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Washington Coradelli Antas
1 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)
3 Governo do Brasil Presidente da República Dilma Vana Rousseff Ministro de Estado Marco Antonio Raupp Secretário Executivo Luiz Antonio Rodrigues Elias Subsecretário de Coordenação das Unidades de Pesquisa Arquimedes Diógenes Ciloni Instituto Nacional do Semiárido Diretor Ignacio Hernán Salcedo Coordenação de Administração Salomão de Sousa Medeiros Coordenação de Pesquisa Aldrin Martin Perez Marin Autores Leonardo Bezerra de Melo Tinoco Gregoriev Aldano de França Fernandes Apoio Técnico: Pedro Vitor Cerqueira Pacheco Witor Raoni Araújo Ribeiro Danilo Matias de Ataíde Capa e projeto gráfico Wedscley Oliveira de Melo
4 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) Articulação Pesquisa Formação Difusão Políticas
5 Apresentação O Instituto Nacional do Semiárido, criado pela Lei n , de 14 de abril de 2004 e regulamentado pela Portaria MCT n0 896, de 30 de novembro de 2006 que estabelece o seu Regimento Interno, apresenta neste documento, o Plano Diretor de Tecnologia da informação do Instituto Nacional do Semiárido PDTI / INSA. Este PDTI com vigência até 2014, vem a constituir-se em um marco institucional no INSA, no momento em que o Instituto alinha-se com a nova Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil ENCTI, e estabelece um Plano Diretor voltado aos seguintes eixos estratégicos de sustentação, para o desenvolvimento regional: Promoção da inovação; Fortalecimento da pesquisa e da infraestrutura científica e tecnológica e; Formação e capacitação de recursos humanos. A partir desses Eixos o INSA, ao caminhar no sentido de consolidar a sua política de TI, prioriza a estruturação digital para a execução de seus programas, objetivos e, consequentemente, suas metas. As diretrizes estruturadas como o caminho indicativo para obtenção dos resultados pretendidos, alia-se aos Projetos Estruturantes, respaldados pela Nova ENCTI, especialmente no momento atual onde o Brasil está à frente de oportunidades que podem posicionálo como um dos principais players na área das Tecnologias da Informação e Comunicação. Dessa forma, este PDTI visa dar os primeiros passos no sentido de contribuir para promover uma ampla integração das tecnologias da informação e a modernização do Semiárido brasileiro. Ignacio Hernan Salcedo Diretor do INSA
6 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA SUB-SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE PESQUISA COORDENADORIA DE UNIDADES DE PESQUISA PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PDTI INSA CAMPINA GRANDE
7 Sumário 1 INTRODUÇÃO 2 TERMOS E ABREVIAÇÕES 3 METODOLOGIA APLICADA 4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 5 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 6 ORGANIZAÇÃO DA TI 7 REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI 8 ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO 9 SITUAÇÃO ATUAL 10 PLANO DE METAS E AÇÕES 11 PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS 12 PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO 13 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE TI 14 PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI 15 CONCLUSÃO
8 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) INTRODUÇÃO Este documento define o conjunto de recomendações que deverão nortear os direcionamentos e investimentos, visando aprimorar a gestão da TI no âmbito do Instituto Nacional do Semiárido MCTI / INSA. Este trabalho é resultado de um processo integrado de coleta de dados e análise de informações em todos os setores do INSA, conforme definição de sua Diretoria. Visa consolidar a política de TI desta Unidade de Pesquisa do MCTI, através da prioridade à estruturação digital do Instituto, para a execução de seus programas, objetivos e, consequentemente, suas metas. As diretrizes estruturadas como o caminho indicativo para obtenção dos resultados pretendidos aliam-se aos Projetos Estruturantes do INSA, seja no âmbito da gestão da informação e do conhecimento, seja na difusão da ciência, tecnologia e inovação, a serem consubstanciadas em ampla conferência no Semiárido brasileiro. Essa estratégia está respaldada pela Nova ENCTI, especialmente no momento atual onde o Brasil