Atualizações do Gestor Total - JUL - AGO - SET/2016 - Emissor
Atualizações do Gestor Total - JUL - AGO - SET/2016
v609 - 01.07.2016 - Sexta-Feira
v610 - 12.07.2016 - Segunda-Feira
v611 - 14.07.2016 - Quinta-Feira
v612 - 20.07.2016 - Quarta-Feira
v613 - 05.08.2016 - Sexta-Feira
v614 - 09.08.2016 - Terça-Feira
v615 - 11.08.2016 - Quinta-Feira
v616 - 25.08.2016 - Quinta-Feira
v617 a v619 - 12.09.2016 - Segunda-Feira
v620 - 22.09.2016 - Quinta-Feira
Estoque >> Mercadorias >> Cadastro = descrição do produto ajustada para solucionar problema ao adicionar este produto ao e-commerce;
Estoque >> Mercadorias >> Cadastro >> Dados Adicionais >> Atualizar informações de e-Commerce >> Imagens = alterado padrão de pesquisa de imagem para adição no produto;
Faturamento >> Venda >> Listagem Geral de Pedidos >> Pedido >> Imprimir = corrigida falha na impressão do cupom não fiscal diretamente na impressora não fiscal;
Gerência >> Configuração do Sistema >> Venda Rápida (PDV) >> Cupom não Fiscal = adicionado fonte padrão "Bolt" e "Normal", e tamanho de fonte;
Gerência >> Configuração do Sistema >> Etiquetas de Produtos >> Alterar ou Incluir = corrigida exibição das medidas das etiquetas que não estavam sendo exibidas devido a falha gerada pela atualização anterior do sistema;
Ordem de Serviço >> Ordens de Serviço >> Equipamento >> Imprimir = ajustada gravação das informações no banco de dados para que a impressão seja coerente com as alterações da tela, antes havia um atraso entre a inserção da informação em tela e a gravação no banco de dados;
Utilitários >> Licença de Uso >> Exibir dados da Licença = campos de "Desenvolvido por:", "Site de internet:" e "e-Mail:" tiveram alinhamentos de dos campos alterados;
Financeiro >> Boletos >> Importar Retorno =
alterada forma de busca dos arquivos de retorno facilitando busca e filtro por data;
ajuste na leitura de juros onde o sistema passa a gravar este valor no campo correto na inclusão da quitação do título.
Escrita Fiscal >> Central de Impostos >> NCM - Classific. Fiscal: ajustado sistema para mostrar apenas 50 caracteres na inclusão de nova ncm;
Adição de novos Bancos: adicionado 62 Bancos não filiados ao FEBRABAN (Lista da relação com o suporte);
Faturamento >> Vendas >> Venda >> Imprimir: ajuste nos relatórios para melhor interpretação para a captura dos dados para licença na existência de empresas vinculadas;
CFOP's incluídas na regra NA01-20 exceção 4, 8 e 9 conforme NT 2015 003 v180, para não imprimir na Danfe e gravar informações de partilha de ICMS no XML (Lista de CFOP's com o suporte);
Faturamento >> Notas Fiscais >> Cadastros de Notas Fiscais >> Listagem: corrigida funcionalidade do menu exibido ao clicar com o botão direito do mouse em uma nota onde exibe a pasta raíz dos xml's, pdf's e cancelamentos;
Ordem de Serviço >> Imprimir: ajuste no arquivo enviado para a impressora para corrigir impressão pela metade (válido para impressoras matriciais);
Plugin e-Commerce: recebeu ajuste para melhor sincronização de produtos, estoques e preços. Ajuste disponível somente para clientes que possuem este módulo.
