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Augusto da Conceição Caires
1 M agius M etalúrgica Industrial S.A. MANUAL DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES MAGIUS Rua David Campista, 188 Fone : Fax : São José dos Pinhais - Paraná - Brasil
2 1 GENERALIDADES MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDOR Procedimento Externo 12 14/06/13 1/15 A sistemática de avaliação de fornecedores Magius visa garantir que apenas fornecedores conscientes da importância da função qualidade, meio-ambiente e segurança (quando aplicável) e que possuam ou busquem um Sistema de Gestão da Qualidade e um Sistema de Gestão Ambiental de acordo com a ISO 9001, ISO/TS e ISO sejam incluídos na Relação de Fornecedores Aprovados Magius. Os subcontratados atuais, para manter o status de aprovado deverão manter desempenho igual ou superior aos exigidos durante a avaliação inicial, fornecer cópia atualizada dos certificados ISO 9001, ISO/TS e ISO ou cópia do cronograma de implantação, quando solicitado, permitir avaliações por parte da Magius ou de seus clientes em suas instalações e histórico de fornecimento. 2 CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO Toda empresa que desejar fornecer para Magius deverá aceitar as Condições Gerais de Compra (vide anexo 1), este documento contém condições que deverão ser respeitadas no que tange aspectos comerciais legais, de transporte, de segurança, de qualidade e de meio ambiente. 3 PROCESSO DE APROVAÇÃO DO PRODUTO (PAPP) 3.1- Definição O Processo de Aprovação de Peças de Produção - PAPP define requisitos genéricos para aprovação de peças de produção através da produção de uma pequena quantidade de peças representativa da capacidade do Fornecedor em produzir conforme os requisitos especificados pela Magius Metalúrgica Industrial S.A., utilizando os recursos planejados para produção seriada. Esse processo engloba desde as etapas de elaboração da documentação, produção das amostras, submissão até a aprovação. Para que o fornecedor atinja o regime de fornecimento normal é obrigatório o Processo de Aprovação de Peça de Produção (PAPP) segundo critérios definidos no manual (AIAG). (*) Informações sobre aquisição dos Manuais PPAP, MSA, APQP, FMEA e CEP, favor contatar o IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) pelo site Objetivo O PAPP tem o objetivo de garantir que o Fornecedor compreendeu todos os requisitos de desenhos e especificações de produtos da Magius e possui condições técnicas para fabricar um produto REGISTRO DAS ALTERAÇÕES Edição Data Alteração 12 14/06/13 Revisão Geral: Alt. a ordem dos itens, alt. critérios Iqtde e Iqualidade, acresc. texto no item Tratamento de Não Conformidades /07/12 Revisão Geral: Alt. Itens 2.5.2, 2.7, 5, 5.2, 7, 9.1, 9.3, 10 e Mod. 12/ /03/08 Item 5.2: acrescentado. Item 5.7: texto alterado. APROVAÇÃO: SSU DEQ
3 Procedimento Externo 12 14/06/13 2/15 (ou realizar um serviço) de acordo com as especificações exigidas dentro dos prazos especificados e na quantidade solicitada Requisitos do Processo PAPP Lote significativo de produção O lote do PAPP deverá ser de no mínimo 300 peças sucessivas, a menos que seja especificado em contrário pela Magius. Este lote significativo de produção deve ser de uma a oito horas de produção e deverá ser produzido utilizando todos os meios definitivos de produção, por exemplo, local definitivo, operadores, máquinas, ferramentas, dispositivos, matéria-prima, etc. Para itens com produção estimada inferior a peças/ mês podem ser utilizados lotes de 30 peças Requisitos do PAPP O fornecedor deve cumprir todos os requisitos da Magius, quando isso não for possível a Magius deve ser contatada para determinação da ação corretiva apropriada Documentos de Autorização de Alteração de Engenharia / Aprovação de Engenharia do Cliente O fornecedor deve possuir documentos de autorização de alteração de engenharia para aquelas alterações ainda não registradas no registro de projeto, mas incorporadas no produto, peça ou ferramental. Onde especificado pela Magius, o fornecedor deve ter evidência da aprovação de engenharia do cliente. a) Diagramas do Fluxo do Processo A organização deve ter um diagrama de fluxo do processo no formato especificado pela organização que claramente descreva os passos e a seqüência do processo de produção, de forma apropriada, e que atenda o manual de referência Planejamento Avançado da Qualidade e Plano de Controle AIAG. b) FMEA de Processo A organização deve desenvolver um FMEA de processo de acordo e em conformidade com os requisitos do manual de referência Análise de Modo e Efeitos de Falha Potencial AIAG. c) Plano de Controle A organização deve ter um Plano de Controle que defina todos os métodos usados para o controle de processo e que atenda os requisitos do manual de referência de Planejamento Avançado da Qualidade do Produto e Plano de Controle AIAG.
