4 Os campos com os dados dos clientes, são importados automáticamente, no início da venda (opção INICIAR UMA VENDA). Todos os campos na ficha, podem ser alterados através da opção ALTERAR PEDIDO DE VENDA. A ficha pode ser impressa a qualquer momento, através da opção IMPRIMIR(pdf). O pedido inicia no número 1 e é incrementado automáticamente. Os pedidos excluidos, não tem sua numeração aproveitada. Os dados do cliente, são preenchidos automáticamente pelo sistema. O logotipo de sua empresa, pode ser incluido ou alterado na opção ADMINISTRADOR-MEU CADASTRO. O cabeçalho com o Nome, dados da empresa, o radapé e demais títulos e campos fixos, podem ser alterados em ADMINISTRADOR-TELA VENDAS. PREENCHIMENTO DA FICHA LANÇAMENTOS PARA O PEDIDO: Selecione o ítem (produto) e digite a quantidade. Os demais campos serão preenchidos automáticamente, com os dados cadastrados no Estoque. Caso deseje, este dados poderão ser alterados. Após a seleção clique em '+ Incluir'. O campo EM ESTOQUE, apresenta a quantidade de ítens em estoque. Este valor somente será atualizado, após clicar em CONFIRMAR, no final da digitação do Pedido. Continue selecionando os demais produtos e repita a sequência acima. Para remover uma linha clique em 'X'. Para alterar dados, exclua a linha e insira novamente. Após os produtos, existem 3 linhas para digitação livre. O SUB-TOTAL e TOTAL são calculados automáticamente. Caso nesessite, preenha os valores de DESCONTO e ACRÉSCIMO. No final existe o campo VENDEDOR, que como todos os demais campos da ficha, podem ter este nome alterado. A DATA DO PEDIDO é preenchida com a data atual. Caso necessite, altere a data. O campo Dados Adicionais pode ter um texto formatado (veja: ADMINISTRADOR-TELA VENDAS). que pode ser completado, durante a digitação do pedido. LANÇAMENTOS PARA O CONTAS A RECEBER: O valor total, pode ser dividido em várias parcelas. Para adicionar parcelas, clique em '+ Adicionar Parcela'. Para remover uma parcela, clique em 'X', no final da linha. No campo Data, digite as Datas de Vencimento e no campo Valor, os Valores de cada parcela. Os campos Documento e Histórico, também podem ser alterados. O valor total das parcelas tem que ser igual ao valor total do pedido. Concluida a digitação, clique em CONFIRMAR. Os dados serão transferidos, para o CONTAS A RECEBER e o ESTOQUE será atualizado. TOTAL DE LANÇAMENTOS UTILIZADOS Exibe o total de lançamentos que foram utilizados, em cada módulo do programa, seu Limite Contratado e o Saldo Disponível. Cada pedido preenchido, gasta 1 lançamento. Os produtos digitados no pedido, não gastam lançamentos. Cada parcela incluida, na RELAÇÃO DE PAGAMENTOS, gasta 1 lançamento. Para que as alterações tenham efeito clique em CONFIRMAR. 4 / 54