# embedding_metadata

key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-47 produzione.  
 Materiale  
È la somma dei valori dei componenti, se semilavorati sono la so mma, a partire dal valore delle 
materie prime, di:  
 Costo materie prime  
 Costo lavorazione derivante dai cicli semplificati  
 Elaborazione  
L’elaborazione e la data in cui è avvenuta.(preso dall’anagrafica articolo )


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-48 – A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Articoli - Gestioni collegate  
  
 
Articoli - Gestioni collegate  
  
Magazzino funzioni avanzate  
 Gestione lotti  
Questa combo box è editabile se è attivo il modulo Magazzino Funzioni Avanzate e se è stata attivata 
la gestione Lotti a livello di Dati Azienda. L'attivazione della gestione lott i sui singoli articoli, cambia 
lo status della combo box relativa al controllo disponibilità effettiva che diventa non editabile ed 
impostata a Si. Le scelte possibili sono:  
 Sì: per i movimenti che influenzano la disponibilità effettiva (Esistenza, Riser vato), viene 
richiesto il codice del Lotto di riferimento: dovrà essere impostato manualmente dall'operatore;  
 Sì+Consumo Automatico: per i movimenti che diminuiscono la disponibilità effettiva, dopo 
l'imputazione del codice articolo, viene automaticament e proposto il codice del lotto da 
Consumare. Il programma dà priorità ai Lotti con data scadenza più vicina. A parità di data 
scadenza, dà priorità a quelli con data creazione più lontana. Anche il codice del magazzino (ed 
eventualmente dell'ubicazione) vi ene preimpostato in base alle caratteristiche del Lotto 
selezionato;  
 No: l'articolo non è gestito a lotti.  
  
Se l'articolo è già stato movimentato prima dell'attivazione della gestione lotti, in fase di conferma 
dell'anagrafica articoli, la procedura propone la maschera Aggiornamento Lotti, tramite la quale viene 
automati camente assegnato lo stesso codice Lotto a tutti i movimenti già presenti in archivio. In 
questo modo, la quantità disponibile del lotto sarà pari alla disponibilità effettiva dell'articolo.  
  
La gestione lotti di un articolo per il quale esistono già movi menti con codice lotto non può più essere


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-49 disattivata, mentre può essere variata da Sì a Sì+Consumo Automatico e viceversa. Se l'utente prova a 
disattivare tale gestione, la procedura emette un messaggio bloccante.  
L'articolo è associato a lotti movimentat i. Impossibile disattivare la gestione.  
 Forza magazzino lotti  
Tale check risulta attivo solo se il campo Gestione Lotti risulta impostato a Sì + Consumo 
Automatico e permette all'utente di decidere il criterio di scelta del magazzino nella gestione del 
consumo automatico. Per maggiori informazioni si rimanda al manuale Magazzino Funzioni 
Avanzate.  
 Classe lotto  
In base alla classe lotto associata all'articolo è possibile definire come devono essere generati i codici 
lotto nel momento in cui si procede al  loro caricamento. L'archivio delle classi lotto è raggiungibile dal 
modulo Magazzino Funzioni Avanzate e consente di definire gli stessi parametri previsti per 
l'impostazione delle Classi Matricole. Il progressivo proposto per il caricamento dei lotti è p er articolo: 
se più articoli sono legati alla solita classe lotto, risulteranno associati anche a lotti con codice identico.  
 Disponibilità lotti  
Questa combo risulta visibile solo se la Gestione Lotti è attiva e, in caso di consumo automatico viene 
parametrizzata a Si e non risulta modificabile dall'utente. Se invece la gestione lotti è attiva, ma senza il 
consumo automatico, l'utente ha la possibilità di definire se sui movimenti di magazzino e sui 
documenti, il controllo disponibilità lotti, debba essere eseguito, eseguito con conferma da parte 
dell'utente o non eseguito affatto. La possibilità di potere evitare il controllo disponibilità dei lotti 
risulta particolarmente utile in quei contesti , in cui la gestione lotti sia necessaria solo i fini 
dell'esplicitazione del codice lotto sui documenti di spedizione (caso tipico nella rintracciabilità


key: chroma:document
string_value:
alimentare), ma non si desider i avere l'onere di caricamento degli stessi.  
 Escludi unità logistica  
Questo check consente di escludere l'imputazione dell'Unità Logistica. In questo modo il codice 
SSCC non potrà essere imputato né dal documento né tramite la funzione di attribuzione de ll'Unità 
Logistica.  
 Matricole  
Questo check è visibile se nei Dati Azienda è stata attivata la gestione matricole. Consente di attivarla 
o meno a livello di singolo articolo. In questo caso diventa non editabile ed impostata a Si la combo 
box relativa al controllo disponibilità effettiva.  
 Classe matricola  
Questo campo è visibile solo se è stata attivata la gestione matricole (nei Dati Azienda e a livello di 
singolo articolo). La Classe Matricole definisce il tipo di regola utilizzata per la generazione d ei codici 
matricole.  
  
Analitica  
 Voce di costo/ ricavo  
Permette di associare una voce di costo/ricavo all'articolo da utilizzare per la contabilità analitica dei 
documenti (in base alle impostazioni della causale). Il dato viene gestito solo se la gestio ne analitica è 
attivata a livello di dati azienda  
 Centro di costo/ricavo  
Permette di associare un centro di costo/ ricavo all'articolo da utilizzare per la contabilità analitica dei


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-50 – A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  documenti (in base alle impostazioni della causale). Il dato viene gesti to solo se la gestione analitica è 
attivata a livello di dati azienda  
  
Produzione \funzioni avanzate  
 Imballo  
Tale combo box è visibile se si ha il modulo Vendite Funzioni Avanzate e permette di definire la 
tipologia di imballo gestita per l'articolo; l'i mballo può essere non gestito, a perdere o a rendere. Per 
ulteriori informazioni si rimanda al manuale Vendite Funzioni Avanzate  
 Distinta base/kit  
Tale campo è presente se è attivo il modulo Magazzino Produzione o Vendite Funzioni Avanzate ed 
indica il c odice distinta base o kit commerciale associata all'articolo; per ulteriori informazioni si 
rimanda ai manuali dei suddetti moduli.  
 Articolo composto  
Tale check risulta editabile solo nel caso in cui sia stata indicata la distinta base o un kit commercia le; 
se attivo, è possibile gestire l'esplosione della distinta base o del kit direttamente sui documenti. Per 
ulteriori informazioni si rimanda ai manuali Magazzino Produzione e Vendite Funzioni Avanzate.  
 Classe criticità  
Classe criticità materiali  
 Esplosione automatica imballo  
Tale campo risulta editabile se è attivo il modulo Vendite Funzioni Avanzate e permette la gestione 
automatica sui documenti sull'eventuale imballo associato all'articolo. Per ulteriori dettagli si rimanda 
al manuale del suddetto  modulo.  
 Magazzino preferenziale  
In questo campo è possibile inserire il magazzino di default da impostare sulle righe dei documenti. 
Questo magazzino è prioritario rispetto a quello definito nei Dati Azienda e/o nelle Causali 
Documento. Per i moduli Gestione Pro duzione e Conto Lavoro questo campo può indicare il 
magazzino di prelievo, ovvero il magazzino dal quale vengono prelevati i materiali ed i semilavorati


key: chroma:document
string_value:
per il loro trasferimento verso gli spazi adibiti alle lavorazioni; oppure il magazzino di produzione, 
ovvero il luogo fisico o logico nel quale i prodotti finiti o semilavorati vengono depositati al termine 
delle relative fasi di lavorazione. Per gli Ordini di Conto Lavoro relativi ad una Catena di Terzisti, il 
magazzino di produzione sarà costituito dal m agazzino di un altro produttore terzista.  
 Prelievo  
Indica la modalità di trasferimento degli articoli (all'interno dei moduli Gestione Produzione e Conto 
Lavoro) tra magazzino di prelievo (normalmente costituito dal magazzino preferenziale) e magazzino 
Work in Process (W .I.P .) o del Terzista.  
Sono disponibili tre diverse opzioni:  
 Automatico: il trasferimento dei materiali tra il magazzino di prelievo ed il magazzino WIP 
viene gestito automaticamente dalla procedura al momento dell'operazione di Lancio O DL 
(modulo Gestione Produzione);  
 Manuale: il trasferimento dei materiali tra il magazzino di prelievo ed il magazzino WIP o del 
Terzista viene gestito direttamente dall'utente attraverso la funzione di Generazione Buoni di 
Prelievo (modulo Gestione Produ zione) e Generazione DDT di Trasferimento (modulo Conto 
Lavoro);  
 Nessuno: non è gestito alcun trasferimento di materiale, che perciò viene effettuato al di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-51 fuori della procedura In questo caso, all'avanzamento della produzione (al momento della 
dichiaraz ione di produzione, per gli ODL, o della compilazione del DDT di Acquisto dal 
terzista, per gli OCL) verrà scaricato direttamente il magazzino di prelievo. Impostando questa 
modalità di prelievo sui semilavorati con provenienza Conto Lavoro, è possibile ge stire una 
semplice Catena di terzisti, nella quale si hanno trasferimenti diretti extra -gestionale tra i diversi 
terzisti.  
  
La modalità di prelievo Manuale viene utilizzata solo per la produzione interna; il Conto Lavoro non 
prevede infatti un trasferimen to automatico, in quanto si rende necessaria la compilazione dei 
documenti di trasporto al terzista.  
 Tipologia di impegno  
 Da componente: l’mpegnato dei componenti viene movimentato sui rispettivi magazzini 
preferenziali  
 Da testata ordine: il magazzi no di impegno componenti è lo stesso magazzino su cui viene 
ordinato il prodotto finito.  
 Forza magazzino: tale scelta rende obbligatorio il campo magazzino sottostante in cui deve 
essere inserito il codice di magazzino su cui movimentare l’impegno dei co mponenti  
 Magazzino impegno componenti  
Magazzino d’impegno per i componenti è il magazzino impegno componenti del padre.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-52 – A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Articoli - Premi  
  
La scheda premi permette di associare ad articoli il set di attributi desiderati.  
  
Gli attributi sono stati int rodotti per permettere logiche aggregative nella definizione dei contratti ad 
obiettivo/PFA.  
  
Nel modulo di gestione premi di fine anno verrà definito un unico gruppo di attributi che permetterà 
all’utente di digitare direttamente la famiglia e quindi l’a ttributo senza dover digitare anche il gruppo.  
  
 
Articoli - Premi  
  
 Importa  
Il bottone importa del dettaglio attributi inserisce automaticamente tutti gli attributi “obbligatori” 
dell’unico “gruppi attributi” creato nella gestione premi di fine anno. L’utente dovrà solo indicare i 
valori per ciascun attributo.  
Nel modulo  di gestione premi di fine anno viene definito infatti un unico gruppo di attributi che 
permetterà all’utente di digitare direttamente la famiglia e quindi l’attributo senza dover digitare anche 
il gruppo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-53 Articoli - Produzione funzioni avanzate  
  
 
Articoli - Produzione funzioni avanzate  
  
 Codice  
Codice articolo  
  
Distinte alternative  
Il dettaglio accoglie le eventuali distinte alternative collegate all’articolo. Tali distinte di cui una sola è 
ovviamente la preferenziale si differenziano per tipologia e quindi per funzione che svolgono.  
 Tipologia  
Il combo box accoglie i valori di tipologia distinta, tali valori possono essere inseriti liberamente 
dall’utente attraverso l’anagrafica “Tipoligia distinta base”.  
  
 
Tipologia distinta base.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-54 – A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O    
 Tipologia distinta base  
Codice tipologia.  
 Descrizione  
Descrizione della tipologia distinta base  
 Tipologia predef. per caricamento distinta base  
Se attivo, la tipologia è quella usata di default nel caricamento distinta base.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-55 Articoli - Configuratore  
  
 
Articoli - Configuratore  
  
 Codice  
Codice  articolo  
 Componenti caratteristiche  
Se attivo indica che l’articolo può essere gestito a caratteristiche.  
 Caratteristiche  
Permette di collegare l’articolo in esame alle caratteristiche, tale collegamento viene mantenuto 
quando l’articolo viene inserit o all’interno di una distinta base.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-56 – A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O   Servizi  
  
Al fine di non confondere gli articoli veri e propri con i servizi, è stata prevista questa gestione dove 
possono essere codificate tutte le prestazioni poste in essere dall'az ienda, i codici Servizio da utilizzare 
per l'acquisto dei cespiti e le eventuali righe documento descrittive e forfettarie.  
  
Per i servizi non esiste un archivio Saldi: il programma non memorizza né Ultimo Prezzo di Vendita né Ultimo 
Prezzo di Acquisto, s ia a livello generale, sia a livello di singolo Cliente/Fornitore (i bottoni presenti sui documenti 
per accedere ai Saldi, agli ultimi costi da fornitore, agli ultimi prezzi a cliente e agli Articoli/Prezzi alternativi non 
risulteranno editabili). I Serviz i non possono essere movimentati dall'archivio dei movimenti di magazzino.  
  
Strutturalmente l'archivio è più limitato rispetto a quello degli articoli, in quanto sono presenti solo i 
dati strettamente necessari alle transazioni commerciali.  
  
- Servizi - Generali  
- Servizi - Commerciali  
- Servizi - Premi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-57 Servizi - Generali  
  
 
Servizi - Generali  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le seguenti  chiavi:  
 Codice Servizio  
 Descrizione  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  
 Codice  
Campo alfanumerico d i 20 caratteri a struttura libera, salvo diversa impostazione all'interno dei Dati 
Azienda.  
In fase di caricamento dei servizi è presente un controllo sul codice immesso: il programma verifica 
immediatamente che questo non sia già presente in archivio.  
Il controllo viene effettuato non appena ci si sposta su un altro campo della maschera. Se il codice 
risulta essere già presente, il programma emette l'avviso Chiave già utilizzata e costringe l'utente a 
modificarlo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-58 – A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O   Descrizione  
La descrizione associata al servizio viene riportata sul corrispondente campo del codice di ricerca che 
crea automaticamente la procedura. Tale descrizione (quella del codice di ricerca) viene utilizzata per 
valorizzare i campi descrittivi de i documenti.  
 Descrizione supplementare  
Si tratta della descrizione aggiuntiva del servizio. Anch'essa viene automaticamente riportata sul 
corrispondente codice di ricerca. Può essere stampata sui documenti attivando l'apposito check 
presente nella scheda  dei dati generali dell'articolo (a condizione che sia attivo anche il check Stampa 
Descrizione Aggiuntiva nei Dati Azienda). La descrizione supplementare può aver fino a 65.536 
caratteri.  
 Tipo servizio  
Tramite questa combo box è possibile definire la ti pologia di servizio.  
Le scelte possibili sono:  
 A Quantità e Valore: al momento della movimentazione verrà richiesta sia la quantità sia 
l'importo (ad esempio l'erogazione di un servizio fatturato con una certa tariffa oraria);  
 A Valore: sarà possibile indicare solo l'importo forfettario per ogni movimentazione (si pensi, 
ad esempio, ad un diritto fisso di chiamata per ogni richiesta di assistenza);  
 Descrittivo: nel corpo del documento sarà riportata la dicitura associata al codice servizio, 
senza rich iedere l'unità di misura, la quantità e gli importi. È utile impostare almeno un servizio 
di tipo descrittivo da utilizzare per riportare automaticamente i riferimenti ai documenti di 
origine in fase di importazione. Per un servizio descrittivo sono imputa bili solo i campi codice, 
descrizione principale e supplementare (con relativo check di attivazione) e tipologia riga 
documento. Tutti gli altri campi non vengono invece gestiti  
  
La combo box Tipo Servizio è editabile sono in fase di caricamento: non è pe rmessa la variazione della tipologia


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-59   
Questo check è visibile solo per i servizi a Valore.  
  
 1^ unità di misura  
Unità di misura con cui deve essere gestito il servizio.  
 2^ U.M., operazione e parametro  
E' possibile ges tire anche una unità di misura secondaria, con i relativi moltiplicatore/divisore e 
parametro necessari per rapportala alla prima.  
  
I campi relativi alle Unità di Misura sui documenti sono editabili solo per i Servizi a Quantità e Valore e non per 
le altre tipologie (valore, descrittivo).  
  
 U.M. separate  
L'utente ha la possibilità di non gestire unità di misura separate oppure di definire se gestire le unità di 
misura separate:  
 Per Quantità: è possibile modificare solo la quantità della 1^ unità di misura, in quanto il 
prezzo unitario di riga non viene visualizzato; in presenza di un listino o di un contratto il 
prezzo di riga viene determinato in base a quello della 1^ unità di misura.  
 Per Quantità e Prezzo: è possibile modificare sia la quantità, sia il prezzo unitario espresso 
nella 1 ^ unità di misura; entrambe le variazioni hanno effetti sul prezzo unitario di riga, in base 
alla proporzione:  
  
Nei documenti quando si movimenta sulla riga la seconda unità di misura, la quantità nella prima 
unità di misura viene sempre ricalcolata in ba se al rapporto di conversione specificando anche i 
decimali. Viene, inoltre, fatto in modo che se sulla prima unità di misura è attivo il flag "non 
frazionabile", la quantità nella prima unità di misura non presenta i decimali ma viene sempre 
arrotondata ( arrotondamento matematico).  
 Applica prezzo valido per unità di misura  
Mediante questa combo box è possibile variare l'applicazione dei listini e dei contratti sui documenti 
secondo le indicazioni di seguito riportate.  
 Principale: viene applicato, se pr esente, il listino caricato nella prima UM.. Nel caso in cui


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-60 – A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O    
Il con trollo sulla quantità è inserito nella normale verifica della validità del listino.  
Esempio.: nel caso in cui il listino della prima UM avesse degli scaglioni determinati (senza quello oltre) e il listino 
della seconda UM avesse anche solo uno scaglione, m a Oltre, la procedura applica il listino della seconda UM nel 
caso in cui non esistesse uno scaglione valido nella prima UM.  
Le stesse regole valgono per la gestione dei contratti.  Esempio: in presenza di due contratti con le 
caratteristiche di seguito rip ortate (entrambi relativi ad un articolo con combo box Converti e senza listini o contratti 
associati alla 3° UM, valida per il codice di ricerca 80000044, riportata sulla riga documento) prima cerca se 
esiste un contratto valido per la prima UM, non trova ndolo cerca ed applica il contratto valido per la seconda UM  
  
 Tipo operazione Iva  
Per ogni articolo è possibile definire un determinato tipo di operazione IVA. Nel campo in oggetto 
può essere richiamato uno dei parametri definiti negli Archivi Contabili (Parametri attribuzione codici 
IVA) di tipologia Articolo per l'attribuzione di codici IVA sulle righe documento alternativi rispetto a 
quelli definiti nel campo Codice IVA (ved ere documentazione Primi Passi Archivio Attribuzione 
Codici IVA).  
 Codice Iva  
Codice Iva relativo al servizio. Questo codice viene proposto nel momento in cui il servizio viene 
movimentato.  
 Categoria contabile  
In base alla categoria contabile del servizio (e a quella a cui appartiene l'intestatario del documento sul 
quale viene movimentato il servizio stesso), vengono determinate le contropa rtite contabili da 
utilizzare in fase di contabilizzazione dei documenti (infatti, nell'archivio Contropartite e Parametri del 
menu Archivi devono essere specificate le contropartite da utilizzare per ogni combinazione Categoria


key: chroma:document
string_value:
Contabile articolo e Catego ria Contabile Clienti/Fornitori).  
 Gruppo merceologico  
In questo campo deve essere indicato il gruppo merceologico di appartenenza del servizio. Il codice 
del gruppo merceologico può essere utilizzato in altre gestioni del programma come filtro di selezione 
o come raggruppamento. Ai Servi zi appartenenti allo stesso gruppo merceologico è possibile 
applicare determinate condizioni di compravendita tramite la gestione dei contratti (acquisti, vendite).  
All'interno di questo campo è possibile effettuare la ricerca per Descrizione: pertanto, qu alora venga 
utilizzata una codifica numerica per i gruppi merceologici, è possibile selezionarne uno, anche 
digitando parte della descrizione nel campo destinato ad accogliere il codice.  
 Voce di costo/ ricavo  
Permette di associare una voce di costo/ricavo al servizio da utilizzare per la contabilità analitica dei 
documenti (in base alle impostazioni della causale). Il dato viene gestito solo se la gestione analitica è 
attivata a livello di dati azienda.  
 Stampa descrizione supplementare  
Se il campo è attivato, sulla stampa dei documenti viene riportata anche la descrizione aggiuntiva, 
altrimenti viene stampata solo quella principale. Per ottenere questo risultato, è altresì necessario ch e la 
stampa della descrizione aggiuntiva sia attivata anche a livello di Dati Azienda.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-61  Non stampa codice  
Se il campo è attivato, nella stampa dei documenti non viene riportato il codice del servizio, ma solo la 
descrizione.  
  
Intra  
Le possibili impostazi oni permettono di gestire tutte le casistiche relative alla compilazione degli 
elenchi intracomunitari.  
 Utilizzo intra  
La possibilità, ai fini intra, di legare ai beni la nomenclatura di un bene o un codice servizio.  
 Beni 
 Servizi  
  
Nel caso la combo box è impostata su beni le impostazioni sono le seguenti:  
 Nomenclatura  
Codice delle merci secondo la nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo cui 
si riferisce la registrazione intracomunitaria dell'articolo (dato collegato ad u na tabella presente nel 
modulo INTRA). Questo dato viene riproposto nella gestione documenti, accedendo alla cartella 
Intra dei Dati di Riga.  
 U.M. supplementare  
Identifica il codice dell'unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale. Il c ampo non è 
editabile in quanto viene letto direttamente dalla tabella nomenclature. Questo dato viene riproposto 
nella gestione documenti, accedendo alla cartella Intra dei Dati di Riga.  
 Moltiplicatore  
Fattore di passaggio tra l'unità di misura standard e quella supplementare. Questo dato viene 
riproposto nella gestione documenti, accedendo alla cartella Intra dei Dati di Riga.  
 Manutenzione elenchi INTRA  
Si può quindi scegliere tra  
 Nessuna valorizzazione  
 Solo dati statistici  
 Solo dati statistici e fiscali e solo dati fiscali.  
 Solo dati fiscali  
  
Naturalmente scegliendo Beni nella bombo box “utilizzo intra”, sarà possibile scegliere solo 
nomenclature relative ai beni e specularmente se si sceglie Servizi potranno essere prese in carico 
nomenclatu re di servizi.  
  
Nel caso la combo box è impostata su servizi le impostazioni sono le seguenti:  
 Modalità di erogazione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-62 – A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O   U.M. supplementare  
Unità d i misura supplementare.  
 Moltiplicatore  
Moltiplicatore dell’unità di misura supplementare rispetto all’unità di misura principale.  
 Visualizza, cattura, acquisisci  
Tali bottoni risultano visibili solo se il check Archiviazione Documentale presente all'in terno dei Dati 
Azienda (scheda contabile) è attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo in 
modifica. Tali bottoni permettono di associare al record file esistenti o acquisirne direttamente tramite 
dispositivo Twain. I file associati al record possono successivamente essere richiamati e visualizzati.  
Per la gestione dei file risulta necessario parametrizzare precedentemente in modo opportuno alcuni 
dati. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale Primi Passi paragrafo Gestione Al legati 
Immagini.  
 Codici  
Permette di accedere alla visualizzazione e manutenzione dei Codici di Ricerca alternativi, utilizzabili 
per richiamare l'articolo selezionato. Visto che tale bottone è analogo a quello presente nell'anagrafica 
articoli, si rimand a al paragrafo precedente per una sua descrizione.  
Si visualizzerà la maschera  
  
- Chiavi articoli  
  
 Listini  
Premendo il bottone si accede alla manutenzione dei Listini Prezz i legati al servizio. Per ciascuna 
combinazione tra codice listino e periodo di validità, sarà possibile associare un prezzo 
(eventualmente anche a scaglioni quantità). Siccome il funzionamento del bottone è uguale a quello 
presente nell'anagrafica articol i, si rimanda al paragrafo precedente per una sua descrizione.  
Si visualizzerà la maschera  
  
- Manutenzione listini  
  
 Basi di calcolo  
Tale bottone permette l'accesso all'interfaccia di Manutenzione Basi di Calcolo e permette di 
visualizzare le basi di calcolo relative al servizio stesso alla data di sistema e per la quantità specificata


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-63 Servizi - Commerciali  
  
 
Servizi - Commerciali  
  
 Categoria provvigioni  
Codice che identifica la categoria provvigioni a cui appartiene il servizio. Attraverso un'apposita 
tabella, è possibile definire le percentuali di provvigione da applicare (ad Agente ed eventuale Capo 
Area) per ogni combinazione de i seguenti elementi: Categoria Provvigione Agenti, Categoria 
Provvigione Clienti, Categoria Provvigione Articoli, Sconto.  
 Categoria sconti/maggiorazioni  
Codice che identifica la categoria sconti o maggiorazioni a cui appartiene il servizio. Attraverso 
un'apposita tabella (disponibile all'interno del Menu Archivi à Vendite/Acquisti), è possibile definire 
fino a 4 sconti (di riga) per ogni combinazione dei seguenti elementi: Categoria Sconti/Maggiorazioni 
Clienti/Fornitori, Categoria Sconti/Maggiorazioni Ar ticoli, Date Validità.  
 Tipologia documento  
Tramite questo campo è possibile definire la tipologia riga documento da associare al servizio. In 
questo modo, viene automaticamente compilato il campo corrispondente nei dati di riga dei 
documenti sui quali viene inserito il servizi o di riferimento. Definire una tipologia riga può essere utile


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-64 – A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  in fase di importazione delle righe di un documento (ad esempio per escludere a priori quelle di un 
determinato tipo) oppure per la stampa dei documenti (ad esempio l'esclusione dalla stampa de lle 
righe di un determinato tipo). Questo argomento verrà approfondito nella parte relativa alle Causali 
Documento.  
 Codice reparto  
Il campo è editabile se è stato attivato il check Servizio POS. Il codice reparto viene utilizzato dai 
registratori di cassa per identificare l'aliquota Iva al quale il servizio è soggetto. Deve perciò essere 
congruente con il codice Iva p rincipale dell'articolo (nella vendita negozio sarà eventualmente 
modificabile su riga solo il codice reparto, con effetto sul codice Iva della transazione).  
 Codice gruppo e sottogruppo  
Campi visibili solo nel caso sia attivo il modulo Offerte. Tali info rmazioni vengono utilizzate per la 
predisposizione dei Documenti di Offerta. Si rimanda al manuale Offerte per un approfondimento in 
merito.  
 Cespite  
Questo check, visibile solo il servizio è a Quantità o a Quantità e Valore, identifica un servizio da 
utilizzare per i documenti con gestione cespiti attivata (es: fatture di acquisto, di vendita). Inserendo 
servizi di tipo cespite nelle righe dei documenti (e in base alla causale documento utilizzata) sarà 
possibile effettuare operazioni di caricamento di ce spite e/o movimenti cespiti.  
 Categoria cespite  
Attivando il check Cespite, è possibile specificare una determinata categoria da proporre come default 
nei dati di riga del servizio. Questo dato non è obbligatorio e, in ogni caso, non è vincolante (è solo un 
valore predefinito).  
 Tipo contributo  
Tipo di contributo gestito  
 Ripartizione contributo su articolo  
Attivabile solo se il contributo Accessorio è di tipo RAEE e permette la ripartizione del valore del 
contributo accessorio sul valore fiscale dell'articolo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-65  Web Application  
Questo campo risulta visibile solo se è stato installato il modulo Infinity e stabilisce se il servizio di 
riferimento deve essere pubblicato, solo trasferito o non pubblicato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-66 – A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Servizi - Premi  
  
La scheda premi permette di associare a servizi il set di attributi desiderati.  
  
 
Servizi - Premi  
  
Gli attributi sono stati introdotti per permettere logiche aggregative nella definizione dei contratti ad 
obiettivo/PFA.  
  
Nel modulo di gestione premi di fine anno verrà definito un unico grupp o di attributi che permetterà 
all’utente di digitare direttamente la famiglia e quindi l’attributo senza dover digitare anche il gruppo.  
  
 Importa  
Il bottone importa del dettaglio attributi inserisce automaticamente tutti gli attributi “obbligatori” 
dell’unico “gruppi attributi” creato nella gestione premi di fine anno. L’utente dovrà solo indicare i 
valori per ciascun attributo.  
Nel modulo  di gestione premi di fine anno viene definito infatti un unico gruppo di attributi che 
permetterà all’utente di digitare direttamente la famiglia e quindi l’attributo senza dover digitare anche 
il gruppo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-67  Codici articoli/servizi  
  
In questo archivio sono contenuti tutti i codici con cui possono essere ricercati e movimentati gli 
articoli ed i servizi. Per ogni articolo/servizio viene generato automaticamente un codice di ricerca 
principale, il quale sarà se mpre identico alla codifica utilizzata all'interno dell'anagrafica articoli/servizi. 
Possono inoltre essere censiti codici di ricerca alternativi, ad indicare ulteriori codifiche utilizzate 
all'interno dell'azienda stessa, o ancora le codifiche utilizzate da clienti e/o fornitori.  
  
 
  
Tra i codici di ricerca rientra anche la gestione dei Barcode, con diversi formati disponibili (Ean8, 
Ean13, Alpha39). Nel caso in cui, in fase di caricamento di un articolo, si scelga di generare 
automaticamente anche il Ba rcode (Ean8 o Ean13), esso confluirà direttamente in questo archivio.  
  
I codici di ricerca alternativi possono inoltre essere utilizzati per gestire ulteriori unità di misura, con 
parametro di riferimento rispetto all'unità di misura principale, da utiliz zare in alternativa a quelle 
specificate in anagrafica articoli/servizi. I saldi di magazzino sono comunque sempre riferiti 
all'articolo di base caricato nell'archivio articoli (o servizi) e quindi all'unità di misura principale.  
  
All'interno di questo ar chivio, inoltre, è possibile gestire le traduzioni in lingue estere relativamente sia 
alla descrizione dell'articolo sia alla descrizione supplementare.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-68 – A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Procedendo con la modifica della descrizione dell'articolo/servizio, la procedura modificherà in aut omatico anche la 
descrizione del codice di ricerca principale (compresa quella supplementare), mentre chiederà all'utente se intende 
procedere con la modifica della descrizione degli altri codici di ricerca associati.  
  
- Codici articoli/servizi - Codice  
- Codici articoli/servizi - Traduzioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-69 Codici articoli/servizi - Codice  
  
 
Codici articoli servizi - Codice  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le seguenti chiavi:  
 Codice di Ricerca  
 Descrizione  
 Codice Articolo associato  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  
 Codice  di ricerca e descrizione  
Campo alfanumerico di 20 caratteri a struttura libera, con relativa descrizione.  
 Descrizione supplementare  
Si tratta della descrizione aggiuntiva dell'articolo o del servizio, che può essere inserita o meno nella 
stampa dei docu menti (in base alla presenza o meno del check Stampa Descrizione Supplementare 
nell'anagrafica dell'articolo/servizio).  
  
Sui documenti vengono sempre proposte Descrizione e Descrizione supplementare del Codice di Ricerca selezionato. 
Il codice di ricerca principale, ossia quello creato automaticamente in fase di inserimento degli articoli/servizi, 
dovrebbe avere le stesse descrizioni rispetto all'articolo/servizio di riferimento (a meno che non sia stato modificato 
successivamente).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-70 – A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O   Articolo  
Codice dell'articolo/servizio di base a cui fa riferimento il codice di ricerca. Selezionando il codice di 
ricerca sui movimenti (magazzino, documenti), verranno aggiornati i saldi dell'articolo di riferimento.  
 Imballo  
Se attivo il codice arti colo è di tipo imballo.  
 Tipo codifica  
In questo campo è necessario definire la tipologia del codice di ricerca associato all'articolo (le prime 
tre sono utilizzabili per l'associazione con articoli, mentre le altre tre fanno riferimento ai servizi):  
 Interna: rappresenta una codifica alternativa interna all'azienda, allo scopo di gestire 
particolari descrizioni, ulteriori unità di misura oppure dei barcode;  
 Cliente/Fornitore: codice con cui un certo cliente/fornitore è solito denominare l'articolo. 
Potrà essere utilizzato sia in fase di imputazione, sia in fase di stampa documenti. In questo 
ultimo caso, al fine di potere caricare nel dettaglio del documento il codice di ricerca principale, 
ma stampare le codifiche specifiche di un cliente/fornitore sar à necessario attivare l'apposito 
check presente nell'anagrafica Clienti/Fornitori;  
 A Quantità e Valore/A Valore/Descrittivo: rappresentano codifiche alternative per i servizi.  
  
Se per il Cliente/Fornitore intestatario di un Documento è stata attivata la Codifica Cliente/Fornitore, in 
presenza di codici di ricerca di tipo Cliente/Forni tore associati all'articolo/servizio movimentato, al posto del codice 
immesso sul documento (codice interno) verrà stampato quello del Cliente/Fornitore. Descrizione e Descrizione 
Supplementare rimangono tuttavia invariate (saranno quelle del Codice di Ric erca Interno selezionato).  
Il codice di ricerca associato ad un Cliente/Fornitore, viene stampato (al posto di quello interno) solo se non è di 
tipo Barcode.  
  
 Suffisso codice


key: chroma:document
string_value:
tipo Barcode.  
  
 Suffisso codice  
Tale campo risulta visibile solo se nei Dati Azienda (scheda Magazzino) è stato attivato il check Codici 
Clienti/ Fornitori Esclusivi. L'utente ha la possibilità di definire in anagrafica Clienti/ Fornitori, un 
suffisso di massimo cinque caratteri alfanumerici che, se presenti, andranno a formare l'ultima parte 
dei codici di ricerca associati all'anagrafica. Il campo codice di ricerca è di 20 caratteri; se si definisce 
un suffisso di 5 il codice di ricerca definibile sarà di 15 caratteri, se si definisce un suffisso di 4, il 
codice di ricerca definibile sarà di 16 caratteri, ecc.  
  
Nel caso di utilizzo di codici di ricerca comprensivi di suffisso sui documenti, tali codici saranno solo visualizzati a 
video; la stampa documenti avviene con i l codice di ricerca principale.  
  
 Provenienza  
Se il codice di ricerca è tipo Cliente o Fornitore, è necessario indicare a quale di questi si riferisce. In 
questo modo, sempre che nella sua anagrafica sia attivo il check Codifica Cliente/Fornitore, al pos to 
del codice di ricerca interno, viene stampato quello caricato appositamente per l'intestatario del 
documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-71  Barcode  
Qualora il codice di ricerca sia un barcode, in questo campo si potrà indicare di quale tipologia si 
tratta. Ean8, Ean13, Alfa39, Upc  A, Upc E, 2D5, 2D5 interleave, farmaceutico, 198, Ean 13 Peso 
Variabile e Ean 13 Peso Variabile + Digit.  
  
La procedura effettua dei controlli sulla correttezza dei codici di ricerca in base alla tipologia di 
barcode impostata.  
  
Quando da altre gestioni,  quali ad esempio i documenti di acquisto o di vendita, si richiama l'archivio dei codici di 
ricerca accedendovi mediante Zoom, verranno visualizzati solo i codici di ricerca che avranno questa combo box 
valorizzata a No. I codici di tipo Barcode sono escl usi volutamente dagli zoom di selezione articoli/servizi per due 
motivi:  
- tali codici vengono solitamente letti tramite appositi dispositivi, o eventualmente vengono digitati direttamente;  
- velocizzano il caricamento degli zoom di selezione, oltre a rend erli più leggibili.  
  
 Stampa etichette  
Se attivo, significa che si intende stampare il barcode associato al codice di ricerca, attraverso la 
Stampa Etichette Articoli. Ciò può servire nel caso in cui gli articoli non siano già etichettati con 
barcode.  
  
Attivando questo check  è possibile stampare l'etichetta articolo anche in assenza del codice a barre.  
  
 1^ unità di misura  
Unità di misura principale relativa all'articolo base associato al codice di ricerca (campo non 
modificabile)  
 U.M. codice, operazione e parametro  
E' po ssibile gestire una unità di misura alternativa specifica per il codice di ricerca (in questo modo le 
unità di misura gestite dalla procedura risultano virtualmente infinite). In tal caso dovranno essere 
indicati moltiplicatore/divisore e parametro necessa ri per rapportala alla prima.


key: chroma:document
string_value:
indicati moltiplicatore/divisore e parametro necessa ri per rapportala alla prima.  
  
L'unità di misura proposta per movimentare l'articolo di riferimento, è sempre quella definita sul codice di ricerca. 
Se viene inserita una unità di misura nel campo U.M. Cod. del codice di ricerca principale, il programma p ropone 
sempre questa nel momento in cui viene selezionato. I saldi articolo saranno comunque espressi nell'unità di misura 
principale.  
  
 U.M. Alt.  
Attraverso questo bottone è possibile inserire i dati tecnici relativi all'eventuale unità di misura 
altern ativa (il bottone sarà visualizzato solo nel caso venga valorizzato questo campo).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-72 – A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  I dati impostabili sono gli stessi che si trovano nei dati tecnici dell'anagrafica articoli: peso netto, peso 
lordo, tipo confezione, numero pezzi per confezione, confezioni  per collo, lunghezza, larghezza, 
altezza, volume.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-73 Codici articoli/servizi - Traduzioni  
  
Nella scheda relativa alle traduzioni è possibile definire descrizione principale e supplementare del 
codice di ricerca per ciasc una lingua estera presente nel rispettivo archivio. Le descrizioni in lingua 
estera vengono stampate sui documenti (al posto di quelle principali), in base ai codici lingua associati 
agli intestatari degli stessi.  
  
 
Traduzione delle descrizioni dei Codic i di Ricerca  
  
Se l'intestatario ha un codice lingua diverso da quello definito come lingua nazionale nei dati azienda, in assenza di 
una traduzione corrispondente nel codice di ricerca stesso, la procedura verifica la presenza di una traduzione sul 
codice di ricerca dell'articolo, per applicarlo nella stampa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-74 – A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O   Saldi articoli  
  
L'archivio saldi articoli contiene le quantità globali, per magazzino, delle movimentazioni effettuate. 
Questi dati vengono aggiornati per ogn i articolo alla conferma dei movimenti manuali di magazzino, 
dei documenti relativi al ciclo vendite ed acquisti e dalla Vendita negozio (se viene utilizzato il modulo 
POS). Si ritrovano i dati relativi ad esistenza, riservato, ordinato ed impegnato. La di fferenza tra 
Esistenza e Riservato dà luogo alla Disponibilità Effettiva. Tenendo conto anche di Ordinato e 
Impegnato si ottiene la Disponibilità Contabile.  
  
 
  
L'aggiornamento dei saldi avviene in modo continuo, in quanto vengono ricalcolati ad ogni 
operazione effettuata. Il tipo di aggiornamento dei saldi è flessibile, in quanto viene definito 
direttamente dall'utente all'interno delle causali di magazzino e quindi collegato ai documenti attivi e 
passivi.  
  
I movimenti inseriti in stato provvisorio non aggiornano i saldi.  
  
I saldi di magazzino sono indispensabili per potere verificare la disponibilità degli articoli quando 
vengono movimentati (sempre che il controllo sia stato abilitato: a livello generale, nei Dati Azienda e 
a livello di singolo artico lo). Su ciascuno si possono abilitare due tipi di controllo (anche 
contemporaneamente):  
 Controllo sulla Disponibilità (effettiva): questa verifica viene effettuata basandosi sull'esistenza,


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-75 ovvero la quantità effettivamente presente in magazzino al netto della quantità riservata, ovvero, 
ciò che è effettivamente presente a magazzino ma che è già stato destinato ad un certo utilizzo 
(e quindi non più disponibile. Es: Riservato per un cliente).  
 Controllo sulla Disponibilità Contabile: questo controllo può essere attivato in fase di 
inserimento/modifica degli ordini da cliente. Il programma v erifica che le quantità immesse 
sull'ordine siano tali da non portare in negativo la disponibilità contabile, che risulta pari alla 
Disponibilità Effettiva più l'Ordinato a Fornitori meno l'Impegnato dai Clienti.  
  
Oltre ai saldi relativi alle quantità, ve ngono memorizzati Ultimo Costo di Acquisto e Ultimo Costo di 
Vendita (con relative date dell'operazione).  
  
Nel piede della maschera sono presenti due bottoni per accedere, rispettivamente, all'elenco degli 
Inventari Confermati (sui quali sono presenti le valorizzazioni dell'articolo selezionato) e alla gestione 
Disponibilità nel tempo del modulo Ordini (se attivato).  
  
 
Saldi articoli  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le seguenti chiavi:  
 Codice Magazzino  
 Codice Articolo  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  
 Codice magazzino e articolo  
I saldi di magazzino vengono memorizzati per ogni articolo con r iferimento a ciascun magazzino (i


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-76 – A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  codici di ricerca non hanno saldi, essendo modi alternativi di identificare gli articoli).  
  
La maschera di gestione saldi permette sia il caricamento di saldi non presenti, sia la loro variazione. Si consiglia 
però, di ut ilizzare questa possibilità solo per casi particolari, e di ottenere lo stesso risultato mediante il caricamento 
di movimenti effettivi di magazzino. Tutto ciò che viene caricato/variato direttamente in questo archivio, potrebbe 
essere perso nel caso venis se lanciata la Ricostruzione Saldi (funzione disponibile tra i Servizi di magazzino).  
  
Ultimi valori fiscali  
 Acquisto  
Nell'archivio dei Saldi di magazzino viene memorizzata l'ultima operazione di acquisto dell'articolo 
(movimento manuale di magazzino o documento con causale di magazzino che aggiorna 
l'Acquistato). L'importo visualizzato è dato dal rapporto tra valore fiscale della riga e quantità 
movimentata.  
 Vendita  
Nell'archivio dei Saldi di magazzino viene memorizzata l'ultima operazione di vendita dell'articolo 
(movimento manuale di magazzino o documento con causale di magazzino che aggiorna il Venduto). 
L'importo visualizzato è dato dal rapporto tra valore fiscale della riga e quantità movimentata.  
  
Ultimi Costi/Prezzi non tengono conto di eventua li variazioni Solo valore apportate al Valore Fiscale delle righe 
dei documenti (es: attraverso la funzione Ripartizione Spese o tramite Documenti che aggiornano solo il valore).  
  
Saldi in linea  
Oltre alle quantità relative ai Saldi aggiornati in base all e operazioni effettuate (Esistenza, Riservato, 
Ordinato e Impegnato) vengono evidenziati i valori (non editabili) calcolati automaticamente dalla 
procedura:  
 Disponibilità (effettiva)  
È data dalla differenza tra Esistenza e Riservato. Costituisce la base di verifica della disponibilità


key: chroma:document
string_value:
effettiva nei movimenti che diminuiscono l'esistenza (o aumentano il riservato).  
  
