A tabela a seguir contém as variáveis do sistema disponíveis ao usuário do SGP.
Algumas variáveis ativa ou desativa determinadas funções no sistema, nestes casos, o valor da variável costume ser 0 para desativar ou 1 para ativar.Há ainda variáveis que armazenam modelos HTML de e-mails, impressões e outros documentos, nestes casos é necessário que se tenha conhecimento em HTML para criar os modelos e inseri-los nas variáveis.
Algumas variáveis estão preenchida com exemplos, customize-os, se necessário, de acordo com a sua empresa.
Se houver duvidas quanto a alguma variável, entre em contato antes de alterá-la.
EMPRESA_CARTORIO_NOME Cartorio X
EMPRESA_CARTORIO_REGISTRO Registro do cartorio nº X
EMPRESA_CENTRAL Definindo nome da empresa para arquivos e central. (nome da empresa)
CARNE_CAIXA_X Posiciona horizontalmente a caixa cinza na capa do carnê. Valor sugerido em pixel: 35
CARNE_CAIXA_Y Posiciona verticalmente a caixa cinza na capa do carnê. Valor sugerido em pixel: 595
CARNE_CAPA_TEXTO_X Posiciona horizontalmente o texto com os dados do cliente na capa do carnê. Valor sugerido em pixel: 45
CARNE_CAPA_PLANO Exibe o nome do plano na capa do carnê. 1
CARNE_CAIXA_HIDE Oculta a caixa cinza da capa do carnê. 1
CARNE_EMPRESA_HIDE Oculta todos os dados da empresa na capa do carnê. 1
CARNE_EMPRESA_ENDERECO_HIDE Oculta o endereço da empresa na capa do carnê. 1
CARNE_CLIENTE_HIDE Oculta todos os dados do cliente na capa do carnê. 1
CARNE_LOGIN_HIDE Oculta login apresentado no carne.* 1
CARNE_LOGO_EMPRESA Insere na capa do carnê a logo que está cadastrada na empresa e não a que consta em Sistema → Imagens. Para que essa variável funcione é necessário cadastrar a seguinte variável: CARNE_LAYOUT_C 1
CARNE_CAPA_TELEFONE Insere o telefone do cliente na capa do Carnê. 1
CARNE_LAYOUT_SET Customizar o layout do carnê, código abaixo:
'carne_item_h': 8.5,
'carne_img': {'path': '{IMG_PATH}/carne-layout01.png','x':20, 'y': 554, 'x_': 555, 'y_': 267},
'c_sacado0': {'x':25,  'y':610, 'fn':'Helvetica','fs': 6},
'c_sacado1': {'x':25,  'y':603, 'fn':'Helvetica','fs': 6},
IMPRESSAO_LINHA_CARNE Imprimi linha corte no carnê.* 1
CARNE_LAYOUT_C Define novo tipo de layout no carnê. 1 ou 2
CARNE_VERIFICA_TITULO Verifica carnês em aberto.* 99
TITULO_NAOLIBERA_CHECK Deixa a caixa "Não liberar serviço" automaticamente marcada, ao baixar um título. 1
TITULO_FORM_DATABAIXA Exibe no recebimento manual de títulos a opção de inserir a data do pagamento do boleto. 1
TITULO_BAIXA_SEMJUROS Remove automaticamente o valor de juros e multa no momento da baixa manual. 1
TITULO_LOTE_ICANCELADO Ignora os títulos cancelados, na geração automática de títulos em lote. 1
TITULO_LOTE_VERIFICAMES Verifica se há um título de mensalidade ao mês, independente do vencimento do contrato. 1
CARNE_LOTE_VERIFICAMES Verifica se há um título de mensalidade ao mês, independente do vencimento do contrato na geração de carnês.
Versão mínima requerida: 1.0.154 - 10/10/2020 1
TITULO_PROPORCIONAL_SUSPENSO_DIAS Gera fatura proporcional contabilizando dias ativos no contrato. Os dias suspensos são ignorados. 1
TITULO_VALOR_MINIMO Define o valor mínimo para gerar boleto automático. Ex.: R$5,00 5
TOLERANCIA_ATIVACAO Define a partir de qual dia da ativação será cobrado a mensalidade do cliente. 0 = Cobrar a partir do dia da ativação.
1 = Cobrar no dia após a ativação.
TITULO_DEMONSTRATIVO Exibe o demonstrantivo nas instruções do títulos. Essa variável deve ser inserida nas instruções do Portador. Obs.: Escrever a variável em uma das linhas de isntrução.
