7-)Firma Parametreleri  Fiyat Politikalarına ; Koşullu Fiyat Listesi, Kampanya Fiyat Listesi, Çoklu Cari Fiyat Listesi seçenekleri eklenmiştir.
8-)Tedarikçi Müşteri Yönetimi Parametreleri  Yeni kayıtta hesap planı otomatik oluşsun parametresi
eklenmiştir.
9-) Tedarikçi Müşteri Yönetimi Parametreleri  Yeni kayıtta fatura adresinden sevk adresi oluştur
Parametresi eklenmiştir.
10-)Cari-Kasa-Banka modüllerine fiş türü zorunlu parametresi eklenmiştir.
11-)Satış-Satınalma Parametrelerine  kapalı faturada tek muhasebe fişi oluşsun parametresi eklenmiştir.
12-) Satış-Satınalma Parametrelerine fatura tipinde (diğer finans kullanımı) parametresi eklenmiştir.
Bu parametre Fatura Tipleri ekranında Tevkifat Hesap Tanımlarında Diğer Hesap Tipi (Cari)olarak çalışmanızı sağlamaktadır.
13-)İrsaliye Parametrelerinde Satınalma İrsaliyesi \Alışta KDV tutarı manuel değiştirilsin parametresi eklenmiştir.
14-)Envanter Parametreleri  stok kart açıldığında, otomatik iskonto tanıt parametresi eklenmiştir.
15-)Envanter Parametreleri Negatif raf kontrolü eklenmiştir.
16-)Sipariş Yönetimi  Açıklama Etiketi 2 zorunluluğu için sağ üst köşede bir buton eklenmiştir.
17-) Sipariş Yönetimi- Sevk emri otomatik onayla (Onay 1-2 ) parametresi eklenmiştir.
18-)Dış Ticaret Yönetimi İthalat Parametreleri  İthalat Gümrük Müşaviri Zorunlu  parametresi eklenmiştir.
19-)Dış Ticaret Yönetimi İthalat Parametreleri İthalat Toplu Dosyalamada Sipariş Oluşmasın Parametresi eklenmiştir.
20-)Üretim Parametreleri  Hammadde Kullanımında Fire yüzdesini dikkate al parametresi eklenmiştir.
21-)Üretim Parametreleri Üretim girişinde hammadde silinmesin parametresi eklenmiştir.
22-)E-Fatura Parametreleri E-fatura kullanıcı kodu ve şifresi  alanı açılmıştır.
Bu alan kullanıcı bazlı değil e-fatura parametresine bağlı olarak e-fatura işlemlerinizi yapmanızı sağlar.
23-)E-Fatura Parametreleri E-fatura da yazılan onay sistemi ekranımızın aktif hale gelmesi için E-fatura onay sistemi parametresi eklenmiştir.
24-) E-Fatura Parametreleri Firma vergi no kontrolü yapılsın parametresi eklendi.(Gelen e-faturalarınız da ki VKN firma tanımlarınızdaki VKN ile uyuşmuyor ise sistem ilgili faturaları sisteme almamaktadır.)
25-) E-Fatura Parametreleri Alış Faturası Kontrolü Uyar\Durdur\Yok şeklinde seçenekler ile kontrol eklenmiştir.(Bu parametre gelen e-faturanız ile oluşturduğunuz fatura arasında tutar farkı var ise kontrol seçeneğini size bırakmaktadır.)
26-)Sistem Tanımı  Açıklama şablon Tanımı  ekranı eklenmiştir. Bu ekrana tanımlanan açıklama şablonunu modüllerin (Örn ; Kasa) fiş türlerinde açılan Açıklama Şablonu alanına tanımlarsanız hareketlerinizde ilgili şablon çıkar.
MODÜL İYİLEŞTİRMELERİ
Fatura Modülü
1-) Sabit Tanımlar- Fatura onay işlemleri 1-2 Alış \Satış olarak ayrı ekranlarda yapılmaktadır.
2-) Sabit Tanımlar- Portal-ERP Fatura Karşılaştırma ekranı  Portalda olup ERP de olmayan faturaların tespitini yapar ve ERP de olmayan faturaları sisteme çeker.
3-)Sabit Tanımlar-Fatura-Cari Virman işlemleri ekranı yazılmıştır.
4-) Sabit Tanımlar-Fatura İptal İşlemleri ekranı yazılmıştır. İptal işlemleri bu ekrandan yapılmaktadır.