Si ricorda che, la quantità Riservata rappresenta quella parte della quantità effettivamente esistente in 
magazzino (e per questo si differen zia dalla quantità Impegnata) che ha già avuto una precisa 
destinazione, e perciò non risulta più disponibile (si pensi, ad esempio, a della merce prenotata da un 
certo cliente).  
 Disponibilità contabile  
È data dalla Disponibilità Effettiva + Ordinato - Impegnato. Costituisce un dato statico, in quanto 
non tiene conto delle date di prevista evasione degli ordini in essere (cliente e fornitore).  
Per avere una visione dinamica della  disponibilità, è necessario far riferimento alla gestione 
Disponibilità nel Tempo, accessibile mediante il bottone presente sulla maschera, sempre che sia 
attivato il modulo Ordini (visto che si tratta di una funzione specifica di tale modulo).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-77  Inventar i 
Questo bottone consente di visualizzare le valorizzazioni relative all'articolo selezionato presenti sugli 
inventari in status Confermato (o Storico). Da tale gestione, è possibile accedere direttamente 
all'archivio dell'inventario ed eventualmente appor tare delle modifiche ai valori calcolati 
dall'elaborazione. Per ciascun inventario vengono visualizzati i seguenti valori: esistenza, costo medio 
ponderato per esercizio, costo medio ponderato per periodo, ultimo costo, prezzo medio ponderato 
per esercizio , prezzo medio ponderato per periodo, ultimo prezzo, LIFO continuo, LIFO a scatti, 
FIFO continuo, quantità venduta e acquistata.  
 Disponibilità nel tempo  
Questo bottone è visibile solo se risulta attivato il modulo Ordini: consente di accedere alla gestio ne 
Disponibilità nel tempo di questo modulo consentendo di ottenere una visione dinamica della 
disponibilità stessa. In particolare, tiene conto delle date di prevista evasione degli ordini fornendo le 
informazioni periodo per periodo (giorno, settimana, m ese) partendo da un dato teorico. Infatti, il 
dato di partenza è dato dalla disponibilità effettiva incrementata delle quantità presenti sugli ordini a 
fornitore con prevista evasione scaduta e diminuita delle quantità presenti sugli ordini da cliente con 
prevista evasione scaduta (rispetto alla data di elaborazione).  
Si accede alla maschera  
  
- Disponibilità nel tempo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-78 – A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Disponibilità nel tempo  
  
La funzione di visualizz azione della Disponibilità nel Tempo consente di ottenere la situazione 
prospettica della disponibilità di magazzino di un certo articolo. È utile sia per pianificare i riordini 
della merce e delle materie prime, al fine di colmare eventuali punte negative  nei fabbisogni previsti, 
sia per Navigare all'interno degli ordini a fornitori/da clienti ancora aperti.  
  
Partendo dall'esistenza la procedura determina la Disponibilità Teorica Attuale , ovvero la 
disponibilità odierna nel caso fossero stati evasi tutti gli ordini clienti/fornitori con data di evasione 
passata. La Disponibilità Teorica è data dall'Esistenza aumentata dell'Ordinato Scaduto, e diminuita 
dell'Impegnato/Riservato Scaduti. I movimenti scaduti sono rappresentati da movimenti manuali di 
magazzin o e dai documenti con data di prevista evasione inferiore (o nulla) a quella indicata sulla 
testata della maschera (preimpostata con la data di ingresso nella procedura); per differenziarli sono 
visualizzati con il colore rosso.  
  
Sulla base della disponib ilità teorica attuale, vengono quindi valorizzate le disponibilità progressive 
stimate nel futuro, andando a leggere gli ordini a fornitori e gli ordini da clienti con data di prevista 
evasione superiore a quella indicata sulla testata della maschera. La v isualizzazione della disponibilità 
mediante la maschera Disponibilità nel Tempo (richiamabile dal menu Ordini od in alternativa dal 
menu Saldi Articoli o direttamente dai documenti), considera solo le righe dei documenti che 
movimentano l'Ordinato, l'Impeg nato o il Riservato.  
  
Nella figura seguente presentiamo una esemplificazione della Disponibilità nel Tempo.  
  
 
Esemplificazione Disponibilità nel Tempo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-79 
 
Disponibilità nel tempo  
  
 Articolo e magazzino  
L'analisi della disponibilità nel tempo deve essere effettuata per un articolo di magazzino e 
relativamente ad un determinato magazzino.  
 Movimenti  
Le righe di raggruppamento (righe di un documento specifico o sommatorie delle righe  di un certo 
periodo) vengono suddivise nel modo seguente:  
 Tutti 
 Futuri: sono le righe con data di prevista evasione uguale o superiore a quella impostata in 
testata. Per queste verrà indicata la disponibilità nel tempo.  
  
L'utente ha la possibilità di  visualizzare Solo i movimenti Futuri oppure Tutti i movimenti (Scaduti e 
Futuri).  
 Periodo  
Le righe che movimentano la disponibilità nel tempo possono essere visualizzate in modo 
raggruppato per Mese, Settimana o Giorno, oppure in modo Dettagliato.  
  
Il criterio Dettaglio Movimenti consente di evidenziate le singole righe documento che hanno 
un'influenza nei saldi Ordinato, Impegnato e Riservato; permettendo quindi una immediata apertura 
del documento associato (con il bottone Origine).  
 Da data - A data  
L'analisi può essere circoscritta ad un preciso intervallo di tempo. L'intervallo predefinito comprende 
l'intero esercizio di sistema.  
 Disponibilità teorica, al  
La disponibilità teorica è il dato di partenza e viene determinata prendendo come riferiment o la


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-80 – A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  disponibilità effettiva letta dai saldi articoli. A tale dato viene:  
 Sommato l'ordinato scaduto rispetto alla data Al  
 Sottratto l'impegnato scaduto rispetto alla data Al  
 Sottratto il riservato.  
  
Le righe documento scadute vengono visualizzate s olo se si è optato per visualizzare tutti i movimenti 
e sono evidenziate con il colore rosso. La data presente nel campo Al: non è editabile e viene 
impostata automaticamente dal programma in base alla data di sistema ed al periodo di analisi: 
rappresenta la data precedente al primo periodo non scaduto, ovvero, effettuando un'analisi 
giornaliera, corrisponderà sempre al giorno precedente rispetto alla data di sistema; effettuando 
un'analisi settimanale, corrisponderà sempre all'ultimo giorno (domenica) dell a settimana precedente 
rispetto a quella in cui è compresa la data di sistema.  
 Di cui ris.  
Quantità riservata osteggiata nella disponibilità teorica, corrisponde al Riservato presente nei saldi 
articolo.  
 Ricerca  
Premendo questo bottone viene valorizzat a l'intera griglia della disponibilità nel tempo, sulla base dei 
filtri di visualizzazione e dei criteri di raggruppamento.  
  
Per ciascuna riga presente nella griglia, che può rappresentare un unico movimento di magazzino 
oppure un insieme raggruppato di m ovimenti (per giorno, mese o settimana), viene presentata la data 
di prevista evasione (o un intervallo di date nel caso di raggruppamenti), le variazioni intervenute nei 
saldi ordinato, impegnato e riservato, e quindi la Disponibilità prevista nel tempo.  
  
Selezionando il criterio di raggruppamento Dettaglio Movimenti, saranno visualizzati anche i 
riferimenti dei documenti contenenti le righe della griglia: numero e data documento e causale di 
magazzino associata.  
  
La Disponibilità presente in una riga ri sulta pari alla Disponibilità della Riga Precedente (per la prima


key: chroma:document
string_value:
riga non scaduta la Disponibilità teorica) + Ordinato sulla riga - Impegnato e Riservato sulla riga. La 
disponibilità prevista sull'ultima riga è pari alla Disponibilità Contabile.  
 Origine  
Questo bottone risulta attivato solo se il criterio di raggruppamento è Dettaglio Movimenti. 
Premendolo permette di aprire il documento nel quale è presenta la riga selezionata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-81  Causali magazzino  
  
L'archivio delle causali di magazzino contiene una serie di informazioni che guidano e controllano 
l'immissione dei movimenti di magazzino e dei documenti. Le casuali possono essere costruite 
liberamente dall'utente, indicando quali campi dei saldi articoli de vono essere aggiornati.  
  
Tale archivio è strutturato su due schede: la prima è relativa alle impostazione generali, mentre sulla 
seconda è possibile indicare la natura della transazione e il regime del trasporto (dati necessari al 
modula Intra per la gene razione degli elenchi) e le eventuali traduzioni da riportare nelle stampa dei 
documenti al posto di quelle standard.  
  
- Causali magazzino - Generali  
- Causali magazzino - Intra/estero


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-82 – A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Causali magazzino - Generali  
  
 
Causali magazzino - Generali  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le seguenti chiavi:  
 Codice Causale di Magazzino  
 Descrizione  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  
 Codi ce 
Codice alfanumerico composto da un massimo di 5 caratteri che identifica la causale di magazzino.  
 Descrizione  
Descrizione della causale di magazzino. Viene riportata nella stampa schede di magazzino, nella 
stampa del giornale di magazzino e nella stam pa di alcuni documenti (es: documenti di trasporto).  
 Causale collegata  
Il campo Causale Collegata può essere utile nel caso in cui, con un solo movimento, si debbano 
aggiornare i saldi di magazzini distinti. Con una sola operazione, si movimenta il primo  magazzino (in 
base alle impostazioni della Causale Principale) e il magazzino collegato (in base alle impostazioni 
della Causale Collegata). Le Causali di magazzino con Duplice effetto potrebbero essere utilizzate per 
i movimenti di trasferimento tra maga zzini.  
  
I trasferimenti di articoli tra magazzini appartenenti al solito raggruppamento fiscale, non incidono sulle 
valorizzazioni di magazzino.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-83   
 Riferimento  
Tramite questa combo box, l'utente può stabilire se in fase di inserimento dei movimenti di 
magazzino deve essere richiesto il codice di un Cliente, di un Fornitore o nessun Codice.  
 Documento obbligatorio  
Se attivo, è obbligatorio indicare i riferimenti del documento che si sta caricando, per quanto riguarda i 
movimenti manuali di magazzino.  
 Inserimento rapido matricole  
L'attivazione di tale check rende editabile il bottone Caricamento Rapido sulla maschera Movimenti di 
Magazzino e permett e pertanto di accedere alla maschera tramite la quale è possibile eseguire il carico 
delle matricole contestuale all'inserimento del movimento di magazzino.  
 Beni in lavorazione  
Se attivo, i movimenti di magazzino, vengono riportati nella stampa Registro Beni in Lavorazione.  
 Gestione progetti  
Attraverso questo combo box, visibile solo se il modulo Gestione Progetti è attivo, è possibile definire 
come la causale di magazzino debba aggiornare i saldi delle attività di commessa:  
 Non gestita: la causale no n aggiorna i saldi di attività di commessa;  
 Aumenta/Diminuisce Impegni Finanziari: la causale aumenta o diminuisce gli impegni 
finanziari; questo tipo di valorizzazione viene usata su causali di magazzino legate ad ordini a 
fornitore;  
 Aumenta/Diminuisc e Consuntivo: la causale aumenta o diminuisce il valore consuntivo 
dell'attività di commessa; questo tipo di valorizzazioni vengono utilizzate su causali di 
magazzino legate rispettivamente a DDT, Fatture e Note di Credito.  
 Aggiornamento saldi esistenza,  ordinato, impegnato e riservato  
In questa parte della maschera, l'utente deve definire in che modo la causale deve aggiornare i saldi di 
magazzino. Ogni causale può essere impostata per aumentare, diminuire o lasciare invariati i saldi:


key: chroma:document
string_value:
Esistenza, Ordinat o, Impegnato o Riservato. Alcuni esempi: la causale di magazzino da associare ai 
Documenti di Trasporto di Vendita (Acquisto) aggiornerà il saldo Esistenza in aumento (in 
diminuzione); quella da associare alle Fatture Differite (Vendite/Acquisti) non aggio rnerà nessun 
saldo (le combo box saranno impostate su Invariato oppure possono rimanere Blank); la causale di 
magazzino da associare agli Ordini a Fornitore (da Cliente) aggiornerà il saldo Ordinato (Impegnato) 
in aumento. Di seguito si riepilogano i saldi  previsti dal programma e che determinano Disponibilità 
Effettiva e Contabile:  
 Esistenza: è la quantità effettivamente presente in magazzino;  
 Ordinato: è la quantità ordinata a fornitore;  
 Impegnato: è la quantità ordinata dai clienti;  
 Riservato: rappresenta quella parte della quantità effettivamente esistente in magazzino (e per 
questo si differenzia dalla quantità Impegnata) che ha già avuto una precisa destinazione, e 
perciò non risulta più disponibile (si pensi, ad esempio, a della merce prenotata da un certo 
cliente).  
 Valore da aggiornare  
Questo combo box ha lo scopo di identificare il tipo di movimento al quale si riferisce la causale di 
magazzino, al fine di discriminare gli acquisti e le vendite dalle altre tipologie.  
Le scelte possibili sono:  
 Acquistato/Venduto: le operazioni effettuate con causali magazzino di tipo  Acquistato o


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-84 – A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Venduto aggiornano gli Ultimi Costi di Acquisto e gli Ultimi Prezzi di Vendita, memorizzati a 
livello di Saldi Articoli e anche per ciascun Cliente/Fornitore. Tali movimenti andranno ad 
influenzare il saldo Esistenza (rispettivamente in Aumen to e in Diminuzione). In ogni caso, 
rappresentano Movimenti Fiscali con Aggiornamento  Valori (i corrispondenti check  risultano 
attivati e non editabili effettuando queste selezioni). Ciò significa che vengono considerati 
dall'elaborazione inventario, sia p er quanto riguarda le quantità movimentate, sia per quanto 
riguarda le valorizzazioni (es: influenzano il Costo Medio Ponderato, Lifo, Fifo, ecc.).  
 Altri Carichi/Altri Scarichi: queste selezioni devono essere utilizzate per le altre tipologie di 
Carico e  Scarico di magazzino. In tal caso è l'utente che può stabilire se i movimenti 
corrispondenti devono essere considerati dall'elaborazione inventario e, eventualmente, se 
devono anche aggiornare le valorizzazioni. Questa tipologia può essere utilizzate per operazioni 
tra magazzini diversi e per trasferimenti verso/dalla produzione.  
 Solo Ordinato/Impegnato/Riservato: questa tipologia di causale deve essere utilizzata per i 
movimenti che aggiornano i saldi Ordinato, Impegnato o Riservato (ordini fornitore, cliente, 
ecc.). Non rappresentano in nessun caso movimenti fiscali.  
 Nessuno:  questa selezione deve essere effettuata sui movimenti di magazzino che non 
aggiornano alcun saldo. Non rappresentano movimenti fiscali. Una causale di questo tipo può 
essere utilizzate per l'associazione alle fatture differite, visto che è il documento di  trasporto che 
aggiorna la situazione di magazzino.  
 Variazioni di valore  
Tramite questa scelta l'utente può definire se la causale di magazzino deve apportare modifiche al


key: chroma:document
string_value:
Tramite questa scelta l'utente può definire se la causale di magazzino deve apportare modifiche al 
valore di un articolo in aumento o in diminuzione. E' possibile impostare questa combo box solo per 
le causali di magazzino che hanno come valore da aggiornare Acquistato o Venduto. Per le selezioni 
Diminuisce e Aumenta è anche necessario che la causale non abbia alcun effetto sui saldi di 
magazzino. Le causali di magazzino di questo tipo saranno utilizzate sui documenti che devono 
aggio rnare solo le valorizzazioni degli articoli e non la quantità (es: Nota di Credito per rettifica del 
valore di un articolo venduto/acquistato, ma non delle quantità).  
 Movimento fiscale  
Questo check consente di stabilire se un movimento è fiscale o meno. Se viene attivato, i movimenti 
corrispondenti saranno considerati dall'elaborazione inventario, nella stampa del libro giornale e nella 
stampa schede di magazzino (sul la visualizzazione è possibile visualizzare solo quelli fiscali oppure 
solo quelli non fiscali mediante apposito check). Se la causale di magazzino è di tipo Venduto o 
Acquistato questo opzione è attivata senza possibilità di modifica da parte dell'utente.  Il check è 
editabile solo per le tipologie Altri Carichi/Scarichi.  
 Aggiornamento valori  
Questo check è editabile solo se è attivato quello precedente (Movimento Fiscale) e riguarda 
l'aggiornamento dei valori inventariali. Mentre il check precedente fa si che i movimenti vengano 
considerati dall'elaborazione dell'inventa rio sotto l'aspetto delle quantità, questo produce un ulteriore 
effetto, ovvero, quello di considerare i movimenti anche per quanto riguarda il valore. I movimenti 
effettuati con causali che hanno attivo l'aggiornamento valore, influenzano i valori inventa riali: 
costo/prezzo medio ponderato, ultimo costo/prezzo, scaglioni LIFO e FIFO ecc..  
Se la causale di magazzino è di tipo Venduto o Acquistato questo opzione non è modificabile e 
risulterà:


key: chroma:document
string_value:
risulterà:  
Attivato : se la causale aggiorna l'acquistato e aumenta l'esisten za oppure se aggiorna il venduto e 
diminuisce l'esistenza [Causali per Acquisti e Vendite];  
Disattivato : se la causale aggiorna l'acquistato e diminuisce l'esistenza oppure se aggiorna il venduto e 
aumenta l'esistenza [Causali per Resi su Acquisti e su Ven dite]. 
  
Il check Aggiornamento Valore sarà editabile solo per le tipologie Altri Carichi/Scarichi, sempre che 
sia stato attivato anche il check Movimento Fiscale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-85  Da rivalorizzare  
Questo check è editabile solo sulle causali che aggiornano Altri Carichi/Scarichi. Se viene attivato, i 
movimenti corrispondenti possono essere rivalorizzati utilizzando l'apposita funzione presente tra i 
servizi di magazzino. Rivalorizz are significa assegnare un valore fiscale alle righe di un movimento (di 
magazzino o documento) in base ad un criterio predefinito. Solitamente, si utilizza questa funzione 
per i movimenti che vengono inseriti senza immettere alcun prezzo sulla riga (es: t rasferimenti, 
consumi). A tali movimenti può essere attribuito un valore in modo automatico, partendo dalle 
valorizzazioni di un inventario (o dal costo standard dell'articolo) e considerando tutti i movimenti 
effettuati successivamente (rispetto alla data  Movimenti fino al dell'inventario selezionato).  
 Tipo valorizzazione  
Questa combo box consente di definire il criterio di rivalorizzazione dei movimenti. Lanciando 
l'apposita funzione presente tra i Servizi, il programma verifica per quali causali è prev ista la 
rivalorizzazione e quale criterio deve applicare. Successivamente ricerca i movimenti che devono 
essere rivalorizzati ed assegna alle righe il nuovo valore fiscale (non il prezzo unitario delle stesse). Le 
scelte possibili sono:  
 Costo Medio Ponde rato: viene ricalcolato il costo medio ponderato in base all'ordine 
temporale delle operazioni (per quelle del solito giorno si basa sulla priorità definita sulla 
causale: vedere campo Sequenza) ed aggiorna il valore fiscale dei movimenti. Il Costo Medio 
Ponderato, da assegnare ai movimenti da rivalorizzare, viene calcolato operazione per 
operazione partendo dal valore dall'inventario definito sulla quantità acquistata;  
 Costo Standard: il programma assegna ai movimenti il valore risultante dall'inventario oppure


key: chroma:document
string_value:
 Costo Standard: il programma assegna ai movimenti il valore risultante dall'inventario oppure 
quello specificato sui singoli articoli nei Dati Articolo/Magazzino (per ottenere quest'ultimo 
comportamento è necessario attivare l'apposito check al momento d el lancio della funzione di 
rivalorizzazione);  
 Ultimo Costo: in questo caso, ai movimenti viene assegnato il valore dell'ultimo costo 
calcolato alla data di registrazione dei movimenti da rivalorizzare.  
 Nessuno: questo è il valore predefinito della com bo box. Non sarà definito alcun criterio di 
rivalorizzazione sulle causali con check Da rivalorizzare disattivato.  
 Sequenza  
Il valore presente in questo campo viene utilizzate da più gestioni del programma:  
 Determina le modalità di calcolo del Costo Me dio Ponderato e dell'Ultimo Costo da assegnare 
ai movimenti Da rivalorizzare tramite la funzione di Rivalorizzazione Trasferimenti/Consumi. I 
movimenti effettuati con causali che hanno un numero sequenza inferiore verranno considerati 
per primi. Il valore di default per questo campo è 1. Attivando il check Da rivalorizzare, viene 
automaticamente impostato a 10 (il valore massimo è 99). Se vengono effettuati movimenti, da 
rivalorizzare e non, nel solito giorno, incideranno prima, sul calcolo del Costo Medio Ponderato 
e dell'Ultimo Costo, quelli con numero sequenza inferiore.  
 Determina la priorità di stampa dei movimenti sul giornale di magazzino (a parità di data 
verranno stampati prima quelli con numero sequenza inferiore).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-86 – A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  Causali magazzino - Intra/estero  
  
 
Causali magazzino - Intra estero  
  
 Natura transazione  
Tale campo risulta attivo se è presente il modulo Operazioni Intrastat e permette di indicare la natura 
della transazione ai fini Intrastat.  
 Natura transa zione per storno NC  
Tale campo risulta attivo se è presente il modulo Operazioni Intrastat e permette di indicare la natura 
della Transazione relativa a note di credito di vendita \acquisto relative al periodo di rettifica. Tale 
Natura verrà proposta sulla Manutenzione Elenchi Intra a condizione che la data 
documento \registrazione della nota di credito di vendita \acquisto sia compresa nel periodo di 
rettifica  
  
Traduzioni in lingua estera  
Traduzioni per la descrizione della causale nelle diverse lingue ester e associate a Clienti/Fornitori (per 
la stampa dei documenti con descrizioni in lingua.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-87 
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-88 – A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S T A M P E  A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-89  STAMPE ARCHIVI DI 
MAGAZZINO  
  
Questo capitolo contiene la descrizione delle s tampe che riguardano gli archivi di magazzino visti in 
precedenza. Per ogni stampa viene riportata la maschera di selezione ed un esempio di report 
associato.  
  
Ricordiamo che tutte queste stampe sono personalizzabili con gli strumenti di reporting inserit i in Ad 
Hoc Revolution (accessibili dalla maschera di stampa tramite la combinazione di tasti ALT+F12 o 
dalla funzione Visual Query). Non solo è possibile modificare le stampe già predisposte, ma è anche 
possibile creare nuovi report da abbinare alle diver se gestioni mediante l'archivio Output Utente 
presente nel menu Sistema.  
  
 Stampa sintetica articoli  
 Stampa dettagliata articoli  
 Stampa servizi  
 Stampa codici d i ricerca  
 Stampa dati articolo/magazzini  
 Stampa saldi articoli  
 Stampa causali magazzino


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-90 – S T A M P E  A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O   Stampa sintetica articoli  
  
La seguente maschera riporta le selezioni per la stampa sintetica degl i articoli di magazzino.  
  
E' possibile indicare un intervallo di codici articolo da stampare e/o applicare filtri di selezione per 
famiglia, gruppo merceologico, categoria omogenea, marca, produttore.  
  
Dopo aver confermato o variato la data di stampa è p ossibile attivare il check relativo al controllo di 
obsolescenza, in modo da ottenere un elenco di tutti gli articoli che risultano obsoleti a partire da 
quella data.  
  
 
Stampa sintetica articoli  
  
 Tipo di stampa  
La stampa sintetica riporta, per ciascun  articolo, il codice, la descrizione, la prima e la seconda unità di 
misura, con i relativi rapporti di conversione. È possibile ordinare la stampa per codice articolo o per 
descrizione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S T A M P E  A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-91  Stampa dettagli ata articoli  
  
La seguente maschera riporta le selezioni per la stampa dettagliata degli articoli di magazzino.  
  
E' possibile indicare un intervallo di codici articolo da stampare e/o applicare filtri di selezione per 
famiglia, gruppo merceologico, catego ria omogenea, marca, produttore.  
  
Rispetto alla stampa sintetica, è possibile attivare o meno alcuni check per la stampa dei dati di 
dettaglio (tutte le opzioni di stampa vengono proposte con check attivo): anagrafica articolo completa, 
Dati tecnici, Dati  Intra, Dati commerciali ed eventuali note associate all'articolo.  
  
Dopo aver confermato o variato la data di stampa è possibile attivare il check relativo al controllo di 
obsolescenza in modo da ottenere un elenco di tutti gli articoli che risultano obso leti a partire da 
quella data.  
  
 
Stampa dettagliata articoli  
  
 Tipo di stampa  
La stampa dettagliata riporta, per ciascun articolo, tutti i dati presenti sull'anagrafica articoli, in base 
alle opzioni selezion ate. Disattivando tutti i check , la stampa d iventa identica a quella Sintetica.  
È possibile ordinare la stampa per codice articolo o per descrizione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-92 – S T A M P E  A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O   Stampa servizi  
  
La seguente maschera riporta le selezioni per la stampa dell'archivio servizi.  
  
E' possibil e indicare un intervallo di codici servizio da stampare e/o applicare filtri di selezione per 
gruppo merceologico, categoria contabile, categoria provvigioni e categoria sconti maggiorazioni.  
  
Dopo aver confermato o variato la data di stampa è possibile a ttivare il check relativo al controllo di 
obsolescenza in modo da ottenere un elenco di tutti i servizi che risultano obsoleti a partire da quella 
data. 
  
 
Stampa servizi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S T A M P E  A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-93  Stampa codici di ricerca  
  
La seg uente maschera riporta le selezioni per la stampa dell'archivio dei codici di ricerca.  
  
Si possono stampare i codici di ricerca rientranti in uno specifico intervallo. Inoltre è possibile filtrare 
il risultato della stampa in base alla tipologia del codic e, all'articolo di riferimento e, se si tratta di codici 
di tipo Fornitore/Cliente, è possibile filtrare in base alla codifica di quest'ultimi.  
  
 
Stampa codici di ricerca  
  
Sulla stampa, relativamente ai codici di ricerca alternativi (quelli per i quali è stata specificata una Unità 
di misura alternativa) vengono stampati anche i Dati Tecnici.  
  
Se sono state definite, vengono stampate anche le traduzioni in lingua estera.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-94 – S T A M P E  A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O   Stampa dati articolo/magaz zini 
  
La seguente maschera riporta le selezioni per la stampa dei dati contenuti nella scheda Magazzino 
dell'anagrafica articoli: Dati Globali e Dettaglio Magazzini.  
  
Si può solo definire un intervallo di codici articolo da stampare. La stampa riporta an che i dati 
eventualmente specificati nel Dettaglio Magazzini.  
  
 
Stampa dati articolo magazzini


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S T A M P E  A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-95  Stampa saldi articoli  
  
La seguente maschera riporta le selezioni per la stampa dei saldi contabili degli artic oli di magazzino. 
E' possibile indicare un intervallo di codici articolo dei quali stampare i saldi e/o applicare filtri di 
selezione per magazzino, famiglia, gruppo merceologico, categoria omogenea, marca.  
  
Dopo aver confermato o variato la data di stamp a è possibile attivare il check relativo al controllo di 
obsolescenza in modo da ottenere un elenco di tutti i saldi articoli che risultano obsoleti a partire da 
quella data.  
  
 
Stampa saldi articoli  
  
Vengono stampati: Esistenza, Riservato, Disponibilità  effettiva (esistenza - riservato), Impegnato, 
Ordinato e Disponibilità Contabile (Disponibilità effettiva + Ordinato - Impegnato).


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-96 – S T A M P E  A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O   Stampa causali magazzino  
  
La seguente maschera riporta le selezioni per la stampa dell'archivio delle causali di magazzino.  
  
E' possibile stampare un determinato intervallo di causali.  
  
Dopo aver confermato o variato la data di stampa è possibile attivare il check relativo al controllo di 
obsolescenza in modo da ottenere un elenco di tutte le causali di magazzino che risultano obsolete a 
partire da quella data.  
  
 
Stampa causali magazzino  
  
 Tipo di Stampa  
È possibile ordinare la stampa in base al codice della causale di magazzino o alla sua descrizione.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S T A M P E  A R C H I V I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-97 
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-98  GESTIONE MOVIMENTI DI  
MAGAZZINO  
  
Questa parte descrive la gestione dei Movimenti Manuali di Magazzino, da utilizzarsi in alternativa ai 
Documenti o per operazioni per le quali non è previsto alcun documento, e della visualizzazione e 
stampa di tutti i movimenti (comprensivi perciò di quelli che derivano dai documenti).  
  
La globalità dei movimenti di magazzino sono contenuti in una sorta di archivio virtuale, influenzato 
sia dai movimenti manuali di  magazzino, sia dai documenti attivi e passivi. Oggetto di entrambi sono i 
codici di ricerca. Quindi, per visualizzare la totalità dei movimenti di magazzino è necessario accedere 
alle schede di magazzino e alle stampe descritte in questa sezione.  
  
 
  
I dati contenuti nell'archivio dei Movimenti di Magazzino vero e proprio, derivano unicamente da 
imputazioni fatte in tale gestione. I documenti attivi e passivi sono loro stessi dei movimenti di 
magazzino, per cui non avviene una duplicazione in questo arch ivio di tali operazioni. Si evitano così 
possibili disallineamenti tra le due gestioni e si ottimizzano le interrogazioni delle informazioni.  
  
Oltre alla maschera di imputazione e manutenzione dei movimenti manuali di magazzino, sono 
presenti le funzional ità di visualizzazione schede di magazzino (movimenti associati a ciascun 
articolo), di stampa delle medesime e di stampa dei movimenti di magazzino. Attraverso queste 
funzioni l'utente può verificare la correttezza dei movimenti in modo da poter procedere  con la


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-99 stampa del giornale di magazzino in modo definitivo.  
  
 Movimenti di magazzino  
 Visualizza movimenti di magazzino  
 Stampa movimenti magazzino  
 Stampa brogliaccio magazzino


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-100  – G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O   Movimenti di magazzino  
  
La movimentazione dei beni viene gestita attraverso causali definite dall'operatore. Le transazioni 
possono essere inserite mediante tale gestione  oppure tramite i documenti (ciclo Acquisti e ciclo 
Vendite). Su questi movimenti si basano tutte le elaborazioni successive, stampa dei mastrini, del 
giornale di magazzino ed i calcoli statistici e contabili.  
  
Tramite questa gestione è possibile caricare , variare, modificare, annullare solo i movimenti di 
magazzino manuali, cioè che non derivano da alcun documento. Quindi non si troveranno i 
movimenti legati al ciclo vendite ed acquisti: essi stessi rappresentano movimenti di magazzino (così 
non esiste un a duplicazione di informazioni).  
  
 
Movimenti di magazzino  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le seguenti chiavi:  
 Numero di Registrazione  
 Data di Registrazione  
 Numero Documento  
 Data Documento  
 Se previsto: codice Cliente o Fornitore  
  
Può e ssere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-101  interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: causale di magazzino, 
descrizione, esercizio ecc.  
 Numero registrazione  
Nume ro progressivo di registrazione gestito dalla procedura. E' comunque permessa la variazione. La 
serie di numerazione può essere unica oppure legata all'utente (in base alle impostazioni dei Dati 
Azienda).  
 Data registrazione ed esercizio  
Data di registraz ione del movimento manuale di magazzino. In fase di caricamento viene proposta la 
data di ingresso nella procedura (data di sistema). Il codice Esercizio viene evidenziato in n campo 
non editabile in quanto determinato automaticamente in base alla data di registrazione.  
 Causale di magazzino  
Codice della causale di magazzino utilizzata per il movimento. Determina l'effetto del movimento 
sulle quantità e sul valore degli articoli.  
 Numero e data documento  
In questi campi possono essere indicati gli estremi di un eventual e documento (numero, serie e data). 
La valorizzazione di questi campi può essere obbligatoria o facoltativa a seconda di quanto impostato 
nella causale di magazzino.  
 Fornitore/cliente  
Codice del fornitore o del cliente a cui è riferito il movimento. Ques to campo viene richiesto solo se la 
causale di magazzino prevede nel campo Riferimento l'input del fornitore o del cliente.  
 Descrizione aggiuntiva  
Contiene un'eventuale descrizione che si vuole attribuire al movimento di magazzino. E' aggiuntiva 
rispetto  a quella della causale contabile. Questo campo viene compilato automaticamente sui 
movimenti generati dalla gestione Rettifiche Inventariali.  
 Valuta e cambio  
Codice valuta della registrazione di magazzino. Viene sempre proposta la valuta di conto. Nel c aso in 
cui nell'anagrafica fornitori/clienti sia stata impostata una valuta diversa, è quella ad essere proposta.


key: chroma:document
string_value:
Alla valuta estera è collegato il cambio rispetto alla valuta di conto utilizzata dall'azienda. Per le valute 
extra-EMU viene proposto il ca mbio più aggiornato presente nell'archivio Cambi Giornalieri, 
altrimenti il tasso fisso di conversione nei confronti dell'Euro (per le valute appartenenti all'Unione 
Monetaria Europea).  
 Listino  
Codice del listino che si intende utilizzare sul movimento. Se presente, viene proposto quello 
dell'anagrafica del cliente o del fornitore. Sulla riga di ogni articolo viene proposto il prezzo risultante 
da listino oppure, se per l'articolo non è  applicabile un prezzo (ad esempio perché non è inserito sul 
listino oppure perché le date di validità non comprendono la data documento), rimarrà un importo a 
zero (comunque modificabile dall'utente).  
La valuta impostata discrimina anche il listino che pu ò essere utilizzato: vengono accettati solo i listini 
espressi nella valuta del cliente/fornitore.  
 Caricamento rapido  
In fase di caricamento di un movimento di magazzino, premendo questo bottone, è possibile


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-102  – G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  accedere alla gestione di Inserimento Rapido dei Dati (importazione dati da Penna con Memoria, File 
di Testo, ecc.). Per un approfondimento in me rito, si rimanda al capitolo delle Vendite, Gestione 
Documenti.)  
Si aprirà la maschera  
  
- Caricamento rapido  
  
 Articolo e descrizione  
Codice dell'articolo/servizio da mov imentare. Attraverso lo zoom è possibile visualizzare l'elenco dei 
codici di ricerca (articoli/servizi e codici alternativi) qualora sia necessario caricare un nuovo codice 
articolo basterà cliccare sul bottone di zoom (Doppio Zoom); in questo modo si acce derà all'archivio 
articoli. Il campo Descrizione non è editabile.  
  
Nello zoom dei codici di ricerca vengono visualizzati solo i codici che hanno il campo Barcode settato a No; i codici 
di tipo Barcode saranno quindi esclusi dallo zoom. Questo perché si pa rte dal presupposto che tali codici vengano 
letti tramite appositi dispositivi, o digitati; in questo modo si velocizza inoltre il caricamento dello zoom.  
  
 Magazzino  
Codice del magazzino di appartenenza degli articoli a cui il movimento si riferisce. L' utente può 
comunque selezionarlo attraverso il mouse.  
  
Sulla prima riga viene proposto il magazzino preferenziale definito sull'anagrafica articolo, oppure 
quello Principale impostato negli archivi Dati Azienda, comunque modificabile; su ciascuna riga 
successiva viene proposto il magazzino inserito nella riga precedente.  
 Magazzino collegato  
Codice del magazzino collegato a quello principale. Questo campo risulta editabile se la causale di 
magazzino utilizzata ha un'altra causale associata; ad esempio per gestire le operazioni di scarico e 
carico contestuale tra due magaz zini. Su ciascuna riga successiva viene proposto il magazzino 
collegato inserito nella riga precedente.  
 U.M.


key: chroma:document
string_value:
collegato inserito nella riga precedente.  
 U.M.  
Unità di misura con la quale viene movimentato l'articolo. La procedura propone l'unità di misura 
principale; è comunque possibile impostare un'u nità di misura alternativa prevista nell'anagrafica 
dell'articolo. L'aggiornamento dei saldi di magazzino è sempre riferito alla prima unità di misura: 
qualora venga utilizzata un'unità di misura alternativa, la procedura, al momento della conferma della 
registrazione, provvede a convertire la quantità movimentata nella unità di misura principale.  
In presenza di un articolo con due unità di misura è possibile, quando si movimenta la prima unità di 
misura, visualizzare sui documenti (vendita e acquisto) e su i movimenti di magazzino la quantità nella 
seconda unità di misura. Se viene movimentato il codice articolo principale viene riportata l'eventuale 
quantità nella seconda unità di misura mentre se viene movimentato il codice di ricerca e su tale 
codice è pr esente l'unità di misura codice viene visualizzata l'unità di misura del codice di ricerca.  
 Quantità  
Quantità movimentata per l'articolo, riferita all'unità di misura impostata sul campo precedente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-103   Prezzo  
Prezzo unitario dell'articolo movimentato, riferito all'unità di misura impostata. In presenza di un 
listino in testata, la procedura prop one automaticamente il prezzo (se presente sul listino selezionato).  
  
Lotti e ubicazioni  
I campi sottostanti vengono evidenziati se è attivo il modulo Magazzino Funzioni Avanzate e se a 
livello di Dati Azienda sono stati attivate le relative gestioni. Ino ltre nell'anagrafica dell'articolo 
movimentato deve essere stata abilitata la gestione dei lotti, mentre nell'anagrafica magazzini deve 
essere abilitata la gestione delle ubicazioni.  
 Lotto  
Codice lotto (insiemi quantitativi dello stesso articolo, resi omogenei dalla stessa partita di carico) di 
riferimento dell'articolo. Mediante lo zoom viene evidenziata un maschera dove sono elencati i lotti 
caricati per l'articolo e il magazzino d i riga. Per ogni lotto vengono riportate alcune informazioni 
come l'eventuale ubicazione, il magazzino, la data di creazione, la scadenza, l'esistenza, il riferimento al 
fornitore, lo status (disponibile, esaurito. Quelli sospesi non vengono visualizzati).  
 Caricamento rapido lotto  
Se la causale di magazzino aumenta l'esistenza, è possibile caricare un nuovo lotto premendo 
l'apposito bottone. In questo modo compare la maschera Carica Nuovo Lotto sulla quale viene 
preimpostato il codice del fornitore intesta tario dell'operazione. L'utente deve inserire almeno il 
codice del lotto. Gli altri dati sono facoltativi: data scadenza, riferimento del fornitore ed eventuali 
note. 
 Ubicazione  
Codice dell'ubicazione (che rappresenta una sottoparte del magazzino) dove s i trova fisicamente 
l'articolo. Il campo relativo all'ubicazione risulterà editabile solo se la causale di magazzino utilizzata


key: chroma:document
string_value:
influenza i saldi Esistenza o Riservato e solo se la gestione delle ubicazioni è prevista per il magazzino 
movimentato.  
 Ubicaz ione collegata  
Codice dell'ubicazione associata al magazzino collegato. Tale campo sarà presente per i movimenti di 
magazzino di trasferimento, se il magazzino collegato è gestito a ubicazioni.  
 Sconti/maggiorazioni di riga e globali  
Per ogni riga del mov imento di magazzino si possono specificare fino a quattro percentuali di 
sconto/maggiorazione (in base a quanto specificato nei Dati Azienda) che vengono riportate 
automaticamente in relazione alla categoria sconti/maggiorazioni definita nell'anagrafica de ll'articolo, 
in abbinamento alla categoria sconti/maggiorazioni indicata nell'anagrafica dell'intestatario (se 
presente).  
  
Se viene applicato un listino per il quale sono previste percentuali di Sconto/Maggiorazione, queste 
hanno priorità rispetto a quell e definite mediante la Tabella Sconti/Maggiorazioni.  
  
Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione relativa alla definizione della tabella 
sconti/maggiorazioni e alla definizione dei prezzi su listino.  
  
Se non esiste nessuna tabella valida o ness un listino che gestisca gli sconti/maggiorazioni, l'operatore 
può impostare manualmente le percentuali desiderate: il segno - anteposto alla percentuale identifica 
uno sconto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-104  – G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O    
Oltre agli sconti di riga, si possono imputare sconti/maggiorazioni globali: t ali campi vengono 
valorizzati automaticamente in base a quanto indicato nell'anagrafica dell'intestatario dell'operazione 
(primo e secondo sconto globale). Il terzo sarebbe relativo al codice pagamento, ma sui movimenti di 
magazzino potrà essere solo inser ito manualmente.  
 Tipo riga  
Definisce se si tratta di una riga normale, sconto merce, omaggio di imponibile o omaggio di 
imponibile + Iva. L'impostazione di questa combo box, non ha effetti particolari, visto che tali 
movimenti non vengono contabilizzati.  
 Valore di riga  
Viene riportato il valore totale della riga su cui si è posizionati al netto delle percentuali di sconti o 
maggiorazioni di riga  
 Valore fiscale  
Indica l'importo di riga dato dal netto di riga decurtato di sconti globali. L'importo è sempre espresso 
in valuta di conto e viene utilizzato per le valorizzazioni di magazzino e le contabilizzazioni.  
  
Le rivalorizzazione di trasferimenti e consumi aggiorna solo questo campo (e non il valore di riga), quando la 
causale di magazzino utilizzata avrà il flag Da Ri valorizzare attivo.  
  
 Valore totale  
Viene riportata la totalizzazione delle righe valorizzate al netto delle percentuali di sconto o 
maggiorazione.  
 Movimento fiscale  
Questo check identifica se trattasi di movimento fiscale o meno e ciò dipende dall'impostazione della 
causal e di magazzino. Se è attivo significa che il movimento deve essere considerato dalla stampa del 
Libro Giornale di Magazzino e dall'elaborazione dell'Inventario.  
 Esistenza  
Sul piede della maschera viene visualizzata l'esistenza effettiva dell'articolo su cui si è posizionati, 
relativamente a tutti i magazzini  
 Disponibilità Contabile


key: chroma:document
string_value:
relativamente a tutti i magazzini  
 Disponibilità Contabile  
Sul piede della maschera viene visualizzata la disponibilità contabile dell'articolo su cui si è posizionati 
(esistenza+ordinato -impegnato), relativamente a tutti i magazzini . 
 Disponibilità di magazzino  
Sul piede della maschera viene valorizzato il saldo della disponibilità dell'articolo su cui si è posizionati 
(esistenza - riservato), relativamente al magazzino principale ed anche a quello collegato (se presente 
sulla riga) . 
  
Scorporo importi righe  
Su ogni riga è possibile effettuare un'operazione di scorporo dell'importo totale indicato, nel caso sia 
al lordo dell'IVA. Per decurtare l'importo dell'Iva contenuta è sufficiente cliccare due volte (o premere


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-105  il tasto funzione F9) sul campo del Prezzo.  
  
La procedura effettuerà automaticamente l'operazione di scorporo, nel caso la valorizzazione del 
prezzo derivi dal un listino al lordo dell'Iva.  
 Matricole  
Tale bottone risulta visibile nel caso sia attivo il modulo Magazzino Funzioni Avanzate e l'articolo di 
riga sia gestito a matricole. Attraverso tale bottone è possibile accedere alla gestione matricole. Per 
ulteriori dettagli si rimanda al man uale Magazzino Funzioni Avanzate.  
 U 
Posizionandosi su una riga articolo del movimento, attraverso questo bottone si accede alla maschera 
di visualizzazione degli ultimi costi/prezzi praticati dal fornitore/ al cliente intestatario del movimento 
per quell 'articolo.  
Attraverso il bottone Dettagli presente su questa maschera di visualizzazione sarà possibile 
successivamente accedere alla maschera che ha dato origine a tale dato.  
Si aprirà la maschera  
  
- Ultimi costi da fornitore  
  
 C 
Posizionandosi su una riga articolo del movimento, attraverso questo bottone si accede alla maschera 
di visualizzazione degli ultimi costi/prezzi praticati da tutti i fornitori / a tutti i clienti per 
quell'articolo. Attraverso il bottone Dettagli pres ente su questa maschera di visualizzazione sarà 
possibile successivamente accedere alla maschera che ha dato origine a tale dato.  
Si aprirà la maschera  
  
- Ultimi costi da fornitori


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-106  – G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  Caricamento rapido  
 
E' possibile accedere alla gestione dal bottone Caricamento rapido  
La gestione è suddivisa in tre parti  
  
Caricamento rapido - Dati 
  
 
Caricamento rapido - Dati 
  
Nella prima sezione è possibile creare un transitorio ( elenco di righe da riportare sul Documento o 
Movimento di magazzino dal quale è stata lanciata la funzione di Caricamento Rapido) inserendo i 
dati manualmente oppure utilizzando un dispositivo installato (penne con memoria, file di testo).  
  
