변경관리 절차를 타 프로세스와 연계하여 평가하고 지속적으로 개선하고 있는지 검토하는 세부검토방법
01. 변경관리 절차의 준수 및 변경에 따른 예외처리를 파악하여 변경관리 절차에 반영하고 있는지 확인한다.\n- 사전에 정의된 변경관리 절차를 준수하여 변경관리가 진행되는 지를 점검하는 절차가 시행되고 있는지 검토한다.\n- 변경절차의 적용여부에 대한 수시 점검을 통하여 절차 미적용 사례를 적발하여 시정하고 있는지 확인한다.\n- 변경에 따른 예기치 못한 현상 발생여부를 확인하여 변경요청자, 변경수행자 등 변경으로 영향을 받는 당사자들에게 통보하고, 이를 책임자에게 보고하고 있는지 검토한다.\n\n02. 변경관리와 연계되는 타 프로세스와 비교하여 통합적으로 관리되는지 점검하고 지속적으로 변경관리 절차를 개선하고 있는지 확인한다.\n- 타 운영관리 프로세스로부터 변경 요청을 받아 해당 변경을 처리하는 절차가 규정되어 있는지 검토한다.\n- 운영상태관리로부터 모니터링 항목에 대한 주기와 임계치의 변경요청을 접수하고 처리결과를 피드백하는 연계 절차가 적용되고 있는지 확인한다.\n- 서비스데스크로부터 장비의 설치, 변경 등에 대한 변경관리로 이관하고 변경에 따른 서비스 중단 등을 사전 공지할 수 있도록 변경 일정계획을 제공하는 연관 절차가 적용되고 있는지 확인한다.\n- 장애관리로부터 긴급 변경요청을 접수하고 계획된 변경과 구분하여 관리하며 변경처리 과정에서의 예상치 못한 장애 발생 시 장애 내역을 장애관리 절차로 전환하는 절차가 적용되고 있는지 확인한다.\n- 문제관리를 통해 장애의 근본원인이 분석된 후, 알려진 오류(Known Error)를 해결하도록 변경관리 절차를 적용하고 변경처리 과정 중의 문제에 대한 근본원인 분석을 요청하도록 연계하는 절차가 적용되는지 확인한다.\n- 구성관리로부터 구성요소 및 관계 정보를 제공받고 구성요소의 추가, 상태변경, 삭제 시 변경관리 절차를 적용하고 있는지 확인한다.\n- 서비스수준관리로부터 구성요소의 변경요청을 접수받고 변경처리 결과 및 변경관리 관련 서비스평가항목 (예, 변경성공율) 정보를 제공하도록 연관관계를 설정, 적용하고 있는지 확인한다.\n- 성능관리로부터 성능향상을 위한 변경작업 요청을 접수받고 변경작업 결과를 성능관리로 실시간으로 이관하여 성능계획의 달성여부 평가에 활용하도록 연계하는 절차가 적용되는지 확인한다.\n\n03. 변경관리에 대한 평가지표를 도출하여 평가하고 지속적으로 변경관리 절차를 개선하고 있는지 확인한다.\n- 변경관리 수행 성과에 대하여 주기적으로 변경관리 보고서를 작성하여 서비스관리자 및 사용자에게 제공하고 있는지 확인한다.\n- 변경관리 절차의 준수여부를 점검하는 감사 활동이 주기적으로 또는 중요 문제 발생 시 수행되고 있는지 검토한다.\n- 변경으로 인한 장애를 최소화하고 변경관리 목적 달성을 평가하는 항목을 도출하여 정기적인 측정, 평가를 통한 구성관리 절차 개선이 시행되고 있는지 검토한다.