Emissão de Nota Fiscal de devolução, retorno, estorno, ajustes, complemento | Base de Conhecimento | Una Sistemas e Tecnologia
Emissão de Nota Fiscal de devolução, retorno, estorno, ajuste, complemento
Importante: quando a emissão de NF-e corresponde a operação cuja a mercadoria foi recebida de terceiro (de outra empresa), primeiro deve ser efetuada a importação do arquivo XML da NF-e para o sistema, seguindo o procedimento https://suporte.unasistemas.com.br/sigeup/compras-registro-de-entrada-pela-importacao-do-arquivo-xml/
Para emissão de Nota Fiscal de devolução, retorno, estorno, ajustes, complemento, seguir os passos abaixo:
Campo Operação Comercial: selecionar a opção que define o tipo de Nota Fiscal que será emitida. Ex "Devolução de Compra"
Campo Notas Referenciadas:
Clicar sobre o Botão Adicionar para localizar e selecionar a(s) NF-e's referente a qual será emitida devolução, retorno, garantia.
Clicar sobre o Botão Carregar quando o objetivo é importar os dados da NF-e referenciada (como o remetente/destinatário e informações dos produtos).
Campo Natureza de Operação: Verificar se o campo esta preenchido com a descrição que indica o tipo de NF-e que será emitida. Ex "Devolução de Compra", lembrado que a descrição pode ser alterada.
Vendedor/Cliente: verificar se os dados preenchidos estão corretos, se necessário efetuar a alteração.
Informações do itens:
Manter somente os itens (com as respectivas quantidades e valores) que devem constar na NF-e, para excluir ou alterar a informação de algum item basta seleciona-lo (com um clique sobre a linha) e usar o Botão Editar ou Botão Excluir, também pode ser feita a adição de item manualmente.
Ou adicionar os produtos manualmente quando não carregar os dados da NF-e referenciada, informando o código, valor unitário, quantidade, desconto (quando tiver) e adicionar o produto | + |.
Tributação: Verificar se o código CFOP e CST (ICMS) está preenchido corretamente para todos os itens, quando as informações não estiverem preenchidas ou for necessário altera-las, basta clicar duplo sobre o item para acessar o Detalhamento de Impostos efetuar os ajustes necessários.
Detalhamento de impostos: orientações para preencher dados.
CFOP: informar o CFOP correspondente a operação que será emitida.
CST ICMS: informar o código que indica a tributação do ICMS.
Quando o emitente da NF-e é empresa Simples Nacional e for necessário destacar ICMS na NF-e usar o código 900.
Mod. Base de Calculo: selecionar código 3 – Valor da operação.
Alíquota: informar a alíquota do ICMS para calcular o valor do ICMS.
Redução Base Calculo %: informar o % da redução para calcular corretamente a Base de Calculo e o valor do ICMS.
Alíquota: deve ser preenchida alíquota do IPI quando a NF de origem tiver o destaque do imposto e o emitente for contribuinte do imposto.
Para empresas Simples Nacional e Não Contribuintes, quando a NF tiver destaque do impostos devem usar o campo % Item Devolvido e Vlr do IPI Devolvido:
% Item Devolvido: informar o percentual que a quantidade do produto informada represente em relação a NF de origem. Exemplo: quando devolver toda a quantidade do produto informar 100.
Vlr IPI Devolvido: informar o valor do IPI correspondente ao produto devolvido.
O valor do IPI devolvido será somado ao valor total do pedido/NF-e e o valor total será exibido nos dados adicionais do DANFE.
Passo 05 – Aba Adicionais/Transporte
Os dados de transporte são de preenchimento opcional, importante avaliar a necessidade de preenche-los conforme acordo entre o remetente e destinatário da mercadoria.
Transportadora: informar o cadastro da empresa contratada para realizar o transporte.
Vlr frete: preencher quando o valor do frete compõem o valor da NF-e.
Peso bruto: da mercadoria.
Peso líquido: da mercadoria.
Tipo Frete: indicar quem paga o frete.
Qtd volumes: informar quantidade de volumes.
Quadro totalizadores: exibe os valores totais do pedido para conferência e também campos para inserir valores de acréscimo (Campo Vlr Outros) e Desconto.
Campo Vlr Outros: campk destinado a valores adicionais.
Campo Soma Out BC: selecionar a opção SIM quando o valor informado em Vlr Outros deve ser adicionado a Base de Calculo do ICMS.
Detalhamento Valores Impostos: exibe as informações detalhadas dos impostos de cada item.
Passo 07 – Salvar
Clicar em salvar para gravar os dados do Complemento e Detalhamento de NF-e, enquanto o pedido estiver somente salvo é permitido alterar dados.
Passo 08 – Processar
O processamento deve ser realizado para converter os dados informados no Complemento e Detalhamento de NF-e.