Build 1.34.5
Gestão Administrativa 5
Sistema permite criar pedidos de compra sem verba
Ao criar um Pedido de Compra ou Item para o Pedido, o sistema não verifica na Previsão Orçamentária se existe ou não verba para realizar o pedido.
Foi ajustado para que o sistema verifique na previsão orçamentária se existe verba para que o pedido ou itens sejam realizados.
Caso não exista verba, o sistema informa com mensagem na tela de Itens do Pedido (sup_pedidoitem). A mensagem de alerta foi desenvolvida também para o processo de cópia de pedidos já existentes.
Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Contabilidade
CRC do contador nos parâmetros contábeis
Não estava sendo buscado o CRC do contador através do campo específico de CRC dos contatos da filial.
Ajustado para que ao acessar os Parâmetros da Contabilidade (wwctb_parametro) o sistema busque os dados do CRC do contator através do campo específico disponível nos Contatos da Filial (wwemp_pessoa).
Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais
Correção Checklist da PEO
Versão do programa com propriedade main program setada como 'True', incorretamente.
Alterada propriedade Main Program para 'false' no programa PEO_Checklist.
Informações na tela do patrimônio não exibidas
Ao abrir a tela de Itens do patrimônio as informações não são exibidas.
Ao abrir a tela Itens do Patrimônio (PAT_Item), todos os itens cadastrados serão mostrados no grid.
Tag(s): A - TESTE BUILD 1.34
Itens de estoque físico no pedido não reservam valor na PEO
Ao emitir um pedido de compra o sistema não reserva e não empenha valor na PEO, somente ao gerar a nota fiscal de entrada. O campo da conta contábil é gravado zerado no pedido.
Na tela em que são acrescidos itens ao Pedido de Ccompra (SUP_PedidoItem), foi ajustado para validar o campo de conta contábil não permitindo que o mesmo fique vazio ou zerado.
A conta contábil será carregada conforme o vínculo com o tipo de despesa. Essa validação é feita também na rotina de nota fiscal de entrada. Com o campo da conta preenchido, o sistema reserva o valor na PEO quando o pedido estiver aberto e o empenha quando o pedido estiver com seu status como liberado.
Gestão de Recurso Humanos 5
Data final de período incorreta no PPP para colaborador
Quando emitido o PPP para um colaborador, a data final do período está incorreta.
Ajustado relatório de Perfil Profissiográfico Previdenciário (rhm_perfilprofissiograficoprevidenciariowr), PPP, para que verifique as datas conforme os períodos informados no histórico de cargo, unidade e função que o sistema atualiza automaticamente.
Para emissão do PPP, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Medicina do Trabalho > Relatórios > Perfil Profissiográfico Previdenciário.
Relatório traz a situação do treinamento como programado
Relatório esta trazendo o situação do treinamento somente como programado mas já se encontra realizado. Outra situação que colaborador não está vinculado em nenhum treinamento e mesmo assim, aparece como programado.
Ajustado leitura de Relatório de Treinamentos Necessários (rht_treinamentonecessariowr) para que demonstre apenas colaboradores que não estejam com treinamentos realizados. Da mesma forma, foi corrigido para que demonstre somente colaboradores que estejam relacionados ao treinamento específico.
Para acessar o relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Treinamento e Desenvolvimento > Relatórios > Relatório de Treinamentos Necessários.
Local: Gestão de Recursos Humanos > Treinamento e Desenvolvimento
Tag(s): GRHT - Treinamento e Desenvolvimento - Relatórios
Não demonstra data de abono pecuniário em relatório
No relatório de atualização de CTPS, não é demonstrado período de abono pecuniário.
Criado coluna no Relatório de Atualização da CTPS (rhf_ctpsatualizarwr) para demonstrar período de abono pecuniário, com data início do período e data final, no bloco referente a férias.
Para acessar o relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Colaboradores > Alterações na Carteira de Trabalho.
Não acumula evento de recibo avulso em folha de pagamento
Quando o colaborador possui mais de um recibo avulso no mês com os mesmos eventos, o cálculo da folha de pagamento não soma os valores.
Ajustado para que no Cálculo da Folha de Pagamento (wwrhf_calculofolha) seja somado os eventos lançados dentro da competência oriundos do recibo avulso e que tenham os mesmos eventos.
Para efetuar o cálculo da folha, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.
Diferença de valor na SEFIP em colaborador que teve rescisão
Diferença de valor na SEFIP em um colaborador que teve rescisão e está cadastrado com a opção 'Recolhe Proporcional'.
