Objetivo Estratégico 9: Aprimorar a Gestão Orçamentária e Financeira — Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
Plano Estratégico Digital
Objetivos, Indicadores e Iniciativas
Perspectiva: Recursos
Objetivo Estratégico 9: Aprimorar a Gestão Orçamentária e Financeira
Assessoria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Institucional
Otimizar a execução orçamentária;
Maximizar a utilização do limite de pagamentos.
Indicador 9.1: Execução orçamentária
O que mede: a relação entre o valor executado do orçamento no ano corrente e o valor total do orçamento disponibilizado.
Como medir: Orçamento Executado (OE) dividido pelo Orçamento Disponibilizado1 (OD), multiplicado por cem. (1Orçamento disponibilizado para custeio e investimento.)
Fórmula: (OE/OD) x 100.
Índice referencial: 99,08% em 2020.
Meta: maior ou igual a 95%.
Responsável: Secretaria de Orçamento e Finanças.
Indicador 9.2: Utilização do limite de pagamento
O que mede: a relação entre os valores pagos do orçamento corrente e o estoque de restos a pagar de exercícios anteriores e o limite de pagamento, de acordo com a Emenda Constitucional nº 95/2016.
Como medir: soma dos Valores Pagos do Exercício (VPE) e Restos a Pagar Pagos (RPP), dividida pelo limite estabelecido pela EC n. 95/2016, multiplicada por cem.