está à frente de oportunidades que podem posicioná-lo como um dos principais players na área das Tecnologias da Informação e Comunicação e vislumbra um novo espaço de integração virtual 2. TERMOS E ABREVIAÇÕES INSA Tecnologia da Informação (TI) ENCTI Players PDU / INSA MCTI SCUP SLTI MPOG EGTI SISP Instituto Nacional do Semiárido Recursos necessários para adquirir, processar, armazenar e disseminar informações. (NBR ISO/IEC 38500: 2009) Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil Participantes proativos do processo Plano Diretor da Unidade de Pesquisa - INSA Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisas do MCTI Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégia Geral de Tecnologia da Informação Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação 07
9 2012 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e-ping IN TIC IGPUB P&D Plano Plurianual (PPA) Governança de TI Cobit Parque computacional Dispositivos Móveis e-mag Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico, que definem um conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação no governo federal, estabelecendo as condições de interação com os demais poderes e esferas de governo e com a sociedade em geral. Instrução Normativa Tecnologia da Informação e Comunicação Índice de Publicação Pesquisa e Desenvolvimento Instrumento legal de planejamento de maior alcance temporal no estabelecimento das prioridades e no direcionamento das ações do governo. Estabelece para a administração pública, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas que orientarão a aplicação dos recursos públicos para um período equivalente ao do mandato do chefe do Poder Executivo deslocado em um exercício (atualmente, quatro anos). Consiste em aspectos de liderança, estrutura organizacional e processos que garantam que a área de TI da organização suporte e aprimore os objetivos e as estratégias da organização. É de responsabilidade dos executivos e da alta direção. (COBIT) Control Objectives for information and related technology Conjunto de todos os Computadores Desktops instalados em estações de trabalho. Dispositivos portáteis capazes de realizar tarefas computacionais, como tablets, smartphones, notebooks, etc. O Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e- MAG), consiste em um conjunto de recomendações a ser considerado para que o processo de acessibilidade dos sítios e portais do governo brasileiro seja conduzido de forma padronizada e de fácil implementação. 08
10 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) METODOLOGIA APLICADA O presente Plano Diretor foi elaborado com ampla participação do corpo funcional do INSA, aí entendido como: Pesquisadores, tecnologistas, analistas, assistentes, bolsistas e demais colaboradores, onde a partir da análise de suas rotinas de trabalho, bem como de suas demandas por suporte em TI, pode-se avaliar as necessidades atuais, identificar as demandas reprimidas e projetar as expansões dos diferentes setores do Instituto. No quadro abaixo resume-se o procedimento metodológico adotado: 09
11 2012 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 Decreto-Lei n 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências; Decreto nº 1.048, de 21 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática, da Administração Pública Federal e dá outras providências; Resolução SLTI/MPOG nº 1, de 18 de fevereiro de 2010, que aprova a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI), versão 2010, para a Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal; Instrução normativa SLTI/MPOG nº 4, de 12 de novembro de 2010, que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de TI pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal; Instrução normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Guia de elaboração de PDTI do SISP: versão 1.0 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. - Brasília : MP/SLTI, Portaria SLTI/MPOG nº 05 de 14 de Julho de 2005, Institucionaliza os Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - e-ping, no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática SISP; 5. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 5.1. Princípios Em consonância aos princípios estabelecidos pelo Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI /SISP), em atendimento ao que dispõe o Art. 3o. da Instrução Normativa (IN) SLTI nº 04, de 12 de novembro de 2010 e demais normas vigentes aplicáveis, bem como à Nova ENCTI , este PDTI fundamenta-se sobre os seguintes princípios: 1. Assegurar ao Governo Federal suporte de informação adequado, dinâmico, confiável e eficaz. 10
