GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV PROC002 Processo de Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição PROPOSTA DE MELHORIA - PDF
Download "GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV PROC002 Processo de Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição PROPOSTA DE MELHORIA"
Leonardo Botelho Antas
1 GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV PROC002 Processo de Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição PROPOSTA DE MELHORIA FINALIDADE DO PROCESSO: Emitir Certidão de Tempo de Contribuição a fim de certificar o tempo de contribuição do segurado no Regime Próprio do Servidor Público do Estado de Goiás, para ser contado em outros regimes de previdência (federal, estadual ou municipal) ESCOPO DO PROCESSO: Da solicitação da emissão da certidão pelo requerente até a resposta da GOIASPREV ao solicitante e o arquivamento do processo CLIENTE DO PROCESSO: Ex-servidores públicos do Estado de Goiás RESPONSÁVEL PELO PROCESSO: Diretoria de Previdência da GOIASPREV OBJETIVO DA OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO: Implementar melhorias ao processo visando maior produtividade e excelência na prestação do serviço. ANÁLISE E MELHORIA PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO RESPONSÁVEL* 1 - Quantidade significativa de processos mal instruídos causando excesso de diligências, Ausência e/ou defasagem de documentos orientativos (instrução normativa, cartilhas, Criar check list e revisar formulário Criar instrução normativa que obrigue as organizações a utilizarem o formulário e o check Processos bem instruídos sem a necessidade de retrabalho e/ou diligências gerando celeridade no tempo total de atendimento da solicitação GOIASPREV.PROC002.A06.PM.R05 Página 1 de 7
2 retrabalho e conseqüentemente prejuízo no tempo total no atendimento da solicitação. procedimentos, check lists,...) que detalhem todo o fluxo deste processo, suas atividades e a responsabilidade de cada ator participante etc. list elaborado pela GOIASPREV Divulgar formulário, check list e instrução normativa Orientar as organizações na utilização do formulário e conferência de documentação do check list Falha na comunicação entre a GOIASPREV e as organizações quanto à instrução para a formalização de processos inclusive a padronização dos documentos para abertura de processos Falta de orientação no protocolo da GOIASPREV para não aceitar processos mal instruídos e abertura de processo com documentos faltando Os RH s dos órgãos, na sua maioria, não participam dos treinamentos, oficinas, capacitações. Sempre os mesmos órgãos participam Criar canal de comunicação efetivo entre a GOIASPREV e as organizações que formalizam os processos Orientar o protocolo na utilização do formulário e conferência de documentação do check list Promover capacitação periódica dos RH s das organizações. GOIASPREV.PROC002.A06.PM.R05 Página 2 de 7
3 2 - Incoerência nas decisões do Conselho Estadual de Previdência - CEP em processos com assuntos equivalentes Entendimentos não pacificados entre os conselheiros do CEP, que manifestam de maneira divergente para processos de mesmo teor. Um membro do conselho expõe sua decisão e os demais acatam sem pedir vista do processo Instituir prática de revisão de relatórios emitidos pelo CEP de acordo com as normas do mesmo Editar súmulas para pacificar o entendimento. Coerência nas decisões do Conselho Estadual de Previdência CEP 3 - Limitação do espaço físico do arquivo da GOIASPREV Arquivos não são digitalizados Criar mecanismos (local, equipamentos e pessoal) para digitalização dos processos. Fábio - Gerência da Secretaria Geral Todos os processos físicos arquivados (passivo) digitalizados e os novos processos já iniciando no sistema (GED) 4 - Acúmulo de processos, impactando no tempo total de atendimento da solicitação, contudo sem prejuízo na concessão de benefício Estrutura física (edificação, equipamentos e mobiliário) e de pessoal limitada para atender toda a demanda Dimensionar o quantitativo de colaboradores suficiente para atender a demanda da unidade Dimensionar estrutura física para comportar o aumento de colaboradores Solicitar adequação de estrutura física conforme dimensionado Solicitar colaboradores conforme dimensionamento elaborado Alyne - Gerência de Gestão de Pessoas Magda - Gerência Administrativa Magda - Gerência Administrativa Alyne - Gerência de Gestão de Pessoas Estrutura física e de pessoal da GOIASPREV adequadas para atender a demanda, prática de capacitação periódica de colaboradores instituída e publicações de atos do Diário Oficial do site da AGECOM disponíveis e autorizados para cópia (juntada no processo), gerando celeridade no tempo total de atendimento das solicitações Falta de reciclagem na capacitação dos Instituir prática de capacitação periódica aos Alyne - Gerência de Gestão de Pessoas GOIASPREV.PROC002.A06.PM.R05 Página 3 de 7
