Banco de Interpretação ISO 9001:2008. Gestão de recursos seção 6 - PDF Free Download
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Bernadete Monteiro Sintra
1 6 RSI 028 Pode ser interpretadado no item 6.0 da norma ABNT NBR ISO 9001 que o conceito de habilidade pode ser definido como Habilidades Técnicas e Comportamentais e que estas podem ser planejadas e registradas fundamentadas neste conceito? É importante definir um consenso sobre este conceito, muito discutido em auditorias e implementações de sistemas, no sentido de evitar erros conceituais 6.1 RSI 055 Todos os documentos são controlados. Os registros utilizados são informados em uma tabela na qual identificamos o nome e o código do registro, como é realizado o armazenamento (se em pasta ou arquivo eletrônico) a recuperação, a senha de proteção/arquivo do órgão, o numero de anos de retenção e se houve ou não descarte. Como esta forma foi considerada uma não conformidade indagamos: A norma exige que o controle de registro tenha um formato definido? Em uma auditoria realizada na empresa o auditor achou que a forma de preenchimento acima difere do conceito normativo da ISO 9001 para estes controles e considerou uma não conformidade 6.2 RSI 067 Na descrição de um cargo devo contemplar educação, treinamento, habilidade e experiência? Fizemos a descrição de cargos contemplando PERFIL DESEJÁVEL e não educação, treinamento, habilidade e experiência, pois pretendemos utilizar como indicadores. Nota explicativa: Na norma em inglês a palavra é skill. O ISO/TC176/SC2 define SKILL como ability to do something well. Ou seja habilidade em fazer algo bem-feito. Nota explicativa: A da ABNT NBR ISO 9001 não requer que os registros tenham um formato determinado. A norma, em geral, não impõe formas específicas de implementação dos sistemas de gestão Nota explicativa: A norma ABNT NBR ISO 9001:2008 não exige que a competência esteja definida em uma descrição de cargos, mas se este meio for o escolhido pela empresa, a competência definida deve ser baseada em educação, treinamento, habilidade e experiência apropriados. Referência: requisito Generalidades da norma /12/12
2 6.2 RSI 115 O item diz que As pessoas que executam atividades que afetam a conformidade com os requisitos do produto devem ser competentes, com base em educação, treinamento, habilidade e experiência apropriados. Devemos interpretar que esta cláusula inclui mão-de-obra cujas atividades afetam a conformidade do serviço contratada sendo ela Pessoa Jurídica? Nossa empresa contrata funcionários sob dois regimes: CLT e PJ RSI A ABNT NBR ISO 9001 requer que a definição de competência inclua o conhecimento necessário para a execução das atividades? Nota explicativa - A ABNT NBR ISO 9001:2008 menciona especificamente que a competência deve ser baseada na educação, treinamento, habilidades e experiência, conforme apropriado RSI É possível haver uma função que não requeira a demonstração de algum tipo de habilidade? RSI Para desempenhar determinada função, a pessoa tem que ter todas as competências requeridas para a função? RSI É possível contratar uma pessoa sem determinar a competência necessária para a função? RSI A Norma requer a avaliação da eficácia do treinamento e de outras ações que podem ser tomadas para prover competências? Nota explicativa: Desde que essa competência seja desenvolvida antes de desempenhar a função.
3 6.2.1 RSI A Norma requer o registro da avaliação da eficácia do treinamento? RSI É requerido que sejam mantidos registros de competências do pessoal externo à organização que executa atividades na organização que afetem a qualidade do produto? RSI 027 Quando se menciona treinamento, entende-se que o profissional deva possui-lo antes da sua admissão na empresa por meio da apresentação obrigatória de documento formal para evidenciar esta competência.tais como Certificados ou testes. A norma aceita que a empresa pode formá-lo após a admissão? Na descrição de cargo do Auxiliar de Logistica exige-se como requisito de competência - Treinamento, Conhecimento em Análise de Discos de Tacógrafo. Porém o candidato a ser contratado, não possui este curso. Neste caso, entendese que ele não atende ao requisito de competência RFI 015 Na ABNT NBR ISO 9001:2008 o significado da palavra Educação referese ao nível de escolaridade, como por exemplo, nível superior, médio? Nota explicativa: Desde que tenha como demonstrar evidencia objetiva de tal eficácia de outra forma. Nota explicativa: Desde que adquira tal competência antes de começar a exercer o cargo A pergunta se justifica pelo fato de podermos entender Educação como a capacidade de entender a importância de seu trabalho em relação à satisfação do cliente e atendimento dos requisitos do produto RSI É requerido manter cópia dos diplomas e certificados como registro de educação e treinamento?
