Build 1.34.39
Correção da quantidade da impressão betha truncando em 2 casas
A quantidade da nota fiscal de serviço da betha estava truncando em 2 casas decimais
Foi aumentado o valor da quantidade para permitir até 4 casas decimais nfs_nfseimpressaobetha
Desconto no faturamento pela Montagem de Carga.
Faturamento pela carga não respeita o tipo de desconto aplicado no Pedido de Venda.
Corrigido rotina Carga Pedido Faturar Gravar (PDV_CargaPedidoFaturarGravar) para buscar o valor do desconto rateado aplicado no Pedido de Venda.
Correções processo de Reserva de Estoque
Ao encerrar o saldo do item do Pedido de Venda a reserva de estoque não era eliminada.
Corrigido rotina de encerramento do Item do Pedido de Venda (PDV_PedidoItem) para buscar e eliminar o registro de Reserva do Estoque (EST_Reserva) vinculada.
Correção do CFOP no cálculo de imposto quando tem endereço de entrega
Cálculo de imposto estava pegando a CFOP errada quando a nota fiscal possuia endereço de entrega.
Corrigido o cálculo de imposto da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora quando se calcular os impostos de uma nota fiscal com endereço de entrega de outro estado vai pegar a CFOP correta
Correção entre composição e estoque
Ao confirmar uma nota fiscal de saída que foi gerada pela devolução na tela pdv_cargafechamento, dava divergência entre composição e estoque
Para os casos em que os clientes não trabalham com produtos com quantidades fracionadas o cálculo de itemQTD * itemCompQTD acabava gerando valores quebrados, que não batiam com o valor do item estoque qtd. Por exemplo, um produto que na composição utiliza 6 como quantidade, na hora da devolução era feita a devolução de apenas 5 itens, neste caso a quantidade fica como 0,833333 e a composição 6, neste caso composição * quantidade = 4,999998. Como 4,999998 é diferente (<>) de 5 não era possível confirmar uma nota fiscal.
Correção no somatório da qtd devolvida rel. nota fiscal
Quantidade total de devolução estava vindo zerado no relatório de notas fiscais de saída
Correção nas quantidades de devolução que não estavam sendo calculadas corretamente fazendo com que muitas vezes a quantidade fosse substituida pelo valor do ultimo registro.
Correção observações nota fiscal
As notas fiscais que eram geradas com várias notas de referência acabavam não pegando a Chave das NF de referência
Adicionada a chave das NF de referência para quando a impressão das observações conter mais de uma nota fiscal de referência
Inversão do UF origem e UF destino na devolução
Para atender o SPED na nota de devolução os valores de imposto UF origem e UF destino tem que ser invertidos
Foi desenvolvida uma correção para inverter os impostos difal quando a nota é de devolução.
Cancelamento de NF não eliminava qtd carga
A quantidade faturada da carga não estava sendo eliminada ao ser efetuado o cancelamento de uma nota fiscal
Na rotina NFS_NotaFiscalCancelar foram adicionadas duas novas condições where para percorrer a tabela e os registros corretos, além disso, foi forçado a atualizar o valor da variável &NFS_NotaFiscalItemQuantidade, através desta variável é eliminada a quantidade que está sendo usada da carga.
Novas modalidades de transporte
Algumas modalidades de transporte novas na informação sobre fretes estavam faltando
Correção aprovação pedido por itens
Ao editar um pedido e inserir novos itens no modo aprovação por item, o pedido perdia suas aprovações e o novo item ficava sem Situação e sem Aprovação
Ao voltar a confirmação de um pedido já aprovado e inserir um novo item este item não estava pegando situação e aprovação corretamente, pois na rotina PDV_PedidoAprova uma validação de consistência fazia um Return, encerrando o processo. Esta validação não pode ser realizada para aprovação de pedidos por itens. Fazendo esta alteração o processo passou a funcionar.