4 Procedimento Externo 12 14/06/13 3/15 d) Estudos de Análise dos Sistemas de Medição. A organização deve ter Estudos de Análise dos Sistemas de Medição aplicáveis, tais como estudo de R&R, tendência, linearidade, estudos de estabilidade, para todos os dispositivos, equipamentos de medição e ensaios, novos ou modificados em conformidade com os requisitos do manual de referência Análise dos Sistemas de Medição AIAG Notificação a Magius e Requisitos de Submissão Notificação a Magius O fornecedor deve notificar o representante autorizado da Magius sobre quaisquer planos de alterações no projeto, processo ou planta. Exemplos são indicados na tabela abaixo (tabela 1). Após notificação da alteração proposta e a aprovação pela Magius, e após a implementação da alteração, a submissão do PAPP é requerida, a menos que especificado de outra forma. Exemplos de alterações que requerem notificação 1. Uso de outra construção ou material utilizado na peça ou produto previamente aprovado 2. Produção utilizando ferramentas, matrizes, moldes, modelos, etc., novos ou modificados (exceto ferramentas perecíveis), incluindo substituição de ferramental (reposição) adicional. 3. Produção após atualização seguindo reparo ou reorganização de ferramental ou equipamento existente. 4. Ferramental e equipamento de produção transferidos para um local diferente na própria planta ou para um local adicional da planta. 5. Mudança de subcontratados de peças, materiais não equivalentes ou, serviços (por exemplo: tratamento térmico, tratamento superficial). 6. Produção do produto após o ferramental estar inativo para produção durante doze meses ou mais. 7. Alterações em produto e processo relacionados a componentes do produto de produção fabricados internamente ou por subcontratados. Esclarecimento ou exemplos Por exemplo, outra construção como documentada no desvio (permitido) ou incluída como nota no registro de projeto, não coberta por uma alteração de engenharia como descrita na tabela 2, item 3. Este requisito se aplica a ferramentas que devido ao seu formato ou funcionamento único, pode se esperar que influenciem a integridade do produto final. Isto não significa descrever ferramentas comuns/ padrão (novas ou consertadas), da mesma forma tais como dispositivos de medição padrão, ferramentas (manuais ou mecânicas), etc. Atualização significa modificar e/ou reconstruir uma ferramenta ou máquina, incrementar a capacidade ou desempenho, ou mudar a função existente. Isto não deve ser confundido com manutenção normal, conserto ou substituição de peças, etc., para os quais nenhuma mudança em desempenho é esperada e os métodos de verificação após o conserto foram estabelecidos. Reorganização é definida com uma atividade que muda a seqüência do fluxo de produto / processo em relação àquela documentada no diagrama de fluxo do processo (inclusive a adição de um processo novo). Podem ser requeridos ajustes menores do equipamento de produção para satisfazer requisitos de segurança, tais como instalação de coberturas protetoras, eliminação do risco potencial de ESD, etc. Ferramental e/ou equipamento de processo de produção transferido entre prédios/ edifícios ou instalações em um ou mais locais. A organização é responsável pela aprovação de materiais e serviços do subcontratado. Para produtos que foram produzidos após o ferramental estar inativo durante 12 meses ou mais: Notificação é requerida quando não houver alteração no pedido de compra ativo para a peça e o ferramental existente permaneceu inativo para produção durante doze meses ou mais.. A única exceção é quando a peça tem baixo volume de produção, por exemplo: reposição ou veículos especiais. Porém o Cliente pode especificar certos requisitos de PAPP para peças de reposição. Quaisquer alterações, incluindo alterações nos subcontratados para a organização e seus fornecedores, que afetem requisitos Magius, tais como ajuste, forma, função, desempenho e durabilidade. 8. Alterações no método de ensaio/ inspeção nova técnica (nenhum efeito no critério de aceitação) Adicionalmente, para Material a Granel: Nova fonte de matéria-prima de fornecedor novo ou existente. Alteração em atributos de aparência do produto Nota: Os requisitos de ajuste, forma, função, desempenho, e/ou durabilidade devem ser parte das especificações Magius como concordado durante a análise crítica do contrato. Para alterações no método de ensaio, a organização deveria ter evidência que o novo método tem capacidade de medição equivalentes ao método anterior. Normalmente é esperado que estas alterações tenham um efeito no desempenho do produto. Tabela 1
5 Submissão a Magius MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDOR Procedimento Externo 12 14/06/13 4/15 O fornecedor deve submeter para aprovação do PAPP antes da primeira remessa de produção nas seguintes situações descritas na tabela a seguir. O fornecedor deve revisar e atualizar, quando necessário, todos os itens aplicáveis ao PAPP para refletir o processo de produção, mesmo que a Magius tenha pedido ou não uma submissão formal. Requisito 1. Uma nova peça ou produto (por exemplo: uma peça específica, material, ou cor não fornecida anteriormente). 2. Correção de uma discrepância em uma peça previamente submetida. 3. Alterações de engenharia em registros de projeto, especificações ou materiais para número(s) de produtos/ peças de produção. 4. Adicionalmente, para Materiais a Granel: Tecnologia de processo nova para a organização, não previamente utilizada neste produto. 3.5 Submissão a Magius Níveis de evidência Níveis de Submissão Esclarecimento ou exemplos Submissão é requerida para novo produto (lançamento inicial) ou um produto previamente aprovado que tem um número de peça novo ou revisado/ corrigido (por exemplo: sufixo) atribuído a ele. Uma nova peça/ produto ou material adicionado a uma família pode usar documentação de PAPP apropriada de uma peça previamente aprovada dentro da mesma família de produto. Submissão é exigida para corrigir qualquer discrepância em peça previamente submetida. Uma discrepância pode estar relacionada com: - Desempenho de produto contra os requisitos Magius; - Questões dimensionais e de capabilidade; - Questões de subcontratado; - Aprovação de uma peça que substitui uma aprovação interina; - Ensaios, incluindo material, desempenho, questões de validação de engenharia; Submissão é requerida em qualquer alteração de engenharia no registro de projeto para produto/ peça de produção, especificações ou material. Tabela 2 Nível 1: Nível 2: Nível 3: Nível 4: Nível 5: Apenas o certificado (e para os itens de aparência, um RAA) submetido à Magius. Certificado, amostras do produto e dados de suporte limitados submetidos à Magius. Certificado, amostras do produto e todos os dados de suporte completos submetidos à Magius. Certificado, e outros requisitos definidos pela Magius; Certificado, amostras do produto e dados de suporte completos disponíveis para inspeção na Magius. A tabela do item discrimina detalhadamente os requisitos necessários para a submissão da amostra de acordo com os níveis de submissão citados e os Requisitos para Aprovação da Peça Requisitos para aprovação da peça Os requisitos para aprovação da peça devem ser os do nível 2 conforme especificado abaixo, exceto quando especificado em contrário pelo representante autorizado da Magius: Requisitos Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível Registro de Projeto Para componentes proprietários/detalhes Para todos os outros componentes/detalhes
