Build 1.34.37
Correção do valor contábil pra considerar despesas do CT-e
O valor contábil está errado nos relatórios fiscais, devido a não considerar os valores de despesas do CT-e
Corrigimos o processo que calcula o valor contábil nos relatórios, para considerar os valores de despesas informados nos CT-e's.
Contabilização de Nota de Complemento de Preço
Notas de Complemento de Preço não estão contabilizando
Na tela Contabilização da Nota Fiscal (nfs_notafiscalentradactb) pode ser verificado que notas de Complemento de Preço não estão contabilizando na conta de cliente/fornecedor, problema foi corrigido.
Correção do envio de nota e xml via email manual para NFSe
Quando o tipo da nota era de serviço, não gerava o PDF e XML no envio do email manual
Foi adicionada na NFS_ProcessaDanfePDF a rotina que chama a parte de geração do PDF da nota fiscal de serviço. Na NFS_NFeDestinatarioEmail foi feita uma validação para chamar as duas subs específicas somente para o cliente IACC para parar de mostrar a mensagem de erro que aparecia toda vez. Na tela da WWNFS_NotaFiscal foi alterada a chamada da NFS_NFeDanfeWEB para chamar a NFS_ProcessaDanfePDF. E na tela da NFS_NFeEnviaEmailNormal foi alterada a chamada a NFS_NFeDanfeInterno para chamar a NFS_ProcessaDanfePDF. Foi criada NFS_NFSeImpressaoBethaInterno que é chamada dentro da NFS_ProcessaDanfePDF para chamar a NFS_NFSeImpressaoBetha.
Correção da impressão de boletos que estavam saindo com formatação incorreta
Os boletos com formatação incorreta estavam sendo impressos sem razão, pois, o tipo de pagamento estava definido como dinheiro, que não deve imprimir boleto
Na NFS_ProcessaDanfePDF foi adicionada uma validação para impedir que ocorram impressões de boleto que são do tipo dinheiro. A validação é feita pela rotina PDV_ValidaBancoBoleto.
Correção do agrupamento de valores de imposto do simples
Sistema não estava agrupando o valor do imposto do simples ao agrupar itens na nota fiscal.
Corrigida a soma dos valores do imposto do simples nacional no agrupamento da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal).
Correção tag de meio de pagamento no XML da nfe 4.0
A tag de meio de pagamento no XML da nota fiscal de saída estava saindo como 05-Crédito loja, independente do tipo de pagamento da nota fiscal .
Corrigida a informação da tag de meio de pagamento no XML da nfe 4.0 da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora a tag vai sair de acordo com o tipo de pagamento conforme a relação abaixo:
Delsoft X VS. Manual da NFe
V=A Vista = 01
A=Antecipado = 01
M=Dinheiro = 01
C=Cheque = 02
2=Cheque OP = 02
R=Cartão de Crédito = 03
T=Cartão de Débito = 03
1=Crédito em Conta Corrente = 05
P=Depósito em Conta = 05
3=DOC=05
4=TED=05
N=Não Fatura = 90
D=Duplicata =14
B=Boleto = 15
Gestão de Recurso Humanos 20
Movimentação de EPI - Campo Quantidade
Na tela Movimentação de EPI o campo quantidade deve permitir preenchimento pelo usuário.
Efetuada alteração para que fique habilitado o campo "Quantidade" para preenchimento pelo usuário.
Relatório Personalizado - Tag Nacionalidade
A tag nacionalidade não está correta, ao invés de puxar brasileira está puxando o país de origem, BRASIL.
Efetuado ajuste para buscar para a Tag Nacionalidade o valor correspondente no Cadastro de Colaborador.
Relatório de Líquidos
Erro ao gerar Relatório de Líquidos com filtro por Matrículas.
Efetuada nova validação nos valores de intervalos informados no Filtro por Matrículas e Centro de Custos.
Neste campo podem ser informados códigos individuais e sequências de códigos.
Geração de Líquidos Banco Bradesco
Verificar a geração do arquivo bancário do bradesco referente aos recibos avulsos, está gerando o arquivo em branco.
Ajustada a rotina de Geração do arquivo Bancário no Layout CNAB 200 do Bradesco para exportar os valores pagos em Recibos Avulsos.
