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Margarida Ágatha Teixeira Nunes
1 Nível - A 1 de 27 ÍNDICE CAPÍTULO 1 - APRESENTAÇÃO 1.1 APRESENTAÇÃO 03 CAPÍTULO 2 - OBJETIVO DO MANUAL DA QUALIDADE 2.1 OBJETIVO 04 CAPÍTULO 3 - ESCOPO E APLICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE EXCLUSÕES 05 CAPÍTULO 4 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE REQUISITOS GERAIS REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO Generalidades Manual da Qualidade Controle de Documentos Controle de Registros 08 CAPÍTULO 5 - RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO FOCO NO CLIENTE POLÍTICA DA QUALIDADE PLANEJAMENTO Objetivos da Qualidade Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO Responsabilidade e Autoridade Representante da Direção Comunicação Interna ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO Generalidades Entradas para Análise Crítica Saídas da Análise Crítica 13 CAPÍTULO 6 - GESTÃO DE RECURSOS PROVISÃO DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS Generalidades Competência, treinamento e conscientização INFRA-ESTRUTURA AMBIENTE DE TRABALHO 15 CAPÍTULO 7 - REALIZAÇÃO DO PRODUTO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES 16
2 Nível - A 2 de Determinação dos Requisitos Relacionados ao Produto Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto Comunicação com o Cliente PROJETO E DESENVOLVIMENTO Planejamento de projeto e desenvolvimento Entradas de projeto e desenvolvimento Saídas de projeto e desenvolvimento Análise crítica de projeto e desenvolvimento Verificação de projeto e desenvolvimento Validação de projeto e desenvolvimento Controle de alterações de projeto e desenvolvimento Análise crítica de projetos fornecidos pelo cliente AQUISIÇÃO Processo de Aquisição Informações para Aquisição Verificação do Produto Adquirido PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Controle de Produção e Prestação de Serviço Validação dos Processos de Produção e Prestação de Serviço Identificação e Rastreabilidade Propriedade do Cliente Preservação do Produto CONTROLE DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO 22 CAPÍTULO 8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 8.1- GENERALIDADES MONITORAMENTO E MEDIÇÃO Satisfação do Cliente Auditoria Interna Monitoramento e Medição de Processos Monitoramento e Medição de Produto CONTOLE DE PRODUTO NÃO CONFORME ANÁLISE DE DADOS MELHORIA Melhoria Contínua Ação Corretiva Ação Preventiva 27
3 Nível - A 3 de 27 APRESENTAÇÃO CAPÍTULO APRESENTAÇÃO A LATACHE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA. é uma empresa que atua há quarenta anos no setor imobiliário e na construção de obras para clientes particulares e públicos. Foi fundada em 03 de junho de 1969, com sede a Rua Governador Seabra, 55, Bairro de Apipucos, na Cidade do Recife, no Estado de Pernambuco. É uma Empresa de capital fechado, sendo seus sócios Sergio Dantas Amorim, José Luís Abrantes e Zé Barreto Lima Devido à qualidade dos produtos e serviços ser e continuar sendo a chave para a competitividade do século XXI, é vital para a LATACHE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA. entender e usar o Sistema de Gestão da Qualidade para a realização de um bom trabalho. Esse Sistema da Qualidade está sendo implantado de forma evolutiva segundo os critérios preestabelecidos no PBQP-H - Programa Brasileiro da Qualidade Produtividade no Habitat/ SIAC, e em seu estágio atual, descreve a aplicação do sistema para o nível C do PBQP-H, e em atendimento à norma NBR ISO 90:2008 Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos.
4 MANUAL DA QUALIDADE - Nível A e ISO 90 4 de 27 OBJETIVO DO MANUAL DA QUALIDADE CAPÍTULO OBJETIVO O Objetivo maior deste Manual é consolidar o sistema de gestão da qualidade da empresa, apresentando a Política da Qualidade e descrevendo a maneira pela qual a empresa procura atingir os objetivos da qualidade expressos em sua Política. A identificação, distribuição e controle deste manual seguem as orientações do PO. 03 Controle de documentos e registros da qualidade e serão estabelecidos na Planilha de controle de documentos e formulários. Este Manual da Qualidade é aprovado pela Diretoria da empresa: Recife, 30 de Março de 22. DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO
5 - Nível A e ISO 90 5 de 27 ESCOPO E APLICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE CAPÍTULO ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE O escopo do sistema de Gestão da Qualidade da empresa para as Normas ISO 90:2008 e SIAC do PBQP-H é: Execução de obras de Edificações. Sede da LATACHE ENGENHARIA E INSTALAÇÔES LDA : Rua Governador Seabra nº Apipucos PABX: (081) , CNPJ / CEP Recife PE EXCLUSÕES Não há exclusão de itens das normas.
