Modelos de email de cobrança « Sistema de Cobrança
Existem muitas ações para recuperar dívidas vencidas e não pagas pelos clientes. Uma boa estratégia de cobrança utiliza um mix destas ações para conseguir entrar em contato com a carteira de inadimplentes. Geralmente essas ações são: contato telefônico, carta de cobrança, envio de SMS e email.
Veja agora cinco modelos de email de cobrança:
1. Aviso de vencimento
Prezado(a) #cliente#,
Vimos por meio desta apenas lembrar-lhe a data do vencimento do documento #número título#, no valor de R$ #valor do título# com vencimento em #data de vencimento#.
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, por favor desconsidere este aviso.
xxxxxxxx@xxxx.com.br
2. Pagamento em aberto n. 1
Prezado(a) #nome do cliente#,
Não identificamos, em nossos registros, o pagamento dos seguintes valores, até então em aberto:
#lista de títulos#
Como não recebemos nenhuma comunicação sobre os motivos do atraso, solicitamos que entre em contato o quanto antes para regularização desta pendência.
3. Pagamento em aberto n. 2
Prezado Sr.(a) #nome do cliente#,
CPF: #CNPJ/CPF#
Em nossos registros constam os seguintes valores em aberto:
Solicitamos que entre em contato conosco para regularização do débito.
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, por favor desconsidere este aviso e encaminhe o comprovante de pagamento para o e-mail: #xxxxxxxx@xxxx.com.br#, telefone #(xx) xxxxx-xxxx#
4. Pagamento em aberto n. 3
Não identificamos em nosso sistema o pagamento do documento #numero título#, no valor de R$ #valor do título#, com data de vencimento #data de vencimento#. Deste modo solicitamos que o senhor(a) regularize sua situação junto a nossa empresa, ou faça um contato para esclarecimentos.
Estamos certos que o motivo do atraso foi causado por problemas circunstanciais e aguardamos contato para fazermos uma negociação.
5. Pagamento em aberto e serviços de proteção ao crédito
Analisando nossos arquivos, constatamos que o título #número título#, no valor de R$ #valor do título#, ainda encontra-se em aberto e vencido a mais de 90 (noventa) dias. Entre em contato com a nossa empresa o mais rápido possível para acertar esta situação e evite a inclusão de seu nome em serviços de proteção ao crédito.
1. Use uma saudação formal como Sr.(a) ou Prezado(a) seguido do nome;
2. O texto deve ter um tom gentil e cordial;
3. Seja direto e inclua as informações do título em aberto;
4. Inclua telefones para contato, o cliente pode ter dúvidas e deve ter fácil ao número para retornar e fazer a negociação;
5. A assinatura do e-mail deve conter informações da empresa para que não pareça spam;
6. Finalize de uma maneira firme e aberta para negociação.
Enfim, para que sua empresa ou área de cobrança tenha um bom desempenho na recuperação da inadimplência é necessário criar boas estratégias. Lembre-se que ações conjuntas e alinhadas tornam seu processo de cobrança mais eficiente e dinâmico.
Um bom sistema de cobrança é um aliado para a implantação e execução de processos eficientes e eficazes. Conheça o CEDRUS e saiba mais sobre como criar estratégias e ações de forma rápida, segura e automatizada.
Unknown 13 de maio de 2016 19:55
Mamadjens 19 de agosto de 2016 09:29
Unknown 15 de maio de 2017 11:48
Ótimos, textos.
Unknown 7 de junho de 2017 10:27
Ótimos modelos, me ajudou, obrigada!
Unknown 30 de agosto de 2017 09:52
AGRADECEMOS PELO TEXTO
Gessica 7 de setembro de 2017 02:00
Unknown 15 de setembro de 2017 10:53
Ótimos modelos, me ajudarão bastante!
Unknown 22 de setembro de 2017 09:00
Ótimos textos! Muito obrigada pela informação.
Unknown 15 de janeiro de 2018 23:19
Seria deselegante enviar um email alertando o cliente como este abaixo?
ASSUNTO Favor responder com uma posição - 9999 Fatura pendente 99999
A Empresa NOME DA EMPRESA possui títulos em aberto com nossa empresa,
solicitamos que entre em contato urgente para regularização da situação.
Favor nos posicionar com previsão de pagamento para EVITAR PROTESTO E BLOQUEIO DO SISTEMA.
Por favor, desconsidere esta mensagem caso já tenha efetuado a quitação.
Favor enviar comprovante de pagamento para efetuar a baixa no sistema.
SEGUE LINK PARA ATUALIZAÇÃO DO BOLETO.
https://www63.bb.com.br/por...
Código de Barra.: CODIGO DE BARRA OU DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO
Fatura.................: 99999
Vencimento........: 12/01/2018
Dias de atraso....: 3
Valor...................: R$ 911,85
Multa..................: R$ 18,24
Juros..................: R$ 4,56
Valor corrigido....: R$ 934,65
Paula 31 de janeiro de 2018 16:18
Creio que seria interessante repensar a questão de utilizar letras em caixa alta (maiúsculas) para não dar a impressão que está gritando. Uma boa saída seria colocar em negrito.