Faço uma última observação. Analise cada caso separadamente, uma vez que você poderá estar se indispondo com um cliente que compra muito da sua empresa.
Assim então poderia protocolar, pedindo que a pessoa que está recebendo a NF junto ao boleto, assinasse sua via.
Quando um cliente alega o não pagamento do boleto, eu digo a ele com todo cuidado: "mas o senhor recebeu a nota fiscal, portanto o senhor tinha a data do pagamento" ou então digo, sempre com muito cuidado no tom das palavras "sabe que o valor do juros que o senhor está questionado?” Exemplo R$2,00. Assim você “quebra as pernas” do “cara”, pois, com isso você quis dizer “pô, você não tem R$ 2,00?”.
Uma das formas de evitar este impasse é fazer uma pequena "cobrança" no dia do vencimento confirmando o recebimento do boleto. Mas, isso tem que ser feito com muito tato, pois, o cliente poderá achar ofensivo.
Com essa tática, em nossa empresa o índice de pagamentos em atraso diminui consideravelmente. Porém, é necessário verificar se o valor das parcelas é significante, pois, o custo com ligações aumentou.