6 - Nível A e ISO 90 6 de 27 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE CAPÍTULO REQUISITOS GERAIS A empresa estabeleceu, implementou e mantém, através deste manual e demais documentos referenciados, um Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com os requisitos da NBR ISO 90:2008, PBQP-H (SIAC Nível A). A identificação dos processos necessários ao Sistema de gestão da qualidade, bem como a interação entre eles, está estabelecida no fluxograma abaixo. As atividades que interagem entre os processos estão detalhadas em cada procedimento do sistema da qualidade da empresa. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (QUALIDADE) ESCOPO: INCORPORAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES MANUAL DA QUALIDADE CONTROLE DE DOCUMENTOS CONTROLE DE REGISTROS RESP.DA DIREÇÃO(QUALIDADE) POLITICA E OBJETIVOS E PLANEJAMENTO DA QUALIDADE REQUISITOS DO CLIENTE GESTÃO DOS RECURSOS / SUPORTE RECURSOS HUMANOS RECRUT.E SELEÇÃO TREIINAMEN- TO PCMSO E PCMAT COMPRAS QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES FINANCEIRO CONTAS A RECEBER CONTAS A PAGAR FLUXO DE CAIXA GESTÃO DA MEDIÇAO,ANÁLISE E MELHORIA (QUALIDADE) GESTÃO DE INDICADORES AÇÕES PREVENTIVAS E AÇÕES CORRETIVAS REALIZAÇÃO DO SERVIÇO PROCESSOS ORIENTADOS AO CLIENTE CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME AUDITORIAS INTERNAS SATISFAÇÃO DO CLIENTE ENTRADA COMERCIAL ESTUDO DE VIABILIDADE DO TERRENO CONTRATOS E NEGOCIAÇÃO DOTERRENO PROJETOS PRELIMINARES LANÇAMENTO DO PRODUTO E VENDAS PLANEJAMENTO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS APROVAÇÃO DE PROJETOS ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS OPERACIONAL PLANO DE QUALIDADE DA OBRA EXECUÇÃO DE OBRAS ENTREGA DO EMPREENDIMENTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANUTENÇÃO E GARANTIA DA OBRA PRODUTO SERVIÇO SAÍDA VENDAS
7 - Nível A e ISO 90 7 de REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO Generalidades O Sistema da Qualidade da empresa apoia-se num conjunto de documentos normativos padronizados e documentados envolvendo neste nível: Manual da Qualidade: Descreve o sistema da empresa em função de sua política da qualidade e os objetivos nela estabelecidos. Também descreve o sistema da empresa em relação à norma NBR ISO 90:2008 e PBQP-H; Plano de Qualidade da Obra (PQO): Documento que relaciona os elementos genéricos do sistema da qualidade da empresa com os requisitos de um determinado empreendimento ou contrato. Procedimento Operacional (PO): São documentos que descrevem as atividades dos departamentos e/ou setores da empresa envolvidos nos processos necessários para manutenção do sistema da qualidade. Procedimento de Execução de Serviço (PES): São documentos que descrevem as rotinas de execução dos serviços críticos, ou seja, aqueles que interferem na qualidade do produto final. Catálogo de Materiais (CM): São documentos que descrevem as rotinas para solicitação, inspeção e armazenamentos dos materiais controlados. Registros da Qualidade: É a parte da documentação que fornece evidência objetiva de atividades realizadas ou resultados obtido Manual da Qualidade Este Manual da Qualidade faz referência ou inclui: Escopo do sistema de gestão da qualidade com detalhes e justificativas para exclusões; Apresentação da empresa; A identificação e a descrição gráfica da interação entre os processos do sistema de gestão da qualidade; Estrutura da documentação do sistema de gestão da qualidade; Uma declaração documentada da Política da Qualidade e dos Objetivos; Inter-relação, responsabilidade e autoridade quanto a Qualidade; Procedimentos documentados estabelecidos para o sistema de gestão da qualidade ou faz referencia a eles.
8 - Nível A e ISO 90 8 de Controle de Documentos O controle de documentos internos e externos é realizado conforme o procedimento PO Controle de documentos e registros da qualidade, que tem como objetivo padronizar o processo de elaboração, aprovação, revisão e controle de documentos, internos e externos, e registros da qualidade Controle de Registros Os registros da qualidade dos processos gerenciados e operacionalizados nos departamentos e obras da empresa são feitos conforme estabelecidos nos procedimentos operacionais específicos a cada processo. Conforme o PO. 03 Controle de documentos e registros da qualidade, estão estabelecidas, no rodapé dos formulários, as condições de identificação, coleta, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e disposição dos registros da qualidade.
9 - Nível A e ISO 90 9 de 27 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO CAPÍTULO COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO A diretoria da LATACHE ENGENHARIA LTDA. evidencia o seu comprometimento para o desenvolvimento e melhoria do seu Sistema de Gestão da Qualidade através de: Comunicação aos profissionais da empresa e àqueles de empresas subcontratadas para a execução de serviços controlados da importância de atender aos requisitos do cliente, assim como aos regulamentares e estatutários; Estabelecimento de uma Política e de Objetivos da Qualidade alinhados a filosofia da empresa; Condução de análises críticas pela Alta Direção; Garantia de disponibilidade dos recursos necessários FOCO NO CLIENTE A diretoria da empresa tem como filosofia empresarial o foco no cliente, elemento fundamental para sua sobrevivência e continuidade. Tal fato está retratado em sua Política da Qualidade e em seus objetivos, na sistematização dos processos relacionados aos clientes e nas atividades de pósentrega, entre outros. Desta forma, entre outras ações, assegura que os requisitos dos clientes são determinados através da execução das atividades relacionadas no item 7.2 deste Manual da Qualidade. O atendimento de tais necessidades e expectativas é assegurado com a elaboração, aprovação e cumprimento dos Planos de Qualidade das Obras específicos aos empreendimentos e com a aplicação das atividades descritas nos demais documentos do Sistema de Gestão da Qualidade da nossa organização. O objetivo principal das atividades acima relacionadas é o de aumentar a satisfação do cliente. A medição desta satisfação é descrita no item 8.2, sub item deste Manual. 