Erros/Rejeições mais Comuns na Emissão de Documentos Fiscais Eletrônicos
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REJEIÇÃO 972: Obrigatória as informações do responsável técnico.
- Ambiente de teste (homologação): 25/02/2019
- Ambiente de produção: 29/04/2019
REJEIÇÃO 904:
Verificar a regra da NT 2016.002, versão 1.60. Em relação a rejeição 904, se tpag = 90 , sem pagamento, o valor de pagamento tem que estar zerado:
<detPag><tPag>90</tPag><vPag>234.00</vPag></detPag>
Informado o campo Meio de Pagamento igual a sem pagamento
(tag:tPag=90, id:YA02) e informado campo Valor do Pagamento diferente de zero (tag:vPag<>0, id:YA03).
Em atendimento à Nota Técnica 2016.002, versão 1.60 (texto abaixo), entra em validação hoje os campos do grupo "cobrança".
Se informado o Grupo Cobrança (Y01, tag: cobr) os campos nFat, vOrig, vDesc e vLiq devem ser informados.
Y01-20
Observação: Implementação futura em ambiente de produção a partir de 03/09/2018
Para maiores informações, consulte a Nota Técnica 2016.002 - v 1.60
REJEIÇÃO 906:
O preenchimento destes campos é opcional em Pernambuco, de acordo com a Nota Técnica 002.2016, versão 1.60.
->Verifique se foi cadastrado corretamente o código de enquadramento do IPI no VDP0696/VDP10068
->O código informado deverá constar na lista do Anexo XIV - Código de Enquadramento Legal do IPI da NT 2015/002.
Atenção: Consulte a NT 2015/002 V 1.30
-> Verifique a compatibilidade entre o CST do IPI e o Código de Enquadramento Legal (cEnq), conforme as regras abaixo:
- CST de Isenção e Código de Enquadramento incompatível (IPINT/CST=02, 52 e cEnq fora da faixa [301, 399])
- CST de Imunidade e Código de Enquadramento incompatível (IPINT/CST=04, 54 e cEnq fora da faixa [001, 099])
- CST de Suspensão e Código de Enquadramento incompatível (IPINT/CST=05, 55 e cEnq fora da faixa [101, 199])
->Altere o valor do cEnq para que se adeque a regra, mediante identificação do código na lista do Anexo XIV - Código de Enquadramento Legal do IPI da NT 2015/002, que corresponda a Operação descrita na NF-e.
->Feita a correção, basta reenviar a NF-e para processamento.
NÃO FOI POSSÍVEL ACESSAR O REPOSITÓRIO DE CERTIFICADO DO WINDOWS
Devido a restrições de segurança implementadas pelo Java 8, será necessário alterar a configuração de segurança do Java. Caso esteja usando o Java 8, siga os procedimentos elencados neste tutorial: vide aqui
OBS: Para consultar a versão do Java instalado: Clicar em "Iniciar" e selecionar "Painel de Controle", clicar em "Java" e "Sobre".
ERRO NÃO É POSSÍVEL ACIONAR A APLICAÇÃO
Efetuar novamente o download através do Google Chrome
> Emissor de NF-e
> Selecionar Manter
>Clicar em Aceitar e Executar o Programa
>Fazer acesso o Painel de Controle
>Duplo clique em Java
>Clicar na aba Segurança
>Abaixar de Alta (mínimo recomendado) para Médio
>Clicar em OK
>clicar no botão "Restaurar Prompts de Segurança"
> Restaura Tudo
> Iniciar o Programa Emissor
REJEIÇÃO 215 - ERRO DE ESQUEMA XML, AO EFETUAR O CANCELAMENTO OU CC-E
Para ajustar o fuso, acesse o painel de controle:
-Em Data e Hora ;
-Selecione a aba Fuso-horário e escolha a opção: (UTC-03:00) Brasília
Remover o emissor programa emissor de notas e depois realizar a limpeza de cache do JAVA e reinstalação do emissor.
Antes de remover o emissor, efetue o backup das NF-e, ou então as Exportar/ Salvar (Obs: se não o fizer irá perder todos os arquivos XML).
COMO EXPORTAR O ARQUIVO XML DA NF-E:
1.1)Acessar o menu: Notas Fiscais -> Gerenciar Notas
1.2)Realizar a pesquisa pela(s) NF-e(s) cadastrada(s) assinada(s), autorizada(s), denegada(s) ou cancelada(s) que será(ão) exportada(s);
1.3)Selecionar a(s) NF-e(s) a ser(em) exportadas(s);
1.4)Selecionar a opção Exportar...
1.5)Selecionar o tipo de arquivo a ser gerado como "Arquivo XML"
1.6)Na tela de exportação de arquivos, escolher o diretório onde serão gerados os arquivos, digitando ou clicando no botão Localizar e selecionando o diretório.
1.7)Clicar em Exportar
1.8)Ao final, será apresentado o resultado da exportação no quadro Dados do Processamento.
2)Para desinstalar o software, faça o seguinte procedimento:
2.1) Ir no Painel de Controle e clicar em Java;
2.2) Clicar no botão "Exibir" dentro da aba "Geral";
2.3) Selecionar "Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) 2.0" e clicar no "X" para apagá-lo.
3)Depois de excluído o emissor, deverá limpar a área de cache do JAVA através do procedimento abaixo:
3.1) Entrar no Painel de Controle, Java;
3.2) Clicar em "Exibir" na aba "Geral";
3.3) Em "Mostrar", selecionar Recursos;
3.4) Selecionar todos os itens de Recursos e clicar no "X" para apagá-los.
Finalizado o procedimento, reinstalar o emissor
Efetue a importação das NF-e que foram salvas , através de importar arquivos
DEMAIS ERROS: CONSULTAR O GUIA DE PROCEDIMENTOS DA NF-E - Veja Aqui
OBS: para a rejeição Nota Fiscal não consta na Base de Dados, o contribuinte deverá clicar em DETALHAR para que a real rejeição apareça e assim verificar a solução do problema no Guia acima.