6 Procedimento Externo 12 14/06/13 5/ Documentos de Alteração de Engenharia, se houver Aprovação de Engenharia de Cliente, se exigido FMEA de Projeto Diagramas de Fluxo de Processo R R S * R 06. FMEA de Processo R R S * R 07. Plano de Controle R R S * R 08. Estudos de Análise dos Sistemas de Medição R R S * R 09. Resultados Dimensionais R S S * R 10. Resultados de Ensaios de Material/Desempenho R S S * R 11. Estudos Iniciais do Processo R R S * R 12. Documentação de Laboratório Qualificado R S S * R 13. Relatório de Aprovação de Aparência (RAA), se aplicável S S S * R 14. Amostra de Produto R S S * R 15. Amostra Padrão R R R * R 16. Auxílios de Verificação R R R * R 17. Registros de Conformidade com Requisitos Específicos do R R S * R Cliente 18. Certificado de Submissão de Peça (PSW) S S S S R Lista de Verificação para Material a Granel (ver 4.1) S Submeter e reter cópia no fornecedor R Reter e manter disponível no fornecedor * Reter no Fornecedor e submeter quando solicitado pela Magius - Não aplicável na Magius 1. Todos os requisitos de projeto da Magius e do Cliente, inclusive desenhos de detalhes; 2. Quaisquer documentos autorizados sobre alterações de engenharia ainda não incorporados no registro de projeto do produto, mas já incorporados na peça; 3. Aprovação da engenharia do produto quando exigido no desenho da peça ou especificação do Cliente; 4. FMEA de projeto; 5. Diagrama de fluxo do processo; 6. FMEA de processo; 7. Planos de Controle que incluem todas as características significativas ou chaves do produto e processo. Planos de Controle para famílias de peças similares são aceitáveis, desde que as novas peças tenham sido analisadas criticamente quanto às suas características comuns; 8. Estudos da variação do sistema de medição (R & R) para todos os equipamentos de inspeção/medição, novos ou modificados; 9. Resultados dimensionais relacionados com os requisitos de desenho da peça ou um desenho demarcado onde os resultados são escritos de forma legível no desenho da peça (ver anexo 1); 10. Resultados de ensaios de materiais, desempenho e durabilidade conforme especificado no registro de projeto (ver anexo 2); 11. Resultados de Capabilidade do Processo mostrando a conformidade com os requisitos do Cliente quanto às características especiais e relacionadas com a aplicabilidade das mesmas, com dados comprobatórios, tais como cartas de controle. Estudos da variação do sistema de medição (R & R) para todos os equipamentos de inspeção/medição, novos ou modificados; 12. Escopo e documentação de laboratório demonstrando que está em conformidade com a ISO TS 16949;
7 Procedimento Externo 12 14/06/13 6/ Relatório de aprovação de aparência (quando aplicável); 14. Amostras do produto com quantidade a ser definida pelo cliente antes da submissão (ver item 3.2); 15. Duas amostras de peças ou conforme acordado com o Cliente. Uma amostra deve ficar retida no Setor de Controle de Qualidade do fornecedor; 16. Auxílios para verificação (dispositivos, modelos, gabaritos, etc.) específicos para a peça que está sendo submetida, usados na inspeção ou ensaio; 17. Registro de conformidade para com todos os requisitos específicos do Cliente; 18. Certificado de submissão de peça de produção (ver anexo 3) Lista de verificação para material a granel. 3.6 Identificação das Amostras Todas as amostras entregues a Magius, sempre que possível, devem estar devidamente identificadas como amostra, a etiqueta de identificação pode ser conforme o modelo abaixo, caso o fornecedor opte por uma identificação diferente desta, as seguintes informações não deverão faltar: Identificação de AMOSTRA ; Código da peça; Quantidade; se é amostra de peça nova ou amostra de peça modificada; número da nota fiscal e data. PEÇA Nº: FORNECEDOR: AMOSTRA ( ) PEÇA NOVA QUANTIDADE: ( ) PEÇA MODIFICADA N.F. DATA: Submissão das Amostras O fornecedor deve elaborar o Certificado de Submissão de Peça utilizando o modelo do Manual de referência do PAPP (vide anexos 2 e 3). O certificado deve ser individual para cada número de peça a não ser que seja acordado diferente com a Magius. Para peças produzidas em mais de uma ferramenta, matriz ou processo de produção deverá haver avaliações individuais. Esta condição deverá estar clara no Certificado de Submissão. Amostras entregues a Magius não obedecendo estes requisitos mínimos estarão sujeitas à reprovação. Nota: Os formulários de Certificado de Submissão de Peça (Mod. 02/06), Resultados de Ensaios Dimensionais (Mod. 02/04) e Resultados dos Ensaios de Materiais/Desempenho (Mod. 02/05) podem ser encontrados em nossa página na internet:
8 Procedimento Externo 12 14/06/13 7/ Relatório de Composição de Material da Peça O fornecedor deve fornecer evidência do relatório da Composição do Material/ Substância, quando requerido pela Magius, e que os dados reportados atendam todos os requisitos especificados da Magius Documentação de Laboratório Qualificado Inspeções e ensaios para o PAPP devem ser realizados por laboratório qualificado. Quando um laboratório externo ao fornecedor é usado, o fornecedor deve submeter os resultados de ensaio em papel timbrado do laboratório ou no formato de relatório normal do laboratório. O nome do laboratório que realizou os ensaios, a(s) data(s) dos ensaios e as normas usadas para realizar os mesmos devem ser identificados Amostras de Peças de Produção O fornecedor deve fornecer amostras de produtos como especificado pela Magius Amostra Padrão O fornecedor deverá reter uma amostra padrão em depósito apropriado por um período idêntico ao dos registros de aprovação da peça de produção ou até uma nova amostra padrão ser produzida, esta amostra deverá ser identificada como tal e conter a data de aprovação Magius, para cada ferramenta / matriz / processo deverá ser retida uma amostra padrão, a menos que especificado em contrário pela Magius Auxílios de Verificação Se requerido pela Magius, o fornecedor deve submeter juntamente com a submissão do PAPP qualquer auxílio de verificação (podem incluir dispositivos, gabaritos por variáveis e atributivos, modelos, moldes específicos ao produto submetido), de conjunto/ montagem específico de peças os componentes. O fornecedor deve certificar-se de que todos os aspectos do auxílio de verificação estão de acordo com os requisitos dimensionais da peça e documentar todas as alterações de desenho de engenharia e que tenham sido liberadas e que tenham sido incorporadas no auxílio de verificação durante o período de submissão. O fornecedor também deve prover manutenção preventiva de qualquer auxílio de verificação durante a vida útil da peça, bem como estudos de análise do sistema de medição, por exemplo: estudos de R&R, tendência, linearidade e estabilidade, devem ser conduzidos em conformidade aos requisitos Magius Peso da Peça (Massa) O fornecedor deve garantir que o peso da peça também conste no certificado, expresso em quilogramas (kg) com até 4 casas decimais (0,0000), a não ser que especificado em contrário pela Magius. O peso não deve incluir protetores para transporte, suportes de montagem ou materiais de embalagem.
