MANUAL DE GESTÃO SETEMBRO REVISÃO 23 - PDF
MANUAL DE GESTÃO SETEMBRO REVISÃO 23
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Pedro Lucas de Lacerda Pedroso
1 MANUAL DE GESTÃO SETEMBRO REVISÃO 23
2 MANUAL DE GESTÃO - ÍNDICE ÍNDICE 1 ÂMBITO E OBJETIVOS 1/1 5.2 Orientações do Sistema de Gestão LIPOR 2/12 2 PROMULGAÇÃO 1/ Planear 2/12 3 MISSÃO, VISÃO, VALORES E POLÍTICA 1/ Executar/Realizar 3/ Missão, Visão e Valores da LIPOR 1/ Verificar 4/ Política da LIPOR 3/ Atuar 5/12 4 LIPOR 1/8 5.3 Âmbito do Sistema de Gestão LIPOR 7/ Apresentação da LIPOR 1/ Sistema de Gestão de Qualidade 8/ Organograma 3/ Sistema de Gestão Ambiental 9/ Reciclagem Multimaterial 4/ Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho 10/ Ecofone 5/ Sistema de Gestão de Responsabilidade Social 11/ Valorização Energética e Confinamento Técnico 6/ Sistema de Gestão de Investigação, Desenvolvimento e Inovação 12/ Valorização Orgânica 8/8 6 ABORDAGEM POR PROCESSOS 1/7 5 Sistema de Gestão LIPOR 1/ Objetivo da Abordagem por Processos 1/ Princípios do Sistema de Gestão LIPOR 1/ A Cadeia de Valor da LIPOR e Interligações 3/7 7 ANEXO - PROCESSOS Mod Revisão: 23 Página 1 de 1
3 MANUAL DE GESTÃO ÂMBITO E OBJETIVOS
4 MANUAL DE GESTÃO ÂMBITO E OBJETIVOS 1 ÂMBITO E OBJETIVOS O Manual de Gestão da LIPOR é o documento que descreve os princípios adotados no Sistema de Gestão da LIPOR implementado no Centro de Triagem, da Central de Valorização Energética, do Aterro Sanitário e da Central de Valorização Orgânica ao nível da gestão da Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde e a nível global das atividades da LIPOR na gestão da Responsabilidade Social e da Inovação, para a realização da Política da LIPOR. As disposições apresentadas pretendem garantir a satisfação de todas as partes interessadas, incluindo os Colaboradores, Clientes, Fornecedores e Parceiros, relativamente às atividades exercidas, serviços realizados e materiais manuseados nas unidades abrangidas pelos âmbitos da certificação, contemplando a análise e controlo dos aspetos e efeitos ambientais daí decorrentes, bem como os riscos associados à segurança nos postos de trabalho. O modelo desenvolvido tem como objetivo intrínseco a melhoria contínua do desempenho do Sistema de Gestão, como fator decisivo para o sucesso da LIPOR, organização que pretende ser exemplar na gestão dos recursos. Através deste Manual poderá conhecer a LIPOR, os seus processos e atividades. Internamente, este Manual pretende também ser um instrumento de formação e informação sobre os aspetos relevantes para a Gestão da Qualidade, para a Gestão Ambiental, para a Higiene, Segurança e Saúde nos postos de trabalho, para a Responsabilidade Social e no âmbito da Investigação, Desenvolvimento e Inovação. Este Manual aplica-se a toda a estrutura funcional e organizacional, às atividades, serviços e materiais manuseados nas unidades abrangidas, sendo as suas diretrizes e recomendações de cumprimento vinculativo. O Sistema de Gestão não possui o requisito de Validação dos Processos de Produção e de Fornecimento de Serviço, descrito no ponto da norma de referência NP EN ISO 9001, visto que não há processos em que o resultado não possa ser verificado por subsequente monitorização ou medição. Mod Revisão: 23 Página 1 de 1 dispõe corresponde à disponível na mesma
5 MANUAL DE GESTÃO PROMULGAÇÃO
6 MANUAL DE GESTÃO - PROMULGAÇÃO 2 - PROMULGAÇÃO O presente Manual de Gestão descreve os meios e os procedimentos adotados pelo Centro de Triagem, pela Central de Valorização Energética, pelo Aterro Sanitário e pela Central de Valorização Orgânica pertencentes à LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, para assegurar um Sistema de Gestão da LIPOR adequado às suas atividades e serviços, constituindo o suporte material que descreve a estrutura funcional, responsabilidades, práticas, processos, procedimentos e recursos para a definição e realização da Política da LIPOR. O Sistema de Gestão tem como referência de base a promoção da melhoria contínua do desempenho ambiental e de qualidade, bem como das condições de segurança e higiene nos postos de trabalho nas unidades em causa, devendo ser sempre uma preocupação constante de todos os colaboradores, competindo a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, observar o cumprimento das determinações referenciadas neste Manual. Salienta-se que assim como a Qualidade não é obtida à custa do Ambiente, a defesa do Ambiente também não é conseguida à custa da Qualidade - os processos complementam-se e são continuamente melhorados. A Política da LIPOR reflete os seus padrões, o comprometimento do Conselho de Administração relativamente à garantia da qualidade, à prevenção da poluição, proteção e defesa do ambiente, à gestão da segurança, à responsabilidade social e à investigação, desenvolvimento e inovação, estando assinada pelo seu Presidente. Como Presidente do Conselho de Administração da LIPOR, designo o Administrador Delegado como nosso representante para o Sistema de Gestão, coadjuvado pelo Chefe do Gabinete de Auditoria, Sustentabilidade e Qualidade Total da LIPOR, delegando a responsabilidade da sua implementação, seguimento e controlo, no Chefe do Gabinete de Auditoria, Sustentabilidade e Qualidade Total em colaboração com os responsáveis dos respetivos Departamentos, Gabinetes e Divisões da LIPOR. Como Presidente do Conselho de Administração da LIPOR, designo o Administrador Delegado para Representante da Administração para as questões relacionadas com a Responsabilidade Social. Mod Revisão: 23 Página 1 de 1 dispõe corresponde à disponível na mesma
