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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 484, "chroma:document": "operazioni effettuate dall'1/11 al 20/12, anche se non sono ancora state emesse e/o registrate \nle relative fatture (comprese que lle intracomunitarie);"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 485, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n478  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  \uf073 Iva a credito risultante da:  \noperazioni di acquisto e di importazione  registrate dal 1/12 al 20/12 per i contribuenti mensili \no dal 1/10 al 20/12 per i trimestrali compresi gli acquisti intracomunitari computati a debito.  \n  \nDi fatto, il programma simula la liquidazione IVA del periodo, considerando tre tipologie di \nmovimenti:  \n\uf073 Operazioni attive e passive registrate in Primanota dall'inizio dell'ultimo periodo IVA fino al \n20/12 (in base alla data di competenza IVA trimestrale o mensile);  \n\uf073 Operazioni atti ve e passive da registrare presenti su documenti attivi e passivi da contabilizzare \n(dall'inizio dell'ultimo periodo IVA fino al 20/12, in base alla data di competenza IVA). I \ndocumenti da considerare sono le Fatture e Note di Credito di vendita e di acqui sto. \nVengono esclusi i Corrispettivi;  \n\uf073 Operazioni attive effettuate dall'1/11 al 20/12, in base alla data di competenza IVA. In questo \ncaso il programma deve considerare i Documenti di Trasporto di vendita  per i quali non \u00e8 \nstata ancora emessa fattura. Tuttavia, poich\u00e9 sul DDT non \u00e8 conosciut o il registro IVA che sar\u00e0 \nutilizzato per la contabilizzazione e poich\u00e9 l'imponibile e l'IVA effettivi dipendono dal modo in \ncui i DDT saranno raggruppati in fattura differita, occorre effettuare la seguente precisazione:  \n  \nLe OPERAZIONI ATTIVE EFFETTUATE vengono determinate in base alla presenza di documenti \ncontabilizzabili in stato Provvisorio (fatture e note di credito). Al fine di far rientrare nel calcolo i DDT da \nfatturare, occorrer\u00e0 predisporre un Piano di Fatturazione in status Provvisorio.  \n  \nLe tr e tipologie di operazione rappresentano l'input della funzione di calcolo dell'acconto IVA che \nviene determinato dalla differenza tra IVA a Debito (sulle Vendite) e IVA a Credito (sugli Acquisti),"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 485, "chroma:document": "sempre che risulti essere maggiore dell'importo minimo da v ersare specificato nei parametri IVA \n(attualmente pari a 103,29 )  \n  \nMetodo altro  \nCon questa opzione \u00e8 possibile definire un metodo alternativo rispetto a quelli attualmente previsti. In \nquesto caso l'utente dovr\u00e0 inserire manualmente sia la descrizione del  metodo utilizzato sia l'importo \nda versare come Acconto Iva.  \n  \n \nMetodo Altro Acconto da versare  \n  \n\uf032 Versamento minimo  \nViene proposto quanto specificato nei Parametri Iva.  \n\uf032 Acconto Iva da versare  \nQuesto campo rappresenta l'acconto Iva da Versare e viene proposto dalla procedura, in base al \nmetodo selezionato."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 486, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 479  Numerazione pagine  \n  \n \nNumerazione Pagine  \n  \n\uf032 Ultima pagina  \nRappresenta l'ultima pagina stampata in definitiva (campo modificabile) del registro Iva sul quale deve \nessere riportata la stampa dell' acconto Iva (registro principale dell'attivit\u00e0 indicata nei parametri Iva).  \n\uf032 Prefisso numerazione pagine  \nE' un campo non editabile che viene valorizzato in base al prefisso della numerazione delle pagine del \nregistro Iva sul quale deve essere stampato l'a cconto (registro principale dell'attivit\u00e0 indicata nei \nparametri Iva).  \n\uf03b OK \nPremendo il bottone OK \u00e8 possibile visualizzare direttamente l'anteprima di stampa se il metodo \nutilizzato \u00e8 Altro o Storico.  \nSe invece si \u00e8 optato per il metodo Operazioni Effettu ate, sar\u00e0 aperta una seconda maschera ove \nviene riepilogata l'Iva a debito ed a credito per tipologia di operazione (registrate, da registrare ed \neffettuate) e le eventuali variazioni all'imposta calcolate automaticamente (credito/debito del periodo \npreced ente) oppure imputate dall'utente (Variazioni di Imposta, Iva non Versata/in eccesso, Credito \nIva Annuale Compensabile, Crediti Speciali).  \nSi apre la maschera  \n  \n- Riepilogo  acconto IVA"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 487, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n480  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  Riepilogo acconto IVA  \n  \nSi accede a questa gestione se nella maschera Stampa acconto IVA il metodo \u00e8 impostato su \nOperazioni Effettuate e digitando il pulsante ok.  \n  \n \nRiepilogo acconto IVA  \n  \nNella stessa maschera viene presentato anche l' Acconto calcolato in base al metodo Storico: l'utente \nha cos\u00ec la possibilit\u00e0 di decidere il metodo pi\u00f9 conveniente. A questo punto, nel caso venga \nconfermata la stampa con il metodo delle Operazioni Effettuate, sar\u00e0 proposto un report \ncomprendente i dati p resenti sulla liquidazione Iva simulata.  \n  \nMetodo storico  \n\uf032 Acconto IVA  \nImporto dell'Acconto calcolato con il metodo storico (attualmente 88% su Iva dovuta nell'ultimo \nperiodo dell'anno precedente).  \n\uf032 Percentuale di legge  \nPercentuale prevista per il calcol o dell'acconto con il suddetto metodo. Tale percentuale deve essere \nimpostata nei parametri Iva."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 488, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 481  Metodo operazioni effettuate  \n\uf032 Iva su operazioni registrate dal 01/1 0/201 5 al 20/12/201 5 \nIn questo campo viene riepilogata l'Iva a debito o a credito risulta nte dalle operazioni attive e \npassive registrate  in Primanota  dall'inizio dell'ultimo periodo IVA (1/10 o 1/12) al 20/12 (in base \nalla data di competenza IVA trimestrale o mensile).  \n\uf032 Iva su operazioni da registrare dal 01/1 0/201 5 al 20/12/201 5 \nIn questo c ampo viene riepilogata l'Iva a debito o a credito risultante dalle operazioni attive e \npassive da registrare  presenti su documenti attivi e passivi da contabilizzare  (dall'inizio \ndell'ultimo periodo IVA - 1/10 o 1/12 - al 20/12 -, in base alla data di comp etenza IVA). I documenti \nda considerare sono le Fatture e Note di Credito di vendita e di acquisto . Vengono esclusi i \nCorrispettivi.  \n\uf032 Iva su operazioni effettuate dal 01/11/201 5 al 20/12/201 5 \nIn questo campo viene riepilogata l'Iva a debito o a credito risultante dalle Operazioni attive \neffettuate  dall'1/11 al 20/12, in base alla data di competenza IVA.  \nIn questo caso devono essere co nsiderati i Documenti di Trasporto di vendita  per i quali non \u00e8 \nstata ancora emessa fattura. Tuttavia, visto che sui DDT non \u00e8 conosciuto il registro IVA che sar\u00e0 \nutilizzato per la contabilizzazione e poich\u00e9 imponibile e IVA effettivi dipendono dal modo in  cui i \nDDT saranno raggruppati in fattura differita, le operazioni attive effettuate vengono determinate in \nbase ai documenti contabilizzabili (fatture e note di credito) in stato Provvisorio: occorrer\u00e0 \npredisporre un Piano di Fatturazione Provvisorio al f ine di considerare correttamente anche le \noperazioni non ancora fatturate.  \n\uf032 Variazioni di imposta  \nNel campo vengono riportate le variazioni d'imposta riguardanti periodi dello stesso anno (es: per"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 488, "chroma:document": "Nel campo vengono riportate le variazioni d'imposta riguardanti periodi dello stesso anno (es: per \nravvedimento) qualora le suddette variazioni non risultino  gi\u00e0 comprese nei precedenti campi (es: \nperch\u00e9 effettuate con note di rettifica ai sensi dell'art. 26). Questo campo risulta editabile da parte \ndell'utente.  \n  \nSe le variazioni consistono in aumento del debito o in diminuzione del credito IVA riportato da \nperiodi precedenti, vanno indicate nella colonna dei Debiti. Se in diminuzione del debito o in \naumento del credito annuale (ad esempio, maggiore percentuale di detrazione risultante dal ricalcolo \ndel prorata eseguito in sede di dichiarazione annuale) vanno invece riportate nella colonna dei Crediti.  \n  \nNella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda estromettere dalla contabilit\u00e0 IVA (per la \ncompensazione con altri tributi, contributi o premi) una parte del credito IVA compensabile \nprecedentemente co mputato in detrazione IVA, deve in tal caso comprendere nella colonna dei \nDebiti il relativo importo.  \n\uf032 Iva non versata  \nNel rigo deve essere riportata l'imposta da versare gi\u00e0 indicata (nel campo Credito Iva Compensabile) \nin una liquidazione periodica presentata precedentemente per lo stesso anno solare e non versata, al \nfine di regolarizzare l'omesso vers amento. Nell'importo devono essere conteggiati anche gli interessi \nrelativi a tale ravvedimento. Questo campo risulta editabile da parte dell'utente.  \n\uf032 Debito/credito riportato  \nColonna dei Debiti: eventuale importo a debito non versato nel periodo preceden te in quanto non \nsuperiore a quanto specificato nei parametri Iva come Versamento Minimo (attualmente 25,82 Euro).  \n  \nColonna dei Crediti: ammontare dell'IVA a credito risultante dalla liquidazione del mese o trimestre"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 489, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n482  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  precedente dello stesso anno solare.  \n\uf032 Credito Iva compensabile  \nAmmontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D. Lgs. n. 241, che viene portato in detrazione \nnella liquidazione del periodo. In tale rigo deve essere indicato l'intero credito (o parte di esso) \nrisultante dalla dichiarazio ne dell'anno precedente, anche se superiore al debito d'imposta del periodo, \nqualora il contribuente decida di computarlo in detrazione.  \nImpostando un valore in questo campo, sul piede della maschera viene evidenziato l'importo massimo \nutilizzabile (riport ato dall'archivio Credito IVA Anno Precedente).  \n\uf032 Crediti speciali  \nAmmontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del \nversamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello di pagament o \nunificato (F24).  \n\uf032 Acconto Iva  \nAmmontare dell'acconto Iva dato dalla differenza tra Importi a debito e Importi a credito delle \ntipologie di operazioni precedenti.  \n\uf032 Credito utilizzabile  \nAmmontare del credito Iva utilizzabile dell'anno precedente. Questo campo non \u00e8 editabile in quanto \nviene letto da quanto specificato nell'anagrafica Credito Iva Anno precedente."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 490, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 483  \uf031 Stampa plafond  \n  \nIl Plafond IVA rappresenta l'importo massimo di acquisti in esenzione: gli Esportatori Abituali hanno \ndiritto di chiedere ai fornitori l'emissione di fatture senza applicazione dell'IVA (mediante lettere di \nintento) nei limiti del Plafond disponibile all'inizio del mese.  \n  \nLa circolare N^6/E del Presidente della Repubblica avente come oggett o il decreto del Presidente \ndella Repubblica 7 dicembre 2001, N^435 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente \ndella Repubblica 22 luglio 1998, N^322, ha cancellato l'obbligo previsto per gli esportatori abituali che \nsi avvalgono della facol t\u00e0 di effettuare acquisti e importazioni senza pagamento dell'imposta, di \nannotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti l'andamento del monte plafond usato e di quello \nancora disponibile.  \n  \nI medesimi contribuenti devono fornire agli organi dell'Am ministrazione Finanziaria, se ne viene fatta \nrichiesta, l'ammontare di riferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni \ncomunitarie utilizzabile all'inizio di ciascun mese, fino al secondo mese precedente a quello della \nrichie sta, e quello degli acquisti e delle importazioni effettuate in ciascun mese, fino al secondo mese \nprecedente alla richiesta, senza pagamento dell'imposta.  \n  \nL'ammontare del Plafond viene determinato secondo uno dei criteri seguenti (deciso dall'azienda \nstessa):  \n\uf073 Plafond Fisso: viene comunicato dall'Ufficio Iva competente sulla base dell'ammontare delle \nesportazioni avvenute nell'anno precedente. Il Plafond Disponibile in un certo mese risulta dalla \ndifferenza tra Plafond Fisso e gli acquisti in esenzione (utilizzi del plafond) dall'inizio dell'anno;  \n\uf073 Plafond Mobile: viene calcolato direttamente dall'azienda sulla base dell'ammontare delle"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 490, "chroma:document": "\uf073 Plafond Mobile: viene calcolato direttamente dall'azienda sulla base dell'ammontare delle \nvendite di tipo esportazioni (in base al codice Iva utilizzato) e degli Acquisti in esenzione \n(Acquisti di tipo Plafon d) degli ultimi 12 mesi.  \n  \nLanciando la stampa Plafond Sospensione Iva (periodo per periodo) viene calcolato ed aggiornato il \nPlafond Residuo in base alle registrazioni contabili ed ai Documenti di Trasporto di acquisto non \nancora fatturati di competenza d el periodo.  \n  \nIn caso di gestione del Plafond Fisso, il programma terr\u00e0 conto solo degli acquisti di tipo plafond, \nmentre in caso di gestione del Plafond Mobile, il programma terr\u00e0 conto anche delle esportazioni.  \nGli acquisti di tipo Plafond e le esportazi oni vengono identificati in base ai Codici Iva utilizzati \nsull'operazione:  \n\uf073 Acquisti Plafond: codici Iva con Check attivo su Acquisti Plafond;  \n\uf073 Esportazioni: codici Iva con Check attivo su Esportazioni.  \n  \nNei Parametri Iva pu\u00f2 essere indicato il Plafond Iniziale (quello disponibile ad inizio anno, in caso di \ngestione del Plafond Fisso e comunicato dall'Ufficio Iva competente) e la valuta degli importi della \ngestione Plafond. In caso di gestione del Plafond mobile, quello disponibile all'inizio di ogni per iodo \nviene determinato in base alle operazioni dei 12 mesi precedenti e quindi non deve essere indicato un \nPlafond Iniziale. Se l'azienda inizia a lavorare con ad hoc Revolution, gestisce il Plafond Mobile e deve \nriportare la situazione preesistente, \u00e8 nec essario compilare manualmente l'archivio Plafond (accessibile \ncon l'apposito bottone presente nei Parametri Iva) inserendo Esportazioni ed Utilizzi Plafond dei \nmesi precedenti."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 491, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n484  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  Nella maschera di Stampa Plafond \u00e8 necessario specificare se si intende effet tuare una stampa \nSimulata, Definitiva o Ristampa. Attivando l'apposito check \u00e8 possibile stampare anche in modalit\u00e0 \nsolo testo. In caso di Ristampa, \u00e8 possibile indicare il mese per il quale si intende rieseguire la stampa \nPlafond. Nella stampa vengono rip ortati: Plafond disponibile, gli utilizzi e il Plafond ancora \nutilizzabile. In caso di gestione del Plafond Mobile, viene inoltre riportato l'elenco delle esportazioni e \ndegli utilizzi riferiti ai 12 mesi precedenti.  \n  \n \nStampa plafond  \n  \nLa stampa viene es eguita sul registro Iva Principale dell'Attivit\u00e0 indicata nei Parametri Iva: Ultima \nPagina e Prefisso Numerazione Pagina sono riferibili a tale registro. La procedura memorizzer\u00e0 gli \nimporti relativi agli acquisti plafond ed alle esportazioni (nel caso di gestione del Plafond Mobile) \nall'interno dell'archivio Plafond. Verr\u00e0 inoltre aggiornato il valore del Plafond Residuo, e quindi \nutilizzabile nel mese."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 492, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 485  \uf031 Stampe archivi iva  \n  \nLe voci disponibili all'interno del me nu Stampe della Contabilit\u00e0 Iva consentono di riprodurre in \nformato cartaceo o elettronico il contenuto dei seguenti archivi IVA  \n  \n- Stampa liquidazione periodi ca IVA  \n- Stampa prospetto dei versamenti  \n- Utilizzi crediti iva  \n- Stampa saldi registri iva  \n- Stampa dettagliata iva  \n- Stampa plafond annuale  \n- Stampa verifica plafond"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 493, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n486  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  Stampa liqui dazione periodica IVA  \n  \nAttraverso questa funzione \u00e8 possibile stampare/ristampare una dichiarazione Iva periodica \nprecedentemente memorizzata relativa a periodi d'imposta precedenti al 2002 sul modello ministeriale \nIVA/P2 (ora abrogato dalla circolare N^6 /E del Presidente della Repubblica avente come oggetto il \ndecreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, N^435 - Regolamento recante modifiche al \ndecreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, N^322).  \n  \n \nStampa liquidazione periodica IV A \n  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di selezionare una qualsiasi dichiarazione Iva memorizzata nell'archivio e di \nstamparla premendo il bottone OK. Le dichiarazioni sono identificate dall'anno, il periodo e l'attivit\u00e0. \nSelezionando un particolare anno saranno v isibili nello Zoom solo i relativi periodi.  \nIl riepilogo delle attivit\u00e0 Iva non ha valorizzato il campo attivit\u00e0 nello Zoom e sulla maschera viene \ncontrassegnato dai simboli cancelletto (#), oltre che dall'etichetta Riepilogo. Nel caso di selezione di \nun particolare codice attivit\u00e0 viene riportata anche la sua descrizione.  \n  \nPrima della conferma della stampa \u00e8 possibile verificare la corretta impostazione dei campi contenuti, \nvisionando le schede dei Dati di Presentazione e di Versamento. Tali campi sono mo dificabili solo \nnella Manutenzione Liquidazione Periodica."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 494, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 487  Stampa prospetto dei versamenti  \n  \nQuesta funzione permette di stampare l'elenco dei versamenti eseguiti in sede di Liquidazione IVA \nPeriodi ca, memorizzati all'interno dell'archivio Manutenzione Liquidazione Periodica (Dati \nVersamento). Per ciascun periodo d'imposta vengono evidenziati: la data di versamento, le coordinate \nbancarie del conto corrente utilizzato per il versamento all'Erario e l 'importo versato.  \n  \nLa stampa presenta anche un totale globale dei versamenti.  \n  \n \nStampa del Prospetto Versamenti IVA  \n  \nLa maschera di stampa consente di filtrare i versamenti all\u2018interno di un certo intervallo di date e/o di \nperiodi d\u2018imposta."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 495, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n488  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  Utilizzi crediti iva  \n  \nQuesta funzione consente di stampare l'eventuale Credito Iva disponibile all'inizio dell'anno \nspecificato (maturato nell'anno precedente) e relativi utilizzi: su liquidazione periodica, su modell o F24 \no richiesta rimborso.  \n  \n \nUtilizzi Crediti Iva  \n  \nI dati relativi alle maturazioni ed agli utilizzi del Credito Iva sono memorizzati dalla procedura \nnell'archivio Credito Iva Anno Precedente, che l'utente ha la possibilit\u00e0 di consultare ed eventualmen te \nmodificare/integrare manualmente.  \n  \nAl termine della stampa viene evidenziato il Credito Residuo."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 496, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 489  Stampa saldi registri iva  \n  \nQuesta funzione consente di stampare il contenuto dell'archivio Saldi Regis tri IVA. Relativamente a \nciascun Registro IVA di un certo periodo, verranno elencati i totali parziali (documenti del periodo, di \ncompetenza del periodo precedente ecc.) ed il Totale Imponibile ed IVA di Competenza, complessivi \ne dettagliati per codice IVA . \n  \n \nStampa Saldi Registri IVA  \n  \nCon riferimento ad un determinato anno solare, \u00e8 possibile effettuare selezioni mirate in modo da \nriportare sulla stampa solo i saldi relativi ad una certa tipologia di registro e/o Numero, Periodo e \nCodice IVA. Il program ma propone come anno di stampa, quello sul quale si \u00e8 posizionato l'utente e \ncome tipologia registro da stampare, Tutti."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 497, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n490  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  Stampa dettagliata iva  \n  \nAttraverso questa voce di menu \u00e8 possibile eseguire la stampa  sintetica per codice iva raggruppata per \ncodice cliente, oppure la stampa intestatario con dettaglio documenti. Entrambe le stampe riportano \ninoltre un totale fatturato per singolo cliente e un totale fatturato generale  \n  \n \nStampa dettagliata iva  \n  \nLa ma schera di stampa permette di filtrare per intervallo cliente/fornitore, tipo registro, numero \nregistro, da data a data competenza IVA, da data a data registrazione e status registrazione.  \n\uf052 Fiscalit\u00e0 privilegiata  \nSe attivato, filtra gli intestatari identif icati come operatori economici con sede, residenza o domicilio in \nStati o territori a regime privilegiato.  \nLa stampa che ne deriva espone pertanto solo gli intestatari il cui flag \u2018Fiscalit\u00e0 privilegiata\u2019 nella \nrispettiva anagrafica (SCHEDA Contabili) sia attivo. Qualora sia attivato la procedura estrae i dati \nrelativi ai clienti e fornitori che hanno attivo questo flag nelle rispettive anagrafiche."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 498, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 491  Stampa plafond annuale  \n  \nIl D.P .R. 7 dicembre 2001 n\u00b0 435, a ll'art. 10 ha apportato alcune semplificazioni alla disciplina del \nplafond prevedendo una comunicazione annuale dei dati.  \nTitolo del provvedimento: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica \n22 luglio 1998, n. 322, nonch\u00e9 disp osizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti \ntributari.  \nart. 10  \nTitolo: Semplificazione delle registrazioni relative al plafond.  \nTesto: in vigore dal 01/01/2002  \n  \nI contribuenti che si avvalgono della facolt\u00e0 di acquistare o importar e beni e servizi senza pagamento \ndell'imposta ai sensi dell'articolo 1, primo comma, del decreto -legge 29 dicembre 1983, n. 746, \nconvertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, indicano in un apposito prospetto \ndella dichiarazione annua le relativa all'imposta sul valore aggiunto, distintamente per mese, \nl'ammontare delle esportazioni, di cui alle lettere a) e b), comma primo, dell'articolo 8 del decreto del \nPresidente della Repubblica n. 633 del 1972, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie \neffettuate e quello degli acquisti e delle importazioni fatti senza pagamento dell'imposta ai sensi della \nlettera c) del medesimo comma primo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. \n633 del 1972, risultante dal le relative fatture e bollette doganali. I medesimi contribuenti forniscono \nagli organi dell'Amministrazione finanziaria, se ne viene fatta richiesta, l'ammontare di riferimento \ndelle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie  utilizzabile all'inizio di \nciascun mese, fino al secondo mese precedente a quello della richiesta, e quello degli acquisti e delle \nimportazioni effettuate in ciascun mese, fino al secondo mese precedente alla richiesta, senza \npagamento dell'imposta."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 498, "chroma:document": "pagamento dell'imposta.  \n  \nLa stampa annuale plafond riporta le informazioni relative al plafond utilizzato nell'anno di imposta di \nriferimento, distinguendo tra acquisti interni o intracomunitari ed importazioni, e le informazioni relative al volume \ndi affari ed alle esportazioni sia del periodo di imposta di riferimento che del periodo precedente  \n  \n \nStampa plafond annuale  \n  \nAi fini dell'ottenimento della stampa che ha lo scopo di facilitare la compilazione del quadro VC del \nmodello IVA per la dichiarazione annuale, il programma accin ge esclusivamente alle informazioni \ndisponibili sui movimenti di primanota tenendo conto dell'impostazione dei codici IVA."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 499, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n492  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  La stampa presenta pi\u00f9 colonne che evidenziano, per ciascun mese dell'anno, gli utilizzi Plafond \n(distinti in Acquisti Interni/Intr acomunitari e Importazioni), Volume d'Affari ed Esportazioni (per \nl'anno di riferimento e quello precedente).  \n  \nPer la valorizzazione degli importi esposti nelle colonne del plafond utilizzato, il programma considera \ni movimenti effettuati con codici IVA d i tipo Acquisti Plafond: la distinzione tra acquisti \nInterni/Intracomunitari ed Importazioni avviene anch'essa in base al codice IVA (combo box Plafond \ndell'archivio Codici IVA, visibile solo se attivo il check Acquisti Plafond).  \n  \nIl calcolo del Volume di  Affari avviene in base alle registrazioni IVA di primanota che movimentano \nregistri diversi dalla tipologia Acquisti e relative a codici IVA di tipo Normale o Escluso (non Escluso \nV .A.).  \nPer la valorizzazione delle esportazioni il programma considera i mo vimenti contabili diversi da \nAcquisti relativi a codici IVA di tipo Esportazioni.  \n  \nLe registrazioni provvisorie non vengono considerate. La data di riferimento per stabilire mese e anno \ndi riferimento per ciascuna registrazione contabile \u00e8 quella presente  sul campo Competenza Plafond."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 500, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 493 Stampa verifica plafond  \n  \nE' data la possibilit\u00e0, in Contabilit\u00e0 IVA \\Stampe, di una stampa di verifica che analizza il calcolo del \nplafond disponibile per gli acquisti in sosp ensione IVA (plafond) verificando ed evidenziando \nregistrazioni contabili e documenti di trasporto del ciclo passivo che partecipano al calcolo.  \nRicordiamo che nei Parametri IVA, scheda Dati Annuali, \u00e8 presente il flag \u2018Escludi doc. da stampa \nplafond\u2019 che se attivo permette di escludere dal calcolo del plafond il ciclo documentale passivo.  \nLa procedura nel determinare il dettaglio plafond verifica la presenza del plafond stampato in \ndefinitivo memorizzato nell\u2019archivio PLAFOND presente nella scheda Dati Ann uali dei Parametri \nIVA. \nSe per il periodo di elaborazione selezionato in fase di stampa esiste il record nell\u2019archivio dei \nParametri IVA, la procedura legge questa informazione, altrimenti per ottenere la verifica plafond \nelabora le registrazioni di prima nota ed eventualmente i documenti di trasporto.  \n  \nAttenzione: se l\u2019azienda gestisce il plafond mobile, la procedura per poter creare la stampa di controllo, richiede che \nsia stato stampato almeno il plafond definitivo del dodicesimo mese precedente al mese  di inizio elaborazione.  \n  \nQuindi se per esempio si vuole stampare il plafond mobile di gennaio 201 5 deve essere presente almeno il plafond \ndefinitivo di gennaio 201 4. \n  \nIn Contabilit\u00e0 IVA \\Stampe \u00e8 stata inserita la nuova voce di men\u00f9 Stampa Verifica Plafo nd da cui si \naccede alla seguente videata di selezione.  \n  \n \nStampa verifica plafond  \n  \n\uf032 Azienda  \nIl campo, non editabile , indica il codice dell\u2019azienda di cui si vuole elaborare la stampa."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 501, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n494  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  \uf032 Anno  \nIl campo indica il codice dell\u2019anno di selezione dell\u2019elabor azione.  \n\uf032 Valuta  \nIl campo indica il codice della valuta di riferimento plafond presente nei Parametri IVA \\Dati annuali \n(relativa all\u2019anno di elaborazione).  \n\uf032 Da mese - A mese  \nI campi evidenziano i mesi di riferimento dell\u2019elaborazione.  \n  \nSi pu\u00f2 eseguire la  stampa per uno o pi\u00f9 mesi anche se il plafond non risulta stampato in modalit\u00e0 \ndefinitiva; tuttavia per quanto riguarda il plafond mobile per avere dati congruenti con la stampa \nperiodica si consiglia di indicare nella maschera di stampa un unico mese poi ch\u00e9 il calcolo prende \ncome riferimento i dodici mesi precedenti.  \n  \nEsempio  \nPlafond fisso  \n  \nSupponiamo di gestire il plafond fisso e di voler controllare le registrazioni ed i documenti di \ntrasporto che partecipano al calcolo.  \nSupponiamo di indicare nei Par ametri iva per l\u2019anno 201 5 un plafond iniziale di 10.000 euro (valuta \nplafond impostata a valuta Euro) e di non escludere dal calcolo del plafond i documenti di acquisto.  \n  \n \nPlafond iniziale"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 502, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 495    \nSupponiamo di gestire un codice IVA per gli acquisti interni p lafond/intra ed un codice IVA per le \nimportazioni plafond.  \nSupponiamo di movimentare questi codici IVA sia nella gestione della prima nota che nei documenti \ndi trasporto.  \nElaboriamo la verifica del plafond per il mese di gennaio.  \n  \nControlliamo il report d i stampa prodotto dalla procedura.  \nCome si pu\u00f2 notare la procedura evidenzia nel mese di gennaio.  \nNel dettaglio: due documenti di trasporto e tre registrazioni di prima nota e per ognuno mostra \nl\u2019ammontare degli acquisti interni/intra e l\u2019ammontare delle i mportazioni.  \nNel riepilogo: il plafond disponibile ad inizio  periodo di selezione (nell\u2019esempio 10000,00 \u20ac), gli \nutilizzi del periodo distinti in utilizzo acquisti interni/intra (nell\u2019esempio \n232,12+96,23+516,00=844,35) ed utilizzo importazioni (147,00+456,00=603,00\u20ac) d il plafond \ndisponibile a fine periodo di sele zione (8552,65\u20ac).  \nSe elaboriamo il plafond periodico relativo al mese di gennaio, otteniamo lo stesso risultato non \ndettagliato.  \n  \nSi pu\u00f2 elaborare la stampa anche per pi\u00f9 mesi. Di seguito la stampa indicando come filtri di selezione \ndal mese di gennaio 20 15 al mese di febbraio 201 5. \n  \nEsempio  \nPlafond mobile.  \n  \nSupponiamo di gestire il plafond mobile e di voler controllare le registrazioni ed i documenti di \ntrasporto che partecipano al calcolo.  \nSupponiamo di attivare il flag Plafond mobile in Parametri IVA \\ scheda Dati annuali IVA per l\u2019anno \n2015 il di impostare la valuta plafond a valuta Euro. Inoltre non escludiamo dal calcolo del plafond i \ndocumenti di acquisto."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 503, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n496  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  \n \nPlafond variabile  \n  \nSupponiamo di gestire un codice IVA per gli acquisti interni plafond/ intra, un codice IVA per le \nimportazioni plafond ed un codice IVA per le esportazioni.  \nSupponiamo di movimentare questi codici IVA relativi agli acquisti plafond sia nella gestione della \nprima nota che nei documenti di trasporto ed il codice IVA relativo a lle esportazioni nella gestione \ndella prima nota.  \nElaboriamo la verifica del plafond per il mese di gennaio.  \n  \nControlliamo il report di stampa prodotto dalla procedura.  \nCome si pu\u00f2 notare la procedura evidenzia.  \nNel dettaglio: per gli acquisti plafond due  documenti di trasporto e cinque registrazioni di prima nota \ne per ognuno mostra l\u2019ammontare degli acquisti interni/intra e l\u2019ammontare delle importazioni; per le \nesportazioni una registrazione di prima nota.  \nNel riepilogo: il plafond disponibile ad inizio  periodo di selezione, gli utilizzi del periodo distinti in \nutilizzo acquisti interni/ intra e utilizzo importazioni e le esportazioni del periodo.  \nSe elaboriamo il plafond periodico relativo al mese di gennaio, otteniamo lo stesso risultato non \ndettagliat o."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 504, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 497  Messaggi restituiti in fase di stampa  \n  \nAttenzione: se l\u2019azienda gestisce il plafond variabile, la procedura per poter creare la stampa di controllo, richiede \nche sia stato stampato almeno il plafond definitivo del dodicesimo mese precedente al mese di inizio elaborazione.  \n  \nNel caso in cui l\u2019azienda gestisca il plafond mobile e non sia stato stampato almeno il plafond \ndefinitivo relativo al dodicesimo mese precedente al mese di inizio elaborazione, la procedura \nevidenzia il seguente messaggio bloccan te. \nNei dodici mesi precedenti non \u00e8 stato stampato il plafond in definitiva.  \n  \nNel caso in cui la valuta plafond impostata nei dati annuali IVA e associata all\u2019anno di selezione sia \ndiversa dalla valuta di conto, la procedura evidenzia il seguente messagg io bloccante.  \nValuta stampa plafond differente dalla valuta di conto.  \n  \nNel caso in cui nel periodo selezionato non siano presenti movimenti, la procedura evidenzia il \nseguente messaggio bloccante.  \nNon esistono movimenti da stampare."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 505, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n498  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  \uf031 Gestione credito iva  \n  \nTramite questo archivio \u00e8 possibile gestire l'eventuale credito Iva risultante dall'anno precedente e i \nsuoi utilizzi. Per ciascun anno viene visualizzato il credito IVA iniziale con la relativa valuta (deriv ante \ndalla liquidazione Iva annuale dell'anno precedente). Per ciascun periodo dell'anno vengono riportati \ngli eventuali utilizzi in detrazione Iva, di altri tributi (F24) o la parte chiesta a Rimborso. Il campo \nNote \u00e8 relativo a ciascun periodo e pu\u00f2 esse re utile per specificare la natura dell'utilizzo.  \n  \n \nGestione credito iva  \n  \nGli importi possono essere inseriti manualmente. In ogni caso, la stampa della Liquidazione Annuale \nin modalit\u00e0 definitiva (se risulta essere a credito) aggiorna la Gestione Credi to Iva per l'anno \nsuccessivo. Anche gli utilizzi del credito per compensare l'Iva da versare (mediante compilazione del \ncampo Credito Compensabile sulla liquidazione periodica) vengono automaticamente riportati nella \ncolonna In detrazione Iva al momento de lla stampa in definitiva della Liquidazione periodica, mentre \ngli utilizzi del credito in compensazione dell'F24 (altri tributi) o per richiesta rimborsi devono essere \nriportati manualmente nelle rispettive colonne.  \n  \nNel piede della maschera viene riporta to l'eventuale importo residuo del Credito IVA dato dalla \ndifferenza tra Credito Inizio Anno ed Utilizzi. Questo residuo \u00e8 quello che viene evidenziato sulla \nliquidazione periodica nel campo Credito Utilizzabile."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 506, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 499  \uf031 Attivit\u00e0  \n  \nAd hoc Revolution permette di gestire pi\u00f9 attivit\u00e0 ai fini Iva. In tal caso, ognuna di queste deve essere \ncodificata in questo archivio e a ciascuna dovranno essere associati determinati registri Iva. In \npresenza di pi\u00f9 attivit\u00e0, si potranno stampare le  singole liquidazioni periodiche e quella riepilogativa.  \nIn merito all'esercizio di pi\u00f9 attivit\u00e0 occorre sottolineare che:  \n\uf073 in caso di gestione dei Corrispettivi in ventilazione, ai fini della determinazione del monte \nacquisti, la procedura considera i registri Iva acquisti associati all'attivit\u00e0 nella quale \u00e8 presente \nanche il registro Iva corrispettivi in ventilazione;  \n\uf073 in caso di gestione del Prorata, \u00e8 possibile specificare la percentuale di detraibilit\u00e0 dell'Iva a \ncredito per ciascuna attivit\u00e0 esercitata.  \n  \nPer ogni registro associato alle attivit\u00e0 sono presenti informazioni relative all'ultima data di stampa in \ndefiniti va, alla data di aggiornamento dei saldi e al numero di pagine stampate oltre all'eventuale \nblocco della Primanota (che dovrebbe essere valorizzato solo durante la stampa dei registri).  \n  \nInoltre \u00e8 possibile specificare alcun parametri rilevanti in fase di  stampa:  \n\uf073 la descrizione da stampare prima del numero pagina (es: anno di riferimento);  \n\uf073 se stampare la numerazione delle pagine e l'intestazione dell'azienda contestualmente alla \nstampa del registro Iva.  \n  \n \nAttivit\u00e0  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata medi ante la seguente chiave:  \n\uf073 Codice Attivit\u00e0  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, descrizione e \ncheck  prorata."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 507, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n500  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  \uf032 Codice attivit\u00e0 e descrizione  \nIn questi campi deve essere indicato il codice attivit\u00e0 (campo alfanumerico di 5 caratteri) e la rispettiva \ndescrizione.  \n\uf052 Produttore agricolo  \nSe attivo, significa che l'attivit\u00e0 risulta soggetta a Regime Agricolo Speciale di non esonero oppure \nRegime Semplificato. Per ulteriori informazioni rispetto tali gestioni si rimanda al manuale Cosa Fare \nSe. \n\uf032 Codice attivit\u00e0 Iva  \nNel caso in cui sia attivo il modulo Trasferimento Studio e selezionato l\u2019Export Avanzato con ti po \nprotocollo Contb in tale campo viene riportato il codice attivit\u00e0 dello studio importato dall\u2019apposito \ntracciato;  \n\uf032 Codice attivit\u00e0 fisco azienda  \nQuesto campo viene gestito dall'integrazione Fisco Azienda e serve il codice attivit\u00e0 da utilizzare per \nla generazione del file: in caso di attivit\u00e0 principale (unica) il campo assume il codice 001, le altre \navranno un codice progressivo (002, 003, 00n) in base a quanto definito sulle dichiarazioni di Magix \nFisco Azienda.  \n\uf032 Numero  \nNumero registro Iva da associa re all'attivit\u00e0. Se vengono utilizzati pi\u00f9 registri dello stesso tipo \ndovranno essere numerati sequenzialmente (es: n. 1 vendite, n. 1 acquisti, n. 2 vendite,) anche se \nassociati ad attivit\u00e0 differenti.  \n  \nLa procedura verifica che il numero registro sia as sociato ad un'unica attivit\u00e0, sia in questo archivio, sia in fase di \ndefinizione delle causali contabili che delle registrazioni contabili in primanota.  \n  \n\uf02b Tipo registro IVA  \nLe tipologie di registro Iva utilizzabili sono: Vendite, Acquisti, Corrispettivi con Scorporo e \nCorrispettivi in Ventilazione.  \n\uf032 Regione  \nE' possibile associare ad ogni registro iva la regione nella quale si svolge la propria attivit\u00e0 al  fine di \npoter suddividere per regioni le operazioni imponibili verso i consumatori finali;  \n\uf032 Stampa registro IVA"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 507, "chroma:document": "\uf032 Stampa registro IVA  \nQuesto campo viene valorizzato automaticamente dal programma quando viene lanciata la stampa dei \nregistri Iva in definitiva. Rappresenta un bl occo che non consente la modifica dei dati gi\u00e0 stampati sul \nregistro IVA presenti sulle registrazioni contabili che hanno data registrazione inferiore o uguale a \nquella presente in questo campo. Nello stesso periodo sono inibite anche operazioni di inserim ento o \neliminazione delle registrazioni contabili che influiscono sull'Iva."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 508, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 501  Nel caso fosse necessario inserire/cancellare/modificare registrazioni contabili antecedenti all'ultima data di stampa \nin definitiva dei Registri IV A, \u00e8 sufficiente cancellare ( o anticipare) questa data.  \nPrima di rilanciare la stampa dei registri IV A, in modo da aggiornare i saldi dopo eventuali \nmodifiche/inserimenti/eliminazioni, occorre sistemare anche la numerazione delle pagine.  \n  \n\uf032 Calcolo saldi  \nQuesto campo pu\u00f2 essere valor izzato sia effettuando la stampa dei registri Iva (in prova o in \ndefinitiva) sia effettuando la stampa in prova della liquidazione periodica. Non comporta nessun \nblocco ma evidenzia semplicemente a quale data sono aggiornati i Saldi Iva. I saldi vengono \naggiornati tutte le volte che vengono rilanciate le stampe in prova dei registri Iva o della liquidazione.  \nLa stampa in definitiva dei registri dovrebbe rappresentare l'ultimo aggiornamento dei Saldi del \nperiodo di riferimento, visto che la stampa della liqu idazione periodica in definitiva si limita a leggere i \ndati dall'archivio saldi (e non a ricalcolarli come quella in prova).  \n\uf032 Blocco P . N.  \nRappresenta la data di blocco della Primanota. Viene valorizzata automaticamente dal programma \ndurante la stampa in definitiva dei registri Iva al fine di evitare l'inserimento, la modifica, la \ncancellazione delle registrazioni di Primanota nel periodo antecedente alla fine del periodo stampato.  \n  \nLa data di blocco Primanota viene impostata in base alla data di sistema selezionata dall'utente che ha lanciato la \nstampa in definitiva, quindi non risulta possibile inserire/modificare/cancellare registrazioni contabili con data \ninferiore o uguale a questa.  \n  \nSe dovessero verificarsi dei problemi durante la stampa (blocco del la stampante, blocco del computer,"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 508, "chroma:document": "ecc.), tali da non far terminare l'elaborazione da parte della procedura, l'utente dovrebbe eliminare \nquesta data manualmente.  \n\uf032 Numero pagine registri Iva  \nEditabile se \u00e8 attivato il check Intestazione. Rappresenta il num ero dell\u2019ultima pagina stampata sul \nregistro. E\u2019 un campo modificabile dall\u2019utente ed \u00e8 progressivo per anno.  \n\uf052 Intestazione  \nL\u2019attivazione consente di numerare le pagine dei registri contestualmente alla stampa. Viene stampata \nl\u2019intestazione dell\u2019azienda,  come risulta nei Dati Azienda.  \n\uf052 Principale  \nIdentifica il registro principale (vendite o corrispettivi). Il suo progressivo di pagina viene utilizzato per \nla stampa delle liquidazioni, del plafond sospensione Iva e dell\u2019acconto Iva.  \n\uf032 Prefisso per numeraz ione pagine  \nEditabile se \u00e8 attivato il check Intestazione. Permette di impostare il prefisso alla numerazione da \nstampare nel registro Iva. (es. Anno 2014/1, Anno 2014/2 ecc)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 509, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n502  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  \uf052 Prorata  \nSe viene attivato, significa che per l'attivit\u00e0 di riferimento viene g estito il Prorata. Attivando il check \nrisulta editabile anche il bottone che consente di definire la percentuale di detraibilit\u00e0 dell'Iva a credito, \nutilizzata in fase di elaborazione delle singole liquidazioni periodiche.  \n  \nDa DPR 633/72 (legge IVA): Ai c ontribuenti che esercitano sia attivit\u00e0 che danno luogo ad \noperazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attivit\u00e0 che danno luogo ad operazioni esenti \nai sensi dell'art.10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale  alla prima \ncategoria di operazioni e il relativo ammontare \u00e8 determinato applicando la percentuale di detrazione \ndi cui all'art.19 bis . Nel corso dell'anno la detrazione \u00e8 provvisoriamente operata con l'applicazione \ndella percentuale di detrazione dell'a nno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che \niniziano l'attivit\u00e0 operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata \npresuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.  \n  \nLa percentuale di detrazione \u00e8 data  dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto \nalla detrazione, identificate da codici Iva di tipo Partecipa al Calcolo e lo stesso ammontare aumentato \ndelle operazioni esenti, identificate da codici Iva di tipo Operazioni Esenti, effettu ate nell'anno \nmedesimo (art. 19 bis DPR 633/72). Schematizzando:  \n  \n                                      (Operazioni che partecipano al calcolo)  \nProrata = ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- -----------------------------------------------------  \n                      (Operazioni che partecipano al calcolo) + (Operazioni Esenti)  \n\uf03b Prorata"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 509, "chroma:document": "(Operazioni che partecipano al calcolo) + (Operazioni Esenti)  \n\uf03b Prorata  \nQuesto bottone consente di accedere all'archivio delle percentuali di detraibilit\u00e0 dell'Iva a Credito di \nogni anno (solare). Pu\u00f2 essere aggiornato manualmente dall'utente (operazione senz'altro necessaria \nper il primo anno di attivit\u00e0) oppure con la stampa definitiva della Liquidazione Annuale che provvede \nad inserire la percentuale Prorata da applicare per l'an no successivo (\u00e8 in questa fase che viene \ncalcolato il Prorata effettivo dell'anno ed il relativo conguaglio in base alle operazioni Iva effettuate).  \n\uf03b Codici  \nCodici attivit\u00e0 IVA ministeriali (Ateco), da stampare nella liquidazione periodica e nella liquidazione \nannuale in sostituzione del codice ad uso interno definito sulla maschera principale dell'attivit\u00e0."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 510, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 503  \uf031 Saldi registri iva  \n  \nQuesto archivio contiene i saldi dei Registri IVA per ciascun periodo d'imposta, registro e codice Iva. \nL'archivio viene aggiornato sia dalla stampa dei registri, sia in prova che in definitiva sia dalla stampa \ndella liquidazione per iodica in prova  \n  \n \nSaldi registri iva  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le seguenti chiavi predisposte:  \n\uf073 Anno  \n\uf073 Periodo  \n\uf073 Numero Registro Iva  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: check dichiarazione \ndi riepilog o e della stampa liquidazione ecc.  \n  \nCarica  \nIn fase di caricamento la procedura propone l'anno e richiede l'impostazione del periodo, del tipo di \nregistro e del suo numero; l'impostazione manuale di questo archivio deve comunque avvenire solo in \ncasi eccez ionali (utilizzo del programma in corso d'esercizio, ecc.), poich\u00e9, come gi\u00e0 detto, viene \naggiornato automaticamente dalla procedura.  \n\uf032 Anno  \nViene proposto l'anno impostato al momento dell'ingresso nella procedura.  \n\uf032 Periodo  \nPeriodo a cui si riferiscono i saldi: nel caso di liquidazione mensile corrisponde al mese (1 = Gennaio),"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 511, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n504  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  mentre in caso di liquidazione trimestrale al singolo trime stre (1 = Gennaio -Febbraio -Marzo).  \n\uf02b Registro e numero  \nTipo registro a cui si riferiscono i progressivi con il relativo numero.  \n\uf052 Liquidazione  \nSe il check \u00e8 attivo, significa che la liquidazione Iva, relativa al periodo a cui si riferiscono i saldi, \u00e8 stat a \nstampata in definitiva.  \n\uf052 Dichiarazione riepilogo  \nSe il check \u00e8 attivo, la liquidazione Iva riepilogativa (di tutte le attivit\u00e0), relativa al periodo a cui si \nriferiscono i saldi, \u00e8 stata stampata in definitiva. In questo caso sar\u00e0 attivo solo questo che ck e non \nquello precedente. Se invece l'attivit\u00e0 esercitata \u00e8 unica, non risulter\u00e0 mai attivo.  \n\uf02b Valuta  \nLa combo definisce in quale valuta sono stati calcolati i saldi Iva, questa \u00e8 sempre la valuta di conto \ndell'anno elaborato.  \n\uf032 Corrispettivi da ventilar e \nRelativamente al registro Corrispettivi in Ventilazione, in questo campo viene riportato l'ammontare \ndelle vendite al lordo dell'Iva. La funzione di calcolo dei saldi effettua automaticamente il \nprocedimento della ventilazione, ripartendo tale importo pe r ciascuna aliquota (che movimenta il \nMonte Acquisti) in base all'ammontare degli acquisti effettuati dall'inizio dell'anno. Il risultato della \nventilazione viene indicato nella colonna Monte Acquisti Ventilazione.  \n  \nGli importi ventilati (ovvero ripartiti  tra le varie aliquote Iva) vengono quindi scorporati dell'imposta e \nmemorizzati nelle prime due colonne: Imponibile e Iva Esigibile.  \n\uf032 Codice IVA  \nGli importi presenti sulle colonne Imponibile ed Iva sono relativi al codice Iva sul quale si \u00e8 \nposizionati ( ad es. in fase di interrogazione). I codici Iva evidenziati sono quelli movimentati nel \nperiodo. In fondo alla maschera viene riportata la descrizione per ciascuno di essi."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 511, "chroma:document": "periodo. In fondo alla maschera viene riportata la descrizione per ciascuno di essi.  \n  \nLe informazioni relative a ciascun codice Iva sono Imponibile ed Imposta. L'impos ta \u00e8 esigibile per i \nregistri di tipo Vendite e Corrispettivi (in ventilazione e non), mentre viene scomposta in due colonne, \ndetraibile e indetraibile per i saldi relativi ai registri di tipo Acquisti. Per i Corrispettivi in ventilazione \nviene riportata u na colonna aggiuntiva relativa al Monte Acquisti.  \n\uf032 Documenti del periodo  \nIn questi campi vengono riportati Totale imponibile ed Imposta dei documenti di competenza del \nperiodo selezionato.  \n\uf032 Periodo precedente  \nTotale imponibile ed imposta dei documenti st ampati nel periodo selezionato, ma di competenza del \nperiodo precedente e che quindi vengono sottratti dai totali del periodo (es: fatture differite relative a \nD.D.T. emessi nel periodo precedente).  \n\uf032 Periodo seguente  \nTotale imponibile ed imposta dei docum enti non ancora stampati nel periodo selezionato, ma di \ncompetenza del periodo corrente e che quindi vengono sommati ai totali del periodo (es: fatture \ndifferite emesse nel periodo successivo, relative a D.D.T. emessi nel periodo selezionato)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 512, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 505  \uf032 Ad esigibi lit\u00e0 differita  \nTotale imponibile ed imposta relativi ai documenti di tipo ad esigibilit\u00e0 differita (es: fattura emesse nei \nconfronti di Enti pubblici per le quali l'esigibilit\u00e0 dell'Iva dipende dalla data di incasso delle stesse): \nvengono sottratti dai tot ali del periodo.  \n\uf032 Incassi/pagamenti ad esigibilit\u00e0 differita  \nTotale imponibile ed imposta relativi ai documenti ad esigibilit\u00e0 differita incassati/pagati nel periodo \nselezionato: vengono sommati ai totali del periodo.  \n\uf032 Totali per competenza  \nVengono totalizzati i valori p recedenti: documenti di competenza del periodo - documenti di \ncompetenza del periodo precedente ma stampati nel periodo corrente + documenti di competenza \ndel periodo corrente ma stampati nel periodo seguente - documenti ad esigibilit\u00e0 differita + \nincassi/ pagamenti di documenti ad esigibilit\u00e0 differita.  \n  \nL'importo totale dell'Imposta (Esigibile/Detraibile/Indetraibile) viene utilizzato per la stampa dei \ntotali sui registri Iva e in fase di elaborazione della liquidazione periodica."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 513, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n506  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  \uf031 Liquidazione periodica iva  \n  \nIn questo archivio vengono memorizzati i dati relativi alle diverse Liquidazioni Iva Periodiche \ndell'azienda gi\u00e0 stampate in definitiva. l'utente ha la possibilit\u00e0 di effettuare delle modifiche o di  \ncaricarle manualmente (pu\u00f2 risultare utile nel caso si inizi ad utilizzare ad hoc Revolution ad anno \nsolare gi\u00e0 iniziato).  \nLe informazioni presenti in questo archivio sono utilizzate dalla stampa della Liquidazione Annuale \n(che a differenza di quelle per iodiche non viene memorizzata in nessun archivio).  \n  \nQuesto archivio viene aggiornato automaticamente nel momento in cui si lancia la stampa delle \nliquidazioni periodiche in definitiva.  \n  \nA differenza della maschera di riepilogo dei dati IVA, che compare p rima della stampa effettiva della \nliquidazione, tutti i campi di questa gestione risultano editabili in quanto suscettibili di modifica.  \n  \n \nLiquidazioni IVA Periodiche - Dati IVA"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 514, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 507  \n \nLiquidazioni IVA Periodiche - Dichiarante"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 515, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n508  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  \uf031 Parametri iva  \n  \nNell'archivio dei Parametri IVA devono essere fornite le informazioni di base per la gestione dell'IVA. \nIn particolare, si dovranno indicare:  \n\uf073 il Codice dell'Attivit\u00e0 Principale o dell'unica attivit\u00e0 esercitata (esiste un apposit o archivio per \nle attivit\u00e0 dove si possono specificare i registri IVA utilizzati, eventuale gestione prorata e regime \nagevolato per i produttori agricoli);  \n\uf073 il tipo di periodicit\u00e0 (mensile o trimestrale);  \n\uf073 Dati versamenti minimi relativi almeno all'anno solare per il quale devono essere stampate le \nliquidazioni e l'acconto a dicembre;  \n\uf073 Gestione Plafond: Mobile, Fisso o Non gestito  \n\uf073 Dati Fornitore, per la redazione della Comunicazione Annuale Dati IVA  \n\uf073 Causali predefinite per gestione IVA ad esigibilit \u00e0 differita e per IVA autotrasportatori  \n  \nParametri iva - Principale  \n  \n \nParametri iva - Principale"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 516, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 509  \uf032 Ufficio IVA  \nRappresenta l'Ufficio Iva competente per territorio. Viene proposto come valore di default nel \ncaricamento delle Lettere di Intento a Fornit ore. \n\uf032 Codice fiscale  \nCodice fiscale del soggetto delegato alla presentazione della documentazione fiscale. Tale campo viene \nutilizzato per la compilazione del campo Codice Fiscale della scheda Rappresentante firmatario della \nGen. File Telematico 770 se l' azienda non \u00e8 persona fisica e per valorizzare il campo C.F. titolare C \\C \naddebito nella maschera Generazione Flusso F24 sia nel caso di Azienda Persona Fisica che Societ\u00e0.  \n\uf032 Codice concessione  \nIn questo campo deve essere indicato il Codice del concession ario (in base alla tabella dei Codici \nConcessione fornita dall'Agenzia delle Entrate) tramite il quale si effettua il versamento dell'Iva (viene \nriportato nella stampa della liquidazione periodica).  \n\uf02b Carica  \nCarica del soggetto delegato alla presentazione della documentazione fiscale. Le selezioni possibili \nsono:  \n1)     Rappresentanza legale o negoziale  \n2)     Rappresentante di minore - curatore eredit\u00e0  \n3)     Curatore fallimentare  \n4)     Commissario Liquidatore  \n5)     Commissario Giudiziale  \n6)     Rappresen tante Fiscale di Soggetto Non residente  \n7)     Erede dichiarante  \n8)     Liquidatore Volontario  \n11)   Amministratore di Condominio  \n12)   Condominio  \n13)   Per conto P .A.  \n14)   Comm. Liquidazione P .A.  \n\uf032 Attivit\u00e0 principale  \nIn questo campo deve essere indicato il codice dell'attivit\u00e0 principale o dell'unica attivit\u00e0 esercitata \ndall'azienda.  \n\uf052 Pi\u00f9 attivit\u00e0  \nIl check deve essere attivato se l'azienda esercita pi\u00f9 attivit\u00e0 Iva. In tal caso dovranno essere a ssociati \nregistri Iva diversi a ciascuna di esse. Per ogni attivit\u00e0 \u00e8 inoltre possibile gestire regimi Prorata diversi.  \n\uf02b Tipo liquidazione IVA di gruppo"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 516, "chroma:document": "\uf02b Tipo liquidazione IVA di gruppo  \nLa liquidazione Iva periodica pu\u00f2 riguardare una Societ\u00e0 Aderente al Gruppo, in tal caso alcuni dati \ndella Liquidazione IVA Periodica non risultano impostabili dall'utente, perch\u00e9 verranno compilati \ndalla societ\u00e0 controllante il gruppo.  \n\uf02b Periodicit\u00e0 IVA  \nPeriodicit\u00e0 del versamento Iva, mensile o trimestrale, in base al giro di affari ed al settore di attiv it\u00e0 \ndell'azienda.  \n\uf032 % Maggiorazione IVA  \nPercentuale di maggiorazione Iva per le liquidazioni trimestrali (attivo solo se viene selezionata una \nperiodicit\u00e0 trimestrale nel campo precedente), attualmente \u00e8 pari al 1%."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 517, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n510  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  \uf02b Orientamento  \nPermette di impostare il tipo di stampa predefinita, se in verticale o in orizzontale, per quanto riguarda \ni registri Iva.  \n\uf02b Numerazione pagine lettere di intento  \nLe lettere d'intento possono essere annotate a scelta o nel registro delle fatture emesse o nel registro \ndei corrispet tivi (principali), o in apposito registro. Questo campo permette pertanto di definire se si \nintende avere l'intestazione e la numerazione delle pagine del registro delle lettere d'intento \ncontestualmente alla stampa registro o separata:  \n\uf0a4 Separata: questa opzione attiva una numerazione separata per l'annotazione delle lettere \nd'intento su registro separato.  \n\uf0a4 Registro Vendite Principale: attivando questa opzione l'annotazione delle lettere d'intento \nsegue la numerazione del Registro Iva Vendite principale.   \n\uf032 Progressivo pagina  \nQuesto campo risulta visibile solo nel caso in cui al campo precedente, Numerazione Pagine Lettere \nd'Intento, sia stata selezionata l'opzione Separata. Il campo viene popolato automaticamente dopo la \nstampa registro in definitiva.  \n\uf032 Prefisso per numerazione pagine  \nQuesto campo risulta visibile solo nel caso di numerazione separata del registro lettere di intento. Ha \nlo scopo di poter definire un prefisso da anteporre alla numerazione pagine del registro ai sensi di \nquanto ribadito dal la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 85/E del 12 Marzo 2002.  \n  \nDati per la gestione del modello F24  \nIn questa sezione vengono definiti i dati conto corrente versamento per il pagamento F24 e la banca \nproponente con relativi codici ABI e CAB:  \n\uf073 la banca proponente \u00e8 la banca che fornisce agli utenti la connessione telematica per il servizio \ndi pagamento, mentre  \n\uf073 il conto corrente versamento, ovvero la banca passiva (ordinante) \u00e8 la banca destinataria dei"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 517, "chroma:document": "\uf073 il conto corrente versamento, ovvero la banca passiva (ordinante) \u00e8 la banca destinataria dei \nflussi F24 che riceve ed esegue i pagam enti su delega dei contribuenti, rilascia le attestazioni, \ninvia i dati relativi ai versamenti unificati alla struttura di gestione ed effettua il riversamento alla \nBanca d'Italia mediante il bonifico.  \n  \nSe definiti, tali dati vengono proposti in fase di c aricamento Modello F24 negli estremi versamento.  \n  \nAd hoc Revolution gestisce solamente l'inoltro tramite CBI e non gestisce l'inoltro tramite entratel pertanto il file \ngenerato deve essere presentato direttamente presso lo sportello dell'Istituto Bancari o."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 518, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 511  Parametri iva - Dati annuali  \n  \n \nParametri iva - Dati annuali  \n  \nNella scheda Dati Annuali  sono indicati per ogni anno solare la percentuale, la data del versamento, \nla valuta, l'importo e il conto corrente di versamento dell'acconto Iva di dicembre, i versamenti \nminimi dell'iva e dell'acconto, il tipo di Plafond.  \n  \nDati Relativi all'Acconto Iva di Dicembre  \n  \n \nDati Relativi all\u2019Acconto Iva di Dicembre"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 519, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n512  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  I campi Data di Versamento, C/C di Versamento, Acconto Dicembre vengono valorizzati automaticament e dalla \nfunzione di Stampa Acconto Iva. La percentuale di acconto Iva e la Valuta devono essere specificati dall'utente.  \n  \n\uf032 Anno  \nPer ciascun anno solare \u00e8 possibile indicare i dati relativi alla gestione dell'acconto Iva, ai versamenti \nminimi (liquidazion e e acconto iva) e alla gestione del Plafond.  \n\uf032 % Acconto IVA  \nQuesta percentuale viene utilizzata dalla Stampa Acconto IVA, se l'importo dell'acconto da versare \nviene calcolato in base al metodo storico: in tal caso l'acconto sar\u00e0 pari alla percentuale imp ostata \napplicata all'IVA dovuta risultante dalla liquidazione dell'ultimo periodo dell'anno precedente.  \n\uf032 Versamento  \nData in cui \u00e8 stato versato l'acconto Iva. Pu\u00f2 essere aggiornato automaticamente dalla stampa acconto \nIVA. \n\uf02b Valuta  \nE' la valuta nella qual e \u00e8 espresso l'importo dell'acconto. Sar\u00e0 sempre espresso in Euro dall'anno \nsolare 2002.  \n\uf032 Acconto Iva  \nImporto dell'acconto versato per l'anno corrispondente. Pu\u00f2 essere aggiornato automaticamente dalla \nstampa acconto IVA.  \n\uf032 C/c versamento  \nCodice del Conto  Corrente (Nostra Banca) utilizzato per il versamento dell'acconto. Pu\u00f2 essere \naggiornato automaticamente dalla stampa acconto IVA.  \n\uf032 Descrizione C/C  \nDescrizione del Conto Corrente (Nostra Banca) utilizzato per il versamento dell'acconto.  \n  \nVersamenti mini mi Iva/acconto Iva dicembre  \nQuesti campi devono essere compilati per ciascun anno solare, altrimenti il programma non consente \ndi stampare le liquidazioni periodiche:  \n\uf032 IVA in euro  \nIn questo campo deve essere indicato il valore minimo dell'importo da versa re. Se la liquidazione \nperiodica riportasse un valore dell'importo da versare inferiore o uguale a quello indicato in questo"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 519, "chroma:document": "campo, il versamento dovrebbe essere differito al periodo successivo. Per questo motivo, il \nprogramma valorizza automaticamente il campo Versamento della liquidazione (con un importo \ndiverso da zero), se l'Iva da versare \u00e8 maggiore del versamento minimo specificato nei param etri \n(attualmente \u00e8 pari a \u20ac 25,82).  \n\uf032 IVA in lire  \nQuesto campo \u00e8 analogo al precedente, ma esprime il valore in Lire anzich\u00e9 in Euro (hanno rilevanza \nsolo per le liquidazioni con importi espressi in Lire)."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 520, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 513  \uf032 Acconto in euro  \nL'acconto Iva relativo all'ulti mo periodo dell'anno non deve essere versato nel caso risulti inferiore \nall'importo specificato in questo campo. Il programma non consente di effettuare la stampa relativa \nall'acconto IVA se l'importo da versare non \u00e8 almeno uguale all'importo minimo indic ato nei \nparametri (attualmente pari a \u20ac 103,29).  \n\uf032 Acconto in lire  \nQuesto campo \u00e8 analogo al precedente, ma esprime il valore in Lire anzich\u00e9 in Euro (la compilazione \nnon \u00e8 obbligatoria, salvo necessit\u00e0 di dover effettuare la stampa dell'acconto IVA di un esercizio in \nLire).  \n  \nDati relativi al plafond  \n  \n \nDati relativi al plafond  \n  \n\uf052 Plafond mobile  \nQuesto check deve essere attivato nel caso di gestione del Plafond mobile: il plafond disponibile varia \nperiodo per periodo, in relazione agli acquisti in esenzi one e alle esportazioni effettuate nei periodi \nprecedenti:  \nAttivato : l'azienda gestisce la modalit\u00e0 di calcolo del Plafond Mobile; il plafond disponibile all'inizio di \nun mese \u00e8 dato dalla differenza tra le esportazioni e gli utilizzi plafond (acquisti in esenzione) relativi \nagli ultimi 12 mesi (escluso quello considerato);  \nDisattivato : l'azienda non effettua acquisti in esenzione (non essendo esportatore abituale) oppure \ngestisce la modalit\u00e0 di calcolo del Plafond Fisso (in questo caso dovr\u00e0 essere valoriz zato il campo \nPlafond Iniziale): il plafond disponibile all'inizio di un mese \u00e8 dato dalla differenza tra il Plafond \niniziale (comunicato dall'Ufficio Iva) e gli utilizzi plafond (acquisti in esenzione) dall'inizio dell'anno \n(escluso il mese considerato).  \n\uf02b Valuta  \nRappresenta la valuta nella quale sono espressi gli importi relativi al Plafond: Plafond Iniziale e valori \npresenti nella maschera Plafond Annuale accessibile mediante l'apposito bottone presente nei"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 520, "chroma:document": "presenti nella maschera Plafond Annuale accessibile mediante l'apposito bottone presente nei \nparametri (impostare valuta Lire non ha pi\u00f9 sen so per esercizi contabili in Euro).  \n\uf032 Plafond iniziale  \nSe l'azienda gestisce il Plafond, in quanto esportatore abituale, con modalit\u00e0 di calcolo Plafond Fisso, \nquesto campo deve essere valorizzato con l'importo comunicato dall'Ufficio IVA. Il Plafond \ndispo nibile \u00e8 relativo all'anno e viene consumato effettuando operazioni con codici IVA di tipo \nAcquisti Plafond (acquisti in esenzione). Se viene gestita la modalit\u00e0 di calcolo Plafond Mobile non \nrisulta editabile.  \n\uf03b Plafond  \nQuesto bottone consente di accedere  ai dati relativi al Plafond dell'anno (l'anno al quale si riferiscono i \ndati dipende dalla riga selezionata nella griglia dei parametri: ognuna \u00e8 relativa ad un determinato anno"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 521, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n514  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  solare).  \n  \nSi apre la maschera  \n  \n- Plafond annuale  \n  \n\uf052 Escludi documenti da stampa plafond  \nAttivando questo check, l'elaborazione relativa alla Stampa Plafond sospensione Iva non considera \neventuali Documenti di trasporto del Ciclo Acquisti (ancora da fatturare) ai fini della determinazione \ndegli utilizzi. I n caso contrario il programma tiene conto dell'imponibile con codice IVA di tipo \nAcquisti Plafond presente sui Documenti di Trasporto ancora da fatturare. Se \u00e8 gi\u00e0 stata registrata la \nfattura, per il calcolo degli utilizzi, \u00e8 necessaria anche la contabiliz zazione della stessa.  \n  \nI Documenti di trasporto del Ciclo Vendite (anche se non fatturati) non partecipano alla \ndeterminazione delle Esportazioni. Per quest'ultime \u00e8 necessario che le operazioni siano gi\u00e0 state \nregistrate in Primanota (ovviamente questa c onsiderazione vale solo in caso di gestione del Plafond \nMobile).  \n\uf052 Consumo plafond su data documento  \nQuesto check \u00e8 editabile solo se non \u00e8 attivo quello precedente: determina la competenza dei \ndocumenti di trasporto di acquisto ai fini della determinazion e del Plafond utilizzato. La data \ncompetenza Plafond \u00e8 presente nei dati di testata del documento e viene automaticamente aggiornata \nin base alla data di registrazione o in base alla data del documento:  \nAttivato : la competenza plafond dei documenti di tras porto del ciclo acquisti \u00e8 determinata dalla data \ndocumento;  \nDisattivato : la competenza plafond dei documenti di trasporto del ciclo acquisti \u00e8 determinata dalla \ndata di registrazione del documento."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 522, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 515  Parametri iva - Dati fornitore  \n  \nNella scheda Dati Fo rnitore sono impostabili i dati relativi al fornitore (azienda o intermediario o \nC.A.F .), utilizzati per l'inoltro telematico della comunicazione annuali dati Iva:  \n  \n \nParametri iva - Dati fornitore  \n  \n\uf02b Tipo fornitore  \nTipologia del Fornitore incaricato per  la presentazione della comunicazione annuale dati Iva. I \nsoggetti incaricati alla trasmissione telematica possono appartenere alle seguenti categorie:  \n\uf0a4 01 Soggetti che utilizzano il canale Internet: quando l'azienda si avvale del servizio telematico \nInternet; \n\uf0a4 02 Soggetti che utilizzano il canale Entratel: quando l'azienda si avvale del servizio telematico \nEntratel;  \n\uf0a4 03 C.A.F . Dipendenti e Pensionati: quando l'azienda si avvale di C.A.F . per dipendenti e \npensionati.  \n\uf0a4 05 C.A.F. Imprese: quando l'azienda  si avvale di C.A.F . delle imprese.  \n\uf0a4 09 Articolo 3 Comma 2: Societ\u00e0 ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale \nsociet\u00e0 appartiene ad un gruppo pu\u00f2 trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende \ndel gruppo)  \n\uf0a4 10 Altri Intermedia ri: Altri intermediari di cui all'art.3, comma 3 lett. a), b), c) ed e) del DPR \n322/98."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 523, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n516  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  \uf052 Persona fisica  \nSe attivato, il fornitore \u00e8 persona fisica e sar\u00e0 quindi possibile inserire i suoi dati anagrafici: Nome e \nCognome, Sesso, Data, Luogo e Provincia di N ascita.  \n\uf032 Codice fiscale  \nCodice fiscale del fornitore, azienda o intermediario che effettua la trasmissione della comunicazione \nannuale dati Iva  \n\uf032 Numero iscrizione al C.A.F .  \nNumero d'inscrizione all'albo di appartenenza, nel caso in cui l'intermediario si a un C.A.F ..  \n  \nDati anagrafici persona fisica  \nI campi Cognome, Nome, Sesso, Data, Luogo e Provincia di Nascita sono editabili solo se \u00e8 attivo il \ncheck Persona Fisica.  \n  \nResidenza anagrafica o domicilio fiscale  \nQuesti dati sono relativi alla Residenza anag rafica della Persona Fisica Fornitore oppure al Domicilio \nFiscale se non si tratta di Persona Fisica. Nel primo caso (persona fisica) vengono utilizzati i campi \nComune, Provincia, Indirizzo e C.A.P . per la valorizzazione dei campi corrispondenti della \ncomu nicazione annuale dati Iva. Nel secondo caso viene utilizzato anche il campo Denominazione.  \n  \nSede legale  \nI campi relativi alla Sede Legale vengono riportati nella parte relativa all'inoltro telematico della \ncomunicazione annuale dati Iva se il fornitore n on \u00e8 persona fisica (comune, provincia, Indirizzo, \nCap)."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 524, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 517  Parametri iva - Iva sospesa  \n  \nNella scheda Iva Sospesa  \u00e8 possibile inserire i valori predefiniti utilizzati dalla procedura per la \ngestione dell'Iva ad Esigibilit\u00e0 Differita e dell'Iva Autotraspor tatori.  \n  \n \nParametri iva - Iva sospesa  \n  \nIva esigibilit\u00e0 differita  \n\uf032 Causale per incassi  \nCausale contabile predefinita utilizzata dalla funzione di generazione automatica delle registrazioni \ncontabili di giroconto dal conto Iva sospesa (utilizzato al mom ento della registrazione della fattura di \nvendita ad esigibilit\u00e0 differita) al conto Iva utilizzato per le vendite.  \n\uf032 Causali per pagamenti  \nCausale contabile predefinita utilizzata dalla funzione di generazione automatica delle registrazioni \ncontabili di g iroconto dal conto Iva sospesa (utilizzato al momento della registrazione della fattura di \nacquisto ad esigibilit\u00e0 differita) al conto Iva utilizzato per gli acquisti."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 525, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n518  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  Iva autotrasportatori  \n\uf032 Causale per storni  \nCausale contabile predefinita utilizzata da lla funzione di generazione automatica delle registrazioni \ncontabili di giroconto dal conto Iva sospesa (utilizzato al momento della registrazione della fattura di \ntipo Iva Autotrasportatori) al conto Iva utilizzato per le vendite.  \n\uf032 Conto Iva storni  \nIl conto impostato in questo campo \u00e8 quello relativo all'Iva su vendite. Viene utilizzato dalla funzione \ndi generazione automatica del movimento di giroconto da Iva Sospesa a Iva vendite.  \n\uf032 Data ultimo storno  \nQuesto campo viene valorizzato dalla funzione di gen erazione automatica del giroconto Iva \nautotrasportatori e rappresenta la fine del trimestre per il quale \u00e8 stato eseguito lo storno. La funzione \ndi generazione automatica del giroconto Iva autotrasportatori deve essere lanciata trimestre per \ntrimestre. La data presente in questo campo \u00e8 quella relativa alla fine del trimestre per il quale \u00e8 gi\u00e0 \nstata lanciata la generazione automatica del giroconto.  \nEsempio: se la data Ultimo Storno fosse 30/09/20 14, lanciando la funzione di generazione \nautomatica del giroc onto Iva autotrasportatori, il programma si posizionerebbe sul quarto trimestre, \nma la ricerca delle fatture di tipo autotrasportatori riguarderebbe il trimestre precedente 01/07/20 14 - \n30/09/20 14. \n  \nParametri iva - Giroconti  \n  \n \nParametri iva - Giroconti"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 526, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 519    \nIn questa scheda vengono definiti i conti da proporre in automatico per la registrazione di giroconto e \nquelli utilizzati dalla liquidazione Iva in Ventilazione  \n  \nLa stampa in definitiva della Liquidazione Periodica (riepilogativa o per singola attivit\u00e0)  permette di \ncontabilizzare automaticamente lo storno dei conti usati per registrare Iva su Vendite e Iva su \nAcquisti. Il saldo \u00e8 quindi memorizzato in un nuovo conto (ad es. Erario C/Iva). E' previsto inoltre il \ngiroconto dell'Iva Acquisti su un conto div erso per stornare la parte di IVA a credito indetraibile in \nbase alla percentuale di prorata risultante dall'anno.  \n\uf02b IVA ventilata  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di selezionare una gestione dell'Iva ventilata manuale o automatica; in base \nalla selezione vengono visulazzati campi differenti:  \n\uf0a4 manuale: scegliendo l'opzione manuale risultano visibili i campi causale, conto i va, conto \nvendite corrispettivi  \n\uf0a4 automatico: scegliendo l'opzione manuale risultano visibili solo i campi causale e conto iva  \n\uf032 Causale  \nCausale di default per effettuare il giroconto dell'iva ventilata.  \n\uf032 Conto IVA  \nConto iva di default movimentato in aver e. \n\uf032 Conto vendite corrispettivi  \nTale campo risulta visibile solo nel caso di gestione manuale e rappresenta il conto (solo di tipo \ncontropartita vendite) proposto di default che verr\u00e0 movimentato in avere.  \n\uf02b Conti Iva  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di selezio nare una gestione Giroconto manuale o automatica; in base alla \nselezione vengono visulazzati campi differenti:  \n\uf0a4 manuale: non si attiva nessun campo in quanto il giroconto dell'iva dovr\u00e0 essere registrato \nmanualmente;  \n\uf0a4 automatico: scegliendo l'opzione ma nuale risultano visibili solo i campi causale, conto iva, \nconto iva indetraibile, debito/credito riportato, crediti speciali, interessi dovuti,  \n\uf032 Causale"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 526, "chroma:document": "conto iva indetraibile, debito/credito riportato, crediti speciali, interessi dovuti,  \n\uf032 Causale  \nCausale di default per girocontare i conti d'iva.  \n\uf032 Conto IVA  \nConto iva impostato di default (ad esem pio ERARIO CONTO IVA).  \n\uf032 Conto iva indetraibile  \nConto utilizzato per girocontare la parte di iva indetraibile.  \n\uf032 Debito/credito riportato  \nConto di default utilizzato per movimentare il credito iva del periodo precedente.  \n\uf032 Crediti speciali  \nConto di default  utilizzato per movimentare il credito iva speciali."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 527, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n520  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  \uf032 Interessi dovuti  \nContropartita di costo per rilevare gli interessi trimestrali. Il campo \u00e8 visibile solo quando la \nperiodicit\u00e0 iva \u00e8 impostata a trimestrale.  \n  \nEsempi  \n  \nDi seguito riportiamo gli esempi  di gestione iva ventilata automatica e manuale e di gestione conti iva \nmanuale e automatico:  \n  \n- Gestione Iva ventilata manuale  \n- Gestione Iva ventilata automatica  \n- Gestione Giroconto automatico"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 528, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 521  Plafond annuale  \n  \nSi accede a  questa gestione dal pulsante Plafond dalle maschera Parametri IVA.  \n  \nIn questa maschera sono memorizzati, per ogni periodo, Esportazioni, Utilizzi e Plafond disponibile \nad inizio periodo. Questo archivio viene aggiornato automaticamente attraverso la Stam pa Plafond \nSospensione Iva.  \n  \nIl campo Plafond ad inizio anno di questo archivio sar\u00e0 visibile solo in caso di gestione del Plafond \nFisso. La colonna esportazioni sar\u00e0 valorizzata solo in presenza di operazioni effettuate con codice \nIVA di tipo Esportazion i.  \n  \nLa colonna Plafond Utilizzato viene aggiornata in base alle operazioni effettuate con codice IVA di \ntipo Acquisti Plafond.  \nIl Plafond disponibile all'inizio di ogni periodo \u00e8 dato dalla differenza tra Plafond disponibile all'inizio \ndel periodo preced ente e il Plafond utilizzato nel periodo precedente.  \n  \nIn basso sono riportati i Totali relativi ad Esportazioni e Plafond Utilizzato. Tutti gli importi della \ngestione plafond sono relativi all'imponibile delle operazioni effettuate (imponibili soggetti ad  IVA di \ntipo Acquisti Plafond o Esportazioni).  \n  \n \nArchivio Plafond"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 529, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n522  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  Gestione Iva ventilata manuale  \n  \nAll'interno dei parametri iva vengono definiti i seguenti campi  \n  \n \nImpostazioni parametri iva per  gestione iva ventilata manuale  \n  \nLanciando la liquidazione periodica in definitiva, alla chiusura della stampa viene proposta una \nmaschera relativa al giroconto iva ventilata.  \n  \n \nMaschera Giroconto IVA Ventilata prima scheda  \n  \n \nMaschera Giroconto IVA Ve ntilata seconda scheda"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 530, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 523  La maschera propone le causali e i conti definiti nei parametri iva (ovviamente  con possibilit\u00e0 di \nmodifica). Alla conferma viene creata una registrazione contabile come segue  \n  \nDi fatto viene stornata una sola contropartita di ven dita (quella definita sulla maschera).  \n  \n \nRegistrazione di primanota relativa al giroconto Manuale"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 531, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n524  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  Gestione Iva ventilata automatica  \n  \nAll'interno dei parametri iva vengono definiti i seguenti campi  \n  \n \nImpostazioni parametri iva per gestione iva venti lata automatica  \n  \nSi esegue la liquidazione periodica in definitiva. Alla chiusura della stampa l\u2019applicativo propone la \nmaschera relativa al giroconto iva ventilata.  \nIn questa maschera saranno presenti le causali e i conti definiti nei parametri iva (ovvi amente con \npossibilit\u00e0 di modifica).  \n  \n \nMaschera di richiesta giroconto Modalit\u00e0 automatica  \n  \nAlla conferma verr\u00e0 creata una registrazione contabile."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 532, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 525  Gestione Giroconto automatico  \n  \nImpostando la gestione Iva automatico, si rende necessario impostare u na serie di campi.  \n  \n \nImpostazioni parametri iva per gestione conti iva automatico  \n  \nRiportiamo di seguito un esempio di registrazione di primanota generata.  \n  \n \nGiroconto iva automatico"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 533, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n526  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  \uf031 Men\u00f9 Dichiarazioni di intento  \n  \nIn questo paragrafo vengono descr itte le funzionalit\u00e0 legate alla gestione delle Dichiarazioni di Intento \nda Clienti e a Fornitori. Il caricamento di una lettera di intento da cliente o a fornitore consente di \nemettere e registrare i documenti con applicazione automatica di un codice Iva esente o agevolata e di \nriportare nei dati di testata di questi, i riferimenti alla lettera di intento stessa.  \n  \nL'archivio delle lettere di intento consente il caricamento e la manutenzione delle stesse. Le lettere di \nintento presenti in archivio possono  essere stampate come Brogliaccio, oppure come Dichiarazione di \nIntento (da inviare al fornitore o alla dogana) oppure su un registro apposito. E' inoltre possibile \ngenerare comunicazioni delle lettere di intento generate e accedere al relativo archivio.  \n  \nDi seguito viene riportato il menu completo per la gestione delle Dichiarazioni di Intento:  \n  \n \nMen\u00f9 Dichiarazioni di Intento  \n  \n- Dichiarazioni di intento  \n- Caricamento rapido lettere di intento  \n- Visualizza utilizzo dichiaraz ioni \n- Visualizza anomalie dichiarazioni  \n- Stampa brogliaccio  \n- Stampa dichiarazioni  \n- Stampa registri  \n- Comunicazione lettere di intento emesse  \n- Comunicazione lettere di intento ricevute  \n- Comunicazioni generate  \n- Aggiornamento data applicazione"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 534, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 527  Dichiarazioni di intento  \n  \n \nDichiarazioni di intento  \n  \nQuesta funzione permette il caricamento delle dichiarazioni di intento che l'azienda intende inviare ai \npropri fornitori.  \n\uf02b Tipo  \nIn questo campo viene specificato il tipo di dichiarazione da regi strare, se Ricevuta o Emessa.  \n\uf02b Iva \nIn questo campo viene specificato se la lettera d'intento \u00e8 relativa alla non applicazione dell'Iva, \noppure all'applicazione dell'Iva agevolata (quest'ultimo \u00e8 il valore predefinito).  \n\uf032 Protocollo numero - Alfa protocol lo - Data  \nLa procedura propone in automatico il codice dell'esercizio e la data selezionata al momento della \nscelta azienda cos\u00ec come il numero progressivo di protocollo; tali dati potranno essere variati \ndall'utente. La parte alfanumerica \u00e8 necessaria per  poter distinguere la numerazione delle lettere di \nintento ricevute anticipatamente (a dicembre e riferite ad un periodo di validit\u00e0 dell'esercizio seguente) \nrispetto alle altre ricevute nello stesso esercizio ma non riferite all'esercizio seguente.  \n\uf032 Documento numero - Alfa documento - Data  \nLa procedura propone in automatico gli stessi dati relativi al protocollo in caso di lettere di intento \nemesse, altrimenti tali dati dovranno essere indicati manualmente perch\u00e9 determinati dall'emittente la \nlettera di intento. La parte alfanumerica nel numero di documento \u00e8 necessaria quando si ricevono \nanche lettere di intento con una numerazione separata (serie) rispetto alle altre."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 535, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n528  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  \uf032 Cliente/fornitore  \nCodice del Cliente o del Fornitore per il quale si intende re gistrare la Lettera di Intento.  \n\uf032 Dogana  \nQuesto campo risulta editabile per le lettere di intento emesse ad indicare che il destinatario della \ndichiarazione \u00e8 la dogana, la quale dovr\u00e0 provvedere alla non applicazione dell'imposta per acquisti da \nfornitori  extra-UE. La lettere di intento viene applicata sulla bolla doganale.  \n  \nAi fini dell'applicazione di lettere di intento su bolle doganali (che hanno come intestatario la dogana), la \ndichiarazione di intento dovr\u00e0 essere compilata indicando sia il fornitor e (che \u00e8 un codice fittizio che rappresenta la \ndogana ed utilizzato anche per intestare la bolla doganale) sia il campo Dogana sul quale dovr\u00e0 essere inserita solo \nla descrizione della stessa (per la stampa dei registri lettere di intento).  \n  \n\uf032 Ufficio Iva  \nIn questo campo viene indicata la denominazione dell'Ufficio Iva riferito a chi spedisce la \ndichiarazione; viene proposto in automatico l'Ufficio Iva competente dell'azienda specificato nei \nParametri Iva in caso di Lettera di intento emessa, in caso contrario il campo \u00e8 editabile e dovr\u00e0 essere \nindicato l'ufficio Iva del cliente che ha inviato la lettere di intento.  \n\uf032 Data prima applicazione  \nQuesta data editabile solo per le lettere d\u2019intento ricevute e con iva impostata a No applicazione IVA,  \nviene utilizzata dalla procedura in fase di generazione del file per stabilire quali lettere d\u2019intento \nverranno inserite nel file.  \nSi evidenzia nuovamente che tale data non rappresenta un dato fiscale.  \n\uf02b Stato  \nLo stato di una lettera di intento cambia in base al fatto che la stessa sia stata stampata o meno sui \nregistri (in modalit\u00e0 definitiva). I valori che pu\u00f2 assumere sono:  \n\uf0a4 Non Stampata: ogni lettera di intento nasce con questo stato che rimane tale fino alla stampa"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 535, "chroma:document": "\uf0a4 Non Stampata: ogni lettera di intento nasce con questo stato che rimane tale fino alla stampa \nin definitiva sul registro;  \n\uf0a4 Stamp ata su registro: la lettera di intento assume questo stato quando risulta essere stampata \nsul registro relativo alle lettere di intento.  \n\uf032 Ufficio Iva fornitore  \nIn questo campo viene indicata la denominazione dell'Ufficio Iva riferito a chi riceve la dichi arazione; \ntale dato verr\u00e0 utilizzato nella stampa registri Lettere d'Intento (\u00e8 sufficiente indicare la sigla). Non \u00e8 \neditabile nel caso di lettere di intento ricevute.  \n\uf03b Comunicazione  \nVisibile nelle dichiarazione d'intento emesse e no applicazione iva. At traverso questo bottone, \u00e8 \npossibile accedere alla comunicazione delle dichiarazioni d'intento emesse.  \n\uf03b Dichiarazione d'intento  \nAttraverso questo bottone, \u00e8 possibile accedere ad una maschera che visualizza gli utilizzi della lettera \nd'intento. All'apertu ra della maschera vengono impostati i filtri in base alla lettera di intento \nselezionata: vengono pertanto proposti ciclo acquisti/vendite, intestatario, intervallo date registrazioni \ne intervallo date documenti e riferimento dichiarazione.  \nL'utente potr\u00e0  comunque modificare filtri sopra elencati, valutare se modificare la categoria"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 536, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 529  documento (di default vengono proposti i documenti di trasporto) e se filtrare per specifica causale. \nUna volta impostati i filtri, tramite il bottone Ricerca, vengono elencati  i riferimenti ai documenti che \ncorrispondono agli utilizzi della lettera d'intento."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 537, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n530  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  Caricamento rapido lettere di intento  \n  \nAttraverso questa funzione \u00e8 possibile caricare lettere di intento a fornitore in modo rapido: tramite la \nselezione di una lettera di intento precedentemente caricata, \u00e8 possibile caricare lettere di intento con \ndati uguali o simili per uno o pi\u00f9 intestatari. La maschera si sviluppa su due schede; nella prima si \nseleziona  la lettera di intento sulla base della quale si desidera caricarne altre e si definiscono esercizio, \ndata di inserimento e date di validit\u00e0, mentre nella seconda si definisce l'intervallo di fornitori per i \nquali si desidera caricare le dichiarazioni.  \n  \n \nCaricamento rapido lettere di intento  \n  \nLa procedura offre inoltre la possibilit\u00e0 di caricare rapidamente lettere di intento a dogana. Tramite la \nselezione di una lettera di intento a dogana di riferimento, precedentemente caricata, \u00e8 possibile creare \nlettere di intento con dati uguali o simili per un\u2019altra dogana. Nel caso in cui l\u2019utente decida di caricare \nuna lettera di intento a dogana in modo rapido, nella cartella \u201cSelezioni aggiuntive\u201d \u00e8 necessario \nattivare il check \u201cInserisci lettere a dogana\u201d ed i nserire nell\u2019apposito campo \u201cDogana\u201d il codice \ndogana a cui intestare la nuova lettera di intento.  \n  \nN.B. Nel momento in cui viene attivato il check \u201cInserisci lettere a dogana\u201d viene disabilitato \nl\u2019intervallo di selezione dei fornitori, per i quali si des iderano caricare le dichiarazioni di intento. \nL\u2019attivazione di tale check permette solo il caricamento di una nuova lettera di intento intestata a \ndogana. E\u2019 comunque possibile non attivando il check \u201cInserisci lettere a dogana\u201d caricare una o pi\u00f9 \nlettere di intento a fornitore prendendo come riferimento una lettera di intento a dogana. E\u2019 preclusa \ninvece la possibilit\u00e0 di creare una lettera di intento intestata a dogana prendendo come riferimento una"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 537, "chroma:document": "lettera di intento intestata a fornitore"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 539, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n532  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  impostate.  \n  \nE\u2019 possibile selez ionare il riferimento alla lettera di intento solo dopo aver impostato il codice del \ncliente o fornitore.  \n\uf032 Da data reg. - A data reg.  \nConsente di impostare l\u2019intervallo di date registrazione di inizio e fine selezione  \n\uf032 Da data doc. - A data doc.  \nConse nte di impostare l\u2019intervallo di date documento di inizio e fine selezione.  \n\uf03b Docum.  \nMediante il bottone \u2018Docum.\u2019 \u00e8 possibile visualizzare il documento a cui stata associata la lettera \nd\u2019intento.  \n\uf03b Dich intento  \nQuesto bottone \u00e8 editabile se e solo se sono at tive le seguenti combo box:  \n\uf073 Ciclo Vendite;  \n\uf073 Categoria DDT/Fatture/Note di credito;  \n\uf073 Intestatario cliente.  \n  \nDigitando il bottone appare il seguente messaggio  \nSono visualizzate le dichiarazioni di intento ricevute, di tipologia No applicazione iva con \ndata prima applicazione non valorizzata.  \n  \nRispondendo Ok si apre una maschera dove sono visualizzate le dichiarazioni d\u2019intento ricevute di \ntipologia no applicazione iva con data prima applicazione non valorizzata.  \nLa procedura determiner\u00e0 la data di prim a applicazione in base alla data registrazione del primo \ndocumento che soddisfa i filtri impostati dove la dichiarazione di intento risulta utilizzata; l\u2019operatore \npotr\u00e0 confermare la data calcolata oppure impostare una data differente indicandola in calce  alla \nmaschera.  \n  \nIn alternativa l\u2019operatore potr\u00e0 indicare una data ulteriore (in calce alla maschera) per le dichiarazioni \nselezionate ignorando quella calcolata dalla procedura in base agli effettivi utilizzi.  \nL\u2019aggiornamento sia da aggiornamento massiv o, sia da bottone su \u2018Visualizza utilizzo dichiarazioni\u2019 \nrisulta privo di controlli.  \nE\u2019 stato solamente inserito un messaggio di attenzione (non bloccante) nel caso in cui venga indicata"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 539, "chroma:document": "una data prima di applicazione esterna all\u2019intervallo di validit\u00e0 del la dichiarazione di intento stessa.  \nAttenzione: sono presenti dichiarazioni d'intento per le quali la data di prima applicazione \nnon \u00e8 corrente con l'intervallo di validit\u00e0. Confermi l'aggiornamento?  \n  \nSar\u00e0 cura dell\u2019operatore determinare quale documento t ra ddt, fatture o note di credito rappresenta la data di prima \napplicazione valorizzando l\u2019apposito filtro."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 540, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 533  Visualizza anomalie dichiarazioni  \n  \nTale maschera evidenzia tutti i documenti inseriti s enza riferimento ad una lettera di intento quando \nesiste una dichiarazione di intento valida per il periodo . \n  \n \nVisualizza anomalie dichiarazioni  \n  \nLa procedura richiede l'indicazione del tipo di gestione a cui si fa riferimento; se acquisti o vendite, la  \ncategoria del documento (documenti interni, ordini, documenti di trasporto, fatture, note di credito) e \nl'indicazione dell'intestatario.  \n\uf02b Ciclo  \nCombo che identifica il ciclo di appartenza dei documenti.  \n\uf02b Categoria  \nCombo che identifica la tipologia di documento a cui \u00e8 associata la lettera d\u2019intento.  \n\uf0a4 Documenti interni  \n\uf0a4 Ordini  \n\uf0a4 Doc. di trasporto  \n\uf0a4 Fatture  \n\uf0a4 Note di credito  \n\uf02b Intestatari o \nCombo che identifica se l\u2019intestatario del documento \u00e8 un cliente o un fornitore.  \n\uf03b Ricerca  \nMediante il bottone \u2018ricerca\u2019 \u00e8 possibile visualizzare tutti i documenti che condividono le selezioni"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 541, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n534  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  impostate.  \n  \nE\u2019 possibile selezionare il riferimento alla le ttera di intento solo dopo aver impostato il codice del \ncliente o fornitore.  \n\uf032 Da data reg. - A data reg.  \nConsente di impostare l\u2019intervallo di date registrazione di inizio e fine selezione  \n\uf032 Da data doc. - A data doc.  \nConsente di impostare l\u2019intervallo d i date documento di inizio e fine selezione.  \n\uf03b Docum.  \nMediante il bottone Docum. \u00e8 possibile visualizzare il documento a cui stata associata la lettera \nd\u2019intento.  \n  \nDove saranno visualizzate le dichiarazioni d\u2019intento ricevute di tipologia no applicazione iva con data \nprima applicazione non valorizzata, la procedura determiner\u00e0 la data di prima applicazione in base alla \ndata registrazione del primo documento che soddisfa i filtri impostati dove la dichiarazione di intento \nrisulta utilizzata; l\u2019operatore pot r\u00e0 confermare la data calcolata oppure impostare una data differente \nindicandola in calce alla maschera  \n  \nLa procedura visualizza i documenti filtrando per data di registrazione e data documento"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 542, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 535  Stampa brogliacc io \n  \nAttraverso questa funzione \u00e8 possibile ottenere una stampa di controllo delle lettere d'intento emesse \ncon diverse possibilit\u00e0 di selezione: \u00e8 possibile stampare solo quelle non ancora riportate sul registro, \nsolo quelle gi\u00e0 riportate sul registro opp ure tutte indistintamente. Le altre selezioni possibili \nriguardano numero, data e intestatario delle lettere di intento.  \n  \n \nStampa brogliaccio  \n  \n\uf032 Da numero - A numero  \nQuesti campi consentono di stampare solo le lettere di intento con numero protocollo rientrante \nnell'intervallo specificato.  \n\uf032 Da data - A data  \nQuesti campi consentono di stampare solo le lettere di intento con data compresa nell'int ervallo \nspecificato.  \n\uf02b Tipo  \nIn questo campo \u00e8 necessario definire se stampare le lettere d'intento per Clienti o Fornitori.  \n\uf032 Da - A \nQuesti campi consentono di stampare solo le lettere di intento con codice fornitore rientrante \nnell'intervallo specificato . \n\uf02b Stato  \nQuesta combo box permette di filtrare le lettere di intento da stampare in base al loro stato.  \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Non stampate: per filtrare quelle che devono ancora essere stampate su registro (in"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 543, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n536  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  definitiva)  \n\uf0a4 Stampate su Registro: pe r filtrare quelle che sono gi\u00e0 state stampate su registro (in definitiva)  \n\uf0a4 Tutte: per stampare tutte indistintamente  \n\uf02b Tipo di stampa  \nL'unico tipo disponibile \u00e8 Stampa brogliaccio, che riporta l'elenco delle lettere emesse con i seguenti \nriferimenti: Nume ro Protocollo, Data, Fornitore/Dogana, Articolo esenzione, Codice Iva, Tipo \nOperazione, Importo Dichiarato, Date validit\u00e0, Importo Utilizzato, Valuta e Stato."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 544, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 537  Stampa dichiarazioni  \n  \nAttraverso questa scelta \u00e8 possibile eseguire la stampa delle lettere di intento caricate per l'invio ai \nFornitori o alla Dogana con possibilit\u00e0 di selezione per numero e data, per intestatario e infine per \ntipologia Iva.  \n  \n \nStampa dichiarazioni  \n  \n\uf032 Da numero - A numero  \nQuesti campi consentono di stampare solo le lettere di intento con numero protocollo rientrante \nnell'intervallo specificato.  \n\uf032 Da data - A data  \nQuesti campi consentono di stampare solo le lettere di intento con data compresa nell'int ervallo \nspecificato.  \n\uf02b Tipo  \nE' necessario definire se si intendono stampare le dichiarazioni relative ai Fornitori, ai Clienti o alla \nDogana.  \n\uf032 Da - A \nQuesti campi consentono di stampare solo le lettere di intento con codice fornitore rientrante \nnell'inter vallo specificato.  \n\uf02b Tipo Iva  \nConsente di filtrare le lettere di intento in base alla tipologia Iva.  \nLe lettere di intento possono essere di tipo:  \n\uf0a4 No Applicazione Iva: se la lettera di intento prevede l'applicazione di un codice Iva esente;  \n\uf0a4 Con Iva Ag evolata: se la lettera di intento prevede l'applicazione di un codice Iva agevolata.  \n\uf03b Modello  \nSe la combo tipo iva \u00e8 settata su \u2018No applicazione IVA \u2019 questo pulsante \u00e8 attivo e consente di \nstampare il modello della comunicazione dichiarazioni d\u2019intento em esse. \n  \nA seguito della stampa del modello in PDF della dichiarazione di intento comunicata \u00e8 stata aggiunta \nuna ulteriore stampa contenente i riferimenti della dichiarazione stessa; tale report pu\u00f2 essere \nutilizzato in fase di verifica delle comunicazioni  lettere d\u2019intento emesse presso i sistemi predisposti \ndall\u2019Agenzia delle Entrate."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 545, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n538  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  Stampa registri  \n  \nAttraverso questa funzione \u00e8 possibile effettuare la stampa su registro delle lettere d'intento. Le \ndichiarazioni di intento devono essere numerate progressivamente sia dal dichiarante che dal \nricevente, annotate entro 15 giorni dall'emissione o dal ricevimento e conservate ai sensi della legge \nIva (art. 1, co. 2, D.L. 746/1983).  \n  \nDal 14.3.1997 l'annotazione pu\u00f2 ess ere effettuata anche in un'apposita sezione dei registri fatture \nemesse o corrispettivi: non \u00e8 quindi pi\u00f9 obbligatoria la tenuta di un apposito registro vidimato (art. 2, \nco. 3, L. 28/1997). A questo fine nei Parametri Iva scheda Principale, nel campo Nume razione Pagine \nLettere d'Intento \u00e8 possibile definire se eseguire una numerazione separata, o se stampare su registro \niva vendite principale dell'attivit\u00e0 principale.  \n  \n \nStampa Registri  \n  \nPer eseguire la stampa, devono essere specificati un intervallo di date e la modalit\u00e0 (simulata, \ndefinitiva, ristampa).  \n\uf032 Da data - A data  \nLe lettere di intento con data Protocollo (sia Ricevute da Cliente, sia Inviate a Fornitore/Dogana) \ncompresa nell'intervallo specificato vengono stampate sul registro. Le date di stampa proposte dal \nprogramma comprendono un intervallo di  15 giorni partendo dal giorno successivo rispetto alla data \ndi Ultima Stampa.  \n\uf02b Opzioni di stampa  \nQuesta combo box permette di definire la modalit\u00e0 di stampa. Se viene effettuata la stampa definitiva, \nil programma richiede all'utente se intende aggiornare  la data di ultima stampa.  \n\uf032 Ultima stampa  \nRappresenta la data di ultima stampa in definitiva delle lettere di intento sui registri. La data proposta \nnon \u00e8 modificabile (\u00e8 memorizzata sul database nella tabella Esercizi, campo Esstaint).  \n\uf032 Ultima pagina  \nRappresenta il numero dell'ultima pagina stampata nell'ultima stampa in definitiva delle lettere di"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 545, "chroma:document": "intento sui registri. Viene proposta dalla procedura, ma pu\u00f2 comunque essere modificata dall'utente.  \n\uf032 Prefisso numerazione pagine  \nNel caso nei Parametri Iva  sia stato indicato che le annotazioni delle lettere d'intento venga stampata \nin apposita sezione del registro iva vendite principale dell'attivit\u00e0 principale, in questo campo viene \nriportato il prefisso di stampa definito per il registro iva stesso."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 546, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 539  Comunicazione lettere di intento emesse  \n  \nLa maschera che permette di adempiere alle nuove disposizioni di legge \u00e8 caratterizzata da quattro \nschede.  \n  \nComunicazione lettere di intento emesse - Dati del dichiarante  \n  \n \nComunicazione lettere di intento emesse - Dati del dichiarante  \n  \nIn questa sezione il dichiarante deve indicare, oltre al proprio codice fiscale e partita IVA, i seguenti \ndati: \n\uf073 se persona fisica, il cognome, il nome, il sesso, la d ata di nascita, il Comune di nascita e la sigla  \ndella provincia. In caso di nascita all\u2019estero, nello spazio riservato all\u2019indicazione del Comune va \nriportato solo lo Stato estero di nascita;  \n\uf073 se soggetto diverso da persona fisica, va indicata la denomina zione o la ragione sociale. La  \ndenominazione va riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che va \nindicata in forma contratta (esempio: S.a.s. per Societ\u00e0 in accomandita semplice).  \n  \nLa procedura valorizza in automatico tali informaz ioni leggendole direttamente dai dati azienda \u2013 \nscheda azienda.  \n  \nI campi data comunicazione e note aggiuntive presenti nella parte superiore non vengono riportati n\u00e9 \nnel file n\u00e9 nel modello, ma servono esclusivamente all\u2019utente per utilizzareulteriori cri teri di ricerca \nnell\u2019elenco delle comunicazioni stesse."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 547, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n540  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  Integrativa  \nNell\u2019ipotesi in cui, prima di effettuare l\u2019operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una \ndichiarazione gi\u00e0 presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati  nel quadro A), \u00e8 \nnecessario inviare una nuova dichiarazione, barrando il flag \u201cIntegrativa\u201d e indicando il numero di \nprotocollo della dichiarazione che si intende integrare.  \nLa dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata.  \n  \nAttivando il flag integrativa ed inserendo il numero protocollo prima e sec onda parte della \ndichiarazione che si intende ret tificare, la procedura render\u00e0 visibile la dichiarazione che, gi\u00e0 \npresentata, \u00e8 caratterizzata proprio da quel numero protocollo.  \n  \nUna comuni cazione integrativa pu\u00f2 essere sempre cancellata e variata.  \nEsiste un controllo bloccante nel caso in cui si carichi una nuova comunicazione integrativa, relativa \nad un numero protocollo , gi\u00e0 oggetto di una precedente comunicazione integrativa.  \n  \nComunica zione lettere di intento emesse - Rappresentante \nfirmatario/firma  \n  \n \nComunicazione lettere di intento emesse - Rappresentante firmatario firma  \n  \nQuesto riquadro va compilato solo nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia un soggetto \ndiverso dal  dichiarante.  \nIn questo caso \u00e8 necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la \ndichiarazione, il \u201cCodice carica\u201d corrispondente e i dati anagrafici richiesti."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 548, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 541  Se la dichiarazione \u00e8 presentata da una societ\u00e0 per conto del dic hiarante, va compilato anche il campo  \n\u201cCodice fiscale societ\u00e0\u201d e va indicato il \u201cCodice carica\u201d corrispondente al rapporto tra la societ\u00e0 che  \npresenta la dichiarazione e il dichiarante.  \n  \nPer inserire i dati occorre attivare il flag Rappresentante Firmatar io ed inserire i dati sottostanti \nrichiesti come obbligatori.  \nAd eccezione della valorizzazione della combo codice carica, i restanti dati vengono in automatico \ninseriti dalla procedura se presenti nei Dati azienda \u2013 scheda contabili \u2013 dati rappresentante firmatario.  \n  \n \nDati azienda"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 549, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n542  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  Comunicazione lettere di intento emesse - Dichiarazione  \n  \n \nComunicazione lettere di intento emesse - Dichiarazione  \n  \nIn base ai campi obbligator i quali anno e da data a data, nell\u2019elenco \u00e8 possibile visualizzare le lettere  di \nintento emesse per le quali il dichiarante intende avvalersi della facolt\u00e0, prevista per i soggetti che \nhanno effettuato cessioni all\u2019esportazione od operazioni assimilate, di effettuare acquisti o \nimportazioni senza applicazione dell\u2019iva.  \nLe lettere d i intento visualizzate dalla procedura sono quelle che:  \n\uf073 non sono presenti in altre comunicazioni;  \n\uf073 sono emesse a fornitore o dogana e hanno la combo tipo iva valorizzata con No applicazione \nIva; \n\uf073 presentano la data di inizio validit\u00e0 compresa nel filtr o da data a data  \nSe la comunicazione \u00e8 integrativa non \u00e8 possibile fare nessuna ricerca perch\u00e9 sar\u00e0 visibile solo la \ndichiarazione di intento che presenta in anagrafica lo stesso numero protocollo (prima e seconda \nparte) inserito nella prima parte della co municazione."}


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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 555, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n548  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  \n \nTasto destro \u2013 seleziona tutto  \n  \nSelezionando singolarment e le lettere di intento oppure facendo tasto destro \u2013 Seleziona tutto, o \npremendo il bottone Sel ezione in fondo alla maschera, \u00e8 possibile selezionare quelle che non sono \nancora state comunicate e che quindi andranno incluse nella comunicazione in oggetto.  \nA questo punto \u00e8 possibile accedere all\u2019ultima scheda della comunicazione."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 556, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 549  Comunicazione lettere di intento emesse - Quadro A/dati trasmissione  \n  \n \nComunicazione lettere di intento emesse - Quadro A Dati trasmissione  \n  \nIn questa maschera occorre innanz itutto dichiarare la natura del plafond (fisso o mobile) ed indicare \nquali operazioni hanno concorso alla sua formazione.  \nSe, alla data di trasmissione della dichiarazione d\u2019intento, la dichiarazione annuale IVA \u00e8 stata gi\u00e0  \npresentata, va barrata la \u201cDichi arazione annuale IVA presentata\u201d e non \u00e8 necessario indicare  \nquali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5).  \nSe la dichiarazione annuale IVA non \u00e8 stata ancora prese ntata occorre attivare il flag almeno su una \ndelle caselle succ essive, indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond:  \n\uf073 flag per le esportazioni di beni (art. 8, primo comma, lettere a) e b) del d.P .R. 633/72);  \n\uf073 flag per le cessioni intracomunitarie di beni;  \n\uf073 flag per le cessioni di beni effe ttuate nei confronti di operatori sammarinesi;  \n\uf073 flag per le operazioni assimilate alle cessioni all\u2019esportazione.  \n  \nNell\u2019ipotesi in cui il dichiarante abbia effettuato operazioni straordinarie che hanno concorso alla  \nformazione, anche parziale, del plafon d disponibile, deve essere ba rrata la casella relativa alle \noperazioni straordinarie.  \nDi default la procedur a non attiva nessuno di questi flag: in mancanza dell\u2019attivazione di almeno uno \ndi questi esiste un controllo bloccante nel caso in cui si volesse c omunque generare il file, si presenta il \nseguente messaggio:  \nNessuna tipologia che concorre alla f ormazione del plafon selezionat a. \n  \nNella parte relativa all\u2019impegno alla trasmissione telematica se la combo tipo fornitore vale \u201c Altri \nsoggetti\u201d vanno indic ati il codi ce fiscale dell\u2019intermediario, la data dell\u2019impegno alla presentazione"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 557, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n550  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  telematica unitamente alla sottoscrizione dell\u2019intermediario.  \n  \n\uf02b Generazione  \nMediante questa combo \u00e8 possibile decidere di generare il file in due modi  \n\uf0a4 Multipla:a fronte d i n lettere di intento viene generato un solo file da inviare. Accedendo allo \nzoom della dichiarazione \u00e8 possibile visualizzare il percorso e il nome del file creato (seriale.ivi)  \n\uf0a4 Singola: a fronte di n lettere di intento vengono generati n file. Acceden do allo zoom della \ndichiarazione \u00e8 possibile visualizzare il percorso e il nome del file creato (codice fiscale_campo \nnumerico casuale.ivi); in caso di intestatario \u2018Dogana\u2019 il nome del file creato \u00e8 Seriale lettera di \nintento_camponumericocasuale.ivi  \n  \nUna volta selezionata la modalit\u00e0 di creazione del file \u00e8 necessario, per poter generare il file, premere il \ntasto Genera.  \n  \nQuando si preme il bottone genera oltre al controllo visto in precedenza (mancata attivazione di uno \ndei flag relativi alle operazio ni che concorrono al plafond) ne \u00e8 presente un altro non bloccante.  \n  \nNel caso in cui si fosse selezionata tra le lettere di intento selezionabili una lettera di intento \nincongruente (quindi contrassegnata dal colore rosso), all\u2019utente verrebbe visualizzat o il seguente \nmessaggio:  \nSono state selezionate -- dichiarazioni di intento di cui 1 formalmente non corrette che \nverranno scartate. Si vuole stampare l'elenco delle dichiarazioni errate?  \nSi vuole proseguire con l'elaborazione?  \n  \nRispondendo s\u00ec viene gener ato il file contenente le lettere di intento prive di anomalie (non rosse)  \ne restituito un report di quelle da controllare che, ovviamente sono escluse dalla generazione.  \n  \nUna volta generato il file \u00e8 possibile stampare il modello pdf semplicemente richia mando la \ncomunicazione e premendo il tasto Modello. Tale pulsante \u00e8 editabile solo dopo aver generato il file."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 557, "chroma:document": "Generato il file, s i pu\u00f2 notare come la procedura dallo zoom delle comunicazioni abbia eliminato le \nlettere di intento con sfondo rosso non com unicabili.  \n  \nAttenzione: il file viene generato e le lettere di intento opportunamente associate nello zoom se e solo si preme il \nbottone genera. Utilizzando il tasto funzione F10 viene salvato il record della comunicazione ma senza nessuna \nlettera di inte nto nel dettaglio.  \n  \nPremendo il bottone modello viene visualizzata il seguente messaggio:  \nSi vuole stampare anche il quadro A?  \n  \nPresentato il file all'Agenzia delle Entrate pu\u00f2 accadere che  \n\uf073 la singola dichiarazione di intento \u00e8 formalmente corretta e quindi viene assegnato alla stessa \nun numero protocollo;  \n\uf073 la lettera di intento formalmente non \u00e8 corretta e quindi viene scartata.  \n  \nIn entrambi i casi l'utente deve accedere alla maschera de lla comunicazione dove sono presenti le \nlettere di intento da aggiornare ed operare in questo modo:  \n\uf073 entrare in modifica (f3) sulla maschera stessa  \n\uf073 posizionarsi sulla lettera di intento che si vuole aggiornare"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 558, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 551  \uf073 tasto destro con il mouse per aprire il m enu a tendina con il quale \u00e8 possibile o inserire il \nnumero protocollo oppure mettere scartata la dichiarazione.  \n  \n- Numero protocollo"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 559, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n552  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  Numero protocollo  \n  \nPresentato il file all\u2019Agenzia delle Entrate pu\u00f2 accadere che:  \n\uf073 la singola dichiarazione di intento \u00e8 formalmente corretta e quindi viene assegnato alla stessa \nun numero protocollo;  \n\uf073 la lettera di intento formalmente non \u00e8 corretta e quindi viene scartata.  \n  \nIn entrambi i casi l\u2019utente deve accedere alla maschera de lla comunicazione dove sono presenti le \nlettere di intento da aggiornare ed operare in questo modo:  \n\uf073 entrare in modifica (f3) sulla maschera stessa  \n\uf073 posizionarsi sulla lettera di intento che si vuole aggiornare  \n\uf073 tasto destro con il mouse per aprire il m enu a tendina con il quale \u00e8 possibile o inserire il \nnumero protocollo oppure mettere scartata la dichiarazione.  \n  \n \nMen\u00f9 tasto destro su Comunicazione lettere intento emesse"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 560, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 553  Valorizzazione protocollo  \n  \nFacendo tasto destro \u2013 Valorizzazione protocollo t elematico \u2013 la procedura apre una maschera dove \u00e8 \npossibile inserire il protocollo per una determinata comunicazione.  \n  \n \nComunicazione lettere di intento  \n  \nDopo aver inserito il protocollo (prima e seconda parte) occorre premere il bottone ok.  \n  \nAccedendo  all\u2019anagrafica dichiarazioni d\u2019intento, si pu\u00f2 notare la valorizzazione del numero \nprotocollo nei nuovi campi introdotti."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 561, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n554  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  \n \nLettera di intento con protocollo valorizzato"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 562, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 555  Dichiarazione scartata  \n  \nFacendo tasto destro, opzione\u2019 Scarto dichiarazione\u2019 , la procedura da la possibilit\u00e0 di eliminare la \nlettera di intento dallo zoom della comunicazione.  \n  \n \nScarto della dichiarazione"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 563, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n556  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  \n \nDomanda di richiesta di scarto della dichiarazione  \n  \nRispondendo s\u00ec alla domanda si nota come la dichiarazione in oggetto v enga completamente \neliminata dalla procedura."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 564, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 557  \n \nComunicazione lettere d\u2019intento emesse  \n  \nUna comunicazione che presenta almeno una dichiarazione di intento protocollata pu\u00f2 essere variata \n(F3). \nUna comunicazione non integrativa che presenta almeno una di chiarazione di intento protocollata \nnon pu\u00f2 essere cancellata (F5). In questo caso l\u2019utente viene avvisato con il seguente messaggio:  \nImpossibile cancellare. Esistono dichiarazioni di intento protocollate.  \n  \nLe comunicazioni di intento integrative possono essere sia variate che cancellate.  \n  \nLe dichiarazioni scartate, una volta corrette le anomalie che ne hanno determinato lo scarto, possono \nessere nuovamente inserite in una successiva comunicazione.  \n  \nCome scritto in precedenza vengono visualizzate le dich iarazioni che non sono presenti in altre comunicazioni.  \n  \nUna lettera di intento, anche se comunicata, pu\u00f2 essere oggetto di modifica o cancellazione."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 565, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n558  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  Comunicazione lettere di intento rice vute \n  \nA decorrere dall'anno d'imposta 2005, i soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di \ncontribuenti che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta, sono \ntenuti a comunicare all'Agenzia delle Ent rate i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento da questi \nricevute.  \n  \nLa comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute, prevista dall'art. 1, comma \n1, lett. c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla leg ge 27 febbraio 1984, n. 17, \ncome integrato dall'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere effettuata \nesclusivamente per via telematica , direttamente o tramite intermediari abilitati,entro il giorno 16 del \nmese successivo a quell o in cui la dichiarazione d'intento \u00e8 stata ricevuta.  \n  \nPer poter effettuare la comunicazione dei dati contenuti nelle lettere di intento all'Agenzia delle \nEntrare, \u00e8 stato predisposto un apposito modello costituito da:  \n  \nil frontespizio, composto da due f acciate. La prima contenente l'informativa relativa al trattamento dei \ndati personali. La seconda dove sono richiesti i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione \ne del rappresentante, la firma e l'impegno alla presentazione telematica;  \nil quad ro DI per l'indicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.  \n  \nIl file telematico da inviare all'Agenzia delle Entrate pu\u00f2 essere generato tramite un'apposita gestione, \nsuddivisa su tre schede distinte:  \n\uf073 Persone Fisiche/Altri Soggetti: accoglie i dati contenuti nel frontespizio della dichiarazione \nrelativi ai dati del contribuente persona fisica od altri soggetti (dati contenuti nel record 'B' del \ntracciato);"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 565, "chroma:document": "tracciato);  \n\uf073 Rappresentante Firmatario/Firma: accoglie a nch'essa alcuni dati contenuti nel frontespizio del \nmodello, relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, firma della dichiarazione, \nimpegno alla presentazione telematica (dati contenuti nel record B del tracciato);  \n\uf073 File Telematico: dove si  indica il periodo di selezione dati per la generazione, la cartella di \ngenerazione del file, il tipo di fornitore, il codice fiscale dell'intermediario."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 566, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 559  Comunicazione lettere di intento ricevute - Persone Fisiche Altri Soggetti  \n  \n \nComunicazione letter e di intento ricevute - Persone Fisiche Altri Soggetti  \n  \n\uf032 Cognome - Nome  \nCognome e Nome del contribuente. Nel caso in cui l'azienda sia intestata a una persona fisica (check \nPersona Fisica  attivo nei Dati azienda), la procedura riporta automaticamente Cognome e Nome del \ntitolare indicato nei Dati Azienda cartel la Titolari.  \n\uf032 Denominazione  \nDenominazione sociale dell'azienda contribuente. Nel caso in cui l'azienda sia intestata ad una persona \ngiuridica, la procedura riporta automaticamente in tale campo la ragione sociale dell'azienda indicata \nnei Dati Azienda car tella Azienda.  \n\uf032 Codice fiscale  \nCodice fiscale del contribuente, sia esso persona fisica o giuridica. La procedura riporta \nautomaticamente in tale campo il codice fiscale dell'azienda indicato nei Dati azienda cartella Azienda. \nSe l'azienda \u00e8 una persona g iuridica, questo campo viene essere valorizzato con la Partita IVA, \naltrimenti con Codice Fiscale. In caso di incongruenza, prima di generare il file il programma blocca \nl'utente con un messaggio a video."