9 Procedimento Externo 12 14/06/13 8/15 4 CRITÉRIOS DO MONITORAMENTO DAS ENTREGAS DE SUBCONTRATADOS MAGIUS Todos os fornecedores Magius estão sujeitos a este monitoramento, sendo que estes dados poderão ser usados como base para exclusão de fornecedores da Lista de Fornecedores Aprovados Magius. 4.1 Atendimento, quantidade, Documentação e Qualidade Índice de Atendimento (I Atendimento ) Este índice é obtido da seguinte forma: Nota 10: Entrega no prazo de ±5 dias. Nota 0: Mais de 5 dias de atraso ou adiantamento na entrega, parada de linha na Magius ou em clientes da Magius, ocorrência de fretes excessivos. Nota 1: A tolerância de ±5 poderá ser reduzida anualmente. Nota 2: Notificação do cliente para problemas relacionados a atendimento pode ser convertida em nota 0 (zero) a critério da Magius. Nota 3: Os fornecedores devem estar cientes de que deverão realizar as entregas 100% dentro do prazo através do pedido de compra da Magius e deste Manual. No caso de fornecedores de serviços, o prazo de entrega poderá variar de acordo com a localização da empresa do fornecedor, tempo de transporte e lead-time do fornecedor, já que o prazo é calculado com base na data de saída da peça para serviço externo, o padrão para fornecedores regionais (Curitiba e Região Metropolitana) é de 5 dias para o prazo de entrega, contados a partir da data do envio, fornecedores de outras localidades terão os prazos de entrega acertados no momento do pedido de compra. Exemplo : Data de entrega conforme pedido de compra : 22/05/01 (Para produtos comprados) Data de recebimento do material : 28/05/01 Adiantamento ou atraso : 6 dias nota 0 Exemplo : Data de saída do produto para serviço externo : 20/05/01 (Para serviços) Prazo de entrega : 25/05/01 Data de recebimento do material : 28/05/01 Adiantamento ou atraso : 3 dias nota 10 Índice de Quantidade (I Quantidade ) O subcontratado é avaliado seguindo os seguintes critérios: Nota 10: Nota 05: Nota 0: 95% a 105% da entrega na quantidade solicitada 80% a 95% e 105% a 120% da entrega na quantidade solicitada abaixo de 80% e acima de 120% da entrega na quantidade solicitada
10 Procedimento Externo 12 14/06/13 9/15 Índice de Qualidade e Documentação (I Qualidade ) Este índice é obtido da seguinte forma: Se for solicitada alguma documentação pela Magius, durante o processo de compra (como por exemplo: Certificados ISO 9001 / TS16949 / / Licença de Operação, PPAP entre outros) e a mesma não for enviada, então o índice qualidade passa a ser 0 (zero), se a documentação solicitada for recebida pela Magius, então a nota é segundo o PPM do lote entregue, e reclamação de cliente Magius em virtude da peça entregue pelo fornecedor (caso haja alguma no período analisado) a nota será conforme o critério definido abaixo: Nota 10: Nota 5: Nota 0: 50 PPM 50 < PPM 100 PPM Acima de 100 PPM, ocorrência de não conformidade no cliente Magius ou existência de reclamação de campo. Índice da Qualidade do Fornecedor (IQF) Este índice é obtido da seguinte forma: IQF= (I Atendimento + I Quantidade + I Qualidade ) 3 A Magius realiza mensalmente uma avaliação dos índices, da onde são tomadas às ações necessárias para os fornecedores que apresentarem IQF e/ou algum dos índices individualmente menor que 5,00. Com base nestes critérios, os fornecedores podem ser qualificados como: IQF 8 : Nota A IQF <8 e 5: Nota B IQF < 5: Nota C (Obs. As ações devem ser tomadas durante a reunião mensal de avaliação de fornecedores Com base nos resultados apurados mensalmente, a Magius: Envia o Desempenho de Fornecedores a cada fornecedor contendo os índices IQF e sua classificação ( A = IQF > ou igual a 8, B = <8 ou igual a 5, C = IQF < 5). Exige do fornecedor um plano de ação corretiva caso: a) haja qualquer reclamação de qualidade; b) atrasos de entrega causem parada de linha de produção Magius ou dos clientes (montadoras); c) este se encaixe na classificação B por três meses consecutivos; d) apresente classificação C.