I campi che po ssono essere letti automaticamente dal dispositivo installato sono:  
 Articolo  
 Unità di misura  
 Quantità  
 Magazzino  
 Prezzo  
 Ubicazione  
 Lotto  
  
Se il dispositivo installato è FILE Lettura righe documento da file di testo (esclusivamente con Driver 
GSUT_BDT) possono essere importati anche i seguenti campi:  
 Magazzi no Collegato  
 Centro di Costo  
 Commessa  
 Attività  
 Quantità espressa nella prima unità di misura


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-107   Unità Logistica  
  
I dati che appaiono in basso sono quelli che poi confluiranno sul documento e come tali hanno già 
superato un controllo di consistenza nel senso che i dati mostrati sicuramente esistono già nelle 
rispettive anagrafiche, in quanto preesistenti o inseriti in tempo reale dalla procedura di caricamento 
rapido (relativamente a lotti e matricole); la procedura infatti prima di valorizzare i cam pi di questa 
maschera (che poi confluiranno nel documento principale) controlla che quanto letto dal file sia già 
presente nelle anagrafiche o che il dispositivo hardware sia abilitato a creare codici lotto e matricola.  
 Riga  
Rappresenta il progressivo di riga del transitorio  
 Articolo  
Codice di Ricerca dell'articolo  
 Matricola  
La terza colonna del transitorio riporta la descrizione dell'articolo o il codice matricola: se nei Dati 
Azienda viene attivata la Gestione Mat ricole la colonna accoglierà i Codici Matricola, altrimenti la 
descrizione degli articoli. Se è attiva la gestione matricole, la descrizione dell'articolo viene riportata in 
basso tra gli altri dati di riga (Magazzino, Lotto, Ubicazione). Inoltre, in quest 'ultimo caso, il campo 
consente di inserire direttamente il codice matricola per i movimenti che aumentano la disponibilità 
effettiva: se il codice digitato non risulta essere una matricola disponibile, il programma chiede 
all'utente se deve essere generat a. 
  
Per i movimenti che diminuiscono la disponibilità effettiva, dovrà essere selezionato un codice 
matricola relativo ad una articolo presente a magazzino (o eventualmente riservato).  
 U.M., quantità, prezzo  
Unità di Misura, Quantità e Prezzo relativi a ll'articolo.  
I check presenti sulle ultime due colonne sono relativi alla funzione di evasione automatica delle righe


key: chroma:document
string_value:
dei documenti di origine selezionati utilizzando il bottone Importa:  
 Escludi  
L'attivazione di questo check esclude la riga dalla possibi le evasione di una o più righe di un 
documento di origine selezionato tramite il bottone Importa.  
 Salda  
Questo check è attivabile dopo la scelta dei documenti di origine, ossia quando il programma ha già 
effettuato il match tra le righe presenti su quest 'ultimi e le righe presenti sul transitorio. L'attivazione 
consente di evadere totalmente la quantità della riga del documento di origine abbinata (quando 
quest'ultima presenta una quantità superiore rispetto alla corrispondente riga del transitorio).  
 Errore riga  
In questo campo il programma segnala eventuali anomalie relative alla riga sulla quale si è posizionati. 
Possono essere messaggi di errore relativi alla mancanza di dati obbligatori come U.M., quantità, ecc. 
ecc. 
 Magazzino, ubicazione, magazzin o collegato, ubicazione collegata, 
lotto, unità logistica (descrizione)  
Questi dati fanno riferimento alla riga sulla quale si è posizionati. La descrizione dell'articolo è 
presente se è stata attivata la gestione matricole. Il campo Unità Logistica è visi bile solo se la causale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-108  – G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  documento ha il check Packing List attiva  
 Centro di costo, commessa, attività  
Questi campi rappresentano i Dati di Analitica/Commessa relativi alla riga. Saranno dati obbligatori 
se la causale documento prevede il movimento di Analitica/Commessa.  
 Riferimenti documento evaso  
I riferimenti al do cumento evaso sono presenti solo per le righe del transitorio che evadono 
parzialmente o totalmente una riga presente su uno dei documenti di origine. I riferimenti sono 
relativi a: Causale, Numero Riga Evasa, Numero Documento, Serie, Data Documento.  
 Lettore 
Mediante questo pulsante si accede alla maschera Dati Originali da Lettore Ottico dove vengono 
raccolte le informazioni prelevate dal dispositivo installato.  
Si aprirà la maschera  
  
- Dati originali da lettore ottico  
  
 Importa  
Questo bottone sarà visibile solo se il caricamento rapido viene lanciato da un documento che 
prevede l'importazione delle righe da altri documenti (anche nei movimenti di magazzino non sarà 
presente). Consente di accedere alla maschera di selezi one dei documenti di origine. E' possibile 
effettuare delle selezioni mirate dei documenti proposti nello Zoom accedendo alla scheda Ulteriori 
Selezioni.  
  
E' possibile effettuare delle selezioni mirate dei documenti proposti nello Zoom accedendo alla 
scheda Ulteriori Selezioni.  
  
Premendo il pulsante Righe è possibile visualizzare le righe dei documenti, in una configurazione 
simile a quanto è previsto nella importazione documentale.  
  
In questa maschera è possibile scegliere quali righe dei documenti sele zionati far partecipare al match 
con quanto indicato nel transitorio.  
  
Benché questa maschera appaia uguale alla maschera di importazione documentale, in realtà non presenta le stesse


key: chroma:document
string_value:
funzionalità. In particolare nello zoom dettaglio righe la sola operazi one possibile è selezionare/deselezionare la 
riga, non è quindi possibile indicare la quantità da evadere. Si noti inoltre come la prima colonna presenti come 
intestazione i tre puntini e non la scritta evasa appunto perché l'evasione della riga è eventual mente demandata al 
processo di match o al flag sulla maschera del Transitorio.  
  
 Origine  
Questo bottone consente di accedere direttamente al documento sul quale è presente la riga evasa 
parzialmente o totalmente da quella corrispondente sul transitorio.  
 Carica  
Questo bottone consente di riportare le righe presenti sul transitorio nel dettaglio del Documento. Le 
righe che difettano di dati obbligatori vengono escluse, mentre quelle relative al solito articolo, ma a


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-109  matricole diverse, saranno ovviamente r aggruppate, a parità di altre condizioni.  
  
Caricamento rapido - Dati generali  
  
 
Caricamento rapido - Dati generali  
  
Nella seconda parte della gestione Caricamento Rapido è possibile forzare alcuni parametri su tutte le 
righe presenti sul transitorio. I n particolare:  
 Magazzino  
 Ubicazione  
 Magazzino Collegato  
 Ubicazione Collegata  
 Centro di Costo/Ricavo  
 Commessa  
 Attività  
 Applica  
I bottoni Applica vengono utilizzati proprio per forzare Magazzino -Ubicazione oppure Centro di 
Costo/Ricavo, Commessa e Attività.  
 Riferimenti  
I check presenti in questa sezione (Nostro Riferimento, Vostro Riferimento e Riferimento 
Descrittivo) permettono di riportare nel documento, anche le righe descrittive relative ai documenti 
importati.  
  
Caricamento rapido - Messaggi  
  
La ter za scheda del Caricamento Rapido è la prima ad essere visualizzata se sulla macchina dal quale si


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-110  – G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  effettua il caricamento è presente un dispositivo installato (es: Penne con memoria, File di testo,). In 
questo caso la procedura inizia ad importare i dati d al dispositivo e visualizza i vari passi nella scheda 
Messaggi.  
  
 
Caricamento rapido - Messaggi  
  
Il resoconto di questa fase rimane disponibile fino a quando le righe del transitorio non vengono 
caricate (bottone Carica).  
 Verifica  
Questo bottone consente di Verificare se le righe presenti sul transitorio difettano di qualche dato 
obbligatorio. In questo caso non potrebbero essere riportate sul documento (o movimento di 
magazzino).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-111  Dati originali da lettore ottico  
 
E' possibile accedere alla gestione dal bottone Lettore dalla maschera Caricamento rapido  
  
Dati originali da lettore ottico  
  
 
Dati originali da lettore ottico - Dati 
  
Vediamo nel dettaglio il contenuto della maschera  
 Articolo  
Codice di ricerca così come è presente nel lettore  
 Quantità  
Quantità relativa all'unità di misura. utilizzata per il caricamento; quale che sia l'unità di misura (prima 
o seconda) presente nel file, la quantità ad essa associata è quella presente in questo campo che 
rappresenta la dimensione QTAMOV .  
 Quantità 1^ U.M.  
Quantità espressa nella prima unità di misura. Questa informazione è utile in presenza di articoli 
gestiti con seconda unità di misura che risultino separate almeno per quantità. In tal caso, qualora nel 
campo preceden te si fosse indicata la quantità nella seconda unità di misura., in questo campo è 
possibile indicare la quantità nella prima unità di misura.. Questo dato apparirà, per ciascuna riga, sul 
piede della maschera con possibilità di modifica.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-112  – G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O   U.M.  
Unità di m isura presente nel file  
 Prezzo  
Prezzo riferito all'unità di misura movimentata nel file; se assente il prezzo viene riferito alla prima 
unità di misura.  
 Magazzino, magazzino collegato, ubicazione, ubicazione collegata  
Queste informazioni permettono di gestire da file di testo il trasferimento tra magazzini 
eventualmente gestiti a ubicazioni.  
 Lotto  
Codice del lotto presente nel file; se nel dispositivo hardware è impostata la creazione del lotto e il 
codice lotto presente nel file non esiste già, allor a la procedura automaticamente provvederà a 
caricarlo.  
 Matricola  
Codice della matricola presente nel file; se nel dispositivo hardware è impostata la creazione delle 
matricole e il codice matricola non esiste già, allora la procedura automaticamente prov vederà a 
caricarlo.  
 Unità logistica  
Codice della unità logistica presente nel file; se nel file è presente un codice unità logistica non ancora 
caricata nella corrispondente anagrafica di Ahr, allora la procedura automaticamente in fase di 
importazione f ile la procedura provvederà a caricarla.  
 Centro di costo/ricavo, commessa, attività  
Queste informazioni di Analitica e gestione Progetti vengono lette esclusivamente da file di testo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-113  Ultimi costi da fornitore  
 
E' possibile accedere alla maschera dal bottone Costi del documento.  
  
 
Ultimi costi da fornitore  
  
Le colonne presenti sono Data di Registrazione del Documento, Costo Unitario, Valuta uguale alla 
valuta del documento che si sta caricando (eventuali movimenti in altre valute sono convertiti ), Unità 
di Misura, Quantità, Tipo Riga (solo Normale, Omaggio Imponibile, Omaggio Imponibile+Iva; negli 
ultimi due casi la procedura inserisce la dicitura Omaggio), i quattro possibili Sconti/Maggiorazioni e 
Valore fiscale (valore fiscale delle righe documen to dalle quali tali valori sono tratti).  
  
Il valore fiscale che è presente nella griglia della maschera da la possibilità di evidenziare eventuali 
importi rettificati in presenza di vendite/acquisti con importi di riga non rispondenti al reale prezzo di 
Vendita/Costo di acquisto.  
La colonna riporta il valore fiscale della riga, convertito nella valuta di conto, ed esposto in valore 
unitario (non valore complessivo di riga).  
 Scorporo piede fattura  
Se il flag è attivo significa che il prezzo in corrispondenza della riga su cui si è posizionati, è un prezzo 
al lordo d'Iva.  
  
Riferimento documento  
In questa sezione vengono riportati il tipo codice della causale del documento se lezionato ed il 
numero documento.  
 Valuta  
Valuta originaria del documento selezionato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-114  – G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  Per rendere comparabili i costi i movimenti in valuta diversa delle righe documento vengono convertiti nella valuta 
del documento che si sta caricando.  
  
 Dettagli  
Posizionandosi su una riga attraverso questo bottone è possibile visualizzare il documento 
corrispondente. E' altresì possibile visualizzare  tale documento cliccando due volte direttamente sulla 
riga. 
 Esci  
Tasto che permette di uscire dalla maschera in og getto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-115  Ultimi costi da fornitori  
 
E' possibile accedere alla maschera dal bottone Costi for. del documento.  
  
 
Ultimi costi da fornitori  
  
Le colonne presenti sono Data di Registrazione del documento, Fornitore, Costo Unitario, Lordo, 
Valuta uguale all a valuta del documento che si sta caricando (eventuali movimenti in altre valute sono 
convertiti ), Unità di Misura, Quantità, Tipo Riga (solo normale, Omaggio Imponibile, Omaggio 
Imponibile+Iva; negli ultimi due casi la procedura inserisce la dicitura Oma ggio), i quattro possibili 
Sconti/Maggiorazioni e Valore fiscale (valore fiscale delle righe documento dalle quali tali valori sono 
tratti).  
  
Il valore fiscale che è presente nella griglia della maschera da la possibilità di evidenziare eventuali 
importi rettificati in presenza di vendite/acquisti con importi di riga non rispondenti al reale prezzo di 
Vendita/Costo di acquisto.  
La colonna riporta il valore fiscale della riga, convertito nella valuta di conto, ed esposto in valore 
unitario (non valore compl essivo di riga).  
  
I documenti visualizzati nel bottone Costi Fornitori vengono selezionati tenendo in considerazione l'intervallo di 
date impostato nei Filtri date registrazione (menu archivi -azienda). I filtri considerati sono quelli relativi ai 
document i. 
  
Riferimento documento  
In questa sezione vengono riportati il tipo codice della causale del documento selezionato ed il 
numero documento.  
 Valuta  
Valuta originaria del documento selezionato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-116  – G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O    
Per rendere comparabili i prezzi i movimenti in valuta diversa delle righe documento vengono convertiti nella valuta 
del documento che si sta caricando.  
  
 Dettagli  
Posizionandosi su una riga attrave rso questo bottone è possibile visualizzare il documento 
corrispondente. E' altresì possibile visualizzare  tale documento cliccando due volte direttamente sulla 
riga. 
 Esci  
Tasto che permette di uscire dalla maschera in oggetto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-117   Visualizza movimenti di magazzino  
  
La consultazione delle schede di magazzino rappresenta una delle parti più importanti ed utilizzate del 
Modulo Magazzino. Permette all'utente di visualizzare tutti i movimenti di magazzi no per un 
determinato articolo, derivanti sia dai movimenti manuali, sia dai documenti.  
  
La maschera di selezione è strutturata su due schede: la prima dove viene impostato l'articolo, il codice 
di magazzino e le date di intervallo da considerare; nella s econda possono essere definite eventuali 
selezioni aggiuntive.  
  
Visualizza movimenti di magazzino - Selezioni  
  
 
Visualizza movimenti di magazzino  
  
 Da Articolo - Ad Articolo  
È necessario innanzitutto impostare un intervallo di codici articolo per il q uale si desidera visualizzare 
i movimenti di magazzino. Digitando un codice nel campo Da Articolo, viene automaticamente 
proposto lo stesso codice nel campo Ad Articolo, comunque modificabile dall'utente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-118  – G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O   Magazzino  
Viene automaticamente valorizzato con i l magazzino principale dell'azienda (impostato nei Dati 
Azienda). L'utente può variarlo oppure cancellarlo, permettendo un'interrogazione trasversale a più 
magazzini.  
 Intervallo di Date  
Rappresenta il periodo per il quale vengono selezionati i movimenti di magazzino: per i movimenti 
manuali e per i documenti passivi viene presa come riferimento la data di registrazione, mentre per i 
documenti attivi la data del documento.  
 Saldo Progressivo  
Il check saldo progressivo viene visualizzato solo nel caso in c ui per la ricerca venga selezionato un 
unico articolo. Attivando questo check il saldo progressivo dell'articolo selezionato viene visualizzato 
nella tabella sottostante. La presenza del flag inibisce inoltre la possibilità di ottenere un diverso 
ordinamen to dei dati (facendo un doppio click sull'intestazione delle colonne). Eseguendo una ricerca 
dei movimenti senza il check saldo progressivo, sarò possibile ordinare i dati secondo il criterio 
preferito (es: per causale, per numero registrazione, ecc.).  
 Saldo Al  
I campi Saldo al sono quello di inizio periodo (giorno precedente a quello di selezione) e quello di fine 
selezione: riportano la situazione a magazzino dell'articolo, rispettivamente, prima e dopo i movimenti 
visualizzati. Nel caso in cui si se lezioni un intervallo di più articoli, questi campi non risultano visibili.  
 Ricerca  
Una volta impostati i valori sopra esposti (ed eventualmente parametri aggiuntivi sulla seconda scheda 
della maschera, descritta di seguito), operando sul bottone Ricerca  verranno visualizzati tutti i 
movimenti che soddisfano le condizioni impostate.  
  
Vengono riportate le colonne predefinite relative al numero ed alla data del movimento, alla causale di


key: chroma:document
string_value:
magazzino, al numero documento con rispettiva data, alla quantità car icata e scaricata, all'importo del 
movimento; inoltre, se è attivo il flag Saldo Progressivo, è possibile avere l'esistenza dell'articolo alla 
fine del periodo precedente a quello selezionato, il saldo progressivo dei movimenti tenendo conto di 
quello iniz iale ed infine il saldo alla fine del periodo interrogato.  
Nel caso si selezioni un intervallo di più articoli, viene visualizzato il codice dell'articolo movimentato.  
E' presente una colonna (visibile scorrendo la finestra a destra) che accoglie l'eventua le seconda unità 
di misura utilizzata su ciascuna riga (ovviamente per i saldi viene considerata solo la prima)  
Spostandosi con le barre di scorrimento verso destra, sono disponibili ulteriori informazioni relative al 
cliente/fornitore (rendendo eventualme nte visibile quelle relative al codice di ricerca utilizzato ed 
all'agente). È comunque possibile spostare le colonne cambiando così le priorità di visualizzazione.  
  
Nella parte bassa della maschera sono valorizzati i totali dei carichi, degli scarichi ed  eventualmente il 
saldo finale riferiti all'unità di misura principale, e viene riportato l'eventuale cliente/fornitore 
associato al movimento.  
 Dettagli  
Accedendo invece al bottone Dettagli, viene visualizzata l'origine del movimento su cui si è 
posizionati; se il movimento è manuale viene aperta la gestione movimenti di magazzino; se invece 
deriva dalla registrazione di un documento attivo o pa ssivo, viene aperta la rispettiva gestione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-119  Visualizza movimenti di magazzino - Selezioni aggiuntive  
  
 
Visualizza movimenti di magazzino - Selezioni aggiuntive  
  
Vediamo ora le selezioni aggiuntive consentite dalla seconda scheda della maschera.  
 Docu menti  
Se attivo, vengono considerati tutti i movimenti associati ai documenti presenti nella gestione delle 
vendite e degli acquisti; altrimenti vengono ignorati.  
 Movimenti Manuali  
Se attivo, vengono considerati tutti i movimenti manuali caricati da appo sita gestione; altrimenti 
vengono ignorati.  
 Tipo Intestatario  
Permette di selezionare tutti i movimenti di magazzino (impostando No Selezione), oppure solo quelli 
relativi ad un certo cliente o fornitore.  
 Cliente/Fornitore  
Nel caso si sia impostata una  selezione relativa ai Clienti/Fornitori, in questo campo sarà possibile 
specificare un codice specifico di cliente o fornitore per il quale ricercare i movimenti.  
 Causale Magazzino  
E' possibile impostare un codice causale, in modo da visualizzare, per u n determinato articolo, solo i 
movimenti associati alla causale indicata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-120  – G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O   Movimenti Fiscali  
Tramite questo campo è possibile definire se selezionare solo i movimenti di magazzino considerati 
dalle stampe fiscali: Giornale di Magazzino ed Inventario, solo  i movimenti non fiscali o tutti.  
In base a quanto selezionato vengono anche determinate le colonne relative alla quantità movimentata 
da visualizzare nella tabella presente nella scheda precedente:  
 Fiscali: vengono visualizzate le colonne Carichi/Scaric hi; 
 Non Fiscali: al posto di carichi e scarichi viene visualizzata la colonna Ordinato/ Impegnato; 
i totali vengono valorizzati di conseguenza;  
 Tutti: vengono visualizzate le colonne relative ai movimenti con Carichi/Ordinato e 
Scarichi/Impegnato/Riser vato mentre i totali non vengono riportati.  
 Commessa e Attività  
Nel caso si sia installato il modulo Gestione Progetti, sarà possibile selezionare i movimenti relativi ad 
una specifica Commessa o Attività.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-121   Stampa movimenti magazzino  
  
La seguente maschera permette di ottenere un elenco dei movimenti effettuati ordinati per articolo. È 
possibile filtrare i movimenti di magazzino da stampare in base a: intervallo di codici articoli, causale 
di magazzino, agente, magazzino, clienti o fornitori, codice di uno specifico cliente/fornitore, 
intervallo di date e/o numeri di registrazione, e numero e data di un documento specifico.  
  
Stampa movimenti magazzino - Selezioni  
  
Attraverso i check presenti sulla masch era è inoltre possibile decidere se escludere dalla stampa alcune 
tipologie di movimenti (tra Acquisti, Vendite, Altri Carichi, Altri Scarichi ed i restanti), e se stampare o 
meno i movimenti ancora Provvisori, i Dati Aggiuntivi di Riga ed i Movimenti Fisc ali. 
  
 
Stampa movimenti magazzino - Selezioni  
  
 Da Articolo - Ad Articolo  
È necessario innanzitutto impostare un intervallo di codici articolo per il quale si desidera visualizzare 
i movimenti di magazzino. Digitando un codice nel campo Da Articolo, viene automaticamente 
proposto lo stesso codice nel campo Ad Articolo, comunque modificabile dall'utente.  
 Causale  
E’ possibile impostare un codice causale, in modo da visualizzare, per un determinato articolo, solo i 
movimenti associati alla causale indicata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-122  – G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O   Agente  
E’ possibile indicare uno specifico a gente di cui si intende visualizzare la stampa  
 Magazzino  
Viene automaticamente valorizzato con il magazzino principale dell'azienda (impostato nei Dati 
Azienda). L'utente può variarlo oppure cancellarlo, permettendo un'interrogazione trasversale a più 
magazzini.  
 Intervallo di Date  
Rappresenta il periodo per il quale vengono selezionati i movimenti di magazzino: per i movimenti 
manuali e per i documenti passivi viene presa come riferimento la data di registrazione, mentre per i 
documenti attivi la data d el documento.  
 N. documento  
Numero documento selezionato  
  
Nella stampa appaiono tutti i movimenti selezionati; per quelli che incidono sull'esistenza vengono 
valorizzati i carichi e gli scarichi. Sul piede della maschera appare quindi il totale carichi, scarichi ed il 
saldo.  
  
Il saldo dell'esistenza fino alla data di termine intervallo di selezione viene calcolato sommando al 
saldo dei carichi e scarichi l'esistenza relativa alla data di inizio intervallo, calcolata in base ai 
movimenti precedenti al per iodo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-123   Stampa brogliaccio magazzino  
  
La seguente maschera permette di ottenere un elenco dei movimenti effettuati. Viene proposto il 
codice esercizio che determina le date di inizio e fine intervallo d a considerare; può essere impostato 
un codice utente, altrimenti vengono considerati tutti gli utenti, basterà impostare il codice Zero; è 
altresì possibile attivare alcuni check per fare riportare nella stampa la descrizione aggiuntiva del 
movimento e anc he i movimenti di tipo provvisorio.  
  
 
Stampa brogliaccio magazzino  
  
Al fine di raffinare la ricerca, è possibile specificare solo un intervallo di registrazioni da considerare, 
un numero e/o data di documento, ed i movimenti relativi precisi parametri: magazzino, articolo, 
causale di magazzino, agente e valuta.  
 Esercizio  
La definizione dell’esercizio determina le date di inizio e di fine intervallo da considerare.  
 Utente  
Indicare il codice dell’utente (che ha registrato il documento) per il quale eff ettuare la stampa. 
Inserendo il codice “zero” è possibile stampare per tutti gli utenti.  
 Causali di magazzino  
Si ha la possibilità di inserire il tipo di movimento che si vuole stampare scegliendo dal consueto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-124  – G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  elenco sotto riportato in base alla combo. A nche in questo caso la stampa andrà a controllare quanto 
riportato nella valorizzazione della causale magazzino.  
Può assumere i seguenti valori  
 Fiscali: visualizza i soli movimenti registrati tramite causali di magazzino che gestiscono il 
magazzino fisca le; 
 Non fiscali: visualizza i soli movimenti registrati tramite causali di magazzino che non 
gestiscono il magazzino fiscale;  
 Tutti: visualizza tutti i movimenti (sia quelli registrati su magazzini fiscali che quelli registrati 
su magazzini non fiscali )  
  
Selezione documento e cliente o fornitore  
 Documento n.  
Si può selezionare il numero documento  
 Data documento  
Si può selezionare la data del documento  
 Combo  
L’operatore può scegliere di stampare quei movimenti legati ad un cliente piuttosto che ad un 
fornitore  
 Cliente  
 Fornitore  
 Tutti 
  
Altre selezioni  
 Magazzino  
Codice magazzino utilizzato come filtro di stampa.  
 Articolo  
Codice alfanumerico di venti caratteri che identifica l’articolo.  
 Causale  
E’ possibile impostare un codice causale , in modo da visualizzare, per un determinato articolo, solo i 
movimenti associati alla causale indicata.  
 Agente  
E’ possibile indicare uno specifico agente di cui si intende visualizzare la stampa  
 Valuta  
Codice della valuta utilizzata come filtro di st ampa.  
 Tipo di stampa  
 Stampa standard  
  
Nella stampa vengono riportati i singoli movimenti con associati le causali che li hanno movimentati, 
il magazzino sul quale avvengono i movimenti, i codici articolo, l’indicazione del cliente o fornitore, la 
descrizione dell’articolo, la quantità, il prezzo unitario, l’importo globale e se si tratta di un articolo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-125  gestito a lotti, il dettaglio per singolo lotto movimentato e l’indicazione dell’ubicazione utilizzata.  
  
La stampa può considerare tutti i movimenti, s olo quelli a valenza fiscale oppure quelli non fiscali; 
viene controllato lo stato del check presente nella causale di magazzino.  
  
L'operatore può inoltre selezionare solo i movimenti relativi a clienti, solo quelli relativi a fornitori, e 
perfino specifi care uno specifico cliente/fornitore da utilizzare come filtro.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-126  – G E S T I O N E  M O V I M E N T I  D I  M A G A Z Z I N O  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________ _______________________________________________________  
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___________________________________________________ _____________________________  
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________________________________________________________________ ________________  
________________________________________________________________________________  
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_____________________________________________________________________________ ___ 
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
P A C K I N G  L I S T  - 1-127   PACKING LIST  
  
La Packing List è uno strumento utile in fase di spedizione della merce al fine di comporre nel modo 
ottimale i colli d i spedizione (ovvero i contenitori degli articoli venduti); la stampa della composizione 
colli può eventualmente essere allegata al documento di trasporto al fine di dettagliare il contenuto dei 
colli spediti.  
  
Ad Hoc Revolution consente di generare autom aticamente l'elenco dei colli, con la relativa 
composizione ottimale, sulla base dei documenti di trasporto caricati. L'utente ha comunque la 
possibilità di caricare Packing List in modo autonomo, ovvero in modo scollegato dai relativi 
documenti di traspor to. 
  
Di seguito vengono descritte le operazioni preliminari necessarie per il funzionamento della Packing 
List: caricamento Confezioni, Tipologie Colli, Dati Tecnici degli articoli di magazzino, impostazione 
documenti di trasporto che permettono la genera zione della Packing List. Si procederà quindi ad 
analizzare le funzioni di generazione automatica, manutenzione e caricamento della Packing List.  
  
 Impostazioni prelim inari  
 Generazione packing list  
 Manutenzione packing list  
 Sposta confezioni  
 Algoritmo di generazione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-128  – P A C K I N G  L I S T   Imposta zioni preliminari  
  
La gestione della Packing List richiede il caricamento di alcuni dati presenti in vari archivi della 
procedura:  
  
Tipi confezioni  
  
L'archivio tipi confezioni contiene l'insieme dei codici delle confezioni in cui si possono gestire gli 
articoli di magazzino. Questa tipologia deve essere legata a ciascun articolo all'interno della relativa 
anagrafica.  
  
 
Archivio delle tipologie Confezioni  
  
La confezione rappresenta l'involucro più ridotto con il quale viene spedito l'articolo all'inter no dei 
colli. Può al limite corrispondere con l'aspetto esteriore dell'articolo stesso, nel caso non venga 
confezionato; in questo caso si tratta di una confezione fittizia.  
  
La confezione può corrispondere con l'articolo stesso (ed in questo caso i pezzi  per confezione 
saranno pari a 1) oppure può essere un raggruppamento di pezzi. Il numero di confezioni all'interno 
di un collo è sempre intero, ovvero sono ammesse confezioni non completamente piene.  
  
Tipologie colli  
  
In questo archivio devono essere in serite tutte le tipologie colli utilizzate dall'azienda per le spedizioni, 
preimpostate per ciascun articolo e modificabili poi direttamente sulle righe dei documenti di 
vendita/acquisto. Rappresenta l'imballaggio usato per la spedizione degli articoli.  
  
Relativamente a ciascun collo devono essere obbligatoriamente specificate tutte le confezioni che può 
contenere, con le relative quantità massime contenute (tali quantità saranno riportate sull'anagrafica 
articoli, anche se risulteranno modificabili dall'u tente).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
P A C K I N G  L I S T  - 1-129  
 
Archivio delle Tipologie Colli  
  
Se viene attivato il check Confezioni Miste, il collo può contenere contestualmente confezioni di tipo 
diverso, altrimenti la funzione Packing List genera in automatico solo colli composti dalla stessa 
tipologia  confezione. In caso di confezioni miste, saranno impostabili le percentuali di tolleranza 
relative alle confezioni (utilizzate per tenere conto di confezioni con forme differenti).  
  
Nel caso di colli con composizione mista (check Confezioni Miste) può es sere impostata una 
percentuale di tolleranza per ciascuna confezione, utilizzata per ridurre il numero massimo di 
confezioni contenibili nel collo, considerate durante la generazione automatica per i colli composti da 
confezioni di diversa tipologia. Si pa rte dal presupposto, difatti, che mettendo assieme confezioni di 
diversa tipologia (e perciò di forma e/o volume differente) difficilmente si riesca a sfruttare lo spazio 
del collo così come nel caso di confezioni omogenee. Questo a causa di forme che non possono 
essere fatte combaciare perfettamente.  
  
Si pensi ad esempio ad una tipologia colli che accetti al massimo 20 Scatole oppure 10 Scatoloni (nel 
caso il riempimento sia fatto con confezioni omogenee): la percentuale di riempimento del collo 
risulta e ssere del 5% (100/20) per ciascuna Scatola, e del 10% (100/10) per ciascun Scatolone. Se 
viene impostata una tolleranza pari al 5% per entrambi, nel caso di composizione mista la generazione 
della Packing List considererà una percentuale di riempimento del  5,26% (100/[20 -1]) per ciascuna 
Scatola e del 10,53% (100/[10 -0,5]) per ciascun Scatolone. La tolleranza, in definitiva, permette alla 
procedura di considerare le confezioni come se fossero più grandi del normale, onde prevedere una 
occupazione dello spaz io prudenziale (tenendo conto di forme non perfettamente combacianti).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-130  – P A C K I N G  L I S T  
 
Dati Tecnici nell’anagrafica articoli  
  
Dati tecnici articoli di magazzino  
  
La generazione della Packing List si basa sui dati tecnici relativi a ciascuna unità di misura (impostat a 
nell'anagrafica articoli oppure nei codici di ricerca): Tipologia Collo preimpostata (modificabile 
comunque nei dati di riga dei documenti di trasporto), Confezione dell'articolo, numero di pezzi per 
confezione ed i dati relativi a pesi e volumi.  
  
Docum enti che gestiscono la Packing List  
  
La Packing List è uno strumento utile in fase di spedizione della merce al fine di comporre nel modo 
ottimale i colli di spedizione (ovvero i contenitori degli articoli venduti); la stampa della composizione 
colli può eventualmente essere allegata al documento di trasporto al fine di dettagliare il contenuto dei 
colli spediti.  
  
Ad Hoc Revolution consente di generare automaticamente l'elenco dei colli, con la relativa 
composizione ottimale, sulla base dei documenti di t rasporto caricati. L'utente ha comunque la 
possibilità di caricare Packing List in modo autonomo, ovvero in modo scollegato dai relativi 
documenti di trasporto.  
 Paching List  
L'utente ha la possibilità di decidere quali debbano essere i documenti per i quali generare 
automaticamente la Packing List semplicemente attivando il check Packing List sulle relative Causali 
Documenti di Vendita/Acquisto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
P A C K I N G  L I S T  - 1-131  Dati di riga documenti  
  
La Packing List può essere caricata manualmente da parte del personale addetto alla spedizione, 
oppure può essere generata automaticamente sulla base dei dati tecnici degli articoli contenuti nei 
documenti di vendita/acquisto che la gestiscono (ovvero che presentano il check Packing List attivato 
nella relativa causale documento). La generazione automatica può costituire una base per eventuali 
modifiche manuali da parte del personale addetto (al quale viene lasciata la più ampia libertà di 
modif ica dell'elaborazione proposta dalla procedura).  
  
Nei documenti che gestiscono la Packing List sono presenti i seguenti campi nei Dati di Riga:  
 Tipo Colli, letto dai dati tecnici dell'unità di misura e modificabile dall'utente;  
 Confezione, anch'essa l etta dai dati tecnici dell'unità di misura e non modificabile;  
 Quantità Confezioni, ovvero il numero di confezioni relativo alla riga documento (viene 
valorizzato solo premendo il bottone Calcola Colli nella scheda Spedizione del documento). 
Questa quant ità è data dal rapporto tra la quantità articolo presente sulla riga ed il numero di 
pezzi per confezione (letto dai dati tecnici dell'unità di misura); si tenga presente che le 
confezioni non avranno mai un valore frazionario, ma saranno sempre arrotondat e all'unità 
superiore: sono perciò previste confezioni non completamente piene.  
  
 
Dati Packing List presenti nel dettaglio dati di riga dei documenti  
  
Dati di spedizione documenti  
  
Nella scheda Spedizione dei documenti che gestiscono la Packing List sa ranno visualizzati i dati del 
Peso Netto totale del documento (somma dei pesi netti degli articoli), del Peso Lordo totale (somma 
dei pesi lordi degli articoli e della tara dei colli) ed il numero globale dei Colli necessari per la


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-132  – P A C K I N G  L I S T  spedizione della merce.  
  
Il numero dei Colli può essere impostato manualmente da parte dell'utente oppure può essere fatto 
calcolare dalla procedura premendo il bottone Calcola Colli. Tale calcolo si basa sugli stessi criteri 
utilizzati dalla funzione di Generazione Packing List . 
  
 
Scheda Spedizione della maschera di manutenzione documenti Numero Colli e Pesi della spedizione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
P A C K I N G  L I S T  - 1-133   Generazione packing list  
  
La presente funzione consente sia di generare automaticamente le Packing Lis t, sulla base di 
documenti che la gestiscono (e tenendo conto dei dati tecnici degli articoli), sia di caricarle 
manualmente. È pensabile di utilizzare la generazione automatica come base sulla quale apportare 
modifiche.  
  
Nella maschera è possibile vision are alternativamente (impostando la combo -box in alto a destra) i 
documenti per i quali è necessario generare la Packing List, oppure le Packing List già 
generate/caricate allo scopo di stamparle, richiamarne il documento di origine, eliminarle oppure 
apportare modifiche.  
  
Le Packing List possono avere due diversi status. Vengono generate/caricate con status Da 
Confermare: l'utente può eventualmente decidere di modificare lo status in Confermate al fine di 
tenere traccia del processo di validazione attuato  dal personale addetto alla spedizione. Lo status non 
ha alcun effetto sulla gestione delle Packing List (possono essere stampate anche quelle Da 
Confermare), bensì vuole essere solamente un segnale al fine di facilitare la necessaria fase di controllo 
dei dati prima dell'effettiva spedizione (la generazione automatica, difatti, per quanto accurata non può 
comprendere tutti i fattori determinanti per la composizione dei colli).  
  
Sono impostabili alcuni filtri per circoscrivere maggiormente l'ambito dei doc umenti/Packing List: 
intervallo di date e di numeri dei documenti, intestatario, vettore, spedizione e destinazione.  
  
 
Packing list  
  
Vediamo di seguito il significato dei campi presenti sulla maschera:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-134  – P A C K I N G  L I S T   Documenti  
Questa selezione condiziona lo status d ella maschera:  
 Senza Packing List: in questo status la maschera viene utilizzata per visionare i documenti per 
i quali non è stata ancora generata la Packing List; l'utente ha quindi la possibilità di controllare il 
dettaglio dei singoli documenti (botto ne Documenti) e di lanciare la generazione delle relative 
Packing List (bottone Genera);  
 Con Packing List: in questo status, invece, la maschera permette di visionare tutte le Packing 
List già generate automaticamente oppure caricate manualmente; l'utent e ha quindi la possibilità 
di stampare il documenti di Packing List (bottone Stampa), di entrare in manutenzione dei dati 
e/o caricare manualmente nuove Packing List (bottone Packing List), oppure di eliminare le 
Packing List.  
 Da data documento - a data documento  
Rappresenta l'intervallo di date dei documenti o delle relative Packing List che si desiderano 
considerare nella griglia della maschera.  
 Da numero - a numero  
Rappresenta l'intervallo di numeri dei documenti o delle relative Packing List che si desiderano 
considerare nella griglia della maschera.  
 Intestatario, destinazione  
È possibile considerare solo documenti/Packing List intestati a clienti, fornitori ed eventualmente 
specificare anche il codice di un preciso cliente/fornitore.  
  
Nel caso si a stato specificato un preciso intestatario, sarà possibile circoscrivere ulteriormente la 
ricerca da una sola Sede di Consegna (campo Destinazione).  
 Vettore, spedizione  
Codice del primo Vettore indicato sui documenti e della modalità di Spedizione utili zzata, per i quali si 
desidera circoscrivere la ricerca.  
 Ricerca  
Una volta impostati i filtri di selezione descritti, verranno visualizzati nella griglia della maschera tutti i


key: chroma:document
string_value:
documenti che gestiscono la Packing List (con il relativo check presente nell e causale documento) per 
i quali risulta ancora necessario generare la Packing List (status maschera impostato a Documenti 
Senza Packing List) oppure alternativamente per i quali è già stata caricata una Packing List (status 
maschera impostato a Documenti Con Packing List).  
 Documenti  
Premendo questo bottone si ottiene l'apertura della maschera relativa al documento selezionato nella 
griglia, al fine di controllare i dati di dettaglio.  
 Genera  
Premendo questo bottone si ottiene la generazione automatica della Packing List p er tutti i documenti 
selezionati nella griglia (con l'apposito check di spunta a sinistra). Tali documenti vengono eliminati 
dalla griglia: saranno visibili modificando lo status della maschera in Documenti Con Packing List.  
  
Le Packing List generate auto maticamente oppure caricate manualmente dall'utente sono visibili 
impostando lo status della maschera a Documenti Con Packing List (combo -box in alto a destra) e 
quindi premendo il bottone Ricerca.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
P A C K I N G  L I S T  - 1-135   Selezione Packing List  
Attraverso questa impostazione è possibile circoscrivere l'ambito della ricerca solo alle Packing List già 
confermate, a quelle non ancora confermate (evidenziate nella griglia con il colore blue), oppure 
considerarle tutte indisti ntamente. Si ricorda che lo status non ha alcun effetto sulla gestione delle 
Packing List (possono essere stampate anche quelle Da Confermare), bensì vuole essere solamente un 
segnale al fine di facilitare la necessaria fase di controllo dei dati prima del l'effettiva spedizione (la 
generazione automatica, difatti, per quanto accurata non può comprendere tutti i fattori determinanti 
per la composizione dei colli).  
 Packing List  
Premendo questo bottone si accede alla manutenzione della Packing List sulla quale si è posizionati 
nella griglia (al fine di effettuare controlli e/o spostamenti degli articoli tra i colli). La maschera può 
essere utilizzata anche per caric are manualmente nuove Packing List.  
Si aprirà la maschera  
  
- Manutenzione packing list  
  
 Elimina  
Permette di eliminare le Packing List selezionate nella griglia. Ta li Packing List potranno essere 
generate nuovamente.  
 Stampa  
Permette di stampare il report delle Packing List selezionate, contenente gli estremi di testata del 
documento di origine, l'elenco dei colli con la relativa composizione (confezioni ed articoli ), ed i valori 
globali: Numero Colli, Volume (solo nel caso tutte le tipologie colli abbiano la stessa unità di misura 
del volume), Peso Netto e Peso Lordo (somma pesi lordi + somma tara dei colli).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-136  – P A C K I N G  L I S T  Manut enzione packing list  
  
La presente maschera di manutenzione permette sia di modificare una Packing List generata 
automaticamente dalla procedura (sulla base dei documenti di trasporto per i quali è gestita questa 
funzione), sia di caricarne una nuova manua lmente. È prevista la possibilità di effettuare spostamenti 
di confezioni tra i colli, al fine di velocizzare la predisposizione delle Packing List definitive.  
  
Le Packing List memorizzare sono richiamabili premendo il bottone Packing List dopo essersi 
posizionati su una riga della maschera di Generazione Packing List (vedere paragrafo precedente), 
oppure ricercandole nella scheda Elenco della maschera di manutenzione.  
  
La manutenzione Packing List, così come la relativa stampa, riporta tutti i dati di te stata del 
corrispondente documento di trasporto: numero e data del documento, tipologia documento (causale 
documento), intestatario, dati di destinazione. È inoltre previsto un campo note aggiuntivo da 
riportare sulla Packing List, per memorizzare dettagli  sulla composizione dei colli e/o sulla spedizione.  
  
Le Packing List generate automaticamente sono in stato Da Confermare: l'utente ha la possibilità di 
modificarlo manualmente in Confermata. Tale status rappresenta un'indicazione per mantenere 
traccia de lle Packing List generate automaticamente e non ancora verificate da parte del personale 
addetto alla spedizione, ma non ha alcuna influenza sulle possibilità di gestione (possono essere 
stampate anche Packing List da confermare).  
  
 
Manutenzione packing list 
  
Nella Packing List vengono memorizzati i riferimenti del documento di trasporto dalla quale deriva: 
Numero e Data documento, causale documento, tipologia intestatario e codice del cliente o fornitore. 
Questi campi saranno modificabili sono in fase d i caricamento manuale di una nuova Packing List,


key: chroma:document
string_value:
Questi campi saranno modificabili sono in fase d i caricamento manuale di una nuova Packing List, 
mentre risulteranno non editabili nel caso sia stata generata automaticamente dalla procedura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
P A C K I N G  L I S T  - 1-137   Stato  
Rappresenta un'identificazione delle Packing List: quelle ancora in stato Da Confermare saranno 
evidenzi ate con il colore Blue nella maschera di generazione (vedi paragrafo precedente). Ho 
unicamente lo scopo di tenere traccia delle Packing List generate automaticamente che richiedono 
ancora una manutenzione (o al limite solo una verifica) da parte del perso nale addetto alla spedizione. 
Il cambiamento dello stato avviene intervenendo manualmente su questa combo -box. 
  
Elenco colli  
Nella prima griglia presente sulla maschera viene riportato l'elenco dei colli della Packing List: l'utente 
ha la possibilità di m odificarne i dati, aggiungere un nuovo collo posizionandosi sulla riga successiva a 
l'ultima memorizzata o cancellare un collo (tasto funzione F6).  
  
Per ciascun collo vengono riportati i seguenti dati:  
 un Numero progressivo di ordinamento per la stampa della Packing List;  
 il Codice Collo con la relativa descrizione;  
 il Volume del collo e la sua Unità di Misura di rappresentazione, letti direttamente dall'archivio 
Tipologie Colli (si tenga presente che in fase di stampa viene riportato il volume total e dei colli 
di spedizione solo nel caso sia stata specificata la medesima unità di misura di volume):  
 il Peso Lordo in Kg del collo e la Tara del collo (letta dall'archivio Tipologie Colli). Il peso 
lordo del collo è dato dalla somma dei pesi lordi degli  articoli contenuti nello stesso più la 
relativa tara.  
  
