NFC-e – Nota Fiscal do Consumidor – Tecnologia
Versão 1.20 – (31/01/2020)
Esse manual fornece as informações necessárias para configuração e utilização das funcionalidades do módulo NFCe – Nota fiscal eletrônica para consumidor final do addon Triple One, desenvolvido para o SAP Business One.
Para configurar a emissão de NFC-e no Triple One, acesse o seguinte caminho de menu:
Triple one > NFCe – Nota fiscal do consumidor > Configurações
Caminho para a configuração da NFCe
Ao acessar o módulo, a janela Configurações NFCe é exibida.
Janela de configurações para a emissão de NFCe
3.1 – CABEÇALHO
No cabeçalho, preencha as informações corretas e se atente, principalmente, na Versão da nota fiscal e no Tipo de emissão. Além disso, também é importante verificar o campo Transmissão. Sendo que em Homologação, apenas notas de testes são emitidas. Já em ambiente de Produção as notas passam a ter valor fiscal.
Campos importantes na configuração de NFC-e
Observação: Ao configurar o campo Tipo emissão com a opção 9 – Contigência os campos Dt.contigência e Hr.contingência são preenchidos automaticamente, e ao escolher este tipo de emissão, é necessário preencher o campo Justif.contingência, para informar o motivo da emissão em contingência.
Campos configurados para a emissão em Contingência
3.1.1 – TOKEN E CSC
Os campos Id Token e CSC compõe o número da chave de acesso e, por isso, também devem ser preenchidos com atenção.
Para o Id do Token o campo deve conter no mínimo seis dígitos. Por isso, deve ser completado com zeros à esquerda. Por exemplo, se o Id do token for 1, é necessário preencher 000001 no campo Id Token Hom. ou Id Token Prod.
Exemplo de preenchimento do ID do token
Observação: O token de homologação e de produção são configurados separadamente.
3.2 – ABA CAMINHO
Na primeira aba da janela de Configurações NFCe, a aba Caminho, são configurados os diretórios para armazenamento dos arquivos gerados pelo Triple One.
Indique os diretórios para armazenamento dos XMLs
Diretório de envio: trata-se da pasta local onde são armazenados os XMLs enviados para a SEFAZ, mas ainda sem autorização.
Diretório distribuição: trata-se da pasta local onde são armazenados os XMLs já com autorização de uso da SEFAZ.
Diretório erro: trata-se da pasta local onde são armazenados os XMLs recusados pela SEFAZ.
Lembre-se de escolher uma pasta fora da instalação do próprio Triple One, assim, os arquivos não serão perdidos quando ocorrer atualização do Addon.
É possível digitar o caminho manualmente, no entanto, é mais fácil clicar nos botões localizados no final dos campos e selecionar o diretório na janela que é exibida.
Janela para seleção dos diretórios da aba Caminho
3.3 – ABA WEBSERVICES
Para configurar os WebServices basta selecionar o Estado. O Triple One preencherá os links automaticamente. Atualmente, o Triple One atende a emissão de NFC-e para os estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins.
O Triple One faz a configuração dos WebServices automaticamente
3.4 – ABA CERTIFICADOS
Na aba Certificados, clique no botão Carregar Certificados, depois, selecione a empresa a ser configurada.
Aba para seleção de certificados
3.5 – ABA PROXY
O preenchimento dos campos na aba Proxy deve ser feito apenas se houver a configuração no ambiente.
Campos para configuração de Proxy
3.6 – ABA DANFE NFC-e
Na aba Danfe NFC-e, é possível indicar o caminho para o arquivo RPT customizado e a pasta local para o logotipo. Os arquivos RPT para customização são enviados junto com os arquivos de instalação do Triple One.
Aba de Danfe NFC-e
Ao selecionar a opção Limitar a quantidade de impressões de NFC-e para 1 cópia:
A impressão de NFC-es autorizadas e canceladas será realizada uma única vez, pela impressora padrão configurada no Windows, não exibindo nenhuma mensagem de confirmação. Mesmo que ocorra algum problema (físico) de impressão, não será mais possível fazer outra impressão.
Ao clicar novamente no botão Imprimir enquanto a impressão estiver em processamento, será exibida a mensagem: Aguarde a impressão da NFC-e!.
