Como Guia de Recolhimento e Título a Pagar para ICMS Próprio no Protheus
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Como gerar Guia de Recolhimento no Faturamento Protheus
Foi disponibilizada nas rotinas Pedidos de Venda (MATA410) e Documento de Saída (MATA460), a geração automática das Guias Nacionais de Recolhimento (GNRE) do ICMS Próprio bem como a geração dos títulos a pagar no módulo Financeiro (SIGAFIN), para cada nota fiscal de saída que é emitida para outra unidade de Federação.
MATA410 – Pedidos de Venda, MATA460 – Documento de Saída
8 Rotinas que serão descontinuadas em 2022 no Protheus
Tabela SF2 – Livros Fiscais
Campo F2_VALICM
Formato @E 999,999,999,99
Título Vlr.ICMS
Descrição Valor do ICMS
Help Valor do ICMS
SX1 – Perguntas
Rotina MT460A
Implementação Inserida pergunta 19 Gera Título ICMS Próprio?
Implementação Inserida pergunta 20 Gera guia ICMS Próprio?
SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável MV_ESTADO
Descrição Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
Valor Padrão MG
Nome da Variável MV_RECEST
Descrição Utilizado para identificar o código dado a secretaria do estado para pagamento do ICMS.
Valor Padrão ESTADO
Nome da Variável MV_ICMS
Descrição Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de apuração – MATA953.
Valor Padrão ICMS
A configuração dos parâmetros acima deve ser efetuada para que tratamento seja realizado de forma correta.
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
No módulo Faturamento (SIGAFAT), acesse Documento de saída (MATA460)/Prep. Doc., selecione a opção SIM para as perguntas:
Gera Guia ICMS Próprio?
Utilize uma TES configurada para o cálculo do ICMS Próprio junto com o cadastro de Cliente, Natureza (SA1) e Produto (SB1):
F4_ICM = Sim
F4_LFICM = T
Ao confirmar a gravação da Nota Fiscal de Saída é apresentada a geração da guia nacional de recolhimento. Será gerado um título de prefixo ICM no Financeiro.
Tabelas Utilizadas SA1 – Clientes;
SB1 – Descrição Genérica do Produto;
SF2 – Cabeçalho da NF de Saída;
SF4 – Tipos de Entrada e Saída;
SE2 – Contas a Pagar;
SE1 – Contas a Receber;
SF6 – Guia Nacional de Recolhimento.
Como utilizar GNRE WS no Protheus
Como transmitir e imprimir as guias por meio da GNRE WS rotina FISA095.
Protheus – Livros Fiscais
1. Com as Guias já cadastradas na SF6 – Guia Nacional de Recolhimento e com o TSS instalado acesse a rotina de Transmissão e Monitoramento da GNREWS conforme abaixo:
No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea / Arq. Magnéticos / GNREWS (FISA095);
2. Defina o filtro das GNRE's a serem processadas:
– Data Inicial -> Informe a Data Inicial para Processamento GNRE via Web Service;
– Data Final -> Informe a Data Final para Processamento GNRE via Web Service;
– Filtro ? -> Defina o filtro de apresentação das GNREs. 1 – Sem filtro / 2 – Transmitidas / 3 – Não Transmitida / 4 – Autorizadas / 5 – Não Autorizadas;
– Estado -> Informe o Estado destino do recolhimento.
3. Em Ações Relacionadas selecione a opção desejada:
Ambiente: Configure o Ambiente de Transmissão da GNRE – Produção ou Homologação
Obs. O que for configurado neste momento será gravado no parâmetro MV_AMBGNRE
Wiz.Config : Wizard de Configuração do TSS
Transmissão : Wizard de transmissão da GNRE onde deverá ser informado:
Número Inicial da Gnre
Número Final da Gnre
Para o Estado do Rio de Janeiro está disponível apenas o Ambiente de Produção;
4. Monitor : Monitoramento das GNRE's transmitidas.
Ao clicar no Botão Mensagens dentro da rotina de Monitoramento será possível obter maiores detalhes da GNRE transmitida;
5. Impressão: Nesta rotina é possível imprimir em PDF – Modo Retrato as GNREs a serem pagas.
Obs. Somente as que tiveram o retorno do Código de Barras no momento da Transmissão que serão impressas.
Como Gerar Guia de Recolhimento no TMS Protheus
Para gerar a GNRE e o Título a Pagar para ICMS Próprio é necessário:
MV_ESTADO – Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS;
MV_RECEST – Utilizado para identificar o código dado a secretaria do estado para pagamento do ICMS;
MV_ICMS – Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de Apuração – MATA953;
MV_TMSGNRE – Informe os estados inscritos para a geração do GNRE. Legislação vigente nos estados MT – Mato Grosso e RO – Rondônia.
Utilizar uma TES que calcule ICMS, utilizando os campos Calcula ICMS – F4_ICM = Sim e L.Fisc.ICMS – F4_LFICN = T ;
Na rotina TMSA200 – Cálculo de Frete, acione a tecla F12 e habilite os perguntes Gera Título ICMS Próprio e Gera Guia ICMS Próprio.
Com essa configuração, ao calcular o documento, será aberta a geração da GNRE, para que possa gerar no cálculo ou posteriormente e é gerado o Título a Pagar para ICMS Próprio.
GNRE – Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais
TES – Tipos de Entrada e Saída
Cadastro de Clientes no Protheus
Cadastro de Rodovias TMS Protheus
Como resolver a rejeição 610 no Protheus
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