Il Peso Lordo dei Colli viene valorizzato unicamente in fase di generazione automatica della Packing List, oppure 
effettuando spostamenti tra colli con l'apposita funzione. Nelle altre modifiche, com e la creazione di un nuovo collo o 
l'aggiunta di una riga di confezione ad un collo esistente, l'aggiornamento di tale peso è lasciata all'intervento 
dell'utente.  
  
Composizione collo


key: chroma:document
string_value:
dell'utente.  
  
Composizione collo  
Nella seconda griglia viene riportata la composizione di ciascun collo d ella Packing List: l'elenco 
visualizzato è relativo al collo sul quale si è posizionati (la numerazione del collo viene indicata sopra 
la griglia).  
  
Ciascuna riga della griglia Composizione Collo rappresenta un insieme di confezioni omogenee, le 
quali si riferiscono a loro volta ad un certo quantitativo di articoli. In ogni riga sono presenti i seguenti 
dati: 
 Quantità di confezioni dell'articolo (riportato sul piede della maschera);  
 Codice e Descrizione della confezione;  
 Volume e sua Unità di Misura di rappresentazione;  
 Peso Netto e Lordo relativo al quantitativo di articoli contenuti nell'insieme delle  confezioni  
 Numero Progressivo della riga di confezioni, che definisce l'ordinamento in fase di stampa;  
 Codice, Descrizione, Unità di Misura e Quantità dell'articolo contenuto nelle confezioni della 
riga sulla quale si è posizionati. Si tenga presente che la quantità di articoli non sempre è data dal 
prodotto tra Numero Confezioni ed i Pezzi per Confezione (definiti nell'anagrafica articolo), in 
quanto è previsto il caso di confezioni non completamente piene.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-138  – P A C K I N G  L I S T  Il Volume, la relativa Unità di Misura, il  Peso Netto ed il Peso Lordo delle righe di confezioni vengono valorizzati 
unicamente in fase di generazione automatica della Packing List, oppure effettuando spostamenti tra colli con 
l'apposita funzione. Nelle altre modifiche, come la creazione di un nuo vo collo o l'aggiunta di una riga di confezione 
ad un collo esistente, l'aggiornamento di tali dati è lasciata all'intervento dell'utente.  
  
 Sposta  
Questo bottone permette di effettuare spostamenti veloci di confezioni tra diversi colli: l'utente ha 
anche la possibilità di specificare un nuovo collo di destinazione. Lo spostamento avviene 
posizionandosi su un certo collo di origine e quindi premendo il bottone Sposta, che attua l'apertura 
della maschera  
  
- Sposta confezioni  
  
Nella seconda scheda della maschera di Manutenzione Packing List vengono riportati i dati di 
spedizione relativi al documento di trasporto originario: Sede di Destinazione, Intestatario Per Conto 
del qua le viene effettuata la spedizione, Porto, tipo Spedizione, Vettore.  
  
L'utente ha a disposizione un campo di Note per definire una descrizione da stampare nella Packing 
List, contenente informazioni utili ai fini della preparazione dei colli e/o della sped izione.  
  
Lo stato di conferma ha lo scopo di discriminare in modo sicuro le Packing List generate 
automaticamente ancora non verificate dal personale addetto alla spedizione. Per questo motivo, una 
volta effettuate variazioni alla maschera di manutenzione , nel caso la Packing List risulti ancora in 
stato Da Confermare la procedura presenta il seguente messaggio:  
Vuoi confermare la Packing List?  
  
Il messaggio ha lo scopo di evitare che lo stato di conferma non sia stato modificato per errore. 
Premendo il b ottone Si la Packing List che si sta salvando verrà posto in stato Confermata


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
P A C K I N G  L I S T  - 1-139  Sposta confezioni  
  
A questa maschera si accede dal bottone Sposta confezioni dalla maschera manutenzione Packing List  
  
 
Sposta conf ezioni  
  
 Numero collo  
In questo campo viene indicato il collo dal quale effettuare spostamenti di confezioni (quello sul quale 
si è al momento posizionati).  
 Sposta in  
L'utente deve specificare nel campo il numero collo di destinazione dello spostamento . 
  
Se il numero collo di destinazione specificato risulta inesistente, la procedura dà la possibilità di 
crearne uno nuovo: in tal caso è necessario indicare il codice Tipologia Colli da associarvi.  
  
Nella griglia presente nella maschera è possibile indi care le righe di confezioni da spostare (attivando 
l'apposito check), ed eventualmente il quantitativo di confezioni per ogni riga. Lo spostamento viene 
confermato premendo il bottone OK.  
  
Esempio spostamento confezioni  
L’articolo AHRB ha le seguenti impo stazioni in anagrafica:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-140  – P A C K I N G  L I S T  
 
Anagrafica AHRB  
  
Il collo utilizzato è così impostato:  
  
 
Tipologia collo  
  
Quindi in ogni collo CL1M3 possono starci 200 confezioni singole di AHRB; infatti caricando un 
DDTVE per n.208 AHRB si creano 2 colli:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
P A C K I N G  L I S T  - 1-141    
 
Documento d i trasporto  
  
 
Numero colli calcolato in DDTVE  
  
In manutenzione packing list si vedono le caratteristiche dei due colli:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-142  – P A C K I N G  L I S T  
 
Manutenzione packing list prima dello spostamento delle confezioni  
  
Per spostare 10 confezioni singole dal primo al secondo coll o occorre cliccare sul bottone “Sposta”  
in manutenzione packing list, aprendosi così la maschera sposta confezioni, dove è possibile 
selezionare il collo di destinazione delle confezioni da spostare, scegliendolo in elenco colli (F9 in 
Sposta in).  
  
 
Elenco colli in sposta confezioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
P A C K I N G  L I S T  - 1-143  
 
Maschera sposta confezioni  
  
A questo punto in manutenzione packing list sul primo collo restano 190 confezioni, mentre sul 
secondo aumentano a 18:  
  
 
Manutenzione packing list dopo aver spostato le confezioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-144  – P A C K I N G  L I S T   Algoritmo di generazione  
  
L'algoritmo di generazione automatica della Packing List dipende dalla tipologia dei colli che viene 
utilizzata per gli articoli:  
 Colli a Composizione Omogenea: i colli vengono riempiti c on confezioni dello stesso tipo; la 
procedura genera un nuovo collo anche se nella Packing List sono presenti colli con volume 
disponibile ma contenenti confezioni di tipo diverso;  
 Colli a Composizione Mista (check Confezioni Miste nell'archivio Tipologi e Colli): in questo 
caso la procedura tenta di riempire il più possibile i colli, i quali possono accettare anche 
confezioni di tipo diverso. L'algoritmo di attribuzione delle confezioni ai colli è il seguente:  
1.     composizione dei colli con la stessa c onfezione: al termine di questo passaggio potranno 
perciò esistere colli con volume vuoto;  
2.     i colli con volume vuoto vengono a questo punto virtualmente disfatti: la procedura esegue 
un secondo passaggio di attribuzione delle relative confezioni;  
3.     vengono dapprima assegnate le confezioni con volume maggiore e poi quelle più piccole, 
tenendo conto della eventuale percentuale di tolleranza specificata nell'archivio Tipologie Colli 
(che ha lo scopo di tenere conto della disomogeneità di forme tra l e diverse confezioni, le quali 
possono non combaciare perfettamente).  
  
Vediamo di seguito con un esempio lo schema di funzionamento della procedura. Generiamo la 
Packing List sulla base del seguente documento di trasporto  
  
 
Documento di Trasporto per il  quale si desidera generare la Packing List  
  
Riportiamo di seguito i dati tecnici degli articoli movimentati che costituiscono la base per l’algoritmo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
P A C K I N G  L I S T  - 1-145  di generazione (tipologia collo, confezione, pezzi per confezione e confezioni per collo) e la 
definizio ne della Tipologia Collo  
  
 
Dati Tecnici dell’articolo MANAHR


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-146  – P A C K I N G  L I S T  Dati Tecnici dell’articolo BOXPENTIUM  
  
 
Dati Tecnici dell’articolo CDROM  
  
 
Numero massimo di confezioni legate al collo CL1M3 con relativa percentuale di tolleranza  
  
Il primo passaggio  delle generazione Packing List produce il seguente elenco di colli:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
P A C K I N G  L I S T  - 1-147    
Num Collo  Confezione  Qtà Conf.  Max Conf. per Collo  Riempimento  
1 Scatola  27 27 100%  
2 Scatola  13 27 48% 
3 Scatolone  10 10 100%  
4 Scatolone  2 10 20% 
5 Scatolone  200 200 100%  
6 Scatolone  50 200 25% 
  
Quella prospettata sarebbe la struttura della Packing List nel caso di Composizione Omogenea. Come 
si può notare vi sono tre colli completamente pieni (n. 1, 3 e 5) e gli altri colli con volumi vuoti.  
  
La Composizione Mista dei colli permette ottimizzare la predisposizione della Packing List, in quanto 
tende al completo riempimento di tutti i colli. Nel caso venga attivata, la procedura disfa virtualmente 
i colli non completamente pieni (nel nostro caso n. 2, 4 e 6) ed effettua un’attr ibuzione delle relative 
confezioni partendo da quelle di volume maggiore (ovvero quelle con un minor numero massimo di 
confezioni per collo): si parte dal presupposto, infatti, che sia più semplice riempire gli spazi vuoti con 
le confezioni più piccole.  
  
Il secondo passaggio di generazione della Packing List non si basa unicamente sul numero massimo di 
confezioni per collo, bensì tiene conto anche della percentuale di tolleranza relativa a ciascuna 
confezione. Tale percentuale rappresenta una stima delle d ifficoltà di assemblare confezioni di forme 
diverse e perciò contempla l’eventualità di spazi non completamente utilizzabili.  
  
Nel caso di Composizione Omogenea, la percentuale di riempimento di ciascuna confezione è data 
dal rapporto: [100/Max Confezioni  per Collo], mentre con la Composizione Mista tale rapporto 
diviene: [(100/( Max Confezioni per Collo - Max Confezioni per Collo*%Tolleranza)]. Vediamo la 
situazione dei colli non completamenti pieni dopo il primo passaggio (ordinati in base alla dimensione  
delle confezioni):  
  
Num Collo  Confezione  Qtà Conf.  Max Conf. per Collo  Riempimento  Tolleranza  Riempimento con 
Tolleranza


key: chroma:document
string_value:
Tolleranza  
4 Scatolone  2 10 20% 10% 22.22%  
2 Scatola  13 27 48% 5% 50.68%  
6 Confezione  50 200 25% 1% 28.25%  
          Totale  98.15%  
  
Come si può notare le confezioni rimaste da assegnare al secondo passaggio possono essere tutte 
contenute all’interno di un unico collo (tenendo conto del riempimento relativo con la percentuale di 
tolleranza). La situazione finale dei colli risulta perciò la s eguente (per chiarezza si è mantenuto il 
numero originario dei colli, anche se la procedura effettuerà poi un rinumerazione):  
  
Num Collo  Confezione  Qtà Conf.  Riempimento Stimato  
1 Scatola  27 100%  
3 Scatolone  10 100%  
5 Confezione  200 100%  
7 Scatolone  
Scatola  
Confezione  2 
13 
50 98%


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-148  – P A C K I N G  L I S T  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________ _________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ ____________  
________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________ _____________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  L I S T I N I  - 1-149   GESTIONE LISTINI  
  
Il presente capitolo descrive la gestione dei listini prezzi utilizzati dall'azienda, proposti in automatico 
in fase di caricamento dei docum enti o dei movimenti manuali di magazzino. L'impostazione del 
listino da utilizzare è guidata dalla procedura: vengono prima proposti quelli associati ai 
clienti/fornitori (se sono stati definiti), altrimenti vengono proposti quelli associati alla causale 
documento. In ogni caso l'utente ha sempre la possibilità di impostarli manualmente (il codice listino 
applicabile viene visualizzato nei dati di testata).  
  
Ad Hoc Revolution permette la gestione di un numero illimitato di listini, sia in valuta di conto sia in 
altra valuta. Ad ogni articolo possono essere associati diversi listini, che risulteranno applicabili o 
meno in base alle rispettive date di validità. Se lo stesso listino è associato più volte al solito articolo, il 
programma applica il prezzo di q uello con data fine validità più vicina rispetto alla data del 
documento (per i movimenti di magazzino il riferimento è la data di registrazione).  
  
I listini possono prevedere, oltre al prezzo (eventualmente definito per ciascun scaglione quantità), 
anche  determinati Sconti/Maggiorazioni da applicare alle righe dei documenti o movimenti di 
magazzino (tali listini avranno attivato il check Sconti su Listino in anagrafica Listini). Se oltre ai prezzi 
sono stati definiti Sconti o Maggiorazioni, questi hanno p riorità su quelli eventualmente applicabili in 
base alla Tabella Sconti/Maggiorazioni (che tiene conto della categoria sconti/maggiorazioni definita 
nell'anagrafica articolo e categoria sconti/maggiorazioni impostata nell'anagrafica cliente).  
  
I listini p ossono prevedere l'inserimento dei prezzi al Lordo o al Netto dell'Iva (mediante attivazione o


key: chroma:document
string_value:
meno dell'apposito check nell'anagrafica listini). Se i prezzi applicabili sono quelli di un listino lordo, 
sui Documenti o Movimenti di magazzino, il valore di riga sarà al netto o al lordo di Iva a seconda 
dell'impostazione del check Scorporo Piede Fattura nell'anagrafica dell'intestatario.  
  
Vi sono funzionalità per il caricamento veloce di nuovi listini prezzi, per la visualizzazione e la 
manutenzione dei list ini associati ad un articolo, per la creazione automatica di listini nuovi e la 
variazione di quelli esistenti, ed infine per l'eliminazione parziale o totale di listini obsoleti.  
  
La procedura, inoltre, consente il confronto fra più listini e la stampa d ei listini memorizzati per uso 
interno o per l'inoltro ai clienti. A tale scopo è gestita l'eventuale traduzione in lingua estera della 
descrizione del listino e degli articoli relativi.  
  
Si ricorda che la definizione di nuovi listini deve essere effettua ta attraverso la maschera Anagrafica 
Listini, presente tra gli archivi generali di magazzino, mentre l'inserimento dei Prezzi di ciascun Listino 
può essere effettuato secondo diverse modalità descritte nel seguito del manuale.  
  
In merito all'applicazione automatica dei prezzi, ricordiamo che:  
In caso di movimenti caricati tramite Ciclo Acquisti/Vendite, il prezzo di ciascuna riga può essere 
diverso rispetto a quanto definito sul listino applicabile (riportato nei dati di testata). Se oltre al listino, 
risulta essere applicabile un Contratto, quest'ultimo ha la priorità e quindi il prezzo viene determinato 
in base a questo e non al listino. Tuttavia, se il Contratto prevede solo l'applicazione di 
Sconti/Maggiorazioni e non il prezzo (ad esempio sconto del 5%  per tutti gli articoli appartenenti ad


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-150  – G E S T I O N E  L I S T I N I  un determinato gruppo merceologico), allora il programma potrebbe applicare sia il Contratto (che 
determinerà Sconti/Maggiorazioni di riga), sia il Listino (che determinerà il prezzo).  
  
Se non fosse applicabile ness un Contratto e se il Listino non prevedesse l'inserimento diretto di 
Sconti/Maggiorazioni, questi ultimi potrebbero essere determinati in base alla Tabella 
Sconti/Maggiorazioni che consente di definire le percentuali di riga da applicare per ciascun incroc io 
tra Categoria Sconti/Maggiorazioni Articoli e Categoria Sconti/Maggiorazioni Clienti. In questo caso 
si avrà l'applicazione del prezzo risultante da Listino e l'applicazione degli Sconti/Maggiorazioni 
risultanti dalla corrispondente Tabella.  
  
La Tabell a Sconti/Maggiorazioni, come già accennato, non sarebbe ovviamente considerata se il 
listino applicabile prevedesse oltre all'inserimento del prezzo anche la definizione di 
Sconti/Maggiorazioni.  
  
 
Menù Gestione listini  
  
 Inserimento listini  
 Manutenzione prezzi  
 Variazione listini prezzi  
 Manutenzione listini  
 Eliminazione prezzi listini  
 Stampa listino  
 Confronto listini


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  L I S T I N I  - 1-151   Inserim ento listini  
  
La funzionalità di Inserimento Listini permette di definire i prezzi (eventualmente a scaglioni) di una 
serie di articoli e relativi ad un determinato listino. Risulta particolarmente utile nei seguenti casi: 
caricamento di un nuovo listino,  di nuovi articoli da inserire in un certo listino, o di prezzi riferiti ad un 
periodo promozionale.  
  
 
Inserimento listini  
  
 Listino  
La procedura entra subito in modalità caricamento prezzi; l'utente deve innanzitutto impostare un 
listino da utilizzare per il caricamento, tra quelli disponibili. Una volta impostato, viene visualizzata la 
valuta del listino e specificato se si tratta di un listino al Netto ad al Lordo dell'Iva (tali dati sono letti 
dall'anagrafica del listino).  
  
Nel caso sia necessario creare un listino completamente nuovo, per il quale non è stato ancora creato 
un codice in Anagrafica Listini, è sufficiente ut ilizzare la funzione di Doppio Zoom: cliccando due 
volte sul campo Listino e successivamente premendo il bottone di zoom si avrà direttamente accesso 
all'Anagrafica Listini.  
 Validità  
Relativamente ai prezzi caricati per il listino impostato nel campo precedente, è necessario decidere il 
periodo di validità. Per ogni codice listino può infatti essere caricato più volte lo stesso articolo con 
prezzi e periodi di validità diver si, allo scopo sia di definire in anticipo i prezzi da applicare nel futuro, 
sia di applicare prezzi promozionali per periodi limitati di tempo (all'interno di periodi già specificati).  
  
Nel caso in un certo periodo vi siano più prezzi validi, la procedur a utilizzerà quello con data di inizio 
validità più recente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-152  – G E S T I O N E  L I S T I N I   Articolo  
Nella griglia di sinistra devono essere impostati i diversi articoli di magazzini per i quali si desidera 
definire un prezzo di listino. La procedura visualizzerà quindi la relativa descrizione ed unità di misura 
principale.  
 Prezzo  
Nella grigl ia di destra devono essere impostati i prezzi del listino relativamente a ciascun articolo. 
L'utente ha la possibilità di definire un unico prezzo oppure prezzi diversificati per diversi scaglioni 
quantità.  
 Fino a quantità  
Nella colonna delle quantità ve ngono specificati i vari scaglioni di diversificazione dei prezzi. 
Costituiscono le quantità massime fine alle quali viene applicato il prezzo specificato sulla stessa riga; 
una quantità nulla verrà automaticamente considerata come un vincolo indefinito e valorizzata con 
l'etichetta Oltre.  
 Sconti/ maggiorazioni  
Questo campo è editabile se nella relativa anagrafica il listino ha il flag su Sconti su Listino; il numero 
da uno a quattro degli sconti/maggiorazioni utilizzabili è legato a quanto definito nei Dati Azienda 
nella sezione Magazzino . 
  
Gli eventuali Sconti/Maggiorazioni definiti in questa maschera hanno, nei movimenti di magazzino e nei 
documenti, priorità rispetto a quelli definiti in una corrispondente Tabella Sconti/Maggiorazioni.  
  
Controlli  
Al salvataggio della maschera, la proc edura esegue dei controlli per gli articoli specificati sulla 
maschera, circa l'eventuale presenza di precedenti prezzi legati allo stesso listino con periodi di validità 
coincidenti.  
  
Nel caso di aggiornamento di un listino gestito a scaglioni, la proced ura esegue un analogo controllo 
circa la presenza di scaglioni.  
  
Tali controlli non sono bloccanti; l'inserimento può essere confermato ugualmente.  
  
Tali controlli sono attivi soltanto nella gestione inserimento listini e non quando la modifica del listi no viene


key: chroma:document
string_value:
realizzata direttamente sull'anagrafica articoli o dalla maschera di manutenzione prezzi non propone tale 
messaggistica.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  L I S T I N I  - 1-153   Manutenzione prezzi  
  
I prezzi di ciascun listino possono essere definiti anche direttamente all'interno dell'anagrafica degli 
articoli/servizi, tramite l'apposito bottone Listini. La maschera risultante è molto simile a quella della 
Manutenzione Listini, riportata di seguito. A differenza della funzionalità di Inserimento Listini, 
questa fa riferimento ad un articolo/servizio alla volta, e permette anche la visualizzazione dei listini 
già memorizzati (e non solo il caricamento).  
  
 
Manutenzione prezzi  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la seguente chiavi predisposta:  
 Codice Articolo/Servizio  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e descrizione.  
 Articolo/servizio  
Codice dell'articolo o del servizio del quale si intende gestire i listini. Una volta impostato, viene 
visualizzata la valuta del listino e specificato se si tratta di un listino al Netto ad al Lordo dell'Iva (tali 
dati sono letti dall'anagrafica del listin o). 
 Listino  
Codice del listino da associare all'articolo/servizio.  
 Date di validità  
Date di inizio e di fine validità del listino impostato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-154  – G E S T I O N E  L I S T I N I   Prezzo  
Nella griglia di destra devono essere impostati i prezzi dell'articolo relativamente a ciascuna riga su cu i 
è stato impostato un listino. L'utente ha la possibilità di definire un unico prezzo oppure prezzi 
diversificati per diversi scaglioni quantità.  
 Fino a quantità  
Nella colonna delle quantità vengono specificati i vari scaglioni di diversificazione dei p rezzi. 
Costituiscono le quantità massime fine alle quali viene applicato il prezzo specificato sulla stessa riga; 
una quantità nulla verrà automaticamente considerata come un vincolo indefinito e valorizzata con 
l'etichetta Oltre.  
 Sconti/maggiorazioni  
Questo campo è editabile se nella relativa anagrafica il listino ha il flag su Sconti su Listino; il numero 
da uno a quattro degli sconti/maggiorazioni utilizzabili è legato a quanto definito nei Dati Azienda 
nella sezione Magazzino.  
 Unità di Misura  
Unità di misura di riferimento dei prezzi  
  
Gli eventuali Sconti/Maggiorazioni definiti in questa maschera hanno, nei movimenti di magazzino e nei 
documenti, priorità rispetto a quelli definiti in una corrispondente Tabella Sconti/Maggiorazioni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  L I S T I N I  - 1-155   V ariazione listini prezzi  
  
Questa funzione consente di variare i listini prezzi esistenti, o di crearne nuovi, in base ad un 
inventario, ad un listino di riferimento, agli ultimi valori presenti sui saldi di magazzino o  al Costo 
Standard dell'articolo. Per la determinazione dei nuovi prezzi, è possibile applicare ai valori risultanti 
dal criterio scelto (es: prezzi di un listino):  
 percentuali di ricalcolo definite direttamente nell'apposito campo oppure derivanti da un a 
determinata Classe di ricarico associata agli articoli o, ancora, dalle percentuali di ricarico definite 
per uno o più listini direttamente in anagrafica articoli (Scheda Commerciali: Ricarico Prezzi).  
 un valore positivo o negativo  
  
Per gli importi ri sultanti dall'elaborazione possono essere definiti dei criteri di arrotondamento.  
  
 
Variazione listini prezzi  
  
 Criterio di aggiornamento  
Innanzitutto bisogna decidere se derivare il listino di destinazione da un altro Listino di riferimento, 
oppure da lle valorizzazioni di un Inventario, o ancora dal Costo Standard presente nell'anagrafica 
Articoli:  
 Inventario di Riferimento: la valorizzazione di un listino da un inventario può essere 
effettuata con vari criteri: l'Ultimo Costo, il Costo Medio Pondera to Annuo, il Costo Medio 
Ponderato del Periodo, il LIFO Continuo, il LIFO a Scatti, o il FIFO Continuo. Selezionando 
una di tali opzioni sarà visualizzata la sezione dell'Inventario di Riferimento;  
 Listino di Riferimento: selezionando l'opzione "Prezzo d i Listino" sarà possibile valorizzare il 
listino da aggiornare con un altro listino di riferimento; in questo caso sarà visualizzata la 
sezione del Listino di Riferimento. È anche previsto il caso della valorizzazione di un listino in


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-156  – G E S T I O N E  L I S T I N I  base a sé stesso.  
 Costo Standard: selezionando l'opzione "Costo Standard" la procedura andrà a leggere 
l'ultimo costo standard definito a livello di anagrafiche articoli. Questa funzionalità risulta 
particolarmente utile per derivare un listino sulla base della costificazion e di una Distinta Base 
(per ulteriori informazioni si rimanda al manuale Magazzino Produzione);  
 Ultimo Costo/Prezzo dei Saldi: selezionando le opzioni Ultimo Costo dei Saldi o Ultimo 
Prezzo dei Saldi, sulla maschera verrà visualizzato il campo magazzino; indicandone uno, il 
listino verrà ricalcolato riportando l'ultimo costo/prezzo dell'archivio Sa ldi relativo a quel 
magazzino; in mancanza di un codice magazzino, verrà invece riportato l'ultimo prezzo/ costo 
più recente.  
 Criterio Aggiornamento Unità di Misura  
Mediante questa combo box è possibile filtrare i listini da aggiornare a seconda delle UM  considerate.  
 Nella 1a UM: considera solo i listini nella prima UM  
 Nella 2a UM: considera solo i listini nella seconda UM  
 In tutte le UM: vengono considerati i listini in tutte le UM  
  
La combo box appare solo quando il criterio di aggiornamento è: p rezzo di listino o prezzo di listino 
al netto degli sconti.  
 Magazzino  
Questo campo viene visualizzato per i seguenti criteri di aggiornamento: Ultimo Costo dei Saldi e 
Ultimo Prezzo dei Saldi. In caso di valorizzazione del campo il listino verrà ricalcol ato riportando 
l'ultimo costo/prezzo dell'archivio Saldi relativo a quel magazzino; altrimenti verrà riportato l'ultimo 
prezzo/costo più recente.  
 Listino da aggiornare  
Rappresenta il listino da aggiornare in base al risultato dell'elaborazione sui valori  di riferimento (da 
listino, inventario, ecc.). Dopo la selezione del listino viene visualizzata la relativa valuta. Nel caso


key: chroma:document
string_value:
venga selezionato un listino con valuta extra -EMU, sarà necessario impostare il cambio rispetto 
all'Euro (la procedura propone l'u ltimo cambio aggiornato). In caso di selezione di un listino con 
sconti, vengono visualizzati anche i campi relativi alle percentuali di Sconto/Maggiorazione che 
possono essere forzate sui nuovi prezzi.  
 Valido dal - al 
È necessario specificare le date di validità del listino che si desidera aggiornare, al fine di identificare 
un preciso elenco di prezzi da modificare. Ciascun listino può infatti essere associato più volte ad uno 
stesso articolo/servizio , con periodi di validità diversi (anche sovrapposti temporalmente tra loro). In 
tal caso, per la determinazione del prezzo da applicare, valgono i criteri già descritti in merito alle date 
di validità nella parte relativa alla Manutenzione Prezzi.  
 Solo esistenti  
Attivato : vincola la procedura all'aggiornamento dei soli articoli/servizi già esistenti nel listino da 
aggiornare (con date di validità identiche a quelle impostate). In tal caso non saranno inseriti i prezzi 
relativi agli altri articoli/servizi  (anche se calcolabili in base al criterio scelto come riferimento), e 
neppure quelli relativi ad articoli/servizi esistenti sul listino da aggiornare, ma con date di validità 
diverse;  
Disattivato : nel listino da aggiornare saranno riportati tutti i prezzi  degli articoli/servizi calcolabili in 
base al criterio di riferimento scelto. Nel caso alcuni di essi non fossero già presenti nel listino da 
aggiornare, oppure lo fossero ma con date di validità differenti, la procedura provvederà al loro 
inserimento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  L I S T I N I  - 1-157  L'attivazione di questo check è utile per la variazione di sotto -listini aggiornati periodicamente da un listino 
generale in modo tale da ottenere il ricalcolo dei prezzi solo per determinati articoli (quelli già associati al listino da 
aggiornare e con sp ecifiche date di validità) e non per tutti indistintamente. Al contrario, tale check non dovrà essere 
attivato nel caso si desideri creare un nuovo listino per tutti gli articoli/servizi presenti in archivio (e per i quali è 
possibile determinare un prezzo  in base ai criteri definiti dall'utente).  
  
 Forza/copia sconti  
Questa combo box risulta visibile solo se il listino da aggiornare prevede l'inserimento di 
Sconti/Maggiorazioni. E' impostata per default su Forza Sconti ed è editabile solo se il criterio di 
aggiornamento è Prezzo di listino e il lis tino di riferimento prevede anch'esso l'inserimento di 
Sconti/Maggiorazioni. Le scelte possibili sono:  
 Forza Sconti: i campi relativi alle percentuali di sconto/maggiorazione risultano in tal caso 
editabili. Le percentuali indicate dall'utente vengono fo rzate su tutti i prezzi aggiornati/inseriti 
per il listino da aggiornare;  
 Copia Sconti: questa opzione è ovviamente selezionabile solo nel caso in cui anche il listino 
di riferimento preveda l'inserimento di Sconti/Maggiorazioni e consente di riportare g li stessi 
valori del listino di riferimento (percentuali di sconto/maggiorazione) su quello da aggiornare.  
 Scaglioni di origine  
Tale check permette di gestire gli scaglioni prezzi/quantità definiti sul listino da aggiornare:  
se attivo, la procedura cance lla gli scaglioni del listino di origine ed inserisce quelli definiti sul listino di 
riferimento;  
se disattivo, mantiene gli scaglioni del listino da aggiornare se esistente, o, in loro assenza, crea un 
unico scaglione.  
 Inventario di riferimento


key: chroma:document
string_value:
unico scaglione.  
 Inventario di riferimento  
Impostan do il campo Criterio di Aggiornamento su Ultimo Costo, Costo Medio Ponderato Annuo, 
Costo Medio Ponderato del Periodo, LIFO Continuo, LIFO a Scatti o FIFO continuo, viene 
visualizzata la sezione relativa all'inventario di riferimento. L'utente, quindi, dov rà impostare il numero 
di inventario da utilizzare come base per la valorizzazione del listino da aggiornare.  
  
Il prezzo elaborato per un certo articolo/servizio, presente nel listino da aggiornare, viene impostato 
sul primo scaglione quantità. Gli eventu ali scaglioni seguenti vengono derivati proporzionalmente, in 
base al rapporto del loro prezzo preesistente con quello relativo al primo scaglione. Ad esempio, 
ipotizziamo che il primo scaglione abbia un prezzo preesistente di 1000 Euro, ed il secondo di 9 00 
Euro. Nel caso il nuovo prezzo (calcolato elaborando un certo inventario di riferimento) risulti pari a 
1100 Euro, il primo scaglione sarà valorizzato con 1100 Euro, mentre il secondo con 990 Euro.  
 Listino di riferimento  
Impostando il campo Criterio di Aggiornamento su Prezzo di Listino, viene visualizzata la sezione 
relativa al listino di riferimento. L'utente, quindi, dovrà impostare il codice del listino da utilizzare 
come base per la valorizzaz ione del listino da aggiornare; nel caso venga selezionato un listino con 
valuta extra -EMU, sarà necessario impostare il cambio rispetto all'Euro (la procedura propone l'ultimo 
cambio aggiornato).  
Il campo "Listino Valido al:", che appare nella sezione del  listino di riferimento, costituisce la data con 
cui la procedura andrà ad identificare il prezzo da utilizzare relativamente a ciascun articolo/servizio. 
Nel caso vi fossero più prezzi validi per la data selezionata, verrà utilizzato quello con la data di  inizio 
validità più recente (alla stregua del funzionamento nei movimenti manuali di magazzino e nei 
documenti).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-158  – G E S T I O N E  L I S T I N I  Il listino di riferimento può anche essere lo stesso rispetto a quello da aggiornare. In questo modo si 
può ottenere una semplice variazione  del listino, attraverso le impostazioni nella sezione Parametri di 
Calcolo, o al limite un solo arrotondamento dei prezzi. Nel caso il listino da aggiornare sia al lordo 
dell'Iva e quello di riferimento al netto, la procedura aggiunge automaticamente l'im porto dell'Iva (in 
base al codice IVA associato all'articolo in quel momento).  
 Tipo di ricalcolo  
I prezzi di base, derivanti da un inventario o listino di riferimento, possono essere elaborati applicando 
una percentuale di sconto/maggiorazione, o sommand o un certo importo (anche negativo), o 
utilizzando un moltiplicatore o Copiando il prezzo dal listino di riferimento:  
 Classe di Ricarico: ai prezzi dell'inventario/listino di riferimento sarà applicata la percentuale 
impostata sulla Classe di Ricarico as sociata all'articolo/servizio;  
 Ricarico a percentuale fissa: permette di elaborare i prezzi dell'inventario/listino di 
riferimento attraverso una percentuale di sconto/maggiorazione;  
 Ricarico con moltiplicatore: simile all'opzione Ricarico, ma invece d i una percentuale 
vengono utilizzati dei moltiplicatori (1 o 2);  
 Ricarico Prezzi Articolo: i prezzi del listino verranno ricalcolati in base alla tabella Ricarico 
Prezzi Articolo per Listino, definita in anagrafica Articoli.;  
 Vendita Imposta: il prezzo  da aggiornare sarà uguale a quello di riferimento (ha lo stesso 
significato di una percentuale di Ricarico pari a zero, oppure un Moltiplicatore pari a 1).  
 Percentuale ricalcolo  
Specifica uno sconto/maggiorazione da applicare ai prezzi derivanti dall'in ventario o dal listino di 
riferimento. Risulta editabile solo impostando Calcolato nel campo Tipo di Ricalcolo.  
 Ricalcolo in valore


key: chroma:document
string_value:
 Ricalcolo in valore  
Specifica un importo da sommare (se positivo) o sottrarre (se negativo) ai prezzi derivanti 
dall'inventario o dal listino di riferimento; questa elaborazione viene effettuata dopo l'eventuale 
applicazione di una Percentuale di Ricalcolo. Risulta editabile solo impostando Calcolato nel campo 
Tipo di Ricalcolo.  
 Arrotondamenti  
I prezzi risultanti dall'elaborazione possono esse re sottoposti ad arrotondamento matematico. E' 
possibile definire l'entità dell'arrotondamento e discriminare in base agli importi dei prezzi (es: per 
importi fino a 100 € applicare arrotondamento di 0,01, per importi fino a 1.000 € applicare 
arrotondament o di 0,1).  
  
Impostare come entità di arrotondamento 0,01 significa applicare un arrotondamento al centesimo 
(es. di Euro): in questo caso, il risultato dell'elaborazione sarebbe il seguente:  
 3,584 verrebbe arrotondato a 3,58  
 3,585 verrebbe arrotondato  a 3,59  
 3,586 verrebbe arrotondato a 3,59  
La funzione di Manutenzione Listini appena descritta consente anche di effettuare una selezione sugli 
articoli/servizi da considerare. L'utente può decidere di valorizzare i prezzi sul listino da aggiornare, 
solo relativamente a quegli Articoli e Servizi che sono contenuti in un certo intervallo di codici e/o 
che hanno associato un determinato Codice Iva, Gruppo Merceologico, Categoria Omogenea, 
Famiglia, Marca, Classe di Ricarico, Fornitore Abituale (riferito al campo dell'anagrafica articoli), 
oppure gli articoli acquistati dal fornitore selezionato (bottone Costi in anagrafica articolo).  
  
Nel caso in cui viene lanciata la Variazione Listini Prezzi senza filtri nella pagina Selezioni aggiuntive 
appare un messagg io di conferma:  
Attenzione, tutti i prezzi del listino verranno variati, si desidera confermare?


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  L I S T I N I  - 1-159   Manutenzione listini  
  
La maschera di Manutenzione Listini consente la visualizzazione \modifica dei prezzi associ ati al 
listino inserito validi alla data proposta. L' utilizzo del bottone di ricerca consente di visualizzare tutti i 
prezzi presenti nel listino alla data di riferimento, e consente di rielaborare le informazioni in funzione 
delle variazioni di data. Tra mite il bottone Aggiorna è poi possibile confermare le modifiche a prezzi e 
sconti effettuate direttamente sulla maschera.  
  
 
Manutenzione listini  
  
 Listino da aggiornare  
Questo campo obbligatorio rappresenta il codice listino per il quale si intende ot tenere le 
informazioni circa i prezzi inseriti, gli sconti proposti dal listino e il periodo di validità temporale.  
 Alla data  
Campo obbligatorio che rappresenta la data di riferimento della ricerca. Saranno proposti solo i prezzi 
legati al listino inseri to validi alla data inserita.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-160  – G E S T I O N E  L I S T I N I   Solo prezzi sovrapposti  
L' inserimento di tale check consente l' esclusione dalla visualizzazione dei prezzi di listino unicamente 
validi alla data di ricerca. Pertanto solo se esistono più prezzi validi alla data di ricerca  questi verranno 
proposti nel dettaglio listini e gli articoli ad esso collegati saranno visualizzati all' interno di un bordo 
giallo. L'attivazione di tale check al contrario esclude dalla visualizzazione tutti i prezzi rappresentanti l' 
unico valore per quel listino alla data di ricerca. Questo check è dunque utile al fine di ricercare 
l'eventuale presenza di prezzi sovrapposti ad un certa data.  
 Salvataggio automatico  
Se attivo, questo flag consente il salvataggio degli scaglioni modificati sugli articoli in maniera 
automatica senza l’utilizzo del tasto di aggiornamento prezzo listini e senza alcun messaggio di 
conferma.  
Nel caso di flag disatti vato (default), per operare il salvataggio alle modifiche effettuate ai prezzi e 
scaglioni per i singoli articoli, occorre premere il pulsante ‘Aggiorna’ che restituirà un messaggio di 
conferma dell’aggiornamento listini.  
 Aggiorna  
L' utilizzo di questo p ulsante rende effettive le modifiche al prezzo e sconti effettuate direttamente 
sulla maschera.  
 Da articolo a articolo  
L' utilizzo di questi filtri inseriti consente una ricerca dei soli prezzi di listino legati all' intervallo di 
articoli selezionato.  
 Codice iva  
Permette la ricerca dei soli articoli collegati al codice iva selezionato.  
 Gruppo merceologico  
Permette la ricerca dei soli articoli collegati al gruppo merceologico selezionato.  
 Categoria omogenea  
Permette la ricerca dei soli articoli coll egati alla Cat. Omogenea selezionata.  
 Famiglia  
Permette la ricerca dei soli articoli collegati alla Famiglia selezionata.  
 Lingua


key: chroma:document
string_value:
Permette la ricerca dei soli articoli collegati alla Famiglia selezionata.  
 Lingua  
L' inserimento del codice lingua determina in quale lingua verrà stampata la descrizione degli articoli.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  L I S T I N I  - 1-161   Eliminazione prezzi listini  
  
Attraverso tale funzione è possibile gestire la cancellazione massiva dei prezzi presenti in un dato 
listino in base a diversi criteri. I prezzi così eliminati non sono più recuperabili, per tanto si consiglia 
l'eventuale copia degli archivi prima di procedere.  
  
 
Eliminazione prezzi listini  
  
 Elimina prezzi  
L'utente ha la possibilità di procedere con l'eliminazione massiva dei prezzi in base ai seguenti criteri:  
 Obsoleti permette la cancellazione di tutti i prezzi obsoleti alla data inserita;  
 Intervallo compreso permette la cancellazione di prezzi di listino con intervallo di validità 
compreso tra le date indicate;  
 Intervallo esatto permette la cancellazione di prezzi di listino con intervallo di validità 
esattamente uguale alle date di validità indicate.  
 Codice listino  
È possibile can cellare i prezzi obsoleti da tutti i listini utilizzati dall'azienda (non valorizzando questo 
campo), oppure solo dal listino specificato dall'utente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-162  – G E S T I O N E  L I S T I N I   Stampa listino  
  
Questa funzione permette di stampare i prezzi d i un determinato listino validi ad una certa data, per 
uso interno oppure per consegnare ai clienti. A tale scopo è anche possibile stampare la descrizione 
degli articoli e del listino in lingua estera.  
  
 
Stampa listino  
  
 Listino  
L'utente può stampare solo i prezzi relativi ad un certo listino, che deve essere specificato in questo 
campo. Viene riportata a lato la valuta del listino selezionato.  
 Alla data  
Tra tutti i prezzi validi alla data impostata, verrà stampato sol o quello con data di inizio validità più 
recente, utilizzando lo stesso criterio usato dai movimenti di magazzino e documenti per la 
valorizzazione automatica del prezzo.  
 Lingua  
Allo scopo di produrre listini da inviare a clienti esteri, può essere utile  stampare sia la descrizione 
degli articoli/servizi (definita all'interno dell'anagrafica del codice di ricerca primario) sia quella del 
listino (definita all'interno dell'anagrafica listini) in lingua.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  L I S T I N I  - 1-163   Unità di Misura  
Mediante questa combo box viene cer cato il listino nell'unità di misura indicata.  
 Nella 1a U.m.: riproduce i listini solo nella prima unità di misura  
 Nella 2a U.m.: riproduce i listini solo nella seconda unità di misura  
 In tutte le U.m.: riproduce i listini in tutte le possibili U.m.  
  
Selezione articoli  
Possono essere impostate delle selezioni che riducono i dati da elaborare: intervallo di codici 
articoli/servizi, intervallo di gruppi merceologici, intervallo di codici fornitori abituali e codice della 
categoria omogenea.  
 Tipo stam pa 
È possibile stampare tutti i prezzi degli articoli/servizi ordinati per codice o descrizione, ottenere un 
raggruppamento per Gruppo Merceologico o Famiglia (al fine di suddividere il listino in diverse 
sezioni, nel caso contenga molti articoli/servizi),  o ancora stampare un listino con le immagini 
associate alla relativa anagrafica.  
  
Per quanto riguarda la Stampa Listino con Immagine, il file che si intende stampare come immagine nel listino, 
deve essere impostato come Allegato Principale all'interno de lla maschera Gestione File che appare in fase di cattura 
dell'immagine stessa.  
  
In Stampa listino - Selezioni aggiuntive  
  
 Articoli con disponibilità >0  
Filtro per poter stampare solo i prezzi di listino degli articoli con giacenza >0.  
Attivando questo check è possibile selezionare il magazzino.  
Nell'intestazione del report viene riportato il codice listino.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-164  – G E S T I O N E  L I S T I N I   Confronto listini  
  
Attraverso questa scelta è possibile impostare dei parametri di selezione al fine di  generare dei tabulati 
contenenti i valori dei listini articoli/servizi e ottenere così una situazione dei prezzi applicati nei 
diversi listini per un confronto.  
  
 
Confronto listini  
  
 Tipo listino  
Come prima cosa deve essere indicato se considerare i listini di tipo al netto o al lordo di Iva; a 
seconda di quanto impostato, i campi successivi potranno essere valorizzati di conseguenza.  
 Unità di Misura  
Mediante questa combo box viene  cercato il listino nell'unità di misura indicata.  
 Nella 1a U.m.: riproduce i listini solo nella prima unità di misura  
 Nella 2a U.m.: riproduce i listini solo nella seconda unità di misura  
 In tutte le U.m.: riproduce i listini in tutte le possibili U .m. 
 Escludi uguali  
Attivando il check è possibile stampare i soli articoli con prezzi diversi, il confronto viene eseguito su 
tutti i listini selezionati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
G E S T I O N E  L I S T I N I  - 1-165   Selezione listini da stampare  
L'utente può stampare solo i prezzi relativi ad un certo listino, o ppure decidere di stampare i prezzi 
associati fino a tre listini differenti, al fine di effettuare un confronto.  
 Periodo di validità  
Verranno considerati solo i prezzi validi all'interno dell'intervallo di date impostato.  
  