11 Procedimento Externo 12 14/06/13 10/15 O não atendimento aos índices requeridos pela Magius poderá implicar em: a) reunião CMP, ADQ e fornecedor; b) bloqueio de novos desenvolvimentos com o fornecedor; c) fornecedor poderá ser excluído da Relação de Fornecedores Aprovados ; A Magius deverá avaliar e validar os planos de ação enviados pelos fornecedores, de forma a garantir que as ações estejam realmente buscando a eliminação das causas dos problemas identificados. 4.2 Fornecedores com qualidade Assegurada Os fornecedores que apresentarem índice de qualidade de fornecimento (IQF) maior que 5 em um período contínuo de 12 meses poderá ser dispensado de inspeções de recebimento (fornecimento em qualidade assegurada). O fornecedor poderá perder a condição de qualidade assegurada caso ocorram rejeições por motivo de qualidade, ou quando a Magius achar conveniente Acordo de Metas A Magius, quando julgar conveniente, poderá firmar com seus fornecedores Acordos de Metas, especificando metas para Atendimento e Qualidade. 5 MONITORAMENTO DOS FORNECEDORES DE SERVIÇO A Magius realiza o monitoramento dos seguintes processos realizados externamente: usinagem, tratamento térmico, tratamento superficial, pintura, corte a laser, oxicorte, solda. Anualmente, a Magius realiza uma visita nas instalações do fornecedor, de serviço, em qual são verificados a definição e a utilização correta dos parâmetros do processo para os itens Magius beneficiados neste fornecedor. 6 IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS MAGIUS QUE VÃO PARA INDUSTRIALIZAÇÃO / SERVIÇO EXTERNO As peças Magius que vão para serviço externo são identificadas na Magius (conforme modelo de etiqueta a seguir), sendo que o fornecedor deve manter a integridade da mesma até que o lote de peças retorne a Magius. Peças de ordens de produção (OP) diferentes não devem ser misturadas. No caso de desmembramento do lote para fornecimento parcial, o fornecedor poderá identificar as peças com etiqueta própria desde que conste na etiqueta o número da OP Magius ou o número da NF Magius, ou referenciar na NF de saída o número da NF Magius ou o número da OP Magius Instrução de preenchimento da etiqueta "Material para Serviços Externos" Campo 1: Nome do cliente (produto) ou fornecedor (material/serviço). Campo 2: Código do material ou produto.
12 Procedimento Externo 12 14/06/13 11/15 Campo 3: Número da ordem de produção Magius. Campo 4: Quantidade de peças. Campo 5: Edição do produto. Campo 6: Descrição detalhada do serviço ou industrialização a ser executada. Campo 7: Área de entrada da próxima operação (etapa do processo). Campo 8: Nome do operador. Campo 9: Número do cartão ponto do operador. Campo 10: Data do envio do material para industrialização. Campo 11: Número da nota fiscal Magius de remessa para industrialização. Campo 12: Fornecedor Campo 13: Número da nota fiscal de devolução do fornecedor. 6 TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE Caso a Magius receba algum produto não conforme, o fornecedor será informado da ocorrência do mesmo devendo, responder as ações de contenção em um prazo de 24 hora e as ações corretivas em um prazo de 05 dias corridos, detalhando estas ações em RNC (Relatório de Não Conformidade) conforme orientação do controle de qualidade da Magius. O fornecedor deverá quando solicitado, realizar seleção de peças ou retrabalhos na Magius e em clientes Magius, absorvendo os custos necessários na operação. Qualquer custo debitado pelos clientes da Magius em função de produtos fornecidos não conformes serão repassados ao fornecedor.
13 Procedimento Externo 12 14/06/13 12/15 7 CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS As Características Especiais são aspectos individuais do produto (dimensões, materiais, tratamentos, ensaios e outras especificações) indicadas através de simbologia apropriada nos documentos da qualidade e desenhos internos Magius e de seus clientes. O objetivo das características especiais é demonstrar a importância de determinados aspectos do produto que podem afetar significativamente a segurança, montagem, função ou satisfação do cliente, caso a tolerância exceda os valores pré-determinados, por isso faz-se necessário que estas características sejam controladas durante o processo e garantidas no produto final. As características especiais são identificadas nos desenhos e documentos da Magius, pelos seguintes símbolos: CARACTERÍSTICA CRÍTICA SEGURANÇA SÍMBOLO <CC> <CS> Sendo que as características comuns não recebem identificação especial. A equivalência das características especiais dos clientes Magius, com as especificações Magius está apresentada abaixo: Cliente <CC> <CS> AGCO - - Arvin Meritor CASE * Major ou MA ou KC Critical ou CR CNH [> / CNH1 [>[> / CNH2 Caterpillar - Cummins Major / Significant minor Critical Dana Será informado pelo departamento de compras do Cliente ou conforme especificações da Volvo Dytech Tecalon / (Importante) Fontaine <F> <S> Inergy e International KCC - Iveco** + Qc c S * * John Deere <KC> ou ou - Mangels - Maxion
14 Procedimento Externo 12 14/06/13 13/15 Cliente <CC> <CS> Não especifica em desenho, as características especiais são identificadas pelo QDV no desenvolvimento da amostra. Mercedes-Benz DS (característica segurança) DZ (característica legislação) Será informado pelo departamento de compras do Cliente ou Metalsa conforme especificações da Volvo Navistar - - PK Cables - - Renault - S R S Scania*** <M> <C> ou <L> Starsprings - - Tecnofibras Conforme especificações da John Deere Volvo **** [2] - [3] [1] * a característica Minor é considerada comum. ** a característica - (secundária) é considerada comum. *** a característica <S> é considerada comum. **** a característica [4] é considerada comum. 7.1 Requisitos para fornecimento de itens com características de segurança <CS> A Magius deve informar sobre as características de segurança, para todos os fornecedores que forneçam ou participem de cotações de itens de segurança. E é essencial que estes fornecedores estejam conscientes e comprometidos com a qualidade e segurança dos produtos fornecidos. Sendo que para que um fornecedor possa fornecer itens com características de segurança, o mesmo deverá atender os seguintes requisitos: I. Responder o Questionário de Avaliação dos Fornecedores Características de Segurança <CS> (vide anexo 1). Por este requisito, estarão aprovados os fornecedores que forem avaliados em suas instalações por auditor qualificado da Magius e obtiverem 7 respostas positivas. Caso o fornecedor não obtenha a nota mínima, poderá iniciar fornecimento como Aprovado Condicional desde que apresente um cronograma de ações corretivas visando atender as não conformidades detectadas e atingir o nível mínimo de 7 respostas positivas. II. Concordar com os requisitos de segurança especificados nas condições gerais de compras; III. Certificação conforme ISO 9001 (para fornecedores fora do mercado automotivo) e ISO/TS 16949; IV. Conhecer as características de segurança de desenho da Magius e de seus clientes, conforme Manual de Qualidade para Fornecedores Magius. Nota: Quando o material for considerado como característica de segurança, o mesmo deve ser adquirido de fornecedores com qualidade assegurada, neste caso os requisitos I, II e IV acima descritos não necessitam ser atendidos, sendo desejável apenas o requisito III. R
15 Procedimento Externo 12 14/06/13 14/ Política de Segurança do Produto É política de segurança do produto da Magius Metalúrgica Industrial S.A.: PRODUZIR PRODUTOS QUE ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO PRODUTO NO USO A QUE ELE ESTÁ DESTINADO. Edição: 01 08/05/ Objetivos de Segurança do Produto São objetivos constantes na Magius: a- Zero PPM para características de segurança; b- Zero recall; 7.4- Retrabalho de itens com características de segurança em fornecedores Todo retrabalho realizado em item que contenha característica de segurança (<CS>) deverá ter a aprovação, por escrito, pelos representantes do Comitê de Segurança do Produto da Magius PPAP de fornecedores para itens com características de segurança Não existe aprovação condicional para item que contenha característica de segurança (<CS>). O cpk =/> 1,67 também é requerido para todas as características de segurança Identificação e rastreabilidade para itens com características de segurança Cada peça/material deverá possuir identificação única, de modo que seja possível executar todo o processo de rastreabilidade caso ocorra falhas em campo. Toda a documentação referente à itens de segurança (planos de controle, FMEA s, PPAP s, desenhos, etc), deve ser mantida por um período de 15 anos, no mínimo Ações corretivas para itens com características de segurança Os Relatórios de Não Conformidade referentes à itens com características de segurança deverão ser aprovados (verificação da eficácia) pela Magius na planta do fornecedor.
