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Manual Técnico de Monitoramento da COAUD
Consoante estabelecem as normas técnicas de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização, aprovadas em dezembro/2015, e compiladas com alterações em Maio/2018, a unidade de auditoria tem legitimidade para expedir manual técnico para orientação das atividades, conforme autorizado pelo §6º do artigo 9º da Portaria PRESI nº 1144/2015.
Com vistas a efetivar à previsão normativa, apresenta-se, para conhecimento, o Manual Técnico – Recomendação de Auditoria (MATER), elaborado pela Seção de Controle e Monitoramento e Seção de Auditoria de Pessoal e Benefícios desta Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno.
O Manual Técnico – Recomendação de Auditoria reúne o passo-a-passo do acompanhamento da recomendação de auditoria, levando-se em consideração o mapeamento de processos do trabalho de monitoramento, além de estabelecer metas e indicadores de desempenho, bem como modelo de relatório para comunicação dos resultados obtidos. Para acessar o MATER, clique no link abaixo:
Manual Técnico – Recomendação de Auditoria (MATER)
Conteúdo de responsabilidade da Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno (COAUD). Atualizado em 14/06/2019 - 12:29.