TITULO_PAGAMENTO_CARTAO_SAIDA Se definido pagamento como cartão, no recebimento manual, é lançado no caixa. 1
IMPRESSAO_TITULO_ENVELOPE_TEXTO_X move na horizontal. 1
COMPROVANTE_FIXO_BAIXA Define o mesmo modelo inserido no valor da variável para recibos TXT ou HTML. (Definir aqui txt ou html)
LANCAMENTO_REMOVER_ESTORNO Não exibe no relatório de caixas a entra e saída quando um título é estornado. 1
PONTORECEBIMENTO_NEGATIVO Permite o lançamento de um valor maior que o saldo do caixa, permitindo que o saldo fique negativo. 1
REPASSE_NEGATIVO Permite o lançamento de um valor maior que o saldo do caixa, no momento do repasse de um caixa para outro, permitindo que o saldo fique negativo. 1
REFINANCIAMENTO_DESATIVADO Impede a liquidação manual com valor diferente do título caso a opção "Refinanciamento" esteja desabilitada no Caixa. 1
REATIVAR_NAO_GERAR_FATURA Ao reativar contratos cancelados, não irá gerar o proporcional automaticamente. 1
DIAS_NAO_BLOQUEAR Desativa a rotina de suspensão automática nos dias definidos para não bloquear, sendo segunda (0), sábado (5) e domingo (6). O número (9) avulso faz com que todos os dias o cliente seja suspenso. Exemplo de dias: 0,5,6
CNAB240BRADESCO Permite que o SGP gere remessas com CNAB240 para o Banco Bradesco. 1
COBRANCA_VALORFIXO_PERMITIR Permitir cadastrar valor fixo do plano. 1
COBRANCA_DEBITO_MENSALIDADE Definir apenas títulos com plano de contas de mensalidade como débito do cliente. 1
COBRANCA_SUSPENSO Permite gerar cobranças para contratos com status Suspenso. (Não recomendado). 1
COBRANCA_INATIVA Permite gerar cobranças para contratos com status Inativo. (Não recomendado). 1
CONTRATO_ASSINATURA_DOCX Ajusta a variável de contrato ASSINATURA_CLIENTE caso o cliente utilize o contrato em .docx. 1
DOCX_LAYOUT_FIX Tenta realizar um ajuste no layout de um contrato de impressão em .docx que não esteja imprimindo. Pode ser usado quando o contrato possui muitas tabelas, e faz com que a impressão do mesmo demore um pouco mais. 1
CLIENTECONTRATO_SUSPENSOS_CHECK Variável que bloqueia a opção do usuário cadastrar contrato de internet para clientes com status de suspenso. 1
SUSPENDER_AUTO_VERIFICA_MOTIVO Faz a verificação para que, caso o cliente tenha sido ativado com motivo "Administrativo", não seja suspenso pela rotina. 1
TITULO_GATEWAY_NAO_VERIFICAR_ESTORNO Permitirá que sejam estornados, títulos de Gateway de Pagamento 1
TITULO_ATRASADO_CANCELA_CONTRATO_DIAS Cancelará todos os títulos com a quantidade de dias igual ou maior que o valor definido na variável 100
REMESSAGATEWAY_FORCAR_BAIXA Independente da resposta da gateway ao solicitar o cancelamento do título via API (Financeiro → Títulos → Remessas → Remessa Títulos via API), o título não retornará mais na pesquisa. 1
PAGAR_ZERADO_DESATIVA Não permite realizar a baixa de uma conta a pagar com o campo Valor zerado. 1
Veja como configurar as variáveis de Carta Cobrança através de um vídeo.
EMPRESA_COB_TEXTO_1 Formatar 1 campo da carta cobrança. Informamos que até a presente data não identificamos o pagamento da fatura abaixo relacionada e emitida em razão dos serviços produtos contratados por Vossa Senhoria e devidamente prestados fornecidos pela %s.
EMPRESA_COB_TEXTO_2 Formatar 2 campo da carta cobrança. Adiconar a Variavel EMPRESA_CENTRAL Caso a fatura acima mencionada já tenha sido devidamente paga, agradecemos pelo pagamento e pedimos que desconsidere a presente correspondência. Se a fatura ainda não foi quitada, solicitamos que providencie imediatamente a quitação da mesma. Lembramos que caso haja necessidade, a segunda via da referida fatura poderá ser obtida na sede da %s ou na central do assinante %s.
EMPRESA_COB_TEXTO_3 Formatar 3 campo da carta cobrança. Por oportuno, informamos que a inadimplência do(s) serviço(s) contratado(s) por mais de %s dias, importa em suspensão de sua prestação.
Relatórios SICI & DICI
DICI DICI_TIPO_PRODUTO Muda no relatório o campo de INTERNET para internet internet
21/22 NF_GERA_SOMENTE_MENSALIDADE Define a emissão de notas fiscais modelo 21/22 apenas para títulos com planos de contas de mensalidade.
Versão mínima requerida: 1.0.187 - 24/09/2021 1
21/22 NF_GERA_SOMENTE_MENSALIDADE_ADESAO Define a emissão de notas fiscais modelo 21/22 apenas para títulos com planos de contas de adesão.