12 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) Facilitar aos interessados a obtenção das informações disponíveis, resguardados os aspectos de sigilo e restrições administrativas ou previstas em dispositivos legais. 3. Promover a integração entre programas de governo, projetos e atividades, visando à definição de políticas, diretrizes e normas relativas à gestão dos recursos do Sistema. 4. Estimular o uso racional dos recursos de informação e informática, no âmbito da Administração Pública Federal, visando à melhoria da qualidade e da produtividade do ciclo da informação. 5. Estimular o desenvolvimento, a padronização, a integração, a normalização dos serviços de produção e disseminação de informações, de forma desconcentrada e descentralizada. 6. Propor adaptações institucionais necessárias ao aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão dos recursos de informação e informática. 7. Estimular e promover a formação, o desenvolvimento e o treinamento dos servidores que atuam na área de informação e informática. 8. Em consonância com o art. 4º do Decreto nº 1.048, de 1994, o órgão central do SISP elaborará, em conjunto com os órgãos setoriais e seccionais do SISP, a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação para a Administração Pública, revisada anualmente, para subsídio à elaboração dos PDTI dos órgãos e entidades integrantes do SISP. 9. As atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais: I Planejamento; II Coordenação; III Descentralização; IV Delegação de Competência; V Controle. 10. A ação governamental obedecerá a planejamento que vise a promover o desenvolvimento econômico-social do País e a segurança nacional, norteando-se segundo planos e programas elaborados, na forma do Título III, e compreenderá a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos: a) plano geral de governo;b) programas gerais, setoriais e regionais, de duração plurianual; c) orçamento programa anual; 11. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 11
13 2012 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 12. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que necessitarem de documentos comprobatórios de regularidade de situação do cidadão, atestados, certidões ou outros documentos comprobatórios que constem em base de dados oficial da administração pública federal deverão obtê-los diretamente do respectivo órgão ou entidade. 13. As especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras por parte dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas. 14. O planejamento da implantação, desenvolvimento ou atualização de sistemas, equipamentos e programas em Tecnologia da Informação e Comunicação TIC, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, técnicas, reger-se-á, por políticas, diretrizes e especificações, visando assegurar de forma progressiva a interoperabilidade de serviços e sistemas de Governo Eletrônico. 15. Aos demais órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, em seu âmbito de atuação, compete: I. Coordenar as ações de segurança da informação e comunicações; II. Encaminhar para aplicação as ações corretivas e disciplinares cabíveis nos casos de quebra de segurança; III. Propor programa orçamentário específico para as ações de segurança da informação e comunicações; IV. Nomear Gestor de Segurança Interna da Informação e Comunicações; V. Instituir e implementar funcionalidades para as ações da equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais; VI. Instituir a Comissão Interna de Segurança da Informação e Comunicações Diretrizes Em consonância ao que estabelece o Plano Diretor do INSA (PDU INSA ), em alinhamento as diretrizes nacionais, este PDTI dirige suas ações no sentido da obtenção de seus objetivos estratégicos e das seguintes diretrizes institucionais do INSA: 12