5.3 POLÍTICA DA QUALIDADE Assim está definida a Política da Qualidade e divulgada em todos os níveis da organização: POLÍTICA DA QUALIDADE LATACHE ENGENHARIA LTDA Construímos buscando satisfação dos nossos clientes, numa perspectiva de melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão, atendendo aos requisitos legais e sempre com custos competitivos. Recife, 13 de Março de 22 Osano Sérgio Diretor Presidente
10 - Nível A e ISO de 27 É realizada uma análise crítica desta Política e de seus objetivos para avaliar sua continuada adequação. Os registros que comprovam esta ação estão identificados na Ata de Reunião de análise Crítica da Direção. A difusão da política aos diversos níveis da organização é realizada através de ações definidas pelo Comitê da Qualidade, conforme haja necessidade. Essas ações são implementadas e incluem, entre outras: fixação de cartazes com a política, palestras, encontros da qualidade e apresentação de filmes da qualidade. A prática dessa política por parte da diretoria e gerências pode ser observada através das ações visando desenvolver, manter e aprimorar o sistema da qualidade da empresa. 5.4 PLANEJAMENTO Objetivos da Qualidade Para assegurar a melhoria contínua do sistema em relação à Política da Qualidade foram estabelecidos objetivos, indicadores e metas, que se encontram no quadro Objetivos, metas e indicadores Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade Para estabelecer o Planejamento da implantação do Sistema de Gestão da Qualidade foi realizado um diagnóstico da situação atual da empresa em relação aos itens e requisitos das normas PBQP-H e ISO 90:2008. Baseado na Política da Qualidade e seus objetivos, no diagnóstico, e em sua filosofia empresarial, a empresa estabeleceu um Planejamento para o desenvolvimento e implantação do Sistema de Gestão da Qualidade e seus prazos de implantação, considerando os diferentes níveis de qualificação. A empresa desenvolveu a Lista de serviços e materiais controlados (LSMC) que estabelecem quais são os materiais e serviços que serão controlados pelo sistema da qualidade. Além disso a empresa estabeleceu um planejamento para alcançar os objetivos da qualidade, estabelecendo indicadores, metas, responsabilidades e prazos, em todos os níveis e funções pertinentes. Este planejamento está definido no quadro Objetivos, metas e indicadores. Ao longo de nossa documentação ficam também definidas ferramentas para análise das necessidades, planejamento, implementação e verificação de modificações do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa, principalmente aquelas relacionadas à melhoria da eficácia do referido Sistema.
11 - Nível A e ISO de RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO Responsabilidade e Autoridade A LATACHE ENGENHARIA LTDA define a autoridade das pessoas, conforme a estrutura organizacional mostrada a seguir. Observação: as áreas contidas nas caixas pontilhadas não fazem parte do escopo de certificação. A responsabilidade principal pelo cumprimento dos requisitos do sistema da qualidade é dos responsáveis pelos departamentos/setores, sendo os co-responsáveis todos aqueles que administram, desempenham e verificam atividades que influem na qualidade. A delegação de responsabilidade está definida e comunicada em cada um dos documentos da qualidade da empresa.
12 - Nível A e ISO de Representante da Direção A diretoria da empresa nomeou o colaborador LUIS CARLOS LOUREIRO ABRANTES (conforme CI.SGQ..22 em de março de 22), como Representante da Direção, com a responsabilidade e autoridade para: Assegurar que os processos necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos; Relatar a diretoria o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade e qualquer necessidade de melhoria; Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda organização; Conduzir os assuntos externos à empresa, relativo ao Sistema de Gestão da Qualidade. Para dar suporte ao Representante da Direção na manutenção do Programa da Qualidade, foi criado o Comitê da Qualidade com as seguintes funções: Definir as prioridades de ação do Programa da Qualidade; Motivar a participação das pessoas na sistematização dos processos; Coordenar o processo de manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade; Criar mecanismos de conscientização e difusão do Programa aos funcionários; Avaliar os resultados obtidos através do sistema de gestão da qualidade; Promover a comunicação interna a toda organização, relativa à eficácia do sistema da qualidade; Propor ações de melhorias Comunicação Interna Os canais de comunicação dentro da empresa variam de acordo com o tipo de informação que deva ser transmitida, para tanto os mesmos ficam estabelecidos ao longo da documentação do Sistema de Gestão da Qualidade. Normalmente esta comunicação é realizada através dos registros das operações e resultados do sistema. Alguns mecanismos de comunicação interna, utilizados pela empresa são: CI; Internet rápida 24h; Rede de computadores; Reunião gerencial semanal; Cartazes; Jornais; Sistema de telefonia interna (ramais); Sistema de mensagens vis internet; Quadro de avisos; SAC Serviço de Atendimento ao Cliente.
