Gare icms st cod. 146-6 e Gia - Tributos Estaduais/Municipais
Gare icms st cod. 146-6 e Gia
há 3 semanas Quinta-Feira | 15 abril 2021 | 14:37
Meu cliente de São Paulo compra mercadoria de Santa Catarina, essa mercadoria vem sem o icms ST, porem em Sâo Paulo ela tem ST. è cálculado o icms ST e meu cliente paga gare cod. 146-6. Minha dúvida é como informo isso na Gia, pois se na gia icms-st isso não pode ser lançado como entrada , pois geraria crédito e não debito. Não informei mês passado e na conta fiscal do meu cliente , esses valores pagos estão constando porem sem vinculo algum.
há 3 semanas Quinta-Feira | 15 abril 2021 | 17:31
Outros Débitos de ICMS
Código SP000212-Estabelecimento que receber de outro Estado, mercadoria abrangida pela substituição tributária, quando a responsabilidade pelo pagamento do imposto seja a ele atribuída - valor do imposto incidente sobre sua própria operação.
na GIA a mesma operação tem código 002.12 no Registro 20
há 3 semanas Quinta-Feira | 15 abril 2021 | 17:36
Recomendo a leitura do seguinte manual: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sped/downloads/manualescrituracao426a_v1.1.pdf