5-) Sabit Tanımlar-Fatura Hareket Türleri Alış Faturalarında KDV oranını değiştirebilme tercihi konulmuştur.
6-) Sabit Tanımlar-Fatura Hareket Türleri Siparişten gelen faturalar düzeltilsin parametresi eklenmiştir.
7-) Sabit Tanımlar-Fatura Hareket Türleri  Satıcı kodu ve Belge no girişi zorunlu parametresi eklenmiştir.
8-) Sabit Tanımlar-Fatura Hareket Türleri Tevkifat tutarını otomatik hesapla parametresi eklenmiştir.
9-) Sabit Tanımlar-Fatura Hareket Türleri E-arşiv & E-fatura parametresi eklenmiştir.
10-)Sabit Tanımlar-E-fatura Onay ekranı yazılmıştır.
11-)Fatura İşlemleri Ekranı (ubsft002 )  Fatura Altı İskonto Tutarın altına Net Tutar  eklenmiştir.
12-) Fatura İşlemleri Ekranı (ubsft002 )-Sol alt köşede Kapalı Fatura  butonu eklenmiştir.(v12 de de mevcut )
13-) Fatura İşlemleri Ekranı (ubsft002 )-Sol alt köşede Açıklamalar butonu eklenmiştir.( v12 de de
mevcut )
14-) Fatura İşlemleri Ekranı (ubsft002 )-Genel Bilgiler  E-arşiv cari ad\soyad eklenmiştir.
15-)Alınan E-faturalar (ubsef006)  Sisteme yanlışlıkla çekilen efaturaları silmeniz için SİL butonu aktif hale getirildi.
16-)Fatura İşlemleri  Genel Bilgiler  Vergi Tip Kodu\Kayıtları CSVden al CSVye yaz eklenmiştir.
Sevkiyat İşlemleri Modülü
1-)İrsaliye İşlemleri (ubsir002) Konsinye İrsaliye Sevk Hareketleri ekranının adı İrsaliye Detaylı Fatura İşlemleriolarak değiştirilmiştir.
2-) İrsaliye İşlemleri (ubsir002) Açıklamalar butonu eklenmiştir.
3-) İrsaliye İşlemleri (ubsir002) Master irsaliye iskonto tutarının altına Net Tutar  eklenmiştir.
4-)Toplu Faturalama Ekranı (ubsir001)  Faturayı Dövizsiz Kes Döviz Birim Atma parametresi eklenmiştir.
5-)Parametreler  Hareket tipleri  Satıcı kodu zorunlu  parametresi eklenmiştir.
6-) Parametreler  Hareket tipleri- Siparişten Gelen İrsaliyeler Düzeltilsin parametresi eklenmiştir.
Satış Sipariş Yönetimi
1-) Satış Siparişleri (ubssp002) Sağ üstteki  Satıcı Kodu  sol üstte cari kodunun altına alınmıştır.
2-) Satış Siparişleri (ubssp002)- Genel bilgilerdeki Teslim Şekli ile Ödeme Şekli  ekranda sağ üst mastera alınmıştır.
3-)Sipariş Hareket Türleri (ubssp005)  Nakliye Kodu , Nakliye Şekli zorunluluğuparametresi eklenmiştir.
4-) Sipariş Hareket Türleri (ubssp005) Açıklama Etiketleri butonu eklenmiştir.
5-)Satış Siparişi  Parametreler  Sevk İşlemleri Onay 1-2 İşlemleri ekranı yazılmıştır.
6-)Teklif İşlemler (ubssp010)  Master Nakliye Şekli  genel bilgilere alınmıştır.
7-) Teklif İşlemler (ubssp010)-Master Teklif Altı İskonto Tutarın altına Net Tutar  eklenmiştir.
8-) Teklif İşlemler-Hareket Türleri  Teslim Şekli , Ödeme Şekli , Nakliyeci Kodu zorunluğu parametresi eklenmiştir.
9-) Teklif İşlemler-Hareket Türleri Miktar sipariş katsayısından hesaplansın eklenmiştir.
10-) Teklif İşlemler-Hareket Türleri Birim Fiyat Girilmez parametresi eklenmiştir.
Satınalma Sipariş Yönetimi
1-)Satınalma Sipariş (ubssa002)- Master Sipariş Altı İskonto Tutarın altına Net Tutar eklenmiştir.