13 - Nível A e ISO de 27 A direção da empresa assegura que a comunicação relativa á eficácia do sistema ocorra através: Da distribuição de cópias da ata de reunião de Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade aos cargos e funções relevantes da empresa; Da transmissão informal aos demais colaboradores de informações sobre suas atividades, quando necessário; Das ações promovidas pelas ações de divulgação da qualidade ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO Generalidades No intuito de assegurar a contínua pertinência, adequação e eficácia do nosso Sistema de Gestão da Qualidade, o mesmo é analisado criticamente anualmente pela alta direção da empresa, avaliando a necessidade de mudanças, inclusive, na Política da Qualidade e nos seus objetivos, e as oportunidades de melhoria. O intervalo planejado pode ser alterado de forma a contemplar as necessidades da empresa, porém, não deve ultrapassar o tempo máximo de um ano. O RD tem a função de conduzir essa reunião e, para assegurar a eficiência da análise, deve preparar antecipadamente uma agenda constando a data, local, horário, participantes, pauta e apresentadores Entradas para Análise Crítica A análise crítica é realizada incluindo a descrição do desempenho atual e das oportunidades de melhoria relacionados às seguintes informações de entrada, que deverão ser fornecidas ao RD antes da reunião, pelos responsáveis definidos na tabela abaixo: DADOS DE ENTRADA Acompanhamento de reuniões anteriores Política da qualidade, objetivos e indicadores da qualidade Resultados de auditorias Ações corretivas e Ações preventivas Retroalimentação dos clientes (reclamações, sugestões, críticas, etc) Informações sobre fornecedores Desempenho dos processos e conformidade Recomendações de Melhorias Mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade Provisão de recursos RESPONSÁVEIS PELO FORNECIMENTO DOS DADOS RD RD RD Líderes dos Setores/obras Diretor Técnico/Comercial e Engenheira de Planejamento Setor de suprimentos Supervisor de obras Comitê da Qualidade Comitê da Qualidade Comitê da Qualidade
14 - Nível A e ISO de Saídas da Análise Crítica Os resultados da análise crítica são registrados em ata de reunião de análise critica da direção e distribuídos aos responsáveis dos setores da empresa, para discussão com as pessoas envolvidas. Esta ata deve conter ações a serem implementadas, podendo incluir a abertura de ação corretiva e preventiva, relacionadas a: Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e de seus processos; Melhoria dos produtos em relação aos requisitos dos clientes; Necessidade de recursos. É importante que os resultados conduzam o sistema de gestão da qualidade ao aumento de sua eficácia e eficiência. GESTÃO DE RECURSOS CAPÍTULO PROVISÃO DE RECURSOS A identificação dos recursos é realizada constantemente e é submetida à aprovação da Diretoria. Cabe a diretoria prover os recursos identificados no âmbito da empresa e de cada obra a fim de implementar efetivamente o sistema da qualidade da empresa e aumentar a satisfação dos clientes mediante o atendimento aos requisitos. Os recursos são entre outros: Pessoal para execução das atividades; Treinamentos; Tomada de Ações Corretivas e Ações Preventivas; Investimentos em tecnologia; Infra-estrutura (espaço, canteiro da obra, microcomputadores, outros); Ambiente de trabalho; Ensaios Laboratoriais; Equipamentos de Medição e ensaios devidamente calibrados; Auditorias Internas; Auditorias Externas; Contratação de Serviços para suporte ao Sistema da Qualidade; Confraternizações RECURSOS HUMANOS GENERALIDADES As competências necessárias aos cargos e funções das pessoas que executam atividades que afetam a conformidade com os requisitos do produto estão definidas no documento Manual de descrição de cargos - MDC.
15 - Nível A e ISO de COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO O processo de treinamento e contratação de pessoas está detalhado no PO. Admissão e treinamento de funcionários e é coordenado pelo DP da empresa. A contratação das pessoas é feita com base nas competências estabelecidas no referido documento Manual de descrição de cargos e de acordo com a função pretendida. Todas as necessidades de treinamento são levantadas com base nos resultados de auditorias, reclamações dos clientes, requisitos para exercer o cargo, entre outros. A partir desse levantamento os treinamentos são viabilizados e é avaliada sua eficácia. Quanto ao treinamento inerente aos procedimentos do sistema da qualidade, este é feito continuamente pelos responsáveis dos departamentos junto aos seus operadores, fornecedores e clientes internos. A alta direção através dos diversos mecanismos de comunicação interna dissemina a todo pessoal a importância de suas atividades e sua contribuição para atingir os objetivos da qualidade da empresa INFRA-ESTRUTURA A LATACHE ENGENHARIA LTDA. possui sua sede com área de 260 m 2, sendo composta de recepção, diretoria, depto. de engenharia, depto. de compras, depto. Pessoal, sala de reunião, depto. Financeiro, copa, arquivo, WC masculino e WC feminino. A infra-estrutura de cada obra, incluindo o layout do canteiro (obras, espaço de trabalho, áreas de vivência e instalações associadas), listagem de equipamentos de processo, hardware, software, bem como os serviços de apoio, é identificada e documentada no Plano da Qualidade da Obra. É de responsabilidade do supervisor de obras e/ou do engenheiro residente prover e manter tal infraestrutura de forma apropriada ao longo da realização da obra. Além disto, foi criado um plano de manutenção de equipamentos, para facilitar o controle dos equipamentos de processos conforme descrito no PQO de cada obra AMBIENTE DE TRABALHO É de responsabilidade do Supervisor de obras e/ou do engenheiro residente determinar e gerenciar o ambiente de trabalho necessário para alcançar a conformidade com os requisitos do produto. O ambiente de trabalho se refere àquelas condições sob as quais o trabalho é executado, incluindo fatores físicos, ambientais e outros (tais como ruído, temperatura, umidade, iluminação e condições meteorológicas).
