문제 해결을 위한 절차를 수립하고, 이에 따라 조치를 실시하였는지 확인하는 세부검토방법
01. 문제를 등록 및 관리하기 위한 상세 절차를 수립하였는지 확인한다.\n- 문제를 발견, 등록 및 상태를 관리하기 위한 절차를 확인한다.\n- 문제를 해결하기 위한 유형별 대응방안이 수립되었는지 확인한다.\n- 유형별 상세 해결절차가 정의되고, 관련팀에 공지되었는지 확인한다.\n\n02. 지속적으로 문제를 관리하기 위한 의사결정 및 자원 할당 여부를 확인한다.\n- 문제를 지속적으로 관리하기 위한 조직이나 담당자를 선정하였는지 확인한다.\n- 문제관리 담당이나 조직의 역할과 책임이 명시되고, 문서화되었는지 확인한다.\n- 지속적인 문제관리를 위하여 예산이나 자원을 할당하였는지 확인한다.\n\n03. 발견된 문제는 수립된 절차에 따라서 해결하였는지 확인한다.\n- 수립된 처리 절차에 따라서 문제를 해결하고 있는지 확인한다.\n- 비정상적인 처리나 그 결과도 기록하고 있는지 확인한다.\n- 절차나 지침의 변경이 필요한 경우 이를 개선하기 위한 처리 절차에 따라서 수행하는지 확인한다.