Situação no Cadastro de Colaborador
A situação do colaborador não está sendo alterada automaticamente para afastado, quando colocar está afastado, e não está sendo alterada automaticamente para trabalhando quando o colaborador saiu do afastamento.
Efetuado ajuste na tela de Cadastro do Colaborador para alterar automaticamente a situação para afastado, quando para o colaborador for inserido um afastamento, e para trabalhando quando o colaborador voltar do afastamento.
A atualização da Situação do Colaborador será efetuada automaticamente, dessa forma não necessitando mais entrar no cadastro do colaborador e confirmar para salvar a situação corretamente.
Resumo Analítico de Rescisão
No item "Informações do período de férias" não é exibido o período aquisitivo das férias vencidas.
Relatório: Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão.
No item "Informações do Período de Férias" foi efetuada alteração para que seja exibido o Período Aquisitivo das Férias Vencidas.
Dados da empresa no Recibo de férias
Dados da empresa não imprime no recibo de férias.
Ajustado relatório para imprimir os dados da Empresa corretamente: CNPJ formatado e nome da Empresa.
Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Recibo Avulso
Ficha de Registro - Nacionalidade
Ficha de registro não está imprimindo a nacionalidade "Haitiano" quando informado no cadastro no colaborador.
Alterada a validação da Ficha de Registro para a correta emissão da nacionalidade "Haitiano".
Efetuada nova validação para os casos onde não foi informado o Número de Telefone Fixo, mas têm-se o Número do Telefone Celular informa, onde este último será apresentado na Ficha de registro.
Inserida na Ficha de Registros a informação do "Número RNE" (Número do Registro de Estrangeiro, que é gravada no Cadastro de Colaborador na aba Informações Pessoais.)
Alguns valores das colunas do relatório da curva ABC estão saindo zerados, mesmo que tenha o evento na folha.
Verificado que o relatório não estava considerando o campo "Benefício Quinquênio" e "Benefício Adicional Transferência".
Para sair a informação no relatório é obrigatório informar um desses campos na tela, ou ambos.
Existem formas distintas de impressão desses valores, de acordo com a configuração do benefício coletivo (wwrhf_beneficiocoletivo), campo "Base de Cálculo".
Foi ajustado rotina para considerar o campo "Benefício Quinquênio" e "Benefício Adicional Transferência".
Líquidos por Competência - Quebras
A opção de quebrar página no agrupamento não está funcionando.
Ajustado relatório de Líquidos por Competência para quebrar corretamente por agrupamento quando marcado campo "Quebra Página por Agrupamento?" e o formato for PDF.
Relatório de Movimentação Exames
Relatório não está imprimindo no formato excel (xls).
Ajustado para imprimir os dados do relatório conforme filtros selecionados, em formato excel (xls).
Caminho: Gestão Recursos Humanos >> Medicina do Trabalho >> Relatórios >> Movimentação de Exames (rhm_movtoexamewr)
Treinamentos Pendentes - Demitidos
Os treinamentos pendentes o sistema gera para os colaboradores demitidos também.
Alterado rotina para não gerar pendência de treinamentos para colaboradores demitidos.
Caminho no sistema: Gestão Recursos Humanos >> Folha de Pagamento >> Cadastros >> Cargos >> Competências - Prioridade do Treinamento Para o Cargo
Tag(s): GRHT - Treinamento e Desenvolvimento - Cadastros
Coleta de Informações de Férias - Excel
Não exporta para Excel por agrupamento (centro de custos ou unidade lotação).
Ajustado o agrupamento por Centro de Custos ou Unidade de Lotação, onde foram alinhadas as colunas, e o formato das Datas de Admissão.
Relatório de Afastamentos - Rescisão
Relatório não está trazendo os afastamentos de rescisão.
Efetuado ajuste no relatório de afastamentos para imprimir (no final) os desligamentos.
Criado campo "Quebra Página por Afastamento na Rescisão?" para quebrar a página por código de afastamento da rescisão.
Caminho do relatório no sistema: Gestão Recursos Humanos >> Folha de Pagamento >> Relatórios >> Colaboradores >> Relatório de Afastamentos.
Filtro na tela Contribuição Sindical do Colaborador
Na tela wwrhf_contsindicalcolaborador não está filtrando corretamente quando informado o "Mês" e "Ano".