16 - Nível A e ISO de 27 REALIZAÇÃO DO PRODUTO CAPÍTULO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO Todos os processos e subprocessos necessários à obtenção do produto são planejados de modo consistente com todos os requisitos do sistema da qualidade da empresa e de forma apropriada aos nossos métodos de operação. Em primeira instância este planejamento é executado no item deste Manual sob a forma de tabela. Porém, mais especificamente para um empreendimento é utilizado um Plano de Qualidade da obra (PQO). Cada uma das obras da empresa é executada seguindo as diretrizes estabelecidas no seu PQO. Os níveis de planejamento acima determinam, quando apropriado: Objetivos da Qualidade e requisitos para o produto; Processos e documentos necessários, bem como a provisão de recursos específicos para o produto; Atividades de verificação, validação, monitoramento, medição, inspeção e atividades de ensaios requeridos específicos para o produto, bem como critérios para aceitação do mesmo; Registro necessário para fornecer evidencia de que o processo de realização e o produto final atendem aos requisitos. 7.2 PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE Determinação dos requisitos relacionados ao Produto As responsabilidades e a sistemática pela determinação dos requisitos relacionados ao produto estão definidas no PO. 05 Análise Crítica da Oportunidade do Negócio e no PO. 07 Inspeção final, entrega da obra e assistência técnica, contemplando: Requisitos especificados pelo cliente (incluindo entrega e atividade de pós entrega); Requisitos não declarados pelo cliente (necessários ao uso especificado ou intencional); Requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao produto; Requisitos adicionais determinados pela própria empresa. O levantamento das necessidades desses clientes é realizado a partir da documentação entregue pelos mesmos (editais, projetos, etc.) e, quando apropriado, através de entrevistas e pesquisa de mercado Análise Crítica dos Requisitos relacionados ao Produto A empresa analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto segundo a metodologia adotada no PO. 05 Análise Crítica da Oportunidade do Negócio, de maneira que todo compromisso de fornecimento, antes de ser firmado entre a empresa e seus clientes, públicos e privados, é analisado criticamente pela diretoria e gerências, visando assegurar às partes
17 - Nível A e ISO de 27 envolvidas que: os requisitos do produto estão definidos; os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente manifestados estão resolvidos; e A empresa tem capacidade para atender aos requisitos definidos. A empresa mantém registros dos resultados da análise crítica e das ações resultantes dessa análise. Caso haja modificação nos requisitos do produto, os documentos envolvidos são alterados ou complementados e o pessoal envolvido são comunicados Comunicação com os Clientes A comunicação com os clientes, para assegurar a transmissão de informação do produto, tratamento de consultas, contratos ou pedidos (incluindo emendas) e realimentação do cliente, incluindo suas reclamações é feita através dos seguintes canais: Telefone; Carta, telegramas, fax; Home page; Visitas à obra; Contato com as equipes de engenharia de cada obra; Folhetos; Folder; SAC Serviço de Atendimento ao Cliente PROJETO E DESENVOLVIMENTO Planejamento de projeto e desenvolvimento A empresa LATACHE ENGENHARIA LTDA planeja e controla o projeto e desenvolvimento do produto. Na fase de planejamento do projeto e desenvolvimento, a empresa construtora determina: a) as etapas do processo de elaboração do projeto e desenvolvimento, considerando as suas diferentes especialidades técnicas; b) a análise crítica, verificação e validação que sejam apropriadas para cada etapa do projeto e desenvolvimento; e c) as responsabilidades e autoridades para o projeto e desenvolvimento. A empresa construtora gerencia as interfaces entre os diferentes grupos envolvidos no projeto e desenvolvimento, para assegurar a comunicação eficaz e a designação clara de responsabilidades.
18 - Nível A e ISO de 27 As saídas do planejamento da elaboração do projeto são atualizadas, conforme apropriado, de acordo com a evolução do projeto Entradas de projeto e desenvolvimento As entradas do processo de projeto e desenvolvimento relativos aos requisitos da obra são definidas e os respectivos registros são mantidos. Estas incluem: a) requisitos funcionais e de desempenho; b) requisitos regulamentares e legais aplicáveis; c) onde pertinente, informações provenientes de projetos similares anteriores; e d) quaisquer outros requisitos essenciais para o projeto e desenvolvimento. Estas entradas devem são analisadas criticamente quanto a sua adequação. Assegurando que os requisitos são completos, sem ambigüidades e não conflitantes entre si Saídas de projeto e desenvolvimento As saídas do processo de projeto e desenvolvimento são documentadas de maneira que possibilitam sua verificação em relação aos requisitos de entrada e são aprovadas antes da sua liberação. São considerados saídas de projeto os memoriais de cálculo, descritivos ou justificativos, da mesma forma que as especificações técnicas e os desenhos e demais elementos gráficos. As saídas de projeto incluem: a) atendimento aos requisitos de entrada para projeto e desenvolvimento; b) fornecimento de informações apropriadas para aquisição de materiais e serviços e para a execução da obra, incluindo indicações dos dispositivos regulamentares e legais aplicáveis; c) onde pertinente, informações provenientes de projetos similares anteriores; d) onde pertinente, contém ou referencia os critérios de aceitação para a obra; e) definição das características da obra que são essenciais para seu uso seguro e apropriado Análise crítica de projeto e desenvolvimento São realizadas, em estágios apropriados e planejados podem ou não corresponder às etapas do processo de projeto, análises críticas sistemáticas do projeto para: a) avaliar a capacidade dos resultados do projeto e desenvolvimento de atender plenamente aos requisitos de entrada do processo de projeto; b) garantir a compatibilização do projeto; c) identificar todo tipo de problema e propor ações necessárias. As análises críticas de projeto envolvem representantes das especialidades técnicas concernentes ao estágio de projeto que está sendo analisado. São mantidos registros dos resultados das análises críticas e das subseqüentes ações necessárias Verificação de projeto e desenvolvimento
