Como gerar um relatório de PIS e COFINS por CST já excluindo o valor de ICMS
O sistema Market Gestor possuí várias opções de relatórios fiscais cujo objetivo é facilitar o processo de apuração fiscal com as empresas de contabilidade. O menu onde encontra-se tais opções seguem a padronização:
Estoque -> Arquivos fiscais -> Consulta
-> Analítica de ICMS
-> Analítica de PIS/COFINS
Estoque -> Arquivos fiscais -> Listagem
-> Resumo ICMS/ST
-> ICMS/ST por CFOP
-> Resumo PIS/COFINS
-> Detalhamento PIS/COFINS
Um dos relatórios mais solicitados pelas contabilidades é o de PIS/COFINS com exclusão do ICMS onde consta todos os produtos (e seus respectivos dados) tanto na entrada quanto na saída de notas. Exemplo:
Sabendo da situação supracitada e para ajudar as contabilidades neste quesito, o Market Gestor disponibiliza um relatório que já faz a exclusão do valor de ICMS da base de calculo de PIS e COFINS de forma automática. Conforme segue as instruções listadas abaixo:
1) Deve-se habilitar o parâmetro presente em Sistema -> Parâmetros -> Gerais.
Na tela de Estoques > Arquivos Fiscais > Consultas > Analítica de PIS/COFINS (filtro por CFOP e natureza da receita) será apresentado a opção "Retirar da base de cálculo do PIS/COFINS o valor de ICMS". Basta habilitá-la, que o relatório já fará todos os cálculos de forma automática.
OBS: Para apresentar as opções como Produto, NCM e outras, basta marcar a flag em "Opções analíticas".