O botão Imprimir DANFE na aba NFCe do documento de marketing ficará habilitado, porém ao clicar, caso a NFC-e já tenha sido impressa será exibida a mensagem: Impressão da NFC-e já realizada.
O botão DANFE Estab. na aba NFCe do documento de marketing ficará habilitado, porém ao clicar, será exibida a mensagem: Impressão da via Estabelecimento da NFC-e desabilitada para esta empresa.
A opção de exportar o PDF do DANFE na aba NFCe do documento de marketing será desabilitada. Na tentativa de exportar o PDF, a seguinte mensagem será exibida: Exportação do PDF da NFC-e desabilitada para esta empresa.
As funções de exportar PDF do DANFE e o envio do PDF por e-mail na tela Envio/Armazenamento XML não estará disponível para as NFC-es.
A função de impressão em lote também seguirá a mesma regra, permitindo somente 1 impressão. Caso a NFC-e já tenha sido impressa, não será possível imprimi-la novamente.
Caso a NFC-e ainda não tenha sido autorizada ou cancelada, o botão Imprimir DANFE continuará com mesma função anterior e não haverá limitação de cópias.
Observação: A emissão de NFC-e também depende da configuração do módulo da NF-e – Nota Fiscal Eletrônica Federal, além das configurações próprias de NFC-e. Para a configuração deste módulo, consulte o manual de NF-e, disponível no portal de atendimento: http://chamados.skilljugaad.com.br/.
4 – CONFIGURAÇÃO DE ENVIO AUTOMÁTICO
O serviço de envio automático realiza de forma automática: o envio e o retorno das notas fiscais, do cancelamento e a retransmissão em caso de rejeição por falha de schema.
Primeiramente antes de configurar o serviço de envio e retorno automático das notas fiscais é necessário habilitar este serviço para a NFC-e.
Para habilitar esta funcionalidade deve-se primeiro definir em qual máquina o serviço de envio automático será instalado, pois este deve ser instalado em uma única máquina, que deve ter o certificado digital já instalado.
Acesso as configurações da NFC-e
Campo para configurar o Certificado Digital
Após a configuração do ambiente, insira um documento de marketing no SAP B1 e selecione o Atualizar Registro para visualizar as alterações de status da NFC-e.
4.1.1 – DESINSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO AUTOMÁTICO
5 – INSERÇÃO DO DOCUMENTO DE MARKETING
Na inserção da Nota Fiscal de Saída, é importante o preenchimento dos campos Cliente, item, Código de imposto, Utilização, Preço unitário, CST para ICMS, CST para PIS e CST para COFINS, porém, ainda vale se atentar aos campos Consumidor Final e Indicador de Presença, em Campos definidos pelo usuário, acessível com o comando Crtl + Shift + U, ou pelo menu Visão, do próprio SAP Business One.
Campos de usuário importantes para emissão da NFC-e
O modelo da nota fiscal também deve ser configurado. Selecione a aba Imposto e modifique a informação do campo Modelo para NFC-e.
Modelo da nota é configurado na aba Imposto
Verifique se o código interno do modelo da nota é 53, caso contrário, mesmo que a descrição do modelo seja NFC-e, a aba NFCe não será habilitada no documento de marketing. Para configurar o modelo da nota, selecione a opção Informação do sistema, no menu Visão, do próprio SAP Business One.
Opção para verificar código interno
Depois de habilitar esta opção, posicione o cursor do mouse em cima do campo Modelo e verifique no canto inferior esquerdo da tela, a informação.
Posicione o cursor do mouse para verificar o código 53 no campo Modelo
Também é necessário que o Código do modelo fiscal na tabela ONFM, referente ao código interno 53, seja o 65, caso contrário o envio da NFC-e não será realizado.
Código necessário para que não haja erro no envio da NFC-e
Observação: Para NFC-e, a identificação do destinatário é opcional dependendo do valor da operação. As informações complementares inseridas em Observações Iniciais e Finais e o Valor de ICMS Desonerado do documento de marketing são automaticamente carregados para o XML (tag <infCpL>) e para o DANFE.