4 servidores servidores. administrativos da GOIASPREV Necessidade de juntada da cópia de publicação de atos do Diário Oficial que, muitas vezes, demora a ficar disponível para consulta Verificar a possibilidade de juntar a cópia on line disponível no site da AGECOM ( Milena - Gerência de Controle e Concessão de Benefícios 5 - Algumas atividades do processo não possuem responsáveis definidos Regulamento da GOIASPREV ainda não foi publicado, dificultando a definição das competências de cada área e assim criando lacunas dentro dos processos de trabalho Falha na comunicação interna (definição das responsabilidades entre as áreas) Inexistência de corpo técnico efetivo Elaborar Regulamento e Regimento Interno Algumas atividades poderiam ser agrupadas e/ou realocadas em outra área, tornando o atendimento mais eficiente Dimensionar o quantitativo de colaboradores do quadro próprio da autarquia, suficiente para atender a demanda da unidade. Regulamento elaborado e publicado, melhoria na comunicação interna (instituição de prática de reuniões periódicas), colaboradores suficientes para o atendimento da demanda e instruções de trabalho atualizadas, gerando assim responsabilidades e responsáveis definidos para todas as atividades do processo Atualização freqüente de instruções de trabalho Instituir prática de revisão periódica das instruções de trabalho vigentes. GOIASPREV.PROC002.A06.PM.R05 Página 4 de 7
5 6 - Ausência de mecanismo para avaliar a percepção do cliente quanto ao serviço prestado pela GOIASPREV, bem como o desempenho de cada unidade Ausência de ferramentas que possibilitem medir a satisfação do cliente Falta de sistema de medição de desempenho (indicadores) Criar canal/ferramentas de comunicação efetivo com o cliente, que possibilite medir a satisfação do mesmo Instituir sistema de medição de desempenho Adriana - Gerência de Planejamento e Finanças Adriana - Gerência de Planejamento e Finanças Canal /ferramentas de comunicação efetivo com o cliente e sistema de medição de desempenho (indicadores) do processo instituídos. *RESPONSÁVEL: Área encarregada pela gestão da solução junto aos atores com autoridade para resolver o problema. VALIDAÇÃO ( ) Integral ( X ) Parcial - Soluções não validadas (número de cada solução): TODAS AS SOLUÇÕES REFERENTES AOS PROBLEMAS 1, 2, e 5 (problemas e soluções levantadas pelo Grupo de Trabalho mas não reconhecidos pelo Responsável pelo Processo). **Responsável pelo Processo ** O documento original validado e assinado pelo responsável está arquivado na Gerência de Escritório de Processos da SEGPLAN. GOIASPREV.PROC002.A06.PM.R05 Página 5 de 7
6 NOVO DESENHO GOIASPREV.PROC002.A06.PM.R05 Página 6 de 7
7 SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO CÓDIGO NOME DO INDICADOR FINALIDADE I01 I02 I03 I04 Tempo médio de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) Tempo de fila dos processos de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) Taxa de atendimento com pendências diagnosticadas Taxa de Pareceres com Indeferimento emitidos pela GECOB Medir o prazo médio para emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) Medir o tempo médio de espera do processo até ser operacionalizado Medir a taxa de atendimentos pelo protocolo que diagnosticaram pendências para se autuar processo Medir o percentual de pareceres com indeferimentos emitidos pela GECOB I05 Tempo Operacional Médio Medir o tempo médio de realização da atividade I06 Quantidade média de processos distribuídos por analista Mede a quantidade média de processos de distribuídos para cada analista I07 Taxa de processos distribuídos por analista Mede percentual de processos distribuídos para cada analista GRUPO DE TRABALHO: SERVIDOR ÓRGÃO LOTAÇÃO CARGO MILENA G. DIAS BARCELOS GOIASPREV Gerência de Controle e Concessão de Benefícios Gerente MARCO ANTONIO FERNANDES GOIASPREV Gerência de Cadastro e Fiscalização Gerente GOIASPREV.PROC002.A06.PM.R05 Página 7 de 7