PDV >> Ponto de Venda:
Bloqueado campo de unidade para edição;
Campo quantidade passa a atualizar campo total e quantidade;
Cadastros >> Clientes >> Ficha Cadastral: revista segurança de cadastros de CPF/CNPJ com todos os dígitos iguais tanto no GESTOR quanto no GPAF;
Faturamento >> Venda >> (F8)-Config. >> Cancelar Pedido: ajustado cancelamento para que exclua o título em aberto;
Faturamento >> Notas Fiscais: habilitado Registro Manual de Vendas para clientes que não possuem o módulo GPAF. Estas registro servem somente para notas de série D-1;
SPED FISCAL: ajustado bloco C190 para agrupar corretamente o valor da operação quando CST/CSOSN, ICMS e CFOP forem iguais;
Tratado sistema para não exibir erro quando não selecionada a carteira padrão para geração de boletos (banco);
Tratado descontos e acréscimos efetuados na baixa manual do título, carregando estas informações para a tela de listagem do boleto;
Para novos boletos gerados, o código "Nosso Número" inclui ZEROS à frente;
Compatibilidade de leitura do "Nosso Número" com ou sem zeros à frente;
Revisados descontos e acréscimos vindos no retorno, seguindo mesma linha do desconto ou acréscimo quando dado baixa manual do título;
Nota Fiscal: Para CST 40 ou o CSOSN 103 passa a não gerar informação de partilha conforme NT 2015/003 v180 NA01-20 representada pela exceção 10: Esta regra de validação não se aplica nas operações isentas (CST=40-Isenta ou CSOSN=103-Isento)
Implementação de novas NCM's conforme lista com base na RESOLUÇÃO Nº 73, DE 20 DE JULHO DE 2016 http://www.camex.gov.br/legislacao/interna/id/1577
Listagem de Notas Fiscais >> Nota Fiscal >> (F12) - NF >> Enviar arquivo ao cliente: funcionalidade corrigida;
Listagem de Notas Fiscais >> Botão direito na NF-e >> Localizar Arquivos: direcionamento de pastas corrigido;
Inconsistências >> CEST: ajustado processo de verificação de CEST's;
Faturamento >> Venda >> Imprimir >> 014.02.50.00 - Vendas - Relação de Faturamento - Por local de origem: corrigida impressão para que a mesma exiba informação do valor líquido;
Faturamento >> Notas Fiscais >> Cadastro de Notas Fiscais >> Nota Fiscal >> (F10)- Observação: campo "Observações do Interesse do Fisco" liberado para edição;
Estoque >> Cadastro de Mercadorias >> Dados adicionais >> Integração com balanças: liberação do campo "Departamento" para edição;
PDV >> Pré-Venda/Venda em duas Etapas: adicionado desconto no fechamento da venda;
Faturamento >> Venda >> (F8) - Config >> Catálogo de Produtos: corrigida falha no carregamento das imagens e abertura do relatório;
Gerência >> Procedimentos Especiais >> Console de Comandos: corrigidas inconsistências na execução de comandos;
Estoque >> Cadastro de Mercadorias >> Dados adicionais >> Configurações Especiais: detectada e corrigida a falha de movimentação do estoque para opção "Controlar estoque deste produto";
Relatórios de venda em .TXT: ajustado para imprimir corretamente o desconto;
Estoque >> Cadastro de Mercadorias >> Composição >> Imprimir Ficha Técnica: corrigido falha na geração do arquivo;
Estoque >> Cadastro de Mercadorias >> (F5) - Cadastro >> Imprimir Etiquetas: corrigida falha na geração e impressão do arquivo;
Cadastros >> Fornecedores >> Compras: campo "$ Unit." dos itens foram ajustados para exibir o seu valor;
Financeiro >> Pagar >> Títulos à Pagar - Lista >> Imprimir: ajuste no filtro de datas do relatório 701.11.01.00;
Estoque >> Relatórios >> Listagens de Conferência: o relatório 019.03.21.00 foi ajustado para unificar produtos de mesma referência quando a empresa possuir mais de um estoque;
corrigido erro de fechamento de venda do PDV quando efetuado "à prazo";
ajustes nos recálculos de reabertura de vendas;
impressão com desconto ajustada;
Leitor PDF padrão do sistema gestor: alteramos o nome do arquivo devido a um bloqueio efetuado pelo sistema operacional (Windows) devido ao nome do executável antigo ter em sua composição uma extensão conhecida;
Sistema obedecendo a Exceção 10 referente a regra de validação onde não se aplica nas operações isentas (CST=40-Isenta ou CSOSN=103-Isento), imunes ou não tributadas (CST=41-Não tributada, ou CSOSN=300-Imune, ou CSOSN=400-Não tributada pelo Simples Nacional) a geração de informações sobre a partilha do ICMS.
Corrigida falha que obrigava a acessar a tela de configuração do combustível na nota para gravação do código ANP no XML;
Operações Fiscais com o tipo de atendimento marcado como "Operação Presencial" não exibe nos dados adicionais da NF-e informações sobre partilha conforme Campo NA01-20 da NT 2015 003 v180 referente a ICMS para a UF de Destino exibindo mensagem do local de entrega no campo dados adicionais do DANFE.
Estoque >> Movimentação de Estoque >> Notas Fiscais de Entrada >> Importar XML(Compra): Ajuste na informação de indicação de operação para o produto a ser cadastrado e das mensagens de operações não definidas automaticamente.
Faturamento Venda >> Pedido >> Imprimir >> 067.10.06.00 - Modelo 06 - Sem quadros - Ideal para matricial: passa a exibir a mensagem no rodapé deste relatório conforme definição do Menu Gerência >> Configuração do Sistema >> Faturamento >> Encerramento >> "Rodapé para Pedidos e Faturamento";
Estoque >> Movimentação de Estoque >> Notas Fiscais de Entrada >> Digitar NF: o campo Número NF passa a comportar 10 (dez) dígitos;
Sistema Gestor Indústria >> Estoque >> Digitação e Encerramento de Planilhas >> Revis: ajustada listagem de OP's para que seja exibidas somente quando OP's na fase 2 (dois) "Em Aberto";