업무 개선모델을 명확하고 용이하게 이해할 수 있도록 프로세스 흐름도를 작성하였으며, 현업 담당자가 실행 가능성을 검토하였는지 확인하는 세부검토방법
01. 업무 개선모델을 명확하고 용이하게 이해할 수 있도록 프로세스 흐름도가 작성되었는지 확인한다.\n- 프로세스 흐름도가 프로젝트 절차/표준(서)에서 정의된 표준과 레벨을 준수하며, 상위 프로세스와 하위 프로세스가 일관성을 유지하도록 작성되었는지 확인한다.\n- 프로세스는 하나 이상의 입력을 받아들여 고객에게 가치있는 결과를 제공하는 활동들의 집합을 말하며 프로세스 흐름도가 다음과 같은 요소를 갖는지 확인한다.\n  - 프로세스 식별자(Process ID)가 반드시 정의되어 있어야 한다.\n  - 프로세스 이름은 목적어를 가진 동사로 표현되어야 한다.\n  - 반복적으로 수행됨에 따라 일정 기간에 수행 횟수를 측정할 수 있어야 한다.\n  - 각 프로세스별 입력자료(Input), 출력자료(Output)가 있어야 한다.\n  - 측정 가능한 시작점과 끝점이 있어야 한다.\n  - 프로세스 수행 주체가 명기되어야 한다.\n\n02. 개선된 프로세스 흐름도에 대해서 현업 담당자가 실행 가능성을 검토하였는지 확인한다.\n- 개선 프로세스 흐름도를 수립한 이후에 현업 담당자가 실행 가능성 여부에 대해서 산출물을 검토하는 과정이 있었는지 확인한다.\n- 산출물을 검토하고 불일치 사항, 누락된 사항, 오탈자 등에 대해서 검토가 있었는지 품질보증 결과서에서 확인한다.\n- 현업 담당자의 검토내역에 대한 타당성을 검토하고 개선된 프로세스 흐름도에 반영되었는지 확인한다.