ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA FACTORES DE SUCESSO PARA O TRANSPORTE FERROVIÁRIO. CP LISBOA ENG.º ÓSCAR AMORIM Lisboa, 5 de Julho de PDF
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Aurélio Carreiro Martini
1 ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA FACTORES DE SUCESSO PARA O TRANSPORTE FERROVIÁRIO CP LISBOA ENG.º ÓSCAR AMORIM Lisboa, 5 de Julho de 2007
2 ÁREA DE ACTUAÇÃO A CP Lisboa é a Unidade de Negócio da CP responsável pelos comboios suburbanos na Área Metropolitana da Grande Lisboa, servindo uma população de 2,7 milhões de habitantes. Linha de Sintra Linha de Azambuja Linha de Cascais Linha do Sado
3 CADEIA DE VALOR DA CP LISBOA A CP Lisboa foi criada com a capacidade de controlar as variáveis chave do serviço para que possa prestar o melhor serviço possível aos seus Clientes. REFER CP LISBOA CP LISBOA CP LISBOA INFRA ESTRUTURA OPERAÇÕES ESTAÇÕES VENDAS E MARKETING CLIENTES QUALIDADE RECURSOS HUMANOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COMPRAS E LOGÍSTICA
4 EQUAÇÃO DA CP LISBOA Com os recursos que lhe estão afectos a CP Lisboa transporta aproximadamente 410 mil clientes / dia. Estações 69 + Km de via Circulações dia Colaboradores = Clientes/Dia
5 EQUAÇÃO DA CP LISBOA Esta Unidade de Negócio assegura o transporte de 97 milhões de passageiros ano, com um volume de negócios de 75 milhões de euros. Passageiros Transportados = Volume de Negócios
6 PROCURA POR LINHA DA CP LISBOA A CP Lisboa transporta a maioria dos seus passageiros nas Linhas de Sintra e de Cascais. Nestas 4 Linhas exploradas pela CP Lisboa são transportados mais de 70% dos passageiros de toda a CP. Linha de Sintra Linha da Azambuja % 31% 16% 3% 97 M PAX Linha de Cascais Linha do Sado
7 EVOLUÇÃO DA PROCURA DA CP LISBOA A procura, medida em passageiros, na CP Lisboa tem-se mantido relativamente estável nos últimos anos. 100, , , Passageiros Transportados Passageiros Quilómetro Transportados Unidade: Milhões Variação Anual = -1,5%
8 PERFIL DO CLIENTE DA CP LISBOA O cliente da CP Lisboa é maioritariamente do sexo feminino, com idade inferior a 34 anos, é trabalhador por conta de outrem e possui viatura própria. Idade Inferior a 34 anos Sexo Feminino Viatura Própria (70% Sintra e 77% Cascais) Trabalhadores por conta de outrem (60%) Estudantes (25%) A CP Lisboa utiliza instrumentos de gestão como o Cliente Mistério, o Barómetro à Qualidade Percebida e as Reclamações e Sugestões como métodos para ouvir os seus Clientes.
9 OFERTA COMERCIAL POR LINHA A CP Lisboa realizou em 2006, comboios aos quais equivaleram mil comboios quilómetro. Linha de Sintra Linha de Cascais Linha da Azambuja L. Sado CK s mil CK s 34% mil CK s 28% mil CK s 30% 616 mck s 8% mil CK s Comboios / / dia útil
10 PARQUE DE MATERIAL CIRCULANTE DA CP LISBOA Para efectuar o seu serviço comercial a CP Lisboa tem ao seu dispor um parque de material circulante recente ou modernizado, com excepção do material circulante afecto à Linha do Sado. Unidades Quádruplas Eléctricas (Série 2300/2400) 52 Unidades Ar Condicionado Informação a Bordo 648 lugares por UQE Sintra e Azambuja Unidades Múltiplas Eléctricas (Série 3150/3250) 34 Unidades Ar Condicionado Informação a Bordo 547 lugares por UQE 405 lugares por UTE Cascais Unidades Quádruplas Eléctricas (Série 3500) 11 Unidades Ar Condicionado Informação a Bordo 886 lugares por UQE Sintra e Azambuja Unidades Triplas Diesel (Série 600) 7 Unidades 496 lugares por UTD Sado
11 DESEMPENHO DA CP LISBOA Sem qualquer contrato de serviço público com o Estado, a CP Lisboa tem desenvolvido esforços significativos para melhorar o seu rácio operacional de cobertura de custos. 80,0 93,1% 94,5% 100,0% 70,0 81,7% 80,7% 84,0% 87,5% 90,0% 60,0 75,7% 75,9% 80,0% 70,0% 50,0 60,0% 40,0 50,0% 30,0 40,0% 30,0% 20,0 20,0% 10,0 10,0% 0, ,0% Proveitos Operacionais Custos Operacionais Grau de Cobertura dos Custos Op.
