Emissão de Nota Fiscal (NF-e) - Devolução entradas - Documentações Autocom3 - Softwares de Gestão
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Emissão de NF-e – Devolução Entrada
Esse post ensinará você a editar, alterar, emitir/transmitir e imprimir uma NF-e de devolução entrada (CFOP 1202 ou 2202) para os casos em que o seu cliente está devolvendo as mercadorias que comprou.
Versão 7 do ERP Autocom3.
Certificado digital A1 ou A3.
Uninfe e Unidanfe instalados e configurados.
Regime tributário configurado no Autocom3.
Produtos corretamente cadastrados.
Iremos mostrar abaixo os procedimentos para emissão de uma NF de Devolução entrada. Esse tipo de operação é para quando um cliente devolve uma venda ou caso uma venda que deveria ser cancelada perdeu o prazo.
Caso deseje fazer uma TROCA, onde o cliente devolveu o produto e deseja levar outro como troca, deve-se usar a função de TROCA, nesse link: http://docs.autocom3.com.br/2019/07/05/trocas/
No menu vertical, clique em "Vendas";
Na tela seguinte, clique em "Emitir Nota Fiscal";
Clique em "Incluir", para abrir a edição de uma nova Nota.
Escolha o modelo de Nota que irá realizar a emissão. O modelo NF-e é o mais utilizado, pois é o modelo que emite uma DANFE.
Escolha o CFOP 1202 – Devolução (Entradas) – Estadual ou 2202 Devolução (Entradas) – Interestadual. Verifique também o estado que o cliente que constará na nota, pois se for de um estado diferente da sua loja, deve ser utilizado a opção interestadual e no cadastro de tributações deverá ter o cadastro das tributações referentes ao estado em questão.
Inclua o cliente na nota
Clique na lupa do Cód. Cliente para pesquisar o cliente que receberá a Nota.
Pesquise pelo o cliente, selecione-o com um clique e clique em "Confirmar".
Inclua os itens com importação dos itens
Clique em "Itens" para adicionar os produtos na Nota.
Notas de devolução tem a característica de ser uma NF que terá os itens de uma NF de uma venda já realizada. Como temos esse histórico no sistema, podemos importar essa venda utilizando o recurso de importar itens, clicando no ícone abaixo:
Escolha o documento (tipo de nota) que deseja importar e o custo que irá utilizar (CVM, Preço de custo atual do cadastro, Preço de Venda Atual ou o Preço Doc (Preço que foi lançado na nota emitida. incluindo descontos):
Cupom Fiscal ou NFC-e – Importar de vendas feita no PDV, necessário a data, o número da nota e o número do caixa onde foi feito a venda que deve ser importada
Nota Fiscal de Fornecedor – Importar de uma Nota de entrada (compra) que foi lançada no sistema, seja manualmente ou por tratamento de XML. Necessário o código de barras do autocom3 da NF e tem uma pesquisa de notas para auxiliar a localizar.
Nota Fiscal do Estabelecimento – Importar uma Nota Fiscal (NF-e, NFC-e, NF-S ou interna) que foi emitida anteriormente. Necessário o código de barras do autocom3 da NF e tem uma pesquisa de notas para auxiliar a localizar.
Preços alterados recentemente – Pode ser feito um filtro de dias em que houve alteração de preços nos produtos e importar esses produtos.
Após escolher o documento, os itens serão exibidos e você poderá escolher importar todos itens ou apenas os selecionados (1). Ao finalizar clique em Concluir (2).
Com isso os itens serão importados para a nota:
Incluindo os itens manualmente
Caso não importe os itens, pode-se seguir o processo padrão de inserir os produtos manualmente. Para isso clique em "Incluir", para adicionar um novo item.
Após isso, digite o código do produto ou leia com o leitor de código de barras para adicionar o produto. Caso não tenha o código a mão ou o leitor, clique na lupa para procurar o produto.
Pesquise pelo o produto que deseja incluir na Nota, selecione e confirme:
Digite a quantidade de itens, preste atenção nos valores e salve o produto clicando em "Salvar".
Caso haja mais produtos, basta repetir o procedimento para incluir os outros produtos.
Quando terminar de incluir os itens, o sistema informará a quantidade de itens e o preço total, basta pressionar "Sair" para voltar a tela de edição de Nota.
Selecione a condição de pagamento em "Cond. Pagamento" – Use a opção Dinheiro, pois em devoluções não á forma de pagamento definida;
Informe o Vendedor Principal – Caso não tenha um definido use o vendedor LOJA;
Obs: Todas as informações acima são obrigatórias.
Documento referenciado
Em notas estaduais, não é obrigatório referenciar outra NF na devolução, porém pode ser usado para controle interno. Já em notas interestaduais é obrigatório referenciar a NF de saída. Para isso clique em documentos referenciados:
Agora clique em NF-e (1), insira a chave da nota de saída (2), o modelo da nota de saída (NF-e ou NFC-e) (3) e clique em incluir (4).