5.1 – INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO
Para o preenchimento das tags do Grupo Informação de Pagamento da NFC-e, o sistema considera o pagamento realizado pelo módulo Contas a Receber do SAP B1, disponível no caminho:
Banco > Contas a receber > Contas a receber
Tag <pag> define grupo específico de pagamento no XML
Observação: O pagamento também pode ser realizado antes da seleção do documento de marketing, utilizando a funcionalidade Meio de pagamento, disponível na barra de menu do SAP Business One.
Botão Meio de pagamento para alternativa de pagamento da nota fiscal
Janela para pagamento da nota fiscal
O modelo de NFC-e aceita os seguintes tipos de pagamento: Cheque, Cartão de crédito, Cartão de Débito, Dinheiro, Boleto. Porém, ainda é possível configurar Vale Alimentação, Vale Refeição, Vale Combustível, Crédito Loja, Vale Presente e outros (Veja tópico 5.1.1 – Configuração de outras formas de pagamento).
Observações: A tag <indPag> será gerada sempre que o documento de marketing possuir o modelo 65 (NFC-e), onde serão apresentadas os indicadores 0 = Pagamento à Vista ou 1 = Pagamento à Prazo quando existir mais de uma prestação.
Outra opção para efetuar o pagamento, é utilizar o módulo de Nota Fiscal de Saída + Pagamento.
Acesso ao módulo de nota de saída com pagamento
Neste módulo, após a inserção do documento, o SAP Business One já direciona o usuário para o recebimento da nota.
Observação: se não for realizado o recebimento da nota pelo módulo Contas a Receber, será considerado o campo de usuário Forma de Pagamento do documento de marketing. Caso o campo de usuário não esteja preenchido, será considerada a Forma de Pagamento da aba Contabilidade também do documento de marketing.
Formas de pagamento do documento de marketing
Observação: Se o valor do documento de marketing for 0 (zero), será apresentada na tag <tPag> a informação selecionada no campo Forma de Pagamento.
5.1.1 – CONFIGURAÇÃO DE OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO
Para configurar os métodos de pagamento atendidos para a NFC-e, acesse o seguinte caminho de menu:
Administração > Configuração > Banco > Cartões de crédito
Acesso à janela de configuração de formas de pagamento com cartão de crédito
Ao acessar a funcionalidade, a janela para configuração de cartões de crédito é exibida. Preencha as informações e selecione a forma de pagamento. Depois clique no botão Atualizar.
Janela para cadastro de tipos de cartões de crédito
No momento de realizar o pagamento, as opções de cartão configuradas estarão disponíveis.
Tipos de cartão de crédito cadastrados ficam disponíveis
5.2 – DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEIS
Para informar o detalhamento do grupo de combustíveis no arquivo XML, é necessário acessar a janela de informações adicionais dos itens, disponível pelo botão Inf. Adic. Itens.
Botão para acesso às informações adicionais dos itens
Ao acessar a janela, selecione a aba Combustível.
Selecione a aba combustível para habilitar os campos de preenchimento
As informações devem ser preenchidas para cada item. Após a inserção das informações, clique no botão Atualizar, depois em OK.
6 – EMISSÃO DA NFC-e
Depois de inserir o documento de marketing corretamente, para fazer a emissão da NFC-e, é preciso acessar a nota inserida e, na aba de NFC-e, que é habilitada apenas depois da inserção do documento, deve-se clicar no botão Enviar NFCe – SEFAZ.
Botão de emissão da NFC-e para a SEFAZ
Observação: Ao configurar o campo Tipo emissão, das Configurações com a opção 9–Contingência, o botão Contingência Off-line será habilitado na aba NFC-e do documento de marketing. Ao clicar neste botão serão salvos internamente os dados da chave de acesso para posteriormente serem utilizados na transmissão da NFC-e. Após o clique, o botão é substituído pelo Enviar NFC-e SEFAZ que estará disponível para envio da NFC-e à SEFAZ quando a operação se normalizar.
Botão Contingência Off-line habilitado
Em seguida, para obter o retorno da nota, basta clicar no botão Retorno NFCe – SEFAZ, que aparece no lugar de Enviar NFCe – SEFAZ.
Botão para pedir retorno sobre status da nota à SEFAZ
Em caso de autorização de uso, o campo Status da NFe e Mensagem SEFAZ, se atualizam com as mensagens Processado e Autorizado o uso da NF-e.