21/22 NF_EMISSAO_ATUAL Data emissao NF 21/22 sim
21/22 NF_MODELO Define o modelo 22 para as notas. Se necessário, observe a obrigatoriedade do seu estado*. 22
21/22 NF_REFERENCIA_HIDE Oculta a referência na nota fiscal 21/22. 1
21/22 MAIL_NF_BOLETO Envia a Nota Fiscal 21 junto ao título quando enviado em lote ou automaticamente pelo sistema. 1
21/22 NF_VALORPAGO Boletos que são pagos com descontos, sendo assim gerar NF do valor pago. 1
21/22 TITULO_NF_UPDATE Altera o titulo, altera o valor da nota fiscal. 1
21/22 NOTAFISCAL_VERIFICA_PONTO_BAIXA Filtro de Ponto de Recebimento na geração em lote de notas fiscais é ajustado. 1
SPED SPED_B_DETALHES Detalhar o Sped fiscal do perfil B, para ficar igual ao perfil A. 1
SPED SPED_COD_VER Altera a versão do SPED para 015 "015"
21/22 NF_ITEM_INCLUIR_ACRESCIMO_DESCONTO Emite notas fiscais com o Valor Pago ao invés do Valor do Plano. 1
21/22 NF_PDF_OCULTAR_RG_IE oculta o campos de inscrição estadual na nota fiscal 21/22. 1
21/22 NF_SERIE Define a Série que deve ser informada na nomenclatura dos arquivos finais do ICMS 115/03. Informar série aqui
55 SEFAZ_BA_AUT insere automaticamente o cnpj da sefaz na NF 55. 13937073000156
55 SEFAZ_SP_ASSINCRONO Necessária quando houver indicação da Sefaz como "Lote Processado" na geração da nota. 1
ABRIR_OS_CANCELA_TODOS Habilitar para abrir OS de remoção para: Todo contrato que for cancelado. OBSERVAÇÃO: só irá funcionar essa se a variável ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO também estiver habilitada* 1
ABRIR_OS_CANCELA_CONTRATO Habilitado abertura de OS para contratos já cancelados (comodato). 1
OS_PRINT_SENHA Exibir senha do login na OS. 1
OS_INSTALACAO_CADASTRO Marca como padrão o checkbox "Gerar OS Instalação?" ao criar novos contratos. 1
OS_PERMISSAO_ENCERRAR Se definido irá chegar se o usuário tem permissão para encerrar OS. 1
OS_TEMPLATE Editar o HTML modelo da OS, lembrando que o SGP já tem um padrão bastante aceitavel. Utilizar somente se souber os dados HTML. No valor inserir o HTML editado (HTML aqui)
URL_LOCAL_HOST Adicionar a URL do SGP para imprimir ordem de serviço, se necessário. Utilizar a URL padrão quando o SGP for local. http://127.0.0.1:8000
OCORRENCIA_COMENTARIO_NAODELETAR Somente usuários com super usuário podem remover comentários de ocorrências. 1
OCORRENCIA_CONTATO_OBRIGATORIO Obriga o preenchimento do contato na Ocorrência. 1
OCORRENCIA_TELEFONE_OBRIGATORIO Obriga o preenchimento do telefone na Ocorrência. 1
OS_SMS_TECNICO Na hora de abrir uma OS vai deixar a opção "Enviar SMS para Técnico ?" marcada por padrão. OBS: Necessário atualizar o SGP e depois adicionar a variável. 1
OCORRENCIA_RESTRINGE_USUARIO_POP Usuários só conseguem visualizar ocorrências inclusas nos POPs que os mesmos possuem acesso.Essa variável afeta a Widget dashboard_ocorrenciaresumotipo. 1
OCORRENCIA_RESTRINGE_USUARIO_SETOR Quando essa variável está ativa, usuários que não são Administradores, não irão ver ocorrências dos tipos cujo seus setores não contenha o usuário cadastrado e que não seja direcionada ou criada por eles.Essa variável afeta a Widget dashboard_osresponsavel_resumo. 1
INSTALACAO_INTERNET_OCORRENCIA_TIPO Define o tipo de Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Internet. Código
INSTALACAO_TELEFONIA_OCORRENCIA_TIPO Define o tipo de Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Telefonia. Código
INSTALACAO_TV_OCORRENCIA_TIPO Define o tipo de Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo TV. Código
INSTALACAO_MULTIMIDIA_OCORRENCIA_TIPO Define o tipo de Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Multimídia. Código
INSTALACAO_INTERNET_OCORRENCIA_METODO Define o método da Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Internet. Código
INSTALACAO_TELEFONIA_OCORRENCIA_METODO Define o método da Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Telefonia. Código
INSTALACAO_TV_OCORRENCIA_METODO Define o método da Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo TV. Código
INSTALACAO_MULTIMIDIA_OCORRENCIA_METODO Define o método da Ocorrência, pelo código (não ID) para uma instalação do tipo Multimídia. Código
INSTALACAO_INTERNET_OS_MOTIVO Define o motivo de O.S., pelo código (não ID) para uma instalação. Código
OCORRENCIA_ENCERRADA_NAOEDITAR Ocorrências com Status atual como "Encerradas" não podem ter o conteúdo modificado. 1
OS_TEMPLATE_EMPRESA_LOGO Caso cadastrada e Ativa, será inserida a logo cadastrada em Financeiro ➥ Cadastro ➥ Empresa, no Layout da Ordem de Serviço. 1
OCORRENCIA_ENCERRA_OS_NAO Desativa confirmação "Encerrar OS" na OC por padrão. 1
OS_RESPONSAVEL_OBRIGATORIO Torna obrigatório o campo 'Técnico Responsável:' ao cadastrar Ordem de Serviço. 1
OCORRENCIA_RESPONSAVEL_OBRIGATORIO Torna obrigatório o campo 'Usuário responsável:' ao cadastrar Ocorrência. 1
OS_SMS_TEMPLATE Edita a mensagem padrão de envio de SMS para o Técnico quando uma OS é aberta. Variáveis que podem ser utilizadas: OS_NUMERO / OS_DATA_AGENDAMENTO / OS_MOTIVO / CONTRATO_ID / CLIENTE_NOME / CLIENTE_ID / CLIENTE_ENDERECO / OS_LINK
OS_ENCERRADA_NAOEDITAR Quando uma Ordem de Serviço for encerrada e essa variável estiver ativa, não será mais possível Editar a Ordem de Serviço, caso queira editar, deverá desativar a variável. 1
CENTRAL_AUTH_CPF Retira a opção de ID no acesso a central, deixando apenas CNPJ/CPF. 1
CENTRAL_AUTH_CPF_SENHA Define login de acesso com CPF e senha da Central. 1
CENTRAL_AUTH_CPFCNPJ_DESATIVA Desativa a opção de acesso a Central por CPF/CNPJ. 1
CENTRAL_AUTH_USUARIOSENHA_DESATIVA Desativa a opção de acesso a Central por Login e senha. 1
CENTRAL_DESATIVA_CANCELADO Não permite o acesso de informações referentes a contratos cancelados pela Central. 1
CENTRAL_CHAMADO_DESATIVADA Retira a opção do cliente abrir e visualizar os chamados pela Central. 1
CENTRAL_EXTRATO_DESATIVADA Retira a opção do cliente visualizar o Extrato de Tráfego pela Central. 1
CENTRAL_AUTENTICACOES_DESATIVADA Retira a opção do cliente verificar as últimas autenticações de seu contrato pela Central 1
CENTRAL_DECLARACAO_DESATIVADA Retira a opção do cliente imprimir a Declaração de Quitação pela Central. 1
CENTRAL_SERVICOINFO_DESATIVA Oculta as informações do plano do cliente na central. 1
CENTRAL_CONTRATO_DESATIVA Retira a opção do cliente visualizar ou imprimir o seu Contrato de Internet pela Central. 1
CENTRAL_TERMOADESAO_ATIVA Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Termo de Adesão cadastrado no SGP. 1
CENTRAL_TERMOCOMODATO_ATIVA Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Termo de Comodato cadastrado no SGP.
