Envio de cobrança: se o pagamento não for efetuado, é possível usar estes meios de contato (SMS, e-mail ou carta) também para efetivar as ações de cobrança em período de inadimplência diferentes e com textos específicos.
Envie boletos rapidamente: emita diretamente pela sistema o boleto bancário, aproveitando o momento da negociação para imprimir ou enviar os boletos por e-mail, e depois efetue a baixa dos pagamentos destes boletos no sistema com os arquivos disponibilizados pelo banco.
Controle as negociações: tenha em uma única base todas as negociações, permitindo que sejam consultadas, alteradas as datas de vencimento ou até mesmo canceladas.
Contatos telefônicos: defina em que momento a sua equipe deverá entrar em contato com os clientes inadimplentes. Por exemplo, se a quantidade de clientes for pequena, serão duas vezes por semana e direcionada a devedores com 20 dias de atraso ou mais, pois todos eles já receberam ações automáticas e já sabem do que se trata o contato.