19 - Nível A e ISO de 27 A verificação de projeto e desenvolvimento é executada conforme disposições planejadas, para assegurar que as saídas atendam aos requisitos de entrada. São mantidos registros dos resultados da verificação e das ações necessárias subseqüentes Validação de projeto e desenvolvimento A validação do projeto e desenvolvimento é realizada, onde for praticável, para a obra toda ou para suas partes. Apresenta-se como conclusão do processo de análise crítica, conforme planejado e procura assegurar que o produto resultante é capaz de atender aos requisitos para o uso ou aplicação especificados ou pretendidos, onde conhecidos. Os resultados da validação e as ações de acompanhamento subseqüentes são registrados. O registro do processo de validação inclui as hipóteses e avaliações aplicáveis consideradas para garantir que o desempenho pretendido será atingido, particularmente quando incluídas, no projeto, soluções inovadoras. Tal validação se faz através de medidas tais como: realização de simulações por computador; confecção de maquetes, físicas ou eletrônicas; avaliação de desempenho; reuniões com possíveis usuários; construção de unidades tipo; comparação com projetos semelhantes já construídos; etc Controle de alterações de projeto e desenvolvimento As alterações de projeto e desenvolvimento são identificadas e registros são mantidos. As alterações são analisadas criticamente, verificadas e validadas, de modo apropriado, e aprovadas antes da sua implementação. A análise crítica das alterações de projeto e desenvolvimento incluem a avaliação do efeito das alterações no produto como um todo ou em suas partes (por exemplo, interfaces entre subsistemas). São mantidos registros dos resultados da análise crítica de alterações e de quaisquer ações necessárias Análise crítica de projetos fornecidos pelo cliente A empresa LATACHE ENGENHARIA LTDA realiza análise crítica dos projetos do produto como um todo ou de suas partes que receba como decorrência de um contrato, possibilitando a correta execução da obra ou etapas da mesma. A empresa construtora prever a forma segundo a qual procede à análise crítica de toda a documentação técnica afeita ao contrato (desenhos, memoriais, especificações técnicas). Caso tal análise aponte a necessidade de quaisquer ações, a empresa construtora informa tal fato e comunica ao cliente propostas de modificações e adaptações necessárias de qualquer natureza. São mantidos registros dos resultados da análise crítica. 7.4 AQUISIÇÃO Processo de Aquisição A empresa seleciona e qualifica seus fornecedores baseados na capacidade destes em
20 - Nível A e ISO de 27 fornecer produtos de acordo com as exigências (requisitos) definidas no PO. 02 Aquisição. O controle sobre o processo de aquisição é dimensionado em função do efeito que este processo tem sobre os serviços prestados pela empresa, visando assegurar que os produtos adquiridos estejam em conformidade com as especificações (requisitos e exigências) Informações para Aquisição Os processos de compra dentro da empresa são norteados pelo PO. 02 Aquisição. Este procedimento define quais são os documentos de aquisição utilizados para descrever o produto a ser adquirido, bem com, as responsabilidades pela análise, quanto à adequação dos requisitos especificados e das informações contidas nos referidos documentos de aquisição antes da liberação dos mesmos. A descrição do produto a ser adquirido, quando apropriado, deve incluir: Aprovação de produto, procedimentos, processos e equipamentos; Requisitos para a qualificação de pessoal; e Requisitos do Sistema de gestão da qualidade. Os dados para aquisição estão estabelecidos nos catálogos de materiais e descrevem as especificações para compra dos materiais controlados pela empresa, obedecendo aos percentuais exigidos nos diversos níveis de qualificação do PBQP-H. No caso de contratação de serviços especializados, a LATACHE ENGENHARIA LTDA, no momento da solicitação das propostas, define os requisitos mínimos para execução dos serviços Verificação do Produto Adquirido Para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados é estabelecida uma sistemática para inspeção e ensaios de recebimento de materiais definida no PO. 04 Recebimento de Materiais em Obra e nos catálogos de materiais. Também são usadas, além das especificações exigidas pela própria empresa ou mesmo pelos clientes, as normas técnicas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas como base para atendimento do fornecedor aos requisitos da NBR, sem que esteja caracterizado como requisito de inspeção e aceitação dos produtos por parte da Construtora. No caso específico de recebimento de projetos contratados, a empresa faz análise critica para recebimento dos mesmos. 7.5 PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Controle de produção e prestação de serviço As operações de produção e prestação de serviços são controladas.
21 - Nível A e ISO de 27 Os Planos da Qualidade das obras descrevem o produto e especificam os Procedimentos aplicáveis ao empreendimento. As medições e monitoramentos a serem executados estão relacionados no item 8.2 deste Manual. Os equipamentos de produção aplicáveis e os equipamentos de monitoramento e medição utilizados também ficam definidos neste plano e são controlados de acordo com o PO Controle de equipamentos de monitoramento e medição. Os Processos de entrega e pós-entrega estão definidos no PO. 07 Inspeção final, entrega da obra e assistência técnica, respectivamente. A empresa fornece serviços de Assistência Técnica pós-entrega para ocorrências consideradas de sua responsabilidade, visando suprir todas as necessidades do cliente após a entrega da obra. Neste caso, o responsável analisa os problemas detectados pelos clientes e adota a solução mais adequada registrando as solicitações, conforme documentado no PO. 07 Inspeção final, entrega da obra e assistência técnica Validação dos processos de produção e prestação de serviços Os processos utilizados pela LATACHE ENGENHARIA LTDA para execução das obras são os usualmente praticados na construção civil, com materiais de qualidade onde a saída resultante é verificada por monitoramento ou medição subseqüente. Caso haja necessidade de validação de processo para obras específicas o tratamento deverá estar indicado no Plano de Qualidade da Obra Identificação e Rastreabilidade As necessidades de identificação dos produtos estão definidas no PO. 04 Recebimento de materiais em obra. A situação de inspeção e ensaios para os serviços controlados é identificada na própria FVS - Ficha de Verificação de Serviços e visa garantir que as etapas subsequentes do serviço não iniciem sem que todas as verificações tenham sido aprovadas. A rastreabilidade do concreto podendo estendê-la a outro material conforme necessidade específica está definida no procedimento PO Recebimento de Materiais em Obra e/ou no Plano de qualidade da obra Propriedade do Cliente Os produtos fornecidos pelo cliente à empresa são inspecionados, identificados, armazenados, manuseados e mantidos adequadamente. Entende-se como produto fornecido pelo cliente os produtos cuja responsabilidade pelo fornecimento é do cliente, mas a responsabilidade pela manutenção, instalação, uso ou aplicação é da nossa empresa, propriedade intelectual e dados pessoais. Os procedimentos para inspeção, manuseio e armazenamento estão definidos nos Catálogos de materiais.