Selezioni articoli e tipo stam pa 
Possono essere impostate delle selezioni che riducono i dati da elaborare: intervallo di codici 
articoli/servizi, intervallo di gruppi merceologici, intervallo di codici fornitori abituali e codice della 
categoria omogenea. La stampa del confronto tra l istini può essere ordinata per codice 
articolo/servizio oppure per descrizione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-166  – G E S T I O N E  L I S T I N I  
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
I M P O R T A Z I O N E  L I S T I N I  - 1-167   IMPORTAZIONE LISTINI  
  
La funzionalità di Import Listini presente in Ad Hoc Revolution costituisce un utilissi mo strumento 
per l'importazione automatica dei dati presenti nei listini provenienti dall'esterno. Negli archivi 
dimostrativi sono presenti le parametrizzazioni per i listini standard BETA, METEL, USAG e 
UNI.FER. L'utente ha comunque la possibilità di impo stare strutture di importazione listini 
personalizzate, tramite semplici parametrizzazioni.  
  
La procedura consente di importare i campi presenti nelle seguenti tabelle di Ad Hoc Revolution: 
ART_ICOL, PAR_RIOR, UNIMIS, LIS_TINI, LIS_SCAG e KEY_ARTI, necess arie per 
l'importazione dei listini standard sopra indicati.  
 La tabella ART_ICO.L contiene i dati anagrafici dei vari articoli.  
 La tabella PAR_RIOR contiene i parametri di riordino degli articoli, ad esempio scorta 
minima, massima, lotto di riordino, punto di riordino ecc.  
 La tabella UNIMIS contiene i codici d elle unità di misura.  
 La tabella LIS_TINI contiene i codici listino associati agli articoli e le date di validità degli 
stessi.  
 La tabella LIS_SCAG contiene gli scaglioni di prezzo relativi ai listini.  
 La tabella KEY_ARTI contiene le chiavi articolo (codici di ricerca). In questa tabella vengono 
caricati i codici articolo ed i codici a barre.  
  
 
Menù Importazione listini  
  
 Strutture dati  
 Categorie listini  
 Parametri listini  
 Importa listini  
 Caricamento dizionario dati


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-168  – I M P O R T A Z I O N E  L I S T I N I   Strutture dati  
  
In questo archivio sono riportate le tabelle necessarie al funzionam ento della procedura di 
importazione listini. Il primo passo da fare all'attivazione del modulo è il caricamento della struttura 
del database di Ad Hoc Revolution, automaticamente attraverso l'opzione Caricamento Dizionario 
Dati. Si può accedere a questa o pzione attraverso il doppio zoom sul campo Nome Tabella:  
  
 
Funzione di Caricamento Dizionario Dati  
  
Nel caso in cui l'utente abbia installato il modulo Import Dati, ha la possibilità di accedere a questa 
maschera dal menu Servizi selezionando l'opzione Caricamento dizionario dati.  
  
La funzione di Import Listini può gestire solo alcune tabelle di Ad Hoc Revolution; si sconsiglia 
perciò di impostare Categorie Listini con tabelle diverse dalle seguenti:  
a.  Tabella Articoli: ART_ICOL;  
b.  Tabella parametri  di riordino: PAR_RIOR;  
c.  Tabella Codici di Ricerca: KEY_ARTI;  
d.  Tabella Listini: LIS_TINI;  
e.  Tabella Scaglioni listini: LIS_SCAG;  
f. Tabella unità di misura:UNIMIS.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
I M P O R T A Z I O N E  L I S T I N I  - 1-169  
 
Strutture dati  
  
 Nome tabella e descrizione  
È il nome dell'archivio in cui ver ranno importati i dati presenti nei listini di origine, e la relativa 
descrizione. Può essere selezionato attraverso la funzione di Zoom.  
 Campo  
Nome del campo contenuto nella tabella, selezionabile con la funzione di Zoom.  
 Tipo, lunghezza e decimali  
Per ciascun campo sono visualizzate le relative caratteristiche: tipologia, lunghezza ed il numero di 
eventuali decimali se il campo e numerico.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-170  – I M P O R T A Z I O N E  L I S T I N I   Categorie listini  
  
In questo archivio vengono memorizzate le imposta zioni specifiche a ciascuna tipologia di listino che 
si desidera importare: il codice, la lunghezza di ogni record e la posizione dei singoli campi (posizione 
relativa iniziale e finale).  
  
Il caricamento di questo archivio deve essere eseguito da persone esperte che conoscano 
dettagliatamente il tracciato del listino da importare.  
  
 
Categorie listini  
  
 Categoria listini e descrizione  
Codice associato al listino da importare e relativa descrizione.  
 Dimensione record  
In questo campo viene definita la l unghezza dei record nel tracciato del listino.  
 Riga di testata  
Se attivo significa che il file del listino specificato presenta una riga iniziale di testata. In genere questa 
riga contiene informazioni relative al listino quali il nome del listino, la va luta, la data di inizio validità 
ecc. In tal caso la prima riga del listino sarà ignorata dalla funzione di importazione.  
 Origine da - A 
Per ogni campo presente nel listino deve essere definita la posizione iniziale e finale all'interno del 
record.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
I M P O R T A Z I O N E  L I S T I N I  - 1-171   Tabella e campo  
Nome del campo associato ad una certa tabella di Ad Hoc Revolution nel quale verranno importati i 
dati memorizzati nel relativo intervallo di posizioni del record.  
 Listino  
Se attivato indica che il relativo campo rappresenta un Prezzo di Lis tino, da memorizzare perciò nella 
tabella LIS_SCAG di Ad Hoc Revolution. In tal caso viene resa editabile la parte destra della riga, in 
cui è possibile indicare la descrizione del listino di origine (sono perciò gestiti file di origine contenenti 
più di u n prezzo, come ad esempio lo standard UNI.FER). Questa descrizione viene riportata nella 
seconda scheda della maschera di importazione listini.  
 ISO 
Nelle righe contenenti un prezzo (check Listino attivato) l'utente deve indicare il codice ISO della 
valuta del listino di origine. Al momento dell'importazione, sarà possibile specificare un listino di 
destinazione (in Ad Hoc Revolution) rappresenta to nella stessa valuta.  
 IVA 
Se attivato, il listino è comprensivo di Iva. Al momento dell'importazione, sarà possibile specificare un 
listino di destinazione (in Ad Hoc Revolution) con le stesse caratteristiche (al lordo o al netto 
dell'IVA).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-172  – I M P O R T A Z I O N E  L I S T I N I   Parametri listini  
  
In questo archivio è possibile indicare i valori predefiniti e le trascodifiche associate ad ogni Categoria 
Listino. I campi che possono essere definiti devono appartenere alle tabelle inserite nell'arch ivio delle 
Strutture Dati (fornite con gli archivi Dimostrativi).  
  
Porre la massima cura nell'impostazione di questo archivio, in quanto il valore di alcuni campi obbligatori non è 
normalmente presente nei listini da importare e va perciò specificato come  valore predefinito. Ad esempio, gli articoli 
di Ad Hoc Revolution devono necessariamente avere associata una Categoria Contabile (ARCATCON), 
precaricata nella relativa anagrafica, il Codice Iva (ARCODIV A) e inoltre devono avere il campo ARTIPART 
valorizza to con PF (per distinguerli dai Servizi); in caso contrario l'importazione non potrà andare a buon fine.  
  
 
Parametri listini  
  
 Categoria listino  
Indica il codice del listino dal quale si vogliono importare i dati.  
 Path  
In questo campo viene specificato il percorso predefinito del file contenente il listino, che verrà 
proposto in fase di importazione. Il percorso può essere dig itato direttamente nel campo, oppure 
ricercato tramite l'apposito bottone a lato.  
 Tabella e campo  
Nome della tabella e del relativo campo per il quale si desidera associare un valore predefinito od una 
trascodifica. A questi campi è associato lo Zoom all a tabella delle Strutture Dati, che perciò deve 
essere preventivamente caricata.  
  
I valori dei campi data possono essere specificati con uno dei seguenti formati: gg/mm/aaaa ,


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
I M P O R T A Z I O N E  L I S T I N I  - 1-173  gg.mm.aaaa , gg-mm-aaaa, gg/mm/aa , gg.mm.aa  o gg-mm-aa. In caso di definizione de lla data 
in un formato diverso viene emesso a video un messaggio di avviso; in tal caso non viene assicurata la 
scrittura della data negli archivi.  
Il campo è di tipo data, usare il formato gg/mm/aaaa!  
 Trascodifica  
Questa opzione di menu permette all'utente di andare a definire per ciascun campo il valore che deve 
essere assunto:  
 Predefinito: l'utente può specificare un valore per quel campo, ma se nel listino da cui si 
vuole importare è presente un valore diverso quest'ultimo sovrascriverà quello predefinito;  
 Predefinito Forzato: verrà sempre assunto il valore specificato nei parametri listini, 
indipendentemente dalla valorizzazione del campo nel listino di origine;  
 Trascodifiche: utilizzato nel caso in cui si voglia definire una relazione tra il valore presente 
nel listino di origine ed il valore che invece sarà memorizzato negli archivi di Ad Hoc 
Revolution;  
 Nessuno: le impostazioni legate al campo non hanno alcun effetto.  
 Valore fisso  
In qu esto campo è possibile inserire il valore predefinito che si desidera venga assunto dal campo 
relativo (risulta editabile solo specificando le opzioni Predefinito e Predefinito Forzato).  
 Valore utilizzato nel listino  
Questo campo risulta editabile nel ca so in cui sia stata selezionata l'opzione Trascodifiche . Deve 
contenere il valore assunto dal campo nel listino di origine, in corrispondenza del quale si vuole che la 
procedura scriva il valore definito nel campo Valore corrispondente.  
 Valore corrispond ente 
È il valore che si vuole venga scritto negli archivi di Ad Hoc Revolution in corrispondenza del relativo 
valore assunto dal campo nel listino di origine (Valore utilizzato nel Listino).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-174  – I M P O R T A Z I O N E  L I S T I N I   Importa listini  
  
Quest a maschera permette di selezionare le diverse opzioni di importazione e quindi di lanciare la 
funzione di Import Listini.  
  
 
Importa listini  
  
 Categoria listino  
Indica il codice della Categoria Listini da utilizzarsi per l'importazione.  
 Path  
Indica il percorso del file contenente il listino da importare. Appare preimpostato nel caso sia stato 
specificato nell'archivio Parametri Listini. Può e ssere altrimenti digitato direttamente nel campo o 
ricercato tramite l'apposito bottone a lato.  
 Valido dal - fino al  
Indica la data di inizio e fine validità del listino di destinazione in Ad Hoc Revolution. Sono dati 
obbligatori e condizionati dalla sel ezione del Aggiorna Prezzi: attivando il relativo flag i due campi 
vengono visualizzati e come date vengono proposte quelle di inizio e fine esercizio.  
 Inserimento nuovi articoli  
Se il flag è presente, la procedura di importazione caricherà gli articoli di magazzino non ancora 
memorizzati in Ad Hoc Revolution, eseguendo eventualmente i necessari aggiornamenti dei dati 
correlati (Dati Articolo, Codici di Ricerca, Unità di Misura, ecc.).  
 Aggiorna dati anagrafici  
Se il flag è presente, la procedura di impo rtazione provvede ad aggiornare i dati anagrafici contenuti 
nel listino di origine e nell'archivio Parametri Listini (valori predefiniti e trascodifiche): descrizione 
articolo, gruppo merceologico, famiglia, unità di misura, lotto di riordino ecc. In caso contrario si 
limiterà ad importare solo il prezzo e il codice a barre se non ancora presente ed eventualmente a


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
I M P O R T A Z I O N E  L I S T I N I  - 1-175  caricare i nuovi articoli.  
La procedura controlla preventivamente l'eventualità che i codici articoli siano già caricati come codici 
di ricerca (ovvero costituiscano dei codici riferiti al fornitore): in tal caso il listino sarà associato 
all'articolo di riferimento. Si pensi, ad esempio, di importare una riga di listino che presenti il seguente 
codice articolo: XAHRB. Tale codice non costituisce un articolo di magazzino, bensì un codice di 
ricerca associato ad un certo fornitore, che si riferisce al codice articolo AHRB. In questo caso la 
procedura non andrà a caricare un nuovo articolo di magazzino, ma si accorgerà del riferimento del 
codice XAHR B con l'articolo AHRB e quindi imposterà il listino relativamente a quest'ultimo.  
 Aggiorna prezzi  
Se il flag è attivato, la procedura di importazione provvede ad aggiornare i prezzi sulla base di quanto 
contenuto nel listino da cui si importa. Questo fla g può essere disattivato nel caso in cui si desideri 
utilizzare il listino solo per il caricamento/aggiornamento degli articoli di magazzino.  
 Controllo valori  
Se il check è attivo, la procedura in fase di importazione propone a video i valori dei campi c he sono 
importati.  
 Sotto transazione  
Se attivo, la procedura effettua l'importazione all'interno di un'unica transazione: se nella fase di 
importazione si verifica un problema in un archivio, non viene scritto nulla negli archivi di 
destinazione. Se il c heck non è attivato l'importazione di ogni archivio viene vista dalla procedura 
come una transazione a sé stante.  
 Importa listini con prezzo zero  
Tale check risulta editabile solo se è stato attivato il check Aggiorna Prezzi e, se attivo, permette 
l'impo rtazione di listini contenti articoli con prezzo zero. Nel caso il check non sia stato attivato, in


key: chroma:document
string_value:
caso di presenza di anche un solo articolo con prezzo zero, l'import di tale listino non verrà eseguito.  
  
Nella seconda scheda della maschera di importazio ne listini vengono riportati i campi per 
l'inserimento dei codici dei listini prezzi di destinazione (precaricati in Ad Hoc Revolution). Il numero 
dei listini dipende da quanti prezzi sono specificati nel listino di origine.  
  
Nel caso in cui l'utente sele zioni un listino incongruente rispetto alle caratteristiche definite nei 
parametri, viene emesso il seguente messaggio:  
Il listino deve essere compatibile con quello impostato nella categoria listini (per codice iso e 
iva) e non obsoleto.  
  
Sia per l'aggio rnamento dei dati anagrafici, sia per l'aggiornamento o inserimento dei prezzi, la procedura controlla 
il codice articolo inserito nel File da importare e verifica se tale codifica è presente nell'archivio dei codici di ricerca,  se 
viene trovata corrispond enza viene aggiornata l'anagrafica oppure il prezzo di listino del corrispondente articolo 
principale, se invece la codifica articolo presente nel File non viene trovata nell'archivio dei codici di ricerca viene 
creato un nuovo articolo con relativo prezzo  di listino.  
  
Flusso logico importazione listini  
La funzione di importazione listini esegue un ben preciso flusso di operazioni per ciascuna riga listino 
presente nel file di origine, condizionato sia dai check presenti sulla maschera Importa Listini 
(Inserimento Nuovi Articoli, Aggiorna Dati Anagrafici e Aggiorna Prezzi), sia dalla preesistenza o 
meno, negli archivi di Ad Hoc Revolution, dei codici articolo e barcode che si stanno importando.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-176  – I M P O R T A Z I O N E  L I S T I N I    
Innanzitutto, i dati presenti in una riga listino all'interno  del file possono classificarsi in una delle 
seguenti categorie:  
a)     Codice Articolo: rappresenta il codice principale della riga listino;  
b)     Codice Barcode: è un eventuale codice a barre associato al codice articolo;  
c)     Listini: uno o più prezz i relativi al codice articolo, da registrarsi nelle tabelle LIS_TINI e 
LIS_SCAG  
d)     Dati Articolo: dati presenti nella tabella principale Articoli, ART_ICOL (descrizione, 
gruppo merceologico, famiglia ecc.), nella tabella secondaria dei parametri di rio rdino, 
PAR_RIOR (quantità minima di riordino, lotto di riordino, giorni di approvvigionamento ecc.), 
e nella tabella delle Unità di Misura, UNIMIS;  
e)     Dati Barcode: dati relativi al codice a barre associato al codice articolo, presenti nella tabella 
dei Codici di Ricerca KEY_ARTI: descrizione del codice di ricerca, seconda unità di misura ecc.  
  
Nella figura seguente presentiamo una raffigurazione del flusso logico di importazione di una riga 
listini presente nel file. Le operazioni eseguite dalla proce dura sono rappresentate con dei rettangoli, 
mentre i condizionamenti mediante rombi.  
  
Per semplicità espositiva, si è deciso di non formalizzare con dei rombi i condizionamenti derivanti 
dai check presenti sulla maschera Importa Listini, che invece sono r appresentati mediante i seguenti 
numeri (riportati nella legenda):  
1)     Operazioni condizionate dal check Inserimento Nuovi Articoli;  
2)     Operazioni condizionate dal check Aggiorna Dati Anagrafici;  
3)     Operazioni condizionate dal check Aggiorna Pre zzi. 
  
 
  
Il flusso logico di importazione di ciascuna riga listini è il seguente:  
1.     Importazione di una riga del listino: tale riga conterrà un codice articolo, un eventuale


key: chroma:document
string_value:
1.     Importazione di una riga del listino: tale riga conterrà un codice articolo, un eventuale 
codice a barre, uno o più prezzi, eventuali dati anagrafici legati all'arti colo e/o al codice a barre.  
2.     Verifica del Codice Articolo: la procedura controlla innanzitutto la presenza del codice 
articolo sul listino solo all'interno dell ’archivio Codici di Ricerca. Nella tabella dei Codici di 
Ricerca (KEY_ARTI), difatti, sono  memorizzate sia le codifiche alternative interne o esterne


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
I M P O R T A Z I O N E  L I S T I N I  - 1-177  (legate ad un cliente/fornitore), rappresentate anche mediante barcode, sia i codici principali 
degli articoli presenti anche nella tabella anagrafica articoli (ART_ICOL). La presenza di un 
codice  all'interno dei Codici di Ricerca implica quindi l'esistenza dello stesso codice anche 
nell'anagrafica Articoli di Magazzino.  
3.     Caricamento Nuovo Articolo: se il codice articolo non è presente all'interno dei Codici di 
Ricerca, e solo nel caso sia at tivato il check Inserimento Nuovi Articoli, la procedura provvederà 
al caricamento di un nuovo articolo di magazzino e del relativo codice di ricerca principale, 
valorizzando i campi delle tabelle ART_ICOL, PAR_RIOR e UNIMIS con i dati presenti sulla 
riga listino e nell'archivio Parametri Listini (valori predefiniti e trascodifiche).  
4.     Aggiornamento Dati Articolo: nel caso sia attivato il check Aggiorna Dati Anagrafici (e 
comunque sempre quando viene caricato un nuovo articolo ), la procedura valorizze rà i campi 
dell'anagrafica articolo (ART_ICOL), dei parametri di riordino (PAR_RIOR) e delle unità di 
misura (UNIMIS) sulla base dei dati presenti sulla riga listino e nell'archivio Parametri Listini 
(valori predefiniti e trascodifiche).  
Nel caso di codice  articolo preesistente, l'aggiornamento riguarderà l'articolo di magazzino di 
riferimento per il codice di ricerca che è stato trovato: se il codice articolo presente sulla riga 
listino (XAHRB) si riferisce ad un articolo di magazzino con diversa codifica (AHRB), sarà 
quest'ultimo ad essere oggetto di aggiornamento.  
5.     Aggiornamento Listini Prezzi: nel caso sia attivato il check Aggiorna Prezzi, la procedura 
provvederà ad aggiornare/caricare tutti i listini prezzi presenti sulla riga listino del file di  origine, 
associando ciascuno di essi al codice listino specificato dall'utente sulla maschera Importa Listini


key: chroma:document
string_value:
(con l'intervallo di date di validità impostato).  
6.     Verifica del Codice a Barre: la procedura controlla successivamente anche la presenza de l 
codice a barre caricato dalla riga listino.  
7.     Caricamento Nuovo Barcode: se il barcode non è presente all'interno dei Codici di Ricerca, 
e solo nel caso sia attivato il check Aggiorna Dati Anagrafici, la procedura provvederà al 
caricamento di un nuo vo Codice di Ricerca che ha come riferimento il codice articolo 
principale, valorizzando i campi della tabella KEY_ARTI con i dati presenti sulla riga listino e 
nell'archivio Parametri Listini (valori predefiniti e trascodifiche).  
8.     Aggiornamento Dati  Barcode: nel caso sia attivato il check Aggiorna Dati Anagrafici (e 
comunque sempre quando viene caricato un nuovo barcode), la procedura valorizzerà i campi 
della tabella Codici di Ricerca (KEY_ARTI) sulla base dei dati presenti sulla riga listino e 
nell'archivio Parametri Listini (valori predefiniti e trascodifiche).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-178  – I M P O R T A Z I O N E  L I S T I N I   Caricamento dizionario dati  
  
Questa funzionalità, presente anche nel modulo Magazzino e nel modulo Import dati, permette di 
salvare l'i ntero dizionario dati corrente in una tabella di servizio, nella quale vengono memorizzati i 
tracciati record di tutti gli archivi della procedura, con le relative strutture dati (elenco campi con tipo e 
lunghezza).  
  
 
Caricamento dizionario dati  
  
 Cancella Dizionario Corrente  
Se attivato, la procedura cancella il contenuto della tabella di servizio, prima di procedere con il 
caricamento del dizionario dati corrente.  
 Forza Aggiornamento  
Se attivato, la procedura provvede ad aggiornare la tabella di servizio senza effettuare nessun controllo 
sulla data dell'ultimo aggiornamento del dizionario dati. In caso contrario, tale tabella sarà aggiornata 
solo se il Dizionario Dati ha subito modifiche (dovute all'installazione di una nuova release di ad hoc 
Revolution oppure a personalizzazioni).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
I M P O R T A Z I O N E  L I S T I N I  - 1-179  
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-180  – I M P O R T A Z I O N E  L I S T I N I  
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I NO  
R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I  - 1-181   RETTIFICHE INVENTARIA LI 
  
Per quanta accuratezza un'azienda possa avere nel gestire il proprio magazzino a sistema, al fine di 
mantenerlo allineato alla situazione reale, è piuttosto facile e comunemente accettato, avere delle 
discrepanze tra l'inventario che viene elaborato sulla base dei movimenti registrati nella procedura e 
l'effettiva Conta fisica, ovvero la situazione reale, d ell'inventario.  
  
La gestione Rettifiche Inventariali permette il diretto confronto del censimento di esistenze reali a 
magazzino (dato rilevato a magazzino), effettuate o manualmente o con l'ausilio di lettori ottici, con le 
esistenze risultanti dalla pro cedura (dato procedurale).  
  
Grazie a delle causali di magazzino predefinite dall'utente, l'iter delle operazioni da compiere per la 
quadratura del magazzino risulta alquanto semplificata: una volta messi a confronto i suddetti dati è 
possibile eseguire in  automatico le registrazioni di rettifica in aumento o in diminuzione della quantità.  
  
In caso di gestione di lotti e matricole, la proceduta verifica la coerenza dei dati e attraverso un report 
mostra all'utente i codici matricola incongruenti.  
  
Di segu ito riportiamo Flusso Logico delle operazioni relative alle Rettifiche Inventariali:  
  
 
  
Operazioni preliminari alla gestione delle Rettifiche Inventariali sono la definizione di:  
 Codice rilevazione, necessario a fotografare il momento della rilevazion e, 
 Data rilevazione, ovvero data in cui si vuole eseguire la rilevazione con relativo esercizio di 
appartenenza  
 Causali di carico e scarico che verranno utilizzate per i movimenti di rettifica automatici  
 Addetti alla rilevazione (semplice codice e de scrizione).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-182  – R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I    
Queste informazioni, insieme alle normali anagrafiche magazzini (eventualmente gestiti ad ubicazioni) 
e gli articoli (eventualmente gestiti a lotti e matricole) permettono di inserire i dati rilevati nella 
procedura, o manualmente, quindi art icolo per articolo., o, in caso siano di utilizzo di lettori ottici, in 
automatico.  
  
La procedura, disponendo sia dei dati procedurali che dei dati effettivi, è in grado di elaborare le 
differenze, per singolo articolo su singolo magazzino.  
  
Attraverso l a maschera di Confronto Dati è possibile consultare le differenze rilevate e selezionare le 
righe, ovvero gli articoli, peri quali si intende procedere con il movimento di rettifica.  
  
In base alle causali definite inizialmente (in codici rilevazioni) veng ono eseguiti due movimenti di 
magazzino: uno di carico per tutti gli articoli per i quali è stata rilevata una differenza negativa e una di 
scarico per tutto gli articoli per i quali è stata rilevata una differenza positiva.  
  
 
Menù Rettifiche inventarial i 
  
 Codici rilevazione  
 Addetti alla rilevazione  
 Dati rilevati  
 Eliminazione dati rilevati  
 Eliminazione movimenti di magazzino  
 Caricamento rapido dati rilevati  
 Inserimento rapido dati rilevati  
 Confronto dati


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I  - 1-183   Stampa d ati procedurali  
 Stampa dati rilevati  
 Stampa confronto dati  
 Stampa dati non rilevati


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-184  – R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I    Codici rilevazione  
  
Attraverso questa funzione si possono immettere i parametri relativi alla rilevazione da effettua re. 
  
 
Codici rilevazione  
  
 Codice  
Il codice identifica una determinata rilevazione dei dati a magazzino. Ogni dato rilevato farà 
riferimento ad un codice presente in questo archivio.  
 Descrizione e note  
Questi campi hanno solo natura informativa. Sara nno utilizzati per fornire elementi aggiuntivi per chi 
consulta questo archivio.  
 Del 
Questa data rappresenta il punto di riferimento per la determinazione dell'esistenza a magazzino di 
ciascun articolo (dato procedurale). Assumerà rilevanza soprattutto n elle fasi di Inserimento Rapido 
dei dati e di Confronto Dati (sarà la data dei movimenti di rettifica generati automaticamente).  
 Esercizio  
Il codice esercizio viene calcolato in base alla data specificata nel campo precedente (che deve essere 
compresa in  un esercizio specificato negli archivi di base) e perciò non risulta editabile. Viene 
utilizzato come esercizio di competenza dei movimenti di rettifica generati automaticamente nella fase 
di Confronto dati.  
 Causali di magazzino  
Le causali di magazzino specificate in questi campi sono quelle che verranno utilizzate in fase di 
generazione automatica dei movimenti di rettifica. Le causali selezionabili sono quelle che presentano


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I  - 1-185  le seguenti caratteristiche:  
 Nessun riferimento  
 Aumento (Diminuzione) dell 'esistenza  
 Altri Carichi (Scarichi) come valore da aggiornare  
 Il flag Aggiornamento valori non deve essere attivo (infatti si deve aggiornare solo la quantità)  
 Essendo le rettifiche inventariali movimenti fiscali, anche le causali di magazzino devono  avere 
il check movimento fiscale attivo.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-186  – R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I   Addetti alla rilevazione  
  
Questo archivio contiene l'elenco degli addetti alla rilevazione. Ciascuno di essi viene identificato 
attraverso un codice univoco.  
  
 
Addetti alla rilevazione  
  
 Codice utente - Descrizione  
Il Codice Utente è un campo alfanumerico di 5 caratteri. Il codice dell'addetto rappresenta un dato 
obbligatorio per l'archivio dei dati rilevati. La descrizione è un campo alfanumerico di 40 caratteri.  
 Nome - Cognome  
Sono c ampi presenti a solo scopo informativo. Potrebbero rappresentare Nome e Cognome del 
magazziniere responsabile della rilevazione.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I  - 1-187   Dati rilevati  
  
In questo archivio vengono memorizzati i dati per ciascun articolo rela tivi ad un determinato 
magazzino ed, eventualmente, anche ad una determinata ubicazione e/o lotto. I dati possono essere 
inseriti singolarmente oppure sfruttando la funzionalità di inserimento rapido descritta nel seguito.  
  
 
Dati rilevati  
  
 Rilevazione  
In questo campo deve essere selezionato il codice rilevazione caricato nell'apposito archivio visto in 
precedenza e facente riferimento ad una determinata data di rilevazione.  
 Numero documento  
Il campo numero documento viene utilizzato come  progressivo numerico dei dati rilevati. Il 
progressivo è per addetto alla rilevazione.  
 Addetto alla rilevazione  
In questo campo deve essere selezionato l'addetto alla rilevazione tramite selezione di un codice 
presente nell'archivio visto in precedenza.  
 Magazzino, ubicazione  
Magazzino ed eventuale ubicazione ai quali si riferisce il dato rilevato. Il campo relativo all'ubicazione 
è editabile solo se il magazzino selezionato è gestito a ubicazioni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-188  – R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I   Articolo, lotto, matricola  
Articolo ed eventuale Lott o e/o Matricola al quale si riferisce il dato rilevato. Il campo relativo al lotto 
è editabile se sono presenti dei lotti per l'articolo selezionato. Per il campo matricola vale la solita 
considerazione. L'unica eccezione è rappresentata dal tipo di contro llo univocità definito nei Dati 
Azienda per la gestione matricole: se il controllo univocità è Per matricola, allora il campo matricola è 
immediatamente visibile e la selezione della stessa comporta la valorizzazione automatica del codice 
articolo ed event ualmente del lotto.  
 U.M.  
Unità di misura utilizzata per la rilevazione. Il valore predefinito è la prima Unità di misura. Tuttavia, il 
dato rilevato può essere espresso utilizzando una unità di misura alternativa (ad esempio la seconda).  
  
In ogni caso, i movimenti di rettifica, generati dal programma per ottenere la quadratura, presentano quantità 
espresse nella prima unità di misura.  
  
 Esistenza  
Rappresenta il dato rilevato espresso nell'unità di misura indicata nel campo precedente.  
  
Nel caso di ril evazione dell'esistenza di una matricola, può assumere solo i valori zero o uno. Negli altri casi 
valori uguali o maggiori di zero. 
  
 Movimento di magazzino  
Tali campi risultano visibili solo in fase di visualizzazione della rilevazione e fanno riferimen to a 
numero e alla data del movimento di magazzino collegato alla rilevazione stessa; tramite l'apposito 
bottone, è inoltre possibile richiamare e visualizzare direttamente il movimento di magazzino.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I  - 1-189   Eliminazione dati rilevati  
  
Tramite questa funzione è possibile eliminare tutti i dati rilevati che non sono ancora collegati ad un 
movimenti di rettifica generato tramite la funzione di confronto dati analizzata nel seguito del 
manuale.  
  
 
Eliminazione dat i rilevati  
  
 Rilevazione  
Per l'eliminazione dei dati rilevati può essere sufficiente specificare solo il codice di rilevazione. In 
questo modo verrebbero eliminati tutti i dati rilevati che hanno in comune il codice di rilevazione 
selezionato.  
 Addetto,  magazzino, ubicazione, codice di ricerca  
Rappresentano ulteriori filtri di selezione per l'eliminazione dei dati rilevati. In particolare la selezione 
del codice di ricerca comporta la valorizzazione automatica dei campi Articolo e Descrizione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-190  – R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I   Eliminazione movimenti di 
magazzino  
  
Attraverso questa funzione è possibile eliminare i movimenti generati in base ai dati rilevati e, 
attivando il relativo check, è possibile ottenere anche l'eliminazio ne di questi.  
  
 
Eliminazione movimenti di magazzino.  
  
 Rilevazione  
Deve essere specificato il codice di rilevazione relativo ai dati rilevati collegati ai movimenti di rettifica 
da eliminare.  
 Elimina dati rilevati  
Attivando il check, oltre ai movimen ti di rettifica vengono eliminati anche i dati rilevati 
corrispondenti.  
  
Al termine dell'elaborazione è necessario eseguire la ricostruzione saldi. Se l'eliminazione avviene direttamente 
dall'archivio dei movimenti di magazzino (F5 sul movimento generato) , la ricostruzione saldi non è necessaria.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I  - 1-191   Caricamento rapido dati rilevati  
  
Questa funzione permette la lettura delle esistenze effettive di magazzino tramite lettori ottici al fine di 
generare d a queste le rettifiche inventariali. Una volta richiamata questa funzione viene innanzitutto 
richiesto il codice rilevazione ed il codice addetto alla rilevazione:  
  
 
Caricamento rapido dati rilevati  
  
Alla conferma della maschera si accede alla gestione di Inserimento Dati che funziona alla stregua del 
Caricamento Rapido accessibile tramite la gestione documenti. Per una trattazione completa di questa 
maschera si rimanda alla sezione Documenti - Gestione Documenti.  
  
 
Maschera di Inserimento Dati  
  
I dati caricati vengono salvati all'interno dell'archivio Dati Rilevati e vengono pertanto gestiti come 
tali: potranno essere utilizzati per il confronto della giacenza reale con la giacenza risultante da 
programma per arrivare alla eventuali scritture di retti fica; oppure l'utente potrà annullare parte o


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-192  – R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I  l'intera operazione di caricamento da lettore ottico mediante la funzione standard Elimina Dati 
Rilevati.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I  - 1-193   Inserimento rapido dati rilevati  
  
Attraverso  questa funzionalità è possibile immettere velocemente i dati relativi alle rilevazioni 
effettuate dagli addetti. Alla conferma il programma provvede automaticamente a generare più record 
all'interno dell'archivio Dati rilevati:  
  
 
Inserimento rapido dati  rilevati  
  
Al fine di procedere con la rilevazione è necessario impostare codice magazzino, codice addetto 
rilevazione e codice rilevazione. L'utente ha inoltre la possibilità di filtrare per eventuale ubicazione ed 
intervallo articoli; inoltre può decide re se:  
visualizzare tutti gli articoli, solo quelli con dato procedurale diverso da zero o compreso in un 
intervallo di quantità.  
  
In base alla selezione impostata verranno visualizzati i seguenti campi:  
 Articoli obsoleti al  
Tale campo viene visualizzat o solo se come dato procedurale viene impostato Tutti e permette di 
considerare:  
 Inclusi gli articoli obsoleti alla data del codice rilevazione, o  
 Esclusi: gli articoli a esistenza zero e obsoleti alla data del codice rilevazione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-194  – R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I   Stato articoli  
Trami te questa combo box è possibile visualizzare gli articoli nel seguente modo:  
 Entrambi: visualizza tutti gli articoli che hanno un dato procedurale indipendentemente dal 
fatto che abbiano o meno un dato rilevato caricato nel relativo archivio  
 Solo rilev ati: visualizza solo gli articoli che hanno un dato rilevato caricato nel relativo 
archivio  
 Solo non rilevati: visualizza solo gli articoli che non hanno un dato rilevato caricato nel 
relativo archivio  
  
Inserimento rapido dati rilevati - Selezioni aggiu ntive  
  
 
Inserimento rapido dati rilevati - Selezioni aggiuntive  
  
Sulla seconda scheda l'utente ha la possibilità di impostare ulteriori selezioni:  
 Famiglia  
Verranno ricercati \visualizzati soltanto gli articoli appartenenti alla famiglia indicata;  
 Gr. Merceologico  
filtra gli articoli in base al gruppo merceologico indicato in anagrafica articolo;  
 Categoria Omogenea  
filtra gli articoli in base alla categoria omogenea indicata in anagrafica articolo;  
 Marca  
filtra gli articoli in base alla marca indi cata in anagrafica articolo;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I  - 1-195   Classe Matricola  
filtra gli articoli in base alla classe matricola indicata in anagrafica articolo;  
 Fornitore abituale  
filtra gli articoli in base al fornitore abituale indicato in anagrafica articolo;  
 Articoli non movime ntati dal  
ricerca soltanto gli articoli non più movimentati a partire dalla data indicata. Il raffronto viene 
effettuato sulla base delle date di ultimo acquisto \vendita presenti nell'archivio dei saldi per il 
magazzino selezionato  
  
Una volta impostate tu tte le selezioni, premendo il bottone ricerca presente sulla scheda Principale, si 
ottiene l'elenco degli articoli che corrispondono ai criteri selezionati.  
  
L'esistenza degli articoli viene determinata alla data di rilevazione. Quindi, se esistono movime nti con data 
successiva, non verranno considerati dall'elaborazione per ricavare il dato procedurale.  
  
Nella colonna Dato Rilevato deve essere inserita la quantità che risulta effettivamente a magazzino. Se 
un articolo è gestito a lotti e/o a matricole e presenta un'esistenza su diverse ubicazioni del solito 
magazzino, vengono visualizzate più righe (una per ogni combinazione articolo, matricola, lotto, 
ubicazione) fornendo la possibilità di rilevare la quantità reale per ciascuna combinazione.  
  
Esempio: Inserimento rapido dati su magazzino Ponticello (PO). Lo stesso articolo può essere 
presente su più righe se presenta un esistenza per diverse matricole e/o su più lotti e/o su più 
ubicazioni.  
  
ARTICOLO  LOTTO  UBICAZIONE  MATRICOLA  
TASTIT  TSIT_KHIC_050304  CARICO  HW2004030400001  
TASTIT  TSIT_KHIC_050304  CARICO  HW2004030400002  
TASTIT  TSIT_KHIC_200404  CARICO  HW2004030400018  
  
Il programma genera un record nell'archivio Dati Rilevati per ogni riga sulla quale viene attivato il


key: chroma:document
string_value:
check (anche per le righe con da to rilevato blank, per le quali viene generato un record con esistenza a 
zero).  
  
Per le matricole, se viene immesso come dato rilevato un valore diverso da uno o zero, al termine dell'elaborazione 
viene stampato un log con l'elenco degli errori. Infatti, una matricola può avere solo esistenza uno o zero


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-196  – R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I   Confronto dati  
  
Tramite questa maschera è possibile confrontare i dati risultanti dalle rilevazioni per magazzino e 
codice rilevazione con i dati risultanti dalla p rocedura e far eseguire al programma i movimenti di 
rettifica per ottenere l'allineamento del dato procedurale con quello effettivo.  
  
 
Confronto dati  
  
Con la funzione Confronto Dati, effettuando una ricerca per Codice rilevazione e Magazzino, si 
ottiene  l'elenco dei dati rilevati corrispondenti.  
  
Il dato rilevato è pari alla somma delle quantità rilevate per il codice rilevazione scelto e riferibili al solito articolo 
e/o lotto e/o matricola e/o ubicazione del magazzino selezionato . Infatti, dall'archi vio Dati Rilevati è possibile 
inserire più volte le quantità anche per la solita Combinazione Magazzino, Ubicazione, Articolo, Lotto e 
Matricola.  
  
Le righe relative agli articoli per i quali dovrebbe essere generato un movimento di rettifica vengono 
evide nziati con un colore diverso (rosso, se deve essere effettuato un carico; blu, se deve essere 
effettuato uno scarico).  
  
Posizionandosi su una riga dell'elenco, tramite il bottone Dettagli, è possibile visualizzare il dettaglio 
della rilevazione effettuata  e risalire al record corrispondente dell'archivio Dati Rilevati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I  - 1-197  Per le righe selezionate viene effettuato automaticamente il movimento di rettifica (se il dato 
procedurale è diverso dal dato rilevato). Gli articoli per i quali deve essere effettuato il  solito tipo di 
movimento vengono raggruppati effettuando un'unica registrazione (di carico o di scarico).  
Accedendo all'archivio dei dati rilevati è possibile verificare e accedere al movimento di rettifica 
corrispondente:  
  
 
Maschera Dati Rilevati  
  
In caso di articoli gestiti a matricola, la procedura verifica e segnala all'utente se il movimento che si andrà a caricare 
per le matricole, porterà le matricole ad avere movimenti ed eventualmente saldo incongruente.  
Il controllo verifica se per le matricol e presenti nella griglia del confronto dati esistono movimenti successivi; se 
presenti verrà emesso un warning con report, che mostrerà i codici matricola con movimenti successivi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-198  – R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I  
 
Movimento di Rettifica Generato  
  
Dati Rilevati e Movimenti di Rettific a generati automaticamente non sono modificabili. Possono essere eliminati, 
eventualmente tramite le funzioni già descritte: Eliminazione Dati Rilevati, Eliminazione Movimenti di 
Magazzino.  
  
 Visualizza articoli non rilevati  
L’attivazione di questo check  consente la visualizzazione, nella maschera confronto dati, degli articoli 
non rilevati contraddistinti da sfondo grigio; questi vengono visualizzati unitamente agli articoli per i 
quali è necessario generare un movimento di magazzino di rettifica (per i quali esiste un dato rilevato 
nel relativo magazzino).  
  
Per gli articoli non rilevati (con sfondo grigio) il dato rilevato sarà di default impostato a zero in modo 
da generare automaticamente, per questi, un dato rilevato a zero nel relativo archivio e 
contemporaneamente un movimento automatico di rettifica di scarico.  
  
Per effettuare questa operazione è necessario inserire il codice addetto alla rilevazione (campo 
obbligatorio nel caso in cui sia attivo il check visualizza articoli non rilevati) per la c reazione dei dati 
nel relativo archivio.  
  
Si cerca di procedere senza selezionare l’addetto alla rilevazione (per quanto riguarda gli articoli non 
rilevati) appare il seguente messaggio.  
Selezionati articoli non relativi e addetto alla rilevazione non spe cificato. Impossibile 
proseguire.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I  - 1-199   Stampa dati procedurali  
  
Tramite questa funzione è possibile ottenere una stampa degli articoli con esistenza diversa da zero:  
  
 
Stampa dati procedurali  
  
 Rilevazione  
Codice della rilevazione per cui effettuare la stampa dei dati procedurali  
 Data di stampa  
Si tratta di un campo non editabile valorizzato in base al codice rilevazione selezionato.  
 Magazzino  
Magazzino per il quale effettuare la stampa dei dati procedur ali. 
 Ubicazione  
E' possibile filtrare solo i dati procedurali relativi ad una determinata ubicazione del magazzino 
selezionato.  
  
La stampa deve essere effettuata almeno per Magazzino e Codice Rilevazione. La specificazione 
dell'Ubicazione è opzionale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-200  – R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I   Stampa dati rilevati  
  
Attraverso questa funzione è possibile ottenere una stampa dei dati rilevati. E' necessario specificare 
almeno il codice rilevazione.  
  
 
Stampa dati rilevati  
  
I diversi campi presenti su lla maschera consentono di applicare dei filtri per i dati da stampare.  
 Rilevazione  
Codice della rilevazione per cui effettuare la stampa dei dati rilevati.  
 Addetto rilevazione  
Questo campo può essere valorizzato per ottenere la stampa delle rilevazione effettuare da un 
determinato addetto.  
 Magazzino  
Magazzino per il qua le effettuare la stampa dei dati rilevati.  
 Ubicazione  
E' possibile filtrare solo i dati rilevati relativi ad una determinata ubicazione del magazzino selezionato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I  - 1-201   Articolo  
E' possibile filtrare solo i dati rilevati relativi ad una determinato Articolo.  Si ricorda che, per lo stesso 
articolo, possono essere presenti anche più dati rilevati legati allo stesso codice rilevazione e 
magazzino.  
 Lotto  
Se l'articolo selezionato è gestito a Lotti, è possibile filtrare solo i dati relativi ad un determinato lot to. 
 Creato il, scadenza  
Queste date non sono editabili e sono relative al lotto selezionato.  
 Matricola  
Ulteriore filtro di selezione per stampare i dati rilevati di una determinata matricola  
 Dichiarazioni  
Tramite questa combo box è possibile sceglier e di stampare solo i dati rilevati processati (e quindi 
quelli che hanno dato luogo a movimenti di rettifica), solo quelli non processati (ancora da 
confrontare con il dato procedurale) oppure sia i dati processati che non processati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-202  – R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I   Stampa confronto dati  
  
La stampa mette in evidenza il dato procedurale confrontandolo con il dato rilevato. L'eventuale 
differenza viene espressa nella colonna Delta. L'ultima colonna riporta il valore (se richiesto).  
E' necessa rio specificare almeno il codice rilevazione. Per le valorizzazioni è necessario specificare 
anche un inventario di riferimento.  
  