Versão mínima requerida: 1.0.141 - 03/06/2020 1
CENTRAL_CONTRATOFIDELIDADE_ATIVA Disponibiliza a opção do cliente visualizar e/ou imprimir pela Central o Contrato de Fidelidade cadastrado no SGP.
CENTRAL_TERMOACEITE_WEB_ATIVA Disponibiliza a opção do cliente visualizar pela Central o Termo de Aceite cadastrado no SGP.
CENTRAL_TERMO_ACEITE_OBRIGATORIO Bloqueias as demais funções da Central até que o usuário aceite o Termo de Aceite.
Versão mínima requerida: 1.0.178 - 26/02/2021 1
CENTRAL_ASSINATURA_ATIVA Habilita para o cliente assinar o contrato pela Central do Assinante. OBS: Dentro do contrato de impressão precisa ter a variável ASSINATURA_CLIENTE. 1
CENTRAL_ASSINATURA_DOCX Habilita para o cliente assinar o contrato pela Central do Assinante. OBS: Funciona para contratos inseridos no formato DOCX. 1
CENTRAL_TITULOS_ABERTOS_MES Exibe apenas títulos em abertos até o mês atual. 1
CENTRAL_TITULOS_CLIENTE Exibe todos boletos do cliente na Central, independente de contrato (caso o cliente possua mais de um). 1
CENTRAL_TITULO_REG Exibe na Central apenas os títulos que indicam registro no SGP. 1
CENTRAL_TITULO_COPIAR_LD_DESATIVA Remove a opção de copiar a linha digitavel do boleto pela Central do Assinante.
CENTRAL_TITULO_DESATIVAR_DOWNLOAD Permite que o titulo ou PIX abra no navegador quando o cliente clicar, ao invés de baixar o PDF na máquina do cliente. 1
CENTRAL_TITULOS_ABERTOS Na central do assinante será exibido apenas os títulos em aberto. 1
RESPONSAVEL_OS_CENTRAL Define um técnico responsável para Ordens de Serviços abertas pela Central do Assinante. Inserir nome do usuário
CENTRAL_GRAFICOS_INTERNET Exibe gráfico de consumo do cliente na central do assinante. 1
CENTRAL_DESABILITAR_SENHA_PRIMEIRO_ACESSO Se essa variável estiver ativa, será desabilitada a solicitação de alterar a senha no primeiro acesso. 1
CENTRAL_PROMESSA_DESATIVADA Não mostra a opção de promessa pela central do assinante. 1
CENTRAL_PROMESSA_DIAS Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pela central do assinante, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo: liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. 3
CENTRAL_PROMESSA_QTD Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente solicitar na central, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x a cada 30 dias. 1
CENTRAL_PROMESSA_TITULOS Cadastrar a quantidade de titulo, para que o sistema permita a liberação do acesso. Exemplo 1, 2, 3 (faturas).
CENTRAL_PROMESSA_HORA Define o horário que uma Promessa de Pagamento, feita pela Central do Assinante, é finalizada.