22 - Nível A e ISO de Preservação do Produto O controle do manuseio e armazenamento dos materiais é realizado pelo Almoxarife de cada obra para garantir que todos os materiais utilizados tenham correto manuseio, estocagem e acondicionamento, impedindo que estes se danifiquem ou se deteriorem e considerando todas as etapas da movimentação. Após o término dos serviços de obras (ou parte deles) é necessário garantir a manutenção das suas condições, evitando danos ou deterioração. Para isso, a Organização mantém e aplica a preservação de serviços acabados. 7.6 CONTROLE DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO Com o objetivo de prover evidências de conformidade do produto (insumos no recebimento, componentes da obra durante o processo de realização e obra acabada) com os requisitos préestabelecidos, a empresa, elaborou um procedimento PO. 06 Controle de equipamentos de monitoramento e medição, definindo a metodologia para o controle dos equipamentos críticos para a realização dos produtos.
23 - Nível A e ISO de 27 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA CAPÍTULO GENERALIDADES A LATACHE ENGENHARIA LTDA planeja e implanta os processos de monitoramento, medição, análise e melhoria como definido nos itens a seguir: Item 8.2 Monitoramento e medição; Item 8.3 Controle de produto não conforme; Item 8.4 Análise de dados; Item 8.5 Melhoria. Tais processos são planejados e implementados no intuito de: Demonstrar a conformidade aos requisitos do produto; Assegurar a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade; e Melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade. A determinação dos métodos aplicáveis, incluindo técnicas estatísticas e a extensão de seu uso, acontece nos itens relacionados acima. 8.2 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO Satisfação de clientes Como uma das medições do desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade, a empresa monitora as informações relacionadas à percepção dos clientes sobre a sua eficácia em atender aos requisitos dos mesmos, o método para obtenção dessas informações são: Em caso de cliente público: a) A empresa solicita ao cliente um atestado que represente o grau de satisfação frente ao atendimento às exigências contratuais ao final de cada obra. b) O próprio cliente emite um Termo de Recebimento ao final de cada obra relacionando informações sobre o atendimento dos requisitos do contrato Em caso de cliente privado: a) É realizada uma pesquisa junto ao cliente normalmente ao final da execução da obra. Nesta pesquisa são avaliados o atendimento dos requisitos acordados em contrato e a percepção do cliente frente a este atendimento. Tais informações são utilizadas nas reuniões de analise critica do sistema para efeito de monitoramento e para proporcionar a implementação de melhorias, conforme item 8.5.
24 - Nível A e ISO de 27 A pesquisa da satisfação do cliente será realizada na entrega da unidade e após 6 meses de entrega do produto ao cliente Auditoria Interna A LATACHE ENGENHARIA LTDA estabeleceu e mantém o procedimento PO Auditoria interna da qualidade, para planejamento e implementação de auditorias internas da qualidade, para verificar se as atividades da qualidade e respectivos resultados estão em conformidade com as disposições planejadas e para determinar a eficácia do sistema da qualidade Medição e Monitoramento de Processos A empresa utiliza os resultados das auditorias internas e externas, avaliação de satisfação do cliente e atividades de pós entrega para o monitoramento e medição dos processos com vistas a determinar a eficácia do Sistema de Gestão da qualidade. Além disso, são monitorados e medidos todos os indicadores da qualidade para demonstrar a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade em alcançar os objetivos planejados. Quando os resultados planejados não são alcançados, são efetuadas as correções e executadas as ações corretivas e/ou preventivas, bem como ações de melhorias. Essa analise é feita a cada reunião de analise critica pela diretoria Monitoramento e Medição de Produto A Empresa aplica métodos adequados para inspeção (medição e monitoramento) dos serviços necessários para atender às exigências (requisitos) dos clientes. Tais métodos confirmam a continua capacidade de cada serviço em cumprir seus propósitos pretendidos. Durante as etapas de construção, os serviços são inspecionados pelos responsáveis. Tais medições e monitoramentos estão definidos em cada PES - Procedimento de execução de serviço respectiva, e registradas nas Fichas de Verificação de Serviço (FVS). Caso os resultados planejados não sejam alcançados, são executadas correções e ações corretivas, como apropriado, para assegurar a conformidade do produto. No caso dos produtos acabados, a empresa estabelece o PO. 07 Inspeção Final, Entrega da Obra e assistência técnica, para sistematizar a vistoria final e entrega do produto final. 8.3 CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME Para assegurar que os serviços e materiais que estejam não conformes com os requisitos sejam identificados e controlados, evitando assim o uso ou entrega não intencional dos mesmos, ficam definidas as sistemáticas, responsabilidades e autoridades envolvidas nas formas de tratamento desses produtos descritas abaixo:
25 - Nível A e ISO de 27 Todo produto não conforme que venha a ser corrigido é submetido à nova verificação de forma a demonstrar a retomada da condição de conformidade com os requisitos. São gerados registros aplicáveis sobre a natureza das não conformidades e sobre ações subseqüentes tomadas, incluindo concessões obtidas. A identificação de materiais não conformes pode ocorrer no momento do seu recebimento ou em uma verificação do seu armazenamento. A responsabilidade pela identificação e disposição desse produto não conforme é do almoxarife, de acordo com as prescrições dos Catálogos de Materiais - CM, bem como é de sua responsabilidade a notificação às demais funções envolvidas. Verificar procedimento PO. 04 Recebimento de materiais em obra. Durante o processo, a identificação de serviços não conformes ocorre no momento da realização das inspeções de serviços que são feitas pelo Mestre, Estagiário e/ou Técnico em Edificações que seguem as FVS (Fichas de Verificação de Serviço). A análise crítica do serviço não conforme é de responsabilidade do Mestre e/ou Engenheiro da Obra, assim como a definição da disposição deste produto e a notificação às demais funções envolvidas. O registro dessas ocorrências é realizado na própria FVS (Fichas de Verificação de Serviços) contendo a descrição do problema e a disposição. As não-conformidades detectadas durante a inspeção final são registradas no Check-list e as detectadas no momento de entrega da obra ao cliente são registradas no Termo de Vistoria do Imóvel, conforme apresentado no PO. 07. Em ambos os casos são notificadas equipes envolvidas para tomada das devidas providências. Outras não conformidades que forem detectadas no escritório da empresa devem ser tratadas abrindo-se um PA (Plano de Ação) e tomando-se ações imediatas. O Engenheiro responsável pela obra analisa os registros de não conformidades a fim de detectar a necessidade de ações corretivas e/ou preventivas. Em caso positivo ele emite um PA (Plano de Ação), segundo procedimento apresentado a seguir. 