La stampa è significativa se eseguita prima di aver generato i movimenti di rettifica. Infatti, se fossero già stati 
generati , il dato procedurale sarebbe allineato al dato rilevato  
  
 
Stampa confronto dati  
  
 Rilevazione  
Codice della rilevazione per cui effettuare il confronto dati  
 Data di stampa  
Si tratta di un campo non editabile valorizzato in base al codice rilevazione selezionato.  
 Esercizio  
Si tratta di un campo non editabile valorizzato in base al c odice rilevazione selezionato.  
 Magazzino  
Magazzino per il quale effettuare la stampa confronto dati.  
 Valorizzazione  
Questa combo box permette all'utente di calcolare o meno l'eventuale variazione di quantità anche in 
valore in base a diversi criteri di  valorizzazione. Il costo unitario da moltiplicare per la variazione di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I  - 1-203  quantità tra dato procedurale e dato rilevato (delta) può essere determinato in base ad uno dei 
seguenti criteri. Le scelte possibili sono:  
 Nessuno: non verrà calcolata nessuna varia zione in valore  
 Prezzo Medio Ponderato Esercizio: richiede la selezione di un inventario  
 Prezzo Medio Ponderato Periodo: richiede la selezione di un inventario  
 Prezzo Ultimo: richiede la selezione di un inventario  
 Costo Medio Ponderato Esercizio: r ichiede la selezione di un inventario  
 Costo Medio Ponderato Periodo: richiede la selezione di un inventario  
 Costo Ultimo: richiede la selezione di un inventario  
 Costo Standard: richiede la selezione di un inventario  
 Fifo Continuo: richiede la selez ione di un inventario  
 Lifo Continuo: richiede la selezione di un inventario  
 Lifo a Scatti: richiede la selezione di un inventario  
 Articolo  
Permette di stampare il confronto dati solo relativamente ad un determinato articolo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-204  – R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I   Stampa dati non rilevati  
  
Questa stampa permette di ottenere l'elenco degli articoli per i quali non è stata dichiarata l'esistenza 
effettiva a magazzino (mancato inserimento del dato rilevato), nonostante da programma risulti 
un'esistenza a magazzino diversa da zero. E' necessario specificare sia Codice Rilevazione che 
Magazzino.  
  
 
Stampa dati non rilevati


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I  - 1-205  
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-206  – R E T T I F I C H E  I N V E N T A R I A L I  
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
V A R I A Z I O N I  D I  M A G A Z Z I N O  S O L O  V A L O R E  - 1-207   VARIAZIONI DI MAGAZZI NO 
SOLO VALORE  
  
Per effettuare movimenti di rettifica Solo valore degli articoli a magazzino, si possono percorrere 
diverse strade. In caso di modifica dei prezzi di una fattura differita (creata mediante importazione), 
vengono modificati sia prezzo che val ore fiscale del Documento di Trasporto di origine.  
  
Le altre possibilità si possono sintetizzare nei seguenti punti descritti nei paragrafi successivi:  
 Rettifiche a valore con movimenti generici  
 Fattura Spese/Nota di Credito a valore  
 Variazione valore mediante importazione documenti  
  
 Rettifich e a valore con movimenti generici  
 Fattura spese/nota di credito a valore  
 Variazione valore mediante importazione documenti


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-208  – V A R I A Z I O N I  D I  M A G A Z Z I N O  S O L O  V A L O R E   Rettifiche a valore con movimenti 
generici  
  
Utilizzando apposite causali documento (documenti inter ni), associate a causali magazzino che 
aggiornano solo il valore, è possibile aggiornare in differita le valorizzazioni di magazzino degli 
articoli. A questo scopo, l'elaborazione dell'inventario considera anche i movimenti Solo valore per 
calcolare il cos to/prezzo medio ponderato. Visto che viene calcolato il costo medio ponderato, viene 
aggiornato anche il valore del LIFO a scatti annuali. LIFO e FIFO continuo, invece, non possono 
essere ricalcolati tenendo conto dell'eventuale rettifica Solo valore: il p rogramma non può sapere 
qual'è lo scaglione il cui valore andrebbe modificato.  
Per questo motivo, se l'elaborazione inventario riscontra la presenza di movimenti che aggiornano 
solo il valore, l'utente viene avvisato con un messaggio a video circa la possi bile incongruenza dei dati 
LIFO continuo e/o FIFO continuo.  
Attenzione! L'elaborazione dell'inventario LIFO Continuo e FIFO Continuo può dare 
risultati inattendibili, in quanto esistono dei documenti di variazione a valore. Confermi 
elaborazione?  
  
Per eff ettuare rettifiche di valore generiche degli articoli a magazzino è necessario utilizzare apposite 
causali documento collegate a causali magazzino che prevedano l'aggiornamento del solo valore:  
  
 
Causali di Magazzino parte relative alla gestione rettific he solo valore  
  
I movimenti di rettifica valore non possono essere effettuati direttamente dall'archivio dei movimenti di magazzino 
ma è necessario utilizzare Documenti Interni al quale saranno associate apposite causali di magazzino.  
  
 Variazioni di Valore  
Tramite questa scelta l'utente può definire se la causale di magazzino deve apportare modifiche al


key: chroma:document
string_value:
Tramite questa scelta l'utente può definire se la causale di magazzino deve apportare modifiche al 
valore di un articolo in aumento o in diminuzione. E' possibile impostare questa combo box solo per 
le causali di magazzino che hanno come valore da aggiornare Acquistato o Venduto. Per le selezioni 
Diminuisce e Aumenta è anche necessario che la causale non abbia alcun effetto sui saldi di 
magazzino.  
  
Se ad una causale documento (documento interno) viene associata una causale magazzino con 
aggiornamento solo valore, è possibile rettificare il valore (inventariale) degli articoli movimentati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
V A R I A Z I O N I  D I  M A G A Z Z I N O  S O L O  V A L O R E  - 1-209  La quantità sui movimenti di aggiornamento del valore rimane editabile, ma per l'elaborazione dell'inventario sarà 
considerato solo il valore comp lessivo (prezzo x quantità), da distribuire proporzionalmente sull'esistenza per il 
calcolo di costo/prezzo medio ponderato..  
  
Effettuando i seguenti movimenti sul magazzino AU ed elaborando successivamente l'inventario, 
otterremo un valore del Costo Medi o Ponderato influenzato dal movimento di rettifica Solo valore, 
mentre Fifo continuo e Lifo continuo rimangono invariati.  
  
Data  Cau. Doc.  Cau. Mag.  Articolo/Servizio  Q.tà Prezzo  Valore Fiscale  
10/04/09  DDTAC  ACQ  AHRB30beta  10 850 8.500  
15/04/09  DDTAC  ACQ AHRB30beta  5 900 4.500  
28/04/09  DDTAC  ACQ  AHRB30beta  15 890 13.350  
05/05/09  PRET+  RETA+(*) AHRB30beta  5 80 400 
(*)Causale Magazzino senza Aggiornamento Saldi, Valore da aggiornare Acquistato, Variazioni di 
valore Aumenta


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-210  – V A R I A Z I O N I  D I  M A G A Z Z I N O  S O L O  V A L O R E   Fattura spese/nota di credito a valore  
  
Una seconda possibilità per effettuare rettifiche del valore fiscale degli articoli già movimentati, è 
quella di utilizzare appositi documenti (identificati dal check Modific a Valore presente sulle causali 
documento) sui quali dovranno essere movimentati Servizi : il valore fiscale delle righe di tipo servizio 
potrà essere ripartito in modo tale da rettificare il valore fiscale delle righe di uno o più documenti già 
presenti in  archivio (es: Documenti di Trasporto, Fatture Accompagnatorie).  
La ripartizione può essere effettuata sfruttando l'apposita gestione presente sia nel menu del Ciclo 
Acquisti sia nel menu del Ciclo Vendite (tra i servizi).  
  
Riportiamo di seguito Flusso Lo gico per l'utilizzo della funzione di ripartizione spese:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
V A R I A Z I O N I  D I  M A G A Z Z I N O  S O L O  V A L O R E  - 1-211  Ripartizione fattura di spese  
  
 
Ripartizione fattura di spese  
  
La maschera relativa alla gestione per la ripartizione delle spese è divisa in tre parti  
  
1. Selezione riga spese da riparti re 
Nella prima parte si possono compilare i campi filtro per la selezione del documento di tipo Modifica 
Valore. Il documento da selezionare conterrà almeno una riga servizio il cui valore fiscale sarà da 
ripartire su un altro documento presente in archivi o: 
 Causale  
Questo campo consente di specificare un filtro per la selezione dei documenti utilizzati per la 
rilevazione delle spese da ripartire. Possono essere selezionate solo le causali che hanno attivato il 
check Modifica Valore.  
 Numero documento, d el, intestatario  
Questi campi permettono di specificare ulteriori filtri per poter effettuare una selezione mirata del 
documento con riga o righe servizio da ripartire.  
 Spesa  
Il bottone Spesa permette di accedere all'elenco delle righe servizio dei docum enti che corrispondono 
con gli eventuali filtri impostati nei campi descritti sopra.  
  
La scelta della riga servizio da ripartire può essere effettuata con il doppio click del mouse oppure 
spostandosi con i tasti cursore e premendo Invio sulla riga evidenz iata


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-212  – V A R I A Z I O N I  D I  M A G A Z Z I N O  S O L O  V A L O R E  Dopo aver effettuato la scelta, vengono valorizzati automaticamente gli altri campi della prima parte 
della maschera: Numero Riga, Codice, Descrizione, Valore Netto e Cambio. Se il documento 
selezionato non è in valuta di conto (Euro), può essere im postato un cambio diverso (rispetto 
all'Euro), in modo tale che il Valore fiscale venga modificato in aumento o in diminuzione in base 
all'importo delle spese convertite al nuovo cambio.  
  
2. Selezione documento da rivalorizzare  
Nella seconda parte della m aschera è possibile selezionare il documento sul quale dovrà essere 
ripartito il valore della riga servizio selezionata al punto precedente.  
 Causale  
Questo campo consente di specificare un filtro per la selezione dei documenti sui quali ripartire le 
spese.  
 Numero documento, del, intestatario  
Questi campi permettono di specificare ulteriori filtri per poter effettuare una selezione mirata de l 
documento sul quale ripartire le spese.  
 Ricerca  
Il bottone Ricerca permette di accedere all'elenco dei documenti che corrispondono con gli eventuali 
filtri impostati nei campi descritti precedentemente.  
  
I documenti selezionabili devono presentare det erminate caratteristiche:  
 Appartenere a una delle seguenti categorie: Fattura, Nota di Credito, Documento di Trasporto  
 Essere Movimenti Fiscali  
 Contenere Righe Articolo  
 Essere Confermati (No documenti provvisori)  
 In caso di selezione di Documenti  di Trasporto, è necessario che questi siano evasi: questo per 
evitare che la successiva emissione della Fattura Differita vada a modificare ulteriormente il 
valore delle righe. Infatti, prezzi di riga del Documento di Trasporto (e di conseguenza valore 
fiscale di ogni riga), vengono aggiornati in base a ciò che risulta dalla Fattura Differita nella 
quale viene importato.


key: chroma:document
string_value:
quale viene importato.  
  
I documenti evasi parzialmente non possono essere selezionati per la ripartizione delle spese.  
  
Dopo aver selezionato il documento dal l'elenco, si può procedere con la ripartizione.  
  
3. Ripartisci le spese sulle righe del documento selezionato  
La selezione del documento sul quale ripartire le spese, comporta la visualizzazione delle righe 
articolo dello stesso nella terza parte della ma schera. Per ogni riga vengono riportati: Numero, Codice, 
Descrizione, Quantità, Prezzo, Valore di Magazzino (Valore Fiscale in Valuta originaria: non considera 
precedenti ripartizioni di spesa).  
Nella colonna Valore Ripartito dovrà essere inserito l'import o che andrà a rettificare il valore della riga 
al termine dell'operazione (l'importo è espresso nella valuta del documento con la riga servizio da 
ripartire):  
 Nel caso di ripartizione di Spese risultanti da Fattura, l'importo immesso andrà ad aumentare 
il valore fiscale della riga di riferimento;  
 Nel caso di ripartizione di Spese risultanti da Nota di Credito, l'importo immesso andrà a


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
V A R I A Z I O N I  D I  M A G A Z Z I N O  S O L O  V A L O R E  - 1-213  diminuire il valore fiscale della riga di riferimento.  
 Riparti  
Questo bottone consente di ripartire automaticamente l 'importo della riga servizio sulle righe del 
documento da rivalorizzare in base al loro valore fiscale.  
  
In alternativa, l'utente può inserire manualmente l'importo della rettifica nella colonna Valore ripartito.  
  
Non necessariamente deve essere ripartit o l'intero importo della riga servizio selezionata: in caso di 
ripartizione parziale, l'importo residuo potrà essere ripartito su un altro documento; tuttavia, il 
programma non consente di ripartire la solita spesa sulla solita riga una seconda volta.  
 Operazione  
Questa combo box consente di scegliere il tipo di operazione da eseguire. Quando si accede alla 
gestione di ripartizione spese, il programma è posizionato su Ripartizione e quindi è possibile eseguire 
questo tipo di operazione. L'altra scelta,  consente di annullare operazioni di ripartizione eseguite in 
precedenza.  
  
Quando viene eseguita una ripartizione spese, il programma memorizza il legame tra i servizi ripartiti 
dei documenti Fattura spese o Nota di credito a valore e le righe dei documen ti sui quali è avvenuta la 
ripartizione. In questo modo l'operazione è sempre annullabile.  
  
I documenti già ripartiti e i documenti sui quali sono state ripartite delle spese non possono essere cancellati o 
modificati. Si deve prima annullare la ripartizi one. 
  
Supponendo di aver registrato i movimenti riportati nella seguente tabella ed effettuando la 
ripartizione della Fattura spese (FTASL) sul Documento di Trasporto del 10/05/04 e della Nota di 
Credito solo Valore (NCASL) sul Documento di Trasporto del 09/05/04 per l'intero importo delle 
SPESE si otterrebbe una modifica puntuale del valore fiscale  per l'articolo AHRB sui due documenti


key: chroma:document
string_value:
di trasporto selezionati. In questo caso, a differenza del primo analizzato (documenti interni per 
rettifiche valore gene riche), tutte le valorizzazioni, calcolate con l'elaborazione dell'inventario, non 
presenteranno incongruenze. Il prezzo medio ponderato risulterà dal calcolo seguente:  
  
 
  
  
Data  Cau. Doc.  Cau. Mag.  Articolo/Servizio  Q.tà Prezzo  Valore 
Fiscale  
08/05/09  FA VIT  VEN  AHRB  10 1.200  12.000  
09/05/09  DDTVE(*) VEN  AHRB  8 1.300  10.400  
10/05/09  DDTVE(*) VEN  AHRB  15 1.100  16.500  
11/05/09  FTASL(**) NULL  SPESE  15 3 45 
11/05/09  NCASL(***) NULL  SPESE  1 20 20 
(*)Documenti Evasi da Fattura Differita (FADIF)  
(**)Causa le Documento di tipo Fattura con check su Modifica Valore  
(***)Causale Documento di tipo Nota di Credito con check su Modifica Valore


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-214  – V A R I A Z I O N I  D I  M A G A Z Z I N O  S O L O  V A L O R E    
Dopo la ripartizione il valore fiscale della riga del DDTVE del 10/05/09 risulta così modificato:  
  
 
Valore Fiscale dop o ripartizione Fattura Spese  
  
Mentre il valore fiscale della riga del DDTVE del 09/05/09 risulta così modificato:  
  
 
Valore Fiscale dopo ripartizione Nota di Credito  
  
 
Dettaglio Inventario in caso di ripartizione spese


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
V A R I A Z I O N I  D I  M A G A Z Z I N O  S O L O  V A L O R E  - 1-215    V ariazione valore mediante 
importazione documenti  
  
Questa terza ipotesi prevede la modifica del valore fiscale delle righe del documento che movimenta il 
magazzino, sfruttando l'importazione documenti e quindi u tilizzando il normale flusso documentale. 
E' sufficiente importare nel documento di variazione, quello contenente gli articoli di cui deve essere 
modificato il valore (es: importazione di una fattura, immediata o differita, in un documento con 
causale di m agazzino che prevede la rettifica del solo valore. Sulle righe di quest'ultimo saranno 
importate quelle della fattura ed il valore imputato rappresenterà la rettifica da applicare al valore 
fiscale del documento che movimenta il magazzino. In caso di impor tazione di una Fattura differita il 
programma è in grado di risalire al Documento di trasporto).  
  
 
  
Tale gestione si basa sui seguenti presupposti:  
 La Causale di Magazzino associata al documento di variazione deve aggiornare solo il valore 
(e non i saldi degli articoli);  
 Il documento di variazione (es: Fattura, Nota di Credito) deve evadere il documento di origine 
(es: Fattura differita, Fattura I mmediata);  
 Il documento con le righe da rettificare in aumento o in diminuzione (Fattura immediata, 
Documento di Trasporto), viene ricercato a ritroso nella catena documentale fino alla sua 
individuazione. La ricerca avviene per ciascuna riga in modo aut onomo, visto che le righe 
potrebbero derivare da documenti diversi. Quelle da rettificare saranno quelle del documento 
che influenza il magazzino (Documento di Trasporto, Fattura Accompagnatoria e NON 
Fattura Differita).  
  
Come nel secondo caso (ripartizio ne Fattura Spese/Nota di Credito), i collegamenti tra i documenti 
vengono memorizzati in una tabella, in modo tale da permettere eventuali storni dei valori associati


key: chroma:document
string_value:
nel caso di modifica/cancellazione dei documenti.  
  
Nel caso in cui il documento con caus ale magazzino di rettifica del solo valore non evada quello di 
origine, si rientra nella prima casistica: il valore delle righe sarà considerato dall'elaborazione inventario 
e sarà ripartito proporzionalmente sull'esistenza influenzando il calcolo del cost o/prezzo medio


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-216  – V A R I A Z I O N I  D I  M A G A Z Z I N O  S O L O  V A L O R E  ponderato.  
  
Supponendo di caricare diversi documenti, partendo dal Documento di Trasporto e sfruttando 
l'importazione per i successivi, otterremo la modifica del valore fiscale del DT importando la Fattura 
differita in un documento di retti fica valore:  
  
Data  Cau. Doc.  Cau. Mag.  Articolo/Servizio  Q.tà Prezzo  Valore Fiscale  
11/07/2013  DDTAC  ACQ  BC-7412  50 780 39.000  
25/07/2013  FDIFF  NULL  BC-7412  50 780 39.000  
30/07/2013  FTPSL(*) RETA+(**) BC-7412  50 10 500 
(*)Causale Documento di tipo Fattura che ha tra le origini FDIFF e Causale Magazzino di rettifica solo 
valore  
(**)Causale Magazzino per Rettifica in aumento solo valore dell'Acquistato  
  
Il risultato dell’operazione è il seguente:  
  
 
Documento di Trasporto con Valore Fiscale modifica to da documento di rettifica originato dalla 
fattura differita


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
V A R I A Z I O N I  D I  M A G A Z Z I N O  S O L O  V A L O R E  - 1-217  
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-218  – V A R I A Z I O N I  D I  M A G A Z Z I N O  S O L O  V A L O R E  
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 1-219   OPERAZIONI ANNUALI  
  
Questa sezione permette di effettuare alcune elaborazioni e stampe annuali per le quali è previsto un 
preciso obbligo normativo: Inventario di Magazzino e Giornale di Magazzino.  
  
Ciò non toglie, però, che queste funzioni possano essere utilizzate anche durante l'anno per scopi 
informativi e gestioni interne. L'elaborazione di inventari infrann uali può essere utile ai fini del 
controllo sui costi di acquisto e per la corretta valorizzazione di molte altre elaborazioni e stampe: 
Manutenzione Listini, stampa Costo del Venduto, Elaborazione Analisi ABC, Prospetto del Venduto 
e Rivalorizzazione Tras ferimenti/Consumi.  
  
 
Menù Operazioni annuali  
  
 Elaborazione inventario  
 Visualizzazione inventario  
 Stampa inventario  
 Stampa giornale di magazzino  
 Stampa registro beni in lavorazione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-220  – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I   Elaborazione inventario  
  
Attraverso questa funzione, l'utente può elaborare  più inventari, identificati da un codice e una data, e 
salvarli per future consultazioni e stampe. Tali elaborazioni consentono di estrarre i dati degli articoli 
relativi all'esistenza, alle vendite e agli acquisti.  
  
Vengono inoltre riportate le seguenti  valorizzazioni (dettagliatamente spiegate nel prossimo 
paragrafo):  
 Prezzo medio ponderato standard (valore combo: "standard" o "per movimento"); vengono 
considerati solo i movimenti dell'esercizio  
 Prezzo medio ponderato continuo (valore combo; "continuo"); vengono considerate anche le 
esistenze dell'inventario precede nte valorizzate al prezzo medio ponderato dell' esercizio  
 Prezzo ultimo  
 Costo medio ponderato dell'esercizio  
 Costo medio ponderato del periodo  
 Costo ultimo  
 Costo ultimo standard  
 FIFO continuo  
 LIFO continuo  
 FIFO a scatti  
  
 
  
In Ad Hoc Revo lution possono essere gestiti n magazzini: reali, ovvero magazzini in cui viene tenuta 
in deposito la merce, o logici, che possono ad esempio essere rappresentati dall'insieme degli articoli 
dati in visione ai clienti. I vari magazzini possono essere inolt re definiti come fiscali o meno.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 1-221  L'elaborazione degli inventari avviene per i soli magazzini fiscali, quindi solo per quei magazzini nella 
cui anagrafica è stato attivato il flag Magazzino Fiscale. L'elaborazione può essere eseguita per singolo 
magazzino  o raggruppato. Un magazzino fiscale dell'azienda potrebbe infatti essere un magazzino  
Fittizio che raggruppa diversi magazzini situati in luoghi diversi: infatti due magazzini situati nella 
stessa provincia o in due province limitrofe, possono essere con siderati come unico magazzino fiscale.  
  
L'elaborazione degli inventari prende in considerazione solo articoli movimentati; quindi, nel caso in 
cui vi siano in anagrafica degli articoli inseriti, ma mai movimentati, né tramite documenti né tramite 
moviment i manuali di magazzino, questi verranno esclusi dall'inventario.  
  
Ai fini dell'elaborazione dell'inventario vengono considerati tutti i movimenti (da inizio esercizio o da 
una determinata data in poi, se è stato selezionato un inventario di riferimento) e ffettuati con causale 
di magazzino di tipo Movimento Fiscale (per le quantità). Se la causale di magazzino ha anche il check 
attivo su Aggiornamento valori, allora tali movimenti incidono anche sulle valorizzazioni di 
magazzino (es: Costo medio ponderato, Lifo, Fifo, ecc.). I movimenti di acquisto/vendita sono 
senz'altro di questo tipo (ovvero aggiornano sia quantità che valori). Per le causali di tipo Altri 
Carichi/Scarichi l'utente può stabilire se i movimenti devono incidere solo sulle quantità oppure an che 
sul valore.  
  
I movimenti di trasferimento vengono effettuati con causali specifiche che di fatto comportano un 
doppio effetto sui saldi degli articoli movimentati. Si tratta di causali indipendenti: il movimento 
inciderà sul magazzino principale e su quello collegato rispettivamente in base all'impostazione della 
causale principale e della causale collegata.


key: chroma:document
string_value:
causale principale e della causale collegata.  
  
Se i trasferimenti sono relativi a magazzini che non appartengono allo stesso raggruppamento fiscale, 
il movimento sul magazzino principale sarà  visto in modo speculare rispetto a come lo stesso viene 
visto dal magazzino collegato (vendita nel primo, acquisto nel secondo o viceversa). Se i trasferimenti 
sono relativi a magazzini appartenenti allo stesso raggruppamento fiscale, tali movimenti non 
incidono sulle valorizzazioni di magazzino.  
  
 
Elaborazione inventario


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-222  – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  Ricerca  
Può essere effettuata mediante la seguente chiave:  
 Numero Inventario  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: esercizio, data, 
descrizione, magazzino ecc.  
 Numero  
La procedura propone in questo campo il primo numero libero, in relazione agli inventari già 
elaborati. E' comunque poss ibile forzare tale valore.  
 Data  
Data in cui viene eseguita tale elaborazione. Viene proposta la data impostata al momento della 
selezione azienda.  
 Esercizio  
Viene proposto il codice esercizio impostato al momento della selezione azienda. L'inventario 
prenderà in considerazione solo i movimenti con tale competenza. Serve, inoltre, per avere delle 
numerazioni di inventari per esercizio.  
 Tipo  
L'inventario che si richiede di elaborare può essere riferito alla globalità degli articoli presenti a 
magazzino (e che hanno il check Inventario attivato, nell'anagrafica articoli), oppure può essere 
parziale; in questo caso risultano impostabili i campi che identificano la categoria omogenea, il gruppo 
merceologico o la famiglia. Questo permette di ottenere inventa ri specifici per categorie omogenee, 
gruppi merceologici, o famiglie.  
 Stato  
Effettuata la generazione, l'inventario assume lo stato di Provvisorio ; una volta verificato, il suo stato 
può passare in Confermato , in modo tale da poter essere visualizzato nella gestione dei Saldi Articoli 
attraverso il bottone Dettagli; inoltr e qualora si decida di elaborare un inventario partendo da un 
inventario elaborato in precedenza è necessario che quest'ultimo abbia lo stato Confermato.  
  
L'operatore può fare assumere ad un inventario lo stato di Storico  nel caso in cui decida di scarica re i


key: chroma:document
string_value:
movimenti di magazzino fino ad una certa data. Infatti qualora si decida di scaricare tali movimenti la 
procedura effettua il controllo che tali movimenti siano stati considerati all'interno dell'elaborazione di 
un inventario. Un inventario che ha lo stato Storico non può più essere eliminato.  
  
Inventari utilizzati come riferimento di un altro ed inventari storici, non possono essere rielaborati e quindi 
modificati.  
  
 Descrizione  
Si tratta di un campo obbligatorio che identifica l'inventario che si sta elaborando.  
 Magazzino  
Codice del magazzino di cui si intende elaborare l'inventario.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 1-223   Categoria omogenea  
Questo campo è attivo solo se si è scelto di elaborare un inventario di tipo Parziale. L'eventuale 
categoria omogenea impostata viene utilizzata  come filtro di selezione.  
 Gruppo merceologico  
Questo campo è attivo solo se si è scelto di elaborare un inventario di tipo Parziale. L'eventuale 
gruppo merceologico impostato viene utilizzato come filtro di selezione.  
 Famiglia  
Questo campo è attivo so lo se si è scelto di elaborare un inventario di tipo Parziale. L'eventuale 
famiglia impostata viene utilizzata come filtro di selezione.  
 Movimenti fino al  
In questo campo deve essere impostata la data fino alla quale considerare i movimenti di magazzino.  
Come data di partenza viene considerata quella associata al primo movimento di magazzino presente 
nell'archivio appartenente all'esercizio.  
 Richieste a video  
Nel caso venga attivato, la procedura visualizzerà tutte le eventuali richieste di conferma rel ative a 
problemi incontrati nell'elaborazione (ad esempio l'incongruenza dei dettagli LIFO e FIFO), 
altrimenti continuerà l'elaborazione considerando la conferma automatica per ogni avviso.  
 Report scaglioni negativi  
Se viene attivato, al termine dell'ela borazione si otterranno tutti i dati relativi agli articoli per i quali 
sono presenti scaglioni Lifo/Fifo negativi.  
 Elaborato  
Non appena si conferma l'esecuzione dell'elaborazione dell'inventario e quindi del conseguente 
calcolo, tale campo viene attivat o e non può essere più modificato.  
 Quantità totale  
Se attivato, viene considerata la quantità globale del raggruppamento fiscale. Inoltre, se attivato sul 
magazzino principale di un raggruppamento fiscale, rende selezionabili anche i tre campi sottostant i: 
LIFO Continuo, LIFO a Scatti e FIFO Continuo.  
 LIFO continuo


key: chroma:document
string_value:
LIFO Continuo, LIFO a Scatti e FIFO Continuo.  
 LIFO continuo  
Se attivato, viene eseguita la valorizzazione anche secondo il criterio LIFO Continuo, degli articoli 
oggetto dell'inventario.  
 LIFO a scatti  
Se attivato, viene eseguita la valorizzazione an che secondo il criterio LIFO a Scatti, degli articoli 
oggetto dell'inventario.  
 FIFO continuo  
Se attivato, viene eseguita la valorizzazione anche secondo il criterio FIFO Continuo, degli articoli 
oggetto dell'inventario.  
 Inventario precedente di riferim ento 
Qualora si intenda prendere come riferimento, per l'elaborazione corrente, un inventario 
precedentemente elaborato (con stato Confermato o Storico) si dovranno indicare gli estremi nei


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-224 – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  campi Esercizio e Numero (sul piede della maschera). La data di pa rtenza della nuova elaborazione 
viene valorizzata in automatico.  
  
Per essere visibile nello zoom, l'inventario di riferimento deve avere le stesse caratteristiche di quello 
che si sta elaborando (attivazione o meno dei vari check: Quantità Totale, LIFO; e tc.), e Data 
movimento fino all'inferiore.  
  
Impostando un inventario precedente di riferimento, la procedura ne leggerà le valorizzazioni 
memorizzate fino alla data di fine competenza del medesimo; l'elaborazione corrente prenderà in 
rassegna solo i movim enti di magazzino successivi a tale data, relativamente all'esercizio impostato 
sopra.  
  
Per ottenere una corretta valorizzazione degli inventari, è necessario elaborare un inventario di fine anno da 
utilizzare come riferimento per quelli dell'anno success ivo. 
  
 Costo medio ponderato esercizio  
Tale campo risulta visibile quando, come inventario di partenza, viene selezionato un esercizio 
precedente a quello di competenze dei movimenti da elaborare. L'utente può selezionare le seguenti 
opzioni:  
 Standard:  il costo medio ponderato d'esercizio è determinato esclusivamente sulla base degli 
acquisti dell'esercizio di riferimento. Dell' inventario di riferimento verrà tenuta in 
considerazione la sola giacenza.  
 Continuo: al fine del calcolo del costo medio pon derato d'esercizio verranno considerati gli 
acquisti del periodo per il quale si sta eseguendo l'inventario partendo dall' esistenza relativa 
all'esercizio precedente valorizzata al costo medio ponderato.  
 Per movimento: con questo metodo il costo medio v iene ricalcolato dopo ogni singolo 
acquisto e gli scarichi vengono valorizzati con il costo medio ponderato calcolato dopo l'ultimo 
acquisto effettuato.  
  
In pratica al fine di determinare il valore della quantità residua dopo ogni movimento di scarico,


key: chroma:document
string_value:
In pratica al fine di determinare il valore della quantità residua dopo ogni movimento di scarico, 
l'ammontare di questi ultimi verranno valutati al costo medio calcolato dopo l'ultimo movimento di 
carico immediatamente precedente.  
  
La tabella seguente illustra il metodo di calcolo del costo medio ponderato per movimento; si noti 
come il decremento sull' ammontare del valore totale delle rimanenza di magazzino in seguito ad ogni 
movimento di scarico \ vendita deriva dall'applicazione del costo medio ponderato immediatamente 
precedente alla quantità scaricata \ venduta.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 1-225    
Tipo Movimento  Quantità  Totale  Valore Totale  
Progressivo  Quantità  
Progressiva  Costo 
Medio  
Movimento  
Carico \Acquisto  10 50 50 10 5 
Carico \Acquisto  30 300 350 40 8.75 
Scarico \Vendita  (-)5 43.75  306.25  35 8.75 
Carico \Acquisto  20 400 706.25  55 12.84  
Scarico \Vendita  (-)10 128.4  577.85  45 12.84 
Carico \Acquisto  30 300 877.85  75 11.70  
  
Al fine dell'attivazione della combo relativa al calcolo del Costo Medio Ponderato Esercizio occorre necessariamente 
collegare l'inventario in realizzazione con un inventario dell'esercizio precedente. Pertan to, nel caso in cui l'esercizio 
in corso sia il primo da inventariare, occorre comunque realizzare un inventario dell' esercizio precedente.  
  
 Elabora Inventario  
Premendo questo bottone la procedura inizierà all'elaborazione del nuovo inventario, sulla base delle 
impostazioni specificate sopra. L'elaborazione di un inventario può richiedere anche molto tempo, 
avendo archivi articoli e movimenti  di magazzino molto popolati, perciò la procedura richiede una 
conferma ulteriore circa l'effettiva volontà di iniziare il processo di elaborazione.  
  
Per ottenere la valorizzazione degli articoli aggiornata a una certa data è necessario procedere con l'el aborazione 
dell'inventario. L'elaborazione dell'inventario, se effettuata su tutti i magazzini fiscali (Q.tà totale), consentirà di 
effettuare le valorizzazioni anche a Fifo continuo, Lifo continuo e Lifo a scatti. Tale elaborazione riporterà per 
FIFO e LI FO la media dei valori di ciascun scaglione (tra i due sistemi cambia solo lo scaglione di riferimento). I 
valori determinati per ciascun sistema di valorizzazione (FIFO, LIFO, LIFO a scatti) non saranno differenti 
fino a che non si registreranno degli sca richi. Solo in questo caso si potranno vedere delle differenze. Con il FIFO


key: chroma:document
string_value:
(First In, First Out) si considerano scaricati per primi gli articoli più vecchi (quelli caricati per primi), mentre nel 
LIFO (Last In, First Out) si considerano scaricati per prim i gli articoli più recenti (quelli caricati per ultimi).  
Tramite tasto destro sulla maschera è possibile accedere direttamente alla Visualizzazione Inventario.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-226  – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I   Visualizzazione inventario  
  
Attraverso que sta funzionalità è possibile richiamare e gestire un inventario precedentemente 
elaborato, con possibilità di intervenire a livello di singolo articolo.  
  
L'utente deve innanzitutto impostare l'inventario da visualizzare, con riferimento ad un certo 
eserci zio; verrà quindi visualizzata la data fino alla quale sono stati considerati i movimenti di 
magazzino, e sul piede della maschera l'eventuale magazzino, il tipo (globale o parziale) e lo stato 
(provvisorio, confermato, storico).  
  
L'utente ha inoltre la p ossibilità di limitare la visualizzazione dell' inventario in base all'esistenza degli 
articoli, ovvero limitando la visualizzazione ai soli articoli di magazzino con giacenza superiore o 
inferiore a zero, ai soli articoli con giacenza a zero, oppure tutti . 
  
Si può eventualmente selezionare un particolare articolo nell'inventario, impostandolo nell'apposito 
campo; premendo il bottone Ricerca si otterrà la visualizzazione dell'elenco articoli contenuti (o di 
quello selezionato).  
  
 
Visualizzazione inventar io 
  
Su ogni riga della griglia viene riportato il codice articolo con la relativa descrizione, l'esistenza, il costo 
medio ponderato riferito al periodo ed il prezzo medio ponderato riferito al periodo, il valore LIFO 
Continuo, LIFO a scatti e FIFO contin uo. 
  
E' possibile scendere nel dettaglio di ciascun articolo in modo da analizzare tutti i valori ad esso 
associati; per fare ciò basta posizionarsi sull'articolo interessato e premere il bottone Dettagli.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 1-227   Dettaglio inventari  
  
 
Dettaglio inventari  
  
Le quantità del raggruppamento fiscale, in quanto considerate per il calcolo delle valorizzazioni di 
magazzino, non sono distinte semplicemente in Esistenza, Vendite e Acquisti, ma in Carichi e Scarichi 
con ulteriore distinzione tra quelli che incidono sull e valorizzazioni di magazzino e quelli che non vi 
incidono.  
 Totale scarichi  
Questo campo accoglie tutte le quantità movimentate da causali di magazzino che decrementano 
l'esistenza e sono movimenti Fiscali (indipendentemente dal check aggiornamento Valor i). 
 di cui scarichi valorizzati  
Accoglie le quantità movimentate con causali di magazzino che diminuiscono l'esistenza, hanno il 
check movimento fiscale e aggiornano i valori. Sono quindi esclusi quegli scarichi che, pur 
diminuendo l'esistenza, non vengo no conteggiati per le valorizzazioni in quanto non hanno il check 
aggiornamento valori.  
 Totale carichi  
Questo campo accoglie tutte le quantità movimentate da causali di magazzino che incrementano 
l'esistenza e sono movimenti fiscali, indipendentemente da l check Aggiornamento Valori.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-228  – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I   di cui carichi valorizzati  
Accoglie le quantità movimentate con causali di magazzino che incrementano l'esistenza, sono 
movimenti fiscali e hanno il check Aggiornamento valori. Sono quindi esclusi quei carichi che 
incidono s ull'esistenza ma che, non avendo il check aggiornamento valori, non sono considerati ai fini 
delle valorizzazioni.  
  
Questa suddivisione è utile in fase di calcolo costo medio esercizio per un inventario che abbia come 
riferimento un inventario infrannuale . 
  
In tal caso infatti il costo medio ponderato di esercizio è pari al rapporto tra le seguenti grandezze  
  
[(Costo Medio Ponderato Esercizio dell'inventario di riferimento X Carichi valorizzati dell'inventario 
di riferimento) +  
(Valore fiscale righe dei  movimenti che aggiornano Acquistato o Altri Carichi )]  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[(Carichi valorizzati inventario di riferimento) + (Quantità carichi dei movimenti che agg iornano 
Acquistato o Altri Carichi)]  
  
 Prezzo medio ponderato dell'esercizio  
Il valore è rappresentato dalla somma delle quantità moltiplicate per i prezzi unitari, dividendo il tutto 
per la somma delle quantità vendute. Vengono considerati i movimenti dall'inizio dell'esercizio fino 
alla dat a di termine movimenti da elaborare ed i dati contenuti nell'inventario precedente (se 
impostato). Se non è stato specificato l'inventario precedente da cui partire, il valore è pari a quello del 
periodo.  
 Prezzo medio ponderato del periodo  
Il valore è ra ppresentato dalla somma delle quantità moltiplicate per i prezzi unitari, dividendo il tutto 
per la somma delle quantità vendute. Vengono considerati i movimenti dall'inizio del periodo fino alla 
data di termine movimenti da elaborare.  
 Prezzo ultimo


key: chroma:document
string_value:
data di termine movimenti da elaborare.  
 Prezzo ultimo  
Il valore è rappresentato dall'ultima vendita effettuata nel periodo.  
 Costo medio ponderato dell'esercizio  
Il valore è rappresentato dalla somma delle quantità moltiplicate per i costi unitari, dividendo il tutto 
per la somma delle quantità acquistate. Vengo no considerati i movimenti dall'inizio dell'esercizio fino 
alla data di termine movimenti da elaborare ed i dati contenuti nell'inventario precedente (se 
impostato). Se non è stato specificato l'inventario precedente da cui partire, il valore è pari a quel lo del 
periodo.  
 Costo medio ponderato del periodo  
Il valore è rappresentato dalla somma delle quantità moltiplicate per i costi unitari, dividendo il tutto 
per la somma delle quantità acquistate. Vengono considerati i movimenti dall'inizio del periodo fino 
alla data di termine movimenti da elaborare.  
 Costo ultimo  
Il valore è rappresentato dall'ultimo acquisto effettuato nel periodo.  
 Ultimo standard  
Viene riportato nell'inventario il costo standard impostato nell'anagrafica dell'articolo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 1-229   FIFO continuo  
Il valore è r appresentato dalla media ponderata degli scaglioni presenti nel prospetto accessibile con il 
rispettivo bottone. Il FIFO Continuo (First In First Out) considera scaricate dal magazzino le quantità 
caricate per prime: gli scaglioni decurtati per primi dai m ovimenti di scarico sono quelli meno recenti. 
Questo criterio valorizza perciò il magazzino ai valori di carico più recenti.  
 LIFO continuo  
Il valore è rappresentato dalla media ponderata degli scaglioni presenti nel prospetto accessibile con il 
rispettivo bottone. Il LIFO Continuo (Last In First Out) considera scaricate dal magazzino le quantità 
caricate per ultime: gli scagli oni decurtati per primi dai movimenti di scarico sono quelli più recenti. 
Questo criterio valorizza perciò il magazzino ai valori di carico meno recenti.  
 LIFO a scatti  
Il valore è rappresentato dalla media ponderata degli scaglioni presenti nel prospetto  accessibile con il 
rispettivo bottone. Mentre il LIFO Continuo definisce gli scaglioni per ciascun carico, nel LIFO a 
Scatti gli scaglioni sono rappresentati da interi esercizi (o periodi nel caso dello scaglione finale).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-230  – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I   Stampa inventario  
  
La seguente maschera permette di selezionare il numero dell'inventario che si intende stampare, con 
possibilità di impostare dei filtri sulla categoria omogenea, gruppo merceologico, famiglia, intervallo 
da articolo ad artico lo, la tipologia di valorizzazione adottata.  
  
Nella maschera di stampa viene proposta l'ultima pagina stampata e il prefisso (indicato nei Dati 
Azienda) alla numerazione delle pagine dell'ultimo libro inventari stampato.  
  
Al termine della stampa appare u n messaggio con il quale si chiede se si vogliono o meno aggiornare 
il progressivo del numero di pagine stampate nei Dati Azienda.  
  
 
Stampa inventario  
  
 Marca  
Informazione della marca legata all'articolo  
 Valorizzazione  
È possibile decidere il criterio di valorizzazione da adottare nella stampa dell'inventario tra tutti quelli 
disponibili:  
 COSTI: costo medio ponderato dell'esercizio, costo medio ponde rato del periodo, ultimo 
costo, costo standard ultimo, LIFO continuo, LIFO a scatti annuali e FIFO continuo;  
 PREZZI: prezzo medio ponderato dell'esercizio, prezzo medio ponderato del periodo e 
ultimo prezzo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 1-231   Esistenza  
L'utente ha inoltre la possibilità  di limitare la visualizzazione dell' inventario in base all'esistenza degli 
articoli, ovvero:  
 Tutti: verranno stampati tutti gli articoli di magazzino movimentati a prescindere dal dato di 
esistenza;  
 Positiva: verranno stampati solo gli articoli di ma gazzino con giacenza superiore di zero;  
 Negativa: verranno stampati solo gli articoli di magazzino con giacenza inferiore a zero;  
 Zero: verranno stampati solo gli articoli di magazzino precedentemente movimentati ma a 
giacenza zero.  
 Tipo di stampa  
La stampa Standard riporta l'elenco degli articoli con le relative esistenze, valori unitari e totali.  
Sono disponibili diversi tipi di stampe alternative: è possibile raggruppare gli articoli per categorie 
omogenee o stampare il dettaglio degli scaglioni FI FO continuo, LIFO continuo e LIFO a scatti.  
È inoltre presente una stampa di confronto tra i principali valori di costo.  
  
Nella stampa inventario, per le valorizzazioni, il numero dei decimali corrisponde a quelli presenti nella 
visualizzazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-232  – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I   Stampa giornale di magazzino  
  
Nella stampa del Giornale di Magazzino vengono considerati tutti i movimenti di magazzino, 
effettuati mediante movimenti manuali o documenti, relativi ad un certo magazzino ed ese rcizio. Le 
righe stampate vengono identificate con una numerazione progressiva, al fine di permetterne la 
stampa su modulo Bollato.  
  