Legislação vIPIDevol XML 4.0
O valor do IPI devolvido era somado ao VOutras e para maior detalhamento foi alterado para ter um campo específico para este imposto
Foi criado na NFS_NotaFiscalAgrup um novo campo NFS_NotaFiscalAgrupIPIDevol onde fica gravado o valor do imposto IPI de devolução quando é uma nota de devolução. A tag vIPIDevol foi preenchida para o total e para cada item no XML da 4.0 (NFS_NFeXMLNotaFiscal400). Foi criado um novo código de imposto no imposto padrão (FIS_FiscalImpostoPadrao) e na rotina NFS_NotaFiscalAgrupamentoGrava foi colocada uma leitura para carregar os valores do IPI Devol para cada item.
Gestão de Recurso Humanos 22
Registro de Férias e outro afastamento
Ao gerar férias (wwrhf_ferias) o sistema está gerando histórico de afastamento mesmo para colaboradores afastados por auxílio doença.
Alterado rotina(wwrhf_ferias) para não executar o processo de cálculo de férias quando ocorrer algum erro.
PPP - Cargo Responsável
Necessário imprimir o cargo abaixo do nome no item 20.2
Alterado item 20.2 para imprimir abaixo do nome também o cargo.
Caminho no sistema: Gestão Recursos Humanos >> Medicina do Trabalho >> Relatórios >> Perfil Profissiográfico Previdenciário(rhm_perfilprofissiograficoprevidenciariowr)
Parâmetro vale transporte
A tela "wwrhf_parvaletransporte" após criada não tem opção de: alterar, eliminar e pesquisar.
Adicionado as opções de Alterar, Pesquisar e Excluir na wwrhf_parvaletransporte.
Caminho no sistema: Gestão Recursos Humanos >> Folha de Pagamento >> Cadastros >> Benefícios >> Vale Transporte
Impressão de Relatórios Configuráveis
Verificar a mensagem em anexo ao tentar imprimir o Relatório Configurável>Relatórios Personalizados, Cesta Básica.
Efetuado ajuste na rotina do relatório personalizado para imprimir corretamente.
Histórico de Unidade de Lotação
Na inclusão e exclusão Coletiva de Unidade de Lotação não está funcionando a opção "Marcar Todos"
Efetuado correção na opção "Marcar Todos" na inclusão e exclusão coletiva de Unidade de Lotação.
Cálculo de Avos na preparação da Rescisão.
Na preparação da rescisão não estava calculando corretamente os valores de "Dias de Férias Indenizadas" e "Avos de 13º Indenizado".
Efetuado correção na rotina para calcular corretamente os valores de "Dias de Férias Indenizadas" e "Avos de 13º Indenizado" na preparação da rescisão.
Erro Integração IRRF
Ao fazer a integração da IRRF no financeiro esta apresentando erro.
Alterada a rotina de análise e bloqueio nas validações do processo somente quando o parâmetro "Recebe Lançamento por Projeto?" da conta débito estiver marcado.
Exportação do movimento contábil para o Delsoft Win
Quando exportado os dados do DelsoftX para o Delsoft Win, o arquivo está sendo gerado com quebras de linha dependendo do editor de texto utilizado para visualizar os dados do arquivo, gerando erro ao importar o mesmo.
Ajustada a geração do arquivo de exportação do movimento contábil para o Delsoft Win (wwrhf_movimentocontabil) para gerar a quebra de linha somente no final dos dados conforme o leiaute pré - definido, onde ao visualizar o arquivo em qualquer editor de texto, o conteúdo do mesmo não é alterado de um editor para outro.
Desligamento de empregador no eSocial
Alterada a geração do arquivo S-2399 do eSocial (rhf_geracaoxmlesocialwp) para que quando um empregador for desligado da empresa, verificar se o tipo do mesmo é 721, carregar o valor informado nos parâmetros da rescisão (wwrhf_parametrorescisao) do mesmo. Ajustada a geração do arquivo S-2299 e S-2399 para que quando houver estorno na rescisão e gerar o evento de líquido zerado, não gerar a rubrica do mesmo no arquivo.
Fechamento FGTS
Gerou valor a recolher no relatório da folha, e na Sefip, e a base de FGTS de décimo já está errada na rescisão complementar.
Alterado relatório da folha de pagamento para imprimir o valor de "FGTS já recolhido" corretamente.
