ERPx - Roteiro geral
O módulo de compras agrupa todas as tarefas necessárias para a gestão das compras da empresa.
O processo completo se inicia na emissão de requisições de compras, por qualquer funcionário com autorização e acesso para tanto.
Apos a criação da requisição de compras, essa requisição irá para uma fila de requisições para ser aprovada pelo funcionário responsável. Nesta fila de requisições o sistema já agrupa por fornecedor os itens de todas as requisições preparando para a criação de um orçamento (tomada de preço) ou um pedido de compras, que pode conter varias requisições de vários funcionários.
Ao serem aprovados os itens das requisições, estes são agrupados em um orçamento ou pedido de compras. Criado o orçamento, o responsável poderá gerar várias cotações ou tomadas de preço. Estas cotações podem ser enviadas para os fornecedores que devolveram suas propostas. Estas propostas devem ser lançadas no sistema nas respectivas cotações. O responsável escolhe a melhor oferta e emite o Pedido de Compra.
Após a emissão o mesmo é enviado para o gerenciamento de pedidos de compras, onde o funcionário envia o pedido para a fila de aprovação de pedidos de compras onde ele posteriormente é aprovado e enviado para o Módulo de estoque, na fila de recebimento de mercadorias, onde fica disponível para a recepção realizar a conferencia e baixa do pedido assim que o fornecedor entregá-lo na empresa.
Durante este processo o sistema mantêm um registro no modulo financeiro informando os responsáveis da compra, e realiza as atualizações necessárias de valores e datas durante todo o processo.