Mensagem de retorno da SEFAZ
Observação: Caso a data do documento seja a mesma do dia do envio, o add-on considerará a Hora do envio como a Hora de emissão.
6.1 – EMISSÃO EM LOTE
Para emitir NFC-e em lote, acesse a funcionalidade de Consultar Nota Fiscal, disponível no seguinte caminho de menu:
Triple One > NFe – Nota Fiscal Eletrônica > Consultar NF-e
Acesso à janela de consulta de notas fiscais
Ao acessar a funcionalidade, a janela de consultas de notas fiscais é exibida. Escolha NFCe no campo Modelo, preencha os filtros para encontrar as notas desejadas e clique no botão Procurar. Os campos Tipo do documento e Status NF – SEFAZ precisam estar preenchidos.
Filtre selecionando o modelo NFC-e e procure as notas desejadas
Ao encontrar as notas desejadas, selecione-as e clique no botão Enviar NFe – SEFAZ.
Marque as caixas de seleção para enviar as notas desejadas
Observação: A opção de Arquivo Único envia todas as notas selecionadas em um só arquivo PDF para serem impressas. Esta opção não possui efeito quando selecionado o modelo NFCe.
Opção de Arquivo único
7 – IMPRESSÃO DO DANFE DA NFC-e
Para a impressão da NFC-e basta utilizar o botão Imprimir DANFE.
Botão utilizado para impressão da nota
O documento será exibido com os dados prontos para impressão.
Página pronta para impressão da NFC-e
7.1 – IMPRESSÃO DO DANFE EM LOTE
Para imprimir os DANFEs de NFC-e em lote, acesse a funcionalidade de Consultar Nota Fiscal, disponível no seguinte caminho de menu:
Ao encontrar as notas desejadas, selecione-as e clique no botão Imprimir Danfe – Lote.
Marca as caixas de seleção para imprimir as notas desejadas
Observação: o sistema faz uma validação e só permite a impressão do DANFE de NFC-e com a forma de pagamento preenchida e com o status de autorizada.
8 – ENVIO POR E-MAIL E ARMAZENAMENTO DE XML DA NFC-e
Para enviar o XML da NFC-e acesse a funcionalidade Envio/Armazenamento de XML, disponível no seguinte caminho de menu:
Triple One > NFe – Nota Fiscal Eletrônica Federal > Envio/Armazenamento de XML
Acesso à janela de envio/armazenamento de XML
Ao acessar o menu, a janela de Envio/Armazenamento XML é exibida. Os campos do cabeçalho servem apenas como filtros. Utilize os campos para listar as notas desejadas.
Utilize os campos do cabeçalho como filtro e selecione a filial
Ao pesquisar os documentos, eles são exibidos na tabela. Então, se for armazenar os arquivos XML, utilize a aba Exportar para disco rígido. para enviar os arquivos XML, utilize a aba Enviar para destinatário de email.
8.1 – ARMAZENAMENTO
Para armazenar os arquivos XML utilize a aba Exportar para disco rígido
Observação: As configurações do Nome do arquivo definem como serão gerados os arquivos XML e DANFE. Por Id NFe ou por Nº NFe + Série.
8.2 – ENVIO
A) O Email Parceiro é trazido do campo E-mail, disponível na aba Geral do Cadastro de parceiros de negócio.
B) O Email Contato é carregado do campo E-mail, disponível na aba Pessoas de contato do Cadastro de parceiros de negócio.
C) O Email Transportadora é carregado do campo E-mail, disponível na aba Geral do Cadastro de parceiros de negócio que for classificado como "transportadora".
Os três campos são carregados automaticamente para o módulo de Envio/Armazenamento de XML, porém, é possível modificá-los manualmente, se for necessário na própria janela de Envio/Armazenamento de XML.
E-mails trazidos dos cadastrados de PN
Observação: Os e-mails informados nesta tela não alterarão os cadastros de parceiros de negócio.
Observação: A funcionalidade de envio dos arquivos XML e DANFEs depende da correta configuração de SMTP, descritos nas configurações da NF-e na aba Email.
9 – CANCELAMENTO DA NFC-e
Antes de cancelar uma NFC-e, é necessário efetuar o estorno do contas a receber no SAP Business One. Para isso, acesse a janela de Contas a receber no seguinte caminho de menu:
Quando a janela se abrir, clique com o botão direito do mouse em qualquer área livre e, depois, em Cancelar.
