Possibilidade de ativar o parâmetro para envio da NF-e para a GNF-e. GNF-e é um sistema terceiro responsável por fazer a mensageira das Notas Fiscais com a Secretaria da Fazenda (SEFAZ).
Foi disponibilizado também o parâmetro Centralização do ICMS nesta aba:
Com este parâmetro ativado as notas fiscais de transferencia de saldo de ICMS emitidas por meio da centralização na apuração fiscal ficarão com data de emissão retroativa, utilizando como referencia o ultimo dia útil do mês anterior ao faturamento da NF-e.
Quando o parâmetro para considerar os impostos recuperáveis estiver marcado o registro H010, campo 6 – VLR ITEM será o valor do custo contábil unitário da posição de estoque multiplicado pela alíquota dos impostos (ICMS, PIS e COFINS) configurada na figura fiscal de entrada do produto.
Nesta aba, há também 3 tipos de receitas financeiras específicas: Seguro, Frete e Outras Despesas:
Esses tipos de receitas foram criadas pois foi observado que na apuração fiscal do Pis e Cofins o valor da receita bruta total estava menor que o valor contábil total, essa diferença é referente á escritas de venda a cliente que possuem Seguro, Frete e Outras Despesas.
Ativando esses parâmetros, sempre que for faturado uma nota fiscal de venda a cliente que possua Frete, Outras Despesas ou Seguros, será gerada um escrita fiscal de demais documento para cada CST e alíquota diferente na escrita da NF-e. EX: Escrita com dois produtos, um com CST 01 de PIS e Cofins e alíquota básica de 1.65% e 7,6%, e o outro com CST 06 – Aliquota zero, neste casa serão geradas duas escritas, uma para CST 01-alíquota 1.65% e 7,6% e outra para a CST 06- aliquota zero.
Exemplo de demais documento gerado:
Na apuração será gerada uma linha para cada tipo de receita financeira.
Os valores referente as escritas demais documentos geradas serão enviadas no SPED Fiscal, no registro F100:
Aba Segurança:
Ativando o parâmetro, nas telas de edição de Cadastros de Pessoa, Loja e Produto só será possível alterar as informações referentes à configurações Fiscais caso o usuário em questão possua a permissão 'Alterar parâmetros Tributários'
Aba Integração Portal GNRE.
Esses são os códigos de receitas tributárias que se referem ao processo de integração/transmissão de guias geradas pelo ERP e que serão integradas/enviadas ao Portal eletrônico da GNRE.