Defina a Data de pagamento especificando o vencimento, que pode ser a data de criação do documento ou uma data futura.
Obs: caso o pagamento seja à vista, mesmo que em data futura (parcela única), mantenha o preenchimento padrão do sistema (número 1).
Existe a opção de indicar se o pagamento de determinada parcela já ocorreu, clicando no botão SIM (NÃO), presente na coluna PAGO, que se alternam por essa ação.
Caso o fornecedor tenha concedido um desconto na aquisição desses itens, o mesmo pode ser especificado no campo Valor do desconto.
Clicando na setinha à extrema direita, é possível ter acesso a duas outras opções: Ver Contas a Pagar e Estornar Finança.
Toda entrada de compra gerada faz o lançamento da quantidade de itens que o compõem no estoque e também de uma entrada nas contas a pagar (controle financeiro).
Estornar Finança permite que seja excluída essa entrada no módulo financeiro, em caso de anulação do mesmo, evitando que ocorram cobranças inadequadas.
Para que possamos excluir uma Entrada de Compra é necessário estornar a finança gerada pela criação do documento.