7 MANUAL DE GESTÃO MISSÃO, VISÃO, VALORES E POLÍTICA
8 MANUAL DE GESTÃO MISSÃO, VISÃO, VALORES E POLÍTICA 3 MISSÃO, VISÃO, VALORES E POLÍTICA 3.1 Missão, Visão e Valores da LIPOR LIPOR Uma Organização Eco Eficiente Estando consciente do caminho que a LIPOR quer seguir para alcançar a sua visão, é fundamental seguir com confiança e segurança, pautando a sua atuação pelos valores em que acredita, cumprindo de forma plena a sua missão. A aposta na inovação tem sido uma constante nestes últimos anos de trabalho da LIPOR, tendo a LIPOR em 2012 implementado o Sistema de Gestão de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) segundo o normativo NP A Certificação das unidades operacionais foi o ponto de partida para a adoção da Qualidade Global como um pilar fundamental da estratégia definida. As políticas definidas permitem garantir que todos na LIPOR assumem este compromisso. Mod Revisão: 23 Página 1 de 3
9 MANUAL DE GESTÃO MISSÃO, VISÃO, VALORES E POLÍTICA MISSÃO Conceber, adotar e implementar soluções sustentáveis de gestão de resíduos, tendo em consideração as necessidades dos nossos parceiros e das comunidades que servimos. VISÃO Onde quer que estejamos queremos ser marca de referência na área do ambiente. VALORES Ser Ambicioso e orientado para resultados. Ser Criativo na procura de soluções inovadoras e sustentáveis. Ser Responsável nas nossas atividades. Ser Ético nas nossas relações Internas e Externas. Ser EQUIPA! Mod Revisão: 23 Página 2 de 3
10 MANUAL DE GESTÃO MISSÃO, VISÃO, VALORES E POLÍTICA 3.2.Política da LIPOR Neste contexto, em todas as suas atividades, produtos e serviços, bem como no relacionamento com todas as partes interessadas, a Lipor definiu, no âmbito da sua estratégia de gestão sustentável, como sua política para a Qualidade, Ambiente, Segurança, Responsabilidade Social e Inovação: Promover a interiorização da cultura e dos valores da LIPOR, assegurando a melhoria contínua em todas as áreas de atuação; Consolidar a organização como uma entidade de referência na área da gestão sustentável de resíduos; Cumprir os requisitos legais e outros que a organização subscreva; Prevenir todas as formas de poluição, eliminar ou minimizar os riscos para a segurança e saúde de todos os colaboradores bem como da comunidade envolvente e promover a qualidade, tendo em consideração a natureza, dimensão, acidentes decorrentes e impactes ambientais potenciais das nossas atividades; Prevenir a ocorrência de lesões e doenças profissionais, promovendo a higiene, segurança e saúde, através de uma análise rigorosa e profunda das atividades e seus riscos, informando, formando e envolvendo os colaboradores; Assegurar, de uma forma continuada, as necessidades e expectativas das partes interessadas, aumentando progressivamente a sua confiança na organização; Promover a implementação de um processo estruturado de inovação potenciando o conhecimento interno, promovendo uma cultura de inovação e criatividade, aumentando o valor da Organização. Educar, formar, informar e partilhar conhecimentos são componentes chave desta Política, de modo a contribuírem para a sustentabilidade e para o sucesso da LIPOR. (9 de janeiro de 2013) Mod Revisão: 23 Página 3 de 3
11 MANUAL DE GESTÃO LIPOR
12 MANUAL DE GESTÃO LIPOR 4 LIPOR 4.1 APRESENTAÇÃO DA LIPOR A LIPOR Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos Resíduos Urbanos produzidos pelos oito municípios que a integram: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. A LIPOR, sustentada nos modernos conceitos de gestão de RSU, que preconizam a adoção de sistemas integrados e a minimização da deposição de resíduos em Aterro, desenvolveu uma estratégia integrada de valorização, tratamento e confinamento de resíduos urbanos, baseada em três componentes principais: Valorização Multimaterial, Valorização Orgânica e Valorização Energética, completadas por um Aterro Sanitário para receção dos rejeitados e de resíduos previamente preparados. A estratégia LIPOR, Rumo à Sustentabilidade, tem uma mensagem inerente muito forte, que demonstra, de forma basilar e indissociável, o conceito de uma gestão integrada. A LIPOR, como agente ativo e motor de mudança, acredita no seu papel, defende os princípios do desenvolvimento sustentável, aplicando-os na sua gestão diária e induz, através do envolvimento de parceiros, a adoção das melhores práticas no seu núcleo de parceiros e partes interessadas. Esta Visão do Conselho de Administração da LIPOR assenta em princípios fundamentais e de futuro, essencialmente a inovação, o espírito de iniciativa e o exemplo. Neste sentido, têm sido promovidos um grande número de projetos em diversas áreas que têm transformado a organização e melhorado significativamente o seu desempenho. Estes projetos abarcam diversos setores estratégicos, desde a área técnica de gestão de resíduos, à inovação, ao controlo de gestão até à educação e sensibilização ambiental e à responsabilidade social. Mod Revisão: 23 Página 1 de 8