4 6.2.2 RSI No caso de mudança de requisitos de competência, é necessário desenvolver as novas competências nas pessoas que já desempenhavam anteriormente as funções, atendendo aos requisitos? RSI O item e), exige registros de educação, treinamento, habilidade e experiência. Se for definida a habilidade "desinibição para falar em público" ou "facilidade para trabalhar em equipe", como auditar esse requisito, ou seja, é exigido o registro dessas habilidades? Nota explicativa: mas somente nos casos onde tais atividades de educação e treinamento tenham sido identificados como necessárias para demonstrar a competência naquela função RSI 023 No item e) da ABNT NBR ISO.9001:2008 é solicitado o registro de habilidades. A interpretação deste requisito é que, para se ter este registro, é necessário a empresa implantar uma avaliação de desempenho ou outra ferramenta que indique quais são e como estão qualitativamente ou quantitativamente estas habilidades? Nota explicativa: A norma, em exige que a organização determine as competências necessárias para seu pessoal. Essa competência pode ser definida em termos de educação, treinamento, habilidades e experiência. Em 6.2.2, item e), são exigidos registros de que as competências determinadas foram atingidas. É natural que a organização deva ter alguma ferramenta ou método para identificar quais as competências atuais para poder determinar as lacunas a serem preenchidas e, conseqüentemente, os registros a serem feitos. Todavia essas competências podem eventualmente não ser relativas especificamente às habilidades, mas apenas à educação, treinamento, experiência ou a
5 6.2.2 RSI 030 Quando a norma requer determinar a competência necessária... significa que é preciso ter evidências que comprovem que um empregado atende todas as competências definidas no Manual de Funções da organização? RSI 037 A seção da norma ISO 9001 estabelece que a organização deve prover treinamento ou tomar outras ações para atingir a competência necessária. A seção exige que a seleção dos auditores internos deve assegurar...etc A norma exige que os auditores internos de uma empresa só podem ser formados por uma pessôa que tenha certificado de Auditor Líder? RSI 042 O requisito 6.2.2, estabelece que a organização deve determinar a competência necessária.... Isto significa que quando, em alguma parte da determinação da competência, por exemplo: habilidade, está descrito não há, ou não aplicável para determinada função, caracteriza uma situação de não conformidade e, mesmo se a análise da organização estiver coerente? alguma combinação desses fatores Nota explicativa: Ver e) manter registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e experiência (ver 4.2.4) Em uma organização esta determinação está em um Manual de Funções, onde para cada função são apresentados os requisitos aplicáveis baseados em educação, treinamento, habilidade e experiência. Uma função pode não se necessitar um determinado requisito RSI 077 Se na matriz de competência da organização for estabelecido, para uma determinada função, um requisito "desejável", deve-se entender que este requisito é obrigatório para exercer a função na organização? Nota explicativa: Desde que essa competência não seja necessária para a 03/12/12
6 execução de trabalhos que afetem a conformidade com os requisitos do produto, conforme seção da ABNT NBR ISO RSI 091 A norma em sua seção exige que a empresa tenha que solicitar os comprovantes de escolaridade e experiência que foram requeridos no Manual de Cargo por ela elaborado, a todos os empregados mesmos os que já pertenciam aos seus quadros antes da implementação da ISO 9001? Competência, conscientização e treinamentoa organização deve: a) determinar as competências necessárias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto, b) fornecer treinamento ou tomar outras ações para satisfazer essas necessidades de competência, c) avaliar a eficácia das ações executadas, d) assegurar que o seu pessoal está consciente quanto à relevância e importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade, e) manter registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e