2-) Satınalma Sipariş (ubssa002)- Genel bilgilerdeki Teslim Şekli ile Ödeme Şekli  ekranda sağ üst mastera alınmıştır.
3-)Satınalma Sipariş Hareket Türleri (ubssa005)-Teslim Tarihi, Nakliyeci Kodu, Satınalma Girişinde Birim Fiyat Zorunlu  parametreleri eklenmiştir.
4-)Alış Teklifleri - Genel bilgilerdeki Teslim Şekli ile Ödeme Şekli  ekranda sağ üst mastera alınmıştır.
5-)Alış Teklif  Hareket Tipleri  Proje Kodu zorunluluğu getirilmiştir.
Nakit Yönetimi
1-)Kasa Tanımı  Çalışma Durumu  aktif\pasif eklenmiştir.
2-)Kasa Tahsil \Tediye (ubsks002)  Master Açıklama -2 eklenmiştir.
3-) Kasa Tahsil \Tediye (ubsks002)- Master Görüldü  parametresi eklenmiştir.
4-)Kasa Hareket Tipleri  Maksimum Kasa Limiti eklenmiştir.
5-) Kasa Hareket Tipleri Belge no değişikliği ve Master belge no geçerliliği parametresi eklenmiştir.
Banka Yönetimi
1-) Banka Kartı - Çalışma Şekli borç\alacak\serbest eklenmiştir.
2-)Banka Kartı  Mastera Bank Bkm Id (BDDK) eklenmiştir.
3-) Banka Hareket Tipleri Belge no değişikliği ve Master belge no geçerliliği parametresi eklenmiştir.
Tedarikçi Müşteri Yönetimi
1-)Cari kart Tanımları E-arşiv Mail Ek Tipi  eklenmiştir.
Dış Ticaret Yönetimi
1-) Fiili İhracat Tarihindeki Kura Göre Ters Kayıt Oluşturma ;
Gümrükte işlem yapabilmek için kullanıcılar fatura düzenlemek zorundadır, firma e-arşiv mükellefi ise, fatura çıktısı alabilmek için e-arşiv ihracat faturası düzenlenip GİBe gönderilmelidir.
Ancak bu işlem yevmiye kayıtlarına fiili ihracatın gerçekleştiği tarihte ve o tarihteki kurdan girmelidir. Gönderilmiş e-arşiv faturasında düzeltme yapılamadığından fiili ihracat tarihindeki kurdan işlem yapabilmek için geliştirme ihtiyacı hasıl olmuştur.
Bu nedenle gönderilen faturanın sağ click ile açılan menüsüne ters kayıt işlemi için ekran yazılmıştır.(ubsih003 ekranına) Fatura üzerinde sağ click Fiili İhracat Tarihine Göre Muh. İşlemleri menüsüne tıklandığında yeni bir ekran açılacaktır, açılacak bu ekrandan gönderilmiş e-arşiv faturasının muhasebe kaydını ters kayıtla kapatılacaktır.Ekranda yeni döviz kurunu girebileceğiniz alan olacaktır.Girilen yeni döviz kuru ile de yeni muhasebe fişi oluşturulacaktır.
2-)İthalat İşlemleri Masraf Dağıtımı ; İthalat fatura maliyetleri (ubsit004) ile fatura ekranındaki maliyetleri dağıt işleminde ki tutar (ubsit003 ) tutmuyorsa aşağıdaki kriterlere göre uyarı vererek işlemi durdurmaktadır.
a-)ubsit004 ekranında dağıtım faturaya göre yapılıyorsa ; fatura ekranı (ubsit003) o faturanın masraflarındaki maliyet tutarı (ubsit004) ile karşılaştırılacak. Fark varsa Masraf Dağıtımı faturaya göre yapılmaktadır.Fatura ile fatura maliyetleriniz tutmamaktadır.İlgili belgelerde tekrar dağıtım yapınız.
b-) ubsit004 ekranında dağıtım dosyaya göre yapılıyorsa ; dosya ekranı (ubsit001) o dosyanın masrafları (ubsit004) ile karşılaşacaktır. Fark varsa Masraf Dağıtımı dosyaya göre yapılmaktadır. Dosya ile masraf maliyetiniz tutmamaktadır İlgili belgelerde tekrar dağıtım yapınız. Uyarıları konulmuştur.