13 MANUAL DE GESTÃO LIPOR A LIPOR tem bem incutido o espírito de partilha, apostando na promoção de diversas iniciativas e atividades que privilegiam a comunicação entre parceiros, tais como: promoção de seminários técnicos e workshops sobre resíduos e Sustentabilidade, participação em diversos grupos de trabalho a nível nacional e internacional, promoção de debates com Organismos/ Instituições de referência, participação em projetos de vanguarda europeus, participação em conferências como oradores, dinamização do site ( E-News semanal, é associada de Instituições de referência, participa em diversos fóruns e consultas públicas, entre outras. O desafio diário da LIPOR é manter o seu desempenho nas vertentes da Sustentabilidade e, assim, alcançar a Excelência. Sempre na vanguarda do setor, a LIPOR prioriza a análise dos resultados em tempo útil, a identificação de novas oportunidades, a incorporação da estratégia definida na estratégia emergente e assume-se como uma Organização versátil, recetiva à Mudança e à melhoria contínua, com o objetivo de estabelecer relações de parceria ganho-ganhas. Mod Revisão: 23 Página 2 de 8
14 MANUAL DE GESTÃO LIPOR ORGANOGRAMA A atual estrutura da LIPOR encontra-se descrita no seguinte organograma: Departamento de Produção e Logística Grupo dos Agentes da Mudança Divisão de Operações, Manutenção e Obras Divisão de Valorização Orgânica Divisão de Reciclagem e Valorização Multimaterial Divisão de Valorização Energética e Confinamento Técnico Gabinete de Auditoria, Sustentabilidade e Qualidade Total Grupo do Plano Estratégico* AI CA Administrador- Delegado Departamento de Educação, Comunicação e Relações Institucionais Grupo da Prevenção Gabinete Jurídico e de Apoio aos Órgãos da Associação Gabinete de Serviços de Informática e Tecnologias da Informação Grupo de Carbono Zero Departamento de Administração, Finanças e Controlo de Gestão Divisão de Contabilidade, Finanças e Controlo de Gestão Divisão de Recursos Humanos e Formação Divisão de Compras e Aprovisionamento Núcleo de IDI Innovation Board O representante da Administração é designado na Promulgação (capítulo 2). Mod Revisão: 23 Página 3 de 8
15 MANUAL DE GESTÃO LIPOR 4.2 RECICLAGEM MULTIMATERIAL O Centro de Triagem promove a adequada valorização dos resíduos urbanos recolhidos nos sistemas de deposição e remoção seletiva da Região, criando valor acrescentado a esses resíduos. Nesta unidade procede-se à receção e à triagem dos materiais provenientes da recolha seletiva, ao enfardamento e acondicionamento dos mesmos para posterior escoamento para as indústrias recicladoras. Ocupando uma nave coberta de m 2, está equipado com duas linhas de triagem: Linha Mista (onde podem ser triados resíduos de papel/cartão e ou resíduos plásticos/metálicos); Linha de Produtos Volumoso (embalagens plásticas, metálicas e embalagens para líquidos alimentares), com duas mesas de triagem sequencial. Possui, ainda, uma linha de enfardamento equipada com uma prensa automática de alta capacidade. A LIPOR recebe resíduos provenientes de várias formas de recolha, todas elas geridas pelas respetivas Câmaras Municipais, com a exceção do serviço ECOFONE, gerido pela própria LIPOR. A Plataforma de Pré-Triagem tem como objetivo a pré-triagem de embalagens de plástico e de metal por forma a aumentar a capacidade produtiva do Centro de Triagem (grandes volumes). A linha de pré-triagem funciona nas antigas instalações da Central de Compostagem A Plataforma de Triagem realiza operações de triagem de materiais de grande dimensão ou de materiais que pela sua natureza não podem ser encaminhados para o Centro de Triagem. A maioria dos materiais é recolhida nos Ecocentros e posteriormente encaminhados para a Plataforma de Triagem. Há também materiais entregues diretamente na Plataforma por empresas ou privados. Na Plataforma de Triagem são efetuadas várias operações de triagem e preparação dos materiais para serem posteriormente enviados para unidades de reciclagem. Mod Revisão: 23 Página 4 de 8
16 MANUAL DE GESTÃO LIPOR ECOFONE O ECOFONE é um serviço existente apenas para a cidade do Porto, que consiste na recolha dos resíduos recicláveis nesta cidade à distância de um telefone. O munícipe efetua uma ligação telefónica para uma linha gratuita ( ), requisitando a recolha e troca dos sacos. Todo este serviço é gratuito para o utente, que tem assim todas as condições para contribuir para a reciclagem. Fig.1 Viatura do ECOFONE Mod Revisão: 23 Página 5 de 8
