apa yang harus diperhatikan terkait dengan dokumen proses pengadaan?
memastikan proses pengadaan barang dan jasa, dilaksanakan dengan mengacu kepada pedoman teknis/juknis (peraturan dan undang-undang yang berlaku) → perencanaan (rkm) dan pelaksanaan pengadaan (implementasi oleh tim pengadaan).
memastikan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai tahapan yang benar. dibuatkan ceklist dokumen proses pengadaan → dokumen proses pengadaan yang dibukukan dan tersimpan di kkm.
memastikan substansinya benar → mengacu kepada juknis pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat, edisi terakhir
apabila waktu tidak memungkinkan (akhir tahun anggaran) maka :
kkm berkoordinasi dengan ppk untuk mengembalikan sisa uang ke kas negara, dengan menyampaikan jumlah uang yang akan di kembalikan, nama kkm, nama desa dan keterangan sisa penggunaan uang.
ppk membuat kode billing melalui aplikasi simponi (simponi.kemenkeu.go.id)
kkm melakukan penyetoran sisa dana ke bank dengan kode billing yang sudah di buat oleh ppk
kkm mengirimkan bukti setor ke ppk
bila uang masih tersisa dan masih ada waktu untuk melanjutkan pekerjaan, maka yang harus dilakukan adalah :
1. membuat laporan penggunaan dana sampai seluruh kegiatan rkm terdanai
2. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk membicarakan penggunaan sisa uang untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan program, antara lain untuk kegiatan pengembangan yang dapat menambah pemanfaat bagi masyarakat dengan menambah volume kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kegiatan pendukungnya, serta peningkatan kapasitas layanan. sisa dana tidak boleh digunakan untuk operasional kkm.
3. melakukan revisi rkm
4. melakukan amandemen pks
5. pelaksanaan kegiatan