Title: +175=325.001_NU001_døli kontroll av olje tank 2017.Drift.pdf
Faktura nr. : 29078KID nr: 03300290784Betalingsfrist : 06.07.17Fakturadato : 31.05.17 .Å betale: 46 510,50 Til konto: 1286.50.03054Dato Medarbeider 22.03.17 Terje Nilsen Konttorp 22.05.17 Terje Nilsen KonttorpMEDGÅTT Ordre nr. : 6079Jobb Antall Beskrivelse1,00 ARBEIDSTID - RØRLEGGER 6,00 ARBEIDSTID - RØRLEGGERNotat / Reg.beskr. Befaring Bistå med tetting lekkasje til oljeledning7,00 Sum timekat 10 - ARBEIDSTID - RØRLE 7,00 TOTALT