17 MANUAL DE GESTÃO LIPOR 4.3 VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA E CONFINAMENTO TÉCNICO A Central de Valorização Energética garante o aproveitamento do potencial calorífico presente nos resíduos não passíveis de valorização multimaterial (reciclagem) ou orgânica; mediante este processo térmico controlado, consegue-se a transformação dos resíduos em energia elétrica. Os gases resultantes da combustão, antes da sua emissão para a atmosfera, são neutralizados e filtrados em equipamentos de elevada eficiência, as cinzas sofrem um processo de inertização sendo posteriormente depositadas no Aterro sanitário anexo, as escórias têm como destino final o seu confinamento no Aterro Sanitário de apoio e as sucatas ferrosas são encaminhadas para reciclagem. A Central é autossuficiente em termos energéticos, debitando na EDP cerca de 90% de energia elétrica, através de um posto de transformação integrado no próprio complexo industrial. Os resíduos sólidos a processar na Central são exclusivamente resíduos sólidos urbanos, ou equiparados, entregues pelos Municípios que integram a LIPOR ou por entidades privadas devidamente autorizadas para a descarga de resíduos. Fig.2 Fossa de descarga de resíduos Fig.3 Posto de Transformação Mod Revisão: 23 Página 6 de 8
18 MANUAL DE GESTÃO LIPOR O Confinamento Técnico é a última solução do sistema global de gestão de resíduos, necessária pelo facto da obrigatoriedade em dar destino a resíduos que não possam ser valorizados através da reciclagem multimaterial ou orgânica, ou da valorização energética. O Aterro Sanitário da Maia, anexo a esta Central de Valorização Energética, destina-se, assim, a receber os subprodutos resultantes do tratamento térmico (cinzas, escórias), e também os resíduos em bruto resultantes dos momentos de paragem para manutenção da Central de Valorização Energética. Fig.4 Aterro Sanitário da Maia Mod Revisão: 23 Página 7 de 8
19 MANUAL DE GESTÃO LIPOR 4.4 VALORIZAÇÃO ORGANICA A Valorização Orgânica, no caso do Sistema LIPOR, é assegurada através de uma instalação de compostagem com capacidade para tratar ton/ano de resíduos orgânicos, tendo associada a implementação de circuitos de remoção da fração orgânica junto de grandes produtores (restauração, grandes superfícies, mercados), nas zonas de recolha seletiva porta-a-porta (remoção da fração orgânica dos resíduos domésticos), diferentes esquemas de recolha seletiva de resíduos verdes, complementada por iniciativas locais de compostagem caseira (projetos Horta da Formiga, Horta à Porta e Horta na Escola). De modo a fornecer material de elevada qualidade à Central de Valorização Orgânica e melhor a operacionalizar todas as atividades foram criadas duas estruturas de apoio, o Parque de Verdes e a Triagem de Resíduos de Cemitérios. A qualidade, quer na seleção criteriosa da matéria orgânica a compostar, quer ao nível do composto produzido, assume particular importância, sendo um aspeto fundamental para a viabilidade e sucesso de todo o projeto. A aplicação da matéria orgânica no solo traduz-se em importantes benefícios, nomeadamente pela melhoria das características do terreno (porosidade, capacidade de retenção da água) e como agente de prevenção da degradação dos solos, contribuindo, de uma forma eficaz, para a minimização da erosão, compactação, salinização e desertificação desses espaços. A Central de Valorização Orgânica faz parte de um conjunto de unidades operacionais da LIPOR, sendo a sua gestão atualmente da responsabilidade Divisão de Valorização Orgânica. Fig.5 Central de Valorização Orgânica Mod Revisão: 23 Página 8 de 8
22 MANUAL DE GESTÃO SISTEMA DE GESTÃO LIPOR 5 - SISTEMA DE GESTÃO LIPOR O Sistema de Gestão LIPOR pretende traduzir um Sistema de Gestão Integrada de Qualidade, Ambiente, Segurança, Saúde e Responsabilidade Social, bem como a Gestão de Investigação, Desenvolvimento e Inovação. O Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde está certificado em quatro unidades operacionais da LIPOR (Centro de Triagem, Central de Valorização Energética e Confinamento Técnico e Central de Valorização Orgânica). O Sistema de Responsabilidade Social com base na SA 8000 foi implementado em todas as atividades da LIPOR, tendo-se obtido a certificação em Dezembro de O Sistema de Gestão de Investigação, Desenvolvimento e Inovação encontra-se implementado, tendo obtido a certificação em Novembro de Princípios do Sistema de Gestão LIPOR O Sistema de Gestão LIPOR é fundamentado na observância do processo de melhoria contínua do desempenho dos requisitos da qualidade, ambiente, de higiene e segurança, tendo como referência a integração dos modelos de gestão respetivos descritos nas Normas ISO14001, ISO9001 e OHSAS18001, indicado a seguir. Tendo como base a uniformização de práticas e procedimentos, estes mesmos princípios são aplicados no que se refere à Gestão do Sistema de Responsabilidade Social (SA 8000) e à Gestão de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (NP 4457). Mod Revisão: 23 Página 1 de 12