16 Procedimento Externo 12 14/06/13 15/15 8 REGULAMENTAÇÕES GOVERNAMENTAIS E REQUISITOS ESTATUTÁRIOS Todos os materiais utilizados na fabricação de peças devem atender às exigências governamentais relacionadas com aspectos de segurança, materiais tóxicos e perigosos, meio ambiente, elétricos e eletromagnéticos, conforme regulamentação vigente no Brasil. Todo produto químico entregue a Magius deve vir acompanhado da sua respectiva ficha de segurança. 9 EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS PARA FORNECEDORES MAGIUS A política ambiental Magius apresenta o compromisso Magius com o meio ambiente. O meio ambiente junto com a qualidade são valores Magius. Os fornecedores de materiais de produção, de equipamentos, de serviços e de bens de consumo são partes vitais no desenvolvimento e na produção de produtos Magius. Uma aproximação holística verdadeira significa que o compromisso Magius no cuidado ambiental deve ser refletido em sua rede de fornecedores (Ver Manual de Boas Práticas Ambientais para Fornecedores). Os fornecedores Magius devem ter consciência Ambiental. Todos fornecedores devem cumprir todas as exigências legais, e devem fornecer a Magius cópias de suas licenças ambientais. Os dados ambientais relacionados com a produção e os produtos devem estar disponíveis para Magius, para permitir avaliações ambientais, os produtos químicos ou os materiais envolvidos nos produtos ou os serviços entregues a Magius devem cumprir todas as exigências legais.
17 CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA 1) PEDIDOS Todo e qualquer pedido só será válido se tiver sido feito mediante utilização do formulário próprio da Magius Metalúrgica Industrial S.A. (MMI), escrito ou eletrônico provido das assinaturas devidamente autorizadas das partes, observando o disposto na face do Pedido. Da mesma forma, quaisquer alterações do pedido, condições de compra ou entendimentos extraordinários só serão reconhecidos se tiverem sido feitos por escrito e devidamente assinados por pessoas autorizadas. 2) PREÇOS Os preços constantes deste pedido vigorarão durante o prazo estabelecido entre as partes, não cabendo ao fornecedor reajustá-los Os preços não sofrerão qualquer aumento em decorrência da alteração, pela MMI, do local de entrega da mercadoria, durante o prazo estabelecido entre as partes no pedido O preço unitário de cada componente ou parte da mercadoria, quando vendido separadamente, deverá corresponder ao valor que este representa no preço total da mercadoria Os preços incluem todos os tributos incidentes sobre a venda das mercadorias e sobre o faturamento do fornecedor, com exceção do imposto sobre produtos industrializados ( IPI ) Todas as disposições relativas aos tributos incidentes na operação contempladas no pedido de compra estão devidamente assinadas na face do pedido. 3) ENTREGA DE MERCADORIA Os prazos e as quantidades estabelecidos neste pedido, deverão ser observados rigorosamente, reservando-se a MMI, o direito de devolver quantidades excedentes e cancelar quantidades atrasadas, sem prejuízo de seu direito ao ressarcimento dos danos que do atraso ou da entrega de quantidades menores que as constantes no pedido, possam decorrer para a MMI As mercadorias deverão ser entregues pelo fornecedor no local discriminado no pedido de compras Possíveis dificuldades para o atendimento deste pedido de compras, deverão ser comunicados a MMI, por escrito, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados do seu recebimento. Não havendo qualquer pronunciamento dentro deste prazo, este pedido será considerado aceito pelo fornecedor. 4) GARANTIA DA QUALIDADE O fornecedor garante que a mercadoria será fabricada e entregue rigorosamente de acordo com os desenhos e especificações do pedido, em perfeitas condições de utilização, sem quaisquer vícios ou defeitos, obedecendo para tanto as Normas de Amostragem ABNT NB ou INMETRO NBR 5426 e Ter como objetivo a estratégia de Zero Defeito A escolha e aplicação do sistema de gerenciamento da qualidade será baseada nas regras e normas de qualidade dos sistemas internacionais ISO9000 e/ou ISOTS16949, ou ainda, conforme um sistema de gerenciamento da qualidade equivalente a este, e que seja aprovado pela MMI A MMI estabelecerá, sempre que considerar necessário, o prazo e as etapas para a obtenção da meta Zero Defeito. O fornecedor deverá comunicar imediatamente a MMI, caso as metas de qualidade previstas não possam ser cumpridas Não obstante a verificação do padrão de qualidade da MMI, o fornecedor não está isento de qualquer responsabilidade no ressarcimento de todo e qualquer dano eventualmente incorrido pela MMI ou por seus consumidores, em decorrência de deficiências nos lotes de mercadorias fornecidas A MMI e seus clientes, poderão ter acesso às instalações do fornecedor utilizadas para a fabricação da mercadoria, a fim de acompanhar e/ou auditar seu processo de produção. Durante o referido acompanhamento e/ou auditoria, o fornecedor auxiliará a MMI sempre que solicitado A MMI, rejeitará as mercadorias que não coincidirem com essas especificações ou que apresentar defeitos, reservando-se o direito de devolvê-las dentro de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega, ou mesmo após esse prazo, caso a mercadoria contenha vícios ocultos que apareçam através de tratamento posterior na MMI ou na sua própria aplicação Qualquer problema de qualidade verificado no produto será de inteira responsabilidade do fornecedor. Correrão por conta do todas as despesas e riscos oriundos da devolução da mercadoria. Se a mercadoria defeituosa for consertada pela MMI ou por quem esta contratar para tanto, ou ficar provado o seu baixo rendimento, a critério da MMI, as despesas daí decorrentes, inclusive custos administrativos, e todos os prejuízos sofridos pela MMI, serão debitados ao fornecedor, podendo ser deduzidos, por compensação dos pagamentos seguintes que a MMI eventualmente tenha de fazer-lhe Caberá ao fornecedor retirar a mercadoria defeituosa no local indicado pela MMI. O fornecedor obriga-se a substituir a mercadoria defeituosa no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após comunicação da MMI neste sentido O fornecedor concede a MMI, por este instrumento, garantia da mercadoria por prazo correspondente ao período de garantia concedido pela MMI relativamente ao produto final no qual a mercadoria seja aplicada. O fornecedor prestará ainda assistência técnica a MMI ou a quem esta indicar O fornecedor deverá guardar de forma segura, toda a documentação referente à produção da mercadoria, pelo prazo que for definido entre as partes. APROVAÇÃO: SSU DEQ