Alterado arquivo SEFIP para imprimir corretamente o valor do FGTS(posição 183 a 197 do registro "30").
Habilitação de cálculo na Importação de Movimento
Na tela de importação de movimento (rhf_importamovimentowp), o sistema não esta carregando a competência conforme habilitação de calculo.
Ajustado competência na tela de importação de Importação de Movimento(rhf_importamovimentowp).
Declaração de Aviso Prévio (rhf_avisopreviowr-00003)
Se estiver logado na filial 1 e informado a impressão da matricula 30, o sistema esta imprimindo da filial 1 e 2.
Efetuado correção para filtrar corretamente por filias.
Horas trabalhadas no domingo como horas extras
No Grupo de Colaborador por Categoria Salarial (wwrhe_parametro) foi adicionado o parâmetro Pagar horas do domingo como horas extra para que quando marcado, verificar as horas trabalhadas no domingo e pagar a quantidade das mesmas como hora extra. Para vincular em quais eventos essas horas serão pagas, deve ser criado um tipo de dia (wwrhf_tipodia) com o código DO e vincular o mesmo no Sindicato por Tipo de Dia, onde poderá ser feito o pagamento por faixa de eventos, separando por horas diurnas e noturnas, igual ao cálculo dos demais eventos.
Ao gerar a impressão do relatório da folha o totalizador dos eventos de tipo outros não soma a quantidade.
Ajustado impressão do relatório para que o mesmo totalize corretamente a quantidade de horas dos eventos do tipo "Outros".
Periculosidade Hora Extra
Calculo de Periculosidade sobre Horas Extras esta gerando incorretamente.
Ajustado calculo de periculosidade sobre horas extras para que realize a mesma fórmula que hora extra sobre insalubridade, ou seja: (SalarioHora * QtdHorasExtras * PercentualPericulosidade).
O sistema esta puxando valor de INSS no recolhimento do FGTS da 2ª Parcela.
Ajustado para que se gerado o Sefip de Segunda Parcela de 13° e NÃO for marcado a opção "Gera SEFIP 13º" o sistema gera o Sefip como Modalidade Recolhimento e não irá carregar o valor de INSS. Se a opção "Gera SEFIP 13º" estiver marcado, o sistema irá gerar a Sefip como "Declaração" e os valores apenas de INSS.
Valor da insalubridade gerava o calculo baseado no salario base do colaborador.
Ajustado para que ao realizar a impressão do Relatório de Curva ABC, o sistema gere o valor da insalubridade baseado nas configurações realizadas no cadastro do sindicato, seguindo o mesmo calculo realizado para Folha de Pagamento.
Ao gerar o relatório o sistema carregava o nome e endereço da empresa errado.
Ajustado para que na tela Exame Audiométrico (wwrhm_exameaudiometrico), quando o usuário solicitar a impressão do Relatório de Avaliação Audiológica Ocupacional o sistema imprimir corretamente o nome e endereço da Empresa.
Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Exame Audiométrico
Calculo Beneficio
O sistema não estava gerando a base do evento de beneficio corretamente, quando o mesmo possui calculo baseado a grupo de eventos.
Ajustado calculo para formar a base do evento de beneficio corretamente de acordo com o grupo de eventos pré configurados.
Relatório de Lançamentos Fixo
Não possui coluna de valor.
Incluso a coluna de valor, juntamente com o seu totalizador e incluso no rodapé a versão do relatório.
Base INSS Férias
Não estava respeitando o teto do INSS no evento de INSS Sobre Férias no calculo da folha.
Ajustado para que ao calcular a folha de pagamento, importe o evento de INSS sobre Férias limitando o valor do teto caso o mesmo tenha ultrapassado.
Pedido Demissão Estabilidade
O sistema esta bloqueando rescisão por pedido de demissão quando o colaborador possui estabilidade.
Ajustado para que mesmo o colaborador estando com estabilidade, se a rescisão for gerado pelo tipo "Pedido de Demissão", o sistema irá permitir a preparação e calculo.