23 MANUAL DE GESTÃO SISTEMA DE GESTÃO LIPOR 5.2 Orientações do Sistema de Gestão LIPOR Os princípios do modelo de gestão integrada da qualidade, ambiente, segurança, responsabilidade social e inovação traduziram-se em quatro orientações fundamentais para o Sistema de Gestão LIPOR: Planear, Executar/Realizar, Verificar e Atuar Planear O Planeamento do Sistema de Gestão LIPOR é estabelecido de modo a cumprir a Política da LIPOR, através da conceção e articulação das respetivas redes de processos e é consistente com todos os outros requisitos operacionais das unidades em causa. A LIPOR, como uma organização de excelência, encontra-se num constante processo de melhoria, traduzindo-se também na reflexão estratégica levada a cabo internamente. No processo de reflexão foi utilizada uma ferramenta de gestão - Balanced Socrecard que permitiu a tradução da missão e da estratégia num conjunto de objetivos e indicadores, tendo estes sido organizados em quatro perspetivas: Financeira; Do Cliente; Interna e Organizativa. No que se refere à perspetiva interna, foram identificados os processos considerados essenciais para a proposta de valor definida para os clientes, sendo de salientar o enfoque dado ao tema estratégico: Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI). Mod Revisão: 23 Página 2 de 12
24 MANUAL DE GESTÃO SISTEMA DE GESTÃO LIPOR Executar / Realizar Para a implementação do Sistema de Gestão LIPOR, desenvolveram-se as capacidades e mecanismos de suporte necessários para observar a Política da LIPOR, e os Objetivos e Metas definidos para cada unidade. Foram estabelecidas, estão documentadas e foram comunicadas as funções e responsabilidades com o objetivo de facilitar uma gestão eficaz do Sistema de Gestão. Mod Revisão: 23 Página 3 de 12
25 MANUAL DE GESTÃO SISTEMA DE GESTÃO LIPOR Verificar As ações de monitorização e medição e os processos de auditoria podem gerar uma grande quantidade de informação. A forma como a informação é registada e analisada determina a sua utilidade. Estes são os aspetos principais da verificação e correção do Sistema de Gestão LIPOR, com o objetivo de identificar áreas para melhoria. Mod Revisão: 23 Página 4 de 12
26 MANUAL DE GESTÃO SISTEMA DE GESTÃO LIPOR Atuar Através da realização do programa interno de auditorias e ações de verificação e acompanhamento do Sistema de Gestão LIPOR, é altamente provável que as ações, as metas, os objetivos e, em última análise, a Política da LIPOR, tenham de ser adaptados ou modificados. É neste âmbito que se definiu a fase de revisão do Sistema de Gestão LIPOR pela Administração. O papel da Administração nesta etapa é entendido com os seguintes objetivos: Verificar a adequabilidade e eficácia do Sistema de Gestão LIPOR à Política da LIPOR; Verificar a concretização dos objetivos e metas definidas; Definir novos objetivos e metas; Analisar as principais não conformidades e reclamações detetadas e respetivas ações tomadas; Identificar potenciais causas e potenciais não conformidades e reclamações; Analisar os resultados das auditorias internas; Mod Revisão: 23 Página 5 de 12
27 MANUAL DE GESTÃO SISTEMA DE GESTÃO LIPOR Analisar os resultados das auditorias efetuadas pela entidade certificadora; Verificar a evolução ou alteração das normas legais ou de referência para o Sistema de Gestão; Analisar ações corretivas / preventivas definidas e grau de implementação; Analisar os resultados da avaliação da satisfação e insatisfação dos clientes; Analisar atas das reuniões anteriores; Identificar as ações que visem a melhoria do Sistema de Gestão. Considera-se que este processo é também uma oportunidade para garantir eficácia do Sistema de Gestão a um nível sustentável, e que modificações circunstanciais o poderão afetar. Modificações circunstanciais que poderão ser internas ao Centro de Triagem, à Central de Valorização Energética e Confinamento Técnico e à Central de Valorização Orgânica, ou mesmo à LIPOR (ex. instalações novas, materiais novos, alterações de operações efetuadas) ou fatores externos (ex. legislação nova, tecnologias inovadoras, alterações na envolvente) Melhoria Contínua A melhoria contínua não é na realidade a última etapa. A melhoria contínua é entendida como uma parte integrante de cada passo, podendo, ou não, ser claramente explícita. Sem ela não é possível a realização do Sistema de Gestão LIPOR. É aprendendo fazendo, num processo dinâmico através da comunicação e registo, que pretendemos promover continuamente a melhoria do desempenho do Sistema de Gestão LIPOR. Mod Revisão: 23 Página 6 de 12
28 MANUAL DE GESTÃO SISTEMA DE GESTÃO LIPOR 5.3 Âmbito do Sistema de Gestão LIPOR Iniciou-se no ano 2000 a implementação do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e Ambiente no Centro de Triagem. Este Sistema foi posteriormente alargado à gestão da Central de Valorização Energética e Confinamento Técnico da LIPOR. No ano de 2004, o Sistema Integrado foi estendido à Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, tendo a LIPOR obtido, em 2006, a certificação do Centro de Triagem, Central de Valorização Energética e Confinamento Técnico, segundo o referencial normativo OHSAS Em 2009, e dando continuidade ao projeto de alargamento do Sistema Integrado de Qualidade, Ambiente e Segurança a toda a estrutura da LIPOR, a Central de Valorização Orgânica obteve a certificação segundo os referenciais normativos NP EN ISO 9001, NP EN ISO e OHSAS 18001, esta certificação engloba também a recolha de resíduos orgânicos, a triagem de resíduos verdes e a comercialização de composto NUTRIMAIS. A implementação/expansão