14 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2012 Diretriz I: Atualizar o banco de dados do INSA, com a inserção do mapeamento de competências e iniciativas regionais, nacionais e internacionais, relacionadas a temas estratégicos do Semiárido brasileiro. - Indicador de verificação: Mapeamento inserido no banco de dados do INSA. Diretriz II: Estabelecer e dinamizar mecanismos e procedimentos para divulgação científica de pesquisas desenvolvidas no Semiárido brasileiro. - Indicador de verificação: Índice de Comunicação e Extensão pactuado (ICE) Diretriz III: Divulgar o conhecimento técnico-científico relevante para o desenvolvimento sustentável do Semiárido brasileiro. - Indicador de verificação: Índice de Publicação (IGPUB) 6. ORGANIZAÇÃO DA TI Os trabalhos em TI no INSA estão ainda restritos a um setor estruturado através de designação de atribuições específicas a funcionários e colaboradores. Não conta com estrutura organizativa para o desempenho de suas funções como setor, chefia ou coordenação. Tal situação é reflexo da pequena estrutura que o INSA demandava quando de sua criação. Entretanto a realidade atual é outra. Atualmente o INSA ampliou sobremaneira suas atividades, especialmente quando lança um projeto estruturante denominado Sistema de Gestão da Informação e do Conhecimento do Semiárido brasileiro. Esse referido sistema constitui-se em forte demanda para o setor de TI, e quando associado a ampliação da estrutura de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico, através da implantação de laboratórios de ponta, e da ampliação das atividades de P&D na Estação Experimental do Instituto e na Sede, o Setor de TI se ressente da necessidade peremptória de se estruturar formalmente ante a essas demandas e aquelas também previstas no PDU do INSA. A estrutura informal a que responde hoje, funciona com um responsável pelo setor (designação de atribuição) o qual é responsável por dois profissionais da telemática e um gerente de rede. Entretanto, a estrutura forma atualmente demandada é para um Gestor de TI, gerindo um Gerente de Rede, Analistas e os técnicos operacionais. Para a expansão prevista até 2015, a estrutura demandada será de um Gestor de TI, um Gerente de Rede, Gestor de Banco de Dados, Web designer, técnicos operacionais e digitadores. 13
15 2012 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI 7.1. Missão da TI do INSA Promover a difusão e popularização da ciência, voltada ao desenvolvimento de tecnologias sociais e assistivas e de inovação e extensão tecnológica para contribuir com o desenvolvimento social e a erradicação da pobreza, a partir da estruturação do setor de TI, prestando, para tanto, um serviço de suporte de excelência ao INSA e provendo o Instituto de subsídios tecnológicos e informacionais para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, associados a gestão da informação e do conhecimento no Semiárido brasileiro Visão da TI do INSA Ser a unidade que viabilizará a presença virtual das ações INSA junto ao Semiárido brasileiro, em todos os pontos de acesso remoto, interessados na ciência, tecnologia e inovação para esta região Valores da TI do INSA Otimização dos investimentos públicos na difusão da ciência, tecnologia e inovação para o Semiárido; atendimento ao usuário com cordialidade e profissionalismo; respeito e estima a autonomia e autodeterminação da população do semiárido; alinhamento aos preceitos de democracia, cidadania, equidade, transparência e qualidade na gestão pública Objetivos Estratégicos da TI do INSA Em consonância à estratégia geral do SISP para os anos de 2011 e 2012, qual seja: incentivar e promover a troca de informações, experiências, conhecimento e desenvolvimento colaborativo entre os órgãos que compõem o sistema, este PDTI do INSA adotou objetivos estratégicos, fundamentados na referida estratégia geral do SISP, bem como na Nova ENCTI brasileira (ENCTI ) e no Plano Diretor do INSA PDU Dessa forma, seguiu ordinariamente, a legislação vigente e a orientação político-administrativa estabelecido pelas instâncias de governo, particularmente, pela direção do INSA. Bem como estabeleceu os seguintes objetivos estratégicos, que se refletiram no delineamento das temáticas, configurados como a trilha estratégica para obtenção dos resultados. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Desenvolver competências em TI voltada ao fortalecimento do corpo funcional do INSA, e contribuir com a inclusão digital; OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Promover a articulação intra e inter-institucional com vistas a expansão e manutenção de serviços de qualidade em TI do INSA, através da boa gestão orçamentária. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Estruturar o setor de TI do INSA, buscando o delineamento e consolidação de sua governança; OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Prover ao INSA e aos seus usuários, serviços de excelência em TI com vistas ao cumprimento da MISSÃO INSTITUCIONAL DA TI DO INSA, mediante o estabelecimento da gestão efetiva do setor; 14
