Cadastro de Serviços | Central de Ajuda da Bluesoft
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2078 – Cadastro de serviço
Através desta nova funcionalidade é possível cadastrar os serviços tomados e prestados e tratando-os de forma diferenciada dos produtos, permitindo incluir informações específicas como código do NBS, alíquotas de ISS, tributação média, entre outros dados. O cadastro também diferencia as informações necessárias para serviços prestados e serviços tomados, conforme a obrigatoriedade de tributos em cada caso.
Essa é a tela principal da rotina, onde será possível consultar os serviços cadastrados:
Para incluir um novo serviço, basta clicar no botão Cadastro e selecionar entre as opções "Serviço Prestado" ou "Serviço Tomado"
Os serviços prestados são aqueles que a sua empresa presta para clientes e que gerarão receitas para a loja, como por exemplo: entrega de mercadoria. Já os serviços tomados são aquelas que sua empresa contrata de terceiros e que gerarão uma despesa para a loja, como por exemplo: manutenção de equipamentos.
O cadastro encontra-se divido em duas abas: Detalhes e Tributações.
Na aba Detalhes é onde serão informados os dados gerais do serviço e é comum para ambos os tipos de serviço (prestado ou tomado).
Descrição: Descrição do serviço cadastrado;
Código NBS: o campo referente ao código do NBS é integrado ao Cosmos, e ao preencher um código, o sistema carregará automaticamente a descrição e os dados da tributação média para esse serviço, conforme o NBS informado.
Código Municipal do Serviço: O Código Municipal de Serviço é exigido quando a Nota Fiscal é enviada para a prefeitura. Esse código é identificado por município, portanto, é necessário informar o estado e o município. O campo "código" exibirá os códigos de serviço disponíveis conforme o município selecionado.
A partir da versão 249.01
No Código Municipal do Serviço quando ocorrer retenção do ISS a data de vencimento e a referência devem ser cadastrada, este parâmetro será utilizado no momento da geração Duplicata do ISS. Incluímos este parâmetro no cadastro de serviço pois cada município tem o dia de vencimento para o tributo ISS.
No campo código da receita será informado o código correspondente ao código do serviço para Guia de Recolhimento do Tributo ISS. No cadastro de Tipo de Receita Tributária este código é utilizado para definir o cedente que será utilizado como Favorecido da duplicata a pagar para cada município na Duplicata do tributo de ISS
Classificação do Serviços: Poderá informar a classificação do serviço para geração do SPED
Classificação do Serviço – Anexo II da IN 1761 de 20/11/2017: Para que a classificação do serviço apareça no Relatório da DME é necessário configuração deste campo:
Classificação do Serviço da Lista Federal 116/2003 (Tabela 4.6.3): Esta informação será obrigatória para serviços do Distrito Federal e utilizado na geração do arquivo SPED ICMS IPI:
A aba Tributações varia de acordo com o tipo de serviço selecionado (prestado ou tomado), trazendo os campos referentes a impostos necessários para cada um.
Tributações para Serviços Prestados
A principal diferença na aba de tributações para serviços prestados são os campos para informar o ISS por loja.
O ISS é um imposto que pode variar conforme o município, por isso, a inclusão será feita por lojas e trazendo o município de cada uma delas:
Caso a loja seja do Distrito Federal, a partir da competência 01/2019, o sistema validará se foi feito o vínculo com a lista de serviços da Lista Federal. Caso essa informação esteja ausente a partir dessa competência, será lançado um erro na Apuração de Tributos.
Ao clicar no botão "incluir" o sistema exibe uma tela onde será possível selecionar a loja, o sistema carregará automaticamente o município e o estado da loja selecionada, e então o usuário poderá informar a alíquota de ISS:
Após a inclusão, as alíquotas serão exibidas no lado direito da tela
Tributações para Serviços Tomados
A aba de tributações para serviços tomados é similar à de serviços prestados, porém traz apenas os impostos que são necessários para esse cenário:
Nesta Aba também existe a possibilidade de habilitar para o serviço se a base de calculo do IR pode ser menor que o valor total da nota. (esta opção será liberada a partir da versão 244.01).
Após preencher todos os dados, basta clicar no botão "salvar".
Os dados informados no Cadastro de Serviço poderão ser utilizados posteriormente nos Contratos Financeiros de Serviços.
09/06/2015 Módulo Serviços #menu-1135, cadastro, cadastro de serviços, nbs, serviço, serviços ismael 1 Comments
One Response to "Cadastro de Serviços"
Relatório DME - Central de Ajuda da BluesoftCentral de Ajuda da Bluesoft
[…] Bem/Serviço: Se no cadastro do imóvel ou serviço existir a classificação do serviços de acordo com a DME será […]