do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde, pelos referenciais normativos NP EN ISO 9001, NP EN ISO e OHSAS 18001, reforça a imagem da LIPOR, em que fazer com qualidade, em segurança e em pleno respeito pelo ambiente é uma das suas políticas de gestão. Perante o panorama e os objetivos principais da LIPOR na gestão do dia-a-dia, em que se pretende uma maior transparência nas suas atividades, um maior envolvimento de todos, uma constante aposta na Qualidade e, claro está, a antecipação do futuro, seguiu-se naturalmente a implementação de um Sistema de Gestão da Responsabilidade Social e a sua posterior certificação pelo normativo SA O processo de implementação decorreu ao longo de três anos, tendo a LIPOR visto reconhecida a sua Certificação pela norma SA 8000 no final de No seguimento de um dos grandes objetivos da LIPOR - apostar numa prática estruturada da Gestão da Inovação aos vários níveis da Organização, de modo a potenciar projetos que sejam novas oportunidades para aumentar a sua riqueza económica e social foi implementada a norma portuguesa, NP 4457:2007 (norma de requisitos do sistema de gestão de IDI Investigação, Desenvolvimento e Inovação). Foram asseguradas as competências necessárias para promover uma cultura de criatividade e de inovação na LIPOR, de modo a estruturar as atividades de IDI, acompanhar os novos projetos e mobilizar parceiros. Mod Revisão: 23 Página 7 de 12
29 MANUAL DE GESTÃO SISTEMA DE GESTÃO LIPOR Sistema de Gestão da Qualidade A LIPOR pauta as suas atividades pela excelência operacional, tendo o Sistema de Gestão da Qualidade como principais objetivos: Ajudar a organização a aumentar a satisfação de clientes; Ajudar na compreensão e tradução das necessidades e expectativas dos clientes em especificações dos produtos e serviços; A abordagem do sistema de gestão da qualidade incentiva as organizações a analisar os requisitos dos clientes, a definir os processos que contribuem para a realização de um produto aceitável pelo cliente e a manter estes processos sob controlo; Permite criar o enquadramento certo para a melhoria contínua. No âmbito do Sistema de Gestão de Qualidade encontram-se estabelecidos e documentados, entre outros, os seguintes procedimentos: Procedimento de Gestão - Controlo de Documentos, Impressos e Registos; Procedimento de Gestão Auditorias Internas; Procedimento de Gestão - Tratamento de Não Conformidades, Ocorrências, Incidentes e Preocupações e Procedimento de Gestão - Ações Corretivas, Preventivas e de Melhoria. O Sistema de Gestão da Qualidade da LIPOR encontra-se certificado segundo o referencial normativo NP EN ISO 9001 estando implementado nas seguintes áreas/ atividades: - Triagem de resíduos provenientes da recolha seletiva; - Gestão da Central de Valorização Energética e Confinamento Técnico; - Recolha de resíduos orgânicos; - Triagem de resíduos verdes; - Gestão da Central de Valorização Orgânica; - Comercialização de composto orgânico NUTRIMAIS. Mod Revisão: 23 Página 8 de 12
30 MANUAL DE GESTÃO SISTEMA DE GESTÃO LIPOR Sistema de Gestão Ambiental A implementação do Sistema de Gestão Ambiental visa: Melhorar a capacidade de antecipação face às crescentes expectativas de desempenho ambiental; Assegurar a contínua análise dos requisitos legais e da política ambiental em geral, reduzindo os riscos associados ao incumprimento legal; Promover uma melhor gestão de resíduos, nomeadamente no que respeita à redução de quantidades; Garantir um melhor controlo dos riscos ambientais (e dos custos associados), através de um controlo operacional eficaz e da manutenção de planos de monitorização que garantam a sua prevenção e/ou minimização. O Sistema de Gestão Ambiental da LIPOR encontra-se certificado segundo o referencial normativo NP EN ISO estando implementado nas seguintes áreas/ atividades: - Triagem de resíduos provenientes da recolha seletiva; - Gestão da Central de Valorização Energética e Confinamento Técnico; - Recolha de resíduos orgânicos; - Gestão da Central de Valorização Orgânica; - Comercialização de composto orgânico NUTRIMAIS. Mod Revisão: 23 Página 9 de 12
31 MANUAL DE GESTÃO SISTEMA DE GESTÃO LIPOR Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho A LIPOR tem organizado, conforme o previsto legalmente, os serviços de segurança e saúde no trabalho, tendo como principais objetivos: Identificação de perigos, avaliação de riscos dos diferentes postos de trabalho e definição de medidas de controlo necessárias; Identificação de requisitos legais aplicáveis e avaliação da conformidade legal; Prevenção de acidentes; Prevenção de emergências; Contribuir para a melhoria da cultura de segurança (formação/ comunicação); Melhoria contínua das condições de trabalho; Promover a vigilância da saúde, bem como a organização e manutenção dos registos clínicos e outros elementos informativos relativos a cada trabalhador. O Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho da LIPOR encontra-se certificado segundo o referencial normativo OHSAS / NP 4397 estando implementado nas seguintes áreas/ atividades: - Triagem de resíduos provenientes da recolha seletiva; - Gestão da Central de Valorização Energética e Confinamento Técnico; - Recolha de resíduos orgânicos; - Gestão da Central de Valorização Orgânica; - Comercialização de composto orgânico NUTRIMAIS. Mod Revisão: 23 Página 10 de 12