 
Stampa giornale di magazzino  
  
Nella maschera vengono visualizzati i progressivi relativi all'ultima stampa in Definitiv a del giornale di 
magazzino: data, ultima riga stampata e ultima pagina stampata. L'utente, in questo modo, può 
stampare l'intero giornale di esercizio anche in tempi successivi.  
 Classe ABC  
Di default valorizzato a Tutte, consente di stampare tutti gli a rticoli o solo gli articoli appartenenti alle 
classi A e B .  
L’informazione sulla classe di appartenenza dell’articolo è presente nella cartella Magazzino, Dettaglio 
magazzini e viene attribuita in seguito all’esecuzione dell’Elaborazione analisi ABC (per maggiori 
dettagli su questa funzione si rimanda al manuale relativo al Magazzino).  
Qualora venga lanciata la stampa giornale di magazzino con filtro su Classe ABC impostato a ‘Solo A 
e B’, la procedura non restituisce alcun risultato di stampa, se riscontr a la presenza di articoli 
movimentati sul magazzino selezionato privi di alcuna classe di appartenenza in anagrafica e ne da 
opportuno messaggio:  
Esistono articoli che non hanno la classe ABC di appartenenza specifica.  
  
In questo caso rimane cura dell’ute nte verificare gli articoli privi di tale informazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 1-233   Modalità  
Le modalità di stampa previste sono: la Simulata, la Definitiva e la Ristampa. Al termine della stampa 
definitiva la procedura aggiorna la data di ultima stampa e il progressivo dell'ultima riga stampata.  
 Tipo, forma, periodicità  
Le impostazio ni di stampa del giornale di magazzino sono definite all'interno dei Dati Azienda 
(archivi generali). In questa maschera è possibile solo visualizzare le selezioni fatte in tale archivio.  
  
Il significato delle varie impostazioni è il seguente:  
  
E' possib ile ottenere la stampa per articoli dettagliati oppure raggruppata per categorie omogenee di 
articoli.  
  
Inoltre l'utente può scegliere se la stampa deve essere dettagliata o riepilogativa, se si opta per il 
dettaglio, la procedura provvederà a stampare le  movimentazioni giorno per giorno, se invece si 
sceglie il riepilogo, sarà necessario indicare anche il periodo da raggruppare.  
  
Il periodo di raggruppamento delle movimentazioni di magazzino può essere mensile, quindicinale, 
decade o settimanale: la proc edura raggrupperà i movimenti per causale all'interno del periodo 
impostato.  
 Ultima pagina  
Questo campo, editabile se nell'Anagrafica Magazzino è attivo il check su Intestazione, rappresenta il 
numero dell'ultima pagina del Giornale stampata in definitiva. Tale campo viene in automatico 
aggiornato dalla procedura confermando l'ag giornamento dei progressivi. L'utente può comunque 
modificarlo manualmente.  
 Prefisso numerazione pagine  
In questo campo ineditabile viene proposto quanto inserito nell'Anagrafica Magazzino; rappresenta il 
prefisso da anteporre ai numeri di pagina del Gio rnale.  
  
Al termine della stampa eseguita in Definitiva, viene proposta questa maschera di conferma 
sull'aggiornamento dei progressivi. Impostando S (nel caso la stampa sia andata a buon fine) verrà


key: chroma:document
string_value:
sull'aggiornamento dei progressivi. Impostando S (nel caso la stampa sia andata a buon fine) verrà 
inibita una nuova stampa in Definitiva; a tale scopo dovr à invece essere selezionata una Ristampa.  
  
 
Aggiornamento progressivo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-234  – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I    
Nel caso in cui sia stato stampato erroneamente il Giornale di Magazzino fino ad una certa data in definitiva, è 
possibile eseguire una seconda elaborazione andando preventivamente a d eliminare l'ultima data di stampa del 
giornale nella tabella Esercizi.  
Nel caso in cui la stampa non debba essere eliminata per tutto l'anno, sarà sufficiente riportare indietro la suddetta 
data, indicando l'ultimo giorno stampato correttamente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 1-235   Stampa registro beni in lavorazione  
  
Tale funzione è intesa a gestire la tenuta e la stampa del registro dei beni in lavorazione così come 
definito dal co. 5 dell'art. 50 Obblighi connessi agli scambi Intracomunitari, del DL 331/1993.  Questi stabilisce 
che: I movimenti relativi a beni spediti in altro stato della Comunità Economica Europea o da questi provenienti in 
base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'art. 38, comma 5, lettera a), devono es sere annotati in apposito registro, 
tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.633.  
  
Al fine di rispondere appieno alle esigenze normative è data la possibilità di tenere il suddetto registro, 
oltreché per le lavorazioni UE, an che per le operazioni compiute sul territorio dello stato.  
  
La stampa Registro Beni in Lavorazione legge tutti i movimenti di magazzino la cui causale ha il check 
Beni in Lavorazione attivo; escludendo tuttavia:  
 I movimenti di magazzino senza intestatar io; 
 I trasferimenti interni di magazzino, intendendo con magazzino NON il raggruppamento 
fiscale ma il codice magazzino (es. il trasferimento da magazzino MP a magazzino MP non 
viene riportato mentre il trasferimento dal magazzino AU al magazzino del ter zista Bertolini ( 
anche se dello stesso raggruppamento fiscale) viene riportato);  
 I movimenti della causale collegata (nel caso di trasferimenti)  
  
Nei movimenti di rientro del conto lavoro il magazzino riportato nella stampa del registro non è il 
magazz ino del fornitore di conto lavoro ma è il magazzino indicato sul ddt di acquisto.  
  
L'attivazione del flag ha effetto retroattivo: attivando il flag su causali magazzino già utilizzate, tutti i movimenti 
di magazzino con quella causale, anche quelli inseri ti precedentemente all'attivazione, partecipano alla stampa del


key: chroma:document
string_value:
registro beni in lavorazione. Per tutti coloro che non devono gestire il pregresso viene pertanto consigliato l'utilizzo di 
nuove causali magazzino.  
  
Di seguito viene riportata la maschera di  stampa:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-236  – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  
 
Stampa registro beni in lavorazione  
  
 Da data - a data  
I campi vengono inizializzati con data di inizio e fine esercizio. Se è stata effettuata una stampa in 
definitivo all'interno dell'esercizio il campo Da data viene inizializzato con il g iorno successivo 
all'ultima stampa.  
 Ultima stampa, ultima pagina, dicitura numerazione  
Riportano quanto presenta all'interno della maschera numerazione registri vista sopra.  
 Modalità  
La stampa può essere lanciata in Simulata, Definitiva oppure Ristampa . 
 Simulata: tutti i filtri di selezione sono attivi ed è possibile valorizzarli per ottenere stampe 
rispondenti alle esigenze degli utenti;  
 Definitiva: i filtri non sono editabili e la stampa riporta indistintamente tutti i movimenti le 
cui causali di magazzino hanno il flag Beni in lavorazione Attivo;  
 Ristampa: l'utente ha la possibilità di indicare il periodo che vuole ristampare e la pagina dalla 
quale ripartire.  
 Causale  
La procedura filtra le causali di magazzino che hanno attivo il flag Beni in  lavorazione.  
 Categoria omogenea  
La procedura filtra l'archivio categoria omogenea per articolo.  
 Da articolo - a articolo  
Archivio articoli. La procedura riporta i codici di ricerca coincidenti con il codice articolo. Se nel 
documento viene movimentato  un codice di ricerca del codice articolo nella stampa viene riportato il


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 1-237  codice articolo principale.  
 Mastro contabile  
La procedura permette di filtrare per mastri contabili (cliente/fornitori). In questo modo potrebbe 
essere possibile analizzare i beni in lavorazione presso tutti i fornitori esteri.  
 Tipo conto  
Cliente/Fornitori.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-238  – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  
 
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-239   STAMPE DI MAGAZZINO  
  
Questa sezione comprende alcune stampe di magazzino utili per avere una situazione dettag liata circa 
il rispetto delle scorte minime e massime, la disponibilità degli articoli in ciascun magazzino, gli articoli 
ormai da considerare invenduti, la valorizzazione del costo del venduto e la definizione della classe 
ABC di appartenenza degli artico li. È inoltre possibile stampare le etichette degli articoli con gli 
eventuali codici a barre associati.  
  
 
Menù Stampe di magazzino  
  
 Stampa schede di magazzino  
 Controllo scorte magazzino  
 Stampa inventario fisico  
 Stampa invenduto  
 Stampa articoli non movimentati  
 Stampa costo del venduto  
 Elaborazione analisi abc  
 Stampa anomalie analisi ABC  
 Stampa etichette articoli


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-240  – S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O   Stamp a ultimi prezzi/costi  
 Stampa situazione di magazzino


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-241   Stampa schede magazzino  
  
La stampa delle Schede di Maga zzino permette una consultazione dettagliata dei movimenti di 
magazzino relativi ad un articolo/ servizio. L'utente può selezionare uno o tutti i magazzini (in caso di 
nessuna valorizzazione), un intervallo di articoli, o date di registrazione. E' inoltre possibile 
visualizzare nella stampa i saldi relativi all'esistenza del periodo precedente.  
  
 
Stampa schede magazzino  
  
 Da articolo - A articolo  
Intervallo di articoli dei quali si desidera stampare i movimenti.  
 Da data reg. - A data reg.  
Campi nei quali viene impostato un intervallo di date.  
 Classe ABC  
Di default valorizzato a Tutte, consente di stampare tutti gli ar ticoli o solo gli articoli appartenenti alle 
classi A e B .  
L’informazione sulla classe di appartenenza dell’articolo è presente nella cartella Magazzino, Dettaglio 
magazzini e viene attribuita in seguito all’esecuzione dell’Elaborazione analisi ABC (per m aggiori 
dettagli su questa funzione si rimanda al manuale relativo al Magazzino).  
Qualora venga lanciata la stampa schede di magazzino con filtro su Classe ABC impostato a ‘Solo A e 
B’, la procedura non restituisce alcun risultato di stampa se riscontra la  presenza di articoli da 
stampare con classe ABC non definita e visualizza il seguente messaggio:  
Impossibile eseguire la stampa: esistono articoli con classe ABC non definita. Si vuole 
eseguire una stampa delle anomalie riscontrate?  
 Magazzino  
Codice mag azzino per il quale si intendono impostare i dati ai fini delle stampe.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-242  – S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O   Visualizza saldi  
Se attivo permette di visualizzare i saldi nella stampa  
 Tipo di stampa  
 Stampa standard  
 Stampa con descrizione


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-243   Controllo scorte magazzino  
  
Attraverso questa stampa è possibile avere una situazione dettagliata circa le scorte minime e massime 
degli articoli nei vari magazzini, separando nettamente quelli che hanno valorizzata la scheda Dettaglio 
Magazzini dagli  altri: 
 Articoli senza dettaglio magazzini: la procedura determina l'esistenza raggruppando tutti i 
magazzini e confronta la somma di questi con la scorta minima o massima, a seconda della 
scelta fatta. In questi casi la procedura visualizza questi articoli senz a nessun riferimento ai 
magazzino.  
 Articoli con dettaglio magazzini:, Per ogni magazzino, la procedura controlla la esistenza su 
quel magazzino con la scorta specificata nel dettaglio.  
  
 
Controllo scorte di magazzino  
  
L’elenco degli articoli può esser e ordinato per codice o per descrizione  
 Data di stampa  
La data di stampa proposta è quella di sistema.  
 Magazzino  
Articoli senza dettaglio magazzini: la procedura determina l'esistenza raggruppando tutti i magazzini e 
confronta la somma di questi con l a scorta minima o massima, a seconda della scelta fatta. In questi 
casi la procedura visualizza questi articoli senza nessun riferimento ai magazzino.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-244  – S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O  Articoli con dettaglio magazzini:, Per ogni magazzino, la procedura controlla la esistenza su quel 
magazz ino con la scorta specificata nel dettaglio.  
 Famiglia  
Se impostato viene utilizzato come filtro di selezione verranno ricercati \ visualizzati soltanto gli 
articoli appartenenti alla famiglia indicata;  
 Gr. merceologico  
filtra gli articoli in base al gruppo merceologico indicato in anagrafica arti colo; 
 Categoria omogenea  
filtra gli articoli in base alla categoria omogenea indicata in anagrafica articolo;  
 Marca  
filtra gli articoli in base alla marca indicata in anagrafica articolo;  
 Produttore  
Codice del soggetto che produce l'articolo (dovrà e ssere stato precedentemente caricato 
nell'anagrafica fornitori). Viene utilizzato come filtro di selezione.  
 Fornitore abituale  
Codice del fornitore dal quale l'articolo viene abitualmente acquistato. Tale codice è utilizzato come 
filtro 
 Articolo  
Se imp ostato consente di ottenere la stampa filtrata su uno specifico articolo  
 Scorta a zero  
Se impostato esamina anche gli articoli privi di scorta minima/massima (impostata a zero)  
 Solo magazzini nettificabili  
Se attivo, permette di considerare solo i sald i dei magazzini nettificabili  
  
Possono essere considerati tutti i magazzini o uno specifico.  
La selezione di un magazzino ha senso solo per la parte della stampa relativa agli articoli per i quali 
sono stati specificati dei dati nel dettaglio magazzini. L a selezione di un magazzino permetterà di 
stampare, oltre ai dati di tutti gli articoli senza dettaglio magazzini, anche i dati di dettaglio del 
magazzino scelto per tutti gli articoli sui quali è presente. Se viene effettuata la stampa dei soli fuori 
scorta con raggruppamento per fornitore abituale, il campo magazzino viene sbiancato e risulta non 
editabile  
  
Opzioni stampa  
 Tipo di scorta


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string_value:
editabile  
  
Opzioni stampa  
 Tipo di scorta  
È possibile ottenere l'elenco degli articoli che hanno l'esistenza Sottoscorta oppure sopra la scorta 
massima, in bas e a quanto impostato sull'anagrafica articoli relativamente a ciascun magazzino o 
globalmente.  
 Scorta minima  
 Scorta massima


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-245   Stato scorta  
Possono essere stampati solo gli articoli fuori scorta oppure tutti gli articoli, indicando per ognuno la 
scorta minima/massima, l'esistenza, la disponibilità ed il sottoscorta/soprascorta.  
 Fuori scorta  
 Tutti 
 Ordinamento  
In caso di articoli fuori scorta, è possibile selezionare il tipo di calcolo che la procedura dovrà eseguire: 
in base all'esistenza o alla dis ponibilità contabile  
E' possibile scegliere se la stampa deve essere ordinata per codice o per descrizione articolo  
 Per articolo  
 Per descrizione  
 Calcolata su  
Questa combo è visibile se la combo Tipo scorta è impostata su Scorta minima e la combo Sta to 
scorta è su Fuori scorta.  
E' possibile decidere se il Fuori scorta debba essere calcolato sull'esistenza dell'articolo o sulla sua 
disponibilità  
 Esistenza  
 Disponibilità  
 Tipo di stampa  
E' possibile decidere se eseguire la  
 Stampa raggruppata per magazzino,  
 Stampa raggruppata per fornitore abituale e magazzino.  
 Stampa raggruppata per fornitore abituale


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-246  – S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O   Stampa inventario fisico  
  
Attraverso questo tipo di stampa è possibile ottenere informazion i relative alla quantità Esistente, 
Riservata, Ordinata e Disponibile per articolo e permette pertanto di verificare le disponibilità ed 
esistenze negative in riferimento ad una certa data, impostata direttamente sulla maschera di stampa.  
  
Sono disponibil i filtri di selezione sulla Famiglia, il Gruppo Merceologico, la Categoria Omogenea, 
Marca, Produttore, intervallo Articoli e sull'Esistenza da considerare.  
  
 
Stampa inventario fisico  
  
 Magazzino  
Magazzino per il quale effettuare la stampa.  
 Alla data  
Data fino alla quale devono essere presi in considerazione i movimenti, viene proposta la data di 
sistema, ma può essere variata  
 Famiglia.  
Se impostato viene utilizzato come filtro di s elezione verranno ricercati \ visualizzati soltanto gli 
articoli appartenenti alla famiglia indicata;


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-247   Gr. merceologico  
Filtra gli articoli in base al gruppo merceologico indicato in anagrafica articolo;  
 Categoria omogenea  
Filtra gli articoli in base al la categoria omogenea indicata in anagrafica articolo;  
 Marca  
Filtra gli articoli in base alla marca indicata in anagrafica articolo;  
 Da articolo - A articolo  
Tali campi permettono di specificare un determinato intervallo di articoli da considerare per la 
stampa, si può scegliere anche di stampare un singolo articolo  
 Produttore  
Codice del soggetto che produce l'articolo (dovrà essere stato precedentemente caricato 
nell'anagrafica fornitori). Viene utilizzato come filtro di selezione.  
 Classe ABC  
Si può stampare senza tener conto della classe (tutte) oppure solamente gli articoli di classe A e B.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-248  – S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O   Stampa invenduto  
  
Attraverso le seguenti selezioni è possibile ottenere la stampa degli articoli che non risultano più 
venduti da un certo numero di giorni rispetto alla data impostata dall'operatore. La procedura effettua 
il controllo sul campo Massimo Giorni Invenduto presente nell'anagrafica articoli. Possono essere 
impostati dei filtri sul Magazzino, Famiglia, Grup po Merceologico, Categoria Omogenea, Marca e 
Produttore.  
La stampa può essere ordinata per codice o descrizione degli articoli e può riportare tutti o solo gli 
articoli che eccedono il numero massimo di giorni di invenduto.  
  
Non in ultimo, attraverso l'at tivazione del relativo check, è possibile stampare solo gli articoli 
movimentati.  
  
 
Stampa invenduto  
  
 Data di stampa  
La data di stampa proposta è quella di sistema.  
 Magazzino  
Magazzino per il quale effettuare la stampa.  
 Famiglia  
Se impostato viene utilizzato come filtro di selezione verranno ricercati \ visualizzati soltanto gli 
articoli appartenent i alla famiglia indicata;


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-249   Gr. merceologico  
Filtra gli articoli in base al gruppo merceologico indicato in anagrafica articolo;  
 Categoria omogenea  
filtra gli articoli in base alla categoria omogenea indicata in anagrafica articolo;  
 Marca  
Filtra gli ar ticoli in base alla marca indicata in anagrafica articolo  
 Produttore  
Codice del soggetto che produce l'articolo (dovrà essere stato precedentemente caricato 
nell'anagrafica fornitori). Viene utilizzato come filtro di selezione.  
 Ordinamento  
La stampa pu ò essere ordinata  
 Per articolo  
 Per descrizione  
 Stato  
La stampa può essere ordinata per  
 Invenduti  
 Tutti 
 Disponibilità  
Possibilità di stampare solamente gli articoli che soddisfano la condizione impostata nella combo box 
(la disponibilità è intesa relativamente al dato esistenza - riservato).  
 Escludi articoli obsoleti  
Esclude gli articoli obsoleti alla data di stampa.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-250  – S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O   Stampa articoli non movimentati  
  
Grazie ad essa si ottiene la sta mpa degli articoli non movimentati, utilizzabile per valutare se renderli 
obsoleti in quanto non utilizzati nel magazzino.  
  
 
Stampa articoli non movimentati  
  
Campi da valorizzare.  
 Non movimentati da  
In questo campo si indica la data dalla quale la pro cedura deve partire per controllare quali articoli 
risultano non movimentati.  
 A 
Data fino alla quale l’articolo non deve essere movimentato (campo non obbligatorio).  
 Data di stampa  
La data proposta è quella di sistema.  
 Magazzino  
Magazzino per il qual e effettuare la stampa.  
 Magazzini collegati  
Nel caso venga attivato questo flag, sono presi in considerazione tutti i movimenti effettuati nei


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-251  magazzini appartenenti allo stesso raggruppamento da una certa data in avanti.  
Quindi, se un determinato artico lo ha un movimento su uno dei magazzini collegati successivo alla 
data di selezione, la procedura non visualizzerà l’articolo in questione.  
L’output “Solo articoli movimentati in precedenza” visualizza gli articoli movimentati ad una data 
inferiore rispett o a quella impostata sulla maschera.  
  
Attivando il flag ‘magazzini collegati’, in caso di movimento successivo alla data di selezione, in un 
magazzino collegato, la procedura non visualizzerà l’articolo in questione.  
E’ possibile fare le stesse consideraz ioni anche per la “Stampa anche giacenza su magazzino” e 
“Stampa anche giacenza su magazzino per articolo”. Queste ultime riportano, oltre agli articoli non 
movimentati, anche l’esistenza in linea e fuori linea ed il riservato in linea e fuori linea dei va ri articoli.  
  
La Stampa articoli che non movimentano l’esistenza permette di evidenziare gli articoli per cui sono 
stati effettuati dei movimenti di magazzino, ma le causali utilizzate non ne movimentavano l’esistenza.  
 Famiglia  
Se impostato viene utilizzato come filtro di selezione verranno ricercati \ visualizzati soltanto gli 
articoli appartenenti alla famiglia indicata;  
 Gr. merceologico  
Filtra gli articoli in base al gruppo merceologico indicato in anagrafica arti colo; 
 Categoria omogenea  
Filtra gli articoli in base alla categoria omogenea indicata in anagrafica articolo;  
 Marca  
Filtra gli articoli in base alla marca indicata in anagrafica articolo;  
 Inventario e valorizza costo  
I campi relativi al codice invent ario e la relativa valorizzazione permettono di visualizzare per gli 
articoli non movimentati il valore assunto nell’inventario inserito.  
Tale possibilità è data solo per le due stampe:  
 Stampa anche articoli mai movimentati.


key: chroma:document
string_value:
Tale possibilità è data solo per le due stampe:  
 Stampa anche articoli mai movimentati.  
 Stampa solo articoli movime ntati in precedenza.  
Solo nella stampa articoli movimentati in precedenza se selezioniamo l’inventario verranno visualizzati solo gli 
articoli presenti nell’inventario  selezionato . 
 
 Articolo  
Se impostato consente di ottenere la stampa filtrata su uno specifico articolo  
 Tipo di stampa  
Gli output disponibili sono  
 Stampa anche articoli mai movimentati  
 Stampa solo articoli movimentati in precedenza  
 Stampa an che giacenza su magazzino per articolo  
 Stampa anche giacenza su magazzino  
 Stampa solo articoli mai movimentati  
 Stampa articoli che non movimentano Esistenza.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-252  – S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O    
La Stampa anche articoli mai movimentati riporta tutti gli articoli non movimentati da una  certa data 
in poi, quindi comprende tutti gli articoli mai movimentati (presenti solo in anagrafica) e anche quelli 
movimentati prima della data impostata sulla maschera.  
  
La Stampa solo articoli mai movimentati evidenzia solo quegli articoli per i quali  è stato caricato solo il 
dato anagrafico.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-253   Stampa costo del venduto  
  
Questa funzione permette di calcolare il costo del venduto degli articoli di magazzino, o 
raggruppamenti di articoli: relativamente ad un certo periodo selezionato; viene calcolato il costo 
associato alle quantità vendute, sulla base delle valorizzazioni dell'esistenza iniziale, degli acquisti e 
delle rimanenze finali.  
  
 
Stampa costo del venduto  
  
La procedura si basa su due inventari c ollegati, un inventario iniziale (rimanenze iniziali) ed un 
inventario finale (rimanenze finali); una volta impostato il codice dell'inventario finale, la procedura 
determina in automatico il codice dell'inventario iniziale (questo perché l'inventario fina le è stato 
elaborato partendo dall'inventario iniziale). Gli inventari selezionabili devono essere collegati con un 
inventario di partenza (solo questi vengono visualizzati nello zoom).  
  
Per ciascun tipo di rimanenza è possibile impostare il criterio di v alorizzazione, come pure per la 
valorizzazione degli acquisti, scegliendolo tra tutti quelli calcolati nell'inventario.  
  
L'analisi del venduto può avvenire per singolo Articolo, oppure può essere raggruppata per Categoria 
Omogenea, Famiglia o Gruppo Merce ologico.  
  
Inventario finale  
 Esercizio  
Esercizio da cui ricavare l'inventario finale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-254  – S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O   Numero  
Inventario da considerare  
 Movimenti fino al  
Data fino alla quale l'inventario considera i movimenti, tale campo è ineditabile, e viene compilato con 
la data i ndicata sull'inventario selezionato  
 Valorizzazioni  
 Costo Medio Ponderato Anno: richiede la selezione di un inventario  
 Costo Medio Ponderato Periodo: richiede la selezione di un inventario  
 Costo Ultimo: richiede la selezione di un inventario  
 Costo  Standard ultimo: richiede la selezione di un inventario  
 Fifo Continuo: richiede la selezione di un inventario  
 Lifo Continuo: richiede la selezione di un inventario  
 Lifo a Scatti: richiede la selezione di un inventario  
  
Inventario iniziale  
 Eserciz io 
Esercizio da cui ricavare l'inventario iniziale  
 Numero  
Inventario da considerare  
 Movimenti fino al  
Data fino alla quale l'inventario considera i movimenti, tale campo è ineditabile, e viene compilato con 
la data indicata sull'inventario selezionato  
 Valorizzazioni  
 Costo Medio Ponderato Anno: richiede la selezione di un inventario  
 Costo Medio Ponderato Periodo: richiede la selezione di un inventario  
 Costo Ultimo: richiede la selezione di un inventario  
 Costo Standard ultimo: richiede la selezi one di un inventario  
 Fifo Continuo: richiede la selezione di un inventario  
 Lifo Continuo: richiede la selezione di un inventario  
 Lifo a Scatti: richiede la selezione di un inventario  
 Famiglia  
Se impostato viene utilizzato come filtro di selezione v erranno stampati soltanto gli articoli 
appartenenti alla famiglia indicata.  
 Gr. merceologico  
Identifica il gruppo merceologico di appartenenza. Questo campo potrà essere utilizzato come filtro 
di selezione.  
 Cat. omogenea  
Filtra gli articoli in base all a categoria omogenea indicata in anagrafica articolo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-255   Tipo di stampa  
 Analisi per categoria omogenea  
 Analisi per gruppo merceologico  
 Analisi per famiglia  
 Analisi per singolo articolo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-256  – S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O   Elaborazione a nalisi abc  
  
Attraverso l'Analisi ABC è possibile determinare la fascia di appartenenza degli articoli di magazzino 
in base all'incidenza del loro costo sul costo totale di acquisto, allo scopo di valutare l'importanza dei 
diversi articoli nell'ambito dell 'attività aziendale.  
  
Gli articoli vengono innanzitutto ordinati in base all'incidenza percentuale tra il loro costo e quello 
totale; l'assegnazione alla Classe A avviene finché l'incidenza progressiva non raggiunge il valore 
massimo impostato sul piede d ella maschera. Viene quindi assegnata la Classe B, con lo stesso 
procedimento, mentre tutti i restanti articoli vengono assegnati alla Classe C. I valori percentuali 
predefiniti per le classi sono i seguenti: Classe A: 50%, Classe B: 30% e Classe C: 20%  
  
 
Elaborazione analisi ABC  
  
A fini del calcolo la procedura richiede l'impostazione del codice inventario di riferimento; l'utente ha 
quindi la possibilità di decidere il criterio di valorizzazione da adottare tra: costo medio ponderato 
annuale, ultimo co sto o costo standard.  
  
La fascia di appartenenza può essere definita per singolo articolo oppure a livello di categoria 
omogenea; in questo caso sarà assegnata la stessa fascia a tutti gli articoli appartenenti a ciascuna 
classe.  
  
Al termine dell'elabora zione è possibile procedere con l'aggiornamento dei campi preposti all'interno 
dell'anagrafica articoli (Dettaglio Magazzini): Classe ABC, Percentuale di Incidenza e Data dell'ultima 
analisi.  
 Esercizio  
Esercizio in cui si esegue l’elaborazione  
 Numero  
Inventario da considerare  
 Movimenti fino al  
Data fino alla quale l'inventario selezionato considera i movimenti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-257   Valorizzazione  
A fini del calcolo la procedura richiede l’impostazione del co dice inventario di riferimento; l’utente ha 
quindi la possibilità di decidere il criterio di valorizzazione da adottare tra:  
 Costo medio ponderato anno  
 Costo ultimo  
 Costo standard.  
 Elaborazione  
La fascia di appartenenza può essere definita per  
 Categoria omogenea in questo caso sarà assegnata la stessa fascia a tutti gli articoli 
appartenenti a ciascuna classe.  
 Singolo articolo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-258  – S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O   Stampa anomalie analisi ABC  
  
Per agevolare la seguente ricerca è stata aggiunta a menù nel modulo Magazzino la fu nzione 
‘Anomalia Analisi ABC’:  
  
La maschera di stampa che lancia è la seguente:  
  
 
Stampa anomalie analisi ABC  
  
La seguente stampa serve ad evidenziare quegli articoli per i quali non è stata associata una classe 
ABC.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-259   Stampa etichette articoli  
  
Questa funzione permette di stampare le etichette per gli tutti gli articoli, o con barcode nei formati 
Ean8, Ean13, Alfa39, Upca, per gli articoli che li gestiscono, oppure per gli articoli senza barcode. In 
ognuna sarà riportato il codice a barre (se presente), il codice articolo con relativa descrizione e l'unità 
di misura. Nel caso venga impostato il Listino di riferimento, sulle etichette sarà stampato anche il 
rispettivo prezzo con possibilità di mascherarl o. E' altresì possibile stampare le etichette con lotto, 
sempre che il numero delle stesse sia definito in base all'esistenza di magazzino o in base ai movimenti 
di magazzino.  
  
Stampa etichette articoli - Principale  
  
 
Stampa etichette articoli  
  
 Tipo Stampa  
In base all'impostazione di questa combo box verranno stampate le etichette con il codice 
lotto/ubicazione o meno. La scelta è possibile solo se il numero di etichette da stampare viene 
determinato in base all'esistenza di magazzino oppure in  base alle quantità movimentate su


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-260  – S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O  documenti/magazzino.  
 Stampa etichette senza lotto: si stampano le etichette senza il lotto di riferimento  
 Stampa etichette con lotto: si stampano stampate le etichette con il lotto di riferimento  
 Stampa etichette se nza ubicazione: si stampano le etichette senza l'ubicazione di riferimento  
 Stampa etichette con ubicazione: si stampano le etichette con l'ubicazione di riferimento  
 Da articolo - a articolo  
Tramite questi campi è possibile stampare le etichette per un determinato intervallo di codici articolo  
 Listino  
Se viene selezionato un listino sull'etichetta verrà stampato anche il prezzo. Il prezzo stampato è 
quello valido alla data indicata nel campo sottostante. In presenza di scaglioni viene stampato il prezz o 
relativo alla quantità più piccola a meno che non vengano attivato il check Stampa Tutti i Prezzi.  
 Stampa tutti i prezzi  
Attivando questo check, in presenza di più scaglioni viene stampata un'etichetta per ciascuno di essi 
con il relativo prezzo.  
 Stampa scaglioni quantità  
Questo check consente di stampare lo scaglione quantità, ovvero oltre al prezzo viene evidenziato 
anche fino a quale quantità quel determinato prezzo è valido.  
 Famiglia, gruppo merceologico, categoria omogenea, marca  
Questi campi c onsentono di filtrare le etichette da stampare in base alle impostazioni definite per 
ciascun articolo in merito a famiglia, gruppo merceologico, categoria omogenea e marca.  
 Articoli obsoleti  
Questa combo box consente di filtrare gli articoli da stampare  in base alla loro data obsolescenza. 
Possono essere stampati tutti gli articoli oppure solo quelli non obsoleti o ancora solo quelli obsoleti 
rispetto alla data indicata nel campo Data di Stampa.  
 Codici obsoleti  
Questa combo box consente di filtrare gli  articoli da stampare in base alla data di obsolescenza


key: chroma:document
string_value:
Questa combo box consente di filtrare gli  articoli da stampare in base alla data di obsolescenza 
definita per i codici di ricerca. Possono essere stampati tutti i codici di ricerca oppure solo quelli non 
obsoleti o ancora solo quelli obsoleti rispetto alla data indicata nel campo Data di Stampa.  
 Variati/inseriti dal  
Consente di considerare nella stampa solo i Codici di Ricerca inseriti o modificati a partire da una 
certa data.  
 Data di stampa  
E' la data in base alla quale gli articoli vengono considerati obsoleti o meno.  
 Codice a barre  
In bas e all'impostazione di questa combo box è possibile stabilire se stampare le etichette solo per i 
codici di ricerca di una determinata tipologia, oppure tutti i Barcode oppure tutti quelli che non sono 
di tipo Barcode.  
 Tipo di stampa  
Il tipo di stampa pre vede un report in formato A4 con la ripartizione delle etichette su due e tre 
colonne:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-261   La stampa su 2 colonne può essere fatta su etichette adesive con dimensioni 100 x 36 mm.  
 La stampa su 3 colonne può essere fatta su etichette adesive con dimensioni 63,5 x 46,6 mm.  
  
Il tipo di stampa prevede la possibilità di stampare le etichette anche sulle Stampanti ALFA 1200 
General Code e Zebra TLP 2844 -z, quest'ultima distribuita da Pluriservice. Il report per la prima è 
contrassegnato con il termine Etichette per Stampante ALFA 1200 General Code e corrisponde al 
numero 4 dell'output utente GSMA_SAB, mentre i report per la seconda sono contrassegnati come 
Etichette per ZEBRA Formato 5 cm x 4,9 cm e Etichette per  ZEBRA Formato 7,2 cm x 3,6 cm 
corrispondenti rispe ttivamente al numero 4 e al numero 5 del solito output utente.  
L'utente può però personalizzarsi facilmente la stampa attraverso le funzionalità di creazione visuale 
dei report, in modo da adattarla ai moduli posseduti.  
  
Stampa etichette articoli - Selezi oni aggiuntive  
  
 
Stampa etichette articoli - Selezioni aggiuntive  
  
Nella seconda maschera Selezioni Aggiuntive è possibile definire ulteriori parametri per la stampa.  
 Unità di misura  
Questa combo box permette di definire l'unità di misura da utilizzare per la stampa delle etichette.  
 Prezzi mascherati  
Consente di mascherare i prezzi, ovvero di sostituire le cifre in base a quanto stabilito nel campo 
Codifica Maschera  Prezzi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-262  – S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O   Provenienza  
Questa combo box permette di filtrare i codici di ricerca da stampare in base alla provenienza dei 
codici di ricerca che può essere: interna, cliente, fornitore oppure tutte le provenienze indistintamente.  
 Numero  
Il numero di copie  da stampare può essere calcolato sull'esistenza a magazzino, sui movimenti di 
Magazzino \Documenti (definendo le causali di magazzino da considerare) oppure Fisso, stampando 
in questo caso una sola copia. Per i primi due criteri è possibile definire una pe rcentuale di ricarico che 
aumenta il numero di copie da stampare.  
A seconda della scelta effettuata è necessario o meno definire altri campi:  
 Da data - a data  
I campi Da data, A data si attivano nel caso il numero di etichette da stampare sia da determinare in 
base ai movimenti (magazzino/documenti) che sono compresi in tale intervallo.  
 Tipo e intestatario  
Tale campo risulta visibile solo ne l caso di stampa etichette basata sui movimenti di 
magazzino/documenti e permette di filtrare movimenti/documenti a soli clienti o soli fornitori ed 
eventualmente a specificare un intestatario specifico  
 Da numero documento - a numero documento  
Tali campi  risultano visibili solo nel caso di stampa etichette basata sui movimenti di 
magazzino/documenti e permette di selezionare un intervallo numeri documento.  
 Causale documento  
Tale campo risulta visibile solo nel caso di stampa etichette basata sui movimen ti di 
magazzino/documenti e permette di selezionare una causale documento specifica.  
 1°, 2°, 3°, 4°, 5° Causale  
I campi delle Causali si attivano nel caso il numero di etichette da stampare sia da determinare in base 
ai movimenti (magazzino/documenti) e sono destinati ad accogliere le causali di magazzino utilizzate 
sui movimenti rientranti nell'intervallo.  
 Magazzino


key: chroma:document
string_value:
sui movimenti rientranti nell'intervallo.  
 Magazzino  
Il campo magazzino deve essere valorizzato per determinare quale deve essere considerato ai fini della 
determinazione delle esistenze o pe r filtrare i movimenti da considerare.  
 % Ricarico  
In questo campo può essere definita la percentuale di ricarico da applicare alle esistenze o ai 
movimenti di magazzino per stampare una maggior quantità di etichette.  
 Numero copie  
Tale campo risulta vis ibile solo nel caso di stampa etichette su numero di copie fisso e permette di 
determinare il numero di copie da stampare per codice.  
 Etichette da saltare  
Tale campo permette di impostare il numero di etichette da stampare in fase di stampa; questo 
conse nte di indicare la posizione dalla quale deve partire la stampa delle etichette sulla pagina, qualora 
si abbia un foglio con etichette adesive già parzialmente utilizzato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-263  Fonts per stampa barcode  
La procedura di installazione di Ad Hoc Revolution provve de automaticamente all'attivazione dei font 
per la stampa dei Codici a Barre. I file dei font vengono copiati all'interno della sotto -cartella Fonts 
del percorso di installazione:  
 V200009_.ttf: relativo ai codici EAN 8 o 13 (nella cartella dei Font si tramuta in EANP36Tt);  
 V200002_.ttf: relativo ai codici UPC (nella cartella dei font si tramuta in UPCP36Tt);  
 BAR39.ttf, BAR39A.ttf, BAR39N.ttf, BAR39NA.ttf, BAR39W .ttf, BAR39WA.t tf: relativi ai 
codici Alfa 39.  
  
Nel caso non vengano installati automaticamente, occorre copiarli nella cartella Font del sistema 
operativo oppure utilizzare la funzione di installazione di nuovi font presente nel Pannello di 
Controllo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-264  – S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O   Stampa ultimi prezzi/costi  
  
Questa funzione permette di riportare in due tipologie di stampe gli ultimi prezzi praticati ad un 
cliente o gli ultimi costi applicati da un fornitore per ciascun articolo di magazzino.  
  
Stampa ultimi prezzi costi - Principale  
  
 
Stampa ultimi prezzi costi  
  
 Tipi di stampa  
I tipi di stampa sono due:  
 Dettagliata: riporta tutti gli ultimi prezzi/costi ordinati per articolo e per codice 
cliente/fornitore;  
 Raggruppata: riporta l'ultimo pr ezzo/costo per ogni cliente/fornitore.  
  
Nella maschera Principale è possibile definire alcuni filtri di selezione come, ad esempio, il codice 
Articolo, il codice della Famiglia, del Gruppo Merceologico, della Categoria Omogenea, della Marca 
associati all' articolo stesso. E' possibile stampare prezzi/costi relativi a tutti gli articoli, solo a quelli 
validi o solo obsoleti, impostando, in quest'ultimo caso, una data di riferimento per il controllo della 
relativa obsolescenza.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-265  Stampa ultimi prezzi costi - Selezioni aggiuntive  
  
 
Stampa ultimi prezzi costi - Selezioni aggiuntive  
  
Nella maschera Selezioni Aggiuntive è possibile fare filtro sul codice Cliente/Fornitore. E' definibile 
inoltre una particolare Categoria Contabile, Categoria Commerciale, Zona, Nazione di appartenenza 
del Cliente/Fornitore.  
  
E' selezionabile l'esercizio di competenza dei movimenti da stampare e l'eventuale data iniziale e finale 
di registrazione dei Documenti e dei Movimenti di Magazzino.  
  
Infine si può stabilire di stampare i dati nella valuta di conto, nella valuta originaria del documento, in 
altra valuta specificando il cambio se Extra -EMU.  
  
Le righe documento che la procedura evidenzia in questo Stampe sono esclusivamente quelle che aggiornano il saldo 
Ultimo prezzo di ven dita/acquisto.  
Nella stampa raggruppata, nel caso di documenti emessi/ricevuti con solita data, viene stampato il prezzo del 
documento con seriale maggiore.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-266  – S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O   Stampa situazione di magazzino  
  
La stampa  situazione di magazzino riporta per ogni articolo informazioni circa esistenza, riservato, 
disponibilità, ordinato, impegnato, disponibilità contabile, carichi e scarichi.. Tali dati vengono letti 
dall'archivio dei saldi articoli (esistenza, riservato, di sponibilità, ordinato, impegnato, disponibilità 
contabile), oppure elaborati dalla procedura che, partendo da un inventario inserito nei filtri di 
selezione, determina le quantità di carichi e scarichi sulla base delle quantità vendute \acquistate 
presenti nell' inventario di riferimento (campi vendite e acquisti nella sezione Quantità movimentate) 
aumentate \diminuite dei movimento di carico \scarico realizzati successivamente all' inventario stesso.  
  
 
Stampa situazione di magazzino  
  
La stampa richiede obb ligatoriamente come dato di partenza un Inventario Fiscale di magazzino e, 
dato questo inventario, ricostruisce i dati richiesti sulla base dei movimento di carico e scarico 
realizzati successivamente. I movimenti presi in considerazione sono esclusivament e quelli fiscali.  
  
La stampa può essere filtrata  per famiglia, gruppo merceologico, categoria omogenea, marca, 
produttore e intervallo articoli.  
 Esistenza  
L'utente ha inoltre la possibilità di filtrare gli articoli in base alla loro esistenza; la stampa  può pertanto 
includere anche gli articoli a zero , oppure visualizzare solo gli articoli non a zero . 
 Ordinamento  
L'ordinamento della stampa può essere impostato in base al codice articolo o in base alla descrizione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-267  articolo.  
  
La stampa riporta i dati re lativi a: l'esistenza, il riservato, la disponibilità, l'ordinato, l'impegnato e la 
disponibilità contabile prendendo i dati dai saldi articolo. I carichi  evidenziati rappresentano la 
sommatoria tra il valore del campo Acquisti dell' inventario di riferime nto e i movimenti fiscali di 
carico registrati successivamente all' inventario, mentre gli s carichi  evidenziati rappresentano la 
sommatoria tra il valore del campo Vendite dell' inventario di riferimento e i movimenti fiscali di 
scarico registrati successi vamente all' inventario.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-268  – S T A M P E  D I  M A G A Z Z I N O  
 
________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________ ________________  
________________________________________________________________________________  
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_____________________________________________________________________________ ___ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________ _______________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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______________________ __________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________ ____________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S E R V I Z I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-269   SERVIZI DI MAGAZZINO  
  
Questo capitolo descrive le funzionalità della gestione delle operazioni di servizio di magazzino 
attualmente disponibili: variazione dei dati  relativi agli articoli, rivalorizzazione trasferimenti/consumi 
e ricostruzione saldi.  
  
Queste operazioni sono da effettuarsi con molta attenzione e dopo aver eseguito delle copie di 
sicurezza.  
  
 
Menù Servizi di magazzino  
  
 Variazione dati articoli/ servizi  
 Rivalorizzazione trasferimenti/consumi  
 Ricostruzione saldi magazzino


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-270  – S E R V I Z I  D I  M A G A Z Z I N O   V ariazione dati articoli/servizi  
  
Attraverso questa maschera è possibile variare  per un intervallo di articoli/servizi alcuni dati quali, ad 
esempio, il gruppo merceologico, la categoria omogenea, ecc. La maschera si sviluppa su più schede; 
nelle prime tre è possibile definire i dati che dovranno essere variati, mentre sull'ultima son o contenuti 
i filtri di selezione degli articoli/servizi da modificare.  
  
I campi, per i quali si intende procedere con la sostituzione dei valori vengono selezionati 
semplicemente attivando il check a lato della dicitura Sostituire Con.  
  
Una volta selezi onato il campo, si rende necessario definire il codice d'origine, ovvero il codice che 
dovrà essere sostituito ed il nuovo codice con il quale valorizzare il campo. Nel caso in cui si intenda 
procedere alla sostituzione di tutti i codici del codice di orig ine, sarà sufficiente attivare il check Tutti.  
  