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 567, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n560  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  Comunicazione  \n\uf032 Periodo di riferimento anno/mese  \nIn questi campi devono essere indicati anno e mese di riferimento per i quale deve essere generato il \nfile per le dichiarazioni ricevute.  \n\uf052 Correttiva nei termini  \nOccorre attivare tale check nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda rettificare o integrare una \ncomunicazione gi\u00e0 presentata, compilando una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti.  \n\uf052 Eventi eccezionali  \nOccorre attivare tale check nel caso in cui il sostituto d'imposta si avvale della sospensione del termine \ndi presentazione  della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali.  \n\uf032 Partita Iva  \nPartita Iva del contribuente, sia esso persona fisica o giuridica. La procedura riporta automaticamente \nin tale campo la partita Iva dell'azienda indicato nei Dati azienda sc heda Azienda.  \n\uf032 Persona fisica  \nSe l'azienda contribuente \u00e8 intestata ad una persona fisica, in questa sezione verranno \nautomaticamente proposti i dati anagrafici relativi al titolare in base a quanto indicato nell'archivio \nDati Azienda scheda Titolari.  \n\uf032 Data di nascita  \nData di nascita del contribuente titolare dell'azienda. Campo obbligatorio.  \n\uf032 Comune di nascita  \nComune di nascita del contribuente titolare dell'azienda. Campo obbligatorio.  \n\uf032 Provincia di nascita  \nSigla della provincia del comune di nascita del contribuente titolare dell'azienda. Campo non \nobbligatorio.  \n\uf032 Sesso  \nSesso del contribuente persona fisica titolare dell'azienda.  \n\uf032 Comune di residenza - Domicilio fiscale  \nComune di residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente titolare dell'azienda. Campo \nobbligatorio.  \n\uf032 Provincia  \nSigla della provincia del comune di residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente \ntitolare dell'azienda. Campo non obbligatorio.  \n\uf032 Indirizzo"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 567, "chroma:document": "titolare dell'azienda. Campo non obbligatorio.  \n\uf032 Indirizzo  \nIndirizzo della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente titolare dell'azienda. Risulta \nobbligatorio in fase di generazione del file, nel caso in cui il campo Provincia comune di residenza \nassume il valore di una provincia italiana."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 568, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 561  \uf032 Cap \nC.A.P . del comune di residenza anagrafica o del d omicilio fiscale del contribuente titolare dell'azienda.  \n\uf032 Stato estero di residenza  \nStato estero di residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente titolare dell'azienda.  \n\uf032 Codice stato estero di residenza  \nIl campo deve essere compilato solo  dai soggetti non residenti; il codice Stato estero va \ndesunto dall'elenco degli Stati esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione  \ndel modello di dichiarazione annuale IVA.  \n\uf032 Numero identificazione Iva stato estero  \nIl campo deve ess ere compilato dai soggetti esteri residenti in uno Stato membro dell'Unione \nEuropea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dalla stato di appartenenza  \n  \nAltri soggetti  \nSe l'azienda contribuente non \u00e8 intestata ad una persona fisica,  in questa sezione verranno \nautomaticamente proposti i dati dell'azienda, ricavati dai dati generali (Dati Azienda cartella Azienda) \noppure dalle Sedi (Dati Azienda cartella Sedi se ne \u00e8 stata definita almeno una di tipo legale).  \n\uf032 Sede legale - Comune  \nComune della sede legale dell'azienda contribuente. E' un campo obbligatorio e viene proposto in \nautomatico dalla procedura se si \u00e8 specificata una sede legale con il relativo comune nell'archivio Dati \nAzienda cartella Sedi. Nel cas o in cui non sia valorizzata nessuna sede legale viene letto il valore dalla \nprima sezione Dati azienda.  \n\uf032 Sede legale - Provincia  \nProvincia della sede legale dell'azienda contribuente. Viene proposta in automatico dalla procedura se \nsi \u00e8 specificata una sede legale con la relativa provincia nell'archivio Dati Azienda cartella Sedi. Nel \ncaso in cui non sia valorizzata nessuna sede legale viene letto il valore dalla prima sezione Dati \nazienda.  \n\uf032 Sede legale - Natura giuridica"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 568, "chroma:document": "azienda.  \n\uf032 Sede legale - Natura giuridica  \nIn questo campo occorre indicar e il codice statistico relativo alla natura giuridica dell'azienda \ncontribuente, che \u00e8 possibile rilevare dalla tabella SA. Nel caso in cui si inserisca un valore errato, la \nprocedura lo segnala con un apposito messaggio.  \n\uf032 Sede legale - Indirizzo  \nIndiriz zo (frazione, via, numero civico) della sede legale dell'azienda contribuente.  \nViene proposto in automatico dalla procedura se si \u00e8 specificata una sede legale con il relativo \nindirizzo nell'archivio Dati Azienda cartella Sedi. Nel caso in cui non sia valo rizzata nessuna sede \nlegale viene letto il valore dalla prima sezione Dati azienda.  \nIn fase di generazione del file, viene richiesto obbligatoriamente se il campo Provincia sede legale \nassume il valore di una provincia italiana.  \n\uf032 Sede legale - Cap \nC.A.P . della sede legale. Viene proposto in automatico dalla procedura se si \u00e8 specificata una sede \nlegale con il relativo C.A.P . nell'archivio Dati Azienda cartella Sedi. Nel caso in cui non sia valorizzata \nnessuna sede legale viene le tto il valore dalla prima sezione Dati azienda."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 569, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n562  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  \uf032 Domicilio fiscale - Comune  \nI campi relativi al domicilio fiscale devono essere compilati solo nelle ipotesi in cui quest'ultimo non \ncoincida con la sede legale.  \nI soggetti non residenti che operano attraver so una stabile organizzazione devono utilizzare i campi \nrelativi al domicilio fiscale per indicare la sede della stabile organizzazione in Italia.  \nI soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale o dell'istituto di identificazione \ndiretta non devono compilare i presenti campi.  \nIl comune del domicilio fiscale dell'azienda contribuente viene proposto in automatico dalla \nprocedura se si \u00e8 specificata una sede di tipo domicilio fiscale con il relativo comune nell'archivio Dati \nAzienda car tella Sedi.  \nSe assente, l'utente viene avvertito in fase di generazione del file di inserire tale dato \nobbligatoriamente, nel caso in cui sia presente la Provincia, il CAP o l'indirizzo del domicilio fiscale.  \n\uf032 Domicilio fiscale - Provincia  \nProvincia del d omicilio fiscale dell'azienda contribuente. Viene proposto in automatico dalla \nprocedura se si \u00e8 specificata una sede di tipo domicilio fiscale con la relativa provincia nell'archivio \nDati Azienda cartella Sedi.  \nSe assente, l'utente viene avvertito in fase  di generazione del file di inserire tale dato \nobbligatoriamente, nel caso in cui sia presente il Comune, il CAP o l'indirizzo del domicilio fiscale.  \n\uf032 Domicilio fiscale - Indirizzo  \nIndirizzo del domicilio fiscale dell'azienda contribuente. Viene proposto in automatico dalla \nprocedura se si \u00e8 specificata una sede di tipo domicilio fiscale con il relativo indirizzo nell'archivio Dati \nAzienda cartella Sed i. \nSe assente, l'utente viene avvertito in fase di generazione del file di inserire tale dato \nobbligatoriamente, nel caso in cui sia presente il Comune, la Provincia od il CAP del domicilio fiscale."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 569, "chroma:document": "\uf032 Domicilio fiscale - Cap \nCap del domicilio fiscale dell' azienda contribuente. Viene proposto in automatico dalla procedura se si \n\u00e8 specificata una sede di tipo domicilio fiscale con il relativo Cap nell'archivio Dati Azienda cartella \nSedi. \n\uf032 Stato estero di residenza  \nStato estero di residenza anagrafica o del d omicilio fiscale del contribuente titolare dell'azienda.  \n\uf032 Codice stato estero di residenza  \nIl campo deve essere compilato solo dai soggetti non residenti. Il codice Stato estero  va desunto \ndall'elenco degli Stati esteri riportato nell'Appendice alle istru zioni per la compilazione del modello di \ndichiarazione annuale IVA.  \n\uf032 Numero identificazione Iva stato estero  \nIl campo deve essere compilato dai soggetti esteri residenti in uno Stato membro dell'Unione \nEuropea, indicando il numero di identificazione ai fi ni IVA attribuito dalla stato di appartenenza"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 570, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 563  Comunicazione lettere di intento ricevute - Rappresentante Firmatario \nFirma  \n  \n \nComunicazione lettere di intento ricevute - Rappresentante Firmatario Firma  \n  \nNel caso di  azienda persona giuridica, i campi di  questa sezione risultano editabili. Occorre inserire \nobbligatoriamente almeno i seguenti dati:  \n\uf073 il codice fiscale del rappresentante firmatario (ossia quello definito nei Parametri IVA)  \n\uf073 codice fiscale societ\u00e0 rappresentante  \n\uf073 codice carica  \n\uf073 cognome  \n\uf073 nome  \n\uf073 sesso  \n\uf073 data di nascita  \n\uf073 comune di nascita  \n\uf073 provincia  \n\uf073 cap \n\uf073 indirizzo  \n\uf073 telefono  \nNel caso in cui l'azienda sia invece intestata ad una persona fisica, i campi di questa sezione non sono \neditabili, a meno che non si attivi il check  Forza Editing."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 571, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n564  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  \uf052 Forza editing  \nQuesto check deve essere abilitato nel caso in cui nei Dati Azienda sia attivo il check persona fisica e \ncomunque si intendano inserire i Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione \n(altrimenti non editabili).  \n\uf032 Codice fiscale  \nIn questo campo \u00e8 possibile indicare il codice fiscale del soggetto che sottoscrive la di chiarazione. Se \nomesso, in fase di generazione del file viene indicato come campo obbligatorio se l'azienda \u00e8 intestata \nad una persona giuridica. Viene proposto in automatico dalla procedura il codice fiscale indicato \nnell'archivio Parametri IVA'  \n\uf032 Codice  fiscale societ\u00e0 rappresentante  \nQualora la comunicazione sia presentata da una societ\u00e0 per conto del soggetto tenuto alla co -\nmunicazione, deve essere compilato anche il campo denominato Codice fiscale societ\u00e0 rappresentante , \nindicando, in tal caso, nell'ap posito campo, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente \ntra la societ\u00e0 rappresentante e il soggetto tenuto alla comunicazione.  \nAd esempio, rientrano in tale ipotesi:  \n\uf073 la societ\u00e0 nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, \nsecondo comma  \n\uf073 la societ\u00e0 che indica il codice carica 9 in qualit\u00e0 di societ\u00e0 beneficiaria (di societ\u00e0 scissa) o di \nsociet\u00e0 incorporante (di societ\u00e0 incorpor ata) \n\uf073 la societ\u00e0 che presenta la comunicazione in qualit\u00e0 di rappresentante negoziale del soggetto \ntenuto alla comunicazione.  \n\uf032 Carica  \nCodice carica del soggetto che sottoscrive la dichiarazione. Se omesso, in fase di generazione del file, \nviene indicato come campo obbligatorio, se l'azienda \u00e8 intestata ad una persona giuridica. Pu\u00f2 \nassumere i seguenti valori:  \n1.     Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore  \n2.     Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredit\u00e0 giacente,"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 571, "chroma:document": "2.     Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredit\u00e0 giacente, \namministratore di eredit\u00e0 devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non \nancora concepito  \n3.     Curatore fallimentare  \n4.     Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione \nstraordinaria)  \n5.     Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia \ngiudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualit\u00e0 di rappresentante dei beni sequestrati  \n6.     Rappresentante fiscale di soggetto non resid ente \n7.     Erede  \n8.     Liquidatore (liquidazione volontaria)  \n9.     Soggetto tenuto a presentare la comunicazione per conto del soggetto estinto a seguito di \noperazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, \nsociet\u00e0 beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.).  \n\uf032 Cognome - Nome  \nCognome e Nome del soggetto che sottoscrive la dichiarazione. Se omessi, in fase di generazione del \nfile vengono indicati come campi obbligatori, se l'azienda \u00e8 intestata ad una perso na giuridica.  \n\uf032 Sesso  \nSesso del soggetto che sottoscrive la dichiarazione. Se omesso, in fase di generazione del file viene \nindicato come campo obbligatorio, se l'azienda \u00e8 intestata ad una persona giuridica."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 572, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 565  \uf032 Data di nascita  \nData di nascita del soggetto che sottoscrive la dichiarazione. Se omessa, in fase di generazione del file \nviene indicato come campo obbligatorio, se l'azienda \u00e8 intestata ad una persona giuridica.  \n\uf032 Comune di nascita  \nComune di nascita del soggetto che sottoscrive la dichiarazione. Se omesso, in fase di generazione del \nfile viene indicato come campo obbligatorio, se l'azienda \u00e8 intestata ad una persona giuridica.  \n\uf032 Provincia di nascita  \nProvincia del comune di nascita del soggetto che sottoscrive la dichiarazione.  \n\uf032 Comune di residenza  \nComune di residenza anagrafica o domicilio fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione.  \n\uf032 Provincia di residenza  \nProvincia del comune di residenza anagrafica o domicilio fiscale del soggetto che sottoscrive la \ndichiarazione.  \n\uf032 Cap \nC.A.P . del comun e di residenza anagrafica o domicilio fiscale del soggetto che sottoscrive la \ndichiarazione.  \n\uf032 Indirizzo  \nIndirizzo del comune di residenza anagrafica o domicilio fiscale del soggetto che sottoscrive la \ndichiarazione.  \n\uf032 Telefono  \nTelefono del soggetto che so ttoscrive la dichiarazione.  \n  \nMancata corrispondenza dei dati da trasmettere con quelli della dich. ne  \n\uf052 Flag conferma  \nNel caso in cui non esista corrispondenza fra i dati da trasmettere con quelli risultanti dalla \ndichiarazione, occorre attivare questo ch eck. \n  \nFirma della dichiarazione  \n\uf052 Flag conferma  \nLa firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha \nla rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella  \nCodici carica. La procedura non stampa nulla."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 573, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n566  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  Impegno alla presentazione telematica  \n  \nI dati presenti in questa sezione divengono obbligatori ai fini della generazione del file telematico se ne viene \nvalorizzato almeno uno.  \n  \n\uf032 Codice fiscale intermedi ario \nNel caso in cui la trasmissione della dichiarazione venga effettuata da un intermediario abilitato, \u00e8 \npossibile indicare in questo campo il codice fiscale.  \n\uf032 Numero iscrizione albo del C.A.F .  \nNel caso in cui la trasmissione della dichiarazione venga e ffettuata da un intermediario abilitato, \u00e8 \npossibile indicare in questo campo il numero di iscrizione all'albo del C.A.F .  \n\uf032 Data impegno a trasmettere  \nNel caso in cui la trasmissione della dichiarazione venga effettuata da un intermediario abilitato, \u00e8 \npossibile indicare in questo campo la data di accettazione dell'incarico.  \n\uf032 Firma intermediario  \nSe attivo, la dichiarazione \u00e8 stata sottoscritta dall'intermediario abilitato.  \n\uf052 Impegno a trasmettere in via telematica la dich. predisposta dal \ncontribuente  \nNel caso in cui la trasmissione della dichiarazione venga effettuata da un intermediario abilitato, \u00e8 \npossibile specificarne la modalit\u00e0. Si attiver\u00e0 questo check se le dichiarazioni sono state predisposte dal \ncontribuente e l'intermediario ne ha assunto l'imp egno della presentazione in via telematica.  \n\uf052 Impegno a trasmettere in via telematica la dich. del contribuente  \nNel caso in cui la trasmissione della dichiarazione venga effettuata da un intermediario abilitato, \u00e8 \npossibile specificarne la modalit\u00e0. Si attiver\u00e0 questo check se le dichiarazioni sono state predisposte dal \nC.A.F . per conto del dichiarante."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 574, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 567  Comunicazione lettere di intento ricevute - File telematico  \n  \n \nComunicazione lettere di intento ricevute - File telematico  \n  \n\uf02b Tipo fornitore  \nLa combo box relativa al tipo fornitore pu\u00f2 assumere i  seguenti valori:  \n\uf0a4 01 Soggetti che inviano la propria dichiarazione: per i soggetti che scelgono di trasmettere \ndirettamente la dichiarazione avvalendosi del servizio telematico Internet  \n\uf0a4 10 Altri Soggetti: per chi effettua la presentazione tramite C.A.F  dip e pens C.A.F imp art3 c \n2 altri int  \n\uf032 Codice fiscale intermediario  \nCodice fiscale dell'intermediario abilitato alla trasmissione del file telematico. E' comunque un campo \nobbligatorio: coincider\u00e0 con quello del Rappresentante firmatario della dichiara zione per chi inoltra \ndirettamente il file all'Agenzia delle Entrare (Tipo Fornitore 01), altrimenti coincider\u00e0 con quello del \nsoggetto intermediario indicato nella sezione Impegno alla presentazione telematica (Tipo Fornitore \n10)"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 575, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n568  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  Parametri di selezione  \n\uf052 Considera data di prima applicazione  \nSe attivato la procedura non considera la data di registrazione della dichiarazione di intento, ma bens\u00ec \nla data di prima applicazione al fine di includere o meno la dichiarazione nella generazione.  \nAttivando questo f lag saranno implicitamente escluse le dichiarazioni d'intento con data di prima \napplicazione non valorizzata.  \n  \nLa data di prima applicazione non rappresenta un dato fiscale , non ha alcuna attinenza con il registro lettere \nd\u2019intento  \ne non viene riportata sullo stesso. Rimane editabile a prescindere dalla stampa del registro.  \n  \n\uf032 Da data - A data  \nLa procedura considera le dichiarazioni di intento nell'intervallo indicato, tali date vengono proposte \nin automatico in base all'anno e mese definito nella prima pagina, nel caso in cui vengano modificate \nmanualmente dall'operatore, la procedura, prima di effettuare la generazione del file telematico, avvisa \nl'utente con un messaggio a video:  \n\uf073 Se le date vengono modificate in modo tale da rimanere comunque all'interno del periodo di \nriferimento, il messaggio non risulta bloccante  \nAttenz ione!!! Date di estrazione dati modificate, proseguire?  \n\uf073 Se le date vengono modificate in modo tale da comprendere un periodo maggiore rispetto a \nquello di riferimento, il messaggio risulta bloccante  \nAttenzione!!! La data di fine estrazione dati \u00e8 maggior e della data di fine periodo \nimpostato. Impossibile proseguire.  \n\uf03b Stampa  \nIl bottone stampa consente di ottenere una stampa sulla quale vengono riepilogati i dati che verranno \nriportati sul frontespizio e nel quadro DI e di conseguenza sul file telematico.  \n  \nFile telematico  \n\uf032 Directory  \nIn questo campo deve essere specificato il percorso di memorizzazione del file telematico. A tal fine \u00e8"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 575, "chroma:document": "sufficiente premere il bottone di selezione posto sulla destra. La procedura propone di default la \ncartella EXE del percor so di installazione del programma.  \n\uf032 Nome del file  \nIl nome del file, modificabile dall'utente, \u00e8 proposto dalla procedura in base a:  \ncodice fisso (IVD05) + Anno (20 15) + Mese (04) + Codice fiscale del contribuente, sia esso persona \nfisica o giuridica (GRDP RI65E18D862W). L'estensione del file generato \u00e8 .IVD.  \n\uf03b Stampa  \nIl bottone stampa della sezione File telematico, a differenza di quello della sezione parametri di \nselezione consente di stampare direttamente il PDF del frontespizio e i vari quadri DI delle \ndichiarazioni."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 576, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 569  Dopo aver premuto il bottone di Stampa, il programma genera due file di appoggio (FDF) con i dati da riportare \nsul modello e stampa direttamente sulla stampante predefinita di Windows, senza visualizzare i file PDF \ncompilati (quello del fr ontespizio e quello delle dichiarazioni).  \n  \nPer visualizzare i file PDF (del frontespizio e delle dichiarazioni) \u00e8 sufficiente aprire con Adobe \nAcrobat i file FDF generati dal programma nella cartella temporanea di Windows. Ad esempio:  \n\uf073 C:\\Documents and Settings \\administrator \\Impostazioni locali \\Temp \\MODLETINT1.FDF  \n\uf073 C:\\Documents and Settings \\administrator \\Impostazioni locali \\Temp \\QDILETINT1.FDF  \n\uf03b OK \nTramite il bottone OK viene generato il file telematico da inviare all'Agenzia delle En trate. Se il \nprogramma riscontra degli errori il programma d\u00e0 la possibilit\u00e0 di stampare l'elenco degli stessi ed il \nfile non viene generato. Ogni volta che un file viene generato con successo, il file viene memorizzato \nnel percorso indicato dall'utente (i l default \u00e8 la cartella exe del percorso di installazione del \nprogramma); inoltre, nella gestione comunicazione generate (descritta nel seguito), vengono salvati i \nparametri di generazione."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 577, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n570  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  Comunicazioni gen erate  \n  \nQuando viene generato il file con l'elenco delle dichiarazioni di intento ricevute, nell'archivio delle \nComunicazioni Generate vengono memorizzati i principali parametri di generazione. L'archivio \u00e8 \naccessibile dalla voce di men\u00f9 Contabilit\u00e0 Iva, L ettere di Intento e Comunicazioni Generate in \nmodalit\u00e0 di sola interrogazione.  \n  \n \nComunicazioni generate  \n  \nIn questo archivio vengono memorizzati i seguenti parametri:  \n\uf073 anno di riferimento  \n\uf073 mese di riferimento  \n\uf073 data di elaborazione  \n\uf073 dati estratti da .. a..  \n\uf073 file generato  \n\uf073 righi generati  \n\uf073 impostazione check generazione correttiva nei termini  \n\uf073 utente che ha eseguito la comunicazione  \n  \nPer rigenerare un file relativ o ad un periodo per il quale \u00e8 gi\u00e0 stata effettuata l'elaborazione, occorre \ncancellare il relativo record da questo archivio oppure effettuare una generazione di tipo correttiva nei \ntermini. In caso contrario, al tentativo di generazione del file viene eme sso un messaggio bloccante a \nvideo.  \nPer i parametri impostati \u00e8 gi\u00e0 stato generato il file telematico. Per generare un altro file per \nlo stesso periodo occorre attivare il flag correttiva.  \n  \nNei Dati azienda Scheda Stampe Fiscali \u00e8 presente un check al fin e di impedire la generazione contemporanea del \nfile da inviare all'Agenzia delle Entrate"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 578, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 571  Aggiornamento data applicazione  \n  \nTale funzione consente di aggiornare, indipendentemente dall\u2019utilizzo, tut te le dichiarazioni di intento \nricevute di tipologia No applicazione iva che non presentano questa data valorizzata  \n  \n \nAggiornamento data applicazione  \n  \nIn questa gestione i filtri disponibili sono i seguenti:  \n\uf073 Cliente;  \n\uf073 Data protocollo: rappresenta la data di registrazione della lettera di intento (la prima data \ndisponibile nella maschera delle dichiarazioni di intento);  \n\uf073 Numero e serie protocollo.  \n  \nPremendo su ricerca saranno visualizzate le dichiarazioni di intento che soddisfano i filtri impostati.  \nIn calce alla maschera l\u2019operatore potr\u00e0 indicare la data che desidera indicare come data di prima \napplicazione delle dichiarazioni di intento selezionate."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 579, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n572  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  E utile sottolineare come questa data possa essere valorizzata con la data di effettiva prima applicazione o con la \ndata del periodo di comunicazione (esempio 31 marzo) per tutte le lettere di intento che hanno avuto prima \napplicazione nel mese di marzo.  \nPer evitare la comunicazione di lettere di intento g i\u00e0 comunicate secondo la previgente prescrizione \u00e8 consigliab ile che \nsu tali lettere il  campo venga valorizzato con una data anteriore a quello di inizio selezione della prima \ncomunicazione effettuata secondo il dispositivo normativo."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 580, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nC O N T A B I L I T \u00c0  I V A  - 573  \n \n________________ ________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________ ___________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________ ______________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________ _________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________________________ ____________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 581, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n574  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  I V A  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________ _____________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________ ________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________ ___________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________ ______________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________ ________________"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 582, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nE L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I  - 575  \uf034 ELENCHI \nCLIENTI /FORNITORI  \n  \nNella trasmissione telematica degli elenchi clienti/fornitori per ciascun soggetto, sono indicati codice \nfiscale/Partita Iva e l'importo complessivo delle opera zioni effettuate, al netto delle relative note di \nvariazione, con l'evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonch\u00e9 dell'importo delle operazioni \nnon imponibili e di quelle esenti.  \n  \nLa funzionalit\u00e0 introdotta in ad hoc Revolution consente di estrarre  i dati utili alla compilazione degli \nelenchi in modo automatico sulla base di quanto presente in Primanota. Sostanzialmente si tratta di \nuna esportazione dati filtrata sulla base di parametri predefiniti da Zucchetti e/o dall'utente finale (che \nha un dete rminato margine di manovra). In sintesi, il programma considera le registrazioni contabili \nche rispettano i seguenti parametri:  \n1) hanno stato CONFERMATO;  \n2) movimentano registro IVA acquisti o registro IVA vendite;  \n3) hanno intestatario (ITALIANO, a meno di diversa parametrizzazione);  \n4) relative a documenti fatture o note di credito;   \n5) hanno data documento appartenente all'anno solare 2006 (quindi deve essere necessariamente \ndiversa da blank).  \n  \nDa queste registrazioni vengono quindi estratte le righe IVA relative a codici IVA che sono definiti \nIMPONIBILI o NON IMPONIBILI o ESENTI e che, naturalmente, soddisfano i parametri \naggiuntivi dettagliati dall'utente.  \n  \nAi fini della compilazione elenchi 2006 devono essere comunicati gli importi delle operazioni : \n1) imponibili;  \n2) imponibili comprensive dell'imposta afferente (solo fornitori);  \n3) non imponibili ;   \n4) esenti;  \n5) imponibili con Iva non esposta in fattura.  \n  \nDa queste operazioni devono per\u00f2 essere escluse:  \n1) ricevute fiscali emesse;  \n2) fatture emesse registrate nel registro corrispettivi;"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 582, "chroma:document": "1) ricevute fiscali emesse;  \n2) fatture emesse registrate nel registro corrispettivi;  \n3) fatture registrate cumulativamente di imp. < 154,94  \n4) operazioni Intracomunitarie;  \n5) importazioni;  \n6.) esportazioni ex all'art.8, co.1, lett. a) e b).  \n  \nEsistono pertanto delle operazioni specifiche che de vono essere individuate in quanto non devono \npartecipare alle totalizzazioni, quindi non devono essere estratte dalle registrazioni di primanota. Il \nprogramma consente di definire regole ulteriori rispetto a quelle predefinite in modo tale da escludere \nod integrare determinate operazioni dagli elenchi clienti/fornitori."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 583, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n576  \u2013 E L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I    \nRegole di esclusione movimenti contabili  \nCome gi\u00e0 evidenziato, la procedura segue delle regole predefinite per individuare quali operazioni \ndevono partecipare o meno alle totalizzazioni ai  fini della presentazione degli elenchi. Tali regole \npossono essere suddivise in diverse macrocategorie.  \n  \nDi seguito l'elenco delle condizioni al verificarsi delle quali le operazioni NON vengono considerate \nnegli elenchi clienti/fornitori:  \n  \nA) Basate su lla causale contabile  \n1) non movimentano registri IVA acquisti o vendite;  \n2) hanno intestatario Nessuno;  \n3) prevedono un tipo documento diverso da:  \n- Fattura;  \n- Nota di credito;  \n- Fattura RC (Reverse Charge)  \n- Nota di credito RC (Reverse Charge)  \n  \nAttenzio ne: \u00e8 sufficiente che una delle condizioni viste sia verificata perch\u00e9 la registrazione venga esclusa \ndall'estrazione.  \n  \nB) Basate sui codici IVA  \nVengono escluse tutte le righe della primanota IVA con codici IVA che sono definiti ESCLUSI \ndall'applicazione IVA, quindi quelli che hanno come valore:  \n-Escluso;  \n-Escluso VA.  \n  \nSi consiglia pertanto di controllare le impostazioni valorizzate nei codici iva; in particolare la sezione riguardante la \ndichiarazione periodica e la sezione riguardante la comunicazione annuale e di verificare che siano stati associati a \ncausali congruenti. (Per esempio il codice iva con valorizzazione cessione intracomunitaria di beni deve essere \nassociato a causali con tipo documento fattura ue o nota di credito ue e non a causali con  tipo documento fattura o \nnota di credito )  \n  \nC) Basate sull'intestatario: nazione  \nVengono escluse tutte le registrazioni intestate a soggetti NON ITALIANI.  \nIn realt\u00e0 sono da escludersi soggetti non identificati FISCALMENTE in Italia, vale a dire quelli che  \nnon hanno partita IVA ITALIANA (prefisso IT)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 583, "chroma:document": "non hanno partita IVA ITALIANA (prefisso IT).  \nTuttavia la non estrazione dei soggetti non aventi partita IVA valorizzata o che la avessero non \ncorretta secondo il metodo di calcolo italiano condurrebbe a non estrarre anche soggetti italiani che \ndevono es sere comunicati e la cui cartella anagrafica deve essere normalizzata o completata.  \nPer questo motivo vengono esclusi i soggetti che hanno nazione con codice ISO diverso  da: \n- IT \n- ITA \n- ITL \n- Vuoto  \n  \nIl dato visualizzato sull'anagrafica cliente/fornitore  viene letto dalla tabella nazioni"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 584, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nE L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I  - 577    \nSono considerati nazionali (quindi Italiani) i clienti e/o fornitori che nella propria anagrafica hanno valorizzata la \nnazione Italia, con codice ISO IT e/o ITL e/o ITA e/o blank oppure i clienti e/o fornitori che non hanno nella \npropria anagrafica valorizzato alcun codice nazione.  \nSi consiglia pertanto di codificare le nazioni presenti nella procedura con i relativi codici ISO.  \n  \nC) Basate sull'intestatario: privo di partita IVA  \nVengono escluse tutte le registrazioni intestate a soggetti aventi codice fiscale valorizzato e partita IVA \nnon valorizzata.  \n  \nPer le comunicazioni relative agli anni 2006 e 2007 \u00e8 prevista l'esclusione delle operazioni aventi come \ncontroparti (clienti o fornitori) soggetti non passivi di impos ta IVA. Conseguentemente si pone la \nnecessit\u00e0 di individuare le anagrafiche che non devono essere considerate per la generazione del file.  \n  \nL'elemento che definisce se un soggetto \u00e8 o meno soggetto passivo \u00e8 l'attribuzione della Partita IV A.  \nAi fini dell' estrazione dei dati, la procedura controlla la valorizzazione o meno del campi codice fiscale/partita iva \npresenti nelle anagrafiche clienti/fornitori. Nel caso in cui sia valorizzato il solo campo codice fiscale e non il campo \npartita iva, l'anagrafica vi ene considerata soggetto non passivo di imposta IV A e pertanto non considerata ai fini \ndell'estrazione.  \n  \nD) Basate sulla registrazione contabile  \n1) Vengono escluse tutte le registrazioni aventi data documento non compresa tra il 01/01/06 ed il \n31/12/06 es tremi compresi.  \n  \nDevono essere comunicati importi relativi ad operazioni il cui documento di perfezionamento fiscale, \nfattura o note di credito, ha data di emissione compresa nell'anno solare 2006. Ci\u00f2 significa che \nl'estrazione dei dati non deve conside rare in alcun modo la data registrazione ma considerare"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 584, "chroma:document": "l'estrazione dei dati non deve conside rare in alcun modo la data registrazione ma considerare \nesclusivamente la data di emissione del documento (emesso o ricevuto che sia). Ovviamente \nregistrazioni con data documento non valorizzata vengono escluse dall'estrazione.  \n  \nLa procedura verifica la d ata documento della registrazione contabile e controlla che sia compresa all'interno \ndell'anno 2006 (tenendo conto che la contabilizzazione dei documenti pu\u00f2 essere avvenuta anche nell'anno \nsuccessivo). La data documento (compresa all'interno dell'anno 200 6), \u00e8 l'elemento che qualifica temporalmente il \ndocumento fiscale ai fine dell'estrazione.  \n  \n2) Vengono escluse tutte le registrazioni a stato PROVVISORIO.  \nVengono estratte le sole registrazioni aventi stato CONFERMATO.  \nSe per il periodo di registrazione  sono stati stampati i registri IVA in definitivo vengono escluse tutte \nle registrazioni che non sono state stampate sui registri (anche se hanno stato CONFERMATO."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 585, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n578  \u2013 E L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I  \n \nMen\u00f9 Elenchi clienti/fornitori  \n  \n\uf031 Controllo allegati  \n\uf031 Parametri elenchi clienti/fornitori  \n\uf031 Estrazione dati per elenchi  \n\uf031 Dati comunicazione elenchi clienti/fornitori  \n\uf031 Gestione dati comunicazione  \n\uf031 Generazione file allegati clienti/fornitori"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 586, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nE L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I  - 579  \uf031 Controllo allegati  \n  \nDopo aver selezionato la voce di menu Elenchi Clienti/Fornitori  l'utente accede alla maschera di \nstampa Controllo Allegati   \n  \nPer effettuare il controllo su anagrafiche clienti/fornitori, la procedura legge la data document o delle \nregistrazioni, ossia verifica sia le scritture contabili iva inserite nella procedura con data registrazione e \ndata documento uguale all'anno impostato nelle selezioni di stampa, sia le scritture contabili iva \ninserite nella procedura con data regi strazione uguale all'anno successivo a quello indicato, ma data \ndocumento uguale all'anno impostato nelle selezioni di stampa.  \n  \n \nControllo allegati  \n  \n\uf032 Anno di riferimento  \nIdentifica l'anno di riferimento preso in considerazione nella stampa. La procedura propone l'anno \nsolare precedente alla data di sistema.  \n\uf032 Da data documento  \nLa procedura propone la data iniziale dell'anno di riferimento sopra ripor tato. \n\uf032 A documento  \nLa procedura propone la data finale dell'anno di riferimento sopra riportato.  \n\uf032 Tipo di stampa  \nIl report visualizza, in base alle impostazioni definite sulla maschera, eventuali anagrafiche clienti e/o \nfornitori con partita iva errata e/o assente , per le quali esistano delle registrazioni contabili (che \nmovimentano il castelletto iva) con data documento  interna nell'intervallo di date selezionate  estremi \ncompresi.  \n  \nNella stampa sono gestiti tre tipologie di messaggio di errore:  \n\uf073 Partita iva errata ai sensi di legge (es.12345678901)  \n\uf073 Partita iva non inserita  \n\uf073 Lunghezza partita iva errata (es.123456)"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 587, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n580  \u2013 E L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I  La stampa verifica la presenza/correttezza formale di partita iva e non la presenza della stessa partita iva in altre \nanagrafiche ( pa rtita iva gi\u00e0 utilizzata in anagrafica clienti/fornitori ).  \nInoltre nelle gestione dei messaggi di errore non \u00e8 stata gestita la seguente anomalia : valorizzazione del campo \npartita iva con 11 zeri (es. 00000000000) nelle anagrafiche clienti e fornitori  \n  \nL'elemento che definisce se un soggetto \u00e8 o meno soggetto passivo \u00e8 l'attribuzione della Partita IV A  \n  \nNella stampa di controllo allegati sono prese in considerazione le solo anagrafiche nazionali. Sono \nconsiderati nazionali  (quindi Italiani) i clienti e/o  fornitori che nella propria anagrafica hanno \nvalorizzata la nazione Italia, con codice ISO IT e/o ITL e/ o ITA e/o blank oppure i clienti e/o \nfornitori che non hanno nella propria anagrafica valorizzato alcun codice nazione.  \n  \nSi consiglia di codificare le  nazioni con il proprio codice ISO  \n  \nLa stampa controllo allegati esclude le anagrafiche clienti / fornitori che non hanno la partita iva \nvalorizzata solo nel caso in cui il flag cliente privato \u00e8 attivo.  \n  \nSi considerano movimentati i clienti e/o fornito ri per i quali esista almeno una registrazione confermata in \nprimanota  \n  \nSono escluse le movimentazioni effettuate con causali contabili che hanno come tipo documento:  \n\uf073 Fattura corrispettivi  \n\uf073 Corrispettivi  \n\uf073 Fattura UE  \n\uf073 Nota di credito UE  \n\uf073 No documen to \n  \nLa stampa controllo allegati effettua la verifica con riguardo al tipo registro iva (vendite/acquisti), intestatario e \ntipologia documento in base esclusivamente alla valorizzazione della casuale contabile definita negli archivi contabili. \nOgni modifi ca effettuata forzatamente dall'utente direttamente nelle singole registrazioni contabili (rispetto alle"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 587, "chroma:document": "impostazioni della causale) non viene presa in considerazione dalla suddetta stampa che prende in considerazione \nsolo le impostazioni presenti sulla ca usale contabile. Di conseguenza, qualora l'utente necessiti di effettuare \nmodifiche rispetto alla causale che sta impiegando (ad esempio tipo registro, intestatario e tipo documento), \u00e8 sempre \nconsigliabile, per una coerente gestione dei dati, procedere co n il caricamento di nuove causali contabili appropriate."