변경관리 절차에 따라 변경업무를 이행하여 보고하고 있는지 점검의 세부검토방법
01. 변경요청 유형에 따라 변경계획을 수립하여 변경절차를 이행하고 있는지 점검한다.\n- 변경요청자가 작성한 변경요청서(RFC: Request For Change)에 대하여 변경에 대한 영향력을 평가하여 변경 심의 및 승인 절차를 적용하고 있는지 검토한다.\n- 승인된 변경요청에 대하여 독립적인 시험을 포함한 변경계획(FSC: Forward Schedule of Change)을 수립하고 있는지 확인한다.\n- 변경계획에 대하여 변경관리자가 필요 자원의 확보 가능성, 이해관계자의 변경 후 확인 작업 참여 여부, 철회계획, 변경 후 시험계획의 준비 등을 검토하였는지 확인한다.\n- 변경에 따라 기존 데이터가 영향을 받을 경우에 대비한 백업이 수행되었는지 확인한다.\n- 변경을 적용하기 전에 관련 사용자, 업무담당자, 운영자에게 공지하고 있는지 확인한다.\n- 변경 작업 완료 후 정상적인 변경 여부 판단을 위한 테스트가 계획에 따라 시행되고 필요 시 철회 계획이 적용되고 있는지 점검한다.\n\n02. 변경 완료 후 변경 결과에 대하여 검토하고 관리자에게 변경을 보고하고 있는지 확인한다.\n- 변경이 성공적으로 수행된 경우 변경결과를 변경요청자에게 통보하고 변경사항을 구성관리 담당자에게 전달하였는지 확인한다.\n- 변경 이후 일정기간 동안 변경으로 인한 서비스 혼란이 발생하는지 사후 확인 작업이 수행되고 있는지 확인한다.\n- 변경 실패 시 복구절차를 적용하고 문제관리 프로세스에 연계하여 문제를 해결하고 있는지 검토한다.\n- 변경 수행결과에 대하여 변경관리자는 변경관리 보고서를 작성하여 상위 관리자 및 변경관리자문위원회에 보고하였는지 확인한다.