8.4 ANÁLISE DE DADOS A determinação dos dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, bem como para avaliar onde pode ser feita, neste Sistema, sua melhoria contínua é realizado no sub item deste Manual. A coleta dos dados é uma atividade preliminar à reunião de Análise Crítica pela Direção também definida no item 5.6. As ferramentas criadas na documentação dos sub itens 7.2.1, 7.4, 8.2.1, 8.2.2, e também são fontes de geração de dados sobre o Sistema.Os dados são analisados dentro das reuniões de Análise Crítica pela Direção. O resultado da análise desses dados provê à direção informações relacionadas à:
26 - Nível A e ISO de 27 a) Satisfação do cliente; b) Conformidade com os requisitos do produto; c) Características e tendências de processos e produtos, incluindo oportunidades para ação preventiva; d) Fornecedores; e e) Eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade. 8.5 MELHORIA Melhoria contínua A LATACHE ENGENHARIA LTDA continuamente melhora a eficácia do sistema de gestão da qualidade por meio do uso da política da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, análise de dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela direção Ação Corretiva As ações corretivas tomadas pela LATACHE ENGENHARIA LTDA. são apropriadas ao impacto dos problemas encontrados, visando eliminar a causa das não conformidades de forma a prevenir sua repetição. A necessidade de ação corretiva e/ou preventiva pode ser detectada a qualquer tempo pelo Comitê da Qualidade, Representante da Direção, Diretores, Gerentes dos Departamentos e/ou Engenheiros de Obras, a partir de uma ou várias não-conformidades. Os registros de não conformidades, registros de inspeções, os relatórios de auditorias, as análises críticas do sistema da qualidade pela administração, as reclamações de clientes, relatórios de Avaliação Pós-ocupação, assim como informações externas à empresa são avaliados para detectar e eliminar causas reais ou potenciais de não-conformidades. A não-conformidade real ou potencial é descrita detalhadamente no campo específico do PA Plano de Ação. É importante estudar a extensão dos problemas encontrados permitindo ter uma visão da real dimensão da não-conformidade. As causas reais e/ou potenciais são levantadas visando chegar à causa que será objeto da ação corretiva ou preventiva a ser implementada. Este levantamento é registrado no campo específico do PA identificando quais são as causas reais e as potenciais. Neste momento, o Representante da Direção deve confirmar se a ação corretiva ou preventiva é realmente necessária. Com a causa real estabelecida, decide-se qual a Ação Corretiva que será implementada, visando evitar a sua reincidência. As demais possíveis causas levantadas no processo de análise das não conformidades podem gerar Ações Preventivas, visando prevenir a ocorrência de problemas similares relacionadas com outros motivos. Essas ações são registradas, então, no PA, assim como o detalhamento do planejamento de implementação da ação. O planejamento da ação deve conter obrigatoriamente: O que será feito Como será feito Onde será feito
27 - Nível A e ISO de 27 Prazo para implantação da ação Responsável pela implantação da ação Prazo para a verificação da eficácia A verificação da implantação da ação corretiva é realizada pelo Representante da Direção dentro do prazo previsto no planejamento e registrada no PA, assim como o acompanhamento de sua eficácia, registrando no último campo do PA Ação Preventiva As ações preventivas tomadas pela LATACHE ENGENHARIA LTDA são apropriadas ao impacto dos problemas, visando eliminar as causas de não-conformidades potenciais para prevenir sua ocorrência. A necessidade de ação corretiva e/ou preventiva pode ser detectada a qualquer tempo pelo Comitê da Qualidade, Representante da Direção, Diretores, Gerentes dos Departamentos e/ou Engenheiros de Obras, a partir de uma ou várias não-conformidades. Os registros de não-conformidades, registros de inspeções, os relatórios de auditorias, as análises críticas do sistema da qualidade pela administração, as reclamações de clientes, relatórios de Avaliação Pós-ocupação, assim como informações externas à empresa são avaliados para detectar e eliminar causas reais ou potenciais de não-conformidades. A não-conformidade real ou potencial é descrita detalhadamente no campo específico do PA - Plano de Ação. É importante estudar a extensão dos problemas encontrados permitindo ter uma visão da real dimensão da não-conformidade. As causas reais e/ou potenciais são levantadas visando chegar à causa que será objeto da ação corretiva ou preventiva a ser implementada. Este levantamento é registrado no campo específico do PA identificando quais são as causas reais e as potenciais. Neste momento, o Representante da Direção deve confirmar se a ação corretiva ou preventiva é realmente necessária. Com a causa real estabelecida, decide-se qual a Ação Corretiva que será implementada, visando evitar a sua reincidência. As demais possíveis causas levantadas no processo de análise das não-conformidades podem gerar Ações Preventivas, visando prevenir a ocorrência de problemas similares relacionadas com outros motivos. Essas ações são registradas, então, no PA, assim como o detalhamento do planejamento de implementação da ação. O planejamento da ação deve conter obrigatoriamente: O que será feito Como será feito Onde será feito Prazo para implantação da ação Responsável pela implantação da ação Prazo para a verificação da eficácia A verificação da implantação da ação preventiva é realizada pelo Representante da Direção dentro do prazo previsto no planejamento e registrada no PA, assim como o acompanhamento de sua eficácia, registrando no último campo do PA.