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 588, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nE L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I  - 581  \uf031 Parametri elenchi clienti/fornitori  \n  \nL'archivio parametri degli elenchi clienti/fornitori consente all'utente di definire tutti gli elem enti \nnecessari affinch\u00e9 la procedura sia in grado di generare gli elenchi con i dati richiesti dall'Agenzia delle \nEntrate.  \n  \nCome gi\u00e0 premesso, il programma \u00e8 in grado di estrarre i dati utili alla comunicazione degli elenchi \nclienti/fornitori dalla Priman ota. Alcuni parametri (regole) sono predefiniti da Zucchetti mentre tanti \naltri possono/devono essere stabiliti dall'utente. Solo quest'ultimo \u00e8 in grado di sapere se determinate \noperazioni devono essere escluse od incluse nella comunicazione: ad esempio p u\u00f2 essere utile \nescludere tutte le operazioni effettuate con un determinato codice IVA o con una determinata causale \ncontabile, ecc. ecc..  \n  \nSostanzialmente, mediante questa gestione, valorizzabile con riferimento all'anno di imposta ed al tipo \ndi soggett o (cliente o fornitore), \u00e8 possibile:  \n\uf073 derogare alle regole descritte in precedenza  \n\uf073 integrare le regole descritte in precedenza  \n  \nOccorre caricare correttamente i parametri, in quanto non ha significato un parametro impostato nel \nseguente modo:  \n  \nCausale  Cod. Iva  Regis.  Cond.ne  Oper.ne  Cond. importo  Imp. cond.ne  \nAEF    ENT  Attribuisci  Non Impon.  Impon. maggiore di  1.500,00  \nAEF    ENT  Attribuisci  Esenti   Impon.minore di  2.000,00  \n  \nIn questo caso se esiste ad esempio una registrazione contabile da estrarre per 1.800,00 entrambe le \nregole s ono valide, la procedura a questo punto si ferma alla prima ignorando la seconda  \n  \nE' possibile attribuire in modo differente rispetto alle regole predefinite da Zucchetti, ma non \u00e8 \nconsentito guidare l'attribuzione su campi gi\u00e0 considerati.  \n  \nEsempio  \nSe un codice iva viene estratto secondo le regole predefinite da Zucchetti nel campo Imponibile, \u00e8"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 588, "chroma:document": "Se un codice iva viene estratto secondo le regole predefinite da Zucchetti nel campo Imponibile, \u00e8 \npossibile delegare al parametro il fatto che le operazione effettuate su questo codice vengano attribuite \nnel campo Non imponibile, ma non \u00e8 consentita una derog a della regola generale di attribuzione \nZucchetti secondo Condizione importo/Importo condizione.  \n  \nEsempio  \nCodice iva 20%  \nRegistrazione contabile per 1.000 movimentando questo codice iva (imponibile 1.000, imposta 200)  \n  \nSecondo la regola predefinita di e strazione Zucchetti il dato viene estratto nel seguente modo:  \nOperazioni imponibile 1.000 (importo dell'imponibile)  \nImposta afferente200(l'imposta)"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 589, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n582  \u2013 E L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I    \nSi definisce un parametro elenco clienti/fornitori del tipo:  \n  \nCod. Iva  Regis.  Cond.ne  Oper.ne  Cond. impor to Imp. cond.ne  Tipo Imp.  \n20 ENT  Attribuisci  Non Impon.  Impon. maggiore di  900,00   Impon.+IVA  \n  \nSecondo questo parametro il dato viene estratto nel seguente modo:  \nOperazioni Non imponibili 1.200 (importo dell'imponibile+imposta)  \n  \nNel caso in cui l'utent e erroneamente indichi un parametro nel seguente modo:  \n  \nCod. Iva   Regis.  Cond.ne  Oper.ne  Cond. importo  Imp. cond.ne  Tipo Imp.  \n20  ENT   Attribuisci   Imponibili   Impon. maggiore di  900,00   Impon.+IVA  \n  \nLa procedura in fase di estrazione ignora il parametr o definito in quanto la procedura ha gi\u00e0 una \nregola standard di estrazione dei dati per cui non \u00e8 consentita una deroga secondo Condizione \nimporto/Importo condizione.  \n  \nE' possibile caricare rispettivamente una sola gestione Parametri per Clienti/2006 e pe r Fornitori/2006.  \nI movimenti relativi ai registri IV A di tipo Vendite sono sempre relativi ai Clienti, mentre i movimenti relativi ai \nregistri IV A di tipo Acquisti sono sempre relativi ai Fornitori (indipendentemente dalla tipologia di intestatario).  \n  \nPer tutte le causali contabili con tipologia re gistro diversa da Vendite/Acquis ti \u00e8 importante definire, nel \ncaricamento dei parametri, il tipo comunicazione  in maniera corretta. \u00c8 infatti il Tipo comunicazione che \ndetermina il soggetto nella comunicazione.  \nAd esempio, se emetto una fattura con corrispettivi al cliente BIANCHI. La fattura con corrispettivi ha registro \ndiverso da Vendite/Acquisti. Per far si che questa fattura sia inclusa nella comunicazione devo  \n- creare un parametro che includa quella causal e \n- definire il tipo di comunicazione: se Clienti la comunicazione sar\u00e0 di tipologia clienti, se Fornitori la \ncomunicazione sar\u00e0 di tipo fornitore."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 589, "chroma:document": "comunicazione sar\u00e0 di tipo fornitore.  \n  \nParametri Elenchi Clienti Fornitori - Dettaglio parametri"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 590, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nE L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I  - 583  \n \nParametri Elenchi Clienti Fornitori - Dettag lio parametri  \n  \n\uf032 Anno di comunicazione  \nIndica l'anno di riferimento relativo alla comunicazione allegati clienti/fornitori.  \n\uf032 Escludi se nazione diversa da Italia  \nSe non presente alcun parametro vengono estratte solamente le anagrafiche italiane  \nSe presen te un parametro ed il flag risulta attivo, non vengono estratte operazioni con intestatari \naventi nazioni diverse da Italia o vuote, se disattivo vengono estratti tutti  \n\uf02b Tipo comunicazione  \nIndica se il parametro deve essere applicato a Clienti/Fornitori,  ovvero ai movimenti su registri \nVendite o su registri Acquisti (rispettivamente).  \n\uf032 Causale contabile  \nCausale contabile su cui opera il parametro. Vengono visualizzate solo le causali con Intestatario \n(Cliente o Fornitore).  \n\uf032 Codice IVA  \nCodice IVA su cui opera il parametro.  \n  \nAlmeno uno dei due elementi (Causale e Codice IV A) deve essere valorizzato. Un'operazione viene quindi \nindividuata in base alla Causale contabile e/o al codice IV A  \n  \n\uf02b Registro  \nIndica se il parametro \u00e8 valido solo per il registro acqu isti, solo per il registro vendite o per entrambi.  \n\uf02b Condizione  \nIndica se il parametro esclude dall'estrazione le operazioni individuate o se le attribuisce a specifica \noperazione.  \n  \nSe la combo box condizione vale  ATTRIBUISCI e la combo box operazione val e IMPONIBILE,  \nla combo box 'Tipo importo' risulta non editabile e vale di default 'Imponibile +iva' (la procedura in"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 591, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n584  \u2013 E L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I  questo caso valorizza, nel movimento generato, l'imponibile dell'operazione estratta nel campo \n'Operazioni imponibili' e l'Iva dell'operazi one estratta nel campo 'Imposta afferente'.)  \nSe la combo box condizione vale  ATTRIBUISCI e la combo box operazione ha un valore diverso \nda IMPONIBILE  (es. non imponibili, esenti ecc. ) la combo box 'Tipo importo' risulta editabile. \nL'operatore pu\u00f2 sceglier e l'opzione Imponibile oppure Imponibile + Iva. Se sceglie l'opzione \nImponibile + Iva nel campo relativo all'operazione scelta (es. non imponibile, esente ecc.. ) la \nprocedura riporta l'importo Imponibile + Iva relativo all'operazione estratta.  \n\uf02b Operazion e \nSolo se la condizione \u00e8 ATTRIBUISCI, questa combo box permette di stabilire il tipo di operazione \n(tra quelle previste dagli elenchi 2006) cui far partecipare i valori individuati.  \n\uf02b Condizione importo  \nIdentifica se l'esclusione o l'attribuzione \u00e8 condiz ionata alla soddisfazione di una specifica condizione \nsul valore del totale imponibile.  \n\uf032 Importo condizione  \nImporto di riferimento rispetto alla condizione definita nel campo precedente.  \n\uf02b Tipo importo  \nSe la condizione di attribuzione \u00e8 soddisfatta indica  il valore da riportare negli elenchi.  \n  \nParametri Elenchi Clienti Fornitori - Dettaglio esclusioni  \n  \nOltre al dettaglio parametri \u00e8 disponibile un'ulteriore dettaglio che permette di definire eventuali \nesclusioni sulla base degli attributi dell'intestatar io dei movimenti contabili.  \n  \n \nParametri Elenchi Clienti Fornitori - Dettaglio esclusioni  \n  \nSostanzialmente \u00e8 possibile escludere dagli elenchi i soggetti che appartengono a determinati:  \n\uf073 Mastri Contabili  \n\uf073 Categorie Contabili  \n\uf073 Categorie Commerciali"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 592, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nE L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I  - 585  Compilando tutte le colonne (mastro, cat. cont. e cat. comm.) l'esclusione avviene solo quando sono soddisfatte tutte \nle condizioni (ad esempio, il cliente appartiene sia al mastro che all e categorie indicate.  \nRicordiamo che la procedura esegue prima le esclusioni e successivamente le attribuzioni.  \n  \nIn ordine di priorit\u00e0, la procedura verifica:  \n\uf073 l'esclusione di mastri, categorie contabili, categorie commerciali;  \n\uf073 la presenza di righe r iguardanti l'esclusione di causali contabili e codici iva;  \n\uf073 la presenza di righe riguardanti l'esclusione di causali contabili;  \n\uf073 la presenza di righe riguardanti l'esclusione di codici iva;  \n\uf073 la presenza di righe riguardanti l'attribuzione di causali con tabili e codici iva;  \n\uf073 la presenza di righe riguardanti l'attribuzione di causali contabili;  \n\uf073 la presenza di righe riguardanti l'attribuzione di codici iva.  \n  \nIn linea di principio \u00e8 ipotizzabile che la parametrizzazione venga utilizzata principalmente pe r \nprocedere all'esclusione dagli elenchi di valori movimentati con specifici codici iva e/o causali \ncontabili.  \n  \nTuttavia tale gestione permette anche di estrarre registrazioni altrimenti non estratte (ad esempio con \ncausali contabili che movimentano docum enti diversi da Fattura e Nota di credito o codici IVA di tipo \nEscluso/Escluso VA) o di attribuire ad operazione diversa una tipologia di registrazione da estrarre e \nfar confluire negli elenchi.  \n  \nQuesto funzionamento \u00e8 stato previsto anche per gestire cas istiche particolari che si potrebbero \npresentare a seguito di interpretazioni da parte dell'Agenzie delle Entrate relativamente a specifiche \nfattispecie.  \nNel caso in cui si voglia includere registrazioni con codici iva esclusi (come escluso e escluso VA) \u00e8  \nnecessario specificare nei parametri il codice iva e la causale contabile se questa \u00e8 diversa da"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 592, "chroma:document": "necessario specificare nei parametri il codice iva e la causale contabile se questa \u00e8 diversa da \nFattura/Nota di credito.  \n  \nSe la condizione prevede la sola causale contabile, l'esclusione o l'attribuzione riguarder\u00e0 tutti i valori IV A \nmovimentati nella r egistrazione prescindendo dal codice IV A.  \nSe la condizione prevede il solo Codice IV A, l'esclusione o l'attribuzione riguarder\u00e0 tutti i valori IV A movimentati \nin tutte le registrazioni contabili aventi quel codice IV A  \nSe la condizione prevede il Codice IV A  e la Causale contabile, l'esclusione o l'attribuzione riguarder\u00e0 i i valori \nIV A movimentati nelle registrazioni contabili aventi quella Causale per le sole righe aventi quel codice IV A.  \n  \nCon il tasto funzione F2 \u00e8 possibile ottenere la stampa dei Paramet ri."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 593, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n586  \u2013 E L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I  \uf031 Estrazione dati per elenchi  \n  \nLa funzione di estrazione dati ha lo scopo di automatizzare l'inserimento dei valori nell'archivio Dati \ncomunicazione elenchi clienti/fornitori. Come premesso, l'estraz ione avviene sulla base dei parametri \n(regole) predefiniti da Zucchetti ed eventualmente dall'utente finale (mediante la funzione descritta \nprecedentemente). I movimenti considerati sono quelli che:  \n1) hanno stato CONFERMATO;  \n2) movimentano registro IVA ac quisti o registro IVA vendite;  \n3) hanno intestatario (ITALIANO, a meno di diversa parametrizzazione);  \n4) sono relativi a documenti fatture o note di credito;  \n5) hanno data documento appartenente all'anno solare 2006.  \n  \nDa queste registrazioni vengono quin di estratte le righe IVA relative a codici IVA che sono definiti \nIMPONIBILI o NON IMPONIBILI o ESENTI e che, naturalmente, soddisfano i parametri \naggiuntivi dettagliati dall'utente.  \n  \n \nEstrazione dati per elenchi  \n  \nAl termine dell'estrazione saranno dispo nibili i dati relativi a ciascun soggetto per il quale esistono \nmovimenti da considerare negli elenchi.  \n\uf032 Anno di estrazione dati  \nIdentifica l'anno di riferimento dell'estrazione. Non \u00e8 possibile indicare un anno precedente al 2006.  \n\uf02b Tutti i soggetti - Clienti - Fornitori  \nDefinisce se l'estrazione riguarda entrambe le sezioni degli elenchi o solamente una sezione.  \n\uf03b Agg. Cod.  \nQuesto bottone consente di aggiornare i dati gi\u00e0 estratti in un momento precedente relativamente a \nPartita IVA e Codice Fiscale. Ad  esempio, se l'utente si accorge dopo l'estrazione di non aver inserito \nla partita IVA di un soggetto oppure di averla sbagliata, pu\u00f2 aggiornare la corrispondente anagrafica e \nrieseguire l'estrazione dati effettuando solo l'aggiornamento e non l'estrazione  globale di tutti i dati del \nperiodo.  \n\uf03b Svuota"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 593, "chroma:document": "periodo.  \n\uf03b Svuota  \nCancella i dati precedentemente estratti in modo da consentire di effettuare un'estrazione dati ex -\nnovo.  \n\uf03b Gen. dati  \nLancia l'estrazione dati."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 594, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nE L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I  - 587  \uf03b Esci  \nRinuncia all'estrazione.  \nTerminata la fase di estrazione dati la procedura fornisce un report med iante il quale:  \n1)     Vengono visualizzati i codici dei clienti/fornitori privi di partita IVA e/o Codice fiscale per \ni quali sono stati estratti dei dati.  \n2)     Vengono visualizzati i codici clienti/fornitori con partita IVA e/o Codice fiscale errati  \n  \nCome detto, dopo avere reperito l'informazione mancante, la stessa potr\u00e0 essere riportata \nsull'anagrafica del conto e, mediante il pulsante di aggiornamento, verr\u00e0 aggiunta ai dati estratti.  \n3)     Essendo considerati nazionali  (quindi Italiani) i clienti e/o fornitori che nella propria \nanagrafica hanno valorizzata la nazione Italia, con codice ISO IT e/o IT' e/ o ITA e/o blank \noppure i clienti e/o fornitori che non hanno nella propria anagrafica valorizzato alcun codice \nnazione, nel caso in cui sia stato at tivato nell'archivio parametri il flag Escludi se nazione diversa \nda Italia, la procedura fornisce tale indicazione per le anagrafiche non estratte in quanto non \nconsiderate italiane."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 595, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n588  \u2013 E L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I  \uf031 Dati comunicazione elenchi \nclienti/fornitori  \n  \nQuesto archivio contiene tutti i dati necessari per la comunicazione allegati clienti fornitori. Nel caso \nin cui si necessiti di apportare modifiche od introdurre nuovi record si consiglia di utilizzare la \ngestione dati comunicazione.  \n  \n \nDati comunicazione elenchi clienti/fornitori  \n  \nTutti gli importi relativi a registrazioni aventi tipo documento fattura vengono portati con il segno positivo; tutti gli \nimporti relativi a registrazioni aventi tipo documento not a di credito vengono riportati con il segno negativo. Inoltre \nove si fosse caricata la primanota iva con importi negativi (nota di debito utilizzando una causale con tipo \ndocumento fattura) il segno verrebbe mantenuto.  \n  \n\uf032 Anno di riferimento  \nIdentifica l' anno di riferimento dell'operazione estratta od inserita manualmente dall'operatore.  \n\uf02b Tipo soggetto  \nLa riclassificazione dei dati estratti riguarda primariamente l'identificazione della sezione (clienti o \nfornitori) nella quale l'operazione deve confluire . \nInfatti il tipo di anagrafica utilizzata (cliente o fornitore) non assume significato ai fini degli \nELENCHI: devono confluire nella sezione Clienti le operazioni ed i soggetti verso i quali l'azienda ha \nemesso Fattura o Nota di credito e, viceversa, devo no confluire nella sezione Fornitori i soggetti dai"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 596, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nE L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I  - 589  quali l'azienda ha ricevuto Fattura o Nota di credito. E' naturalmente il sezionale IVA definito nei dati \ngenerali della causale contabile (Acquisti o Vendite), a definire la sezione nella quale una opera zione \ndeve confluire (Clienti o Fornitori) e di conseguenza definisce la tipologia del soggetto.  \n\uf032 Partita Iva - Codice fiscale  \nQuesti campi contengono le informazioni relative a partita IVA/codice fiscale del soggetto oggetto di \ncomunicazione.  \n\uf02b Tipo con to - Codice conto  \nIn questa combo box si pu\u00f2 indicare tipo \"Cliente\" se si tratta di un conto cliente; tipo \"Fornitore\" se \nsi tratta di un conto fornitore.. Il tipo conto ed il codice conto risultano non editabili in quanto il dato \nnecessario per identific are un soggetto passivo \u00e8 la partita iva. Se risulta necessario inserire un nuovo \nsoggetto (non presente nel gestionale) occorre indicare la partita iva.  \n  \nNel caso in cui si modifichi la valorizzazione del tipo soggetto, la procedura perde il collegamento  alle registrazioni \nestratte.  \n  \n\uf032 Descrizione  \nNel caso in cui sia necessario inserire record relativi a clienti/fornitori non presenti nella procedura \n(ad esempio perch\u00e9 effettuato un passaggio di gestionali e ritenuti obsoleti per le movimentazioni \nattual i), ma siano stati movimentati in iva nell'anno 2006 e debbano essere comunicati e pertanto \ndebbano valorizzare il file di generazione allegati clienti/fornitori, \u00e8 possibile indicare il loro \nriferimento in questo campo.  \n\uf032 Codifica non univoca  \nTale flag ri sulta attivo, qualora la procedura rilevi la presenza multipla, tra i dati inseriti, di testate \naventi la stessa Partita Iva o Codice fiscale relative allo stesso ciclo (cliente o fornitore).  \n\uf032 Escludi da generazione  \nSe tale flag risulta attivo, il record non viene considerato nella generazione file."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 596, "chroma:document": "Se tale flag risulta attivo, il record non viene considerato nella generazione file.  \n  \nNel caso in cui si necessiti di apportare modifiche di importo ai campi di una riga collegata ad una registrazione di \nprimanota in quanto estratta (per esempio si necessiti di variare l'imponibile e l'imposta  afferente), \u00e8 necessario \ninserire i valori in una nuova riga e non modificare la riga abbinata. La procedura pertanto visualizza il messaggio \nImpossibile variare importo per righe generate. Si consiglia comunque di utilizzare la gestione dati comunicazion e e \ndi accedere al bottone Nuovo oppure di accedere al bottone Modifica ed effettuare movimentazioni di storno."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 597, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n590  \u2013 E L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I  \uf031 Gestione dati comunicazione  \n  \nAttraverso questa gestione \u00e8 possibile controllare record pr esenti nei dati comunicazione, effettuare \nfiltri di ricerca, apportare modifiche e creare nuovi record.  \nLe informazioni visualizzate nella maschera di Gestione Dati Documentazione possono essere \nstampate premendo il bottone Stampa in fondo alla maschera.  \n  \nGestione dati comunicazione - Dati comunicazione  \n  \nNella prima cartella \u00e8 possibile effettuare una ricerca selezionando l'anno di estrazione dati, \nraggruppare per soggetto, soggetto e partita iva, oppure non effettuare raggruppamenti.  \n  \n \nGestione dati c omunicazione - Dati comunicazione  \n  \n\uf03b Nuovo  \nAccedendo al bottone Nuovo \u00e8 possibile inserire manualmente un nuovo record nell'archivio dati \ncomunicazione elenchi. Il campo Compr. Impos. Afferente \u00e8 editabile solo per la tipologia soggetto \nCliente.  \n\uf03b Modifica  \nAccedendo al bottone Modifica \u00e8 po ssibile effettuare rettifiche o integrazioni a record presenti \nnell'archivio dati comunicazione."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 598, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nE L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I  - 591  \uf02b Tipo di stampa  \nAccedendo al bottone Stampa \u00e8 possibile selezionare due report:  \n\uf0a4 Stampa di default  \n\uf0a4 Stampa dati arrotondati  \n  \nNel report Stampa dati arroton dati gli importi stampati e riferiti al totale imponibile, totale imposta \nafferente, totale non imponibile, totale esenti, totale imponibile con iva non esposta in fattura e totale \nimponibile comprensivo di imposta afferente, sono arrotondati per eccesso s e importo superiore o \nuguale a 0,5 per difetto se importo inferiore a 0,5.  \n  \nGestione dati comunicazione - Filtri aggiuntivi  \n  \n \nGestione dati comunicazione - Filtri aggiuntivi  \n  \nNella seconda cartella si possono inserire filtri aggiuntivi:  \n\uf073 sulla valorizzazione o meno della partita iva (soggetti privi di partita Iva, soggetti privi di \npartita iva o tutti i soggetti);  \n\uf073 sul tipo di dati (estratti, inseriti manualmente o tutti i record presenti nell'archivio dati \ncomunicazione);  \n\uf073 sull'esclus ione del record dalla generazione degli elenchi (non visualizzare record con attivo il \nflag escludi da generazione presenti nell'archivio dati comunicazione elenchi, visualizza solo i \nrecord con attivo il flag escludi da generazione presenti nell'archivio dati comunicazione elenchi, \noppure visualizza anche i record con attivo il flag escludi da generazione presenti nell'archivio \ndati comunicazione elenchi);  \n\uf073 sulla codifica (visualizza tutti i record presenti nell'archivio dati comunicazione elenchi, \nvisualizza solo i record con codifica non univoca presenti nell'archivio dati comunicazione \nelenchi, visualizza solo i record con codifica univoca presenti nell' archivio dati comunicazione \nelenchi);  \n\uf073 su una determinata partita iva;"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 599, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n592  \u2013 E L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I  \uf073 su una determinata anagrafica cliente/fornitore.  \n  \nLe informazioni visualizzate in questa gestione si possono anche stampare.  \n  \nDefinendo nella combo box della maschera Raggruppa pe r NON RAGGRUPPARE \u00e8 disponibile \nuna stampa con il dettaglio delle registrazioni estratte.  \n  \nNon esiste un altro report. E' la combo box Raggruppa per che determina le diverse stampe."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 600, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nE L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I  - 593  Generazione file allegati clienti/fornitori  \n  \nTrasmissione Telematica dell'Elenco dei Clienti e dei Fornitori, la generazione \u00e8 possibile attraverso \nl'attivazione del modulo Telematico Esteso.  \nLa maschera di Generazione File si compone di due schede:  \n\uf073 Dati Generali;  \n\uf073 Dati Aggiuntivi  \n  \nGenerazione file allegati clienti fornitori - Dati generali  \n  \n \nGenerazione file allegati clienti fornitori - Dati generali  \n  \n\uf032 Progressivo comunicazione  \nRappresenta il progressivo della comunicazione che sar\u00e0 generato.  \n\uf032 Anno d'imposta  \nRappresenta l'anno d'imposta solare cui si riferisce la trasmissione del file. Non \u00e8 possibile specificare \nun anno inferiore al 2006.  \n\uf032 Data d'invio  \nRappresenta la data d'invio del file. Nel caso in cui tale data \u00e8 lasciata vuota, comunqu e in fase di \ngenerazione \u00e8 valorizzata con la data di sistema.  \n\uf032 Denominazione - Ragione sociale  \nLa valorizzazione di tale campo dipende dalla natura dell'azienda. Nel caso in cui nell'archivio dati \nazienda l'operatore abbia codificato l'azienda come perso na giuridica la procedura visualizza in \nautomatico la ragione sociale o denominazione indicata in tale archivio nella cartella Azienda; nel caso \nin cui l'operatore abbia codificato l'azienda come persona fisica, ossia abbia attivato il campo Persona \nFisica  (archivio Dati Azienda, cartella Azienda), la procedura riporta le informazioni definite nei \ncampi Cognome e Nome inseriti nella cartella Titolari (il primo definito nella scheda titolari)."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 601, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n594  \u2013 E L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I  \uf032 Codice fiscale  \nLa valorizzazione di tale campo dipende dal valore del campo Codice Fiscale inserito nell'archivio \nDati Azienda, cartella Azienda. La procedura riporta l'informazione definita nel campo Codice \nFiscale. Tale campo \u00e8 obbligatorio.  \n\uf032 Partita iva \nLa valorizzazione di tale campo dipende dal valore del campo Partita iva inserito nell'archivio Dati \nAzienda, cartella Azienda. La procedura riporta l'informazione definita nel campo Partita iva. Tale \ncampo \u00e8 obbligatorio.  \n\uf02b Sesso  \nCampo visibile solo e sclusivamente se l'azienda ha come natura Persona fisica. \u00c8 letto in automatico il \nsesso del titolare dell'azienda (pagina Titolari nei dati azienda.)  \n\uf032 Data di nascita  \nCampo visibile solo esclusivamente se l'azienda ha come natura Persona fisica. \u00c8 letta  in automatico la \ndata di nascita del titolare dell'azienda (pagina Titolari nei dati azienda.)  \n\uf032 Comune o stato estero della sede legale/nascita  \nLa valorizzazione di tale campo dipende dalla natura dell'azienda. Nel caso in cui nell'archivio dati \nazienda l'operatore abbia codificato l'azienda come persona giuridica, la procedura visualizza in \nautomatico il comune o stato estero della sede legale indicata nella cartella Sedi, nel caso in cui non \nsiano definite sedi legali, i dati vengono reperiti dalla cart ella Azienda; nel caso in cui l'operatore abbia \ncodificato l'azienda come persona fisica, ossia abbia attivato il campo Persona Fisica (archivio Dati \nAzienda, cartella Azienda), la procedura riporta le informaz ioni definite nei campi Nato a inseriti nella \ncartella Titolari (il primo definito nella scheda titolari).  \n\uf032 Provincia di nascita/della sede legale  \nLa valorizzazione di tale campo dipende dalla natura dell'azienda. Nel caso in cui nell'archivio dati"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 601, "chroma:document": "azienda l'operatore abbia codificato l'azienda come persona giuridica, la procedura visualizza in \nautomatico la provincia della sede legale indicata nella cartella Sedi, nel caso in cui non siano definite \nsedi legali, i dati vengono reperiti dalla cartella Azienda; nel caso in cui l'operatore abbia codifica to \nl'azienda come persona fisica, ossia abbia attivato il campo Persona Fisica (archivio Dati Azienda, \ncartella Azienda), la procedura riporta le informazioni definite nei campi Prov inseriti nella cartella \nTitolari (il primo definito nella scheda titolari ). \n\uf052 Non riportare il codice fiscale dei soggetti  \nTale flag rappresenta una variabile che, se attivato, consente di generare il file non indicando nello \nstesso il codice fiscale (dato obbligatorio solo a partire dall'anno di riferimento 2008).  \nIl flag \u00e8 st ato inserito in quanto, se sono presenti dati comunicazione con stesso codice fiscale, ma \ndiversa partita iva,(caso di clienti/fornitori che in corso d'anno hanno subito una variazione di partita \niva e nel gestionale sono state caricate due anagrafiche con  medesimo codice fiscale e differente \npartita iva), la procedura, in fase di generazione,raggruppando per partita iva, mantiene questi due \nrecord distinti.  \nTuttavia sottoponendo il file al controllo del software rileverebbe un'anomalia, evidenziandola in \nquesto modo:  \n  \nElemento N. 03 della parte variabile  \nCL002001 - CODICE FISCALE CLIENTE: DUPLICAZIONE PER L'ELENCO CLIENTI.  \n  \nIn presenza quindi di queste situazioni, l'operatore pu\u00f2 quindi generare il file attivando il flag Non"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 602, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nE L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I  - 595  riportare il codice fiscale d ei soggetti ; in questo modo il file non valorizza nei record 1 e 2 il \ncampo non posizionale relativo al codice fiscale. Il file \u00e8 formalmente corretto (non essendo il codice \nfiscale, un dato obbligatorio per il 2006) e sottoponendolo al controllo del softw are non \u00e8 riscontrata \nl'anomalia sopra descritta.  \n\uf032 Nome file  \nRappresenta il nome del file generato, la procedura in automatico crea il nome file con \nELECF_NOME AZIENDA_ PROGRESSIVO GENERATO  \n  \nTramite il bottone genera (attivabile solo esclusivamente in pr esente dall'add on) \u00e8 possibile generare il \nfile. \n  \nGenerazione file allegati clienti fornitori - Dati Aggiuntivi  \n  \n \nGenerazione file allegati clienti fornitori - Dati Aggiuntivi  \n  \n\uf032 Numero progressivo se invio gestito su pi\u00f9 file  \nSe in fase di generazion e \u00e8 spezzato il file, la procedura aggiorna tale campo con il numero dei file \ngenerati. Il campo non \u00e8 editabile \u00e8 la procedura che lo valorizza in automatico.  \n\uf032 Max n\u00b0 righe soggetti per file  \nRappresenta il numero massimo di righe che possono essere ripor tate nel file per soggetto, la \nprocedura propone di default il numero di righe (11.647) che rappresenta 20MB di dimensione per \nfile ASCII.  \n\uf032 Codice fiscale del soggetto  \nTale campo deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (chi sottoscri ve la \ncomunicazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.  \n\uf02b Impegno alla trasmissione telematica  \nQuesta combo box rappresenta la tipologia comunicazione, se predisposta dal contribuente o da altri"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 603, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n596  \u2013 E L E N C H I  C L I E N T I / F O R N I T O R I  soggetti.  \nPu\u00f2 valer e: \n\uf0a4 Comunicazione predisposta dal contribuente: soggetti che sceglie di trasmettere direttamente \ngli allegati avvalendosi del servizio telematico Internet  \n\uf0a4 Comunicazione predisposta da chi effettua l'invio: presentazione tramite C.A.F . dip e pens \nC.A.F i mp art3 c 2 altri int  \n\uf0a4 Nessuno: rappresenta il default in caso di caricamento della maschera, pu\u00f2 essere utilizzata se \ne solo se non presente il codice fiscale dell'intermediario; se si inserisce il codice fiscale e si \nvalorizza la combo mediante l'opzio ne nessuno viene visualizzato un messaggio di errore come \nsi evidenziato nella figura sottostante.  \n\uf032 Codice fiscale intermediario  \nCodice fiscale dell'intermediario abilitato alla trasmissione del file telematico. Tale campo non \u00e8 \neditabile nel caso Comunic azione predisposta dal contribuente e valorizzato con il codice fiscale \nimpostato nella prima pagina Dati identificativi del contribuente, mentre nel caso di Comunicazione \npredisposta da chi effettua l'invio'  tale campo risulta editabili e obbligatorio, sa r\u00e0 cura dell'utente \nvalorizzare correttamente tale campo.  \n\uf032 Numero di iscrizione all'albo del C.A.F .  \nRappresenta il numero d'iscrizione all'albo del C.A.F .  \n\uf032 Data dell'impegno  \nRappresenta la data d'impegno a trasmettere il file degli allegati.  \n  \nNel dettaglio la procedura di generazione:  \n\uf073 considera tutti i dati comunicazione privi del flag Escludi da generazione;  \n\uf073 raggruppa i vari soggetti per partita iva;  \n\uf073 esclude i dati comunicazione privi di partita iva, infatti in fase di estrazione se esistono dati \ncomunicazione, privi di partita iva la procedura avvisa l' operatore con il messaggio:  \nEsistono soggetti senza partita iva che verranno esclusi dalla generazione.  \n\uf073 arrotonda gli importi delle comunicazioni (fino a 49 centesimi di Euro all'unit\u00e0 inferiore e da"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 603, "chroma:document": "\uf073 arrotonda gli importi delle comunicazioni (fino a 49 centesimi di Euro all'unit\u00e0 inferiore e da \n50 centesimi all'unit\u00e0 superiore. (n.b. esegue la somm a algebrica dei dati comunicazione con \nstessa partita iva e poi esegue l'arrotondamento).  \n  \nIl file creato rispetta le Specifiche tecniche per la trasmissione telematica degli elenchi dei clienti e dei \nfornitori Allegato A  ."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 609, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n602  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  L'elaborazione con lettura saldi esercizio, in realt\u00e0 considera anche i movimenti di apertura conti. Se \nparadossalmente i saldi dovessero essere a zero, l'eventual e presenza di movimenti di apertura porterebbe ad una \nstampa valorizzata con gli importi risultanti dalla registrazione di apertura.  \n  \n\uf032 Descrizione del bilancio  \nIn questo campo pu\u00f2 essere riportata una descrizione da riportare nei dati di testata. La lung hezza \ndeve essere tale da consentire la stampa in una sola riga, altrimenti viene troncata (sono a disposizione \ncirca 130 caratteri).  \n\uf02b Tipo bilancio  \nLa combo box Tipo Bilancio \u00e8 editabile solo se non si effettua la stampa con lettura saldi esercizio \nattuale. Le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Totale Esercizio: il bilancio viene elaborato leggendo tutti i movimenti con competenza \nuguale all'esercizio selezionato (viene comunque considerato l'eventuale saldo derivante da \nesercizi precedenti);  \n\uf0a4 Da data a data: il b ilancio viene elaborato leggendo tutti i movimenti con data registrazione \ncompresa nell'intervallo specificato e data competenza uguale all'esercizio selezionato. Le date \nproposte sono quelle di inizio e fine esercizio, tuttavia sono modificabili indipende ntemente \ndalla durata di quest'ultimo. Se la data di inizio selezione non coincide con l'inizio esercizio non \n\u00e8 possibile attivare il check Saldi esercizio precedente.  \n  \nL'elaborazione del Bilancio UE non considera le registrazioni contabili che aggiornano  i saldi finali (registrazioni \ndi chiusura): questo significa che, effettuando un bilancio da data, a data, il saldo dei conti riportati nella stampa \nnon viene influenzato dai movimenti di chiusura (es: il bilancio di un esercizio chiuso riporta i saldi pr ima delle \nchiusure e non a zero).  \n  \n\uf052 Saldi esercizio precedente"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 609, "chroma:document": "chiusure e non a zero).  \n  \n\uf052 Saldi esercizio precedente  \nQuesto check consente di considerare o meno i saldi dell'esercizio precedente. Risulta editabile solo \nper il Tipo Bilancio da data a data (per la stampa Totale Esercizio e la stampa con Lettura saldi \nesercizio attuale \u00e8 sempre attivo):  \nSe attivato , il programma considera l'eventuale registrazione di apertura dell'esercizio corrente (che \ndovrebbe presentare importi uguali alla registrazione di chiusura dell'esercizio precedente). Se non \u00e8 \npresente l'apertura, il programma determ ina il saldo dell'esercizio precedente in base ai movimenti \ncontabili presenti in Primanota;  \nSe non attivato , il programma determina i valori da riportare in stampa basandosi esclusivamente sui \nmovimenti contabili che rientrano nei criteri di selezione imp ostati.  \n\uf02b Valuta di stampa  \n\u00c8 possibile convertire gli importi della stampa in altra valuta specificabile dall'utente. Per le valute \nextra Emu (Dollari, Sterline) risulta editabile il campo relativo al cambio rispetto alla valuta di conto \n(Euro).  \n\uf02b Stato  \nQuesta combo box permette di stabilire quali movimenti considerare per il calcolo del valore da \nriportare nella stampa. Ovviamente risulta editabile solo se non si effettua una stampa con Lettura \nSaldi esercizio attuale. Il valore di default \u00e8 Confermati, al trimenti \u00e8 possibile considerare solo i \nProvvisori o entrambi."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 610, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 603  \uf052 Saldi significativi  \nL'attivazione di questo check consente di stampare le voci di riclassificazione solo se presentano un \nvalore diverso da zero.  \n\uf052 Uso esterno  \nSe viene attivato questo check, i dati normalmente riportati in testata vengono sostituiti dal la stampa \ndel logo. L'eventuale descrizione del bilancio viene riportata sotto ed \u00e8 evidenziata utilizzando il \ncarattere Arial, dimensione 14 Grassetto. Affinch\u00e9 venga stampato il logo \u00e8 necessario che sia \npresente nella cartella di installazione del progr amma uno specifico file immagine. Le caratteristiche di \nquesto file devono essere:  \n\uf073 Formato BMP  \n\uf073 Nome del file: BIL+ Codice Azienda.bmp (es: BILDEMO.bmp)  \n\uf073 Posizionato all'interno della cartella .. \\exe\\bmp (es: C: \\programmi \\ahr\\exe\\bmp)  \n\uf073 Le dimensioni devono essere tali da evitare la deformazione dell'immagine in fase di stampa: \nrappo rto Larghezza/Altezza di circa 7,3:1 (es: in pixels L x A =1600 x 220)  \nIl file immagine, oltre al logo dell'azienda, conterr\u00e0 tutti gli altri dati necessari per la stampa di un \nBilancio Ue a valenza esterna: Ragione Sociale, Capitale Sociale, Partita Iva, ecc. \n\uf052 Dettaglio voci  \nQuesto check consente di stampare, oltre alle Voci di Riclassificazione, anche il dettaglio dei conti \nassociati alle stesse sulla struttura Bilancio UE. Tale check risulta editabile solo nel caso di \narrotondamento di importi originari (com bo spiegata sotto) e non in caso di arrotondamento di \nimporti arrotondati o troncati.  \n\uf052 Note aggiuntive  \nAttivando il check, vengono stampate, oltre alle Voci di Riclassificazione, anche le Note Aggiuntive \nspecificate su ciascuna di esse sulla struttura Bil ancio UE.  \n\uf052 Confronto esercizio precedente  \nTale campo permette il confronto degli importi relativi all'esercizio selezionato rispetto a quelli"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 610, "chroma:document": "dell'esercizio precedente. Il check non risulta editabile se \u00e8 stato attivato il check Note Aggiuntive.  \nSe attiva to, \u00e8 possibile selezionare l'origine dei dati dell'esercizio precedente; le scelte possibile, come \nper la selezione dell'esercizio corrente sono:  \n\uf0a4 Saldi esercizio: i dati stampati vengono direttamente estrapolati dall'archivio Saldi;  \n\uf0a4 Movimenti di prim anota: i dati vengono stampati in base all'archivio dei movimenti contabili \n(Primanota);  \n\uf0a4 Saldi Bilancio UE: i dati vengono estrapolati dall'archivio Manutenzione Bilancio UE.  \n  \nLa stampa con confronto esercizio precedente evidenzia oltre alla colonna del le Voci di Bilancio due \ncolonne con gli importi corrispondenti agli esercizi confrontati e due colonne con le differenze (in \nvalore e in percentuale). I valori confrontati dipendono dalle altre selezioni di stampa: \u00e8 possibile \neffettuare il confronto dei S aldi o dei movimenti, non solo degli esercizi interi, ma anche di porzioni di \nessi (es: Bilancio UE 20 14, da data 01/01/ 14 a data 31/03/ 14 con confronto esercizio precedente: si \nottiene il confronto con i movimenti effettuati nello stesso periodo dell'anno  precedente).  \n\uf052 Stampa su Excel  \nAttivando questo check, \u00e8 possibile esportare i dati su Excel utilizzando uno dei modelli XLT \npredisposti nel percorso di installazione del programma:  \n\uf073 \\exe\\query \\Bilancioexcel.xlt  \n\uf073 \\exe\\query \\Bilconfroexcel.xlt"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 611, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n604  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  Il secon do modello viene utilizzato attivando anche il check Confronto Esercizio Precedente, \naltrimenti viene utilizzato il primo.  \n\uf02b Arrotondamento  \nQuesta combo box consente di stabilire se arrotondare/troncare gli importi all'unit\u00e0 di euro oppure se \nlasciarli nel  formato originale.  \nNel caso venga scelta un'opzione diversa da Importi Originali, \u00e8 possibile effettuare un'altra selezione \nper stabilire se l'arrotondamento/troncamento deve essere applicato agli importi delle Voci di \nRiclassificazione oppure ai singoli importi dei conti associati alle Voci di Riclassificazione sulla \nstruttura del Bilancio Ue.  \n  \nPer le eventuali differenze che dovessero scaturire a causa dell'applicazione di \narrotondamenti/troncamenti degli importi, il programma fa riferimento all'imposta zione della \nstruttura bilancio UE (vedere descrizione campo Riferimento UE della Struttura Bilancio Ue nella \nparte relativi agli Archivi Contabili)."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 612, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 605  \uf031 Manutenzione bilancio di generale  \n  \nQuesta voce  di menu permette l'inserimento e la variazione manuale dei Saldi sul Bilancio UE; tale \nfunzionalit\u00e0 pu\u00f2 essere usata, ad esempio, per indicare i saldi del periodo precedente rispetto a quello \nin cui l'utente inizia a lavorare con Ad hoc Revolution e non s iano presenti i saldi per l'esercizio \nprecedente.  \n  \nBase di elaborazione di questa funzione \u00e8 un archivio non visibile all'utente che viene generato alla conferma in \ndefinitiva della stampa Bilancio Libro Inventari, con conferma del relativo messaggio di richiesta aggiornamento \nSaldi Bilancio UE; in tale archivio vengono memorizzati i saldi dare/avere di ogni conto contabile per singolo \nesercizio.  \n  \nLa maschera di Caricamento/Modifica Manutenzione Bilancio UE riporta la struttura di bilancio UE \ncaricata i n quel momento.  \n  \n \nManutenzione bilancio di generale  \n  \nIn corrispondenza delle voci di riclassificazione risulta visibile ed editabile il bottone Dettagli, \nall'interno dei quali vengono indicati i conti come da struttura caricata.  \n  \nSe nella struttura ori ginaria del Bilancio UE fosse previsto un detta glio per Mastro, in questo  archivio \nla procedura non visualizzerebbe il codice mastro, bens\u00ec tutti i conti che appartengono a tale mastro."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 613, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n606  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  Inserimento dei saldi dei conti contabili  \nPremendo il bottone Dettag li descritto sopra, si accede alla maschera di aggiornamento saldi Bilancio \nUE per la voce di riclassificazione su cui si \u00e8 posizionati; in questa maschera vengono visualizzati i \nsaldi dei conti elaborati mediante la stampa libro inventari, se elaborati; i n alternativa l'utente ha la di \ninserire i dati in queste colonne a seconda dell'importo che si vuole attribuire alla voce di \nriclassificazione: in questo modo risulter\u00e0 possibile effettuare la stampa di confronto tra due esercizi.  \n  \n \nInserimento dati sal di UE"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 614, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 607  \uf031 Stampa bilancio [libro inventari]  \n  \nLa stampa del Bilancio Civilistico effettuata da questa gestione, presenta solo alcune delle selezioni gi\u00e0 \nviste per la stampa standard del Bilancio UE in  quanto lo scopo \u00e8 quello di riportare lo stesso sul \nLibro Inventari.  \n  \nLa stampa pu\u00f2 essere effettuata con Lettura Saldi Esercizio Attuale oppure in base ai movimenti: in \nquesto caso la stampa corrisponde a quella eseguibile dalla stampa bilancio UE con selezione Tipo \nBilancio su Totale Esercizio.  \n  \nNella maschera di stampa viene proposta l'ultima pagina stampata del Libro Inventari e il prefisso alla \nnumerazione delle pagine (dati riportati in base a quanto definito nei Dati Azienda Scheda Stampe \nFiscal i). \n  \nNei dati di testata della stampa vengono riportati Ragione Sociale, Indirizzo, CAP , Localit\u00e0, Provincia, \nCodice Fiscale e Partita Iva cos\u00ec come sono stati indicati nei Dati Azienda Scheda Azienda.  \n  \n \nBilancio su Libro Inventari  \n  \n\uf032 Esercizio  \nRappresenta l'esercizio per il quale si desidera stampare il bilancio su Libro Inventari. \u00c8 un campo \nobbligatorio e viene valorizzato automaticamente in base alla data di sistema.  \n\uf02b Origine  \nQuesto campo permette di determinare l'origine dei sal di per l'esercizio in corso; le selezioni possibile \nsono:  \n\uf0a4 Saldi esercizio: i dati stampati vengono direttamente estrapolati dall'archivio Saldi;  \n\uf0a4 Movimenti di primanota: i dati vengono stampati in base all'archivio dei movimenti contabili \n(Primanota);  \n\uf0a4 Saldi Bilancio UE: i dati vengono estrapolati dall'archivio Manutenzione Bilancio UE."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 615, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n608  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  \uf032 Descrizione del bilancio  \nIn questo campo pu\u00f2 essere riportata una descrizione da riportare nei dati di testata. La lunghezza \ndeve essere tale da consentire la stampa in una sola riga, altrimenti viene troncata (sono a disposizione \ncirca 130 caratteri).  \n\uf032 Ultima pagina  \nViene proposto il numero dell'ultima pagina stampata del Libro Inventari, ma il campo \u00e8 modificabile \n(il progressivo aggiornato \u00e8 disponibile nei Dati Az ienda Scheda Stampe Fiscali).  \n\uf032 Prefisso numerazione pagine  \nQuesto campo non \u00e8 editabile, ma viene semplicemente riportato quanto definito nei Dati Azienda \nScheda Stampe Fiscali.  \n\uf052 Saldi significativi  \nL'attivazione di questo check consente di stampare le v oci di riclassificazione solo se presentano un \nvalore diverso da zero.  \n\uf052 Dettaglio voci  \nQuesto check consente di stampare, oltre alle Voci di Riclassificazione, anche il dettaglio dei conti \nassociati alle stesse sulla struttura Bilancio UE.  \n\uf052 Note aggiunti ve \nAttivando il check, vengono stampate, oltre alle Voci di Riclassificazione, anche le Note Aggiuntive \nspecificate su ciascuna di esse sulla struttura Bilancio UE.  \n\uf052 Confronto esercizio precedente  \nTale campo permette il confronto degli importi relativi al l'esercizio selezionato rispetto a quelli \ndell'esercizio precedente. Il check non risulta editabile se \u00e8 stato attivato il check Note Aggiuntive.  \n  \nLa stampa con confronto esercizio precedente evidenzia oltre alla colonna delle Voci di Bilancio due \ncolonne  con gli importi corrispondenti agli esercizi confrontati e due colonne con le differenze (in \nvalore e in percentuale)  \n\uf02b Origine esercizio precedente  \nTale campo \u00e8 presente solo se il check Confronto Esercizio Precedente risulta attivo e permette \nall'utente di selezionare l'origine dei dati dell'esercizio precedente Le scelte possibili sono:"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 615, "chroma:document": "all'utente di selezionare l'origine dei dati dell'esercizio precedente Le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Saldi esercizio: i dati stamp ati vengono direttamente estrapolati dall'archivio Saldi;  \n\uf0a4 Movimenti di primanota: i dati vengono stampati in base all'archivio dei movimenti contabili \n(Primanota);  \n\uf0a4 Saldi Bilancio UE: i dati vengono estrapolati dall'archivio Manutenzione Bilancio UE.  \n\uf052 Arrotondamento  \nQuesto check consente di arrotondare gli importi all'unit\u00e0 di euro. Per le eventuali differenze che \ndovessero scaturire a causa dell'applicazione di arrotondamenti degli importi, il programma fa \nriferimento all'impostazione della struttura b ilancio UE (vedere descrizione campo Riferimento UE \ndella Struttura Bilancio UE nella parte relativi agli Archivi Contabili).  \n  \nAl termine della stampa appare un messaggio con il quale si richiede se si intende aggiornare il \nprogressivo di pagina del Libro  Inventari.  \nAggiorno il progressivo di pagina nei dati azienda?"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 616, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 609  \uf031 Stampa crediti da clienti  \n  \nQuesta stampa consente di riportare sul Libro Inventari i saldi dell'esercizio relativi ai clienti: la \nprocedura  genera l'elenco dei clienti con saldo attuale (o prima delle chiusure se l'esercizio \u00e8 gi\u00e0 stato \nchiuso) diverso da zero.  \n  \nNella maschera di stampa viene proposta l'ultima pagina stampata del Libro Inventari e il prefisso alla \nnumerazione delle pagine (d ati riportati in base a quanto definito nei Dati Azienda Scheda Stampe \nFiscali).  \n  \nNei dati di testata della stampa vengono riportati Ragione Sociale, Indirizzo, CAP , Localit\u00e0, Provincia, \nCodice Fiscale e Partita Iva cos\u00ec come sono stati indicati nei Dati Azienda Scheda Azienda.  \n  \n \nStampa crediti da clienti  \n  \n\uf032 Esercizio  \nRappresenta l'esercizio per il quale si desiderano stampare i Saldi Clienti su Libro Inventari. \u00c8 un \ncampo obbligatorio e viene valorizzato automaticamente in base alla data di sistema.  \n\uf032 Ultima pagina  \nViene proposto il numero dell'ultima pagin a stampata del Libro Inventari, ma il campo \u00e8 modificabile \n(il progressivo aggiornato \u00e8 disponibile nei Dati Azienda Scheda Stampe Fiscali).  \n\uf032 Prefisso numerazione pagine  \nQuesto campo non \u00e8 editabile, ma viene semplicemente riportato quanto definito nei Da ti Azienda \nScheda Stampe Fiscali.  \n  \nAl termine della stampa appare un messaggio con il quale si richiede se si intende aggiornare il \nprogressivo di pagina del Libro Inventari.  \nAggiorno progressivo di pagina nei dati azienda?"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 617, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n610  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  \uf031 Stampa debiti da fornitori  \n  \nQuesta stampa consente di riportare sul Libro Inventari i saldi dell'esercizio relativi ai fornitori: la \nprocedura genera l'elenco dei fornitori con saldo attuale (o prima delle chiusure se l'esercizio \u00e8 g i\u00e0 \nstato chiuso) diverso da zero.  \n  \nNella maschera di stampa viene proposta l'ultima pagina stampata del Libro Inventari e il prefisso alla \nnumerazione delle pagine (dati riportati in base a quanto definito nei Dati Azienda Scheda Stampe \nFiscali).  \n  \nNei da ti di testata della stampa vengono riportati Ragione Sociale, Indirizzo, CAP , Localit\u00e0, Provincia, \nCodice Fiscale e Partita Iva cos\u00ec come sono stati indicati nei Dati Azienda Scheda Azienda.  \n  \n \nStampa debiti da fornitori  \n  \n\uf032 Esercizio  \nRappresenta l'esercizio per il quale si desiderano stampare i Saldi Fornitori su Libro Inventari. \u00c8 un \ncampo obbligatorio e viene valorizzato automaticamente in base alla data di sistema.  \n\uf032 Ultima pagina  \nViene proposto il numero dell'ultima pag ina stampata del Libro Inventari, ma il campo \u00e8 modificabile \n(il progressivo aggiornato \u00e8 disponibile nei Dati Azienda Scheda Stampe Fiscali).  \n\uf032 Prefisso numerazione pagine  \nQuesto campo non \u00e8 editabile, ma viene semplicemente riportato quanto definito nei Dati Azienda \nScheda Stampe Fiscali.  \n  \nAl termine della stampa appare un messaggio con il quale si richiede se si intende aggiornare il \nprogressivo di pagina del Libro Inventari.  \nAggiorno progressivo di pagina nei dati azienda?"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 618, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 611  \uf031 Chiusura conto economico  \n  \nLa chiusura del Conto Economico rappresenta la prima delle tre operazioni da effettuare per chiudere \nun esercizio ed aprire il successivo. Tramite questa gestione, non solo \u00e8 possibile chiudere tutti i conti  \nappartenenti alle sezioni dei Costi o Ricavi, ma \u00e8 possibile eseguire automaticamente anche la \nregistrazione contabile di rilevazione dell'utile.  \n  \nPer effettuare le chiusure \u00e8 necessario predisporre apposite causali e appositi conti. La causale \ncontabile  utilizzata per la chiusura deve aver il check attivo su chiusura conti: in questo modo \naggiorner\u00e0 i saldi finali degli stessi. Quella per la rilevazione dell'utile, invece, non presenta nessuna \nparticolarit\u00e0 (sono sufficienti Codice e Descrizione). Oltre alle causali, devono essere predisposti dei \nconti di appoggio che vengono movimentati solo in fase di apertura e chiusura degli esercizi: questi \nconti devono appartenere alla sezione di bilancio Transitori, devono essere di tipo Apertura/Chiusura.  \n  \nDopo a ver effettuato le chiusure dei conti, l'archivio dei saldi viene aggiornato, tuttavia, per i conti \npresenti sulla registrazione di chiusura, non si vedr\u00e0 mai un saldo a zero (l'unica eccezione \u00e8 \nrappresentata dai conti di tipo Transitorio, che vengono movi mentati solo in Apertura/Chiusura degli \nesercizi e quindi devono avere sempre saldo zero). Il programma memorizza sempre il saldo prima \ndella chiusura.  \n  \nPrima di eseguire la chiusura dei conti, verificare che il conto utilizzato per la rilevazione dell'ut ile (check attivo su \nRisultato Esercizio) abbia saldo pari a zero. Se avesse un saldo diverso da zero, si avrebbero dei problemi di \nquadratura effettuando la stampa del Bilancio di Verifica.  \n  \nI dati richiesti per effettuare le chiusure dei conti sono:  \n\uf073 Data di registrazione del movimento contabile;"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 618, "chroma:document": "\uf073 Data di registrazione del movimento contabile;  \n\uf073 Causale Contabile da utilizzare per la registrazione della chiusura conti economici;  \n\uf073 Conto Contabile sul quale girare la differenza tra Ricavi e Costi;  \n\uf073 Descrizione della registrazione contabile.  \n  \nIl programma \u00e8 preimpostato per generare una registrazione contabile di chiusura ogni 99 righe di dettaglio. Se il \nnumero dei conti da chiudere \u00e8 tale da portare ad un numero di righe superiore a 99, vengono generate due o pi\u00f9 \nregistrazioni contabili.  \n  \nI dati relativi alla registrazione contabile di rilevazione dell'utile non sono obbligatori. Se non vengono \ncompilati, il programma richiede conferma per procedere e avvisa l'utente che dovr\u00e0 provvedere \nmanualmente. Se invece intende utilizzare la procedura aut omatica, dovr\u00e0 compilare i campi relativi a:  \n\uf073 Causale Contabile di rilevamento del risultato economico di esercizio;  \n\uf073 Il Conto di rilevamento dell'Utile o della Perdita;  \n\uf073 Descrizione della registrazione contabile."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 619, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n612  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  \n \nChiusura conto economico  \n  \nDi segui to riportiamo la descrizione dei campi della maschera:  \n\uf032 Data registrazione  \nViene valorizzata in base alla data di sistema. Rappresenta la data di registrazione del movimento \ncontabile di chiusura e di quella di rilevazione dell'utile.  \n\uf032 Causale contabile  \nCausale della registrazione contabile di chiusura conti. E' possibile selezionare solo le causali con \ncheck attivo su Chiusura Conti.  \n\uf032 Conto profitti/perdite  \nE' possibile selezionare solo conti appartenenti alla sezione di bilancio Transitori. Rappresenta  il conto \ndi appoggio da utilizzare per rilevare la differenza tra Ricavi e Costi. Tale conto deve essere chiuso con \nla rilevazione dell'utile.  \n\uf032 Descrizione aggiuntiva  \nIn questo campo deve essere indicata la descrizione da riportare sulla registrazione co ntabile (es: \nChiusura Conti Economici 2002).  \n\uf032 Esercizio  \nIn questo campo deve essere indicato il codice dell'esercizio da chiudere. Viene valorizzato in base \nall'esercizio sul quale si \u00e8 posizionati.  \n  \nLa data di registrazione dell'operazione di chiusura p u\u00f2 cadere anche nell'esercizio successivo. Quello che conta \u00e8 \nl'esercizio di competenza (es: impostando come data registrazione 10/04/03 ed Esercizio 2002, il programma \ngenera una registrazione contabile di chiusura in data 10/04/03 competenza 2002)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 620, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 613  Utile/perdita d'esercizio  \n\uf032 Causale contabile  \nCausale della registrazione contabile di rilevazione dell'utile. Non presenta nessuna particolarit\u00e0: \u00e8 \nsufficiente una causale con codice e descrizione.  \n\uf032 Conto utile/perdita  \nIn questo campo deve essere definito il conto da utilizzare p er la rilevazione dell'utile (o della perdita).  \n  \nDeve essere selezionato un conto con check attivo su Risultato Esercizio. Il saldo di tale conto, prima delle chiusure, \ndeve essere a zero.  \n  \n\uf032 Descrizione aggiuntiva  \nIn questo campo deve essere indicata la  descrizione da riportare sulla registrazione co ntabile (es: \nRilevazione Utile ). \n  \nDi seguito riportiamo gli esempi delle registrazioni contabili generate automaticamente dalla \nprocedura: la prima di chiusura dei conti economici e la seconda di rilevamento  dell\u2018utile di esercizio.  \n  \n \nRegistrazione contabile della chiusura dei conti economici"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 621, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n614  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  \n \nRegistrazione contabile dell\u2018utile di esercizio"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 622, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 615  \uf031 Chiusura situazione patrimoniale  \n  \nLa chiusura della Sit uazione Patrimoniale rappresenta la seconda delle tre operazioni da effettuare per \nchiudere un esercizio ed aprire il successivo. Tramite questa gestione, \u00e8 possibile generare \nautomaticamente la registrazione contabile di chiusura dei conti appartenenti al le sezioni di bilancio \nAttivit\u00e0 e Passivit\u00e0.  \n  \nI presupposti funzionali per tale gestione sono i medesimi gi\u00e0 descritti nella parte relativa alla Chiusura \nConto Economico.  \nI dati richiesti per effettuare le chiusure dei conti sono:  \n\uf073 Data di registrazione del movimento contabile;  \n\uf073 Causale Contabile da utilizzare per la registrazione della chiusura conti patrimoniali;  \n\uf073 Conto Contabile sul quale stornare i conti dell'attivo e del passivo;  \n\uf073 Descrizione della registrazione contabile.  \n  \n \nChiusura situazione patrimoniale  \n  \nDi seguito riportiamo la descrizione dei campi della maschera:  \n\uf032 Data registrazione  \nViene valorizzata in base alla data di sistema. Rappresenta la data di registrazione del movimento \ncontabile di chiusura.  \n\uf032 Causale c ontabile  \nCausale della registrazione contabile di chiusura conti. E' possibile selezionare solo le causali con \ncheck attivo su Chiusura Conti.  \n\uf032 Conto bilancio di chiusura  \nE' possibile selezionare solo conti appartenenti alla sezione di bilancio Transitori . Rappresenta il conto \ndi appoggio da utilizzare per stornare i conti patrimoniali. Visto che il Totale dei conti dell'Attivo \ncoincide con il Totale dei conti del Passivo, questo conto viene utilizzato solo se \u00e8 necessario spezzare \nla registrazione di chiu sura della situazione patrimoniale su pi\u00f9 registrazioni (es: quando il dettaglio \ndella registrazione supera 99 righe)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 623, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n616  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  \uf032 Descrizione aggiuntiva  \nIn questo campo deve essere indicata la descrizione da riportare sulla registrazione contabile (es: \nChiusura Conti Patrimoniali 2002).  \n\uf032 Esercizio  \nIn questo campo deve essere indicato il codice dell'esercizio da chiudere. Viene val orizzato in base \nall'esercizio sul quale si \u00e8 posizionati.  \n  \nLa data di registrazione dell'operazione di chiusura pu\u00f2 cadere anche nell'esercizio successivo. Quello che conta \u00e8 \nl'esercizio di competenza (es: impostando come data registrazione 10/04/03 ed E sercizio 2002, il programma \ngenera una registrazione contabile di chiusura in data 10/04/03 competenza 2002).  \n  \n \nRegistrazione di chiusura dei conti patrimoniali"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 624, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 617  \uf031 Apertura di bilancio  \n  \nL'Apertura di Bilancio rappresenta l'ultima delle tre operazioni da effettuare per chiudere un esercizio \ned aprire il successivo. Tramite questa gestione, \u00e8 possibile eseguire automaticamente la registrazione \ncontabile di apertura dei conti patrimoniali.  \nPer effettuare l'apertur a \u00e8 necessario predisporre un'apposita causale e appositi conti. La causale \ncontabile utilizzata per l'apertura deve aver il check attivo su apertura conti: in questo modo \naggiorner\u00e0 i saldi iniziali degli stessi. Anche per l'apertura \u00e8 necessario utilizza re un conto di appoggio \ndi tipo Apertura/Chiusura e appartenente alla sezione di bilancio Transitori: tale conto verr\u00e0 \nmovimentato solo in questa fase, sempre che ci si trovi nella necessit\u00e0 di dover spezzare l'apertura su \npi\u00f9 registrazioni contabili (es: quando una sola registrazione presenterebbe pi\u00f9 di 99 righe di \ndettaglio).  \nLa registrazione di apertura dei conti influisce sulla stampa del Bilancio di Verifica, sia che si tratti di \nstampa con lettura saldi esercizio attuale sia che si tratti di un bilan cio da data, a data: \u00e8 sufficiente che \nsia attivo il check saldi esercizio precedente.  \n  \nI dati richiesti per effettuare l'apertura dei conti sono:  \n\uf073 Codice dell'Esercizio che deve essere aperto;  \n\uf073 Data di registrazione del movimento contabile;  \n\uf073 Causale C ontabile da utilizzare per la registrazione di apertura dei conti patrimoniali;  \n\uf073 Conto Contabile di appoggio da utilizzare nel caso sia necessario effettuare l'apertura con pi\u00f9 \ndi una registrazione contabile (se ne bastasse solo una, Totale Attivo e Total e Passivo \ncoinciderebbero);  \n\uf073 Conto su cui registrare le eventuali differenze di conversione, nel caso si verifichi il passaggio \nda una valuta di conto ad un'altra (es:passaggio della contabilit\u00e0 da Lire a Euro);"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 624, "chroma:document": "da una valuta di conto ad un'altra (es:passaggio della contabilit\u00e0 da Lire a Euro);  \n\uf073 Descrizione della registrazione contabile . \n  \n \nApertura di Bilancio  \n  \nDi seguito riportiamo la descrizione dei campi della maschera:  \n\uf032 Esercizio  \nIn questo campo deve essere indicato il codice dell'esercizio da aprire. Viene valorizzato in base"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 625, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n618  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  all'esercizio sul quale si \u00e8 posizionati. Nel caso no n sia stato ancora creato, si potr\u00e0 accedere \ndirettamente alla gestione Esercizi (doppio Zoom sul campo).  \n\uf032 Data registrazione  \nViene valorizzata in base alla data di sistema. Rappresenta la data di registrazione del movimento \ncontabile di apertura.  \n\uf032 Caus ale contabile  \nCausale della registrazione contabile di apertura conti. E' possibile selezionare solo le causali con \ncheck attivo su Apertura Conti.  \n\uf032 Conto bilancio di apertura  \nE' possibile selezionare solo conti appartenenti alla sezione di bilancio Trans itori. Rappresenta il conto \ndi appoggio da utilizzare come contropartita dei conti patrimoniali. Visto che il Totale dei conti \ndell'Attivo coincide con il Totale dei conti del Passivo, questo conto viene utilizzato solo se \u00e8 \nnecessario spezzare la registra zione di apertura su pi\u00f9 registrazioni (es: quando il dettaglio della \nregistrazione supera 99 righe).  \n\uf032 Differenze di conversione  \nIn questo campo deve essere indicato il conto da utilizzare per riportare eventuali differenze di \nconversione dovute al cambio della valuta di conto (es: passaggio da esercizio in Lire ad esercizio in \nEuro).  \n\uf032 Descrizione aggiun tiva \nIn questo campo deve essere indicata la descrizione da riportare sulla registrazione contabile (es: \nApertura Conti).  \n  \n \nApertura conti"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 626, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 619  \uf031 V alutazione att./pass. in divisa  \n  \nLe operazioni in valu ta diversa rispetto alla moneta di conto devono essere registrate applicando agli \nimporti il tasso di cambio in vigore alla data dell'operazione. Nel momento in cui avviene il \npagamento di crediti/debiti in valuta estera, si dovr\u00e0 registrare anche la diffe renza cambi attiva o \npassiva (ricavo o costo) in base alla differenza tra il tasso di cambio alla data di registrazione \ndell'operazione originaria (ad es: fattura) rispetto a quello in vigore alla data di regolamento finanziario \ndella stessa.  \n  \nQuando l'op erazione \u00e8 regolata nello stesso periodo amministrativo nel quale essa \u00e8 avvenuta, tutta la \ndifferenza di cambio deve essere rilevata in quell'esercizio. Tuttavia, quando l'operazione \u00e8 regolata nel \nsuccessivo esercizio contabile, \u00e8 necessario determinare la differenza cambi nel momento in cui \navviene la chiusura dell'esercizio e nel momento del regolamento. Le differenze di cambio \nrappresentano infatti componenti positive o negative di reddito e devono perci\u00f2 essere rilevate \nnell'esercizio nel quale si man ifestano: al momento della chiusura di un periodo amministrativo le \nattivit\u00e0/passivit\u00e0 in divisa dovranno essere valutate in base al tasso di cambio in vigore alla data di \nchiusura.. Per la rilevazione della differenza cambi al momento del regolamento (per iodo successivo) \ndovr\u00e0 essere effettuato il confronto tra il tasso di cambio in vigore a quella data rispetto a quello in \nvigore alla data di chiusura del periodo precedente.  \n  \nA tale scopo \u00e8 disponibile tra le Operazioni annuali del menu Contabilit\u00e0 Gener ale la funzione di \nvalutazione attivit\u00e0/passivit\u00e0 in divisa.  \n  \nTramite questa gestione \u00e8 possibile effettuare la rilevazione delle differenze cambi per tutte le partite"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 626, "chroma:document": "aperte in valuta extra Emu (dollari, sterline, ecc. ecc.) alla data di elaborazione. Qu esta funzione \nprovvede anche all'aggiornamento del cambio di apertura delle partite selezionate in modo tale che la \nrilevazione della differenza cambi alla data del regolamento tenga conto solo del costo/ricavo di \ncompetenza dell'esercizio in corso. L'oper azione \u00e8 reversibile, quindi \u00e8 possibile ripristinare lo stato \nprecedente recuperando il cambio originario della partita in valuta.  \n  \nVisto che viene modificato il cambio di apertura delle partite in valuta extra emu (di quelle selezionate \nsulla gestione)  le registrazioni di Primanota (o le Scadenze Diverse) che vi hanno dato origine \nvengono bloccate (non possono essere modificate perch\u00e9 il cambio di apertura, aggiornato da questa \ngestione, sarebbe incoerente con quello risultante alla loro data di registr azione).  \n  \nLe registrazioni contabili generate automaticamente non sono collegate a partite (clienti/fornitori \nvengono movimentati senza influenzare l'importo della partite in essere)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 627, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n620  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  \n \nValutazione att./pass. in divisa  \n  \n\uf032 Numero  \nNumero progressivo delle elaborazioni effettuate  \n\uf032 Data registrazione  \nIl campo viene preimpostato con la data di fine esercizio (rispetto alla data di sistema). Le scritture \ncontabili generate automaticamente, avranno questa data di registrazione.  La data funziona anche \ncome filtro per la selezione delle partite in valuta estera sulla quale calcolare la differenza cambi: le \npartite dovranno essere relative ad un documento con data inferiore o uguale a quella impostata in \nquesto campo.  \n\uf032 Causale con tabile  \nE' la causale da utilizzare per le registrazioni contabili generate automaticamente da questa gestione. \nNon \u00e8 possibile selezionare causali che:  \n\uf073 aggiornano i saldi iniziali/finali  \n\uf073 gestiscono le partite  \n\uf073 sono di tipo IVA  \n\uf073 prevedono l'inseriment o di Clienti/Fornitori  \n\uf032 Descrizione  \nIn questo campo l'utente pu\u00f2 definire la descrizione della o delle registrazioni contabili generate. Se il \ncampo viene lasciato vuoto e se non viene effettuato il raggruppamento delle scritture contabili, la \ndescrizione  di ogni registrazione contabile generata riporter\u00e0 numero partita, Cliente/Fornitore e \nData scadenza.  \n\uf052 Considera le partite sospese  \nAttivando tale check, la valutazione delle attivit\u00e0/passivit\u00e0 in divisa verr\u00e0 eseguita considerando anche"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 628, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 621  le partite sospe se.  \n\uf052 Raggruppa scritture  \nQuesto check ha lo scopo di ottenere il raggruppamento delle scritture per la rilevazione delle \ndifferenze cambi . In questo modo i conti differenza cambi vengono movimentati in unica soluzione. \nLe contropartite saranno rappresen tate da pi\u00f9 conti di tipo cliente/fornitore. La descrizione della \nregistrazione contabile \u00e8 quella impostata dall'utente (altrimenti rimane vuota).  \n  \nFiltri di selezione  \nPrima di effettuare la ricerca delle partite sulle quali calcolare l'eventuale differe nza cambi, \u00e8 necessario \nimpostare i filtri di selezione. I campi obbligatori sono il codice divisa (valuta) e il cambio.  \n\uf02b Tipo conto  \nLa generazione automatica delle scritture di rilevazione differenze cambi pu\u00f2 essere effettuata per \ntipologia conto. Se devono essere generate per Clienti, Fornitori e conti Generici \u00e8 necessario \neffettuare almeno tre generazioni distinte.  \nL'utente pu\u00f2 effettuare una selezione mirata e, dopo aver selezionato una determinata tipologia conto, \npu\u00f2 specificare anche un codice specifico in modo tale che il programma proponga solo le partite del \nconto selezionato.  \n\uf032 Codice divisa  \nIn questo campo (obb ligatorio) l'utente deve indicare il codice della valuta extra -emu per il quale deve \nessere determinata la differenza cambi. Le partite risultanti dalla ricerca saranno quelle espresse nella \nvaluta selezionata. Se devono essere effettuate rilevazioni cambi  per pi\u00f9 valute extra -emu si dovr\u00e0 \nprocedere con pi\u00f9 generazioni.  \n\uf032 Cambio  \nDopo aver scelto il codice valuta, viene automaticamente valorizzato l'ultimo cambio presente \nnell'archivio Cambi Giornalieri (Archivi Vendite/Acquisti Cambi Giornalieri) in base alla data di \nregistrazione. L'utente pu\u00f2 intervenire manualmente e m odificare il cambio in base al quale verranno \ncalcolate automaticamente le differenze cambi."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 628, "chroma:document": "calcolate automaticamente le differenze cambi.  \n\uf03b Ricerca  \nTramite questo bottone non solo vengono visualizzate le partite/scadenze (solo parte aperta) \ncorrispondenti ai filtri di selezione impostati, ma il progr amma propone un'anteprima delle differenze \ncambi che risulteranno (in base al cambio di apertura di ciascuna partita e al cambio in vigore alla data \ndi registrazione) procedendo con la generazione delle scritture contabili. Nella griglia vengono \nriportate le seguenti informazioni:  \n\uf073 Data Scadenza  \n\uf073 Numero partita  \n\uf073 Tipo Conto (Cliente/Fornitore/Generico)  \n\uf073 Codice Conto  \n\uf073 Segno Dare/Avere  \n\uf073 Importo Partita  \n\uf073 Cambio di creazione  \n\uf073 Importo di Origine (importo della partita convertito al cambio di creazione)  \n\uf073 Differenza Cambi (rosso: passiva; blu: attiva)  \n\uf073 Descrizione (o Ragione Sociale) del Cliente/Fornitore/Conto"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 629, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n622  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  \uf02b Seleziona/deseleziona tutto  \nPermette di selezionare/deselezionare massivamente tutte le partite presenti sulla griglia dopo aver \neffettuato la ricerca.  \n\uf03b Stampa  \nPrima di effettuare la generazione dei movimenti contabili, \u00e8 possibile esportare i dati evidenziati nella \ngriglia su foglio elettronico (Excel). Infatti, premendo questo bottone, non si ottiene una stampa vera \ne propria, ma si aprir\u00e0 la Print System con possibilit \u00e0 di cliccare solo sul bottone per l'esportazione \ndati su Excel (modello GSCG_BAP .xlt).  \n\uf03b Genera  \nQuesto bottone lancia la procedura di generazione automatica delle scritture contabili per la \nrilevazione delle differenze cambi, in base alla partite/scadenze selezionate.  \n\uf032 Differenza cambi negativa/positiva  \nIn questi campi devono essere imposta ti i conti contabili da utilizzare per la rilevazione delle \ndifferenze cambi. Vengono proposti quelli definiti nei parametri differenze e abbuoni (Archivi \nContropartite e Parametri Parametri Differenze e Abbuoni).  \n  \n \nParametri Differenze e Abbuoni  \n  \nAcces so in modalit\u00e0 interroga  \nAccedendo all'archivio Valutazione Attivit\u00e0/Passivit\u00e0 in divisa in modalit\u00e0 di interrogazione e \nselezionando una delle precedenti rilevazioni effettuate, la maschera muta di aspetto e presenta uno \nzoom di selezione sulla sinistra d ove vengono riportate tutte le scritture contabili generate dalla \nrilevazione che si sta consultando. Sulla destra viene riportato il dettaglio (registrazione contabile) \nrelativo alla riga sulla quale si \u00e8 posizionati nello zoom accanto."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 630, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 623  \n \nValutazione At tivit\u00e0 Passivit\u00e0 in Divisa modalit\u00e0 Interroga  \n  \n\uf03b Origine  \nQuesto bottone permette di richiamare la registrazione contabile (o Scadenza Diversa) che ha creato \nle partite in valuta relative alla riga dello zoom sulla quale si \u00e8 posizionati.  \n\uf03b Primanota  \nQuesto bottone consente di accedere alla registrazion e contabile di rilevazione della differenza cambi \nil cui dettaglio \u00e8 evidenziato nello zoom a destra.  \n\uf03b Stampa  \nQuesto bottone consente di ottenere una stampa sulla quale vengono evidenziate le differenze cambi \nrealizzate alla data di fine esercizio."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 631, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n624  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  \uf031 Generazione scritture di assestamento  \n  \nLa funzione di generazione delle scritture di assestamento consente di generare in modo automatico i \nmovimenti contabili da riportare in primanota nel rispett o del principio della competenza contabile.  \nTali scritture possono riguarda un intero esercizio contabile (scritture di fine anno) oppure una parte \ndi esso, partendo comunque dalla data di inizio esercizio (es: primo trimestre, primi due trimestri, \nprimi tre trimestri oppure intero anno).  \nNella fattispecie si tratter\u00e0 di registrazioni di primanota relative a:  \n\uf073 Fatture da emettere  \n\uf073 Fatture da ricevere  \n\uf073 Ratei e Risconti  \n\uf073 Rimanenze di magazzino  \n\uf073 Ammortamenti Cespiti  \n  \nLe scritture di assestamento vengono  generate sempre in status provvisorio e sono legate ad un \ndeterminato piano di generazione delle stesse. Richiamando questo piano dall'apposito archivio e \nprocedendo alla sua cancellazione, si otterr\u00e0 anche l'eliminazione delle registrazioni in status \nprovvisorio.  \nOgni piano di generazione delle scritture di assestamento pu\u00f2 essere relativo ad una o pi\u00f9 delle \ntipologie previste (ad es: solo ratei e risconti, solo fatture da emettere/ricevere, tutte le tipologie, ecc. \necc.). Ai fini della generazione di ra tei e risconti \u00e8 possibile tener conto anche dei movimenti in status \nprovvisorio (sui quali siano state definite delle date di competenza per conti appartenenti alla sezione \ndei costi o dei ricavi).  \nIl programma pu\u00f2 generare una sola registrazione contabi le per ogni tipologia di scrittura di \nassestamento (abilitando l'apposito check disponibile sulla maschera di gestione) oppure, nel caso di \nratei/risconti e di fatture da emettere/ricevere, pi\u00f9 registrazioni contabili. In quest'ultimo caso, se non \nviene de finita una descrizione comune per tutte le scritture di assestamento, il programma riporter\u00e0"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 631, "chroma:document": "automaticamente nel campo Note della primanota i riferimenti al documento che ha dato origine a tali \nregistrazioni. La descrizione di primanota \u00e8 gi\u00e0 visibile dal dettaglio delle registrazioni contabili \ngenerate in modo automatico dall'apposita gestione.  \n  \nLe registrazioni contabili generate automaticamente sono evidenziate nell'elenco della primanota (con \nsfondo rosso su numero registrazione, in quanto provvisorie)  e, nei dati di testata, da una specifica \ndicitura (Assestamento).  \n  \nLe scritture di assestamento possono essere generate n volte anche per lo stesso periodo/esercizio contabile. Sar\u00e0 cura \ndell'utente verificare se le scritture di assestamento sono gi\u00e0 sta te effettuate o meno.  \nComunque le registrazioni vengono generate in status provvisorio ed \u00e8 possibile ottenerne la cancellazione in modo \nautomatico eliminando il piano di generazione delle stesse, sempre che nessuna delle scritture di assestamento relativ e \na tale piano sia stata nel frattempo confermata. In tal caso si pu\u00f2 riportare a provvisorio lo status delle registrazioni \nconfermate, oppure si pu\u00f2 procedere alla loro cancellazione manualmente."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 632, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 625  Contropartite e Causali Contabili  \nAi fini della generazio ne \u00e8 necessario predisporre opportunamente alcuni parametri e alcune causali \ncontabili. Le contropartite da utilizzare per la generazione delle scritture di assestamento devono \nessere specificate nell'archivio Contropartite di Assestamento (menu Archivi Co ntropartite e \nParametri Contropartite di Assestamento).  \n  \n \nContropartite di Assestamento - Analisi di Bilancio  \n  \nNello stesso archivio devono essere specificate le causali contabili da utilizzare per ogni tipologia di \nscrittura di assestamento. Le causal i contabili selezionabili (anche quelle di storno, eccetto quella per \nstorno fine esercizio da utilizzare per il giroconto d'apertura dei risconti) sono quelle identificate da un \napposito check Assestamento.  \n  \n \nCausali Contabili \u2013 Dati Generali"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 633, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n626  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  \n \nContro partite di Assestamento - Causali Contabili  \n  \nPer quanto concerne le causali contabili, \u00e8 possibile definire sia quelle da utilizzare per le scritture di \nassestamento vere e proprie (per ogni tipologia) sia quelle per lo storno delle stesse. Le registrazio ni \ncontabili di storno delle scritture di assestamento sono facoltative: \u00e8 possibile generarle \nautomaticamente quando si generano scritture di assestamento per un periodo non coincidente con \nl'esercizio contabile. Ad esempio, nel caso di analisi di periodi  trimestrali, pu\u00f2 essere utile generare le \nscritture di assestamento a fine trimestre e registrare contestualmente la registrazione di storno delle \nstesse all'inizio del trimestre successivo. In questo modo \u00e8 possibile effettuare analisi dei dati contabili  \ntenendo conto dei reali costi/ricavi di competenza di un determinato periodo e contestualmente avere \nuna situazione coerente in un'ottica di intero esercizio contabile.  \n  \nSolo per la tipologia Fatture da Ricevere \u00e8 possibile attivare il check rilevazione indetraibilit\u00e0 IVA. \nQuesto consente di rilevare nella scrittura di assestamento delle fatture da ricevere anche la parte di \nIVA indetraibile come costo di periodo.  \n  \nIn tema di scritture di assestamento relative alla chiusura di un esercizio contabile rim archiamo che:  \n\uf073 \u00e8 possibile ottenere automaticamente le registrazioni contabili di storno delle scritture di \nassestamento solo per la tipologia Risconti (attivando un apposito check, se il periodo di \nriferimento \u00e8 l'intero esercizio contabile). La causale utilizzata \u00e8 q uella definita tra le \ncontropartite nel campo Stor. Per Fine Eser. (non deve trattarsi di causale di tipo assestamento);  \n\uf073 Le scritture di storno per fatture da emettere e da ricevere non possono essere effettuate \nautomaticamente perch\u00e9 lo storno deve avve nire al momento della"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 633, "chroma:document": "automaticamente perch\u00e9 lo storno deve avve nire al momento della \nregistrazione/contabilizzazione della fattura di riferimento (in caso di contabilizzazione dei"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 634, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 627  documenti, \u00e8 quindi necessario un intervento manuale da parte dell'utente);  \n\uf073 Le scritture di storno dei ratei rilevati a fine esercizio de vono essere effettuate manualmente;  \n\uf073 Le scritture di storno dei conti patrimoniali relativi alle rimanenze di magazzino dovranno \nessere effettuate manualmente.  \n  \nGenerazione Scritture di Assestamento  \nLa funzione di generazione automatica delle scritture d i assestamento \u00e8 disponibile nel menu di \nContabilit\u00e0 Generale tra le Operazioni Annuali e consta di un archivio nel quale viene memorizzato \nogni piano di generazione di questa tipologia di movimenti contabili.  \n  \n \nGenerazione scritture di assestamento  \n  \nPer ogni elaborazione effettuata (contraddistinta da un numero progressivo), \u00e8 disponibile il dettaglio \ndei movimenti generati richiamabili mediante zoom di selezione.  \n\uf032 Numero elaborazione  \nProgressivo delle generazioni scritture di assestamento gi\u00e0 eseguite  \n\uf032 Data registrazione  \nRappresenta la data di registrazione delle scritture di assestamento (generate o da generare).  \n\uf032 Periodo - Da data - A data  \nQuesti campi consent ono di definire il periodo di riferimento. Il primo (da data) non \u00e8 editabile ed \u00e8 \nfissato da programma con la data di inizio esercizio sul quale si \u00e8 posizionati. Il secondo (a data) \nrappresenta la fine del periodo di riferimento: pu\u00f2 essere la fine dell' esercizio oppure una data \ninferiore se si intendono effettuare analisi di periodo.  \nQueste date ovviamente influenzano la generazione e i valori delle varie tipologie di scritture di \nassestamento descritte in seguito (ad esempio, competenza contabile e qui ndi valori di ratei e risconti,"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 635, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n628  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  accantonamenti, ecc. ecc.).  \n\uf032 Documento numero - Del \nIn questi campi \u00e8 possibile specificare numero e data documento delle scritture di assestamento che si \ndevono generare.  \n\uf032 Descrizione  \nIn questo campo pu\u00f2 essere definita l a descrizione delle registrazioni contabili da generare. Se non \nviene definita questa descrizione comune per tutte le scritture di assestamento, vengono riportati i \nriferimenti ai documenti di origine per Fatture da emettere/ricevere e per Ratei/Risconti.  \n\uf052 Apertura risconti - Scritture di storno - Data registrazione  \nL'abilitazione di questo check consente di generare automaticamente le registrazioni di storno delle \nscritture di assestamento (operazioni di segno contrario). Se vengono generate le scritture di storno, \u00e8 \nnecessario definire anche la data di registrazione delle stesse: la data dovr\u00e0 ricadere necessariamente \nnel periodo successivo rispetto a quello di riferimento (viene proposto il giorno successivo rispetto \nalla fine del periodo di riferimento) . \n  \nSe il periodo di riferimento \u00e8 l'intero esercizio contabile, le scritture di storno potranno essere effettuate \nautomaticamente solo per i risconti (il check in tal caso assume la denominazione Apertura Risconti). Se il periodo \ndi riferimento \u00e8 inferior e all'esercizio contabile, potranno essere generate scritture di storno per ogni tipologia di \nscrittura di assestamento (il check in tal caso assume la denominazione Scritture di Storno).  \n  \nTipologie scritture da generare  \nIn questa parte vengono analizzate  le varie tipologie di scritture di assestamento che \u00e8 possibile \ngenerare in modo automatico. In base all'attivazione o meno dei checks presenti in questa sezione \u00e8 \npossibile definire quale tipologia di registrazione si intende generare e con quali modalit \u00e0. \n\uf052 Fatture da emettere (prerequisito: modulo vendite)"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 635, "chroma:document": "\uf052 Fatture da emettere (prerequisito: modulo vendite)  \nI movimenti contabili di tipologia fatture da emettere hanno lo scopo di inserire in contabilit\u00e0 i ricavi \ndi competenza del periodo/esercizio considerato. Si tratta di registrazioni contabili che non \nmovimentano la primanota IVA. Se si effettuano le registrazioni di fine anno (anzich\u00e9 quelle di un \ndeterminato periodo), tali registrazioni dovranno essere stornate manualmente nel momento in cui \neffettivamente si emette la fattura. In caso contrario (ad e sempio scritture di assestamento relative ad \nun determinato trimestre) il programma potr\u00e0 generare automaticamente le registrazioni contabili di \nstorno nel periodo successivo rispetto a quello di riferimento.  \nPer la generazione di questi movimenti vengono  presi in considerazione tutti i Documenti di \nTrasporto da evadere (con causale di tipo Fattura da Emettere/Ricevere), con data documento (o \ncompetenza contabile) all'interno del periodo di riferimento e quelli evasi da fattura non contabilizzata \noppure co ntabilizzata dopo la fine di tale periodo. Ai fini della determinazione del valore da imputare \nsulla contropartita di ricavo il programma tiene conto delle date di competenza eventualmente inserite \nnei dati di riga del documento di trasporto.  \nAnche i docum enti di trasporto di tipo Storno Fat. da Eme/Ric determinano la generazione di \nscritture di assestamento, ma di segno contrario: nella fattispecie si tratter\u00e0 di resi da cliente per i quali \nverr\u00e0 emessa od \u00e8 stata emessa Nota di Credito in un periodo succe ssivo."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 636, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 629  \n \nCausali Documento - Combo box Scritture di Assestamento su Documento di Trasporto  \n  \nSolo sulla tipologia Documenti di Trasporto \u00e8 possibile definire il comportamento in merito alla generazione o meno \ndelle scritture di assestamento.  \n  \nSe in fas e di generazione delle scritture di assestamento non si abilita il check per il raggruppamento \ndelle scritture, viene generata una registrazione contabile per ogni documento (Documento di \ntrasporto o Fattura) con campo note precompilato e riportante i rife rimenti del documento stesso (a \nmeno che l'utente non specifichi una nota descrittiva comune per tutte le scritture di assestamento).  \n  \nSe un documento di trasporto risulta parzialmente evaso da fattura non contabilizzata, il programma genera due \nregistraz ioni contabili distinte (se non si \u00e8 optato per un raggruppamento automatico delle scritture di assestamento), \nuna relativa alle righe del documento di trasporto da evadere e una relativa a quelle gi\u00e0 evase (nelle note di \nquest'ultima registrazione vengono  riportati i riferimenti della fattura).  \n  \nLe contropartite utilizzate per la registrazione contabile sono quelle definite nei parametri nei campi \nFatture da Emettere e Iva a Debito.  \n  \nEffettuando un'analisi di periodo (ad esempio del primo trimestre di un  esercizio) \u00e8 possibile ottenere \nla registrazione in contabilit\u00e0 sia delle scritture di assestamento, sia delle registrazioni di storno delle"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 637, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n630  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  stesse (con data registrazione pari all'inizio del periodo successivo).  \n  \nSe si tratta di scritture di assestament o di fine esercizio, in quello successivo si dovr\u00e0 provvedere allo \nstorno manuale dei conti patrimoniali movimentati.  \n  \nEsempio  \nIn data 13/12/n inserito documento di trasporto di vendita (fatturato nell'esercizio successivo): un \nsolo articolo con valore fi scale di \u20ac 1.000 (IVA 20%).  \nGenerate scritture di assestamento al 31/12/n per la tipologia fatture da emettere:  \nFATTURE DA EMETTERE  1.200  \nIVA VEND   200 \nVEN SW ITA   1.000  \n  \nDopo l'apertura dei conti dell'esercizio n+1, tra gli altri, figurano i seguenti SAL DI: \nFATTURE DA EMETTERE  1.200  \nIVA VEND   200 \n  \nIn data 10/01/n+1 si registra in primanota la fattura (come contropartita di ricavo si deve utilizzare il \nconto FATTURA DA EMETTERE visto che si tratta di ricavi di competenza del periodo \nprecedente):  \nCLIENTE  1.200 \nIVA VEND   200 \nFATTURE DA EMETTERE   1.000  \n  \nPoich\u00e9 il conto IVA VEND \u00e8 gi\u00e0 stato movimentato nell'anno n e il conto FATTURE DA \nEMETTERE risulta ancora aperto per \u20ac 200, \u00e8 necessario effettuare un movimento di giroconto.  \nIVA VEND  200 \nFATTURE DA EMETTERE   200 \n  \n\uf052 Fatture da ricevere (prerequisito: mod ulo Acquisti)  \nI movimenti contabili di tipologia fatture da ricevere hanno lo scopo di inserire in contabilit\u00e0 i costi di \ncompetenza del periodo/esercizio considerato. Si tratta di registrazioni contabili che non \nmovimentano la primanota IVA. Se si effettu ano le registrazioni di fine anno (anzich\u00e9 quelle di un \ndeterminato periodo), tali registrazioni dovranno essere stornate manualmente nel momento in cui \neffettivamente si riceve la fattura. In caso contrario (ad esempio scritture di assestamento relative a d \nun determinato trimestre) il programma potr\u00e0 generare automaticamente le registrazioni contabili di"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 637, "chroma:document": "storno nel periodo successivo rispetto a quello di riferimento.  \nPer la generazione di questi movimenti vengono presi in considerazione tutti i Documenti di \nTrasporto da evadere (con causale di tipo Fattura da Emettere/Ricevere), con data documento (o \ncompetenza contabile) all'interno del periodo di riferimento e quelli evasi da fattura non contabilizzata \noppure contabilizzata dopo la fine di tale periodo. Ai fini della determinazione del valore da imputare \nsulla contropartita di costo il programma tiene conto delle date di competenza eventualmente inserite \nnei dati di riga del documento di trasporto.  \nAnche i documenti di trasporto di tipo Storno Fat. da Eme /Ric determinano la generazione di \nscritture di assestamento, ma di segno contrario: nella fattispecie si tratter\u00e0 di resi a fornitore per i \nquali sar\u00e0 ricevuta od \u00e8 stata ricevuta Nota di Credito in un periodo successivo."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 638, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 631  Solo sulla tipologia Documenti  di Trasporto \u00e8 possibile definire il comportamento in merito alla generazione o meno \ndelle scritture di assestamento.  \n  \nSe in fase di generazione delle scritture di assestamento non si abilita il check per il raggruppamento \ndelle scritture, viene generat a una registrazione contabile per ogni documento (Documento di \ntrasporto o Fattura) con campo note precompilato (a meno che l'utente non specifichi una nota \ndescrittiva comune per tutte le scritture di assestamento).  \n  \nSe un documento di trasporto risulta parzialmente evaso da fattura non contabilizzata, il programma genera due \nregistrazioni contabili distinte (se non si \u00e8 optato per un raggruppamento automatico delle scritture di assestamento), \nuna relativa alle righe del documento di trasporto da evadere e una relativa a quelle gi\u00e0 evase (nelle note di \nquest'ultima registrazione vengono riportati i riferimenti della fattura).  \n  \nLa contropartita utilizzata per la registrazione contabile \u00e8 quella definita nei parametri nel campo \nFatture da Ricevere. A differ enza della tipologia fatture da emettere, la registrazione contabile non \nmovimenta nessun conto IVA.  \n  \nTramite l'apposito check in contropartite e parametri (Rilevazione IVA Indetraibile) \u00e8 possibile tener \nconto del costo di competenza del periodo di rifer imento determinato da operazioni di acquisto \nassoggettate ad IVA parzialmente o totalmente indetraibile (la contropartita utilizzata per tale costo \u00e8 \nquella specificata nei dati di riga del documento).  \n  \nEffettuando un'analisi di periodo (ad esempio del pr imo trimestre di un esercizio) \u00e8 possibile ottenere \nla registrazione in contabilit\u00e0 sia delle scritture di assestamento, sia delle registrazioni di storno delle \nstesse (con data registrazione pari all'inizio del periodo successivo)."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 638, "chroma:document": "stesse (con data registrazione pari all'inizio del periodo successivo).  \n  \nSe si tratta di scrit ture di assestamento di fine esercizio, in quello successivo si dovr\u00e0 provvedere allo \nstorno manuale del conto patrimoniale movimentato.  \n  \nEsempio  \nIn data 16/12/n registrato documento di trasporto di acquisto (da fatturare o fatturato nell'esercizio \nsucces sivo): un solo articolo con valore fiscale di \u20ac 1.000 (IVA 20% indetraibile al 50%).  \nGenerate scritture di assestamento al 31/12/n per la tipologia fatture da ricevere (check attivo su \nRilevazione IVA indetraibile in contropartite e parametri):  \nACQ SW  1.000 \nIVA IND  100 \nFATTURE DA RICEVERE   1.100  \n  \nDopo l'apertura dei conti dell'esercizio n+1, tra gli altri, figura il seguente SALDI:  \nFATTURE DA RICEVERE   1.100  \n  \nIn data 18/01/n+1 si registra in primanota la fattura (come contropartita di ricavo si deve utili zzare il \nconto FATTURA DA RICEVERE visto che si tratta di costi di competenza del periodo precedente):  \nFORNITORE   1.200  \nIVA ACQ  100 \nFATTURE DA RICEVERE  1.100  \n  \nNon c'\u00e8 bisogno di ulteriori operazioni contabili visto che il conto FATTURA DA RICEVERE risulta  chiuso con la registrazione della fattura."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 639, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n632  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  \uf052 Ratei e risconti  \nI ratei rappresentano quote di uscite/entrate future che misurano costi/ricavi gi\u00e0 maturati ma non \nancora liquidati perch\u00e9 la manifestazione finanziaria avverr\u00e0 od \u00e8 avvenuta nel periodo succes sivo a \nquello di riferimento (intero esercizio contabile o parte di esso). In quanto tali, partecipano alla \ndeterminazione del risultato economico del periodo considerato.  \nI risconti rappresentano quote di costi/ricavi non ancora maturate ma che hanno gi\u00e0 avuto la loro \nmanifestazione finanziaria (ad esempio all'interno dell'esercizio contabile o di parte di esso). Si tratta di \ncosti/ricavi sospesi da rinviare al periodo successivo (non devono partecipare alla determinazione del \nrisultato economico del perio do considerato).  \nPremesso questo, il programma provveder\u00e0 alla registrazione di un rateo  se la manifestazione \nfinanziaria (ad esempio la registrazione di una fattura) \u00e8 successiva alla fine del periodo di riferimento, \nma la competenza del costo/ricavo rica de all'interno dello stesso (in tutto o in parte). Allo stesso \nmodo, il programma provveder\u00e0 alla registrazione di un risconto  se la manifestazione finanziaria \u00e8 gi\u00e0 \navvenuta, ma la competenza del costo/ricavo comprende un periodo esterno a quello consider ato. \nAi fini della determinazione di ratei e risconti \u00e8 necessario compilare in modo opportuno le date di \ncompetenza all'interno dei dati di riga (per conti appartenenti alla sezione dei Costi o dei Ricavi).  \n  \n \nDati di riga Primanota  \n  \nIn base alle date d i competenza e al periodo di analisi (ad esempio mese, trimestre, intero esercizio, \necc. ecc.), il programma genera le registrazioni contabili per ratei e risconti riportando nelle note delle \nregistrazioni numero e data del documento di riferimento (sempre  che l'utente non abbia definito una"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 639, "chroma:document": "descrizione comune per tutte le scritture di assestamento e/o non abbia optato per un \nraggruppamento delle stesse).  \n  \nLe registrazioni di storno per ratei e risconti possono essere generate automaticamente se il periodo  di \nriferimento \u00e8 inferiore all'esercizio contabile (mediante il check Scritture di Storno, che riguarda anche \nle altre tipologie di scritture di assestamento). In caso contrario, \u00e8 possibile generare automaticamente \nle registrazioni di storno solo per la tipologia Risconti, abilitando l'apposito check Apertura Risconti \nche sar\u00e0 visibile (al posto di Scritture di Storno) solo se il periodo di riferimento impostato dall'utente \ncorrisponde all'esercizio contabile e solo se si attivano almeno le scritture di a ssestamento di tipologia \nRatei e Risconti.  \n  \nPer la rilevazione dei Ratei/Risconti \u00e8 possibile tenere conto anche dei movimenti contabili in status provvisorio. \nQuesta possibilit\u00e0 vale solo per questa tipologia di scritture di assestamento e non per le alt re (Fatture da \nemettere/ricevere, Cespiti, Rimanenze)."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 640, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 633  In caso di scritture di assestamento di fine esercizio, se l'utente decide di generare automaticamente la \nregistrazione contabile di giroconto per i risconti, la causale utilizzata dal programma non sar\u00e0 quella \ndi tipo assestamento, ma sar\u00e0 di tipo normale (quella definita nei parametri nel campo Storno per fine \nesercizio). La registrazione viene comunque generata in status provvisorio.  \n\uf052 Rimanenze (prerequisito: modulo Magazzino)  \nLe registrazioni contabili relative alla rimanenze di magazzino sono di particolare importanza in \nquanto possono influenzare in modo rilevante il risultato economico di esercizio/periodo.  \nLe contropartite per l a contabilizzazione delle scritture di assestamento relative alle rimanenze sono \nquelle indicate nell'archivio delle categorie omogenee (Archivi, Magazzino e Categorie Omogenee).  \n  \nAl fine di una corretta valutazione dei ricavi di competenza dell'esercizio /periodo, \u00e8 necessario che gli \narticoli di magazzino siano associati ad una determinata Categoria Omogenea e che per ciascuna di \nqueste siano definiti opportunamente tali conti (campi obbligatori).  \n  \nPer la generazione della registrazione contabile di asse stamento \u00e8 necessario prendere come \nriferimento un inventario (anche provvisorio) ed un determinato criterio di valorizzazione tra i \nseguenti:  \n\uf073 Costo Medio Ponderato Esercizio  \n\uf073 Costo Medio Ponderato Periodo  \n\uf073 Ultimo  \n\uf073 Ultimo Standard  \n\uf073 Fifo Continuo  \n\uf073 Lifo Continuo  \n\uf073 Lifo a Scatti  \n  \nLa registrazione di storno automatico della scrittura di assestamento relativa a rimanenze di \nmagazzino \u00e8 possibile solo se il periodo di riferimento \u00e8 inferiore all'esercizio contabile. Se si tratta di \nscritture di fine eserc izio, nell'esercizio successivo, dopo la registrazione contabile delle aperture sar\u00e0"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 640, "chroma:document": "necessario effettuare manualmente la chiusura dei conti patrimoniali effettuando un giroconto a conti \nappartenenti alla sezione dei costi.  \n  \nEsempio  \nIn data 31/12/n rileva zione rimanenze finali movimentando in Avere un conto appartenente alla \nsezione dei ricavi.  \nPERIF  20.000  \nRIM FIN PER   20.000  \n  \nDopo l'apertura dei conti dell'esercizio n+1, tra gli altri, figura il seguente SALDO:  \nPERIF  20.000  \n  \nPer chiudere questo conto p atrimoniale \u00e8 necessario effettuare una registrazione di giroconto \nmovimentando in Dare un conto appartenente alla sezione dei Costi.  \nRIM INI PER  20.000  \nPERIF   20.000  \n  \n\uf052 Cespiti (prerequisito: Modulo Cespiti)  \nLa funzione di generazione automatica delle sc ritture di assestamento consente di portare in \ncontabilit\u00e0 anche le registrazioni relative agli ammortamenti. Il valori da riportare sulla registrazione \ncontabile vengono determinati in base a diversi elementi:  \n\uf073 importi sui movimenti generati da uno speci fico piano di ammortamento (selezionato in fase"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 641, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n634  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  di generazione delle scritture di assestamento);  \n\uf073 periodo di riferimento (intero esercizio o parte di esso);  \n\uf073 impostazioni della causale cespiti di accantonamento (in merito al modello contabile);  \n\uf073 Paramet ri cespiti (descrizioni associate ai codici utilizzati sul modello contabile: C01, C02, ecc. \necc.); \n\uf073 Gruppi contabili (associazione conti a descrizioni definite nei parametri cespiti).  \n  \nIl valore da riportare in primanota viene calcolato in proporzione a l periodo di riferimento. Se \nvengono generate le scritture di assestamento per il primo trimestre dell'anno, i valori risultanti dai \nmovimenti generati dal piano di ammortamento selezionato verranno proporzionati alla durata del \nprimo trimestre.  \nLe contro partite utilizzate per la registrazione contabile sono le stesse che verrebbero utilizzate dalla \nfunzione di contabilizzazione dei movimenti cespiti. Vengono considerati gli accantonamenti civili o \nfiscali a seconda dell'impostazione del modello contabile sulla causale cespiti.  \n  \nSe l'utente utilizza la funzione di contabilizzazione movimenti cespiti per gli accantonamenti di fine anno, \nutilizzer\u00e0 la funzione di generazione scritture di assestamento cespiti solo per effettuare delle simulazioni: questi \nmovimenti di accantonamento saranno destinati ad essere eliminati.  \n  \nESEMPIO:  \nSe il piano di ammortamento selezionato in fase di generazione delle scritture di assestamento \u00e8 \nannuale ed il periodo di riferimento \u00e8 il primo trimestre dell'anno, a fronte di un a mmortamento \nannuale di \u20ac 7.600, il programma effettua la seguente proporzione:  \n  \n \n  \n\uf052 Raggruppa scritture  \nQuesto check consente di generare una sola registrazione contabile (per ogni tipologia) di scrittura \nselezionata sulla gestione. Se non viene attivat o, il numero di scritture di assestamento di tipologia"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 641, "chroma:document": "Fatture da emettere/ricevere sar\u00e0 proporzionale al numero di documenti di trasporto da evadere o \nevasi da fatture non contabilizzate e le rilevazioni di ratei/risconti saranno proporzionali al numero d i \nregistrazioni contabili con costi/ricavi di competenza a cavallo tra due periodi.  \nPer le registrazioni contabili relative a Rimanenze di magazzino e Cespiti la registrazione \u00e8 comunque \nunica.  \nIn caso di attivazione del check raggruppa scritture, il camp o descrittivo delle registrazioni contabili \nnon viene valorizzato se non viene definita una descrizione comune nel campo apposito sopra \nmenzionato.  \n\uf052 Movimenti provvisori  \nQuesto check \u00e8 attivabile solo se devono essere generate scritture di assestamento di  tipologia Ratei e \nRisconti (e riguarda solo queste). Consente di considerare anche i movimenti in status provvisorio ai \nfini della generazione di ratei e risconti.  \n\uf03b Genera  \nUna volta impostati i parametri per la generazione delle scritture di assestamento , premendo questo \nbottone viene lanciata l'elaborazione. Se devono essere generate le scritture di assestamento per i"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 642, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nO P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 635  cespiti, il programma richieder\u00e0 l'indicazione di un determinato Piano di ammortamento (confermato, \nossia che abbia generato dei movimenti  cespite di accantonamento).  \n\uf03b Dettagli  \nAccedendo alla gestione in modalit\u00e0 di interrogazione, viene visualizzato il bottone dettagli che \nconsente di accedere ad uno zoom di selezione di tutte le registrazioni contabili generate dal piano di \ngenerazione richiamato.  \n\uf03b Primanota  \nIl bott one primanota (o il doppio click del mouse) consente di richiamare la registrazione contabile in \nbase alla riga sulla quale si \u00e8 posizionati.  \n  \nPrimanota - Fatture da emettere non rilevare l\u2019iva"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 643, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n636  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  Primanota - Fatture da emettere non rilevare l\u2019iva  \n  \nIn fase di generazione delle fatture da emettere, di non rilevare l\u2019iva come gi\u00e0 avviene nel caso delle \nfatture da ricevere.  \n  \nE\u2019 stato inserito il flag nelle anagrafiche articoli atto a pilotare il comportamento della procedura in \nfase di generazione delle scritture di assestamento.  \n  \n \nArticoli con flag No IVA per assestamento  \n  \n\uf052 No IVA per assestamento  \nIn caso di flag disattivo \u00e8 conservato il comportamento antecedente la miglioria, ossia la scrittura di \nassestamento relativa alle fatture da emettere sar\u00e0 rilevata con l\u2019iva sulle vendite:"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 645, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n638  \u2013 O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  \n \nFatture da emettere \u2013 No IVA per assestamento attivo  \n  \nLa generazione delle scritture di assestamento relativamente alle fatture da ricevere non risente dell\u2019attivazione del \nflag non rilevando in nessun caso l\u2019iva sugli acquisti."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 648, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nS E R V I Z I  D I  C O N T A B I L I T \u00c0  - 641  \uf034 SERVIZI DI CONTABILIT \u00c0 \n  \nQuesto capitolo descrive le funzioni disponibili tra i Servizi di Contabilit\u00e0: numerazione pagine per la \nbollatura, Ricostruzione Saldi, Stampa Controllo dell'associazione dei Conti alla Struttura di Bilancio \nUE, Rinumerazione  protocollo per i documenti di acquisto in base alla data di registrazione degli \nstessi (tenendo conto sia di quelli caricati direttamente in Primanota sia di quelli caricati da Ciclo \nacquisti e non ancora contabilizzati) e Controllo della congruenza delle  registrazioni contabili rispetto \nalle impostazioni presenti sulle causali contabili.  \n  \n \nMen\u00f9 Servizi  \n  \n\uf031 Stampa numerazione pagine  \n\uf031 Ricostruzione saldi contabili  \n\uf031 Stampa controllo piano dei conti -bilancio  \n\uf031 Riassegnamento numero protocollo  \n\uf031 Controllo congruenza primanota  \n\uf031 Eliminazione registrazioni contabili  \n\uf031 Conferma movimenti provvis ori di primanota  \n\uf031 Variazione dati descrittivi in primanota  \n\uf031 Elimi na partite appese"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 649, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n642  - SE R V I Z I  D I  C O N T A B I L I T \u00c0 \uf031 Stampa numerazione pagine  \n  \nQuesta funzionalit\u00e0 permette di eseguire la stampa della numerazione pagine prima della Bollatura dei \nRegistri Iva e degli altri bollati (es: Libro Giornale) , anche se allo stato attuale non \u00e8 pi\u00f9 obbligatoria.  \n  \n \nStampa numerazione pagine  \n  \nDi seguito riportiamo la descrizione dei campi della maschera:  \n\uf032 Da pagina - A pagina  \nTramite questi campi si definisce il numero di pagine da stampare e numerare progressivamente. I \nvalore predefinito per il primo campo \u00e8 Uno, e per il secondo 101.  \n\uf032 Anno  \nViene valorizzato in base alla data di sistema. Rappresenta l' anno per il quale si intende effettuare la \nnumerazione delle pagine (viene riportato su ogni pagina).  \n\uf052 Legenda sigle Iva  \nQuesto check \u00e8 editabile solo in caso di stampa di bollati Registri Iva. Se viene attivato, sulla prima \npagina del bollato viene stamp a la legenda delle sigle utilizzate:  \n\uf073 FA: Fattura  \n\uf073 NC: Nota di Credito  \n\uf073 FI: Fattura Intracomunitaria  \n\uf073 NI: Nota di Credito Intracomunitaria  \n\uf073 CO: Corrispettivi  \n\uf073 FC: Fattura compresa nei Corrispettivi  \n\uf073 DIF .: Documento con Iva ad esigibilit\u00e0 differita ( D.L. 313/97)  \n\uf073 INC: Incassi ad esigibilit\u00e0 differita  \n\uf02b Tipo bollato  \nQuesta combo box consente di definire il tipo di bollato da stampare. E' possibile stampare quello \nrelativo ai Registri Iva oppure quello relativo ad altri Bollati (es: Libro Giornale)."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 650, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nS E R V I Z I  D I  C O N T A B I L I T\u00c0 - 643  \uf02b Orientamento  \nL'orientamento della stampa dei Bollati pu\u00f2 essere Verticale o Orizzontale.  \n\uf032 Descrizione libro bollato  \nIl contenuto di questo campo viene stampato in alto a sinistra su ogni pagina sopra i dati relativi \nall'azienda. La lunghezza massima dell a descrizione \u00e8 70 caratteri.  \n  \nSu ogni pagina vengono riportati i seguenti dati: Descrizione del bollato (se specificata), Ragione \nsociale dell'azienda, Indirizzo, Cap, Localit\u00e0, Provincia, anno (definito sulla maschera), numero di \npagina, Partita Iva e C odice Fiscale."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 651, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n644  - SE R V I Z I  D I  C O N T A B I L I T \u00c0 \uf031 Ricostruzione saldi contabili  \n  \nQuesta procedura permette di ricalcolare i valori dei Saldi Contabili in base ai movimenti presenti in \nPrimanota con competenza uguale a quella specifica ta sulla maschera di lancio dell'elaborazione.  \n  \nLa procedura di ricostruzione ricalcola solo i saldi di un determinato anno (iniziali, finali e in linea), \nprocedendo prima alla loro cancellazione (la tabella di riferimento sul database \u00e8 Saldi  con) e poi al \nloro inserimento ex novo.  \n  \nI saldi fuori linea non vengono cancellati/aggiornati dall'elaborazione. Questo perch\u00e9 tali campi vengono valorizzati \nappositamente dall'utente e, non essendovi corrispondenza con i movimenti contabili, non avrebbe senso la l oro \ncancellazione.  \n  \nTrovandosi nella situazione di dover cancellare i saldi fuori linea, \u00e8 necessario intervenire direttamente \nsul database (es: istruzione Delete di SQL)  \n  \n \nRicostruzione saldi contabili  \n  \n\uf032 Esercizio Selezionato  \nQuesto campo viene valor izzato in base all'esercizio sul quale si \u00e8 posizionati. Rappresenta l'esercizio \nper il quale si intendono ricostruire i saldi: vengono considerati tutti i movimenti contabili di \ncompetenza dell'esercizio specificato.  \n\uf032 Messaggi di Elaborazione  \nQuesto camp o rappresenta un Log dell'operazione. Visualizza lo stato di avanzamento \ndell'elaborazione."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 652, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nS E R V I Z I  D I  C O N T A B I L I T\u00c0 - 645  \uf031 Stampa controllo pdc -bilancio  \n  \nSi tratta di una stampa di controllo utile per verificare l'associazione dei  Conti alla Struttura del \nBilancio UE, al fine di evidenziare eventuali conti non associati o abbinati pi\u00f9 volte.  \n  \nL'utente pu\u00f2 escludere dal controllo i Conti appartenenti a determinate sezioni di Bilancio. Il \nprogramma si predispone per il controllo dei  Conti patrimoniali (Attivit\u00e0, Passivit\u00e0) ed economici \n(Costi, Ricavi). Quelli d'Ordine o Transitori non dovrebbero essere associati alla struttura del Bilancio \nUE. \n  \nE' inoltre possibile effettuare la verifica dei collegamenti considerando anche i Conti o bsoleti ad una \ncerta data (il programma propone quella di sistema).  \n  \n \nStampa controllo pdc -bilancio  \n  \nPer i conti associati pi\u00f9 volte alla struttura, il programma segnala l'errore Rip. X volte. Nonostante la \nsegnalazione, ci\u00f2 pu\u00f2 essere normale se sono s tati inseriti conti in Dare (con vincolo Dare) e in Avere (con Vincolo \nAvere)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 653, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n646  - SE R V I Z I  D I  C O N T A B I L I T \u00c0 \uf031 Riassegnamento numero protocollo  \n  \nQuesta funzione consente di ripristinare la numerazione protocollo in base alle dat e di registrazione \ndei documenti in Primanota e/o nel Ciclo Acquisti.  \n  \nL'elaborazione considera i movimenti contabili da riportare su Registro Iva Acquisti e i documenti del \nCiclo Acquisti (non contabilizzati) inseriti con data registrazione compresa nell 'anno specificato e per i \nquali sia prevista la numerazione protocollo per Anno.  \n  \nIl progressivo protocollo viene riassegnato in base alle date di registrazione. Se viene aggiornato il \nprogressivo protocollo di una registrazione contabile derivante da con tabilizzazione documenti di \nacquisto, viene aggiornato anche il documento corrispondente.  \n  \nIl programma verifica che non venga effettuata la rinumerazione di documenti gi\u00e0 stampati sui registri \nIVA (confronto con ultima data di stampa presente nell'archiv io Attivit\u00e0 Iva).  \n  \n \nRiassegnamento numero protocollo  \n  \n\uf032 Anno  \nRappresenta l'anno per il quale si intende lanciare la rinumerazione protocollo. Il valore proposto \ndipende dalla data di sistema.  \n\uf032 Data iniziale  \nLa procedura effettua la rinumerazione protoc ollo solo per i movimenti contabili e i documenti non \ncontabilizzati del ciclo acquisti, che hanno data registrazione superiore o uguale a quella specificata in \nquesto campo.  \n\uf032 Serie  \nQuesto campo consente di lanciare la rinumerazione protocollo solo per i documenti che hanno una \nnumerazione protocollo con una Serie specifica."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 654, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nS E R V I Z I  D I  C O N T A B I L I T\u00c0 - 647  \uf052 Tutte le serie  \nL'attivazione di questo check consente di lanciare la rinumerazione protocollo di tutti i documenti di \nacquisto indipendentemente dalla Serie.  \n\uf032 Protocollo  \nIn questo c ampo \u00e8 possibile definire il numero di protocollo a partire dal quale procedere con la \nrinumerazione delle registrazioni. Questa funzionalit\u00e0 permette ad esempio ad un'azienda partita a \nmet\u00e0 anno, e quindi partita con una numerazione diversa da 1, di utili zzare comunque questo servizio.  \n  \nDopo aver premuto il bottone Ok, al termine della riprotocollazione la procedura evidenzia il \nseguente messaggio:  \nRinumerazione protocolli completata."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 655, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n648  - SE R V I Z I  D I  C O N T A B I L I T \u00c0 \uf031 Controllo cong ruenza primanota  \n  \nMediante questa stampa \u00e8 possibile rintracciare eventuali incongruenze delle registrazioni contabili \nrispetto alle impostazioni presenti sulle relative causali contabili.  \n  \nQuesta funzione risulta utile se in corso di esercizio fossero s tate modificate le caratteristiche di una o \npi\u00f9 causali contabili. Se ad esempio una causale contabile fosse stata modificata eliminando il check \nApertura Conti, il programma metterebbe in evidenza tutte le registrazioni contabili effettuate con la \nstessa causale prima della modifica.  \n  \nIl programma produce un report se vengono riscontrate incongruenze e consente di sistemare \nautomaticamente alcune di esse, se si risponde affermativamente al messaggio che compare a video.  \n  \nLa stampa riporta le seguenti co lonne: Numero e Data Registrazione, Utente, Esercizio di \ncompetenza, Causale Contabile, Numero riga (o etichetta Testata se il problema non riguarda le righe \ndel dettaglio), Descrizione dell'incongruenza riscontrata.  \n  \nI controlli effettuati sulla Testata delle registrazioni contabili sono i seguenti:  \n\uf073 Se la causale contabile non ha il check su Esercizio di Competenza, verifica che il movimento \ncontabile abbia data di registrazione compresa nell'esercizio di competenza della stessa;  \n\uf073 Se la causale contabi le \u00e8 impostata per movimentare una determinata tipologia di registro Iva, \nverifica che quello del movimento contabile sia dello stesso tipo;  \n\uf073 Se la causale contabile ha/non ha il check Esigibilit\u00e0 differita, verifica che la registrazione \ncontabile sia coe rente con tale impostazione;  \n\uf073 Controlla che la tipologia documento impostata sulla causale contabile sia coerente con quella \ndella registrazione contabile corrispondente;  \n\uf073 Controlla che l'intestatario della registrazione contabile sia coerente rispetto a ll'impostazione"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 655, "chroma:document": "della combo box Riferimento sulla causale contabile (Fornitore, Cliente, Nessuno);  \n\uf073 Controlla che la valuta di conto della registrazione contabile sia coerente rispetto a quella \ndefinita per l'esercizio di competenza della stessa.  \n  \nI cont rolli effettuati nel Dettaglio delle registrazioni contabili sono i seguenti:  \n\uf073 Controlla che le righe non siano valorizzate contemporaneamente in Dare e in Avere;  \n\uf073 Verifica che non ci siano righe con gestione partite su registrazioni contabili effettuate  con \ncausali che non le gestiscono;  \n\uf073 Verifica il corretto aggiornamento dei Saldi per le registrazioni contabili in Status Confermato \n(es: le registrazioni contabili devono aggiornare Saldo Iniziale o Saldo Finale se sono attivi, \nrispettivamente, i checks  Apertura Conti o Chiusura Conti sulla causale contabile)."