informar em sefip
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Postada:Sexta-Feira, 21 de junho de 2013 às 12:07:18
Bom dia! contratei serviço de uma dedetizadora( empresa c/ cnpj) e fiz a retenção de 11% do inss conforme legislação, minha duvida é eu como contratante devo informar em Sfip a retenção que fiz, pois o tomador vaio informar, e a guia do GPS prrencho com os meus dados ou com os dados do prestador? obrigado!
Postada:Sexta-Feira, 21 de junho de 2013 às 12:11:32
Sobre a GFIP, vou verificar e ter retornarei, mais a guia do GPS, é com os dados do prestador, pois é uma antecipação de pagamento do prestador, com a retenção.
Postada:Sexta-Feira, 21 de junho de 2013 às 13:28:48
obrigado Washington, vou aguardar, nunca fiz essa retenção e não acho campo p/ informar em Gfip.
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Postada:Sexta-Feira, 21 de junho de 2013 às 13:54:34
Vc. deverá fazer uma SEFIP com código 150 e alocar a prestadora, informando todos os dados, pois a prestadora fará a coisa inversa na SEFIP, informará a retenção da sua empresa.
GPS código 2631 com todos os dados da prestadora
Corpo da GPS
Empresa tomadora ( sua empresa)
endereço completo da prestadora
NF - 032
Postada:Sexta-Feira, 21 de junho de 2013 às 14:13:58
O art. 126 da IN/RFB nº 971/2009, estabelece quando da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, a contratada deverá destacar o valor da retenção com o título de "RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL", observado o disposto no art. 120.
A falta do destaque do valor da retenção, conforme disposto no caput, constitui infração ao § 1º do art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991.
2. RECOLHIMENTO DO VALOR RETIDO
Estabelece o art. 129 da IN/RFB nº 971/2009, a importância retida deverá ser recolhida pela empresa contratante até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, antecipando-se esse prazo para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário naquele dia, informando, no campo identificador do documento de arrecadação, o CNPJ do estabelecimento da empresa contratada ou a matrícula CEI da obra de construção civil, conforme o caso e, no campo nome ou denominação social, a denominação social desta, seguida da denominação social da empresa contratante.
A multa de mora devida no caso de recolhimento em atraso do valor retido será aquela prevista no art. 35 da Lei nº 8.212, de 1991.
O recolhimento da GPS deverá ser realizado pelo TOMADOR do serviço, numa guia de GPS a parte, com o código de recolhimento 2631 (nos casos de empresas privadas) e 2640 (nos casos de autarquias, prefeituras, órgãos estaduais e federais). No campo NOME da GPS ou denominação social, informar a razão social da prestadora de serviços, seguida da denominação social da empresa contratante.
No campo identificador, informar o CNPJ da empresa CONTRATADA. A competência sempre será o da emissão da nota fiscal e não do pagamento do serviço.
CAMPO 5 - Identificador CNPJ da empresa contratada.
Postada:Sexta-Feira, 21 de junho de 2013 às 15:08:19
O colega Raone tem razão, eu confundi o tomador com prestador.
Quem informa a retenção é o prestador, o tomador realmente só faz a GPS conforme o modelo e recolhe.
Postada:Sexta-Feira, 21 de junho de 2013 às 16:25:01
Obrigado amigos,sobre o preenchimento entendi,agora restou uma duvida devo informar ou tem como informar e GFIP a retenção que eu fiz? obrigado!
Postada:Sexta-Feira, 21 de junho de 2013 às 16:28:09
Não, você não deve informar nada em GFIP, as informações serão prestadas pela empresa prestadora do serviço.