Ajustado Geração de Arquivo para SEFIP (rhf_geracaosefipwp) para que recolha o valor correto pago de INSS para colaborador com a opção 'Recolhe Proporcional' marcada em seu cadastro.
Gestão Financeira 5
Saldo inicial do relatório incorreto, e filtro na tela de conciliação não funciona
Na tela Conciliação Bancária (fin_conciliacaobancaria) o filtro Listar Registros (conciliados, não conciliados) não está funcionando corretamente, trazendo quando informado qualquer uma das opções todos os registros.
No Relatório Relatório do Extrato da Conciliação Bancária (fin_extratowr) o saldo inicial de um dia não está batendo com o saldo final do dia anterior.
Inclusão de título a pagar
Na tela de inclusão de título a pagar, o sistema está apresentando campos que não se referem a essa tela.
Ajustada tela de Inclusão de Título a Pagar (FIN_MovimentoPag), no qual o sistema estava apresentando campos que não se referem a essa tela. Campos que são somente para controle interno do sistema.
Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar
Leitura do arquivo de retorno
Títulos com juros sem a informação estar presente no arquivo de retorno
Na tela Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno) quando a forma de leitura for pela "Chave ID do Título" o sistema está jogando juros em um título que não apresenta essa informação no arquivo de retorno.
Comissão nos recibos
Ao imprimir o recibo com as comissões, estavam aparecendo títulos eliminados.
Realizado ajuste onde ao imprimir o Recibo com as Comissões (FIN_MovimentoProgReciboRP), o sistema estava exibindo títulos eliminados.
Despesas lançadas não aparecem na tela
Ajuste realizado no sistema, onde ao incluir uma despesa na tela Cadastro de Viagem (fin_viagem) a mesma não aparecia no grid.
Correção de cálculo de tempo
Tempo calculado incorretamente no relatório
Corrigido cálculo de tempo de produção de produtos do Relatório de Estrutura / Custo (eng_estruturacustowr)
Tag(s): GMRP - MRP - Relatórios
Lote no Reprocessamento da Ordem de Fabricação
No reprocessamento da ordem de fabricação o lote não é gravado corretamente conforme a máscara definida no produto.
Na janela de Reprocessamento da Ordem de Fabricação (man_ordemreprocessa) foi alterado para considerar corretamente a máscara definida no cadastro do produto, e também foi alterado para não calcular um novo lote caso o produto da ordem de fabricação não ser alterado.
Tag(s): GMRP - OF - Criação
Cálculo da quantidade no item da estrutura de produto
No cadastro do item da estrutura com dimensões o cálculo da quantidade não atualizava o valor na janela.
No Cadastro de Itens da Estrutura (eng_estruturaitem) foi ajustado para atualizar corretamente o campo quantidade quando o produto utilizar dimensões, carregando o valor através da Quantidade Líquida e Perdas informadas.
Na janela também foi efetuado o ajuste para carregar corretamente o campo Cálculo Perda, pois não estava carregando corretamente o campo através da cadastro de parâmetros da engenharia (wweng_parametro).
Tag(s): GMRP - Estrutura
Gestão de Suprimentos 3
Sistema não grava as contas informadas nos itens do pedido
Ao dar entrada em uma Nota Fiscal contra um determinado Pedido de Compras o sistema não respeita as contas informadas nos Itens do Pedido.
Corrigido para que o sistema ao emitir uma Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) utilize a mesma conta contábil informada no Pedido de Compras.
Ao inserir um item e selecionar o campo de "Conta Contábil", o sistema carrega a janela com opções de outras contas contábeis, mantendo como padrão, a conta informada no pedido de compra.
Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Fiscal
Pedido de Compra validar Moeda Padrão
Ao digitar um Pedido de Compra o sistema não está validando a moeda informada com a moeda padrão da filial. Permitindo informar o valor de Cotação para conversão.
Realizado correção na tela Pedido de Compra (sup_pedido). Adicionado validação que não permitira o usuário informar o valor de cotação quando a moeda do Pedido for a mesma moeda padrão da filial.
Adicionado novo botão para Consulta do Fornecedor na tela Pedido de Compra (wwsup_pedido)
Correção no comparativo de cotação com impostos
Ao imprimir o relatório de comparativo de cotação com a opção 'Calcular Valor com Imposto'	marcada, o sistema imprime os valores do fornecedores erroneamente.
Corrigida impressão do comparativo de cotação pela tela Relatório de Comparação de Cotação de Compras (sup_cotacaocompfornecedorwr), para que quando marcada a opção de "Listar com Impostos" imprima corretamente os valores dos fornecedores.