32 MANUAL DE GESTÃO SISTEMA DE GESTÃO LIPOR Sistema de Gestão de Responsabilidade Social Sendo transversal a toda a LIPOR, o Sistema de Gestão de Responsabilidade Social tem como objetivos: Percecionar mais rapidamente o resultado do trabalho desenvolvido; Proporcionar incentivos que beneficiem colaboradores, fornecedores e outras partes interessadas; Melhorar o ambiente organizacional interno através da demonstração da preocupação da LIPOR com os seus colaboradores e do estabelecimento de condições ainda mais adequadas de saúde de saúde e segurança; Melhorar a informação e comunicação, e, portanto, maior fiabilidade das partes interessadas (clientes, comunidade, fornecedores, outros ); Consolidar a imagem e aumento da reputação da LIPOR como socialmente responsável. O Sistema de Gestão de Responsabilidade Social da LIPOR encontra-se certificado segundo o referencial normativo SA 8000 estando implementado em toda a organização: - Gestão e tratamento de resíduos sólidos urbanos. Mod Revisão: 23 Página 11 de 12
33 MANUAL DE GESTÃO SISTEMA DE GESTÃO LIPOR Sistema de Gestão de Investigação, Desenvolvimento e Inovação A implementação do Sistema de Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação, segundo a norma NP 4457, permite à LIPOR a gestão de um conjunto de interfaces e interações entre o conhecimento científico, o tecnológico, a organização e a sua envolvente, visando: Promover a criatividade e valorizar e gerir as ideias e oportunidades; Monitorizar eficientemente a interface da organização com o mundo tecnológico, o mercado, as inovações mais recentes, as patentes, as licenças, ; Sistematizar as atividades de IDI; Melhorar a eficiência e eficácia da gestão de projetos IDI; Adotar um modelo de gestão da IDI com base numa política e na gestão dos objetivos; Valorizar a inovação e estimular a sua utilização como um instrumento de gestão. A LIPOR encontra-se disponível para atuar nos diferentes tipos de inovação: inovação do produto; inovação do processo; inovação organizacional e inovação de marketing. Por outro lado, pela natureza da atividade da LIPOR, os conceitos de inovação social e de eco inovação estarão patentes nos mais diversos projetos de IDI da Organização. No que respeita à investigação, atualmente a LIPOR tem projetos de investigação aplicada, no entanto, pretende-se também trabalhar ao nível da investigação fundamental ou básica. O Sistema de Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação encontra-se certificado, sendo o âmbito de implementação a Investigação, Desenvolvimento e Inovação de soluções sustentáveis de gestão de resíduos. Mod Revisão: 23 Página 12 de 12
34 MANUAL DE GESTÃO ABORDAGEM POR PROCESSOS
35 MANUAL DE GESTÃO ABORDAGEM POR PROCESSOS 6 ABORDAGEM POR PROCESSOS 6.1 Objetivo da Abordagem por Processos A norma NP EN ISO 9001 (norma de referência para o Sistema de Gestão da Qualidade) define o termo Abordagem por Processos da seguinte forma: para o funcionamento eficaz das organizações, estas têm que identificar e gerir numerosos processos interrelacionados e interagindo entre si. Frequentemente, a saída de um processo constitui a entrada do processo seguinte. A identificação e a gestão sistemática dos processos de uma organização e, em particular, das interações entre estes processos. Embora seja uma recomendação da norma de referência NP EN ISO 9001, a sua utilização não é vista como uma imposição, mas sim como um auxiliar eficaz para a compreensão do funcionamento da organização. O seu objetivo é proporcionar uma análise simples dos vários processos existentes e necessários para assegurar o eficaz funcionamento das unidades abrangidas pelo Sistema, bem como da documentação existentes, entradas e saídas associadas. Mod Revisão: 23 Página 1 de 7 dispõe corresponde à disponível na mesma.
36 MANUAL DE GESTÃO ABORDAGEM POR PROCESSOS A metodologia da abordagem por processos utilizada na LIPOR foi revista em 2013, tendo-se adaptado a Cadeia de Valor ao core business da Organização de modo a ir ao encontro da proposta de valor que desejamos oferecer aos nossos Clientes. Para tal recorreu-se a seguinte nomenclatura: Processos de Gestão: Cinco categorias distintas, que são a base de sustentação para analisar e determinar se a Organização está a evoluir face aos objetivos definidos. Processos de Negócio: Cinco categorias distintas, em que cada uma pode ser vital para a vantagem competitiva; Cada categoria divide-se em processos distintos que dependem da estratégia da empresa. Processos de Suporte: Suportam o funcionamento dos processos de gestão e de negócio; Seis categorias, em que cada uma divide-se em processos distintos. No ponto que se segue é apresentada a Cadeia de Valor da LIPOR e uma breve descrição de cada processo, bem como as interligações entre os processos com relevância para o Sistema de Gestão LIPOR. Mod Revisão: 23 Página 2 de 7 dispõe corresponde à disponível na mesma.
