Configurar Código Geral de Operação (CGO) – Portal de Documentação
Configurar Código Geral de Operação (CGO)
Portal de Documentação / ERP Versão 19.07 / Configurar Código Geral de Operação (CGO)
Nota: Esta documentação está em construção.
O código Geral de Operação define o funcionamento de uma operação no sistema. A partir dele configuram-se os impactos de uma ação nos diversos módulos do sistema. No momento de sua parametrização é possível definir as regras para o recebimento de nota fiscal, como: Exigência de pedido de compra; se gera alteração no estoque; regras de produtos bonificados; se irá gerar devolução automática de mercadoria para o fornecedor. Além das configurações de dados fiscais.
Clique aqui e consulte a documentação sobre conceitos e tipos de uso do CGO.
Configurações para realizar a escrituração fiscal da contra nota de produtor rural. Clique aqui e consulte a documentação.
Configurações para demonstrar os dados da NF-e de Remessa do Armazém Geral na NF-e de Compra, quando há operação de venda com duas notas fiscais,sendo uma NF-e da Remessa (mercadoria) e outra referente a compra (operação mercantil). Clique aqui e consulte a documentação.
Configurações para realizar o processo de ressarcimento, restituição e complementação do estado de Santa Catarina. Clique aqui e consulte a documentação.