Cruzamentos da DCFT com a Per/Dcomp | Mauro Negruni
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.005, DE 29 DE JANEIRO DE 2021 Dispõe sobre a apresentação…
Sabrina Steinecke 21 de maio de 2019
SE eu retificar uma dcomp (parte do credito), preciso incluir o numero da dcomp retificadora na DCTF, na qual o debito esta correto, porem com o numero da Dcomp original?
Mauro Negruni 27 de maio de 2019
Prezada Sabrina, a esta pergunta podes obter a resposta em, boa leitura.
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/perguntas-e-respostas-pessoa-juridica-2018-arquivos/capitulo-i-declaracoes-da-pessoa-juridica-2018.pdf
Cristiane 18 de abril de 2019
Estou com um caso em que o pagamento foi indevido.
Não houve valor de PIS E COFINS a recolher, mas por equivoco foram pagos.
Agora para fazer a PERDCOMP preciso retificar a DCTF, o problema é que não é aceito o valor de zerado no campo valor do debito.
Prezada Cristiane, o melhor é buscar no perguntas e respostas da RFB. Não encontrando poderá procurar o plantão.
Sueli Aparecida Paulus 20 de fevereiro de 2019
Estou apresentando uma Dctf, em que houve compensação do Pis e da Cofins para o período.
Detalhe é que o Perd-Comp foi feito após o vencimento dos tributos, logo tivemos que corrigí-los.
– Como devo informar os débitos de Pis e de Cofins na Dctf?
Informando o valor principal, a Dcft fica com erro, pois o crédito da Perd Comp acaba ficando maior que o débito informado.
Não entendi corretamente a tua pergunta.
Todavia o portal eCAC no menu DECTFweb permite visualizar todos os movimentos (a credito, débito e também os pedidos PERDCOMP). Talvez precise utilizar a ajuda do plantão, infelizmente.