변경관리 정책을 수립하고 변경관리 유형별 절차를 정비하였는지 확인하는 세부검토방법
01. 시스템 운영관리 정책에 따라 변경관리 정책을 수립하였는지 확인한다.\n- 시스템 운영관리 정책에 따라 변경관리의 관리 대상을 규정하고 있는지 검토한다.\n\n02. 변경관리 정책에 규정된 변경 유형에 따른 변경관리 절차를 수립하고 있는지 점검한다.\n- 변경관리 정책에 규정된 변경의 유형에 따라 변경을 수행하는 절차가 수립되어 있는지 검토한다.\n- 일반 변경관리 절차에서 변경요청의 중요도에 따라 변경승인 절차를 적용하고 긴급성 판단에 따른 긴급변경 절차로 전환하는 과정이 포함되어 있는지 검토한다.\n- 변경요청에 따른 변경 수행계획을 수립하면서 문제 발생에 대비한 변경철회계획을 수립하도록 하고 있는지 확인한다.\n- 일정기간 동안 변경된 사항이 다른 업무의 혼란을 야기시키는 등 이상 현상이 발생하는지를 평가하는 과정이 포함되어 있는지 확인한다.\n\n03. 일반 변경절차 이외에 긴급 변경, 단순 변경을 위한 절차가 마련되어 있는지 검토한다.\n- 긴급변경 시 필요 인력 및 자원의 확보와 긴급 시험의 수행여부를 판단하는 절차가 포함되어 있는지 확인한다.\n- 단순 변경으로 분류하기 위한 기준을 미리 설정하여 관리자의 승인을 받았는지 확인한다.\n- 사전 정의된 단순 변경 이외에 변경에 따른 영향력이 미미하거나 필요 자원이 거의 필요 없는 변경에 대하여 단순변경으로 처리하는 절차가 마련되어 있는지 확인한다.