Solution	Lançamento de notas de compra de serviços (1020) – Solution
Para realizar o lançamento de uma nota de compra de serviços, deve-se acessar:
Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020).
As notas de serviço poderão ser de consumo para a própria empresa ou contratado para ser cobrado do cliente posteriormente.
Os serviços referente à despesas deverão ser cadastrados na rotina de cadastro de produtos (rotina 1068) como controle de estoque normal e os serviços de terceiros cadastrados na rotina 1006 como controle de estoque especial. Para entender como realizar o cadastro destes serviços deve-se acessar o artigo de cadastro de produtos.
Para iniciar o lançamento, deve-se clicar no ícone do "+".
Deve-se preencher os campos, conforme as seguintes orientações:
Operação: Neste campo, deve-se clicar no ícone da lupa e localizar a operação que corresponde ao tipo de serviço a ser lançado. Caso fique dúvidas a respeito de qual operação utilizar, é possível visualizar mais informações a respeito de cada operação clicando no ícone "abrir listagem", dessa forma, será aberto a rotina do cadastro das operações (rotina 1010).
Normalmente as empresas possuem uma operação para cada tipo de serviço, ou seja, uma operação para lançamento dos serviços despesa e outra operação para lançamento dos serviços de terceiros.
Nas notas de serviço "despesa", a operação não deverá atualizar estoque mas deve gerar registro financeiro. Já na operação de serviços de terceiros existe a possibilidade da empresa controlar o estoque, sendo obrigatório o vínculo da nota de entrada com a venda. Esse tipo de controle serve para que o estoque adquirido seja consumido na oficina e no final gere cobrança ao cliente.
Definida a operação a ser lançada, deve-se selecionar a mesma retornando a tela inicial e seguindo pelo próximos campos.
Modelo Fiscal: Deve-se informar o modelo fiscal 01.
Nro docto fiscal e Série: Deve ser informado o número e a série da nota fiscal.
Espécie: Deve ser selecionado a opção "NFS-e" para Notas Fiscais de Serviço eletrônicas ou "NFS" para Notas Fiscais que não são eletrônicas.
Conta: Deve-se informar o código do fornecedor da nota ou localizar o cadastro através do ícone da lupa.
Política de prazo: Deve ser selecionado a forma de pagamento da nota.
Centro de custo: Deve ser selecionado o centro de custo "serviços" ou outra opção conforme definição da empresa.
Local de venda: Deve ser selecionado o local de venda que o serviço será utilizado
Preenchido os campos, na sequência deve-se clicar no botão "Seguinte".
Neste Wizard "Totais" deve-se preencher o valor total no campo "Total da NF" e o valor do serviço no campo "Serviços".
Caso a nota possua impostos retidos, é necessário preencher os valores dos impostos retidos na aba "GR/Retenções/Antecipações". Além disso, o valor total da NF será menor que o valor total dos Serviços, isso ocorre pois as retenções diminuem o valor dos serviços.
Após o preenchimento dos campos da nota, deve-se clicar no botão "Seguinte".
No Wizard "Itens" deve ser alocado o serviço constante na nota através do ícone do "+".
O serviço deve ser localizado através do ícone da "lupa" do campo "Produto" ou o código poderá ser digitado. Além disso, o campo "descrição" é editável portanto poderá ser alterada a descrição se for necessário. Feito isso, deve-se informado quantidade 1 e o valor total deste serviço.
Ao salvar, será aberta novamente a tela para inclusão de mais serviços.
Caso o cadastro do serviço não seja localizado, solicite o cadastramento do mesmo ao responsável.
Para saber mais detalhes do cadastro do serviço assista nosso artigo sobre "Cadastros".
Após a inclusão de todos os itens deve-se clicar no botão "seguinte".
No Wizard "Tributos" o sistema fará a validação dos valores e impostos informados.
Caso tenha sido informado algum imposto retido no cadastro do serviço e o valor total da nota não for o resultado do valor total do serviço menos esses impostos, é necessário retornar no botão "Anterior" e ajustar os valores.
Na sequência será aberto o Wizard "Parcelamento" onde poderá ser alterada a política de prazo e a conta faturamento se necessário.
Após realizado ajustes deve-se clicar no botão "Finalizar".
Após esta etapa a nota já estará lançada e as próximas telas apresentadas se referem a contabilização dirá manual (rotina 1072). Para saber como realizar esta contabilização acesse o artigo de contabilização manual.