentuale ed Importo in \nalternativa a quelli eventualmente proposti dalla procedura. Anche in questo caso non si avr\u00e0 un \nricalcolo in fase di Generazione Provvigioni. I campi Percentuale ed Importo saranno editabili e \nl'utente potr\u00e0 impostar li in modo alternativo: se viene impostata la Percentuale, l'Importo non \nrisulter\u00e0 editabile, e viceversa.;  \n\uf0a4 Calcolata da Contratto: indica una percentuale provvigione calcolata direttamente sulla riga \ndel documento (in presenza di un Contratto di Vendita) in modo definitivo, ovvero non sar\u00e0 \nricalcolata in fase di Generazione Provvigioni. I campi Percentuale ed  Importo saranno \nvalorizzati e non editabili (l'importo viene calcolato in base alla percentuale);  \n\uf0a4 Esclusa: pu\u00f2 essere impostata dall'utente nel caso desideri escludere una riga dal calcolo \nprovvigioni. I campi Percentuale ed Importo saranno a zero e non  editabili. Inoltre la procedura \nvalorizzer\u00e0 la riga come Esclusa se l'articolo risulta sconto merce, omaggio imponibile o \nomaggio imponibile + iva."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 397, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014116  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I    \nGenerazione Immediata  \nIl campo Tipo Provvigioni potr\u00e0 essere cos\u00ec valorizzato:  \n\uf0a4 Calcolata da Tabella Pro vvigioni: indica una percentuale provvigione calcolata direttamente \nsulla riga del documento (in base alla Tabella Provvigioni, in mancanza del Contratto di Vendita) \nin modo definitivo, ovvero non sar\u00e0 ricalcolata in fase di Generazione Provvigioni. I camp i \nPercentuale ed Importo saranno valorizzati e non editabili (l'importo viene calcolato in base alla \nPercentuale);  \n\uf0a4 Forzata: vedi sopra;  \n\uf0a4 Esclusa. la provvigione viene esclusa manualmente dall'utente; deve essere sempre \nmantenuta l'impostazione fatta dall'utente anche se c'\u00e8 un contratto;  \n\uf0a4 Calcolata da Contratto: vedi sopra;  \n\uf0a4 Esclusa da tabella provvigioni: la tabe lla provvigioni prevede l'esclusione della provvigione.  \n  \nNel caso il calcolo provvigioni sia impostato a Generazione Immediata, il calcolo delle provvigioni avviene dopo aver \ninserito tutti i dati di riga.  \nIn fase di Generazione Movimenti Provvigioni, le provvigioni saranno semplicemente lette dai campi Percentuale o \nImporto (specificati a livello di riga documento), senza quindi alcun ricalcolo basato sulla Tabella Provvigioni.  \n  \nGenerazione Differita  \nIl campo Tipo Provvigioni potr\u00e0 essere cos\u00ec valorizzat o: \n\uf0a4 Suggerita da Tabella Provvigioni: indica una percentuale provvigione calcolata direttamente \nsulla riga del documento (in base alla Tabella Provvigioni in mancanza di un Contratto di \nVendita) solo a scopo informativo, ma che sar\u00e0 comunque ricalcolata i n fase di Generazione \nProvvigioni. I campi di riga Percentuale ed Importo saranno valorizzati e non editabili \n(l'importo viene calcolato in base alla Percentuale);  \n\uf0a4 Forzata;  \n\uf0a4 Calcolata da Contratto;  \n\uf0a4 Esclusa.  \n\uf0a4 Esclusa da tabella provvigioni"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 397, "chroma:document": "\uf0a4 Forzata;  \n\uf0a4 Calcolata da Contratto;  \n\uf0a4 Esclusa.  \n\uf0a4 Esclusa da tabella provvigioni  \n  \nL'importo  provvigione suggerito/calcolato viene valorizzato solo in fase di esecuzione dei calcoli \nfinali del documento (ovvero alla conferma oppure premendo il bottone Calcola).  \n  \nIndipendentemente dall'impostazione della combo nei Parametri Provvigioni, il tipo p rovvigione nei \ndati riga viene impostato a Escluso, se la riga articolo \u00e8 di tipo Omaggio Imponibile, Omaggio \nImponibile + Iva, Sconto Merce.  \n  \nE' possibile definire una provvigione pari o superiore al 100%.  \n  \nDocumenti dati di riga - Note di riga  \n  \nNella scheda Note di Riga, viene visualizzata l'eventuale descrizione aggiuntiva della riga \n(visualizzabile anche cliccando due volte sulla descrizione dell'articolo)."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 398, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014117  \n \nDocumenti dati di riga - Note di riga"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 399, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014118  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Documenti dati di riga - Dati di Riga Cespiti  \n  \n \nDocumenti dati di riga - Dati di Riga Cespiti  \n  \nCespite  \nNella prima parte della maschera deve essere inserito il cespite al quale \u00e8 riferita la riga del documento. \nIn fase di caricamento di un documento \u00e8 possibile selezionarlo accedendo all'archivio cesp iti, \naltrimenti se ne pu\u00f2 caricare uno nuovo contestualmente (bottone Nuovo). Una volta che \u00e8 stato \nspecificato il codice di un cespite, \u00e8 possibile accedere alla rispettiva anagrafica premendo il bottone \nDettagli (ad es. in fase di interrogazione dell'arc hivio documenti).  \n  \nMovimento cespite  \nNella seconda parte della maschera, in fase di caricamento, viene proposta la causale cespite associata \nalla causale documento ed \u00e8 possibile procedere all'inserimento di un nuovo movimento (bottone \nNuovo) oppure, all' associazione di un movimento cespite precaricato (bottone Movimento).  \nNel caso di caricamento di un nuovo movimento, viene aperta automaticamente la gestione dei \nmovimenti cespiti (in modalit\u00e0 Carica) e vengono riportati automaticamente i riferimenti del \ndocumento (numero e data) e dell'eventuale intestatario; il valore fiscale della riga viene riportato in:  \n\uf073 Incrementi di Valore in caso di acquisto;  \n\uf073 Importo Vendita in caso di vendita."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 400, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014119  Il campo del movimento cespite sul quale viene automaticamente riportato il valore fiscale della riga del documento \u00e8 \nil primo che risulta editabile in base alla causale ce spite utilizzata."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 401, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014120  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Attribuzione codice iva  \n  \n \nAttribuzione codice iva  \n  \nQuesta maschera viene comunque aperta, indipendentemente dall'esistenza di un criterio di \nattribuzione valido se all'articolo, all'intestatario o all'operazione \u00e8 stato attribuito u n parametro di \nattribuzione. In caso contrario il programma non visualizzer\u00f2 nessuna maschera, ma far\u00e0 comparire \nun messaggio a video.  \nNon esiste nessuna combinazione valida per l'attribuzione del codice iva.  \n  \nCome gi\u00e0 evidenziato nella parte relativa all 'archivio Attribuzione Codici IV A (documentazione Primi Passi), \nnon \u00e8 necessario definire criteri con tutte le categorie (parametri) compilate, ma \u00e8 possibile definire criteri per \nl'applicazione di uno specifico codice IV A anche selezionando uno solo o due  dei parametri disponibili (Categoria \nArticolo, Categoria Cliente/Fornitore e Categoria Operazione)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 402, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014121  Saldi articolo  \n  \nE' possibile accedere a questa maschera dal bottone Saldi del documento o dell'anagrafica Artic oli. \n  \nI bottoni in calce alla maschera consentono di accedere, rispettivamente, alle informazioni \ndell'inventario del magazzino movimentato, alle informazioni dell'inventario del magazzino di \nraggruppamento oppure alla funzione disponibilit\u00e0 nel tempo (de l modulo Ordini).  \n  \n \nSaldi articolo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 403, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014122  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Ultimi prezzi a cliente  \n  \nSi accede alla maschera dal bottone Ultimi prezzi dei documenti.  \n  \n \nUltimi prezzi a cliente  \n  \nLe righe documento che la procedura evidenzia in questo Zoom sono esclusivamente quelle che aggiornano il saldo \nUltimo prezzo di vendita.  \nLe righe sono ordinate in ordine decrescente di data e a parit\u00e0 di data di seriale.  \n  \nLa visualizzazione degli ultimi costi/prezzi (bottoni presenti sui documenti) prende in considerazione l'intervallo di \ndate impostato nei Filtri date registrazione (menu azienda) per mostrare i valori. I filtri considerati sono quelli \nrelativi ai documenti e ai movimenti di magazzino.  I giorni vengono sottratti o aggiunti rispetto a lla data di \nsistema.  \n  \nLe colonne presenti sono Data del Documento, Prezzo Unitario, Valuta uguale alla valuta del \ndocumento che si sta caricando (eventuali movimenti in altre valute sono convertiti ), Unit\u00e0 di Misura, \nQuantit\u00e0, Tipo Riga (solo Normale, Om aggio Imponibile, Omaggio Imponibile+Iva; negli ultimi due \ncasi la procedura inserisce la dicitura Omaggio), i quattro possibili Sconti/Maggiorazioni, il Costo \nScontato/Maggiorato, la Prima Unit\u00e0 di Misura, la Quantit\u00e0 ed il Prezzo unitario riferito alla p rima \nunit\u00e0 di misura e Valore fiscale (valore fiscale delle righe documento dalle quali tali valori sono tratti).  \n  \nIl valore fiscale che \u00e8 presente nella griglia della maschera da la possibilit\u00e0 di evidenziare eventuali \nimporti rettificati in presenza di vendite/acquisti con importi di riga non rispondenti al reale prezzo di \nVendita/Costo di acquisto.  \nLa colonna riporta il valore fiscale della riga, convertito nella valuta di conto, ed esposto in valore \nunitario (non valore complessivo di riga).."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 404, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014123  \uf052 Scorporo piede fattura  \nSe il flag \u00e8 attivo significa che il prezzo in corrispondenza della riga su cui si \u00e8 posizionati, \u00e8 un prezzo \nal lordo d'Iva.  \n  \nRiferimenti documento  \n\uf032 Tipo  \nCodice della causale documento selezionato.  \n\uf032 Numero documento  \nNumero del documento selezionato  \n\uf032 Valuta  \nValuta originaria del documento selezionato.  \n  \nPer rendere comparabili i prezzi i movimenti in valuta diversa delle righe documento vengono convertiti nella valuta \ndel documento che si sta caricando.  \n  \n\uf03b Dettagli  \nPosizionando si su una riga attraverso questo bottone \u00e8 possibile visualizzare il documento \ncorrispondente. E' altres\u00ec possibile visualizzare tale documento cliccando due volte direttamente sulla \nriga. \n\uf03b Esci  \nTasto che permette di uscire dalla maschera in oggetto."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 405, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014124  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Ultimi costi da fornitori  \n  \nE' possibile accedere alla maschera dal bottone Costi for. del documento.  \n  \n \nUltimi costi da fornitori  \n  \nLe colonne presenti sono Data di Registrazione del documento, Fornitore,  Costo Unitario, Lordo, \nValuta uguale alla valuta del documento che si sta caricando (eventuali movimenti in altre valute sono \nconvertiti ), Unit\u00e0 di Misura, Quantit\u00e0, Tipo Riga (solo normale, Omaggio Imponibile, Omaggio \nImponibile+Iva; negli ultimi due ca si la procedura inserisce la dicitura Omaggio), i quattro possibili \nSconti/Maggiorazioni, Descrizione fornitore e Valore fiscale (valore fiscale delle righe documento \ndalle quali tali valori sono tratti).  \n  \nIl valore fiscale che \u00e8 presente nella griglia de lla maschera da la possibilit\u00e0 di evidenziare eventuali \nimporti rettificati in presenza di vendite/acquisti con importi di riga non rispondenti al reale prezzo di \nVendita/Costo di acquisto.  \nLa colonna riporta il valore fiscale della riga, convertito nella valuta di conto, ed esposto in valore \nunitario (non valore complessivo di riga).  \n  \nI documenti visualizzati nel bottone Costi Fornitori vengono selezionati tenendo in considerazione l'intervallo di \ndate impostato nei Filtri date registrazione (menu archivi -azienda). I filtri considerati sono quelli relativi ai \ndocumenti.  \n  \nRiferimento documento  \nIn questa sezione vengono riportati il tipo codice della causale del documento selezionato ed il \nnumero documento."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 406, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014125  \uf032 Valuta  \nValuta originaria del documento selezionato.  \n  \nPer rendere comparabili i prezzi i movimenti in valuta diversa delle righe documento vengono convertiti nella valuta \ndel documento che si sta caricando.  \n  \n\uf03b Dettagli  \nPosizionandosi su una riga attrave rso questo bottone \u00e8 possibile visualizzare il documento \ncorrispondente. E' altres\u00ec possibile visualizzare tale documento cliccando due volte direttamente sulla \nriga. \n\uf03b Esci  \nTasto che permette di uscire dalla maschera in oggetto."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 407, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014126  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Prezzi articolo  \n  \nE' possibile accedere alla maschera dal bottone Articoli/prezzi alternativi del documento.  \n  \n \nPrezzi articolo  \n  \nIn testata della maschera vengono riportati i riferimenti della riga documento attualmente selezionata:  \ncodice e descrizione articolo/servizio, magazzino, quantit\u00e0 movimentata, prezzo e \nsconti/maggiorazioni.  \n  \nArticoli alternativi  \nNello zoom di destra viene riportato il codice articolo movimentato sulla riga nonch\u00e9 tutti gli \neventuali articoli alternativi i ndicati per lo stesso nella relativa anagrafica (Dati Commerciali). Per \nciascuno di essi \u00e8 presentata la disponibilit\u00e0 nel magazzino movimentato.  \n  \nPer movimentare un articolo alternativo \u00e8 sufficiente cliccarvi sopra due volte consecutive: a questo \npunto l'articolo selezionato viene evidenziato con uno sfondo di colore rosa.  \nAttivando il check Tutti i Magazzini si ha la possibilit\u00e0 di selezionare anche gli altri magazzini con \ndisponibilit\u00e0 positiva: per ciascun articolo alternativo sar\u00e0 presentata una riga  per ogni magazzino per \nil quale risulta disponibile. Il magazzino della riga selezionato sar\u00e0 riportato sulla riga del documento.  \n  \nListini disponibili  \nRelativamente all'articolo selezionato, nello zoom di sinistra vengono elencati tutti i listini validi \ndisponibili per la valuta del documento (tenendo conto dello scaglione quantit\u00e0 movimentata). Per \nciascun listino \u00e8 indicato il prezzo e tutti gli sconti/maggiorazioni, derivati direttamente dal listino \noppure dalla Tabella Sconti/Maggiorazioni.  \n  \nNel caso  si desideri modificare l'attuale prezzo sulla riga del documento (imputato dall'utente oppure \nspecificato dalla procedura in base al listino sulla testata del documento), \u00e8 sufficiente cliccarvi sopra \ndue volte consecutive: il listino selezionato viene ev idenziato con uno sfondo di colore azzurro."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 408, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014127  Si tenga presente che tutte le azioni apportate alla maschera Prezzi Articolo (modifica dell'articolo, del magazzino, \ndel prezzo e degli sconti) si ripercuotono immediatamente sulla relativa riga documento: l' utente non ha quindi la \npossibilit\u00e0 di ripristinare la situazione originaria della riga.  \n  \n\uf02b Basi di calcolo  \nTale bottone \u00e8 presente se il modulo Vendite Funzioni Avanzate risulta attivo e solo dopo aver \ninserito codice articolo e quantit\u00e0 su riga document o. Premendo il bottone \u00e8 possibile accedere \nall'interfaccia di Manutenzione Basi di Calcolo all'interno della quale vengono visualizzate le basi di \ncalcolo relative all'articolo stesso alla data documento e per la quantit\u00e0 specificata su riga. Per \ninformaz ioni pi\u00f9 dettagliate si rimanda al manuale Vendite Funzioni Avanzate.  \n\uf03b Matricole  \nTale bottone si attiva in caso di gestione matricole sull'articolo specificato su riga. Per ulteriori \ninformazioni si rimanda al manuale Magazzino Funzioni Avanzate.  \n\uf03b Imballi  \nTale bottone risulta visibile nel caso sia attiva la gestione Imball i e Cauzioni; per informazioni pi\u00f9 \ndettagliate si rimanda al manuale Vendite Funzioni Avanzate."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 409, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014128  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Dati Generali vendite  \n  \n \nScheda Dati generali della gestione Documenti  \n  \nDi seguito viene descritto il contenuto de lla scheda  documenti: Dati Generali.  \n\uf032 Pagamento  \nViene proposto il codice del pagamento presente nell'anagrafica del cliente. Tale informazione viene \nriportata nella stampa del documento ed \u00e8 utilizzata al fine del calcolo del dettaglio delle \npartite/scadenze.  \n\uf032 Data diversa  \nQualora il pagame nto impostato preveda il calcolo delle date di scadenza partendo da una data \ndiversa, \u00e8 necessario impostare la data di riferimento in questo campo.  \n\uf032 Maggiorazioni/sconti e pagamento  \nSi tratta di campi dove vengono riportati, se previsti, prima e seconda percentuale di \nsconti/maggiorazioni impostate nell'archivio del cliente e una terza percentuale di \nsconto/maggiorazione che \u00e8 stata impostata all'interno del codice pagamento. Si tratta di percentuali \nche vengono applicate, indipendentemente dall'articolo/ servizio movimentato, sul totale imponibile \ndel documento.  \n  \nNel caso in cui nei Dati Azienda, scheda Magazzino, sia attivato il check Calcola Sconti su Omaggi la procedura \ncalcola gli sconti di piede del documento anche su righe Omaggio Imponibile e Omagg io Imponibile + Iva."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 410, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014129  \uf032 Banca  \nViene proposto il codice della banca di appoggio presente nell'anagrafica del cliente (ad esempio per \nun pagamento mediante ricevute bancarie). Tale informazione viene riportata nella stampa del \ndocumento. Il dato \u00e8 presente nell'archivio banche.  \n  \nNei report associati alle stampe solo testo ( ad esempio Stampe solo testo su modulistica Zucchetti e \nsu modulistica Ad Hoc Windows) la procedura stampa il tipo di banca (Nostra Banca o Banca \nd'Appoggio) a seconda del tipo di pagame nto della prima rata del documento, in particolare:  \n\uf073 Per i Pagamenti di tipo M.A V . o Bonifico viene stampata la Nostra Banca;  \n\uf073 Per le altre tipologie Ricevuta Bancaria, R.I.D., Cambiale, Rimessa Diretta viene stampata la \nBanca d'Appoggio.  \n\uf032 Ns. banca  \nViene proposto il codice della banca presente nell'anag rafica del cliente. Tale informazione viene \nriportata nella stampa del documento. Il dato \u00e8 presente nell'archivio Conti Banche. Si tratta della \nbanca dell'azienda (utilizzata, ad esempio, per in pagamento dei bonifici attivi).  \n\uf032 Note  \nIn questo campo \u00e8 pos sibile impostare una descrizione libera di 50 caratteri. In fase di importazione, \nnel caso di pi\u00f9 documenti di origine, viene riportato il valore del primo documento nel quale \u00e8 \npresente. Questo solo se l'utente non ha gi\u00e0 impostato precedentemente una des crizione sul \ndocumento di destinazione. Nella generazione fatture differite il campo viene riportato solo nel caso \ndi fatturazione per singolo DDT.  \n  \nInoltre la descrizione aggiuntiva viene riportata in fase di contabilizzazione nella registrazione di \nprimanota nel campo note in testata e nel campo Descrizione Supplementare di riga. Quest' ultima \nimplementazione non vale per i Corrispettivi, infatti nel campo Note della relativa registrazione"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 410, "chroma:document": "implementazione non vale per i Corrispettivi, infatti nel campo Note della relativa registrazione \ncontabile viene riportato l'elenco dei Numeri Documento dei Corri spettivi rientrati nella \ncontabilizzazione.  \n\uf03b Calcola  \nQuesto bottone provvede a valorizzare il documento, calcolando le partite/scadenze, l'imponibile, \nl'imposta ed a valorizzare la maschera dei Dati IVA. Questa funzione pu\u00f2 essere eseguita \nmanualmente dall'operatore al fine della visualizzazione de i dati sopra descritti oppure in automatico \nal momento della conferma del documento.  \n\uf032 Sconti/Maggiorazioni  \nImporto totale degli sconti/maggiorazioni globali, ovvero derivanti dalle due percentuali legate al \ncliente ed a quelle relativa al pagamento. \u00c8 com unque impostabile direttamente dall'operatore \nattivando il check Forza Sconto (vedi campo sotto)  \n\uf052 Forzati  \nSe \u00e8 attivo, risulta modificabile il campo sotto riportato, in modo da non considerare le percentuali di \nsconti/maggiorazioni di piede.  \n  \nAnche in ca so di check Calcola Sconti su Omaggi attivo nei Dati Azienda, scheda Magazzino, l'attivazione di \nquesto check (Forza Sconto) fa s\u00ec che la procedura consideri solo le righe di tipo Normale, ignorando pertanto le \naltre tipologie di righe, compresi gli Omaggi ."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 411, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014130  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Spese accessorie  \nLe spese accessorie sono pilotate dalla causale documento: l'utente pu\u00f2 decidere se attivarle, per le \nsole spese di imballo e trasporto se associarvi un metodo di calcolo e se ripartirle. Quanto impostato \nsulla causale viene riproposto  su questa maschera e pu\u00f2 comunque essere mantenuto dall'utente.  \n  \nSe gestite e ripartite, le spese accessorie seguono la stessa disciplina dell'operazione principale \n(imponibilit\u00e0 con la stessa aliquota, non imponibilit\u00e0 o esenzione). Nel caso di pi\u00f9 oper azioni \nprincipali soggette ad aliquote o discipline diverse, le spese accessorie devono essere ripartite in \nproporzione ai prezzi di ogni operazione. Unica eccezione per le Spese di Trasporto commissionate \nad un Vettore, che sono autonomamente soggette ad aliquota ordinaria. La ripartizione delle spese \naccessorie avviene sulle righe dei documenti e vanno ad incrementare il Valore Fiscale delle singole \nrighe, proporzionalmente al valore delle stesse. In fase di contabilizzazione le spese ripartite seguono \nle contropartite delle righe del documento.  \n  \nSe gestite ma NON ripartite, in fase di contabilizzazione le spese accessorie vengono sempre \ncontabilizzate con le specifiche contropartite indicate nei Parametri Vendite. Nel caso non vengano \nspecificati i codic i Iva per le spese accessorie, l'imposta su queste ultime sar\u00e0 quella delle righe del \ndocumento (in proporzione).  \n  \nNel caso di inserimento di un codice Iva nei dati di testata di un documento, questo avr\u00e0 priorit\u00e0 per il calcolo \ndell'iva delle spese ( inc asso, imballo, trasporto), se presenta un'aliquota inferiore rispetto ai codici IV A stabiliti per \nle stesse.  \n  \nNormalmente le spese accessorie nel Ciclo Attivo non vengono ripartite, in quanto in genere si vuole evitare che tali"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 411, "chroma:document": "spese vadano ad incrementar e il fatturato (effettivo o preventivo), in quanto non sono altro che recuperi di spese (gi\u00e0 \nsostenute o da sostenersi).  \n  \n\uf032 Spese incasso  \nImporto delle spese di incasso addebitate sul documento. Il calcolo delle spese di incasso viene \nattivato a livello d i causale documento e, se attivo, le spese di incasso vengono proposte \nautomaticamente se definite a livello di intestatario o tipo pagamento.  \n\uf032 Spese imballo/ trasporto  \nTali campi sono visibili se sono stati attivati i relativi check a livello di causale documento; i valori delle \nspese vengono proposti, se ad uno dei seguenti archivi \u00e8 stato associato un metodo di calcolo: vettore, \nsede di consegna cliente, spedizione, anagrafica cliente, causale documento; tale elenco rappresenta \nanche la priorit\u00e0 di appl icazione delle spese. Per maggiori informazioni su tale gestione si rimanda al \nmanuale Primi Passi al paragrafo Metodi di Calcolo Spese.  \n  \nL'eventuale ripartizione delle spese di incasso, imballo e trasporto sulle righe documento \u00e8 pilotato per ogni voce d alla \ncausale documento; se \u00e8 prevista la ripartizione delle spese accessorie, tale ripartizione avviene in modo \nproporzionato al valore della riga; in questa maniera viene aumentato il valore dell'articolo ai fini del magazzino, \ned al momento della contabi lizzazione in Primanota, tali spese vengono sommate ai valori delle contropartite \nrelative alle righe articoli/servizi."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 412, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014131    \n\uf032 Quota spese trasporto fino al confine  \nRappresenta la quota di spese di trasporto (specificate nel campo precedente) fino al confine. Questo \nvalore \u00e8 rilevante ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat: sommato al valore in valuta \nnazionale delle  righe documento va a costituire il Valore Statistico.  \n  \nNel caso di cliente/fornitore Intra, il Totale Documento viene calcolato al netto di Iva.  \n  \n\uf032 Cauzioni imballi e forzate  \nTali campi sono presenti se attivo il modulo Vendite Funzioni Avanzate e perme ttono di \ngestire/forzare il valore delle cauzioni in base al saldo netto del valore imballaggi consegnati e di quelli \nresi (in base al costo standard sull'anagrafica articolo imballo); pu\u00f2 assumere valore negativo quando il \ntotale degli imballi resi \u00e8 supe riore a quelli consegnati.  \n  \nNei dati iva deve essere specificato il codice iva relativo alle Cauzioni (se presente viene proposto quello inserito nei \nParametri Vendite ) \n  \n\uf032 Totale e imposta  \nSi tratta di due campi calcolati dalla procedura, contenenti rispettivamente il totale netto documento e \nl'importo relativo all'Iva.  \n\uf032 Spese bolli  \nImporto dei bolli addebitati, relativamente alle operazioni in esenzione d'Iva e pagamenti  di tipo tratta.  \n\uf032 Totale documento  \nIn questo campo viene indicato il totale globale del documento, comprensivo di tutte le spese e \ndell'importo Iva. Per maggiore chiarezza, a fianco \u00e8 riportata la valuta del documento.  \n\uf032 Sconto finanziario  \nQuesto campo \u00e8 presente solo per documenti contabilizzabili, ovvero fatture e note di credito. Lo \nsconto finanziario a pi\u00e8 fattura \u00e8 da intendere come una sorta di abbuono contestuale all'emissione del \ndocumento che non ha rilevanza IVA, viene infatti determinato solo do po i calcoli dell'IVA (ma prima"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 412, "chroma:document": "del calcolo Spese Bolli su Tratte), in quanto non deve incidere sul totale fattura. Lo sconto finanziario \nha un effetto solo sul credito verso il cliente e quindi sulla determinazione delle rate di pagamento.  \n  \nPer contabili zzare documenti con Sconto Finanziario \u00e8 necessario aver impostato le causali contabili nella tabella \nParametri Saldaconto all'interno del menu Archivi.  \n  \n\uf052 Forzato  \nSe attivo, risulta modificabile il campo descritto sopra e permette di definire uno sconto finanziario"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 413, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014132  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  diverso da una percentuale.  \n\uf032 Acconto contestuale  \nImporto ricevuto in acconto da annotare sul documento. Tale importo \u00e8 utilizzato al fine della \ndeterminazione delle partite scadenze: la somma dell'acconto contestuale e di quelli precedenti \n(valorizzati nel campo seguente) vengono decurtati dal totale documento prima del calcolo delle \npartite/scadenze.  \n  \nL'acconto contestuale viene contabilizzato dall'apposita funzione di contabilizzazione presente nel \nmodulo di Contabilit\u00e0 Generale, generando u na partita di acconto per il cliente. L'utente ha la \npossibilit\u00e0 di verificare gli acconti contestuali ancora non contabilizzati mediante la Stampa Acconti da \nContabilizzare (presente tra le stampe documenti).  \n  \nSe la contabilizzazione si riferisce ad una fattura o ad una nota di credito ( solo per queste due \ntipologie di documento e solo per gli acconti inseriti direttamente su questi documenti e non \nprovenienti da altri documenti ), la partita/scadenza viene abbinata, automaticamente dalla procedura, \nalla p artita aperta generata dalla contabilizzazione del documento (se avviene prima la \ncontabilizzazione del documento rispetto a quella dell'acconto, viceversa la contabilizzazione della \nfattura abbina automaticamente la partita/scadenza a quella dell'acconto) . Per gli acconti indicati su \nDocumenti di Trasporto bisogner\u00e0 invece intervenire accorpando le scadenze (con l'apposita \nfunzione presente nella Manutenzione Partite/Scadenze). Per la gestione completa dell'acconto si \nrimanda al manuale del modulo di Conta bilit\u00e0 Generale ed al paragrafo sulla Gestione delle Fatture \nd'Anticipo presente nel manuale del modulo Ordini.  \n\uf03b Pagamenti  \nQuesto bottone viene visualizzato nel momento in cui viene specificato un acconto sul documento e"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 413, "chroma:document": "Questo bottone viene visualizzato nel momento in cui viene specificato un acconto sul documento e \npermette di accedere alla maschera Contropartite Pagamenti nella quale \u00e8 possibile specificare il tipo \ndi pagamento avvenuto (prepagato, contanti,  assegni, carta/bancomat o finanziamento) e le eventuali \ncontropartite specifiche da utilizzare per la contabilizzazione dell'acconto.  \n  \nNel caso non venga specificata alcuna contropartita, per la contabilizzazione dell'acconto verr\u00e0 \nutilizzato il conto ac conti incassati definito nei Parametri Vendite (Archivi/Contropartite Parametri).  \n\uf03b Registrazione acconto  \nUna volta che l'acconto \u00e8 stato contabilizzato, per mezzo di questo bottone risulta possibile accedere \nalla relativa registrazione contabile.  \n\uf032 Precedenti acconti  \nImporto relativo ad un acconto inserito nel documento di origine del presente documento.  \n  \nScorporo piede fattura  \nQuesta dicitura, evidenziata in rosso in basso a destra della maschera e visualizzata nelle modalit\u00e0 \nInterroga e Modifica, indica che il cliente intestatario del documento, ha in anagrafica il check \nScorporo Pie de Fattura attivo.  \n  \nDettaglio pagamenti  \nIn questo prospetto \u00e8 presente l'elenco delle rate di pagamento calcolate in base al tipo pagamento \nutilizzato ed al totale documento (eventualmente decurtato degli acconti).  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di definire d elle rate di scadenza personalizzate (impostando la data, \nl'importo ed il pagamento), senza la necessit\u00e0 di creare una nuova modalit\u00e0 di pagamento. In questo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 414, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014133  caso \u00e8 necessario attivare il check seguente: Scadenze Confermate.  \n\uf032 Note  \nEventuale descrizione ag giuntiva relativa alla singola scadenza; tale campo risulta editabile solo se \nviene attivato il check Scadenze Confermate: la nota verr\u00e0 cos\u00ec importata nel flusso documentale e \nattraverso la contabilizzazione dei documenti, verr\u00e0 riportata anche nelle note  partite.  \n\uf032 Banca e Ns. Banca  \nIn caso di gestione Scadenze Confermate, \u00e8 possibile indicare in questi campi una banca diversa per \nsingolo pagamento. Tali campi risultano attivi solo una volta che il check Scadenze Confermate risulta \nattivo.  \n\uf052 Scadenze confermate  \nNel caso si siano impostate rate di pagamento personalizzate, \u00e8 necessario attivare questo check al fine \ndi bloccare il ricalcolo del dettaglio pagamenti (in base al codice di pagamento specificato sul \ndocumento).  \n\uf03b Dati IVA  \nPremendo questo bottone si accede al prospetto relativo alle aliquote utilizzate sul documento, \nimponibili ed imposte. Sono inoltre riportati i codici Iva relativi alle spese di incasso, imballo, \ntrasporto, e per bolli. (i codici Iva predefiniti per tali spese accessorie possono essere spe cificati \nnell'archivio Contropartite e Parametri/Parametri Vendite).  \n  \nNel caso in cui, per le spese accessorie, non vengano specificate aliquote diverse, i relativi importi \nsaranno ripartiti in maniera proporzionale sulle diverse aliquote applicate sugli articoli/servizi. Per \nquanto riguarda il codice Iva relativo alle spese bolli, verr\u00e0 utilizzato quello specificato nella maschera \nContropartite/Parametri Acquisti e Vendite.  \n  \nAlla conferma del documento, la procedura controlla che il totale imponibile, al l'interno della maschera Dati \nContabili Iva, sia uguale al totale imponibile calcolato in automatico dalla procedura."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 414, "chroma:document": "Contabili Iva, sia uguale al totale imponibile calcolato in automatico dalla procedura.  \nIl campo Anno viene inizializzato di default con l'anno indicato nella data documento  \n  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Dati contabili iva  \n  \n\uf03b Rischio  \nQuesto bottone permette di accedere alla visualizzazione della situazione del fido accordato al cliente \ned al suo utilizzo aggiornato fino alla data della sua ultima e laborazione. Attraverso questa funzione \u00e8 \nanche possibile rieseguire il calcolo del fido ancora disponibile fino alla data di emissione del \ndocumento stesso.  \n  \nTale bottone risulta disattivo per i clienti nella cui anagrafica non \u00e8 stato attivato il check Controlla \nFido, oppure quando il flag \u00e8 stato attivato, ma non \u00e8 ancora mai stato elaborato il Rischio. \nL'argomento del rischio cliente verr\u00e0 ripreso nel rispettivo paragrafo, presente in questa parte di \nmanuale."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 415, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014134  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Si aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Manutenzione rischio clienti"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 416, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014135  Dati contabili iva  \n  \nE' possibile accedere alla maschera dal bottone Dati IVA del documento.  \n  \n \nDati c ontabili iva  \n  \nNei dati IVA del documento viene anche evidenziato il tipo di operazione collegato all'eventuale sede \ndi consegna presente sulla scheda Spedizione. In ogni caso, questo parametro (parametro di \nattribuzione codici IVA di tipo Operazione) pu\u00f2 essere richiamato manualmente dall'utente, anche se \nnon associato direttamente alla sede di consegna impostata sul documento. In questo caso, per \naggiornare i codici IVA delle righe del documento, \u00e8 anche necessario premere il bottone Ricalcola \nposto accan to al campo Tipo Operazione IVA.  \n  \nNel caso in cui, per le spese accessorie, non vengano specificate aliquote diverse, i relativi importi \nsaranno ripartiti in maniera proporzionale sulle diverse aliquote applicate sugli articoli/servizi. Per \nquanto riguard a il codice Iva relativo alle spese bolli, verr\u00e0 utilizzato quello specificato nella maschera \nContropartite/Parametri Acquisti e Vendite.  \n  \nPer vedere aggiornati anche gli importi del documento, si dovr\u00e0 premere il bottone calcola presente sulla scheda Dat i \ngenerali accanto al Totale Documento.  \n  \n\uf032 Anno  \nIl campo, non obbligatorio, risulta visibile, editabile se la causale contabile collegata alla causale"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 417, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014136  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  documento:  \n\uf073 Gestisce i registri iva;  \n\uf073 Prevede un intestatario cliente/fornitore;  \n\uf073 Il tipo documento associato \u00e8 di tipologia fattura/nota di cr edito/fattura ue/nota di credito \nue/fattura corrispettivi.  \n  \nIl campo Anno viene inizializzato di default con l\u2019anno indicato nella data documento"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 418, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014137  Spedizione vendite  \n  \n \nScheda Spedizione della gestione Documenti  \n  \n\uf032 Spedire a  \nSe all'interno dell'archivio clienti, nella cartella Sedi, sono state codificate sedi diverse per la consegna, \nla procedura propone questi campi valorizzati con la Sede di Consegna predefinita; \u00e8 comunque \npossibile modificarla attraverso la fun zione di zoom, in modo da visualizzare tutte le sedi di consegna \ndisponibili. Nello zoom non vengono evidenziate le sedi obsolete alla data del documento.  \n\uf052 Caricamento automatico  \nIl flag Caricamento Automatico \u00e8 attivabile sia in caricamento che modifica del documento. Se \nattivato, per i campi relativi a Spedire A verranno rese visibili le rispettive etichette (Descrizione, \nIndirizzo, CAP , Localit\u00e0 e Provincia) e l'utente potr\u00e0 procedere con il caricamento dei dati della sede \ndi consegna (non presente nell a scheda Sedi dell'anagrafica).  \n  \nAlla conferma del documento tali dati saranno caricati automaticamente come nuova sede di \nconsegna nell'anagrafica del cliente intestatario del documento, basandosi sul codice sede \neventualmente inserito dall'utente nel pr imo campo di questa sezione, o in mancanza di tale codice, \nutilizzando un progressivo numerico.  \n\uf032 Vettori  \nE' possibile specificare fino a tre diversi vettori che intervengono nel trasporto; se presenti vengono \nriportati nella stampa del DDT. Il primo vetto re viene proposto in automatico, se indicato nella \ncartella Sedi presente nell'archivio del cliente.  \n\uf032 Porto  \nSi tratta del codice che identifica la tipologia del porto utilizzato per quel documento. Viene riportato"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 419, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014138  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  il codice indicato nell'archivio clienti nella cartella Sedi. Tale informazione viene stampata sul \ndocumento.  \n\uf032 Spedizione  \nCodice della modalit\u00e0 di spedizione utilizzata. Viene riportato il codice indicato nell'archivio clienti \nnella cartella Sedi. Tale informazione viene stampata sul documento.  \n\uf032 Condizioni di consegna  \nIdentifica la condizione di consegna delle merci, in modo da definire il momento in cui nasce la \nresponsabilit\u00e0 dell'acquirente. Viene proposto il codice della condizione di consegna presente \nnell'anagrafica del cliente, informazio ne che comunque pu\u00f2 essere modificata direttamente sul \ndocumento. Tale informazione non viene riportata sulla stampa dei documenti, ma viene utilizzata ai \nfini della valorizzazione dei dati intracomunitari.  \n\uf032 Per conto di  \nQuesto campo \u00e8 valorizzabile, ad e sempio, per i DDT emessi, in modo da indicare il codice cliente \nper conto del quale viene eseguita la consegna della merce. Quindi avremo un intestatario del \ndocumento che non ricever\u00e0 mai la fattura differita e l'indicazione del codice del cliente per con to del \nquale effettuiamo la spedizione che invece ricever\u00e0 la fattura.  \n  \nLa funzione di Generazione Fattura Differita considerer\u00e0 i riferimenti contenuti in questi campi per \nl'intestazione del relativo documento.  \n  \nI campi relativi sono visualizzati solo n el caso venga attivato il check Consegna X Conto Di, presente \nnei Dati Azienda (Archivi Generali).  \n\uf032 Provenienza merce  \nIn questa sezione viene gestita la provenienza della merce, permettendo all'utente di selezionare una \ndelle Sedi definite all'interno del la scheda Sedi dei Dati Azienda.  \n\uf03b Metodi di spesa  \nTale bottone risulta attivo se nella causale documento sono attivi i check Calcola Spese di Trasporto o \nCalcola Spese di Imballo; il bottone permette di accedere alla maschera Metodi di Calcolo Spese, la"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 419, "chroma:document": "quale riepiloga gli eventuali metodi di calcolo applicati di default; i metodi sono comunque \nmodificabili dall'utente.  \n  \nI metodi di calcolo si definiscono nel relativo archivio presente in Archivi Generali, Spedizioni e si possono \nsuccessivamente associare  ai seguenti archivi: causali documento, clienti/fornitori, sedi dei clienti/fornitori, vettori e \nspedizioni. Nel caso in cui vengano associati dei metodi di calcolo a pi\u00f9 archivi, la priorit\u00e0 di applicazione \u00e8 la \nseguente: vettore/sede di consegna/spedizi one/cliente/causale documento.  \n  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Metodi di calcolo spese"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 420, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014139  Dati Accompagnatori  \n\uf032 Aspetto esteriore  \nIn questo campo \u00e8 possibile impostare il codi ce a cui \u00e8 associata una descrizione che identifica \nl'aspetto esteriore dei beni. Nell'archivio causali documenti \u00e8 previsto un campo descrittivo che \nidentifica l'aspetto esteriore dei beni; se tale campo viene valorizzato, nel momento in cui la causale \nviene utilizzata la procedura propone questo campo descrittivo.  \n\uf032 Data trasporto  \nPer quanto riguarda i documenti accompagnatori \u00e8 possibile indicare la data in cui ha inizio il \ntrasporto.  \n\uf032 Ora \nPer quanto riguarda i documenti accompagnatori \u00e8 possibile indicare l'ora in cui ha inizio il trasporto.  \n\uf032 Note  \nL'operatore ha  a disposizione 40 caratteri per indicare eventuali annotazioni da riportare sul \ndocumento.  \n\uf032 Numero colli  \nNumero dei colli contenenti i beni oggetto del documento. Pu\u00f2 essere impostato manualmente \noppure calcolato in automatico premendo l'apposito bottone  Calcola Colli (descritto sotto).  \n\uf032 Peso netto e lordo  \nPeso netto e lordo della merce sempre espresso con tre decimali. Questi campi possono essere \nimpostati manualmente oppure calcolati in automatico premendo l'apposito bottone Calcola Colli \n(descritto so tto). \n\uf03b Calcola colli  \nPremendo questo bottone vengono calcolati automaticamente i campi relativi al numero colli, al peso \nnetto ed al peso lordo, sia in questa scheda sia nei dati aggiuntivi di ciascuna riga del documento. I \nvalori sono derivati dalle impo stazioni presenti nell'archivio articoli/servizi."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 421, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014140  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Metodi di calcolo spese  \n  \nSi accede a questa maschera dal bottone Metodi di spesa dei Documenti.  \n  \n \nMetodi di calcolo spese  \n  \nI metodi di calcolo si defi niscono nel relativo archivio presente in Archivi Generali, Spedizioni e si possono \nsuccessivamente associare ai seguenti archivi: causali documento, clienti/fornitori, sedi dei clienti/fornitori, vettori e \nspedizioni. Nel caso in cui vengano associati dei  metodi di calcolo a pi\u00f9 archivi, la priorit\u00e0 di applicazione \u00e8 la \nseguente: vettore/sede di consegna/spedizione/cliente/causale documento.  \n  \nSe i metodi di calcolo sono associati anche al cliente, allora questi hanno priorit\u00e0 su quelli associati alla \ncausale documento."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 422, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014141  \uf031 Salvataggio documenti con importi \nrate negativi  \n  \nNel caso in cui nel dettaglio pagamento siano presenti RATE negative la Procedura rilascia un \nmessaggio non bloccante chiedendo conferma del salvataggio.  \nIn questa circostanza la proc edura effettuer\u00e0 una compensazione automatica eliminando le RATE \nnegative che andranno a decurtare quelle positive.  \nSolo con l\u2019attivazione del check Scadenze confermate non appare il messaggio di avviso e nel \ndettaglio pagamenti vengono memorizzate le scad enze negative.  \n  \n \nMessaggio rate con importo negativo."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 423, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014142  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  \uf031 Modifica documenti  \n  \nCome gi\u00e0 accennato in precedenza, l'utente ha la possibilit\u00e0 di decidere se caricare documenti \nprovvisori, passibili di ulteriori verifiche, o direttamente in stato confermato. Al fine di garantire la \nmassima flessibilit\u00e0 funzionale, anche i documenti confermati potranno essere variati o cancellati, fin \ntanto che questi non verranno elaborati ulteriormente, come ad esempio importati in un documento \nsuccessivo o contabilizzati.  \n  \nObbiettivo della procedura \u00e8 anche garantire la conformit\u00e0 dei dati; pertanto, accanto ad un'alta \nflessibilit\u00e0 funzionale, sono presenti tutta una serie di controlli, che assicurano una corretta \nmanutenzione d ei dati.  \n  \nPer le ragioni dettagliate sopra, l'utente non potr\u00e0 variare o eliminare un documento che:  \n\uf073 E' gi\u00e0 stato contabilizzato,  \n\uf073 E' gi\u00e0 stato stampato sul Libro Giornale,  \n\uf073 E' gi\u00e0 stato stampato nei Registri Iva,  \n\uf073 E' gi\u00e0 stato confermato in Gestione  Effetti,  \n\uf073 E' stato generato da un DDT di Conto Lavoro rivalorizzato,  \n\uf073 E' stato generato dalla Dichiarazione di Produzione,  \n\uf073 E' stato generato dalla Vendita Negozio (P .O.S.),  \n\uf073 Ha generato gli Elenchi Intra,  \n\uf073 Ha generato dei Movimenti Provvigione.  \n  \nPer quanto riguarda la gestione delle Fatture Differite ancora da contabilizzare \u00e8 possibile aggiungere \nnuove righe di Servizio a Valore e cancellare una Riga Descrittiva.  \n  \nDocumenti di produzione  \nI documenti di produzione (ossia quelli che gestiscono l'esp losione della distinta base) possono essere \nmodificati anche se sono state evase una o pi\u00f9 righe dello stesso. La possibilit\u00e0 di modifica \u00e8 \novviamente limitata: potranno essere modificate solo le righe ancora da evadere, mentre quelle evase \n(anche parzialm ente) non saranno modificabili.  \nSupponendo di aver caricato un documento di produzione (es: PRODL degli archivi dimostrativi)"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 423, "chroma:document": "Supponendo di aver caricato un documento di produzione (es: PRODL degli archivi dimostrativi) \nrelativo a pi\u00f9 articoli composti, l'evasione di una o pi\u00f9 righe di questo documento (es: tramite \nimportazione di una riga in PRDIC  degli archivi dimostrativi) non impedisce la modifica delle altre \nrighe ancora da evadere.  \nCome nella release precedente, l'importazione di un documento di produzione in uno successivo, \ncomporta la creazione di una doppia catena documentale:  \n\uf073 Il documento di destinazione evade il documento di origine;  \n\uf073 I documenti interni collegati alle righe del documento di destinazione evadono quelli collegati \nalle righe del documento di origine.  \n  \nIl programma si comporta come descritto sopra, se il docu mento di destinazione prevede come tipo \nevasione \"Solo Documento Origine\" o \"Documento di Origine o Espl. Distinta (in Alternativa)\" (Nb: \nil tipo evasione viene definito sulla causale documento tra le Gestioni Collegate relative al Magazzino \nProduzione)."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 424, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014143  Se il documento di destinazione prevede come tipo evasione Esplosione Distinta, i documenti interni collegati alle \nrighe di questo non evadono quelli collegati alle righe del documento di origine.  \n  \nPrima della release 3.0, non era possibile modificare un  documento di produzione evaso parzialmente, \nperch\u00e9 era richiesta la rigenerazione di tutti i documenti interni (in base alla distinta base collegata agli \narticoli composti) compresi quelli gi\u00e0 evasi. Al fine di consentire la modifica di questo tipo di \ndocumenti, non vengono rigenerati i documenti interni per le righe gi\u00e0 evase (anche parzialmente): \nqueste risultano non cancellabili e non editabili qualora il documento interno associato risultasse gi\u00e0 \nevaso (anche parzialmente). Quindi, se una riga del docu mento di origine \u00e8 stata evasa ed \u00e8 stato evaso \nanche il documento interno (relativo ai componenti), questa non risulter\u00e0 n\u00e9 cancellabile n\u00e9 \nmodificabile. In particolare, i campi non editabili saranno:  \n\uf073 Articolo  \n\uf073 Magazzino Principale e Collegato  \n\uf073 Lotti e Ubicazioni  \n\uf073 Dettaglio Matricole  \n\uf073 Unit\u00e0 di Misura Principale e Movimentata  \n\uf073 Analitica: Centro di Costo, Commessa e Attivit\u00e0  \n\uf073 Data di Prevista Evasione  \n\uf073 Flag Riga Evasa  \n  \nAlla conferma delle variazioni, saranno rigenerati i documenti da esplosione dis tinta solo per le righe \nnon evase. Quelle gi\u00e0 evase non vengono considerate per la fase di esplosione, e quindi non appaiono \nnella maschera di Evasione Componenti."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 425, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014144  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  \uf031 Gestione corrispettivi  \n  \nLe funzionalit \u00e0 descritte in questo e nel prossimo paragrafo permettono di gestire le operazioni di \nvendita da parte di Dettaglianti e Assimilati, da registrarsi nel Registro dei Corrispettivi.  \n  \nLa maschera di gestione Corrispettivi consente sia di emettere tutti i doc umenti che hanno una \nrilevanza con il Registro Corrispettivi, sia di emettere un tipo di documento appartenente ad una \nqualunque altra categoria. A differenza della maschera di gestione documenti standard (presentata in \nprecedenza), consente di modificare la causale documento anche dopo aver inserito le righe di \ndettaglio: potrebbe perci\u00f2 venire utilizzata come documento generico, nel caso non si conosca in \nanticipo la categoria di appartenenza (l'utente potrebbe, ad esempio, iniziare il caricamento di un \nDDT per poi decidere, prima della conferma, di generare invece una fattura accompagnatoria). Solo i \ndocumenti di tipo Corrispettivi potranno essere successivamente gestiti in questa maschera; quelli \nappartenenti alle altre categorie lo saranno nella rispett iva maschera di gestione.  \n  \nQuesta flessibilit\u00e0 della maschera Gestione Corrispettivi risulta particolarmente utile nel caso di \nvendita al dettaglio: l'utente ha la possibilit\u00e0 di cominciare a caricare una Ricevuta Fiscale, senza \nintestatario, per poi deci dere di emettere una Fattura/Ricevuta Fiscale, con intestatario, nel caso si \ndesideri codificare il cliente ed emettere un documento di fatturazione. Il documento \nFattura/Ricevuta Fiscale creato sar\u00e0 poi accessibile dalla gestione Fatture.  \n  \nAd Hoc Revolut ion gestisce correttamente sia le vendite ad un cliente codificato nella rispettiva \nanagrafica (Fatture/Ricevute Fiscali, che saranno gestite dalla gestione Fatture), sia quelle ad un cliente"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 425, "chroma:document": "non codificato. In quest'ultimo caso \u00e8 possibile gestire i docum enti totalmente incassati e quelli non \nincassati o incassati parzialmente.  \n  \nNel caso di attivit\u00e0 di Servizi (dove l'oggetto preponderante \u00e8 l'erogazione di servizi), la \ncontabilizzazione della Ricevuta Fiscale (voce Contabilizzazione Corrispettivi, nel me nu di Contabilit\u00e0 \nGenerale) genera una registrazione con un conto IVA SOSPESA, in quanto il debito Iva verso \nl'Erario sorge solo al momento dell'effettiva riscossione del credito. La funzione di Incasso Ricevute \nFiscali provveder\u00e0 poi a stornare tale conto  con il normale conto Iva su Vendite.  \n  \n\u00c8 importante specificare la giusta casuale contabile sul documento corrispettivi, in modo da gestire \ncorrettamente sia le vendite di beni sia quelli di servizi. Presentiamo di seguito l'impostazione delle \ncausali da associare ai documenti di tipo Corrispettivi, in base all'attivit\u00e0 dell'azienda."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 426, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014145  \n \nCausale contabile di emissione Ricevuta Fiscale Attivit\u00e0 di vendita Beni  \n  \n \nCausale contabile di emissione Ricevuta Fiscale Attivit\u00e0 di vendita Servizi"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 427, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014146  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  \n \nCausale contab ile di emissione Ricevuta Fiscale Corrispettivi in Ventilazione  \n  \nLa maschera di gestione Corrispettivi ha molte similitudini con quella standard presentata in \nprecedenza. In questo paragrafo verranno perci\u00f2 descritte solo le differenze, rimandando ai para grafi \nprecedenti per la trattazione degli altri campi. Ricordiamo che nel caso venga selezionato un \ndocumento di altre categorie (Fattura, DDT ecc.) la maschera si configurer\u00e0 in modo standard: la \nseguente trattazione \u00e8 relativa solo all'emissione di un do cumento di tipo Corrispettivi, ovvero una \nRicevuta Fiscale senza intestatario o intestata ad un cliente non codificato nel rispettivo archivio \nanagrafico."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 428, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014147  Corrispettivi vendite - Documento  \n  \n \nCorrispettivi vendite - Documento  \n  \n\uf03b Importa  \nMediante quest o bottone \u00e8 possibile importare Ordini da Clienti e Documenti Interni intestati a \nCliente.  \n  \nPer consentire la visualizzazione di questi documenti occorre che:  \n- i documenti di origine inseriti nella causale documento dei corrispettivi abbiano il flag su N o intestatario;  \n- il cliente abbia attivo il check su Scorporo Piede Fattura  \n  \nAlla conferma dell'importazione sono valorizzati i campi presenti nella maschera Testata (Cognome -\nNome, Indirizzo ecc.) con i relativi campi presenti nell'anagrafica del primo c liente impostato sulle \nrighe importate.  \n  \n\uf03b Testata  \nPremendo questo bottone si accede alla maschera riportata sotto. Oltre alla causale contabile di \ncontabilizzazione ed il codice Iva di esenzione, questa sezione comprende i riferimenti del cliente nel \ncaso si desideri intestare la ricevuta fiscale. I dati contenuti non sono riferiti ad un cliente codificato \nnell'archivio Clienti (che invece viene imputato nell'apposito campo visibile quando si imposta una \ncategoria documento diversa), ma sono di natura des crittiva: saranno utilizzati per la stampa del"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 429, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014148  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  documento e per la ricerca dei crediti da incassare (attraverso la funzione Incasso Corrispettivi).  \n  \n \nDati testata documento  \n  \nTrasformazione corrispettivo in altro documento  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di tr asformare un documento corrispettivo confermato, ma non \ncontabilizzato, in altre tipologie di documento, quali Ricevuta Fiscale, Ricevuta Fiscale seguita da \nFattura o Fattura.  \n\uf03b Modifica causale  \nRichiamando un documento Corrispettivo confermato, ma non con tabilizzato, viene visualizzato il \nbottone Modifica Causale, che permette di trasformare il documento in altre tipologie di documento, \nquali Ricevuta Fiscale, Ricevuta Fiscale seguita da Fattura o Fattura. Agendo su tale bottone si accede \nalla maschera per  la variazione della causale.  \n  \n \nNuovo documento - dati testata"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 430, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014149  In questa maschera deve essere indicata la causale documento in cui il corrispettivo deve essere \ntrasformato; \u00e8 possibile selezionare solo causali congruenti, ovvero solo documenti di vendi ta, con \nstessa causale magazzino, numero sconti utilizzati maggiori o uguali a quella di origine e con tutti i dati \nrelativi alle gestioni collegate (Analitica, Commessa, Cespiti) uguali.  \n  \nIn base alla causale selezionata viene proposto il numero document o e, se la causale selezionata \nprevede intestazione, viene visualizzato anche il campo Cliente che dovr\u00e0 essere valorizzato \ndall'utente. Confermando la maschera, il documento corrispettivo viene di fatto cancellato e viene \ncreato un nuovo documento con le caratteristiche selezionate; pertanto il documento non sar\u00e0 pi\u00f9 \nvisualizzabile dalla voce Corrispettivi, ma dalla voce corrispondente alla tipologia documento \nselezionato. Il nuovo documento risulta normalmente mantenibile; tale documento viene generato e \ncontrassegnato con Scorporo Piede Fattura, a prescindere dall'impostazione della relativa combo sulla \ncausale documento.  \n  \nCorrispettivi vendite - Dati generali  \n  \nLa scheda dei Dati Generali presenta alcune differenze rispetto alla maschera standard di ges tione \ndocumenti. Si pu\u00f2 notare la mancanza di alcuni campi contenenti spese accessorie (Spese di Imballo e \ndi Trasporto), e la diversa gestione delle riscossioni contestuali alla vendita.  \n  \n \nCorrispettivi vendite - Dati generali  \n  \nAnche nei corrispettivi \u00e8 presente il campo note, mediante il quale l'utente pu\u00f2 impostare una \ndescrizione libera di 50 caratteri.  \nIn fase di importazione, nel caso di pi\u00f9 documenti di origine, viene riportato il valore del primo \ndocumento nel quale \u00e8 presente. Questo solo se l'u tente non ha gi\u00e0 impostato precedentemente una \ndescrizione sul documento di destinazione."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 430, "chroma:document": "descrizione sul documento di destinazione.  \nTuttavia nel caso dei corrispettivi la descrizione aggiuntiva non viene riportata in fase di \ncontabilizzazione nella registrazione di primanota nel campo note in test ata e nel campo Descrizione \nSupplementare di riga: infatti nel campo Note della relativa registrazione contabile viene riportato"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 431, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014150  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  l'elenco dei Numeri Documento dei corrispettivi rientrati nella contabilizzazione.  \n\uf052 Corrispettivo incassato  \nSe attivo, la ricevuta fiscale si intende incassata totalmente al momento dell'emissione. Diversamente \ndai rapporti tra aziende (regolati dai documenti Fattura, DDT e Nota di Credito), nelle vendite al \ndettaglio l'incasso contestu ale al momento della vendita costituisce il caso pi\u00f9 comune; per questo \nmotivo questo check risulta normalmente attivato.  \n\uf032 Acconto contestuale al documento  \nNel caso venga disattivato il check precedente, sar\u00e0 necessario impostare la parte del totale \ndocum ento effettivamente incassata.  \n  \nPer l'importo restante sar\u00e0 generato un credito generico verso clienti, utilizzando il conto specificato \nnei Parametri Ricevute Fiscali (negli archivi generali) gestito a partite. In questo modo sar\u00e0 possibile \ntenere tracci a del credito, il cui incasso sar\u00e0 gestito dalla funzione Incasso Ricevute Fiscali.  \n\uf052 A saldo  \nSe attivo, al momento della contabilizzazione della ricevuta fiscale sar\u00e0 generato un abbuono passivo \nper la parte rimanente rispetto all'importo totale del documento.  \n\uf032 Totale incassi successivi  \nQuesto campo contiene gli importi incassati succes sivamente attraverso la funzione di Incasso \nRicevute Fiscali.  \n  \nLa stampa deve essere considerata come modello fac -simile, in quanto le ricevute fiscali dovranno essere stampate su \nappositi moduli prestampati e prenumerati con indicazione:  \n- della legge n.  413 del 30 -12-1991(che viene riportata anche sul fac -simile di Ad Hoc Revolution);  \n- del decreto ministeriale del 30 -03-1992;  \n- del D.P.R. 21 -12-1996 n. 696;  \n- del numero progressivo del Blocco (delle ricevute fiscali) prenumerato.  \nEventualmente \u00e8 possibi le stampare in modalit\u00e0 solo testo su tali moduli predisponendo un report di questo tipo in \nAd Hoc Revolution."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 432, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014151  \uf031 Documenti a fornitore  \n  \nQualora sia disattivo il modulo Acquisti, nelle Vendite risulta dispo nibile una nuova voce di menu \nDocumenti a Fornitore. Attraverso questa scelta risulta possibile inserire ddt a fornitore, ovvero resi a \nfornitore, carichi da fornitori e non in ultimo gestire contratti di acquisto.  \n  \n \nMen\u00f9 Documenti a fornitori  \n  \nDocument i di acquisto  \nIn assenza del modulo Acquisti, nelle causali documento \u00e8 possibile selezionare il tipo intestatario \nFornitore; selezionando tale opzione, come tipologia documenti vengono resi disponibili i ddt a \nfornitore e i carichi da fornitori.  \n  \n \nGesti one causali documenti fornitore nel ciclo vendite  \n  \nImpostando le debite causali \u00e8 possibile gestire Ddt a fornitore e Carichi da fornitori dalle apposite \nvoci di menu.  \n  \nContratti di acquisto  \nAd Hoc Revolution gestisce in modo organico le condizioni parti colari, valide per alcuni articoli \nacquistati da certi fornitori. Tra le diverse condizioni esiste la seguente gerarchia:  \n\uf073 Contratti d'Acquisto: per fornitore sono definibili particolari prezzi e sconti/maggiorazioni \nassociati agli articoli/servizi acquis tati (o gruppi merceologici) validi in un certo periodo di \ntempo. I contratti d'acquisto hanno la priorit\u00e0 sui Listini e sulle Tabelle Sconti/Maggiorazioni;  \n\uf073 Listini Prezzi: relativamente a ciascun articolo/servizio sono impostabili infiniti listini prezz i, \neventualmente anche per scaglioni a quantit\u00e0. I listini possono essere associati ai fornitori \nall'interno del relativo archivio; in alternativa vengono utilizzati quelli specificati nella causale \ndocumento. E' altres\u00ec possibile utilizzare un listino che  gestisce gli Sconti/Maggiorazioni: gli \nsconti/maggiorazioni inseriti nell'archivio Listini avranno, nei movimenti di magazzino e nei"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 432, "chroma:document": "sconti/maggiorazioni inseriti nell'archivio Listini avranno, nei movimenti di magazzino e nei \ndocumenti, priorit\u00e0 rispetto a quelli eventualmente definiti nella corrispondente Tabella \nSconti/Maggiorazioni;"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 433, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014152  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  \uf073 Tabella Sconti/Maggiorazioni: in base alla categoria di appartenenza del fornitore e \ndell'articolo/servizio sono definibili fino a 4 livelli di sconti/maggiorazioni. In presenza di un \nlistino che gestisce gli sconti, la procedura applicher\u00e0 questi in sos tituzione di quelli caricati nella \ncorrispondente Tabella;  \n\uf073 Sconti/Maggiorazioni globali sui documenti: sono definibili sconti/maggiorazioni specifici \nper ciascun fornitore e per ciascuna modalit\u00e0 di pagamento.  \n  \nNell'archivio dei contratti d'acquisto ven gono definite le condizioni particolari nei confronti dei \nfornitori. I contratti possono avere per oggetto degli articoli con prezzi particolari associati, oppure \ndei gruppi merceologici con associate delle percentuali di sconti/maggiorazioni.  \n  \nOgni volta  che la procedura deve proporre un prezzo sulle righe dei documenti, controlla la presenza \ndi un contratto valido per il fornitore movimentato; in caso affermativo vengono applicate le \ncondizioni del contratto. Se non esiste alcun contratto valido, la proc edura ricerca il codice di listino \nassociato al fornitore (o in mancanza quello associato alla causale documento) e verifica se \u00e8 presente \nil prezzo associato al prodotto; inoltre applica eventuali sconti/maggiorazioni letti nella Tabella \nSconti/Maggiorazi oni o su un Listino che gestisce gli sconti.  \n  \n \nContratti di acquisto nel ciclo vendite  \n  \n\uf032 Codice  \nCodice alfanumerico di massimo 15 caratteri da associare al contratto.  \n\uf032 Del \nData in cui \u00e8 stato stipulato l'accordo commerciale.  \n\uf032 Periodo di validit\u00e0  \nDate di inizio e fine validit\u00e0 delle condizioni indicate nel contratto; la procedura controlla questi campi \ne li confronta con la data del documento. Per essere valido il contratto, la data del documento deve \nrientrare tra le date di inizio e fine validit\u00e0."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 434, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014153  \uf032 Fornitore  \nFornitore al quale \u00e8 associato il contratto.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione del contra tto. \n\uf032 Valuta  \nCodice della valuta in cui sono espressi gli importi indicati sul contratto.  \n\uf032 Affidabilit\u00e0  \nCampo informativo relativo all'affidabilit\u00e0 del fornitore nel far fronte alle consegne; tale campo pu\u00f2 \nassumere un valore da 0 a 9: pi\u00f9 alto \u00e8 il nume ro specificato e maggiore \u00e8 l'affidabilit\u00e0 del fornitore. \n(Tale campo viene usato solo nel ciclo acquisti, nell'ambito delle proposte di acquisto).  \n\uf032 Gruppo merceologico  \nIl contratto pu\u00f2 essere associato ad articoli facenti parte di un certo gruppo merceol ogico; in questo \ncaso si dovr\u00e0 indicare il codice del gruppo merceologico che si intende considerare nel contratto e \nspecificare un prezzo; inoltre si potranno valorizzare i campi relativi agli sconti/maggiorazioni.  \n\uf032 Articolo  \nCodice dell'articolo oggetto del contratto, in alternativa al gruppo merceologico. Possono esistere pi\u00f9 \ncontratti intestati a fornitori diversi, che hanno per oggetto lo stesso articolo, con condizioni diverse; \nqueste informazioni verranno prese in considerazione per la gestione delle  Proposte d'Acquisto se \nnon esiste un fornitore preferenziale definito nell'anagrafica Articoli (la problematica verr\u00e0 \nampiamente affrontata nel capitolo relativo alle PDA).  \n\uf032 Quantit\u00e0 minima/ lotto multiplo/giorni approvvigionamento/priorit\u00e0  \nTali campi sono informativi e vengono gestiti esclusivamente nel modulo Acquisto (gestione proposte \nd'acquisto.  \n\uf052 Considera per costificazione  \nAttivando questo check per gli articoli comp osti presenti sul contratto in oggetto, i prezzi vengono \nconsiderati come valore delle lavorazioni esterne nella funzione di costificazione della distinta base. Il \nvalore che viene inserito nella griglia del prezzo, deve essere comprensivo del costo dei co mponenti"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 434, "chroma:document": "che vengono forniti dal terzista e del costo della lavorazione.  \n\uf03b Materiali  \nAttraverso tale bottone si accede ad una maschera, nella quale \u00e8 possibile definire i materiali forniti dal \nterzista intestatario del contratto. Nella stampa cosificata, per i materiali specificati nella tabella, non \nviene riportato alcun valor e: al loro posto viene stampata la dicitura Fornito da terzista.  \n  \nGestione a scaglioni  \n\uf032 Quantit\u00e0  \nI contratti passivi sono gestiti solamente a Scaglioni, sar\u00e0 necessario specificare quindi la quantit\u00e0 dello \nscaglione con il relativo prezzo. Nel caso lo sc aglione sia uno solo, sar\u00e0 necessario specificare, nel \ncampo quantit\u00e0, una serie di 999999, come illustrato in figura."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 435, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014154  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  \uf032 Prezzo  \nSi tratta del prezzo unitario dell'articolo indicato, valido per il contratto; nel caso sia stato specificato \nun Gruppo Merceolo gico sar\u00e0 possibile inserire solamente sconti o maggiorazioni, e il campo prezzo \nsar\u00e0 ineditabile. Il prezzo viene anche utilizzato come criterio di scelta del fornitore (la problematica \nsar\u00e0 affrontata nel capitolo relativo alle PDA).  \n\uf032 Sconti/maggiorazio ni \nPer ciascuna riga articolo/gruppo merceologico \u00e8 possibile impostare fino a quattro percentuali di \nsconti/maggiorazioni.  \n  \nDuplicazione contratti di acquisto  \nQuesta funzione consente di variare contratti esistenti o di crearne di nuovi, in base ad un co ntratto \nesistente, eventualmente con valute diverse. E' inoltre possibile definire parametri di ricalcolo dei \nprezzi e criteri di arrotondamento degli importi e restringere la creazione del contratto ad un \ndeterminato intervallo di codici articoli/ servizi  e/o gruppi merceologici.  \n  \nLa duplicazione contratti di acquisto \u00e8 speculare con la duplicazione contratti di vendita, pertanto per \nmaggiori dettagli circa il funzionamento di tale gestione si rimanda alla duplicazione contratti di \nvendita all'interno di questo manuale o al manuale acquisti.  \n  \n \nDuplicazione contratti di acquisto nel ciclo vendite  \n  \nStampa Contratti di Acquisto  \nLa stampa contratti di acquisto permette di ottenere l'elenco dei contratti stipulati con i fornitori. \nPossono essere impostate le  date di inizio e fine validit\u00e0 dei contratti ed i filtri su codice fornitore."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 436, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014155  \n \nStampa contratti di acquisto nel ciclo vendite"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 437, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014156  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  \uf031 Incasso ricevute fiscali  \n  \nLa presente funzionalit\u00e0 gestisce l'incass o dei crediti derivanti da Ricevute Fiscali non completamente \nincassate. Tali crediti vengono letti direttamente dalle partite/scadenze generate dalla \ncontabilizzazione di documenti tipo Corrispettivi (gestite su un conto crediti generico), per i quali si \nsiano mantenuti disattivati i check Corrispettivo Incassato e A Saldo. Prima dell'incasso \u00e8 perci\u00f2 \nnecessario procedere alla contabilizzazione delle Ricevute Fiscali (voce di menu Contabilizzazione \nCorrispettivi nel modulo di Contabilit\u00e0 Generale).  \n  \nLa pr ocedura distingue tra incasso relativo ad attivit\u00e0 di Beni da quello relativo alle attivit\u00e0 di Servizi \n(l'indicazione del tipo di attivit\u00e0 avviene a livello di causale contabile associata al documento): nel \nprimo caso la contabilizzazione provveder\u00e0 solo a ll'accredito del conto cassa o banca ed all'addebito \ndel conto generico di crediti verso clienti, mentre nel secondo caso verr\u00e0 anche stornato il conto Iva \nsospesa con quello Iva su Vendite.  \nDato che i clienti per i quali sono state emesse le ricevute fisc ali non sono codificati, \u00e8 possibile \neffettuare ricerche all'interno del campo descrittivo Cognome e Nome presente nei dati di testata del \ndocumento.  \n  \n \nIncasso ricevute fiscali  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le chiavi predisposte:"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 438, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014157  \uf073 Numero Documento di Incasso  \n\uf073 Data Documento  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: causale contabile, \ncheck di contabilizzazione ecc.  \n\uf032 Documento numero, del  \nNumero progressivo del documento di incasso che si sta registrando, con Serie di numerazione e data.  \n\uf032 Causale  \nCausale contabile di contabilizzazione dell'incasso, preimpostata con il valore specificato n ei Parametri \nRicevute Fiscali (archivi generali). Nel caso di attivit\u00e0 di Servizi, da tale causale sar\u00e0 letto il conto Iva \nsu Vendite da utilizzare per lo storno del conto Iva Sospesa.  \n\uf032 Intestatario  \nIn questo campo pu\u00f2 essere indicata una parte del Nome e /o Cognome da ricercare, nel caso si \nvoglia restringere il numero di crediti ancora aperti da incassare.  \n\uf03b Ricerca  \nPremendo questo bottone verranno visualizzati, nella griglia sottostante, tutti i crediti derivanti da \nvendite mediante ricevute fiscali non completamente incassate. Nel caso si sia indicato un valore nel \ncampo Intestatario, la ricerca sar\u00e0 limitata solo a quei documenti che presentano tale valore all'interno \ndel campo Cognome e Nome dei dati di testata.  \nPer ciascun documento ancora non complet amente incassato verranno visualizzati: il numero, la data, \nil cognome e nome dell'intestatario, la valuta e l'importo ancora da incassare.  \n\uf032 Incassato  \nPer ciascun documento da incassare pu\u00f2 essere indicato l'importo incassato. Nel caso risulti inferiore \nall'Importo da Incassare, la partita/scadenza rimarr\u00e0 aperta per la differenza.  \nSul piede della maschera viene visualizzato sia il totale da incassare dei documenti selezionati, sia \nquello incassato in quel momento (nella valuta di conto).  \n\uf052 Saldo"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 438, "chroma:document": "quello incassato in quel momento (nella valuta di conto).  \n\uf052 Saldo  \nSe attivo, la partita viene comunque chiusa anche nel caso l'importo incassato fosse inferiore di quello \nda incassare. La differenza generer\u00e0 un abbu ono passivo al momento della contabilizzazione.  \n\uf03b Documento  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibile accedere direttamente al documento di Corrispettivo che ha \ngenerato il credito sul quale si \u00e8 posizionati.  \n\uf03b Primanota  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibile a ccedere direttamente alla registrazione contabile del \ndocumento di incasso selezionato. Risulta visibile solo dopo la contabilizzazione del documento di \nincasso."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 439, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014158  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Nel caso in cui sia disabilitato il modulo Contabilit\u00e0 Generale, in questa maschera non vie ne visualizzato il campo \nCausale Contabile; inoltre questa gestione pu\u00f2 essere utilizzata per fare in modo che i corrispettivi emessi non siano \npi\u00f9 visibili in questa maschera. L'incasso di Ricevute Fiscali non ha altri effetti sulle partite generate da Co nferma \nDocumenti."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 440, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014159  \uf031 Generazione fatture differite  \n  \nAttraverso questa funzionalit\u00e0 vengono generati dei piani di Fatture Differite; queste ultime possono \nessere generate esclusivamente utilizzando c ausali documenti con tipologia Documento di Trasporto \no Ordini Aperti, aventi il check Genera FD attivato.  \n  \nLe fatture differite possono essere generate in maniera riepilogativa per cliente, per destinazione (in \nbase al codice di consegna utilizzato), per  singolo DDT, per ordine, per ordine e destinazione. Il tipo \ndi generazione dipende da quanto impostato sul cliente, scheda Vendite e dal livello di \nraggruppamento definito sulle singole righe del DDT (campo non gestito in Ordini Aperti).  \n  \n \nRappresentazi one grafica dei possibili raggruppamenti di DDT all\u2019interno delle Fatture Differite  \n  \nNell'esempio rappresentato nell'immagine sopra, sono stati emessi 5 DDT su due destinazioni diverse \n(scheda Spedizioni del DDT): 3 sulla 1\u00b0 destinazione e due sulla 2\u00b0. A  livello di riga documento \nvengono inoltre definiti diversi livelli di raggruppamento. Tutto ci\u00f2 permette di emettere 4 fatture, in \ncui confluiscono gli articoli in base alla destinazione 90ed ai livelli di raggruppamento.  \n  \nOgni insieme di fatture differi te generate viene memorizzato, in modo da permettere un'eventuale \ncancellazione di un intero piano di fatturazione. Inoltre, generando i documenti con lo status \nProvvisorio, sar\u00e0 possibile verificare le fatture prima della conferma, e successivamente confe rmare \nl'intero piano di fatturazione premendo semplicemente un bottone: in questo caso la procedura \neffettua una rinumerazione di tutti i documenti evitando possibili buchi di numerazione."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 441, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014160  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Per quanto riguarda la modifiche di fatture differite generate da u n piano di fatturazione, occorre \nprecisare che \u00e8 possibile aggiungere esclusivamente righe di tipo servizio e per quanto riguarda le \nrighe importate \u00e8 possibile cancellare solo le righe di tipo descrittivo e variare una riga qualsiasi purch\u00e9 \nnon si modific hi il codice articolo, l'unit\u00e0 di misura, la quantit\u00e0, e il tipo riga (normale, sconto merce, \nomaggio imponibile, imponibile e iva).  \n  \nLa generazione, una volta impostati i filtri necessari nella prima pagina e nella pagina selezioni \naggiuntive, pu\u00f2 essere  eseguita in due modalit\u00e0:  \n\uf073 Confermando direttamente con l'apposito bottone; la procedura inizia ad elaborare i \ndocumenti rispondenti ai requisiti impostati, visualizza il numero di fatture generate e propone \nl'interfaccia di stampa;  \n\uf073 Accedendo al bottone Dettagli in modo da visua lizzare, prima di stampare, l'elenco dei \ndocumenti fatturabili. Una volta effettuata la selezione \u00e8 possibile procedere con la stampa delle \nfatture differite.  \n  \nLa seconda soluzione permette all'utente di decidere manualmente quali documenti includere nell a \nfatturazione differita e quali accantonare per la fatturazione successiva.  \n  \nNella maschera sezioni Principali vengono evidenziate nella prima parte quelle che saranno le \ncaratteristiche delle fatture generate ( ad esempio la causale documento utilizzata , il primo numero \ndella fattura da generare, lo status dei documenti da generare, etc), nella seconda vengono evidenziati i \nfiltri utilizzabili. Ulteriori filtri di selezione sono richiamabili nella seconda scheda relativa a Selezioni \nAggiuntive.  \n  \n \nGener azione fatture differite  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Numero di Registrazione"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 442, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014161    \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: esercizio, data, status, \ndescrizione, tipo d ocumento generato ecc.  \n\uf032 Numero, data registrazione, esercizio  \nLa procedura propone un numero progressivo per identificare il piano di fatturazione, e valorizza la \ndata di registrazione uguale a quella di sistema. Questa data sar\u00e0 utilizzata al momento del la \ncontabilizzazione. In base alla data di registrazione viene automaticamente valorizzato l'esercizio di \ncompetenza dei documenti da generare.  \n\uf02b Status  \nE' possibile stabilire in quale status generare i documenti, provvisori o definitivi. La scelta dello s tatus \ninfluenza il campo relativo al numero della prima fattura.  \n\uf032 Note descrittive  \nIl piano di fatturazione differita pu\u00f2 essere meglio identificato mediante una descrizione.  \n\uf032 Fatture da generare  \nIn questo campo bisogna specificare la causale documento c he sar\u00e0 utilizzata per generare le fatture \ndifferite. Possono essere selezionati solo le causali documenti che hanno il check Fattura Differita \nattivato.  \n\uf032 Primo numero fattura  \nLa procedura propone il primo numero libero da associare alla prima fattura dif ferita generata in \nautomatico; la numerazione pu\u00f2 prevedere una parte alfanumerica che pu\u00f2 tornare utile nel caso in \ncui si desideri avere pi\u00f9 numerazioni separate relative alle fatture differite. Le fatture differite generate \ndovranno essere poi contabili zzate, attraverso la causale contabile associata alla causale documento; \u00e8 \nla causale contabile che determina, nel caso fossero previsti pi\u00f9 registri Iva vendite, a quale di questi la \nfattura differita debba essere associata.  \n\uf032 Data fattura, competenza IVA e data diversa"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 442, "chroma:document": "fattura differita debba essere associata.  \n\uf032 Data fattura, competenza IVA e data diversa  \nViene poi richiesta la data della fattura, che viene preimpostata con la data di registrazione del \ndocumento; si tratta del punto di riferimento utilizzato ai fini del calcolo delle scadenze previste dalla \ntipologia del pagamento; \u00e8 altres\u00ec possibile indicare una data diversa valida ai fini del calcolo delle \nscadenze, che sar\u00e0 considerata solo per i pagamenti che prevedono come data di inizio scadenza una \ndata diversa. L'utente ha anche la possibilit\u00e0 di modific are la data di competenza Iva, valorizzata come \nle altre con quella di sistema.  \n\uf052 Raggruppa per articolo  \nSe tale check \u00e8 attivo, indipendentemente dal report di stampa utilizzato, le righe articoli e servizi a \nquantit\u00e0 dei documenti importati se congruenti (ovvero con stesso articolo, stessa descrizione, stesso \nprezzo, sconti, commess a, etc.) vengono raggruppate in un'unica riga.  \n\uf032 Forza pagamento  \nTale campo, se valorizzato in anagrafica cliente (nella cartella pagamenti), tutte le fatture generate \nmediante piano di generazione fatture differite, ad eccezione di quelle che evadono docu menti con \nflag Scadenze confermate, utilizzeranno il codice pagamento indicato nel campo Pagamento forzato, \nleggendolo dalla cartella pagamenti degli intestatari delle fatture oggetto di generazione.  \n  \nSe negli intestatari interessati dalla generazione fat ture differite non si ha alcuna indicazione di"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 443, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014162  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  pagamento forzato, (in anagrafica clienti), sar\u00e0 utilizzato il campo Pagamento forzato indicato nella \nmaschera di generazione Fatture differite.  \n  \nIl meccanismo di forzatura del pagamento avviene solo se nella  maschera di generazione fatture differite \u00e8 stato \nvalorizzato il campo pagamento forzato altrimenti la generazione  segue il solito schema di funzionamento.  \n  \nATTENZIONE: la procedura effettua l\u2019elaborazione e la scrittura dei documenti e solo dopo averli generati \neffettua la forzatura del codice pagamento  \n  \nSe l\u2018intestatario del documento che stiamo evadendo ha indicato nel relativo campo un pagamento \nforzato, allora, la procedura ignora il pagamento forzato indicato sulla maschera di generazione fatture \ndifferite utilizzando quello indicato in anagrafica del cliente (leggendolo dalla cartella pagamenti), \nrideterminando pertanto le rate dei documenti e applicando le condizioni previste dal pagamento \nforzato  \n  \nSe gli intestatari dei documenti che stiamo evad endo non hanno pagamenti forzati indicati in \nanagrafica (cartella pagamenti) viene applicato sulle fatture generate il codice pagamento forzato \nindicato sulla maschera di generazione fatture differite rideterminando pertanto le rate dei documenti \ne applica ndo le condizioni previste dal pagamento forzato.  \n  \nIl comportamento sopra riportato non viene applicato se la fatturazione evade documenti con flag Scadenze \nconfermate, su questi documenti la forzatura non ha alcun effetto NON ridetermina le rate document i e NON \napplica le condizioni previste dal pagamento forzato.  \n  \nIn pratica la procedura verifica la presenza del codice pagamento forzato in maschera di generazione \nfatture differite e compie le seguenti considerazioni:  \n1. Ai documenti che vengono evasi pr ivi di uno specifico pagamento forzato in anagrafica viene"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 443, "chroma:document": "1. Ai documenti che vengono evasi pr ivi di uno specifico pagamento forzato in anagrafica viene \napplicato il codice pagamento forzato indicato in maschera di generazione fatture differite \nrideterminando pertanto le rate documento e applicando le condizioni previste dal pagamento \nindicato in m aschera;  \n2. Ai documenti che vengono evasi che hanno un pagamento forzato indicato solo in anagrafica \ncliente (cartella pagamenti) viene applicato il codice di pagamento forzato indicato in questa \nignorando quello indicato in maschera di generazione fattur e differite rideterminando pertanto \nle rate documento e applicando le condizioni previste dal pagamento forzato indicato in \nanagrafica;  \n3. Ai documenti che vengono evasi che hanno attivo il flag Scadenze confermate non viene \neffettuata alcuna forzatura ign orando sia gli eventuali pagamenti forzati indicati in anagrafica \n(cartella pagamenti) che quello indicato in maschera di generazione fatture differite.  \n  \nIl log di generazione avverte l\u2018operatore con messaggistica di warning Impostato pagamento forzato, \nverificare le condizioni applicate nel caso in cui la forzatura del pagamento comporta delle Difformit\u00e0 \nda verificare rispetto al documento di origine (es: il pagamento di prima prevedeva lo sconto e/o le \nspese di incasso ecc.).  \nSe invece la forzatura del p agamento determina solo il ricalcolo delle rate, la forzatura avviene in \nmodo silente, cio\u00e8, non \u00e8 fornito alcun messaggio di warning nel log di generazione."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 444, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014163  Esempi  \n  \n- Applicazione dei pagamenti forzati letti dall\u2019anagrafica cliente  \n- Applica zione dei pagamenti forzati letti dalla generazione fatture differite  \n- Forzato pagamento con solo ricalcolo rate  \n- Forzato pagamento con particolarit\u00e0 su sconti/maggiorazioni  \n  \n\uf02b Vendita beni reperibili  \nCombo box per determinare la valorizzazione del flag Beni deperibili nelle fattu re generate da piano  \n\uf0a4 Da documento: la valorizzazione del flag Beni deperibili nelle fatture generate da piano \u00e8 \nrecuperata dai documenti che si andranno a evadere;  \n\uf0a4 Attivo: le fatture generate dal piano avranno il flag Beni deperibili attivo;  \n\uf0a4 Disattiv o: le fatture generate dal piano avranno il flag Beni deperibili disattivo  \n  \nEsempio  \n  \n- Gestione Vendita beni reperibili  \n  \nSelezioni  \nE' possibile impostare i s eguenti filtri di selezione dei documenti di origine da considerare nel piano di \nfatturazione: l'intervallo di date dei documenti e l'eventuale numero iniziale e finale degli stessi; il \ncodice del cliente o dei clienti per i quali si vuole elaborare il pia no di fatturazione.  \n  \nIl filtro data documenti nel caso di ordini aperti \u00e8 relativo alla Data Prossima Fatturazione presente sull' Ordine \naperto, presente nei dati di riga.  \n  \n\uf02b Documenti non valorizzati  \nLa procedura pu\u00f2 considerare o meno i documenti con r ighe parzialmente valorizzate al riguardo del \ncampo prezzo; le modalit\u00e0 operative sono le seguenti:  \n\uf0a4 Tutti: vengono elaborati tutti i documenti che generano fatture differite anche se hanno delle \nrighe non valorizzate, quindi nella stampa delle fatture di fferite vengono riportate anche le righe \narticoli/servizi con importi a zero;  \n\uf0a4 Righe Valorizzate: vengono elaborati tutti i documenti che generano fatture differite e \nvengono escluse le singole righe articoli/servizi prive di importo; nella stampa delle f atture"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 444, "chroma:document": "vengono escluse le singole righe articoli/servizi prive di importo; nella stampa delle f atture \ndifferite vengono riportate solo le righe articoli/servizi con gli importi valorizzati;  \n\uf0a4 Nessuno: la procedura esclude dall'elaborazione tutti i documenti che generano fatture \ndifferite al cui interno abbiano almeno una riga articolo/servizio non v alorizzata; nella stampa \ndelle fatture i DDT di questo genere non vengono esposti.  \n\uf052 Stampa immediata  \nSe attivo, alla conferma del piano di fatturazione, si avr\u00e0 una stampa immediata delle fatture differite \ngenerate. In alternativa l'utente potrebbe decide re di stamparle successivamente selezionando il piano \npremendo il bottone Stampa."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 445, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014164  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  \uf02b Stampa  \nAttraverso questo campo, l'utente ha la possibilit\u00e0 di determinare, in presenza di report di stampa \nsecondari legati alla causale documento, se permetterne la stampa  contestuale a quella del report \nprincipale, non permetterne la stampa, o per metterla ad eccezione dei report definiti come opzionali. \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Tutti i report secondari: in questo caso, indipendentemente dal valore della combo Report \nsecondario sulla sezione Report della causale documento utilizzata per la generazione delle \nfatture differite, i report secondari abbinabili saranno stampati  \n\uf0a4 Nessun report secondario: in questo caso nessun report secondario verr\u00e0 mai stampato  \n\uf0a4 Escludi Rep ort Opzionali: in questo caso verranno stampati tutti i report secondari \nabbinabili tranne quelli definiti come Opzionali  \n\uf03b Dettagli  \nSe si preme questo bottone, viene visualizzata la seguente maschera di selezione particolareggiata dei \ndocumenti da conside rare nel piano di fatturazione differita. I documenti di trasporto visualizzati \nsono quelli che rispondono ai requisiti specificati nei campi delle Selezioni; il prospetto rappresenta \nperci\u00f2 una sorta di elenco preventivo dei documenti che verranno conside rati alla conferma della \nfatturazione.  \n  \n \nDocumenti da fatturare  \n  \nA questo punto la procedura propone i check attivati su tutti i documenti che dovrebbero essere \nfatturati e sulle corrispondenti righe articolo/servizio; l'operatore pu\u00f2 manualmente disatt ivare i \ndocumenti (o perfino le singole righe di documento) che non devono generare delle fatture differite e \nche vengono lasciati sospesi per una prossima generazione di fatture differite. Una volta apportate le \nmodifiche desiderate \u00e8 possibile procedere con la conferma delle selezioni effettuate (bottone OK)."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 446, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014165  Documenti di Trasporto che hanno sconti forzati, o acconti valorizzati non possono essere evasi parzialmente.  \nDocumenti con Scadenze Confermate, possono essere evasi parzialmente solo se il docume nto di destinazione \npresenta una causale di magazzino con il campo Variazioni di Valore impostato su Aumenta o Diminuisce (le \nrate non verranno importate, ma ricalcolate sul documento di destinazione).  \nNel caso in cui si selezionino documenti caratterizzat i da Spese di Incasso e/o Imballo oppure si evadano \nparzialmente alcune righe di questi la procedura evidenzia messaggi di warning non bloccanti  \n  \n\uf03b OK \nSe si procede confermando la maschera, la procedura inizia ad elaborare i documenti ed al temine \nvisualizza il risultato del numero dei documenti generati.  \n  \nUna volta elaborato un piano di fatturazione differita, l'utente ha la possibilit\u00e0 di verific are i documenti \nche ha generato, semplicemente selezionandolo e premendo il bottone Dettagli (che cambia \nsignificato rispetto alla fase di caricamento). Dalla maschera riportata sotto \u00e8 inoltre possibile accedere \ndirettamente al documento generato (con il bottone Dettagli sul piede della maschera).  \n  \n \nDettaglio fatture differite  \n  \n\uf03b Stampa  \nMediante questo bottone, visibile dopo la generazione del piano di fatturazione (selezionandolo in \nmodalit\u00e0 interroga), \u00e8 possibile stampare nuovamente tutte le fatture differite generate.  \n\uf02b Status  \nLe fatture differite generate vengono valorizzare  con uno Status Confermato. L'utente ha per\u00f2 la \npossibilit\u00e0 di modificarlo rendendo l'intero piano di fatturazione di tipo Provvisorio; la procedura \npropone una diversa serie di numerazione (PR), che pu\u00f2 comunque essere modificata.  \n  \nLe fatture provvisorie  sono impiegate per effettuare una verifica preventiva alla vera fase di"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 447, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014166  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  fatturazione: tali documenti non potranno essere contabilizzati e non utilizzeranno neppure la \nnumerazione normale, e quindi potranno essere cancellati senza produrre alcun buco di nu merazione.  \n  \nLa procedura verifica se esistono dei vuoti di numerazione compresi tra la data della Fattura Differita \nda confermare e il primo numero inserito alla data successiva.  \nSe sono disponibili dei numeri, controlla quanti documenti possono essere ri numerati con eventuale \nproposta del primo disponibile per la data: la rinumerazione consentita riguarder\u00e0 solo i numeri \neffettivamente inseribili nei \"buchi\" di numerazione.  \nGli altri Documenti dovranno essere modificati manualmente.  \n  \n \nConferma di un pia no di fatturazione Provvisorio  \n  \nPer cambiare lo status ad un piano di fatturazione \u00e8 sufficiente selezionarlo, entrare in variazione e \npremere il bottone Conferma.  \n  \nViene indicato il numero della prima fattura confermata che sar\u00e0 generata, in base alla s erie di \nnumerazione specificata; l'utente ha nuovamente la possibilit\u00e0 di modificare le date di fatturazione, \ncompetenza Iva e delle scadenze in data diversa (preimpostate con la data di sistema).  \n  \nPremendo il bottone OK si ottiene in cambiamento dello st atus dell'intero piano di fatturazione, e la \nprocedura procede alla rinumerazione di tutte le fatture differite contenute. In questo modo si evita \nqualunque possibilit\u00e0 di numerazione incompleta.  \n  \nGenerazione fatture differite - Selezioni aggiuntive  \n  \nUlteriori filtri sono impostabili nella pagina selezioni aggiuntive: una causale specifica del documento \ndi origine (categoria Documento di Trasporto e flag attivo su Genera Fattura Differita); il codice \npagamento utilizzato nei documenti di origine; la categ oria contabile, il mastro di raggruppamento, la"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 447, "chroma:document": "categoria commerciale di appartenenza del cliente; le eventuali sedi di tipo consegna presenti in"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 448, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014167  anagrafica del cliente impostato precedentemente come filtro di selezione nella pagina principale; il \ncodice z ona di appartenenza del cliente; il codice dell'agente presente nel documento di origine; la \nvaluta dello stesso; il tipo di fatturazione presente in anagrafica cliente.  \n  \n \nGenerazione fatture differite - Selezioni aggiuntive  \n  \nUna volta impostati i filtr i ritenuti necessari, \u00e8 possibile ritornare nella maschera Selezioni Principali e \nattraverso il bottone Dettagli accedere ai documenti che daranno origine alle fatture differite.  \n  \nSe il tipo di fatturazione definito in anagrafica cliente \u00e8 per Singolo DDT , la generazione delle fatture differite \nriporta nella Scheda Spedizione della fattura anche i dati di spedizione presenti nel Documento di Trasporto (Sede \ndi Consegna, Vettore, Secondo e Terzo Vettore, Porto, Spedizione, Condizioni di Consegna). Inoltre n ella Scheda \nDati Generali viene riportata, se presente, la descrizione inserita nel campo note del Documento di Trasporto. \nUtilizzando un report opportuno (ad esempio, 3 Stampa Fattura Accompagnatoria\" tali dati verranno riportati \nanche nella relativa stam pa. \n  \nCancellazione piano di fatturazione differita  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 sia di cancellare le singole fatture generate (dalla gestione Fatture), sia di \neliminare un intero piano di fatturazione differita. In entrambi i casi i DDT che erano stati cons iderati \nsaranno nuovamente resi inevasi. Prima dell'effettiva cancellazione, viene proposto l'elenco delle \nfatture differite che saranno cancellate, con la possibilit\u00e0 di annullare l'operazione."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 452, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014171  \n \nDdtve per Analogica  \n  \nSi esegue la generazione fatture differite impostando nella maschera come pagamento forzato il \ncodice RB369 (Ricevuta Bancaria a 30, 60, 90 gg).  \n  \n \nGenerazione fatture differite con pagamento forzato val orizzato"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 456, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014175  \n \nCodice pagamento applicato da generazione fatture differite  \n  \nLa fattura generata riporta il cod. pagamento presente sulla maschera di generazione fatture differite."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 457, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014176  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Forzato pagamento con solo ri calcolo rate  \n  \nDDTVE per il cliente DATASW; il cliente non ha pagamento forzato indicato in cartella pagamenti \nnella relativa anagrafica.  \nCi\u00f2 determina l\u2018applicazione nella fattura generata del codice pagamento forzato indicato in maschera \ndi generazione f atture differite rideterminando pertanto le rate della fattura che si andr\u00e0 a generare e \nl\u2018applicazione delle condizioni previste dal pagamento forzato indicato in maschera;  \n  \n \nDDTVE di origine di Datasw  \n  \nSi avvia la generazione fatture differite per il cliente in questione impostando nella maschera come \npagamento Forzato il codice BO36 (Bonifico a 30, 60 gg)"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 460, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014179  pagamento impostato nella maschera di generazione fatture differite ma la generazione con questa \ntipologia di pagamento ha determinato solo il ricalcolo delle rate (non essendo indicati nel codice \npagamento sconti e spese), quindi, non \u00e8 fornito alcun messaggio di warning nel log di generazione."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 461, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014180  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Forzato pagamento con particolarit\u00e0 su sconti/maggiorazion i \n  \nInseriamo un DDTVE con sconti sul pagamento e spese di incasso27 legati al cod. pagamento \nRB369:  \n  \n \nDettaglio DDTVE con sconti e spese  \n  \nSi genera la fattura differita col pagamento forzato BO36 che ha sconti sul pagamento e spese di \nincasso diversi d a RB369:"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 464, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014183  Gestione Vendita beni reperibili  \n  \n \nDDTVE con check beni deperibili spento  \n  \na) generazione della fattura con flag beni deperibili impostato a Da documento:"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 465, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014184  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  \n \nGenerazione fatture differite con flag beni deperibili a da documento  \n  \nComporta la generazione della fattura con flag Beni deperibili a spento (la procedura recupera \nl\u2018infor mazione relativa alla valorizzazione o meno del flag dai documenti di origine)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 466, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014185  \n \nFattura generata con combo flag beni deperibili spento  \n  \nb) Ovviamente seguendo sempre il nostro esempio, lo stesso risultato si ha eseguendo la generazione \nfatture differi te con flag beni deperibili impostato a Disattivo (la procedura forza la valorizzazione del \nflag a spento su tutti i documenti generati).  \n  \nc) La generazione della fattura con flag beni deperibili impostato a Attivo invece:"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 467, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014186  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  \n \nGenerazione fatture differit e con flag beni deperibili a Attivo  \n  \nComporta la generazione della fattura con flag Beni deperibili Attivo (la procedura forza la \nvalorizzazione del flag ad acceso su tutti i documenti generati)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 468, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014187  \n \nFattura generata con combo flag beni deperibili attivo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 469, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014188  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  \uf031 Visualizzazione documenti  \n  \nAttraverso questa funzione possono essere visualizzati i documenti appartenenti alle categorie \nsuesposte: Documenti Interni, Documenti di Trasporto, Fatture, Note di Credito e  Ricevute Fiscali. \nLa procedura permette di impostare una diversificata serie di filtri in modo da riportare solamente i \ndocumenti che effettivamente interessano e quindi procedere alla loro visualizzazione.  \n  \nL'operatore pu\u00f2 anche decidere di ricercare so lo documenti di un certo tipo che abbiano per oggetto \nun ben determinato codice articolo con riferimento ad un certo codice cliente. Ad esempio, si \npotrebbero ricercare tutte le consegne di un certo articolo relative ad un intervallo di tempo. La \ngestione della visualizzazione documenti \u00e8 strutturata su due diverse maschere che riportiamo ed \nandiamo a commentare.  \n  \nVisualizzazione documenti - Selezioni  \n  \n \nVisualizzazione documenti - Selezioni  \n  \n\uf02b Categoria  \nLa categoria identifica quali causali documenti devono essere considerate nella ricerca dei documenti. \nE' ad esempio possibile indicare la categoria Documenti di Trasporto di modo che la procedura \nricerchi tutti i documenti aventi le causali va lorizzate con la categoria DDT."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 470, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014189  Una volta impostato questo valore \u00e8 anche possibile scegliere un ben determinato codice causale \ndocumento che pu\u00f2 essere impostato nel campo sottostante, in modo da raffinare ulteriormente la \nricerca.  \n\uf032 Tipo  \nCodice della c ausale documento. Se impostata vengono considerati solo i documenti che condividono \nquella causale. Nello zoom vengono visualizzati solo i codici causali che appartengono alla categoria \nimpostata nel campo precedente; qualora la categoria indicata sia Tutt i Documenti, verranno \nvisualizzate tutte le causali disponibili.  \n\uf032 Articolo  \nCodice dell'articolo/servizio che si vuole considerare come discriminante al fine della selezione dei \ndocumenti. Se indicato vengono riportati solo i documenti che contengono nel loro corpo almeno \nuna riga con quel codice articolo/servizio.  \n\uf032 Magazzino  \nLa procedura propone il codice del magazzino principale definito nell'archivio Dati Azienda; \u00e8 \ncomunque possibile non indicare nessun magazzino di selezione.  \n\uf032 Documenti dal - Al \nIntervallo di date documento da considerare nella ricerca. Viene prop osto l'intero esercizio corrente.  \n  \nVisualizzazione documenti - Selezioni aggiuntive  \n  \n \nVisualizzazione documenti - Selezioni aggiuntive"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 471, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014190  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  \uf052 Clienti/Fornitori  \nSe attivo, saranno considerati anche i documenti intestati ad un cliente./fornitore Nel caso ven ga \ndisattivato il check seguente (Altri Movimenti) saranno visualizzati solo i documenti riferiti ad un \ncliente/fornitore, escludendo perci\u00f2 quelli senza intestatario.  \n\uf052 Altri movimenti  \nSe attivo, saranno considerati anche i documenti non intestati ad un c liente. Nel caso venga disattivato \nil check precedente (Clienti) saranno visualizzati solo i documenti non riferiti ad un cliente, \nescludendo perci\u00f2 quelli che hanno un cliente come intestatario. Nel caso si selezioni un cliente, tale \nflag viene automatica mente disattivato.  \n\uf032 Causale magazzino, agente  \nSono disponibili altri filtri che discriminano i documenti a seconda di una specifica causale di \nmagazzino associata alla causale documento e di un codice agente intervenuto nel rapporto.  \n\uf032 Voce e centro di ricavo  \n\u00c8 possibile se lezionare solo i documenti associati ad un particolare codice Voce e/o Centro di Ricavo. \nIl centro di ricavo viene visualizzato solo nel caso sia attiva la gestione della contabilit\u00e0 analitica (Dati \nAzienda), mentre la visualizzazione della voce di ricavo \u00e8 inoltre vincolata al modulo Gestione \nProgetti.  \n\uf032 Commessa  \n\u00c8 inoltre possibile selezionare solo i documenti associati ad una particolare Commessa. Tale campo \nviene visualizzato solo nel caso in cui si sia attivato il modulo Gestione Progetti (Attivazione \nProcedura) o la gestione dell'analitica di commes sa (Dati Azienda).  \n\uf02b Evasione  \nAttraverso questo campo \u00e8 possibile filtrare:  \n\uf0a4 Righe inevase: ovvero la parte inevasa (anche se gi\u00e0 parzialmente evasa) di documenti che \npotrebbero anche avere altre righe gi\u00e0 completamente evase;  \n\uf0a4 Documenti Inevasi: ovvero il dettaglio di documenti che non presentino alcuna riga \ncompletamente evasa,"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 471, "chroma:document": "completamente evasa,  \n\uf0a4 Tutti: il dettaglio dei documenti che essi siano invasi o meno.  \n\uf03b Ricerca  \nUna volta impostati gli eventuali filtri di selezione, premendo questo bottone si d\u00e0 avvio alla ricerc a. \nLe righe dei documenti che soddisfano le condizioni impostate vengono visualizzate nella griglia della \nscheda principale.  \n  \nPer ciascuna riga documento viene anche riportata la quantit\u00e0 movimentata di carichi (aumento \nesistenza) e scarichi di magazzino (riduzione esistenza). Il totale dei Carichi e Scarichi relativi a tutti i \ndocumenti selezionati vengono valorizzati sul piede della maschera.  \n\uf03b Dettagli  \nPosizionandosi sulle righe documento si pu\u00f2 accedere, tramite questo bottone, direttamente alla \nvisualizzazione del documento."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 472, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014191  \uf031 Calcolo sconto globale  \n  \nE' stato rivisto il Calcolo dello Sconto  Globale sui documenti: in precedenza la procedura, per \ncalcolare lo sconto globale (campo sconti/maggiorazioni della scheda Dati Generali) sui documenti \ndel ciclo vendite/ acquisti/ ordini considerava solo il netto riga delle righe positive (diverse da \nomaggio e sconto merce), escludendo dalla base di calcolo le righe negative. Venivano esclusi dalla \nbase del calcolo anche i servizi accessori sia positivi (esempio spese di trasporto) che negativi \n(esempio acconto). Lo sconto cos\u00ec calcolato viene ripartito solo sulle righe positive (diverse da \nomaggio e sconto merce e servizi accessori).  \n  \nL'attuale gestione prevede invece che, opzionalmente, gli sconti globali vengano calcolati sul valore \npresente nel campo Totali ovvero sul valore determinato come somma de lle righe (positive e negative) \ndiverse da omaggio e sconto merce e servizi accessori.  \n  \nA tal fine \u00e8 stato inserito un check (\"Calcola sconti su righe positive e negative) nei Dati Azienda \nscheda Magazzino (sotto il check \"Calcola sconti su omaggi:\") per pilotare il comportamento della \nprocedura nel calcolo degli sconti globali:  \n\uf073 Se il check \u00e8 disattivo (valore di default all'ingresso della procedura dopo l'installazione della \nfast patch) viene garantito il comportamento pregresso;  \n\uf073 Se il check \u00e8 attivo l'utente decide di optare per il nuovo metodo di calcolo che prevede che lo \nsconto venga calcolato anche sulle righe in negativo (ad eccezione dei servizi accessori che \nvengono sempre esclusi indipendentemente dall'attivazione o meno del check).  \n  \nQuando s i attiva il check \u00e8 visibile un campo data (valorizzata con la data di sistema): il nuovo calcolo \nviene applicato ai documenti che presentano una data documento maggiore o uguale alla data di \nattivazione del check."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 472, "chroma:document": "attivazione del check.  \n  \nIn entrambi i casi lo sconto \u00e8 ripartit o esclusivamente su righe positive diverse da omaggio e \nsconto merce e servizi accessori."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 473, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014192  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  \n \nDati azienda scheda magazzino  \n  \n\uf052 Calcola sconti su righe positive e negative  \nSe disattivo la procedura nel caricamento manuale di documenti del ciclo vendite, ac quisti e ordini \ncalcola lo sconto globale esclusivamente sulle righe articolo con importo di riga positivo, escludendo \nquindi le righe articolo negativo e i servizi accessori positivi o negativi (vecchio comportamento).  \nNel momento in cui si attiva il chec k appare all\u2019utente un messaggio di avvertimento relativamente ai \ndocumenti gi\u00e0 presenti nel gestionale.  \n\uf032 Attivato il  \nRappresenta la data a partire della quale nel caricamento manuale di documenti del ciclo ordini, \nvendite, acquisti la procedura considera nel calcolo dello sconto globale anche le righe negative.  \nNello specifico il nuovo calcolo viene applica to sui documenti che hanno data documento maggiore o \nuguale alla data di attivazione."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 474, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014193  Esempio  \nCheck Calcola sconti su righe positive e negative nei dati azienda disattivato.  \nSi consideri un documento caratterizzato dalle seguenti righe:  \n  \nTipologia riga  Codice  Quantit\u00e0  Prezzo unitario  \nArticolo  AHRB  1 1.000  \nArticolo  AHE  1 -100 \nServizio accessorio  ACCONTO  1 -30 \nServizio accessorio  SPESE DI TRASPORTO  1 15 \n  \n \nDocumento di trasporto  \n  \nIl totale documento \u00e8 885: 1000 -100-30-15 \nSe si inserisce uno scont o globale del 10 % si nota come lo sconto sia di fatto applicato solo sulla riga \narticolo con prezzo positivo: 10% di 1.000 e non sul totale documento.  \nLa procedura ha escluso la riga articolo con prezzo negativo e le righe di servizi accessorio."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 475, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014194  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  \n \nScont o calcolato con check disattivo e riga positiva con servizio accessorio  \n  \nSi ricorda che i servizi accessori sono quelli che hanno attivato il check di servizio accessorio nella \nrispettiva anagrafica:"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 476, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2\u2014195  \n \nAnagrafica servizio accessorio  \n  \nEsempio  \nCheck Calc ola sconti su righe positive e negative nei dati azienda Attivo.  \nSi consideri un documento caratterizzato dalle seguenti righe:  \n  \nTipologia riga  Codice  Quantit\u00e0  Prezzo unitario  \nArticolo  AHRB  1 1.000  \nArticolo  AHE  1 -100 \nServizio accessorio  ACCONTO  1 -30 \nServizio accessorio  SPESE DI TRASPORTO  1 15"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 477, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014196  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  \n \nDocumento di trasporto  \n  \nIl totale documento \u00e8 885: 1000 -100-30-15 \nSe si inserisce uno sconto globale del 10 % si nota come lo sconto sia di fatto applicato sulla righe \narticolo positive e negative: 10% di  (1000 -100). \nLa procedura ha escluso le righe di servizi accessorio  \n  \n \nSconto calcolato con check attivo e riga positiva con servizio accessorio"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 480, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014199  \uf034 GESTIONE PROVVIGIONI  \n  \nIn questo capitolo vengono trattate le funzionalit\u00e0 legate al calcolo ed alla relativa gestione delle \nProvvigioni Agenti. Possono essere definite delle tabelle di provvigioni che tengano conto della \ncategoria dell'articolo, della categoria del cliente, della categoria dell'agente e dello scaglione di sconto \napplicato; per ciascuno scaglione \u00e8 possibile associare una percentuale per il calcolo provvigioni \nagente e una percentuale per il calcolo provvigione capo -area. Le due percentuali vengono sempre \ncalcolate sulla stessa base imponibile.  \n  \nLe casistiche particolari di calcolo possono essere gestite mediante l'indicazione dell'importo assoluto \no percentuale della provvigione direttamente sulle righe dei documenti (vedi la descrizione dei Dati di \nRiga Documenti nei capitoli precedenti). La percentuale provvigioni pu\u00f2 inoltre essere preimpostata \nall'interno di un Contratto Cliente.  \n  \nI documenti sui quali calcolare le provvigioni possono essere definiti in modo flessibile, \nsemplicemente attivando l'apposito check sulle relative causali documenti.  \n  \nVediamo di seguito la raffigurazione della procedura di calcolo delle provvigioni agli agenti appena \ndescritta.  \n  \n \nProcedura di calcolo Provvigioni ad Agenti  \n  \nAd Hoc Revolution gestisce l'intero flusso delle operazioni  legate alla gestione delle Provvigioni"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 481, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014200  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  Agenti:  \n\uf073 Generazione Provvigioni sulla base della Tabella Provvigioni o delle indicazioni particolari \nsulle righe documenti;  \n\uf073 Per ciascuna Categoria Agente si pu\u00f2 decidere il momento (o i momenti) di maturazione de lle \nprovvigioni: a data Fattura, a Data Scadenza e/o a data Incasso. In questo ultimo caso saranno \nconsiderate le effettive chiusure delle partite;  \n\uf073 Possibilit\u00e0 di effettuare modifiche alle provvigioni generate dalla procedura;  \n\uf073 Liquidazione Provvigioni:  che costituisce una conferma delle provvigioni calcolate e/o \ncaricate manualmente;  \n\uf073 Emissione delle Note Provvigioni: che costituiscono l'autorizzazione data all'agente di \nemettere la fattura o la ricevuta fiscale. Questi ultimi documenti possono anche e ssere stampati \nper conto dell'agente;  \n\uf073 Pagamento delle Provvigioni autorizzate;  \n\uf073 Gestione ENASARCO: \u00e8 infine possibile effettuare il calcolo dei versamenti trimestrali ai fini \ndel calcolo dei contributi ENASARCO e del versamento annuale del Fondo Indenni t\u00e0 per \nRisoluzione del Rapporto;  \n\uf073 Stampa Certificazioni per gli Agenti.  \n  \nNella figura seguente viene presentato il flusso operativo legato alle provvigioni appena descritto.  \n  \n \nFlusso delle operazioni legate alla gestione Provvigioni"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 482, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014201  \n \nMen\u00f9 Provvigion i \n  \nAl fine di un corretto calcolo delle provvigioni \u00e8 necessario che per ogni articolo/servizio, per ogni cliente e per ogni \nagente sia stata definita la categoria provvigioni di appartenenza; \u00e8 infatti l'incrocio di queste tre categorie che \ndeterminano l e percentuali di provvigioni da applicare ai fini del calcolo.  \n\u00c8 inoltre necessario impostare preventivamente l'archivio Agenti e l'archivio Categorie Provvigioni presenti nel \nMenu Archivi Vendite/Acquisti.  \n  \n\uf031 Parametri provvigioni  \n\uf031 Tabella provvigioni  \n\uf031 Generazione provvigioni  \n\uf031 Movimenti di provvigioni  \n\uf031 Gestione provvigioni  \n\uf031 Calcolo provvigioni maturate  \n\uf031 Liquidazione Provvigioni  \n\uf031 Stampa provvigioni  \n\uf031 Enarasco"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 483, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014202  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  \uf031 Parametri provvigioni  \n  \nIn questo archivio, devono essere definiti i parametri di riferimento ai fini di un corretto calcolo delle \nprovvigioni agente/ capo area e dei contributi previsti. Nella seconda scheda devono ess ere definiti i \nparametri necessari per la generazione della distinta versamento su file.  \n  \nParametri provvigioni - Parametri  \n  \n \nParametri provvigioni - Parametri  \n  \n\uf032 Codice Iva su provvigioni  \nCodice dell'aliquota Iva che deve essere applicata sulle provvi gioni liquidate, al momento della stampa \ndella fattura per conto dell'agente.  \n\uf02b Calcolo provvigioni sui documenti  \nQuesto campo permette di attivare il calcolo delle Provvigioni direttamente dai documenti; la scelta \nqui impostata influisce sul tipo di valor izzazione del campo Tipo Provvigioni, presente nei Dati di \nRiga dei documenti:  \n\uf0a4 Disattivato: selezionando questa opzione, il campo Tipo Provvigioni sul documento potr\u00e0 \nessere cos\u00ec valorizzato: Da Calcolare, Calcolata da Contratto, Forzata, oppure Esclusa;"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 484, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014203  \uf0a4 Generazione Differita: in questo caso il campo Tipo Provvigioni sul documento potr\u00e0 essere \ncos\u00ec valorizzato: Calcolata da Contratto, Suggerita da Tabella Provvigioni, Forzata, o Esclusa;  \n\uf0a4 Generazione Immediata: in questo caso il campo Tipo Provvigioni sul documento potr\u00e0 essere \ncos\u00ec valorizzato: Calcolata da Contratto, Calcolata da Tabella Provvigioni, Forzata o Esclusa.  \n  \nPer maggiori dettagli sul significato delle varie opzioni si rimanda al paragrafo Interfaccia Gestione \nDocumenti.  \n  \nNel momento in c ui viene modificato il tipo di Calcolo Provvigioni sui Documenti, al salvataggio \ndella maschera, la procedura emette un messaggio di richiesta conferma all'aggiornamento dei campi \nTipo, Importo e Percentuale Provvigioni:  \nAttenzione! L'aggiornamento dei cam pi Tipo, Importo e Percentuale Provvigione sui \ndocumenti pu\u00f2 richiedere molto tempo. Si desidera continuare?  \n  \nIl tipo di aggiornamento varia in base all'opzione selezionata e all'opzione precedente, in particolare, \nse l'opzione pregressa era:  \nDisattivato : \n - e si seleziona la Generazione Immediata, il tipo Da Calcolare, diviene Calcolata da Tabella;  \n - e si seleziona la Generazione Differita, il tipo Da Calcolare diviene Suggerita da Tabella;  \n  \nImmediata : \n - e si seleziona Disattivato, il tipo Calcolata da  Tabella, diviene Da Calcolare;  \n - e si seleziona la Generazione Differita, il tipo Calcolata da Tabella, diviene Suggerita da \nTabella;  \n  \nDifferita : \n - e si seleziona Disattivato, il tipo Suggerita da Tabella, diviene Da Calcolare;  \n - e si seleziona la Gen erazione Immediata, il tipo Suggerita da Tabella, diviene Calcolata da \nTabella;  \n  \nLe opzioni Escluse, Forzata e Calcolata da Contratto, essendo comuni a tutte e tre le opzioni, \nrimangono invariate.  \n\uf052 Calcola sconto e listino"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 484, "chroma:document": "rimangono invariate.  \n\uf052 Calcola sconto e listino  \nL'attivazione di tale check permette di rilevare, in caso di modifica manuale del prezzo su riga \ndocumento, lo sconto effettivamente applicato, rispetto al prezzo di listino. Ai fini del calcolo \nprovvigione in base allo scaglione  di appartenenza, tale sconto viene calcolato prima di eventuali \nsconti di riga e di piede.  \n  \nIl listino utilizzato come base di calcolo per la determinazione dello sconto \u00e8 normalmente quello di \ntestata del documento, ma pu\u00f2 essere anche definito qui, nei  Parametri Provvigioni; in tal caso tale \nlistino risulta prioritario rispetto a quello del documento.  \n  \nNel caso in cui n\u00e9 in Parametri Provvigioni, n\u00e9 sulla testata documento sia presente un codice listino, \nla procedura emette un messaggio bloccante che n on permette il salvataggio del documento  \nAttenzione: Manca il Codice Listino di Testata: Impossibile calcolare lo sconto applicato \nsulla riga!  \n  \n\uf052 Maturazione capo area  \nQuesto check deve essere attivato, nel caso in cui si voglia impostare sulle righe dei documenti di \nvendita (e contratti) una percentuale o un importo di maturazione per il Capo Area, che sia distinta \ndall'Agente. Se attivo la percentuale di maturazione (a data fattura, a data incasso, a data scadenza) del"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 485, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014204  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  capoarea seguir\u00e0 quanto specificato  nella Categoria Provvigioni di appartenenza dello stesso.  \n  \nIndipendentemente dall'attivazione del check Maturazione Capo Area, la percentuale e l'importo provvigioni sui \ndocumenti \u00e8 sempre visibile.  \n  \n\uf052 Ricalcola provvigioni  \nTale check \u00e8 visibile solo se il calcolo provvigioni su documenti \u00e8 definito come generazione \nimmediata o differita e gestisce il calcolo delle provvigioni in caso di importazione documenti, sia \nmanuale, sia per la fatturazione diff erita: \nse attivo, gestendo la generazione delle provvigioni sul documento di destinazione, queste saranno \nricalcolate in base alle impostazioni presenti sul documento di destinazione; inoltre se attivo, , nelle \ngenerazioni massive di documenti (conferma of ferte, generazione documenti da Pos, importazione \nordini da Corporate Portal) le provvigioni vengono ora impostate sui dati di riga dei documenti \ngenerati in base alle impostazioni dei parametri e tabella provvigioni.  \nse non attivo, oppure se attivo, ma la  generazione delle provvigioni \u00e8 prevista sul documento di \norigine, saranno mantenute le impostazioni presenti sul documento di origine.  \n  \nFondo previdenza ENASARCO  \nIn questa sezione devono essere indicate le percentuali del contributo e l'importo massimo delle \nprovvigioni liquidate distintamente per tipologia di agente, nonch\u00e9 il contributo minimo da versare. \nAttualmente il contributo \u00e8 suddiviso in maniera proporzionale tra agente e azienda; il versamento ha \ncadenza trimestrale.  \n  \nA decorrere dall\u201901/01/2 013, in base agli Artt. 4 e 5 del regolamento delle attivit\u00e0 istituzionali  \nEnasarco del 2010:  \nAGENTE PLURIMANDATARIO:  \nMassimale provvigionale annuo per ciascun preponente \u20acuro 22.000,00.  \nMinimale contributivo annuo per ciascun preponente \u20acuro 400,00 (che s ar\u00e0 soggetto a rivalutazione  \nISTAT)."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 485, "chroma:document": "ISTAT).  \nAGENTE MONOMANDATARIO:  \nMassimale provvigionale annuo per ciascun preponente \u20acuro 32.500,00.  \nMinimale contributivo annuo per ciascun preponente \u20acuro 800,00 (che sar\u00e0 soggetto a rivalutazione  \nISTAT).  \nLa percentuale contri butiva previdenziale \u00e8 fissata nella misura totale del 13,75%, di cui il 6,875% a  \ncarico dell\u2019agente ed il restante 6,875% a carico della ditta mandante.  \n\uf032 % a carica azienda - % a carico agente  \nAccogliere le percentuali contributive previdenziale  \nPer il 2013 \u00e8 fissata nella misura totale del 13,75%, di cui il 6,875% a carico dell\u2019agente ed il restante \n6,875% a carico della ditta mandante  \nPer il 2014 \u00e8 fissata nella misura totale del 14,20%, di cui il 7,10% a carico dell\u2019agente ed il restante \n7,20% a cari co della ditta mandante  \n\uf032 Max imponibile monomandatari e plurimandatari  \nIn questi campi devono essere indicati gli importi massimi su cui calcolare le percentuali di contributo. \nSono previsti due campi, in quanto variano a seconda della tipologia dell'agente."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 486, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014205  \uf032 Minimo importo mon omandatari e plurimandatari  \nIn questi campi devono essere indicati gli importi minimi del contributo che comunque devono essere \nversati annualmente. Sono previsti due campi, in quanto variano a seconda della tipologia dell'agente.  \n  \nFondo assistenza ENASAR CO \nSi tratta di un fondo sostitutivo del precedente e riguarda solamente coloro che esercitano l'attivit\u00e0 \nsottoforma di S.p.A., societ\u00e0 in accomandita per azioni e S.r.l., per le quali non \u00e8 dovuto il contributo \nrelativo al Fondo Previdenza. In questo caso  il contributo \u00e8 totalmente a carico dell'azienda e non \nprevede n\u00e9 massimali per il calcolo n\u00e9 minimali di versamento. Il versamento ha cadenza trimestrale.  \n\uf032 % a carico azienda  \nSi tratta della percentuale di contributo a carico dell'azienda.  \n  \nFondo inden nit\u00e0 risoluzione rapporto (FIRR)  \nSi tratta di un fondo a totale carico dell'azienda. Ogni azienda dovr\u00e0 predisporre gli scaglioni a \nseconda della categoria di appartenenza; gli scaglioni variano infatti a seconda che l'azienda \nappartenga all'industria magg iore e commercio, oppure alla piccola e media industria, o all'artigianato. \nGli scaglioni variano a seconda che l'agente sia monomandatario o plurimandatario.  \n\uf032 Imponibile fino a - Monomandatari e plurimandatari  \nIn questi campi devono essere inseriti gli scaglioni provvigioni con le percentuali di contributo FIRR \nassociate, entrambi distinti per tipologia di agente.  \n  \nParametri provvigioni - Invio file distinta ENASARCO  \n  \nAderendo al Protocollo Grandi Ditte, la distinta di contribuzione viene trasmessa sotto forma di file \ndi testo (ASCII) allegato ad un messaggio E -Mail, con nome e contenuto stabiliti dal tracciato della \nFondazione Enasarco. L'invio del file corr isponde alla spedizione della distinta cartacea."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 486, "chroma:document": "Fondazione Enasarco. L'invio del file corr isponde alla spedizione della distinta cartacea.  \n  \nL'adesione al Protocollo Grandi Ditte deve essere esplicitamente autorizzata dalla Fondazione \nEnasarco, servizio Contribuzioni. All'atto dell'autorizzazione, alla ditta vengono assegnati cinque \nnumeri  che, insieme all'anno di contribuzione, determineranno il nome dei file da inviare.  \nIl nome dei file deve essere sempre composto da 8 caratteri numerici, senza alcuna estensione \n(neppure \".txt\"), corrispondenti alle seguenti parti:  \n\uf073 I primi 4 caratteri del no me identificano l'anno di contabilizzazione della distinta. Tale anno \ncoincide con quello di riferimento solamente per i primi tre trimestri. Per il quarto trimestre, e il \nFIRR (che sono versati l'anno dopo) l'anno di contabilizzazione \u00e8 quello successivo all'anno di \nriferimento del versamento;  \n\uf073 Gli ultimi 4 caratteri del nome sono costituiti da uno dei numeri assegnati alla ditta \npreponente, in base al trimestre di versamento.  \n  \nPer quanto riguarda la distinta del FIRR, si possono seguire due alternative:  \n\uf073 Inviare una distinta completamente se parata da quella del quarto trimestre di \nPrevidenza/Assistenza (come avviene per la distinta on -line). In questo caso viene utilizzato il \nquinto numero fornito.  \n\uf073 Inviare la distinta del FIRR insieme a quella del quarto trimestre di Previdenza/Assistenza \n(come avviene per la distinta cartacea). In questo caso il quinto numero non viene utilizzato."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 487, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014206  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  \n \nParametri provvigioni - Invio file distinta ENASARCO  \n  \n\uf032 Posizione Enasarco  \nNel campo Posizione Enasarco deve essere inserito un codice numerico composto da u n massimo di \n8 cifre, che viene assegnato alla ditta preponente al momento dell'iscrizione alla Fondazione Enasarco.  \n  \nNumeri Enasarco  \nIn questa sezione della maschera devono essere indicati i numeri di 4 cifre da utilizzarsi per comporre \nil nome del file da inviare via e -mail, in base al tipo di versamento ed al trimestre di riferimento:  \n\uf073 Numero 1\u00b0 Trimestre Previdenza/Assistenza;  \n\uf073 Numero 2\u00b0 Trimestre Previdenza/Assistenza;  \n\uf073 Numero 3\u00b0 Trimestre Previdenza/Assistenza;  \n\uf073 Numero 4\u00b0 Trimestre Previdenza/Assistenza;  \n\uf073 Numero 4\u00b0 Trimestre FIRR.  \n\uf032 Ultima generazione previdenza/assistenza  \nViene  valorizzato con la generazione in definitiva della distinta su file relativa ai versamenti \nPrevidenziali e Assistenziali.  \n  \nFirr \n\uf052 Invio disgiunto FIRR  \nSe attivo, sar\u00e0 possibile generare un file specifico per la distinta di versamento FIRR (sfruttando il 5\u00b0 \nnumero Enasarco), altrimenti tale distinta sar\u00e0 inserita all'interno del file relativo al 4\u00b0 trimestre del \nversamento Previdenza/Assistenza."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 488, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014207  \uf032 Ultima generazione FIRR  \nViene valorizzato con la generazione in definitiva della distinta su file relativa ai versamenti FIRR, \noppure dalla generazione del 4\u00b0 trimestre Previdenza/Assistenza nel caso di invio congiunto.  \n\uf032 Directory di default  \n\u00c8 la directory di default ove saranno memorizzati i file delle distinte generate."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 489, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014208  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  \uf031 Tabella provvigioni  \n  \nQuesta tabella permette di definire tutti le possibili combinazioni tra categorie provvigioni articoli, \ncategorie provvigioni clienti e categorie provvigioni agenti. Per ogni combinazione potr\u00e0 essere \nassociata una pe rcentuale provvigione agente e una percentuale provvigione capo -area, entrambe \nvariabili a seconda dello scaglione di sconto applicato.  \n  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di specificare le percentuali di provvigione agente/capo area anche indicando \nsolamente la categoria provvigioni dell'agente, o dell'agente e del cliente oppure dell'agente e \ndell'articolo. L'unico campo obbligatorio (tra quelli relativi alle categorie provvigioni) \u00e8 quello relativo \nall'agente.  \n  \nNel caso fossero state definite percentuali provv igioni diverse per una combinazione di tre categorie \nprovvigione (agente, cliente, articolo) e contemporaneamente per una combinazione di due categorie \n(agente, cliente oppure agente, articolo) oppure solo per la categoria agente, il programma d\u00e0 priorit\u00e0 \nalla combinazione pi\u00f9 dettagliata (quella dove sono state indicate oltre alla categoria provvigioni \nagente anche quella del cliente e dell'articolo). Se la combinazione pi\u00f9 dettagliata risulta Non \napplicabile, il programma ricerca una combinazione con mino r dettaglio (ad esempio quella dove \nsono state indicate solo le categorie provvigioni Agente e Cliente oppure Agente e Articolo o, ancora, \nsolo la categoria provvigioni Agente).  \n  \n \nTabella provvigioni  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave pre disposta:  \n\uf073 Categoria provvigioni Agente"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 490, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014209    \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: categoria cliente e \ncategoria  articolo.  \n\uf032 Agente  \nCodice categoria provvigioni agente. Identifica la categoria di appartenenza dell'agente utilizzata \nnell'archivio agenti. Questo campo viene richiesto come primo campo; \u00e8 obbligatorio.  \n\uf032 Cliente  \nCodice categoria provvigioni cliente. Ide ntifica la categoria di appartenenza del cliente utilizzata \nnell'archivio clienti.  \n\uf032 Articolo  \nCodice categoria provvigioni articoli. Identifica la categoria di appartenenza dell'articolo/servizio \nutilizzata negli archivi articoli/servizi.  \n\uf032 Sconto fino al  \nE' possibile impostare degli scaglioni di provvigioni che variano a seconda dello sconto applicato sul \ndocumento. In questo campo deve essere indicato fino a che percentuale di sconto sono valide le \naliquote provvigioni sotto riportate.  \n  \nLa procedura elab orer\u00e0 lo sconto effettivo considerando tutti gli sconti di riga e quelli globali, \ncalcolando gli sconti successivi in cascata sull'importo netto. Ad esempio, uno sconto di riga pari al \n5% ed uno sconto globale pari al 3% daranno origine ad uno sconto effet tivo pari al 7,85% (5% + \n3%[1 - 5%]).  \n  \nAl fine del calcolo dello sconto complessivo la procedura tiene conto anche dello sconto applicato al \npagamento se all'interno dell'anagrafica agente \u00e8 attivo il check Sconto Pagamento.  \n  \nAl fine di definire una perc entuale provvigione a prescindere dalla percentuale di sconto applicata al cliente, l'utente \ndovr\u00e0 impostare in questo campo 99,99. Al fine, invece, di non riconoscere percentuale alcuna in caso venga \napplicato un qualsiasi sconto al cliente, l'utente dovr \u00e0 definire nel campo 0  \n  \n\uf032 % Provvigione agente"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 490, "chroma:document": "\uf032 % Provvigione agente  \nPercentuale utilizzata per la determinazione delle provvigioni dell'agente.  \n\uf032 % Provvigione capo area  \nPercentuale utilizzata per la determinazione delle provvigioni del capo area.  \n  \nLe percentuali provvigione  possono esser impostate anche come pari o superiori al 100% e vengono calcolate sul \nvalore fiscale della riga.  \n  \n\uf02b Provvigione  \nQuesta combo box permette di predeterminare il comportamento della procedura in merito"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 491, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014210  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  all'applicazione o meno delle provvigioni  per ogni combinazione delle categorie.  \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Applicata: rappresenta l'impostazione di default. Verranno applicate le percentuali \nprovvigione indicate per agente ed eventuale capo area solo se lo sconto effettivo dell'intero \ndocumento  \u00e8 pari o inferiore a quello indicato nel campo Sconti fino al  \n\uf0a4 Non Applicata: in questo caso, anche se lo sconto globale del documento risulta inferiore o \nuguale a quello indicato nel campo Sconti fino al, le percentuali provvigioni vengono impostate \na zero e non saranno applicate. Tuttavia, il programma verificher\u00e0 se l'utente ha definito altre \npercentuali provvigioni per una combinazione di categorie provvigioni meno dettagliata.  \n\uf0a4 Ad esempio, se la percentuale provvigioni Non applicabile \u00e8 quella defin ita per una \ncombinazione tra categoria provvigione Agente, Cliente, Articolo, il programma verificher\u00e0, \nnell'ordine, se \u00e8 stata definita una percentuale provvigioni per una delle seguenti possibili \ncombinazioni:  \n - 1. Categorie Provvigioni Agente e Cliente  \n - 2. Categorie Provvigioni Agente e Articolo  \n - 3. Solo Categoria Provvigioni Agente  \n\uf0a4 Esclusa: a differenza dell'impostazione precedente, se la percentuale di provvigione \napplicabile (in base alla priorit\u00e0 delle combinazioni) risulta Esclusa, il programma non verifica \nl'eventuale presenza di combinazioni tra categorie meno dettagliate, ma  considerer\u00e0 la riga \ndocumento esclusa dal calcolo delle provvigioni."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 492, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014211  \uf031 Generazione provvigioni  \n  \nQuesta funzionalit\u00e0 permette di generare, dai documenti emessi, le relative provvigioni agente e capo \narea. \n  \nLa data di elaborazione identifica la data di registrazione del movimento relativo alle provvigioni \ngenerate per singolo documento; viene proposta quella di sistema.  \n  \nQuindi l'operatore deve procedere con l'indicazione dell'intervallo delle date al fi ne di considerare i \ndocumenti che dovranno generare i movimenti nell'archivio provvigioni. Vengono considerate solo le \ncausali documento che hanno il check Provvigioni attivato.  \n  \n \nGenerazione provvigioni  \n  \nLa generazione pu\u00f2 riguardare la globalit\u00e0 degli  agenti oppure un intervallo limitato, od un singolo \nagente.  \n  \nAl termine dell'elaborazione viene riportato il totale dei documenti disponibili e il totale di quelli \nelaborati; pu\u00f2 infatti accadere che vengano esclusi dal calcolo delle provvigioni alcuni d ocumenti, in \nquanto potrebbero mancare alcune categorie provvigioni di appartenenza. In quest'ultimo caso la \nprocedura si preoccupa di generare un report di stampa nel quale evidenzia il documento in cui si \u00e8 \nverificata l'anomalia."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 493, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014212  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  \uf031 Movimenti di provvigioni  \n  \nAttraverso questa scelta \u00e8 possibile manutenere l'archivio dei movimenti provvigioni generati. Per \nciascun documento viene generato un movimento che pu\u00f2 essere composto da pi\u00f9 righe di dettaglio \nprovvigioni; ci\u00f2 dipende dalla modalit\u00e0 di maturazione delle provvigioni definita nella categoria agenti \ne dal numero delle rate previste dalla tipologia pagamento e dall'eventuale attivazione del check \nEscludi Provvigioni.  \n  \nAbbiamo gi\u00e0 detto, quando abbiamo  trattato l'archivio Categorie Provvigioni, che \u00e8 possibile definire \ntre diverse modalit\u00e0 di maturazione, che possono a loro volta essere abbinate tra loro, questo perch\u00e9, \nper ciascuna modalit\u00e0 \u00e8 possibile definire la percentuale di maturazione:  \n\uf073 A Data Fattura: in questo caso la maturazione della provvigione \u00e8 immediata e coincide con la \ndata del documento, indipendentemente dal numero delle rate previste nel pagamento; si tratta \ndi una data certa fin dal momento della generazione provvigioni;  \n\uf073 A Data Scadenza: in questo caso la maturazione della provvigione avviene al momento della \nscadenza delle rate previste dal pagamento; si tratta di una data certa fin dal momento della \ngenerazione provvigioni;  \n\uf073 A Data Incasso: in quest'ultimo caso la matu razione della provvigione si ha al momento \ndell'effettivo incasso del credito verso il cliente; al fine del calcolo, la procedura ricerca l'effettivo \ngiorno di incasso della rata relativa alla partita.  \n  \n \nMovimenti di provvigioni  \n  \nLa ricerca dei moviment i generati pu\u00f2 essere eseguita attraverso la cartella Elenco cliccando sulla \ncolonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento, oppure impostando direttamente il codice del \ncliente, del documento, dell'agente e se presente del capo area. Una volta id entificato il movimento"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 493, "chroma:document": "associato al documento, vengono riportati i dettagli sulla modalit\u00e0 di calcolo delle provvigioni.  \n  \nI Movimenti di Provvigioni generati o caricati dall'utente assumono normalmente lo stato"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 494, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014213  Confermato. Nel caso, invece, l'agente risu lti obsoleto alla data di elaborazione il movimento assumer\u00e0 \nlo stato di sospeso e il movimento verr\u00e0 etichettato con la dicitura Agente Obsoleto.  \nAnalogamente, in fase di caricamento o variazione di un movimento, se l'agente risulta obsoleto alla \ndata di registrazione, la procedura emetter\u00e0 un messaggio di avviso  \n  \nLa sospensione dei movimenti non \u00e8 permessa, nel caso la registrazione presenti provvigioni gi\u00e0 \nliquidate.  \n  \nNell'esempio, a fronte di un documento sono state generate 7 righe di dettaglio perch \u00e9 la categoria a \ncui appartiene l'agente prevede una maturazione delle provvigioni in parte a data fattura, in parte a \ndata di incasso e per il resto a data scadenza, e la modalit\u00e0 di pagamento del cliente \u00e8 rateizzata su tre \nscadenze 30/60/90 gg. fine mes e. \n  \nVediamo infatti che la prima riga riporta il calcolo della provvigione con tipo maturazione data fattura, \nquindi con data maturazione gi\u00e0 valorizzata. L'importo della provvigione del 10% \u00e8 calcolato su un \ncerto imponibile, determinato applicando all'i mponibile del documento la percentuale indicata in \ncorrispondenza del campo Maturazione a Data Fattura presente nell'archivio Categorie Provvigioni, \nTipo Agente.  \n  \nPer fare in modo che il calcolo delle provvigioni agente sia fatto sull'imponibile al netto dello sconto pagamento \npresente sui documenti, occorre rendere attivo il check sconto pagamento all'interno dell'anagrafica Agente. Se tale \ncheck non \u00e8 attivo allora il calcolo della provvigione viene fatto sull'imponibile lordo.  \n  \nCi sono poi tre righe pr ovvigioni con tipo maturazione a data scadenza; anche in questo caso al fine \ndella determinazione dell'imponibile si applicano i criteri sopra indicati. La procedura riporta tre righe"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 494, "chroma:document": "in quanto il pagamento prevede tre rate di scadenza; come data di matura zione viene \nautomaticamente valorizzata con la Data Scadenza delle singole rate.  \n  \nInfine troviamo altre tre righe provvigioni con tipo maturazione a data incasso; ai fini della \ndeterminazione dell'importo imponibile valgono le medesime considerazioni fatt e sopra. Vengono \nriportate tre righe poich\u00e9 il pagamento prevede tre rate, per\u00f2 la data maturazione non viene \nvalorizzata in quanto non \u00e8 certa; la maturazione avverr\u00e0 solamente al momento dell'incasso. La \nfunzione da eseguire, dopo l'incasso, al fine di v alorizzare il campo data maturazione \u00e8 il Calcolo \nProvvigioni Maturate.  \n  \nIl campo data di liquidazione viene valorizzato automaticamente al momento dell'esecuzione della \nfunzione di Liquidazione Provvigioni. Qualora si intenda mantenere sospesa una o pi\u00f9 righe, \u00e8 a \ndisposizione dell'operatore il check Sospeso.  \n  \nSe si preme il bottone Documenti viene visualizzato il documento di origine dal quale sono state \ngenerate le provvigioni."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 495, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014214  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  \uf031 Gestione provvigioni  \n  \nQuesta funzionalit\u00e0 permette di effettuare ricerche sull'archivio provvigioni impostando filtri \nparticolari di ricerca, in modo da visualizzare solo le provvigioni maturate relativamente ad un certo \nAgente, Capo Area, Cliente, Zona (impostabile solo se no n viene selezionato il cliente), Valuta e \nperiodo temporale di maturazione. \u00c8 inoltre possibile escludere dalla ricerca le provvigioni maturate a \nData Fattura, a Data Scadenza o a Data Incasso.  \n  \n \nGestione provvigioni  \n  \n\uf03b Ricerca  \nPer eseguire la ricerca basta operare sull'apposito bottone. La procedura riporta a video tutte le \nprovvigioni che soddisfano i parametri impostati; per ognuna vengono riportate le informazioni \nidentificative del numero e della data documento, l' importo sul quale \u00e8 stata calcolata la percentuale \nprovvigione agente e, se prevista, la percentuale provvigione capo area, le date relative alla scadenza \ndella provvigione, alla maturazione ed alla liquidazione.  \n\uf03b Documenti  \nPremendo il bottone Documenti v iene visualizzato il documento di origine dal quale \u00e8 stata generata \nla riga provvigioni selezionata.  \n\uf03b Dettagli  \nL'operatore pu\u00f2 quindi selezionare una riga e procedere alla manipolazione della singola provvigione \ncalcolata in automatico, tramite il botton e Dettagli. Tali modifiche verranno considerate al momento \ndel Calcolo Provvigioni e relativa Liquidazione."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 496, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014215  \n \nDettaglio provvigione"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 497, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014216  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  \uf031 Calcolo provvigioni maturate  \n  \nAbbiamo visto come le pr ovvigioni che maturano a data fattura ed a data scadenza hanno gi\u00e0 \npredefinite le date di maturazione.  \n  \nAl contrario quelle che maturano a Data di Incasso necessitano, al fine di valorizzare correttamente la \ndata di maturazione, di questa funzionalit\u00e0 di calcolo che verifica l'incasso effettivo della scadenza. A \ntale scopo, la procedura verificher\u00e0 tutte le operazioni di chiusura partite/scadenze generate da \ndocumenti per i quali sono state gestite le provvigioni agenti, andando poi ad aggiornare nell'arch ivio \nprovvigioni le righe con maturazione a data incasso.  \n  \nNel caso che un insoluto venga registrato dopo la fase di maturazione, occorre distinguere se lo stesso \nsia stato contabilizzato dal modulo contenzioso oppure, in assenza del modulo Contenzioso, c aricato \ndirettamente in Prima Nota.  \nNel primo caso la contabilizzazione insoluto provvede in automatico ha riaprire la partita \nassegnandole la stessa data di scadenza di quella originaria ed il pagamento previsto nei parametri \nContenzioso; in questo caso l a causale contabile prevista per la contabilizzazione insoluto pu\u00f2 non \navere, nella relativa anagrafica, il flag su Insoluti.  \nSe invece la registrazione avviene direttamente in Primanota occorre necessariamente utilizzare una \ncausale contabile con il flag Insoluti e nel pulsante partite relativo alla riga del cliente occorre avere \ncura di impostare manualmente una data di scadenza pari a quella della partita originaria ed, \n(opzionale), modificare il tipo pagamento.  \n  \nIn entrambi i casi la procedura, rieffet tuando il calcolo provvigioni maturate, ripulisce il campo data \nmaturazione (la partita infatti \u00e8 aperta); il campo viene ripulito solo nel caso in cui le provvigioni non \nsiano state ancora liquidate."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 497, "chroma:document": "siano state ancora liquidate.  \n  \nQualora siano riscontrate delle anomalie, viene evide nziato un messaggio con la possibilit\u00e0 di stampa \ndei problemi verificatesi in fase di elaborazione.  \n  \n \nCalcolo provvigioni maturate"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 498, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014217  Questa funzione deve essere richiamata solo nel caso in cui si gestiscano provvigioni con maturazione a data incasso. \nContrariamente pu\u00f2 non essere utilizzata.  \n  \n\uf032 Dal - Al \nLa data iniziale deve comprendere almeno la data del documento.  \n  \nSolo per le scadenze inserite in una distinta effetti, o chiuse con una contabilizzazione indiretta effetti, \nla data finale deve comprendere almeno la data di scadenza della parti ta pi\u00f9 i giorni di tolleranza \nrischio cliente definiti nei dati azienda scheda contabile.  \n  \nEsempio  \nData Documento: 23/07/2013;  \nData Scadenza Partita: 23/08/20139;  \nData Distinta: 26/08/2013;  \nData Scadenza+Giorni di Tolleranza: 12/09/20139;  \nAl fine della ma turazione delle provvigioni l'intervallo di date potr\u00e0 essere:  \nDATA INIZIALE: 23/07/2013  \nDATA FINALE: 12/09/2013.  \nOppure  \nDATA INIZIALE: vuoto  \nDATA FINALE: 12/09/2013.  \nSe l'operatore imposta una data di fine intervallo superiore alla data di ingresso nella procedura, viene \nvisualizzato il seguente messaggio:  \nAttenzione: si stanno maturando anche provvigioni con data incasso superiore alla data \ncorrente, proseguire comunque?"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 499, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014218  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  \uf031 Liquidazione Provvigioni  \n  \nIn questa parte dell'help vengono descritte le funzionalit\u00e0 relative alla liquidazione delle provvigioni \nmaturate.  \n  \n- Calcolo provvigioni liquidate  \n- Manutenzione provvigioni liquidate  \n- Stampa note provvigioni  \n- Visualizzazione note provvigioni"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 500, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014219  Calcolo provvigioni liquidate  \n  \nAttraverso questa funzione \u00e8 possibile associare alle provvigioni con data maturazione valorizzata, \nanche la data di liquidazione. In questo modo le provvigioni \u00e8 come se venissero rese definitive, e  ne \nvenisse autorizzato il pagamento.  \n  \n \nCalcolo provvigioni liquidate  \n  \nVengono richiesti i seguenti campi: la data di liquidazione, che verr\u00e0 riportata su ogni riga provvigione \nliquidata, l'intervallo di date che identifica le provvigioni maturate da pr endere in esame al fine della \nliquidazione, ed il codice della valuta in cui sono espresse le provvigioni da elaborare.  \n  \nPer ogni agente viene riportato un totale parziale dato dalla seguente somma:  \nTot. Agente  = Totale provvigioni liquidate come agente +  Totale provvigioni liquidate come capoarea  \n  \nEd il seguente totale globale:  \nTotale Globale  = Tot. Agente + Totale provvigioni liquidate ai capiarea dell'agente.  \n  \nAl momento della conferma, la procedura genera un prospetto di stampa in cui vengono riporta te per \nogni agente il dettaglio dei clienti, delle fatture, degli imponibili su cui vengono applicate le aliquote al \nfine della determinazione delle provvigioni.  \n  \nUna volta eseguita la stampa, viene proposto all'utente una maschera di conferma in definiti vo \ndell'elaborazione appena eseguita. Confermando l'aggiornamento viene riportata la data liquidazione \nsul dettaglio delle righe provvigioni.  \n  \n \nAggiorna data liquidazione"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 501, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014220  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  Manutenzione provvigio ni liquidate  \n  \nAttraverso questa funzione l'operatore pu\u00f2 modificare il totale delle provvigioni liquidate per agente, \ninfluenzando cos\u00ec le stampe delle note provvigioni, delle fatture o ricevute, emesse dall'azienda per \nconto dell'agente.  \n  \n \nManutenzione  provvigioni liquidate  \n  \nLa ricerca pu\u00f2 essere eseguita tramite la cartella Elenco oppure impostando il codice dell'agente e poi \nscorrendo l'archivio con gli appositi bottoni presenti sulla barra strumenti.  \n  \nEcco nel dettaglio i campi presenti nella videa ta: \n\uf032 Registrazione numero  \nNumero progressivo generato automaticamente al momento della conferma in definitiva della \nfunzione di Calcolo Provvigioni Liquidate.  \n\uf032 Del \nSi tratta della data impostata al momento del Calcolo Provvigioni Liquidate.  \n\uf032 Agente  \nCodice d ell'agente per il quale sono state liquidate le provvigioni riportate nei campi sottostanti.  \n\uf032 Periodo dal - Al \nIdentifica il periodo per il quale sono state liquidate le provvigioni.  \n\uf032 Valuta documento e cambio  \nCodice della valuta e relativo cambio rispet to alla valuta di conto in cui sono espressi gli importi \ndell'imponibile e delle provvigioni. Si tratta della valuta utilizzata in fase di calcolo provvigioni da \nliquidare.  \n\uf032 Totale imponibile  \nSi tratta dell'importo riferito al periodo, sul quale viene app licata la percentuale di calcolo delle \nprovvigioni."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 502, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014221  \uf032 Totale provvigione  \nImporto provvigioni liquidate. Non \u00e8 detto che siano ancora pagate.  \n\uf032 Emessa nota n. del  \nSe \u00e8 stata stampata la nota provvigioni in definitiva, ne vengono riportati i riferimenti in q uesti due \ncampi.  \n\uf032 Pagata il  \nQuesto campo \u00e8 valorizzato solamente se \u00e8 stata pagata la provvigione all'agente.  \n\uf032 Valuta agente  \nValuta utilizzata nella stampa definitiva della nota provvigioni.  \n\uf032 Netto corrisposto  \nImporto netto Corrisposto all'agente nella valuta specificata nel campo precedente e come specificato \nnella nota provvigioni."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 503, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014222  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  Stampa note provvigioni  \n  \nUna volta che le provvigioni sono liquidate l'agente deve produrre la fattura per poter le incassare. \nAttraverso questa funzione \u00e8 possibile emettere un documento, denominato Nota Provvigioni, che \nriporta nel dettaglio l'importo provvigioni, l'Iva, il contributo ENASARCO a carico dell'agente, la \nRitenuta d'Acconto ed il netto da pagare. Quest o documento ha valore di autorizzazione a pagare le \nprovvigioni all'agente; quest'ultimo provveder\u00e0 ad allegare tale documento alla fattura.  \n  \n \nStampa note provvigioni  \n  \n\uf02b Scelta stampa  \nAl fine di effettuare un servizio aggiuntivo nei confronti dell'agent e \u00e8 possibile emettere per suo conto \nla fattura intestata senza numerazione oppure la ricevuta delle provvigioni. La procedura permette \nl'emissione dell'uno o dell'altro documento a seconda di quanto impostato nell'anagrafica dell'agente. \nSe si indica la s tampa della Ricevuta, mentre sull'agente \u00e8 stata definita la stampa della Fattura, al \nmomento della conferma viene segnalata l'incongruenza.  \n\uf02b Tipo  \nLa stampa della nota provvigioni prevede tre modalit\u00e0 di esecuzione: Simulata, Definitiva e Ristampa. \nSe si esegue in modo definitivo, al termine, la procedura provvede ad aggiornare il numero e la data \ndella nota provvigioni.  \n\uf052 Prospetto provvigion i liquidate  \nSe attivo, verr\u00e0 stampato un secondo report contenente il riepilogo delle provvigioni liquidate.  \n  \nVengono inoltre richiesti: l'intervallo di agenti per i quali deve essere stampata la nota provvigioni, \nl'intervallo di date di liquidazione prov vigioni da considerare al momento della stampa e la valuta."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 504, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014223 Visualizzazione note provvigioni  \n  \nQuesta funzione permette di visualizzare, per singolo agente, l'elenco delle note provvigioni emes se in \nmodalit\u00e0 Definitiva. La visualizzazione pu\u00f2 essere relativa a note provvigioni gi\u00e0 saldate oppure da \nsaldare; \u00e8 attraverso questa funzione che \u00e8 possibile associare alla provvigione liquidata la data di \npagamento della stessa.  \n  \n \nVisualizzazione not e provvigioni  \n  \n\uf03b Ricerca  \nPremendo il bottone Ricerca vengono visualizzate nella griglia le provvigioni che rispondono ai criteri \nimpostati: Da Saldare o Saldate; emesse in un certo intervallo di date; relative ad un eventuale Agente; \nemesse in una certa Valuta.  \n\uf03b Aggiorn a \nImpostando la Data di Pagamento per le provvigioni ancora da Saldare, e premendo il bottone \nAggiorna, viene aggiornato il campo Pagata il, presente nella Manutenzione delle provvigioni \nliquidate; le provvigioni confermate hanno quindi lo stato di Saldate . L'aggiornamento avviene solo \nper le provvigioni selezionate con il check sulla sinistra."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 505, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014224  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  \uf031 Stampe provvigioni  \n  \nIn questa parte dell'help vengono descritte le funzionalit\u00e0 relative alle stampe delle provvigio ni. \n-   \n- Stampa categorie provvigioni  \n- Stampa tabelle provvigioni  \n- Stampa controll o provvigioni non maturate  \n- Stampa provvigioni calcolate/maturate/liquidate"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 506, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014225  Stampa categorie provvigioni  \n  \nAttraverso questa stampa \u00e8 possi bile ottenere l'elenco complessivo o distinto per tipologia (articolo, \ncliente o agente) delle categorie provvigioni; la selezione si ottiene impostando il filtro desiderato nel \ncampo predisposto.  \n  \n \nStampa categorie provvigioni  \n  \nUna volta identificato i l tipo, l'operatore pu\u00f2 indicare l'intervallo di codici categorie da considerare \nnella stampa. Sui campi codice \u00e8 attivo lo zoom che visualizza solo le categorie che condividono la \ntipologia impostata.  \n  \nE' possibile stampare le categorie provvigione ordin ate per codice o per descrizione. E' inoltre \npresente una stampa di controllo provvigioni articolo che permette di verificare quali categorie \nprovvigioni cancellate, sono ancora legate ad articoli. In Release precedenti alla 4.0 mancava, infatti, il \ncontro llo di integrit\u00e0 referenziale sulle categorie provvigioni di tipo articolo: se, veniva inserita una \ncategoria provvigione di tipo articolo, su alcuni articoli per i quali venivano poi emessi dei documenti \ne successivamente si eliminava tale categoria dalla  relativa anagrafica, la procedura non segnalava che \nla categoria era presente anche in altre tabelle, permettendo quindi l'eliminazione. In anagrafica articoli \nla categoria provvigioni eliminata non risultava pi\u00f9 visibile e le provvigioni per i documenti relativi a \nquesti articoli non venivano generate."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 507, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014226  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  Stampa tabelle provvigioni  \n  \nLa stampa produce un elenco delle percentuali provvigioni definite per agente e capo area associate \nagli scaglioni di scon to e all'incrocio delle categorie provvigioni articoli, categorie provvigioni clienti e \ncategorie provvigioni agenti.  \n  \nNon impostando nessun codice sui campi di selezione, viene riportato nella stampa l'elenco completo \ndelle tabelle caricate.  \n  \n \nStampa t abelle provvigioni"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 508, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014227  Stampa controllo provvigioni non maturate  \n  \nAl fine di garantire il calcolo delle provvigioni da maturate \u00e8 stata inserita una stampa di verifica che \npermette di indiv iduare eventuali errori nei documenti, che non permettono la corretta elaborazione \ndelle provvigioni. In particolare, questa stampa riporter\u00e0 il dettaglio dei documenti non contabilizzati, \no gi\u00e0 contabilizzati ma non ancora incassati. Inoltre vengono ripor tate le provvigioni che non \nriportano data di scadenza.  \n  \nLa maschera permette di selezionare un intervallo di date entro le quali sono stati emessi i documenti, \neffettuare il controllo per un cliente specifico o in base ad un intervallo di codici agente.  \n  \n \nStampa controllo provvigioni non maturate"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 509, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014228  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  Stampa provvigioni calcolate \\maturate \\liquidate  \n  \nAttraverso queste stampe \u00e8 possibile monitorare le provvigioni di un singolo agente a partire dal \ncalcol o, attraverso la maturazione, fino alla liquidazione delle stesse.  \n  \nStampa provvigioni calcolate  \n  \nSi tratta di una stampa di controllo che riporta per ciascun agente l'elenco delle provvigioni generate e \npresenti nell'archivio provvigioni, indipendenteme nte dalla modalit\u00e0 di maturazione. Sono evidenziati i \ndocumenti, i clienti, l'imponibile utilizzato al fine del calcolo della provvigione con il dettaglio del tipo \ndi maturazione.  \n  \n \nStampa provvigioni calcolate  \n  \n\uf032 Da agente - A agente  \nIntervallo di codi ci agente da considerare  \n\uf032 Da data - A data  \nIntervallo di date dei movimenti di provvigione  \n\uf032 Valuta  \nCodice della valuta in cui sono espressi gli importi dell\u2019imponibile e delle provvigioni  \n\uf02b Tipo di stampa  \nLe selezioni possibili sono:  \n\uf0a4 Provvigioni per ag ente \n\uf0a4 Provvigioni per agente con salto pagina  \n\uf0a4 Provvigioni  per capoarea  \n\uf0a4 Provvigioni  per capoarea con salto pagina"}