37 MANUAL DE GESTÃO ABORDAGEM POR PROCESSOS 6.2 Cadeia de Valor da LIPOR e Interligações Fig.6 Cadeia de Valor da LIPOR Mod Revisão: 23 Página 3 de 7 dispõe corresponde à disponível na mesma.
38 MANUAL DE GESTÃO ABORDAGEM POR PROCESSOS PROCESSOS DE GESTÃO GESTÃO ESTRATÉGIA: Atividades de definição e de reflexão da estratégia da LIPOR. GESTÃO DE IDI: De um modo geral são atividades de caráter científico, tecnológico, organizacional, financeiro e comercial, que visam potenciar o conhecimento interno, promovendo uma cultura de inovação a partir da implementação sistemática e sustentada dos métodos e processos de inovação em todas as áreas funcionais da LIPOR. É o processo comum ao desenvolvimento de projetos decorrentes de atividades de Conceção & Desenvolvimento. Traduz-se em vantagem competitiva para a organização. Ex.: Novos produtos e/ ou conceção de utilizações alternativas de produtos já existentes. Estão incluídos os seguintes processos: Gestão de Interfaces e de Gestão do Conhecimento; Gestão do Portefólio de Projetos; Desenvolvimento de Projetos; Gestão de Ideias, Desafios e Concursos. MELHORIA E SISTEMAS DE GESTÃO: Processo de Auditoria (internas e externas, aos processos, outras); Processo dos Sistemas de Gestão (comum aos diferentes normativos); Processo de Gestão da Energia (50001). SUSTENTABILIDADE: Processo de Apoios e Patrocínios; Processo Tampinhas; Processo de Agenda 21; Processo de Gestão da Responsabilidade Social (SA 8000); Processo Elaboração do RS, Processo de Envolvimento dos Stakeholders (AA1000 APS). CONTROLO DE GESTÃO: Processo de Gestão de Orçamento; Processo de Monitorização (Reporte). Mod Revisão: 23 Página 4 de 7 dispõe corresponde à disponível na mesma.
39 MANUAL DE GESTÃO ABORDAGEM POR PROCESSOS PROCESSOS DE NEGÓCIO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE, PARCEIROS E ENTIDADES: Processo de Serviços de Atendimento; Processo de Gestão de Clientes (Contratos com Clientes de Serviço e Gestão de Reclamações); Apoio Técnico ao Cliente (área de Gestão de Resíduos). PREVENÇÃO RECOLHA DE RESÍDUOS (ECOFONE, outras recolhas) VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL (Receção, Triagem, Acondicionamento, Comercialização e Expedição) VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA E CONFINAMENTO TÉCNICO (Receção, Gestão de Contrato de Exploração, Comercialização e Expedição) VALORIZAÇÃO ORGÂNICA (Receção, Triagem, Acondicionamento, Gestão de Contrato de Exploração, Comercialização e Expedição) COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Processo de Plano de Comunicação e Educação Ambiental; Processo Gestão de Suportes e Comunicação Externa e Interna. SERVIÇOS: Processo de Gestão de Cursos (incluir cursos Horta da Formiga) e Seminários; Processo de Visitas; Processo de Dinamização do Parque Aventura. Mod Revisão: 23 Página 5 de 7 dispõe corresponde à disponível na mesma.
40 MANUAL DE GESTÃO ABORDAGEM POR PROCESSOS PROCESSOS DE SUPORTE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS: Processo de Gestão de Competências; Processo de Formação; Processo de Medicina no Trabalho, Processo de Processamento Salarial, Processo de Acolhimento. GESTÃO DAS INFRAESTRUTURAS: Processo Gestão da Manutenção de Máquinas e Equipamentos, Edifícios e Infraestruturas; Processo de Gestão de Espaços Verdes; Processo de Gestão de Obra; Processo de Gestão da Frota. GESTÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS APROVISIONAMENTO: Processo de Gestão de Armazém; Processo de Compra (engloba a seleção de fornecedores, o fornecimento e avaliação de fornecedores). ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO: Processo de Fecho do Mês; Processo de Pagamento a Fornecedores; Processo da Gestão Documental. APOIO JURÍDICO NOTA: No âmbito do projeto de extensão da ISO9001 os processos estão a ser alvo de atualizações. Mod Revisão: 23 Página 6 de 7 dispõe corresponde à disponível na mesma.
41 MANUAL DE GESTÃO ABORDAGEM POR PROCESSOS Fig.7 Interligações dos Processos LIPOR Mod Revisão: 23 Página 7 de 7 dispõe corresponde à disponível na mesma.
42 MANUAL DE GESTÃO ANEXO - PROCESSOS
MANUAL DE GESTÃO Revisão 24 novembro 2014 MANUAL DE GESTÃO - ÍNDICE ÍNDICE 1 ÂMBITO E OBJETIVOS 1/1 5.3 Âmbito do Sistema de Gestão LIPOR 7/13 2 PROMULGAÇÃO 1/1 5.3.1 Sistema de Gestão de Qualidade 8/13