SAFT-PT: debate de dúvidas e ideias - Página 237 - Dúvidas Gerais - Portugal-a-Programar
20 minutos atrás, jasb disse:
Sobre o ATCUD, alguem sabe se há/irá eventualmente haver alguma novidade?
Que vai haver, estou certo disso...
Só falta saber o quê?
Por agora, só especulações!
Pois.. obrigado Nuno
Era só para ver se tinha de perder mais umas noites até ao final do ano ou não...
Cheira-me que estamos seguros por agora... Mesmo que seja para entrar em vigor em Janeiro, a lei só sai lá pra 15 de Dezembro!
Se há coisa que não tenho dúvidas... é isso
Ainda não se conhece mais nenhuma informação sobre este campo mas creio que até final do ano vamos passar a saber:)
Estou numa situação complexa. E se me puderem ajudar agradeço imenso.
Estou com erro na validação online do SAFT *COMPLETO* , contabilidade e facturação.
Obtenho o erro quando em alguns documentos , tenho mais que um um debito(Debit_Line) ou credito(Credit_Line).
Se houver alguém que tenha tido este tipo de erro e tenha a solução ,pode informar como deu a volta?
Tem algum exemplo de ficheiro que possa disponibilizar? O ficheiro que está no site da AT também dá o mesmo erro que o meu.
Mais uma vez se puderem agradeço a vossa ajuda.
Pode-se saber qual o validador que está a usar?
3 minutos atrás, derrerter disse:
Caro derrerter, obrigado pela resposta
No validador local, não tenho erros.
Quando vou submeter no site da AT, é quando obtenho os erros
1 minuto atrás, Alcino Coelho disse:
Local, qual, o da AT?
2 minutos atrás, derrerter disse:
linkda At : https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/painelEmitente.action
Comunicação de Ficheiros SAF-T(PT)
Esta funcionalidade permite comunicar ficheiros SAF-T(PT) referente às faturas emitidas.
Enviar Ficheiro SAF-T(PT) Consultar Ficheiros SAF-T(PT)
Declaração Mensal de Faturação
3 minutos atrás, Alcino Coelho disse:
Qual a aplicação local que está a usar para validar?
Porque razão está a submeter um saft do tipo 'I', se só tem que enviar faturação?
6 minutos atrás, derrerter disse:
Derrerter tem a certeza que é só Facturação.
As contabilistas dizem que têm de enviar os dados todos como anteriormente ( contabilidade e Facturação) . A bola está do meu lado.
Obrigado pela vossa ajua, mas estamos todos no mesmo barco.
11 horas atrás, RValverde disse:
JOSEGUEDES 2
na minha tabela de artigos, o ArtigoID não inclui a cor (tenho a cor numa tabela de variante),
no entanto quando emito a factura simplificada descrimino a cor, os seja artigo: xpto cor: branca.
nesta situação, no campo ProductCode do saft devo passar o valor: xpto?
paulo brito 146
Pessoal como tratam - na fatura e no saft - os casos de regime de iva de bens em segunda mão ?
Apareceu-me um potencial cliente que trabalha nessa área (stand de automóveis usados).
Penso que já se falou disso, mas não encontro link do tópico.
Um bar regista quatro cafés num talão, mas cada café uma linha de registo.
Cada café custa 0.65 com IVA incluído e o total é de 2.60.
Sendo a base 2.30 e 0.30 o valor do IVA a 13%,
Mas quando se gera o saft:
<ProductCode>28</ProductCode>
<ProductDescription>Descafeinado</ProductDescription>
<UnitPrice>0.5752</UnitPrice>
<TaxPointDate>2017-09-25</TaxPointDate>
<Description>Descafeinado</Description>
<CreditAmount>0.58</CreditAmount>
<TaxPayable>0.30</TaxPayable>
<NetTotal>2.30</NetTotal>
<GrossTotal>2.60</GrossTotal>
Cria as quatro linhas e no campo "CreditAmount>" coloca 0.58.
Só que 0.58 x 4 = 2.32 surge uma diferença de 2 cêntimos e ao fim do mês são dezenas de euros...
É que a base é diferente e os mapas que os contabilistas enviam para a AT pode ser outra em relação aos dados do SAFT.
Como contornaram esta questão?
Publicado 26 de Setembro de 2017 (editado)
1 hour ago, paulo brito said:
Na fatura não mencionas IVA. Os valores têm o IVA incluído, mas não é descriminado.
A fatura deverá conter a menção "Regime da margem de lucro – Bens em segunda mão".
No SAF-T o TaxCode deverá ser "OUT", o TaxPercentage "0.00" e o Motivo M13 - Regime da margem de lucro – Bens em segunda mão.
Editado 26 de Setembro de 2017 por CFreitas
Now, trabalhinho de implementar essas coisinhas.... (teclando afincadamente).
Editado 26 de Setembro de 2017 por paulo brito
10 hours ago, JOSEGUEDES said:
Podes manter o mesmo ProductCode. No SAF-T colocas a cor, no campo Description (4.1.4.19.11.)
Conforme FAQ:
Nas linhas dos documentos comerciais surgem dois campos distintos denominados "Descrição do produto ou serviço" (ProductDescription) e "Descrição da linha" (Description). Qual a diferença?
22 minutes ago, CFreitas said:
Isso quer dizer que não pões valor de iva no SAF-T ? e se pões, como sabes qual é ?
6 minutes ago, paulo brito said:
O IVA dos bens em segunda mão é cobrado sobre a margem.
Por exemplo. Compro um carro por 1000. Vendo por 1500. O IVA está incluído na margem de 500, será 500-500/1.23=94.5.
O valor do IVA no regime da margem é "oculto". O cliente nunca fica a saber quanto foi a margem. Este IVA nunca é dedutível pelo cliente.
O valor do IVA é apurado na contabilidade. O comerciante, por cada produto, deve manter um registo dos custos de aquisição e preparação para a venda (reparações, etc), de modo a poder apurar a margem.
Se a margem for negativa ou nula, nem sequer há IVA.
Perguntei mal.
No SAF-T da faturação, referente a essa fatura comunicas valor de iva ou não ? Nesse caso os tais 94.5
Ou só é comunicado pelo SAF-T da contabilidade - e o de faturação manda 0.00 ?
12 minutos atrás, paulo brito disse:
O valor do IVA no SAF-T da faturação é zero. Daí termos de indicar o motivo da "isenção".
Just now, CFreitas said:
Oki, ufa.
Isso é que andava a dar cabo do juízo.
Muito mais fácil de implementar então.
A AT permite que o arredondamento seja feito linha a linha ou no total (por taxa de IVA). Ofício-Circulado 53314/1988.
O arredondamento linha a linha, implica que, por cada fatura se façam mais arredondamentos (um por linha em vez de um por taxa de IVA), o que aumenta a probabilidade de o erro de arredondamento se tornar significativo. Daí, na minha opinião, ser preferível o arredondamento apenas nos totais por taxa de IVA.
Neste caso, a alteração no SAF-T seria simplesmente acrescentar casas decimais ao campo CreditAmount, usando as mesmas que são usadas no UnitPrice.