18 A fim de abastecer o mercado de reposição, o fornecedor deverá manter estoque e/ou condições para fabricar a mercadoria durante o período de 10 (dez) anos, após o recebimento do último pedido, em condições semelhantes às acordadas com a MMI durante o fornecimento seriado das mercadorias, especialmente quanto às condições de preço e de entrega da mercadoria. 5) PROPRIEDADE DO MATERIAL ENTREGUE Os desenhos, especificações, modelos, ferramentas e amostras entregues ao fornecedor, para a produção de peças para MMI constituem propriedade legalmente protegidas, aplicando-se as disposições da Lei de 14/05/1996 e legislação correlata. O fornecedor compromete-se a não revelar nem entregar materiais técnicos, na sua totalidade ou em parte, a terceiros, nem a fabricar peças produzidas de conformidade com o mesmo, sejam acabadas, sem o recebimento do pedido, conforme o caso, ou sem a prévia autorização MMI por escrito. A expressão: terceiros inclui a rede de revenda Todo e qualquer material entregue MMI ao fornecedor para a execução do presente pedido, seja material técnico, matéria-prima, peças, desenhos, plantas, publicações, ferramentas, moldes, maquinário, equipamentos, etc., por ser propriedade exclusiva da MMI, ficará com o fornecedor em comodato, investido este nas obrigações legais de fiel depositário, obrigando-se a restituí-lo a MMI nas condições em que o recebeu, ressalvando o desgaste do seu uso normal, após a execução do pedido ou quando lhe seja solicitado No caso da MMI e fornecedor celebrarem entre si Contrato de Comodato relativo a todo e qualquer material especificado no parágrafo anterior, a relação de comodato existente entre as partes será regida de acordo com as condições do aludido contrato A MMI terá livre acesso ao material de sua propriedade em poder do fornecedor e/ou de terceiros, estando o fornecedor e/ou os terceiros obrigados a apresentar a MMI, sempre que esta exigir, relatório sobre seu estado. 6) ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTES E RISCOS As mercadorias devem possuir embalagens e acondicionamento adequados para transporte e armazenamento. Às despesas com embalagem, acondicionamento e transporte, correrão por conta exclusiva do fornecedor, salvo convenção especial constante do pedido Até o momento da entrega da mercadoria no local indicado neste pedido, todos os riscos correrão por conta do fornecedor As embalagens deverão ser aprovadas pela MMI e portanto, serão submetidas aos testes de qualidade da MMI. A aprovação das embalagens pela MMI não exime o fornecedor da responsabilidade por quaisquer danos nas mercadorias, inclusive após a entrega das mesmas Os custos relativos aos testes de qualidade das embalagens correrão às expensas do fornecedor Todos os custos decorrentes da eventual alteração e/ou substituição de embalagens aprovadas pela MMI serão incorridos pelo fornecedor Caberá ao fornecedor a manutenção das embalagens, devendo este ressarcir a MMI os eventuais custos decorrentes da manutenção que não tiver sido devidamente feita A MMI poderá manter em seus arquivos cópias atualizadas do projeto e desenhos das embalagens. A propriedade das embalagens será do fornecedor, salvo qualquer out4ra convenção entre a MMI e o fornecedor neste sentido O transporte de produtos químicos deverá estar sempre acompanhado das fichas especificas para a fiscalização. 7) RECISÃO O presente pedido poderá se considerado rescindido de pleno direito, sem responsabilidade de qualquer natureza para a MMI, e independentemente de interpretação ou notificação judicial nas seguintes hipóteses: a) Em caso de falência, concordata ou insolvência do fornecedor; b) Se a entrega da mercadoria não for feita de acordo com as especificações e condições ajustadas, especialmente as relativas à qualidade (clausula 4), e a entrega (clausula 3); c) Se o fornecedor infringir qualquer das demais clausulas e condições deste pedido ou documentações relacionadas; ou d) Se decorrerem motivos de força maior ou caso fortuito. 8) MARCAS E PATENTES O fornecedor declara no pender sobre as mercadorias objeto deste pedido qualquer dúvida judicial ou extrajudicial à cerca de patentes, marcas, desenhos ou modelos de utilidade, obrigando-se a defender a MMI, seus sucessores e cessionários, bem como os concessionários de revenda de seus produtos, contra toda e qualquer ação judicial resultante, direta ou indiretamente, da alegada violação de direito de terceiros sobre tal mercadoria e indenizá-la de qualquer prejuízo que possam vir a sofrer em conseqüência das reivindicações de terceiros. 9) NOTAS FISCAIS E PAGAMENTOS Todas as notas fiscais deverão ser emitidas em conformidade com a legislação vigente, mencionando sempre o número completo deste pedido. As mercadorias serão discriminadas nas notas nos mesmos termos constantes deste pedido. A MMI, reserva-se o direito de rejeitar mercadorias cuja Nota Fiscal não estiver emitida de acordo com as indicações acima.