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 656, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nS E R V I Z I  D I  C O N T A B I L I T\u00c0 - 649  \n \nControllo congruenza primanota  \n  \n\uf032 Esercizio  \nIl controllo congruenza pu\u00f2 essere limitato alle registrazioni con competenza uguale a quella \nspecificata in questo campo. Il valore proposto \u00e8 l'es ercizio sul quale si \u00e8 posizionati.  \n\uf032 Da - A \nQueste date consentono di limitare il controllo ai movimenti contabili con data registrazione \ncompresa nell'intervallo specificato.  \n  \nAl termine della stampa, nel caso siano state riscontrate determinate incongr uenze, appare una \nrichiesta a video del tipo  \nSi desidera correggere in automatico le seguenti incongruenze riscontrate? (con l'elenco delle \nanomalie sistemabili).  \n  \nLe Incongruenze che il programma \u00e8 in grado di sistemare automaticamente sono quelle che d erivano \nda: \n\uf073 Flag Esigibilit\u00e0 Differita incongruente con le impostazioni della Causale Contabile;  \n\uf073 Saldo Periodo non valorizzato in presenza di Registrazione confermata;  \n\uf073 Saldo Iniziale non congruente con il rispettivo flag della Causale Contabile;  \n\uf073 Saldo Finale n on congruente con il rispettivo flag della Causale Contabile."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 657, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n650  - SE R V I Z I  D I  C O N T A B I L I T \u00c0 \uf031 Eliminazione registrazioni contabili  \n  \n \nEliminazione registrazioni contabili  \n  \nCon la presente funzione \u00e8 possibile ricercare le r egistrazioni di primanota e procedere alla loro \neliminazione.  \n\uf032 Da data  \nData iniziale di ricerca movimenti di primanota  \n\uf032 A data  \nData finale di ricerca movimenti di primanota  \n\uf032 Da n\u00b0 doc.  \nNumero documento iniziale di ricerca  \n\uf032 A n\u00b0 doc.  \nNumero documento finale di ricerca  \n\uf032 Da n\u00b0 prot.  \nNumero protocollo iniziale di ri cerca  \n\uf032 A n\u00b0 prot.  \nNumero protocollo finale di ricerca"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 658, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nS E R V I Z I  D I  C O N T A B I L I T\u00c0 - 651  \uf032 Causale contabile  \nCausale contabile utilizzabile come filtro per la ricerca delle registrazioni contabili  \n\uf02b Stato  \nE' possibile filtrare in base allo stato della registrazione di primanota, i moviment i in stato provvisorio \nsaranno visualizzati in colore rosso.  \n\uf03b Ricerca  \nPremere per ricercare le registrazioni  \n\uf03b Registrazione contabile  \nPosizionandosi con il puntatore del mouse su una riga viene aperta la relativa registrazione contabile.  \n\uf03b Ok \nPremere per  confermare le registrazioni da eliminare  \n\uf03b Esci  \nPremere per uscire dalla maschera  \nUna volta selezionate le registrazioni da eliminare e premuto il tasto OK, nel TAB Log viene \nvisualizzato lo stato del processo di eliminazione.  \n  \n \nLog elaborazione  \n  \nIl log evidenzia sia la conferma delle eliminazioni avvenute con successo che quelle per cui il processo \nnon \u00e8 andato a buon fine (con relativa stampa dei messaggi di errore)."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 659, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n652 - SE R V I Z I  D I  C O N T A B I L I T \u00c0 La procedura, nel procedere all'eliminazione dei movimenti di primanota, effettua i medesimi controlli presenti in \ncaso di eliminazione manuale in modo da evitare incongruenze."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 660, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nS E R V I Z I  D I  C O N T A B I L I T\u00c0 - 653  \uf031 Conferma movimenti provvisori di \nprimanota  \n  \n \nConferma movimenti provvisori di primanota  \n  \nMediante questa maschera \u00e8 possibile ricercare i movimenti provvisori caricati in primanota \n(visualizzati in colore rosso nella griglia) e procedere alla conferma degli stessi.  \n\uf032 Da data  \nData iniziale di ricerca movimenti di primanota  \n\uf032 A data  \nData finale di ricerca movimenti di primanota  \n\uf032 Da n\u00b0 doc.  \nNumero documento iniziale di ricerca  \n\uf032 A n\u00b0 doc.  \nNumero documento finale di ricerca  \n\uf032 Da n\u00b0 prot.  \nNumero protocollo iniziale di ricerca"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 661, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n654  - SE R V I Z I  D I  C O N T A B I L I T \u00c0 \uf032 A n\u00b0 prot.  \nNumero protocollo finale di ricerca  \n\uf032 Causale contabile  \nCausale contabile utilizzabile come filtro per la ricerca delle registrazioni contabili  \n\uf03b Ricerca  \nPremere per ricercare le registrazioni  \n\uf03b Registrazione contabile  \nPosizionandosi con il puntatore del mouse su una riga viene aperta la relativa registrazione cont abile.  \n\uf03b Ok \nPremere per confermare le registrazioni da eliminare  \n\uf03b Esci  \nPremere per uscire dalla maschera  \n\uf03b Numero protocollo  \nPremere per inserire/modificare il numero e la serie protocollo nella registrazione contabile \nprovvisoria.  \n  \n \nModifica numero pro tocollo  \n  \nCon questo pulsante, nel caso in cui il movimento provvisorio sia riferito a movimenti di ricevimento \nfatture pro -forma (come gli avvisi di notula ricevuti da professionisti) \u00e8 possibile rinumerare il \nprotocollo (che normalmente in questi casi av r\u00e0 una serie /PR) con il primo libero oppure con una \nserie particolare selezionata dall'utente."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 662, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nS E R V I Z I  D I  C O N T A B I L I T\u00c0 - 655  \n \nLog conferma movimenti provvisori  \n  \nAnalogamente al log di eliminazione, anche nel TAB Log di questa funzione \u00e8 possibile visualizzare, \nuna volta selezionat e e confermate le registrazioni da confermare, lo stato del processo di conferma \nprimanota."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 663, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n656  - SE R V I Z I  D I  C O N T A B I L I T \u00c0 \uf031 V ariazione dati descrittivi in \nprimanota  \n  \nAttraverso questa funzione, in una registrazione di pr ima nota, \u00e8 possibile modificare: le note generali, \nle descrizioni di riga, le date di inizio e fine competenza contabile e di analitica.  \n  \nLa gestione consente di modificare i campi sopraindicati in base ai parametri di ricerca definiti \ndall'utente. E' p ossibile effettuare ricerche in base a diversi criteri: causale contabile, intestatario \n(clienti, fornitore, nessuno), esercizio di competenza, estremi del documento (numero, alfa e data), \nestremi della registrazione (numero e data).  \n  \n \nVariazione dati de scrittivi in primanota  \n  \n\uf032 Causale  \nCodice della causale contabile utilizzata nella registrazione.  \n\uf02b Intestatario  \nIntestatario della registrazione. Pu\u00f2 valere cliente, fornitore oppure nessuno.  \n\uf032 Cliente/Fornitore  \nIn questo campo, a seconda di come viene visualizzata la combo intes tatario \u00e8 possibile selezionare un \ndeterminato cliente o fornitore."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 664, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nS E R V I Z I  D I  C O N T A B I L I T\u00c0 - 657  \uf032 Da reg. n del a reg. n. del  \nConsentono di definire un intervallo all'interno del quale ricercare le registrazioni in base al numero e \nalla data di registrazione.  \n\uf032 Da doc. n del a doc. n . del \nConsentono di definire un intervallo all'interno del quale ricercare le registrazioni in base al numero e \nalla data documento  \n\uf032 Esercizio  \nEsercizio di competenza delle registrazioni da ricercare.  \n\uf03b Ricerca  \nQuesto bottone avvia la ricerca in base ai p arametri di selezione. Ai fini della selezione della \nregistrazione da modificare viene proposto un elenco di registrazioni corrispondenti ai filtri impostati. \nPer la selezione della registrazione: doppio click del mouse o tasto Invio.  \n\uf032 Documento numero, d el \nUna volta che la registrazione \u00e8 stata selezionata, ne vengono evidenziati gli estremi (numero e data).  \n\uf03b Origine  \nQuesto bottone consente di richiamare la registrazione selezionata.  \n  \nSezione dati da aggiornare  \n\uf032 Note  \nQuesto campo riporta le note di tes tata eventualmente inserite sulla registrazione. In ogni caso \u00e8 \neditabile perch\u00e9 \u00e8 possibile inserirle, modificarle od eliminarle.  \n\uf052 Aggiorna descrizione di riga  \nSe attivo vengono aggiornare le note di tutte le righe della registrazione con quanto specifi cato nel \ncampo note. Se attivo il campo successivo Descrizione di riga non \u00e8 editabile.  \n\uf032 Descrizione di riga  \nQuesto campo riporta le note di riga eventualmente inserite sulla registrazione. In ogni caso \u00e8 editabile \nperch\u00e9 \u00e8 possibile inserirle, modificarl e od eliminarle.  \n\uf032 Data inizio competenza - Data fine competenza  \nQuesti campi sono editabili quando ci si posiziona su una contropartita di costo o ricavo.  \nVengono riportate le date gi\u00e0 inserite nella registrazione con possibilit\u00e0 di modificarle, elimina rle. \n\uf052 Aggiorna analitica  \nCon questo check \u00e8 possibile aggiornare anche le date di analitica."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 664, "chroma:document": "\uf052 Aggiorna analitica  \nCon questo check \u00e8 possibile aggiornare anche le date di analitica.  \n  \nRighe registrazione  \nIn questa sezione della gestione vengono elencate le righe presenti sulla registrazione selezionata. \nPosizionandosi su una determinata riga \u00e8 possibile apportare modifiche alla descrizione di riga e alle \ndate di competenza contabile/analitica se la contropartita \u00e8 di costo o di ricavo. Le righe oggetto di \nmodifiche vengono visualizzate in rosso."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 665, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n658  - SE R V I Z I  D I  C O N T A B I L I T \u00c0   \nTale gestione non solo \u00e8 accessibile nel menu Servizi della Contabilit\u00e0, ma anche mediante apposito \nbottone presente sulla maschera della gestione primanota (in modalit\u00e0 di interrogazione).  \n\uf03b Varia note  \nQuesto bottone apre la maschera Variazione dati descrittivi in primanota  \nVengono visualizzate le ri ghe della stesso ed \u00e8 possibile procedere alla variazione dei dati:  \n\uf073 modifica/inserimento note generali;  \n\uf073 modifica/inserimento in maniera massiva o mirata delle note di righe;  \n\uf073 modifica/inserimento delle date di competenza contabile con la possibilit\u00e0 d i effettuare un \ncontestuale aggiornamento dei dati di analitica.  \n  \nAccedendo alla gestione da una specifica registrazione (bottone \"Varia Note\"), i campi causale, \nintestatario, estremi registrazione e documento (utilizzati per la ricerca) vengono proposti gi\u00e0 \nvalorizzati e la registrazione risulta gi\u00e0 selezionato per la variazione."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 666, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nS E R V I Z I  D I  C O N T A B I L I T\u00c0 - 659  \uf031 Elimina partite appese  \n  \n \nElimina partite appese  \n  \nSi apre la maschera della funzione e si lancia con ok.  \n  \nDopo l\u2019elaborazione viene visualizzato un messaggio riguardante il n umero di partite cancellate.  \nA questo punto non ci sono problemi a ricaricare in nuove distinte le partite cancellate dalla funzione \nintrodotta."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 667, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n660  - SE R V I Z I  D I  C O N T A B I L I T \u00c0 \n \n________________________________________________________________________________  \n_____________________ ___________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________ ______________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________ _________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________________ ____________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________________________________ _______  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 0, "chroma:document": "Piattaforma Applicativa Gestionale  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Contenzioso  \n \nRelease 8.0"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 1, "chroma:document": "COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  \nTutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni pr otette da copyright. \nNessuna parte di questa pubblicazione pu\u00f2 essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso \ndell\u2019autore.  \n \nRESPONSABILIT\u00c0  \nResta espressamente esclusa qualsiasi responsabilit\u00e0 per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura ch e \nl'utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall'uso o dal mancato uso della \nprocedura e da errori della stessa.  \n \nTRADEMARKS  \nTutti i marchi di fabbrica sono di propriet\u00e0 dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa \npubbl icazione.  \n \nZUCCHETTI S.p.A.  \nSede Operativa di Aulla  \nE - mail: market@zucchetti.it  \nSito Web: http://www .zucchetti.it"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 2, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nI N D I C I  - III Indice  \n \nContenzioso  ................................ ................................ ................................ ... 1 \n\uf034 GESTIONE CONTENZIOSO  ................................ ................................ .....................  3 \n\uf031 Gestione contenzioso  ................................ ................................ ...............................  5 \n\uf031 Contabilizzazione insoluti  ................................ ................................ .....................  14 \n\uf031 Piano contenziosi  ................................ ................................ ................................ .... 16 \n\uf031 Aggiornamento status contenzios o ................................ ................................ ..... 22 \n\uf031 Visualizza contenziosi  ................................ ................................ ............................  24 \n\uf031 Stampa contenziosi  ................................ ................................ ................................ . 26 \n\uf031 Stampa solleciti  ................................ ................................ ................................ ........ 28 \n\uf031 Stampa testi contenzioso  ................................ ................................ .......................  32 \n\uf031 Testi contenzioso  ................................ ................................ ................................ .... 33 \n\uf034 OPERAZIONI PRELIMINAR I ................................ ................................ .................  37 \n\uf031 Saggio interessi di mora  ................................ ................................ .........................  38 \n\uf031 Parametri clienti  ................................ ................................ ................................ ....... 40 \n\uf031 Parametri contenzioso  ................................ ................................ ............................  42"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 2, "chroma:document": "\uf034 FLUSSI DI RITORNO  ................................ ................................ .............................  45 \n\uf031 Ricezione flussi di ritorno ................................ ................................ ......................  49 \n\uf031 Esiti ricevuti ................................ ................................ ................................ ..............  50 \n\uf031 Flussi operativi di ritorno  ................................ ................................ ......................  57 \n\uf031 Stampa controllo flussi  ................................ ................................ ...........................  58 \n\uf031 Stampa esiti ricevuti  ................................ ................................ ................................  59 \n\uf031 Gestione flussi operativi  ................................ ................................ ........................  61 \n\uf031 Causali remote banking  ................................ ................................ ..........................  64 \n\uf031 Stampa causali remote banking  ................................ ................................ ............  66 \n\uf031 Elimina flussi operativi di ritorno  ................................ ................................ ........ 67 \n\uf031 Esempi  ................................ ................................ ................................ ......................  68 \n \n \nLe immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle \nparametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 3, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nIV \u2013 I N D I C I  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________ ___________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________ ______________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________ _________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________ ____________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________________________ ______________"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 4, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nC O N T E N Z I O S O  - 1 Contenzioso  \n  \nIn questo capitolo vengono trattate tutte le fasi di gestione dei contenziosi aziendali, nella loro \nsequenza logica. Verr\u00e0 descritta, innanzitutto, la modalit\u00e0 di caricamento di un nuovo Ins oluto o \nMancato Pagamento, in modo singolo oppure attraverso un Piano Contenzioso. Si passer\u00e0 poi alla \nContabilizzazione degli Insoluti, che necessitano di una riapertura delle partite/scadenze, ed alla \ndescrizione del periodico Aggiornamento Status dei co ntenziosi a seguito degli avvenuti incassi.  \n  \n \nMen\u00f9 Contenzioso  \n  \n\uf034 OPERAZIONI PRELIMINAR I \n\uf034 GESTIONE CONTENZIOSO  \n\uf034 FLUSSI DI RITORNO"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 5, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n2 \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n \n________________________________________________________________________________  \n______________________ __________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________ _____________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________ ________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________ ___________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________________________________ ______  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 6, "chroma:document": "AD  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nG E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 3 \uf034 GESTIONE CONTENZIOSO  \n  \nIn questo capitolo vengono trattate tutte le fasi di gestione d ei contenziosi aziendali, nella loro \nsequenza logica. Verr\u00e0 descritta, innanzitutto, la modalit\u00e0 di caricamento di un nuovo Insoluto o \nMancato Pagamento, in modo singolo oppure attraverso un Piano Contenzioso. Si passer\u00e0 poi alla \nContabilizzazione degli In soluti, che necessitano di una riapertura delle partite/scadenze, ed alla \ndescrizione del periodico Aggiornamento Status dei contenziosi a seguito degli avvenuti incassi  \n  \n \nMen\u00f9 Contenzioso  \n  \n\uf031 Gestione contenzioso  \n\uf031 Piano contenziosi  \n\uf031 Contabilizzazione inso luti \n\uf031 Aggiornamento status contenzioso  \n\uf031 Visualizza contenziosi  \n\uf031 Stampa contenziosi"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 7, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n4 \u2013 G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  \uf031 Stampa solleciti  \n\uf031 Testi contenzioso  \n\uf031 Stampa testi contenzioso"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 8, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nG E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 5 \uf031 Gestione contenzioso  \n  \nMediante la maschera di Manutenz ione Contenzioso \u00e8 possibile accedere all'archivio principale del \nmodulo Contenzioso, nel quale vengono memorizzati tutti i mancati pagamenti e gli insoluti, inseriti \nmanualmente oppure in modo automatico dalla funzione Piano Contenziosi.  \n  \nLa Manutenzione  Contenzioso ha la funzione di permettere il caricamento manuale, la variazione e la \nvisualizzazione dei Mancati Pagamenti e degli Insoluti:  \n\uf073 Mancati Pagamenti: rappresentano partite/scadenze ancora aperte per le quali non sia \npervenuto il relativo pagamento; la gestione di questi contenziosi risulta utile per l'inoltro dei \nSolleciti di pagamento;  \n\uf073 Insoluti: possono rappresentare:  \n - Effetti gi\u00e0 chiusi mediante una Distinta Effetti, per i quali sia pervenuta una contabile \nbancaria di comunicazione del mancato pagamento. In questo caso, le relative \npartite/scadenze saranno gi\u00e0 state chiuse attraverso la contabilizzazione di una distinta \neffetti , perci\u00f2 la procedura dovr\u00e0 provvedere alla riapertura mediante una registrazione \ncontabile di insoluto;  \n - Effetti chiusi non da una distinta effetti; anche in questo caso la procedura dovr\u00e0 \nprovvedere alla riapertura mediante una registrazione contabile di insoluto.  \n  \nAl momento del caricamento di un mancato pagamento/insoluto l'utente ha la possibilit\u00e0 di indicare \nuna partita/scadenza non pagata mediante uno zoom di selezione (attivabile con l'apposito bottone \nPartite), filtrato in base alle Date di iniz io e fine scadenze, al tipo di Pagamento ed alla Valuta.  \n  \nGestione contenzioso - Gestione  \n  \n \nGestione contenzioso - Gestione"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 9, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n6 \u2013 G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O    \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le seguenti chiavi:  \n\uf073 Numero Registrazione Contenzioso;  \n\uf073 Data Registrazione Contenzioso;  \n\uf073 Cliente.  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'or dinamento.  \n\uf032 Numero e Data Registrazione  \nNumero progressivo per esercizio assegnato al contenzioso, con la data di registrazione. In fase di \ncaricamento questi dati vengono assegnati automaticamente in base alla data di sistema.  \n\uf02b Tipo  \nL'utente deve innanz itutto indicare il tipo di contenzioso che viene caricato, tra Insoluto (effetto gi\u00e0 \nchiuso mediante una Distinta Effetti, per il quale sia pervenuta una contabile bancaria di \ncomunicazione del mancato pagamento, oppure effetto chiuso non da una distinta e ffetti) e Mancato \nPagamento (partita/scadenza ancora aperta per la quale non sia pervenuto il pagamento).  \n\uf032 Codice Raggruppamento  \nIl Codice di Raggruppamento \u00e8 un numero progressivo per Esercizio, utile per raggruppare gli \ninsoluti appartenenti alla medesima contabile bancaria (comunicazione degli effetti non pagati), da \ncontabilizzare in un'unica registrazion e contabile.  \nQuesto campo viene normalmente valorizzato dalla funzione Piano Insoluti (rappresenta il Codice del \nPiano stesso); nel caso di inserimento manuale di una contabile bancaria sar\u00e0 incrementato \nautomaticamente alla prima operazione di caricamento  della maschera, dopodich\u00e9 rimarr\u00e0 invariato \nsino al termine del caricamento degli insoluti (in modo da raggrupparli nella stessa registrazione \ncontabile).  \n  \nEntrando in modalit\u00e0 Modifica della maschera \u00e8 possibile modificare il progressivo con diverso \nCodice Raggruppamento gi\u00e0 esistente, consentendo cos\u00ec l'accorpamento di un contenzioso ad un"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 9, "chroma:document": "Codice Raggruppamento gi\u00e0 esistente, consentendo cos\u00ec l'accorpamento di un contenzioso ad un \npiano gi\u00e0 presente (la modifica potr\u00e0 essere visualizzata dalla funzione Piano Contenzioso).  \n\uf032 Data Valuta  \nData valuta per la contabilizzazione dei movimenti di Conto  Corrente. Visibile solo se attivo il \nModulo Conti Correnti.  \n\uf02b Effetti  \nQuesta combo, editabile solo se la tipologia Solleciti \u00e8 di tipo Insoluto, permette di decidere per quali \neffetti generare il Piano Insoluti.  \n\uf0a4 Solo Effetti: vengono filtrate solo le pa rtite chiuse con la contabilizzazione di una Distinta \nEffetti;  \n\uf0a4 Nessun Effetto: vengono filtrate le partite chiuse NON con una contabilizzazione di una \nDistinta Effetti (ad esempio la partita potr\u00e0 essere stata chiusa con una registrazione di \nprimanota di  incasso fattura, oppure una Contabilizzazione Indiretta Effetti ).  \n\uf032 Cliente  \nCodice del cliente che ha mancato il pagamento di una rimessa diretta/bonifico oppure di un effetto."}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 10, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nG E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 7 \uf032 Descrizione  \nIl contenuto di tale campo \u00e8 riportato nei dati di riga e di te stata nella registrazione di \ncontabilizzazione insoluto.  \nSe non valorizzato la procedura considera eventuali Formule di riga e di testata indicate sulla causale \ndi contabilizzazione insoluti.  \n\uf032 Note  \nInoltre dare la possibilit\u00e0 di inserire delle note intern e per ciascun contenzioso da non stampare nei \nsolleciti e da riportare nella stampa contenziosi. Attualmente le note presenti non sono pi\u00f9 \nmodificabili dopo avere contabilizzato il contenzioso e sono stampate nei solleciti.  \nTali note potrebbero servire all 'azienda ad esempio per annotarsi eventuali contatti avuti con il cliente \nper l'incasso del contenzioso.  \nLe note devono essere stampate nei seguenti report:  \nStampa contenziosi (gsso_ain.frx)  \nStampa contenziosi per cliente (gsso5ain.frx)  \n  \nPartite di riferi mento  \n\uf02b Pagamento  \n\u00c8 il tipo pagamento delle partite/scadenze non pagate che si desidera selezionare. Questo campo \ncostituisce un filtro per lo zoom di selezione accessibile mediante il bottone Partite.  \n\uf032 Scadenze Da - A \nIntervallo di date scadenza delle pa rtite/scadenze non pagate da selezionare; la procedura propone le \npartite/scadenza degli ultimi due mesi. Questo campo costituisce un filtro per lo zoom di selezione \naccessibile mediante il bottone Partite.  \n\uf032 Valuta Contenzioso e Cambio  \nValuta delle partit e/scadenze non pagate da selezionare; la procedura propone la valuta associata al \ncliente impostato. Questo campo costituisce un filtro per lo zoom di selezione accessibile mediante il \nbottone Partite.  \nIl cambio viene valorizzato in base alla valuta impost ata: nel caso di valuta EMU sar\u00e0 indicato il tasso \nfisso di conversione con l'Euro, altrimenti l'ultimo cambio (caricato nell'archivio dei Cambi"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 10, "chroma:document": "fisso di conversione con l'Euro, altrimenti l'ultimo cambio (caricato nell'archivio dei Cambi \nGiornalieri). Il cambio viene utilizzato per la conversione degli importi in fase di contabilizzazione \ndegli in soluti.  \n\uf032 Banca  \nConto Banca utilizzato per la contabilizzazione dell'insoluto. La Banca proposta in automatico \u00e8 \nquella di presentazione dell'effetto. Tuttavia, se quest'ultima \u00e8 di tipo Salvo Buon Fine, viene proposto \nil conto banca associato (quello effe ttivo).  \n\uf03b Reg. Cont.  \nVisualizza le registrazioni contabili dell' insoluto.  \n\uf03b Partite  \nPremendo questo bottone, visibile solo in fase di caricamento della maschera, viene visualizzato uno \nzoom di selezione delle partite/scadenze non pagate per le quali caric are un contenzioso, tenendo \nconto dei filtri impostati: tipo pagamento, intervallo date scadenza e valuta.  \n  \nLe partite/scadenze che vengono visualizzate nello zoom differiscono in base al tipo di contenzioso"}


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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 11, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n8 \u2013 G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  che si sta caricando:  \n\uf073 Mancato Pagamento: part ite/scadenze del cliente che risultano ancora aperte;  \n\uf073 Insoluto: partite/scadenze del cliente che presentino nell'ultima scadenza di chiusura un \nriferimento ad un distinta effetti oppure partite/scadenze chiuse senza riferimento ad una \ndistinta effetti.  \n  \nNel caso di Insoluti solo Effetti, lo zoom di selezione presenter\u00e0 in modo raggruppato (unica riga) le \npartite/scadenze che hanno subito un raggruppamento automatico in fase di stampa in definitiva \ndella distinta effetti (con uguale data di scadenza, valu ta, cliente e numero distinta di riferimento). Il \nraggruppamento \u00e8 eseguito solo se il cliente abbia attivato il check Raggruppa Scadenze nella relativa \nanagrafica; in tal caso verr\u00e0 riportata la dicitura Partite Raggruppate nel campo del numero partita.  \n  \nTutte le partite/scadenze appartenenti al raggruppamento devono essere legate all'Insoluto, in modo \nda consentirne una riapertura singola: la contabile bancaria, difatti, presenter\u00e0 tali partite/scadenze \ncome un unico effetto insoluto.  \nL'utente pu\u00f2 selezi onare (con l'apposito check) un'unica riga rappresentante una partita/scadenza od un raggruppamento di partite; per il carica mento \ncontemporaneo di pi\u00f9 contenziosi esiste infatti l'apposita funzione Piano Insoluti. Confermando quindi con il bottone OK, la procedura riporter\u00e0 nella \ngriglia sul piede della maschera gli estremi della partita/scadenza selezionata (data scadenza, numero partita, numero e data  documento, importo e banca di \npresentazione), oppure l'elenco delle partite/scadenze risultate raggruppa te in distinta effetti.  \n  \nGestione contenzioso - Status  \n  \nNella scheda Status pu\u00f2 essere visualizzato/modificato lo stato di avanzamento del Contenzioso: lo \nstato della pratica (pendente o chiusa), il livello di gravit\u00e0 assunto in base ai solleciti di paga mento"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 11, "chroma:document": "inoltrati, le spese addebitate al cliente e gli eventuali incassi avvenuti.  \n  \n \nGestione contenzioso - Status  \n  \n\uf02b Status  \nUn insoluto o mancato pagamento nasce con status Pendente e quindi pu\u00f2 chiudersi con o senza un \nincasso, oppure mediante l'inoltr o della pratica ad un legale:  \n\uf0a4 Pendente: ancora aperto, anche se parzialmente incassato."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 12, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nG E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 9 \uf0a4 Chiuso con Incasso: pu\u00f2 essere selezionato automaticamente dalla funzione Aggiornamento \nStatus Contenzioso, a seguito di un incasso totale.  \n\uf0a4 Chiuso senza Incasso: il contenzioso viene considerato chiuso anche se non \u00e8 stato incassato \ntotalmente; questa opzione deve essere selezionata manualmente da parte dell'utente.  \n\uf0a4 Pratica Legale: il contenzioso viene considerato chiuso anche se non \u00e8 stato incassato \ntotalmente,  in quanto si ritiene eventualmente risolvibile solo mediante l'inoltro della pratica ad \nun legale; questa opzione deve essere selezionata manualmente da parte dell'utente.  \n\uf032 Livello  \nRappresenta il livello di gravit\u00e0 assunto dal contenzioso, valorizzato au tomaticamente dalla funzione \nStampa Solleciti in base all'ultimo testo stampato. Il livello guida il testo del sollecito da stampare.  \n\uf032 Ultimo Sollecito  \nData dell'ultimo sollecito stampato relativo al contenzioso. Viene valorizzata automaticamente dalla \nfunzione Stampa Solleciti.  \n\uf052 Addebito Spese Bancarie  \nSe attivato, le spese bancarie addebitateci dalla banca saranno considerate nella Contabilizzazione \ndell'Insoluto e nella Stampa Solleciti. All'attivazione di tale check viene visualizzata la combo \nAssegna zione Spese.  \n\uf032 Importo  \nImporto delle spese bancarie addebitateci dalla banca, valorizzato automaticamente in base a quanto \nindicato nell'archivio Parametri Contenzioso; la valuta di rappresentazione viene riportata a destra del \ncampo.  \n\uf02b Interessi, %  \nAttrav erso questo campo \u00e8 possibile definire se e come attivare, nella Stampa Solleciti, l'addebito al \ncliente degli interessi maturati sull'importo del contenzioso, tenendo conto della percentuale di \ninteressi e dei giorni trascorsi a partire dalla data di matu razione interessi. Le opzioni disponibili \nall'utente sono:"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 12, "chroma:document": "all'utente sono:  \n\uf0a4 Non Applicati: questa opzioni non considera, nella Stampa Solleciti, gli interessi maturati su \ncontenzioso;  \n\uf0a4 Saggio di Mora: la Stampa Solleciti applica i tassi di interessi definiti nella tabella Saggio \nInteressi di Mora; il campo % non risulter\u00e0 perta nto editabile;  \n\uf0a4 Saggio Forzato: nel campo %, reso obbligatorio per questa selezione, viene riportato il tasso \ndi interesse definito in anagrafica cliente e pu\u00f2 essere comunque modificato dall'utente.  \n  \nGli interessi sono calcolati mediante la seguente for mula:  \n  \nImp. Contenzioso X Tasso Interesse(%) X Num. GG (Data Invio Sollecito Data Maturazione Int. )  \n36500  \n\uf032 Data Maturazione Interessi  \nQuesto campo viene valorizzato automaticamente con la data di scadenza della partita oggetto di \ninsoluto/mancato pagame nto. Tuttavia pu\u00f2 essere modificato dall'utente, visto che la data di inizio \nmaturazione interessi moratori pu\u00f2 anche essere diversa dalla data di scadenza della partita di \nriferimento."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 13, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n10 \u2013 G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  La data di maturazione interessi viene riportata sulle partite gener ate dalla contabilizzazione insoluti. Per i \ncontenziosi di tipo Mancato pagamento, la data di maturazione interessi moratori viene valorizzata direttamente \nsulla scadenza selezionata (i mancati pagamenti riguardano partite ancora aperte non saldate alla sc adenza: in \nquesto caso non si effettua nessuna contabilizzazione, n\u00e9 tantomeno si devono riaprire delle partite)  \n  \n\uf052 Addebito Spese Solleciti  \nSe attivato, nella Stampa Solleciti verranno addebitate al cliente le spese di inoltro della comunicazione \ndi soll ecito. Le spese sono valutate in base al mezzo di inoltro (tabella specificata nell'archivio \nParametri Contenzioso).  \n\uf02b Assegnazione Spese  \nE' possibile scegliere se addebitare le spese bancarie alla contropartita di costo impostata nella \nmaschera dei Parame tri Contenzioso, oppure direttamente alla contropartita del Cliente.  \n\uf0a4 Assegna Spese al Cliente: le spese bancarie vengono aggiunte al totale cliente e quindi \nimputate direttamente alla contropartita del Cliente;  \n\uf0a4 Assegna Spese al Costo: le spese bancarie  vengono imputate alla contropartita di costo \nimpostata nella maschera Parametri Contenzioso.  \n\uf032 Incassi Avvenuti  \nNella griglia della scheda Status viene indicato l'elenco degli incassi avvenuti dell'Insoluto o Mancato \nPagamento: data incasso, importo incas sato e tipo pagamento. Gli Incassi sono valorizzati dalla \nfunzione di Aggiornamento Status Contenzioso, in base alle effettive operazioni di chiusura del \ncontenzioso; l'utente ha comunque anche la possibilit\u00e0 di caricarli manualmente. Sul piede della \nmasch era viene riportata la somma di tutti gli incassi avvenuti e la parte del contenzioso ancora da \nincassare.  \n\uf03b Abbina  \nAbilitando il tasto Abbina si attiva una funzione per selezionare le partite di chiusura non ancora \nassociate al contenzioso."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 14, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nG E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 11 Gestione contenzioso - Solleciti  \n  \nNell'ultima scheda della maschera di Manutenzione Contenzioso \u00e8 presente l'elenco d ei solleciti \nrelativi al contenzioso inoltrati al cliente, che viene riempito automaticamente dalla funzione Stampa \nSolleciti. Per ciascun sollecito inoltrato viene riportato il livello di gravit\u00e0 del testo stampato, il codice \ndel testo, il mezzo di inoltr o (Raccomandata, Lettera, Fax, Raccomandata A.R. o E -Mail), la data di \ninvio e gli eventuali addebiti degli interessi e delle spese di notifica.  \n  \n \nGestione contenzioso - Solleciti  \n  \nTramite l'apposito bottone \u00e8 possibile ristampare il sollecito utilizzan do il report indicato nell'output \nutente."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 15, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n12 \u2013 G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  \n \nGestione Contenzioso \u2013 Solleciti inoltrati  \n  \nSul piede della maschera, oltre al campo del tipo stampa, sono riportate alcune totalizzazioni: il Totale \nInteressi \u00e8 costituito dall'importo specificato sull'ultimo  sollecito inviato (infatti sono sempre \nprogressivi), mentre il Totale Spese di Notifica \u00e8 dato dalla sommatoria di tutti gli addebiti effettuati. Il \nTotale Spese Addebitate \u00e8 la somma di tali importi.  \n  \nGestione contenzioso - Note  \n  \nScheda Note compilabil e anche in presenza di un insoluto gi\u00e0 contabilizzato.  \n  \n \nGestione contenzioso - Note"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 16, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \nG E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 13   \nTali note interne sono stampate, dopo attivazione di un check, nei seguenti report della Stampa \nContenziosi.  \n\uf073 Stampa contenziosi (gsso_ain.frx);  \n\uf073 Stampa contenziosi per cliente (gsso5ain.frx)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contenzioso.pdf", "page": 17, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T E N Z I O S O  \n14 \u2013 G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  \uf031 Contabilizzazione insoluti  \n  \nAttraverso la funzione di Contabilizzazione Insoluti (accessibile dal menu Contabilizzazioni, presente \nnella Contabilit\u00e0 Generale), la procedura g enerer\u00e0 una registrazione contabile di apertura della partita \ndel cliente, eventualmente considerando le spese bancarie presenti. Si ricorda, invece, che i Mancati \nPagamenti non necessitano di contabilizzazione, in quanto le partite in oggetto risultano gi \u00e0 aperte. \nInoltre le partite riaperte dalla contabilizzazione degli insoluti non possono essere oggetto di \nsuccessivi mancati pagamenti.  \n  \n \nContabilizzazione insoluti  \n  \nL'utente pu\u00f2 impostare la data limite di registrazione degli insoluti da contabilizzar e (preimpostata con \nla data di sistema), ed eventualmente modificare la Causale Contabile e la contropartita delle Spese \nBancarie necessarie alla contabilizzazione, valorizzate in base a quanto indicato nei Parametri \nContenzioso.  \n  \nPer ciascun cliente veng ono riaperte le relative partite/scadenze risultate insolute, attribuendo alle \nstesse il tipo pagamento convenzionale definito nei Parametri Contenzioso (Pagamento Clienti in \nMoratoria).  \n  \nE' lasciata possibilit\u00e0 all'utente di imputare le spese bancarie di rettamente a debito del cliente, \nselezionando nella combo presente nella scheda Status della Maschera Gestione Contenzioso e nella \nmaschera Piano Contenzioso l'opzione Assegna Spese al Cliente . Al contrario mediante l'opzione \nAssegna Spese al Costo , le spe se verranno imputate alla contropartita di costo impostata nella \nmaschera dei Parametri Contenzioso  \n  \nQui di seguito vengono evidenziate le possibili registrazioni contabili:  \n\uf073 Assegnazione delle spese direttamente al costo impostato nella maschera Paramet ri \nContenzioso (opzione Assegna Spese al Costo)"}