Versão mínima requerida: 1.0.192 - 31/01/2022 07:00:00
PROMESSAPAGAMENTO_DIAS Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pelo usuario no sistema, definir valor conforme quantidade de dias a ficar liberado. Exemplo liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. 3
PROMESSAPAGAMENTO_QUANTIDADEMES Quantidade de promessas permitidas por mês para o cliente definido pelo usuario no sistema, definir o valor conforme a quantidade. Exemplo 1 x a cada 30 dias. 1
PROMESSAPAGAMENTO_LIBERARSERVICO Quando a variável é ativa, automaticamente o SGP desconecta o cliente para que ele se reconecte com conexão. A variável funciona independente da permissão do cliente para liberar o cliente mudando o status. 1
PROMESSAPAGAMENTO_DIAS_ADMIN Quantidade de dias para liberação do cliente, como auto-desbloqueio pelo usuario no sistema, definir valor conforme quantidade limite de dias a ficar liberado. Exemplo liberado 3 dias confirmação de pagamento, se não confirmado volta a bloquear. Porém só irá funcionar para quem é superusuario 3
CLIENTE_AUTOCOBRANCA Todo cliente cadastrado novo, irá vir com "auto cobrança" já assinalado. 1
DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO Contrato será cancelado automaticamente após x dias que inserido no valor da variavel. 75
TITULOS_CANCELA_CONTRATO Contrato será cancelado quando tiver x parcelas em atraso. A quantidade de parcelas é o valor da variável. 2
LIBERACAO_DESATIVADA Não libera os clientes automaticamente. 1
PLANO_DESCRICAO Descrição do plano no boleto. 1
REMOVER_FIDELIDADE_ENCERRADA_DESATIVADO Desabilita a opção de remover a fidelidade automaticamente, após o prazo de carência. 1
PLANOVELOCIDADE Ele habilita um campo de velocidade de internet no contrato do cliente. 1
CLIENTE_UNIQUE_CPFCNPJ Somente um CPF/CNPJ por cadastro. 1
CONSULTA_CANCELADO_OFF Não exibir na pesquisa rápida do cliente, os contratos cancelados. 1
UF_PADRAO Definir URL padrão SE
CONTROLE_PERMISSOES_CONTRATO Ativa as permissões específicas para alteração de cada status individualmente. 1
VERIFICAR_AGENDAMENTO_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO Quando cadastrada a variável DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO, o sistema verificará se o contrato foi suspenso por agendamento, caso tenha sido suspenso por agendamento de status o mesmo não será cancelado. 1
CONTROLE_PERMISSOES_CONTRATO Habilita a funcionalidade da permissão admcore | Contrato do Cliente | Bloqueia Cadastrar/Alterar o campo Isento da Cobrança/Contrato do Cliente, caso essa variável não esteja cadastrada no SGP, a permissão não funcionará. 1
CONTATO_CELULAR_NONODIGITO Torna obrigatório colocar o 9º digito (9 na frente do número) ao cadastrar um celular no cadastro do cliente. 1
URL: Financeiro - Clientes Sem Fatura WIDGET_SEMFATURA_ABERTO Mostra clientes sem nenhuma fatura na Dashboard. 1
URL: Financeiro - Clientes Sem Fatura WIDGET_SEMFATURA_ABERTO_MES Mostra clientes sem fatura referente ao mês na Dashboard. 1
URL: Financeiro - Contas a Pagar WIDGET_PAGAR_DIAS Define a quantidade de dias que as Contas a Pagar devem aparecer antes do vencimento. O padrão do sistema é 15 dias. 15
URL: Financeiro - Contas a Pagar WIDGET_PAGAR_ATRASADAS Mostra Contas a Pagar que estão vencidas independente da quantidade de dias em atraso. Por padrão o sistema só mostra até 5 dias. 1
URL: Financeiro - Caixa Lançamento RESUMO_CAIXA_MES Zera o saldo na dashboards de Pontos de Recebimento, contabilizando apenas os saldos referentes ao mês. 1
COMPROVANTE_FIXO_BAIXA Recibo, se será TXT ou HTML, para deixar fixo. txt
RECIBO_LAYOUT	 Alterado do recibo de pagamento.
RECIBO_PRINT_HTML Modelo de impressão em HTML, do recibo de pagamento editar conforme desejar. Vinculado a variável RECIBO_LAYOUT. 1
RECIBO_TXT Definir modelo para impressora de cupom (HTML aqui)
RECIBO_TXT_STYLE Define o tamanho da fonte do recibo TXT. * { font-size: 13px !important; }
EMAIL_PROVEDOR_NOME Define o valor a ser substituído na variável {provedor} Nome do provedor
EMAIL_BCC_TO Enviar uma cópia de cada email enviado pelo sistema, para o email definido no campo valor. Exemplo [email protected]
EMAIL_FATURA_HTML Modelo HTML do E-mail de fatura Olá CLIENTE_NOME, <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente, <br/> PROVEDOR_NOME
EMAIL_FATURA_LISTA Email para fatura. Olá CLIENTE_NOME, <br/> <p> Estamos encaminhando o(s) título(s) abaixo. </p> <p> TABELA_TITULOS </p> Atenciosamente, <br/> PROVEDOR_NOME
EMAIL_FATURA_URL Informar a URL para definir o link quando enviado via e-mail. Cadastrar como a URL do SGP sem barra no final. www.sitedaempresa.com.br
EMAIL_NF_LISTA Email para Nota Fiscal. <b> Essa é uma mensagem automática, por favor não responda. </b><br> <p> <b> Prezado(a) Sr(a): CLIENTE_NOME, </b> </p> Estamos encaminhando em anexo, Nota Fiscal correspondente aos serviços contratados na Conect Telecom. Mensalmente, a mesma será enviada através do e-mail cadastrado no ato da solicitação, até que ocorra o cancelamento deste serviço por parte do cliente. Sendo assim por este sistema de envio, você encontra vantagens como: segurança, comodidade, rapidez e praticidade, além de colaborar com a preservação do meio ambiente. <p> TABELA_NF </p> Por fim, observamos que na hipótese do não recebimento via correio eletrônico, por razões inerentes ao seu serviço de recebimento de e-mail, a empresa disponibiliza outros meios para a obtenção, através do e-mail: [email protected] ou diretamente visualizá-la através da central do cliente no nosso site www.conect.psi.br/central. <br> <br> Atenciosamente,<br> Conect Telecom <br> <br> <i> Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a. </i>
EMAIL_REPLY_TO Responder ao email informado ao lado. [email protected]
MAIL_NF_BOLETO Enviar NF na forma de pagamento. 1
FATURA_EMAIL_CONTRATO_SUSPENSO Permitir enviar email de fatura para clientes com contrato suspenso. 1
EMAIL_FATURA_SUBJECT Define o assunto do e-mail da fatura. (definir assunto aqui)
EMAIL_LIMITE_DIARIO Limita a quantidade total de e-mails a serem enviados por dia através do sistema, sendo a quantidade máxima definida no valor da variável.
Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/07/2020 300
EMAIL_NOTIFICACAO_PAGAMENTO_MSG Primeiro é necessário marcar o campo "Notificar Pagamentos." dentro do Portador. Definir no valor da variável a mensagem a ser enviada no E-MAIL. (definir assunto aqui) Possível criar modelo com HTML + CSS
EMAIL_NOTIFICACAO_IGNORAR_FORMA_ENTREGA Ignorar forma de entrega do contrato na rotina de notificação de pagamento. 1
HTML_EMAIL_TERMO_ACEITE_LINK Define a mensagem para envio do link do Termo de Aceite através de e-mail em lote.
<p>Ol&aacute;!&nbsp;</p>
<p><br />Prezado,<br />Segue abaixo, o contrato no formato&nbsp;link de aceite, para ser lido e confirmado.&nbsp;</p>
<p><br />Link de aceite:&nbsp; {link_termo_aceite}</p>
<p><br />Necessitamos que nos responda este e-mail,&nbsp;e formalize&nbsp;o aceite.</p>
<p>Caso tenha alguma d&uacute;vida, entre em contato conosco. NOME DO PROVEDOR </p>
EMAIL_VALIDACAO_MENSAGEM Troca a mensagem de validação enviada, nos contatos do cliente, quando o método for E-mail. Variáveis aceitas são {cliente} e {link}
ANIVERSARIANTE_MSG Definir valor da variável como mensagem de sms de envio para os aniversariantes. {cliente1} a nossa empresa é feliz em tê-lo como Cliente. Feliz aniversário!! {provedor}
OCORRENCIA_SMS_TEMPLATE Define mensagem para envio de protocolo. Protocolo OCORRENCIA_NUMERO referente ao atendimento em DATA_AGENDAMENTO Contrato: CONTRATO_ID. PROVEDOR_NOME
OS_SMS_TEMPLATE Aterar mensagem SMS. Ocorrência OS_NUMERO referente ao atendimento em OS_DATA_AGENDAMENTO. ID do Contrato: CONTRATO_ID. PROVEDOR_NOME
SMS_COBRANCA_MSG Altera a mensagem padrão do SMS Cobrança tanto pelo caminho Financeiro → Cobrança → SMS Cobrança quanto da Widget dashboard_asuspender. Prezado(a), Até a presente data não confirmamos o pagamento da(s) última(s) fatura(s). Serviço de Internet será suspenso no próximo dia útil.
SMS_FATURA_URL Informar a URL para definir o link quando enviado via SMS ou Whatsapp. Cadastrar como a URL do SGP sem barra no final. Exemplo: ipdoprovedor:8000 ou dominioprovedor.com.br
SMS_TITULO Define mensagem padrão para envio de SMS com informação do título. Prezado(a), Título N. {titulo} Linha Digitável: {linhadigitavel} Valor: {valor} Vencimento: {vencimento} Link: {link}. {provedor}
SMS_PROVEDOR_NOME Nome do provedor nos sms's. Inserir nome do provedor
SMS_NOTIFICACAO_PAGAMENTO_MSG Definir no valor da variável a mensagem a ser enviada no SMS. Olá, {cliente1}! Acabamos de receber o pagamento da fatura {titulo}, com vencimento em {vencimento}, no valor de {valor} (valor original do boleto) ou {valor_pago} (valor corrigido com juros e multa).
