Entrada de Documento - PIS/COFINS/CSLL não são calculados – Mega Sistemas
Atualizado 13 de março de 2021 16:23
No módulo Administração de Materiais, ao tentar gravar uma entrada de documento, os impostos PIS, COFINS e CSLL não são calculados.
Este incidente ocorre, pois no Código de Serviço há exceção para um tipo de agente diferente do que foi utilizado na nota fiscal.
Para que esse incidente não seja mais apresentado ao gravar uma entrada de documento, realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo Tributação Fiscal / Opções / Cadastros / Códigos de Serviços;
2. Selecione o código de serviço utilizado no item e clique em Editar;
3. Na aba Por Agente, localize a exceção cadastrada para o agente. Caso tenha sido cadastrado o tipo de agente incorreto, clique em Apagar e em seguida clique em Inserir, informando o tipo e o código desejado.
4. Após isso, configure a exceção para os impostos PIS/COFINS/CSLL;
Observação: Após alteração, será necessário refazer o lançamento da nota fiscal. Dessa forma, o cálculo será realizado conforme desejado. Caso o código de serviço esteja correto, a entrada da nota fiscal precisará ser refeita com o tipo de agente correto.
Anderson da Silva (Sanavita) 3 de março de 2021 19:05 (Editado 13 de março de 2021 16:23 )
Quais são os parâmetros que definem o cálculo do PCC ( PIS/COFINS/CSLL ) ??
Por exemplo, se no cadastro do Serviço foi informado alíquotas
E o agente não tem Retenção de PCC!
Não marcar os impostos é suficiente?
Há algum parâmetro no cadastro do Agente que é utilizado também?
Ticket #465015
Para que haja retenção de PCC o sistema verifica:
Se no cadastro do agente utilizado no lançamento, na aba fiscal, está marcado para reter PCC;
Quando o agente retém PCC, se for realizado uma nota de serviço, o sistema verificará o código de serviço:
** Se na aba 'Por Agente' não tiver nenhum cadastro para o agente da nota fiscal, o sistema utilizará o que está na aba 'Geral';
** Se na aba 'Por Agente' tiver o agente cadastrado, o sistema utilizada as alíquotas informadas na aba 'Por Agente' (somente se estiver marcado os impostos, caso contrário, o sistema buscará as alíquotas da aba 'Geral' para os impostos não marcados).
Se o sistema calcula ou não, dependerá do valor da alíquota informado, caso o sistema busque da aba 'Por Agente' determinado imposto, é preciso ver a alíquota informada.
** Código de Serviço tem PCC informado na aba "Geral"
** Agente não foi vinculado na aba "Por Agente" (ou seja, não existe exceção para o Agente)
Calcula PIS/COFINS/CSLL conforme os percentuais informados no Código de Serviço aba Geral?
** Agente vinculado na aba "Por Agente" (ou seja, existe exceção para o Agente) e opção " □PIS/COFINS/CSLL" está desmarcada.
não calcula?
Resposta: Como está desmarcado os checkbox do PCC na aba por agente, o sistema buscará a alíquota da aba 'Geral'.
** Agente vinculado na aba "Por Agente" (ou seja, existe exceção para o Agente) e opção " ✔PIS/COFINS/CSLL" está marcada e foi informado 0% nos campos de percentual de cada um dos impostos do PCC.
Calcula PCC?
Resposta: Não calculou por na aba 'Por Agente' o PCC está marcado e informado alíquota 0;
** Agente vinculado na aba "Por Agente" (ou seja, existe exceção para o Agente) e opção " ✔PIS/COFINS/CSLL" está marcada e foi informado valores maiores que 0 nos campos de percentual de cada um dos impostos do PCC
Resposta: Sim, calculará de acordo com a alíquota da aba 'Por Agente', pois está marcado os checkbox do PCC;