12 DESEMPENHO DA CP LISBOA O Resultado Operacional da CP Lisboa melhorou significativamente nos últimos anos através de uma estratégia de acréscimo de proveitos e contenção de custos. 69,1 79,0 73,5 78,9 74,9 79,3 Proveitos operacionais (sem subsídios) Custos Operacionais Unidade: Milhões de Euros Resultado Operacional -9,9-5,4-4,4 Crescimento Anual = +33,5%
13 ESTRUTURA DOS CUSTOS DA CP LISBOA Os custos operacionais da CP Lisboa são rígidos, 71% são custos com pessoal, amortizações e taxa de utilização da infraestrutura. Custos com Pessoal Taxa de Uso FSE s Outros Custos % 29% 12% 11% 8% 8% 3% 79,3 M Amortizações Material Circulante Energia p/ Tracção 71%
14 CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE A CP Lisboa foi a primeira Unidade de Negócio da CP a cumprir os requisitos da norma de qualidade ISO 9001:2000. Desde 2002 LISBOA Estamos agora a trabalhar na norma ISO Ambiente
15 FACTOR CRÍTICO DE SUCESSO - COMPETÊNCIAS O factor crítico para o sucesso do transporte ferroviário passa por um reforço progressivo da autonomia das suas áreas de negócio, dotando-as com as competências necessárias para operar com grande rapidez e eficiência, de forma a responder aos desafios do mercado. CP CARGA CP PORTO CP LONGO CURSO CP REGIONAL CP LISBOA
16 ESTRATÉGIA DA CP LISBOA 2007 a 2010 O desenvolvimento da CP Lisboa assenta em quatro vectores estratégicos com especial enfoque na dinamização da procura e no ajuste do modelo de receitas. Dinamizar procura Potenciação da intermodalidade Dinamização da agressividade comercial Implementação do acesso controlado às estações 1) CRIAR VALOR CP LISBOA Ajustar modelo de receitas Introdução do novo modelo tarifário Correcção da repartição do passe intermodal Publicidade no material circulante Optimizar a utilização de activos Incrementar a produtividade Implementação da operação em linha electrificada na Linha do Sado 1) Inclui a iniciativa implementação da bilhética sem contacto Requalificação do Centro de Serviços da CP Lisboa Dinamização de aumentos de produtividade
17 INTERMODALIDADE É decisivo que o transporte ferroviário da Área Metropolitana de Lisboa possa explorar as suas sinergias com os demais operadores, numa óptica de prestação integrada do serviço. CP LISBOA INTERMODALIDADE
18 INTERMODALIDADE A CP Lisboa irá colaborar com os restantes operadores da AML na criação das condições de intermodalidade indispensáveis à (re)conquista de quota de mercado. Bilhética Integrada Tecnologia Sem Contacto Soluções inovadoras Repartição da Receita Novas Ligações e Novos Interfaces Intermodalidade Física Estações e Interfaces que favoreçam a intermodalidade Sinalética do Interface e encaminhamento entre modos. Coordenação entre Operadores Clarificação do relacionamento Contratualização do serviço Público Promoção e Informação Conjunta Call Center integrado Lojas de Mobilidade
19 PROJECTO - BILHÉTICA SEM CONTACTO Um dos principais focos actuais da actuação da CP Lisboa, passa pelo combate à fraude, que apenas será eficiente com a implementação do acesso controlado às estações. Bilhética sem Contacto e Acesso Controlado às Estações Informatização de Bilheteiras Distribuidores Automáticos adaptados ao Sem Contacto Sistema de Controlo de Acessos Centro de Atendimento Remoto
20 REABERTURA DO TÚNEL DO ROSSIO Do ponto de vista da exploração aguardamos com expectativa a breve reabertura do Túnel do Rossio para voltar a equilibrar a nossa oferta na Linha de Sintra. Reabertura do Túnel do Rossio Encerramento no final de Outubro de 2004 Maior Estação da Rede CP Lisboa antes do encerramento 60 mil passageiros / dia Reabertura prevista para o final de 2007