Para iniciar o processo na tela de Separação, temos as opções de Agrupar, Imprimir Pedidos Selecionados, Separar Pedidos Selecionados e Buscar.
Nº do Roteiro: Campo para informar o número do roteiro.
Período: Período de emissão dos pedidos.
Tipo de pedido: Lista todos os tipos de pedido entre Todos, Venda, Doação ou Bonificação, Exportação Indireta e Consignação.
Agrupar por Nº do Roteiro, Rota, Grupo Econômico, Cliente e Nº do Pedido Força Vendas: O agrupamento é a forma de como serão exibidos os dados na tela, conforme o agrupamento escolhido.
Após clicar em buscar serão listados apenas os pedidos com o status de separado, na coluna Ações tem as opções de preview da NF-e e faturar todos ou um pedido.
Na tela é possível faturar uma nota fiscal ou várias selecionadas.
Ao clicar em faturar serão exibidas as opções para alterar a Data de Saída da nota fiscal e a Conta Bancária na emissão dos boletos, ao clicar em Faturar será aberta a tela de acompanhamento de notas fiscais com as notas faturadas e enviadas para a SEFAZ, para saber como funciona a tela acompanhamento clique aqui.
27/06/2016 Módulos Estoques e NF-e #menu-1354, Faturamento, Faturamento de Força de Vendas, Força de Vendas, Roteiro de Entrega Ricardo Machado 1 Comments