16 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2012 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Garantir o reconhecimento da necessidade dos serviços de TI providos ao INSA, por parte de seus usuários e do próprio Instituto, como decorrência da excelência dos serviços prestados, resultando assim, na sustentabilidade do setor. 8. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO A estratégia de atuação do INSA está consubstanciada em seu Plano Diretor , o qual aprimorou suas metas operacionais, projetos estruturantes e diretrizes fixadas no PDU , com vistas a melhorar a objetividade e os resultados monitoráveis pelo MCTI, ao passo que se tornaram adequadas à ENCTI , ao PPA e as prioridades e estratégias de ação recomendadas pelas instâncias do MCTI. Este PDTI enfoca a sua estratégia em temáticas que respondem a necessidade de suporte técnico especializado para a plena execução do PDU-INSA, particularmente no que se refere ao seu âmbito de atuação. As metas são as seguintes: a) Desenvolver competências voltada a aprimorar a gestão de pessoas através de investimentos em sua equipe técnica e colaboradores; b) Articular e gerir recursos orçamentários através do aprimoramento dos instrumentos e métodos de gestão do orçamento para TI no INSA; c) Implementar a governança em TI a partir de modelos já consagrados de governança em TI, implementar a governança e a criação de sua unidade organizacional no INSA; d) Buscar a excelência na gestão de TI mediante o aperfeiçoamento da gestão de redes e da compatibilização do parque computacional com as atividades e estrutura do INSA, buscando prover os recursos tecnológicos que permitam o melhor desempenho nas atividades relacionadas à TI e que forneçam serviços de qualidade ao cidadão; 8.1. Temas e objetivos TEMA: GESTÃO DE PESSOAS - Desenvolver competências OBJETIVO 1: Aprimorar a gestão de pessoas de TI Qualificar o pessoal de TI para o melhor desempenho de suas atribuições, e aprimorar as competências para novos desafios profissionais, seja no aspecto técnico ou gerencial. TEMA: ORÇAMENTO Articular e gerir recursos orçamentários OBJETIVO 2: Aprimorar a gestão orçamentária de TI 15
17 2012 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) Buscar uma eficiente gestão orçamentária para garantir os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das metas institucionais. TEMA: GOVERNANÇA Implementar a governança de TI OBJETIVO 3: Implantação da governança Buscar implantar um modelo de governança, com base em modelos já consagrados no mercado, visando alinhar os processos de TI às atividades fim. TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL Buscar a excelência na gestão de TI OBJETIVO 4: Aperfeiçoar a gestão de redes Implantar processos e sistemas para monitorar os equipamentos de rede. OBJETIVO 5: Compatibilizar o parque computacional com as atividades e estrutura do INSA Dotar o parque computacional do INSA de máquinas compatíveis com as demandas institucionais. OBJETIVO 6: Estimular a adoção de padrões tecnológicos Prover os recursos tecnológicos que permitam o melhor desempenho nas atividades relacionadas à TI e que forneçam serviços de qualidade ao cidadão. TEMA: SUSTENTABILIDADE Oferecer serviços com qualidade OBJETIVO 7: Promover o uso eficiente dos recursos de TI Ampliar a responsabilidade pela aplicação dos recursos de TI atuando para garantir a sua gestão. OBJETIVO 8: Melhorar continuamente a prestação de serviços eletrônicos à sociedade Promover a melhoria dos serviços públicos oferecidos de forma eletrônica aos cidadãos brasileiros, por meio de ações que contribuam para a democratização do acesso à informações públicas e para o fortalecimento da educação e da consciência dos direitos, deveres e valores do cidadão. 9. SITUAÇÃO ATUAL O Instituto Nacional do Semiárido INSA, do ponto de vista a organização da TI, está atualmente dividido em Sede e Estação Experimental. O INSA Sede abrange uma área total construída de 2800 metros quadrados, dividido em seis prédios, com cerca de 70 usuários no total. Seu parque computacional dispõe de 61 estações de trabalho em uso, 10 impressoras, 14 equipamentos de 16