Nella scheda Principali si può definire la variazione dei valori per alcune informazioni contenute nella 
scheda principale dell'anagrafica articoli/ servizi e cioè:  
 Codici Iva;  
 Codice operazione Iva  
 Gruppo Merceologico;  
 Categoria Contabile;  
 Famiglia;  
 Categoria Omogenea.  
 Utilizzo Intra


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S E R V I Z I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-271  
 
Variazione dati articoli servizi - Principali  
  
Nella seconda scheda si può definire la sostituzione di informazioni relative alle schede Commerciale 
e Magazzi no dell'anagrafica articoli, in particolare:  
 Classi di Ricarico;  
 Categorie Sconti/ Maggiorazioni;  
 Marche;  
 Categoria Provvigioni;  
 Tipologie Colli, con possibilità di inserire una Confezione di default in caso di non esistenza di 
quest'ultima. L'el aborazione viene eseguita sia per il Collo associato alla prima Unità di Misura 
che per quello associato alla seconda (se esiste) nonché per l'eventuale collo associato all'Unità di 
Misura presente nei Codici di Ricerca;  
 Quantità minima vendibile è data la possibilità di aggiornare in maniera massiva la quantità 
minima ordinabile per gli articoli e per i servizi a quantità e valore  
 Web application (solo se il modulo risulta attivo), permette di valorizzare automaticamente il 
tipo di gestione.  
 Ultimo C osto Standard, mediante una combo box è possibile decidere di aggiornare il costo 
standard nell'anagrafica per tutti gli articoli oppure solo per quelli con il costo standard a zero e 
quindi il tipo di valorizzazione da effettuare: Costo Medio Ponderato pe r esercizio, Costo Medio 
Ponderato per Periodo, Costo Ultimo, LIFO Continuo, FIFO Continuo, LIFO scatti, Prezzo di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-272  – S E R V I Z I  D I  M A G A Z Z I N O  Listino, prezzo medio ponderato per esercizio, prezzo medio ponderato per periodo, Ultimo 
Prezzo , Costo standard ( da inventario) e Ultimo C osto Standard.  
 Flag contributi accessori.  
  
Nel caso di valorizzazione derivante da elaborazione inventario viene richiesto l'inventario di 
riferimento (esercizio e numero), mentre nel caso di valorizzazione per prezzo di listino è richiesto il 
codice de l listino. In caso di listino a scaglioni, il prezzo di riferimento è quello definito per lo 
scaglione più basso (quindi per la quantità uguale a uno) e la validità dei prezzi viene rapportata alla 
data di sistema.  
La valorizzazione può essere effettuata p er tutti gli articoli, solo per gli articoli che hanno associato 
una distinta base (prodotti finiti e semilavorati) oppure solo per gli articoli che non hanno associato 
una distinta base.  
E' possibile inoltre indicare una percentuale di Ricalcolo da applic are al valore finale ottenuto.  
  
 
Variazione dati articoli servizi - Commerciali magazzino  
  
Nella terza scheda si può definire la sostituzione di informazioni di tipo analitico, di produzione o 
inerenti alla gestione POS, in particolare:  
 Voci di Costo;  
 Voci di Ricavo;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S E R V I Z I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-273   Fornitori Abituali;  
 Gestione per approvvigionamento articoli;  
 Provenienza preferenziale dell'articolo.  
 Tipologia  
 Flag Articolo P .O.S.;  
 Reparto;  
 Tipologia Articolo;  
  
 
Variazione dati articoli servizi - Analitica produzione  POS 
  
Nell'ultima scheda, infine, si dovrà definire l'intervallo di articoli/servizi per i quali si intende 
procedere con la sostituzione dei dati impostati


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-274  – S E R V I Z I  D I  M A G A Z Z I N O  
 
Variazione dati articoli servizi - Selezioni  
  
 Tipo  
E' possibile definire se la variazione d ei dati debba avvenire per i gli articoli o per i servizi.  
 Tipologia  
E' inoltre possibile definire  
 Tutti 
 Prodotto finito  
 Semilavorato  
 Materia prima  
 Fantasma  
 Provenienza  
E' inoltre possibile definire  
 Tutti 
 Interna  
 Esterna


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S E R V I Z I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-275  Conto lavor o 
 Filtro obsolescenza  
E' inoltre possibile definire se la variazione dei dati debba essere eseguita per tutti gli articoli o solo 
quelli obsoleti, e cioè con data di obsolescenza definita e scaduta, o solo quelli validi.  
  
E' quindi possibile restringere  ulteriormente la selezione degli articoli per i quali procedere con la 
sostituzione dei valori definendo un intervallo di codici articoli/servizi, un particolare codice Iva, 
gruppo merceologico, categoria contabile, famiglia, categoria omogenea, codice pr oduttore, fornitore 
abituale, marca, tipo collo e/o confezione.  
  
A fine elaborazione la procedura emette un messaggio di conferma specificando il numero di record 
variati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-276  – S E R V I Z I  D I  M A G A Z Z I N O   Rivalorizzazione 
trasferimenti/consumi  
  
La funzione di rivalorizzazione trasferimenti/consumi consente di assegnare il valore fiscale ai 
movimenti effettuati con causali di magazzino sul quale è attivo il check Da rivalorizzare (al momento 
del lancio della stessa). Il val ore fiscale da assegnare ai singoli movimenti dipende in primo luogo dal 
criterio stabilito sulla causale di magazzino (Costo medio ponderato, Ultimo Costo o Costo Standard), 
in secondo luogo dalla loro sequenza temporale e infine dall'Inventario seleziona to. Inventario e 
ordinamento delle operazioni sono elementi importanti, visto che i valori da applicare vengono 
ricalcolati in base a Data registrazione e Sequenza dei movimenti registrati dopo la data Movimenti 
fino al dell'inventario selezionato.  
  
Il programma considera tutti i movimenti con data registrazione successiva a quella dell'inventario 
selezionato (Movimenti fino al) e calcola Costo Medio Ponderato e Ultimo Costo, movimento per 
movimento (hanno priorità i movimenti con data registrazione inferi ore e, a parità di questa, 
considera prima i movimenti effettuati con causali di magazzino che hanno un valore Sequenza 
inferiore). I movimenti che determinano Costo Medio Ponderato e Ultimo Costo sono quelli con 
causale di magazzino di tipo Movimento fisc ale e Aggiornamento valori. Questo implica che, anche i 
movimenti rivalorizzati, possono essere considerati a loro volta ai fini del calcolo di tali valori. I 
movimenti che vengono rivalorizzati sono quelli con Causale di Magazzino con check attivo Da 
rivalorizzare. Il criterio da adottare (Costo Medio Ponderato, Ultimo Costo o Costo Standard) viene 
stabilito sulla causale stessa.  
  
La funzione di rivalorizzazione può essere lanciata più volte: in questo modo i movimenti già


key: chroma:document
string_value:
La funzione di rivalorizzazione può essere lanciata più volte: in questo modo i movimenti già 
rivalorizzati in base ad un dete rminato criterio, possono essere nuovamente rivalorizzati, 
eventualmente adottando un criterio diverso: è sufficiente modificare l'impostazione della causale di 
magazzino dei movimenti corrispondenti prima di rilanciare l'elaborazione.  
  
Metodologia di cal colo dei valori  
Costo medio ponderato  
Il programma considera innanzitutto il valore della giacenza alla data Movimenti fino al risultante 
dall'inventario. E' necessario fare un distinzione in base alla presenza o meno del check Costo Medio 
Ponderato Contin uo sull'inventario selezionato:  
Attivato : il valore della giacenza è determinato come prodotto tra valore unitario dell'inventario [Costo 
Medio Ponderato di Esercizio] e quantità esistente [Esistenza];  
Disattivato : il valore della giacenza è determinato co me prodotto tra valore unitario dell'inventario 
[Costo Medio Ponderato di Esercizio] e quantità acquistata [Acquisti];  
Adottando tale distinzione, il Costo Medio Ponderato calcolato ad ogni operazione, corrisponde 
esattamente a quello che risulterebbe elab orando un inventario dopo l'inserimento di ogni 
movimento.  
  
Una volta determinato il valore della giacenza risultante da inventario, il programma determina il 
Costo Medio Ponderato (puntuale) dopo ogni operazione di tipo Fiscale con Aggiornamento valori. Il 
valore aggiornato viene applicato ai movimenti Da rivalorizzare. I movimenti rivalorizzati (se sono


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S E R V I Z I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-277  essi stessi di tipo Fiscale con Aggiornamento valori) influenzano il Costo Medio Ponderato. Quindi, 
in presenza di una serie di movimenti di carico da ri valorizzare, ognuno verrebbe valorizzato con un 
Costo Medio Ponderato determinato anche dal movimento immediatamente precedente.  
  
Ultimo costo  
In caso di valorizzazione dei movimenti in base all'ultimo costo, il valore da utilizzare è determinato 
sempre d all'ultimo movimento che aumenta l'esistenza (Fiscale con Aggiornamento valori) 
immediatamente precedente a quello da rivalorizzare (i movimenti sono ordinati per data registrazione 
e, a parità di questa, hanno priorità quelli effettuati con causali di mag azzino che hanno un valore 
Sequenza inferiore).  
  
Costo standard  
Per la valorizzazione a Costo Standard, il programma non effettua elaborazioni particolari visto che 
tale dato, rispetto ai movimenti di magazzino, è statico: quello dell'inventario è determi nato 
dall'impostazione del corrispondente campo nell'anagrafica di ogni articolo al momento 
dell'elaborazione dello stesso. L'utente ha la possibilità di rivalorizzare a Costo Standard (solo i 
movimenti per i quali è previsto questo criterio) utilizzando i l dato dell'anagrafica articolo al posto di 
quello dell'inventario.  
  
 
Rivalorizzazione trasferimenti consumi  
  
 Magazzino  
In questo campo deve essere indicato il codice del magazzino del quale si intendono rivalorizzare i 
movimenti (funge da filtro per la selezione dei movimenti da rivalorizzare e di quelli necessari per il 
calcolo dei valori). Il valore predefini to è il magazzino indicato come Deposito di default nei Dati 
Azienda, Scheda Magazzino.  
 Esercizio  
Viene proposto il codice dell'esercizio sul quale si è posizionati. Funge da filtro per la selezione 
dell'inventario.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-278  – S E R V I Z I  D I  M A G A Z Z I N O   Rivalorizza ultimo costo standard  
Attivando questo check, il programma rivalorizza i movimenti in base al Costo Standard specificato 
nell'anagrafica degli articoli, dando priorità a quello eventualmente specificato nella scheda Dettaglio 
Magazzini (se è previsto un Costo Standard specifico p er il Magazzino selezionato nel primo campo 
della maschera) anziché considerare quello presente sull'Inventario. I movimenti presi in 
considerazione dall'elaborazione sono quelli con data registrazione successiva a quella impostata nel 
campo Dalla Data. Se  il check non viene attivato, è necessario specificare un Inventario.  
  
Vengono rivalorizzati a Costo Standard solo i movimenti effettuati con causali che hanno attivo il check Da 
Rivalorizzare con Criterio di Aggiornamento Costo Standard  
  
 Inventario  
In questo campo deve essere indicato l'inventario di riferimento per il calcolo puntuale dei valori da 
applicare ai movimenti Da rivalorizzare. E' possibile selezionare solo Inventari che presentano le 
seguenti caratteristiche: Confermati (o Storici), Global i e relativi all'esercizio indicato nell'apposito 
campo. Se viene attivato il check Rivalorizza Ultimo Costo Standard, non è necessario indicare un 
inventario (il campo risulterà non editabile).  
 Dalla data  
Questo campo non è editabile nel caso in cui non sia attivo il check Rivalorizza Ultimo Costo 
Standard. Rappresenta la data oltre la quale verranno presi in considerazione i movimenti da 
rivalorizzare in base al Costo Standard presente nell'an agrafica degli articoli. In presenza di un 
inventario, tale campo non è editabile e viene valorizzato automaticamente con la data presente nel 
campo Movimenti fino al dell'inventario selezionato.  
  
I movimenti che rientrano nell'elaborazione sono quelli co n data registrazione successiva rispetto a quella presente 
nel campo Dalla Data.


key: chroma:document
string_value:
nel campo Dalla Data.  
  
Al termine dell'elaborazione, compare un messaggio a video dal quale risulta il numero delle righe 
rivalorizzate. Se non è necessario apportare modifiche al valore fiscale d ei movimenti rientranti 
nell'elaborazione (es: perché il valore da applicare è identico a quello già presente sulla riga oppure 
perché non risultano da valorizzare in base alle impostazioni della causale) il programma informa 
l'utente che non esistono dati  da elaborare.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S E R V I Z I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-279   Ricostruzione saldi magazzino  
  
Questa procedura permette di ricalcolare i saldi degli articoli di magazzino movimentati (vedi archivio 
dei Saldi Articoli). Il calcolo avviene leggendo tutti i movimenti di magazzino manuali ed i documenti 
presenti in archivio.  
  
Può risultare utile tutte le volte nelle quali si sospetti una inattendibilità dei valori contenuti 
nell'archivio del Saldi Articoli, ad esempio relativamente all'Ultimo Costo di  acquisto, nel caso si siano 
modificati o cancellati gli ultimi movimenti di magazzino.  
  
È possibile eventualmente decidere di escludere dalla rivalorizzazione gli ultimi costi/prezzi di 
acquisto/vendita. È inoltre possibile verificare il tipo di aggiorna mento saldi definito sulla causale; 
verifica necessaria nel caso si siano modificati gli aggiornamenti saldi nelle causali di magazzino.  
  
 
Ricostruzione saldi magazzino  
  
 Verifica flag saldi  
Per ciascun movimento di magazzino (o documento) vengono ride finiti gli effetti sui saldi in base alla


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-280  – S E R V I Z I  D I  M A G A Z Z I N O  causale di magazzino utilizzata. Può essere utile nel caso si desideri riallineare i saldi a seguito di 
interventi sulle causali di magazzino.  
 Aggiorna saldi lotti/ubicazioni  
Ricostruisce i saldi dei lotti e dell e ubicazioni leggendo tutti i movimenti di magazzino manuali ed i 
documenti presenti in archivio  
 Aggiorna ultimo costo/prezzo  
Se attivato, vengono ricalcolati gli ultimi costi e gli ultimi prezzi presenti sui saldi di magazzino.  
 Giorni Intervallo  
Quest o campo serve per impostare il numero di giorni da sottrarre alla data di sistema ai fini di creare 
un intervallo temporale, per l'estrazione dei dati da elaborare. Questa informazione è stata aggiunta 
per condizionare (tramite intervallo temporale) il num ero di informazioni da elaborare, ai fini di 
ridurre il tempo totale di elaborazione. Da utilizzare nei casi in cui quest'ultima richieda molto tempo 
per essere terminata.  
 Num.Doc.  
Allo stesso scopo è stata aggiunta l'informazione riguardante il 'Num. doc:' (Numero documenti) da 
considerare ad ogni elaborazione, indica quindi il numero di documenti che verranno esaminati 
contemporaneamente. Quest' ulteriore parametro può e ssere utilizzato congiuntamente o meno ai 
'Giorni intervallo'.  
  
Il valore di tali campi viene letto da quanto impostato nella maschera Filtri Date Registrazioni.  
  
Quando sono imputati un numero di giorni da analizzare, potrebbe accadere che all'interno 
dell'intervallo alcuni articoli non siano stati movimentati e quindi non sia possibile aggiornare l'ultimo 
costo di acquisto/vendita. In questo caso al termine dell'elaborazione sarà chiesto se si vuole vedere 
l'elenco degli articoli non movimentati, dall'a nalisi di quest'articolo potremo decidere le azioni da 
intraprendere.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S E R V I Z I  D I  M A G A Z Z I N O  - 1-281  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________ _______________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________ __________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________ _____________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________ ________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ ___________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
1-282  – S E R V I Z I  D I  M A G A Z Z I N O  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________ ____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________ _______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________ __________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________ _____________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
V E N D I T E  - 2—1 2  Vendite  
  
La gestione Vendite di Ad Hoc Revolution contempla gli aspetti fondamentali relativi al ciclo attivo 
dell'azienda.  
  
Il numero di documenti gestibile da Ad Hoc Revolution è praticamente illimitato, poiché è l'utente 
che definisce le causali documenti necessarie alla gestione dell'azienda, associando ad ognuna delle 
impostazioni che ne definiscono le caratte ristiche per macro tipologie: documenti interni (ad es. buoni 
di prelievo, ecc), offerte a clienti, ordini (ordini clienti/fornitori), documenti di trasporto (DDT di 
vendita/acquisto, di c/lavorazione, di c/visione, di reso, ecc.), fatture (riferite a clie nti/fornitori, 
accompagnatorie e differite), ricevute fiscali e note di credito (riferite a clienti e fornitori).  
  
Nel grafico seguente viene rappresentato il flusso documentale presente in Ad Hoc Revolution, che 
risulta definibile in modo dinamico: l'ute nte ha infatti a disposizione contestualmente diversi flussi 
documentali, modificabili attraverso la semplice parametrizzazione delle causali documenti. Si noti 
l'ampia accezione di Documento adottata in Ad Hoc Revolution.  
  
 
Rappresentazione del Flusso D ocumentale di Ad Hoc Revolution


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—2 - V E N D I TE   
Nel modulo Vendite, descritto in questo capitolo, sono gestibili solo i seguenti documenti: Documenti 
Interni, Fatture a clienti, D.D.T. di consegna merce, Note di Credito e Ricevute Fiscali/Fatture -
Ricevute Fiscali.  
  
Gli altri documenti presentati sono invece gestiti nei moduli Offerte, Ciclo Acquisti e Ordini. 
Quest'ultimo contiene inoltre l'importante funzione di Tracciabilità Documenti, che analizza 
l'evoluzione dei documenti all'interno del flusso documentale (per app rofondimenti si rimanda al 
capitolo sul modulo Ordini).  
  
Nel modulo Vendite sono inoltre gestibili le Provvigioni Agenti, con annessa problematica 
ENASARCO, il Rischio Clienti in relazione alle posizioni aperte ed il Prospetto del Venduto.  
  
Il modulo Ven dite prevede alcune funzionalità caratteristiche di altri moduli, nel caso non siano 
attivati:  
 Nel caso non sia attivato il modulo Ciclo Acquisti è comunque possibile effettuare alcune 
tipologie documenti del ciclo acquisti: Documenti di Carico da Fornit ore (di evasione degli 
ordini a fornitori) e Documenti di Trasporto a Fornitore (per resi o per lavorazioni esterne 
affidate a terzisti);  
 Nel caso non sia attivato il modulo Contabilità Generale è comunque possibile emettere 
Distinte bancarie di Incasso e Pagamento (che il Ad Hoc Revolution vengono gestite mediante 
la struttura delle Partite/Scadenze).  
  
 
Menù Vendite  
  
 ARCHIVI VENDITE  
 GESTIONE DOCUMENTI


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
V E N D I T E  - 2—3  GESTIONE PROVVIGIONI  
 RISCHIO CLIENTI  
 GESTIONE EFFETTI  
 STAMPE DOCUMENTI  
 SERVIZI VENDITE


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—4 - V E N D I TE 
 
____________________________________________________________________________ ____  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________ ________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________ ___________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________ ______________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________ _________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—5  ARCHIVI VENDITE  
  
Questo capitolo è relativo all'impostazione degli archivi strettamente legati alla gestione delle vendite. 
Vengono presi in esame gli archivi relativi alle causali documenti, ai contratti stipulati con i clienti e la 
gestione dei messaggi nel corpo dei docum enti stampati.  
  
Al fine di una corretta imputazione dei documenti è necessario porre particolare attenzione al 
momento della codifica delle causali documenti.  
  
Prima di procedere con il caricamento dei documenti si raccomanda di controllare l'associazion e tra la Causale 
Documento e le Causali Magazzino e Contabili, al fine di ottenere un corretto aggiornamento dei Saldi Articoli di 
Magazzino e una corretta contabilizzazione dei documenti attivi e passivi in Primanota.  
  
 
Menù Archivi vendite  
  
 Causali documenti  
 Difformità prezzi impostati e ultimo costo di acquisto  
 Contratti di vendita  
 Gruppo merceologico con soli sconti e prezzo su listino  
 Duplicazione c ontratti di vendita  
 Messaggi  
 Modelli righe riferimenti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—6 – A R C H I V I  V E N D I T E   Stampa causali docume nti [vendita]  
 Stampa contratti di vendita  
 Stampa messaggi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—7  Causali documenti di vendita  
  
In questo archivio vengono memorizzate e gestite le causale dei documenti di vendita, con l'esclusione 
delle offerte e degli ordini (che hanno archivi di causali specifiche). Si tratta di un archivio in cui le 
causali sono totalmente parametri zzabili dall'utente e rappresentano la struttura su cui sono costruiti i 
documenti di Ad Hoc Revolution.  
  
Vediamo ora i dati che vengono richiesti al momento del caricamento di una nuova causale 
documento; ogni causale è strutturata su tre schede, di cui la prima relativa alle caratteristiche generali, 
la seconda consente di inserire valori per le gestioni di Analitica, Cespiti, Produzione e gestione 
progetti, la terza identifica i documenti da cui può trarre origine la causale in oggetto e l'ultima in cui  è 
possibile impostare le traduzioni della casuale nelle lingue gestite nell'ambito aziendale.  
  
- Causali documenti di vendita - Generale  
- Causali documenti di vendita - Automatismi  
- Causali documenti di vendita - Gestioni collegate  
- Causali documenti di vendita - Origini  
- Causali documenti di vendita - Report


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—8 – A R C H I V I  V E N D I T E  Causali documenti di vendita - Generale  
  
 
Causali documenti di vendita - Generale 
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Tipo Documento  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice tipo 
documento, descrizione, categoria documento.  
 Tipo documento e descrizione  
Codice alfanumerico di massimo 5 caratteri, che identifica il documento nell'ambito delle varie 
gestioni del ciclo vendite, con la relativa desc rizione.  
 Categoria  
Si tratta di un macro raggruppamento di documenti. A seconda della categoria associata il documento 
potrà essere utilizzato nella rispettiva gestione: Documenti Interni, Documenti di Trasporto, Fatture, 
Note di Credito e Corrispettivi.  
  
La causale Corrispettivi consente di generare le Ricevute Fiscali (vedi la maschera di gestione 
Corrispettivi per maggiori dettagli). Selezionando questa categoria non saranno impostabili molti dei


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—9 check descritti sotto: No Prezzo/Sconto, No Stampa Imme diata, Partecipa al Rischio, Controlla il 
Rischio, Genera Provvigioni, Dati Consegna, Dati Accompagnatori, Packing List, Data Trasporto, 
Ora Trasporto, Import Dati Pagamento, Import Dati Accompagnatori, Aggiorna Lettera di Intento e 
Articoli Composti.  
  
Non è possibile modificare la categoria di una causale se questa è già stata utilizzata per il caricamento di uno o 
più documenti  
  
 Utilizza Nominativo  
Se attivo in fase di caricamento di un documento di vendita l'utente può digitare il codice nominativo, 
invece del codice cliente.  
Se si inserisce un nominativo che non è ancora cliente la procedura ne propone il caricamento 
automatico.  
 Genera fattura differita  
Questo check viene reso visibile sono nel caso venga selezionata la categoria Fattura. Se attiva to, sarà 
possibile selezionare il documento nella maschera di Generazione Fatture Differite relativamente ai 
documenti da generare.  
 Doc. emesso/ricevuto  
La scelta di questa combo box, permette l’indicazione della natura del documento e 
conseguentemente l a corretta numerazione di esso.  
L’anno di competenza è valorizzato in base a questa combo box:  
 Emesso: si utilizza la data documento.  
 Ricevuto: si utilizza la data di registrazione.  
 Causale magazzino  
Si tratta di un campo obbligatorio in cui deve ess ere indicato il codice della causale di magazzino 
associata al documento; quando la causale documento viene utilizzata, automaticamente vengono 
aggiornati i saldi di magazzino secondo i criteri definiti direttamente all'interno della causale 
magazzino.  
  
Nel caso di Fatture Differite sarà necessario associare una causale di magazzino con nessun effetto sui 
saldi, in quando la variazione dell'esistenza viene guidata dal documento di trasporto di origine (che


key: chroma:document
string_value:
deve perciò avere una opportuna causale che riduce  l'esistenza).  
 Magazzino  
Rappresenta il magazzino che apparirà preimpostato al momento del caricamento del documento. 
L'utente avrà comunque la possibilità di modificarlo.  
 Magazzino collegato  
Questo campo non è visualizzato se è stata indicata una caus ale magazzino standard, cioè senza 
un'altra causale magazzino collegata; se invece la causale di magazzino impostata prevede il 
collegamento con un'altra causale di magazzino (trasferimenti tra depositi), questo campo risulta 
attivato e modificabile e può contenere il codice del magazzino collegato.  
 Valorizzazione magazzino  
Questa combo box può essere valorizzata con diverse opzioni, le quali vengono interpretate dalla


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—10 – A R C H I V I  V E N D I T E  procedura in base al contesto, ovvero a seconda se si tratti di un documento di principale o un 
documento di esplosione:  
 Default: se il documento di origine non movimenta il magazzino, verrà assegnato il 
magazzino presente nella causale del documento di destinazione, o in sua assenza quello 
presente nei Dati Azienda. Se invece, il documento di origine movimenta il magazzino allora ne l 
documento di destinazione verrà inserito il magazzino presente nel documento di origine.  
Nel caso di aggiunta di righe o di caricamento documenti ( senza import ), nella prima riga 
inserita verrà inserito il Magazzino Preferenziale definito in anagrafica a rticoli, oppure, in sua 
assenza, il magazzino presente nella causale del documento di destinazione, o ancora quello 
specificato nei Dati Azienda. Nelle righe successive, per i soli articoli per i quali non è stato 
definito il magazzino preferenziale in ana grafica articoli, verrà preso il magazzino della riga 
precedente.  
 Origine: se il documento di origine non movimenta il magazzino, verrà assegnato il 
magazzino preferenziale presente in anagrafica articolo; o in sua assenza quello presente nella 
causale del documento di destinazione; in caso di più righe quello presente  nella riga precedente, 
o in caso di prima/unica riga quanto specificato nei Dati Azienda  
Se invece, il documento di origine movimenta il magazzino allora nel documento di 
destinazione viene inserito il magazzino presente nel documento di origine.  
Nel caso  di aggiunta di righe o di caricamento documenti ( senza import ) nella prima riga 
inserita verrà inserito il Magazzino Preferenziale definito in anagrafica articoli, oppure, in sua 
assenza il magazzino presente nella causale del documento di destinazione, o  ancora quello 
specificato nei Dati Azienda. Nelle righe successive, per i soli articoli per i quali non è stato


key: chroma:document
string_value:
specificato nei Dati Azienda. Nelle righe successive, per i soli articoli per i quali non è stato 
definito un magazzino preferenziale in anagrafica articoli, verrà preso il magazzino della riga 
precedente.  
 Forzato: selezionando questa opzi one, il campo magazzino presente sulla causale documento 
diviene obbligatorio. Nel caso di import, aggiunta di righe, o caricamento documento, viene 
impostato il magazzino presente sulla causale documento di destinazione.  
 Intestatario: se in anagrafica c liente/fornitore è impostato il Magazzino Preferenziale/ 
Magazzino Conto Lavoro, nel caso di import, aggiunta di righe, o caricamento documento 
viene impostato il magazzino definito in anagrafica. Se tale magazzino non è presente allora il 
comportamento è esattamente uguale a quanto definito nell'opzione Origine.  
 Preferenziale: nel caso di documento di origine che non movimenta il magazzino, verrà 
assegnato il Magazzino Preferenziale presente in anagrafica articolo; o in sua assenza quello 
della Causale Documento di Destinazione, in caso di più righe quello prese nte nella riga 
precedente, o in caso di prima/unica riga quanto specificato nei Dati Azienda.  
Nel caso di documento di origine che movimenta il magazzino, verrà assegnato il magazzino 
preferenziale presente in anagrafica articolo, o in sua assenza quello d el documento di origine.  
Nel caso di aggiunta di righe o di caricamento documenti ( senza import ), nella prima riga 
inserita verrà inserito il Magazzino Preferenziale definito in anagrafica articoli, oppure, in sua 
assenza il magazzino presente nella causal e del documento di destinazione, o ancora quello 
specificato nei Dati Azienda. Nelle righe successive, per i soli articoli per i quali non è stato 
definito il magazzino preferenziale in anagrafica articoli, verrà preso il magazzino della riga 
precedente.  
  
Di seguito riassumiamo quanto descritto sopra:  
  
CARICAMENTO/ AGGIUNTA RIGHE  
    
    Default/Origine/Preferenziale


key: chroma:document
string_value:
CARICAMENTO/ AGGIUNTA RIGHE  
    
    Default/Origine/Preferenziale  
          Prima Riga:  Articolo  
  Causale documento  
  Dati Azienda  
          Righe Aggiuntive:  Articolo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—11   Riga Precedente  
    
   Forzato   
          Su tutte le righe viene proposto il magazzino della causale documento  
    
   Intestatario    
          Intestatario - se manca viene applicata la priorità di "Origine" (caricamento/aggiunta righe)  
    
IMPORT DA DOCUMENTO  
    
   Defa ult   
          Documento di Origine movimento il magazzino  
  Documento di Origine  
    
          Documento di. Origine NON movimenta il magazzino (causale NULL)  
  Causale Documento di Destinazione  
  Dati Azienda  
    
   Origine    
          Document o di Origine movimento il magazzino  
  Documento di Origine  
    
          Documento di. Origine NON movimenta il magazzino (causale NULL)  
  Articolo  
  Causale Documento di Destinazione  
  Riga Precedente  
  Dati Azienda  
    
    Preferenziale    
          Documento di Origine movimento il magazzino  
  Articolo  
  Origine  
    
           Documento di. Origine NON movimenta il magazzino (causale NULL)  
  Articolo  
  Causale  
  Riga Precedente  
  Dati Azienda  
    
   Forzato    
            Su tutte le r ighe viene proposto il magazzino della causale documento di destinazione  
    
   Intestatario    
             Intestatario - se manca viene applicata la priorità di "Origine" (import da documenti)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—12 – A R C H I V I  V E N D I T E   Causale contabile  
Il campo è valorizzabile solo se la causale documento appartiene alle Categorie: Fattura, Note di 
Credito o Corrispettivi. In questo caso è essenziale la corretta indicazione, ai fini della 
contabilizzazione del documento in primanota.  
 Serie documento  
Parte alfanumerica del documento  da proporre automaticamente al momento dell'utilizzo della 
causale documento.  
 Numerazione libera  
Questo check è visibile solo quando si impostano come categorie Documento di Trasporto o 
Documento Interno.  
Se attivo permette di registrare documenti con n umerazione libera; in questo caso la procedura in fase 
di caricamento del documento non propone la numerazione progressiva per anno, ma lascia 
l'impostazione all'operatore.  
 N° sconti/maggiorazioni  
Identifica il numero massimo di sconti/maggiorazioni gest ibili al momento dell'utilizzo della causale 
documento. I valori accettati vanno da un minimo di zero ad un massimo di 4 e non possono 
comunque essere superiori al Numero Sconti Utilizzati definiti nei Dati Azienda, scheda Magazzino.  
 Listino  
Nel caso in cui l'intestatario del documento non abbia un listino associato (nella relativa anagrafica), 
sarà proposto il listino indicato sulla tipologia del documento.  
 Quantità proposta  
Nel caso venga valorizzato questo campo, al momento del caricamento del docume nto, sulle righe 
sarà proposta in automatico la quantità impostata.  
 Stato dei documenti  
Mediante questa combo è possibile decidere se, in fase di caricamento del documento, lo stato dello 
stesso deve essere confermato o provvisorio.  
Se valorizziamo la co mbo ad esempio di un documento di trasporto di acquisto con provvisorio, 
notiamo come in caricamento il documento nasca con stato provvisorio.  
Tale combo viene considerata dalla procedura solo nel momento in cui si carica manualmente un


key: chroma:document
string_value:
Tale combo viene considerata dalla procedura solo nel momento in cui si carica manualmente un 
documento (F4) e no n nelle gestioni di creazione massiva dei documenti (generazione fatture differite, 
piano di spedizioni, generazione documenti da POS, generazioni ordini dal modulo offerte, etc).  
 Aspetto esteriore  
Campo in cui è possibile indicare l'aspetto esteriore della merce che tipicamente viene movimentata 
da questa causale documento; viene reso visibile attivando il check dei Dati Accompagnatori.  
 Raggruppamento  
Il valore proposto automat icamente è 1, con possibilità di modificarlo. Questa informazione ha lo 
scopo di riunire o dividere il contenuto dei documenti di trasporto o bolle all'interno della/e fattura/e 
da generare. A parità di condizioni di vendita è possibile generare fatture di verse a seconda del codice 
raggruppamento utilizzato sui documenti di origine.  
  
All'interno di un documento di trasporto possono essere utilizzati, sulle righe di dettaglio articoli, 
codici diversi di raggruppamento in modo da ottenere più fatture a front e di un unico DDT. Questo 
campo è modificabile solo per le causali documento in cui il campo Categoria è Documento di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—13 Trasporto e il check Genera FD è Genera FD.  
 Imp. Min. Fatturabile - In 
Visibile quando la causale documento ha attivo il flag Fattura Di fferita.  
Nel campo Importo minimo fatturabile e valuta va indicato l'importo al di sotto del quale non si 
vuole che venga generata alcuna rata in fase di generazione fatture differite a seguito di effetti di 
arrotondamento. In particolare nel caso in cui, in presenza di più ddt che contengono acconti 
contestuali pari al totale di ogni singolo ddt e sconti di piede, in fase di generazione del piano di 
fatturazione la procedura riscontrasse una differenza tra il totale degli acconti contestuali e il totale 
fattura, al di sotto dell'importo minimo fatturabile, provvederà ad inserire la differenza nel campo 
Sconto Finanziario della fattura, altrimenti se superiore provvederà a creare una rata scadenza pari 
all'importo della differenza.  
I campi Importo minimo fat turabile e valuta vengono riportati nel maschera delle selezioni aggiuntive 
del piano di Generazione Fatture Differite con la possibilità di modifica da parte dell'utente.  
 Cliente  
Se attivato, il documento dovrà essere intestato ad un certo cliente, che perciò costituisce un elemento 
obbligatorio.  
  
L'intestazione del documento è libera solo nel caso di Documenti Interni; negli altri casi sarà 
automaticamente impostata dal la categoria selezionata senza possibilità di modifica: i Documenti di 
Trasporto, le Fatture e le Note di Credito richiederanno sempre l'impostazione di un cliente 
intestatario, mentre le Ricevute Fiscali (generate con la categoria Corrispettivi) non potra nno essere 
intestate.  
  
La categoria Corrispettivi consente comunque di memorizzare i riferimenti del cliente, mediante 
campi descrittivi: non potrà però essere intestata ad un soggetto codificato nell'anagrafica clienti.  
 Preferenziale


key: chroma:document
string_value:
 Preferenziale  
La causale documento per la quale viene attivato questo check diventa la tipologia preferenziale 
all'interno della categoria selezionata: al momento del caricamento di un nuovo documento 
appartenente a tale categoria sarà proposta automatic amente. L'utente ha comunque la possibilità di 
modificarla dopo l'impostazione dell'intestatario documento.  
  
Nel caso di più causali impostate come preferenziali, la selezione sarà effettuata mediante un 
ordinamento crescente dei codici delle causali.  
 No prezzo/sconto  
Se attivato, il documento non gestisce né prezzi né sconti a livello di riga; tali campi non saranno 
editabili e risulteranno quindi fuori sequenza. Può essere utile nel caso di Documenti di Trasporto 
non valorizzati o per buoni di prelievo  o trasferimento.  
 Dati consegna  
Se attivo, nella gestione del documento sono presenti per ogni riga documento i seguenti campi: Data 
Prevista Evasione, Data Effettiva Evasione, Quantità Evasa (all'interno dei dati aggiuntivi di riga).  
 Dati accompagnatori  
Se attivo, nell a cartella Spedizioni della gestione documenti di vendita saranno presenti una serie di 
campi quali informazioni di piede: Aspetto Esteriore, Data e Ora del Trasporto e Note.  
 Packing List  
Se attivo, nella cartella Spedizioni della gestione documenti di v endita saranno presenti i seguenti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—14 – A R C H I V I  V E N D I T E  campi: Numero Colli (da imputare a mano od in modo automatico con l'apposito bottone), Peso 
Netto e Peso Lordo; nei dati di riga verranno visualizzati il Tipo Colli e Confezioni ed il numero di 
confezioni. Per i documenti  che presentano questo check attivato potrà essere generata la Packing 
List. 
 Bolla doganale  
Tale check risulta visibile solo per fatture e note di credito passive (pertanto in assenza del modulo 
Acquisti) e, se attivato, identifica il documento come Bolla Doganale, ovvero le righe oggetto della 
bolla doganale devono essere indica te come Omaggio Imponibile; la contabilizzazione dei documenti 
aventi tale check attivo, rispetto alle altre fatture di acquisto, non registra le contropartite omaggio in 
corrispondenza delle righe Omaggio Imponibile.  
  
Le spese doganali devono essere indi cate su riga normale utilizzando un servizio di tipo accessorio.  
  
 Cambio causale magazzino  
Attivando questo check è possibile modificare la Causale di Magazzino di ogni riga del documento, in 
modo tale che ciascuna abbia uno specifico effetto sul magazzino. La causale di default riportata su 
tutte le righe del document o è quella di testata, ovvero quella legata alla causale documento e riportata 
anche sulla stampa del documento (es: Causale del Trasporto su DT).  
 Ritenuta  
Tale campo risulta attivo solo per documenti che prevedono una causale contabile; se attivo abilit a la 
gestione delle ritenute sui documenti del ciclo attivo.  
  
Se gestito, affinché la contabilizzazione non vada in errore, è necessario definire la contropartita ritenuta conto 
erario all'interno dei parametri vendite (menu Archivi).  
  
 Basi di calcolo  
Tale check risulta editabile solo se è presente il modulo Magazzino Funzioni Avanzate; se attivo, sui 
documenti è presente un bottone che permette l'accesso all'interfaccia di Manutenzione Basi di


key: chroma:document
string_value:
documenti è presente un bottone che permette l'accesso all'interfaccia di Manutenzione Basi di 
Calcolo ove è possibile visualizzare le basi di calcolo rel ative all'articolo di riga specifiche alla data 
documento e per la quantità specificata dall'utente. Per informazioni più dettagliate si rimanda al 
manuale Vendite Funzioni Avanzate.  
 Modifica descrizione articolo  
Se attivato l’utente può modificare la descrizione principale e supplementare degli articoli movimentati 
sui documenti. Se disattivo tali campi sono ineditabili  
Se attivo, permette di rendere editabile la descrizione princip ale e supplementare dell’articolo 
movimentato sulla riga del documento.  
Per garantire continuità con il pregresso il flag è attivato nelle causali già caricate sul database.  
 Controllo totale doc.  
Sui documenti di trasporto e interni del ciclo vendite, al  salvataggio del documento è possibile 
effettuare un controllo di avviso, bloccante oppure nessun controllo sull’importo del totale 
documento al lordo o al netto di iva. Le opzioni possibili sono.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—15  Escluso: come avveniva nel pregresso non viene fatto ness un controllo sull’importo del 
totale documento  
 Avviso: quando il totale documento è inferiore ad un determinato importo al salvataggio 
dello stesso l’utente viene avvisato con un messaggio non bloccante  
 Bloccante: quando il totale documento è inferiore  ad un determinato importo al salvataggio 
dello stesso l’utente viene avvisato con un messaggio non bloccante.  
 Controllo minimo ordinabile/vendibile  
Al salvataggio del documento/importazione è possibile effettuare un controllo di avviso, bloccante 
oppure  nessun controllo sulla quantità venduta/ordinata degli articoli/servizi a valore . Le opzioni 
possibili sono.  
 Escluso: come avveniva nel pregresso non viene fatto nessun controllo sulla quantità  
 Avviso: quando la quantità è inferiore alla quantità min ima vendibile/ordinabile l’utente 
viene avvisato con un messaggio non bloccante  
 Bloccante: quando la quantità è inferiore alla quantità minima vendibile/ordinabile  l’utente 
viene avvisato con un messaggio non bloccante.  
  
La quantità minima vendibile/or dinabile espressa nella prima unità di misura viene inserita nella 
scheda commerciale dell’anagrafica articolo.  
  
La quantità inserita è espressa nella prima unità di misura.  
  
Nel momento in cui si imposta il controllo, si rende editabile una combo con la  quale è possibile 
stabilire se il controllo è:  
 Riga:  la procedura interroga singolarmente le righe di articoli/servizi a quantità e valore 
controllando la quantità sul documento  rispetto alla quantità minima ordinabile/vendibile 
impostata in anagrafica  
 Totale documento: la procedura controlla la somma delle quantità sul documento  per lo 
stesso articolo e le confronta con la quantità minima ordinabile/vendibile impostata in 
anagrafica articolo/servizio a quantità e valore.


key: chroma:document
string_value:
anagrafica articolo/servizio a quantità e valore.  
  
I controlli sull’importo/quantità non sono attivabili su documenti di tip o fatture e note di credito e sulle causali del 
ciclo acquisti.  
Il controllo sul totale documento non avviene nei documenti interni di vendita senza intestatario.  
Il controllo del minimo ordinabile/vendibile è attivabile invece anche sulle causali del cicl o acquisti con categoria 
documento di tipo Ordine: su queste ultime il controllo viene fatto sui codici di ricerca esterni (Tipologia Fornitore).  
Nel modulo POS non è possibile selezionare una modalità di vendita che prevede come tipo chiusura Documento di  
trasporto e una causale documento che ha attivo anche uno solo dei due controlli (importo e/o quantità).  
Lo stesso controllo avviene anche  quando si seleziona una modalità di vendita non di tipo documento di trasporto 
(esempio emissione scontrino) e poi si cambia nella scheda dati chiusura la modalità di chiusura.  
  
La quantità minima ordinabile è impostata sull’articolo nella scheda commerciali e sui codici di ricerca.  
Se sul documento viene inserito un codice di ricerca ,ad esempio, un codice di ricerca  di tipo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—16 – A R C H I V I  V E N D I T E  fornitore, la procedura controlla la quantità minima ordinabile/vendibile presente nel codice di 
ricerca.  
Importo  
Il campo importo è visibile quando il controllo sul totale documento è di tipo bloccante o di avviso. 
In questo campo occorre inserir e l’importo espresso in valuta di conto sul quale effettuare il controllo  
Lordo/netto iva  
E possibile stabilire se il controllo deve essere fatto sul totale documento al lordo o al netto di iva.  
  
Se al lordo di iva la procedura controlla sul Documento nel la scheda Dati generali il campo Totale.  
Se al netto di iva la procedura controlla sul Documento nella scheda Dati generali l’importo del 
campo  Imposta.  
  
Campi fuori sequenza  
 Prezzo unitario  
Se attivato, il campo relativo al prezzo sulle righe del documento rimarrà fuori sequenza, al fine di 
velocizzare il caricamento (si pensi, ad esempio, ad un Documento di Trasporto che rimane spesso 
non valorizzato, oppure ad una Fattura per la quale viene sempre utilizzato un listino di riferimento). 
L'utente potrà comunque modificare/impostare il prezzo selezionando il campo con il mouse.  
 Sconti  
Se attivato, i campi relativi agli sconti sulle righe del documento rimarranno fuori sequen za, al fine di 
velocizzare il caricamento. L'utente potrà comunque modificare/impostare gli sconti selezionando i 
campi con il mouse.  
 Magazzino principale  
Se attivato, il campo relativo al magazzino principale sulle righe del documento rimarrà fuori 
sequenza, al fine di velocizzare il caricamento. L'utente potrà comunque modificare/impostare il 
magazzino principale selezionando il campo con il mouse.  
 Magazzino collegato  
Se attivato, il campo relativo al magazzino collegato sulle righe del documento rima rrà fuori sequenza, 
al fine di velocizzare il caricamento. L'utente potrà comunque modificare/impostare il magazzino