Efetuado ajuste para filtrar corretamente pelos campos de "Mês" e "Ano" na
tela Contribuição Sindical do Colaborador (wwrhf_contsindicalcolaborador ).
Ordem de Serviço - Impressão
Na tela "Ordem de Serviço (wwrhs_ordemservicocipa)" está gerando erro ao gerar arquivo PDF e XLS;
Efetuado ajuste nas rotinas de exportação do arquivo XLS e PDF, de modo que contenham as informações corretas do colaborador.
Base de cálculo da previdência social na SEFIP
Está acumulando o valor de todos os colaboradores no campo referente a Base de cálculo da previdência social quando o mesmo tem rescisão.
Ajustada a Geração do Arquivo SEFIP (rhf_geracaosefipwp) para que quando a matrícula em questão tiver rescisão, monte os valores referente a base da previdência com os eventos calculados na rescisão.
Integração financeira por projeto
Quando a conta contábil utilizada recebe lançamento por projeto, no momento da integração do RH com o financeiro, não está preenchendo o campo referente ao projeto na capa do título.
Ajustada a integração financeira (rhf_integracaofinanceirawp) para que quando as contas contábeis recebem lançamento por projeto, efetuar o lançamento do título da seguinte forma:
1 -> Se informado o código da pessoa e o projeto ou somente o projeto: No titulo do financeiro, irá gravar as informações de conta, projeto e tipo de despesa na capa do titulo e na aba do rateio (caso a pessoa seja informada e tenha mais que uma linha selecionada para integração);
2 -> Se não informado a pessoa e nem o projeto, ou o tipo da integração seja de FGTS/SEFIP ou DARF/IRRF: No titulo do financeiro, irá gravar o tipo de despesa como 999999 = Rateio, o campo de projeto zerado, e o tipo de despesa informado na tela dentro da aba rateio, com o projeto de cada uma das locações calculadas (wwrhf_calculosefip ou wwrhf_calculodarfcabecalho). Caso o projeto seja igual em todas as locações ou a empresa não utiliza projeto, o titulo será gravado conforme o item 1;
Geração do arquivo S-1200 referente a base de inss dos MEI
Quando o colaborador não recolhe inss, não está levando a informação referente a base de inss do mesmo para o cálculo da parte patronal do mesmo.
Ajustada a geração dos arquivos do eSocial (rhf_geracaoxmlesocialwp) para que ao gerar o evento de remuneração (S-1200), verifique o tipo e a categoria do colaborador, e caso seja MEI (categoria do trabalhador igual a 741), considere como base de INSS o valor referente a base de cálculo do evento padrão 109 (Pagamento autônomo).
Contribuição Assistencial Colaboradores
Funcionário Afastado está tendo desconto de Contribuição Assistencial.
Efetuada nova validação quanto ao Parâmetro "Descontar para colaborador Afastado" disponível na tela "Contribuição Assistencial" no Cadastro de Sindicatos.
Desta forma, quando o parâmetro desmarcado, e o colaborador estiver afastado, não haverá o desconto na Folha do Colaborador.
Valor zerado na baixa do arquivo de retorno
Na tela Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno) quando o Parâmetro Grava Juros e Multa de Acordo com a Remessa estiver marcado, se o título não possuir juros ou multa na remessa, o sistema está baixando o documento com o valor zerado.
Baixa de Recebimentos com Variação Cambial
Variação calculada errada
Na tela Baixa de Recebimentos(fin_movimentobaixarec) ao informar uma cotação na baixa do título, caso este tiver variação mensal o variação ativa e passiva esta sendo calculada incorretamente.
Gestão de Suprimentos 1
Divergências entre nota simplificada e pedido
A rotina de Divergências entre nota simplificada e pedido não está retornando erros ao lançar nota simplificada com pedido quando a nota tem valores ou quantidades a maior que o pedido.
Corrigida a rotina que controla as divergências entre nota simplificada e pedido , para que emita corretamente os erros caso a nota lançada tenha valores ou quantidades acima do % configurado.
Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Simplificado GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle
Correção na confirmação do Recibo na wwtms_recibo
Ao confirmar um recibo com valor zerado, o sistema não permite retornar pelo fato de não ter titulo gerado.
Foi efetuado a correção na tela Recibo (wwtms_recibo), agora se o usuário emitir um recibo com valor zerado, o sistema não permite a confirmação do recibo.