18 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2012 rede e 18 nobreaks. O INSA Estação Experimental abrange uma área de metros quadrados, em fase de construção, conta com 12 estações de trabalho, 02 impressoras, 01 equipamento de rede e 02 nobreaks. O Centro de Processamento de Dados - CPD do INSA, situado no INSA Sede, é composto por 09 servidores de aplicação, sendo 06 do tipo torre e 03 do tipo rack. Conta também com um nobreak de 15 Kva que assiste à Administração na sede do INSA. O CPD também conta com diversos serviços de tecnologia da informação. Dentre eles serviços de correio eletrônico, web sites, Active Directory (gerenciamento de impressão, sistema de arquivos, gerenciamento de contas de usuários), serviço de Gateway (Firewall, Roteamento interno e externo), serviço de proxy, serviço de DNS, serviço de DHCP, serviço de Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas-SIGTEC, serviço de Banco de Dados, serviço VOIP e serviço CACIC( Configurador Automático e Coletor de Informações Computacionais). A área de TI conta atualmente com quatro profissionais, sendo dois estagiários graduandos em Telemática, no IFPB Unidade Campina Grande, um funcionário graduando em ciências sociais e Gestão em Tecnologia da Informação e um servidor graduando em Engenharia Mecânica. Esses profissionais além de manterem os serviços acima descritos, atuam no atendimento ao usuário, telefonia, gestão de compras e contratações, gerência e governança de TI. 10. PLANO DE METAS E DE AÇÕES As metas representam os resultados a serem alcançados pelo INSA para atingir os objetivos propostos. Elas permitem um melhor controle do desempenho do sistema, pois são observáveis, contêm prazos de execução e são quantificadas por meio de indicadores. A seguir estão descritos os resultados almejados pelo INSA, até 2014, agrupados de acordo com os objetivos e perspectivas Perspectiva: Pessoas, aprendizado e conhecimento OBJETIVO 1: Aprimorar a gestão de pessoas de TI Meta 1: Fortalecer quadro de pessoal de TI. Indicador: Alcançar um quadro adequado de pessoal de TI com base em boas práticas do mercado. Meta 2: Aumentar o nível de capacitação do quadro de pessoal de TI. 17
19 2012 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) Indicador: Quantidade de horas de capacitação cumpridas pelo pessoal de TI, a cada ano Perspectiva: Orçamentário-financeiro OBJETIVO 2: Aprimorar a gestão orçamentária de TI Meta 3: Aprimorar o processo de gestão orçamentária de TI. Indicador: Taxa de execução orçamentária; índice de alocação orçamentária Perspectiva: Processos internos OBJETIVO 3: Implementar a governança de TI Meta 4: Promover a implantação de processos nos padrões do Cobit. Indicador: Número de processos implantados. Meta 5: Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e de Comunicações. Indicador: Elaboração da Política de Segurança da Informação. OBJETIVO 4: Aperfeiçoar a gestão de redes Meta 6: Oferecer suporte em redes cabeada, sem fio ou 3G, conforme demanda, para as áreas meio e finalística do INSA, inclusive laboratórios, Estação Experimental, unidades de administração e campos experimentais que utilizem serviços de TI. Indicador: Grau de eficiência de atendimento de demandas. OBJETIVO 5: Compatibilizar o parque computacional com as atividades e estrutura do INSA Meta 7: Atualização de hardware mediante aquisição a cada 3 anos Indicador: Percentual de máquinas atualizadas. Meta 8: Ampliação do parque computacional para atendimento às novas unidades do INSA, inclusive com aquisição de dispositivos móveis. Indicador: Percentual de unidades atendidas Meta 9: Gestão de estoque de periféricos e de peças de reposição e suprimentos. 18
