Cadastrar/Atualizar Data de Recebimento de Empenho pelo Fornecedor - Deki Wiki Cercomp
Cadastrar/Atualizar Data de Recebimento de Empenho pelo Fornecedor
Modificado 13:43, 14 Dez 2018 por rafaelsmendanha | Histórico
1.0 Criação Rafael Sobrinho Mendanha 13/12/2018
Descrição: Esta funcionalidade permite se realizar o cadastro de recebimento de notas de empenhos pelos fornecedores. É utilizada quando o fornecedor não tem acesso ao Portal do Fornecedor, e portanto o registro de recebimento precisa ser realizado por usuários do Setor de Liquidação do Departamento de Material e Patrimônio. Caso o fornecedor tenha acesso ao Portal do Fornecedor ele mesmo pode atestar o recebimento da nota de empenho.
Caminho para acesso a Funcionalidade: SIPAC -> Módulos -> Liquidação de Despesas -> Aba Liquidação de Despesas -> Cadastrar/Atualizar Data de Recebimento do Empenho pelo Fornecedor.
Pré-condições: Uma nota de empenho associado a um processo de compra necessita ter sido cadastrada no módulo Orçamento.
Pós-condições: A nota de empenho é cadastrada e o sistema passa a contar o prazo de entrega do material cadastrado no módulo Compras.
1 Empenho(Número/Ano) S Númérico 9...9/ANO
2 Unidade Gestora S Numérico
3 Buscar Empenho Botão
2 Razão Social do Fornecedor
3 CPF/CNPJ
5 Baixar Arquivo Botão RI01
6 Remover Arquivo Botão RI01
7 Data de Recebimento S Data DD/MM/AAAA
8 Anexar Arquivo Botão
9 Observação Alfanumérico
10 Cadastrar Botão
1 *** Campos omitidos descritos na Tela 02
2 Receber Outro Empenho Botão
3 Liquidação de Despesas Botão Link para a tela principal do módulo
FP01 - Cadastrar Data Recebimento de Empenho Pelo Fornecedor
1 O usuário preenche os campos do formulário RN04, RN05 Tela 01
3 O sistema exibe a Tela 2 FE01 Tela 02
4 O usuário preenche a data de recebimento da nota de empenho pelo fornecedor e opcionalmente pode anexar um arquivo e inserir observações.
5 O usuário clica no botão "Cadastrar" RN01, RN02
6 O sistema exibe a Tela 03 com um resumo dos dados do empenho e a mensagem "Data de recebimento do empenho cadastrada com sucesso" FA01 RN03 Tela 03
7 O caso de uso é finalizado
FA01 - Receber Outro Empenho
1 O usuário clica no botão "Receber Outro Empenho" Tela 03
O usuário só poderá cadastrar o recebimento de empenhos de sua unidade gestora.
RN02 Caso a unidade gestora do usuário seja de direito global, ou seja, a unidade raiz no organograma da instituição, o usuário também poderá cadastrar o recebimento de empenhos de unidades de convênio.
RN03 Ao cadastrar o recebimento de um empenho é gerada uma ocorrência de contato com o fornecedor. Essa ocorrência será associada ao empenho escolhido e a observação informada no cadastro.
RN04 O usuário ver as unidades que tiverem vinculadas as permissões do papel GESTOR_LIQUIDACAO, o usuário terá permissão para ver todas as unidades se permissão tiver unidade gestora nula.
RI01 Se o usuário estiver atualizando um empenho anteriormente cadastrado e houver sido anexado um arquivo será exibido o botão "Baixar Arquivo" e "Remover Arquivo".
RI02 O campo "Data de recebimento" virá preenchido caso o usuário esteja alterando um empenho cadastrado anteriormente.