A7Pharma:2.41.0.0 - Base de Conhecimento Alpha7
A7Pharma:2.41.0.0
1.2 Pessoa
7.1 Nota fiscal de devolução
7.2 Sintegra
8.2 Venda > Orçamento
Inclusão de filtro para "Tipo" na listagem de Motivo;
Alterada a ordenação das colunas na listagem de Motivo.
Adicionada checagem para impedir edição de CNPJ/CPF de Pessoas que possuem vínculo com Nota Fiscal (através do Fornecedor vinculado à Pessoa), NF-e (Pessoa Destinatária) ou NFSE (Pessoa Tomadora). O bloqueio da edição é realizado independente do Status dos Documentos.
Desenvolvida interface de usuário para descarte de orçamento com informe de motivo;
Adicionada configuração no editor de "Configurações da Unidade de Negócio" para habilitar ou desabilitar a interface de descarte de orçamento com informe de motivo;
Alterada a disposição de componentes na aba "Venda" do editor de "Configurações da Unidade de Negócio", subdividindo-a em abas para melhor apresentação;
Inclusão da coluna "Motivo Descarte" e filtro para a mesma na listagem de Orçamento;
Adicionado o grupo "Motivo" para exibição do motivo de descarte do orçamento na aba "Detalhes" presente em "Orçamento" da interface de usuário "Detalhes de Venda";
Desabilitada a função de retração dos grupos de componentes da interface supracitada.
Implementada ferramenta que permite o ajuste de algumas informações de itens de conciliação de cartão que possuam a operação de cartão a receber entre Cancelamento, Estorno ou Chargeback. As informações que podem ser alteradas são: Operação de Cartão a Receber (com certa limitação), Bandeira, Valor e Taxa. É importante saber também que a alteração das informações supracitadas podem acarretar na exclusão ou refazimento das baixas de conciliação de cartão das quais o item de conciliação de cartão pertence;
Ajustado processamento que busca e vincula cartões a receber a itens de conciliação de cartão, para:
considerar o valor absoluto do item de conciliação de cartão (itens com a operação entre Cancelamento, Estorno ou Chargeback possuem o valor negativo) durante a busca por cartões a receber similares;
considerar cartões a receber com o status Recebido durante a busca por cartões a receber similares quando o item de conciliação de cartão possuir a operação entre Estorno ou Chargeback (anteriormente somente cartões a receber com o status Pendente participavam da busca).
Feito um pequeno ajuste na barra de botões da listagem de Conciliação Manual. Agrupados os botões Corrigir, Editar, Cancelar e Ver Ocorrências no botão Cartão a Receber. Adicionado o botão Ajustar Conciliação;
Ajustado processamento que identifica itens de conciliação duplicados para passar a lançar uma exceção com uma descrição na qual são informados dados de um dos itens duplicados. Antes não havia uma mensagem detalhada para a exceção, dificultando a identificação do problema;
Adicionado status Estornado para cartões a receber. Esse novo status somente será preenchido nos cartões a receber pelo novo processo de conciliação de cartão, onde o mesmo identifica algumas situações específicas que podem acontecer com transações de cartão a receber após o recebimento;
Alterado painel de Cartões a Receber próximos da listagem de Conciliação Manual para exibir cartões a receber com o status Recebido quando a operação do item de conciliação de cartão estiver entre Estorno ou Chargeback;
Ajustado processamento de inclusão de parcela inexistente para incluir um cartão a receber com o status Estornado quando o item de conciliação de cartão que foi usado para inclusão da parcela possuir a operação entre Estorno ou Chargeback;
Adicionada possibilidade de ajustar o Tipo de Autorização do item de conciliação (Débito, Crédito ou Parcelado). Foi necessária fazer essa flexibilização no ajuste porque no arquivo de ajustes da Nexxcard não vem a informação referente ao tipo de autorização da transação de cartão. Sem essa informação pode ser que as baixas realizadas pela conciliação fiquem com valores incorretos.
Incluída validação para impedir vincular Nota Fiscal no editor da Nota Fiscal Eletrônica, caso a Finalidade de Emissão da Nf-e é Devolução e se o CFOP da Natureza de Operação informada se encontra dentre os especificados pela nota técnica: "1201", "1202", "1410", "1411", "5921" ou "6921".
Removido filtro de restrição a modelos diferentes de NFC-e.
Adicionado filtro de Embalagem nas listagem de NF, NF-e, NFC-e, CF-e.
Implementada exportação de arquivo de lançamentos do relatório PAI a partir da listagem.
Venda > Orçamento
Alterada a consulta que popula o relatório de Orçamento para a implementação da dimensão "Motivo Descarte";
Implementada dimensão de "Motivo Descarte" e filtro para a mesma no relatório de Orçamento;
O comportamento atual do relatório, por conta da forma que a consulta está estruturada, retorna apenas os orçamentos descartados que possuem itens vinculados. Dessa forma, se um orçamento for descartado sem itens, mesmo com a inclusão de um motivo, o mesmo não aparecerá no relatório, apenas na listagem de orçamento.