시스템개발 분석 품질보증활동의 사업 및 품질 관리를 위한 절차 및 지침을 적정하게 수립하였는지를 확인 절차의 세부검토방법은 무엇인가?
01. 전체 사업을 관리하기 위한 기본적인 절차 및 지침을 작성하고, 공유하였는지를 확인한다.
- 사업을 관리하기 위한 절차 및 지침들을 문서형태로 작성하고, 접근 통제 및 공유를 하였는지를 확인하고, 이에 대한 내부교육을 실시하였는지를 관련 회의록이나 교육기록을 통하여 확인한다.
- 공공기관에서 진행되는 개발 사업들은 공공기관에서 제정한 각종 지침을 따르도록 요구할 경우 이를 반영하였는지를 점검한다. 특히 제안서에 이를 명시한 경우 반드시 이를 점검한다.
- 기본적으로 의사소통, 실적 보고 및 승인, 문서관리, 형상 및 변경관리, 인력 신규 투입 및 철수 등의 절차가 있는지 확인한다. 또한 출근 및 퇴근, 사무실 출입, 서버 파일 접근 등의 일반적인 지침을 작성하였는지를 확인한다. 대형 프로젝트의 경우에는 사업의 특성을 고려하여 보다 많은 절차가 있으므로 이를 반드시 확인한다.

02. 관리 및 시스템의 품질을 향상하고, 개선하기 위한 품질체계, 절차 및 기준을 수립하였는지를 확인한다.
- 품질관리를 위한 체계를 확인하기 위해서는 품질보증 계획서, 품질조직 및 담당자, 역할 및 책임 등을 명시적으로 문서화하였는지를 확인한다. 또한 품질관리를 위한 내부 처리 절차(부적합 및 시정조치, 기록 및 통계 처리, 보고 및 주관기관 승인 절차 등)를 수립하였는지 확인한다.
※ 기본적인 품질은 품질목표 형태로 구체화된다. 사업의 초기에 수립하는 것이 원칙이지만 요구사항의 상세화 및 변경, 기술의 변화, 아키텍처 환경의 변화 등에 따라서 수립이 지연되는 경우가 종종 있지만 통합시험 이전에는 목표를 수립하고 주관기관이 이를 승인 하였는지를 확인한다.