MATA410 Pedido de Venda | Sistema ERP Totvs Protheus
MATA410 – Pedido de Venda
O pedido MATA410 do sistema Totvs Protheus é considerado peça fundamental para o faturamento da empresa, pois determina as vendas e demanda de produtos e serviços. É uma confirmação da venda e, quando há a necessidade de formalização das necessidades do cliente em relação ao que sua empresa pode lhe oferecer, é o principal instrumento de efetivação deste atendimento.
Na rotina MATA410 existem vários tipos de pedido de venda:
Quando ocorre devolução de mercadoria imprima uma Nota de Devolução. Assim gera-se um Pedido de venda do tipo D. Por isso a necessidade de informar o número da Nota Fiscal de origem, no campo respectivo, via tecla [F4]. O código fiscal não necessariamente deve ser respectivo às devoluções.
C = Complemento de preço
Quando existe a necessidade de complementar o preço de alguma Nota Fiscal, o campo Quantidade dos produtos deve estar em branco. O tipo deve ser C. Os demais dados devem estar idênticos aos da nota fiscal original.
P = Complemento de IPI
Na rotina MATA410 este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal foi registrado menor do que o devido. O valor do IPI sempre será o total do pedido.
No Livro Fiscal o valor do IPI é apresentado na coluna Tributado, independente do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Saída).
O procedimento de preenchimento deve ser:
Tipo = P;
Código de Produto = código do produto original;
Quantidade = 0 (zero).
I = Complemento de ICMS
Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do ICMS da Nota Fiscal foi registrado menor do que o devido. O valor do ICMS sempre será o total da nota fiscal, independente da definição da pergunta Calcula ICM (S/N) do Cadastro de TES.
O valor do IPI não será calculado.
No Livro Fiscal, o valor do ICMS é apresentado na coluna de Tributado, independente do que estiver definido na pergunta Livro Fiscal ICM do Cadastro de TES.
Não é gerada duplicata.
B = Beneficiamento
Quando enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. O Sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.
Para efetuar o controle de poder de terceiros o Faturamento, Compras e Estoque/Custos devem estar implantados.
Em poder de terceiros, temos dois casos básicos:
Com movimentação do estoque
Para poder de terceiros com movimentação de estoque, o Sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:
Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada.
Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado.
Sem movimentação do estoque
Para poder de terceiros sem movimentação de estoque, o Sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.
O procedimento de preenchimento deve ser: Possui um TES com Poder Terceiros = R (Remessa) ou D (Devolução de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.
Quando a opção for igual a D (Devolução), se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade no Pedido de Venda, o Sistema exibe as Notas Fiscais de remessa que tiverem saldo a devolver, em que deve ser selecionada a nota e pressionada a tecla [Enter].
B = Utiliza Fornecedor
Este tipo de nota é utilizada nas seguintes situações:
Para a rotina MATA410, configure o parâmetro MV_IFATDPR para informar se está ativada a Integração entre o Faturamento (SIGAFAT) e o Desenvolvimento de Produtos (SIGADPR).
Há uma limitação de compras efetuadas por clientes não inscritos no cadastro de contribuintes do Estado de Alagoas, conforme configuração do parâmetro MV_LIMFTAL. Para liberar esses pedidos bloqueados, utilize a Liberação de Regras.
Ponto de Entrada MATA410
Ponto de Entrada Protheus são chamadas de Programas ADVPL colocadas em pontos estratégicos nas funções padrões do sistema Totvs Protheus e que originalmente não fazem nada. Abaixo listamos os principais pontos de entrada da rotina MATA410 – Pedido de Venda do Módulo Faturamento.
MT410BRW – Antes da chamada da função de Browse.
M410ALOK – Antes da Alteração do Pedido de Venda.
M410GET – Antes de montar a tela de Alteração de Pedidos
M410STTS – Após a Gravação dos dados do Pedido de Venda
M410ABN – Ao abandonar a digitação do Pedido de Venda
M410ABN – Na exclusão de um Pedido de Venda
MT410CPY – Na Rotina que ajusta as variáveis para a cópia
M410LIOK – Após o posicionamento dos registros do SC6 (Itens dos pedidos de vendas).
MTA410 – Após ter confirmado e validado todo o Pedido de Venda.
A410CONS – Na Montagem da EnchoiceBar do Pedido de Venda.
A410GVLD – Após a localização do produto na função de conferência dos valores digitados.
A410GRDW – Antes da exibição da janela das quantidades de itens de grade no Pedido de Venda
MTA410E – Após deletar o registro do SC6 (Itens dos pedidos de vendas).
MTA410I – Após gravação do SC6 (Itens dos pedidos de vendas).
MA410DEL – Na chamada da Função de Exclusão dos registros no SC5 (Pedidos de vendas). Após deletar o registro no SC5.
MTA410T – Após a atualização dos registros no SC5 (Pedidos de vendas)
A410BONU – Na Função que trata a regra de bonificação para interface.
M410PLNF – Após a Indicação dos valores do cabeçalho
M410TIP9 – Na entrada da função de Validação da Condição de Pagamento Tipo 9.
A410TAB – Na entrada da função que retorna o preço de lista considerando grade de produtos
MTA410BR – Na entrada da função de validação do código do Produto ou o código de Barras
MA410COR – Ponto de Entrada para alterar cores do Browse do Cadastro
M410FSQL – Filtro SQL na MBrowser
CRMBRWVIEW – Ponto entrada para manipulação das views padrão
MT410ACE – Ponto de entrada para validar acesso do usuario na funcao
M410VIS – Ponto de Entrada para visualizao do pedido de vendas
MTA410V – Ponto de Entrada apos visualizao do pedido de vendas
M410INIC – Antes da abertura da Tela de Inclusao
MT410INC –
GEM410PV – Faz a copia da condicao de venda se a mesma tiver uma vinculacao com a condicao de pagamento