SMS_INTERVAL Definir tempo de intervalo no envio de SMS em lote em milissegundos. Ex.: 5000 para 5 segundos 5000
SMS_VALIDACAO_MENSAGEM Troca a mensagem de validação enviada, nos contatos do cliente, quando o método for SMS. Variáveis aceitas são {cliente} e {link}
SMS_NOTIFICACAO_CHECK_MSG Adiciona uma segunda camada de segurança nos envios de SMS, detectando se há um envio de uma mensagem mais de uma vez para o mesmo número, impedindo que os envios extras sejam feitos. 1
Aplicativo Suporte SGP
MOBILE_ABERTA_TODAS Exibir as todas OS abertas no app, para o técnico responsável, sem filtrar por agendamento. 1
MOBILE_OCORRENCIA_NAOFINALIZAR Toda OS encerrada pelo app, não encerrará a ocorrência no SGP. 1
MOBILE_OS_AGENDAMENTO Enviar para o app apenas ocorrências que possuem data de agendamento. 1
OS_ALL_MOBILE Exibir todas as OS abertas sem filtrar pelo técnico no app. 1
MOBILE_SUPERUSER_OS_TODAS Exibir todas as OS com os seguintes Status Aberto, Pendente e em Execução para Superusuários no app. 1
MOBILE_OCORRENCIA_STATUS_NAOALTERAR Ao alterar o status da Ordem de Serviço dentro do app do técnico o status da Ocorrência não será alterado. 1
MOBILE_OS_PLANO_NOME Remove as informações de Download/Upload do nome do plano. 1
MOBILE_OCORRENCIA_ANEXO Define a quantidade mínima necessária de fotos que a O.S. deve conter para que seja finalizada. 1
MOBILE_OCORRENCIA_CHECKIN_OBRIGATORIO Obrigatório realizar check-in para que seja finalizada a O.S. 1
MOBILE_OCORRENCIA_ASSINATURA_OBRIGATORIA Obrigatório realizar a assinatura para finalizar a O.S. 1
MOBILE_OCORRENCIA_SERVICO_OBRIGATORIO Obrigatório informar o "Serviço Prestado" para conseguir finalizar a O.S. 1
MOBILE_OS_FINALIZAR_PENDENTE Ao finalizar a O.S., o status no SGP ficará como "Pendente" ao invés de encerrada. 1
MOBILE_OCORRENCIA_NAOFINALIZAR Ao finalizar a O.S., a Ocorrência vinculada não será encerrada. 1
MOBILE_OCORRENCIA_STATUS_NAOALTERAR Não altera o status da Ocorrência vinculada à O.S., quando o status da O.S. for alterado. 1
MOBILE_OS_RESTRINGE_CONSULTA_RADIUS Restringe usuário de verificar log do radius no aplicativo. Com essa variável ativa, apenas usuários com a permissão "admcore Configuração SGP Mobile - Acesso ao Log do Radius" conseguirão acessar. 1
MOBILE_OS_RESTRINGE_CONSULTA_CLIENTE Restringe usuário de consultar clientes no aplicativo. Com essa variável ativa, apenas usuários com a permissão "admcore Configuração SGP Mobile - Cliente" conseguirão acessar. 1
APP_SUPORTE_LIMITA_OLT_PON Usuários sem a checkbox de Superusuário não conseguirão ver quantidade de ONU/PON. 1
GOOGLE_MAPS_CENTER Inserir latitude e longitude do endereço da sua empresa, assim o Mapa abrirá centralizado na sua empresa. (Inserir AQUI sua latitude e longitude da sua empresa)
GOOGLE_MAPS_ZOOM Definir se quer uma visão da cidade, do estado, do pais zoom de 8 a 15. (Definir zoom aqui)
URA_PROMESSA_DIAS Define a quantidade de dias para liberação do contrato quando a Promessa de Pagamento é feita por webchat/ura/app cliente.
Exemplo: 3 dias. 3
URA_PROMESSA_QTD Define a quantidade máxima de Promessas de Pagamentos que podem ser abertas por mês via webchat/ura/app cliente.
Exemplo: 1 promessa ao mês. 1
URA_PROMESSA_HORA Define o horário que uma Promessa de Pagamento, feita pela URA, é finalizada.
URA_TIPOOCORRENCIA_2VIA Define um Tipo de Ocorrência padrão para ocorrências que são abertas por URA, preenchendo o valor da variável com o código do tipo da ocorrência, localizado no Painel Admin.
Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/07/2020 5
URA_TIPOOCORRENCIA_LIBERACAOPROMESSA Define um Tipo de Ocorrência padrão para ocorrências de cadastro de promessa de pagamento que são abertas por URA, preenchendo o valor da variável com o código do tipo da ocorrência, localizado no Painel Admin.
Versão mínima requerida: 1.0.192 - 29/01/2022 5
URA_METODOOCORRENCIA_2VIA Define um Método/Origem padrão para ocorrências que são abertas por URA, preenchendo o valor da variável com o código do Método de atendimento, localizado no Painel Admin.
Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/07/2020 6
URA_PROMESSA_TITULOS Permite a liberação do contrato pela promessa de pagamento quando há mais de uma parcela em aberto. O valor da variável é quantidade de parcelas. No exemplo: até 2 parcelas. 2
RESPONSAVEL_OS_URA Define um técnico responsável para Ordens de Seriços abertas pela integração com URA Nome do usuário
URA_TITULO_SYNC Se o título ainda não estiver registrado, acontece o registro quando o cliente solicita a fatura pela URA. Valor 1 registra o título mais atrasado, valor 99 registra todos.
Versão mínima requerida: 1.0.181 - 29/03/2021 1
URA_TITULOGATEWAY_ATUALIZAR Atualiza títulos de gateway quando é solicitada uma 2ª via pela URA. 1
SEGUNDAVIA_URA_OCORRENCIA Faz com que o SGP não gere uma ocorrência sempre que o cliente solicita uma segunda via de títulos pela URA. 1
Configurações SGP
IMAGEFUNC_CONVERT_ENABLED Reduz a qualidade das imagens anexadas no sistema. Formatos suportados: 'jpeg', 'jpg', 'png', 'gif', 'bmp'. 1
IMAGEFUNC_DEFAULT_QUALITY Controla o nível de redução da qualidade da imagem, numa escala de 0 a 100. Valor padrão: 75% de qualidade.
Essa configuração só funciona se a variável IMAGEFUNC_CONVERT_ENABLED estiver adicionada. 75
HUAWEI_PROFILE Para ativar os huawei-qos-profile (recurso do equipamento, pega o police in e policie out) nos planos. 1
NAS_DEFAULT Define qual é o nas padrão. Define aqui o ID do nas que será padrão.