19 9.2 - As Notas Fiscais Complementares de preços deverão conter todos os dados das Notas Fiscais originais acrescidos do respectivo número de identificação do almoxarifado da MMI e do número do pedido da compra O vencimento das faturas e duplicatas será contado a partir da data da efetiva entrega das mercadorias, observando-se as condições de pagamento firmadas na face do pedido A MMI poderá efetuar o pagamento em prazo inferior ao contratado, hipótese em que os preços deverão ser reduzidos em percentual a ser definido de comum acordo pelas partes, tendo em vista o novo prazo e as condições de mercado nacional e internacional As faturas deverão ser apresentadas, no mínimo 15 (quinze) dias antes do vencimento da duplicata As duplicatas cobradas através de rede bancária, também, deverão ser apresentadas 15 (quinze) dias antes do seu vencimento, observando-se que o banco portador deverá Ter agência na cidade de São José dos Pinhais no estado do Paraná Quando a duplicata permanecer em carteira própria, a informação deverá ser prestada por escrito, diretamente ao departamento de contas a pagar da MMI, na cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, no mínimo 15 (quinze) dias antes do seu vencimento As substituições das mercadorias devolvidas serão consideradas como novas entregas e os pagamentos serão efetuados nos vencimentos determinados de acordo com as condições de pagamento estipuladas nos pedidos, considerando as datas das novas entregas a MMI Serão efetuadas pela MMI, independentemente de comunicação, prévia ao fornecedor, os abatimentos decorrentes das mercadorias devolvidas pelo não atendimento do fornecedor de qualquer das condições hora estabelecidas As duplicatas endossadas a terceiros deverão, obrigatoriamente, ser apresentadas para cobrança através da rede bancária que tenha agência na cidade de São José dos Pinhais. 10) PROPAGANDA O fornecedor compromete-se a não revelar a terceiros, sem prévia e expressa autorização por escrito da MMI, qualquer das condições deste pedido. O fornecedor também se compromete a não utilizar ou fazer referencia ao nome da MMI, sem sua prévia e expressa autorização por escrito, em declarações aos meios de comunicação em geral, ou em comunicados e outros documentos de natureza análoga a serem destinados aos meios de comunicação. 11) FORO Fica eleito o foro da comarca de São José dos Pinhais, estado do Paraná, para dirimir as eventuais questões relacionadas com este pedido. 12) DISPOSIÇÕES GERAIS As correspondências em geral e as faturas deverão ser entregues nos escritórios da MMI, à rua David Campista, Afonso Pena - São José dos Pinhais - Estado do Paraná -CEP CP As notas fiscais, faturas e as respectivas duplicatas, deverão consignar o endereço da MMI ou outro especificado na face do pedido, e a praça de pagamento o endereço da MMI em São José dos Pinhais -PR Os bancos portadores das duplicatas oriundas deste pedido, deverão ser instruídos para que as apresentem obrigatoriamente na única praça de pagamento da MMI, qual seja, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, rua David Campista, Afonso Pena Em caso de conflito entre as disposições constantes destas Condições Gerais de Compras e as da face do pedido ou de seus anexos, deverão prevalecer às últimas. 13) MEIO AMBIENTE O fornecedor garante a MMI, que todas as atividades desempenhadas e materiais utilizados (tóxicos, elétricos, eletromagnéticos, etc.) para o cumprimento do presente pedido foram e serão realizadas pelo fornecedor em total conformidade com a legislação aplicável e, em especial, àquela que trata sobre a proteção do meio ambiente e segurança, devendo este isentar a MMI e todos e quaisquer pleitos em que por ventura a MMI seja envolvida em decorrência do não cumprimento da referida legislação pelo fornecedor e/ou por pessoas a ele relacionadas, e, caso isso não seja legalmente possível, o fornecedor fornecera a MMI diretamente as autoridades envolvidas em tais pleitos, quando solicitados pela MMI, os documentos e/ou materiais que estiverem em seu poder e que vierem a ser considerados pela MMI como necessários à defesa de seus interesse, sem prejuízo da obrigação do fornecedor de reembolsar a MMI as importâncias que a última vier a pagar em função de tais pleitos, inclusive honorários advocatícios, dentro do prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da data do desembolso da referida importância pela MMI. 14) PRODUTOS DE SEGURANÇA 14.1 Para a aquisição de produtos que contenham alguma característica de segurança, a MMI se responsabiliza em avisar, aos respectivos fornecedores de itens de segurança, qual será a característica de segurança que o item a ser adquirido apresentará, esta informação estará clara no pedido de compra ou em desenhos e documentos de processo a serem fornecidos pela MMI. O fornecedor fica responsável por se comprometer com a qualidade e segurança destes itens fornecidos a MMI.
20 Aprovação de Peças de Produção Resultados de Ensaios Dimensionais PAPP N.º Página de Páginas ORGANIZAÇÃO: CÓDIGO DO FORNECEDOR (VENDEDOR): LOCAL DE INSPEÇÃO: NÚMERO DA PEÇA: NOME DA PEÇA: NÍVEL DE ALTERAÇÃO DO REGISTRO DE PROJETO: DOCUMENTOS DE ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA: ITEM DIMENSÃO/ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO / LIMITES DATA DE ENSAIO QTDE. ENSAIAD A RESULTADOS (DADOS) DAS MEDIÇÕES PELO FORNECEDOR OK NÃO OK Mod. 02/04 - Ed. 02 (preenchimento conforme PM - 02/05) Declarações de conformidade em branco são inaceitáveis para quaisquer resultados de ensaio. ASSINATURA DO FORNECEDOR CARGO DATA
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