A variação dos títulos de moeda estrangeira está sendo calculado ao contrario
Na tela Baixa de Recebimentos(fin_movimentobaixarec) e Baixa de Pagamentos(fin_movimentobaixapag) ao baixar um documento de moeda estrangeira as variações estão sendo calculadas ao contrário, onde passiva deveria ser ativa, e ativa deveria per passiva.
Erro no estorno de recompra de um borderô
Ao estornar uma recompra de um borderô, o sistema está validando a parcela errada.
Ao estornar uma recompra de um borderô (FIN_BorderoEstornaRecompra), o sistema está validando a parcela errada. Ou seja, se uma outra parcela, que não seja a mesma que esta sendo recomprada estivesse baixada, conciliada, ou contabilizada, o sistema estava fazendo a validação onde não deveria. O problema foi corrigido.
Relatório de demonstrativo de caixa, esta mostrando adiantamentos recebidos/pagos com cheque.
Ajustado o relatório de Demonstrativo de Caixa FIN_MovimentoDemonstrativoCaixaWR, para que o mesmo não liste os adiantamentos que foram recebidos/pagos com cheque, pois esses valores aparecerão no momento da compensação dos cheques.
Envio de boleto por email
Erro ao enviar um boleto por e-mail
Na tela de Manutenção de Títulos a Receber(extrawwfin_movimentoprogbaixarec), ao selecionar vários títulos e clicar na opção Envio de Boleto por email o sistema esta dando erro, informando que o banco e conta são diferentes. Isto ocorre devido na seleção dos documentos haver títulos em borderô, onde estes a validação deverá ser pelo banco e conta original dele.
Títulos inconsistentes
Títulos incluídos com valor da primeira parcela com centavos esta ficando inconsistências.
Nas telas Inclusão de Títulos a Receber(fin_movimentorec) e Inclusão de Títulos a Pagar(fin_movimentopag) ao incluir um documento informando o campo Valor da Primeira Parcela com centavos, o sistema esta calculando o valor das demais parcelas incorretamente deixando o título inconsistente.
Prompt de pessoa na impressão de duplicatas
Ao buscar uma pessoa pelo prompt na impressão de duplicatas, o sistema esta listando fornecedores, onde deveria listar clientes.
Corrigido a tela de impressão de duplicatas (FIN_ImpressaoDuplicataWR), o sistema esta listando fornecedores, onde deveria listar clientes. O problema foi corrigido.
Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Impressão Duplicatas
Tamanho do campo CFOP no Relatório de Notas de Entrada
O campo 'CFOP' no Relatório de Notas de Entrada, estava pequeno, ocultando parte da informação.
Alterado o posicionamento do campo 'CFOP' no "Relatório de Nota Fiscal de Entrada(NFS_NotaFiscalEntradaRP)" gerado pela tela Relatório de Nota Fiscal de Entrada(NFS_NotaFiscalEntradaWR)", para que comporte o código da CFOP em sua totalidade.
Nota Fiscal de Entrada | Validar Representante
Ao Informar o Tipo de Movimento que não é de Devolução o Campo Representante está habilitado.
Efetuada validação na tela Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentrada) para carregar o campo Representante somente quando o Tipo de Movimento for de Devolução.
Filtro de Filiais no Relatório de Conhecimentos de Frete de Terceiro (nfs_notafiscalctrctercwr)
O Filtro permitia selecionar todas as filiais, inclusive as filiais de que o usuário não tivesse acesso.
Alterada a forma como o Filtro 'Filial' no "Relatório de Conhecimentos de Frete de Terceiro (nfs_notafiscalctrctercwr)" retorna as filiais disponíveis para seleção. Agora o campo irá retornar para seleção, somente as Filiais que estiverem habilitadas para o usuário logado na sessão.
Conhecimento de Frete de Terceiro | Valida Retorno \ Confirmacao
Ao Retornar um Conhecimento de Frete na tela Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro), o Titulo não está sendo eliminado do Financeiro.
Efetuada correção para validação do Retorno do
Conhecimento de Frete de Terceiro para validar a eliminação do Titulo no Retorno e na Confirmação irá gerar somente se não houver erros de divergências.