ATRASO_HTML Página de aviso na conexão do cliente, certifique-se que a pagina esteja redirecionada a porta 6402, ou conforme regras de bloqueio no Mikrotik. (Codigo HTML com a pagina de aviso personalizada)
BLOQUEIO_DESATIVADO Se definida esta variável, os clientes não serão bloqueados automaticamente. 1
BLOQUEIO_HTML Pagina de bloqueio do cliente, certifique-se que as paginas estejam redirecionadas as portas 6403, ou conforme regras de bloqueio no Mikrotik. (Código HTML com a pagina de aviso personalizada)
REDUZIR_CONTRATOS_SUSPENSOS Se definida esta variável, o sistema pode retroceder e fazer com que clientes com status Suspensos voltem para o status de Ativo com Velocidade Reduzida. .py
BLOQUEIO_V6_PD Bloquear ipv6 em clientes suspensos. (Inserir nome do pool do PD)
BLOQUEIO_V6_PREFIX Bloquear ipv6 em cliente suspenso (Inserir nome do pool do Prefix)
CISCO_RATELIMIT Cisco Dicionario. 1
HUAWEI_PROFILE para ativar os huawei-qos-profile nos planos. 1
INTERIM_UPDATE INTERIM_UPDATE. 300
RADIUS_HOST Host FreeRadius Daemon. localhost
RADIUS_PROC Name of process - FreeRadius. freeradius
RADIUS_RELOAD Script reload FreeRadius /usr/local/sgp/scripts/radius_reload.sh
DEFAULT_STATE DEFAULT_STATE 1
ACCEL_FILTERID Accel-ppp com Filter-Id 1
HUAWEI_RATE HUAWEI_RATE 1
CISCO_DYNAMIC_POLICY CISCO_DYNAMIC_POLICY 1
CISCO_POLICY CISCO_POLICY 1
ERX_POLICY JUNIPER POOL PD 1
ERX_POOL_ENABLE Ativa o juniper. 1
CISCO_RATELIMIT CISCO_RATELIMIT 1
OLT_WIFI_FIBERHOMERP1000_ADD OLT_WIFI_FIBERHOMERP1000_ADD 1
TRAFFIC_UPDATE TRAFFIC_UPDATE 10000
RECIBO_PRINT_HTML Modelo HTML da impressão do recibo
<title>Recibo de pagamento</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="padrao.css" />
@charset "utf-8"; html,body,div,dl,dt,dd,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,form,fieldset,input,p,blockquote,th,td { margin: 0px; padding: 0px; } img,body,html { border: 0px; } body,td,p,div { font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 9px; } a { text-decoration: none; color: #000; } a:hover { text-decoration: underline; color: #000; } a:visited { text-decoration: none; } strong,b { font-weight: bold; } input { padding: 1px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; } textarea { padding: 1px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; } select { padding: 1px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; } h1 { font-size: 22px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h2 { font-size: 20px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h3 { font-size: 18px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h4 { font-size: 16px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h5 { font-size: 14px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } h6 { font-size: 12px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; margin: 0px; } .quebra { page-break-after: always; }
<div style="margin: 0px 5px;">
<div style="width: 100%; padding: 5px 0px;">
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-bottom: 1px dashed #000000; border-top: 1px dashed #000000;">
<td> <img width="220" src="http://170.80.56.6:8000/media/img/SGP_LOGO_y9QViby.png"/> </td>
<h5> EMPRESA\_FANTASIA </h5>
EMPRESA\_ENDERECO <br /> Fone: EMPRESA_TELEFONE - Cep: EMPRESA_CEP - EMPRESA_CIDADE / EMPRESA_UF <br /><br />
<h4 style="color: #006C23;">Recibo de pagamento</h4>
<hr style="margin-bottom: 5px; height: 1px; border: 0px; border-top: #000 solid 1px;" />
<td colspan="2" valign="top" style="height: 50px;">
<td width="70%" valign="top" style="height: 50px;"> Título de pagamento ID número: <strong>TITULO_NUMERO_DOCUMENTO</strong> com vencimento em: <strong>TITULO\_DATA\_VENCIMENTO</strong> </br><br/> <strong style="margin-bottom:15px">Descrição do título</strong> <br> TITULO_DEMONSTRATIVO: R$ TITULO\_VALOR_NUMERO </td>
<div style="text-align: right;">Valor Título - R$: </div>
<div style="text-align: right;"><strong>TITULO_VALORCOR_NUMERO</strong></div>
<div style="text-align: right;">Valor pago - R$: </div>
<div style="text-align: right;"><strong>TITULO_VALOR_NUMERO</strong></div>
<td width="50%" valign="bottom"> <strong>PLANO: SERVICO_PLANO</strong><br /> <strong>CLIENTE: CLIENTE_NOME</strong> - <strong>CPF/CNPJ: CLIENTE_CPFCNPJ</strong><br /> CLIENTE_ENDERECO, <br /> CLIENTE_CIDADE / CLIENTE_UF</td>
<div style="text-align: center;"><strong>EMPRESA_FANTASIA - CNPJ: EMPRESA_CNPJ</strong><br />Administrador</div>
<td colspan="2" style="height: 40px;">
Impresso em: <strong>DATA_NUMERO_ATUAL</strong>, pelo usuário: <strong>TITULO_USUARIO_BAIXA</strong>