Devolução para Fornecedor | Blog Nxfácil
11 de maio de 2018 - NF-e, Universidade NX, Vendas
lá tudo bem? Quando se fala de devolução de compra ou devolução para fornecedor muitas duvidas ainda surgem sobre como realmente fazer a esse tipo de devolução e que passos seguir dentro do nosso sistema, então vamos lá para a explicação.
2 – Verificar se no tipo de operação tem um com o nome Devolução de Compras ou Devolução para Fornecedor. Se não tiver vamos ter que criar.
Em Operação: Selecionar Devolução para Fornecedor
3 – Na venda, coloca-se o Tipo de Operação a opção de DEVOLUÇÃO. Para gerar a venda, pode-se fazer manualmente ou transformar a nota de entrada em venda:
6 – IMPORTANTE: Verificar os impostos juntamente com o CFOP, se a nota veio com o IPI e outros impostos deve voltar com os mesmos. Quanto o CFOP é importante sempre seguir as orientações da contabilidade.
7 – Na aba ICMS, no campo Situação Tributaria deve-se colocar a opção "900 – Outros" – se a sua empresa FOR DO SIMPLES NACIONAL. Se a sua empresa FOR DO LUCRO REAL utilizar a opção "90 – Outros"
9 – Ainda nesta aba você pode fazer o preenchimento de impostos referentes a ICMS, sempre sendo fiel às informações da nota de entrada
8 – Caso a nota de entrada tenha vindo com IPI, é necessário que este seja destacado. Na aba IPI você também utiliza a opção "99 – Outras Saídas" na Situação Tributária e preenche os impostos
10 – Depois de os impostos e as devidas descrições preenchidos, você deverá colocar a "Chave da nota a ser referenciada"
11 – Por fim, você pode pré-visualizar a nota para conferir as informações estando tudo okay, basta fazer o envio.
Tem alguma duvida ou pergunta a respeito de fazer uma devolução?
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