20 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2012 Indicador: Eficiência de disponibilidade operacional de máquinas e periféricos. Meta 10: Gestão de contratos de serviços de impressão, manutenção e outros serviços de suporte à infraestrutura de TI do INSA. Indicador: Número de contratos estabelecidos OBJETIVO 6: Estimular a adoção de padrões tecnológicos Meta 11: Promover a adoção de soluções de software padronizadas na Administração Pública Federal. Indicador: Quantitativo de novas soluções padronizadas disponíveis no portfólio de soluções Perspectiva: Sociedade OBJETIVO 7: Promover o uso eficiente dos recursos de TI Meta 12: Promover processos de contratações conjuntas. Indicador: Quantitativo de processos de contratações conjuntas. OBJETIVO 8: Melhorar continuamente a prestação de serviços eletrônicos à sociedade Meta 13: Aumentar o percentual de páginas web aderentes aos padrões de acessibilidade do Governo Federal (e-mag). Indicador: Percentual de páginas web do INSA aderentes ao modelo e-mag. Meta 14: Suporte ao desenvolvimento e implementação do Portal de Gestão do Conhecimento. Indicador:Número de acessos ao portal. 11. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS OBJETIVO 1: Aprimorar a gestão de pessoas de TI Meta 1: Fortalecer quadro de pessoal de TI. Até 2015, considerando o pleno funcionamento do contrato de serviços de TI com Fábrica de Software do MCTI, o INSA deverá contar com quadro adequado de pessoal de TI, com base em boas práticas do mercado, e com a seguinte composição: - 2 técnicos, 1 administrador de redes, 1 analista, 1 gestor de TI, 1 web-designer, 1 gestor de banco de dados, 2 digitadores. 19
21 2012 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) Esse pessoal passará pela seguinte capacitação: - Gestão de contrato com a Fábrica de Software; - Treinamentos na área de redes; - Treinamento na área de segurança de informação; - Treinamento na área de governança de TI; - Formação de gestores de TI. 12. PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO Até 2015 o INSA deverá investir anualmente, R$ ,00 (um milhão trezentos e cinqüenta mil reais) para custeio e capital, com vistas a sua expansão, manutenção e reposição de máquinas e aquisição de insumos e serviços. Vale salientar que nesses investimentos já estão computadas previsões orçamentárias para aquisição de equipamentos para a pesquisa que envolvem sistemas computacionais, bem como a aquisição de máquinas para novos bolsistas, pesquisadores convidados e funcionários e colaboradores do setor administrativo, tanto da Sede quanto da Estação Experimental, inclusive dos novos laboratórios. 13. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE TI O INSA prevê investimentos de seu orçamento próprio, anualmente em TI. O Instituto demonstra, dessa forma, a prioridade para a TI, no que diz respeito a prestação de serviços de excelência em TI para o cumprimento de suas metas institucionais. Dessa forma, destacará recursos do seu orçamento da seguinte forma: a) Para o Programa 2021 Ciência, Tecnologia e Inovação, Ação Atual 20UJ e Programa PO Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Nacional do Semiárido, o INSA investirá R$ ,00 (um milhão de reais) anualmente em TI. b) para o Programa 2106 Programa de Gestão e Manutenção do MCTI, Ação atual 2000 e Programa PO 000N - Administração da Unidade, o INSA investirá anualmente R$ ,00 (Trezentos e cinquenta mil reais). No total, o INSA investirá R$ ,00 (um milhão trezentos e cinqüenta mil reais) subdivididos em R$ ,00 (oitocentos e cinqüenta mil reais) para capital e R$ ,00 (quinhentos mil reais) para custeio. 20
22 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI Este PDTI tem prazo de revisão previsto para cada dois anos, ou caso venha a ocorrer fatos que demandem uma nova orientação para a ampliação ou repaginação da TI do INSA, será extraordinariamente revisado e alterado/complementado. 15.CONCLUSÃO A unidade de TI do INSA conta com o reconhecimento de sua competência por parte dos usuários da Instituição. Porém é preciso avançar ainda mais para que o INSA possa atingir suas metas institucionais e seja o centro de excelência em pesquisa voltada ao Semiárido brasileiro. Neste sentido, os objetivos e metas aqui descritos constituem peça chave para a capacitação do corpo de TI, estruturação da unidade, boa gestão orçamentária, oferecer serviços de excelência, e assim garantir a sustentabilidade e relevância da Unidade. 21