Forumla ilgili karşılaştığınız sorunları softwareteam@mustafagulsen.com adresine "KULLANICI ADINIZLA BİRLİKTE" e-posta atınız.
Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 Sonuncu
Sayfaya Git:
Toplam 13 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor
Konu: 2/10 Tevkifatlı Fatura E Beyan hatası
Seçenekler
Yazdırılabilir şekli göster
Bu Konuya abone ol…
Konu Ara
Gelişmiş Arama Yap
Görünüm
Normal
Hybrid-Şeklinde gösterime geç
Ağaç şeklinde gösterime geç
23.Eylül.2012, 20:53 #1
artvinli
Profil bilgileri
Bütün Mesajlarını Bul
Özel Mesaj
Kıdemli Üye
Üyelik tarihi
31.Temmuz.2008
Mesajlar
126
Kolay Gelsin hepinize iyi çalışmalar.2/10 Kdv Tevkifatlı kestiğimiz bir faturamız var bunu beyanname düzenleme programında kısmi tevkifat uygulanan işlemler bölümüne girmek istediğimde rakam hatalı çıkıyor otomatik verdiği için rakamı düzeltemiyorum benmi yanlış yapıyorum anlamadım rakam 1.260,00 Tl % 18 Kdv Tevkifat oranı 2/10 45,36 gibi bir sonuç vermesi gerekirken 181,44 veriyor.
Alıntı ile Cevapla
23.Eylül.2012, 22:17 #2
adaysd
Profil bilgileri
Bütün Mesajlarını Bul
Özel Mesaj
Moderatör
Üyelik tarihi
01.Aralık.2007
Nereden
İstanbul
Mesajlar
9,144
<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com ffice ffice" />
Program doğru. Siz 1 nolu kdv beyanında tevkifat hariç tutar olan 8/10 (181,44) beyan edeceksiniz. Alıcı 2 no.lu ldv beyanında tevkifat tutarı olan 2/10 (45,36) beyan edecek.
Alıntı ile Cevapla
23.Eylül.2012, 22:22 #3
artvinli
Profil bilgileri
Bütün Mesajlarını Bul
Özel Mesaj
Kıdemli Üye
Üyelik tarihi
31.Temmuz.2008
Mesajlar
126
cevap için teşekkür ama beyanname ekinde kesinti yaptığımız fatura no falan bilgileri girişinde rakam 1260 yazınca benimde dediğim rakam çıkıyor 40 küsur bu defakısmi tevkifatla rakamınız tutmuyor diyorprogram
Alıntı ile Cevapla
23.Eylül.2012, 22:41 #4
adaysd
Profil bilgileri
Bütün Mesajlarını Bul
Özel Mesaj
Moderatör
Üyelik tarihi
01.Aralık.2007
Nereden
İstanbul
Mesajlar
9,144
Kısmi tevkifat kısmı 181,44 ekler kısmındaki tevkifat tutarı 45,36 olması gereken şekildir. Bu durumunda herhangi bir uyarı vermemsi gerekir. Başka bir hata vardır. <?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com ffice ffice" />
Alıntı ile Cevapla
23.Eylül.2012, 23:31 #5
Ziyaretci
artvinli Nickli Üyeden Alıntı
cevap için teşekkür ama beyanname ekinde kesinti yaptığımız fatura no falan bilgileri girişinde rakam 1260 yazınca benimde dediğim rakam çıkıyor 40 küsur bu defakısmi tevkifatla rakamınız tutmuyor diyorprogram
bu fatura bilgilerinin yazılacağı bölümmü var?biz daha önce kesmiş olduğumuz tevkifatlı faturaya ait bilgiyi kısmi tevkifat uygulanan işlemler bölğmğne yazıyorduk iade felan istemediğimizden beyannamenin eklerine herhangi birşey yazmıyorduk bir mesaj geliyordu ama iade istemediğimiz için mesajı es geçip gönderiyorduk. 117 nolu tebliğden sonra şimdi kestiğimiz faturanın bilgisini felanmı yazacağız yazacaksan hangi bölüme yazmalıyız, iade istemediğimiz için yine eskisi gibi sadece beyannamenşn ön tarafındaki kısmi tevkifat uygulanan işlemler kısmına yazıp başkada birşey yazmadan göndersek olabilirmi,değişen birşeylermi oldu?
Alıntı ile Cevapla
23.Eylül.2012, 23:40 #6
adaysd
Profil bilgileri
Bütün Mesajlarını Bul
Özel Mesaj
Moderatör
Üyelik tarihi
01.Aralık.2007
Nereden
İstanbul
Mesajlar
9,144
batuçağ Nickli Üyeden Alıntı
artvinli Nickli Üyeden Alıntı
cevap için teşekkür ama beyanname ekinde kesinti yaptığımız fatura no falan bilgileri girişinde rakam 1260 yazınca benimde dediğim rakam çıkıyor 40 küsur bu defakısmi tevkifatla rakamınız tutmuyor diyorprogram
bu fatura bilgilerinin yazılacağı bölümmü var?biz daha önce kesmiş olduğumuz tevkifatlı faturaya ait bilgiyi kısmi tevkifat uygulanan işlemler bölğmğne yazıyorduk iade felan istemediğimizden beyannamenin eklerine herhangi birşey yazmıyorduk bir mesaj geliyordu ama iade istemediğimiz için mesajı es geçip gönderiyorduk. 117 nolu tebliğden sonra şimdi kestiğimiz faturanın bilgisini felanmı yazacağız yazacaksan hangi bölüme yazmalıyız, iade istemediğimiz için yine eskisi gibi sadece beyannamenşn ön tarafındaki kısmi tevkifat uygulanan işlemler kısmına yazıp başkada birşey yazmadan göndersek olabilirmi,değişen birşeylermi oldu?
Evet. 1 no.lu kdv beyannamesinin “ekler” kısmında göreceksiniz. Bu kısmın tebliğ gereği 1 mayıstan (mayıs dönemi kdv beyanı) itibaren doldurulması zorunlu oldu. İade istemediğinizde yine eskisi gibi yapabilirsiniz. (artık uyarı da vermiyor)
Alıntı ile Cevapla
23.Eylül.2012, 23:45 #7
Ziyaretci
evet sayım adasayd, ekler kısmını şimdi gördüm,
ozaman yapmam gereken işlemler
1-beyannamenin ön ksımındaki kısmı tevkifat uygulanan işlemler
2-beyannamenin ekler kısmındaki kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim kısımlarını zorunlu dolduracağız,
iade istemediğimiz için istisnalar-diğer iade hakkkı doğran işlemlere ait bölümü hiç doldurmayacağız, doğru anladımmı acaba?
Alıntı ile Cevapla
23.Eylül.2012, 23:49 #8
adaysd
Profil bilgileri
Bütün Mesajlarını Bul
Özel Mesaj
Moderatör
Üyelik tarihi
01.Aralık.2007
Nereden
İstanbul
Mesajlar
9,144
evet doğrudur.
Alıntı ile Cevapla
23.Eylül.2012, 23:53 #9
Ziyaretci
çok teşekkür ederim.
Alıntı ile Cevapla
24.Eylül.2012, 04:23 #10
Ziyaretci
vergi dairesinden bize istisnalar-diğer iade hakkkı doğran işlemlere kısmını doldurun ama iade istemeyeceginiz zamanlar, o kismi 0,00 yazarak gecin dediler; uzun zamandir oyle yapiyoruz