Cancelamento da NFC-e feito com o botão direito do mouse na janela Contas a receber
Será exibida uma mensagem do sistema
Mensagem do sistema para confirmação de cancelamento da NFC-e
Após o cancelamento do recebimento da NFC-e, deve-se cancelar também o documento de marketing. Acesse a janela Nota Fiscal de Saída, no seguinte caminho de menu:
Vendas > Nota Fiscal de Saída
Quando a janela se abrir, é necessário procurar pelo documento de marketing a ser cancelado. Depois de encontrá-lo, clique na aba da NFCe, então, clique com o botão direito em qualquer área livre da janela. A opção de cancelar o documento de marketing será exibida.
Botão direito do mouse para cancelar o documento de marketing
Depois de selecionar a opção Cancelar, é necessário ainda preencher a justificativa de cancelamento na aba NFCe e atualizar o documento.
Justifique o cancelamento da NFC-e e atualize o documento
Para efetivar o cancelamento da NFC-e, depois de atualizar o documento, o botão Cancelar NFCe – SEFAZ ficará disponível, clique nele.
Botão para enviar o cancelamento à SEFAZ
O sistema ainda exibe uma mensagem de confirmação.
A confirmação de cancelamento é informada na aba NFCe, com a atualização do campo mensagem SEFAZ.
Mensagem de cancelamento confirmado pela SEFAZ
10 – INUTILIZAÇÃO DA NFC-e
10.1 – INUTILIZAÇÃO INDIVIDUAL
A inutilização de uma numeração de NFC-e é feita da mesma maneira que o cancelamento. Ou seja, é necessário cancelar o documento de marketing no SAP Business One, porém, depois desse cancelamento, em vez de clicar no botão Cancelar NFCe – SEFAZ, deve-se utilizar o botão Inut. NFCe – SEFAZ.
Botão para enviar a inutilização para a SEFAZ aparece depois de atualização
O sistema exibe a mesma mensagem de confirmação.
Confirme a ação de inutilização
10.2 – INUTILIZAÇÃO EM LOTE
A inutilização da NFC-e em lote deve ser feita acessando o seguinte caminho de menu:
Triple One > NF-e – Nota Fiscal Eletrônica Federal > Inutilização de Numeração
Acesso ao módulo para inutilização da NFC-e
10.2.1 – ABA NUMERAÇÃO UTILIZADA
10.2.2 – INUTILIZAÇÃO EM LOTE
Para documentos que não foram inseridos no SAP Business One, na aba Numeração não utilizada, se a empresa tiver filiais, escolha a Filial no campo correspondente, depois, informe a faixa de numeração a ser inutilizada, nos campos Número Inicial NF e Número Final NF, o modelo 53-NFCe no campo Modelo, a Data de escrituração, a Série (se houver), informe a Justificativa e clique no botão Inutilizar NFe – SEFAZ.
Tela para inutilização de numeração de NFC-e não utilizada
10.2.3 – CONSULTAR INUTILIZADAS
11 – CARTA DE CORREÇÃO DA NFC-e
Apenas para notas processadas, na aba NFC-e, é exibido o botão Carta de Correção.
Botão habilitado no documento de marketing para NFC-e processada
Ao clicar no botão, a janela de Carta de Correção é exibida.
Janela de Carta de Correção da NFC-e
Se já houver informação de Carta de Correção no SAP Business One para o documento, essa informação será exibida na tabela da aba Cartas de Correção Processadas.
Se houver informação apenas na SEFAZ, utilize o botão Consultar status da NFC-e para carregar essas informações para o SAP Business One.
Utilize o botão de Consultar status da NFC-e para trazer informações da SEFAZ
Nesta mesma aba, ainda é possível utilizar os botões para as funções de Imprimir Carta de correção e Exportar XML.
Botões para as funcionalidades de Imprimir a carta de correção e exportar XML
Para envio de novas informações, acesse a aba Carta de Correção. As correções devem ser descritas no campo Correções.
Botões para inserir e enviar a carta de correção
Observação: É necessário confirmar se a UF do contribuinte permite a emissão de Carta de Correção eletrônica. Atualmente o Triple One está preparado para a emissão de Carta de Correção para os estados do Acre e do Amapá.