source: Ievērojiet , ka dokuments satur divus ierakstus vienā dokumentā kreditora bilances grāmatošanas tipam . Nav iespējams norādīt , ka 606300-001 debets ir paredzēts , lai kompensētu piegādātāja bilances ierakstu 100,00 uz 200110-001 . Tas ir tāpēc , ka lietotājs ir ievadījis vairākus kreditora ierakstus vienā dokumentā .
  
target: Notice that the voucher contains two entries for the posting type of Vendor balance in the single voucher . There is no way to indicate that the debit for 606300-001 is intended to offset the vendor balance entry of 100.00 to 200110-001 . This is because the user entered multiple vendor records in a single voucher .
  