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Orientação Nota Fiscal
No intuito de padronizar o fluxo de encaminhamento de Notas Fiscais de Serviços para pagamento, a Diretoria de Compras - DCO disponibiliza o fluxograma que deverá ser seguido por todas as Unidades Administrativas, Acadêmicas, Centros e Órgãos Complementares da UnB que tenham recebido diretamente em sua unidade notas fiscais referentes a prestação de serviços (Ex: serviços gráficos, persianas, capachos, coffee breaks etc), oriundos de processos tramitados na DCO.
Conforme imagem abaixo, a unidade deverá, após o devido ateste na nota fiscal de serviços (declarar que os serviços foram realizados, inserir data, nome e matrícula do servidor que a atestou), digitalizá-la, criar um processo no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, do tipo "Orçamento e Finanças: Pagamento a Pessoa Jurídica", inaugurá-lo com um memorando dirigido à Diretoria de Compras - DCO solicitando o pagamento ao serviço prestado e demais informações que julgarem necessárias; apensar a nota fiscal atestada e digitalizada; e encaminhar o processo.
A Nota Fiscal Física deverá ser encaminhada à Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF através do Protocolo.