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Cálculo de Créditos do Ativo Permanente
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Gera o valor para o detalhamento de ICMS com base no cadastro dos bens e notas de saídas isentas.
Esta tela terá campos distintos conforme o parâmetro de cálculo selecionado no cadastro do estabelecimento.
➢ Mês/Ano para Cálculo: Informe o mês e ano para cálculo.
O valor gerado nesta rotina será gravado em Detalhamento de ICMS/IPI, nos códigos 28 - Estorno de Credito do Ativo Permanente, no caso de bens adquiridos até 2000 (CIAP modelos A e B), e/ou 33 - Crédito do Ativo Permanente (modelos C e D), conforme a data de aquisição.
Os valores calculados pelo sistema serão exibidos na janela.
➢ Confirme a geração clicando no botão OK.
• Para cálculo do crédito, será considerada a data de início do crédito informada no cadastro de cada bem.
• Para cálculo do coeficiente de estorno será considerada a quantidade de parcelas informada no cadastro de cada bem.
• Antes de iniciar o cálculo, o sistema irá verificar se há bens sem a data de início do crédito informada e emitir uma mensagem de alerta. Para verificar quais são estes bens, pode-se acessar a rotina de cadastro de bens e clicar no botão Pesquisar, ordenando pela data de início do crédito constante do grid de pesquisa. Se não houver mesmo data de início, deve-se desconsiderar a mensagem e clicar em continuar.
• Os valores apresentados no cálculo irão depender do parâmetro utilizado para o cálculo do Coeficiente de Crédito, que pode ser a divisão das saídas tributadas pelo total das saídas, ou a divisão das saídas do estado pelas saídas da empresa.