FAT0165_Configuração_Emissão_Pedido_de_Vendas_Operação_Triangular_(MATA410) - Linha Microsiga Protheus - TDN
Created by Danilo De Lima Rosa, last modified by Juliana Rosa de Oliveira on 17 Sep, 2019
Procedimento para emissão do Pedido de Vendas em Operação Triangular
Como realizar o processo de operação triangular no Faturamento (MATA410)
A Operação Triangular é um processo utilizado na industrialização de produtos quando o material recebido de um Cliente é tratado/transformado/armazenado e a nota de devolução é emitida para outro CNPJ diferente do que se recebeu o material.
A nota de entrada do Material deverá ser do tipo "Beneficiamento" e deverá utilizar um TES (Tipo de Entrada/Saída) que controle poder de Terceiros.
Na tela de Pedidos de Vendas (MATA410) é necessário que entre os parâmetros (Pressione F12) da rotina, a pergunta "Op. Triangular" esteja configurada como "SIM".
A nota fiscal de remessa precisa ser do tipo "Normal" e o TES (Tipo de Entrada/Saída) precisa controlar Poder de Terceiros.
Na tela de Pedidos de Vendas (MATA410) preencher todos os campos do cabeçalho do pedido de venda (SC5) e itens do pedido de venda (SC6).
Após o preenchimento de todos os campos necessários para concluir o Pedido de Venda selecionar o campo Quantidade (C6_QTDVEND)
Pressione a tecla F4 e o sistema vai apresentar uma tela chamada Documento de Origem com a descrição "Operação Triangular" para que seja selecionada a nota fiscal de origem.
Selecione a nota e os campos de Nota de Origem, Serie Origem e Item da NF de Origem serão preenchidos automaticamente.
Esta nota poderá ser emitida em nome de um cliente diferente do que foi descrito na nota fiscal de entrada.