experiência (ver 4.2.4). A nossa dúvida é se a empresa tem que solicitar as informações somente aos empregados admitidos após a certificação ISO 9001 Nota explicativa: A norma exige que se mantenha registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e experiência para todas as pessoas que executam atividades que afetam a conformidade com os requisitos do produto. Cabe à organização definir o método de avaliação da competência do colaborador bem como os registros apropriados para comprovála. É importante que se possa verificar a veracidade das informações, se necessário. Ver também demais interpretações da seção disponíveis no site do ABNT/ CB e) RFI 044 É requisito da subseção e) manter registros que demonstrem "a avaliação da eficácia de ações tomadas" em relação às necessidades de competência de acordo com a subseção c)? Nota explicativa: Cabe à organização decidir quais os registros devem ser mantidos
7 6.2.2 e) RSI 058 a seção e), exige registros de educação, treinamento, habilidade e experiência. Se for definida a habilidade de falar em público, por exemplo, podemos evidenciar esta habilidade com uma avaliação psicológica e atestar que o colaborador possui está habilidade? e) RSI 060 A seção 6.2.2, alínea e), diz: manter registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e experiência (ver 4.2.4) É aceitável utilizar como registros apropriados de educação declaração da própria organização de que um colaborador possui os requisitos definidos, quando o colaborador não possuir o histórico escolar ou diplomas/certificados que demonstrem seu grau de instrução? Alguns colaboradores de uma empresa não possuem registros de educação legais, e deseja-se saber se a organização pode substituí-los por uma declaração da própria empresa ou uma avaliação escrita. SIM Nota explicativa: Cabe a organização definir o método de avaliação e os registros apropriados Nota explicativa: Cabe à organização definir o método de avaliação da competência do colaborador bem como os registros apropriados para comprová-la. É importante que se possa verificar a veracidade das informações, se necessário RFI 112 A seção 6.3 requer registros de manutenção de infraestrutura? RSI É obrigatório que o SGQ inclua o atendimento ás Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho? Nota explicativa: somente se estas normas forem diretamente relacionadas ao produto da organização (ex.: caso de uma organização preste serviços de mão-de-obra temporária), ou se forem especificamente mencionadas em contratos com clientes.
8 6.4 RSI 017 A seção 6.4 estabelece que a organização deve determinar e gerenciar o ambiente de trabalho. Tal requisito significa que devemos considerar que devemos auditar os requisitos legais de segurança do trabalho? 6.4 RSI 056 A norma inclui o atendimento também de normas próprias de segurança como o uso de equipamentos de proteção individual, mapas de risco e rotas de fuga e, como tal, tais itens deverão ser auditados? 6.4 RSI 086 No requisito 6.4 Ambiente de trabalho a ABNT NBR ISO 9001:2008 refere-se às condições em que o trabalho é realizado considerando somente o resultado do produto final sem se importar com a motivação do pessoal, bom relacionamento entre os trabalhadores e etc.? Nota explicativa: Todo requisito estatutário e regulamentar ou norma aplicável na atividade da organização deve ser analisado pelo auditor quanto a sua possível influência na conformidade do produto Em uma fábrica de sorvetes a temperatura de armazenamento é importante. Em uma fábrica de vacinas, impurezas do ar, contaminação, iluminação temperatura do ambiente impactam no produto final. Isso bastaria ou se teria também que se preocupar com o relacionamento interpessoal dos trabalhadores, com as condições nas quais eles se alimentam (refeitório), onde descansam e etc.?
PROCEDIMENTO PADRÃO. Status: Aprovado
1 de 5 1 OBJETIVOS Identificar características mínimas para o desempenho de cada função; bem como descrever competências a serem desenvolvidas através de treinamento para o desempenho das atividades de
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